1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No Dokumen : FVLK-16 Revisi : L Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman : RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN S-LK NO. 294.SLK.010-IDN ATAS NAMA CV SUNGAI BERLIAN JAYA 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon Email : (0541) 747798 [email protected]e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Tim Audit : 1. Ir Kuntiyadi (Lead Auditor Disupervisi) 2. Ir Imam Irwanto (Lead Auditor Supervisor) h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit Manajemen : CV Sungai Berlian Jaya b. Alamat Kantor : Jl. Mangga II Gg. H. Ismed Kec. Tanjung Redeb Berau c. Lokasi Industri : Desa Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kab. Berau d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK e. SK IUIPHHK : No. 536/1330/DK-III/2007 tanggal 27 Februari 2007 f. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi : Kayu Gergajian kapasitas 6.000 m 3 /tahun g. Email : [email protected]h. Pengurus Perusahaan : Kuasa Direktur: Abdul Halim Komisaris : Aidar Miyas i. Management Representatif : Falentinus Keo AMd
14
Embed
RESUME HASIL Revisi : L VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Hasil... · 2018-08-15 · No Dokumen : FVLK-16 Revisi : L Tanggal Terbit : 01 ... (SIUP) atau Izin Perdagangan yang ... dokumen
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NO. 294.SLK.010-IDN ATAS NAMA CV SUNGAI BERLIAN JAYA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
g. Tim Audit : 1. Ir Kuntiyadi (Lead Auditor Disupervisi)
2. Ir Imam Irwanto (Lead Auditor Supervisor)
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Sungai Berlian Jaya b. Alamat Kantor : Jl. Mangga II Gg. H. Ismed Kec. Tanjung Redeb Berau c. Lokasi Industri : Desa Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kab. Berau
d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK e. SK IUIPHHK : No. 536/1330/DK-III/2007 tanggal 27 Februari 2007
Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)
Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
11 1.3.1.a.
Akte notaris
pembentukan
kelompok atau
dokumen
pembentukan
kelompok
N/A Tidak melakukan sertifikasi secara kelompok
12 1.3.1.b.
Internal audit
anggota kelompok
N/A Tidak melakukan sertifikasi secara kelompok
PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).
Indikator 2.1.1.
: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
13 2.1.1.a.
Dokumen jual beli/
nota atau kontrak
suplai bahan baku
dilengkapi bukti
pembelian.
M
CV Sungai Berlian Jaya merealisasikan suplai
bahan baku kayu bulat selama periode bulan Juli
2017 sampai dengan Juni 2018, dengan
perjanjian suplay bahan baku :
1. PT. Hutan Sanggam Labanan Lestari
2. PT. Berau Coal
3. PT. Amindo Wana Perkasa
6
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
4. PT. Attaubah Jaya Bersama
5. PT. Tanjung Redeb Hutani
14 2.1.1.b.
Daftar Pemeriksaan
Kayu Bulat (DPKB).
M
CV. Sungai Berlian Jaya telah mencetak Seluruh
Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dari 201
lembar dokumen SKSHH kayu bulat yang diterima
di TPK Industri. Pemeriksaan terhadap Id Barcode
kayu yang masih merupakan stok, terdapat
kesesuaian dengan SKSHH dan DPKB.
Ganis penerima kayu Bulat atas nama Falentinus
Keo, Amd. Nomor 02088-13/PKB-R/XX/2016,
berlaku sampai dengan 04Desember 2019.
Diangkat sebagai tenaga teknis penguji kayu
bulat yang ditempatkan di IUIPHHK CV Sungai
Berlian Jaya berdasarkan Keputusan Direktur CV
Sungai Berlian Jaya Nomor.
SK.02/CV.SBJ/XII/2016.
15 2.1.1.c.
Bukti serah terima
kayu selain kayu
bulat dari hutan
negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah.
N/A CV Sungai Berlian Tidak menrima kayu bulat dari
selain hutan Negara.
16 2.1.1.d.
Dokumen angkutan
hasil hutan yang
sah.
M
Selama periode Juli 2017 s.d Juni 2018 CV Sungai
Berlian Jaya menerima pasokan kayu bulat dari
pemasok sebanyak 3222,03 m3 dengan 201 set
dokumen SKSHH. Hasil scan Bar Code pada
dokumen menunjukkan kesamaan dengan
keterangan yang tercantum di dalam dokumen
SKSHHK.
Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian jenis dan
ukuran kayu bulat di TPK dengan dokumen.
Kartu Tenaga Teknis atas nama Falentinus Keo,
Amd. Nomor 02088-13/PKB-R/XX/2016, berlaku
sampai dengan 04Desember 2019. Diangkat
sebagai tenaga teknis penguji kayu bulat yang
7
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
ditempatkan di IUIPHHK CV Sungai Berlian Jaya
berdasarkan Keputusan Direktur CV Sungai
Berlian Jaya Nomor. SK.02/CV.SBJ/XII/2016.
CV Sungai Berlian Jaya tidak menerima kayu bulat
dari kayu lelang
17 2.1.1.e.
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita
Acara dari petugas
kehutanan
kabupaten/kota atau
dari Aparat Desa /
Kelurahan) yang
dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil
bongkaran/ sampah
kayu bukan dari
kayu lelang serta
DKP.
N/A
Selama periode Juli 2017 s.d Juni 2018 CV Sungai
Berlian Jaya tidak menerima atau mengolah
bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran.
18 2.1.1.f.
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
N/A
Selama periode Juli 2017 s.d Juni 2018 CV Sungai
Berlian Jaya tidak menerima atau mengolah
bahan baku kayu limbah industri.
19 2.1.1.g.
Dokumen S-LK/ S-
PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau
DKP dari pemasok.
M
Bahan baku kayu bulat yang masuk ke industri
CV. Sungai Berlian Jaya dalam satu tahun
terakhir (Juli 2017 s/d Juni 2018) berasal dari :
1. PT. Hutan Sanggam Labanan Lestari
2. PT. Berau Coal
3. PT. Amindo Wana Perkasa
4. PT. Tanjung Redeb Hutani
5. PT. Attaubah Jaya Bersama
Seluruh pemasok memiliki dokumen S-LK/S-PHPL
dan salinannya dapat ditunjukkan oleh CV Sungai
Berlian Jaya
8
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
20 2.1.1.h.
Informasi terkait
VLBB untuk pemasok
yang belum memiliki
S- LK/S-PHPL/DKP
N/A
Seluruh penerimaan bahan baku CV Sungai
Berlian Jaya berasal dari pemasok yang sudah
ber-SLK/S-PHPL
21 2.1.1.i.
Dokumen
Pendukung RPBBI
M
CV Sungai Berlian Jaya telah menyusun dan
melaporkan RPBBI tahun 2017 dan RPBBI tahun
2018. Penyusunan RPBBI telah didukung dengan
dokumen-dokumen dari pemasok dengan lengkap
yang meliputi :
- Pengesahan RKT/ISL
- Surat perjanjian kerja suplai bahan baku
- S-VLK atau S-PHPL
Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
22 2.1.2.a.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
N/A
CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
23 2.1.2.b.
Bill of Lading (B/L) N/A
CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
24 2.1.2.c.
Packing List (P/L) N/A
CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
25 2.1.2.d.
Invoice N/A
CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
26 2.1.2.e.
Deklarasi N/A
CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
27 2.1.2.f.
Bukti pembayaran N/A CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
9
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
bea masuk bila terkena bea masuk
sebagai importir.
28 2.1.2.g.
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
N/A
CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
29 2.1.2.h.
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
N/A
CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
30 2.1.3.a.
Tallysheet
penggunaan bahan
baku dan hasil
produksi
M
CV Sungai Berlian Jaya telah membuat catatan
produksi harian yang menyebutkan nomor kayu,
jenis dan ukuran. Dengan format ini dapat
diketahui asal-usul kayu-kayu yang diolah
berdaarkan nomor id barcode yang dikutip dalam
tallysheet.
31 2.1.3.b.
Laporan produksi
hasil olahan. M
Laporan produksi kayu olahan dibuat berdasarkan
rekap hasil kegiatan produksi harian. Laporan
produksi sesuai dengan LMHHOK. Berdasarkan
catatan produksi tersebut rendemen yang
dihasilkan sebesar 66,97% yang sesuai dengan
standar pengolahan kayu bulat hutan alam.
32 2.1.3.c.
Produksi industri
tidak melebihi
kapasitas produksi
yang diizinkan.
M
CV Sungai Berlian Jaya mendapatkan izin
pengolahan kayu gergajian dengan kapasitas
maksimal 6000 m3. Berdasarkan laporan selama
tahun 2017 memproduksi 2.086,36 m3 kayu
gergajian sedangkan dalam tahun 2018 ini baru
memproduksi 1.301,34 m3. Dengan demikian
produksinya tidak melebihi kapasitas yang
diizinkan
33 2.1.3.d.
Hasil produksi dari N/A
CV Sungai Berlian Jaya tidak memproduksi kayu
yang berasal dari bahan baku kayu lelang
10
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
kayu lelang
dipisahkan
34 2.1.3.e.
Dokumen catatan /
laporan mutasi kayu. TM
CV Sungai Berlian Jaya membuat LMKB, LMKO
namun terdapat ketidaksesuaian antara stok kayu
bulat antara dokumen dan fisik. Dimana dalam
dokumen terdapat stok negative.
Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
35 2.1.4.a.
Dokumen S-LK atau
DKP
N/A
Selama periode Juli 2017 s.d Juni 2018 CV Sungai
Berlian Jaya tidak melakukan pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
36 2.1.4.b.
Kontrak jasa
pengolahan produk
antara auditee
dengan pihak
penyedia jasa (pihak
lain)
N/A
Selama periode Juli 2017 s.d Juni 2018 CV Sungai
Berlian Jaya tidak melakukan pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
37 2.1.4.c.
Berita acara serah
terima kayu yang
dijasakan.
N/A
Selama periode Juli 2017 s.d Juni 2018 CV Sungai
Berlian Jaya tidak melakukan pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
38 2.1.4.d.
Ada pemisahan
produk yang
dijasakan pada
perusahaan jasa.
N/A
Selama periode Juli 2017 s.d Juni 2018 CV Sungai
Berlian Jaya tidak melakukan pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
39 2.1.4.e.
Adanya
pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi dan ekspor
apabila ekspor
N/A
Selama periode Juli 2017 s.d Juni 2018 CV Sungai
Berlian Jaya tidak melakukan pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
11
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
dilakukan melalui
industri jasa.
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
40 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M
CV Sungai Berlian Jaya memiliki tenaga teknis penerbit kayu gergajian yaitu : Nama : Falentinus Keo, A.Md.
No. Register : 01136-13/PKG-R/XX/2013 Masa Berlaku Kartu : 25 Februari 2016 s/d 24
Februari 2019 Realisasi penjualan dari bulan Juli 2017 s/d Juni
2018 : Jumlah penerbitan SKSHHK-KO 285 set untuk volume 3.616,3326 m3
Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
41 3.2.1.a.
Produk hasil olahan
kayu yang diekspor.
N/A CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
42 3.2.1.b.
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
N/A CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
43 3.2.1.c. N/A CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan ekspor
12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Packing List (P/L) atas hasil produksinya
44 3.2.1.d.
Invoice N/A
CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
45 3.2.1.e.
Bill of Lading (B/L) N/A
CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
46 3.2.1.f.
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.
N/A CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
47 3.2.1.g.
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
N/A CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
48 3.2.1.h.
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
N/A CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
49 3.2.1.i.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
N/A CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
50 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan M
Dalam periode Juli 2017 s/d Juni 2018 ada
produksi dan penjualan kayu gergajian.
IUIPHHK CV Sungai Berlian Jaya telah
menggunakan SIPUHH on line sehingga
implementasi penggunaan tanda V-legal akan
muncul secara otomatis didalam surat angkutan
13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
51 4.1.1.a.
Pedoman/ prosedur
K3. M
Tersediapenanggungjawab K3 a.n. Hambali
berdasarkan suratkeputusan kuasa direktur
Nomor 05/SBJ-BR/SPT/II/2017 yang telah
ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 06
Februari 2017 dan telah dibubuhkan stempel
perusahaan
52 4.1.1.b.
Implementasi K3 M
Tersedia sarana dan prasarana K3 seperti APAR,
Jalur evakuasi, titik kumpul, rabu-rambu anjuran
dan larangan.
Penggunaan APD diantara pekerja perlu lebih
disiplin
53 4.1.1.c.
Catatan kecelakaan
kerja.
M
Dalam 1 tahun terakhir tidak terjadi kecelakaan
kerja.
Tersedia catatan kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
54 4.2.1.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
M
berserikat. Surat pernyataan kebebasan
berserikat tersebut dibuat di DesaLabanan Jaya
pada tanggal 09 Januari 2017 dan telah
ditandatangani oleh Abdul Halim selaku Kuasa
Direktur CV Sungai Berlian Jaya dan telah
dibubuhkan stempel perusahaan.
L
Trugtindo Ceilifcatbn
RESI.JME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen FVLK-I6
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman t4
Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (l(B) atau Peraturan Perusahaan(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yangmempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
Indikator 4.2.3. ; Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)
Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable s
I #rrrurinda, 15 Asustus 2o1B
@ ,ry::_rustind-o Prima Karya
Ir Kurnia -
Direktur
4.2.2.
KetercediaanDokumen KKB atauPP yang rnengaturhak-hak fi€fterja
Peraturan Perusahaan a.n PT Sungai Berlian BaKiyang merupakan satu grup usaha dengan CV
Sungai Berlian Jaya yang telah disahkan olehDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBerau Nomor KEP.5601164.DTK[.3.2013 tanggal13 September 2013 tentang pengesahanpdraturan perusahaan PT Sungai Berlian BaHi.
Tidak ditemukan pekerja anak.Jumlah karyEryan tetap (bulanan) 10 orangbernama Yos Tri (bagian mekanik umur 27 tahun)Jumlah karyawan borongan, 20 orang.termuda