Page 1
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR
TAHUN 2016 – 2021
Peraturan Walikota Blitar No. 31 Tahun 2017Tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar
No. 18 Tahun 2016Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat daerah
Tahun 2016 – 2021Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
Page 2
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR
TAHUN 2016 – 2021
Peraturan Walikota Blitar No. 31 Tahun 2017Tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar
No. 18 Tahun 2016Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat daerah
Tahun 2016 – 2021Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
Page 3
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
sehala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga “RENCANA
STRATEGIS” (RENSTRA) KECAMATAN SUKOREJO Tahun
2016 – 2021 dapat diselesaikan dengan baik.
Perencanaan strategis ini memaparkan Isu Strategis, tujuan dan
sasaran organisasi serta strategi mencapai tujuan dan sasaran selama
5 (lima) tahun kedepan yang dijabarkan dalam bentuk kebijaksanaan,
program dan kegiatan. Dalam hubungan ini nilai strategis
pengembangan Otonomi Daerah sampai pada level kelurahan menjadi
preferensi dalam menentukan alternatif kebijaksanaan dan strategi.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan
semua pihak dan berharap agar Rencana Strategis ini dapat digunakan
acuan pelaksanaan tugas Kecamatan Sukorejo dalam
menyelenggarakan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan serta sebagai pedoman dalam Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan
Sukorejo Kota Blitar.
Blitar, 05 Juli 2017
CAMAT SUKOREJO
SUHARTONO Pembina
NIP. 19640823 198903 1 014
Page 4
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
ii
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN I.1
1.1 Latar Belakang I.1
1.2 Landasan Hukum I.2
1.3 Maksud dan Tujuan I.3
1.4 Sistematika Penulisan I.4
BAB II : GAMBARAN LAYANAN II.1
2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi
Kecamatan Sukorejo
II.1
2.2 Sumber Daya Kecamatan Sukorejo II.23
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukorejo II.36
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Kecamatan Sukorejo
II.39
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI
III.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan Sukorejo
III.1
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala
daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
III.2
3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra
Provinsi/Kabupaten/Kota
III.2
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruag Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Stategis
III.3
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis III.4
BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Menengah Kecamatan
Sukorejo
IV.1
4.2 Strategi dan Kebijakan IV.1
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
V.1
BAB VI : INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUKOREJO
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
VI.I
BAB VII : PENUTUP VII.1
Page 5
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
1. Meningkatnya
kualitas pelayanan
kecamatan
1. Hasil Survey IKM 4 01 05 02 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
TERPENUHINYA
KEBUTUHAN
PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
100% 100% 950.456.765,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan Sukorejo
4 01 05 02 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
jumlah rekening
rekening yang
terbayarkan
3 jenis 3 jenis 55.200.000,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan Sukorejo
4 01 05 02 01 01 02Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
jumlah rekening
rekening yang
terbayarkan
3 jenis 3 jenis 35.217.950,00 Kelurahan
Pakunden
Kelurahan Pakunden
4 01 05 02 02 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
jumlah rekening
rekening yang
terbayarkan
3 jenis 3 jenis 21.300.000,00 Keurahan Blitar Keurahan Blitar
4 01 05 02 03 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
jumlah rekening
rekening yang
terbayarkan
3 jenis 3 jenis 21.675.000,00 Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan Tlumpu
4 01 05 02 04 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
jumlah rekening
rekening yang
terbayarkan
3 jenis 3 jenis 23.340.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
jumlah rekening
rekening yang
terbayarkan
3 jenis 3 jenis 23.172.000,00 Kelurahan
karangsari
Kelurahan
karangsari
4 01 05 02 06 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
jumlah rekening
rekening yang
terbayarkan
3 jenis 3 jenis 31.550.000,00 Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan Sukorejo
4 01 05 02 07 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
jumlah rekening
rekening yang
terbayarkan
3 jenis 3 jenis 27.120.000,00 Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
2. Prosentase jumlah
koordinasi dan
pembinaan di bidang
pemerintahan,
keamanan dan
ketertiban,
kesejahteraan sosial
dan pembangunan di
wilayah
TABEL 5.1.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKOREJO TAHUN 2016
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
2. Meningkatnya
koordinasi dan
pembinaan di bidang
pemerintahan dan
pembangunan di
wilayah
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik di bidang
pelayanan
kecamatan
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Kecamatan
5
KodeSasaran
Page 6
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 01 03 Penyediaan jasa
Pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terpayarkan
pajaknya
10 unit 10 unit 4.250.000,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan Sukorejo
4 01 05 02 01 01 03 Penyediaan jasa
Pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terpayarkan
pajaknya
6 unit 6 unit 516.500,00 Kelurahan
Pakunden
Kelurahan Pakunden
4 01 05 02 02 01 03 Penyediaan jasa
Pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terpayarkan
pajaknya
7 unit 7 unit 875.000,00 Keurahan Blitar Keurahan Blitar
4 01 05 02 03 01 03 Penyediaan jasa
Pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terpayarkan
pajaknya
6 unit 6 unit 950.000,00 Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan Tlumpu
4 01 05 02 04 01 03 Penyediaan jasa
Pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terpayarkan
pajaknya
6 unit 6 unit 693.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 01 03 Penyediaan jasa
Pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terpayarkan
pajaknya
6 unit 6 unit 583.000,00 Kelurahan
karangsari
Kelurahan
karangsari
4 01 05 02 06 01 03 Penyediaan jasa
Pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terpayarkan
pajaknya
6 unit 6 unit 735.000,00 Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan Sukorejo
4 01 05 02 07 01 03 Penyediaan jasa
Pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terpayarkan
pajaknya
6 unit 6 unit 1.250.000,00 Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 01 04 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah jenis barang
tersedia
12 bulan 12 bulan 2.400.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 05 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis alat tulis
kantor yag tersedia
56 jenis 56 jenis 18.678.200 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 05 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis alat tulis
kantor yag tersedia
31 jenis 31 jenis 3.966.000 Kel Pakunden Kel Pakunden
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik di bidang
pelayanan
kecamatan
Page 7
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 02 01 05 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis alat tulis
kantor yag tersedia
18 jenis 18 jenis 10.250.000 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 05 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis alat tulis
kantor yag tersedia
25 jenis 25 jenis 15.963.750 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 05 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis alat tulis
kantor yag tersedia
22 jenis 22 jenis 7.526.750 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 05 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis alat tulis
kantor yag tersedia
35 jenis 35 jenis 14.757.000 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 01 05 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis alat tulis
kantor yag tersedia
27 jenis 27 jenis 12.544.400 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 01 05 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis alat tulis
kantor yag tersedia
35 jenis 35 jenis 8.051.510 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 06 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlahjenis barang
cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
7 jenis, 7830
lembar
7 jenis,
7830
lembar
10.703.500,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 06 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlahjenis barang
cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
3500 lbr 3500 lbr 3.966.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 06 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlahjenis barang
cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
4000 lbr 4000 lbr 2.828.600,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 06 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlahjenis barang
cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
4200 lbr 4200 lbr 5.737.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 06 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlahjenis barang
cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
3610 lbr 3610 lbr 772.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 06 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlahjenis barang
cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
4200 lbr% 4200 lbr% 5.042.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik di bidang
pelayanan
kecamatan
Page 8
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 06 01 06 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlahjenis barang
cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
2500 lbr 2500 lbr 1.650.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 01 06 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlahjenis barang
cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
3000 lbr 3000 lbr 5.737.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 07 Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi
listrik/penerangan yang
tersesdia
13 jenis 17.197.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 07 Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi
listrik/penerangan yang
tersesdia
3 jenis 3 jenis 4.410.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 07 Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi
listrik/penerangan yang
tersesdia
5 jenis 5 jenis 2.750.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 07 Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi
listrik/penerangan yang
tersesdia
5 jenis 5 jenis 1.995.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 07 Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi
listrik/penerangan yang
tersesdia
6 jenis 6 jenis 409.050,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 07 Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi
listrik/penerangan yang
tersesdia
11 jenis 11 jenis 3.585.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 01 07 Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi
listrik/penerangan yang
tersesdia
2 jenis 2 jenis 9.950.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik di bidang
pelayanan
kecamatan
Page 9
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 07 01 07 Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi
listrik/penerangan yang
tersesdia
11 jenis 11 jenis 2.441.300,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 09
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga kantor
yang tersedia
30 jenis 30 jenis 8.912.225,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 09
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga kantor
yang tersedia
16 jenis 16 jenis 3.776.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 09
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga kantor
yang tersedia
12 jenis 12 jenis 1.660.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 09
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga kantor
yang tersedia
17 jenis 17 jenis 1.777.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 09
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga kantor
yang tersedia
4 jenis 4 jenis 2.056.100,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 09
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga kantor
yang tersedia
17 jenis 17 jenis 3.231.550,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 01 09
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga kantor
yang tersedia
20 jenis 20 jenis 1.857.800,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 01 09
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga kantor
yang tersedia
16 jenis 16 jenis 2.575.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik di bidang
pelayanan
kecamatan
Page 10
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 01 10Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undanngan
4 jenis 4 jenis 6.840.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undanngan
2 jenis 2 jenis 4.500.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
2 jenis 2 jenis 6.030.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undanngan
2 jenis 2 jenis 5.940.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undanngan
2 jenis 2 jenis 8.940.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undanngan
3 jenis 3 jenis 6.120.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undanngan
3 jenis 3 jenis 7.320.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undanngan
2 jenis 2 jenis 5.244.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 11
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 bulan 12 bulan 22.750.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 11
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 bulan 12 bulan 17.025.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 11
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 bulan 12 bulan 11.400.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 11
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 bulan 12 bulan 8.375.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik di bidang
pelayanan
kecamatan
Page 11
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 04 01 11
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 bulan 12 bulan 1.500.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 11
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 bulan 12 bulan 10.415.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 01 11
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 bulan 12 bulan 13.400.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 01 11
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah kebutuhan
makanan dan minuman
rapat / kegiatan
12 bulan 12 bulan 434.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 12
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam dan
Luar daerah
Jumlah rapat -rapat
koordinasi dan
konsultasi regional dan
nasional yang diikuti
85 hari 85 hari 90.345.100,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 15Penyediaan jasa
perkantoran
Jumlah tenaga
pelayanan perkantoran
non PNS yag tersedia
12 bulan 12 bulan 276.294.480,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
PROSENTASE SARANA
DAN PRASARANA
DALAM KONDISI BAIK
1.135.546.774,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 17 Pembangunan gedung
kantor
Jumlah gedung yang
terbangun
3 unit 116.237.200,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 20 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
3 jenis 3 jenis 19.382.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik di bidang
pelayanan
kecamatan
Page 12
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 01 01 20 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
2 jenis 2 jenis 14.774.400,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 04 01 20 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
2 jenis 2 jenis 13.627.300,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 20 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
4 jenis 4 jenis 12.230.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 01 20 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
2 jenis 2 jenis 25.325.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 01 20 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
3 jenis 3 jenis 4.370.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 21 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
9 jenis 9 jenis 58.381.425,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 21 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
3 jenis 3 jenis 20.164.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 21 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
7 jenis 7 jenis 5.000.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 21 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
1 jenis 1 jenis 36.480.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 21 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
5 jens 5 jens 8.204.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 21 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
5 jenis 5 jenis 23.730.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 01 21 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
2 jenis 2 jenis 13.720.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik di bidang
pelayanan
kecamatan
Page 13
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 07 01 21 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
6 jenis 6 jenis 34.255.400,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 22
Pengadaan Mebeler
Jumlah jenis meubelair
yang terpenuhi
2 unit 2 unit 9.000.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 22
Pengadaan Mebeler
Jumlah jenis meubelair
yang terpenuhi
3 unit 3 unit 23.625.000,00 Kelurahan
Pakunden
Kelurahan Pakunden
4 01 05 02 04 01 22Pengadaan Mebeler
Jumlah jenis meubelair
yang terpenuhi
5 unit 5 unit 28.350.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 07 01 22
Pengadaan Mebeler
Jumlah jenis meubelair
yang terpenuhi
2 jenis 2 jenis 5.170.000,00 Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 01 28Pemeliharaan Rurin /
Berkala Mebeleir
Jumlah jenis meubelair
yang terpelihara
4 01 05 02 06 01 28Pemeliharaan Rurin /
Berkala Mebeleir
Jumlah jenis meubelair
yang terpelihara
6 unit 6 unit 2.070.000,00 Klelurahan
Sukorejo
Klelurahan Sukorejo
4 01 05 02 07 01 28Pemeliharaan Rurin /
Berkala Mebeleir
Jumlah jenis meubelair
yang terpelihara
2 unit 2 unit 5.560.000,00 Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 01 27Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
6 jenis
pemeliharaan
6 jenis
pemelihara
an
66.151.080,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 27Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
1 jenis 1 jenis 29.500.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 04 01 27Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
1 jenis 1 jenis 16.822.750,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 27Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
1 jenis 1 jenis 6.974.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 01 27Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
6 jenis 6 jenis 8.330.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik di bidang
pelayanan
kecamatan
Page 14
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 07 01 27Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
3 unit 3 unit 9.333.940,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 25Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah kendaraan dinas
/ operasional yang
diservis/ dipelihara
3 unit/tahun 3
unit/tahun
127.507.550,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 25Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah kendaraan dinas
/ operasional yang
diservis/ dipelihara
6 unit 6 unit 2.560.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 25Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah kendaraan dinas
/ operasional yang
diservis/ dipelihara
6 unit 6 unit 3.045.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 25Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah kendaraan dinas
/ operasional yang
diservis/ dipelihara
6 unit 6 unit 7.795.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 25Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah kendaraan dinas
/ operasional yang
diservis/ dipelihara
5 unit 5 unit 1.098.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 25Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah kendaraan dinas
/ operasional yang
diservis/ dipelihara
5 unit 5 unit 4.412.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 01 25Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah kendaraan dinas
/ operasional yang
diservis/ dipelihara
6 unit 6 unit 1.900.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 01 25Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah kendaraan dinas
/ operasional yang
diservis/ dipelihara
6 unit 6 unit 9.398.800,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik di bidang
pelayanan
kecamatan
Page 15
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 01 26 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
6 unit AC 6 unit AC 1.920.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 26 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
4 unit 4 unit 900.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 26 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
2 unit 2 unit 850.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 26 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
4 kali 4 kali 800.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 05 01 26 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
2 kali 2 kali 613.200,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 06 01 26 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
2 jenis 2 jenis 13.627.300,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 01 27Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
6 jenis
pemeliharaan
6 jenis
pemelihara
an
14.205.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 27 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
3 jenis 3 jenis 5.600.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 27 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
3 jenis 3 jenis 1.500.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 27 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
3 jenis 3 jenis 9.730.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 27 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
5 jenis 5 jenis 1.225.000,00 Kel Turi Kel Turi
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik di bidang
pelayanan
kecamatan
Page 16
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 05 01 27Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
4 jenis 4 jenis 8.310.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 01 27 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
5 jenis 5 jenis 9.152.400,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 01 27 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
6 jenis 6 jenis 7.992.500,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 30 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Jumlah gedung kantor
yang direhap
3 paket 3 paket 328.632.729,00 Kec Sukorejo Kec Sukorejo
4 01 05 02 05 01 30 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Jumlah gedung kantor
yang direhap
2 paket 2 paket 15.730.000,00 Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 04 01 30 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Jumlah gedung kantor
yang direhap
1 paket 1 paket 56.512.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 03 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
PROSENTASE
DOKUMEN
PERENCANAAN DAN
PELAPORAN SKPD
YANG TERSUSUN
100% 100% 102.544.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 03 01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah dokumen yang
tersusun
6 dokumen 6 dokumen 29.638.300,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 03 01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah dokumen yang
tersusun
3 dokumen 3 dokumen 2.572.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 03 01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah dokumen yang
tersusun
5 dokumen 5 dokumen 3.000.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 03 01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah dokumen yang
tersusun
4 dokumen 4 dokumen 5.469.500,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik di bidang
pelayanan
kecamatan
Page 17
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 04 03 01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
Jumlah dokumen yang
tersusun
2 dokumen 2 dokumen 900.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 03 01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah dokumen yang
tersusun
3 dokumen 3 dokumen 7.552.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 03 01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah dokumen yang
tersusun
8 dokumen 8 dokumen 2.100.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 03 01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah dokumen yang
tersusun
3 dokumen 3 dokumen 6.090.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 03 02 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
jumlah dokumen yang
tersusun
1 dokumen 1 dokumen 1.054.500,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 03 03 02 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
jumlah dokumen yang
tersusun
1 dokumen 1 dokumen 1.601.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 03 02 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
jumlah dokumen yang
tersusun
6 dokumen 6 dokumen 193.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 03 02 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
jumlah dokumen yang
tersusun
3 dokumen 3 dokumen 5.034.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 03 02 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
jumlah dokumen yang
tersusun
4 dokumen 4 dokumen 4.700.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 03 02 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
jumlah dokumen yang
tersusun
3 dokumen 3 dokumen 869.700,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 03 03 Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan anggaran
Jumlah dokumen yang
tersusun
3 dokumen 3 dokumen 15.002.500,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 03 03 Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan anggaran
Jumlah dokumen yang
tersusun
1 dokumen 1 dokumen 3.800.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 03 03 Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan anggaran
Jumlah dokumen yang
tersusun
4 dokumen 4 dokumen 2.000.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 03 03 Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan anggaran
Jumlah dokumen yang
tersusun
4 dokumen 4 dokumen 3.966.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 03 03 Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan anggaran
Jumlah dokumen yang
tersusun
3 dokumen 3 dokumen 1.149.000,00 Kel Turi Kel Turi
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik di bidang
pelayanan
kecamatan
Page 18
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 05 03 03 Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan anggaran
Jumlah dokumen yang
tersusun
4 dokumen 4 dokumen 1.222.800,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 03 03 Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan anggaran
Jumlah dokumen yang
tersusun
5 dokumen 5 dokumen 4.300.000,00 Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan Sukorejo
4 01 05 02 07 03 03 Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan anggaran
Jumlah dokumen yang
tersusun
3 dokumen 3 dokumen 329.700,00 Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 02 04 PROGRAM PEINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
PROSENTASE
KEIKUTSERTAAN SDM
APARATUR DALAM
EVEN DAN HARI BESSAR
NASIONAL
80% 80% 334.532.800,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 02 04 Fasilitasi keperansertaan
pada event daerah dan
hari besar nasional
Jumlah even daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
5 jenis 5 jenis 73.195.500,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 02 04 Fasilitasi keperansertaan
pada event daerah dan
hari besar nasional
Jumlah even daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
6 jenis 6 jenis 41.575.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 02 04 Fasilitasi keperansertaan
pada event daerah dan
hari besar nasional
Jumlah even daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
4 jenis 4 jenis 32.440.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 02 04 Fasilitasi keperansertaan
pada event daerah dan
hari besar nasional
Jumlah even daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
5 jenis 5 jenis 32.415.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 02 04 Fasilitasi keperansertaan
pada event daerah dan
hari besar nasional
Jumlah even daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
4 jenis 4 jenis 32.800.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 02 04 Fasilitasi keperansertaan
pada event daerah dan
hari besar nasional
Jumlah even daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
5 jenis 5 jenis 32.561.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik di bidang
pelayanan
kecamatan
Page 19
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 06 02 04 Fasilitasi keperansertaan
pada event daerah dan
hari besar nasional
Jumlah even daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
7 jenis 7 jenis 34.050.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 02 04 Fasilitasi keperansertaan
pada event daerah dan
hari besar nasional
Jumlah even daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
3 jenis 3 jenis 30.812.500,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 02 05 Penyebarluasan informasi
program/kegiatan SKPD
Jumlah penyebarluasan
informasi program
/kegiatan PD
3 jenis 3 jenis 7.033.800,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan Sukorejo
4 01 05 02 06 02 05 Penyebarluasan informasi
program/kegiatan SKPD
Jumlah penyebarluasan
informasi program
/kegiatan PD
1 jenis 1 jenis 6.000.000,00 Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan Sukorejo
4 01 05 02 04 02 05 Penyebarluasan informasi
program/kegiatan SKPD
Jumlah penyebarluasan
informasi program
/kegiatan PD
1 jenis 1 jenis 3.000.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 07 02 05 Penyebarluasan informasi
program/kegiatan SKPD
Jumlah penyebarluasan
informasi program
/kegiatan PD
1 jenis 1 jenis 8.650.000,00 Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 16 PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN
KECAMATAN DAN
KELURAHAN
NILAI SURVEY
KEPUASAN
MASYARAKAT
81
4 01 05 02 16 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
PRIMA PEMERINTAH
Persentase pelayanan
tepat waktu
100% 100% 689.854.050,00
5 01 05 02 16 01 Faasilitasi pelayanan
prima
Prosentase kelompok
sasaran difasilitasi
100% 100% 348.410.500,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 16 01 Faasilitasi pelayanan
prima
Prosentase kelompok
sasaran difasilitasi
100% 100% 49.180.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 16 01 Faasilitasi pelayanan
prima
Prosentase kelompok
sasaran difasilitasi
100% 100% 24.000.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik di bidang
pelayanan
kecamatan
Page 20
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 03 16 01 Faasilitasi pelayanan
prima
Prosentase kelompok
sasaran difasilitasi
100% 100% 7.200.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 16 01 Faasilitasi pelayanan
prima
Prosentase kelompok
sasaran difasilitasi
100% 100% 47.655.200,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 16 01 Faasilitasi pelayanan
prima
Prosentase kelompok
sasaran difasilitasi
100% 100% 43.233.350,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 16 01 Faasilitasi pelayanan
prima
Prosentase kelompok
sasaran difasilitasi
100% 100% 113.860.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 16 01 Faasilitasi pelayanan
prima
Prosentase kelompok
sasaran difasilitasi
100% 100% 56.315.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 17 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN
PROSENTASE JUMLAH
KOORDINASI DAN
PEMBINAAN DIBIDANG
PEMERINTAHAN ,
KEAMANAN DAN
KETERTIBSN,
KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN
PEMBANGUNAN DI
WILAYAH
100% 100% 257.232.400,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 17 PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH *)
PREDIKAT
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
WTP WTP 129.566.200,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 17 05 Insensifikasi dan
ekstensifikasi sumber -
sumber pendapatan
daerah
Prosentase wajib pajak
membayar PBB
2 jenis 2 jenis 72.045.200,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 17 05 Insensifikasi dan
ekstensifikasi sumber -
sumber pendapatan
daerah
Prosentase wajib pajak
yang membayar PBB
2 jenis 2 jenis 12.480.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik di bidang
pelayanan
kecamatan
Page 21
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 02 17 05 Insensifikasi dan
ekstensifikasi sumber -
sumber pendapatan
daerah
Prosentase wajib pajak
yang membayar PBB
2 jenis 2 jenis 9.758.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 17 05 Insensifikasi dan
ekstensifikasi sumber -
sumber pendapatan
daerah
Prosentase wajib pajak
yang membayar PBB
2 jenis 2 jenis 7.079.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 05 Insensifikasi dan
ekstensifikasi sumber -
sumber pendapatan
daerah
Prosentase wajib pajak
yang membayar PBB
2 jenis 2 jenis 2.805.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 17 05 Insensifikasi dan
ekstensifikasi sumber -
sumber pendapatan
daerah
Prosentase wajib pajak
yang membayar PBB
2 jenis 2 jenis 8.837.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 17 05 Insensifikasi dan
ekstensifikasi sumber -
sumber pendapatan
daerah
Prosentase wajib pajak
yang membayar PBB
2 jenis 2 jenis 14.662.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 05 Insensifikasi dan
ekstensifikasi sumber -
sumber pendapatan
daerah
Prosentase wajib pajak
yang membayar PBB
2 jenis 2 jenis 1.900.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 17 08 PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN *)
CAKUPAN PATROLI
SIAGA KETERTIBAN
UMUM DAN
KETENTRAMAN
MASYARAKAT PADA
TINGKAT SATUAN RW
1 134.167.500,00
4 01 05 02 17 08 Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Jumlah Kegiatan
Pengendalian
Keamanan Lingkungan
4 jenis 4 jenis 74.550.400,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 17 08 Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Jumlah Kegiatan
Pengendalian
Keamanan Lingkungan
3 jenis 3 jenis 24.728.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
Page 22
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 02 17 08 Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Jumlah Kegiatan
Pengendalian
Keamanan Lingkungan
4 jenis 4 jenis 5.400.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 17 08 Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Jumlah Kegiatan
Pengendalian
Keamanan Lingkungan
5 jenis 5 jenis 4.806.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 08 Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Jumlah Kegiatan
Pengendalian
1 jenis 1 jenis 4.180.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 17 08 Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Jumlah Kegiatan
Pengendalian
Keamanan Lingkungan
2 jenis 2 jenis 15.603.100,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 17 08 Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Jumlah Kegiatan
Pengendalian
Keamanan Lingkungan
2 kegiatan 3.000.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 08 Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Jumlah Kegiatan
Pengendalian
Keamanan Lingkungan
2 kegiatan 1.900.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 17 10 PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGAN
WAWASAN
KEBANGSAAN *)
PROSENTASE
PENDUDUK MENGIKUTI
AGENDA PENINGKATAN
WAWASAN
KEBANGSAAN
67.115.000,00
4 01 05 02 17 10 Peningkatan Kesadaran
akan Nilai - Nilai Luhur
Kebangsaan
Jumlah Kegiatan
Fasilitasi peningkatan
Nilai - Nilai Luhur
Kebangsaan
1 jenis 1 jenis 25.682.700,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 17 10 Peningkatan Kesadaran
akan Nilai - Nilai Luhur
Kebangsaan
Jumlah Kegiatan
Fasilitasi peningkatan
Nilai - Nilai Luhur
Kebangsaan
1 jenis 1 jenis 3.480.300,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 04 17 10 Peningkatan Kesadaran
akan Nilai - Nilai Luhur
Kebangsaan
Jumlah Kegiatan
Fasilitasi peningkatan
Nilai - Nilai Luhur
Kebangsaan
3 jenis 3 jenis 16.215.000,00 Kel Turi Kel Turi
Page 23
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 06 17 10 Peningkatan Kesadaran
akan Nilai - Nilai Luhur
Kebangsaan
Jumlah Kegiatan
Fasilitasi peningkatan
Nilai - Nilai Luhur
Kebangsaan
3 jenis 3 jenis 16.215.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 10 Peningkatan Kesadaran
akan Nilai - Nilai Luhur
Kebangsaan
Jumlah Kegiatan
Fasilitasi peningkatan
Nilai - Nilai Luhur
Kebangsaan
3 jenis 3 jenis 5.522.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 17 PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT *)
PROSENTASE
PENINGKATAN
PENDAPATAN
MASYARAKAT
BERPENGHASILAN
RENDAH
5% 5% 3.525.487.250,00
4 01 05 02 17 01 Evaluasi keluarahan
berhasil
Jumlah penilaian
kelurahan berhasil
2 kegiatan 2 kegiatan 45.325.050,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan Sukorejo
4 01 05 02 17 03 Fasilitasi pelaksanaan
program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah lokasi
pelaksanan kegiatan
pembanguann fisik
sarana prasarana
7 kelurahan 7 kelurahan 69.921.100,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan Sukorejo
4 01 05 02 01 17 03 Fasilitasi pelaksanaan
program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah lokasi
pelaksanan kegiatan
pembanguann fisik
sarana prasarana
8 kegiatan 8 kegiatan 162.192.600,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 17 03 Fasilitasi pelaksanaan
program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah lokasi
pelaksanan kegiatan
pembanguann fisik
8 kegiatan 8 kegiatan 199.000.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 17 03 Fasilitasi pelaksanaan
program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah lokasi
pelaksanan kegiatan
pembanguann fisik
sarana prasarana
10 lokasi 10 lokasi 186.903.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 03 Fasilitasi pelaksanaan
program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah lokasi
pelaksanan kegiatan
pembanguann fisik
sarana prasarana
2 kegiatan 2 kegiatan 218.671.650,00 Kel Turi Kel Turi
Page 24
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 05 17 03 Fasilitasi pelaksanaan
program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah lokasi
pelaksanan kegiatan
pembanguann fisik
sarana prasarana
1 kegiatan 1 kegiatan 108.129.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 17 03 Fasilitasi pelaksanaan
program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah lokasi
pelaksanan kegiatan
pembanguann fisik
13 titik ,2 palatihan 13 titik ,2 palatihan 267.472.500,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 03 Fasilitasi pelaksanaan
program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah lokasi
pelaksanan kegiatan
pembanguann fisik
sarana prasarana
1 kegiatan 1 kegiatan 303.965.050,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 17 11 Fasilitasi peningkatan
peran lembaga
masyarakat kelurahan
Jumlah peningkatan
peran lembaga
masyarakat kelurahan
yag difasilitasi
1 kegiatan, 768
paket bingkisan
1 kegiatan,
768 paket
bingkisan
196.803.550,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan Sukorejo
4 01 05 02 01 17 11 Fasilitasi peningkatan
peran lembaga
masyarakat kelurahan
Jumlah peningkatan
peran lembaga
masyarakat kelurahan
yag difasilitasi
8 lembaga 8 lembaga 237.505.000,00 Kelurahan
Pakunden
Kelurahan Pakunden
4 01 05 02 02 17 11 Fasilitasi peningkatan
peran lembaga
masyarakat kelurahan
Jumlah peningkatan
peran lembaga
masyarakat kelurahan
yag difasilitasi
8 lembaga 8 lembaga 96.930.000,00 Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 17 11 Fasilitasi peningkatan
peran lembaga
masyarakat kelurahan
Jumlah peningkatan
peran lembaga
masyarakat kelurahan
yag difasilitasi
9 lembaga 9 lembaga 100.217.350,00 Kelurahan Tlumpu Kelurahan Tlumpu
4 01 05 02 04 17 11 Fasilitasi peningkatan
peran lembaga
masyarakat kelurahan
Jumlah peningkatan
peran lembaga
masyarakat kelurahan
yag difasilitasi
8 lembaga 8 lembaga 73.780.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi
Page 25
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 05 17 11 Fasilitasi peningkatan
peran lembaga
masyarakat kelurahan
Jumlah peningkatan
peran lembaga
masyarakat kelurahan
yag difasilitasi
10 lembaga 10 lembaga 103.965.200,00 Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 17 11 Fasilitasi peningkatan
peran lembaga
masyarakat kelurahan
Jumlah peningkatan
peran lembaga
masyarakat kelurahan
yag difasilitasi
5 lembaga 5 lembaga 216.066.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 11 Fasilitasi peningkatan
peran lembaga
masyarakat kelurahan
Jumlah peningkatan
peran lembaga
masyarakat kelurahan
yag difasilitasi
8 lembaga 8 lembaga 229.965.000,00 Kelurahan
tanjungsari
Kelurahan
tanjungsari
4 01 05 02 17 09 Peningkatan keberdayan
sosial dan ekonomi
masyarakat
Jumlah Pameran
Ekonomi kreatif dalam 1
(satu) tahun
1 jenis 1 jenis 195.780.600,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan Sukorejo
4 01 05 02 01 17 09 Peningkatan keberdayan
sosial dan ekonomi
masyarakat
Jumlah Pameran
Ekonomi kreatif dalam 1
(satu) tahun
1 jenis 1 jenis 18.955.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 17 09 Peningkatan keberdayan
sosial dan ekonomi
masyarakat
Jumlah Pameran
Ekonomi kreatif dalam 1
(satu) tahun
1 jenis 1 jenis 21.065.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 17 09 Peningkatan keberdayan
sosial dan ekonomi
masyarakat
Jumlah Pameran
Ekonomi kreatif dalam 1
(satu) tahun
1 jenis 1 jenis 31.289.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 09 Peningkatan keberdayan
sosial dan ekonomi
masyarakat
Jumlah Pameran
Ekonomi kreatif dalam 1
(satu) tahun
1 jenis 1 jenis 38.279.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 17 09 Peningkatan keberdayan
sosial dan ekonomi
masyarakat
Jumlah Pameran
Ekonomi kreatif dalam 1
(satu) tahun
1 jenis 1 jenis 31.748.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 17 09 Peningkatan keberdayan
sosial dan ekonomi
masyarakat
Jumlah Pameran
Ekonomi kreatif dalam 1
(satu) tahun
1 jenis 1 jenis 13.984.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 09 Peningkatan keberdayan
sosial dan ekonomi
masyarakat
Jumlah Pameran
Ekonomi kreatif dalam 1
(satu) tahun
1 jenis 1 jenis 26.412.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
Page 26
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 17 07 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan /
Jumlah lembaga
Kemasyarakatan
Kelurahan difasilitasi
9 jenis 9 jenis 131.276.400,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan Sukorejo
4 01 05 02 01 17 07 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan /
Jumlah lembaga
Kemasyarakatan
Kelurahan difasilitasi
1 jenis 1 jenis 47.250.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 17 07 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan /
Jumlah lembaga
Kemasyarakatan
Kelurahan difasilitasi
6 jenis 6 jenis 45.305.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 17 07 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan /
Jumlah lembaga
Kemasyarakatan
Kelurahan difasilitasi
3 jenis 3 jenis 15.500.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 07 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan /
Jumlah lembaga
Kemasyarakatan
Kelurahan difasilitasi
8 jenis 8 jenis 14.500.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 17 07 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan /
Jumlah lembaga
Kemasyarakatan
Kelurahan difasilitasi
8 jenis 8 jenis 21.176.200,00 Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 17 07 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan /
Jumlah lembaga
Kemasyarakatan
Kelurahan difasilitasi
1 jenis 1 jenis 35.120.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 07 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan /
Jumlah lembaga
Kemasyarakatan
Kelurahan difasilitasi
1 jenis 1 jenis 21.035.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 17 14 PROGRAM
PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI/STATIS
TIK DAERAH *)
PROSENTASE
KETERSEDIAAN DATA
STATISTIK DAERAH
100% 100% 36.816.400,00
4 01 05 02 17 14 Penyusunan profil
kelurahan/kecamatan
Jumlah dokumen Profil
yag tersusun
48 buku 48 buku 3.565.400,00 Kec Sukorejo Kec Sukorejo
4 01 05 02 01 17 14 Penyusunan profil
kelurahan/kecamatan
Jumlah dokumen Profil
yag tersusun
4 buku 4 buku 3.402.100,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 17 14 Penyusunan profil
kelurahan/kecamatan
Jumlah dokumen Profil
yag tersusun
3 buku 3 buku 2.200.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
Page 27
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 03 17 14 Penyusunan profil
kelurahan/kecamatan
Jumlah dokumen Profil
yag tersusun
2 buku 2 buku 3.396.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 14 Penyusunan profil
kelurahan/kecamatan
Jumlah dokumen Profil
yag tersusun
8 buku 8 buku 375.600,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 17 14 Penyusunan profil
kelurahan/kecamatan
Jumlah dokumen Profil
yag tersusun
4 buku 4 buku 1.856.600,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 17 14 Penyusunan profil
kelurahan/kecamatan
Jumlah dokumen Profil
yag tersusun
6 buku 6 buku 2.415.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 14 Penyusunan profil
kelurahan/kecamatan
Jumlah dokumen Profil
yag tersusun
3 buku 3 buku 1.016.700,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 17 13 Penyusunan monografi
keluarahan/kecamatan
Jumlah dokumen
Monografi yag tersusun
7 kelurahan 7 kelurahan 4.074.700,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan Sukorejo
4 01 05 02 01 17 13 Penyusunan monografi
keluarahan/kecamatan
Jumlah dokumen
Monografi yag tersusun
4 buku 4 buku 3.878.100,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 17 13 Penyusunan monografi
keluarahan/kecamatan
Jumlah dokumen
Monografi yag tersusun
2 buku 2 buku 2.175.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 17 13 Penyusunan monografi
keluarahan/kecamatan
Jumlah dokumen
Monografi yag tersusun
2 kali 2 kali 663.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 13 Penyusunan monografi
keluarahan/kecamatan
Jumlah dokumen
Monografi yag tersusun
2 buku 2 buku 187.200,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 17 13 Penyusunan monografi
keluarahan/kecamatan
Jumlah dokumen
Monografi yag tersusun
24 buku 24 buku 2.306.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 17 13 Penyusunan monografi
keluarahan/kecamatan
Jumlah dokumen
Monografi yag tersusun
12 buku 12 buku 4.830.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 13 Penyusunan monografi
keluarahan/kecamatan
Jumlah dokumen
Monografi yag tersusun
4 buku 4 buku 475.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
Page 28
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 17 02 PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI *)
PROSENTASE
KETERSEDIAAN
DOKUMEN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
BIDANG EKONOMI
100% 100% 89.751.600,00
4 01 05 02 17 02 Fasilitasi koordinasi
penanggulangan
kemiskinan
Jumlah pelaksanaan
musyawarah Kecamatan
/ Kelurahan dalam
penanggulangan
kemiskinan
2 jenis 2 jenis 33.687.700,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan Sukorejo
4 01 05 02 01 17 02 Fasilitasi koordinasi
penanggulangan
kemiskinan
Jumlah pelaksanaan
musyawarah Kecamatan
/ Kelurahan dalam
penanggulangan
6 jenis 6 jenis 18.469.800,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 03 17 02 Fasilitasi koordinasi
penanggulangan
kemiskinan
Jumlah pelaksanaan
musyawarah Kecamatan
/ Kelurahan dalam
penanggulangan
1 jenis 1 jenis 8.273.900,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 02 Fasilitasi koordinasi
penanggulangan
kemiskinan
Jumlah pelaksanaan
musyawarah Kecamatan
/ Kelurahan dalam
penanggulangan
kemiskinan
2 jenis 2 jenis 3.276.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 17 02 Fasilitasi koordinasi
penanggulangan
kemiskinan
Jumlah pelaksanaan
musyawarah Kecamatan
/ Kelurahan dalam
penanggulangan
6 jenis 6 jenis 6.640.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 17 02 Fasilitasi koordinasi
penanggulangan
kemiskinan
Jumlah pelaksanaan
musyawarah Kecamatan
/ Kelurahan dalam
penanggulangan
2 jenis 2 jenis 19.404.200,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 17 PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
*)
PROSENTASE
KETERSEDIAAN
DOKUMEN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
100% 100% 190.350.150,00
Page 29
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 17 12 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Jumlah
penyelenggaraan
musrenbang RKPD
tingkat
kecamatan/kelurahan
1 jenis 1 jenis 28.523.800,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan Sukorejo
4 01 05 02 01 17 12 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Jumlah
penyelenggaraan
musrenbang RKPD
tingkat
1 jenis 1 jenis 16.709.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 17 12 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Jumlah
penyelenggaraan
musrenbang RKPD
tingkat
1 jenis 1 jenis 13.700.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 17 12 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Jumlah
penyelenggaraan
musrenbang RKPD
tingkat
1 jenis 1 jenis 24.076.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 12 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Jumlah
penyelenggaraan
musrenbang RKPD
tingkat
1 jenis 1 jenis 10.680.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 06 17 12 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Jumlah
penyelenggaraan
musrenbang RKPD
tingkat
1 jenis 1 jenis 27.849.800,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 12 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Jumlah
penyelenggaraan
musrenbang RKPD
tingkat
1 jenis 1 jenis 29.118.450,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 05 17 12 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Jumlah
penyelenggaraan
musrenbang RKPD
tingkat
1 jenis 1 jenis 31.748.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 17 PROGRAM
PERLINDUNGAN
KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM *)
PROSENTASE
PERLINDUNGAN MATA
AIR
100% 100% 100.760.800,00
Page 30
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 17 11 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
perlindungan dan
konservasi SDA
Jumlah Peningkatan
peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan
konservasi SDA
2 kegiatan, 100
bibit
2 kegiatan,
100 bibit
48.291.000,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan Sukorejo
4 01 05 02 01 17 11 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
perlindungan dan
konservasi SDA
Jumlah Peningkatan
peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan
konservasi SDA
3 jenis 3 jenis 11.880.000,00 Kelurahan
Pakunden
Kelurahan Pakunden
4 01 05 02 02 17 11 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
perlindungan dan
konservasi SDA
Jumlah Peningkatan
peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan
konservasi SDA
2 jenis 2 jenis 6.140.000,00 Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 17 11 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
perlindungan dan
konservasi SDA
Jumlah Peningkatan
peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan
konservasi SDA
2 jenis 2 jenis 4.350.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 04 17 11 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
perlindungan dan
konservasi SDA
Jumlah Peningkatan
peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan
konservasi SDA
5 jenis 5 jenis 3.572.000,00 Kelurahan Tlumpu Kelurahan Tlumpu
4 01 05 02 05 17 11 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
perlindungan dan
konservasi SDA
Jumlah Peningkatan
peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan
konservasi SDA
2 jenis 2 jenis 7.925.000,00 Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan Sukorejo
4 01 05 02 06 17 11 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
perlindungan dan
konservasi SDA
Jumlah Peningkatan
peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan
konservasi SDA
2 jenis 2 jenis 14.252.800,00 Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
Page 31
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 01 05 02 07 17 11 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
perlindungan dan
konservasi SDA
Jumlah Peningkatan
peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan
konservasi SDA
2 jenis 2 jenis 4.350.000,00 Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 15 08 5 2 PROGRAM
PEMBERDAYAAN FAKIR
MISKIN, KOMUNITAS
ADAT DAN PMKS
LAINNYA *
ANGKA KEMISKINAN 6,70% 6,70% 6.610.743.500,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 15 08 5 2 01 Fasilitasi pemberian
raskin *)
Terlaksananya bantuan
beras untuk warga
miskin
4537 RTS 4537 RTS 6.322.771.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 15 08 5 2 03 01 Fasilitasi Warga Miskin Terlaksananya
pembagian bingkisan
lebaran bagi gakin /
gakir
102 paket 102 paket 15.390.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 15 08 5 2 01 01 Fasilitasi Warga Miskin Terlaksananya fasilitasi
gakin
327 orang 327 orang 44.320.000,00 Kelurahan
Pakunden
Kelurahan Pakunden
4 15 08 5 2 04 01 Fasilitasi Warga Miskin Terlaksananya fasilitasi
gakin
183 orang 183 orang 23.790.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 15 08 5 2 05 01 Fasilitasi Warga Miskin Terlaksananya fasilitasi
gakin
400 orang 400 orang 55.437.900,00 Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 15 08 5 2 06 01 Fasilitasi Warga Miskin Terlaksananya fasilitasi
gakin
653 orang 653 orang 90.695.600,00 Kelurahan
sukorejo
Kelurahan sukorejo
4 15 08 5 2 07 01 Fasilitasi Warga Miskin Terlaksananya fasilitasi
gakin
354 orang 354 orang 58.339.000,00 kelurahan
Tanjungsari
kelurahan
Tanjungsari
4 16 09 5 2 PROGRAM UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Angka usia harapan
hidup
100% 100% 214.262.100,00
4 16 09 5 2 01 02 Peningkatan kesehatan
masyarakat
Jumlah kesehatan
masyarakat yang
difasilitasi
3 jenis 3 jenis 2.300.000,00 Kelurahan
Pakunden
Kelurahan Pakunden
4 16 09 5 2 03 02 Peningkatan kesehatan
masyarakat
Jumlah kesehatan
masyarakat yang
difasilitasi
2 jenis 2 jenis 47.700.000,00 Kelurahan Tlumpu Kelurahan Tlumpu
Page 32
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 16 09 5 2 04 02 Peningkatan kesehatan
masyarakat
Jumlah kesehatan
masyarakat yang
difasilitasi
6 jenis 6 jenis 26.680.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 16 09 5 2 05 02 Peningkatan kesehatan
masyarakat
Jumlah kesehatan
masyarakat yang
difasilitasi
1 jenis 1 jenis 41.495.000,00 Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 16 09 5 2 06 02 Peningkatan kesehatan
masyarakat
Jumlah kesehatan
masyarakat yang
difasilitasi
6 jenis 6 jenis 87.687.100,00 Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan Sukorejo
4 16 09 5 2 07 02 Peningkatan kesehatan
masyarakat
Jumlah kesehatan
masyarakat yang
difasilitasi
1 jenis 1 jenis 8.400.000,00 Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
PROGRAM PELAYANAN
DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN
DAERAH *)
PROSENTASE PMKS
TERTANGANI
100% 100% 780.698.100,00 Keamatan .
Sukorejo
Keamatan . Sukorejo
Fasilitasi pemberian
jaminan sosial janda *)
Jumlah pemberian
jaminan sosial janda
553 orang 553 orang 780.698.100,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan Sukorejo
4 17 01 5 2 PROGRAM
PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA *)
JUMLAH
PENYELENGGARAAN
FESTIFAL SENI DAN
BUDAYA DALAM
SETAHUN
Minimal 1 kali Minimal 1
kali
308.050.700,00
4 17 01 5 2 2 Pengembangan kesenian
dan kebudayaan daerah
Jumlah pengembangan
kesenian dan
kebudayaan daerah
yang difasilitasi
2 jenis 2 jenis 74.133.300,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan Sukorejo
4 17 01 5 2 01 2 Pengembangan kesenian
dan kebudayaan daerah
Jumlah pengembangan
kesenian dan
kebudayaan daerah
yang difasilitasi
1 jenis 1 jenis 8.300.000,00 Kelurahan
Pakunden
Kelurahan Pakunden
4 17 01 5 2 03 2 Pengembangan kesenian
dan kebudayaan daerah
Jumlah pengembangan
kesenian dan
kebudayaan daerah
yang difasilitasi
4 jenis 4 jenis 11.500.000,00 Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
Page 33
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016
Indikator Tujuan
Unit Kerja PD
Penanggung
Jawab
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
5
KodeSasaran
4 17 01 5 2 04 2 Pengembangan kesenian
dan kebudayaan daerah
Jumlah pengembangan
kesenian dan
kebudayaan daerah
yang difasilitasi
3 jenis 3 jenis 20.580.000,00 Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan Sukorejo
4 1 05 02 01 17 06 Pelestarian Petilasan adat Jumlah Pelestarian adat
istiadat
2 jenis 2 jenis 49.931.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 1 05 02 02 17 06 Pelestarian Petilasan adat Jumlah Pelestarian adat
istiadat
2 jenis 2 jenis 38.495.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 1 05 02 03 17 06 Pelestarian Petilasan adat Jumlah Pelestarian adat
istiadat
7 jenis 7 jenis 30.997.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 1 05 02 04 17 06 Pelestarian Petilasan adat Jumlah Pelestarian adat
istiadat
3 jenis 3 jenis 30.210.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 1 05 02 05 17 06 Pelestarian Petilasan adat Jumlah Pelestarian adat
istiadat
1 jenis 1 jenis 20.324.400,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 1 05 02 06 17 06 Pelestarian Petilasan adat Jumlah Pelestarian adat
istiadat
3 jenis 3 jenis 20.580.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 1 05 02 07 17 06 Pelestarian Petilasan adat Jumlah Pelestarian adat
istiadat
2 jenis 2 jenis 3.000.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
Page 34
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
4 01 05 02 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN KECAMATAN DAN
KELURAHAN
Prosentase pelayanan
tepat waktu
100 % 100 % 715.874.100,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 16 01 Faslilitasi Pelayanan Prima Kecamatan /
Kelurahan
Prosentase kelompok
sasaran difasilitasi
100 % 100 % 321.504.800,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 16 01 Faslilitasi Pelayanan Prima Kecamatan /
Kelurahan
Fasilitasi pelayanan
umum Kelurahan
,fasilitasi nikah gratis
12 bulan 12 bulan 69.040.500,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 16 01 Faslilitasi Pelayanan Prima Kecamatan /
Kelurahan
Fasilitasi pelayanan
umum Kelurahan
,fasilitasi nikah gratis
12 bulan 12 bulan 35.075.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 16 01 Faslilitasi Pelayanan Prima Kecamatan /
Kelurahan
Fasilitasi pelayanan
umum Kelurahan
,fasilitasi nikah gratis
12 bulan 12 bulan 22.506.500,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 16 01Faslilitasi Pelayanan Prima Kecamatan /
Kelurahan
Fasilitasi pelayanan
umum Kelurahan
,fasilitasi nikah gratis
12 bulan 12 bulan 29.570.400,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 16 01Faslilitasi Pelayanan Prima Kecamatan /
Kelurahan
Fasilitasi pelayanan
umum Kelurahan
,fasilitasi nikah gratis
12 bulan 12 bulan 50.688.300,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 16 01Faslilitasi Pelayanan Prima Kecamatan /
Kelurahan
Fasilitasi pelayanan
umum Kelurahan
,fasilitasi nikah gratis
12 bulan 12 bulan 111.993.600,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 16 01Faslilitasi Pelayanan Prima Kecamatan /
Kelurahan
Fasilitasi pelayanan
umum Kelurahan
,fasilitasi nikah gratis
12 bulan 12 bulan 75.495.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
1.Meningkatnya
kualitas pelayanan
kecamatan untuk
kepuasan
masyarakat
2. Meningkatnya
koordinasi dan
pembinaan di
bidang
pemerintahan dan
pembangunan
diwilayah
1. Prosentase
masyarakat yang
puas terhadap
pelayanan
Kecamatan
2. Prosentase
jumlah koordinasi
dan pembinaan di
bidang
pemerintahan,keam
anan dan ketertiban
,kesejahteraan
sosial dan
pembangunan di
wilayah yang
ditindaklanjuti
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
TABEL 5.1.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKOREJO TAHUN 2017
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Page 35
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN
Persentase pembinaaan
di bidang Pemerintahan,
keamanan dan
ketertiban
,kesejahteraan sosial
,Pemberdayaan
masyarakat dan
pembangunan di
wilayah yang
ditindaklanjuti
100 % 100 % 4.679.142.950,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 17 05Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber -
sumber pendapatan Daerah
Prosentase wajib pajak
yang membayar PBB
100 % 100 % 150.621.450,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 17 05Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber -
sumber pendapatan Daerah
Prosentase wajib pajak
yang membayar PBB
100 % 100 % 13.450.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 17 05Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber -
sumber pendapatan Daerah
Prosentase wajib pajak
yang membayar PBB
100 % 100 % 14.665.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 17 05Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber -
sumber pendapatan Daerah
Prosentase wajib pajak
yang membayar PBB
100 % 100 % 14.297.200,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 05Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber -
sumber pendapatan Daerah
Prosentase wajib pajak
yang membayar PBB
100 % 100 % 1.750.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 17 05Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber -
sumber pendapatan Daerah
Prosentase wajib pajak
yang membayar PBB
100 % 100 % 11.510.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 17 05 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber -
sumber pendapatan Daerah
Prosentase wajib pajak
yang membayar PBB
100 % 100 % 12.193.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 36
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 07 17 05Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber -
sumber pendapatan Daerah
Prosentase wajib pajak
yang membayar PBB
100 % 100 % 17.925.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 17 08
Pengendalian Keamanan lingkungan
Jumlah kegiatan
pengendalian keamanan
lingkungan
6 jenis 6 jenis 101.043.100,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 17 08
Pengendalian Keamanan lingkungan
Jumlah kegiatan
pengendalian keamanan
lingkungan
2 jenis 2 jenis 16.465.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 17 08
Pengendalian Keamanan lingkungan
Jumlah kegiatan
pengendalian keamanan
lingkungan
2 jenis 2 jenis 13.750.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 17 08Pengendalian Keamanan lingkungan
Jumlah kegiatan
pengendalian keamanan
lingkungan
2 jenis 2 jenis 4.806.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 08
Pengendalian Keamanan lingkungan
Jumlah kegiatan
pengendalian keamanan
lingkungan
2 jenis 2 jenis 1.700.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 17 08
Pengendalian Keamanan lingkungan
Jumlah kegiatan
pengendalian keamanan
lingkungan
2 jenis 2 jenis 15.865.400,00 Kel karangasari Kel karangasari
4 01 05 02 06 17 08
Pengendalian Keamanan lingkungan
Jumlah kegiatan
pengendalian keamanan
lingkungan
2 jenis 2 jenis 5.765.400,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 08
Pengendalian Keamanan lingkungan
Jumlah kegiatan
pengendalian keamanan
lingkungan
2 jenis 2 jenis 17.925.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 17 01Evaluasi Kelurahan Berhasil
Jumlah penilaian
Kelurahan berhasil
7 kelurahan 7 kelurahan 5.426.900,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 17 03
Fasilitasi Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah lokasi
pelaksanaan
pembangunan fisik
sarana dan prasarana
7 lokasi 7 lokasi 12.085.200,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 37
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 01 17 03
Fasilitasi Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah lokasi
pelaksanaan
pembangunan fisik
sarana dan prasarana
3 lokasi 3 lokasi 179.386.100,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 17 03
Fasilitasi Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah lokasi
pelaksanaan
pembangunan fisik
sarana dan prasarana
6 lokasi 6 lokasi 16.914.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 17 03
Fasilitasi Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah lokasi
pelaksanaan
pembangunan fisik
sarana dan prasarana
6 lokasi 6 lokasi 163.000.000 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 03
Fasilitasi Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah lokasi
pelaksanaan
pembangunan fisik
sarana dan prasarana
5 lokasi 5 lokasi 136.427.400,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 17 03
Fasilitasi Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah lokasi
pelaksanaan
pembangunan fisik
sarana dan prasarana
3 lokasi 3 lokasi 103.882.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 17 03
Fasilitasi Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah lokasi
pelaksanaan
pembangunan fisik
sarana dan prasarana
6 lokasi 6 lokasi 246.030.400,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 03
Fasilitasi Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah lokasi
pelaksanaan
pembangunan fisik
sarana dan prasarana
10 lokasi 10 lokasi 227.504.100,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 17 07Pemberdayaan lembaga organisasi
kemasyarakatan kelurahan
Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
difasiitasi
10 lembaga 10 lembaga 307.406.300,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 17 07Pemberdayaan lembaga organisasi
kemasyarakatan kelurahan
Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
difasiitasi
8 lembaga 8 lembaga 173.870.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 38
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 02 17 07Pemberdayaan lembaga organisasi
kemasyarakatan kelurahan
Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
difasiitasi
12 lembaga 12 lembaga 118.200.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 17 07Pemberdayaan lembaga organisasi
kemasyarakatan kelurahan
Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
difasiitasi
8 lembaga 8 lembaga 129.118.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 07Pemberdayaan lembaga organisasi
kemasyarakatan kelurahan
Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
difasiitasi
4 lembaga 4 lembaga 81.998.900,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 17 07Pemberdayaan lembaga organisasi
kemasyarakatan kelurahan
Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
difasiitasi
8 lembaga 8 lembaga 128.500.300,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 17 07Pemberdayaan lembaga organisasi
kemasyarakatan kelurahan
Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
difasiitasi
8 lembaga 8 lembaga 382.471.850,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 07Pemberdayaan lembaga organisasi
kemasyarakatan kelurahan
Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
difasiitasi
8 lembaga 8 lembaga 201.401.400,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 17 11Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pelestarian lingkungan hidup
Jumlah jenis kegiatan
dalam pelestarian
lingkungan hidup
3 jenis 3 jenis 67.725.800,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 17 11Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pelestarian lingkungan hidup
Jumlah jenis kegiatan
dalam pelestarian
lingkungan hidup
2 jenis 2 jenis 16.975.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 17 11Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pelestarian lingkungan hidup
Jumlah jenis kegiatan
dalam pelestarian
lingkungan hidup
2 jenis 2 jenis 11.350.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 17 11Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pelestarian lingkungan hidup
Jumlah jenis kegiatan
dalam pelestarian
lingkungan hidup
1 jenis 1 jenis 4.725.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 11Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pelestarian lingkungan hidup
Jumlah jenis kegiatan
dalam pelestarian
lingkungan hidup
1 jenis 1 jenis 3.364.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 17 11Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pelestarian lingkungan hidup
Jumlah jenis kegiatan
dalam pelestarian
lingkungan hidup
2 jenis 2 jenis 18.015.100,00 Kel karangsari Kel karangsari
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 39
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 06 17 11Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pelestarian lingkungan hidup
Jumlah jenis kegiatan
dalam pelestarian
lingkungan hidup
2 jenis 2 jenis 7.402.500,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 11Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pelestarian lingkungan hidup
Jumlah jenis kegiatan
dalam pelestarian
lingkungan hidup
2 jenis 2 jenis 4.893.800,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 17 12
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
1 kali 1 kali 29.755.550,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 17 12
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
1 kali 1 kali 17.490.050,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 17 12
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
2 kali 2 kali 17.815.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 17 12
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
1 kali 1 kali 24.459.900,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 12
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
2 kali 2 kali 13.966.600,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 17 12
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
1 kali 1 kali 19.919.100,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 17 12
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
2 kali 2 kali 39.130.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 12
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
3 kali 3 kali 27.091.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 17 14Penyusunan Profil Kelurahan
jumlah dokumen profil
yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 5.426.000,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 17 14Penyusunan Profil Kelurahan
jumlah dokumen profil
yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 5.130.700,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 17 14Penyusunan Profil Kelurahan
jumlah dokumen profil
yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 3.000.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 40
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 03 17 14Penyusunan Profil Kelurahan
jumlah dokumen profil
yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 4.668.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 14Penyusunan Profil Kelurahan
jumlah dokumen profil
yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 210.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 17 14Penyusunan Profil Kelurahan
jumlah dokumen profil
yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 6.123.700,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 17 14Penyusunan Profil Kelurahan
jumlah dokumen profil
yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 2.370.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 14Penyusunan Profil Kelurahan
jumlah dokumen profil
yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 1.878.400,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 17 13Penyusunan Monografi Kelurahan
Kecamatan /Kelurahan
jumlah dokumen
monografi yang
tersusun
1 dokumen 1 dokumen 1.907.800,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 17 13Penyusunan Monografi Kelurahan
Kecamatan /Kelurahan
jumlah dokumen
monografi yang
tersusun
1 dokumen 1 dokumen 5.210.900,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 17 13Penyusunan Monografi Kelurahan
Kecamatan /Kelurahan
jumlah dokumen
monografi yang
tersusun
1 dokumen 1 dokumen 3.147.500,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 17 13Penyusunan Monografi Kelurahan
Kecamatan /Kelurahan
jumlah dokumen
monografi yang
tersusun
1 dokumen 1 dokumen 1.466.700,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 13Penyusunan Monografi Kelurahan
Kecamatan /Kelurahan
jumlah dokumen
monografi yang
tersusun
1 dokumen 1 dokumen 115.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 17 13Penyusunan Monografi Kelurahan
Kecamatan /Kelurahan
jumlah dokumen
monografi yang
tersusun
1 dokumen 1 dokumen 2.289.800,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 17 13Penyusunan Monografi Kelurahan
Kecamatan /Kelurahan
jumlah dokumen
monografi yang
tersusun
1 dokumen 1 dokumen 4.740.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 13Penyusunan Monografi Kelurahan
Kecamatan /Kelurahan
jumlah dokumen
monografi yang
tersusun
1 dokumen 1 dokumen 1.923.400,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 41
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 17 02
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
Jumlah pelaksanaan
musyawarah kelurahan
dalam penanggulangan
kemiskinan
2 kali 2 kali 20.918.800,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 17 02
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
Jumlah pelaksanaan
musyawarah kelurahan
dalam penanggulangan
kemiskinan
4 kali 4 kali 11.833.800,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 17 02
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
Jumlah pelaksanaan
musyawarah kelurahan
dalam penanggulangan
kemiskinan
2 kali 2 kali 6.525.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 17 02
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
Jumlah pelaksanaan
musyawarah kelurahan
dalam penanggulangan
kemiskinan
4 kali 4 kali 11.548.500,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 02
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
Jumlah pelaksanaan
musyawarah kelurahan
dalam penanggulangan
kemiskinan
2 kali 2 kali 3.550.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 17 02
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
Jumlah pelaksanaan
musyawarah kelurahan
dalam penanggulangan
kemiskinan
4 kali 4 kali 7.920.900,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 17 02
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
Jumlah pelaksanaan
musyawarah kelurahan
dalam penanggulangan
kemiskinan
4 kali 4 kali 15.523.300,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 42
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 07 17 02
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
Jumlah pelaksanaan
musyawarah kelurahan
dalam penanggulangan
kemiskinan
5 kali 5 kali 5.767.500,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 17 04Fasilitasi pembinaan pemuda dan olah
raga
Jumlah jenis fasilitasi
pembinaan dan olah
raga
2 jenis 2 jenis 84.772.300,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 17 04Fasilitasi pembinaan pemuda dan olah
raga
Jumlah jenis fasilitasi
pembinaan dan olah
raga
4 jenis 4 jenis 39.765.500,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 17 04Fasilitasi pembinaan pemuda dan olah
raga
Jumlah jenis fasilitasi
pembinaan dan olah
raga
2 jenis 2 jenis 36.162.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 17 04Fasilitasi pembinaan pemuda dan olah
raga
Jumlah jenis fasilitasi
pembinaan dan olah
raga
2 jenis 2 jenis 15.710.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 04Fasilitasi pembinaan pemuda dan olah
raga
Jumlah jenis fasilitasi
pembinaan dan olah
raga
2 jenis 2 jenis 11.256.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 17 04Fasilitasi pembinaan pemuda dan olah
raga
Jumlah jenis fasilitasi
pembinaan dan olah
raga
4 jenis 4 jenis 25.221.400,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 17 04Fasilitasi pembinaan pemuda dan olah
raga
Jumlah jenis fasilitasi
pembinaan dan olah
raga
2 jenis 2 jenis 26.100.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 04Fasilitasi pembinaan pemuda dan olah
raga
Jumlah jenis fasilitasi
pembinaan dan olah
raga
1 jenis 1 jenis 25.289.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 17 09Peningkatan Keberdayaan sosial dan
ekonomi Masyarakat
Jumlah Pameran
Ekonomi Kreatif dalam
1(satu) tahun
1 kali 1 kali 219.708.800,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 17 09 Peningkatan Keberdayaan sosial dan
ekonomi Masyarakat
Jumlah produk
unggulan khas
kelurahan yang
dihasilkan
1 produk 1 produk 21.322.400,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 43
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 02 17 09 Peningkatan Keberdayaan sosial dan
ekonomi Masyarakat
Jumlah produk
unggulan khas
kelurahan yang
dihasilkan
1 produk 1 produk 10.697.500,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 17 09 Peningkatan Keberdayaan sosial dan
ekonomi Masyarakat
Jumlah produk
unggulan khas
kelurahan yang
dihasilkan
1 produk 1 produk 33.701.850,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 09 Peningkatan Keberdayaan sosial dan
ekonomi Masyarakat
Jumlah produk
unggulan khas
kelurahan yang
dihasilkan
1 produk 1 produk 52.025.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 17 09 Peningkatan Keberdayaan sosial dan
ekonomi Masyarakat
Jumlah produk
unggulan khas
kelurahan yang
dihasilkan
1 produk 1 produk 40.163.100,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 17 09 Peningkatan Keberdayaan sosial dan
ekonomi Masyarakat
Jumlah produk
unggulan khas
kelurahan yang
dihasilkan
1 produk 1 produk 32.777.200,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 09 Peningkatan Keberdayaan sosial dan
ekonomi Masyarakat
Jumlah produk
unggulan khas
kelurahan yang
dihasilkan
1 produk 1 produk 22.205.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 17 10 Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilai
Luhur Kebangsaan
Jumlah kegiatan
fasilitasi peningkatan
nilai - nilai luhur
kebangsaan yang
dilaksanakan
3 jenis 3 jenis 111.285.800,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 17 10 Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilai
Luhur Kebangsaan
Jumlah kegiatan
fasilitasi peningkatan
nilai - nilai luhur
kebangsaan yang
dilaksanakan
4 jenis 4 jenis 34.803.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 44
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 02 17 10 Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilai
Luhur Kebangsaan
Jumlah kegiatan
fasilitasi peningkatan
nilai - nilai luhur
kebangsaan yang
dilaksanakan
3 jenis 3 jenis 18.455.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 17 10 Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilai
Luhur Kebangsaan
Jumlah kegiatan
fasilitasi peningkatan
nilai - nilai luhur
kebangsaan yang
dilaksanakan
3 jenis 3 jenis 29.193.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 17 10 Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilai
Luhur Kebangsaan
Jumlah kegiatan
fasilitasi peningkatan
nilai - nilai luhur
kebangsaan yang
dilaksanakan
4 jenis 4 jenis 11.683.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 06 17 10 Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilai
Luhur Kebangsaan
Jumlah kegiatan
fasilitasi peningkatan
nilai - nilai luhur
kebangsaan yang
dilaksanakan
4 jenis 4 jenis 19.400.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 10 Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilai
Luhur Kebangsaan
Jumlah kegiatan
fasilitasi peningkatan
nilai - nilai luhur
kebangsaan yang
dilaksanakan
1 jenis 1 jenis 9.529.500,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 17 06 Pelestarian Petilasan dan Adat Jumlah pelestarian
petilasan adat istiadat
1 jenis 1 jenis 49.931.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 17 06 Pelestarian Petilasan dan Adat Jumlah pelestarian
petilasan adat istiadat
1 jenis 1 jenis 55.950.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 17 06 Pelestarian Petilasan dan Adat Jumlah pelestarian
petilasan adat istiadat
1 jenis 1 jenis 56.310.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 45
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 04 17 06 Pelestarian Petilasan dan Adat Jumlah pelestarian
petilasan adat istiadat
1 jenis 1 jenis 31.995.600,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 17 06 Pelestarian Petilasan dan Adat Jumlah pelestarian
petilasan adat istiadat
1 jenis 1 jenis 31.050.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 17 06 Pelestarian Petilasan dan Adat Jumlah pelestarian
petilasan adat istiadat
1 jenis 1 jenis 20.400.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 17 06 Pelestarian Petilasan dan Adat Jumlah pelestarian
petilasan adat istiadat
1 jenis 1 jenis 17.651.500,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Tingkat kepuasan
terhadap layanan
administrasi umum
100% 100% 1.012.723.794,00
4 01 05 02 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi , sumber
daya air dan listrik
Jumlah rekening yang
dibayarkan
3 rekening 3 rekening 67.920.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi , sumber
daya air dan listrik
Jumlah rekening yang
dibayarkan
3 rekening 3 rekening 22.508.450,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi , sumber
daya air dan listrik
Jumlah rekening yang
dibayarkan
3 rekening 3 rekening 22.200.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi , sumber
daya air dan listrik
Jumlah rekening yang
dibayarkan
3 rekening 3 rekening 22.620.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi , sumber
daya air dan listrik
Jumlah rekening yang
dibayarkan
3 rekening 3 rekening 21.240.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi , sumber
daya air dan listrik
Jumlah rekening yang
dibayarkan
3 rekening 3 rekening 69.173.850,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi , sumber
daya air dan listrik
Jumlah rekening yang
dibayarkan
3 rekening 3 rekening 30.360.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi , sumber
daya air dan listrik
Jumlah rekening yang
dibayarkan
3 rekening 3 rekening 28.200.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 03Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
10 unit 10 unit 4.250.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 46
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 01 01 03Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
7 unit 7 unit 800.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 03Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
7 unit 7 unit 875.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 03Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
5 unit 5 unit 900.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 03Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
6 unit 6 unit 1.000.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 03Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
6 unit 6 unit 1.500.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 01 03Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
7 unit 7 unit 1.500.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 01 03Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
6 unit 6 unit 1.000.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 04Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah jenis barang
yang dibersihkan
6 jenis 6 jenis 2.400.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 04Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah jenis barang
yang dibersihkan
3 jenis 3 jenis 1.000.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 04Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah jenis barang
yang dibersihkan
3 jenis 3 jenis 740.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 04Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah jenis barang
yang dibersihkan
3 jenis 3 jenis 600.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 04Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah jenis barang
yang dibersihkan
2 jenis 2 jenis 936.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 04Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah jenis barang
yang dibersihkan
2 jenis 2 jenis 1.725.000,00 Kel Karangsari Kel Karangsari
4 01 05 02 06 01 04Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah jenis barang
yang dibersihkan
4 jenis 4 jenis 1.200.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 47
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 07 01 04Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah jenis barang
yang dibersihkan
4 jenis 4 jenis 10.606.700,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 05Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK yang
terpenuhi
55 jenis 55 jenis 21.521.400,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 05Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK yang
tersedia
31 jenis 31 jenis 5.060.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 05Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK yang
tersedia
35 jenis 35 jenis 9.656.400,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 05Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK yang
tersedia
31 jenis 31 jenis 13.749.700,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 05Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK yang
tersedia
31 jenis 31 jenis 4.849.300,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 05Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK yang
tersedia
35 jenis 35 jenis 16.394.350,00 Kel Karangsari Kel Karangsari
4 01 05 02 06 01 05Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK yang
tersedia
37 jenis 37 jenis 10.946.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 01 05Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK yang
tersedia
31 jenis 31 jenis 3.320.700,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 06Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
jumlah jenis cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
10 jenis 10 jenis 14.302.200,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 06 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
jumlah jenis cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
5 jenis 5 jenis 961.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 06 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
jumlah jenis cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
4 jenis 4 jenis 3.320.700,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 06 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
jumlah jenis cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
5 jenis 5 jenis 7.800.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 06 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
jumlah jenis cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
2 jenis 2 jenis 141.750,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 06 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
jumlah jenis cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
5 jenis 5 jenis 5.711.100,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 01 06 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
jumlah jenis cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
5 jenis 5 jenis 2.188.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 48
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 07 01 06Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
jumlah jenis cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
4 jenis 4 jenis 6.498.500,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 07 Penyediaan komponen Instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen
Instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor yang tersedia
8 Jenis 8 Jenis 3.750.300,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 07 Penyediaan komponen Instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen
Instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor yang tersedia
3 jenis 3 jenis 4.000.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 07 Penyediaan komponen Instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen
Instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor yang tersedia
3 jenis 3 jenis 3.738.700,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 07 Penyediaan komponen Instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen
Instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor yang tersedia
3 jenis 3 jenis 2.339.650,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 07 Penyediaan komponen Instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen
Instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor yang tersedia
6 jenis 6 jenis 347.450,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 07 Penyediaan komponen Instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen
Instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor yang tersedia
11 jenis 11 jenis 4.208.900,00 Kel karangsari Kel karangsari
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 49
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 06 01 07 Penyediaan komponen Instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen
Instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor yang tersedia
15 jenis 15 jenis 1.118.750,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 01 07 Penyediaan komponen Instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen
Instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor yang tersedia
5 jenis 5 jenis 3.347.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 09
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga yang disedia
31 jenis 31 jenis 5.408.450,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 09
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga yang disedia
16 jenis 16 jenis 5.609.800,00 Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 01 09
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga yang disedia
15 jenis 15 jenis 2.334.000,00 Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 01 09
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga yang disedia
4 jenis 4 jenis 2.161.300,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 04 01 09
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga yang disedia
20 jenis 20 jenis 1.877.875,00 Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 05 01 09
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga yang disedia
21 jenis 21 jenis 2.499.500,00 Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 01 09
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga yang disedia
23 jenis 23 jenis 3.450.000,00 Klelurahan
Sukorejo
Klelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 01 09
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga yang disedia
23 jenis 23 jenis 2.714.243,00 Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 50
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 01 10 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perundang - undangan
yang tersedia dalam 1
tahun
5 jenis 5 jenis 17.540.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 10 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perungang-undangan
yang tersedia
2 jenis 2 jenis 3.750.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 10 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perungang-undangan
yang tersedia
2 jenis 2 jenis 6.030.000,00 kel Blitar kel Blitar
4 01 05 02 03 01 10 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perungang-undangan
yang tersedia
2 jenis 2 jenis 6.120.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 10 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perungang-undangan
yang tersedia
2 jenis 2 jenis 1.290.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 10
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perungang-undangan
yang tersedia
2 jenis 2 jenis 6.120.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 51
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 06 01 10
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perungang-undangan
yang tersedia
2 jenis 2 jenis 4.560.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 01 10
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perungang-undangan
yang tersedia
2 jenis 2 jenis 4.080.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 11 Penyediaan makanan dan minuman jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 paket 12 paket 35.342.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 11 Penyediaan makanan dan minuman jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 paket 12 paket 5.600.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 11 Penyediaan makanan dan minuman jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 paket 12 paket 11.400.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 11 Penyediaan makanan dan minuman jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 paket 12 paket 10.006.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 11 Penyediaan makanan dan minuman jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 paket 12 paket 1.100.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 11 Penyediaan makanan dan minuman jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 paket 12 paket 10.415.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 52
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 06 01 11 Penyediaan makanan dan minuman jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 paket 12 paket 1.440.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 01 11 Penyediaan makanan dan minuman jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 paket 12 paket 7.070.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 12 Rapat - rapat koordinasi dalam dan luar
daerah
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi regional dan
nasional yang diikuti
12 kali 12 kali 93.424.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 15 Penyediaan jasa perkantoran Jumlah tenaga non PNS
yang tersedia
11 orang x 12
bulan
11 orang x 12
bulan
296.854.776,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARA APARATUR
Tingkat kepuasan
terhadap layanan
administrasi umum
673.562.118,00
4 01 05 02 01 20
Pengadaan Perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
3 jenis 3 jenis 14.192.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 20
Pengadaan Perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
4 jenis 4 jenis 13.018.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 20
Pengadaan Perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
4 jenis 4 jenis 2.894.100,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 04 01 20
Pengadaan Perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
2 jenis 2 jenis 55.810.000,00 Kel Turi Kel Turi
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 53
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 05 01 20
Pengadaan Perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
4 jenis 4 jenis 16.819.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 07 01 20
Pengadaan Perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
2 jenis 2 jenis 19.254.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 20
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
7 jenis 7 jenis 4.648.393,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 27
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
3 jenis 3 jenis 16.898.800,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 27
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
2 jenis 2 jenis 11.967.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 27
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
3 jenis 3 jenis 15.826.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 27
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
2 jenis 2 jenis 10.976.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 27
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
5 jenis 5 jenis 7.017.725,00 Kel karangsari Kel karangsari
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 54
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 06 01 27
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
4 jenis 4 jenis 18.232.300,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 01 27
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
9 jenis 9 jenis 24.357.600,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 23 Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
1 unit 1 unit 9.000.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 23 Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
1 unit 1 unit 13.122.500,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 23 Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
1 unit 1 unit 11.675.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 04 01 23 Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
1 unit 1 unit 15.887.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 23 Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
1 unit 1 unit 4.063.200,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 07 01 23 Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
1 unit 1 unit 9.930.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 25 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan
dinas operasional
Jumlah kendaraan
dinas operasional yang
terpelihara
3 unit 3 unit 100.566.200,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 25 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan
dinas operasional
Jumlah kendaraan
dinas operasional yang
terpelihara
6 unit 6 unit 2.809.300,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 55
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 02 01 25 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan
dinas operasional
Jumlah kendaraan
dinas operasional yang
terpelihara
7 unit 7 unit 3.738.600,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 25 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan
dinas operasional
Jumlah kendaraan
dinas operasional yang
terpelihara
6 unit 6 unit 8.756.500,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 25 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan
dinas operasional
Jumlah kendaraan
dinas operasional yang
terpelihara
5 unit 5 unit 1.050.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 25 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan
dinas operasional
Jumlah kendaraan
dinas operasional yang
terpelihara
5 unit 5 unit 5.457.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 01 25 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan
dinas operasional
Jumlah kendaraan
dinas operasional yang
terpelihara
6 unit 6 unit 4.328.800,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 01 25 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan
dinas operasional
Jumlah kendaraan
dinas operasional yang
terpelihara
5 unit 5 unit 11.574.200,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 26 Pemeliharaan rutin /berkala
perlengkapan gedung kantor
Jenis perlengkapan
gedung kantor yang
terpelihara
1 unit 1 unit 2.000.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 26 Pemeliharaan rutin /berkala
perlengkapan gedung kantor
Jenis perlengkapan
gedung kantor yang
terpelihara
3 unit 3 unit 900.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 03 01 26 Pemeliharaan rutin /berkala
perlengkapan gedung kantor
Jenis perlengkapan
gedung kantor yang
terpelihara
2 unit 2 unit 972.600,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 26 Pemeliharaan rutin /berkala
perlengkapan gedung kantor
Jenis perlengkapan
gedung kantor yang
terpelihara
2 unit 2 unit 538.800,00 Kel Turi Kel Turi
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 56
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 05 01 26 Pemeliharaan rutin /berkala
perlengkapan gedung kantor
Jenis perlengkapan
gedung kantor yang
terpelihara
4 unit 4 unit 4.063.200,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 01 26 Pemeliharaan rutin /berkala
perlengkapan gedung kantor
Jenis perlengkapan
gedung kantor yang
terpelihara
3 unit 3 unit 2.000.000,00 Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 01 26 Pemeliharaan rutin /berkala
perlengkapan gedung kantor
Jenis perlengkapan
gedung kantor yang
terpelihara
2 unit 2 unit 1.472.000,00 Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 01 27 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan
gedung kantor
Jenis peralatan gedung
kantor yang terpelihara
8 unit 8 unit 15.133.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 01 27 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan
gedung kantor
Jenis peralatan gedung
kantor yang terpelihara
3 unit 3 unit 5.561.300,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 01 27 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan
gedung kantor
Jenis peralatan gedung
kantor yang terpelihara
3 unit 3 unit 3.968.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 01 27 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan
gedung kantor
Jenis peralatan gedung
kantor yang terpelihara
3 unit 3 unit 7.438.300,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 01 27 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan
gedung kantor
Jenis peralatan gedung
kantor yang terpelihara
1 unit 1 unit 529.200,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 01 27 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan
gedung kantor
Jenis peralatan gedung
kantor yang terpelihara
4 unit 4 unit 10.250.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 01 27 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan
gedung kantor
Jenis peralatan gedung
kantor yang terpelihara
4 unit 4 unit 5.424.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 01 27 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan
gedung kantor
Jenis peralatan gedung
kantor yang terpelihara
3 jenis 3 jenis 7.992.500,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 57
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 01 28 Pemeliharaan rutin / berkala mebelair Jumlah mebelair yang
terpelihara
1 unit 1 unit 9.000.000,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 04 01 28 Pemeliharaan rutin / berkala mebelair Jumlah mebelair yang
terpelihara
1 unit 1 unit 1.250.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 07 01 28 Pemeliharaan rutin / berkala mebelair Jumlah mebelair yang
terpelihara
1 unit 1 unit 8.080.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 01 30 Rehabilitasi sedang /berat gedung
kantor
Terpenuhinya
rehabilitasi gedung
kantor
1 unit 1 unit Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 05 01 30 Rehabilitasi sedang /berat gedung
kantor
Terpenuhinya
rehabilitasi gedung
kantor
2 unit 2 unit 40.650.000,00 Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 04 01 30 Rehabilitasi sedang /berat gedung
kantor
Terpenuhinya
rehabilitasi gedung
kantor
1 unit 1 unit 112.470.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
PERANGKAT DAERAH
TINGKAT KEPUASAN
LAYANAN TERHADAP
ADMINISTRASI UMUM
100% 100% 222.401.500,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 02 01 Fasilitasi keperansertaan even daerah
dan hari besar nasional yang diikuti
Jumlah even daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
5 even 5 even 40.000.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 01 02 01 Fasilitasi keperansertaan even daerah
dan hari besar nasional yang diikuti
Jumlah even daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
5 even 5 even 25.000.500,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 02 01 Fasilitasi keperansertaan even daerah
dan hari besar nasional yang diikuti
Jumlah even daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
5 even 5 even 24.990.500,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 02 01 Fasilitasi keperansertaan even daerah
dan hari besar nasional yang diikuti
Jumlah even daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
4 even 4 even 25.000.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di bidang
pelayanan
Kecamatan
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 58
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 04 02 01 Fasilitasi keperansertaan even daerah
dan hari besar nasional yang diikuti
Jumlah even daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
4 even 4 even 25.000.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 02 01 Fasilitasi keperansertaan even daerah
dan hari besar nasional yang diikuti
Jumlah even daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
5 even 5 even 22.325.000,00 Kel karangsari Kel karangsari
4 01 05 02 06 02 01 Fasilitasi keperansertaan even daerah
dan hari besar nasional yang diikuti
Jumlah even daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
4 even 4 even 25.085.500,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 02 01 Fasilitasi keperansertaan even daerah
dan hari besar nasional yang diikuti
Jumlah even daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
4 even 4 even 25.000.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 02 05 Penyebarluasan Informasi program /
kegiatan SKPD
Jumlah Penyebarluasan
Informasi program /
kegiatan SKPD
2 kali 2 kali 10.000.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
4 01 05 02 03 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase dokumen
perencanaan dan
pelaporan OPD yang
tersusun tepat waktu
dan sesuai dengan
aturan
100% 100% 69.229.500,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 03 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
jumlah jenis dokumen
yang tersusun (Ljkip,
LPPD , LKPU, SOP,
Laporan keuangan )
5 dokumen 5 dokumen 15.000.000,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 03 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
5 dokumen 5 dokumen 3.000.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 03 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
5 dokumen 5 dokumen 3.150.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 03 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
4 dokumen 4 dokumen 793.500,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 59
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4 01 05 02 04 03 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
2 dokumen 2 dokumen 3.000.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 03 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
3 dokumen 3 dokumen 3.579.000,00 Kel Karangsari Kel Karangsari
4 01 05 02 06 03 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
3 dokumen 3 dokumen 1.283.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 03 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
2 dokumen 2 dokumen 3.000.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
4 01 05 02 03 03 Penyusunan perencanaan kegiatan dan
anggaran
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun (Renja
,RKA/DPA
SKPD/PRKA/DPPA SKPD
1 dokumen 1 dokumen 15.000.000,00 Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 03 03 Penyusunan perencanaan kegiatan dan
anggaran
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
3 dokumen 3 dokumen 3.000.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden
4 01 05 02 02 03 03 Penyusunan perencanaan kegiatan dan
anggaran
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
4 dokumen 4 dokumen 3.000.000,00 Kel Blitar Kel Blitar
4 01 05 02 03 03 03 Penyusunan perencanaan kegiatan dan
anggaran
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
4 dokumen 4 dokumen 3.000.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu
4 01 05 02 04 03 03 Penyusunan perencanaan kegiatan dan
anggaran
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
4 dokumen 4 dokumen 3.000.000,00 Kel Turi Kel Turi
4 01 05 02 05 03 03 Penyusunan perencanaan kegiatan dan
anggaran
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
4 dokumen 4 dokumen 3.110.000,00 Kel Karangsari Kel Karangsari
4 01 05 02 06 03 03 Penyusunan perencanaan kegiatan dan
anggaran
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
4 dokumen 4 dokumen 3.314.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo
4 01 05 02 07 03 03 Penyusunan perencanaan kegiatan dan
anggaran
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
3 dokumen 3 dokumen 3.000.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Kecamatan
Page 60
Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2017Kode
5
Unit Kerja OPD
Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR
TUJUAN Sasaran Lokasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
`
Page 61
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
4 01 05 02 16 PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
KECAMATAN DAN
KELURAHAN
Persentase pelayanan
tepat waktu
91% 91% 687.546.900,00 92% 721.924.245,00 93% 758.020.457,25 94% 795.921.480,11 94% Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 16 01 Fasilitasi pelayanan
Prima
Jumlah jenis fasilitasi
pelayanan prima
3 kegiatan 3 kegiatan 330.000.000,00 3 kegiatan 346.500.000,00 3 kegiatan 363.825.000,00 3 kegiatan 382.016.250,00 3 kegiatan Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 16 01 Fasilitasi pelayanan
Prima
Jumlah jenis fasilitasi
pelayanan prima
2 jenis 2 jenis 65.928.000,00 2 jenis 72.100.000,00 2 jenis 75.705.000,00 2 jenis 79.490.250,00 2 jenis Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 16 01 Fasilitasi pelayanan
Prima
Jumlah jenis fasilitasi
pelayanan prima
2 jenis 2 jenis 24.000.000,00 2 jenis 25.200.000,00 2 jenis 26.460.000,00 2 jenis 26.461.732,50 2 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 16 01 Fasilitasi pelayanan
Prima
Jumlah jenis fasilitasi
pelayanan prima
2 jenis 2 jenis 22.506.500,00 2 jenis 23.631.825,00 2 jenis 24.813.416,25 2 jenis 24.813.416,25 2 jenis Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 16 01 Fasilitasi pelayanan
Prima
Jumlah jenis fasilitasi
pelayanan prima
2 jenis 2 jenis 29.512.400,00 2 jenis 31.000.000,00 2 jenis 32.550.000,00 2 jenis 34.177.500,00 2 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 16 01 Fasilitasi pelayanan
Prima
Jumlah jenis fasilitasi
pelayanan prima
2 jenis 2 jenis 41.000.000,00 2 jenis 42.500.000,00 2 jenis 44.625.000,00 2 jenis 46.856.250,00 2 jenis Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 16 01 Fasilitasi pelayanan
Prima
Jumlah jenis fasilitasi
pelayanan prima
2 jenis 2 jenis 96.100.000,00 2 jenis 130.000.000,00 2 jenis 130.008.500,00 2 jenis 136.508.925,00 2 jenis Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 16 01 Fasilitasi pelayanan
Prima
Jumlah jenis fasilitasi
pelayanan prima
2 jenis 2 jenis 78.500.000,00 2 jenis 79.500.000,00 2 jenis 83.475.000,00 2 jenis 87.648.750,00 2 jenis Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 17 PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT ,
PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN
Persentase pembinaan
dibidang Pemerintahan ,
keamanan dan
ketertiban kesejahteraan
sosial , Pemberdayaan
masyarakat dan
pembangunan di wilayah
yang ditindaklanjuti
100% 100% 5.089.861.163,00 100% 5.400.600.571,65 100% 5.670.630.600,23 100% 5.954.162.130,24 100% Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 17 01 Fasilitasi Kelurahan
Berhasil Tingkat
Kecamatan
Jumlah penilaian
kelurahan berhasil
7 kelurahan 7 kelurahan 46.000.000,00 7 kelurahan 48.300.000,00 7 kelurahan 50.715.000,00 7 kelurahan 53.250.750,00 7 kelurahan Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
2. Prosentase jumlah
koordinasi dan
pembinan di bidang
pemerintahan ,
keamanan dan
ketertiban ,
kesejahteraan sosial
dan pembangunan
di wilayah yang
ditindaklanjuti
Tabel 5.1.3
RENCANA PROGRAM , KEGIATAN ,INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKOREJO TAHUN 2018 - 2021
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik dibidang
pelayanan
kecamatan
Survey
Kepuasan
Masyarakat
(SKM)
Kecamatan
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode
2. Meningkatnya
koordinasi dan
pembinaan di bidang
Pemerintahan dan
pembangunan diwilayah
Sasaran
1. Meningkatnya
kualitas pelayanan
kecamatan untuk
kepuasan masyarakat
1.Prosentase
masyarakat yang
puas terhadap
pelayanan
kecamatan
Indikator Sasaran
Page 62
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 17 02 Fasilitasi pelaksanaan
penanggulangan
kemiskinan
Jumlah Pelaksanaan
musyawarah Kecamatan
dalam penanggulangan
kemiskinan
1 kali 1 kali 20.918.800,00 1 kali 21.964.740,00 1 kali 23.062.977,00 1 kali 24.216.125,85 1 kali Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 17 02 Jumlah Pelaksanaan
musyawarah Kelurahan
dalam penanggulangan
kemiskinan
2 kali 2 kali 9.702.400,00 2 kali 7.250.000,00 2 kali 2 kali 2 kali Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 17 02 Fasilitasi pelaksanaan
penanggulangan
kemiskinan
Jumlah Pelaksanaan
musyawarah Kelurahan
dalam penanggulangan
kemiskinan
2 kali 2 kali 7.000.000,00 2 kali 7.350.000,00 2 kali 2 kali 2 kali Keurahan Blitar Keurahan Blitar
4 01 05 02 03 17 02 Fasilitasi pelaksanaan
penanggulangan
kemiskinan
Jumlah Pelaksanaan
musyawarah Kelurahan
dalam penanggulangan
kemiskinan
2 kali 2 kali 11.548.500,00 2 kali 12.126.000,00 2 kali 12.126.000,00 2 kali 12.126.000,00 2 kali Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 17 02 Fasilitasi pelaksanaan
penanggulangan
kemiskinan
Jumlah Pelaksanaan
musyawarah Kelurahan
dalam penanggulangan
kemiskinan
2 kali 2 kali 2.017.500,00 2 kali 2.118.000,00 2 kali 2.223.900,00 2 kali 2.335.095,00 2 kali Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 17 02 9.169.431,00 9.627.902,55
4 01 05 02 06 17 02 22.050.000,00 23.152.500,00
4 01 05 02 07 17 02 6.352.500,00 6.670.125,00
Fasilitasi pelaksanaan
penanggulangan
kemiskinan
Jumlah Pelaksanaan
musyawarah Kelurahan
dalam penanggulangan
kemiskinan
2 kali
Fasilitasi pelaksanaan
penanggulangan
kemiskinan
Fasilitasi pelaksanaan
penanggulangan
kemiskinan
Jumlah Pelaksanaan
musyawarah Kelurahan
dalam penanggulangan
kemiskinan
2 kali 8.316.945,00 9.169.431,002 kali Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
2 kali 16.200.000,00 21.000.000,00 Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
2 kali 2 kali2 kali 2 kali
Fasilitasi pelaksanaan
penanggulangan
kemiskinan
Jumlah Pelaksanaan
musyawarah Kelurahan
dalam penanggulangan
kemiskinan
2 kali 5.870.000,00 2 kali 6.050.000,00 Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
Page 63
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 17 03 Fasilitasi Pelaksanaan
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah monitoring dan
evaluasi pembangunan /
pemeliharaan sarana
dan prasarana umum
7 kelurahan 7 kelurahan 25.000.000,00 7 kelurahan 26.250.000,00 7 kelurahan 27.562.500,00 7 kelurahan 28.940.625,00 7 kelurahan Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 17 03 Fasilitasi Pelaksanaan
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah monitoring dan
evaluasi pembangunan /
pemeliharaan sarana
dan prasarana umum
6 lokasi 6 lokasi 180.144.950,00 6 lokasi 138.000.000,00 6 lokasi 144.900.000,00 6 lokasi 152.145.000,00 6 lokasi Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 17 03 Fasilitasi Pelaksanaan
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah monitoring dan
evaluasi pembangunan /
pemeliharaan sarana
dan prasarana umum
7 lokasi 7 lokasi 172.000.000,00 7 lokasi 172.000.000,00 7 lokasi 180.600.000,00 7 lokasi 189.630.000,00 7 lokasi Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 17 03 Fasilitasi Pelaksanaan
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah monitoring dan
evaluasi pembangunan /
pemeliharaan sarana
dan prasarana umum
8 lokasi 8 lokasi 163.000.000,00 7 lokasi 171.150.000,00 8 lokasi 179.707.500,00 8 lokasi 188.692.875,00 8 lokasi Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 17 03 Fasilitasi Pelaksanaan
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah monitoring dan
evaluasi pembangunan /
pemeliharaan sarana
dan prasarana umum
8 lokasi 8 lokasi 142.712.000,00 4 titik 192.712.000,00 8 lokasi 202.347.600,00 8 lokasi 212.464.980,00 8 lokasi Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 17 03 Fasilitasi Pelaksanaan
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah monitoring dan
evaluasi pembangunan /
pemeliharaan sarana
dan prasarana umum
7 lokasi 7 lokasi 109.076.100,00 7 titik 114.530.000,00 7 lokasi 120.256.500,00 7 lokasi 126.269.325,00 7 lokasi Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 17 03 Fasilitasi Pelaksanaan
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah monitoring dan
evaluasi pembangunan /
pemeliharaan sarana
dan prasarana umum
7 lokasi 7 lokasi 255.000.000,00 7 lokasi 310.000.000,00 7 lokasi 325.500.000,00 7 lokasi 341.775.000,00 7 lokasi Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 17 03 Fasilitasi Pelaksanaan
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah monitoring dan
evaluasi pembangunan /
pemeliharaan sarana
dan prasarana umum
10 lokasi 10 lokasi 230.590.000,00 10 lokasi 242.119.500,00 10 lokasi 254.225.475,00 10 lokasi 266.936.748,75 10 lokasi Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 17 04 Fasilitasi Pembinaan
Pemuda dan Olah Raga
Jumlah jenis fasilitasi
pembinaan pemuda dan
olah raga
2 jenis 2 jenis 84.772.300,00 2 jenis 89.010.915,00 2 jenis 93.461.460,75 2 jenis 98.134.533,79 2 jenis Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
Page 64
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 01 17 04 Fasilitasi Pembinaan
Pemuda dan Olah Raga
Jumlah jenis fasilitasi
pembinaan pemuda dan
olah raga
2 jenis 2 jenis 39.693.000,00 2 jenis 40.000.000,00 2 jenis 42.000.000,00 2 jenis 44.100.000,00 2 jenis Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 17 04 Fasilitasi Pembinaan
Pemuda dan Olah Raga
Jumlah jenis fasilitasi
pembinaan pemuda dan
olah raga
5 jenis 5 jenis 37.500.000,00 5 jenis 40.000.000,00 5 jenis 42.000.000,00 5 jenis 44.100.000,00 5 jenis Keurahan Blitar Keurahan Blitar
4 01 05 02 03 17 04 Fasilitasi Pembinaan
Pemuda dan Olah Raga
Jumlah jenis fasilitasi
pembinaan pemuda dan
olah raga
2 jenis 2 jenis 15.710.000,00 2 jenis 16.495.500,00 2 jenis 17.320.275,00 2 jenis 18.186.288,75 2 jenis Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 17 04 Fasilitasi Pembinaan
Pemuda dan Olah Raga
Jumlah jenis fasilitasi
pembinaan pemuda dan
olah raga
2 jenis 2 jenis 15.000.000,00 2 jenis 15.750.000,00 2 jenis 16.537.500,00 2 jenis 17.364.375,00 2 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 17 04 Fasilitasi Pembinaan
Pemuda dan Olah Raga
Jumlah jenis fasilitasi
pembinaan pemuda dan
olah raga
2 jenis 2 jenis 17.702.470,00 2 jenis 20.500.000,00 2 jenis 21.525.000,00 2 jenis 22.601.250,00 2 jenis Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 17 04 Fasilitasi Pembinaan
Pemuda dan Olah Raga
Jumlah jenis fasilitasi
pembinaan pemuda dan
olah raga
2 jenis 2 jenis 26.500.000,00 2 jenis 32.500.000,00 2 jenis 34.125.000,00 2 jenis 35.831.250,00 2 jenis Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 17 04 Fasilitasi Pembinaan
Pemuda dan Olah Raga
Jumlah jenis fasilitasi
pembinaan pemuda dan
olah raga
2 jenis 2 jenis 26.500.000,00 2 jenis 24.450.000,00 2 jenis 25.672.500,00 2 jenis 26.956.125,00 2 jenis Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 17 05 Fasilitasi intensifikasi
dan ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah di
kecamatan dan
Kelurahan
Persentase wajib pajak
membayar PBB
100% 100% 151.000.000,00 100% 158.550.000,00 100% 166.477.500,00 100% 174.801.375,00 100% Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 17 05 Fasilitasi intensifikasi
dan ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah di
Kelurahan
Persentase wajib pajak
membayar PBB
100% 100% 14.700.000,00 100% 16.500.000,00 100% 17.325.000,00 100% 18.191.250,00 100% Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
Page 65
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 02 17 05 Fasilitasi intensifikasi
dan ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah di
Kelurahan
Persentase wajib pajak
membayar PBB
100% 100% 15.000.000,00 100% 16.000.000,00 100% 16.800.000,00 100% 17.640.000,00 100% Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 17 05 Fasilitasi intensifikasi
dan ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah di
Kelurahan
Persentase wajib pajak
membayar PBB
100% 100% 14.297.200,00 100% 15.012.000,00 100% 15.762.600,00 100% 16.550.730,00 100% Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 17 05 Fasilitasi intensifikasi
dan ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah di
Kelurahan
Persentase wajib pajak
membayar PBB
100% 100% 2.827.500,00 100% 3.000.000,00 100% 3.000.000,00 100% 3.150.000,00 100% Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 17 05 Fasilitasi intensifikasi
dan ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah di
Kelurahan
Persentase wajib pajak
membayar PBB
100% 100% 11.678.495,00 100% 12.698.600,00 100% 13.333.530,00 100% 14.000.206,50 100% Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 17 05 Fasilitasi intensifikasi
dan ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah di
Kelurahan
Persentase wajib pajak
membayar PBB
100% 100% 13.500.000,00 100% 16.500.000,00 100% 17.325.000,00 100% 18.191.250,00 100% Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 17 05 Fasilitasi intensifikasi
dan ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah di
Kelurahan
Persentase wajib pajak
membayar PBB
100% 100% 18.925.000,00 100% 19.500.000,00 100% 20.475.000,00 100% 21.498.750,00 100% Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 17 06 Fasilitasi
Penyelenggaraan
Kegiatan adat istiadat
Jumlah penyelenggaraan
adat istiadat
- - - - - - - - Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 17 06 Fasilitasi
Penyelenggaraan
Kegiatan adat istiadat
Jumlah penyelenggaraan
adat istiadat
1 kali 1 kali 51.350.000,00 1 kegiatan 44.500.000,00 1 kali 46.725.000,00 1 kali 49.061.250,00 1 kali Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 17 06 Fasilitasi
Penyelenggaraan
Kegiatan adat istiadat
Jumlah penyelenggaraan
adat istiadat
1 jenis 1 jenis 58.500.000,00 1 kegiatan 61.750.000,00 1 jenis 64.837.500,00 1 jenis 68.079.375,00 1 jenis Keurahan Blitar Keurahan Blitar
Page 66
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 03 17 06 Fasilitasi
Penyelenggaraan
Kegiatan adat istiadat
Jumlah penyelenggaraan
adat istiadat
1 kali 1 kali 56.310.000,00 1 kali 56.310.000,00 1 kali 59.125.500,00 1 kali 62.081.775,00 1 kali Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 17 06 Fasilitasi
Penyelenggaraan
Kegiatan adat istiadat
Jumlah penyelenggaraan
adat istiadat
1 kali 1 kali 30.000.000,00 1 kali 31.500.000,00 1 kali 33.075.000,00 1 kali 34.728.750,00 1 kali Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 17 06 Fasilitasi
Penyelenggaraan
Kegiatan adat istiadat
Jumlah penyelenggaraan
adat istiadat
1 kali 1 kali 26.189.947,00 1 kegiatan 27.500.000,00 1 kali 28.875.000,00 1 kali 30.318.750,00 1 kali Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 17 06 Fasilitasi
Penyelenggaraan
Kegiatan adat istiadat
Jumlah penyelenggaraan
adat istiadat
1 kali 1 kali 20.000.000,00 1 kegiatan 24.000.000,00 1 kali 25.200.000,00 1 kali 26.460.000,00 1 kali Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 17 06 Fasilitasi
Penyelenggaraan
Kegiatan adat istiadat
Jumlah penyelenggaraan
adat istiadat
1 kali 1 kali 20.500.000,00 1 kegiatan 22.500.000,00 1 kali 23.625.000,00 1 kali 24.806.250,00 1 kali Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 17 07 Pemberdayaan
lembaga dan organisasi
kemasyarakatan
Kelurahan
Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
difasilitasi
10 lembaga 10 lembaga 315.000.000,00 10 lembaga 330.750.000,00 10 lembaga 347.287.500,00 10 lembaga 364.651.875,00 10 lembaga Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 17 07 Pemberdayaan
lembaga dan organisasi
kemasyarakatan
Kelurahan
Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
difasilitasi
10 lembaga 10 lembaga 190.583.500,00 10 lembaga 207.500.000,00 10 lembaga 217.875.000,00 10 lembaga 228.768.750,00 10 lembaga Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 17 07 Pemberdayaan
lembaga dan organisasi
kemasyarakatan
Kelurahan
Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
difasilitasi
8 lembaga 8 lembaga 124.500.000,00 8 lembaga 130.500.000,00 8 lembaga 137.025.000,00 8 lembaga 143.876.250,00 8 lembaga Keurahan Blitar Keurahan Blitar
4 01 05 02 03 17 07 Pemberdayaan
lembaga dan organisasi
kemasyarakatan
Kelurahan
Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
difasilitasi
9 lembaga 9 lembaga 129.118.000,00 9 lembaga 135.573.900,00 9 lembaga 142.352.595,00 9 lembaga 149.470.224,75 9 lembaga Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 17 07 Pemberdayaan
lembaga dan organisasi
kemasyarakatan
Kelurahan
Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
difasilitasi
8 lembaga 8 lembaga 82.457.000,00 8 lembaga 83.321.000,00 8 lembaga 87.487.050,00 8 lembaga 91.861.402,50 8 lembaga Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 17 07 Pemberdayaan
lembaga dan organisasi
kemasyarakatan
Kelurahan
Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
difasilitasi
7 lembaga 7 lembaga 134.938.860,00 8 lembaga 141.685.800,00 8 lembaga 148.770.090,00 8 lembaga 156.208.594,50 7 lembaga Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
Page 67
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 06 17 07 Pemberdayaan
lembaga dan organisasi
kemasyarakatan
Kelurahan
Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
difasilitasi
6 lembaga 6 lembaga 280.876.435,00 6 lembaga 285.000.000,00 6 lembaga 299.250.000,00 6 lembaga 314.212.500,00 6 lembaga Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 17 07 Pemberdayaan
lembaga dan organisasi
kemasyarakatan
Kelurahan
Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
difasilitasi
8 kegiatan 8 kegiatan 202.500.000,00 8 kegiatan 203.000.000,00 8 kegiatan 213.150.000,00 8 kegiatan 223.807.500,00 8 kegiatan Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 17 08 Pengendalian
keamanan lingkungan
di Kecamatan /
kelurahan
Jumlah jenis kegiatan
pengendalian keamanan
lingkungan
2 jenis 2 jenis 102.000.000,00 2 jenis 107.100.000,00 2 jenis 112.455.000,00 2 kali 118.077.750,00 2 kali Kec amatan
Sukorejo
Kec amatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 17 08 Pengendalian
keamanan lingkungan
di kelurahan
Jumlah jenis kegiatan
pengendalian keamanan
lingkungan
2 jenis 2 jenis 16.140.000,00 2 jenis 72.000.000,00 2 jenis 75.600.000,00 2 jenis 79.380.000,00 2 jenis Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 17 08 Pengendalian
keamanan lingkungan
di kelurahan
Jumlah jenis kegiatan
pengendalian keamanan
lingkungan
2 jenis 2 jenis 14.500.000,00 2 jenis 15.250.000,00 2 jenis 16.012.500,00 2 jenis 16.813.125,00 2 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 17 08 Pengendalian
keamanan lingkungan
di kelurahan
Jumlah jenis kegiatan
pengendalian keamanan
lingkungan
2 jenis 2 jenis 4.806.000,00 2 jenis 5.046.300,00 2 jenis 5.298.615,00 2 jenis 5.563.545,75 2 jenis Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 17 08 Pengendalian
keamanan lingkungan
di kelurahan
Jumlah jenis kegiatan
pengendalian keamanan
lingkungan
2 jenis 2 jenis Rp2.563.600,00 2 jenis 2.700.000,00 2 jenis Rp2.835.000,00 2 jenis Rp2.976.750,00 2 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 17 08 Pengendalian
keamanan lingkungan
di kelurahan
Jumlah jenis kegiatan
pengendalian keamanan
lingkungan
2 jenis 2 jenis 15.658.670,00 2 jenis 6.500.000,00 2 jenis 6.825.000,00 2 jenis 7.166.250,00 2 jenis Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 17 08 Pengendalian
keamanan lingkungan
di kelurahan
Jumlah jenis kegiatan
pengendalian keamanan
lingkungan
2 jenis 2 jenis 4.400.000,00 2 jenis 5.600.000,00 2 jenis 5.880.000,00 2 jenis 6.174.000,00 2 jenis Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 17 08 Pengendalian
keamanan lingkungan
di kelurahan
Jumlah jenis kegiatan
pengendalian keamanan
lingkungan
2 jenis 2 jenis 10.500.000,00 2 jenis 11.500.000,00 2 jenis 12.075.000,00 2 jenis 12.678.750,00 2 jenis Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
Page 68
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 17 09 Peningkatan
keberdayaan sosial dan
ekonomi masyarakat
kecamatan / kelurahan
Jumlah jenis kegiatan
Peningkatan
keberdayaan sosial dan
ekonomi masyarakat
2 jenis 2 jenis 219.708.800,00 2 jenis 230.694.240,00 2 jenis 242.228.952,00 2 jenis 254.340.399,60 2 jenis Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 17 09 Peningkatan
keberdayaan sosial dan
ekonomi masyarakat
kelurahan
Jumlah jenis kegiatan
Peningkatan
keberdayaan sosial dan
ekonomi masyarakat
1 jenis 1 jenis 31.796.000,00 1 jenis 23.000.000,00 1 jenis 24.150.000,00 1 jenis 25.357.500,00 1 jenis Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 17 09 Peningkatan
keberdayaan sosial dan
ekonomi masyarakat
kelurahan
Jumlah jenis kegiatan
Peningkatan
keberdayaan sosial dan
ekonomi masyarakat
2 jenis 2 jenis 11.250.000,00 2 jenis 12.000.000,00 2 jenis 12.600.000,00 2 jenis 13.230.000,00 2 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 17 09 Peningkatan
keberdayaan sosial dan
ekonomi masyarakat
kelurahan
Jumlah jenis kegiatan
Peningkatan
keberdayaan sosial dan
ekonomi masyarakat
2 jenis 2 jenis 33.701.868,00 2 jenis 35.387.000,00 2 jenis 35.387.000,00 2 jenis 35.387.000,00 2 jenis Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 17 09 Peningkatan
keberdayaan sosial dan
ekonomi masyarakat
kelurahan
Jumlah jenis kegiatan
Peningkatan
keberdayaan sosial dan
ekonomi masyarakat
2 jenis 2 jenis 92.000.000,00 2 jenis 94.000.000,00 2 jenis 98.700.000,00 2 jenis 103.635.000,00 2 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 17 09 Peningkatan
keberdayaan sosial dan
ekonomi masyarakat
kelurahan
Jumlah jenis kegiatan
Peningkatan
keberdayaan sosial dan
ekonomi masyarakat
2 jenis 2 jenis 42.171.255,00 2 jenis 44.280.000,00 2 jenis 46.494.000,00 1 kegiatan 48.818.700,00 2 jenis Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 17 09 Peningkatan
keberdayaan sosial dan
ekonomi masyarakat
kelurahan
Jumlah jenis kegiatan
Peningkatan
keberdayaan sosial dan
ekonomi masyarakat
2 jenis 2 jenis 35.000.000,00 2 jenis 44.000.000,00 2 jenis 46.200.000,00 1 kegiatan 48.510.000,00 2 jenis Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 17 09 Peningkatan
keberdayaan sosial dan
ekonomi masyarakat
kelurahan
Jumlah jenis kegiatan
Peningkatan
keberdayaan sosial dan
ekonomi masyarakat
2 jenis 2 jenis 23.450.000,00 2 jenis 23.950.000,00 2 jenis 25.147.500,00 2 jenis 26.404.875,00 2 jenis Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
Page 69
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 17 10 Peningkatan kesadaran
akan nilai-nilai luhur
kebangsaan
Jumlah kegiatan
peningkatan kesadaran
akan nilai-nilai luhur
yang dilaksanakan
3 jenis 3 jenis 112.000.000,00 3 jenis 117.600.000,00 3 jenis 117.600.000,00 3 jenis 117.600.000,00 3 jenis Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 17 10 Peningkatan kesadaran
akan nilai-nilai luhur
kebangsaan
Jumlah kegiatan
peningkatan kesadaran
akan nilai-nilai luhur
yang dilaksanakan
2 jenis 2 jenis 41.550.000,00 2 jenis 42.500.000,00 2 jenis 44.625.000,00 2 jenis 46.856.250,00 2 jenis Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 17 10 Peningkatan kesadaran
akan nilai-nilai luhur
kebangsaan
Jumlah kegiatan
peningkatan kesadaran
akan nilai-nilai luhur
yang dilaksanakan
4 jenis 4 jenis 20.000.000,00 4 jenis 22.500.000,00 4 jenis 23.625.000,00 4 jenis 24.806.250,00 4 jenis Keurahan Blitar Keurahan Blitar
4 01 05 02 03 17 10 Peningkatan kesadaran
akan nilai-nilai luhur
kebangsaan
Jumlah kegiatan
peningkatan kesadaran
akan nilai-nilai luhur
yang dilaksanakan
3 jenis 3 jenis 29.193.000,00 3 jenis 30.652.650,00 3 jenis 32.185.282,50 3 jenis 33.794.546,63 3 jenis Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 17 10 Peningkatan kesadaran
akan nilai-nilai luhur
kebangsaan
Jumlah kegiatan
peningkatan kesadaran
akan nilai-nilai luhur
yang dilaksanakan
3 jenis 3 jenis 12.911.300,00 3 jenis 20.000.000,00 3 jenis 21.000.000,00 3 jenis 22.050.000,00 3 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 17 10 Peningkatan kesadaran
akan nilai-nilai luhur
kebangsaan
Jumlah kegiatan
peningkatan kesadaran
akan nilai-nilai luhur
yang dilaksanakan
3 jenis 3 jenis 20.724.795,00 3 jenis 21.750.000,00 3 jenis 22.837.500,00 3 jenis 23.979.375,00 3 jenis Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 17 10 Peningkatan kesadaran
akan nilai-nilai luhur
kebangsaan
Jumlah kegiatan
peningkatan kesadaran
akan nilai-nilai luhur
yang dilaksanakan
2 jenis 2 jenis 10.000.000,00 2 jenis 12.500.000,00 2 jenis 13.125.000,00 2 jenis 13.781.250,00 2 jenis Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 17 10 Peningkatan kesadaran
akan nilai-nilai luhur
kebangsaan
Jumlah kegiatan
peningkatan kesadaran
akan nilai-nilai luhur
yang dilaksanakan
3 jenis 3 jenis 10.225.000,00 3 jenis 10.725.000,00 3 jenis 11.261.250,00 3 jenis 11.824.312,50 3 jenis Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 17 11 Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam pelestarian
lingkungan hidup
jumlah jenis kegiatan
pelestarian lingkungan
hidup
3 jenis 3 jenis 70.000.000,00 3 jenis 73.500.000,00 3 jenis 77.175.000,00 3 jenis 81.033.750,00 3 jenis Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 17 11 Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam pelestarian
lingkungan hidup
jumlah jenis kegiatan
pelestarian lingkungan
hidup
3 jenis 3 jenis 15.750.000,00 3 jenis 12.500.000,00 3 jenis 13.125.000,00 3 jenis 13.781.250,00 3 jenis Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 17 11 Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam pelestarian
lingkungan hidup
jumlah jenis kegiatan
pelestarian lingkungan
hidup
2 jenis 2 jenis 11.000.000,00 2 jenis 12.500.000,00 2 jenis 13.125.000,00 2 jenis 13.781.250,00 2 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
Page 70
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 03 17 11 Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam pelestarian
lingkungan hidup
jumlah jenis kegiatan
pelestarian lingkungan
hidup
2 jenis 2 jenis 4.725.000,00 2 jenis 4.725.000,00 2 jenis 4.961.250,00 2 jenis 5.209.312,50 2 jenis Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 17 11 Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam pelestarian
lingkungan hidup
jumlah jenis kegiatan
pelestarian lingkungan
hidup
2 jenis 2 jenis 8.486.235,00 2 jenis 8.580.000,00 2 jenis 9.009.000,00 2 jenis 9.459.450,00 2 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 17 11 Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam pelestarian
lingkungan hidup
jumlah jenis kegiatan
pelestarian lingkungan
hidup
3 jenis 3 jenis 18.915.855,00 3 jenis 20.100.000,00 3 jenis 21.105.000,00 3 jenis 22.160.250,00 3 jenis Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 17 11 Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam pelestarian
lingkungan hidup
jumlah jenis kegiatan
pelestarian lingkungan
hidup
1 jenis 1 jenis 9.500.000,00 3 jenis 11.500.000,00 1 jenis 12.075.000,00 1 jenis 12.678.750,00 1 jenis Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 17 11 Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam pelestarian
lingkungan hidup
jumlah jenis kegiatan
pelestarian lingkungan
hidup
3 jenis 3 jenis 5.235.500,00 3 jenis 5.500.000,00 3 jenis 5.500.000,00 3 jenis 5.775.000,00 3 jenis Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 17 12 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD di
Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah penyelenggaraan
musrenbang RKPD
tingkat kecamatan
1 kali 1 kali 35.383.953,00 1 kali 37.153.150,65 1 kali 37.153.150,65 1 kali 39.010.808,18 1 kali Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 17 12 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
kelurahan
Jumlah penyelenggaraan
musrenbang RKPD
tingkat kelurahan
1 kali 1 kali 24.907.600,00 1 kali 19.750.000,00 1 kegiatan 20.737.500,00 1 kali 21.774.375,00 1 kali Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 17 12 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
kelurahan
Jumlah penyelenggaraan
musrenbang RKPD
tingkat kelurahan
1 kali 1 kali 18.750.000,00 1 kali 19.750.000,00 1 kali 20.737.500,00 1 kali 21.774.375,00 1 kali Keurahan Blitar Keurahan Blitar
4 01 05 02 03 17 12 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
kelurahan
Jumlah penyelenggaraan
musrenbang RKPD
tingkat kelurahan
1 kali 1 kali 24.459.900,00 1 kali 25.682.900,00 1 kali 26.967.045,00 1 kali 28.315.397,25 1 kali Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 17 12 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
kelurahan
Jumlah penyelenggaraan
musrenbang RKPD
tingkat kelurahan
1 kali 1 kali 14.714.700,00 1 kegiatan 15.540.000,00 1 kali 16.317.000,00 1 kali 17.132.850,00 1 kali Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 17 12 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
kelurahan
Jumlah penyelenggaraan
musrenbang RKPD
tingkat kelurahan
1 kali 1 kali 19.810.055,00 1 kali 16.500.000,00 1 kali 17.325.000,00 1 kali 18.191.250,00 1 kali Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
Page 71
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 06 17 12 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
kelurahan
Jumlah penyelenggaraan
musrenbang RKPD
tingkat kelurahan
1 kali 1 kali 32.000.000,00 1 kegiatan 34.000.000,00 1 kali 35.700.000,00 1 kali 37.485.000,00 1 kali Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 17 12 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
kelurahan
Jumlah penyelenggaraan
musrenbang RKPD
tingkat kelurahan
1 kali 1 kali 28.500.000,00 1 kali 35.000.000,00 1 kali 36.750.000,00 1 kali 38.587.500,00 1 kali Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 17 13 Penyusunan monografi
kelurahan / kecamatan
Jumlah dokumen
monografi yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 2.541.300,00 1 dokumen 2.668.365,00 1 dokumen 2.801.783,25 1 dokumen 2.941.872,41 1 dokumen Kec amatan
Sukorejo
Kec amatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 17 13 Penyusunan monografi
kelurahan
Jumlah dokumen
monografi yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 4.533.000,00 1 dokumen 5.250.000,00 1 dokumen 5.512.500,00 1 dokumen 5.788.125,00 1 dokumen Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 17 13 Penyusunan monografi
kelurahan
Jumlah dokumen
monografi yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 3.500.000,00 1 dokumen 3.500.000,00 1 dokumen 3.675.000,00 1 dokumen 3.858.750,00 1 dokumen Keurahan Blitar Keurahan Blitar
4 01 05 02 03 17 13 Penyusunan monografi
kelurahan
Jumlah dokumen
monografi yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 1.466.700,00 1 dokumen 1.540.000,00 1 dokumen 1.617.000,00 1 dokumen 1.697.850,00 1 dokumen Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 17 13 Penyusunan monografi
kelurahan
Jumlah dokumen
monografi yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 157.200,00 1 dokumen 165.000,00 1 dokumen 173.250,00 1 dokumen 181.912,50 1 dokumen Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 17 13 Penyusunan monografi
kelurahan
Jumlah dokumen
monografi yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 2.404.290,00 1 dokumen 2.500.000,00 1 dokumen 2.625.000,00 1 dokumen 2.756.250,00 1 dokumen Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 17 13 Penyusunan monografi
kelurahan
Jumlah dokumen
monografi yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 3.000.000,00 1 dokumen 5.200.000,00 1 dokumen 5.200.000,00 1 dokumen 5.460.000,00 1 dokumen Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 17 13 Penyusunan monografi
kelurahan
Jumlah dokumen
monografi yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 2.300.000,00 1 dokumen 3.000.000,00 1 dokumen 3.000.000,00 1 dokumen 3.150.000,00 1 dokumen Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 17 14 Penyusunan profil
kelurahan /kecamatan
Jumlah dokumen profil
yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 6.727.500,00 1 dokumen 7.063.875,00 1 dokumen 7.417.068,75 1 dokumen 7.787.922,19 1 dokumen Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 17 14 Penyusunan profil
kelurahan /kecamatan
Jumlah dokumen profil
yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 4.533.000,00 1 dokumen 6.500.000,00 1 dokumen 6.825.000,00 1 dokumen 7.166.250,00 1 dokumen Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 17 14Penyusunan profil
kelurahan /kecamatan
Jumlah dokumen profil
yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 3.500.000,00 1 dokumen 3.500.000,00 1 dokumen 3.675.000,00 1 dokumen 3.858.750,00 1 dokumen Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 17 14 Penyusunan profil
kelurahan /kecamatan
Jumlah dokumen profil
yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 4.668.000,00 1 dokumen 4.901.400,00 1 dokumen 5.146.470,00 1 dokumen 5.403.793,50 1 dokumen Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 17 14 Penyusunan profil
kelurahan /kecamatan
Jumlah dokumen profil
yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 235.200,00 1 dokumen 247.000,00 1 dokumen 259.350,00 1 dokumen 272.317,50 1 dokumen Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 17 14Penyusunan profil
kelurahan /kecamatan
Jumlah dokumen profil
yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 6.429.885,00 1 dokumen 6.750.000,00 1 dokumen 7.087.500,00 1 dokumen 7.441.875,00 1 dokumen Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 17 14 Penyusunan profil
kelurahan /kecamatan
Jumlah dokumen profil
yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 2.600.000,00 1 dokumen 2.800.000,00 1 dokumen 2.940.000,00 1 dokumen 3.087.000,00 1 dokumen Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
Page 72
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 07 17 14Penyusunan profil
kelurahan /kecamatan
Jumlah dokumen profil
yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 1.980.000,00 1 dokumen 2.100.000,00 1 dokumen 2.205.000,00 1 dokumen 2.315.250,00 1 dokumen Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 17 15 Failitasi Penunjang
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Jumlah jenis Fasilitasi
Penunjang
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
1 jenis 1 jenis 45.000.000,00 1 kegiatan 47.250.000,00 1 jenis 49.612.500,00 1 jenis 52.093.125,00 1 jenis Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 17 15 Failitasi Penunjang
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Jumlah jenis Fasilitasi
Penunjang
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
1 jenis 1 jenis 18.854.100,00 1 kegiatan 19.796.805,00 1 jenis 20.786.645,25 1 jenis 21.825.977,51 1 jenis Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 17 15 Failitasi Penunjang
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Jumlah jenis Fasilitasi
Penunjang
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
1 jenis 1 jenis 17.500.000,00 1 kegiatan 18.375.000,00 1 jenis 19.293.750,00 1 jenis 20.258.437,50 1 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 17 15 Failitasi Penunjang
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Jumlah jenis Fasilitasi
Penunjang
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
1 jenis 1 jenis 10.790.000,00 1 kegiatan 11.329.500,00 1 jenis 11.895.975,00 1 jenis 12.490.773,75 1 jenis Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 17 15 Failitasi Penunjang
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Jumlah jenis Fasilitasi
Penunjang
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
1 jenis 1 jenis 5.000.000,00 1 kegiatan 5.250.000,00 1 jenis 5.512.500,00 1 jenis 5.788.125,00 1 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 17 15 Failitasi Penunjang
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Jumlah jenis Fasilitasi
Penunjang
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
1 jenis 1 jenis 16.500.000,00 1 kegiatan 17.325.000,00 1 jenis 18.191.250,00 1 jenis 19.100.812,50 1 jenis Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 17 15 Failitasi Penunjang
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Jumlah jenis Fasilitasi
Penunjang
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
1 jenis 1 jenis 12.000.000,00 1 kegiatan 12.600.000,00 1 jenis 13.230.000,00 1 jenis 13.891.500,00 1 jenis Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 17 15 Failitasi Penunjang
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Jumlah jenis Fasilitasi
Penunjang
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
1 jenis 1 jenis 15.500.000,00 1 kegiatan 16.275.000,00 1 jenis 17.088.750,00 1 jenis 17.943.187,50 1 jenis Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 01 PROGRAM
PELAYANAN
PERKANTORAN
Persentase kecukupan
pelayanan Perkantoran
100% 100% 2.200.054.282,00 100% 2.068.466.226,50 100% 2.171.889.537,83 100% 2.280.484.014,72 100% Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi ,sumber
daya Air dan listrik
Jumlah rekening yang
terbayarkan
3 rekening 3 rekening 68.400.000,00 3 rekening 71.820.000,00 3 rekening 75.411.000,00 3 rekening 79.181.550,00 3 rekening Kec amatan
Sukorejo
Kec amatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi ,sumber
daya Air dan listrik
Jumlah rekening yang
terbayarkan
3 rekening 3 rekening 29.635.080,00 3 rekening 31.116.834,00 3 rekening 32.672.675,70 3 rekening 34.306.309,49 3 rekening Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
Page 73
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 02 01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi ,sumber
daya Air dan listrik
Jumlah rekening yang
terbayarkan
3 rekening 3 rekening 23.000.000,00 3 rekening 24.450.000,00 3 rekening 25.672.500,00 3 rekening 26.956.125,00 3 rekening Keurahan Blitar Keurahan Blitar
4 01 05 02 03 01 02Penyediaan Jasa
Komunikasi ,sumber
daya Air dan listrik
Jumlah rekening yang
terbayarkan
3 rekening 3 rekening 22.620.000,00 3 rekening 23.751.000,00 3 rekening 1.187.550,00 3 rekening 59.377,50 3 rekening Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 01 02Penyediaan Jasa
Komunikasi ,sumber
daya Air dan listrik
Jumlah rekening yang
terbayarkan
3 rekening 3 rekening 21.240.000,00 3 rekening 22.302.000,00 3 rekening 23.417.100,00 3 rekening 24.587.955,00 3 rekening Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi ,sumber
daya Air dan listrik
Jumlah rekening yang
terbayarkan
3 rekening 3 rekening 25.977.105,00 3 rekening 24.740.000,00 3 rekening 25.977.000,00 3 rekening 27.275.850,00 3 rekening Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 01 02Penyediaan Jasa
Komunikasi ,sumber
daya Air dan listrik
Jumlah rekening yang
terbayarkan
3 rekening 3 rekening 32.000.000,00 3 rekening 34.000.000,00 3 rekening 35.700.000,00 3 rekening 37.485.000,00 3 rekening Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi ,sumber
daya Air dan listrik
Jumlah rekening yang
terbayarkan
3 rekening 3 rekening 29.610.000,00 3 rekening 29.800.000,00 3 rekening 31.290.000,00 3 rekening 32.854.500,00 3 rekening Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 01 03 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
10 unit 10 unit 4.250.000,00 10 unit 4.462.500,00 10 unit 4.685.625,00 10 unit 4.919.906,25 10 unit Kec amatan
Sukorejo
Kec amatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 01 03 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
7 unit 7 unit 950.000,00 7 unit 1.000.000,00 7 unit 1.050.000,00 7 unit 1.102.500,00 7 unit Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 01 03 1.050.000,00 1.102.500,00 Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 01 03 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
5 unit 5 unit 900.000,00 5 unit 945.000,00 5 unit 992.250,00 5 unit 1.041.862,50 5 unit Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 01 03 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
6 unit 6 unit 2.000.000,00 6 unit 2.100.000,00 6 unit 2.205.000,00 6 unit 2.315.250,00 6 unit Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 01 03 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
6 unit 6 unit 1.575.000,00 6 unit 1.653.750,00 6 unit 1.736.437,50 6 unit 1.823.259,38 6 unit Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
6 unit 6 unit6 unit 6 unit6 unitPenyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
6 unit 925.000,00 1.000.000,00
Page 74
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 06 01 03 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
7 unit 7 unit 1.800.000,00 7 unit 2.000.000,00 7 unit 2.100.000,00 7 unit 2.205.000,00 7 unit Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 01 03 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
6 unit 6 unit 110.000.000,00 6 unit 1.500.000,00 6 unit 1.575.000,00 6 unit 1.653.750,00 6 unit Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 01 04 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah tenaga
kebersihan non PNS yang
tersedia
7 orang 7 orang 2.400.000,00 7 orang 2.520.000,00 7 orang 2.520.000,00 7 orang 2.520.000,00 7 orang Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 01 04 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah jenis iuran
kebersihan yang
dibayarkan
4 jenis 4 jenis 1.250.000,00 4 jenis 1.312.500,00 4 jenis 1.378.125,00 4 jenis 1.447.031,25 4 jenis Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 01 04 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah jenis iuran
kebersihan yang
dibayarkan
2 jenis 2 jenis 800.000,00 4 jenis 850.000,00 2 jenis 892.500,00 2 jenis 937.125,00 2 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 01 04 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah jenis iuran
kebersihan yang
dibayarkan
2 jenis 2 jenis 600.000,00 4 jenis 750.000,00 2 jenis 787.500,00 2 jenis 826.875,00 2 jenis Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 01 04 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah jenis iuran
kebersihan yang
dibayarkan
4 jenis 4 jenis 1.872.000,00 4 jenis 1.965.600,00 4 jenis 2.063.880,00 4 jenis 2.167.074,00 4 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 01 04 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah jenis iuran
kebersihan yang
dibayarkan
4 jenis 4 jenis 1.811.250,00 4 jenis 1.901.850,00 4 jenis 1.901.850,00 4 jenis 1.996.942,50 4 jenis Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 07 01 04 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah jenis iuran
kebersihan yang
dibayarkan
4 jenis 4 jenis 1.600.000,00 4 jenis 1.750.000,00 4 jenis 1.837.500,00 4 jenis 1.929.375,00 4 jenis Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 01 05 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis Alat Tulis
Kantor yang tersedia
55 jenis 55 jenis 20.921.400,00 55 jenis 21.967.470,00 55 jenis 21.967.470,00 55 jenis 23.065.843,50 55 jenis Kec amatan
Sukorejo
Kec amatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 01 05 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis Alat Tulis
Kantor yang tersedia
22 jenis 22 jenis 11.148.550,00 22 jenis 11.500.000,00 22 jenis 11.500.000,00 22 jenis 12.075.000,00 22 jenis Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 01 05 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis Alat Tulis
Kantor yang tersedia
12 jenis 12 jenis 10.250.000,00 22 jenis 11.000.000,00 12 jenis 11.550.000,00 12 jenis 12.127.500,00 12 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 01 05 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis Alat Tulis
Kantor yang tersedia
36 jenis 36 jenis 13.749.700,00 36 jenis 14.250.000,00 36 jenis 14.250.000,00 36 jenis 14.250.000,00 36 jenis Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 01 05 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis Alat Tulis
Kantor yang tersedia
12 jenis 12 jenis 6.486.100,00 35 jenis 6.810.400,00 12 jenis 7.150.920,00 12 jenis 7.508.466,00 12 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 01 05 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis Alat Tulis
Kantor yang tersedia
33 jenis 33 jenis 17.214.067,00 33 jenis 18.000.000,00 33 jenis 18.900.000,00 33 jenis 19.845.000,00 33 jenis Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 01 05 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis Alat Tulis
Kantor yang tersedia
26 jenis 26 jenis 13.000.000,00 26 jenis 14.000.000,00 26 jenis 14.700.000,00 26 jenis 15.435.000,00 26 jenis Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 01 05 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis Alat Tulis
Kantor yang tersedia
38 jenis 38 jenis 11.237.600,00 38 jenis 12.400.000,00 38 jenis 13.020.000,00 38 jenis 13.671.000,00 38 jenis Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
Page 75
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 01 06 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah jenis barang
cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
10 jenis 10 jenis 15.651.800,00 10 jenis 16.434.390,00 10 jenis 17.256.109,50 10 jenis 18.118.914,98 10 jenis Kec amatan
Sukorejo
Kec amatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 01 06 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah jenis barang
cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
6 jenis 6 jenis 4.197.900,00 6 jenis 4.500.000,00 6 jenis 4.725.000,00 6 jenis 4.961.250,00 6 jenis Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 01 06 3.937.500,00 4.134.375,00 Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 01 06 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah jenis barang
cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
4 jenis 4 jenis 7.800.500,00 4 jenis 8.190.500,00 4 jenis 8.600.025,00 4 jenis 9.030.026,25 4 jenis Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 01 06 826.875,00 868.218,75 Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 01 06 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah jenis barang
cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
5 jenis 5 jenis 4.063.500,00 5 jenis 4.266.675,00 5 jenis 4.480.008,75 5 jenis 4.704.009,19 5 jenis Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 01 06 2.100.000,00 2.205.000,00 Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 01 06 6.800.000,00 6.800.000,00
4 01 05 02 01 07 Penyediaan kompunen
instalasi listrik
/penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor yang tersedia
8 jenis 8 jenis 4.200.000,00 8 jenis 4.410.000,00 8 jenis 4.630.500,00 8 jenis 4.862.025,00 8 jenis Kec amatan
Sukorejo
Kec amatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 01 07 Penyediaan kompunen
instalasi listrik
/penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor yang tersedia
6 jenis 6 jenis 4.000.000,00 6 jenis 4.450.000,00 6 jenis 6.865.000,00 6 jenis 9.400.750,00 6 jenis Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 01 07 Penyediaan kompunen
instalasi listrik
/penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor yang tersedia
5 jenis 5 jenis 3.500.000,00 5 jenis 4.250.000,00 5 jenis 4.462.500,00 5 jenis 4.685.625,00 5 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 jenis
5 jenis
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah jenis barang
cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah jenis barang
cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah jenis barang
cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
4 jenis
3 jenisPenyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah jenis barang
cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
4 jenis
3 jenis
4 jenis
3 jenis 750.000,00 3 jenis 3 jenis
3.500.000,00 4 jenis 4 jenis
3 jenis
4 jenis 3.750.000,00
787.500,00
5 jenis 6.700.500,00 5 jenis 5 jenis
1.800.000,00 6 jenis 4 jenis4 jenis 2.000.000,00
6.800.000,00 Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 jenis
5 jenis
4 jenis
5 jenis
Page 76
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 03 01 07 Penyediaan kompunen
instalasi listrik
/penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor yang tersedia
5 jenis 5 jenis 2.339.650,00 5 jenis 2.500.000,00 5 jenis 2.625.000,00 5 jenis 2.756.250,00 5 jenis Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 01 07 Penyediaan kompunen
instalasi listrik
/penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor yang tersedia
10 jenis 10 jenis 391.700,00 10 jenis 411.285,00 10 jenis 431.849,25 10 jenis 453.441,71 10 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 01 07 Penyediaan kompunen
instalasi listrik
/penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor yang tersedia
11 jenis 11 jenis 4.419.345,00 11 jenis 4.000.000,00 11 jenis 4.200.000,00 11 jenis 4.410.000,00 11 jenis Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 01 07 Penyediaan kompunen
instalasi listrik
/penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor yang tersedia
10 jenis 10 jenis 1.200.000,00 10 jenis 1.400.000,00 10 jenis 1.470.000,00 10 jenis 1.543.500,00 10 jenis Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 01 07 Penyediaan kompunen
instalasi listrik
/penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor yang tersedia
8 jenis 8 jenis 3.500.000,00 8 jenis 3.775.000,00 8 jenis 3.775.000,00 8 jenis 3.963.750,00 8 jenis Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 01 09 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga yang tersedia
31 jenis 31 jenis 5.408.850,00 31 jenis 5.679.292,50 31 jenis 5.963.257,13 31 jenis 6.261.419,98 31 jenis Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 01 09 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga yang tersedia
22 jenis 22 jenis 4.053.100,00 22 jenis 3.900.000,00 22 jenis 4.095.000,00 22 jenis 4.299.750,00 22 jenis Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 01 09 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga yang tersedia
11 jenis 11 jenis 2.550.000,00 11 jenis 2.750.000,00 11 jenis 2.887.500,00 11 jenis 3.031.875,00 11 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 01 09 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga yang tersedia
17 jenis 17 jenis 1.877.875,00 17 jenis 1.971.800,00 17 jenis 1.971.800,00 17 jenis 2.070.390,00 17 jenis Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 01 09 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga yang tersedia
17 jenis 17 jenis 2.180.900,00 17 jenis 792.645,00 17 jenis 832.277,25 17 jenis 873.891,11 17 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 01 09 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga yang tersedia
23 jenis 23 jenis 2.624.580,00 23 jenis 2.755.800,00 23 jenis 2.755.800,00 23 jenis 2.755.800,00 23 jenis Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 01 09 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga yang disediakan
17 jenis 17 jenis 1.500.000,00 17 jenis 1.700.000,00 17 jenis 1.785.000,00 17 jenis 1.874.250,00 17 jenis Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 01 09 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga yang tersedia
16 jenis 16 jenis 2.915.500,00 16 jenis 3.015.000,00 16 jenis 3.165.750,00 16 jenis 3.324.037,50 16 jenis Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
Page 77
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 01 10 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
yang tersedia
5 jenis 5 jenis 17.000.000,00 5 jenis 17.850.000,00 5 jenis 18.742.500,00 5 jenis 19.679.625,00 5 jenis Kec amatan
Sukorejo
Kec amatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 01 10 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
yang tersedia
2 jenis 2 jenis 4.500.000,00 2 jenis 4.900.000,00 2 jenis 5.145.000,00 2 jenis 5.402.250,00 2 jenis Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 01 10 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
yang tersedia
1 jenis 1 jenis 6.500.000,00 2 jenis 6.750.000,00 1 jenis 7.087.500,00 1 jenis 7.441.875,00 1 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 01 10 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
yang tersedia
2 jenis 2 jenis 6.120.000,00 2 jenis 6.426.000,00 2 jenis 6.747.300,00 2 jenis 7.084.665,00 2 jenis Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 01 10 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
yang tersedia
2 jenis 2 jenis 7.740.000,00 2 jenis 8.127.000,00 2 jenis 8.533.350,00 2 jenis 8.960.017,50 2 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 01 10 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
yang tersedia
2 jenis 2 jenis 6.426.000,00 2 jenis 6.747.300,00 2 jenis 7.084.665,00 2 jenis 7.438.898,25 2 jenis Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 01 10 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
yang tersedia
2 jenis 2 jenis 4.800.000,00 2 jenis 5.100.000,00 2 jenis 5.355.000,00 2 jenis 5.622.750,00 2 jenis Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 01 10 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
yang tersedia
2 jenis 2 jenis 2.915.500,00 2 jenis 4.800.000,00 2 jenis 5.040.000,00 2 jenis 5.292.000,00 2 jenis Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 01 11 Penyediaan makanan
dan minuman
Jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 paket 12 paket 35.432.000,00 12 paket 35.432.000,00 12 paket 37.203.600,00 12 paket 39.063.780,00 12 paket Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 01 11 Penyediaan makanan
dan minuman
Jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 paket 12 paket 12.250.000,00 12 paket 13.000.000,00 12 paket 13.650.000,00 12 paket 14.332.500,00 12 paket Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 01 11 Penyediaan makanan
dan minuman
Jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 paket 12 paket 4.750.000,00 12 paket 5.000.000,00 12 paket 5.250.000,00 12 paket 5.512.500,00 12 paket Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
Page 78
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 03 01 11 Penyediaan makanan
dan minuman
Jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 paket 12 paket 10.006.000,00 12 paket 10.506.300,00 12 paket 10.507.350,63 12 paket 11.032.718,16 12 paket Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 01 11 5.358.150,00 5.626.057,50
4 01 05 02 05 01 11 9.975.000,00 10.473.750,00 Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 01 11 15.225.000,00 15.986.250,00 Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 01 11 Penyediaan makanan
dan minuman
Jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 paket 12 paket 7.500.000,00 12 paket 7.600.000,00 12 paket 7.600.000,00 12 paket 7.600.000,00 12 paket Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 01 12 Rapat-rapat koordinasi
dalam dan luar daerah
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi regional dan
nasional yng diikuti
12 kali 12 kali 93.424.000,00 12 kali 98.095.200,00 12 kali 102.999.960,00 12 kali 108.149.958,00 12 kali Kec amatan
Sukorejo
Kec amatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 15 Penyediaan jasa
perkantoran
Jumlah tenaga
kebersihan dan
keamanan non PNS yang
tersedia
11 orang x 12
bulan
11 orang x 12
bulan
296.854.776,00 11 orang x 12
bulan
327.282.350,00 11 orang x 12
bulan
343.646.467,50 11 orang x 12
bulan
360.828.790,88 11 orang x 12
bulan
Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 01 16 Fasilitasi Kepindahan
kantor
Jumlah fasilitasi pindah
kantpr
1 kali 1 kali 37.550.000,00 - - - - - - - Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 01 20 Pengadaan
Perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
3 unit 3 unit 14.192.000,00 3 jenis 15.646.650,00 3 unit 16.428.982,50 3 unit 17.250.431,63 3 unit Kecamatan .
Sukorejo
Kecamatan .
Sukorejo
4 01 05 02 01 01 20 Pengadaan
Perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
10 jenis 10 jenis 13.050.000,00 10 jenis 14.250.000,00 10 jenis 14.962.500,00 10 jenis 15.710.625,00 10 jenis Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 01 20 Pengadaan
Perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
1 jenis 1 jenis 3.050.000,00 1 jenis 3.250.000,00 1 jenis 3.412.500,00 1 jenis 3.583.125,00 1 jenis Keurahan Blitar Keurahan Blitar
4 01 05 02 03 01 20 Pengadaan
Perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
3 jenis 3 jenis 30.835.000,00 3 jenis 32.376.750,00 3 jenis 33.995.587,50 3 jenis 35.695.366,88 3 jenis Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 01 20 Pengadaan
Perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
2 jenis 2 jenis 62.209.700,00 2 jenis 25.000.000,00 2 jenis 26.250.000,00 2 jenis 27.562.500,00 2 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi
12 paket
12 paket
12 paketPenyediaan makanan
dan minuman
Kelurahan TuriKelurahan Turi12 paket
12 paket
12 paket
12 paket 12 paket
Jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 paket12 paket 5.103.000,00
9.500.000,00Penyediaan makanan
dan minuman
Jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
Penyediaan makanan
dan minuman
Jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
12 paket 10.936.800,00 12 paket
4.860.000,00 12 paket
14.000.000,00 12 paket 12 paket12 paket 14.500.000,00 12 paket12 paket
Page 79
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 05 01 20 Pengadaan
Perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
5 jenis 5 jenis 17.659.950,00 5 jenis 18.542.950,00 5 jenis 19.470.097,50 5 jenis 20.443.602,38 5 jenis Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 01 20 Pengadaan
Perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
3 unit 3 unit 15.500.000,00 3 jenis 16.500.000,00 3 unit 17.325.000,00 3 unit 18.191.250,00 3 unit Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 01 20 22.575.000,00 23.703.750,00
05 02 01 21 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
7 jenis 7 jenis 40.000.000,00 7 jenis 42.000.000,00 7 jenis 44.100.000,00 7 jenis 46.305.000,00 7 jenis Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 01 21 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
2 jenis 2 jenis 9.590.000,00 2 jenis 10.000.000,00 2 jenis 10.000.000,00 2 jenis 10.500.000,00 2 jenis Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 01 21 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
6 jenis 6 jenis 12.750.000,00 6 jenis 13.250.000,00 6 jenis 13.912.500,00 6 jenis 14.608.125,00 6 jenis Keurahan Blitar Keurahan Blitar
4 01 05 02 03 01 21 17.448.165,00 18.320.573,25 Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 01 21 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
2 jenis 2 jenis 25.159.900,00 2 jenis 26.250.000,00 2 jenis 27.562.500,00 2 jenis 28.940.625,00 2 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 01 21 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
3 jenis 3 jenis 7.368.611,00 4 jenis 7.737.000,00 3 jenis 8.123.850,00 3 jenis 8.530.042,50 3 jenis Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 01 21 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
2 jenis 2 jenis 18.000.000,00 2 jenis 22.000.000,00 2 jenis 23.100.000,00 2 jenis 24.255.000,00 2 jenis Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 01 21 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
9 jenis 9 jenis 24.750.000,00 9 jenis 25.250.000,00 9 jenis 26.512.500,00 9 jenis 27.838.125,00 9 jenis Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 01 22 Pengadaan Mebelair Jumlah jenis mebelair
yang terpenuhi
2 jenis 2 jenis 35.000.000,00 2 jenis 36.750.000,00 2 jenis 38.500.000,00 - - - Kec amatan
Sukorejo
Kec amatan
Sukorejo
4 01 05 02 02 01 22 Pengadaan Mebelair Jumlah jenis mebelair
yang terpenuhi
1 jenis 1 jenis 12.000.000,00 - - 1 jenis 12.000.000,00 - - - Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 04 01 22 Pengadaan Mebelair Jumlah jenis mebelair
yang terpenuhi
2 jenis 2 jenis 16.025.000,00 2 jenis 11.025.000,00 - - 2 jenis 12.127.500,00 2 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi
2 jenis
6 jenis
Pengadaan
Perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
2 jenis 20.500.000,00 2 jenis 21.500.000,00 2 jenis
16.617.300,00
2 jenis
6 jenis 6 jenis15.826.000,00 6 jenisPengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
6 jenis 6 jenis
Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
2 jenis
Page 80
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 05 01 22 Pengadaan Mebelair Jumlah jenis mebelair
yang terpenuhi
3 jenis 3 jenis 7.500.000,00 - - 3 jenis 7.875.000,00 3 jenis 7.875.000,00 3 jenis Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 01 22 Pengadaan Mebelair Jumlah jenis mebelair
yang terpenuhi
1 jenis 1 jenis 10.500.000,00 1 jenis 11.000.000,00 - - 1 jenis 11.000.000,00 1 jenis Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 01 22 Pengadaan Mebelair Jumlah jenis mebelair
yang terpenuhi
- - - 1 jenis 11.000.000,00 - - 1 jenis 12.100.000,00 1 jenis Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 01 23Pemeliharaan Rutin/
berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
1 unit 1 unit 40.000.000,00 1 unit 42.000.000,00 1 unit 44.100.000,00 1 unit 46.305.000,00 1 unit Kec amatan
Sukorejo
Kec amatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 01 23Pemeliharaan Rutin/
berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
- - - 1 unit 13.000.000,00 - 1 unit 14.300.000,00 1 unit Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 01 23
Pemeliharaan Rutin/
berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
1 unit 1 unit 12.250.000,00 1 unit 13.000.000,00 1 unit 13.650.000,00 1 unit 14.332.500,00 1 unit Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 04 01 23Pemeliharaan Rutin/
berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
2 unit 2 unit 15.887.000,00 1 unit 16.681.350,00 2 unit 17.515.417,50 2 unit 18.391.188,38 2 unit Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 01 23 Pemeliharaan Rutin/
berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
1 unit 1 unit 10.762.500,00 1 unit 11.300.600,00 1 unit 11.865.630,00 1 unit 12.458.911,50 1 unit Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 01 23 Pemeliharaan Rutin/
berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
- - ,- 1 unit 10.000.000,00 1 unit 10.500.000,00 1 unit 11.025.000,00 1 unit Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 01 23Pemeliharaan Rutin/
berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
1 unit 1 unit 10.050.000,00 1 unit 10.450.000,00 1 unit 10.972.500,00 1 unit 11.521.125,00 1 unit Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 01 25 Pemeliharaan
rutin/Berkala
kendaraan dinas
/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara
3 unit 3 unit 100.500.000,00 1 unit 105.525.000,00 3 unit 110.801.250,00 3 unit 116.341.312,50 3 unit Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 01 25 Pemeliharaan
rutin/Berkala
kendaraan dinas
/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara
7 unit 7 unit 4.060.600,00 7 unit 4.250.000,00 7 unit 4.250.000,00 7 unit 4.250.000,00 7 unit Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 01 25 Pemeliharaan
rutin/Berkala
kendaraan dinas
/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara
7 unit 7 unit 3.000.000,00 7 unit 4.250.000,00 7 unit 4.462.500,00 7 unit 4.685.625,00 7 unit Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 01 25 Pemeliharaan
rutin/Berkala
kendaraan dinas
/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara
5 unit 5 unit 8.756.500,00 5 unit 9.194.300,00 5 unit 9.654.015,00 5 unit 10.136.715,75 5 unit Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 01 25 Pemeliharaan
rutin/Berkala
kendaraan dinas
/operasional
3.113.349,75 3.269.017,24 Kelurahan Turi Kelurahan Turi6 unit 6 unit 6 unitJumlah kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara
6 unit 2.823.900,00 6 unit 2.965.095,00 6 unit
Page 81
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 05 01 25 Pemeliharaan
rutin/Berkala
kendaraan dinas
/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara
6 unit 6 unit 5.729.850,00 6 unit 6.016.300,00 6 unit 6.016.300,00 6 unit 6.016.300,00 6 unit Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 01 25 Pemeliharaan
rutin/Berkala
kendaraan dinas
/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara
6 unit 6 unit 3.200.000,00 6 unit 5.500.000,00 6 unit 5.775.000,00 6 unit 6.063.750,00 6 unit Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 01 25 Pemeliharaan
rutin/Berkala
kendaraan dinas
/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara
5 unit 5 unit 11.900.500,00 5 unit 12.100.000,00 5 unit 12.705.000,00 5 unit 13.340.250,00 5 unit Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 01 26 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
1 unit 1 unit 2.000.000,00 1 unit 2.100.000,00 1 unit 2.205.000,00 1 unit 2.315.250,00 1 unit Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 01 26 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
1 unit 1 unit 1.350.000,00 1 unit 1.050.000,00 1 unit 1.102.500,00 1 unit 1.157.625,00 1 unit Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 03 01 26 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
1 unit 1 unit 972.600,00 1 unit 1.021.200,00 1 unit 1.021.200,00 1 unit 1.021.200,00 1 unit Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 01 26 1.131.800,00 1.131.800,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 01 26 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
1 unit 1 unit 4.266.360,00 1 unit 4.479.650,00 1 unit 4.703.632,50 1 unit 4.938.814,13 1 unit Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 01 26 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
3 jenis 3 jenis 5.300.000,00 1 unit 5.500.000,00 3 jenis 5.775.000,00 3 jenis 6.063.750,00 3 jenis Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 01 26 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
1 unit 1 unit 1.570.000,00 2 jenis 1.950.000,00 1 unit 2.047.500,00 1 unit 2.149.875,00 1 unit Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 01 27 Pemeliharaan rutin
/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
3 unit 3 unit 15.500.000,00 3 unit 16.275.000,00 3 unit 17.088.750,00 3 unit 17.943.187,50 3 unit Kec amatan
Sukorejo
Kec amatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 01 27 Pemeliharaan rutin
/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
5 unit 5 unit 7.411.400,00 5 unit 6.250.000,00 5 unit 6.562.500,00 5 unit 6.890.625,00 5 unit Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit1.131.800,00Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
1 unit 1.077.600,00 1 unit
Page 82
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 02 01 27 Pemeliharaan rutin
/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
6 unit 6 unit 4.250.000,00 6 unit 4.250.000,00 6 unit 4.462.500,00 6 unit 4.685.625,00 6 unit Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 01 27 Pemeliharaan rutin
/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
3unit 3unit 793.800,00 8 unit 833.190,00 3unit 874.849,50 3unit 918.591,98 3unit Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 04 01 27 Pemeliharaan rutin
/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
4 unit 4 unit 8.694.635,00 4 unit 9.129.400,00 4 unit 9.585.870,00 4 unit 10.065.163,50 4 unit Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 05 01 27 Pemeliharaan rutin
/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
3 unit 3 unit 6.389.670,00 3 unit 6.709.150,00 3 unit 6.709.150,00 3 unit 7.044.607,50 3 unit Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 01 27 Pemeliharaan rutin
/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
20 jenis 20 jenis 2.500.000,00 20 jenis 3.000.000,00 20 jenis 3.150.000,00 20 jenis 3.307.500,00 20 jenis Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 01 27 Pemeliharaan rutin
/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
3 unit 3 unit 8.435.500,00 3 unit 8.754.000 3 unit 8.754.000,00 3 unit 9.191.700,00 3 unit Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 01 28 Pemeliharaan rutin /
berkala mebelair
Jumlah mebelair yang
terpelihara
- - - 1 unit 7.500.000,00 - - 1 unit 7.875.000,00 1 unit Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 04 01 28 Pemeliharaan rutin /
berkala mebelair
Jumlah mebelair yang
terpelihara
1 unit 1 unit 1.250.000,00 1 unit 1.250.000,00 - - 1 unit 1.312.500,00 1 unit Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 06 01 28 Pemeliharaan rutin /
berkala mebelair
Jumlah mebelair yang
terpelihara
1 unit 1 unit 6.000.000,00 1 unit 6.200.000,00 - - 1 unit 6.510.000,00 1 unit Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 01 28 Pemeliharaan rutin /
berkala mebelair
Jumlah mebelair yang
terpelihara
1 unit 1 unit 8.560.000,00 1 unit 8.760.000,00 - - 1 unit 9.198.000,00 1 unit Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 01 30 Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
Jumlah gedung kantor
yang direhab
1 unit 1 unit 100.000.000,00 1 unit 150.000.000,00 1 unit 157.500.000,00 1 unit 165.375.000,00 1 unit Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 03 01 30 Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
Jumlah gedung kantor
yang direhab
1 unit 1 unit 50.000.000,00 1 unit 52.500.000,00 1 unit 55.125.000,00 1 unit 57.881.250,00 1 unit Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 01 30 Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
Jumlah gedung kantor
yang direhab
1 unit 1 unit 42.682.500,00 1 unit 44.816.600,00 1 unit 47.057.430,00 1 unit 49.410.301,50 1 unit Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 02 262.202.050,00 270.931.487,50PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
PERANGKAT DAERAH
Tingkat partisipasi
perangkat daerah dalam
agenda Kota
100 % Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
100 % 100 % 100 % 244.446.250,00 100 % 100 %253.888.300,00
Page 83
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 02 04 Fasilitasi
keperansertaan pada
event daerah dan hari
besar nasional
Jumlah event daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
4 event 4 event 40.000.000,00 4 even 42.000.000,00 4 event 44.100.000,00 4 event 46.305.000,00 4 event Kec amatan
Sukorejo
Kec amatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 02 04 Fasilitasi
keperansertaan pada
event daerah dan hari
besar nasional
Jumlah event daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
5 event 5 event 25.725.000,00 5 event 32.000.000,00 5 event 33.600.000,00 5 event 35.280.000,00 5 event Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 02 04 Fasilitasi
keperansertaan pada
even daerah dan hari
besar nasional
Jumlah event daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
4 event 4 event 27.500.000,00 4 event 30.000.000,00 4 event 31.500.000,00 4 event 33.075.000,00 4 event Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 02 04 Fasilitasi
keperansertaan pada
even daerah dan hari
besar nasional
Jumlah event daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
4 event 4 event 25.000.000,00 4 event 26.250.000,00 4 event 27.562.500,00 4 event 28.940.625,00 4 event Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 02 04 Fasilitasi
keperansertaan pada
even daerah dan hari
besar nasional
Jumlah event daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
7 event 7 event 25.000.000,00 7 event 25.000.000,00 7 event 26.250.000,00 7 event 27.562.500,00 7 event Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 02 04 Fasilitasi
keperansertaan pada
even daerah dan hari
besar nasional
Jumlah event daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
5 event 5 event 36.721.250,00 5 event 24.613.300,00 5 event 24.613.300,00 5 event 24.613.300,00 5 event Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 02 04 Fasilitasi
keperansertaan pada
even daerah dan hari
besar nasional
Jumlah event daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
7 event 7 event 26.500.000,00 7 event 33.000.000,00 7 event 33.000.000,00 7 event 33.000.000,00 7 event Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 02 04 Fasilitasi
keperansertaan pada
even daerah dan hari
besar nasional
Jumlah event daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
4 event 4 event 28.000.000,00 4 event 30.000.000,00 4 event 30.000.000,00 4 event 30.000.000,00 4 event Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 02 05 Penyebarluasan
informasi program
/kegiatan PD
Jumlah penyebarluasan
informasi
program/kegiatan PD
2 kali 2 kali 10.000.000,00 2 kali 11.025.000,00 2 kali 11.576.250,00 2 kali 12.155.062,50 2 kali Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 03 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
1. Prosentase dokumen
perencanaan dan
pelaporan OPD yang
tersusun , tepat waktu
dan sesuai dengan
aturan
100% 100% 73.777.050,00 100% 80.945.255,00 100% 80.945.255,00 100% 80.945.255,00 100% Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
2. Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Page 84
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 03 01 Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
Kinerja OPD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
5 dokumen 5 dokumen 15.000.000,00 5 dokumen 15.750.000,00 5 dokumen 16.537.500,00 5 dokumen 17.364.375,00 5 dokumen Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 03 01 Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
Kinerja PD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
4 dokumen 4 dokumen 3.021.500,00 4 dokumen 4.250.000,00 4 dokumen 4.462.500,00 4 dokumen 4.685.625,00 4 dokumen Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 03 01 Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
Kinerja PD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
4 dokumen 4 dokumen 3.350.000,00 4 dokumen 3.500.000,00 4 dokumen 3.675.000,00 4 dokumen 3.858.750,00 4 dokumen Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
4 01 05 02 03 03 01 Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
Kinerja PD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
4 dokumen 4 dokumen 793.500,00 4 dokumen 833.175,00 4 dokumen 874.833,75 4 dokumen 918.575,44 4 dokumen Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 03 01 Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
Kinerja PD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
4 dokumen 4 dokumen 1.662.000,00 4 dokumen 1.745.100,00 4 dokumen 1.832.355,00 4 dokumen 1.923.972,75 4 dokumen Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 03 01 Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
Kinerja PD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 3.757.950,00 1 dokumen 3.945.800,00 1 dokumen 4.143.090,00 1 dokumen 4.350.244,50 1 dokumen Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 03 01 Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
Kinerja PD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 5.000.000,00 1 dokumen 5.500.000,00 1 dokumen 5.775.000,00 1 dokumen 6.063.750,00 1 dokumen Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 03 01 Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
Kinerja PD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
2 dokumen 2 dokumen 3.500.000,00 2 dokumen 3.600.000,00 2 dokumen 3.780.000,00 2 dokumen 3.969.000,00 2 dokumen Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari
4 01 05 02 03 02 Penyusunan
perencanaan Kegiatan
dan Anggaran
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun (Renja ,
RKA/DPA SKPD,
PRKA/DPPA SKPD )
2 dokumen 2 dokumen 15.000.000,00 2 dokumen 15.750.000,00 2 dokumen 16.537.500,00 2 dokumen 17.364.375,00 2 dokumen Kecamatan
Sukorejo
Kecamatan
Sukorejo
4 01 05 02 01 03 02 Penyusunan
perencanaan Kegiatan
dan Anggaran
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
4 dokumen 4 dokumen 3.860.000,00 4 dokumen 5.400.000,00 4 dokumen 5.670.000,00 4 dokumen 5.953.500,00 4 dokumen Kelurahan
Pakunden
Kelurahan
Pakunden
4 01 05 02 02 03 02 Penyusunan
perencanaan Kegiatan
dan Anggaran
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
3 dokumen 3 dokumen 3.250.000,00 3 dokumen 3.500.000,00 3 dokumen 3.675.000,00 3 dokumen 3.858.750,00 3 dokumen Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar
Page 85
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra PD
unit kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Indikator Kinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Program dan
Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran
4 01 05 02 03 03 02 Penyusunan
perencanaan Kegiatan
dan Anggaran
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
4 dokumen 4 dokumen 3.000.000,00 4 dokumen 3.150.000,00 4 dokumen 3.307.500,00 4 dokumen 3.472.875,00 4 dokumen Kelurahan
Tlumpu
Kelurahan
Tlumpu
4 01 05 02 04 03 02 Penyusunan
perencanaan Kegiatan
dan Anggaran
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
2 dokumen 2 dokumen 1.516.600,00 2 dokumen 1.592.430,00 2 dokumen 1.672.051,50 2 dokumen 1.755.654,08 2 dokumen Kelurahan Turi Kelurahan Turi
4 01 05 02 05 03 02 Penyusunan
perencanaan Kegiatan
dan Anggaran
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
3 dokumen 3 dokumen 3.265.500,00 3 dokumen 3.428.750,00 3 dokumen 3.600.187,50 3 dokumen 3.780.196,88 3 dokumen Kelurahan
Karangsari
Kelurahan
Karangsari
4 01 05 02 06 03 02 Penyusunan
perencanaan Kegiatan
dan Anggaran
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
2 dokumen 2 dokumen 4.300.000,00 2 dokumen 5.400.000,00 2 dokumen 5.670.000,00 2 dokumen 5.953.500,00 2 dokumen Kelurahan
Sukorejo
Kelurahan
Sukorejo
4 01 05 02 07 03 02 Penyusunan
perencanaan Kegiatan
dan Anggaran
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
3 dokumen 3 dokumen 3.500.000,00 3 dokumen 3.600.000,00 3 dokumen 3.780.000,00 3 dokumen 3.969.000,00 3 dokumen Kelurahan
Tanjungsari
Kelurahan
Tanjungsari