-
P a g e 1 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b :
Resume Hasil Verifikasi
RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
IPK PADA IPPKH PT BHARINTO EKATAMA
DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
d. Telepon
Email
: 0541 – 747798
[email protected]
e. Penanggung Jawab LVLK
: Ir. Kurnia
f. Tim Audit : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor)
g. Tim Pengambil Keputusan
: Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang IPK : PT Bharinto Ekatama
b. Jenis IPK : IPK pada IPPKH
c. No. & Tgl. SK IPKKH : SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4
November 2010
SK.946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
d. Luas Penyiapan Lahan Tahun 2016
: 571, 10 Ha dan 2.134,53 Ha
e. Lokasi Penyiapan Lahan : Areal Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan PT Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat Provinsi
Kalimantan Timur
f. Alamat Kantor : Desa Muara Begai Kec. Muara Lawa Kab. Kutai
Barat
g. Management Representatif : Jonny Tambunan
mailto:[email protected]
-
P a g e 2 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b :
Resume Hasil Verifikasi
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik
- -
Pertemuan Pembukaan
Office Kladi
PT Bharinto Ekatama,
24 Oktober 2016
a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal,
metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa
dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Office Kladi
dan Lokasi IPPKH
PT Bharinto Ekatama,
25 - 26 Oktober 2016
a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa
dokumen/data/laporan produksi dan penjualan.
b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan
penandaan ketelusuran kayu.
c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan
menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan
Office Kladi
PT Bharinto Ekatama,
27 Oktober 2016
a. Penyampaian kesimpulan hasil audit lapangan beserta laporan
ketidaksesuaian dan observasi, serta memintakan konfirmasi
persetujuan atas LKS dan waktu pemenuhannya oleh auditee.
b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
Samarinda,
9 November 2016
a. Rencana Pemanfaatan Kayu atas pembukaan lahan PT Bharinto
Ekatama di Kabupaten Kutai Barat dinyatakan telah MEMENUHI standar
VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016
b. Kepada PT Bharinto Ekatama dapat diterbitkan Sertifikat
Legalitas Kayu (S-LK).
-
P a g e 3 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b :
Resume Hasil Verifikasi
4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan
kayu.
Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada
penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang
tidak mengubah status hutan.
Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah
(ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan
produksi.
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai
Memenuhi 1. PT Bharinto Ekatama memilki izin yang sah pada
pemanfaatan hasil hutan kayu berupa izin pinjam pakai kawasan hutan
(IPPKH), meliputi : a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.:
SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 tentang Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana
Penunjangnya atas nama PT Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima
Ratus Tujuh Puluh Satu dan Sepuluh Perseratus) Hektar pada Kawasan
Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat Provinsi
Kalimantan Timur.
b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.: SK.946/Menhut-II/2013
Tanggal 27 Desember 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya
Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua Ribu
Seratus Tiga Puluh Empat dan Lima Puluh Tiga Perseratus) Hektar
atas nama PT Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat Provinsi
Kalimantan Timur.
Lokasi IPK telah sesuai, yaitu terletak pada IPPKH yang
dimilikinya tersebut di atas.
-
P a g e 4 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b :
Resume Hasil Verifikasi
2. PT Bharinto Ekatama telah memilki dokumen pengelolaan
lingkungan hidup yang telah disahkan, terdiri dari : a. Kelayakan
Lingkungan Hidup.
Pengesahan No.: 240 Tahun 2009 Tanggal 10 Juni 2009
b. Addendum Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL).
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri
izin pinjam pakai dan petanya)
Memenuhi Dokumen IPPKH (SK No. 621 maupun SK No. 946) telah
dilengkapi dengan lampiran Peta IPPKH yang telah disahkan: skala
1:15.000 dan 1 : 50.000, distempel dan ditandatangani Menteri
Kehutanan. Hasil pengecekan pada areal IPPKH, posisi blok
pemanfaatan telah sesuai, yaitu berada pada koordinat yang sama
dengan Peta IPPKH. Blok pemanfaatan kayu telah ditata batas dengan
menggunakan patok ulin, dicat dan dinomori.
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan
kayu.
Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada
penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil
Reboisasi (HTHR
Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal
HTHR
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Izin HTHR Not Applicable Bukan IPK pada HTHR
b. Peta Lampiran HTHR Not Applicable Bukan IPK pada HTHR
-
P a g e 5 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b :
Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan
kayu.
Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada
penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah
status hutan
Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan
hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama
dengan pemegang izin usaha)
Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non
kehutanan
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang
berbeda dengan pemegang izin usaha
Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non
kehutanan
c. IPK pada areal yang dilepaskan
Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non
kehutanan
d. Peta lampiran IPK Not Applicable Tidak mengubah status hutan
untuk non
kehutanan
e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang
IPK sama dengan pemegang izin usaha)
Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non
kehutanan
-
P a g e 6 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b :
Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan
kayu.
Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada
penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah
status hutan
Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan
untuk pemukiman transmigrasi
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. IPK pada areal yang dilepaskan
Not Applicable Bukan IPK untuk areal transmigrasi
b. Peta lampiran IPK Not Applicable Bukan IPK untuk areal
transmigrasi
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan
kayu.
Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL
(Areal Penggunaan Lain)
Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)
Not Applicable Bukan IPK pada APL
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama
dengan pemegang izin usaha)
Not Applicable Bukan IPK pada APL
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang
berbeda dengan pemegang izin usaha)
Not Applicable Bukan IPK pada APL
d. IPK pada APL Not Applicable Bukan IPK pada APL
e. Peta lampiran IPK Not Applicable Bukan IPK pada APL
-
P a g e 7 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b :
Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan
kayu.
Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL
(Areal Penggunaan Lain)
Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. IPK pada APL Not Applicable Bukan IPK pada APL untuk areal
transmigrasi
b. Peta lampiran IPK Not Applicable Bukan IPK pada APL untuk
areal transmigrasi
PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan
serta pengangkutan kayu
Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.
Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempu- nyai rencana penebangan yang
telah disahkan.
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
Dokumen rencana penebangan IPK/ILS
Memenuhi PT Bharinto Ekatama menyusun dan membuat rencana
pemanfaatan kayu pada IPPKH yang dimilikinya berdasarkan luas dan
letak IPPKH, Tata Batas Blok Pemanfaatan Kayu/IPPKH dan Laporan
Hasil Cruising. Dokumen Rencana Pemanfaatan Kayu dilengkapi dengan
Peta Lokasi Pemanfaatan Kayu skala 1:15.000. Rencana Pemanfaatan
Kayu pada areal IPPKH disusun dengan masa berlaku selama 1 (satu)
tahun. Rencana Penebangan dilaporkan kepada instansi yang
berwenang. Pada periode tahun 2016, PT Bharinto Ekatama telah
menyusun Rencana Pemanfaatan Kayu
-
P a g e 8 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b :
Resume Hasil Verifikasi
dengan target volume sebesar 22.230,26 M3, antara lain :
1. Areal IPPKH Nomor: SK.621/Menhut-II/2010
- Periode 1 Luas 72,86 Ha dengan volume 5.467,94 m3.
- Periode 2 Luas 4,42 Ha dengan volume 68,90 m3.
2. Areal IPPKH Nomor: SK.946/Menhut-II/2013
- Periode 1 Luas 398,47 Ha dengan volume 14.400,57 m3.
- Periode 2 Luas 38,26 Ha dengan volume 2.292,85 m3.
PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan
serta pengangkutan kayu
Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.
Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu
bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
Memenuhi PT Bharinto Ekatama memilki Laporan Hasil Cruising pada
areal IPPKH No. SK.621/Menhut-II/2010 dan No.
SK.946/Menhut-II/2013. Pelaksanaan cruising dilakukan dengan
intensitas 100% dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas
Kehutanan Kabupaten Kutai Barat (dibuatkan BA Pemeriksaan). Laporan
hasil cruising pada areal IPPKH PT Bharinto Ekatama adalah sebagai
berikut:
-
P a g e 9 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b :
Resume Hasil Verifikasi
a. Data potensi:
b. Dilengkapi Peta Lokasi Timber Cruising. c. Dibuat oleh Ganis
PHPL Timber Cruising
atas nama Romal Bontanurdi Nomor Register
01729-13/CANHUT/XX/2014.
-
P a g e 10 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b :
Resume Hasil Verifikasi
b. Dokumen produksi kayu (LHP)
Memenuhi PT Bharinto Ekatama telah melakukan penebangan di areal
IPPKH selama periode Tahun 2015 - 2016 dengan total produksi
sebesar 9.370,43 m3 dengan rincian sebagai berikut:
Hasil uji petik menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LHP
dan hasil pengecekan di lapangan nomor batang sesuai dan terdapat
selisih volume sebesasar 2,9 %. Posisi kayu hasil produksi dari
bulan April – September 2016 pada SK.621 yaitu sebanyak 840 batang
dengan volume 961,65 M3 dan pada SK.946 yaitu sebanyak 6.214 batang
dengan volume 7.395,35 M3. Total keseluruhan stok kayu yang ada
saat ini yaitu sebanyak 7.054 batang dengan volume 8.357 M3 dan
saat ini
-
P a g e 11 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b :
Resume Hasil Verifikasi
kayu hasil produksi tersebut masih berada di TPn PT Bharinto
Ekatama. LHP dibuat oleh Jonny Tambunan, dengan Register Ganis PKB
Nomor 00626-13/PKB-R/XX/2012.
Untuk tahun 2016 PT BEK telah siap
melaksanakan penatausahaan kayu dengan
SIPUHH Online dengan menyiapkan sarana dan prasarananya.
PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan
pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu
Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti
pelunasan iuran kehutanan
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH
telah diterbitkan.
Memenuhi Terdapat dokumen SPP DR dan/atau PSDH serta PNT atas
produksi kayu bulat yang telah di-LHPkan meliputi : - SPP PSDH
Nomor 24 11 15 tanggal 02
November 2015 untuk LHP volume 1.293,78 M3 dengan nilai Rp
3.647.226,50 ; PSDH Denda Nomor 36 11 15 tanggal 20 November 2015
senilai Rp 72.944,53
- SPP PNT Nomor 26 11 15 tanggal 02 November 2015 untuk LHP
volume 1.293,78 M3 dengan nilai Rp 381.214.022,50 ; PNT Denda Nomor
13 11 15 tanggal 20 November 2015 senilai Rp 7.624.280,45
- SPP DR Nomor 29 12 15 tanggal 16 Desember 2015 untuk LHP
volume 567 M3 dengan nilai US $ 8.371,86
- SPP PSDH Nomor 29 12 15 tanggal 16 Desember 2015 untuk LHP
volume 567.35 M3 dengan nilai Rp 36.996.750
-
P a g e 12 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b :
Resume Hasil Verifikasi
- SPP PNT Nomor 31 12 15 tanggal 16 Desember 2015 untuk LHP
volume 567,35 M3 dengan nilai Rp 173.278.975,50
- SPP DR Nomor 30 12 15 tanggal 16 Desember 2015 untuk LHP
volume 1.540,76 M3 dengan nilai US $ 21.623,05
- SPP PSDH Nomor 30 12 15 tanggal 16 Desember 2015 untuk LHP
volume 1.540,76 M3 dengan nilai Rp 94.819.510
- SPP PNT Nomor 32 12 15 tanggal 16 Desember 2015 untuk volume
1.540,76 M3 dengan nilai Rp 421.281.065
- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak
melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No
4/ April 2016 tanggal 7 Mei 2016 dengan volume sebesar 198.63 M3
untuk DR Murni Kode Billing 820160518320418 senilai US $ 2.804,90 ;
DR Denda Kode Billing 820160518321716 Senilai US $ 292,00 Total US
$ 3.096,90
- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak
melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No
4/ April 2016 tanggal 7 Mei 2016 dengan volume sebesar 198.63 M3
untuk PSDH Murni Kode Billing 820160518321450 senilai Rp
11.715.910; PSDH Denda Kode Billing 820160518321902 Senilai Rp
1.219.401 Total Rp 12.935.311
- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak
melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No
4/ April 2016 tanggal 9 Mei 2016 dengan volume sebesar 1.714,54 M3
untuk DR Murni Kode Billing 820160518312832 senilai US $ 23.436,91
; DR Denda Kode Billing 820160518314672 Senilai US $ 2.439,33 Total
US $ 25.876,24
- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak
melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No
4/ April 2016 tanggal 9 Mei 2016 dengan volume sebesar 1.714,54 M3
untuk PSDH Murni Kode Billing 820160518315458 senilai Rp
-
P a g e 13 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b :
Resume Hasil Verifikasi
105.292.200; PSDH Denda Kode Billing 820160518315882 Senilai Rp
10.958.897 Total Rp 116.251.097
- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak
melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No
08/ Agustus 2016 tanggal 1 September 2016 dengan volume sebesar
646,53 M3 untuk DR Murni Kode Billing 820160914627234 senilai US $
8.661,95
- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak
melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No
08/ Agustus 2016 tanggal 1 September 2016 dengan volume sebesar
646,53 M3 untuk PSDH Murni Kode Billing 820160914628134 senilai Rp
38.828.960
- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak
melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No
08/ Agustus 2016 tanggal 1 September 2016 dengan volume sebesar
1.203,75 M3 untuk DR Murni Kode Billing 820160914626508 senilai US
$ 15.740
- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak
melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No
08/ Agustus 2016 tanggal 1 September 2016 dengan volume sebesar
1.203,75 M3 untuk PSDH Murni Kode Billing 820160914625463 senilai
Rp 75.597.820
- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak
melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No
09/ September 2016 tanggal 3 Oktober 2016 dengan volume sebesar
2.205,09 M3 untuk DR Murni Kode Billing 820161010248540 senilai US
$ 27.823,44
- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan
Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui
aplikasi Sistem Informasi PNBP Online
(SIMPONI) atas LHP No 09/ September
-
P a g e 14 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b :
Resume Hasil Verifikasi
2016 tanggal 3 Oktober 2016 dengan volume
sebesar 2.205,09 M3 untuk PSDH Murni
Kode Billing 820161010249901 senilai Rp 129.562.820
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH
Memenuhi DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai
dengan dokumen SPP meliputi: - Dokumen Bukti setor PSDH untuk
SPP
PSDH Nomor 24 11 15 tanggal 10 November 2015 via Bank Citybank;
PSDH Denda Nomor 36 11 15 tanggal 08 Desember 2015 via Bank
Citybank;
- Dokumen Bukti setor PNT untuk SPP PNT Nomor 26 11 15 tanggal
10 November 2015 via Bank Citybank; PNT Denda Nomor 13 11 15
tanggal 08 Desember 2015 via Bank Citybank;
- Dokumen bukti setor DR berdasarkan SPP DR Nomor 29 12 15
tanggal 21 Desember 2015 melalui Bank BNI;
- Dokumen Bukti setor PSDH untuk SPP PSDH Nomor 29 12 15 tanggal
23 Desember 2015 via Bank Citybank;
- Dokumen Bukti setor PNT untuk SPP PNT Nomor 31 12 15 tanggal
23 Desember 2015 via Bank Citybank;
- Dokumen bukti setor DR berdasarkan SPP DR Nomor 30 12 15
tanggal 21 Desember 2015 melalui Bank BNI;
- Dokumen Bukti setor PSDH untuk SPP PSDH Nomor 30 12 15 tanggal
23 Desember 2015 via Bank Citybank;
- Dokumen Bukti setor PNT untuk SPP PNT Nomor 32 12 15 tanggal
23 Desember 2015 via Bank Citybank;
- Dokumen bukti setor DR untuk Kode 820160518320418 senilai US $
2.804,90 ; DR Denda Kode Billing 820160518321716 Senilai US $
292,00 Total US $ 3.096,90 Via Bank BNI 1946 tanggal 20 Mei
2016
- Dokumen bukti setor PSDH untuk Kode Billing 820160518321450
senilai Rp 11.715.910; PSDH Denda Kode Billing 820160518321902
Senilai Rp 1.219.401 Total Rp 12.935.311 Via Bank Mandiri tanggal
20 Mei 2016;
-
P a g e 15 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b :
Resume Hasil Verifikasi
- Dokumen bukti setor DR untuk Kode Billing 820160518312832
senilai US $ 23.436,91 ; DR Denda Kode Billing 820160518314672
Senilai US $ 2.439,33 Total US $ 25.876,24 Via Bank BNI 1946
tanggal 20 Mei 2016;
- Dokumen bukti setor PSDH untuk Kode Billing 820160518315458
senilai Rp 105.292.200; PSDH Denda Kode Billing 820160518315882
Senilai Rp 10.958.897 Total Rp 116.251.097 Via Bank Mandiri tanggal
20 Mei 2016;
- Dokumen bukti setor DR untuk Kode Billing 820160914627234
senilai US $ 8.661,95 Via Bank BNI 1946 tanggal 15 September
2016;
- Dokumen bukti setor PSDH untuk Kode Billing 820160914628134
senilai Rp 38.828.960; Via Bank BNI 1946 tanggal 15 September
2016;
- Dokumen bukti setor DR untuk Kode Billing 820160914626508
senilai US $ 15.740 Via Bank BNI 1946 tanggal 15 September
2016;
- Dokumen bukti setor PSDH untuk Kode Billing 820160914625463
senilai Rp 75.597.820; Via Bank Bank BNI 1946 tanggal 15 September
2016;
- Dokumen bukti setor DR untuk Kode Billing 820161010248540
senilai US $ 27.823,44 Via Bank BNI 1946 tanggal 12 Oktober
2016;
- Dokumen bukti setor PSDH untuk Kode
Billing 820161010249901 senilai Rp
129.562.820; Via Bank Bank BNI 1946 tanggal 12 Oktober 2016;
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk
hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan
kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
Memenuhi Tarif DR, PSDH dan PNT pada SPP yang
diterbitkan telah sesuai dengan tarif yang
berlaku untuk wilayah Kalimantan.
-
P a g e 16 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b :
Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan
pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu
Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen
angkutan kayu yang
sah.
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikas`i
a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan
ketentuan
Memenuhi PT Bharinto Ekatama belum melakukan kegiatan
pengangkutan KBK dari TPn ke TPK Hutan atau TPK Hutan ke TPK Antara
atau KBK/KBS/KB dari TPK Antara ke Industri Pengolahan Kayu
(penjualan) sehingga belum pernah menerbitkan FAKB.
IPK PT Bharinto Ekatama telah
mengimplementasikan SIPUHH Online dan
dapat berfungsi.
b. SKSKB dan DKB untuk KB
Memenuhi PT Bharinto Ekatama belum melakukan kegiatan
pengangkutan KB dari TPn ke TPK Hutan atau TPK Hutan ke TPK Antara
atau KBK/KBS/KB dari TPK Antara ke Industri Pengolahan Kayu
(penjualan) sehingga belum pernah menerbitkan SKSKB.
Namun pada bulan November dan Desember
2015 PT Bharinto Ekatama telah memanfaatkan
hasil hutan berupa kayu untuk pemakaian
sendiri sebanyak 1.095 batang dengan volume
1.641,96 m3
-
P a g e 17 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b :
Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikas`i
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Not Applicable PT Bharinto Ekatama belum memiliki Perjanjian
Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dan
masih dalam proses V-LK.
PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi
IPK
Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3
Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi Terdapat dokumen SOP lengkap berkaitan dengan safety
sebanyak 56 dokumen.
Terdapat struktur organisasi quality, safety &
environment department. Pejabat QSE Head
yang bertangungjawab terhadap terlaksananya
K3 pada setiap kegiatan operasional di PT
Bharinto Ekatama.
b. Ketersediaan peralatan K3
Memenuhi Terdapat dokumen daftar peralatan K3 terdiri dari :
Alat ukur : Sound Level Meter, Lux Meter, Humidity Meter,
Temperatur, Blood Pressure, Steitoscope, Breathalyzer (Alcohol
Test), Speed Gun, Fire Extinguisher, Hydrant dan Emergency
Alarm.
-
P a g e 18 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b :
Resume Hasil Verifikasi
Peralatan Pertolongan Pertama : Automatic Defibrilator Device,
Pulse dan Oxymeter, Spinal board, Scoope Stretcher, Folding
Strecher, Kendrick Exeercise Device, Life Support Product, Vaccum
Matrass, Oxygent Tank Type D/Besar, Electric Suction.
Property : Midicine Cabinet, Examination Bed, Trolley, Medical
Chair, Refrigerator, Sterilizer, Weight Scale, Radio Rig.
Sarana : Mobil LV Ambulance 01
Penerapan safety dan kebijakan K3 oleh perusahaan pertambangan
diterapkan secara ketat dan menjadi prioritas dalam kegiatan
operasional sehari-hari. Melakukan induksi dan pengarahan kepada
setiap karyawan/pekerja maupun tamu/individu yang akan memasuki
areal pertambangan dengan ketat dan terdokumentasi.
Pada saat audit telah ditemukan adanya bukti peralatan K3 di
Kantor dan di Lapangan berupa APAR dan peralatan K3 lainnya seperti
Kotak P3K, Poliklinik, Ambulance dan dokter jaga serta penggunaan
APD oleh Pekerja secara menyeluruh.
Poliklinik tersedia di Base Camp beserta unit ambulance dan
dokter jaga dengan penyediaan peralatan dan obat-obatan yang
lengkap
c. Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi Terdapat Laporan Triwulan yang tergabung dalam Laporan
yang ditujukan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan
Batubara/Kepala Inspektur Tambang di Jakarta yang berisi tentang:
a. Daftar persediaan dan pemakaian bahan
peledak b. Daftar Kecelakaan Tambang c. Daftar jumlah tenaga
pekerja d. Daftar Jumlah Jam Kerja e. Tingkat kekerapan dan
keparahan
kecelakaan f. Perhitungan Biaya Kecelakaan Tambang g. Daftar
Penyakit Tenaga Kerja h. Laporan Persediaan dan Pemakaian Bahan
Bakar Cair (BBC)