SECTOR ENERGÍA Y MINAS SECTOR ENERGÍA Y MINAS REPÚBLICA DEL PERÚ REPÚBLICA DEL PERÚ ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA GENERAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Exposición de Exposición de Arq. JUAN VALDIVIA ROMERO Arq. JUAN VALDIVIA ROMERO MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007 20-09-2006
REPÚBLICA DEL PERÚ. Exposición de Arq. JUAN VALDIVIA ROMERO MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007. ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 20-09-2006. SECTOR ENERGÍA Y MINAS POR PLIEGOS. - PowerPoint PPT Presentation
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SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINAS REPÚBLICA DEL PERÚREPÚBLICA DEL PERÚREPÚBLICA DEL PERÚREPÚBLICA DEL PERÚ
ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICAGENERAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Exposición de Exposición de Arq. JUAN VALDIVIA ROMEROArq. JUAN VALDIVIA ROMERO
MINISTRO DE ENERGIA Y MINASMINISTRO DE ENERGIA Y MINAS
Exposición de Exposición de Arq. JUAN VALDIVIA ROMEROArq. JUAN VALDIVIA ROMERO
MINISTRO DE ENERGIA Y MINASMINISTRO DE ENERGIA Y MINAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO PROYECTO DE PRESUPUESTO 20072007
20-09-2006
SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINASPOR PLIEGOSPOR PLIEGOS
2. 2. PRESUPUESTO SECTOR ENERGÍA Y MINAS 2007PRESUPUESTO SECTOR ENERGÍA Y MINAS 2007 POR PLIEGOSPOR PLIEGOS
PRESUPUESTO TOTAL S/. 523 461 835PRESUPUESTO TOTAL S/. 523 461 835
MEM-Central 25%
DEP 55%
(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)
FONER 20%
SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINASPRESUPUESTO SECTORIAL 2007 PRESUPUESTO SECTORIAL 2007 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)TODA FUENTE 523 461 835 100%
METAS A ALCANZAR CON EL PRESUPUESTO 2007 METAS A ALCANZAR CON EL PRESUPUESTO 2007 POR TIPO DE PROYECTOS Y FUENTES DE POR TIPO DE PROYECTOS Y FUENTES DE
FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO
A continuación se presenta el resúmen del presupuesto 2007 :
Se brindará servicio eléctrico a 107 mil viviendas, beneficiando a 535 mil habitantes pertenecientes a localidades ubicadas en zonas rurales, aisladas y de frontera del territorio nacional, contribuyendo a alcanzar una cobertura eléctrica nacional de 80,2%
SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINAS
METAS A ALCANZAR CON EL PRESUPUESTO 2007 METAS A ALCANZAR CON EL PRESUPUESTO 2007 POR DEPARTAMENTOSPOR DEPARTAMENTOS
SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINASPROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007 PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007
SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINASPROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007 PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007
SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINASPROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007 PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007
SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINASPROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007 PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007
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SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINASPROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007 PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007
SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINASPROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007 PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007
SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINASPROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007 PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007
SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINASPROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007 PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007
SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINASPROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007 PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007
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SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINASPROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007 PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007
SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINAS
DEMANDA ADICIONAL POR LA FUENTE DE RECURSOS DEMANDA ADICIONAL POR LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS Y CREDITO EXTERNO – UNIDAD ORDINARIOS Y CREDITO EXTERNO – UNIDAD
RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO FISCAL 2007 POR COMPONENTE
• Para la ejecución de sus actividades en el año fiscal 2007, el
Programa tiene asignados los recursos que se indican. COMPONENTE TOTAL
INVERSIÓN EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 63 835 600
ASISTENCIA TÉCNICA PARA IMPLEMENTAR EL NUEVO ENFOQUE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
12 973 067
PROGRAMA PILOTO PARA PROMOVER USOS PRODUCTIVOS DE LA ELECTRICIDAD
2 258 962
FACILIDADES FINANCIERAS PARA PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
5 310 954
GERENCIA DEL PROGRAMA 6 368 778
TOTAL 90 747 361
SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINAS
Componente más representativo – Proyecto FONER.
Inversión en Proyectos de electrificación rural.-
•Se otorgarán subsidios directos al costo de inversión de proyectos de electrificación rural, presentados por Empresas Concesionarias de Distribución Eléctrica públicas y privadas, las que participarán por lo menos con el 10% del costo total de inversión.
•Los criterios de elegibilidad de proyectos requieren:
-Ser propuestos por un proveedor del servicio de electricidad y contar con un número mínimo de conexiones (inicialmente se ha fijado en 1000).
-La participación del proveedor del servicio de electricidad en el financiamiento del proyecto será al menos el 10% del costo total de la inversión.
-El subsidio requerido no deberá ser mayor de US$ 800 por conexión.
SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINAS4.1 PRESUPUESTO DE OPD’s4.1 PRESUPUESTO DE OPD’sIPEN IPEN
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO 2007PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO 2007(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)
TOTAL
I. GASTOS CORRIENTES 21,419,368 2,880,051 24,299,419
1. Personal y Obligaciones Sociales 18,870,989 18,870,989 2. Obligaciones Previsionales 943,704 943,704 3. Bienes y Servicios 1,210,675 2,880,051 4,090,726 4. Otros Gastos Corrientes 394,000 394,000
II. GASTOS DE CAPITAL 1,443,000 619,949 2,062,949
5. Inversiones 1,443,000 1,443,000 7. Otros Gastos de Capital 619,949 619,949
22,862,368 3,500,000 26,362,368
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
TIPO DE GASTO
TOTAL
SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINAS5.2 DEMANDA ADICIONAL 2007 - IPEN5.2 DEMANDA ADICIONAL 2007 - IPEN
CONCEPTODEMANDA ADICIONAL
JUSTIFICACIÓN
1.00 REMUNERACIONES 150,000.00 Atender el complemento de remuneraciones para 7 trabajadores reincorporados, en aplicación de la Ley 27803.
3.00 BIENES Y SERVICIOS 6,468,287,00
MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 870,926.87
Mantenimiento del parque automotor, subestaciones eléctricas, línea de transmisión de alta tensión, equipos de los laboratorios de metrología, dosimetría, física y química y de los sistemas de seguridad del reactor nuclear RP-10 y de los equipos de las celdas de producción de radioisótopos y radiofármacos.
POLIZA DE SEGURO RIESGO NUCLEAR 680,000.00
Contratación de una póliza de Seguro contra Riesgo Nuclear para los equipos e infraestructura. De acuerdo al Convenio de Viena suscrito por el ESTADO PERUANO.
ADQUISICIÓN DE 40 ELEMENTOS COMBUSTIBLE para el Reactor Nuclear.
4,917,360.00 Adquisición, por Licitación Internacional, para continuar con la operación segura del reactor nuclear de potencia 10 Mw RP-10.
4.00 OTROS GASTOS CORRIENTES 292,000.00 Pago que permitirá seguir recibiendo el apoyo de asistencia técnica, equipos y capacitación del Fondo de Cooperación Técnica de la OIEA (aprox. S/. 3'400,000 anuales para el país).
TOTAL S/. 6,910,286.87
SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINAS
4.2 INGEMMET 4.2 INGEMMET PRESUPUESTO PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO POR TIPO DE GASTO 20072007