RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP).
El PIP fue planteado con la denominacin: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUALATN, DISTRITO DE CHONTAL, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO.
El objetivo general del PIP es: La poblacin de la localidad de Hualatan accede a los servicios de alcantarillado.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP.
Sistema de Saneamiento: Con base a informacin de la oferta de la situacin sin proyecto y los flujos de desage estimados en los tems anteriores, se ha procedido a estimar el Balance Oferta-Demanda proyectada para la Situacin Sin Proyecto de los principales componentes del sistema, cuyos resultados se presentan en el siguiente cuadro:
CUADRO N C.1:
En el cuadro anterior, se aprecia que a partir del ao 1, del horizonte de evaluacin, se presentara dficit de servicio en dichos componentes. Por tanto, se encontrara sustentada la intervencin prevista en el marco de un proyecto de inversin.
a) Estimacin del Balance Oferta-Demanda de la Situacin CON PROYECTO:
Sistema de Saneamiento: Para la situacin Con Proyecto, el balance Oferta-Demanda proyectado de los principales componentes del sistema relaciona los correspondientes flujos de desage, con respecto a la oferta obtenida mediante el respectivo anlisis del periodo ptimo de diseo, con informacin propia del proyecto, segn dicho anlisis, los periodos ptimos de diseo y capacidad de diseo resultantes, para dichos componentes se presentan en el siguiente cuadro:
CUADRO N C.2:
b) Estimacin del Balance Oferta-Demanda de la Situacin CON PROYECTO y SIN PROYECTO:
La estimacin del Balance oferta demanda, considerando periodos de diseo de 20 aos para el sistema de agua potable y sistema de saneamiento:
CUADRO N C.3: BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
D. PLANTEAMIENTO TECNICO DEL PIP.
El objetivo del PIP es: La poblacin de la localidad de Hualatn accede a los servicios de alcantarillado, y sus objetivos especficos son:
a) SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Un eficiente servicio de saneamiento, a travs de 100% de cobertura. Se contempla la instalacin de redes y conexiones domiciliarias.
b) SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS: Se instalara letrinas con arrastre hidrulico para las viviendas dispersas para alcanzar el 100% de cobertura.
c) SISTEMA DE TRATAMIENTO CON TANQUE IMHOFF Y TANQUES SEPTICOS: Planta de tratamiento para tratar el 100% de las aguas servidas.
d) IMPACTO AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD.
e) GESTION DEL SERVICIO: Mejorar la gestin de los servicios, entrenando a los integrantes de la JASS.
f) CAPACITACION: Mediante programas de educacin sanitaria para mejorar la salud e higiene de la poblacin afectada.
Para cumplir con dichos objetivos, el PIP contempla las siguientes alternativas o proyectos:
I. Alternativa de Solucin: Creacin del Sistema de Saneamiento.
Alternativa nica del servicio de saneamiento del proyecto: Contempla la creacin del servicio de alcantarillado con:
Construccin de colectores, buzones, conexiones domiciliarias, emisores y letrinas sanitarias mediante la instalacin de tubera PVC 160 mm UF/ISO S-20 y tubera PVC 200 MM UF/ISO S-20 en una longitud de 1,356.63 metros; construccin de Buzones tipo A C D=1.20M (21 Und) , H=1.20M, Buzn Tipo A C D=1.20M, H=1.50M (03 Und), Buzn Tipo A C D=1.20M, H=2.00M (03 Und), Buzn Tipo B C D=1.50M, H=3.00M (02 Und).
Construccin de cmaras de rejas, tanques IMHOFF, tanques spticos, pozo de infiltracin, lecho de secado, filtro biolgico y cmaras de contacto de cloro y tanques de cloracin.
II. Alternativa de Solucin para el Mejoramiento de la Gestin de los Servicios: La actual gestin de los servicios a cargo de la JASS de la localidad de Hualatn, presenta caractersticas que no la hacen sostenible en el tiempo. En tal sentido, el PIP plantea el fortalecimiento institucional de la JASS para la adecuada implementacin de las actividades de gestin administrativa, de operacin y mantenimiento, y comercial de los servicios, integrando en el desarrollo de estas actividades, una Alianza Estratgica con los principales actores locales que hacen uso del servicio que cuenten con capacidades multidisciplinarias. En este sentido, dentro de los alcances del proyecto se contempla implementar y formalizar la citada Alianza Estratgica, con decisin en los aspectos administrativos, tcnicos y financieros, y presidido por la Municipalidad Distrital de Chontal principalmente.
III. Alternativa de Solucin para la Educacin Sanitaria: El PIP contempla entre sus alcances, implementar un programa de educacin sanitaria, dirigido a la poblacin de la localidad.
E. COSTOS DEL PIP.
El costo de Inversin del PIP se presenta en el siguiente cuadro:
CUADRO N E.1: COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO.
Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto se presentan en el siguiente cuadro:
CUADRO N E.2: COSTO DE PERACION Y MANTENIMIENTO.
F. EVALUACION SOCIAL DEL PIP.
F.1. Componente Saneamiento:El objetivo de la evaluacin es determinar que alternativa del proyecto logra los objetivos deseados al menor costo y si el ndice de Costo Efectividad del proyecto (Costo por poblador beneficiario del proyecto) se encuentra por debajo de la COSTO PER CAPITA preestablecida por el SNIP:
CUADRO N F.1: INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) SUB COMPONENTE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS.
CUADRO N F.2: INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) SUB COMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE.
CUADRO N F.3: INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) SUB COMPONENTE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO.
La comparacin nos muestra que:
El ICE de la red de alcantarillado y conexiones domiciliarias tiene un valor (S/. 905/Ha) por encima del costo per cpita (S/. 675/Ha). El ICE de la planta de tratamiento tiene un valor (S/. 728/Ha) por encima del costo per cpita (S/. 265/Ha). El ICE de las letrinas con arrastre hidrulico tiene un valor (S/. 808/Ha) por encima del costo per cpita (S/. 498/Ha).
Estos resultados nos muestran un valor alto del ICE que se debe principalmente al alto costo por el traslado de los materiales y por trabajos preliminares complejos de acondicionamiento del rea debido a su topografa accidentada. Los valores del ICE nos indica que el PIP a nivel de perfil no es aceptable desde el punto de vista de evaluacin social. Sin embargo, desde el punto de vista tcnico, es imprescindible la creacin del servicio de alcantarillado, porque los costos se deben estrictamente a medidas de reduccin de riesgos de implementacin en la zona del PIP.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
G.1. Arreglos Institucionales para la ejecucin del PIP: En este tem, se evala la posibilidad que tiene el PIP de generar los beneficios esperados a lo largo de su vida til, para lo cual se tiene que hacer los siguientes anlisis:
CUADRO N G.1ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA EJECUCIN DEL PIP.ROLES Y COMPETENCIAS.COMPROMISOSMEDIO DE VERIFICACIN
Beneficiarios: Usuarios de Saneamiento: Su rol ser apoyar a la JASS en la sostenibilidad del servicio.
En el aspecto social participaran en el desarrollo institucional con voz y voto, y en el aspecto tcnico-econmico, a travs de la tarifa darn sostenibilidad a las actividades de administracin, operacin & mantenimiento del servicio.
Los compromisos ms importantes en la ejecucin y operacin & mantenimiento del servicio son:
Aporte con mano de obra no calificada.
Participar en las reuniones convocadas por el proyecto y la JASS durante la ejecucin de la obra y la operatividad del servicio.
Acta de compromiso de participacin comunitaria en la ejecucin del proyecto, en la capacitacin, con aportes, reuniones y pago mensual de tarifa.
Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS: Su rol ser brindar un servicio de saneamiento de calidad a la poblacin de la localidad de Hualatn. Para ello, se fortalecer institucionalmente, con el propsito de desarrollar eficientemente las actividades de gestin administrativa, de operacin & mantenimiento y comercial. Para su sostenibilidad tcnica-econmica implementara un sistema de cobranza eficiente.Se ha comprometido a:Brindar la informacin primaria necesaria para la elaboracin de estudios que demande el PIP.
Ser responsable de implementar las actividades de gestin administrativa, de operacin & mantenimiento y comercial.
Incorporar al servicio un sistema de cobranza.
Participar activamente en las capacitaciones programadas.
Impulsar junto con la Municipalidad la conformacin de una Alianza Estratgica de Saneamiento.Carta de compromiso de participacin institucional del representante de la JASS en las actividades programadas por el proyecto.
Carta de compromiso de implementar adecuadamente las actividades de gestin administrativa, de operacin & mantenimiento, y comercial que propone el PIP.Carta de compromiso de conformacin de una Alianza Estratgica.
Municipalidad Distrital de Chontal MDCH: Su rol ser asegurar la implementacin y transferencia de los servicios administrativos, y de operacin & mantenimiento a la JASS entidad responsable de servicio.Elaborar el estudio definitivo, y buscar el financiamiento del PIP.
Participar y apoyar el proceso de fortalecimiento institucional de la JASS, principalmente en presidir medidas como la conformacin y formalizacin de alianzas estratgicas de saneamiento.Contrato de servicios de consultora (Elaboracin de estudios de PIP).Carta de compromiso de conformar, formalizar y presidir la Alianza estratgica del servicio de saneamiento.Bsqueda de financiamiento del PIP ante PRONASAR y Gobierno Nacional.
Fuente: Elaboracin propia.
G.2. Determinacin de la cuota y Anlisis de la capacidad de pago: En este tem del PIP se analizara la capacidad de pago de los usuarios del proyecto para lo cual es necesario considerar sus niveles de ingresos para determinar si la cuota de pago propuesta, est al alcance de los usuarios o si necesita ser subvencionada.
CUADRO N G.2: ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO
El anlisis de la capacidad de pago de la poblacin, da como resultado que la cuota de pago mensual por vivienda, segn la capacidad de pago por familia debe ser de S/. 7.38/mes/familia, con lo cual el costo del agua por m3 es igual a S/. 13.06/m3. Sin embargo, desde el punto de vista de cubrir los costos de operacin y mantenimiento promedio por m3 consumido, la pensin o cuota de pago mensual por vivienda es de S/. 205.65/m3, y la capacidad de pago por familia es de S/. 7.38. En tal sentido, se recomienda que los costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable y saneamiento sean subsidiados, por la Municipalidad Distrital de Chontal.
G.3. Participacin de los Beneficiarios: La forma de participacin de los beneficiarios desde la identificacin del PIP hasta la fase de operacin, se describen en los siguientes momentos:
a) Fase de Pre Inversin: Los beneficiarios del PIP han participado en la formulacin identificando el problema y seleccin de alternativas, mediante la aplicacin de encuestas socioeconmicas, cuya sistematizacin ha dado como resultados principalmente la identificacin de las causas y efectos del problema, los ingresos familiares, la disposicin de pago por el servicio y los beneficios. Asimismo, han propuesto entre las alternativas de eliminacin de excretas y aguas residuales, el sistema de alcantarillado y el de letrinas sanitarias para las viviendas dispersas.
b) Fase de Inversin: En esta fase, los beneficiarios participaran en el componente capacitacin con fines de fortalecimiento institucional mediante el entrenamiento en gestin del servicio y buenas prcticas y hbitos de higiene.
c) Fase de Operacin: En esta ltima fase los beneficiarios participaran en la administracin del servicio a travs de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS participando en las reuniones convocadas por esta organizacin. Tambin, al establecerse una tarifa de agua de cuota fija mensual propuesta por los beneficiarios o a travs de una tarifa de consumo de agua por m3 pagando una cuota mensual por vivienda de S/. 7.38/mensual que cubre los costos de operacin y mantenimiento y que de acuerdo a sus ingresos estn en la capacidad de pagarlo.
H. IMPACTO AMBIENTAL.
El anlisis de los impactos ambientales indicados, se concluye que existen impactos ambientales, negativos leves y de corta duracin en la etapa de ejecucin de obra.
Los impactos negativos que se presentan en la fase de construccin se dan sobre el medio fsico, biolgico y socioeconmico, detectndose mayor magnitud en lo relacionado a la calidad del aire y suelo, la salud y seguridad de los trabajadores, alteracin del paisaje, presentando impactos negativos leves, bsicamente estos impactos tienen mayor significancia luego de los trabajos de trazo y replanteo de obra.
Los impactos ambientales negativos mencionados son temporales, es decir, se presentan en periodos cortos de tiempo durante la ejecucin de la obra.
Dentro de los impactos ambientales positivos se encuentra los relacionados con el nivel de empleo y el ingreso a la economa local, los cuales tienen una significancia mediana sobre el entorno.
I. ORGANIZACIN Y GESTION.
Capacidad de Organizacin y Gestin de la Entidad Ejecutora:La Direccin de la Municipalidad Distrital de Chontal, cuenta con las capacidades tcnicas, administrativas y financieras para la ejecucin del proyecto, igualmente recomendamos que la modalidad de ejecucin sea por Ejecucin Presupuestaria Indirecta, que es la ms apropiada para cada uno de los componentes de la inversin, en vista que est entidad tiene la experiencia suficiente en la construccin, mejoramiento y ampliacin de este tipo de proyecto, habiendo ejecutado en los ltimos 3 aos, cinco proyectos de saneamiento, principalmente en los caseros, adems, que est Unidad Ejecutora cuenta con profesionales (Ingenieros Civiles, Ingenieros Agrcolas y Arquitectos), que pueden elaborar las bases y trminos de referencia para el concurso de mritos y licitaciones de obra, asimismo cuenta con capacidad para la supervisin de la obra y con los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas. De acuerdo a la informacin proporcionada por la entidad, est cuenta con experiencia en la ejecucin de obras por administracin indirecta, contando para ello a parte de la experiencia institucional; los recursos humanos necesarios calificados adecuadamente, la disponibilidad de recursos econmicos, equipamiento, apoyo logstico, permisos y autorizaciones, etc.
Capacidad de Organizacin y Gestin de la JASS:La Direccin de la JASS, cuenta con potencial organizacional, administrativas y financieras para la administracin, operacin y mantenimiento del servicio, es por ello que, en base en el diagnostico se propone el fortalecimiento institucional de la JASS con nfasis en los aspectos mencionados, en vista que est entidad en los ltimos aos carece de experiencia en la administracin del servicio, adems, que est organizacin cuenta con lderes natos como directivos, que pueden tomar decisiones importantes de gestin y movilizacin de recursos locales.
J. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO.
El cronograma de ejecucin, es el instrumento que sirve para monitorear la realizacin de las actividades en el horizonte de tiempo previsto por el proyecto. En este sentido, en el cronograma se ubica el tiempo, en que se realizara cada una de las actividades previstas por la alternativa planteada en el horizonte de evaluacin del PIP. La temporalidad es expresada en trminos de meses.
El periodo de implementacin del proyecto se estima en 10 meses, a partir de la primera semana del mes de marzo del 2016 a la ltima semana del mes de diciembre del 2016
CUADRO N J.1: CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PIP.
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil denominado:CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUALATN, DISTRITO DE CHONTAL, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA.
K. CONCLUSIONES Se tienen las siguientes conclusiones:
a) Las condiciones actuales en las que se brindan los servicios de saneamiento en la Localidad de Hualatan muestran serias deficiencias, ocasionadas por la falta de infraestructura y recursos humanos.
b) El Proyecto busca mejorar las condiciones en las que se brindan los servicios, orientado a satisfacer la demanda por servicios. Esto permitir a los pobladores mejorar sus condiciones de vida, mejorar sus niveles de salubridad, disminuir sus ndices de enfermedades relacionadas al saneamiento, entre otros beneficios.
c) Asimismo, el presente proyecto ha demostrado ser tcnica y econmicamente viable.
d) La poblacin potencialmente beneficiaria, est sensibilizada y apuesta por la ejecucin del proyecto en forma organizada y concertada con los entes correspondientes.
e) El costo de inversin del PIP Creacin del Servicio de Alcantarillado es de S/. 1460,999.48 a precios privados.
f) Los resultados de la evaluacin son:
g) Tanto la ejecucin como la operacin del proyecto no tendrn un impacto ambiental negativo. No se emplearn tcnicas ni insumos incompatibles con la conservacin del medio ambiente. Todas las consideraciones y la consistencia de la propuesta hace que se recomiende la ejecucin y puesta en marcha inmediata, del proyecto.
h) Finalmente, el anlisis social realizado nos indica que el proyecto soporta las condiciones necesarias estipuladas en el SNIP, a nivel de perfil, en el marco de la Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, por lo que se sugiere se realice su anlisis y aprobacin por la OPI correspondiente.L. MARCO LOGICO.
CUADRO N L.1: MARCO LOGICO.
