PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1 RESUME HASIL REMOTE AUDIT VLK RESERTIFIKASI PT. SAHABAT UTAMA INDUSTRI (IUI) 1. Identitas LVLK a. Nama LVLK : PT Mutu Hijau Indonesia b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/ [email protected]e. Direktur Utama : Irwan Aten f. Direktur : Vysca Arryani g. Standar VLK : PermenLH&K No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.3 h. Tim Audit VLK : - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit) - Yusuf Ibrahim (Auditor) i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani 2. Identitas Auditee a. Pemegang Izin : PT. Sahabat Utama Industri b. Izin Usaha : IUI No. 536/1111/11/2018, NIB 8120000711737 c. Lokasi : Jl. Raya Krengseng, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah d. No. Telp./Faks/E-mail : - e. Pengurus/MR : Bapak Yondy Pranata Kusnandar f. Kapasitas Izin Produksi : Bare Core (48.000 M3/Tahun)h Blockboard (18.000 M3/Tahun) g. Tanggal Audit VLK : 22 – 24 Maret 2021 h. Periode Audit VLK : 12 Bulan Terakhir (Maret 2020 – Februari 2021)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME HASIL REMOTE AUDIT VLK
RESERTIFIKASI
PT. SAHABAT UTAMA INDUSTRI (IUI)
1. Identitas LVLK
a. Nama LVLK : PT Mutu Hijau Indonesia
b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
h. Tim Audit VLK : - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
- Yusuf Ibrahim (Auditor)
i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu
j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani
2. Identitas Auditee
a. Pemegang Izin : PT. Sahabat Utama Industri
b. Izin Usaha : IUI No. 536/1111/11/2018, NIB 8120000711737
c. Lokasi : Jl. Raya Krengseng, Kec. Gringsing,
Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
d. No. Telp./Faks/E-mail : -
e. Pengurus/MR : Bapak Yondy Pranata Kusnandar
f. Kapasitas Izin Produksi : Bare Core (48.000 M3/Tahun)h Blockboard (18.000 M3/Tahun)
g. Tanggal Audit VLK : 22 – 24 Maret 2021
h. Periode Audit VLK : 12 Bulan Terakhir (Maret 2020 – Februari 2021)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan VLK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik
(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan
22 Maret 2021 Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Pertemuan pembukaan dilakukan secara
jarak jauh (remote audit) menggunakan
media zoom meeting.
- Perkenalan Manajemen PT. SUI dengan
Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT
MHI) yang disampaikan oleh perwakilan
dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit.
- Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal
antara lain :
Atas nama manajemen PT MHI
mengucapkan terima kasih kepada
manajemen PT. SUI atas kerjasama
dan kepercayaan yang sudah terjalin;
Penjelasan prosedur, maksud, tujuan,
metodologi dan standar verifikasi yang
digunakan;
Penjelasan proses verifikasi
Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;
Penjelasan prosedur/metode verifikasi
dan kategori temuan audit;
Konfirmasi Wakil Manajemen
(Management Representative);
Pernyataan jaminan kerahasiaan;
Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan
tempat, ruangan, serta konfirmasi
pendamping Auditor.
Konfirmasi kesediaan PT. SUI untuk
memberikan penjelasan, data, dan
informasi yang dibutuhkan.
Penjelasan mekanisme keberatan.
Penjelasan rencana Pertemuan
Penutupan.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Hasil pertemuan pembukaan
dituangkan dalam Notulensi Pertemuan
Pembukaan yang ditandatangani oleh
Manajemen Representatif dan Ketua
Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
22 – 24 Maret 2021
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan
serta wawancara dengan pendamping dan
personel lain Perusahaan dilakukan secara
remote audit dengan menggunakan media
email, wa group dan telp.
Pertemuan Penutupan
24 Maret 2021
- Pertemuan pembukaan dilakukan secara
jarak jauh (remote audit) menggunakan
media zoom meeting.
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi
LK,
- Penjelasan Hasil VLK:
Hasil VLK telah sesuai dengan
PermenLH&K No.
P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/202
0 dan Keputusan Direktur Jenderal
PHPL No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020,
Lamp. 4.3, dimana verifier yang tidak
diverifikasi lebih lanjut (21 verifier) dan
verifier yang diverifikasi lebih lanjut (23
verifier)
Tidak ada ketidaksesuaian.
- Diskusi
Pengambilan Keputusan
20 April 2021
PT MHI memutuskan menerbitkan kembali
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Sahabat
Utama Industri No. 0033/MHI-VLK yang
berlaku sejak tanggal 22 April 2021 sampai
dengan tanggal 21 April 2027. Selama masa
berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan
dilakukan penilikan/ survailen
sekurangkurangnya 12 bulan sekali. Penilikan
berikutnya akan dilaksanakan paling lambat
bulan Maret 2022.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4. Resume Hasil VLK
Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut sebanyak 21 (dua puluh satu) verifier dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut sebanyak 23 (dua puluh tiga) verifier, disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 Resume Hasil VLK
No. Verifier (M/TM/
N/A*) Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
1. Verifier 1.1.1.a
Akte pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir
M Tersedia akta pendirian perusahaan No. 02
tanggal 14 Mei 2013 dan akta perubahan terakhir
No. 67 tanggal 21 Januari 2019 yang telah
disahkan oleh Kemenhumham No. AHU-
34800.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013,
Nomor AHU-0060890.AH.01.09. Tahun 2013
tanggal 27 Juni 2013 dan No. AHU-AH.01.03-
004642 tanggal 24 Januari 2019, No. AHU-
0012392.AH.01.11 Tahun 2019 Tanggal 24
Januari 2019, sesuai dengan bentuk badan
hukumnya.
2. Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
Izin Industri
M Tersedia SIUP No. 519/031/2014, diterbitkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan
Terpadu Kabupaten Batang tanggal 1 April 2014
yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan
kegiatan usahanya.
3. Verifier 1.1.1.c
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) atau
NIB
M Tersedia TDP 112111600251, diterbitkan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten
Batang tanggal 1 April 2014 dan NIB
8120000711737 tanggal 13 Juli 2018 yang sah,
masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup
usahanya.
4. Verifier 1.1.1.d
Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
M Tersedia NPWP No. 31.791.222.8-513.000, SKT
No. PEM-0007407ER/WPJ.10/KP/1403/2013 dan
SPPKP No. S-1564PKP/WPJ.10/KP.1403/2015
yang sesuai dengan NIB atau TDP
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
5. Verifier 1.1.1.e
Dokumen lingkungan
hidup (AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/dokum
en lingkungan hidup lain
yang setara).
M Tersedia izin lingkungan:
- Surat Rekomendasi Persetujuan Teknis No.
660.1/26/2014 tanggal 20 Maret 2014
- Surat SK Bupati Batang No.
660.1/26/TL/III/Tahun 2014, tanggal 20
Maret 2014
- Surat Rekomendasi Ka. Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Batang. Atas UKL-UPL
Kegiatan Industri Pengolahan Kayu PT
Sahabat Utama Industri No. 660/TL/R/374
tanggal 21 Juni 2017
- Surat SK Bupati Batang No. 660/TL/PI/375
tanggal 21 Juni 2017
- Surat Ka. DLH Kab. Batang No.
660/TL/PR/806 tanggal 3 September 2019
- Izin Lingkungan yang diterbitkan melalui
Sistem OSS NIB 8120000711737 tanggal 13
Juli 2018 sesuai PP No. 24 Tahun 2018
Tersedia Laporan UKL-UPL Semester I Tahun 2020
periode Januari – Juni 2020 dan telah dilaporkan
kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
pada tanggal 3 Agustus 2020.
Tersedia Laporan UKL-UPL Semester II Tahun
2020 periode Juli – Desember 2020 dan telah
dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Batang pada tanggal 23 Februari 2020.
6. Verifier 1.1.1.f
IUI dan Klasifikasi
Usaha Industri
M Tersedia IUI an. PT Sahabat Utama Industri yang
dikeluarkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Kabupaten
Batang sesuai dengan Keputusan Bupati Batang
Nomor 536/1111.11/2018, tanggal 22 Mei 2018,
dengan jenis:
- Jenis industri: Industri panel kayu lainnya
(16213)
- Komoditi industri: Barecore (48.000
M3/Tahun) dan Blockboard (18.000
M3/Tahun)
Tersedia Izin Usaha Industri yang diterbitkan
melalui Sistem OSS NIB 8120000711737 tanggal
13 Juli 2018 sesuai PP No. 24 Tahun 2018 dan
telah berlaku efektif.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Klasifikasi Usaha Industri termasuk Klasifikasi
Industri Menengah sesuai dengan IUI No.
536/1111.11/2018 dengan nilai investasi sebesar
Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
dengan jumlah tenaga kerja 375 karyawan sesuai
Permenperin No. 64 Tahun 2016.
Note: Izin Usaha PT SUI dengan produksi Barecore
dan BlockBoard termasuk katagori IUI Lanjutan, hal
ini dikarenakan bahan baku yang digunakan
seluruhnya adalah Kayu Olahan (Veneer, Kayu
Gergajian, Barecore), tidak ada kayu bulat dan tidak
terdapat mesin produksi jenis band saw dan rotary
lathe. Atas hal ini, maka PT SUI tidak termasuk
dalam IPHHK sesuai dengan Surat Direktorat PPHH,
Ditjen PHPL, KemenLHK
No.S.306/PPHH/PPH/HPL.3/5/2019 tanggal 24 Mei
2019.
Tersedia dokumen IUI PT SUI yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis
usaha yang dijalankan.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
7. Verifier 1.2.1
Dokumen identitas
impor.
M Tersedia dokumen NIB 8120000711737 tanggal 13
Juli 2018 yang sah berlaku sebagai API-P, dengan
informasi:
- Nama KBLI: Industri Panel Kayu Lainnya
- Kode KBLI: 16213
Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor
selama periode audit.
1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
8. Verifier 1.3.1
Dokumen pembentukan
kelompok atau Akte
notaris pembentukan
kelompok
Jika berkelompok
N/A Perusahaan bukan merupakan unit usaha dalam
bentuk kelompok.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari
sumber yang sah
9. Verifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli
dilengkapi bukti
pembelian.
M Seluruh penerimaan bahan baku (kayu gergajian)
telah dilengkapi dengan surat perjanjian kerjasama