DINAS PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
DINAS PARIWISATA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2016 - 2021
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga
reviu Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 – 2021
dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.
Renstra ini merupakan implementasi dari RPJMD dan bertujuan untuk memberikan
arah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat di Bidang Pariwisata periode
2016 – 2021 agar kebijakan yang dimaksud tepat sasaran sehingga program dan kegiatan yang
dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.
Restra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat ini adalah dokumen perencanaan yang
merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, mulai tahun
2016 sampai dengan tahun 2021. Kami mengharapkan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten
Kutai Barat dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi, dan laporan pelaksanaan atas
kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat, sehingga pada
saatnya nanti dapat terwujud kepemerintahan yang baik (Good Governance).
Akhirnya kami mengharapkan kritik, saran, masukan serta dukungan semua pihak, demi
suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam Renstra Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Barat ini dan atas bantuan semua pihak yang terkait dengan
penyusunan dan reviu Renstra PD ini diucapkan terima kasih.
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat
Kepala Dinas,
HERMAN ALUNG, S.Pd.,M.Si. Pembina Utama Muda/IV.b
NIP. 19600402 198601 1 004
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ii DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL v DAFTAR GAMBAR vi BAB I PENDAHULUAN I - 1 1.1. LATAR BELAKANG ........................................................................ I - 1 1.2. LANDASAN HUKUM ..................................................................... I - 3 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................ I - 5 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ............................................................ I - 6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA II - 1 2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PARIWISATA ................................................................................
II - 1 2.1.1. Susunan Organisasi ......................................................... II - 3 2.2. SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA ............................................. II - 5 2.2.1. Kepegawaian .................................................................. II - 5 2.2.2. Perlengkapan .................................................................. II - 5 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA ................................... II – 7 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DINAS
PARIWISTA ...................................................................................
II – 14 2.4.1. Kekuatan ......................................................................... II – 14 2.4.2. Kelemahan ...................................................................... II – 14 2.4.3. Peluang ........................................................................... II – 15 2.4.4. Tantangan ....................................................................... II – 15 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI III - 1
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PARIWISATA ...................................
III - 1
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH ................................................
III - 3
3.3. 3.4.
TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN /KOTA .......................................................................................... TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP SETRATEGIS .........................................
III - 4
III - 8
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS ................................................. III - 10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA IV - 1 4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS PARIWISATA.................... IV - 1 4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PARIWISATA ................. IV - 2 BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA V - 1 5.1. STRATEGI DINAS PARIWISATA ................................................... V - 1 5.2. KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA ................................................. V - 2
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
iv
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
VI - 1 BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
VII - 1 BAB VIII
8.1. 8.2.
PENUTUP Kesimpulan Kaidah Pelaksanaan
VIII - 1 VIII - 1 VIII - 1
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
v
DAFTAR TABEL
No. Nama Tabel Halaman
Tabel 2.1.
Komposisi jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan
dan Pendidikan ............................................................................
II - 5
Tabel 2.2. Komposisi jumlah Perlengkapan .................................................. II - 5
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata .............................. II - 7
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten
Kutai Barat ...................................................................................
II - 10
Tabel 2.5.
Tabel 3.1.
Tabel 3.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Barat ................................................................
Pemetaan Permasalahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Barat ............................................................................................
Rekomendasi KLHS dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat ..........
II – 13
III - 1
III - 9
Tabel 4.1.
Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Pariwisata ....................................................................................
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan
Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat ........................
IV - 3
V - 3
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten
Kutai Barat ..................................................................................
VI - 5
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD ..................................................................
VII - 2
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
vi
DAFTAR GAMBAR
No. Nama Gambar Halaman
Gambar 1.1.
Keterkaitan antar Renstra PD dengan dokumen
perencanaan lainnya............................................................
I – 2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Barat ....................................................................................
II – 4
DAFTAR LAMPIRAN
No. Nama Lampiran Halaman
Lampiran 1.
Matriks Sasaran Terhadap Program ...................................
Lampiran 2. Matriks Program Terhadap Kegiatan ...................................
Lampiran 3. Matriks Pagu Indikatif Dinas Pariwisata Kutai Barat ..........
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
I - 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka
menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.
Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi
Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen
rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap Dinas Pariwisata yang
berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal
yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan
global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran
dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan.
Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah (RENSTRA PD), Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan
peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Tujuan, strategi dan
kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan
pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.
Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Pariwisata) merupakan unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan
perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
I - 2
adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan
kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku bahwa setiap Dinas Pariwisata perlu menyusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah di setiap Dinas Pariwisata untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat
indikatif. Penyusunan Renstra PD terdiri dari tahapan sebagai berikut:
a) Persiapan penyusunan Renstra PD,
b) Penyusunan rancangan Renstra PD,
c) Penyusunan rancangan akhir Renstra PD dan
d) Penetapan Renstra PD.
Renstra Dinas Pariwisata ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021. Di samping itu,
Renstra Dinas Pariwisata juga telah mempertimbangkan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi
Kalimantan Timur dan Renstra Kementerian terkait. Dalam implementasinya, Renstra Dinas
Pariwisata ini akan menjadi acuan bagi Dinas Pariwisata dalam menyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD) dan selanjutnya menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas
Pariwisata. Keterkaitan antar dokumen-dokumen dimaksud, ditunjukkan pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1.
Keterkaitan antar Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya
RENSTRA PD
RENJA PD
RKA PD
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
I - 3
Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Pariwisata) merupakan unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan
perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah. Pendekatan yang
dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan
dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dinas Pariwisata sebagai salah satu Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra PD) Dinas Pariwisata Tahun 2016-
2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-
2021 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Barat.
1.2. LANDASAN HUKUM
Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat
memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72)
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang
Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
I - 4
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
I - 5
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeru No. 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun
2008 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
22. Peraturan Bupati Kutai Barat nomor 32 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
23. Peraturan Bupati Kutai Barat 28 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai
pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kutai
Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Adapun tujuannya yaitu :
a) Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan di bidang
Pariwisata;
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
I - 6
b) Sebagai pedoman bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) periode 2016-2021;
c) Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahunan
dan Akhir Masa Jabatan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 -
2021 selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN; berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan
Tujuan, Sistematika Penulisan dan Hubungan Renstra PD Dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN Dinas Pariwisata; berisi Tugas Pokok dan
Fungsi, Struktur Organisasi, Sumberdaya Dinas Pariwisata, Kinerja
Pelayanan Dinas Pariwisata, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Dinas Pariwisata.
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI; berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian, Renstra PD
Propinsi, Penentuan Isu-Isu Strategis.
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA; berisi Tujuan, Sasaran
Jangka Menengah, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat.
BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA; berisi Strategi dan
Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat.
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
I - 7
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF; berisi Program
dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat tahun 2016-2021
BAB VII : INDIKATOR KINERJA DINAS PARWISATA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD; pada bagian ini dikemukakan indikator
kinerja Dinas Pariwisata yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai Dinas Pariwisata dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIII : PENUTUP
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
II - 1
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI
BARAT
Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat 28 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat, maka tugas
pokok dan fungsi, berikut uraian tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut ini:
1. Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana di bidang pariwisata dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris
daerah.
2. Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata.
3. Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata,
pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan karya seni budaya;
b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata,
pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan karya seni budaya;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan
destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan
karya seni budaya;
4. Dinas Pariwisata melaksanakan tugas:
a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata,
pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan karya seni budaya;
b. Menyelenggarakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan
wisata alam dan buatan, bina usaha sarana dan jasa pariwisata;
c. Menyelenggarakan data dan informasi pariwisata, promosi pariwisata, analisis
pasar pariwisata dan pemberdayaan masyarakat;
d. Menyelenggarakan fasilitasi seni pertunjukan, pengembangan wisata budaya dan
pengelolaan karya seni budaya;
e. Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pada Dinas
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
II - 2
Pariwisata yang meliputi pelaksanaan kesekretariatan, pengembangan destinasi
pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan karya seni
budaya;
f. Menyelenggarakan sistem informasi dan database pariwisata;
g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang pengembangan destinasi
pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan karya seni
budaya;
h. Menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);
i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan
destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan
karya seni budaya;
j. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis kepada Bupati di bidang
pariwisata sesuai dengan kewenangannya;
k. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas; dan
l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Dinas Pariwisata menaungi UPT Taman Budaya Sentawar. UPT Taman Budaya Sentawar
mempunyai tugas pokok membantu Bupati melalui Dinas Pariwisata dalam perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata. UPT Taman Budaya Sentawar mempunyai
fungsi :
1. Penyusun kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Taman Budaya
Sentawar;
2. Penyelenggaraan publikasi dan pendokumentasi karya seni pengelaran, pameran,
sarasehan dan ceramah seni;
3. Pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi tentang Taman Budaya
Sentawar kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan pengkajian, penelitian, pembinaan dan pengembangan Taman Budaya
Sentawar untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni;
5. Pelaksanaan pelestarian kesenian dan kebudayaan 6 (enam) etnis suku di
Kabupaten Kutai Barat;
6. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
II - 3
tugasnya;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
UPT Taman Budaya Sentawar melaksanakan tugas:
1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Taman Budaya
Sentawar;
2. Menyelenggarakan publikasi dan pendokumentasi karya seni pengelaran, pameran,
sarasehan dan ceramah seni;
3. Melaksanakan pelayanan dan pemberian informasi tentang Taman Budaya
Sentawar kepada masyarakat;
4. Melaksanakan pengkajian, penelitian, pembinaan dan pengembangan Taman
Budaya Sentawar untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni;
5. Melaksanakan pelestarian kesenian dan kebudayaan 6 (enam) etnis suku di
Kabupaten Kutai Barat;
6. Mengelola urusan ketatausahaan dinas;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku.
9. Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pada Upt.
Taman Budaya Sentawar yang meliputi pelaksanaan kesekretariatan,
pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata,
pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan karya seni budaya;
10. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang pengembangan destinasi
pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan karya seni
budaya;
11. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis kepada Bupati di bidang
pariwisata sesuai dengan kewenangannya;
2.1.1. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat, terdiri dari :
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
II - 4
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
II - 5
2.2. SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA
2.2.1. Kepegawaian
Sampai dengan akhir bulan Oktober 2018 Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten
Kutai Barat berjumlah 170 (Seratus tujuh puluh) orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 29 orang,
sedangkan Honorer/TKK sebanyak 141 orang. Sedangkan UPT Taman Sentawar didukung oleh 4
(empat) orang ASN dan 85 orang TKK. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada
tabel – tabel di bawah ini :
Tabel 2.1. Komposisi jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
2.2.2. Perlengkapan
Tabel 2.2. Komposisi jumlah Perlengkapan
No Barang Inventaris Jumlah
1 Sepeda Motor 6 Buah
2 Perahu Penumpang 12 Buah
3 Filling Besi/Metal 23 Buah
4 Peti Uang 2 Buah
5 Sepeda 4 Buah
6 Lemari Kayu 29 Buah
7 Rak Kayu 8 Buah
8 Kursi Lipat 24 Buah
9 Tenda 15 Unit
10 Meja Biro 78 Buah
11 Handy Cam 3 Buah
12 P.C Unit 25 Unit
13 Lap Top 11 Unit
14 Printer 49 Unit
15 Peralatan Personal Komputer Lain-lain 1 Unit
16 Unintemuptible Power Supply (UPS) 17 Unit
17 Mesin Ketik Elektronik 4 Unit
18 Camera Video 3 Buah
19 Alat Rumah Tangga Lain-lain 4 Buah
20 Scanner 1 Unit
JABATAN GOLONGAN PENDIDIKAN
KET IV III II I S2 S1 D3 SMA SMP SD
Kepala Dinas 1 1
Sekretaris 1 1
Kepala Bidang 1 1 1 1
Kepala Seksi 1 7 2 7
Kepala Subbag 3 3
Kepala UPT 1 1
JUMLAH 5 11 6 11
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
II - 6
No Barang Inventaris Jumlah
21 Proyektor + Attachment 2 Unit
22 Mesin Ketik Elektronik 2 Unit
23 White Board 9 Buah
24 Lampu hias 15 Buah
25 AC Split 2 Unit
26 NoteBook 17 Unit
27 HardDisk 3 Unit
28 Mesin Jilid 2 Unit
29 Handy Talky 3 Unit
30 Stabilizer 16 Unit
31 Alat Pemadam Kebakaran 2 Buah
32 Pipa Plastik 1 Buah
33 Mesin Press 2 Buah
34 Receiver 1 Unit
35 Bak Air 2 Buah
36 Rak-rakPenyimpanan 1 Buah
37 Mesin Absensi 1 Unit
38 Meja Tambahan 1 Unit
39 Kursi Tangan 5 Buah
40 Meja Komputer 4 Unit
41 Mesin Potong Rumput 7 Unit
42 Lemari Es 2 Unit
43 Kompor Gas 3 Buah
44 Alat Dapur Lainnya 22 Buah
45 Tabung Gas 3 Buah
46 Televisi 5 Unit
47 Gambar Presiden/Wakil Presiden 2 Buah
48 Tangga Alumunium 2 Buah
49 FloopyDisk Unit 2 Buah
50 Peralatan Mini Komputer Lain-lain 2 Unit
51 Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 1 Unit
52 Rak Peralatan 1 Unit
53 AutomaticEmergency Light 10 Buah
54 Alat Penyimpan Data 1 Buah
55 Senter 10 Buah
56 Mixer 1 Buah
57 Freezer 2 Buah
58 WajanTeflon 1 Buah
59 RiceCooker 4 Buah
60 Kartu Gambar 1 Paket
61 Lampu Pijar 1 Buah
62 Alas Dengan Lampu + Kontak 4 Buah
63 Lambang Negara (Garuda) 1 Buah
64 Generator Set (Lab Scale) 1 Unit
65 Gas Regulator 1 Buah
66 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 1 Unit
67 PickUp 1 Unit
68 Gerobak Dorong 4 BUah
69 Mesin Gerinda 1 Buah
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
II - 7
No Barang Inventaris Jumlah
70 Besi Penekuk 1 Buah
71 Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 2 Buah
72 Lemari Kaca 3 Unit
73 Papan Nama Instansi 1 Unit
74 Kipas Angin 6 Unit
75 Loudspeaker 1 Unit
76 Sound System 1 Unit
77 Wireless 1 Unit
78 Tiang Bendera 1 Buah
79 Dispenser 7 Unit
80 Mesin Pompa Air 1 Unit
81 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 10 Buah
82 Video Tape RecorderStationer 1 Unit
83 Portal Press 3 Unit
84 Kain Panel 1 Buah
85 Kursi Putar 26 Unit
86 Mesin Proses Apung Lain-lain 2 Unit
87 Bak Pengendapan 60 Buah
88 Lemari Penyimpanan 2 Unit
89 Lemari Makan 1 Unit
90 Tikar 111 Buah
91 Internet 2 Unit
92 Boneka Anatomi 6 Buah
93 Gentong Plastik 1 Buah
94 Sofa 2 Paket
95 Automatic Emergency light 10 Buah
96 Lemari Arsip Untuk Arsip Dinasmis 1 Unit
97 Camera Digital 1 Unit
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA
Capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat hingga tahun 2016 adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Pelayanan SKPD
NO. INDIKATOR KONDISI TAHUN 2016
1. Cakupan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran
100%
2. Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai
100%
3. Cakupan tingkat kedisiplinan aparatur 100%
4. Cakupan peningkatan Kapasitas Aparatur 100%
5. Cakupan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100%
6. Jumlah Pokdarwis meningkat 1 Pokdarwis
7. Jumlah Wisatawan Mancanegara meningkat 50 org per 160 Orang
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
II - 8
NO. INDIKATOR KONDISI TAHUN 2016
tahun
8. Jumlah wisatawan meningkat 1.500 org pertahun 19.000 Orang
9. Bertambahnya 1 (satu) Kawasan Strategi Pariwisata (KSP) yang dikembangkan setiap tahun
1 KSP
10. Lama tinggal wisatawan mancanegara meningkat 1% per tahun
2 hari
11. Lama tinggal wisawatan nusantara yang menggunakan hotel bintang dan non bintang meningkat 1% per tahun
2 hari
12. Jumlah penyelenggaraan even Kreatif (kali/tahun)
1 kali
13. Jumlah atraksi wisata budaya (kali/tahun) -
14. Jumlah penyelenggaran even/festival seni budaya (kali/tahun)
-
Bertolak dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat, dan Peraturan Bupati Kutai Barat 28 tahun 2017 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai
Barat, melaksanakan kewenangan dan kebijakan operasional yang secara teknis dilaksanakan
berdasarkan kondisi umum pada saat ini. Sesuai dengan nomenklatur, urusan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat adalah Urusan Pariwisata.
Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat
Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pariwisata adalah sebagai berikut :
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
No Sub Urusan Daerah Kabupaten/Kota
1. Destinasi Pariwisata a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota.
b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
2. Pemasaran Pariwisata Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
II - 9
strategis pariwisata kabupaten/kota.
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.
4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
Adapun kondisi umum Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat terlihat dalam tabel 2.4.
dan tabel 2.5. sebagai berikut:
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
II - 10
Tabel 2.4. (TC-23) Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi PD
Target NSPK
Target IKK
Target Indikat
or Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1
Jumlah Wisatawan Mancanegara meningkat 50 org per tahun
V 210
Orang 260
Orang 310
Orang 360
Orang 410
Orang 390
orang 279
orang 185% 107%
2
Jumlah wisatawan nusantara meningkat 1.500 org pertahun
V 20.500 Orang
22.000 Orang
23.500 Orang
25.000 Orang
26.500 Orang
28.584 orang
32.205 orang
139% 146%
3
Lama tinggal wisatawan meningkat 1% per tahun (1,5 malam)
V 1,52
malam 1,54
malam 1,56
malam 1,58
malam 1,6
malam
1,54 malam
100% 100%
4
Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pariwisata
v - - Rp.
490.000.000
Rp. 500.000.0
00 Rp.
510.000.000
- - - -
5
Bertambahnya 1 (satu) Kawasan Strategi Pariwisata (KSP) yang dikembangkan setiap tahun
V 2 KSP 3 KSP 4 KSP 5 KSP 6 KSP 2 KSP 3 KSP 100% 100%
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
II - 11
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi PD
Target NSPK
Target IKK
Target Indikat
or Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
6 Jumlah Pokdarwis meningkat
V 4
Pokdarwis
7 Pokdar
wis
10 Pokdar
wis
13 Pokdar
wis
16 Pokdar
wis
4 Pokdarwi
s
10 Pokdar
wis
100% 143%
7
Jumlah penyelenggaraan even Kreatif (kali/tahun)
V 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 0 4 kali 0 133%
8
Cakupan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran
v 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100%
9
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai
v 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 Cakupan tingkat kedisiplinan aparatur
V 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11
Cakupan peningkatan Kapasitas Aparatur
V 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12
Cakupan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
V 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
II - 12
Tabel 2.5 (TC-24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat
Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun ke- (%)
Rata-rata Pertumbuhan
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019
(Triwulan II) 202
0 202
1 201
7 201
8 201
9 202
0 202
1 Anggaran
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PENDAPATAN DAERAH
0
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
-
100
33
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.271.922.2
55
5.418.201.0
00
5.049.700.0
00 - -
4.054.482.7
26
5.082.474.8
75
2.027.984.3
50
95
94
40
4.568.478.801
76
BELANJA LANGSUNG
4.271.922.2
55
5.418.201.0
00
5.247.045.0
00
5.985.892.6
00
11.131.534.
000
4.054.482.7
26
5.082.474.8
75
2.564.127.8
18
95
94
49
3.900.361.806
79
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.872.700.0
00
3.300.380.0
00
3.301.950.0
00
2.952.050.0
00
4.811.234.0
00
2.725.113.9
36
3.260.972.1
30
1.866.917.7
68
95
99
57
2.617.667.945
83
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur
201.880.00
0
263.449.25
5
130.375.00
0
230.000.00
0
1.170.300.0
00
165.597.025
227.198.75
0
61.684.850
82
86 47
151.493.54
2
72
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
-
-
80.000.000
150.000.000
- -
- - - -
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
118.000.00
0
50.000.000
75.000.000
150.000.000
-
69.200.000
50.000.000 -
59
100
39.733.333
53
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
II - 13
Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun ke- (%)
Rata-rata Pertumbuhan
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019
(Triwulan II) 202
0 202
1 201
7 201
8 201
9 202
0 202
1 Anggaran
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
110.000.00
0
114.900.00
0
160.000.00
0
209.900.00
0
275.000.000
109.966.250
113.775.00
0
43.500.200
100
99 27
89.080.483
75
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
515.020.00
0
189.840.00
0
65.000.000
310.000.00
0
1.645.000.0
00
494.923.980
189.840.00
0
5.805.000
96
100 9
230.189.66
0
68
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
261.972.25
5
334.186.74
5
531.000.00
0
560.000.00
0
620.000.000
261.961.535
253.108.74
5
11.725.000
100
76 2
175.598.42
7
59
Program Pengembangan Kemitraan
310.350.00
0
409.445.00
0
515.000.00
0
560.000.00
0
1.670.000.0
00
296.920.000
369.708.25
0
324.495.00
0
96
90
63
330.374.417
83
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
-
688.000.00
0
493.720.00
0
1.008.942.6
00
640.000.000
-
598.672.000
200.000.00
0
87
41
266.224.000
43
Total 8.543.844.510
10.826.402.000
10.286.745.000
5.975.892.600
11.121.534.000
-
-
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
II - 14
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA
Untuk tercapainya tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Barat yang
dituangkan melalui Program dan kegiatan dilakukan melalui indentifikasi faktor Internal dan
Faktor Eksternal melalui analisis SWOT. Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara
sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat
memaksimalkan kekuatan (Stengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan
dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Dan Analisa SWOT
dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Barat untuk lima tahun kedepan.
2.4.1. Kekuatan
1. Adanya dukungan kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat dari Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Tersedianya sumber daya alam yang potensial
3. Adanya semangat dan komitmen untuk membangun masyarakat.
4. Keragaman obyek wisata seperti wisata alam, seni dan budaya yang sebagian besar
masih memiliki keaslian yang tersebar merata di seluruh wilayah Kutai Barat;
5. Kekayaan sumber daya alam jenis flora dan fauna yang ada di dalamnya;
6. Keharmonisan hubungan antaretnis dan kondisi keamanan di Kutai Barat masih cukup
terjamin;
7. Keramahtamahan masyarakat di daerah tujuan wisata merupakan modal untuk
membangun industri pariwisata;
2.4.2. Kelemahan
1. Belum tersedianya data valid dan akurat tentang kepariwisataan;
2. Belum tersedianya fasilitas kepariwisataan yang memadai.
3. Potensi sumber daya di Kabupaten Kutai Barat belum dimanfaatkan secara optimal oleh
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat;
3. Sistem informasi kepariwisataan masih belum optimal;
4. Kualitas sumber daya manusia dalam bidang perencanaan dan pengelolaan jasa wisata
masih belum memadai;
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
II - 15
5. Lemahnya pengelolaan daerah tujuan wisata, khususnya dalam hal pengemasan daya
tarik wisata ke dalam produk-produk pariwisata dan paket-paket wisata;
6. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata belum maksimal, khususnya di
sekitar daya tarik wisata dan kawasan wisata;
7. Sinergitas pengembangan pariwisata dengan kabupaten tetangga masih belum
maksimal;
8. Keterpaduan dan pemasaran antar stakeholder masih lemah;
9. Database pariwisata Kutai Barat yang tersedia masih belum mampu mendukung
kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pembangunan sektor
pariwisata yang aktual.
2.4.3. Peluang
1. Tersedianya akses Informasi dan teknologi
2. Geografis Kabupaten Kutai Barat yang strategis.
3. Kemajuan di bidang teknologi informasi telah memungkinkan calon wisatawan
memperoleh akses informasi terkini mengenai keanekaragaman tujuan wisata yang
tersedia;
4. Transportasi udara yang makin murah dengan berkembangnya LCC (low cost carrier)
yang menawarkan harga tiket murah dan jumlah frekuensi dari satu tujuan wisata ke
tujuan wisata lainnya semakin meningkat;
5. Adanya kecenderungan pariwisata dunia ke minat khusus, utamanya yang berkaitan
dengan wisata alam dan wisata budaya;
6. Semakin gencarnya promosi kepariwisataan pada tingkat nasional memberi peluang
bagi meningkatnya kunjungan wisata ke Kutai Barat.
2.4.4. Tantangan
1. Kondisi ekonomi yang fluktuatif;
2. Rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang kepariwisataan;
3. Eksploitasi terhadap sumber daya alam secara tak terkendali berpotensi merusak
ataupun menghilangkan obyek wisata alam;
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
II - 16
4. Pengaruh budaya asing dalam era globalisasi akan berdampak negatif terhadap
ketahanan budaya lokal seperti terjadinya erosi ciri khas dan identitas budaya
setempat;
5. Pembangunan daerah tujuan wisata yang kurang memperhatikan daya dukung
lingkungan akan ditinggalkan pasar dan berpotensi diboikot oleh Tour Operator luar
negeri sehingga mengancam konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan;
6. Konflik hak kelola atas daerah tujuan wisata berpotensi mengganggu manajemen
pengelolaan kawasan wisata sehingga dapat berdampak pada ketidaknyamanan dalam
layanan kepariwisataan.
7. Minimnya event seni pertunjukan yang dapat menjadi ajang pengembangan ekonomi
kreatif bagi masyarakat.
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
III - 1
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN
DINAS PARIWISATA
Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu
yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan urusan
pariwisata jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat. Isu strategis merupakan
tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu
analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif
atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan
pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum
ideal. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan
solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan efektivitas
perencanaan pembangunan. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan dan isu
strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan jangka menengah Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Barat.
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat
No Pokok Masalah Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
1
Masih Rendahnya PAD dari Sektor Pariwisata
1. Manajemen pengelolaan kepariwisataan belum berkualitas
a. Masih rendahnya kualitas aparatur penyelenggara pelayanan di bidang kepariwisataan
b. Masih rendahnya ketertiban administrasi perkantoran
c. Pencapaian kinerja dan
pelaporan masih rendah
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
III - 2
No Pokok Masalah Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
2. Masih terbatasnya upaya pemasaran pariwisata yang efektif
a. Terbatasnya pelaksanaan promosi wisata baik di dalam dan di luar daerah
b. Masih rendahnya kerjasama dalam upaya promosi dan pemasaran objek dan daya tarik wisata
c. Masih terbatasnya informasi terkait dengan objek dan daya tarik wisata
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana destinasi wisata yang menarik
a. Destinasi wisata yang tidak terawat dengan baik
b. Destinasi wisata yang tidak
menarik
c. Tidak ada peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata
d. Masih terbatasnya upaya pembangunan sarana dan prasarana pendukung wisata di Kutai Barat
e. Masih rendahnya upaya pendataan/inventarisasi objek dan daya tarik wisata
4. Masih rendahnya daya dukung dari para pemangku kepentingan di bidang pariwisata
a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung wisata di Kutai Barat
b. Masih rendahnya koordinasi antarinstansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan organisasi penyelenggara wisata dan antar organisasi penyelenggara wisata
c. Masih rendahnya kualitas SDM sebagai mitra penyelenggara wisata
5. Belum optimalnya upaya revitalisasi dan aktualisasi karya seni budaya sebagai potensi ekonomi kreatif dan aset wisata budaya
a. Masih rendahnya atraksi wisata budaya
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
III - 3
No Pokok Masalah Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
b. Masih rendahnya event ekonomi kreatif dan pariwisata
c. Aset wisata budaya belum tergali dengan optimal
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TERPILIH
Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat ini mengacu kepada Visi
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 – 2021 yaitu: “Terwujudnya Kutai Barat Yang Semakin Adil,
Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia”. Visi ini akan diimplementasikan dalam program prioritas yang telah tersusun
dalam misi III dan misi IV Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut:
Misi ke – 3: Reformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang
bersih dan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan murah.
Misi ke-4: Pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi potensial
dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat,
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
Sejalan dengan kebijakan di atas, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah merumuskan
arah kebijakan strategis dalam pembangunan pariwisata. Tekanan utamanya adalah terletak
pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal, sehingga arah pembangunan sektor
kepariwisataan lebih diarahkan pada potensi yang sudah dimiliki sehingga apabila
dikembangkan dapat seiring dengan upaya penguatan ekonomi kerakyatan di daerah tersebut.
Secara rinci Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat sektor
kepariwisataan adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten
Kutai Barat; (2) Pengembangan strategi promosi dan pemasaran pariwisata; (3) Pengembangan
obyek dan daya tarik wisata yang berbasiskan wisata budaya dan wisata alam; (4)
Pengembangan kemitraan dalam pengembangan wisata alam dan wisata budaya di Kutai Barat;
(5) Pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada seni budaya.
Arah kebijakan tersebut di atas sejalan dengan kondisi faktual bahwa aspek-aspek sosial
budaya masyarakat di Kutai Barat seperti aneka ritual yang berkembang dalam berbagai etnik
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
III - 4
dan aneka keunikan alam seperti air terjun, hutan primer dan sebagainya adalah potensi
kekayaan yang selayaknya dikembangkan tidak saja untuk aspek pemberdayaan masyarakat
tetapi juga untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan. Dalam Rencana Pembangunan
Kutai Barat juga mengarisbawahi arah pengembangan pariwisata adalah pengembangan
sumber daya manusia, potensi, pemasaran dan kemitraan dalam membangunan wisata alam,
seni tradisional dan budaya lokal yang produktif guna menunjang ekonomi kerakyatan. Oleh
karenanya arah pembangunan pariwisata di Kutai Barat adalah mengembangkan sumber daya
manusia, meningkatkan, menata (termasuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan) semua
obyek wisata potensial, dengan semaksimal mungkin melibatkan masyarakat setempat untuk
terlibat dalam pelayanan jasa kepariwisataan dan sejalan dengan hal tersebut, melakukan
upaya promosi dan pemasaran secara maksimal dengan melibatkan pemerintah, masyarakat,
dan swasta.
Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan sinergi dengan semua
dinas terkait agar terjadi keterpaduan pembangunan, saling mendukung antar sektor yang
terkait. Dalam kerangka itulah penyusunan rencana strategis ini dibuat dengan mengacu pada
RPJMD Kutai Barat sebagai dokumen induknya. Dokumen ini nantinya haruslah menjadi acuan
bagi Dinas Pariwisata Kutai Barat dalam menyusun rencana satuan kerja setiap tahun.
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Pemerintah Republik Indonesia dengan Kabinet Kerja yang diprogramkan oleh Presiden
Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo telah merancang sembilan agenda prioritas
pembangunan yang disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas
perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang
ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pembangunan di bidang ekonomi,
sumberdaya manusia dan kebudayaan, terdapat dalam:
a. Nawa cita yang ke tiga, bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
b. Nawa Cita ke enam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya;
c. Nawa Cita ke tujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik;
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
III - 5
d. Nawa Cita ke sembilan, memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan
ruang-ruang dialog antarwarga.
Melalui jajaran Kabinet Kerja, Nawa Cita diimplementasikan dalam beberapa program
yang dilaksanakan oleh pelaksana setingkat kementerian. Adapun implementasi Nawa Cita
tersebut termuat dalam visi misi kementerian negara, salah satunya terdapat dalam visi
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Inonesia Tahun 2015 - 2019 yaitu
“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan
Berlandaskan Gotong Royong”. Sesuai dengan visi misi tersebut, ekosistem kebudayaan
Republik Indonesia yang berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut :
1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam
masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial,
menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman ;
2. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta
pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia
usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ;
3. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak
benda (intangible);
4. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkukuh, dan
menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia;
5. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang
mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak;
6. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.
Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa yang masuk dalam
misi ke empat Renstra Kemendikbud 2015—2019 dapat dimaknai sebagai berikut:
a. Menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan
pengembangan kebudayaan dan bahasa;
b. Membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai
keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan
bahasa Indonesia yang baik di masyarakat;
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
III - 6
c. Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk
kecintaan pada produk-produk dalam negeri;
d. Melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya
maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata Republik
Indonesia telah menyusun Rencana Strategis tahun 2016 – 2021, yang memuat empat arah
kebijakan penting, yaitu :
1. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan kebudayaan dan
pariwisata;
2. Meningkatkan efektivitas peran sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan
kebudayaan dan pariwisata;
3. Memantapkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. Memantapkan manajemen pembangunan kebudayaan dan pariwisata.
Untuk memantapkan pembangunan di bidang kepariwisataan, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasioal telah
merancang Pembangunan Pariwisata 2015 – 2019 dengan sasaran pembangunan
Kepariwisataan yang inklusif yaitu: meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan
meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi. Adapun arah kebijakan dan strategis
adalah:
1. Pemasaran Pariwisata Nasional
Jenis pariwisata yang akan diandalkan dalam promosi ke wisatawan mancanegara
mencakup:
a. Wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan.
b. Wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan
belanja, dan wisata kota dan desa.
c. Wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & event, wisata olahraga, dan wisata
kawasan terpadu.
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata
a. Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus
pemasaran pariwisata dengan bentuk advokasi penetapan kawasan peruntukan
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
III - 7
pariwisata dalam RTRW dan RDRW, bantuan penyusunan site plan, rancangan
detail (detail design) kawasan destinasi wisata.
b. Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di
kawasan wisata.
c. Meningkatkan citra kepariwisataan.
d. Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, destination management
3. Pembangunan Industri Pariwisata
a. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal,
b. Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta
c. Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal
di bidang wisata;
d. Mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadap
wisatawan.
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata
a. Berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang
kepariwisataan;
b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan,
memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata; serta
c. Turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan
swasta.
Pada dasarnya, pelestarian dan pengembangan pariwisata memiliki tujuan untuk
menumbuhkan pemahaman dan perkembangan masyarakat terhadap eksistensi seni budaya,
pariwisata, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menumbuhkan sikap kritis
serta memperkokoh ketahanan bangsa. Oleh karenanya pembangunan bidang kepariwisataan
memiliki peran penting dalam memperbaiki kehidupan masyarakat di tengah-tengah persoalan
yang kian kompleks.
Selain itu, salah satu tugas utama pembangunan sektor pariwisata adalah mampu
mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat landasan pembangunan yang
berkelanjutan dan berkeadilan yang bersumber pada ekonomi kerakyatan untuk membangun
kesejahteraan rakyat, meningkatkan kehidupan beragama dan ketahanan budaya. Sementara
itu, melalui program lintas bidang, semua agenda prioritas pembangunan lainnya secara
otomatis terkait pula dengan sektor kebudayaan dan pariwisata, terutama sektor utama
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
III - 8
penunjang pariwisata seperti pembangunan sektor transportasi, komunikasi, akomodasi
maupun disektor jasa pariwisata lainnya.
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS
Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Penetapan kawasan
strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat
penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh
aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan
strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan
lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan ekternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi
penanganan kawasan yang bersangkutan.
Pada dasarnya Kawasan strategis kabupaten yang ditetapkan berfungsi:
1) Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau pengkoordinasikan
keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam
mendukung penataan ruang wilayah kota;
2) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan
kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai
pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;
3) Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam
rencana struktur dan rencana pola ruang;
4) Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten;
5) Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang
wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis perlu mempertimbangkan aspek
pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Secara umum mitigasi lingkungan
merupakan upaya untuk mencegah dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi atau telah
terjadi karena adanya rencana kegiatan atau menanggulangi dampak negatif yang timbul
sebagai akibat adanya suatu kegiatan/usaha/program. Pengarusutamaan pembangunan
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
III - 9
berkelanjutan telah ditetapkan sebagai landasan operasional pelaksanaan pembangunan,
seperti tercantum dalam RPJP dan RPJM Nasional. UUD 1945, UU tentang Lingkungan Hidup,
UU tentang Penataan Ruang, serta UU Otonomi Daerah telah menegaskan arti pentingnya
lingkungan hidup. Secara filosofis, pendekatan konsep keruangan sangat identik dengan
fenomena lingkungan hidup yang dinamis dan sistemik, fenomena ini menjadi dasar
argumentasi perhatian pada lingkungan hidup dalam konstelasi pelaksanaan pembangunan
nasional dan daerah melalui implementasi UU Penataan Ruang. Oleh karena itu, setiap proses
perumusan visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan sampai dengan pelaksanaannya yang
memerlukan alokasi kegiatan di suatu lokasi atau kawasan tertentu akan senantiasa
mengandung kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks mekanisme
implementasi strategis pembangunan, perhatian pada lingkungan hidup ini seyogyanya
ditempatkan sejak awal proses penetapan strategi sampai dengan pelaksanaannya.
Tim KLHS Kabupaten Kutai Barat merumuskan rekomendasi KLHS berdasarkan hasil
rumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif. Berikut ini disajikan program pembangunan di
bidang pariwisata yang memerlukan perhatian dan pengelolaan lebih lanjut:
Tabel 3.2. Rekomendasi KLHS dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat
Komponen KRP yang prioritas untuk
diperbaiki
Isu strategis yang prioritas
Rekomendasi
Program Pengembangan Destinasi Wisata.
Alih fungsi lahan, ketidakseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Destinasi wisata, masalah lingkungan, sosial dan budaya.
Perubahan keseimbangan ekosistem akibat pengembangan destinasi harus diantisipasi dengan mengidentifikasi degradasi lingkungan yang ditimbulkan. Risiko penurunan keanekaragaman hayati, satwa, penurunan pasokan air bersih, dan peningkatan suhu di lokasi wisata. Masyarakat yang terdampak karena meningkatnya jumlah kunjungan wisata harus dipersiapkan dengan baik. Penduduk lokal di beberapa daerah justru tidak mampu menerima peluang ekonomi. Penduduk lokal tidak mendapatkan manfaat positif dari adanya meningkatnya jumlah kunjungan wisata. Antisipasi terhadap risiko negatif terhadap alih fungsi untuk sektor perdagangan, restoran tetap harus mendapat perhatian utama.
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
III - 10
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat
dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Barat antara lain:
1. Rendahnya kunjungan wisatawan ke Kutai Barat.
2. Aksesibilitas transportasi menuju obyek wisata di Kutai Barat kurang memadai.
3. Rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana kepariwisataan di Kutai Barat.
4. Obyek dan daya tarik wisata berbasis ecotourism belum tergali secara maksimal.
5. Seni dan budaya sebagai karakter jati diri bangsa belum tergali secara optimal.
6. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.
7. Masih rendahnya investasi di bidang pariwisata di Kutai Barat.
8. Rendahnya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri.
9. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pariwisata.
10. Sumber daya manusia bidang seni budaya dan pariwisata belum memadai.
11. Kurangnya perhatian masyarakat terutama generasi muda terhadap karya seni budaya
daerah;
12. Penyelenggaraan kegiatan pelestarian, pemuliaan karya seni budaya yang diprakarsai
masyarakat masih terbatas;
13. Inovasi budaya dan kesenian dari luar (melalui media informasi yang semakin canggih)
yang tak terbendung.
14. Ruang dan kesempatan beraktivitas dalam seni kreatif masyarakat yang masih belum
memadai;
15. Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada pelaku seni, lingkungan seni,
komunitas seni dan insan-insan seni budaya yang telah memberikan kontribusi bagi
kemajuan seni budaya dan Pariwisata di Kutai Barat;
16. Ketahanan kelompok masyarakat dalam mempertahankan identitas kultural yang
semakin lemah;
17. Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap apresiator seni budaya daerah.
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
III - 11
18. Belum optimalnya identifikasi dan inventarisasi potensi sektor ekonomi kratif dengan
pendekatan seni pertunjukan tradisional dan modern, seni design dan busana yang
berbasis pada tradisi lokal (local wisdom).
19. Masih rendahnya perhatian masyarakat terhadap kawasan Heart Of Borneo (HOB) yang
berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
20. Belum optimalnya penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bagian
dari strategi pengembangan kawasan pariwisata potensial di Kabupaten Kutai Barat.
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
IV - 1
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA
Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi
dan misi Kabupaten Kutai Barat. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan
kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam
organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja perangkat daerah selama lima
tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis
daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS PARIWISATA
Dalam rangka mencapai Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat,
maka unit organisasi harus merumuskan kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah
berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas
Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada umumnya didasarkan pada faktor kunci
keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat
mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan
misi dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun tujuan stratejik dari Dinas
Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai
Barat 2016-2021 yang telah direvisi, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi dari sektor
pariwisata dan peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat. Keberhasilan
pencapaian tujuan ini dapat dilihat dengan indikasi adanya peningkatan jumlah kunjungan dan
rata-rata lama tinggal wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara di hotel non bintang,
serta pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Perlu disadari, bahwa tujuan ini dapat
tercapai atas dukungan dari berbagai pihak, baik pihak pemerintah, masyarakat maupun pihak
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
IV - 2
pemangku kepentingan lainnya. Untuk memfokuskan pencapaian tujuan tersebut, Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Barat wajib menentukan tindakan yang tepat sasaran.
4.2.1 SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PARIWISATA
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai,
asaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan stratejik. Fokus
utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam
melaksanakan kegiatan. Adapun sasaran Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2016-2021 antara lain :
1. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing;
2. Tewujudnya Pengembangan pemasaran dan kemitraan Pariwisata;
3. Tewujudnya Pengembangan ekonomi kreatif;
4. Terwujudnya manajemen pengelolaan kepariwisataan yang berkualitas;
Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya
selama lima tahun kedepan maka kami sajikan dalam bentuk tabel 4.2. sebagai berikut :
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
IV - 3
Tabel 4.2. (TC-25) Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata
No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -
2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Mewujudkan
pertumbuhan ekonomi dari sektor Pariwisata
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata dari Rp 490.000.000 menjadi Rp. 510.000.000 di akhir RPJMD
1. Meningkatkan Kunjungan wisatawan
a. Jumlah wisman meningkat 50 org pertahun dan wisnu meningkat 1.500 org pertahun
160 Orang, 19.000 Orang
210 Orang, 20.500 Orang
260 Orang, 22.000 Orang
310 Orang, 23.500 Orang
360 Orang, 25.000 Orang
410 Orang, 26.500 Orang
b. Rata-rata lama tinggal wisatawan yg menggunakan hotel non bintang meningkat 1% pertahun
1,5 malam 1,52 malam 1,54 malam 1,56 malam 1,58 malam 1,6 malam
2. Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata
c. Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pariwisata
- - - Rp. 490.000.000 Rp. 500.000.000 Rp. 510.000.000
3. Terwujudnya
destinasi pariwisata yang beradaya saing
Bertambahnya 1 (satu) Kawasan Strategi pariwisata (KSP) yang dikembangkan setiap tahun
1 KSP 2 KSP 3 KSP 4 KSP 5 KSp 6 KSP
4. Tewujudnya
Meningkatnya Jumlah Pokdarwis (dari 1 menjadi 16
1 Pokdarwis 4 Pokdarwis 7 Pokdarwis 10 Pokdarwis 13 Pokdarwis 16 Pokdarwis
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
IV - 4
No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -
2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengembangan pemasaran dan kemitraan Pariwisata
Pokdarwis di akhir RPJMD)
5. Tewujudnya Pengembangan ekonomi kreatif
Jumlah penyelenggaraan even ekonomi Kreatif (kali/tahun)
1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali
2
Peningkatan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat
Jumlah Sarana Pelayanan Publik meningkat 100% di akhir RENSTRA
Terwujudnya Manajemen pengelolaan kepariwisataan yang berkualitas
a. Cakupan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%
b. Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai
100% 100% 100% 100% 100% 10100%0%
c. Cakupan tingkat
kedisiplinan aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 10100%%
d. Cakupan peningkatan
Kapasitas Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 10100%%
e. Cakupan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 100% 100% 100% 100% 10100%
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
V - 1
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA
Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan
strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan tujuan dan visi misi Kabupaten Kutai Barat. Rumusan strategi merupakan
pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas
dengan serangkaian kebijakan.
Strategi untuk mencapai tujuan Dinas Pariwisata dihasilkan dari hasil analisis strategis
lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau
keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.
Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program
kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam
mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu
kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.
5.1. STRATEGI DINAS PARIWISATA
Strategi adalah suatu pernyataan yang luas mengenai tindakan-tindakan yang akan
dilakukan serta arah yang dituju di waktu yang akan datang. Adapun strategi Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Barat yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain:
1. Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan kemampuan organisasi
dan bagian-bagian yang ada di dalamnya agar menjadi organisasi yang efektif,
efisien dan berkelanjutan;
2. Pengembangan kemitraan pariwisata, baik antarpemerintah, maupun antara
pemerintah daerah dengan pelaku usaha wisata yang ada di tingkat lokal, nasional
maupun internasional;
3. Pengembangan destinasi wisata Kutai Barat yang berdaya saing;
4. Pengembangan pemasaran pariwisata yang efektif guna meningkatkan kunjungan
wisatawan dan lama tinggal wisatawan;
5. Pengembangan dan aktualisasi potensi ekonomi kreatif dan karya seni budaya yang
inovatif dan kreatif guna menunjang kepariwisataan.
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
V - 2
Mengacu pada arah kebijakan pembangunan dan pengembangan seni budaya dan
pariwisata yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan
Renstra Dinas Pariwisata, maka program strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata
Kutai Barat pada periode 2016 – 2021 terdiri atas 5 program pendukung dan 5 program utama
dan yaitu:
1. Program pelayanan administrasi perkantoran:
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
8. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
9. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
10. Program Pengembangan Karya Seni Budaya
5.2. Kebijakan
Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijaksanaan
yang dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi
dengan berdasarkan dari pimpinan pucuk organisasi. Dalam upaya mencapai sasaran
pembangunan bidang pariwisata, maka kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat
adalah:
1. a. Tersedianya sarana prasarana dan standar operasional kantor;
b. Menyiapkan SDM dan perangkat operasional sistem informasi Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Barat;
c. Meningkatkan kapasitas aparatur yang profesional;
d. Melaksanakan Pengendalian dan evaluasi dan penyusunan laporan yang baik.
2. a. Meningkatkan efektivitas peran sebagai sebagai regulator dan fasilitator dalam
pembangunan dan pemasaran kepariwisataan;
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan dan
pelestarian karya seni budaya;
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
V - 3
c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan memantapkan manajemen
pembangunan bidang kepariwisataan.
3. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan kepariwisataan yang
berorientasi kepada peningkatan ekonomi masyarakat.
4. Pengembangan dan pemasaran destinasi atau objek dan daya tarik wisata yang potensial di
Kutai Barat.
5. a. Peningkatan peran aktif masyarakat diarahkan pada upaya untuk mendorong kreativitas,
dan inovasi dalam berkarya seni;
b. Meningkatkan aktualisasi karya seni budaya dan potensi ekonomi kreatif.
Tabel 5.1. (TC-26) Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan
Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat
VISI: Terwujudnya Kutai Barat Yang Semakin Adil, Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Misi IV: Pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi potensial dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Mewujudkan
pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata
1. Meningkatkan kunjungan wisatawan
Pengembangan pemasaran pariwisata yang efektif guna meningkatkan kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan
Pengembangan dan pemasaran destinasi atau objek dan daya tarik wisata yang potensial di Kutai Barat
2. Meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah Sektor Pariwisata
1.Pengembangan destinasi wisata Kutai Barat yang berdaya saing
Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan kepariwisataan yang berorientasi kepada peningkatan ekonomi masyarakat
2. Pengembangan kemitraan pariwisata, baik antarpemerintah, maupun antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha wisata yang ada di tingkat lokal, nasional maupun internasional
1. Meningkatkan efektivitas peran sebagai sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan dan pemasaran kepariwisataan;
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
V - 4
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan dan pelestarian karya seni budaya;
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan memantapkan manajemen pembangunan bidang kepariwisataan
3. Pengembangan dan aktualisasi potensi ekonomi kreatif yang inovatif dan kreatif guna menunjang kepariwisataan
1. Peningkatan peran aktif masyarakat diarahkan pada upaya untuk mendorong kreativitas, dan inovasi dalam berkarya seni;
2. Meningkatkan aktualisasi potensi ekonomi kreatif.
VISI: Terwujudnya Kutai Barat Yang Semakin Adil, Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Misi III: Reformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan murah.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Peningkatan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat
Terwujudnya Manajemen pengelolaan kepariwisataan yang berkualitas
Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya agar menjadi organisasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan
1. Tersedianya sarana prasarana dan standar operasional kantor
2. Menyiapkan SDM dan perangkat operasional sistem informasi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat
3. Keseragaman pakaian dinas dan
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
V - 5
perlengkapannya
4. Meningkatkan kapasitas aparatur yang profesional;
5. Melaksanakan Pengendalian dan evaluasi dan penyusunan laporan yang baik
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 1
BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) serta dalam upaya
memecahkan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, Renstra Dinas Pariwisata 2016-
2021 merencanakan 9 (sembilan) program pembangunan dan 99 (sembilan puluh sembilan)
kegiatan, dan 6 sub kegiatan sebagai berikut:
URUSAN SEKRETARIAT
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa alat dan kebersihan kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
6. Penyediaan cetak dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke luar daerah
10. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
11. Rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
12. Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
13. Pengembangan Informasi dan Promosi
14. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Peserta PPNPN
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
16. Pengadaan peralatan gedung kantor
17. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
18. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
19. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
20. Penyediaan bahan bakar minyak/gas/pelumas
21. Pengadaan Peralatan Multimedia
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 2
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
22. Penyediaan pakaian dinas pegawai
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23. Bimbingan Teknis Tugas Pokok dan Fungsi
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
24. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
25. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
26. Penyusunan laporan keuangan semesteran
27. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
28. Penyusunan laporan Kinerja SKPD
29. Penyusunan laporan Kinerja SKPD
30. Penyusunan dan Review Renstra SKPD
31. Monitoring dan evaluasi kinerja program dan kegiatan
32. Pengelolaan Website Pusat Informasi Data Laporan Kinerja Dinas Pariwisata
URUSAN PARIWISATA
VI. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
33. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
37. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
38. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
39. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
40. Pengembangan Statistik Kepariwisataan
41. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
42. Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
43. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
VII. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
50. Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
51. Peningkatan Srana Prasarana Objek Wisata Jantur Tabalas
52. Pembangunan Fasilitas Kepariwisataan di ODTW Lamin Mancong
53. Pengembangan daerah tujuan wisata
54. Pengembangan daerah tujuan wisata
55. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran
pariwisata
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 3
56. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran
pariwisata
57. Pemeliharaan fasilitas objek wisata
58. Peningkatan Jalan Objek Wisata (MK)
59. Pengembangan Hutan Wisata (MK)
60. Pembangunan dan Pengembangan Wisata Alam Hemaaq Beniung (MK)
61. Pelayanan Kepariwisataan (DAK Non Fisik)
VIII. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
70. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
71. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
72. Bimbingan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat
73. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan
lembaga lainnya
74. Pembinaan dan Fasilitasi Pendampingan Pokdarwis dalam Pengelolaan destinasi wisata
berbasis masyarakat
75. Pembinaan dan Fasilitasi Pendampingan Pokdarwis dalam Pengelolaan destinasi wisata
berbasis masyarakat bekerja sama dengan WWF
76. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
77. Rapat Koordinasi dengan Pihak-pihak Terkait masalah pengembangan kepariwisataan
78. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
79. Pengembangan dan penguatan informasi dan database
80. Pembinaan Kesenian Tradisional (MK)
81. Pembinaan/Pengembangan Kelompok Sanggar Seni (MK)
IX. Program Pengembangan Ekonomi kreatif
87. Fasilitasi Seni Pertunjukan
88. Fasilitasi potensi ekonomi kreatif
89. Fasilitasi Festival Event Ekonomi Kreatif
90. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
91. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
92. Pendataan Objek Wisata Budaya
93. Monitoring Kondisi Objek Wisata Budaya
94. Rakor Pokdarwis Sekitar Objek Wisata Budaya
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 4
95. Rakor Pokdarwis dan Petugas Objek wisata se-Kutai Barat
96. Rakor Petinggi Kampung Lokasi Objek Wisata Budaya
97. Penguatan Kapasitas Pokdarwis sekitar Objek Wisata Budaya
98. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wisata Budaya
99. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 5
Tabel 6.1. (T-C.27)Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Barat
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TUJUAN II : Peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat.
INDIKATOR TUJUAN: Terwujudnya Manajemen pengelolaan kepariwisataan yang berkualitas
Terwujudnyamanajemenpengelolaankepariwisataanyangberkualitas
Peningkatanpelaksanaanprogrampelayananadministrasiperkantoran
1 Programpelayananadministrasiperkantoran
CakupanKetertibanAdministrasidanPelayananPerkantoran
1Tahun
Tahun 1Tahun 2.922.
700.000
1Tahun 3.439.
100.000
1Tahun 3.331.6
47.000
1Tahun 3.492.13
2.000
1Tahun 4.930.9
16.000
5Tahun 17.857
.184.000
1 Penyediaan jasa
Tersedianya jasa
1Tahun
Tahun 1Tahun 5.000.
1Tahun 5.000.
1Tahun 7.500.0
1Tahun 7.500.00
1Tahun 27.540.
5Tahun 52.540
DinasPariwis Senda
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 6
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20suratmenyurat
pelayanan suratmenyurat
000 000 00 0 000 .000 ata war
2 Penyediaan jasakomunikasi,sumberdaya airdanlistrik
Tersedianyajasakomunikasi,sumber dayaair danlistrik
1Tahun
Tahun 1Tahun 140.0
00.000
1Tahun 28.00
0.000
1Tahun 30.000.
000
1Tahun 30.000.0
00
1Tahun 148.000
.000
5Tahun 376.00
0.000
DinasPariwisata
Sendawar
3 Penyediaan jasapemeliharaan danperizinankendaraandinas/operasional
Perizinaankendaraandinasoperasional
1Tahun
Tahun 1Tahun 4.500.
000
1Tahun 7.000.
000
1Tahun 6.000.0
00
1Tahun 6.000.00
0
1Tahun 5.990.0
00
5Tahun 29.490
.000
DinasPariwisata
Sendawar
4 Penyediaan jasaalat dankebersihankantor
Kebersihankantor
1Tahun
Tahun 1Tahun 20.00
0.000
1Tahun 12.00
0.000
1Tahun 14.500.
000
1Tahun 15.000.0
00
1Tahun 36.874.
000
5Tahun 98.374
.000
DinasPariwisata
Sendawar
5 Penyediaan AlatTulis
AlatTulisKantor
1Tahun
Tahun 1Tahun 20.00
0.000
1Tahun 25.00
0.000
1Tahun 20.000.
000
1Tahun 20.000.0
00
1Tahun 53.766.
000
5Tahun 138.76
6.000
DinasPariwisata
Sendawar
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 7
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Kantor(ATK)
6 Penyediaan cetakdanpenggandaan
Barangcetakan danpenggandaan
1Tahun
Tahun 1Tahun 20.00
0.000
1Tahun 15.00
0.000
1Tahun 7.000.0
00
1Tahun 10.000.0
00
1Tahun 31.810.
000
5Tahun 83.810
.000
DinasPariwisata
Sendawar
7 Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
Komponeninstalasilistrik
1Tahun
Tahun 1Tahun 7.000.
000
1Tahun 6.000.
000
1Tahun 3.500.0
00
1Tahun 5.000.00
0
1Tahun 50.000.
000
5Tahun 71.500
.000
DinasPariwisata
Sendawar
8 Penyediaanmakanandanminuman
Makanan danMinuman
1Tahun
Tahun 1Tahun 20.00
0.000
1Tahun 15.00
0.000
1Tahun 12.500.
000
1Tahun 15.000.0
00
1Tahun 63.414.
000
5Tahun 125.91
4.000
DinasPariwisata
Sendawar
9 Rapatkoordinasi,pembinaan danpengawasan keluardaerah
Rapatkoordinasidankonsultasi keluardaerah
1Tahun
Tahun 1Tahun 125.0
00.000
1Tahun 175.0
00.000
1Tahun 160.000
.000
1Tahun 175.000.
000
1Tahun 200.000
.000
5Tahun 835.00
0.000
DinasPariwisata
Luardaerah
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 8
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2010
Penyediaan jasaperbaikanperalatankantor
Terpeliharanyaperalatankantor
1Tahun
Tahun 1Tahun 15.00
0.000
1Tahun 10.00
0.000
1Tahun 7.000.0
00
1Tahun 10.000.0
00
1Tahun 20.000.
000
5Tahun 62.000
.000
DinasPariwisata
Sendawar
11
Rapatkoordinasi,pembinaan danpengawasan kedalamdaerah
Rapatkoordinasidankonsultasi kedalamdaerah
1Tahun
Tahun 1Tahun 75.00
0.000
1Tahun 75.00
0.000
1Tahun 55.000.
000
1Tahun 100.000.
000
1Tahun 150.000
.000
5Tahun 455.00
0.000
DinasPariwisata
Sendawar
12
Penyediaan jasapelayananadministrasiperkantoran
TersedianyatunjanganPNS 26orgdantunjanganTKK144org
1Tahun
Tahun 1Tahun 2.349.
200.000
1Tahun 3.056.
100.000
1Tahun 2.988.7
00.000,00
1Tahun 2.978.95
0.000,00
1Tahun 3.873.8
40.000
5Tahun 15.246
.790.000
DinasPariwisata
Sendawar
13
PengembanganInformasi dan
PengembanganInform
Tahun 1Tahun 122.0
00.000
1Tahun 10.00
0.000-
1Tahun 150.000
.000
3Tahun 282.00
0.000
DinasPariwisata
Sendawar
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 9
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Promosi asi dan
PromosiPariwisata
14
JaminanPemeliharaanKesehatan BagiPesertaPPNPN
JaminanPemeliharaanKesehatanBagiPesertaPPNPN
Tahun 1Tahun 19.947.
000
1Tahun 119.682.
000
1Tahun 119.682
.000
3Tahun 259.31
1.000
DinasPariwisata
Sendawar
PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
2 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
CakupanKetersediaanSaranadanPrasaranaAparatur danKantorYangMemadai
1 Paket Paket 1Paket 201.8
80.000
1Paket 273.4
49.255
1Paket 235.375
.000
1 Paket230.000.000
1 Paket1.170.300.000
5Paket 2.111.
004.255
15
Pengadaan
Tersedianya
1 Paket Paket 1Paket 15.00
1Paket 15.00
1Paket 35.000. -
1 Paket75.600.
4Paket 140.60
DinasPariwis Send
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 10
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20perlengkapangedungkantor
PerlengkapanGedungKantor
0.000 0.000 000 000 0.000 ata awar
16
Pengadaanperalatangedungkantor
TersedianyaPeralatanGedungKantor
Paket 1Paket 20.00
0.000
1Paket 97.44
9.255
1Paket 70.000.
000
1 Paket85.000.000
1 Paket150.000.000
5Paket 422.44
9.255
DinasPariwisata
Sendawar
17
Pemeliharaanrutin /berkalagedungkantor
Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkalagedungkantor
Paket 1Paket 10.00
0.000
1Paket 10.00
0.000
1Paket 7.000.0
00
1 Paket10.000.000
1 Paket400.000.000
5Paket 437.00
0.000
DinasPariwisata
Sendawar
18
Pemeliharaanrutin /berkalakendaraandinas/operasional
Pemeliharaankendaraandinas/operasional
1Tahun
Tahun 1Tahun 36.00
0.000
1Tahun 30.00
0.000
1Tahun 50.000.
000
1Tahun 50.000.0
00
1Tahun 304.700
.000
5Tahun 470.70
0.000
DinasPariwisata
Sendawar
19
Pemeliharaan
Pemeliharaan
Tahun 1Tahun 10.00
1Tahun 10.00
1Tahun 10.000.0
1Tahun 15.000.
4Tahun 45.000
DinasPariwis Send
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 11
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20rutin /berkalaperalatankantor
ACkantor
0.000 0.000 00 000 .000 ata awar
20
Penyediaan bahanbakarminyak/gas/pelumas
Tersedianyabahanbakarminyak/gas/pelumas
1Tahun
Tahun 1Tahun 110.8
80.000
1Tahun 111.0
00.000
1Tahun 73.375.
000
1Tahun 75.000.0
00
1Tahun 154.000
.000
5Tahun 524.25
5.000
DinasPariwisata
Sendawar
21
PengadaanPeralatanMultimedia
Peralatanmultimediayangprofesional
Paket-
1 Paket71.000.000
1Paket 71.000
.000
DinasPariwisata
Sendawar
PeningkatanDisiplinAparatur
3 ProgramPeningkatanDisiplinAparatur
CakupanpeningkatanDisiplinAparatur
Paket- - -
1 Paket80.000.000
1 Paket150.000.000
2Paket 230.00
0.000
22
Penyediaanpakaiandinaspegawai
Tepenuhinyakebutuhanakanpakaia
Paket 1 Paket80.000.000
1 Paket150.000.000
2Paket 230.00
0.000
DinasPariwisata
Sendawar
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 12
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20n dinaskantor
PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
4 ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
CakupanpeningkatanKapasitasAparatur
Paket-
1Paket 118.0
00.000
1Paket 50.000.
000
1 Paket75.000.000
1 Paket150.000.000
4Paket 393.00
0.000
23
BimbinganTeknisTugasPokok danFungsi
JumlahAparaturDinasPariwisatayangmemilikisertifikatBimbingandanPelatihan
Paket 1Paket 118.0
00.000
1Paket 50.000.
000
1 Paket75.000.000
1 Paket150.000.000
4Paket 393.00
0.000
DinasPariwisata
Luardaerah
PeningkatanPengemba
5 ProgramPeningkatanPengembangan SistemPelaporan
Cakupandalampengembang
1 Paket Paket 1Paket 110.0
00.000
1Paket 114.9
00.000
1Paket 160.000
.000
1 Paket209.900.000
1 Paket275.000.000
5Paket 869.80
0.000
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 13
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20nganSistemPelaporanCapaianKinerjadanKeuangan
CapaianKinerja danKeuangan
ansistempelaporancapaiankinerjakeuangan
24
PenyusunanlaporancapaiankinerjadanikhtisarrealisasikinerjaSKPD
Jumlahlaporanrealisasi fisikdankeuanganDinasPariwisata
12Lapora
n
Laporan
12Lapora
n20.000.000
12Lapora
n25.000.000
12Lapora
n15.000.000
12Lapora
n15.000.000
12Lapora
n25.000.000
60Lapor
an100.000.000
DinasPariwisata
Sendawar
25
Penyusunanlaporancapaiankinerjadanikhtisarrealisasi
PengendaliandanEvaluasiPengukuranCapaia
Dokumen
3Dokum
en50.000.000
3Dokumen
50.000.000
Sendawar
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 14
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20kinerjaSKPD
nKinerjaatasPerjanjianKinerja
26
Penyusunanlaporankeuangansemesteran
Jumlahlaporankeuangan persemesterDinasPariwisata
2Lapora
n
Laporan
2Lapora
n20.000.000
2Lapora
n22.300.000
2Lapora
n10.000.000
2Lapora
n10.000.000
2Lapora
n25.000.000
10Lapor
an87.300.000
DinasPariwisata
Sendawar
27
Penyusunanlaporankeuangan akhirtahun
JumlahlaporankeuanganakhirtahunDinasPariwisata
1Lapora
n
Laporan
1Lapora
n20.000.000
1Lapora
n22.600.000
1Lapora
n10.000.000
1Lapora
n10.000.000
1Lapora
n25.000.000
5Lapor
an87.600.000
DinasPariwisata
Sendawar
28
PenyusunanlaporanKinerjaSKPD
JumlahlaporanKinerjaSKPD
6Lapora
n
Laporan
6Lapora
n25.000.000
6Lapora
n45.000.000
6Lapora
n10.000.000
5Lapora
n75.000.000
5Lapora
n50.000.000
28Lapor
an205.000.000
DinasPariwisata
Sendawar
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 15
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2029
PenyusunanlaporanKinerjaSKPD
PenguatanSAKIPDinasPariwisata
Paket 1Paket 50.000.
000
1Paket 50.000
.000Sendawar
30
Penyusunan danReviewRenstraSKPD
JumlahDokumenRenstraSKPD
1Dokum
en
Dokumen
1Dokum
en25.000.000
-1
Dokumen
50.000.000
2Dokumen
75.000.000
DinasPariwisata
Sendawar
31
Monitoring danevaluasikinerjaprogramdankegiatan
Jumlahmonevkinerjaprogram dankegiatan untukpenyusunanlaporanKinerjaPD
Paket 1 Paket34.900.000
1 Paket50.000.000
2Paket 84.900
.000
DinasPariwisata
Sendawar
32
PengelolaanWebsitePusatInformasiDataLaporan
Terlaksananyapenyampaiandanpembaharuan
Paket 1Paket 15.000.
000
1 Paket65.000.000
1 Paket50.000.000
3Paket 130.00
0.000
DinasPariwisata
Sendawar
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 16
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20KinerjaDinasPariwisata
informasiOnlinedataDinasPariwisata
TUJUAN I : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
INDIKATOR TUJUAN: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata dari Rp 490.000.000 menjadi Rp. 510.000.000 di akhir RPJMD
TerwujudnyaPemasaranPariwisatayangEfektifdanEfisienuntukMeningkatkanKunjunganWisatawan
Jumlahwismanmeningkat 50orgpertahun
6 ProgramPengembanganPemasaranPariwisata
JumlahWisatawanMancanegarayangberkunjung keobyekwisatadiKabupatenKutaiBarat
160Orang
Orang 210Orang 515.0
20.000
260Orang 189.8
40.000
310Orang 300.00
0.000
360Orang 310.00
0.000
410Orang 1.510.
000.000
410Orang 2.824.
860.000
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 17
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Jumlahwisnusmeningkat1.500orgpertahun
JumlahWisatawanNusantarayangberkunjung keobyekwisatadiKabupatenKutaiBarat
19000
Orang
Orang 20500
Orang
22000
Orang
23500
Orang
25000
Orang
26500
Orang
26500Orang
Lamatinggalwisatawanygmenggunakanhotelnonbintangmeningkat1%
Lamatinggalwisatawannusantara danwisatawanmancanegarayangmenggunakanhotelnonbintang
1,5Mala
m
Malam
1,52Mala
m
1,54Mala
m
1,56Mala
m
1,58Mala
m
1,60Mala
m
1,60Mala
m
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 18
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20pertahun
diKabupatenKutaiBaratmeningkat 1%Pertahun
33
Pelaksanaan promosipariwisatanusantaradi dalamdan di luarnegeri
JumlahpromosiKebudayaandanpariwisatamelaluikegiatan ExpoyangdilaksanakandidalamwilayahProvinsiKaltim
Kali 3 Kali175.000.000
3 Kali175.000.000
DinasPariwisata
ProvinsiKaliamantanTimur
34
Pelaksanaanpromosipariwisat
FasilitasiPenyediaanTempat
Kali 2 Kali43.500.000
2 Kali150.000.000
4 Kali193.500.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 19
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20anusantaradi dalamdan diluarnegeri
/Ruang/ZonaUntukPromosi/Pameran karya-karyaKreatif
35
Pelaksanaanpromosipariwisatanusantaradi dalamdan diluardaerah
JumlahpromosipariwisataNusantara diluardaerah
Kali 2 Kali149.970.000
2 Kali50.000.000
2 Kali60.000.000
2 Kali300.000.000
8 Kali559.970.000
DinasPariwisata
LuarDaerah
36
Pelaksanaan promosipariwisatanusantaradi dalamdan di luardaerah
JumlahpromosipariwisatamelauikegiatanPameranBorneoExtravaganza
Kali 1 Kali67.770.000
1 Kali67.770.000
DinasPariwisata
Luardaerah
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 20
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2037
Pelaksanaan promosipariwisatanusantaradi dalamdan di luardaerah
JumlahpromosipariwisatamelauikegiatanmengikutiPameran BaliBeyondTravelFair
Kali 1 Kali130.500.000
1 Kali130.500.000
DinasPariwisata
Luardaerah
38
Pelaksanaan promosipariwisatanusantaradi dalamdan di luardaerah
JumlahpromosipariwisatamelauikegiatanMengikutiPameranMajapahit TravelFair
1 Kali Kali 1 Kali-
DinasPariwisata
Luardaerah
39
Peningkatanpemanfaatan
Pembuatanmediapromosi
KSP 1Paket 39.87
0.000
3 KSP225.000.000
4 KSP264.870.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 21
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20teknologiinformasidalampemasaranpariwisata
danpublikasi
40
Peningkatanpemanfaatan teknologiinformasidalampemasaranpariwisata
JumlahmediavisualuntukmengenalkanPariwisata Kab.KutaiBaratmelaluikegiatanPembuatanVideoProfilPariwisata
Keping
40Kepin
g20.000.000
60Kepin
g150.000.000
100Kepin
g170.000.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
41
Peningkatanpemanfaatanteknologiinformasidalampemasara
PembuatanVideoDokumentasiTarian 6Etnis
Paket 1Paket 208.0
00.000
1Paket 208.00
0.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 22
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20npariwisata
42
Peningkatanpemanfaatanteknologiinformasidalampemasaranpariwisata
PromosiPotensiWisataKutaiBaratmelauiKerjasamadenganPihakPT.TRAVLRGUIDESINDONESIA
Tahun
1Tahun 155.00
0.000
1Tahun 155.00
0.000
DinasPariwisata
Jakarta
43
Pemantauan danevaluasipelaksanaanprogrampengembanganpemasaranpariwisata
Pemutakhirandata-datapariwisatakabupatenKutaiBarat
Kali- - - -
0 Kali-
DinasPariwisata
Jakarta
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 23
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2044
Koordinasidengansektorpendukungpariwisata
Koordinasidengansektorpendukungpariwisata
Paket 1Paket 150.00
0.000
1Paket 150.00
0.000
DinasPariwisata
DalamdanLuardaerah
45
PengembanganStatistikKepariwisataan
Melaksanakanpendataanpergerakanwisatawannusantaradanmancanegara
Dokumen
1 Kali50.000.000
1Dokumen
110.000.000
2Dokumen
160.000.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
46
Pengembanganjaringankerjasamapromosipariwisata
PengembanganPemasaranPariwisatameningkat,melalui
Orang 1Paket 80.000
.000
30Orang 200.00
0.000
31Orang 280.00
0.000
DinasPariwisata
Luarderah
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 24
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20StudyKomperatifbagiAparaturpadaBidangPemasaranPariwisata
47
Pengembanganjaringankerjasamapromosipariwisata
AdministrasiPengelolaanWebsitePariwisataKutaiBarat
Tahun
1Tahun 15.000
.000
1Tahu
n50.000.000
2Tahun 65.000
.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
48
PelatihanPemanduWisataTerpadu
JumlahpramuwisatayanghandalbagianggotaPokdar
Orang 60Orang 180.00
0.000
60Orang 180.00
0.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 25
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20wis
49
Analisapasaruntukpromosidanpemasaranobjekpariwisata
PenyusunankebijakanDaerahtentangFasilitasi bagiPekerjaKreatif,PermodalanUsahadanAksesibilitasPasar
Buku 25Buku 65.25
0.000- -
25Buku 65.250
.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
TerwujudnyaDestinasiPariwisatayangberd
Bertambahnya 1(satu)KawasanStrategipariw
7 ProgramPengembangan DestinasiPariwisata
Bertambahnya1(satu)KawasanStrategipariwisata
1 KSP KSP 2 KSP261.972.255
3 KSP365.916.000
4 KSP531.000.000
5 KSP1.345.004.000
6 KSP2.240.000.000
6 KSP4.743.892.255
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 26
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ayasaing
isata(KSP)setiaptahun
(KSP)setiaptahundiKabupatenKutaiBarat
50
Peningkatanpembangunansaranadanperasaranapariwisata
Peningkatansaranadanprasaranaobyekwisata
Paket 1 Unit45.000.000
2Paket 410.00
0.000
3Paket 455.00
0.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
51
Peningkatanpembangunansaranadanperasaranapariwisata
PembangunanSaranadanPrasaranaPariwisata
1ODTW
ODTW
1ODTW
120.272.255
1ODTW 177.5
00.000
2ODTW
320.000.000
4ODTW 617.77
2.255
DinasPariwisata
KutaiBarat
52
Peningkatanpembangu
PembangunanSarana
Paket 1Paket 186.00
0.000
1Paket 186.00
0.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 27
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20nan saranadanperasaranapariwisata
FlyingFoxObyekWisataGunungSKampungLakanBilem
53
PeningkatanSranaPrasarana ObjekWisataJanturTabalas
Terpeliharanya JalanMasukODTWdi KSP2JanturTabalas
Paket 1Paket 70.000
.000
1Paket 260.00
0.000
2Paket 330.00
0.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
54
PembangunanFasilitasKepariwisataan diODTWLaminMancong
Jumlahfasilitaskepariwisataanyangterbangun diODTWLaminMancong
Paket 1Paket 175.00
0.000
1Paket 100.00
0.000
2Paket 275.00
0.000
DinasPariwisata
LaminMancong
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 28
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20(Gapura,toilet,kamarbilas,tempatsampah,posPetugasobyek)
55
Pengembangandaerahtujuanwisata
PengembanganDestinasiPariwisataBaru
KSP 3 KSP33.646.000
3 KSP33.646.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
56
Pengembangandaerahtujuanwisata
ReviewPenyusunanDataBaseSarana,Prasarana danInventarisasiKepariwisataan
Dokumen
1Dokumen
160.000.000
1Dokumen
160.000.000
DinasPariwisata
16Kecamatan
57
Pengembangan objek
JumlahBuku
eks 50eks 49.77
50eks 49.770
DinasPariwis
Sendawar
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 29
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20pariwisataunggulan
ProfileObyekWisataUnggulanKutaiBarat
0.000 .000 ata
58
Pengembangan objekpariwisataunggulan
PerencanaanPengembanganDestinasiPariwisata
Dokumen
1Dokumen
120.000.000
1Dokumen
250.000.000
2Dokumen
370.000.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
59
Pemantauandan evaluasipelaksanaanprogrampengembangan destinasipemasaranpariwisata
Monitoringpengembangandestinasipariwisata zonaanggrekdanzonapesut/danau
2 Kali Kali 2 Kali26.100.000
2 Kali25.000.000
2 Kali200.000.000
6 Kali251.100.000
DinasPariwisata
Sendawar
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 30
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2060
Pemantauan danevaluasipelaksanaanprogrampengembangandestinasipemasaranpariwisata
Koordinasi danKonsultasi keLuarDaerahKhususBidangPengembanganDestinasiPariwisata
Kali 16Kali 160.00
0.000
16Kali 160.00
0.000
DinasPariwisata
16Kecamatan
61
Pemeliharaanfasilitasobjekwisata
PemeliharaanFasilitas ObjekWisata
ODTW
1ODTW 35.00
0.000
4ODTW
280.000.000
1ODTW
250.000.000
6ODTW 565.00
0.000
DinasPariwisata
16Kecamatan
62
Pemeliharaanfasilitasobjekwisata
PemeliharaanObjekWisataJanturMapan,DanauAco,JanturManarung,Danau
1ODTW
ODTW
1ODTW -
DinasPariwisata
KutaiBarat
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 31
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Beluq,JanturGemuruh danKersikKerbangan
63
Pemeliharaanfasilitasobjekwisata
PemeliharaanObjekWisata
ODTW
1ODTW
115.600.000
1ODTW 115.60
0.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
64
Pemeliharaanfasilitasobjekwisata
PembersihanTamanWisataSankereaq diKecamatanTering
Paket 1Paket 100.00
0.000
1Paket 30.000
.000
2Paket 130.00
0.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
65
Pemeliharaanfasilitasobjekwisata
PengadaanSaranaPrasarana AlatKerjaPetugasObjekWisata
Paket 1Paket 100.00
0.000
1Paket 100.00
0.000
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 32
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2066
Peningkatan JalanObjekWisata(MK)
TerlaksananyaPeningkatanJalanObjekWisata
Meter 0Meter -
Kamp.Sambung,Kec.BentianBesar
67
PengembanganHutanWisata(MK)
TerlaksananyaPengembanganHutanWisata
Hektar
0Hekta
r-
Kec.Melak
68
Pembangunan danPengembanganWisataAlamHemaaqBeniung(MK)
TerlaksananyaPembangunandanPengembanganWisataAlamHemaaqBeniung
Paket 1Paket 160.00
0.000
1Paket 160.00
0.000KampJuaqAsa,Kec.BarongTongkok
69
PelayananKepariwisataan(DAK NonFisik)
PelayananKepariwisataan (DAKNonFisik)
Paket 1Paket 785.00
4.000
1Paket 785.00
4.000
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 33
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20TerwujudnyaPengembanganKemitraanPariwisata
MeningkatnyaJumlahPokdarwis(dari 1menjadi 16Pokdarwis diakhirRPJMD)
8 ProgramPengembangan KemitraanPariwisata
BertambahnyajumlahPokdarwis 3(tiga)kelompok setiaptahun
1POKDARWI
S
POKDARWI
S
4POKDARWI
S
310.350.000
7POKDARWI
S
409.445.000
10POKDARWI
S
515.000.000
13POKDARWI
S
560.000.000
16POKDARWI
S
1.320.000.000
16POKDARWI
S
3.114.795.000
70
Peningkatan peransertamasyarakatdalampengembangankemitraanpariwisata
FasilitasidanSosialisasi SaptaPesonaterhadapPOKDARWIS
3POKDARWI
S
POKDARWI
S
4POKDARWI
S
26.100.000
3POKDARWI
S
54.770.000
12POKDARWI
S
100.000.000
19POKDARWI
S
180.870.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
71
Peningkatanperansertamasyarakat dalampengemb
Pokdarwis Kubaryangmengikuti lombaSadarWisata
Kali 1 Kali20.000.000
1 Kali250.000.000
2 Kali270.000.000
DinasPariwisata
KutaiBaratdanLuarderah
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 34
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20angankemitraanpariwisata
danSaptaPesonake Prov.DanNasional
72
Pengembangansumberdayamanusiadanprofesionalismebidangpariwisata
PeningkatanSDMAparatur DinasPariwisataKab.KutaiBaratmelaluiPelatihanStrategiPromosidanManajemenPengelolaanUsahaPariwisata
Orang0
Orang -Dinas
Pariwisata
LuarDaerah
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 35
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2073
Pengembangansumberdayamanusiadanprofesionalismebidangpariwisata
PengusulanPerdaJasaUsahaKepariwisataan,TDUP,danSertifikasiTenagaKerja dibidangKepariwisataan
Paket1
Paket 100.000.000
1Paket 100.00
0.000
DinasPariwisata
16Kecamatan
74
Pengembangansumberdayamanusiadanprofesionalismebidangpariwisata
Evaluasi danmonitoringStandartPelayananDasarHoterNonBintangdi KutaiBarat
Kali 16Kec. 250.00
0.000
16Kali 250.00
0.000
DinasPariwisata
Sendawar
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 36
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2075
Pengembangansumberdayamanusiadanprofesionalismebidangpariwisata
PembinaanMasyarakat diSekitarObyekWisatayangDalamPengembanganUsahaWisatadanEkonomiKreatif
Orang50
Orang 43.500.000
50Orang 50.00
0.000
100Orang 93.500
.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
76
BimbinganTeknisPengembanganDestinasiPariwisataBerbasisMasyarakat
TerlaksananyaBimbinganTeknisPengembanganDestinasiPariwisataBerbasisMasyarakat
Orang20
Orang 100.000.000
20Orang 120.00
0.000
40Orang 220.00
0.000
DinasPariwisata
Luardaerah
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 37
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2077
PengembanganSDM dibidangkebudayaan danpariwisatabekerjasamadenganlembagalainnya
JumlahpesertaPemilihan PutraPutriDutaWisataKutaiBaratTahundanterwakilinyaKutaiBaratdlmajangpemilihan DutaWisatatingkatProv.Kaltim
32Orang Orang
32Orang 175.5
00.000
32Orang 175.0
00.000
32Orang 140.00
0.000
32Orang 300.00
0.000
32Orang 300.00
0.000
160Orang 1.090.
500.000
DinasPariwisata
SendawardanSamarinda
78
Pembinaan danFasilitasiPendampinganPokdarwisdalamPengelola
Pokdarwis yangmandiridalampengelolaanODTW
POKDARWI
S
3POKDARWI
S
50.000.000
15POKDARWI
S
260.000.000
15POKDARWI
S
200.000.000
33POKDARWI
S
510.000.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 38
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20andestinasiwisataberbasismasyarakat
79
Pembinaan danFasilitasiPendampinganPokdarwisdalamPengelolaandestinasiwisataberbasismasyarakat bekerjasamadenganWWF
PelatihanProfesiPramuwisataBekerjasamaDenganLDPPI
32Orang Orang
32Orang -
DinasPariwisata
Samarinda
80
Pelaksanaankoordinasipembangunankemitraanpariwisata
KeikutsertaandalamRakornisPariwisata danKebuday
1 Kali Kali 1 Kali21.750.000
1 Kali50.000.000
1 Kali25.000.000
3 Kali96.750.000
DinasPariwisata
Prov.danLuarDaerah
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 39
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20aan seKaltim
81
RapatKoordinasi denganPihak-pihakTerkaitmasalahpengembangankepariwisataan
FasilitasiPengembanganDuniaUsahaPariwisata
Orang40
Orang 29.675.000
40Orang 29.675
.000
DinasPariwisata
Sendawar
82
Monitoring,evaluasidanpelaporan
Inventarisasihotel,penginapan,rumahmakan,restorandi KutaiBarat
11Kali
Kali 11Kali 21.75
0.000
11Kali 50.00
0.000
11Kec. 100.00
0.000
33Kali 171.75
0.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
83
Monitoring,evaluasidanpelaporan
Monitoring kondisiSaranadanPrasaranaObyekWisata di
Kali 8 Kali21.750.000
8 Kali21.750.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 40
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20KutaiBarat
84
Pengembangan danpenguataninformasidandatabase
Fasilitasi dansosialisasiTDUP
Kali 0 Kali-
DinasPariwisata
KutaiBarat
85
PembinaanKesenianTradisional(MK)
Terlaksananyapembinaankeseniantradisional
Kelompok
1Kelo
mpok30.000.000
1Kelom
pok30.000.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
86
Pembinaan/PengembanganKelompokSanggarSeni(MK)
Terlaksananyapembinaan /pengembanganKelompokSanggarSeni
Kelompok
2Kelo
mpok50.000.000
2Kelom
pok50.000.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
TerwujudnyaPeng
Jumlahpenyeleng
9 ProgramPengembangan Ekonomikreatif
a.Bertambahnyajumlah
1 Kali Kali 2 Kali-
3 Kali688.000.000
4 Kali875.000.000
5 Kali1.508.942.600
6 Kali1.677.000.000
6 Kali4.748.942.600
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 41
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20embanganEkonomiKreatif
garaaneventkreatif
penyelenggaraan evenKreatif 1(satu)kalidalam 1tahun
87
FasilitasiSeniPertunjukan
Festivalfolk artdanfolkloretingkatinternasional
Kali 1 Kali100.000.000
1 Kali100.000.000
Jakarta,KutaiBarat
88
FasilitasiSeniPertunjukan
TerlaksananyaFasilitasi SeniPertunjukan
Kali 2 Kali548.000.000
2 Kali350.000.000
4 Kali898.000.000
DalamdanLuardaerah
89
FasilitasiSeniPertunjukan
FestivalMancong
Kali 1 Kali40.000.000
1 Kali40.000.000
KutaiBarat
90
FasilitasiSeniPertunjukan
FestivalHudoqKawitHuangBahau
Kali 1 Kali500.000.000
1 Kali500.000.000
2 Kali1.000.000.000
KutaiBarat
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 42
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2091
Fasilitasipotensiekonomikreatif
PembinaandesigngrafisFotografi FilmdanVideo(berbasisbudayalokal),PenyusunanDataBaseKelompok Seni
Kali 1 Kali75.000.000
1 Kali75.000.000
KutaiBarat
92
FasilitasiFestivalEventEkonomiKreatif
TerlaksananyaFasilitasiFestivalEventEkonomi Kreatif
Kali 2 Kali450.000.000
2 Kali450.000.000
Kec.Jempang
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 43
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2093
Pengembangankebudayaan danpariwisata
Pelatihanpengelolaanmanajemenbagikelompok senibudayadanpembinaankelompok senibudayadalamrangkaoptimalisasikaryasenibudayakutaibarat
Orang 50Orang 50.000
.000
50Orang 50.000
.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
94
Pengembangankebudayaan danpariwisata
Pagelaran tariTradisional /Moderndi
Kali 9 Kali731.942.600
1 Kali150.000.000
10Kali 881.94
2.600
DinasPariwisata
KutaiBarat
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 44
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20tingkatregional,nasional, daninternasionalserta diDalamdaerah
95
Pengembangankebudayaan danpariwisata
PagelaranLagu-lagudaerahditingkatregional,nasional, daninternasional
Kali 1 Kali150.000.000
1 Kali150.000.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
96
Fasilitasipartisipasimasyarakatdalampengelolaankekayaan
Penguatanjaringankelompok-kelompokkarya
Kali 50Orang 50.000
.000
50Kali 50.000
.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 45
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20budaya seni
budayamelaluirapatkordinasiantaradinaspariwisata daninstansiterkaitdankelompok senibudaya
97
Pendataan ObjekWisataBudaya
Tersedianyadataobjekwisatabudaya
Dokumen
1Dokumen
50.000.000
1Dokumen
50.000.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
98
MonitoringKondisiObjekWisataBudaya
TerlaksananyaMonitoringkondisiobjekwisatabudaya
Kali 2 Kali150.000.000
2 Kali150.000.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 46
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2099
RakorPokdarwis SekitarObjekWisataBudaya
TerlaksananyaRakorpokdarwissekitarobjekwisata
Orang 50Orang 50.000
.000
50Orang 50.000
.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
100
RakorPokdarwis danPetugasObjekwisatase-KutaiBarat
Terlaksananyarakorpokdarwis danpetugsobjekwisatase kutaiBarat
Orang 75Orang 50.000
.000
75Orang 50.000
.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
101
RakorPetinggiKampungLokasiObjekWisataBudaya
Terlaksanannya Rakorpetinggikampung lokasiobjekwisatabudaya
Orang 100Orang 50.000
.000
100Orang 50.000
.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
102
PenguatanKapasitasPokdarwi
TerlaksanyaPenguatan
Orang 50Orang 100.00
0.000
50Orang 100.00
0.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 47
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20s sekitarObjekWisataBudaya
KapasitasPokdarwissekitarObjekWisataBudaya
103
Monitoring danEvaluasiPengembanganWisataBudaya
TersedianyalaporanMonitoring danEvaluasiPengembanganWisataBudaya
Dokumen
1Dokumen
50.000.000
1Dokumen
50.000.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
104
Fasilitasipartisipasimasyarakat dalampengelolaankekayaanbudaya
TerlaksananyaFestivalTanjungIsuydanEvenEkonomi KreatifdalamrangkaPengembangan
Kali 3 Kali277.000.000
3 Kali277.000.000
6 Kali554.000.000
DinasPariwisata
KutaiBarat
RENSTRA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VI - 48
SasaranIndikat
orSasara
n
Program danKegiatan
IndikatorProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
padaTahunAwal
Perencanaan
(2016)
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Kondisi kinerjapada akhir
periode RPJMD
UnitKerja
PerangkatDaerah
Penanggungjawab
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20PesonaWisataBudaya
JUMLAH 4.321.922.255
155.598.650.255
16 5.998.022.000 21 7.810.9
78.600 3613.423.216.000
36.893.478.110
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VII - 1
BAB VII
INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen
pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran,
penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban
pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas,
fungsi, dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan
evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan
maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.
Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, maka
disusunlah indikator kerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan
secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator
kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan
sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex
ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (ex
post).
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas Pariwisata dalam
lima tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan
umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sebagai
perencana sekaligus koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah. Terkait indikator
kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat harus memiliki
keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Barat. Keselarasan ini
ditunjukkan dengan implementasi indikator program dalam RPJMD dan Renstra Dinas
Pariwisata yang tersaji pada tabel 7.1 berikut ini.
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VII - 2
Tabel 7.1 (TC-28) Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator Kondisi Kinerja
pada awal periode RPJMD
Target Kinerja Pada Tahun Ke - Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
2017 2018 2019 2020 2021
1 5 7 8 9 10 11
1 a. Jumlah wisman meningkat 50 org pertahun dan wisnu meningkat 1.500 org pertahun
160 Orang, 19.000 Orang
210 Orang, 20.500 Orang
260 Orang, 22.000 Orang
310 Orang, 23.500 Orang
360 Orang, 25.000 Orang
410 Orang, 26.500 Orang
410 Orang, 26.500 Orang
b. Rata-rata lama tinggal wisatawan yg
menggunakan hotel non bintang meningkat 1% pertahun
1,5 malam 1,52 malam 1,54 malam 1,56 malam 1,58 malam 1,6 malam 1,6 malam
c. Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari sektor
Pariwisata - - - Rp. 490.000.000 Rp. 500.000.000 Rp. 510.000.000 Rp. 510.000.000
2 Bertambahnya 1 (satu) Kawasan Strategi pariwisata (KSP) yang dikembangkan setiap tahun
1 KSP 2 KSP 3 KSP 4 KSP 5 KSp 6 KSP 6 KSP
3 Meningkatnya Jumlah Pokdarwis (dari 1 menjadi 16 Pokdarwis di akhir RPJMD)
1 Pokdarwis 4 Pokdarwis 7 Pokdarwis 10 Pokdarwis 13 Pokdarwis 16 Pokdarwis 16 Pokdarwis
4 Jumlah penyelenggaraan even ekonomi Kreatif (kali/tahun)
1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 6 kali
5 a. Cakupan Ketertiban Administrasi dan
Pelayanan Perkantoran 100%
100% 100% 100% 100% 1100% 100%
b. Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Aparatur dan Kantor Yang Memadai 100%
100% 100% 100% 100% 10100%0% 100%
c. Cakupan tingkat kedisiplinan aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 10100%% 100%
d. Cakupan peningkatan Kapasitas Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 10100%% 100%
e. Cakupan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 100%
100% 100% 100% 100% 10100% 100%
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VIII - 1
BAB VIII PENUTUP
8.1. Kesimpulan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021
memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten
Kutai Barat dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Barat selama
lima tahun ke depan. Sasaran utama dari Renstra Dinas Pariwisata selaku lembaga yang
diberikan kewenangan di bidang Pariwisata adalah memastikan bahwa pelayanan publik bidang
Pariwisata berkualitas serta meningkatkan perekonomian masyarakat.
Renstra Dinas Pariwisata disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan
kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dalam menjalankan berbagai prioritas
pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu
strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKjIP).
Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami
perubahan maka Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2016-2021 tidak bersifat kaku dan senantiasa
dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan
kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang
diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat
sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Pariwisata untuk mengedepankan
aspek perencanaan Perangkat Daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.
8.2. Kaidah Pelaksanaan
Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD
Kabupaten Kutai Barat 2016-2021 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan,
penyusunan rancangan, rancangan akhir renstra, dan diakhiri dengan penetapan Renstra.
Setelah RPJMD Tahun 2016-2021 ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan
penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Pariwisata menjadi rancangan akhir Renstra Dinas
Pariwisata. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi
dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VIII - 2
daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sebagaimana yang ditetapkan dalam
RPJMD.
Setelah rancangan akhir Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat dilakukan
verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD, maka selanjutnya diajukan kepada
kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang
pengesahan Renstra Dinas Pariwisata, kepala Dinas Pariwisata menetapkan Renstra Dinas
Pariwisata sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dalam menyusun
rancangan Rencana Kerja Dinas Pariwisata.
Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan
Renstra Dinas Pariwisata. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas Pariwisata bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (impact)
Renstra Dinas Pariwisata;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Pariwisata bertanggungjawab atas pencapaian kinerja
program (outcome) Renstra Dinas Pariwisata;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab atas
pencapaian kinerja kegiatan (output) Renstra Dinas Pariwisata;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pariwisata dilakukan sekurang-kurangnya sekali
dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dilakukan melalui Rencana Kerja Dinas Pariwisata
setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Dinas Pariwisata setiap tahun;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Pariwisata tiap tahun dilakukan
melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Pariwisata tiap triwulan. Hal tersebut
digunakan untuk menyusun LKjIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk
mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas
Pariwisata dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Pariwisata; dan
7. Pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja, Dinas Pariwisata
akan mendapatkan rekomendasi tentang pelaksanaan Renstra melalui Renja. Dengan
berdasarkan rekomendasi tersebut Dinas Pariwisata dapat menentukan untuk melanjutkan
kebijakan atau harus melakukan perubahan kebijakan dan program pembangunan yang
dituangkan pada Rencana Kerja Dinas Pariwisata periode berikutnya.
RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021
VIII - 3
Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021 ini telah
direviu dan dijadikan pedoman bagi Dinas Pariwisata dalam penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Dalam pelaksanaannya
penyusunan Rencana Kerja PD dijadikan pedoman untuk menyusun RKA PD. RKA PD merupakan
rencana tahunan yang akan dijabarkan dengan mewujudkan program-program melalui
penajaman pada kegiatan yang dituangkan dalam dalam penjabaran RAPBD untuk acuan dalam
menyusun APBD, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:
1. Seluruh pemangku kepentingan mempunyai beban dan tanggung jawab serta diharapkan
dapat berperan serta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam
mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun.
2. Untuk menjalankan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 - 2021,
dalam periode tahunan harus dilakukan evaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja
(LKjIP);
3. Dokumen Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat tahun 2016-2021 merupakan
pedoman dalam menyusun Rencana Kerja setiap tahun selama 5 tahun. Oleh karena itu,
Dinas Pariwisata berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja PD.
Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Barat Kepala Dinas,
HERMAN ALUNG, S.Pd.,M.Si. Pembina Muda Utama/IV.b
NIP. 19600402 198601 1 004
DINAS PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2016 - 2021
LAMPIRAN
- MATRIKS SASARAN TERHADAP PROGRAM- MATRIKS PROGRAM TERHADAP KEGIATAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
- PAGU INDIKATIF DISPAR 2016-2021
MATRIKS SASARAN TERHADAP PROGRAM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Program Kegiatan Indikator Kegiatan
1 2 3 4 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181. Mewujudkan
Pertumbuhan
Ekonomi
Berkelanjutan
Meningkatnya
Pendapatan Asli
Daerah Sektor
Pariwisata
Terwujudnya
manajemen
pengelolaan
kepariwisataan
yang berkualitas
Cakupan
ketertiban
administrasi &
Pelayanan
Perkantoran
Peningkatan kapasitas kelembagaan
untuk meningkatkan kemampuan
orgsnisasi dan bagian-bagian yang ada
di dalamnya agar menjadi organisasi
yang fektif, efisien, dan
berkelanjutan.
Jumlah Cakupan ketertiban
administrasi & Pelayanan
Perkantoran
Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Tersedianya sarana
prasarana dan standar
operasional kantor
Program
pelayanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa surat
menyurat
Tersedianya jasa
pelayanan surat menyurat
Cakupan
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur yang
Memadai
Peningkatan kapasitas kelembagaan
untuk meningkatkan kemampuan
orgsnisasi dan bagian-bagian yang ada
di dalamnya agar menjadi organisasi
yang fektif, efisien, dan
berkelanjutan.
Jumlah Cakupan
Ketersediaan Sarana dan
Prasarana Aparatur yang
Memadai
Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Menyiapkan SDM dan
perangkat operasional
sistem informasi Dinas
Pariwisata Kabupaten
Kutai Barat
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya
Perlengkapan Gedung
Kantor
Cakupan
Tingkat
Kedisiplinan
Aparatur
Peningkatan kapasitas kelembagaan
untuk meningkatkan kemampuan
orgsnisasi dan bagian-bagian yang ada
di dalamnya agar menjadi organisasi
yang fektif, efisien, dan
berkelanjutan.
Jumlah Cakupan Tingkat
Kedisiplinan Aparatur
Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Keseragaman pakaian
dinas dan
perlengkapannya
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Penyediaan pakaian
dinas pegawai
Tepenuhinya kebutuhan
akan pakaian dinas kantor
Cakupan
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Peningkatan kapasitas kelembagaan
untuk meningkatkan kemampuan
orgsnisasi dan bagian-bagian yang ada
di dalamnya agar menjadi organisasi
yang fektif, efisien, dan
berkelanjutan.
Jumlah Cakupan
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Meningkatkan kapasitas
aparatur yang profsional
dan Menyiapkan
anggaran untuk
mengikuti pelatihan dan
sosialisasi
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis
Tugas Pokok dan
Fungsi
Jumlah Aparatur Dinas
Pariwisata yang memiliki
sertifikat Bimbingan dan
Pelatihan
Cakupan Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Cakupan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Melaksanakan
pengendalian, evaluasi,
dan penyusunan
perncanaan dan
pelaporan yang baik
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan realisasi
fisik dan keuangan Dinas
Pariwisata
Terwujudnya
Pemasaran
Pariwisata yang
Efektif dan
Efisien untuk
Meningkatkan
Kunjungan
Wisatawan
Jumlah wisman
meningkat 50
org pertahun
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
yang Efektif dan Efisien untuk
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan
Jumlah Wisatawan
Mancanegara yang
berkunjung ke obyek
wisata di Kabupaten Kutai
Barat
Orang 160 Orang 210 Orang 260 Orang 310 Orang 360 Orang 410 Orang Pengembangan dan
pemasaran destinasi
atau objek dan daya
tarik wisata yang
potensial di Kutai
Barat
Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di
dalam dan di luar
negeri
Jumlah promosi
Kebudayaan dan
pariwisata melalui
kegiatan Expo yang
dilaksanakan di dalam
wilayah Provinsi Kaltim
Jumlah wisnus
meningkat
1.500 org
pertahun
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
yang Efektif dan Efisien untuk
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan
Jumlah Wisatawan
Nusantara yang
berkunjung ke obyek
wisata di Kabupaten
Kutai Barat
Orang 19000 Orang 20500 Orang 22000 Orang 23500 Orang 25000 Orang 26500 Orang Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di
dalam dan di luar
negeri
Fasilitasi Penyediaan
Tempat /Ruang/Zona
Untuk Promosi / Pameran
karya-karya Kreatif
Lama tinggal
wisatawan yg
menggunakan
hotel non
bintang
meningkat
1% pertahun
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
yang Efektif dan Efisien untuk
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan
Lama tinggal wisatawan
nusantara dan wisatawan
mancanegara yang
menggunakan hotel non
bintang di Kabupaten Kutai
Barat meningkat 1% Per
tahun
malam 1,50 Malam 1,52 Malam 1,54 Malam 1,56 Malam 1,58 Malam 1,60 Malam Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di
dalam dan di luar
daerah
Jumlah promosi
pariwisata Nusantara di
luar daerah
Terwujudnya
Destinasi
Pariwisata
yang berdaya
saing
Bertambahnya
1 (satu)
Kawasan
Strategi
pariwisata
(KSP) setiap
tahun
Pengembangan Destinasi
Pariwisata yang Potensial untuk
Meningkatkan Kunjungan
Wisatawan
Bertambahnya 1 (satu)
Kawasan Strategi
pariwisata (KSP) setiap
tahun di Kabupaten
Kutai Barat
KSP 1 KSP 2 KSP 3 KSP 4 KSP 5 KSP 6 KSP Mendorong
terciptanya iklim
yang kondusif bagi
pembangunan
kepariwistaan yang
brorientasi kepada
peningkatan ekonomi
masyarakat
Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
Peningkatan
pembangunan sarana
dan perasarana
pariwisata
Peningkatan sarana dan
prasarana obyek wisata
Terwujudnya
Pengembanga
n Kemitraan
Pariwisata
Meningkatnya
Jumlah
Pokdarwis
(dari 1
menjadi 16
Pokdarwis di
akhir RPJMD)
Pengembangan Kemitraan
Pariwisata, baik antar
Pemerintah, maupun antara
Pemerintah dengan Pelaku Usaha
Wisata yang ada di tingkat lokal,
nasional maupun internasional
Bertambahnya jumlah
Pokdarwis 3 (tiga)
kelompok setiap tahun
POKDARW
IS1 POKDARWIS 4 POKDARWIS 7 POKDARWIS 10 POKDARWIS 13 POKDARWIS 16 POKDARWIS Meningkatkan
efektivitas peran
sebagai regulator
dan fasilitator
dalm
pembangunan dan
pemasaran
kepariwisataan
Program
Pengembangan
Kemitraan
Pariwisata
Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam pengembangan
kemitraan pariwisata
Fasilitasi dan Sosialisasi
Sapta Pesona terhadap
POKDARWIS
Terwujudnya
Pengembanga
n Ekonomi
Kreatif
Jumlah
penyelenggar
aan event
kreatif
(kali/tahun)
Pengembangan potensi ekonomi
kreatif yang berorientasi pada
inovasi dan kreatifitas guna
menunjang kepariwisataan.
a. Bertambahnya jumlah
penyelenggaraan even
Kreatif 1 (satu) kali
dalam 1 tahun
Kali 1 Kali 2 Kali 3 Kali 4 Kali 5 Kali 6 Kali Peningkatan peran
aktif masyarakat
diarahkan pada
upaya untuk
mendorong
kreativitas, dan
inovasi dalam
berkarya seni
Program
Pengembangan
Ekonomi kreatif
Fasilitasi Seni
Pertunjukan
Festival folk art dan
folklore tingkat
internasional
Target Capaian StrategiNo
Tujuan dan Isu
StrategisStrategi SKPD
Indikator
SasaranMeta Indikator
Indikator
TujuanSasaran SKPD Satuan Kondisi Awal Kebijakan
2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16
1. Program pelayanan
administrasi perkantoran
Cakupan ketertiban
administrasi & Pelayanan
Perkantoran
Jumlah Peningkatan
Ketertiban Administrasi
dan Pelayanan
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa pelayanan surat menyurat
Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Perizinaan kendaraan dinas operasional Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Penyediaan jasa alat dan kebersihan
kantor
Kebersihan kantor Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Alat Tulis Kantor Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Penyediaan cetak dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi listrik Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan Minuman Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Rapat koordinasi, pembinaan dan
pengawasan ke luar daerah
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Terpeliharanya peralatan kantor Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Rapat koordinasi, pembinaan dan
pengawasan ke dalam daerah
Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Penyediaan jasa pelayanan administrasi
perkantoran
Tersedianya tunjangan PNS 26 org dan tunjangan TKK 144
org Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Pengembangan Informasi dan Promosi Pengembangan Informasi dan Promosi Pariwisata Paket 1 Paket 1 Paket Paket Paket 1 Paket
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan Ketersediaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Memadai
Jumlah Tersedianya
Sarana dan Prasarana
Aparatur dan Kantor dan
Memadai
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Paket 1 Paket
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Paket - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Paket - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan
kantor
Pemeliharaan AC kantor Tahun - 1 Tahun 1 Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Penyediaan bahan bakar
minyak/gas/pelumas
Tersedianya bahan bakar minyak/gas/pelumas Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Pengadaan Peralatan Multimedia Peralatan multimedia yang profesional Paket - Paket 1 Paket
3. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Cakupan Tingkat
Kedisiplinan Aparatur
Jumlah Peningkatan
Disiplin Aparatur
Penyediaan pakaian dinas pegawai Tepenuhinya kebutuhan akan pakaian dinas kantor Paket - 1 Paket 1 Paket
4. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Cakupan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur dalam
pelayanan kepada
masyarakat
Bimbingan Teknis Tugas Pokok dan Fungsi Jumlah Aparatur Dinas Pariwisata yang memiliki sertifikat
Bimbingan dan Pelatihan Paket - Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
5. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Cakupan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Jumlah Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas Pariwisata
Laporan 12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
- Pengendalian dan Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja atas
Perjanjian Kinerja Dokumen - Dokumen
3
Dokumen
Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan per semester Dinas Pariwisata Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Dinas Pariwisata Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Penyusunan laporan Kinerja SKPD Jumlah laporan Kinerja SKPD Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 5 Laporan 5 Laporan
- Penguatan SAKIP Dinas Pariwisata Paket - Paket 1 Paket
Penyusunan dan Review Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra SKPD Dokumen 1 Dokumen
1
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
1
Dokumen
Monitoring dan evaluasi kinerja program
dan kegiatan
Jumlah monev kinerja program dan kegiatan untuk
penyusunan
laporan Kinerja PD
Paket - 1 Paket 1 Paket
Pengelolaan Website Pusat Informasi Data
Laporan Kinerja Dinas Pariwisata
Terlaksananya penyampaian dan pembaharuan informasi
Online data Dinas Pariwisata Paket - Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
MATRIKS PROGRAM TERHADAP KEGIATAN
Meta
Indikator Satuan
Kondisi
AwalNo Program Indikator Program Meta Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan
2017 2018 2019 2020 2021
Meta
Indikator Satuan
Kondisi
AwalNo Program Indikator Program Meta Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan
6. Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Jumlah wisman
meningkat 50 org
pertahun
Jumlah Wisatawan
Mancanegara yang
berkunjung ke obyek
wisata di Kabupaten
Kutai Barat
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara
di dalam dan di luar negeri
Jumlah promosi Kebudayaan dan pariwisata melalui
kegiatan Expo yang dilaksanakan di dalam wilayah Provinsi
Kaltim Kali - Kali 2 Kali
Jumlah Wisatawan
Nusantara yang
berkunjung ke obyek
wisata di Kabupaten
Kutai Barat
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara
di dalam dan di luar negeri
Fasilitasi Penyediaan Tempat /Ruang/Zona Untuk Promosi /
Pameran karya-karya Kreatif Kali - 2 Kali Kali 2 Kali
Lama tinggal
wisatawan nusantara
dan wisatawan
mancanegara yang
menggunakan hotel non
bintang di Kabupaten
Kutai Barat meningkat
1% Per tahun
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara
di dalam dan di luar daerah
Jumlah promosi pariwisata Nusantara di luar daerah
Kali - 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara
di dalam dan di luar daerah
Jumlah promosi pariwisata melaui kegiatan Pameran Borneo
Extravaganza Kali - 1 Kali
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara
di dalam dan di luar daerah
Jumlah promosi pariwisata melaui kegiatan mengikuti
Pameran Bali Beyond Travel Fair Kali - 1 Kali
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara
di dalam dan di luar daerah
Jumlah promosi pariwisata melaui kegiatan Mengikuti
Pameran Majapahit Travel Fair Kali 1 Kali
Peningkatan pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemasaran pariwisata
Pembuatan media promosi dan publikasi Unit - 1 Unit
Peningkatan pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemasaran pariwisata
Jumlah media visual untuk mengenalkan Pariwisata Kab.
Kutai Barat melalui kegiatan Pembuatan Video Profil
Pariwisata
Keping - 1000
Keping
1000
Keping
Peningkatan pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemasaran pariwisata
Pembuatan Video Dokumentasi Tarian 6 Etnis Paket - 1 Paket
Peningkatan pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemasaran pariwisata
Promosi Potensi Wisata Kutai Barat melaui Kerjasama
dengan Pihak PT. TRAVLR GUIDES INDONESIA Tahun - 1 Tahun
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program pengembangan pemasaran
pariwisata
Pemutakhiran data-data pariwisata kabupaten Kutai Barat Kali - Kali 4 Kali
Koordinasi dengan sektor pendukung
pariwisata
Koordinasi konsultasi kerja sama peninjauaan kegiatan
kepariwisataan Kali - Kali 16 Kali
Pengembangan Statistik Kepariwisataan Melaksanakan pendataan pergerakan wisatawan nusantara
dan mancanegara Kali - 1 Kali 1 Kali
Pengembangan jaringan kerja sama
promosi pariwisata
Pengembangan Pemasaran Pariwisata meningkat, melalui
Study Komperatif bagi Aparatur pada Bidang Pemasaran
Pariwisata
Paket - 1 Paket Paket 1 Paket
Pengembangan jaringan kerja sama
promosi pariwisata
Administrasi Pengelolaan Website Pariwisata Kutai Barat Tahun - 1 Tahun Tahun 1 Tahun
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Jumlah pramuwisata yang handal bagi anggota Pokdarwis Orang - 60 Orang 60 Orang
Analisa pasar untuk promosi dan
pemasaran objek pariwisata
Penyusunan kebijakan Daerah tentang Fasilitasi bagi
Pekerja Kreatif, Permodalan Usaha dan Aksesibilitas Pasar Buku - 25 Buku
7. Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Bertambahnya 1 (satu)
Kawasan Strategi
pariwisata (KSP) setiap
tahun
Bertambahnya 1 (satu)
Kawasan Strategi
pariwisata (KSP) setiap
tahun di Kabupaten Kutai
Barat
Peningkatan pembangunan sarana dan
perasarana pariwisata
Peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata
Paket - 1 Paket
Peningkatan pembangunan sarana dan
perasarana pariwisata
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata ODTW 1 ODTW 1 ODTW 1 ODTW
Peningkatan pembangunan sarana dan
perasarana pariwisata
Pembangunan Sarana Flying Fox Obyek Wisata Gunung S
Kampung Lakan Bilem Paket - 1 Paket
Peningkatan Srana Prasarana Objek
Wisata Jantur Tabalas
Terpeliharanya Jalan Masuk ODTW di KSP 2 Jantur Tabalas ODTW - 1 ODTW
Pembangunan Fasilitas Kepariwisataan di
ODTW Lamin Mancong
Jumlah fasilitas kepariwisataan yang terbangun di ODTW
Lamin Mancong (Gapura, toilet, kamar bilas, tempat sampah,
pos Petugas obyek)
ODTW - 1 ODTW
Pengembangan daerah tujuan wisata Pengembangan Destinasi Pariwisata Baru KSP - 3 KSP
Pengembangan daerah tujuan wisata Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas Obyek Wisata Orang - Orang 50 Orang
Pengembangan objek pariwisata unggulan Jumlah Buku Profile Obyek Wisata Unggulan Kutai Barat eks - 50 eks
2017 2018 2019 2020 2021
Meta
Indikator Satuan
Kondisi
AwalNo Program Indikator Program Meta Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan
Pengembangan objek pariwisata unggulan Perencanaan Pengembangan Hutan Wisata Melak (Waduk
Mentiwan) Dokumen -
1
Dokumen Dokumen
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program pengembangan destinasi
pemasaran pariwisata
Monitoring pengembangan destinasi pariwisata zona
anggrek dan zona pesut/danau Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program pengembangan destinasi
pemasaran pariwisata
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan
di Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem
Pariwisata
Kali - Kali 16 Kali
Pemeliharaan fasilitas objek wisata Pemeliharaan Fasilitas Objek Wisata ODTW - 1 ODTW 4 ODTW 1 ODTW
Pemeliharaan fasilitas objek wisata Pemeliharaan Objek Wisata Jantur Mapan,Danau Aco,Jantur
Manarung,Danau Beluq,Jantur Gemuruh dan Kersik
Kerbangan
ODTW 1 ODTW
Pemeliharaan fasilitas objek wisata Pemeliharaan Objek Wisata ODTW - 1 ODTW
Pemeliharaan fasilitas objek wisata Pembersihan Taman Wisata Sankereaq di Kecamatan Tering ODTW - 1 ODTW
Pemeliharaan fasilitas objek wisata Pengadaan Sarana Prasarana Alat Kerja Petugas Objek
Wisata Paket - Paket 1 Paket
Peningkatan Jalan Objek Wisata (MK) Terlaksananya Peningkatan Jalan Objek Wisata Meter - Meter
Pengembangan Hutan Wisata (MK) Terlaksananya Pengembangan Hutan Wisata Hektar - Hektar
Pembangunan dan Pengembangan Wisata
Alam Hemaaq Beniung (MK)
Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Wisata
Alam Hemaaq Beniung Paket - 1 Paket
Rehab Gedung Shelter Paralayang Terpeliharanya Gedung Shelter Paralayang Paket - 1 Paket
8. Program Pengembangan
Kemitraan PariwisataMeningkatnya Jumlah
Pokdarwis (dari 1 menjadi 16
Pokdarwis di akhir RPJMD)
Bertambahnya jumlah
Pokdarwis 3 (tiga)
kelompok setiap tahun
Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Fasilitasi dan Sosialisasi Sapta Pesona terhadap
POKDARWIS POKDARWIS
3
POKDARWIS
4
POKDARW
IS
3
POKDARW
IS
POKDARW
IS
3
POKDARW
IS
Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Pokdarwis Kubar yang mengikuti lomba Sadar Wisata dan
Sapta Pesona ke Prov. Dan Nasional Kali - 1 Kali Kali 1 Kali
Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
Peningkatan SDM Aparatur Dinas Pariwisata Kab. Kutai
Barat melalui Pelatihan Strategi Promosi dan Manajemen
Pengelolaan Usaha
Pariwisata
Orang - Orang 7 Orang
Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
Pengusulan Perda Jasa Usaha Kepariwisataan, TDUP, dan
Sertifikasi Tenaga Kerja di bidang Kepariwisataan Paket - 1 Paket
Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
Pelatihan Pelayanan Dasar Hotel Kali - Kali 1 Kali
Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
Pembinaan Masyarakat di Sekitar Obyek Wisata yang Dalam
Pengembangan Usaha Wisata dan Ekonomi
Kreatif
Orang - 50 Orang 50 Orang
Bimbingan Teknis Pengembangan
Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengembangan Destinasi
Pariwisata Berbasis Masyarakat Orang - 20 Orang Orang 20 Orang
Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
Jumlah peserta Pemilihan Putra Putri Duta Wisata Kutai
Barat Tahun dan terwakilinya Kutai Barat dlm ajang
pemilihan Duta Wisata tingkat
Prov. Kaltim
Orang 32 Orang 32 Orang 32 Orang 32 Orang 32 Orang 32 Orang
Pembinaan dan Fasilitasi Pendampingan
Pokdarwis dalam Pengelolaan destinasi
wisata berbasis masyarakat
Pokdarwis yang mandiri dalam pengelolaan ODTW POKDARWIS -
3
POKDARW
IS
15
POKDARW
IS
3
POKDARW
IS Pembinaan dan Fasilitasi Pendampingan
Pokdarwis dalam Pengelolaan destinasi
wisata berbasis masyarakat bekerja sama
dengan WWF
Pelatihan Profesi Pramuwisata Bekerjasama Dengan LDPPI
Orang 32 Orang
Pelaksanaan koordinasi pembangunan
kemitraan pariwisata
Keikutsertaan dalam Rakornis Pariwisata dan Kebudayaan
se Kaltim Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali Kali 1 Kali
Rapat Koordinasi dengan Pihak-pihak
Terkait masalah pengembangan
kepariwisataan
Fasilitasi Pengembangan Dunia Usaha Pariwisata Orang - 40 Orang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Inventarisasi hotel, penginapan, rumah makan, restoran di
Kutai Barat Kali 11 Kali 11 Kali 11 Kali Kali 11 Kali
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring kondisi Sarana dan Prasarana Obyek Wisata di
Kutai Barat Kali 8 Kali 8 Kali
Pengembangan dan penguatan informasi
dan database
Fasilitasi dan sosialisasi TDUP Kali - Kali
Pembinaan Kesenian Tradisional (MK) Terlaksananya pembinaan kesenian tradisional Kelompok -
1
Kelompok
Pembinaan/Pengembangan Kelompok
Sanggar Seni (MK)
Terlaksananya pembinaan / pengembangan Kelompok
Sanggar Seni Kelompok -
2
Kelompok
2017 2018 2019 2020 2021
Meta
Indikator Satuan
Kondisi
AwalNo Program Indikator Program Meta Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan
9. Program Pengembangan
Ekonomi kreatif
Jumlah penyelenggaraan
event kreatif (kali/tahun)
a. Bertambahnya jumlah
penyelenggaraan even
Kreatif 1 (satu) kali
dalam 1 tahun
Fasilitasi Seni Pertunjukan Festival folk art dan folklore tingkat internasional
Kali - 1 Kali
Fasilitasi Seni Pertunjukan Fasilitasi Festival Seni Pertunjukan Regional,Nasional Dan
Internasional Kali - 2 Kali 2 Kali
Fasilitasi Seni Pertunjukan Festival Mancong Kali - 1 Kali
Fasilitasi Seni Pertunjukan Terlaksananya Pelatihan Manajemen Seni Pertunjukan Orang - 50 Orang
Fasilitasi potensi ekonomi kreatif Pembinaan design grafis Fotografi Film dan Video
(berbasis budaya lokal), Penyusunan Data Base Kelompok
Seni
Orang - 20 Orang
Fasilitasi Festival Event Ekonomi Kreatif Fasilitasi Festival Bekantan Kali - 1 Kali
Pengembangan kebudayaan dan
pariwisata
Pelatihan pengelolaan manajemen bagi kelompok seni
budaya dan pembinaan kelompok seni budaya dalam rangka
optimalisasi karya seni budaya kutai barat
Orang - Orang 50 Orang
Pengembangan kebudayaan dan
pariwisata
Pagelaran tari Tradisional / Modern di tingkat regional,
nasional, dan internasional serta di Dalam daerah Kali - 9 Kali 2 Kali
Pengembangan kebudayaan dan
pariwisata
Pagelaran Lagu-lagu daerah di tingkat regional, nasional,
dan internasional Kali - Kali 11 Kali
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budaya
Penguatan jaringan kelompok-kelompok karya seni budaya
melalui rapat kordinasi antara dinas pariwisata dan instansi
terkait dan kelompok seni budaya
Kali - Kali 5 Kali
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budaya
Pengembangan Pesona Wisata Budaya Kali - 3 Kali 6 Kali
PAGU INDIKATIF DINAS PARIWISATA
VISI: Terwujudnya Kutai Barat yang semakin adil, mandiri dan sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
MISI KE-4 : Pembangunan ekonomi berbasiskan ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi potensial dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
TUJUAN: Mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat
Volume Satuan RP Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
33.770.471.110 4.321.922.255 5.598.650.255 6.130.847.000 6.406.292.600 11.131.534.000
Terlaksananya Program
Kesekretariatan
Peningkatan pelaksanaan
program pelayanan administrasi
perkantoran
1 Cakupan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran 1 Tahun Tahun 5 Tahun 17.857.184.000 1 Tahun 2.922.700.000 1 Tahun 3.439.100.000 1 Tahun 3.311.700.000 1 Tahun 3.372.450.000 1 Tahun 4.811.234.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa pelayanan surat menyurat 1 Tahun Tahun 5 Tahun 52.540.000 1 Tahun 5.000.000 1 Tahun 5.000.000 1 Tahun 7.500.000 1 Tahun 7.500.000 1 Tahun 27.540.000 Dinas Pariwisata Sendawar
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun Tahun 5 Tahun 376.000.000 1 Tahun 140.000.000 1 Tahun 28.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 148.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Perizinaan kendaraan dinas operasional 1 Tahun Tahun 5 Tahun 29.490.000 1 Tahun 4.500.000 1 Tahun 7.000.000 1 Tahun 6.000.000 1 Tahun 6.000.000 1 Tahun 5.990.000 Dinas Pariwisata Sendawar
4 Penyediaan jasa alat dan kebersihan kantor Kebersihan kantor 1 Tahun Tahun 5 Tahun 98.374.000 1 Tahun 20.000.000 1 Tahun 12.000.000 1 Tahun 14.500.000 1 Tahun 15.000.000 1 Tahun 36.874.000 Dinas Pariwisata Sendawar
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Alat Tulis Kantor 1 Tahun Tahun 5 Tahun 138.766.000 1 Tahun 20.000.000 1 Tahun 25.000.000 1 Tahun 20.000.000 1 Tahun 20.000.000 1 Tahun 53.766.000 Dinas Pariwisata Sendawar
6 Penyediaan cetak dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Tahun 5 Tahun 83.810.000 1 Tahun 20.000.000 1 Tahun 15.000.000 1 Tahun 7.000.000 1 Tahun 10.000.000 1 Tahun 31.810.000 Dinas Pariwisata Sendawar
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Komponen instalasi listrik 1 Tahun Tahun 5 Tahun 71.500.000 1 Tahun 7.000.000 1 Tahun 6.000.000 1 Tahun 3.500.000 1 Tahun 5.000.000 1 Tahun 50.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
8 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan Minuman 1 Tahun Tahun 5 Tahun 125.914.000 1 Tahun 20.000.000 1 Tahun 15.000.000 1 Tahun 12.500.000 1 Tahun 15.000.000 1 Tahun 63.414.000 Dinas Pariwisata Sendawar
9 Rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke luar daerah Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun Tahun 5 Tahun 835.000.000 1 Tahun 125.000.000 1 Tahun 175.000.000 1 Tahun 160.000.000 1 Tahun 175.000.000 1 Tahun 200.000.000 Dinas Pariwisata Luar daerah
10 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor 1 Tahun Tahun 5 Tahun 62.000.000 1 Tahun 15.000.000 1 Tahun 10.000.000 1 Tahun 7.000.000 1 Tahun 10.000.000 1 Tahun 20.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
11 Rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 Tahun Tahun 5 Tahun 455.000.000 1 Tahun 75.000.000 1 Tahun 75.000.000 1 Tahun 55.000.000 1 Tahun 100.000.000 1 Tahun 150.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
12 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya tunjangan PNS 26 org dan tunjangan TKK 144 org 1 Tahun Tahun 5 Tahun 15.246.790.000 1 Tahun 2.349.200.000 1 Tahun 3.056.100.000 1 Tahun 2.988.700.000,00 1 Tahun 2.978.950.000,00 1 Tahun 3.873.840.000 Dinas Pariwisata Sendawar
13 Pengembangan Informasi dan Promosi Pengembangan Informasi dan Promosi Pariwisata Paket 3 Paket 282.000.000 1 Tahun 122.000.000 1 Tahun 10.000.000 - 1 Tahun 150.000.000 Dinas Pariwisata
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2 Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai 1 Paket Paket 5 Paket 2.111.004.255 1 Paket 201.880.000 1 Paket 273.449.255 1 Paket 235.375.000 1 Paket 230.000.000 1 Paket 1.170.300.000
14 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket Paket 4 Paket 140.600.000 1 Paket 15.000.000 1 Paket 15.000.000 1 Paket 35.000.000 - 1 Paket 75.600.000 Dinas Pariwisata Sendawar
15 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Paket 5 Paket 422.449.255 1 Paket 20.000.000 1 Paket 97.449.255 1 Paket 70.000.000 1 Paket 85.000.000 1 Paket 150.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
16 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Paket 5 Paket 437.000.000 1 Paket 10.000.000 1 Paket 10.000.000 1 Paket 7.000.000 1 Paket 10.000.000 1 Paket 400.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
17 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 1 Tahun Tahun 5 Tahun 470.700.000 1 Tahun 36.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 304.700.000 Dinas Pariwisata Sendawar
18 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor Pemeliharaan AC kantor Tahun 4 Tahun 45.000.000 1 Tahun 10.000.000 1 Tahun 10.000.000 1 Tahun 10.000.000 1 Tahun 15.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
19 Penyediaan bahan bakar minyak/gas/pelumas Tersedianya bahan bakar minyak/gas/pelumas 1 Tahun Tahun 5 Tahun 524.255.000 1 Tahun 110.880.000 1 Tahun 111.000.000 1 Tahun 73.375.000 1 Tahun 75.000.000 1 Tahun 154.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
20 Pengadaan Peralatan Multimedia Peralatan multimedia yang profesional Paket 1 Paket 71.000.000 - 1 Paket 71.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
Peningkatan Disiplin Aparatur 3 Cakupan peningkatan Disiplin Aparatur 1 Paket Paket 2 Paket 230.000.000 - - - 1 Paket 80.000.000 1 Paket 150.000.000
21 Penyediaan pakaian dinas pegawai Tepenuhinya kebutuhan akan pakaian dinas kantor Paket 2 Paket 230.000.000 1 Paket 80.000.000 1 Paket 150.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
4 Cakupan peningkatan Kapasitas Aparatur 1 Paket Paket 4 Paket 393.000.000 - 1 Paket 118.000.000 1 Paket 50.000.000 1 Paket 75.000.000 1 Paket 150.000.000
22 Bimbingan Teknis Tugas Pokok dan Fungsi Jumlah Aparatur Dinas Pariwisata yang memiliki sertifikat Bimbingan dan Pelatihan Paket 4 Paket 393.000.000 1 Paket 118.000.000 1 Paket 50.000.000 1 Paket 75.000.000 1 Paket 150.000.000 Dinas Pariwisata Luar daerah
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5 Cakupan dalam pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 1 Paket Paket 5 Paket 869.800.000 1 Paket 110.000.000 1 Paket 114.900.000 1 Paket 160.000.000 1 Paket 209.900.000 1 Paket 275.000.000
23 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas Pariwisata 12 Laporan Laporan 60 Laporan 100.000.000 12 Laporan 20.000.000 12 Laporan 25.000.000 12 Laporan 15.000.000 12 Laporan 15.000.000 12 Laporan 25.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
24 Pengendalian dan Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Dokumen 3 Dokumen 50.000.000 3 Dokumen 50.000.000
25 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan per semester Dinas Pariwisata 2 Laporan Laporan 10 Laporan 87.300.000 2 Laporan 20.000.000 2 Laporan 22.300.000 2 Laporan 10.000.000 2 Laporan 10.000.000 2 Laporan 25.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
26 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Dinas Pariwisata 1 Laporan Laporan 5 Laporan 87.600.000 1 Laporan 20.000.000 1 Laporan 22.600.000 1 Laporan 10.000.000 1 Laporan 10.000.000 1 Laporan 25.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
27 Penyusunan laporan Kinerja SKPD Jumlah laporan Kinerja SKPD 6 Laporan Laporan 28 Laporan 205.000.000 6 Laporan 25.000.000 6 Laporan 45.000.000 6 Laporan 10.000.000 5 Laporan 75.000.000 5 Laporan 50.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
28 Penguatan SAKIP Dinas Pariwisata Paket 1 Paket 50.000.000 1 Paket 50.000.000
29 Penyusunan dan Review Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra SKPD 1 Dokumen Dokumen 2 Dokumen 75.000.000 1 Dokumen 25.000.000 - 1 Dokumen 50.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
30 Monitoring dan evaluasi kinerja program dan kegiatan Jumlah monev kinerja program dan kegiatan untuk penyusunan
laporan Kinerja PD
Paket 2 Paket 84.900.000 1 Paket 34.900.000 1 Paket 50.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
31 Pengelolaan Website Pusat Informasi Data Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Terlaksananya penyampaian dan pembaharuan informasi Online data Dinas Pariwisata Paket 3 Paket 130.000.000 1 Paket 15.000.000 1 Paket 65.000.000 1 Paket 50.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
Terwujudnya Pemasaran
Pariwisata yang Efektif dan Efisien
Jumlah wisman meningkat 50 org
pertahun
6 Jumlah Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Kutai Barat 160 Orang Orang 410 Orang 3.064.430.000 210 Orang 515.020.000 260 Orang 189.840.000 310 Orang 300.000.000 360 Orang 310.000.000 410 Orang 1.645.000.000
Jumlah wisnus meningkat 1.500
org pertahun
Jumlah Wisatawan Nusantara yang berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Kutai Barat 19000 Orang Orang 26500 Orang 20500 Orang 22000 Orang 23500 Orang 25000 Orang 26500 Orang
Lama tinggal wisatawan yg
menggunakan hotel non bintang
meningkat 1% pertahun
Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang menggunakan hotel non
bintang di Kabupaten Kutai Barat meningkat 1% Per tahun
1,5 Malam Malam 1,60 Malam 1,52 Malam 1,54 Malam 1,56 Malam 1,58 Malam 1,60 Malam
32 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Jumlah promosi Kebudayaan dan pariwisata melalui kegiatan Expo yang dilaksanakan di dalam wilayah
Provinsi Kaltim
Kali 2 Kali 135.000.000 2 Kali 135.000.000 Dinas Pariwisata Provinsi
Kaliamantan
Timur33 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Fasilitasi Penyediaan Tempat /Ruang/Zona Untuk Promosi / Pameran karya-karya Kreatif Kali 4 Kali 143.500.000 2 Kali 43.500.000 2 Kali 100.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
34 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar daerah Jumlah promosi pariwisata Nusantara di luar daerah Kali 8 Kali 759.970.000 2 Kali 149.970.000 2 Kali 50.000.000 2 Kali 60.000.000 2 Kali 500.000.000 Dinas Pariwisata Luar Daerah
35 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar daerah Jumlah promosi pariwisata melaui kegiatan Pameran Borneo Extravaganza Kali 1 Kali 67.770.000 1 Kali 67.770.000 Dinas Pariwisata Luar daerah
36 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar daerah Jumlah promosi pariwisata melaui kegiatan mengikuti Pameran Bali Beyond Travel Fair Kali 1 Kali 130.500.000 1 Kali 130.500.000 Dinas Pariwisata Luar daerah
37 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar daerah Jumlah promosi pariwisata melaui kegiatan Mengikuti Pameran Majapahit Travel Fair 1 Kali Kali 1 Kali 104.570.000 Dinas Pariwisata Luar daerah
38 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pembuatan media promosi dan publikasi Unit 1 Unit 39.870.000 1 Unit 39.870.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
39 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Jumlah media visual untuk mengenalkan Pariwisata Kab. Kutai Barat melalui kegiatan Pembuatan
Video Profil Pariwisata
Keping 2000 Keping 170.000.000 1000 Keping 20.000.000 1000 Keping 150.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
40 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pembuatan Video Dokumentasi Tarian 6 Etnis Paket 1 Paket 208.000.000 1 Paket 208.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
41 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Promosi Potensi Wisata Kutai Barat melaui Kerjasama dengan Pihak PT. TRAVLR GUIDES INDONESIA Tahun 1 Tahun 155.000.000 1 Tahun 155.000.000 Dinas Pariwisata Jakarta
42 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran
pariwisata
Pemutakhiran data-data pariwisata kabupaten Kutai Barat Kali 4 Kali 100.000.000 4 Kali 100.000.000 Dinas Pariwisata Jakarta
43 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Koordinasi konsultasi kerja sama peninjauaan kegiatan kepariwisataan Kali 16 Kali 100.000.000 16 Kali 100.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
44 Pengembangan Statistik Kepariwisataan Melaksanakan pendataan pergerakan wisatawan nusantara dan mancanegara Kali 2 Kali 160.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 110.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
45 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Pengembangan Pemasaran Pariwisata meningkat, melalui Study Komperatif bagi Aparatur pada Bidang
Pemasaran Pariwisata
Paket 2 Paket 280.000.000 1 Paket 80.000.000 1 Paket 200.000.000 Dinas Pariwisata Luar derah
46 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Administrasi Pengelolaan Website Pariwisata Kutai Barat Tahun 2 Tahun 65.000.000 1 Tahun 15.000.000 1 Tahun 50.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
47 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Jumlah pramuwisata yang handal bagi anggota Pokdarwis Orang 120 Orang 380.000.000 60 Orang 180.000.000 60 Orang 200.000.000 Dinas Pariwisata
48 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Penyusunan kebijakan Daerah tentang Fasilitasi bagi Pekerja Kreatif, Permodalan Usaha dan
Aksesibilitas Pasar
Buku 25 Buku 65.250.000 25 Buku 65.250.000 - - Dinas Pariwisata Kutai Barat
Terwujudnya Destinasi Pariwisata
yang berdaya saing
Bertambahnya 1 (satu) Kawasan
Strategi pariwisata (KSP) setiap
tahun
7 Bertambahnya 1 (satu) Kawasan Strategi pariwisata (KSP) setiap tahun di Kabupaten Kutai Barat 1 KSP KSP 6 KSP 2.619.875.255 2 KSP 261.972.255 3 KSP 365.916.000 4 KSP 785.332.000 5 KSP 560.000.000 6 KSP 620.000.000
49 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata Peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata Paket 1 Paket 45.000.000 1 Unit 45.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
50 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 1 ODTW ODTW 2 ODTW 297.772.255 1 ODTW 120.272.255 1 ODTW 177.500.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
51 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata Pembangunan Sarana Flying Fox Obyek Wisata Gunung S Kampung Lakan Bilem Paket 1 Paket 186.000.000 1 Paket 186.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
52 Peningkatan Srana Prasarana Objek Wisata Jantur Tabalas Terpeliharanya Jalan Masuk ODTW di KSP 2 Jantur Tabalas ODTW 1 ODTW 70.000.000 1 ODTW 70.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
53 Pembangunan Fasilitas Kepariwisataan di ODTW Lamin Mancong Jumlah fasilitas kepariwisataan yang terbangun di ODTW Lamin Mancong (Gapura, toilet, kamar bilas,
tempat sampah, pos Petugas obyek)
ODTW 1 ODTW 175.000.000 1 ODTW 175.000.000 Dinas Pariwisata Lamin Mancong
54 Pengembangan daerah tujuan wisata Pengembangan Destinasi Pariwisata Baru KSP 3 KSP 33.646.000 3 KSP 33.646.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
55 Pengembangan daerah tujuan wisata Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas Obyek Wisata Orang 50 Orang 110.000.000 50 Orang 110.000.000 Dinas Pariwisata 16 Kecamatan
56 Pengembangan objek pariwisata unggulan Jumlah Buku Profile Obyek Wisata Unggulan Kutai Barat eks 50 eks 49.770.000 50 eks 49.770.000 Dinas Pariwisata Sendawar
57 Pengembangan objek pariwisata unggulan Perencanaan Pengembangan Hutan Wisata Melak (Waduk Mentiwan) Dokumen 1 Dokumen 120.000.000 1 Dokumen 120.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
58 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi
pemasaran pariwisata
Monitoring pengembangan destinasi pariwisata zona anggrek dan zona pesut/danau 2 Kali Kali 4 Kali 51.100.000 2 Kali 26.100.000 2 Kali 25.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
59 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi
pemasaran pariwisata
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Infrastruktur dan
Ekosistem Pariwisata
Kali 16 Kali 160.000.000 16 Kali 160.000.000 Dinas Pariwisata 16 Kecamatan
60 Pemeliharaan fasilitas objek wisata Pemeliharaan Fasilitas Objek Wisata ODTW 6 ODTW 565.000.000 1 ODTW 35.000.000 4 ODTW 280.000.000 1 ODTW 250.000.000 Dinas Pariwisata 16 Kecamatan
61 Pemeliharaan fasilitas objek wisata Pemeliharaan Objek Wisata Jantur Mapan,Danau Aco,Jantur Manarung,Danau Beluq,Jantur Gemuruh
dan Kersik Kerbangan
1 ODTW ODTW 1 ODTW 26.655.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
62 Pemeliharaan fasilitas objek wisata Pemeliharaan Objek Wisata ODTW 1 ODTW 115.600.000 1 ODTW 115.600.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
63 Pemeliharaan fasilitas objek wisata Pembersihan Taman Wisata Sankereaq di Kecamatan Tering ODTW 1 ODTW 100.000.000 1 ODTW 100.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
64 Pemeliharaan fasilitas objek wisata Pengadaan Sarana Prasarana Alat Kerja Petugas Objek Wisata Paket 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000
65 Peningkatan Jalan Objek Wisata (MK) Terlaksananya Peningkatan Jalan Objek Wisata Meter 0 Meter - Kamp.
Sambung, Kec.
Bentian Besar66 Pengembangan Hutan Wisata (MK) Terlaksananya Pengembangan Hutan Wisata Hektar 0 Hektar - Kec. Melak
67 Pembangunan dan Pengembangan Wisata Alam Hemaaq Beniung (MK) Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Wisata Alam Hemaaq Beniung Paket 1 Paket 160.000.000 1 Paket 160.000.000 Kamp Juaq Asa,
Kec. Barong
Tongkok
68 Rehab Gedung Shelter Paralayang Terpeliharanya Gedung Shelter Paralayang Paket 1 Paket 254.332.000 1 Paket 254.332.000 Kamp Juaq Asa,
Kec. Barong
Tongkok
Terwujudnya Pengembangan
Kemitraan Pariwisata
Meningkatnya Jumlah Pokdarwis
(dari 1 menjadi 16 Pokdarwis di
akhir RPJMD)
8 Bertambahnya jumlah Pokdarwis 3 (tiga) kelompok setiap tahun 1 POKDARWIS POKDARWIS 16 POKDARWIS 3.514.795.000 4 POKDARWIS 310.350.000 7 POKDARWIS 409.445.000 10 POKDARWIS 515.000.000 13 POKDARWIS 560.000.000 16 POKDARWIS 1.670.000.000
69 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan
pariwisata
Fasilitasi dan Sosialisasi Sapta Pesona terhadap POKDARWIS 3 POKDARWIS POKDARWIS 10 POKDARWIS 330.870.000 4 POKDARWIS 26.100.000 3 POKDARWIS 54.770.000 3 POKDARWIS 250.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
70 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan
pariwisata
Pokdarwis Kubar yang mengikuti lomba Sadar Wisata dan Sapta Pesona ke Prov. Dan Nasional Kali 2 Kali 270.000.000 1 Kali 20.000.000 1 Kali 250.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat dan
Luar derah
71 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Peningkatan SDM Aparatur Dinas Pariwisata Kab. Kutai Barat melalui Pelatihan Strategi Promosi dan
Manajemen Pengelolaan Usaha
Pariwisata
Orang 7 Orang 150.000.000 7 Orang 150.000.000 Dinas Pariwisata Luar Daerah
72 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Pengusulan Perda Jasa Usaha Kepariwisataan, TDUP, dan Sertifikasi Tenaga Kerja di bidang
Kepariwisataan
Paket 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 Dinas Pariwisata 16 Kecamatan
73 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Pelatihan Pelayanan Dasar Hotel Kali 1 Kali 250.000.000 1 Kali 250.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar
74 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Pembinaan Masyarakat di Sekitar Obyek Wisata yang Dalam Pengembangan Usaha Wisata dan
Ekonomi
Kreatif
Orang 100 Orang 93.500.000 50 Orang 43.500.000 50 Orang 50.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
75 Bimbingan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat Orang 40 Orang 220.000.000 20 Orang 100.000.000 20 Orang 120.000.000 Dinas Pariwisata Luar daerah
76 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan
lembaga lainnya
Jumlah peserta Pemilihan Putra Putri Duta Wisata Kutai Barat Tahun dan terwakilinya Kutai Barat dlm
ajang pemilihan Duta Wisata tingkat
Prov. Kaltim
32 Orang Orang 160 Orang 1.090.500.000 32 Orang 175.500.000 32 Orang 175.000.000 32 Orang 140.000.000 32 Orang 300.000.000 32 Orang 300.000.000 Dinas Pariwisata Sendawar dan
Samarinda
77 Pembinaan dan Fasilitasi Pendampingan Pokdarwis dalam Pengelolaan destinasi
wisata berbasis masyarakat
Pokdarwis yang mandiri dalam pengelolaan ODTW POKDARWIS 21 POKDARWIS 510.000.000 3 POKDARWIS 50.000.000 15 POKDARWIS 260.000.000 3 POKDARWIS 200.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
78 Pembinaan dan Fasilitasi Pendampingan Pokdarwis dalam Pengelolaan destinasi
wisata berbasis masyarakat bekerja sama dengan WWF
Pelatihan Profesi Pramuwisata Bekerjasama Dengan LDPPI 32 Orang Orang 32 Orang 50.000.000 Dinas Pariwisata Samarinda
79 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Keikutsertaan dalam Rakornis Pariwisata dan Kebudayaan se Kaltim 1 Kali Kali 4 Kali 146.750.000 1 Kali 21.750.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 25.000.000 1 Kali 50.000.000 Dinas Pariwisata Prov. dan Luar
Daerah80 Rapat Koordinasi dengan Pihak-pihak Terkait masalah pengembangan
kepariwisataan
Fasilitasi Pengembangan Dunia Usaha Pariwisata Orang 40 Orang 29.675.000 40 Orang 29.675.000 Dinas Pariwisata Sendawar
81 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Inventarisasi hotel, penginapan, rumah makan, restoran di Kutai Barat 11 Kali Kali 33 Kali 171.750.000 11 Kali 21.750.000 11 Kali 50.000.000 11 Kali 100.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
Data Capaian pada
Tahun Awal Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2020 2021
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2019Target
Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -
LokasiSatuanIndikator Program (outcome) dan Kegiatan (output) Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
2017 2018
Volume Satuan RP Target RP Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
Data Capaian pada
Tahun Awal Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2020 20212019Target
Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -
LokasiSatuanIndikator Program (outcome) dan Kegiatan (output) Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
2017 2018
82 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring kondisi Sarana dan Prasarana Obyek Wisata di Kutai Barat 8 Kali Kali 8 Kali 21.750.000 8 Kali 21.750.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
83 Pengembangan dan penguatan informasi dan database Fasilitasi dan sosialisasi TDUP Kali 0 Kali - Dinas Pariwisata Kutai Barat
84 Pembinaan Kesenian Tradisional (MK) Terlaksananya pembinaan kesenian tradisional Kelompok 1 Kelompok 30.000.000 1 Kelompok 30.000.000
85 Pembinaan/Pengembangan Kelompok Sanggar Seni (MK) Terlaksananya pembinaan / pengembangan Kelompok Sanggar Seni Kelompok 2 Kelompok 50.000.000 2 Kelompok 50.000.000
Terwujudnya Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Jumlah penyelenggaraan event
kreatif
9 a. Bertambahnya jumlah penyelenggaraan even Kreatif 1 (satu) kali dalam 1 tahun 1 Kali Kali 6 Kali 3.110.382.600 2 Kali 3 Kali 688.000.000 4 Kali 773.440.000 5 Kali 1.008.942.600 6 Kali 640.000.000
86 Fasilitasi Seni Pertunjukan Festival folk art dan folklore tingkat internasional Kali 1 Kali 100.000.000 1 Kali 100.000.000 Jakarta, Kutai
Barat87 Fasilitasi Seni Pertunjukan Fasilitasi Festival Seni Pertunjukan Regional,Nasional Dan Internasional Kali 4 Kali 771.720.000 2 Kali 548.000.000 2 Kali 223.720.000 Dalam dan Luar
daerah88 Fasilitasi Seni Pertunjukan Festival Mancong Kali 1 Kali 40.000.000 1 Kali 40.000.000 Kutai Barat
89 Fasilitasi Seni Pertunjukan Terlaksananya Pelatihan Manajemen Seni Pertunjukan Orang 50 Orang 348.720.000 50 Orang 348.720.000 Kutai Barat
90 Fasilitasi potensi ekonomi kreatif Pembinaan design grafis Fotografi Film dan Video (berbasis budaya lokal), Penyusunan Data
Base Kelompok Seni
Orang 20 Orang 131.000.000 20 Orang 131.000.000 Kutai Barat
91 Fasilitasi Festival Event Ekonomi Kreatif Fasilitasi Festival Bekantan Kali 1 Kali 70.000.000 1 Kali 70.000.000 Kec. Jempang
92 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pelatihan pengelolaan manajemen bagi kelompok seni budaya dan pembinaan kelompok seni budaya
dalam rangka optimalisasi karya seni budaya kutai barat
Orang 50 Orang 50.000.000 50 Orang 50.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
93 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pagelaran tari Tradisional / Modern di tingkat regional, nasional, dan internasional serta di Dalam
daerah
Kali 11 Kali 881.942.600 9 Kali 731.942.600 2 Kali 150.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
94 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pagelaran Lagu-lagu daerah di tingkat regional, nasional, dan internasional Kali 11 Kali 150.000.000 11 Kali 150.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
95 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Penguatan jaringan kelompok-kelompok karya seni budaya melalui rapat kordinasi antara dinas
pariwisata dan instansi terkait dan kelompok seni budaya
Kali 5 Kali 50.000.000 5 Kali 50.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
96 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pengembangan Pesona Wisata Budaya Kali 9 Kali 517.000.000 3 Kali 277.000.000 6 Kali 240.000.000 Dinas Pariwisata Kutai Barat
33.770.471.110 93 4.321.922.255 17 5.598.650.255 18 6.130.847.000 19 6.406.292.600 33 11.131.534.000 JUMLAH
Program Pengembangan Ekonomi kreatif