Renstra Dinas Kepemudaan dan Keo Renstra Dinas Kepemudaan dan Keo Renstra Dinas Kepemudaan dan Keo Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan lahragaan lahragaan lahragaan 1 A. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN No Tujuan Sasaran Indikat or Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp 1 URUSAN WAJIB 8.328.3 36.000 9.161.1 69.600 10.077. 286.560 11.085. 015.216 11.900. 545.018 50.552. 352.394 1 1 8 Kepemudaan dan Olahraga 8.328.3 36.000 9.161.1 69.600 10.077. 286.560 11.085. 015.216 11.900. 545.018 50.552. 352.394 3 Terwujud nya ketersedi aan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyedia an sarana dan prasaran a olahraga yang berkualit as; Meningkatny a ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas; 1 1 8 1 . 1 8 . 0 1 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran 100% 100% 452.322 .800 100% 497.555 .080 100% 547.310 .588 100% 602.041 .647 100% 662.245 .811 100% 2.761.4 75.926 1 1 8 1 . 1 8 . 0 1 0 1 Penyediaan jasa surat menyurat 94.541. 300 103.995 .430 114.394 .973 125.834 .470 138.417 .917 577.184 .091 1 1 8 1 . 1 8 . 0 1 0 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 19.700. 000 697.037 .000 760.000 .000 836.000 .000 919.600 .000 3.232.3 37.000 1 1 8 1 . 1 8 . 0 1 0 1 Penyediaan jasa administrasi keuangan 66.600. 000 73.260. 000 80.586. 000 88.644. 600 97.509. 060 406.599 .660 1 1 8 1 . 1 8 . 0 0 1 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.350. 000 26.785. 000 29.463. 500 32.409. 850 35.650. 835 148.659 .185
24
Embed
Renstra Dinas Kepemudaan dan KeoRenstra Dinas Kepemudaan ...dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/... · 10.077. 286.560 11.085. 015.216 ... perlengkapan gedung
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
1
A. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
1 URUSAN WAJIB
8.328.336.000
9.161.169.600
10.077.286.560
11.085.015.216
11.900.545.018
50.552.352.394
1 18
Kepemudaan dan Olahraga
8.328.336.000
9.161.169.600
10.077.286.560
11.085.015.216
11.900.545.018
50.552.352.394
3 Terwujudnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas;
Meningkatnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas;
1 18
1.18.01
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran
100% 100%
452.322.800
100%
497.555.080
100%
547.310.588
100%
602.041.647
100%
662.245.811
100%
2.761.475.926
1 18
1.18.01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
94.541.300
103.995.430
114.394.973
125.834.470
138.417.917
577.184.091
1 18
1.18.01
01
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
19.700.000
697.037.000
760.000.000
836.000.000
919.600.000
3.232.337.000
1 18
1.18.01
01
Penyediaan jasa administrasi keuangan
66.600.000
73.260.000
80.586.000
88.644.600
97.509.060
406.599.660
1 18
1.18.0
01
Penyediaan jasa kebersihan kantor
24.350.000
26.785.000
29.463.500
32.409.850
35.650.835
148.659.185
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
2
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
1
1 18
1.18.01
01
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
34.111.500
37.522.650
41.274.915
45.402.407
49.942.647
208.254.119
1 18
1.18.01
01
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.700.000
6.270.000
6.897.000
7.586.700
8.345.370
34.799.070
1 18
1.18.01
01
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7.920.000
8.712.000
9.583.200
10.541.520
11.595.672
48.352.392
1 18
1.18.01
01
Penyediaan makanan dan minuman
29.600.000
32.560.000
35.816.000
39.397.600
43.337.360
180.710.960
1 18
1.18.01
01
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
91.000.000
100.100.000
110.110.000
121.121.000
133.233.100
555.564.100
1 18
1.18.
01
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
78.800.000
86.680.000
95.348.000
104.882.800
115.371.080
481.081.880
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
3
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
01
1 18
1.18.01
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
4
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
01
1 18
1.18.01
02
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
11.300.000
12.430.000
13.673.000
15.040.300
16.544.330
68.987.630
1 18
1.18.01
02
Pengadaan kendaraan operasional
106.850.000
200.000.000
220.000.000
526.850.000
1 18
1.18.01
05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur
100% 100%
57.030.000
100%
62.733.000
100%
69.006.300
100%
75.906.930
100%
83.497.623
100%
348.173.853
Pendidikan dan pelatihan formal
50.000.000
55.000.000
60.500.000
66.550.000
73.205.000
305.255.000
Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS
7.030.000
7.733.000
8.506.300
9.356.930
10.292.623
42.918.853
1 18
1.18.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
5
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
17.577.000
19.334.700
21.268.170
23.394.987
25.734.486
107.309.343
Penyusunan laporan keuangan semesteran
7.644.000
8.408.400
9.249.240
10.174.164
11.191.580
46.667.384
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
19.201.500
21.121.650
23.233.815
25.557.197
28.112.916
117.227.078
1 Terwujudnya pelayanan dibidang kepemudaan menuju pemuda berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri;
Meningkatnya pelayanan dibidang kepemudaan menuju pemuda berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri
1 18
1.18.01
16
Program peningkatan peran serta kepemudaan
605.000.000
629.463.150
525.191.270
825.014.276
1.080.600.590
3.665.269.286
1 18
1.18.01
16
Pelatihan kepemimpinan dan Outbond bagi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Jumlah kegiatan kepemudaan
1 139.648.500
0 0 0 0 139.648.500
1 18
1.18.01
16
Seleksi Paskibraka Provinsi
Jumlah kegiatan kepemudaan
1 60.434.000
1 78.564.200
1 102.133.460
1 132.773.498
1 172.605.547
546.510.705
Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Jawa Timur
1 1 1 2 2 -
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
6
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Nasional
0 1 1 1 1 -
1 18
1.18.01
16
Seleksi Pemuda Pelopor
Jumlah kegiatan kepemudaan
1 87.679.000
1 113.982.700
1 148.177.510
1 192.630.763
1 250.419.992
792.889.965
Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Jawa Timur
4 4 4 4 5 -
Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Nasional
0 0 1 1 1 -
1 18
1.18.01
16
Bakti Pemuda Antar Propinsi
Jumlah kegiatan kepemudaan
1 71.120.000
1 92.456.000
1 120.192.800
1 156.250.640
1 203.125.832
643.145.272
Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Jawa Timur
1 1 2 2 2 -
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
7
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
1 18
1.18.01
16
Sosialisasi HIV/AIDS
Jumlah kegiatan kepemudaan
1 54.392.500
1 70.710.250
1 100.000.000
1 130.000.000
169.000.000
524.102.750
1 18
1.18.01
16
Penyusunan Profil Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kota Malang
Jumlah organisasi kemayarakatan pemuda (OKP)
232 232 61.726.000
234 234 235 240 240 61.726.000
1 18
1.18.01
16
Pendataan Potensi Kepemudaan
Prosentase organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) aktif
22% 22% 95.000.000
25% 25% 30% 35% 95.000.000
Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan
Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi pemuda dan olahraga
1 35.000.000
1 43.750.000
1 54.687.500
1 68.359.375
1 85.449.219
287.246.094
Peningkatan dan Pengembangan SDM Pengurus Organisasi Kepemudaan
Jumlah kegiatan kepemudaan
1 1 150.000.000
1 75.000.000
225.000.000
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
8
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Jumlah kegiatan kepemudaan
1 1 80.000.000
1 70.000.000
150.000.000
Fasilitasi Temu Wicara Organisasi Pemuda
Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi pemuda dan olahraga
0 0 0 0 1 200.000.000
200.000.000
Jumlah kegiatan kepemudaan
0 0 0 0 1 -
-
1 18
1.18.01
17
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
3 3 265.000.000
5 550.000.000
6 650.000.000
6 913.000.000
6,00 1.000.000.000
26 3.378.000.000
Jumlah Industri Olahraga
53 53 55 55 60,00 60 -
Jumlah Fasilitasi Pembinaan Industri Olahraga
0 1 0 1 1 0,00 3 -
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
9
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
1 18
1.18.01
17
Pelatihan Service Handpone
Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
1 84.670.000
84.670.000
1 18
1.18.01
17
Peningkatan Potensi dan Kapasitas Pemuda di bidang Tata rias
Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
1 95.700.000
100.000.000
195.700.000
1 18
1.18.01
17
Dialog kemandirian wirausaha muda
Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
1 84.630.000
100.000.000
125.000.000
309.630.000
Pelatihan Desain Grafis
Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
0 1 100.000.000
100.000.000
Pelatihan Menjahit dan Bordir
Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
0 1 100.000.000
150.000.000
175.000.000
425.000.000
Pendataan home Industri Olahraga
Jumlah Industri Olahraga
0 53 53 75.000.000
55 55 60,00 60 75.000.000
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
10
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Pelatihan Membatik Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
0 0 0 0 1,00 150.000.000
150.000.000
Pelatihan Service Laptop/ Komputer
Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
0 0 0 1 150.000.000
1,00 175.000.000
325.000.000
Dialog pelaku home industri olahraga
Jumlah Fasilitasi Pembinaan Industri Olahraga
0 0 1 100.000.000
0,00 100.000.000
Pelatihan Kerajinan Tangan
Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
0 0 1 100.000.000
0,00 100.000.000
Pelatihan Budidaya Jamur
Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
0 0 1 100.000.000
0,00 100.000.000
Pelatihan Tata Boga/ Memasak
Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
0 0 1 100.000.000
0,00 100.000.000
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
11
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Pameran Home Industri Olahraga
Jumlah Fasilitasi Pembinaan Industri Olahraga
0 0 0 1 300.000.000
0,00 300.000.000
Pelatihan Service Sepeda Motor
Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
0 0 0 1 118.000.000
0,00 118.000.000
Pelatihan Sablon Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
0 1 125.000.000
0 1 120.000.000
0,00 245.000.000
Bantuan Modal Home Industri Olahraga
Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
0 0 0 1,00 200.000.000
200.000.000
Pelatihan Finishing Kayu
Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
0 0 0 1,00 150.000.000
150.000.000
Pelatihan Budidaya Ayam Petelur
Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
0 0 0 1 150.000.000
150.000.000
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
12
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
sosialisasi HAKI Bagi Wirausaha Muda
Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
0 1 75.000.000
0 75.000.000
Pelatihan Manajemen Kewirausahaan
Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
0 1 75.000.000
0 75.000.000
2 Terwujudnya pelayanan dibidang olahraga menuju olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.
Meningkatnya pelayanan dibidang olahraga menuju olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.
1 18
1.18.01
20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah Event olahraga tingkat kota
4 4 1.630.000.000
5 1.861.000.000
4 1.931.500.000
5 2.056.140.000
4,00 2.161.235.000
5 9.639.875.000
Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Jawa Timur
4 4 4 4 4 4,00 4 -
Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Nasional
2 2 2 2 3 2,00 2 -
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
13
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Jumlah prestasi olahraga di tingkat Jawa Timur
269 270 273 274 275 275 275 -
Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional
82 83 83 84 85 85,00 85 -
Jumlah organisasi Olahraga prestasi yang dibina
37 38 39 42 45 45,00 45 -
Jumlah kegiatan pembinaan olahraga prestasi
37 38 39 42 45 45,00 45 -
Jumlah club olahraga
145 181 181 182 184 185,00
185 -
Jumlah cabang olahraga
42 42 43 45 46 48,00 48 -
Jumlah fasilitasi Pembinaan olahraga
0 0 1 1 1 1,00 1 -
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
14
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Jumlah Kegiatan Pembinaan Atlet
0 0 1 1 1 1,00 1 -
1 18
1.18.01
20
Pengiriman Atlet POPDA
Jumlah partisipasi Event olahraga tingkat Jawa Timur
1 950.000.000
1.045.000.000
1.149.500.000
3.144.500.000
1 18
1.18.01
20
Lomba Bola Volly Antar Pelajar
Jumlah Event olahraga tingkat kota
1 60.000.000
1 66.000.000
72.600.000
79.860.000
87.846.000
366.306.000
1 18
1.18.01
20
Lomba Olahraga Tradisional
Jumlah Event olahraga tingkat kota
1 73.494.000
1 80.843.400
88.927.740
97.820.514
107.602.565
448.688.219
1 18
1.18.01
20
Pengiriman Peserta Olahraga Tradisional
Jumlah partisipasi Event olahraga tingkat Jawa Timur
1 106.506.000
1 117.156.600
128.872.260
141.759.486
155.935.435
650.229.781
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
15
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
1 18
1.18.01
20
Seleksi POPDA Jumlah Event olahraga tingkat kota
1 110.000.000
133.100.000
161.051.000
404.151.000
1 18
1.18.01
20
Pemusatan Latihan POPDA
Jumlah Event olahraga tingkat kota
1 210.000.000
231.000.000
254.100.000
695.100.000
1 18
1.18.01
20
Prakualifikasi POPDA
Jumlah partisipasi Event olahraga tingkat Jawa Timur
1 120.000.000
132.000.000
145.200.000
397.200.000
Pengiriman Atlet POR SD
Jumlah partisipasi Event olahraga tingkat Jawa Timur
0 1 1.045.000.000
1.149.500.000
2.194.500.000
Seleksi POR SD Jumlah Event olahraga tingkat kota
0 1 121.000.000
133.100.000
254.100.000
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
16
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Pemusatan Latihan POR SD
Jumlah Event olahraga tingkat kota
0 1 231.000.000
254.100.000
485.100.000
Lomba Senam Jumlah Event olahraga tingkat kota
0 1 100.000.000
100.000.000
200.000.000
Pelatihan Instruktur Panahan
Jumlah fasilitasi Pembinaan olahraga
0 1 100.000.000
100.000.000
Pelatihan Instruktur Olahraga Rekreasi
Jumlah fasilitasi Pembinaan olahraga
0 100.000.000
100.000.000
100.000.000
300.000.000
-
3 Terwujudnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyedia
Meningkatnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana
1 18
1.18.01
21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah lapangan olahraga
20 20 4.526.210.700
22 4.831.548.620
23 5.440.965.677
24 5.793.913.366
24,00 5.883.712.096
24 26.476.350.459
Jumlah pembangunan lapangan olahraga
0 1 2 1 1 0,00 1 -
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
17
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
an sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas;
olahraga yang berkualitas;
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
70% 22,7%
22,7%
17,4%
37,5%
58,3%
-
1 18
1.18.01
21
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
5,52%
250.000.000
3,62%
175.000.000
3,53%
192.000.000
3,65%
211.200.000
3,95%
232.320.000
1.060.520.000
1 18
1.18.01
21
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
4,42%
200.000.000
2,59%
125.000.000
2,39%
130.000.000
2,47%
143.000.000
2,67%
157.300.000
755.300.000
1 18
1.18.01
21
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Lapangan Lainnya
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
3,31%
150.000.000
1,66%
80.000.000
1,56%
85.000.000
1,61%
93.500.000
1,75%
102.850.000
511.350.000
1 18
1.18.01
21
Pemeliharaan Bench Pemain Stadion Gajayana
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
2,21%
100.000.000
2,59%
150.000.000
250.000.000
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
18
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
1 18
1.18.01
21
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Sampo
Jumlah pembangunan lapangan olahraga
1 2.000.000.000
250.000.000
2.250.000.000
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
4,31%
-
1 18
1.18.01
21
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Bola Basket Stadion Gajayana
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
4,42%
200.000.000
5,10%
300.000.000
500.000.000
1 18
1.18.01
21
Pembenahan Atap Tribun Utama Stadion Gajayana
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
2,23%
100.955.000
6,80%
400.000.000
500.955.000
1 18
1.18.01
21
Pembenahan Draniase dan Sumur Resapan Stadion Gajayana
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
3,31%
150.000.000
150.000.000
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
19
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
1 18
1.18.01
21
Pembuatan dan Instalasi Sumur Bor Stadion Gajayana
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
2,21%
100.000.000
100.000.000
1 18
1.18.01
21
Pembenahan Taman Stadion Gajayana
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
4,20%
190.000.000
1,73%
100.000.000
4,25%
250.000.000
540.000.000
1 18
1.18.01
21
Pembenahan Taman GOR Ken Arok
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
2,21%
100.000.000
4,25%
250.000.000
350.000.000
1 18
1.18.01
21
Pembenahan Sarana Olahraga Lapangan Taman Gayam
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
4,37%
198.000.000
2,07%
100.000.000
298.000.000
1 18
1.18.01
21
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Volly Stadion Gajayana
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
1,66%
75.000.000
1,84%
100.000.000
3,40%
200.000.000
375.000.000
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
20
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
1 18
1.18.01
21
Pembuatan Lapangan Futsal Stadion Gajayana
Jumlah pembangunan lapangan olahraga
11,05%
500.000.000
500.000.000
1 18
1.18.01
21
Pembuatan Taman dan Pengadaan Pompa Vellodrom
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
2,21%
100.000.000
100.000.000
1 18
1.18.01
21
Pembuat musholla UPT Lapangan Lainnya
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
2,48%
112.255.700
112.255.700
Pembenahan Lintasan Atletik Stadion Gajayana
Jumlah pembangunan lapangan olahraga
1 2.000.000.000
2.000.000.000
Pembuatan Lapangan Panahan
Jumlah pembangunan lapangan olahraga
1 150.000.000
150.000.000
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
21
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Pembuatan Lintasan BMX
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
12,87%
700.000.000
700.000.000
Pembangunan Lapangan Kedungkandang
Jumlah pembangunan lapangan olahraga
1 2.500.000.000
2.500.000.000
Pembangunan Lapangan Bulutangkis
Jumlah pembangunan lapangan olahraga
1 3.497.802.677
3.497.802.677
Pengecatan Stadion Gajayana
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
11,38%
550.000.000
550.000.000
Pemeliharaan Lapangan Futsal Stadion Gajayana
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
-
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
22
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Pemeliharaan Velodrom
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
6,90%
400.000.000
400.000.000
Pemeliharaan Gedung GOR KENAROK
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
5,17%
250.000.000
4,25%
250.000.000
500.000.000
Pemeliharaan Lapangan Bulutangkis
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
2,55%
150.000.000
150.000.000
Pemeliharaan Lapangan Panahan
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
1,70%
100.000.000
100.000.000
Pemeliharaan Lintasan BMX
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
1,70%
100.000.000
100.000.000
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan
23
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp
Pengecatan Pagar Luar Gajayana
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
7,65%
450.000.000
450.000.000
Pembuatan Sarana dan Prasarana Olahraga beladiri
Jumlah pembangunan lapangan olahraga
1 226.181.620
0,86%
50.484.866
276.666.486
Pembuat musholla UPT GOR Ken Arok
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
10,35%
500.000.000
500.000.000
Pembangunan GEDUNG SENAM
Jumlah pembangunan lapangan olahraga
1 1.136.434.066
1.136.434.066
Pembangunan Sarana Olahraga Pendidikan
Jumlah pembangunan lapangan olahraga
1 2.000.000.000
2.000.000.000
Pembangunan WISMA ATLET
Jumlah pembangunan lapangan olahraga
1
25.000.000.000
25.000.000.000
R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan