RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Penilikan Ke-1 KUB Rimba Jawa.pdf · Kampak, Kabupaten Trenggalek Sunari Sunari 2. UD Sido Mulyo - IUIPHHK No. 522/ 1172/406.059

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NO. 256.SLK.010-IDN ATAS NAMA

Kelompok Usaha Bersama (KUB) RIMBA JAWA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor); dan

2. Sasmita Munandari, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : KUB RIMBA JAWA b. Alamat Sekretariat : Desa Bogoran RT 10 RW 05 Kec. Kampak Kab. Trenggalek

Prov. Jawa Timur

c. Email : [email protected] d. Pengurus Kelompok : - Ketua : Sunari

- Wakil Ketua : Endri Wahyudi

- Sekretaris : Khoirul Anam

- Bendahara : Warsito

- Anggota : Miswanto

e. Management Representatif : Sunari

f. Ruang Lingkup Anggota Tersertifikasi Baru

: UD Rimba Lestari, UD Sido Mulyo, UD Nizam Putra, UD

Usaha Mandiri dan UD Bintang Utama 2 dengan rincian

sebagai berikut :

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

No. Nama Anggota Jenis Izin Usaha dan Kapasitas Produksi

Lokasi Pabrik Penanggung

Jawab Personil

Penghubung

1 2 3 4 5 6

1. UD Rimba Lestari

- IUIPHHK Perluasan No. P2T/6/14.03/01/II/2016 tanggal 26 Februari

2016 yang diterbitkan oleh Administrator Pelayanan Perizinan

Terpadu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa

Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur) UPT Pelayanan Perizinan

Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi

Jawa Timur - Produk kayu gergajian

kapasitas 5.950 m3/tahun

Dusun Branjang RT 10 RW 05, Desa Bogoran, Kecamatan

Kampak, Kabupaten Trenggalek

Sunari Sunari

2. UD Sido Mulyo - IUIPHHK No. 522/ 1172/406.059/ 2011 tanggal 08 April 2011

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan

Perkebunan Kabupaten Trenggalek

- Produk kayu gergajian kapasitas 1.635 m3/tahun

RT 06 RW 03, Desa Sugihan, Kecamatan Gandusari,

Kabupaten Trenggalek

Zamroji Mudjiman

Endri Wahyudi

3. UD Nizam Putra

- IUIPHHK No. P2T/ 16/14.02/ 01/V/2016

tanggal 12 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Administrator Pelayanan

Perizinan Terpadu selaku Kepala Badan

Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa

Timur) UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman

Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur

- Produk berupa kayu

RT 06 RW 03, Desa Sugihan, Kecamatan

Kampak, Kabupaten Trenggalek

Miswanto Endri Wahyudi

3



Revisi : L


Halaman :

No. Nama Anggota Jenis Izin Usaha dan Kapasitas Produksi

Lokasi Pabrik Penanggung

Jawab Personil

Penghubung

1 2 3 4 5 6

gergajian kapasitas 2.050 m3/tahun

4. UD Usaha Mandiri

- IUIPHHK No. 522/ 1358/406.059/ 2010 tanggal 24 Mei 2010

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan

Perkebunan Kabupaten Trenggalek


RT 15 RW 03, Desa Besuki, Kecamatan Munjungan,

Kabupaten Trenggalek

Yani Khoirul Anam

5. UD Bintang Utama 2

- IUIPHHK No. P2T/118/14.02 /01/VII

/2015 tanggal 09 Juli 2015 yang diterbitkan

oleh Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala

Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur

Jawa Timur) UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan

Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur


Dusun Krajan, RT 03 RW 01, Desa Petung,

Kecamatan Dongko, Kabupaten

Trenggalek

Warsito Warsito

4



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-1

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

3 September 2018

Kantor Sekretariat KUB Rimba Jawa

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan

pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

3 - 5 2018 Kantor / Lokasi

Industri

KUB Rimba Jawa

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan

dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

pada 2 (dua) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

5 September 2018

Kantor Sekretariat KUB Rimba Jawa

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan

ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan Ke-1

Samarinda,

26 September 2018

a. KUB Rimba Jawa dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas

kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-LK KUB Rimba Jawa dapat

dipertahankan sesuai dengan masa

berlaku dan perubahan ruang lingkup anggota tersertifikasi menjadi :

1. UD Rimba Lestari; 2. UD Sido Mulyo; 3. UD Nizam Putra;

4. UD Usaha Mandiri; dan 5. UD Bintang Utama 2.

5



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1

1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

1. UD Rimba Lestari

Legalitas Akta pendirian No. 10 tanggal 08 Januari 2010 dan KTP pemilik atas nama Sunari

M

2. UD Sido Mulyo

Legalitas Akta pendirian No. 44 tanggal 15 Desember 2009 dan KTP pemilik atas nama Mudjiman

M

3. UD Nizam Putra

Legalitas Akta pendirian No. 49 tanggal 27 April 2016 dan KTP pemilik atas nama Miswanto

M

4. UD Usaha Mandiri

Legalitas Akta pendirian No. 79 tanggal 29 Maret 2010 dan KTP pemilik atas nama Yani

M


Legalitas Akta pendirian No. 04 tanggal 04 Desember 2014 dan KTP pemilik atas nama Warsito

2

1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

M

1. UD Rimba Lestari

No. 409/13-30/SIUP-K1/IX/ 2016 tanggal 05 November 2015, dengan masa berlaku 02 September 2020

M

2. UD Sido Mulyo

No. 237/13-30/SIUP-K.1/V/2016 tanggal 18 Mei 2016, dengan masa berlaku 16 Mei 2021

M

3. UD Nizam Putra

No. 121/13-30/SIUP-K/III/2016 tanggal 07 Maret 2016, dengan masa berlaku 07Maret 2021

M

4. UD Usaha Mandiri

No. 066/13-30/SIUP-K.1/III/2016 tanggal 16 Februari 2016, dengan masa berlaku 30 Maret 2020

M


No.123/13-30/ SIUP-K/V/2015 tanggal 22 Mei 2015, dengan masa berlaku 22 Mei 2020

6



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


3

1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

N/A

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016

Tentang Pedoman Izin Gangguan di Daerah telah dicabut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri

RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

1. UD Rimba Lestari

13.30.5.47.00282 tanggal 05 November 2015, dengan masa berlaku 02 September 2020

M

2. UD Sido Mulyo

13.30.5.47.00093 tanggal 18 Mei 2016, dengan

masa berlaku 17 Mei 2021

M

3. UD Nizam Putra

13.30.5.47.00130 tanggal 07 Maret 2016, dengan masa berlaku 07 Maret 2021

M

4. UD Usaha Mandiri

13.30.5.47.00107 tanggal 16 Februari 2016,

dengan masa berlaku 30 Maret 2021

M


13.30.5.47.00125 tanggal 22 Mei 2015, dengan masa berlaku 22 Mei 2020

5

1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

1. UD Rimba Lestari

09.769.045.7-629.000 dan SKT S-1772KT/WPJ.12/KP0303/2015, Dokumen NPWP (9 digit awal) telah sesuai dengan yang

tercantum dalam dokumen lainnya

M

2. UD Sido Mulyo

24.050.807.7-629.000 dan SKT PEM-0001095ER/WPJ. 12/KP.0303/2008, Dokumen NPWP (9 digit awal) telah sesuai dengan yang

tercantum dalam dokumen lainnya

M

3. UD Nizam Putra

75.214.801.5-629.000 dan SKT S-401KT/WPJ.12/PPK .07/2016, Dokumen NPWP (9

digit awal) telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lainnya

M 4. UD Usaha Mandiri

34.419.116.8-629.000 dan SKT S-

10421KT/WPJ.12/KP .0303/2016, Dokumen

7



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


NPWP (9 digit awal) telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lainnya

M


71.937.654.3-629.000 dan SKT S-75KT/WPJ.12/

PPK.07/2015, Dokumen NPWP (9 digit awal) telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lainnya

6

1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

M

1. UD Rimba Lestari

UKL UPL 660.1/08/UKL-UPL/406.040/IX /2015 tanggal 25 September 2015

Pelaporan semester UKL – UPL pada UD Rimba

Lestari telah dilaporkan ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek tertanggal 10 September 2018 dengan bukti tanda terima.

M

2. UD Sido Mulyo

SPPL 660.1/063/SPPL/406.040/IV/2015 tanggal 28 April 2015

M

3. UD Nizam Putra

SPPL 660.1/090/SPPL/406.040/II/2016 tanggal 24 Februari 2016

M

4. UD Usaha Mandiri

SPPL 660.1/104/SPPL/406.040/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015

M


SPPL 660.1/048/SPPL/406.040/XII/2014 tanggal

30 Desember 2014

7

1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M

1. UD Rimba Lestari

IUIPHHK Perluasan No. P2T/ 6/14.03/01/II/ 2016 tanggal terbit 26 Februari 2016, jenis produk kayu gergajian kapasitas 5.950 m3/th

M

2. UD Sido Mulyo

IUIPHHK No. 522/1172/406.059/2011 tanggal terbit 08 April 2011, jenis produk kayu gergajian kapasitas 1.635 m3/th

M

3. UD Nizam Putra

IUIPHHK No. P2T/ 16/14.02/01/V/2016 tanggal terbit 12 Mei 2016, jenis produk kayu gergajian kapasitas 2.050 m3/th

8



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


M

4. UD Usaha Mandiri

IUIPHHK No. 522/ 1358/406.059/2010 tanggal terbit 24 Mei 2010, jenis produk kayu gergajian

kapasitas 1.500 m3/th

M


IUIPHHK No. P2T/ 118/14.02/01/VII /2015 tanggal terbit 09 Juli 2015, jenis produk kayu

gergajian kapasitas 2.100 m3/th

8

1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M

1. UD Rimba Lestari

RPBBI dibuat secara online data penyampaian perubahan ke-0 nomor penyampaian

0000351992 tanggal 09 Februari 2017 dan tahun 2018 perubahan ke 0 nomor penyampin 0000499747 tanggal 31 Agustus 2018

M

2. UD Sido Mulyo

Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017 tanggal penyampaian 21 Januari 2017 dan tahun 2018

tanggal penyampaian 01 Januari 2018 dengan bukti tanda terima secara manual kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur (Unit Pelaksana

Teknis Pengelolaan Hutan wilayah III Trenggalek)

M

3. UD Nizam Putra

RPBBI dibuat secara online data penyampaian

perubahan ke -0 nomor penyampaian 00003563752 tanggal 26 Februari 2017 dan tahun 2018 perubahan ke 0 nomor penyampin

0000499584 tanggal 30 Agustus 2018

M

4. UD Usaha Mandiri

Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017 tanggal

penyampaian 25 Januari 2017 dan tahun 2018 tanggal penyampaian 02 Januari 2018 dengan bukti tanda terima secara manual kepada Dinas

Kehutanan Propinsi Jawa Timur (Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Hutan wilayah III Trenggalek)

M 5. UD Bintang Utama 2

Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) tahun 2017 tanggal

9



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


penyampaian 5 Januari 2017 dan tahun 2018 tanggal penyampaian 5 Januari 2018 dengan bukti tanda terima secara manual kepada Dinas

Kehutanan Propinsi Jawa Timur (Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Hutan wilayah III

Trenggalek)

9

1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau

pengenal sebagai importir

N/A

Seluruh anggota kelompok IUIPHHK KUB Rimba

Jawa tidak mempunyai dokumen API/tidak terdaftar sebagai importir dan tidak realisai penerimaan kayu impor.

10

1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

N/A

Seluruh anggota kelompok IUIPHHK KUB Rimba Jawa tidak mempunyai dokumen API/tidak

terdaftar sebagai importir dan tidak realisai penerimaan kayu impor.

11

1.3.1

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

M

Kelompok IUIPHHK KUB Rimba Jawa telah memiliki dokumen kesepakatan kelompok yang dibuat melalui persetujuan seluruh anggota

kelompok yang telah dibubuhi oleh materai dan ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok pada Kamis, 19 Mei 2016. KUB Rimba Jawa

beranggotakan 8 (delapan) industri.

Pada saat verifikasi Penilikan -1 KUB Rimba Jawa, dari 8 anggota kelompok menyisakan 5 anggota

kelompok, selanjutnya 5 anggota kelompok membuat Kesepakatan Kelompok baru tanggal 11 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ke 5

anggota yaitu :

1. UD Rimba Lestari

2. UD Sido Mulyo

3. UD Nizam Putra

4. UD Usaha Mandiri


12 Internal audit pembentukan kelompok

M

Internal Audit telah dilakasakan oleh KUB Rimba

Jawa yaitu pada tahun 2016 dilakukan pada tanggal 18 -19 Desember 2017 dan tahun 2017 tanggal 04-05 Desember 2017.

Setiap kelompok juga telah memiliki SOP Audit Internal, jadwal internal audit tahunan. Hasil audit internal kelompok dituangkan dalam form

laporan internal Kelompok. Secara garis besar form laporan memuat tanggal audit, auditor,

10



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


lokasi/tempat usaha, kekurangan, rekomendasi dan estimasi waktu perbaikan

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul


1

2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang

dilengkapi bukti pembelian

M

1. UD Rimba Lestari

UD Rimba Lestari menerima kayu bulat sengon, pinus, dan mahoni yang seluruhnya berasal dari hutan rakyat.

Proses pembelain kayu bulat rakyat menggunakan dokumen tanda terima pembayaran.

Seluruh pembelian tersebut penerimaan kayu bulat

telah dilengkapi dengan nota angkutan.

M

2. UD Sido Mulyo

UD Sido Mulyo menerima bahan baku kayu bulat yang seluruhnya berasal dari hutan budidaya rakyat.

Proses pembelain kayu bulat rakyat menggunakan dokumen nota pembelian dan tanda terima pemabayaran.

Seluruh pembelian tersebut penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan nota angkutan

M

3. UD Nizam Putra

UD Nizam Putra menerima bahan baku kayu bulat

yang seluruhnya berasal dari hutan budidaya rakyat.

Proses pembelain kayu bulat rakyat menggunakan dokumen nota pembelian.

Seluruh pembelian tersebut penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan nota angkutan.

M

4. UD Usaha Mandiri

UD Usaha Mandiri menerima bahan baku kayu bulat

yang seluruhnya berasal dari hutan budidaya rakyat.

Proses pembelain kayu bulat rakyat menggunakan dokumen nota pembelian/kwitansi pembelian.


11



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


M


UD Bintang Utama 2 menerima bahan baku kayu bulat yang seluruhnya berasal dari hutan budidaya

rakyat.

Proses pembelain kayu bulat rakyat menggunakan

dokumen nota pembelian.


2

2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

N/A

Seluruh anggota kelompok IUIPHHK KUB Rimba Jawa tidak menerima kayu bulat dari hutan negara

dan selama periode penilaian audit tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.

3

2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara,

dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

1. UD Rimba Lestari

Setiap kedatangan kayu pada UD Rimba Lestari

dengan dokumen Nota Angkutan telah dilengkapi bukti serah terima kayu berupa berita acara pemeriksaaan kayu dan tanda terima yang

ditandatangani oleh Penjual dan penerima.

M

2. UD Sido Mulyo

Setiap kedatangan kayu pada UD Sido Mulyo dengan dokumen Nota Angkutan telah dilengkapi bukti serah

terima kayu berupa berita acara pemeriksaaan kayu dan tanda terima yang ditandatangani oleh penjual dan penerima.

M

3. UD Nizam Putra

Setiap kedatangan kayu pada UD Nizam Putra dengan dokumen Nota Angkutan telah dilengkapi bukti serah terima kayu berupa berita acara

pemeriksaaan kayu dan tanda terima yang ditandatangani oleh penjual dan penerima

M

4. UD Usaha Mandiri

Setiap kedatangan kayu pada UD Usaha Mandiri

dengan dokumen Nota Angkutan telah dilengkapi bukti serah terima kayu berupa berita acara pemeriksaaan kayu dan tanda terima yang

ditandatangani oleh penjual dan penerima

M


Setiap kedatangan kayu pada UD Bintang Utama2 dengan dokumen Nota Angkutan telah dilengkapi bukti serah terima kayu berupa berita acara

pemeriksaaan kayu dan tanda terima yang

12



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


ditandatangani oleh penjual dan penerima

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang sah

M

1. UD Rimba Lestari

Penerimaan kayu bulat dalam kurun waktu penilaian audit telah dilengkapi dengan dokumen angkutan

berupa nota angkutan. Seluruh bahan baku berasal dari hutan hak. Penerimaan kayu bulat periode Agustus 2016 s/d September 2018 sebanyak

3670,30 m3, dengan dokumen sebanyak 488 dokumen Nota Angkutan.

Penggunaan Nota Angkutan yang berasal dari hutan

budidaya rakyat telah sesuai dengan ketentuan PUHH yang berlaku. Hasil uji petik kayu di lapangan sesuai antara fisik kayu dan dokumen angkutannya,

dokumen LMK sesuai dengan dokumen angkutan dan tidak ada penerimaan kayu lelang.

Ganis PHPL PKB- R nomor 01250-07/PKB-R /XVI/2017, Masa berlaku : 16 Mei 2017 – 15 Mei 2020 atas nama Sunari.

M

2. UD Sido Mulyo

Penerimaan kayu bulat dalam kurun waktu penilaian

audit telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan. Seluruh bahan baku berasal

dari hutan hak. Penerimaan kayu bulat periode Agustus 2016 s/d September 2018 sebanyak 3367,38 m3, dengan dokumen sebanyak 467

dokumen Nota Angkutan.

Penggunaan Nota Angkutan yang berasal dari hutan budidaya rakyat telah sesuai dengan ketentuan

PUHH yang berlaku. Hasil uji petik kayu di lapangan sesuai antara fisik kayu dan dokumen angkutannya, dokumen LMK sesuai dengan dokumen angkutan

dan tidak ada penerimaan kayu lelang.

Ganis PHPL PKB- R nomor 01234-07/PKB-R /XVI/2017, Masa berlaku : 16 Mei 2017 – 15 Mei

2020atas nama Endri Wahyudi.

M

3. UD Nizam Putra


berupa nota angkutan. Seluruh bahan baku berasal dari hutan hak. Penerimaan kayu bulat periode Agustus 2016 s/d September 2018 sebanyak

3945,71 m3, dengan dokumen sebanyak 635

13



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul




PUHH yang berlaku. Hasil uji petik kayu di lapangan sesuai antara fisik kayu dan dokumen angkutannya,

dokumen LMK sesuai dengan dokumen angkutan dan tidak ada penerimaan kayu lelang.

Ganis PHPL PKB- R nomor 01243-07/PKB-

R/XVI/2017, Masa berlaku : 15 Mei 2017 – 15 Mei 2020 atas nama Miswanto.

M

4. UD Usaha Mandiri


berupa nota angkutan. Seluruh bahan baku berasal dari hutan hak. Penerimaan kayu bulat periode

Agustus 2016 s/d September 2018 sebanyak 2499.57 m3, dengan dokumen sebanyak 256 dokumen Nota Angkutan.

Penggunaan Nota Angkutan yang berasal dari hutan budidaya rakyat telah sesuai dengan ketentuan PUHH yang berlaku. Hasil uji petik kayu di lapangan

sesuai antara fisik kayu dan dokumen angkutannya, dokumen LMK sesuai dengan dokumen angkutan dan tidak ada penerimaan kayu lelang.

Ganis PHPL PKB- R nomor No. 01255-07/ PKB-R/XVI/2017, Masa berlaku : 16 Mei 2017 – 15 Mei 2020 atas nama Yani.

M


Penerimaan kayu bulat dalam kurun waktu penilaian audit telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan. Seluruh bahan baku berasal

dari hutan hak. Penerimaan kayu bulat periode Agustus 2016 s/d September 2018 sebanyak 2720,011 m3, dengan dokumen sebanyak 194



PUHH yang berlaku. Hasil uji petik kayu di lapangan sesuai antara fisik kayu dan dokumen angkutannya, dokumen LMK sesuai dengan dokumen angkutan

dan tidak ada penerimaan kayu lelang.

Ganis PHPL PKB- R nomor 01282-07/PKB-R

/XVI/2017, Masa berlaku : 16 Mei 2017 – 15 Mei

14



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


2020 atas nama Warsito.

5

2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan (berita acara dari petugas

kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk

kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP

N/A

Seluruh anggota IUIPHHK KUB Rimba Jawa dalam

kurun waktu audit tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.

6

2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

N/A Seluruh anggota IUIPHHK KUB Rimba Jawa dalam kurun waktu audit tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.

7

2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M

1. UD Rimba Lestari

Sesuai dengan ketentuan PermenLHK

No.85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 pasal 6 ayat 1 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak menyatakan dokumen

Nota Angkutan berlaku sebagai DKP.

UD Rimba Lestari telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan setiap satu tahun sekali

melakukan pengecekan DKP, tersedia hasil pengecekan DKP tahun 2016 dan tahun 2017, tersedia surat keputusan petugas pengecekan DKP

atas nama Lamuji.

M

2. UD Sido Mulyo

Sesuai dengan ketentuan PermenLHK No.85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 pasal 6 ayat

1 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak menyatakan dokumen Nota Angkutan berlaku sebagai DKP.

UD Sido Mulyo telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan setiap satu tahun sekali melakukan pengecekan DKP, tersedia hasil pengecekan DKP

tahun 2016 dan tahun 2017, tersedia surat keputusan petugas pengecekan DKP atas nama Endri Wahyudi.

M

3. UD Nizam Putra

Sesuai dengan ketentuan PermenLHK No.85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 pasal 6 ayat 1 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya

yang berasal dari hutan hak menyatakan dokumen

15



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


Nota Angkutan berlaku sebagai DKP.

UD Nizam Putra telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan setiap satu tahun sekali melakukan

pengecekan DKP, tersedia hasil pengecekan DKP tahun 2016 dan tahun 2017, tersedia surat

keputusan petugas pengecekan DKP atas nama Nurhidayati

M

4. UD Usaha Mandiri



UD Usaha Mandiri telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan setiap satu tahun sekali

melakukan pengecekan DKP, tersedia hasil pengecekan DKP tahun 2016 dan tahun 2017, tersedia surat keputusan petugas pengecekan DKP

atas nama Khoirul Anam.

M




UD Bintang Utama 2 telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan setiap satu tahun sekali melakukan pengecekan DKP, tersedia hasil

pengecekan DKP tahun 2016 dan tahun 2017, tersedia surat keputusan petugas pengecekan DKP atas nama Warsito.

8

2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A

Pasokan kayu bulat bagi anggota IUIPHHK KUB Rimba Jawa bersumber dari hutan rakyat yang menggunkan Nota Agkutan. Dokumen Nota

Angkutan tersebut telah berlaku sebagai DKP.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI M

1. UD Rimba Lestari

Seluruh pasokan bahan baku berasal dari hasil hutan

budidaya yang berasal dari hutan hak.

Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI UD Rudy Karya berupa persediaan akhir/stock bahan

baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan rencana pasokan bahan baku

16



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


dicantumkan nama Kabupaten asal sumber bahan baku.

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer

Hasil Hutan Kayu.

M

2. UD Sido Mulyo

Seluruh pasokan bahan baku berasal dari hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak.

Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI UD

Rudy Karya berupa persediaan akhir/stock bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan rencana pasokan bahan baku


Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer

Hasil Hutan Kayu.

M

3. UD Nizam Putra


Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI UD Rudy Karya berupa persediaan akhir/stock bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan dalam

RPBBI penyusunan rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama Kabupaten asal sumber bahan baku.

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer

Hasil Hutan Kayu.

M

4. UD Usaha Mandiri


Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI UD Rudy Karya berupa persediaan akhir/stock bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan dalam

RPBBI penyusunan rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama Kabupaten asal sumber bahan baku.


17



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

M



Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI UD

Rudy Karya berupa persediaan akhir/stock bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan rencana pasokan bahan baku



Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer

Hasil Hutan Kayu.

10

2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

N/A Seluruh anggota kelompok IUIPHHK KUB Rimba Jawa tidak terdaftar sebagai importir dan tidak

terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A

Seluruh anggota kelompok IUIPHHK KUB Rimba Jawa tidak terdaftar sebagai importir dan tidak


12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A

Seluruh anggota kelompok IUIPHHK KUB Rimba Jawa tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

13 2.1.2.d

Invoice N/A

Seluruh anggota kelompok IUIPHHK KUB Rimba Jawa tidak terdaftar sebagai importir dan tidak


14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A


15

2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)

N/A Seluruh anggota kelompok IUIPHHK KUB Rimba Jawa tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

16

2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

N/A

Kelompok IUIPHHK KUB Rimba Jawa tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi penerimanan kayu CITES.


18



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


17

2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

N/A

Kelompok IUIPHHK KUB Rimba Jawa tidak terdaftar

sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

18

2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi

M

1. UD Rimba Lestari

Tersedia laporan produksi harian kayu gergajian yang berisi informasi asal usul dokumen kayu bulat yang masuk ke produksi.

M

2. UD Sido Mulyo

Tersedia laporan produksi harian kayu gergajian yang berisi informasi asal usul dokumen kayu bulat yang masuk ke produksi.

M

3. UD Nizam Putra

Tersedia laporan produksi harian kayu gergajian

yang berisi informasi asal usul dokumen kayu bulat yang masuk ke produksi.

M

4. UD Usaha Mandiri



M




19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan

M

1. UD Rimba Lestari

Produksi kayu gergajian dalam periode Agustus 2016

s/d Agustus 2018 sebesar 1882,54 m3 dengan rata-rata rendemen kayu gergajian sebesar 51,30 %.

Laporan produksi tersebut logis sesuai dengan input dan ouput nya

M

2. UD Sido Mulyo

Produksi kayu gergajian dalam periode Agustus 2016 s/d Agustus 2018 sebesar 2004,67 m3 dengan rata-

rata rendemen kayu gergajian sebesar 59,53 %.


M

3. UD Nizam Putra


s/d Agustus 2018 sebesar 2357,18 m3 dengan rata-rata rendemen kayu gergajian sebesar 59.74 %.

19



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul



M

4. UD Usaha Mandiri


s/d Agustus 2018 sebesar 1618,95 m3 dengan rata-rata rendemen kayu gergajian sebesar 64,76 %.


M


Produksi kayu gergajian dalam periode Agustus 2016 s/d Agustus 2018 sebesar 1746,23 m3 dengan rata-

rata rendemen kayu gergajian sebesar 66,27 %.


20

2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

1. UD Rimba Lestari

Jenis produk telah sesuai dengan izin yang diberikan

Realisasi produksi tahun 2016, 2017 dan 2018 (Januari s.d Agustus 2018) tidak melebihi kapasitas

yang diizinkan.

M

2. UD Sido Mulyo


Realisasi produksi tahun 2016, 2017 dan 2018

(Januari s.d Agustus 2018) tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

M

3. UD Nizam Putra


Realisasi produksi tahun 2016, 2017 dan 2018

(Januari s.d Agustus 2018) tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

M

4. UD Usaha Mandiri


Realisasi produksi tahun 2016, 2017 dan 2018 (Januari s.d Agustus 2018) tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

M



Realisasi produksi tahun 2016, 2017 dan 2018 (Januari s.d Agustus 2018) tidak melebihi kapasitas

yang diizinkan.

20



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


21

2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan

N/A

Kelompok IUIPHHK KUB Rimba Jawa dalam kurun

waktu audit tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

22

2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

M

1. UD Rimba Lestari

Data dalam dokumen LMKB dan LMHHOK kayu bulat dan kayu gergajian dibandingkan dengan dokumen pendukungnya berupa dokumen penerimaan nota

angkutan, laporan produksi dan penerbitan nota perusahaan terdapat kesesuaian.

UD Rimba Lestari telah melaporkan LMK setiap

bulannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Hutan wilayah III Trenggalek.

M

2. UD Sido Mulyo



UD Sido Mulyo telah melaporkan LMK setiap

bulannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Hutan

wilayah III Trenggalek.

M

3. UD Nizam Putra



UD Nizam Putra telah melaporkan LMK setiap

bulannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Hutan

wilayah III Trenggalek.

M

4. UD Usaha Mandiri



UD Usaha Mandiri telah melaporkan LMK setiap

bulannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

21



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


melalui Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Hutan wilayah III Trenggalek.

M


Data dalam dokumen LMKB dan LMHHOK kayu bulat

dan kayu gergajian dibandingkan dengan dokumen pendukungnya berupa dokumen penerimaan nota angkutan, laporan produksi dan penerbitan nota

perusahaan terdapat kesesuaian.

UD Bintang Utama 2 telah melaporkan LMK setiap bulannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

melalui Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Hutan wilayah III Trenggalek.

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A

Seluruh anggota kelompok IUIPHHK KUB Rimba Jawa tidak melakukan proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

24

2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

N/A


Jawa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

25

2.1.4.c

Berta acara serah terima kayu yang dijasakan

N/A

Seluruh anggota kelompok IUIPHHK KUB Rimba Jawa tidak melakukan proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

26

2.1.4.d

Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa

N/A


Jawa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

27

2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi

dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

N/A


Jawa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga).

22



Revisi : L


Halaman :

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang sah

M

1. UD Rimba Lestari

Periode Agustus 2016 s/d Agustus 2018 penjualan

produk untuk tujuan domestik produk kayu gergajian sebanyak 1884,95 m3 telah dilengkapi

dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan sebanyak 128 dokumen.

M

2. UD Sido Mulyo

Periode Agustus 2016 s/d Agustus 2018 penjualan produk untuk tujuan domestik produk kayu

gergajian sebanyak 1909,10 m3 telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan sebanyak 130 dokumen.

M

3. UD Nizam Putra

Periode Agustus 2016 s/d Agustus 2018 penjualan produk untuk tujuan domestik produk kayu gergajian sebanyak 2219,98 m3 telah dilengkapi dokumen

angkutan yang sah berupa nota perusahaan sebanyak 151 dokumen.

M

4. UD Usaha Mandiri

Periode Agustus 2016 s/d Agustus 2018 penjualan

produk untuk tujuan domestik produk kayu gergajian sebanyak 1599,43 m3 telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa nota

perusahaan sebanyak 130 dokumen.

M


Periode Agustus 2016 s/d Agustus 2018 penjualan produk untuk tujuan domestik produk kayu

gergajian sebanyak 1757,21 m3 telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan sebanyak 84 dokumen.

2

3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

N/A Seluruh Anggota kelompok IUIPHHK KUB Rimba Jawa tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan adanya kegiatan ekspor produk jadinya.

3

3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

N/A

Seluruh Anggota kelompok IUIPHHK KUB Rimba

Jawa tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan adanya kegiatan ekspor produk jadinya.

4 3.2.1.c

Packing List (P/L) N/A



23



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


5 3.2.1.d

Invoice N/A

Seluruh Anggota kelompok IUIPHHK KUB Rimba Jawa tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan adanya kegiatan ekspor produk jadinya.

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L) N/A



7

3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk

yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal

N/A Seluruh Anggota kelompok IUIPHHK KUB Rimba Jawa tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan adanya kegiatan ekspor produk jadinya.

8

3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis

N/A



9

3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

N/A



10

3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

N/A Seluruh Anggota kelompok IUIPHHK KUB Rimba Jawa tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak

ditemukan adanya kegiatan ekspor produk jadinya.

11

3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

M

1. UD Rimba Lestari

Pembubuhan tanda V-Legal dilaukan dalam dokumen angkutan penjualan, pembubuhan tanda V-Legal UD Rimba Lestari telah sesuai dengan

ketentuan.

M

2. UD Sido Mulyo

Pembubuhan tanda V-Legal dilaukan dalam dokumen angkutan penjualan, pembubuhan tanda V-Legal UD Sido Mulyo telah sesuai dengan

ketentuan.

M

3. UD Nizam Putra

Pembubuhan tanda V-Legal dilaukan dalam dokumen angkutan penjualan, pembubuhan tanda V-Legal UD

Nizam Putra telah sesuai dengan ketentuan.

M

4. UD Usaha Mandiri

Pembubuhan tanda V-Legal dilaukan dalam dokumen angkutan penjualan, pembubuhan tanda

V-Legal UD Usaha Mandir telah sesuai dengan

24



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


ketentuan.

M


Pembubuhan tanda V-Legal dilaukan dalam dokumen angkutan penjualan, pembubuhan tanda

V-Legal UD Bintang Utama 2 telah sesuai dengan ketentuan.

D. PRINSIP 4

NO. Nomor & Judul


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3

M

1. UD Rimba Lestari

UD Rimba Lestari telah memiliki dan menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya.

Prosedur K3 telah mencakup kegiatan proses produksi. UD Rimba Lestari telah memiliki penanggung jawab K3 atas nama Sunari yang

ditetapkan tanggal 01 September 2016.

M

2. UD Sido Mulyo

UD Sido Mulyo telah memiliki dan menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

pada operasional usahanya.

Prosedur K3 telah mencakup kegiatan proses produksi. UD Sido Mulyo telah memiliki penanggung

jawab K3 atas nama Endri Wahyudi yang ditetapkan tanggal 01 Januari 2018.

M

3. UD Nizam Putra

UD Nizam Putra telah memiliki dan menerapkan

manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya.

Prosedur K3 telah mencakup kegiatan proses

produksi. UD Nizam Putra telah memiliki penanggung jawab K3 atas nama Nurhidayatii yang ditetapkan tanggal 01 Januari 2018.

M

4. UD Usaha Mandiri

UD Usaha Mandiri telah memiliki dan menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya.

Prosedur K3 telah mencakup kegiatan proses

25



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


produksi. UD Rimba Lestari telah memiliki penanggung jawab K3 atas nama Khoirul Anam yang ditetapkan tanggal 08 Juni 2016.

M


UD Bintang Utama 2 telah memiliki dan menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya.

Prosedur K3 telah mencakup kegiatan proses produksi. UD Bintang Utama 2 telah memiliki penanggung jawab K3 atas nama Warsito yang

ditetapkan tanggal 08 Juni 2016.

2 4.1.1.b

Implementasi K3

M

1. UD Rimba Lestari

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal produksi, peralatan tersebut berfungsi dengan baik.

Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.

M

2. UD Sido Mulyo

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal

produksi, peralatan tersebut berfungsi dengan baik.


M

3. UD Nizam Putra


Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3

telah terpasang dengan baik di areal pabrik.

M

4. UD Usaha Mandiri


Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3

telah terpasang dengan baik di areal pabrik.

M




3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja M

1. UD Rimba Lestari

Selama periode Agustus 2016 s.d Agustus 2018

tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil) baik kecelakaan

26



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


di lokasi proses produksi maupun kecelakaan lalu lintas saat berangkat/pulang kerja.

Tersedia form catatan kecelakaan kerja di UD Rimba

Lestari yang memuat informasi nama, jabatan, penyebab kecelakaan, bagian yang terkena

kecelakaan, tgl kejadian, jenis tindakan penanganan.

Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3,

memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung

jawab K3

M

2. UD Sido Mulyo

Selama periode Agustus 2016 s.d Agustus 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil) baik kecelakaan


Tersedia form catatan kecelakaan kerja di UD Sido

Mulyo yang memuat informasi nama, jabatan, penyebab kecelakaan, bagian yang terkena kecelakaan, tgl kejadian, jenis tindakan penanganan.

Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan

perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3

M

3. UD Nizam Putra

Selama periode Agustus 2016 s.d Agustus 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil) baik kecelakaan di lokasi proses produksi maupun kecelakaan lalu

lintas saat berangkat/pulang kerja.

Tersedia form catatan kecelakaan kerja di UD Nizam Putra yang memuat informasi nama, jabatan,

penyebab kecelakaan, bagian yang terkena kecelakaan, tgl kejadian, jenis tindakan penanganan.

Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan

terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika

terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3

27



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


M

4. UD Usaha Mandiri



Tersedia form catatan kecelakaan kerja di UD Usaha Mandiri yang memuat informasi nama, jabatan, penyebab kecelakaan, bagian yang terkena

kecelakaan, tgl kejadian, jenis tindakan penanganan.

Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3,

memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung

jawab K3

M




Tersedia form catatan kecelakaan kerja di UD

Bintang Utama 2 yang memuat informasi nama, jabatan, penyebab kecelakaan, bagian yang terkena kecelakaan, tgl kejadian, jenis tindakan penanganan.

Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan

perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3

4

4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja

M

UD Rimba Lestari belum memiliki Serikat Pekerja.

Manajemen memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 01

September 2016 yang ditandatangani oleh Pemilik UD Rimba Lestari.

Surat peryataaan kebebasan berserikat pada UD

Rimba Lestari telah disosialisasikan kepada karyawan.

M 1. UD Sido Mulyo

UD Sido Mulyo belum memiliki Serikat Pekerja.

Manajemen memberikan kebebasan kepada

28



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 01 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pemilik UD

Sido Mulyo.

Surat peryataaan kebebasan berserikat pada UD

Sido Mulyo telah disosialisasikan kepada karyawan.

M

2. UD Nizam Putra

UD Nizam Putra belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang

dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 01 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pemilik UD Nizam Putra.

Surat peryataaan kebebasan berserikat pada Nizam Putra telah disosialisasikan kepada karyawan.

M

3. UD Usaha Mandiri

UD Usaha Mandiri belum memiliki Serikat Pekerja.

Manajemen memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 18 Juni

2016 yang ditandatangani oleh Pemilik UD Usaha Mandiri.

Surat peryataaan kebebasan berserikat pada UD Usaha Mandiri telah disosialisasikan kepada karyawan.

M


UD Bintang Utama 2 belum memiliki Serikat Pekerja.

Manajemen memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 08 Juni

2016 yang ditandatangani oleh Pemilik UD Bintang Utama 2.

Surat peryataaan kebebasan berserikat pada UD Bintang Utama 2 telah disosialisasikan kepada karyawan.

5

4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak – hak pekerja

N/A

Jumlah Karyawan di seluruh anggota kelompok KUB IUIPHHK KUB Rimba Jawa adalah < 10 orang

sehingga tidak berkewajiban untuk membuat peraturan perusahaan.

6 4.2.3.

Pekerja yang masih dibawah M

1. UD Rimba Lestari

Tidak ada karyawan dibawah umur, perusahaan

L

rvL_':1i"::1:y::

------T-:_.-: L

ttt1Dt<u1en--i '-jIy!tf-- ----,

i .,__ _$:yME HASrL 1*ri____---l_.--_-_li VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Lrelssd r:9! r :_i9 tq[209__rI . -r- r- ----i---- ___il:9tsl_ i = i?g i

ilo.. Nofior&Iudul,VERIFTER

I{[tAI ruH rusr,If,[KAsr

umur memiliki 10 karyawan dengan susunan 9 (Sembilan)orang bagian tenaga gergaji, dan 1 (satu) orang dibagian administrasi, umur termuda adalah 22 tahun1 bulan.

M

2. UD Sido Mulyo

Tldak ada karyawan dibawah umur, perusahaanmemiliki 8 (delapan) karyawan, umur termudaberusia 36 tahun 11 bulan.

M

3. UD Nizam Putra

Tidak ada karyawan dibawah umur, perusahaanmemiliki 8 (delapan) karyawan, umur termudaberusia 28 tahun 5 bulan.

M

4. UD Usaha Mandiri-lldak ada karyawan dibawah umur, perusahaanmemiliki 7 (tujuh) karyawan, umur termuda berusia29 tahun 1 bulan.

M

5. UD BinEng Utama 2

Tidak ada karyawan dibawah umur, perusahaanmemiliki 6 (enam) karyawan, umur termuda berusia32 tahun 4 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Ir KurniaDirektur

g ;ryfifi*f,,'ff'f,.HTt3l,TIE-/rffcalion

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Penilikan Ke-1 KUB Rimba Jawa.pdf · Kampak, Kabupaten Trenggalek Sunari Sunari 2. UD Sido Mulyo - IUIPHHK No. 522/ 1172/406.059

Documents