REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE Klasa: 400-08/16-01/07 Urbroj: 2196/1-05-16-1 Vinkovci, 05.rujna 2016. god. ŽUPAN Predmet : Izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije od 01.01.-30.6.2016. godinu Poštovani, U privitku dopisa dostavljamo Vam izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko- srijemske županije za 01.01.-30.6. 2016. godinu. S poštovanjem, Pročelnik mr.sc. Sandra Adžaga
27
Embed
REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ......djelatnosti 26.000.000,00 11.975.276,25 46,06 61112Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 1.420.000,00 682.588,16 48,07
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE Klasa: 400-08/16-01/07 Urbroj: 2196/1-05-16-1 Vinkovci, 05.rujna 2016. god.
ŽUPAN
Predmet : Izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije
od 01.01.-30.6.2016. godinu Poštovani,
U privitku dopisa dostavljamo Vam izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 01.01.-30.6. 2016. godinu.
Predmet : Izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije
od 01.01.-30.6.2016. godinu Poštovani,
U privitku dopisa dostavljamo Vam izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 01.01.-30.6. 2016. godinu.
S poštovanjem,
Župan
Božo Galić, dipl.ing.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE OD
01.01. – 30.6. 2016. GODINU
Vinkovci, 05. rujna 2016. godine
Plan 2016 IZVRŠENJE % IZVRŠENJA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA6 Prihodi poslovanja 605.644.701,00 297.925.416,36 49,197 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.622.000,00 578.824,01 35,693 Rashodi poslovanja 569.626.341,44 283.858.452,01 49,834 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 39.631.101,00 10.006.012,11 25,25
RAZLIKA-MANJAK -1.990.741,44 4.639.776,25 -233,07
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.706.400,00 104.762,72 2,235 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.715.658,56 2.063.970,05 76,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)9 Vlastiti izvori 0,00 0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 0,00 2.680.568,92A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Broj konta VRSTA PRIHODA/IZDATAKA Plan 2016 IZVRŠENJE % IZVRŠENJA
6 Prihodi poslovanja 605.644.701,00 297.925.416,36 49,1961 Prihodi od poreza 28.918.000,00 14.436.626,96 49,92611 Porez i prirez na dohodak 23.558.000,00 13.939.163,04 59,17613 Porez na imovinu 90.000,00 181.765,93 201,96614 Porezi na robu i suluge 5.250.000,00 315.697,99 6,01616 Ostali prihodi od poreza 20.000,00 0,00 0,00
63 Pomoćiiz inozenstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 124.923.570,00 51.276.269,37 41,05632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 8.407.326,00 492.116,68 5,85633 Pomoći iz proračuna 23.644.656,00 14.038.322,45 59,37634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 0,00 960.960,50 0,00635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 77.406.589,00 30.755.500,74 39,73636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nijw nadležan 15.464.999,00 5.029.369,00 32,5264 Prihodi od imovine 9.928.388,00 7.264.692,58 73,17641 Prihodi od financijske imovine 242.000,00 2.476.656,85 1.023,41642 Prihodi od nefinancijske imovine 9.686.388,00 4.788.035,73 49,4365 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 13.738.000,00 20.284.803,54 147,65651 Administrativne (upravne) pristojbe 3.665.000,00 1.661.378,72 45,33652 Prihodi po posebnim propisima 10.073.000,00 18.623.424,82 184,8866 Ostali prihodi 39.840.782,00 23.515.704,57 59,02661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu 37.615.604,00 20.580.212,57 54,71663 Tekuće donacije od trgovačkih društava 2.225.178,00 2.935.492,00 131,9267 Prihodi iz nadl. Pror. I od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza 388.295.961,00 179.742.117,00 46,29673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 388.295.961,00 179.742.117,00 46,2968 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,00 1.405.202,34 0,00681 Kazne i pravne mjere 0,00 533,34 0,00683 Ostali prihodi 0,00 1.404.669,00 0,007 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.622.000,00 578.824,01 35,69
71 Primici od prodaje neproizvedene imovine 1.600.000,00 437.438,01 27,34711 Primici od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva 1.600.000,00 437.438,01 27,3472 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 22.000,00 141.386,00 642,66721 Prihodi od prodaje građ. Objekata 0,00 4.971,00723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 22.000,00 136.415,00 620,073 Rashodi poslovanja 569.626.341,44 283.858.452,01 49,83
31 Rashodi za zaposlene 275.734.777,00 140.326.425,07 50,89311 Plaće 228.333.503,00 115.980.088,07 50,79312 Ostali rashodi za zaposlene 8.831.651,00 4.466.677,28 50,58
IZVRŠENJEPRORAČUNA OD 1.-6.2016. GODINEVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
313 Doprinosi na plaće 38.569.623,00 19.879.659,72 51,5432 Materijalni rashodi 245.769.198,00 118.891.217,86 48,38321 Naknade troškova zaposlenima 20.124.847,00 6.800.096,29 33,79322 Rashodi za materijal i energiju 152.972.959,00 80.806.528,70 52,82323 Rashodi za usluge 47.949.504,00 23.001.094,10 47,97324 Naknade troškova osobana izvan radnog odnosa 693.000,00 809.189,09 116,77329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.028.888,00 7.474.309,68 31,1134 Financijski rashodi 1.984.530,68 3.587.430,83 180,77342 Kamate za primljene zajmove 606.228,68 247.428,57 40,81343 Ostali financijski rashodi 1.378.302,00 3.340.002,26 242,3335 Subvencije 6.510.000,00 3.184.439,03 48,92351 Subvencije kred. Instituc. 3.733.000,00 2.560.719,17 68,60352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 2.777.000,00 623.719,86 22,4636 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 21.965.600,00 11.275.507,59 51,33363 Pomoći unutar opće države 21.965.600,00 11.275.507,59 51,3337 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.263.781,00 941.866,73 41,61371 0,00 3.572,05372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.263.781,00 938.294,68 41,4538 Ostali rashodi 15.398.454,76 5.651.564,90 36,70381 Tekuće donacije 9.358.454,76 4.379.135,29 46,79382 Kapitalne donacije 5.300.000,00 893.735,93 16,86383 205.846,00386 Kapitalne pomoći 740.000,00 172.847,68 23,364 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 39.631.101,00 10.006.012,11 25,25
41 Rashodi za autorska prava 307.588,20 7.911,00 2,57412 Nematerijalna imovina 307.588,20 7.911,00 2,5742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.296.355,18 9.071.057,30 29,94421 Građevinski objekti 21.747.390,00 6.218.695,48 28,60422 Postrojenja i oprema 7.164.161,19 1.799.945,23 25,12423 Prijevozna sredstva 1.270.271,49 1.031.891,59 81,23424 Dijela likovnih umjetnika 5.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 109.532,50 20.525,00 18,7445 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini 9.027.157,62 927.043,81 10,27451 Dodatna ulaganja u građevinske objekte 7.109.782,62 189.583,83 2,67452 Dodatna ulaganja na postrojenja i opremu 217.375,00 75.162,52 34,58454 Dodatna ulaganja za ostalu nef. Imovinu 1.700.000,00 662.297,46 38,96
B-RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Broj konta VRSTA PRIHODA/IZDATAKA Plan 2016 IZVRŠENJE % IZVRŠENJA
8 Primici od finacijske imovine i zaduživanja 4.706.400,00 104.762,72 2,2381 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 317.000,00 89.283,45 28,17812 Primici (povrat) zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 52.000,00 2.000,00 3,85813 Primici (povrat) zajmova danih bankama 255.000,00 87.283,45 34,23816 Povrat zajmova - trgovačka društva 10.000,00 0,00 0,0083 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 15.000,00 15.479,27 103,20832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društava u javnom sektoru 15.000,00 15.479,27 103,2084 Primici od zaduživanja 4.374.400,00 0,00 0,00844 Primljeni krediti i zajmovi od fin. Institucija 4.374.400,00 0,00 0,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.715.658,56 2.063.970,05 76,00
51 Izdaci za dane zajmove 0,00 250.000,00 0,00515 Izdaci za dane zajmove bankana i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 0,00 250.000,00 0,0053 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 20.000,00 0,00534 Dionice i udjeli u glavnici trg.društava izvan javnog sektora 0,00 20.000,00 0,0054 Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova 2.715.658,56 1.793.970,05 66,06542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fin. institucija u javnom sektoru 2.715.658,56 1.407.690,05 51,84547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 0,00 386.280,00 0,00
C - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
Broj konta VRSTA PRIHODA/IZDATAKA Plan 2016 IZVRŠENJE % IZVRŠENJA
9 VLASTITI IZVORI 0,00 0,00 0,0092 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00922 Višak-manjak prihoda 0,00 0,00 0,00
OS.RN. P R I H O D I Plan 2016. Izvršenje % izvršenja
UKUPNO PRORAČUN 611.973.101,00 298.609.003,09 48,796 Prihodi poslovanja 605.644.701,00 297.925.416,36 49,19
61 Prihodi od poreza 28.918.000,00 14.436.626,96 49,92611 Porez i prirez na dohodak 23.558.000,00 13.939.163,04 59,17
61111Porez i prirez od dohotka od nesamostalnog rada i drugih nesamostalnih djelatnosti 26.000.000,00 11.975.276,25 46,06
61112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 1.420.000,00 682.588,16 48,0761113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 625.000,00 333.426,79 53,3561114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 80.000,00 3.944,24 4,9361116 Porez i prirez na dohodak u postupku nadzora 133.000,00 52.742,35 39,6661117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 4.700.000,00 891.185,25 -18,96
613 Porez na imovinu 90.000,00 181.765,93 201,9661321 Porez na nasljedstva i darove 90.000,00 181.765,93 201,96
614 Porezi na robu i suluge 5.250.000,00 315.697,99 6,0161473 Porez na automate za zabavne igre 250.000,00 111.900,06 44,7661451 Porez na cestovna motorna vozila 5.000.000,00 203.797,93 4,08
616 Ostali prihodi od poreza 20.000,00 0,00 0,0061639 Ostali neraspoređeni prihodi 20.000,00 0,00 0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 124.923.570,00 51.276.269,37 41,05
632 Pomoći od međ.org. Inst.i tijela EU 8.407.326,00 492.116,68 5,8563230 Projekt "Dear student" 46.000,00 29.018,50 63,0863230 Prijekt "Recall" 194.920,00 6.700,00 3,4463230 Projekt DR: SHARE 950.000,00 456.398,18 48,0463230 Projekt "Pomoćnik u nastavi" 1.383.694,00 0,00 0,0063230 Pomoći EU-poplave 5.832.712,00 0,00 0,00
633 Pomoći iz proračuna 23.644.656,00 14.038.322,45 59,3763311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 5.615.656,00 2.742.170,00 48,8363311 Tekuće pomoći - Europski tjedan 19.000,00 10.000,00 52,6363311 Tekuće pomoći - Ministarstvo poljoprivrede…… 300.000,00 0,00 0,0063311 Tekuće pomoći- Ministarstvo gospodarstva-poplava 0,00 592.670,00 0,0063311 Tekuće pomoći prijevoz učenika 17.000.000,00 10.210.149,76 60,0663311 Tekuće pomoći-Zavod za zapošljavanje 0,00 59.906,96 0,0063311 Tekuće pomoći-Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 0,00 82.400,00 0,0063321 Kapitalne pomoći Ministarstva obitelji branitelja i međ. Solidarnosti (Poduzetnik) 10.000,00 0,00 0,0063321 Kapitalne pomoći- Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva 700.000,00 126.572,61 18,0863321 Kapitalne pomoći-Ministarstvo zn. Obraz.i športa 0,00 214.453,12 0,0063425 Kapitalne pomoći-Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 0,00 549.195,50 0,0063425 Kapitalne pomoći-Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 0,00 386.280,00 0,0063411 Prihodi od izvanprorač.korisnika (ZDRAVSTVO) 0,00 25.485,00 0,00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 0,00 960.960,50 0,00635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 77.406.589,00 30.755.500,74 39,73
63511 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 55.727.678,00 30.506.753,29 54,7463512 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 21.678.911,00 248.747,45 1,15
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 15.464.999,00 5.029.369,00 32,5263611 pomći zdravstvo-prijenos EU sredstva 2.317.568,00 0,00 0,0063611 pomoći oš 10.507.627,00 2.628.398,00 25,0163600 pomoći sš 2.639.804,00 2.400.971,00 90,95
64 Prihodi od imovine 9.928.388,00 7.264.692,58 73,17641 Prihodi od financijske imovine 242.000,00 2.476.656,85 1.023,41
64131 Kamate na oročena sredstva 30.000,00 7.638,47 25,46
IZVRŠENJEPRORAČUNA ZA 1.-6.2016.GODINEVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
PRIHODI
64131 Kamate na oročena sredstva (ZDRAVSTVO) 0,00 39.805,00 0,0064144 Zatezne kamate iz sudskih postupaka 2.000,00 71,38 3,5764191 Ostali prihodi od nefin.imovine 0,00 179.142,00 0,0064175 Prihodi od dijela dobiti u PIS-u 210.000,00 2.250.000,00 1.071,43
642 Prihodi od nefinancijske imovine 9.686.388,00 4.788.035,73 49,4364219 Naknada za koncesije distribucije plina 120.000,00 60.000,00 50,0064213 Naknada za koncecije na vodama i javnom vodnom dobru 240.000,00 205.003,04 85,4264219 Naknada za koncesije u zdravstvu 463.000,00 262.939,01 56,7964219 Naknade za koncesije za korištenje polj. Zemljišta 1.450.000,00 237.137,96 16,3564222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 2.050.000,00 654.939,75 31,9564222 Prihodi od zakupa poslovnog prostora 50.000,00 0,00 0,0064234 Lovozakupnina 550.000,00 287.175,53 52,2164239 Naknada za dobivenu kol. energije 4.750.000,00 2.082.471,44 43,8464222 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0,00 998.369,00 0,0064222 Prihodi od nef. Imovine i nadoknada steta s osnova osiguranja sš 13.388,00 0,00 0,00
65 Prihodi od administrativni pristojbi i po posebnim propisima 13.738.000,00 20.284.803,54 147,65651 Administrativne (upravne) pristojbe 3.665.000,00 1.661.378,72 45,33
65121 Županijske upravne pristojbe 2.850.000,00 1.404.047,45 49,2665121 Županijski prihodi od legalizacije objekata 700.000,00 232.551,27 33,2265121 Župnijski prihodi od troškova očevida …..,,, 100.000,00 0,00 0,0065122 Županijske naknade za izdavanje dozvola za županijske linije 15.000,00 24.780,00 165,20
652 Prihodi po posebnim propisima 10.073.000,00 18.623.424,82 184,8865267 Prihodi za posebne namjene-pomoć poplav.podr. 5.000,00 0,00 0,0065269 Ostali povrati 220.000,00 73.981,38 33,6365269 Sufinanciranje telefonske centrale 42.000,00 41.797,08 99,5265269 Sufinanciranje rada Bibliobusa 253.000,00 0,00 0,0065269 Općine i gradovi - prijevoz umirovljenika 100.000,00 16.000,00 16,0065269 Općine i gradovi - Centar za prevenciju droga 100.000,00 5.000,00 5,0065269 Općine i gradovi - sufinanciranje-zaštita i spšavanje 250.000,00 0,00 0,0065269 Sustav navodnjavanja 1.050.000,00 0,00 0,0065269 Prihod od tehničkih pregleda 150.000,00 135.900,00 90,6065269 Prihodi - članovi povjerenstva 15.000,00 3.600,00 24,0065269 Prihodi - sredstva Javna ustanova za upravljenje zašti..- projekti 220.000,00 75.216,36 34,1965269 Prihodi- sredstava OŠ i SŠ - projekti 1.500.000,00 323.400,00 21,5665269 Prihodi za posebne namjene-oš 5.000.000,00 49.751,00 1,0065269 prihodi za posebne namjene-sš 888.000,00 104.155,00 11,7365269 Prihodi od HZZ-volonteri doprinosi 280.000,00 0,00 0,0065269 Ostali nespom prihodi (participacija i dr.prihodi) 0,00 17.794.624,00 0,00
66 Ostali prihodi 39.840.782,00 23.515.704,57 59,02661
Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu 37.615.604,00 20.580.212,57 54,71
66141 Prihodi od pruženih usluga (Službeni vjesnik) 180.000,00 112.399,30 62,4466141 vlastiti prihodi škole, centri, socijala 9.200.000,00 4.765.619,45 51,8066141 Vlastiti prihodi-zdravstvo 25.298.824,00 14.516.582,00 57,3866141 vlastiti prihodi oš 1.500.000,00 247.505,00 16,5066141 vlastiti prihodi sš 1.136.780,00 655.483,09 57,6666141 Prihodi od obavljanja vl. Djelatnosti (škole) 300.000,00 282.623,73 94,21
67 Prihodi iz nadl. Pror. I od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza 388.295.961,00 179.742.117,00 46,2967311 Prihodi za posebne namjene-zdravstvo (HZZO i dr.pr) 388.295.961,00 179.742.117,00 46,29
68191 Ostale nespomenute kazne 0,00 533,34 0,00683 Ostali prihodi 0,00 1.404.669,00 0,00
68311 Ostali prihodi 0,00 1.404.669,00 0,007 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.622.000,00 578.824,01 35,69
71 Primici od prodaje neproizvedene imovine 1.600.000,00 437.438,01 27,34711 Primici od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva 1.600.000,00 437.438,01 27,34
71111 Poljoprivredno zemljište 1.600.000,00 437.438,01 27,3472 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 22.000,00 141.386,00 642,66
721 Prihodiod prodaje građevinskih objekata 0,00 4.971,00 0,0072111 Prihodi od prodaje stambenih objekata 0,00 4.971,00 0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 22.000,00 136.415,00 620,0772311 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava-zdravstvo 22.000,00 99.025,00 450,1172311 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 37.390,00 0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.706.400,00 104.762,72 2,2381 Primljene otplate (povrati) danih zajmova 317.000,00 89.283,45 28,17
816 Povrat zajmova - trgovačka društva 10.000,00 0,00 0,0081632 Povrat zajmova - trgovačka društva 10.000,00 0,00 0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 15.000,00 15.479,27 103,20832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društava u javnom sektoru 15.000,00 15.479,27 103,20
83212 Primici od prodaje dionica "Vodoprivreda" Vinkovci 15.000,00 15.479,27 103,2084 Primici od zaduživanja 4.374.400,00 0,00 0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od financijskih institucija 4.374.400,00 0,00 0,0084444 Namjenski primici od zaduživanja 374.400,00 0,00 0,0084431 Primljeni krediti od tuzemnih banaka-kratkoročni Eu fondovi 4.000.000,00 0,00 0,00
Prog./ Proj./Akt.
FUNKCIJSKA
Račun A Vrsta rashoda / Izdataka Funkcija Plan 2016 Izvršenje % izvršenja
31111 Plaće za redovan rad 01110 346.368,00 177.067,05 51,12311 Plaće (bruto) 01110 346.368,00 177.067,05 51,12
31212 Prigodne godišnje nagrade 01110 250.000,00 75.670,79 30,2731211 Nagrade 01110 50.000,00 22.764,28 45,5331214 Otpremnine 01110 500.000,00 367.788,44 73,5631213 Darovi djeci zaposlenika 01110 45.000,00 0,00 0,0031219 Ostali rashodi za zaposlene 01110 200.000,00 60.284,46 30,14
312 Ostali rashodi za zaposlene 01110 1.045.000,00 526.507,97 50,3831321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 01110 51.955,00 26.559,83 51,1231332 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 01110 5.888,00 3.010,18 51,1231322 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 01110 1.732,00 885,37 51,12
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 01110 2.000,00 170,00 8,5032113 Naknade za smještaj na službenom putu 01110 5.000,00 1.851,00 37,0232115 Naknade za prijevoz na službenom putu 01110 2.000,00 228,00 11,4032121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 01110 18.000,00 7.490,63 41,6132131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 01110 1.000,00 400,00 40,0032133 Školovanja zaposlenika (mr. dr.) 01110 0,00 6.031,93 0,00
321 Naknade troškova zaposlenima 01110 28.000,00 16.171,56 57,7632211 Uredski materijal 01110 33.000,00 8.010,63 24,2732212 Publikacije, časopisi, glasila i ostalo 01110 20.000,00 8.130,10 40,65
322 Rashodi za materijal i emergiju 01110 53.000,00 16.140,73 30,4532311 Usluge telefona, telefaxa 01110 380.000,00 234.186,77 61,6332313 Poštarina (pisma, tiskanice) 01110 150.000,00 48.836,15 32,5632322 Tekuće održavanje opreme 01110 8.000,00 15.667,76 195,8532351 Zakupnine za zemljišta 01110 24.000,00 0,00 0,0032372 Ugovori o djelu 01110 140.000,00 80.362,58 57,4032377 Usluge agencija (prijepisi, prijevodi) 01110 5.000,00 0,00 0,0032391 Grafičke i tiskarske usluge (kopiranje, uvezivanje) 01110 5.000,00 1.742,36 34,8532391 Tiskanje Službenog vijesnika 01110 200.000,00 88.224,65 44,11
323 Rashodi za usluge 01110 912.000,00 469.020,27 51,4332931 Reprezentacija 01110 330.000,00 119.905,56 36,3432991 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01110 197.168,00 96.718,96 49,0532999 Rashodi za čuvanje arhivske građe 01110 6.000,00 2.500,00 41,67
323 Rashodi za usluge 01110 100.000,00 53.414,91 53,4132931 Reprezentacija (domjenak) 01110 40.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01110 40.000,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i duge nakanade 01110 15.000,00 0,00 0,00
37219 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (nagrade) 01110 15.000,00 0,00 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 01110 15.000,00 0,00 0,00
Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Tekući projekt: Dan županije
GLAVA 001 03 VATROGASNA ZAJEDNICA VSŽ I CIVILNA ZAŠTITAFunkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnostProgram: Zaštita od požara i civilna zaštitaAktivnost: Osnovna djelatnost VZ VSŽ
32 Materijalni rashodi 01110 400.000,00 127.337,31 31,8332999 Stožer za zaštitu i spašavanje 01110 350.000,00 127.337,31 36,3832999 Troškovi zaštite na radu 01110 50.000,00 0,00 0,00
31111 Plaće za redovan rad - dužnosnici 01110 1.221.936,00 612.231,89 50,10311 Plaće (bruto) 01110 1.221.936,00 612.231,89 50,10
31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - dužnosnici 01110 183.290,00 91.834,78 50,1031332 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 01110 20.773,00 10.407,95 50,1031322 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 01110 6.110,00 3.061,16 50,10
313 Doprinosi na plaće 01110 210.173,00 105.303,89 50,1031111 Plaće za redovan rad 01110 684.444,00 380.422,95 55,58
311 Plaće (bruto) 01110 684.444,00 380.422,95 55,5831321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 01110 102.666,00 57.063,44 55,5831332 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 01110 11.635,00 6.467,19 55,5831322 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 01110 3.422,00 1.902,11 55,58
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 01110 40.000,00 23.290,00 58,2332113 Naknade za smještaj na službenom putu 01110 30.000,00 18.753,91 62,5132115 Naknade za prijevoz na službenom putu 01110 90.000,00 39.246,00 43,6132121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 01110 61.000,00 23.263,14 38,1432131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 01110 5.000,00 2.000,00 40,00
321 Naknade troškova zaposlenima 01110 226.000,00 106.553,05 47,1532211 Uredski materijal 01110 65.000,00 42.427,98 65,2732212 Publikacije, časopisi, glasila i ostalo 01110 40.000,00 19.435,54 48,59
322 Rashodi za materijal i emergiju 01110 105.000,00 61.863,52 58,9232322 Tekuće održavanje postrojenja i opreme 01110 40.000,00 11.658,74 29,1532339 Ostali oblici promiđbe i informiranja 01110 320.000,00 232.129,13 72,5432361 Pregledi zaposlenika 01110 130.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 01110 490.000,00 243.787,87 49,7532931 Reprezentacija 01110 60.000,00 24.706,25 41,18
31111 Plaće za redovan rad 01110 1.822.672,00 903.708,16 49,58311 Plaće (bruto) 01110 1.822.672,00 903.708,16 49,58
31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 01110 273.400,00 135.556,23 49,5831332 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 01110 30.985,00 15.363,04 49,5831322 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 01110 9.113,00 4.518,56 49,58
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 01110 45.000,00 24.702,00 54,8932113 Naknade za smještaj na službenom putu 01110 12.000,00 6.137,00 51,1432115 Naknade za prijevoz na službenom putu 01110 10.000,00 2.582,40 25,8232121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 01110 140.000,00 65.862,78 47,0432131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 01110 13.000,00 850,00 6,54
321 Naknade troškova zaposlenima 01110 220.000,00 100.134,18 45,5232211 Uredski materijal 01110 22.000,00 8.485,41 38,5732212 Publikacije, časopisi, glasila i ostalo 01110 8.000,00 3.120,99 39,0132214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 01110 72.000,00 25.836,53 35,88
GLAVA 002 01: SLUŽBA UREDA ŽUPANAFunkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne uslugeProgram: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela
RAZDJEL 002 URED ŽUPANA
Aktivnost: Civilna zaštita
Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I IMOVINUGLAVA 003 01:UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I IMOVINUFunkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne uslugeProgram: Upravljanje lokalnom upravom i samoupravomAktivnost: Administrativno tehničko i stručno osoblje
31111 Plaće za redovan rad 04111 518.940,00 256.238,81 49,38311 Plaće (bruto) 04111 518.940,00 256.238,81 49,38
31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 04111 77.841,00 38.435,83 49,3831332 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 04111 8.822,00 4.356,07 49,3831322 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 04111 2.595,00 1.281,20 49,37
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 04111 3.500,00 1.870,00 53,4332113 Naknade za smještaj na službenom putu 04111 1.000,00 862,52 86,2532115 Naknade za prijevoz na službenom putu 04111 9.000,00 6.068,00 67,4232121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 04111 27.000,00 14.151,21 52,4132131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 04111 2.000,00 0,00 0,00
321 Naknade troškova zaposlenima 04111 42.500,00 22.951,73 54,0032211 Uredski materijal 04111 8.000,00 6.214,07 77,6832212 Publikacije, časopisi, glasila i ostalo 04111 5.000,00 9.096,88 181,94
322 Rashodi za materijal i emergiju 04111 13.000,00 15.310,95 117,7832322 Tekuće održavanje postrojenja i opreme 04111 3.500,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 04111 3.500,00 0,00 0,0032931 Reprezentacija 04111 4.000,00 3.018,68 75,47
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 04111 4.000,00 3.018,68 75,47
GLAVA 003 02 ODSJEK ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne uslugeProgram:Tekući programi
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVOGLAVA 004 01: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVOFunkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski posloviProgram: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijelaAktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje
31111 Plaće za redovan rad 01121 636.222,00 281.674,01 44,27311 Plaće (bruto) 01121 636.222,00 281.674,01 44,27
31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 01121 95.433,00 42.251,10 44,2731332 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 01121 10.815,00 4.788,46 44,2831322 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 01121 3.181,00 1.408,33 44,27
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 01121 7.000,00 2.890,00 41,2932113 Naknade za smještaj na službenom putu 01121 2.000,00 1.329,50 66,4832115 Naknade za prijevoz na službenom putu 01121 1.000,00 50,00 5,0032121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 01121 55.000,00 24.967,20 45,3932131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 01121 6.000,00 3.800,00 63,33
321 Naknade troškova zaposlenima 01121 71.000,00 33.036,70 46,5332211 Uredski materijal 01121 13.000,00 5.731,38 44,0932212 Publikacije, časopisi, glasila i ostalo 01121 6.000,00 2.449,00 40,82
322 Rashodi za materijal i emergiju 01121 19.000,00 8.180,38 43,0532322 Tekuće održavanje postrojenja i opreme 01121 7.000,00 1.072,94 15,3332389 Usluge obrade podataka i održavanja računala 01121 55.000,00 19.256,22 35,0132391 Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje, uvezivanje i slično 01121 5.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 01121 67.000,00 20.329,16 30,3432931 Reprezentacija 01121 7.000,00 2.712,06 38,74
GLAVA 005 01:UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJEFunkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne uslugeProgram: Upravljanje javnim financijama
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I ŠPORTGLAVA 006 01: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I ŠPORTFunkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje
Program: Razvoja gospodarstvaTekući projekt: Rashodi u funkciji razvoja gospodarstva
Program: Poticanje razvoja gospodarstva
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
Program: Upravni odjel za školstvo kulturu i šport
A1011 01 0970 Aktivnost: Administrativno i tehničko osoblje 1.155.982,00 564.447,13 48,833 Rashodi poslovanja 09000 1.155.982,00 564.447,13 48,83
31 Rashodi za zaposlene 09000 1.054.982,00 518.210,03 49,1231111 Plaće za redovan rad 09000 900.156,00 442.158,73 49,12
311 Plaće (bruto) 09000 900.156,00 442.158,73 49,1231321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 09000 135.023,00 66.323,82 49,1231332 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 09000 15.303,00 7.516,69 49,1231322 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 09000 4.500,00 2.210,79 49,13
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 09000 4.000,00 2.550,00 63,7532113 Naknade za smještaj na službenom putu 09000 2.000,00 0,00 0,0032115 Naknade za prijevoz na službenom putu 09000 3.000,00 1.536,00 51,2032121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 09000 67.000,00 33.258,79 49,6432131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 09000 2.000,00 0,00 0,00
321 Naknade troškova zaposlenima 09000 78.000,00 37.344,79 47,8832211 Uredski materijal 09000 11.000,00 3.660,91 33,2832212 Publikacije, časopisi, glasila i ostalo 09000 2.000,00 750,00 37,50
322 Rashodi za materijal i emergiju 09000 13.000,00 4.410,91 33,9332322 Tekuće održavanje postrojenja i opreme 09000 4.000,00 1.158,50 28,96
323 Rashodi za usluge 09000 4.000,00 1.158,50 28,9632931 Reprezentacija 09000 6.000,00 3.322,90 55,38
3 Rashodi poslovanja 09800 20.848.000,00 11.868.507,59 56,9336 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 09800 19.248.000,00 11.275.507,59 58,58
36314 Poboljšanje materijalne osnove rada OŠ i SŠ i potpore za školovanje 09800 130.000,00 62.078,00 47,7536317 Prijevoz učenika - Ministarstvo 09800 17.000.000,00 10.083.133,10 59,3136317 Prijevoz učenika - županija 09800 1.068.000,00 388.302,27 36,3636314 Natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola 09800 200.000,00 141.994,22 71,0036314 Pomoći školama-projekti 09800 600.000,00 600.000,00 100,0036314 Tekuće pomoći za poboljšavanje uvjeta rada škola 09800 250.000,00 0,00 0,00
363 Pomoći unutar općeg prračuna 09800 19.248.000,00 11.275.507,59 58,5837 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i duge nakanade 09800 1.600.000,00 593.000,00 37,06
37215 Stipendije 09800 1.600.000,00 593.000,00 37,06372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 09800 1.600.000,00 593.000,00 37,06
31 Rashodi za zaposlene 09800 199.000,00 56.819,55 28,5531111 Plaće za redovan rad 09800 169.796,00 48.480,82 28,55
311 Plaće (bruto) 09800 169.796,00 48.480,82 28,5531321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 09800 25.469,40 7.272,12 28,5531332 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 09800 2.886,53 824,19 28,5531322 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 09800 848,07 242,42 28,58
313 Doprinosi na plaće 09800 29.204,00 8.338,73 28,5532 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 09800 1.184.684,00 1.302.668,31 109,96
32999 Projekt-obrazovanje bez teškoća-pomoćnik u nastavi 09800 1.184.684,00 1.302.668,31 109,96329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 09800 1.184.684,00 1.302.668,31 109,9637 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i duge nakanade 09800 120.000,00 68.561,57 57,13
37219 Sufinanciranje asistenata u nastavi VSŽ 09800 120.000,00 68.561,57 57,13372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 09800 120.000,00 68.561,57 57,13
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 09200 4.349.000,00 1.802.551,98 41,45321 Naknade troškova zaposlenima 09120 4.349.000,00 1.802.551,98 41,45
32211 Materijalni rashodi-po kriteriju opsega djelatnosti 09200 2.030.215,00 920.800,00 45,3532221 Ostali materijal i sirovine za rad strukovnih srednjih škola 09200 270.000,00 188.244,02 69,7232231 Elektirčna energija 09200 1.581.500,00 696.176,33 44,0232233 Plin 09200 1.371.860,00 1.045.628,81 76,2232239 Ugljen, drvo, nafta 09200 1.758.225,00 673.822,07 38,32
322 Rashodi za materijal i emergiju 09120 7.011.800,00 3.524.671,23 50,2732321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 09200 809.479,00 246.673,74 30,4732322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (hitne intervencije) 09200 430.000,00 0,00 0,0032322 Usluge tekućeg i investicijskog održ. uč. Doma 09200 24.898,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 09120 1.264.377,00 246.673,74 19,5132999 Ostali nespomenuti rashodi posl. neraspoređena 09200 467.915,00 172.726,48 36,91
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 09120 467.915,00 172.726,48 36,9137 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i duge nakanade 09120 258.500,00 102.490,00 39,65
37223 Smještaj učenika u učeničke domove 09200 258.500,00 102.490,00 39,65372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 09120 258.500,00 102.490,00 39,65
34311 Ostali financijski rashodi 10200 27.850,00 0,00 0,00343 Ostali financijski rashodi 09120 27.850,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 09120 252.600,00 0,00 0,0042211 Postrojenja i oprema 09120 247.600,00 0,00 0,0042411 Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 09120 5.000,00 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 09120 2.604.000,00 1.578.494,17 60,6238115 Tekuće donacije za financiranje rada i programa Županijskog saveza športova 08100 1.158.000,00 668.000,00 57,6938115 Natjecanje školskih športskih klubova 08100 200.000,00 70.000,00 35,0038115 Utrka 12 redarstvenika 08100 15.000,00 10.999,98 73,3338115 Olimpijski festival dječjih vrtića 08100 5.000,00 5.000,00 100,0038115 Olimpijski festival 5. i 6. razreda 08100 15.000,00 15.000,00 100,0038115 Olimpijski dan 08100 10.000,00 0,00 0,0038115 Financiranje športskih trenera 08100 876.000,00 596.000,00 68,0438115 Ostale sportske donacije 08100 270.000,00 163.494,19 60,5538115 Projekt naučimo plivati - škola plivanja 08100 50.000,00 50.000,00 100,0038115 Sportske igre mladih 08100 5.000,00 0,00 0,00
31111 Plaće za redovan rad 07000 414.860,00 213.497,17 51,46311 Plaće (bruto) 07000 414.860,00 213.497,17 51,46
31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 07000 62.300,00 32.024,57 51,4031332 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 07000 7.053,00 3.629,45 51,4631322 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 07000 2.074,00 1.067,50 51,47
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 07000 4.000,00 1.445,00 36,1332113 Naknade za smještaj na službenom putu 07000 4.000,00 1.394,00 34,8532115 Naknade za prijevoz 07000 600,00 1.311,00 218,5032121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 07000 17.200,00 8.562,81 49,7832131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 07000 3.000,00 1.980,00 66,00
321 Naknade troškova zaposlenima 07000 28.800,00 14.692,81 51,0232211 Uredski materijal 07000 7.000,00 3.833,73 54,7732212 Publikacije, časopisi, glasila i ostalo 07000 1.700,00 1.680,00 98,82
322 Rashodi za materijal i emergiju 07000 8.700,00 5.513,73 63,3832322 Tekuće održavanje postrojenja i opreme 07000 500,00 187,50 37,50
323 Rashodi za usluge 07000 500,00 187,50 37,5032931 Reprezentacija 07000 4.000,00 2.290,53 57,26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 07000 4.000,00 2.290,53 57,26
Funkcijska klasifikacja: 08 - Rekreacija, kultura i religijaProgram: Osnovna djelatnost šp.udr., teh.kult. i manifestacije
Aktivnost: Pomoći udrugama iz športa i teh. Kulture
RAZDJEL 007: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO GLAVA 007 01: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVOFunkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav. 07000 182.300,00 24.799,72 13,60322 Rashodi za materijal i emergiju 07000 182.300,00 24.799,72 13,60
32321 Usluge tekućeg i investiciskog održavanja 07000 3.470.589,00 735.896,07 21,20323 Rashodi za usluge 07000 3.470.589,00 735.896,07 21,20
542Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 07000 2.695.658,56 1.407.690,05 52,22
31111 Plaće za redovan rad 07000 216.195.875,00 105.701.251,00 48,8931121 Plaće u naravi 07000 0,00 49.936,00 0,0031131 Plaće za prekovremeni rad 07000 0,00 2.992.299,00 0,0031141 Plaće za posebne uvijete rada 07000 0,00 407.385,00 0,00
311 Plaće (Bruto) 07000 216.195.875,00 109.150.871,00 50,4931211 Ostali rashodi za zaposlene 07000 2.861.403,00 3.513.643,00 122,79
312 Ostali rashodi za zaposlene 07000 2.861.403,00 3.513.643,00 122,7931311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 07000 0,00 0,00 0,0031321 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 07000 0,00 16.334.738,00 0,0031311 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 07000 36.456.943,00 1.802.594,00 4,94
31111 Plaće za redovan rad 06200 567.840,00 291.800,44 51,39311 Plaće (bruto) 06200 567.840,00 291.800,44 51,39
31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 06200 85.176,00 43.770,04 51,3931332 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 06200 9.653,00 4.960,59 51,3931322 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 06200 2.839,00 1.459,01 51,39
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 06200 5.000,00 4.760,00 95,2032113 Naknade za smještaj na službenom putu 06200 2.000,00 905,56 45,2832115 Naknade za prijevoz na službenom putu 06200 4.000,00 608,00 15,2032121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 06200 30.000,00 23.456,28 78,1932131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 04210 0,00 1.400,00 0,00
321 Naknade troškova zaposlenima 06200 41.000,00 31.129,84 75,9332211 Uredski materijal 06200 5.000,00 735,50 14,7132212 Publikacije, časopisi, glasila i ostalo 06200 1.000,00 436,00 43,60
322 Rashodi za materijal i emergiju 06200 6.000,00 1.171,50 19,5332322 Tekuće održavanje postrojenja i opreme 06200 4.000,00 417,69 10,44
323 Rashodi za usluge 06200 4.000,00 417,69 10,4432931 Reprezentacija 06200 4.000,00 1.069,54 26,74
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EU POSLOVEGLAVA 008 01: UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EU POSLOVEFunkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne uslugeProgram 01: Upravni odjel za međunarodnu suradnju i eu poslove
Tekući projekt: Rehabilitacija u zajednici-izgrad. Objekata fiz. Med.
Program: Unapređenje upravljanja razvojem Aktinost: Uspostava sustava strateškog upravljanja
32999 Priprema projektne dokumentacije za EU fondove 06200 728.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 06200 728.000,00 0,00 0,00
31111 Plaće za redovan rad 04210 604.560,00 338.477,37 55,99311 Plaće (bruto) 04210 604.560,00 338.477,37 55,99
31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 04210 90.684,00 50.771,62 55,9931332 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 04210 10.278,00 5.754,11 55,9831322 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 04210 3.023,00 1.692,40 55,98
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 04210 5.000,00 5.950,00 119,0032113 Naknade za smještaj na službenom putu 04210 1.000,00 517,50 51,7532115 Naknade za prijevoz na službenom putu 04210 3.000,00 2.746,60 91,5532121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 04210 41.000,00 19.915,74 48,5732131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 04210 1.000,00 1.200,00 120,00
35 Subvencije 04210 110.000,00 0,00 0,0035231 Sredstva za obranu od tuče 04210 100.000,00 0,00 0,0035231 Komisija za procj.štete od element.nepogoda 04210 10.000,00 0,00 0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima , poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 04210 110.000,00 0,00 0,00T1027 03 39.454,76 5.000,00 12,67
45 Ostali rashodi 04210 1.700.000,00 189.094,46 11,1245411 Sanacija i izgradnja sustava navodnjavanja i melioracijske odcodnje 04210 1.700.000,00 189.094,46 11,12
ž 31111 Plaće za redovan rad 05000 1.447.512,00 802.173,97 55,42
Tekući projekt:Unapređenje drvno-prerađivačke industrije
Program: Poticanje razvoja poljoprivredeTekući projekt: Povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora
Kapitalni projekt :Regionalni vodovod IS
Tekući projekt: Obrana od tuče
Kapitalni projekt: Cjelovito i učinkovito gospodarenje vodama
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
GLAVA 010 01: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠAFunkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajedniceProgram 01:Upravni odjel za prostorno uređenje , građenje i zaštitu okoliša
311 Plaće (bruto) 05000 1.447.512,00 802.173,97 55,4231321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 05000 217.126,00 120.326,10 55,4231332 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 05000 24.607,00 13.636,97 55,4231322 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 05000 7.237,00 4.010,87 55,42
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 05000 5.000,00 4.760,00 95,2032113 Naknade za smještaj na službenom putu 05000 4.000,00 3.089,00 77,2332115 Naknade za prijevoz na službenom putu 05000 2.000,00 3.638,60 181,9332121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 05000 132.000,00 43.196,12 32,7232131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 05000 3.000,00 3.541,00 118,03
321 Naknade troškova zaposlenima 05000 146.000,00 58.224,72 39,8832211 Uredski materijal 05000 13.000,00 6.837,57 52,6032212 Publikacije, časopisi, glasila i ostalo 05000 5.000,00 2.065,50 41,31
322 Rashodi za materijal i emergiju 05000 18.000,00 8.903,07 49,4632322 Tekuće održavanje postrojenja i opreme 05000 3.000,00 0,00 0,0032388 Tekuće održavanje računalne podrške 05000 0,00 7.320,00 0,00
323 Rashodi za usluge 05000 3.000,00 7.320,00 244,0032931 Reprezentacija 05000 2.000,00 648,53 32,4332999 Tehnički pregled 05000 170.000,00 94.068,76 55,33
42637 32999 Izrada izmjena Prostornog plana VSŽ 05000 100.000,00 80.000,00 80,0032999 Izrada Strateške procjene utjecaja na okkoliš 05000 150.000,00 0,00 0,00
31 Rashodi za zaposlene 05000 900.000,00 765.362,04 85,0431111 Plaće za redovan rad 05000 767.920,00 653.039,29 85,04
311 Plaće (bruto) 05000 767.920,00 653.039,29 85,0431321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 05000 115.188,00 97.955,89 85,0431332 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 05000 13.054,00 11.101,67 85,0431322 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 05000 3.838,00 3.265,19 85,08
32113 Naknade za smještaj na službenom putu 05000 1.500,00 207,60 13,8432121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 05000 84.000,00 48.156,21 57,3332131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 05000 5.000,00 1.875,00 37,50
351 Subvencije trgovačkim društvima 05000 1.700.000,00 616.552,50 36,275 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 05000 0,00 386.280,00 0,00
54 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fin. institucija u javnom sektoru 05000 0,00 386.280,00 0,00547 Otplata glavnice primljenih zajmova od dr.razina vlasti 05000 0,00 386.280,00 0,00
54761 Otplata duga za Centar za gosp. Otpad. 05000 0,00 386.280,00 0,001.207.000,00 530.650,78 43,96
31 Rashodi za zaposlene 06200 420.753,00 148.421,82 35,2831111 Plaće za redovan rad 06200 359.000,00 126.639,80 35,28
311 Plaće (bruto) 06200 359.000,00 126.639,80 35,2831321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 06200 53.850,00 18.995,96 35,2831332 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 06200 6.103,00 2.152,86 35,2831322 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 06200 1.800,00 633,20 35,18
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 06200 1.007,00 850,00 84,4132113 Naknade za smještaj na službenom putu 06200 0,00 800,00 0,0032115 Naknade za prijevoz na službenom putu 06200 1.000,00 1.120,00 112,0032121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 06200 38.000,00 10.316,80 27,15
322 Rashodi za materijal i emergiju 06200 3.000,00 324,03 10,8032322 Tekuće održavanje postrojenja i opreme 06200 1.000,00 0,00 0,0032334 Promiđbeni materijal 06200 15.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 06200 16.000,00 0,00 0,0032931 Reprezentacija 06200 2.000,00 279,37 13,97
38117 Financiranje rada ZAKUDA-a i KUD-ova VSŽ 08200 210.000,00 164.000,00 78,1038117 Tradicijske manifestacije 08200 200.000,00 0,00 0,0038117 Manifestacije u kulturi 08200 85.000,00 24.000,00 28,2438117 Festival glumca 08200 122.000,00 62.000,00 50,8238117 Lutkarsko proljeće 08200 70.000,00 29.400,00 42,0038117 Sufinanciranje institucija i aktivnosti u kulturi 08200 110.000,00 0,00 0,0038117 Nakladnička djelatnost 08200 40.000,00 4.000,00 10,0038117 Ostale donacije u kulturi 08200 110.000,00 38.000,00 34,5538117 Kulturni programi nacionalnih manjina 08200 30.000,00 0,00 0,00
GLAVA 010 04 EKO SUSTAV D.O.O.Funkcijska klasifikacija: 04- Ekonomski posloviProgram: Poticanje obnovljivih izvora energijeAktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski posloviProgram 01: Upravni odjel za turizam
GLAVA 011 03: KULTURAFunkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija
GLAVA 010 05 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajedniceProgram: Izrada akata iz djelokruga ZavodaAktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje
RAZDJEL 011: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAMGLAVA 011 01: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
Program 01: Program javnih potreba u kulturiAktivnost: Kulturni program ustanova i udruga u kulturi
38117 Bibliobus (materijalni troškovi) 08200 383.000,00 32.502,00 8,4938119 Financiranje rada i programa Županijske zajednice tehničke kulture 08200 60.000,00 30.000,00 50,0038119 Manifestacije iz oblasti tehničke kulture 08200 40.000,00 0,00 0,00
31 Rashodi za zaposlene 06200 496.331,00 227.942,84 45,9331111 Plaće za redovan rad 06200 423.492,00 194.490,48 45,93
311 Plaće (bruto) 06200 423.492,00 194.490,48 45,9331321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 06200 63.523,00 29.173,58 45,9331332 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 06200 7.199,00 3.306,32 45,9331322 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 06200 2.117,00 972,46 45,94
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 06200 3.000,00 340,00 11,3332113 Naknade za smještaj na službenom putu 06200 1.000,00 120,00 12,0032121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 06200 29.000,00 14.691,74 50,6632131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 06200 2.000,00 0,00 0,00
32219 Sredstva domovina za stare i nemoćne(dec.) 10200 8.610.648,00 3.768.785,17 43,7732219 Centri za socijalnu skrb - materijalni izdaci 10700 2.071.300,00 1.035.824,96 50,01
322 Rashodi za materijal i emergiju 10700 10.681.948,00 4.804.610,13 44,9836 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 10700 2.667.600,00 0,00 0,00
36311 Centri za socijalnu skrb - ogrijev 10700 2.667.600,00 0,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 10700 2.667.600,00 0,00 0,00
P1039 Program 02: Socijalna skrb 10700 805.000,00 325.822,32 40,47A1039 01 Aktivnost: Pomoći građanimaa, kućanstvima udrugama, ustanovama 10700 805.000,00 325.822,32 40,47
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10200 290.000,00 148.473,81 51,2037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i duge nakanade 10400 225.000,00 123.709,11 54,98
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 10400 225.000,00 123.709,11 54,98372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10400 225.000,00 123.709,11 54,9838 Ostali rashodi 10900 160.000,00 41.389,40 25,87
Funkcijska klasifikacija: 04- Ekonomski posloviProgram: Osnovna djelatnost ŽTZAktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje
GLAVA 011 04 ŽUPANIJSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
RAZDJEL 012: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRBGLAVA 012 01: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRBFunkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštitaProgram: Upravni odjel za socijalnu skrb
31212 Ostali rashodi za zaposlene 10200 0,00 12.793,31 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 12.793,31 0,00
31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 10200 0,00 594.792,93 0,0031321 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 10200 0,00 0,00 0,0031333 Doprinosi za zapošljavanje 10200 0,00 62.083,17 0,00
313 Doprinosi na plaće 0,00 656.876,10 0,0032111 Dnevnice za službeni put u zemlji 10200 207.500,00 11.919,20 5,7432121 Prijevoz naposao 10200 0,00 221.192,59 0,0032131 Seminari i tečajevi 10200 0,00 13.209,00 0,00
321 Naknade troškova zaposlenima 10200 207.500,00 246.320,79 118,7132211 Uredski materijal 10200 5.200.000,00 221.476,71 4,2632222 Materijal i sirovine 10200 0,00 848.172,16 0,0032231 El. energija,voda i plin 10200 0,00 905.086,06 0,0032241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav. 10200 0,00 24.835,78 0,0032251 Sitni inventar 10200 0,00 72.771,97 0,00
322 Rashodi za materijal i emergiju 10200 5.200.000,00 2.072.342,68 39,8532311 Usluge telefona,pošte 10200 2.130.000,00 33.924,80 1,5932321 Usluge tekućeg i investiciskog održavanja 10200 0,00 109.559,79 0,0032331 Usluge promidžbe i informiranja 10200 0,00 16.393,15 0,0032341 Komunalne usluge 10200 0,00 249.275,73 0,0032361 Zdravstveni pregled zaposlenika 10200 0,00 15.843,48 0,0032379 Intelektualne usluge 10200 0,00 20.802,50 0,0032381 Održavanje računalnih baza 10200 0,00 48.344,25 0,0032391 Grafičke usluge i registracija vozila 10200 0,00 1.791,26 0,0032399 Ostali nespomenuti izdaci 10200 0,00 5.690,70 0,00
323 Rashodi za usluge 10200 2.130.000,00 501.625,66 23,5532412 Naknade ostalih troškova 10200 0,00 1.031,48 0,00
31 Rashodi za zaposlene 01330 429.022,00 214.650,55 50,0331111 Plaće za redovan rad 01330 366.060,00 183.168,15 50,04
RAZDJEL 013: SLUŽBA ZA POSLOVE UNUTARNJE REVIZIJEGLAVA 013 01: SLUŽBA ZA POSLOVE UNUTARNJE REVIZIJEFunkcijsk klasifikacija: 01 - Opće javne uslugeProgram: Služba za poslove unutarnje revizijeAktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje
Program: Financiranje domova za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračunaAktivnost: Financiranje domova za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna
311 Plaće (bruto) 01330 366.060,00 183.168,15 50,0431321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 01330 54.909,00 27.455,59 50,0031332 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 01330 6.223,00 3.111,63 50,0031322 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 01330 1.830,00 915,18 50,01
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 01330 2.000,00 1.360,00 68,0032113 Naknade za smještaj na službenom putu 01330 4.000,00 0,00 0,0032115 Naknade za prijevoz na službenom putu 01330 3.000,00 2.043,60 68,1232121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 01330 3.000,00 1.246,20 41,5432131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 01330 3.000,00 0,00 0,00