1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No Dokumen : FVLK-16 Revisi : L Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman : RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA RESERTIFIKASI ATAS NAMA PT DEWATA CIPTA SEMESTA 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon Email : (0541) 747798 [email protected]e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Susunan Tim Auditor : 1. Sasmita Munandari (Lead Auditor); dan 2. Adi Surya, SE (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan 2. IDENTITAS AUDITEE 3. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit Manajemen : PT Dewata Cipta Semesta b. Alamat Kantor : Jl. Tanjungsari No. 38 – Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK > 6.000 m3/Tahun d. SK IUIPHHK : SK.69/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 16 Januari 2006 e. Produk & Kapasitas Izin : Kayu Gergajian kapasitas 28.800 m 3 /tahun f. Email : [email protected]g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Joso ramli h. Management Representatif : Ami
13
Embed
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Resertifikasi PT Dewata Cipta... · berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-75680.AH.01.02
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA RESERTIFIKASI
ATAS NAMA PT DEWATA CIPTA SEMESTA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
13 - 15
Februari 2018
Kantor dan Lokasi Industri
PT Dewata Cipta Semesta
Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan 15 Februari 2018
Kantor PT Dewata Cipta Semesta
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan
Resertifikasi
Bogor, 6 Maret 2018
a. PT Dewata Cipta Semesta mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016.
b. Kepada PT Dewata Cipta Semesta dapat diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
2. RESUME HASIL AUDIT RESERTIFIKASI
A. PRINSIP 1
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir untuk perusahaan
yang berbadan hokum atau
KTP bagi usaha perorangan
M - Akta No. 02 tanggal 02 Juli 1983, yang dibuat
di hadapan Notaris Ny.S.S Abdoel
Sjoekoer,S.H. Akta pendirian telah terdaftar
di Kementerian Nomor : 02-7263-HT01.01-
Thn83 tanggal 07 November 1983
- Akta Perubahan Pertama No. No. 08
tanggal 13 September 2008 yang dibuat di
hadapan Notaris Zainal Arifin. S.H. Akta
perubahan telah mendapat pengesahan
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-
75680.AH.01.02 tanggal 20 Oktober 2008
- Akta Perubahan Kedua No. 108 tanggal 18
Juli 2011 tentang merubah seluruh
anggaran dasar dan memperpanjang masa
jabatan yang tercantum pada akta nomor
08 tanggal 13 September 2008. Akta
perubahan telah mendapat pengesahan
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.10-
20259 tanggal 15 September 2011
- Akta Perubahan Terakhir No. No. 16
tanggal 7 Juni 2016 yang dibuat di hadapan
Notaris Zainal Arifin. S.H.
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
M - SIUP Mikro No. 503/908.A/436.7.17/2017
tanggal 24 Januari 2017 yang diterbitkan
oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah
Kota Surabaya (Kepala Dinas a.n.
Walikota).
- Masa berlaku sampai dengan 18 Januari
2022
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
NA Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan
penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M - TDP No. 13.01.1.16.00479 tanggal 23 Juni
2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pendaftaran Perusahaan selaku Kepala
Badan (a.n. Walikota) Badan Koordinasi
Pelayanan dan Penanaman Modal
Pemerintah Kota Surabaya.
- Masa berlaku sampai dengan 01 April 2021
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M - NPWP No. 01.231.972.9.604.000
- SKT No. PEM-00089/WPJ.11/KP.0103 /2015
Tanggal 29 Januari 2015
- SPPKP No. PEM-00090/WPJ.11/KP.0103/
2015 tanggal 29 Januari 2015
Diterbitkan oleh oleh Direktorat Jendral Pajak
Kanwil DPJ Jawa Timur I, Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Surabaya Suko Manunggal.
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
lain yang setara)
M - Dokumen UKL – UPL yang telah disetujui
dan mendapat rekomendasi dari Badan
Lingkungan Hidup Pemerintah Kota
Surabaya No : 660/177/402.4.20/2005
tanggal 20 Maret 2015.
- PT Dewata Cipta Semesta telah melakukan
pelaporan semester UKL –UPL yang
dibuktikan dengan tanda terima pelaporan
yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan
Hidup Kota Surabaya
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI), atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
M IUIPHHK No. SK.69/MENHUT-VI/BPPHH/2006
tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kehutanan.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI)
untuk IUIPHHK
M PT Dewata Cipta Semesta telah membuat
RPBBI (tahun berjalan) tahun 2017 dan tahun
2018 serta laporan realisasi bulanan
pemenuhan bahan baku, realisasi
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pemanfaatan atau penggunaan bahan baku
serta produksi selama periode Februari 2017
– Januari 2018 yang dilakukan secara online
1.2.1. Dokumen identitas importir
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,
PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar sebagai importir.
1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar
sebagai importir.
1.3.1. a. Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,
PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.
b. Internal audit anggota
kelompok
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar
sebagai salah satu anggota kelompok.
B. PRINSIP 2
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.
a. Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
dengan bukti pembelian
M - Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
dan kayu gergajian dari hutan negara periode
Februari 2017 – Januari 2018 dilengkapi
dengan dokumen jual beli yang sah.
- Penerimaan bahan baku kayu bulat
dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai
kerjasama.
- Penerimaan bahan baku kayu gergajian
dilengkapi dengan dokumen pembelian yang
sah.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
M Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara dilengkapi dengan dokumen DPKB
c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
M Penerimaan bahan baku kayu gergajian
dilengkapi dengan bukti serah terima kayu
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah
berupa Surat Jalan yang telah ditandatangani
oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual)
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M - Selama periode Februari 2017 – Januari
2018, PT Dewata Cipta Semesta menerima
bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian
yang seluruhnya merupakan kayu hutan
negara. Seluruh penerimaan bahan baku
tersebut dilengkapi dengan dokumen
angkutan yang sah berupa SKSHH-KB (kayu
bulat) dan SKSHH-KO (kayu gergajian).
- Penerimaan bahan baku kayu bulat sebesar
13.650,01 m3 (3.468 batang) dengan
dokumen SKSHH-KB yang diterima sebanyak
435 set.
- Penerimaan bahan baku kayu gergajian
sebesar 10,4208 m3 (400 keping) dengan
dokumen SKSHH-KO yang diterima sebanyak
1 set
- Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian stok
kayu di lapangan dengan dokumen
angkutannya (SKSHH-KB)
- LMKB dan LMHHKO dibandingkan dengan
dokumen angkutan yang diterima
menunjukkan kesesuaian.
- PT Dewata Cipta Semesta memiliki GANIS
PHPL PKG-R dan PKB-R atas nama
Mukhamad Nursidik
- Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,
PT Dewata Cipta Semesta tidak menerima
dan mengolah kayu lelang
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat Desa/
Kelurahan) yang dapat
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu.
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bulan dari kayu lelang,
serta DKP
f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,
PT Dewata Cipta Semesta tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M - Jumlah pemasok kayu bulat PT Dewata Cipta
Semesta sebanyak 13 pemasok, dan untuk
kayu gergajian sebanyak 1 pemasok
- Seluruh pemasok tersebut telah ber S-LK
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
NA Seluruh pemasok kayu bulat dan kayu gergajian
PT Dewata Cipta Semesta telah ber S-LK
i. Dokumen pendukung
RPBBI
M PT Dewata Cipta Semesta dapat menunjukkan
dokumen pendukung RPBBI berupa surat
perjanjian kontrak suplai bahan baku kayu bulat
(Bulat) dengan pemasok. Setiap kontrak yang
dibuat ditandatangani oleh ke dua belah pihak
di atas kerta bermaterai dan telah sesuai
dengan RPBBI (tahun berjalan).
2.1.2.
a. Pemberitahuan impor
barang (PIB)
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,
PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
b. Bill of Lading (B/L) NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,
PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
c. Packing List (P/L) NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,
PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Invoice NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
e. Deklarasi NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar
sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar
sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,
PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
2.1.3.
a. Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M Terdapat tallysheet penggunaan bahan baku
dan hasil produksi
b. Laporan produksi hasil
olahan
M - Rendemen rata – rata kayu gergajian selama
periode Februari 2017 – Januari 2018
sebesar 69,17 %
- Laporan produksi tersebut sesuai dengan
input dan ouput nya
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin
yang diberikan
d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta menerima dan
mengolah kayu lelang
e. Dokumen M - PT Dewata Cipta Semesta membuat Laporan
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
catatan/laporan mutasi
kayu
Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan LMHHKO
(Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan)
selama periode Februari 2017 - Januari 2018.
- LMKB dibandingkan dengan LMHHKO
menunjukkan kesesuaian.
- Laporan Mutasi Kayu tersebut telah sesuai
dengan dokumen pendukungnya. PT Dewata
Cipta Semesta telah melaporkan LMK setiap
bulannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur dan BPHP Wilayah VII Denpasar.
2.1.4.
a. Dokumen S-LK atau DKP NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,
PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,
PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak
penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan
kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
e. Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi,
dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,
PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
C. PRINSIP 3
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M - PT Dewata Cipta Semesta melakukan pemindahtanganan kayu bulat serta penjualan hasil produksi nya berupa kayu
gergajian. - Seluruh kegiatan pemindahtanganan kayu
bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan penjualan produk kayu gergajian dilengkapi dengan
dokumen SKSHH-KO. - Selama periode Februari 2017 – Januari
2018, PT Dewata Cipta Semesta melakukan pemindahtanganan kayu bulat sebesar 3.713,75 m3 (1.014 batang) dengan
dilengkapi dokumen SKSHH-KB sebanyak 124 set.
- Penjualan kayu gergajian selama periode
tersebut sebanyak 12.085,27 m3 (1.395.151 keping) yang dilengkapo dengan dokumen
SKSHH-KO sebanyak 1.045 set
3.2.1.
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018 PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018 PT
Dewata Cipta Semesta tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.
c. Packing List (P/L) NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018 PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan
penjualan untuk tujuan ekspor.
d. Invoice NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018 PT
Dewata Cipta Semesta tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.
e. Bill of Lading (B/L) NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018 PT
Dewata Cipta Semesta tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018 PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan
penjualan untuk tujuan ekspor.
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018 PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018 PT
Dewata Cipta Semesta tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.
i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018 PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.
3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
M PT Dewata Cipta Semesta membubuhkan tanda
V-Legal pada dokumen penjualan (SKSHH-KO)
D. PRINSIP 4
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.
a. Pedoman/prosedur K3
M
- PT Dewata Cipta Semesta memiliki Prosedur
Kerja Kesiagaan, Mitigasi, dan Pemulihan
Keadaan Darurat (Prosedur K3) yang telah
disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal
02 Januari 2018. PT Dewata Cipta Semesta
telah menerapkan manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional
usahanya.
- Prosedur tersebut dibuat dengan maksud
untuk mengelola dan mengendalikan cara
bekerja secara aman (menghindari unsafe
action dan unsafe condition), dan bekerja
secara sehat guna menjaga keselamatan dan
kesehatan diri sendiri.
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
- PT Dewata Cipta Semesta telah membentuk
Panitia Keselamatan Kerja yang telah
disetujui dan ditandatanggani oleh Direktur
Utama pada 01 Februari 2018.
b. Implementasi K3
M
- Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di
tempat-tempat strategis, peralatan tersebut
berfungsi dengan baik.
- PT Dewata Cipta Semesta telah menyediakan
APD sebagai upaya menghindari kecelakaan
- Tersedia kotak P3K yang berisi obat – obatan
sebgai upaya pertolongan pertama apabila
terjadi kecelakaan
- Jalur evakuasi dan area titik kumpul sudah
ada dan dipasang pada tempat yang
strategis.
c. Catatan kecelakaan kerja
M
- Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PT
Dewata Cipta Semesta yang memuat informasi
nama, bagian, hari/tanggal, waktu, kejadian
kecelakaan, dan penanganan.
- Selama periode Februari 2017 - Januari
2018 tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil)
baik kecelakaan di lokasi produksi maupun
kecelakaan lalu lintas saat berangkat/pulang
kerja
4.2.1.
Serikat pekerja atau
kebijakan peruasahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
M
- PT Dewata Cipta Semesta belum membentuk
serikat kerja akan tetapi perusahaan memiliki
kebijakan secara tertulis yang membolehkan
seluruh pekerja untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
- Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat
Pernyataan Direktur PT Dewata Cipta
Semesta tanggal 01 Februari 2018.
f_
RESUME HASIL#Trurtindo Cartifi<atlon
Keterangan :
M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi
VERIFIIGSI LEGAUTAS KAYU
No Dokumen : i FVLK-16
, 13 Maret 2018PT Trustindo Prima Karya
ti
i
t-I ranggd leacttiIi_i HalamanI
I
,
i 01 April2017
Ketersediaan dokumen KKBatau PF yang mengatur hak
- hak pekefia
PT Dewata Opta Semesta sedang dalam prosespngajuan pembuahn Peraturan Perusahaanmelalui PT ATSi (Aman Tentram Solusi), danjenis pekefian tersebut dalam prosespengurusan Kantor Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kota Surabaya yang dibuKikandengan adanya surat keterangan dari PT ATS|