República de Colombia Ministerio de Transporte Superintendencia de Puertos y Transporte República de Colombia Ministerio de Transporte Superintendencia de Puertos y Transporte Bogotá, Mayo de 2010 Dra. Haydeé Cañizares Madariaga, Superintendente de Puertos y Transporte
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República de ColombiaMinisterio de Transporte
Superintendencia de Puertos y Transporte
República de ColombiaMinisterio de Transporte
Superintendencia de Puertos y Transporte
Bogotá, Mayo de 2010
Dra. Haydeé Cañizares Madariaga, Superintendente de Puertos y Transporte
La Superintendencia de Puertos y Transporte es un organismo de carácter administrativo y técnico, adscrito al Ministerio de Transporte, que goza de autonomía administrativa y financiera encargada de cumplir con las funciones previstas en la Ley 01 de 1991 y las delegadas del Presidente de la República en el Decreto 101 de 2000.
Decreto 1016 de 2000
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MISIÓNMISIÓNMISIÓNMISIÓN
Ejercer por delegación presidencial la vigilancia, inspección y control del sector de transporte y tránsito y su infraestructura, para el cumplimiento de las políticas públicas y normatividad nacional e internacional, de forma que se generen condiciones de competitividad, desarrollo económico y bienestar social de Colombia.
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Ser reconocidos como la autoridad de supervisión del transporte y tránsito y su infraestructura, que con su acción oportuna y efectiva, estimula las mejores prácticas y el posicionamiento del sector como parte del desarrollo económico y bienestar social sostenible del país, a partir del mejoramiento continuo de sus procesos, soportado en la innovación tecnológica, gerencia del talento humano, gestión del conocimiento y esquemas de control social.
VISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓN
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VALORESVALORESVALORESVALORES
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VALORESVALORESVALORESVALORES
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VALORESVALORESVALORESVALORES
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POLÍTICA DE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDAD
La Superintendencia de Puertos y Transporte se compromete a ejercer sus funciones legales y por delegación, con calidad y bajo las normas instituidas. Conformará un equipo de trabajo interdisciplinario, comprometido, que actúe dentro de un clima de bienestar, con permanente desarrollo organizacional y tecnológico.
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• Velar que los supervisados cumplan las normas legales del sistema de transporte público y mantengan los requisitos de habilitación y/o operación.
• Aumentar la cobertura sobre los supervisados
• Afianzar el capital intelectual de la Superintendencia
• Mejorar la oportunidad en los procesos misionales
• Fortalecer las tecnologías de información y comunicación TIC
OBJETIVOS DE CALIDADOBJETIVOS DE CALIDADOBJETIVOS DE CALIDADOBJETIVOS DE CALIDAD
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UTILIZACION UTILIZACION DE LAS DE LAS
MEJORES TICMEJORES TIC´S´S
EXPERTICIA EXPERTICIA DEL TALENTO DEL TALENTO
HUMANOHUMANO
MEJORA MEJORA NORMATIVA NORMATIVA
POSICIONAMIENTPOSICIONAMIENTO DE LA SPTO DE LA SPT
Gerencia por objetivos- Gestión Integral:Es un enfoque gerencial mediante el cual los actores operativos y de dirección, conjuntamente definen, organizan recursos disponibles, estructuran los objetivos del sistema y establecen las áreas de responsabilidad de cada proceso que permite realizar la medición de los resultados a alcanzar.
•Plan Estratégico 2009-2010- Resolución 7961 de 2009
•Plan de Acción Institucional por procesos 2010Resolución 2483 de 2010
•Programación de Planes Operativos
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I. Identificación de Proyectos y Actividades
II. Revisión de Lineamientos Estratégicos
III. Verificar recursos operativos (humanos, financieros, físicos)
IV. FormulaciónV.
Retroalimentación y concertación
VI. Programación y Ejecución
VII. Seguimiento y Evaluación
Ciclo de vida de la Planeación Institucional
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PROCESO-PROCEDIMIENTO
ACCIÓN OPERATIVA/ PROYECTO
META 2010RESPONSABLES
DEL ÁREA DE GESTIÓN
PRODUCTOS/ RESULTADOS A 31 DE
JULIO
PRODUCTOS/ RESULTADOS A 31 DE
DICIEMBRE
INICIO DE EJECUCIÓN
TERMINO EJECUCIÓN
POLITICA DE OPERACIÓN RIESGOS
POSICIONAMIENTO DE LA SPT
Estrategia de Comunicaciones. Divulgación para la prevención.
A diciembre 31 divulgados mensualmente comunicados para promover la prevención de casos tipo frecuentes producto de la identificación en PQR y Control.
Las áreas que ejecutan los procesos de vigilancia e inspección e investigaciones y control remiten información sobre evaluación de vigilados y el sector sobre la prestación del servicio de transporte y las conductas y riesgos identificados de la tendencia de sanciones.
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Acceso a la información por los ciudadanos a través de la Página Web
A diciembre 31 actualizada quincenalmente la Página Web. DESPACHO
SUPERINTENDENTE. Jefe de Oficina de Planeación. Sandra Suarez, Asesora Comunicaciones. Grupo Interno de Informática y Estadísticas
NA Página Web actualizada en cumplimiento con los lineamiento de Gobierno en Línea
04-Ene-10 31/12/2010
Las dependencias aplican el procedimiento para remitir oportunamente la información para divulgación y actualización en la Página Web
CREACIÓN DE VALOR SOCIAL
Proyecto de Participación Ciudadana en la Infraestructura y servicio público de transporte
A diciembre 31 realizados 4 Eventos Regionales para la promoción de la participación
DESPACHO SUPERINTENDENTE.
NA Realizados eventos regionales para la promoción de la participación y creación de valor social del sector 04-Ene-10 31/12/2010
Involucrar actores sociales interesados empresas, asociaciones, veedurías, personerías, cámaras de comercio y universidades
A 31 de marzo depurados 140 expedientes de Tutela de los años 2008-2009
Organizados expedientes depurados y base de datos actualizada
NA 04-Ene-10 31-Mar-10
A 31 de marzo depurados 338 expedientes de contratos años 2007-2008
Organizados expedientes depurados y base de datos actualizada
NA 04-Ene-10 31-Mar-10
A 31 de marzo organizados expedientes de acciones judiciales
Organizados expedientes depurados y base de datos actualizada
NA 04-Ene-10
31-dic-2010
A 31 de diciembre contestadas total de tutelas recibidas
NA Tramitadas 100% de Tutelas 04-Ene-10
31-dic-2010
A 31 de marzo organizados los expedientes del archivo de Cobro Coactivo
Organizados expedientes depurados y base de datos actualizada
NA 04-Ene-10 31-Mar-10
a 31 de julio realizado el control, saneamiento contable y depuración de los expedientes en trámite
Clasificados los expedientes de difícil cobro para adelantar saneamiento y depuración contable
NA 04-Ene-10 31-Jul-10
A 31 de diciembre revisar y ajustar el procedimiento de cobro incorporando un control sobre los títulos de depósito
NA Realizada la conciliación bancaria de los títiulos de depósito
04-Ene-10
31-dic-2010
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
Plan de Gestión Jurídica
MEJORA NORMATIVA
JEFE DE OFICINA JURIDICA. Coord.
Grupo Interno Cobro Coactivo. Servidores
de Planta (6) Contratistas (6)
PLAN DE ACCIÓN 2010 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTEOBJETIVO
ESTRATÉGICO 2009-2010
Ordenar adecuadamente las pruebas.Generar equilibrio en el desempeño entre empleados de la planta y contratistasAjuste del medio para la sistematización de registros de datos y expedientes.
No disponibilidad de equipo humano suficiente
Suspención de actividades por factores externos a la dependencia y a la entidad.
TEMA ESTRATÉGICO 1: Sinergia y gestión de la información para la proyección institucional y generación de valor en el sector
PE
RS
PE
CT
IVA
US
UA
RIO
S S
OC
IED
AD
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
VA
LO
R Y
BE
NE
FIC
IO
Resolución 2483 de 2010
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SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE - Plan Operativo Anual 2010 Delegada de Concesiones e infraestructura - Plan Proceso Vigilancia e Inspección
COMPONENTE VIGILANCIA SUBJETIVA: Recolección, procesamiento y análisis
META-RESULTADO 1. A 31 de diciembre realizada la vigilancia subjetiva y análisis del 100% de vigilados que presentan alertas del reporte vigencia 2009.ACTIVIDAD 1.1: Validar el resultado del 70% de las empresas que presentan alerta e los estados financieros 2008 (vigilancia subjetiva) como insumo para análisis del reporte 2009Tarea 1. Validación, monitoreo y evaluación del resultado de cada indicador para superar tal situación, Año 2008.
Alejandra Penagos, Contratista PE
A 23 de Abril según reparto del 70% del reporte vigencia 2008 con alertas, elaborado informes con la evaluación e identificación de medidas, y remisión al proceso de Investigaciones y Control.
Registro de vigilados, Informe al Delgado, remisión. 33,3% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
Tarea 1. Validación, monitoreo y evaluación del resultado de cada indicador para superar tal situación, Año 2008.
Darío León Cubides, PE grado 14
A 23 de Abril según reparto del 70% del reporte vigencia 2008 con alertas, elaborado informes con la evaluación e identificación de medidas, y remisión al proceso de Investigaciones y Control.
Registro de vigilados, Informe al Delgado, remisión. 33,3% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
Tarea 1. Validación, monitoreo y evaluación del resultado de cada indicador para superar tal situación, Año 2008.
Arturo Martínez V., PE grado 16
A 23 de Abril según reparto del 70% del reporte vigencia 2008 con alertas, elaborado informes con la evaluación e identificación de medidas, y remisión al proceso de Investigaciones y Control.
Registro de vigilados, Informe al Delgado, remisión. 33,4% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
Subtotal Actividad 1.1 100,0% 0,0%ACTIVIDAD 1.2: Recepción, verificación y procesamiento para cálculo de indicadores de información reportada (Resolución 2010-Estados Financieros Vigencia fiscal 2009) (vigilancia subjetiva)
Tarea 1. Recepción, verificación de los documentos reportados por los vigilados, conformar expedientes de 2010 y procesamiento por contratista.
Alejandra Penagos, Contratista PE
A 21 de mayo según reparto registro de vigilados, informe al Delegado de remisión al proceso Investigaciones y Control sobre no reporte de vigilados. Entrega de medios digitales recibidos a la Oficina de Planeación.
Registro. Correo electrónico de acuse de recibo. Remisión. Expediente.
33,3% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
Tarea 1. Recepción, verificación de los documentos reportados por los vigilados y conformar expedientes de 2010.
Darío León Cubides, PE grado 14
A 21 de mayo según reparto registro de vigilados, informe al Delegado de remisión al proceso Investigaciones y Control sobre no reporte de vigilados. Entrega de medios digitales recibidos a la Oficina de Planeación.
Registro. Correo electrónico de acuse de recibo. Remisión. Expediente.
33,3% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
Tarea 1. Recepción, verificación de los documentos reportados por los vigilados y conformar expedientes de 2010.
Arturo Martínez V., PE grado 16
A 21 de mayo según reparto registro de vigilados, informe al Delegado de remisión al proceso Investigaciones y Control sobre no reporte de vigilados. Entrega de medios digitales recibidos a la Oficina de Planeación.
Registro. Correo electrónico de acuse de recibo. Remisión. Expediente.
33,4% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
Subtotal Actividad 1.2 100,0% 0,0%ACTIVIDAD 1.3: Validación del resultado del 100% de las empresas que presentan alerta en los estados financieros 2009 (vigilancia subjetiva)
Tarea 1. Validar el resultado de la aplicación de indicadores producto del procesamiento contratado ( al 50% de Estados financieros del año 2009 que presentan alertas)
Alejandra Penagos, Contratista PE
A 31 de julio según reparto elaborado informe y remitido al Delegado sobre 50% de vigilados que presentan alertas. Identificada medida de inspección, acción preventiva o correctiva o remisión a investigaciones y control.
Registro, Informes, remisión y Oficios
16,7% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
Tarea 1. Validar el resultado de la aplicación de indicadores producto del procesamiento contratado ( al 50% de Estados financieros del año 2009 que presentan alertas)
Darío León Cubides, PE grado 14
A 31 de julio según reparto elaborado informe y remitido al Delegado sobre 50% de vigilados que presentan alertas. Identificada medida de inspección, acción preventiva o correctiva o remisión a investigaciones y control.
Registro, Informes, remisión y Oficios
16,7% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
Tarea 1. Validar el resultado de la aplicación de indicadores producto del procesamiento contratado ( al 50% de Estados financieros del año 2009 que presentan alertas)
Arturo Martínez V., PE grado 16
A 31 de julio según reparto elaborado informe y remitido al Delegado sobre 50% de vigilados que presentan alertas. Identificada medida de inspección, acción preventiva o correctiva o remisión a investigaciones y control.
Registro, Informes, remisión y Oficios
16,7% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
Tarea 2. Validar el resultado de la aplicación de indicadores producto del procesamiento contratado (al 100% Estados financieros del año 2009)
Alejandra Penagos, Contratista PE
A 31 de diciembre según reparto elaborado informe y remitido al Delegado sobre 100% de vigilados que presentan alertas. Identificada medida de inspección, acción preventiva o correctiva o remisión a investigaciones y control
Registro, Informes, remisión y Oficios
16,7% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO Y FECHA DE ENTREGAMar May OctMEDIOS DE
VERIFICACION
Abr DicNovDescripción del Avance
Ene Feb Jun Ago SepJul% Peso Programado
% Peso Ejecutado
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• Expedición del Acta de Compromiso del 8 de marzo de 2010 y de la Resolución SPT No. 1141 8 de marzo de 2010 por la cual se adopta la segunda versión del Sistema Integrado de Gestión Institucional-SIGI bajo las normas NTCGP 1000:2004 y 2009 y MECI 1000:2005
•ESTRUCTURA DE TRABAJO- Superintendente de Puertos y Transporte- Comité Directivo y de Gestión y Control Institucional- Representante de la Dirección o Líder del Proyecto- Equipo Operativo SIGI (Representantes por
Dependencias)- Equipo Evaluador SIGI- Facilitador Externo del SGC- Facilitador Externo de MECI
• Objetivo del Plan de Trabajo: Presentar propuesta de actualización del SIGI para certificación al Comité Directivo y de Gestión y Control Institucional