RENJA (Rencana Kerja) PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOALEMO Jln. Nani Wartabobe Tilamuta - Boalemo PEMERINTAH DAERAH
RENJA(Rencana Kerja) PERUBAHAN
TAHUN 2018
DINAS LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANAN
KABUPATEN BOALEMOJln. Nani Wartabobe Tilamuta - Boalemo
PEMERINTAH DAERAH
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 ii
Daftar Isi
KATA PENGANTAR ................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. ii
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ...................................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ................................................................................................. 1
1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................................. 3
1.4. Sistematika Penulisan ............................................................................................ 4
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ........................................................... 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai
Triwulan II ........................................................................................................... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................................... 15
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
Perangkat Daerah ............................................................................................... 20
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD .......................................................... 20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat ................................... 26
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .............................................. 28
3.1.Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................................. 28
3.2. Tujuan Dan Sasaran Perangkat daerah ............................................................ 29
3.3. Program Dan Kegiatan ........................................................................................ 29
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH ....................................................................................................................... 33
BAB V. PENUTUP .................................................................................................................... 37
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 i
KATA PENGANTAR
Dalam rangka Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta untuk lebih
memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan ,
maka disusun Rencana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Boalemo Tahun 2018.
Renja Perubahan ini merupakan kerangka kerja TA 2018
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan bagian
dari rencana strategis.
Secara garis besar rencana kerja ini merupakan rencana guna
mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
yaitu “Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Handal dan
Proaktif Menuju Pembangunan Berkelanjutan Yang Ramah
Lingkungan” serta untuk mendukung visi dan misi Bupati selama
5 (lima) Tahun, mudah – mudahan apa yang telah direncanakan
dapat terlaksana dengan baik guna peningkatan kesejahteraan
masyarakat di Kabupaten Boalemo.
Tilamuta, Agustus 2018Kepala Dinas
ROSLINA R. KARIM, SPNIP. 19680720 199903 2 004
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja
SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun.
Penyusunan Renja SKPD ini mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD,
serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk
memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada
usulan masyarakat.
Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan,
indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan
rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra SKPD menjadi
acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan
serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang
disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. Hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan
perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran
Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun
sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran,
kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam
rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program serta kegiatan yang
berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan
Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program
prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
1.2. LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 2
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 3
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaga Negara Republik Indonesiatahun 2008
nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 46 Tahun 2018 tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Berita daerah kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 721);
1.3. MAKSUD dan TUJUAN
Maksud dari penyusunan Renja Perubahan adalah sebagai dokumen
perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap berpedoman
pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2017-2022, hasil evaluasi pelaksanaan
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 4
program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan
program serta kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui forum
Musrenbang.
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2018 adalah :
1 . Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan
oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo tahun 2018.
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tahun 2018.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah
berdasarkan permendagri nomor 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut :
BAB I. Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada
bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja Perangkat Daerah,
proses penyusunan renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara renja
Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah,
dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta
tindaklanjunya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja Perangkat Daerah
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah,
serta susunan garis besar isi dokumen.
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 5
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampaiTriwulan II
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bolaemo
sampai triwulan II.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahBerisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
Permendagri Nomor 86 tahun 2017.
BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
dan propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah.
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan
isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra.
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai: faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,rekapitulasi
program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan dan
kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis
program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 6
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V Penutup
Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah
pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 7
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN
RENJA
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
TRIWULAN II
Pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten
Boa l emo tahun 2018 secara umum selaras dengan Renja Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Tahun
2018, begitupun pada Renja Perubahan Tahun ini. Pada Renja Perubahan ini ada
beberapa kegiatan yang mengalami perubahan anggaran baik itu dengan
pergeseran anggaran maupun yang mengalami penambahan anggaran.
Adapun secara rinci evaluasi perencanaan Renja Dinas Lingkungan dan Kehutanan
Kabupaten Boalemo tahun 2018 sampai triwulan II diuraikan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Perkantoran
Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah
terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang
kinerja Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kabupaten Boalemo secara
keseluruhan. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp 3.605.000.000,-
dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.463.760,- atau sekitar 41% dengan
rincian kegiatan sebagai berikut:
Kegiatan :
a) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.605.000,- dengan realisasi anggaran
sebesar Rp1.463.760,- atau sekitar 41% dengan keluaran terlaksananya
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Capaian kinerja
sebesar 20 %.
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pencapaian kinerja program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
persampahan adalah terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana
persampahan. program ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000 dengan realisasi
anggaran sebesar Rp 0,- atau sekitar 0 % dengan rincian kegiatan sebagai
berikut:
Kegiatan:
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 8
a) Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000 dimana sampai triwulan II
belum ada terealisasi keuangannya. Indikator
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pencapaian kinerja program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup adalah Jumlah Izin Lingkungan yang di terbitkan. Program ini
di anggarkan sebesar Rp. 175.000.000, denga realisasi anggaran sebesar Rp.
5.875.000 atau sebesar 3.3 % dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan :
a) Pemantauan Kualitas LingkunganKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 65.000.000,- dengan realisasi Rp. 0,-
atau 0%. Pencapaian kinerja 0%
b) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi Rp.
5.875.000,- atau 29%. Indicator kinerja yang akan di capai pada kegiatan
ini adalah jumlah kegiatan/ usaha yang sudah memiliki dokumen.
c ) Pengkajian Dampak Lingkungan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi Rp.
5.875.000,- atau 29%. Kinerja yang akan di capai pada kegiatan ini adalah
penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup sebanyak 2 dokumen yang
di awali dengan melaksanakan sosialisasi penyusunan Dokumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis. Indikator pada kegiatan ini adalah jumlah
Dokumen Kajian lingkungan.
d) Penegakan Hukum Lingkungan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi Rp.
50.000.000,- atau 100 %. Pencapaian kinerja sebesar 75 %, indicator dari
kegiatan ini adalah persentase masalah lingkungan yang tertangani.
4. Program Perlindungan dan Konservasi sumber daya hutan
Pencapaian kinerja program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
hutan adalah Persentase Luas Hutan/Taman Kota program ini memiliki pagu
anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi anggaran senilai Rp 0%
atau sekitar 0%
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 9
Kegiatan:
a) Pembangunan Taman Hutan Raya
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 0%,- atau sekitar 0%. Program/kegiatan ini belum terealisasi karena
alokasi anggaran yang tersedia sangat terbatas untuk pembebasan lahan
seluas 2 Ha sesuai target tahun 2018, sehingga tahap awal untuk
program/kegiatan ini adalah menyusun master plan TAHURA.
5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Pencapaian kinerja program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
adalah Persentase Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau) program ini
memiliki anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi sejumlah Rp.
99.690.000 atau 99.69%. Program ini mencakup kegiatan :
Kegiatan :
a) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp100.000.000 dan terealisasi sejumlah
Rp 99.690.000 atau 99.69%. Pencapaian kinerja adalah melaksanakan
kegiatan penanaman, penyulaman kembali tanaman serta penataaan di 5
(Lima) lokasi Ruang Terbuka Hijau yang ada di kabupaten boalemo.
Sehingga capaian kinerja pada kegiatan ini terpenuhi sesuai target.
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 10
Tabel 2.1.REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD sampai TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN BOALEMO
No Sasaran Program/
Kegiatan
Indikatorkinerja
Program(outcome)/
Kegiatan(output
Target RentraPerangkat
Daerah PadaTahun.. (Akhir
PeriodeRenstra
PerangkatDaerah)
RealisasiCapaiankinerjaRenstra
PerangkatDaerahsampai
dengan RenjaPerangkat
DaerahTahun Lalu
(n-2)(%)
Target danAnggaran
RenjaPerangkat
DaerahTahun
Berjalan(Tahun n-1)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan
RealisasiCapaian
Kinerja danAnggaran
RenjaPerangkat
Daerah yangdi evaluasi
RealisasiKinerja danAnggaranRenstra
Perangkatdaerah s/d
tahun…(AkhirTahun
PelaksanaanRenja
PerangkatDaerahTahun..)
TingkatCapaianKinerja
danRealisasiAnggaranRenstra
PerangkatDaerah
s/dtahun..
(%)
UnitPerangk
atDaerah
Penanggung
Jawab
I II III IV
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13=6+12 14=13/5x1
00%15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp KRp K
Rp K Rp K Rp K Rp
1
MeningkatntyaAdministrasiperkantoran
ProgramPelayananAdministrasiperkantoran
Persentasepenyediaanperalatankantor danpenunjanglainnyayangmemadai
100% 6,632,8
00,000
95% 4,249,1
50,000
95% 3,605,0
00,000
20% 537,81
3,688
20% 925,94
6,684
40% 1,463,7
60,372
135% 7,854,1
50,000
135 118
.41Sekretari
at
KegiatanPenyediaan jasaperalatandanperlengkapan kantor
Persentasetersedianyadanperalatankantor
95% 6,632,8
00,000
95% 4,249,1
50,000
95% 3,605,0
00,000
20% 537,81
3,688
20% 925,94
6,684
40% 1,463,7
60,372
135% 7,854,1
50,000
190 118
.41
2
Meningkatnyakualitaslingkungan
Programpengendalianpencemaran danperusakanlingkungan hidup
Persentasepemantauan danpelaksanaanpengawasan kebijakanlingkungan
60% 900,000
,000
0.42
40% 175,000
,000
Bid.PengelolaanSampahdan Bid.P3SPK
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 11
No
Sasaran
Program/Kegiatan
Indikatorkinerja
Program(outcome)/
Kegiatan(output
Target RentraPerangkat
Daerah PadaTahun.. (Akhir
Periode RenstraPerangkatDaerah)
RealisasiCapaiankinerjaRenstra
PerangkatDaerahsampaidenganRenja
PerangkatDaerah
Tahun Lalu(n-2)(%)
Target danAnggaran Renja
PerangkatDaerah Tahun
Berjalan (Tahunn-1) yang di
evaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan
RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran
Renja PerangkatDaerah yang di
evaluasi
RealisasiKinerja danAnggaranRenstra
Perangkatdaerah s/d
tahun…(Akhir Tahun
PelaksanaanRenja
PerangkatDaerahTahun..)
TingkatCapaianKinerja
danRealisasiAnggaranRenstra
PerangkatDaerah
s/dtahun..
(%)
UnitPerang
katDaerahPenang
gungJawab
I II III IV
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13=6+12 14=13/5x1
00% 15
K Rp K Rp K Rp KRp K Rp K
Rp K
Rp K Rp K Rp K Rp
KegiatanPemantauan kualitaslingkungan
IndeksKualitas air 35%
70,000,000
35%
49,940,000
35%
65,000,000
35% - 35%
65,000,000
35%
114,940,000
100%
164.20Indeks
KualitasUdara
95% 95% 95% 95% 95
%100%
KegiatanPengawasanpelaksanaan kebijakanbidanglingkunganhidup
Jumlahkegiatan/usaha yangsudahmemilikidokumendan yangbelummemilikidokumen
50Usaha/keg.
90,000,000
50Usaha/keg.
20,000,000
10Usaha/keg.
5,875,000
46Usaha/keg.
5,875,000 46 5,875,0
00.00 92 6.53
KegiatanPengkajianDampakLingkungan
Jumlahdokumenkajianlingkunganhidup
2 Dok 125,000,000
1Dok
2 Dok 40,000,000
- - - - 2 - 3 -150 -
KegiatanPenegakanHukumLingkungan
Persentasemasalahlingkunganyangtertangani
80% 50,000,000
75% 50,000,000
75% 50,000,000
75% 50,000,000
75% 50,000,
000155
100.00
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 12
No Sasaran Program/Kegia
tan
Indikator kinerjaProgram
(outcome)/Kegiatan (output
Target RentraPerangkat
Daerah PadaTahun.. (Akhir
Periode RenstraPerangkatDaerah)
RealisasiCapaiankinerjaRenstraPerangk
atDaerahsampaidenganRenja
Perangkat
DaerahTahunLalu (n-2)(%)
Target danAnggaran Renja
PerangkatDaerah Tahun
Berjalan (Tahunn-1) yang di
evaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan
RealisasiCapaianKinerja
danAnggaran RenjaPerangk
atDaerahyang dievaluasi
RealisasiKinerja danAnggaranRenstra
Perangkatdaerah s/d
tahun…(Akhir Tahun
PelaksanaanRenja
PerangkatDaerahTahun..)
TingkatCapaian
Kinerja danRealisasiAnggaranRenstra
PerangkatDaerah s/dtahun.. (%)
UnitPerangkat
DaerahPenanggung Jawab
I II III IV
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13=6+12 14=13/5x100
%15
K Rp K Rp K Rp KRp K
Rp K
Rp K
Rp K Rp K Rp K Rp
3
Meningkatnyakelestariansumberdayasumberdaya hutandan fungsihutanlindung
ProgramKonservasiSumber dayaHutan
Luas TamanHutan Raya
10Ha 228,750,0
00- - - 100,000,0
00 Bid.P3SPK
KegiatanPembangunanTaman HutanRaya
Luas TamanHutan Raya
10Ha 228,750,0
00- - - 99,970,0
00 44
4
Meningkatnyapelayanandi bidangpengelolaan sampah
ProgramPengembangan kinerjapersampahan
Persentasepenanganansampahperkotaan
87% 360,100,0
00
80% 150,000,0
00
Bid.Pengelola
anSampah
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 13
No Sasaran Program/Ke
giatan
Indikatorkinerja
Program(outcome)/K
egiatan(output
Target RentraPerangkat
Daerah PadaTahun..(Akhir
PeriodeRenstra
PerangkatDaerah)
RealisasiCapaiankinerjaRenstra
PerangkatDaerahsampaidenganRenja
PerangkatDaerah
Tahun Lalu(n-2)(%)
Target danAnggaran
RenjaPerangkat
DaerahTahun
Berjalan(Tahun n-1)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada TriwulanRealisa
siCapaia
nKinerja
danAnggar
anRenja
Perangkat
Daerahyang dievaluas
i
RealisasiKinerja danAnggaranRenstra
Perangkatdaerah s/d
tahun…(AkhirTahun
PelaksanaanRenja
PerangkatDaerahTahun..)
TingkatCapaianKinerja
danRealisasiAnggaranRenstra
PerangkatDaerah
s/dtahun..
(%)
UnitPerangk
atDaerah
Penanggung
Jawab
I II III IV
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13=6+12 14=13/5x1
00%15
K Rp K Rp K Rp K Rp KRp K
Rp K
Rp K
Rp K Rp K Rp
KegiatanPenyediaanPrasaranadan saranpengelolaanpersampahan
Persentasepenyediaansarana danprasaranapengelolaanpersampahan
75% 360,100
,000228,200
,000
55% 20,000,
000
55% -
55% 228,200
,000 73 63
5
TercapainyapeningkatanpengelolaanRuangTerbukaHijau
Programpengelolaan RuangterbukaHujau
PersentasepengelolaanRuangTerbukaHijau
50% 473,990
,000
35% 850,000
,00099,690
,000
SeksiPemelih
araanLingkung
an
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 14
Kegiatan Pemeliharaan RuangTerbuka hijau
JumlahRuangTerbukaHijau
5 473,990,000
5 420,108,000
5 100,000,000
5 99,690,000
5 99,690,000
10 519,798,
000200
520
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat KinerjaFaktor pendorong keberhasilan kinerja:Faktor Penghambat pencapaian kinerja:Tindak Lanjut yang di perlukan dalam triwulanberikutnya*):Tindak Lanjut yang di perlukan dalam Renja Perangkat DaerahKabupaten/kota berikutnya*):
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup, diharapkan
pelayanan bidang lingkungan hidup yang paling mendasar dan esensial dapat
dipenuhi pada tingkat yang paling minimal di Daerah Kabupaten Boalemo,
sehingga dapat mengurangi kesenjangan pelayanan bidang lingkungan hidup
sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo
ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :
SE.2/Menlhk-II/2015 tanggal 27 maret 2015 pelayanan di maksud mencakup :
1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak
3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan Atau Tanah Untuk Produksi
Biomassa
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
Pelaksanaan SPM bidang Lingkungan Hidup tahun 2017 terintegrasi dalam 2
(dua) program, yaitu :
a) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
b) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Pencapaian kinerja pelayanan DLHK mencakup indicator SPM, Indikator Kinerja
Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara lengkap di uraikan pada
Tabel 2.2 berikut ini :
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 16
Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo
No Indikator SPM/Standar Nasional IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian ProyeksiCatata
nAnalisis
Tahun2016
(thn n-2)
Tahun2017
(thn n-1)
Tahun2018(tnnn)
Tahun2019(thnn+1)
Tahun2016
(thn n-2)
Tahun2017
(thn n-1)
Tahun2018(tnnn)
Tahun2019(thnn+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Persentaseadministrasi yangtertata denganbaik
100% 95% 95% 95% 90% 98,99% 95% 95%
1
Persentasetersedianyaperalatan danperlengkapankantor
100% 95% 95% 95% 90% 95% 95% 95%
2Persentase TPSTyang berfungsidengan baik
50% 80% 80% 85% 80% 70% 80% 85%
1
Persentasepenyediaan saranadan prasaranapengelolaanpersampahan
50% 55% 60% 50% 50% 55% 60%
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 17
No Indikator
SPM/Standar Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis
KinerjaProgram
(outcomes)/ Kegiatan(output)
Tahun2016
(thn n-2)
Tahun2017
(thn n-1)
Tahun2018(tnnn)
Tahun2019(thnn+1)
Tahun2016
(thn n-2)
Tahun2017
(thn n-1)
Tahun2018(tnnn)
Tahun2019(thnn+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3Jumlah Izinusaha yang diterbitkan
21 Izinusaha
25 Izinusaha
28Usaha/ke
g
21Usaha/k
eg
25 Izinusaha
28Usaha/k
eg
1 Indeks Kualitas air 35% 35% 35% 38% 35% 38%
Indeks Kualitasudara 95% 95% 95% 95%
2
Jumlah Kegiatanatau usaha yangsudah dokumenlingkungan
50Keg/us
aha
60Keg/usah
a
50Keg/us
aha
60Keg/usa
ha
3Jumlah dokumenkajian kualitaslingkungan hidup
1 Dok 2 Dok 2 Dok 1 Dok 2 Dok 2 Dok
4Persentase masalahlingkungan yangtertangani
75% 80% 80% 75% 80% 80%
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 18
No Indikator
SPM/Standar Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis
KinerjaProgram
(outcomes)/ Kegiatan(output)
Tahun2016
(thn n-2)
Tahun2017
(thn n-1)
Tahun2018(tnnn)
Tahun2019(thnn+1)
Tahun2016
(thn n-2)
Tahun2017
(thn n-1)
Tahun2018(tnnn)
Tahun2019(thnn+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4
PersentaseGreen OpenSpace (RuangTerbuka Hijau)
30% 30% 35% 40% 30% 30% 35% 40%
1 Jumlah RuangTerbuka Hijau 6 RTH 5 RTH 5 RTH 5 RTH 6 RTH 5 RTH 5 RTH 5 RTH
2 Jumlah RuangTerbuka Hijau 5 RTH 5 RTH 5 RTH 6 RTH 5 RTH 5 RTH 5 RTH
5Persentase LuasHutan/TamanKota
30% 35% 40% 35% 40%
1 Luas Taman HutanRaya 4 Ha 2 Ha 4 Ha
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 19
Dari tabel di atas dapat di lihat secara umum capaian kinerja belum
memenuhi target, kecuali pada pencapaian SPM khususnya pada indicator
jumlah izin usaha yang di terbitkan. Pencapaian target pelayanan SPM yang di
maksud meliputi :
1. Persentase TPST yang berfungsi dengan baik, realisasi Capaian sebesar 70%
dari target 80 %, hal ini di sebabkan kurang kesadaran masyarakat dalam
memanfaatkan TPST yang ada.
2. Jumlah izin Usaha yang di terbitkan, capaian indicator ini adalah sebesar
184%. Jumlah usaha atau kegiatan yang mentaati persyaratan dan tekhnis
dalam pemenuhan dokumen lingkungan adalah 46 usaha/kegiatan dari 25
usaha/kegiatan yang di targetkan.
3. Persentase Green open Space (Ruang Terbuka Hijau), capaian indicator ini 30
% dari target 30% atau 100 %.
4. Persentase Luas Hutan/Taman Kota, tidak mencapai target di sebabkan oleh
alokasi anggaran yang di tidak mencukupi untuk melaksanakan program ini.
Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian target SPM
bidang lingkungan Hidup sebagaimana yang telah di tetapakan, dapat di
identifikasi sebagai berikut:
a. Belum terintegrasinya SPM bidang Lingkungan Hidup di dalam dokumen
perencanaan baik RPJMD maupun Renstra.
b. Belum tersedia sarana dan prasarana pendukung laboratorium lingkungan
sesuai standar terkalibrasi dan terakreditasi.
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 20
2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH
Kondisi kualitas lingkungan di Kabupaten Boalemo dari tahun ke tahun
mengalami penurunan. Kondisi tersebut memerlukan pengidentifikasian
permasalahan. Secara umum isu –isu stategis Kabupaten Boalemo di bidang
lingkungan hidup meliputi :
1. Terjadinya degradasi lingkungan; Keterbatasan Jumlah SDM yang
memahami tentang kajian dan analisis kerusakan lingkungan (air,udara dan
tanah).
Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya
pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat atau industry.
2. Peningkatan beban pencemaran;
Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah
sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban
pencemaran semakin menurun;
3. Perubahan iklim
Perbahan iklim menyebabkan dampak semakin meluas, tidak hanya pada
kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan
sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana tetapi
juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi
pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya
seperti dampak pada kesehatan. Sementara upaya migitasi dan adaptasi
belum optimal.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
di susun dengan menyesuaikan dalam mendukung pencapaian visi misi
daerah khususnya untuk pencapaian misi ke 1 yang terkait dengan
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 21
peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam RPJMD
serta di dasarkan pada strategi dalam pembangunan daerah kabupaten
boalemo sebagaimana terumuskan dalan RPJMD.
Review terhadap RKPD tahun 2018 secara rinci di sajikan dalam
tabel 2.3 pada tabel tersebut di sampaikan perbandingan antara rencana
program dan kegiatan sebagaimana telah di tetapkan dalam RKPD di
bandingkan dengan analisis kebutuhan perangkat daerah.
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 22
Tabel. 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatata
nPentingProgram/
Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Target
Capaian
PaguIndikatif(Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
KebutuhanDana (Rp.
000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Tilamuta
Persentaseadministrasi yangtertatadenganbaik
95% 4,530,290,000
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Tilamuta
PersentasePenyediaanPeralatanKantordanpenunjang lainnyayangmemadai
95% 3,941,900,000
Keg.Penyediaan Jasaperalatan danperlengkapankantor
Persentasetersedianyan peralatandanperlengkapan kantor
95% 4,530,290,000
PenyediaanJasaperalatandanperlengkapan kantor
Persentasetersedianyan peralatandanperlengkapan kantor
95% 3,941,900,000
2
ProgramPengembangan KinerjaPengelolaanPersampahan
Tilamuta
Persentase TPSTyangberfungsidenganbaik
80% 244,670,000
ProgramPengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan
Tilamuta
Persentase TPSTyangberfungsidenganbaik
80% 20,000,000
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 23
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram/
Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Target
Capaian
PaguIndikatif(Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
KebutuhanDana (Rp.
000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Keg.Penyediaan prasaranadan saranapersampahan
Persentasepenyediaansarana danprasaranapengelolaanpersampahan
55% 244,670,000
Keg.Penyediaan prasaranadan saranapersampahan
Persentasepenyediaansarana danprasaranapengelolaanpersampahan
55% 20,000,000
3
ProgramPengendalianPencemarandanPerusakanlingkunganHidup
Jumlah Izinusaha yangdi terbitkan
25Izinusaha/ke
g
295,000,006
ProgramPengendalianPencemaran danPerusakanlingkunganHidup
Tilamuta
PersentasePemantauandanpelaksanaanpengawasankebijakanlingkungan
25Izin
usaha/keg
175,000,000
Keg.Pemantauankualitaslingkungan
Kab.Boalemo
IndeksKualitas Air 35%
80,000,000
Keg.Pemantauan
kualitaslingkungan
IndeksKualitas Air 35%
65,000,000IndeksKualitasUdara
95%
IndeksKualitasUdara
95%
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 24
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram/
Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Target
Capaian
PaguIndikatif(Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
KebutuhanDana (Rp.
000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keg.Pengawasanpelaksanaankebijakanbidanglingkunganhidup
JumlahKegiatanatau usahayang sudahmemilikilingkungan
50Keg/usaha 65,000,000
Keg.Pengawasanpelaksanaankebijakanbidanglingkunganhidup
JumlahKegiatanatau usahayang sudahmemilikidokumenlingkungan
50Keg/usaha 20,000,000
Keg.PengkajianDampakLingkungan
Jumlahdokumenkajiankualitaslingkunganhidup
2 Dok 75,000,000
Keg.PengkajianDampakLingkungan
Jumlahdokumenkajiankualitaslingkunganhidup
2 Dok 40,000,000
Keg.PenegakanHukumLingkungan
Persentasemasalahlingkunganyangtertangani
80% 75,000,000
Keg.PenegakanHukumLingkungan
Persentasemasalahlingkunganyangtertangani
80% 50,000,000
4
ProgramPengelolaanRuangTerbukaHijau
Kab.Boalemo
PersentaseGreen OpenSpace(RuangTerbukaHijau)
35% 850,000,000
ProgramPengelolaan RuangTerbukaHijau
Kab.Boalemo
PersentaseGreen OpenSpace(RuangTerbukaHijau)
35% 100,000,000
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 25
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
Capaian
PaguIndikatif(Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
Capaian
KebutuhanDana (Rp.
000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Keg.PemeliharaanRuang TebukaHijau
Jumlah RuangTerbuka Hijau 5 RTH 425,000,000
Keg.PemeliharaanRuangTebuka Hijau
JumlahRuangTerbukaHijau
5 RTH 100,000,000
Keg. PenataanRuang TebukaHijau
Jumlah RuangTerbuka Hijau 5 RTH 425,000,000
Keg.PenataanRuangTebuka Hijau
JumlahRuangTerbukaHijau
5 RTH -
ProgramPerlindungandanKonservasiSumber DayaHutan
Kab.Boalemo
PersentaseLuasHutan/TamanKota
35% 125,000,000
ProgramPerlindungan danKonservasiSumberDaya Hutan
Kab.Boalemo
Persentase LuasHutan/Taman Kota
35% 100,000,000
Keg.PembangunanTaman HutanRaya
Luas TamanHutan Raya 2 Ha 125,000,000
Keg.Pembanguna
n TamanHutan Raya
LuasTamanHutan Raya
2 Ha 100,000,000
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 26
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system
perencanaan pembangunan nasional bahwa pemerintah daerah wajib
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi
sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Untuk
Menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang.
Selanjutnya sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintah daerah, salah satunya mengamanatkan pemerintah daerah
untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan
daerah, salah satunya melalui pelaksanaan musyawarah daerah
perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan,
kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional.
Musrenbang merupakan instrument proses perencanaan pembangunan,
sehingga secara tekhnis berbagai keputusan dalam pelaksanaan
pembangunan di rumuskan secara bersama dan di laksanakan sesuai
dengan jenjang pemerintahan. Selain sebagai wahana untuk
mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan top-dawn dan bottom-
up, musrenbang juga merupakan wahana untuk pendekatan penilaian
kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat tekhnis, resolusi
konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non government
Stakeholders untuk pembangunan daerah antara kebutuhan program
pembangunan dengan kemampuan kendala pendanaan dan wahan untuk
mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.
Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Boalemo yang merupakan salah satu
acuan dalam penyusunan Renja, telah di lakukan Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari
tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten, termasuk
penyelenggaraan Forum OPD dan atau Gabungan OPD. Usulan kegiatan
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 27
sesuai hasil Musrenbang tahun 2018 secara lengkap di rinci pada Tabel 2.4
:
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2018
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/
Volume
CatatanPenting
1 2 4 5 6 7
Urusan PilihanUrusan Wajib BukanPelayanan Dasar
1Program PengembanganKinerja PengelolaanPersampahan
Kab. BoalemoPersentase TPSTyang berfungsidengan baik
Keg. Penyediaan Prasaranadan sarana persampahan- Pengadaan Motor Viar
Pengangkut sampah
Desa Bajo danBotumoito
Persentasepenyediaan saranadan prasaranapengelolaanpersampahan
4 Unit
Adanyakesesuaianprogram atasusulan yang disampaikan,tetapi disesuaikandengananggaran DinasLH-K
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 28
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
RPJM Nasional (2015-2019) memiliki tujuan untuk lebih memantapkan
pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian
daya saing yang kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan Sumber daya
Alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi
yang terus meningkat. Pelaksanaan Pembangunan yang berkelanjutan yang semakin
mantap di ceminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan
pemulihan untuk mendukung kehidupan kualitas social secara serasi, seimbang dan
lestari. Berdasarkan hal tersebut, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi
lingkungan berada pada toleransi yang di butuhkan untuk kehidupan manusia dan
sumber daya berada pada rentang populasi yang aman serta secara parallel
meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan
perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama kementrian
2015-2019 yang akan di usung adalah : (1) Menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang
memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS,
keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan
fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kehidupan social,
ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna; (3) Memelihara kualitas
Lingkungan Hidup, menjaga hutan, merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan
sumberdaya.
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 29
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Tujuan dan sasaran yang ingin di capai Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahun 2018 Kabupaten Boalemo sesuai dengan Rentra Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022, adalah
sebagai berikut:
Tujuan :
1. Meningkatkan suasana kedamaian dari keadilan pelayanan pemerintahan.
2. Mewujudkan suasana kenyamanan atas pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan public
2. Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup dan pengelolaan hutan di luar
kawasan.
3.3 Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan : Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan
3. Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan
Kegiatan : Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup.
Kegiatan : Pengkajian Dampak Lingkungan.
Kegiatan : Penegakan Hukum Lingkungan
4. Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan
Kegiatan : Pembangunan Taman Hutan Raya
5. Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau
Kegiatan : Pemeliharaan RTH
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 30
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo
Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018(Tahun Rencana) CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun Rencana2019
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
SumberDana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Persentaseadministrasi yangtertata denganbaik
100 % 4.530.290.000 APBD 100 % 4.983.320.000
Kegiatan : PenyediaanJasa Peralatan danperlengkapan kantor
Prosentasetersedianya peralatandan perlengkapankantor
Tilamuta 100 % 4.530.290.000 APBD 100% 4.983.320.000
ProgramPengembanganKinerja PengelolaanPersampahan
Persentase TPSTyang berfungsidengan baik
80% 244.670.000 269.980.000
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 31
Kegiatan : PenyediaanPrasarana dan saranapengelolaanpersampahan
PersentasePenyediaan saranadan prasaranapengelolaanpersampahan
tilamuta 55% 244.670.000 APBDMasih minimnyasarana danprasaranapendukungkineja
60 % 269.980.000
ProgramPengendalianPengendalianpencemaran danperusakan lingkunganhidup
Jumlah IzinLingkungan yangdi terbitkan
Kab.Boalemo 25 Izin
Usaha280.000.000 APBD 27 Izin Usaha 325.670.000
Kegiatan : PemantauanKualitas Lingkungan
-Indeks Kualitas air-Indeks kualitas udara
Kab.Boalemo
35 %95 % 65.000.000 APBD
38 %95 % 65.000.000
Kegiatan : PengawasanPelaksanaan kebijakanBidang LingkunganHidup
JumlahKegiatan/Usaha yangsudah memilikidokumen dan belummemiliki dokumen
Kab.Boalemo 50
Usaha/Keg.
65.000.000 APBD 60 Usaha/Keg. 50.000.000
Kegiatan : PengkajianDampak Lingkungan
Jumlah DokumenKajian KualitasLingkungan Hidup
Kab.Boalemo 2 Dok
2 Dok.75.000.000 APBD 2 Dok 66.670.000
Kegiatan : PenegakanHukum Lingkungan
Persentase masalahlingkungan yangtertangani
Kab.Boalemo 75% 75.000.000 APBD 80% 69.000.000
ProgramPerlindungan danKonservasi SumberDaya Hutan
Persentase LuasHutan/Taman Kota 35 % 125.000.000 40 % 151.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 32
Kegiatan : PembangunanTaman Hutan Raya
Luas Taman HutanRaya
Tilamuta 2 Ha 125.000.000 APBD 4 Ha 151.000.000
Program PengelolaanRuang Terbuka HIjau(RTH)
Persentase GreenOpen Space(Ruang TerbukaHijau)
35 % 425.000.000 APBD 40 % 438.170.000
Kegiatan : PemeliharaanRTH
Jumlah RuangTerbuka Hijau
Kab.Boalemo 5 425.000.000 APBD 5 438.170.000
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 33
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Dinas lingkungan hidup mempunyai tanggung jawab untuk mendukung
tercapainya misi daerah dengan tujuan meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam
mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sasaran pada misi tersebut
yang terkait dengan fungsi dinas lingkungan hidup dan kehutanan adalah
meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah di tetapkan
tujuan dan sasaran dinas lingkungan hidup yang upaya pencapaiannya di laksanakan
sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran,
guna untuk mencapai tujuan tersebut di laksanakan melalui kegiatan :
Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan persampahan, guna
untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut di laksanakan melalui kegiatan
:
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
3. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program ini bertujuan mengendalikan pencemaran baik pencemaran pada
air, udara dan tanah serta mengendalikan terjadinya kerusakan lingkungan
pencegahan dan pengawasan dampak lingkungan. Guna untuk mendukung
pencapaian tersebut di laksanakan melalui kegiatan :
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 34
Pemantauan kualitas lingkungan
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Pengkajian Dampak Lingkungan
Penegakan hukum Lingkungan
4. Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan
Program ini bertujuan meningkatnya keseimbangan ekosistem darat yang
ada di lingkungan terutama tumbuhan dan satwa yang ada di dalamnya.,
untuk mendukung pencapaian tersebut di laksanakan melalui kegiatan :
Pembangunan Taman Hutan Raya
5. Program Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau
Program ini bertujuan meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau,
untuk mendukung pencapaian tersebut di laksanakan melalui kegiatan :
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 35
Tabel. 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo
KODE
Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram
Indikator kinerjaProgram/Kegiata
n
Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
CapaianKerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
2.05 .2.05.01 . 01
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Persentaseadministrasi yangtertata denganbaik
Tilamuta 100 % 3,941,900,000 APBD
2.05 .2.05.01.01.03
KegiatanPenyediaanjasaperalatan danperlengkapankantor
Persentasetersedianyaperalatan danperlengkapankantor
100% 3,941,900,000
2.05 .2.05.01 . 15
ProgramPengembangan KinerjaPengelolaanPersampahan
Persentase TPSTyang berfungsidengan baik
Tilamuta 80 % 20,000,000APBD
2.05 .2.05.01 . 15. 13
KegiatanPenyediaanPrasaranadan saranapengelolaanpersampahan
PersentasePenyediaansarana danprasaranapengelolaanpersampahan
Kab.Boalemo
55%20,000,000
2.05 .2.05.01 . 16
ProgramPengendalianPencemaran danPerusakanLingkunganHidup
Jumlah IzinLingkungan yangdi terbitkan
Kab.Boalemo 25 Izin
usaha/keg
175.000.000
2.05 .2.05.01 .16. 03
PemantauanKualitasLingkungan
- IndeksKualitas air
- Indeks
Kab.Boalemo
35 %
95%
65,000,000
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 36
Kualitas udara
2.05 .2.05.01 . 16. 04
Pengawasanpelaksanaankebijakanbidanglingkungan
JumlahKegiatan/Usahayang sudahmemilikidokumen danbelum memilikidokumen
Kab.Boalemo 50
Usaha/Keg.
20,000,000
2.05 .2.05.01 .16.07
PengkajiandampakLingkungan
JumlahDokumen KajianKualitasLingkunganHidup
Kab.Boalemo 2 Dok 40.000.000
2.05 .2.05.01 . 16. 17
PenegakanHukumLingkungan
Persentasemasalahlingkungan yangtertangani
80% 50.000.000
3.04 .2.05.01 . 17
Perlindungan dankonservasisumberdaya hutan
PersentaseLuas Hutan/Kota
Tilamuta 35 % 100.000.000
3.04 .2.05.01 . 17. 06
Pembangunan TamanHutan Raya
Luas TamanHutan Raya
2 Ha 100.000.000
2.05 .2.05.01 . 24. 06
ProgramPengelolaanruangterbukahijau (RTH)
PersentaseGreen OpenSpace (RTH)
Kab.Boalemo 35 % 100.000.00
0
2.052.05.01 . 24.06
PemeliharaanRTH
Jumlah RuangTerbuka Hijau
Kab.Boalemo
55
100.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DLHK 2018 37
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten
Boalemo Tahun 2018 ini merupakan dokumen rencana resmi daerah yang di
persyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan pada tahun 2018 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada
umumnya.
Rencana kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten
Boalemo Tahun 2018 dapat di pedomani dan di realisasikan oleh aparatur pelaksana
program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas ,akuntabilitas, dan
efisiensi kinerja baik dari segi fisik maupun penganggarannya.
21