RENCANA SETRATEGIS DINAS KETENAGAKERJAAN DAN …

:::

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 66,22 66.43 66.68 66.92 67.11 67.35 Meningkatnya Hubungan IndsutrialYang Harmonis

Persentase Perselisihan HubunganTenaga Kerja di Perusahaan yangTerselesaikan

% 91.67 91.75 91.85 92 92.25 92.55

Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Presentase Industri Kecil Menengah Aktif % 17 33 50 67 83 100

60.5

Pertumbuhan Industri

3

RENCANA SETRATEGISDINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN

Indikator TujuanTarget Tahunan

Meningkatkan Akuntabilitas KinerjaDisnakerin

5.5 6 8Meningkatkan Pertumbuhan Industri2

Indikator Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Industri,Penataan Struktur & PengembanganSentra Industri

Presentase Pertumbuhan Industri %

6.5 7 7.5

6.5 7 7.5

862,652Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja Orang 841,406 845,613 849,841 854,090

Target TahunanSatuanIndikator Tujuan Meningkatnya Partisipasi & Peluang

Angkatan Kerja

8

858,361

Target Tahunan

% 5.5 6

Visi CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA (Bangga Mbangun Desa)Misi 1. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional

3. Melaksanakan pembinaan pengupahan melalui lembaga ketenagakerjaan Dewan pengupahan;4. Menyelenggarakan program pelatihan dan program pendampingan teknologi, guna pemanfaatan teknologi guna bagi para pelaku industri;

2. Melaksanakan pembinaan hubungan industrial melalui lembaga ketenagakerjaan tripartit;

Indikator Kinerja Sasaran

Nilai IKM/SKM DisnakerinMeningkatnya kinerja dan pelayananDisnakerin

5. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);6. Penguatan penataan struktur industri yang mendorong keterkaitan usaha industri hulu dan hilir serta keterkaitan antara IKM dan Industri besar;

Satuan

7. penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah.

Rencana Strategis

Target Per Tahun

Kebijakan

Tujuan

Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja& Hubungan Indsutrial Tenaga Kerja

Sasaran Strategis

1. Meningkatkan kapasitas dengan mengikutsertakan aparatur ke diklat-diklat teknis sesuai kebutuhan;

No

1

Indikator Tujuan

60.3 60.4Point 60 60.1 60.2

Presentase Industri Kecil Menengah Aktif % 17 33 50 67 83 100

Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nilai AKIP Disnakerin Point 60 60.1 60.2 60.3 60.4 60.5

Cilacap, Januari 2019

60.5


3

Indikator TujuanTarget Tahunan

Meningkatkan Akuntabilitas KinerjaDisnakerin

Meningkatkan Pertumbuhan Industri2Meningkatnya Pertumbuhan Industri,Penataan Struktur & PengembanganSentra Industri

6.5 7 7.5 8% 5.5 6

Nilai IKM/SKM DisnakerinMeningkatnya kinerja dan pelayananDisnakerin 60.3 60.4Point 60 60.1 60.2

No Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target 2019 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Meningkatkan Partisipasi & PeluangAngkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja yang bekerja Orang 849,841

Meningkatkan Hubungan Industrial yangharmonis

Persentase perselisihan hubungantenaga kerja di perusahaan yangterselesaikan

% 91.75

6.5%Pertumbuhan IndustriMeningkatkan PertumbuhanIndustri

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIANTahun 2019

Meningkatkan pertumbuhan industri,penataan struktur dan pengembangansentra industri kecil menengah

1Meningkatkan PartisipasiAngkatan Kerja & HubunganIndsutrial Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi AngkatanKerja

%

2

66.68Meningkatkan Hubungan Industrial yangharmonis


% 91.75

Prosentase Pertumbuhan industri % 6.5Prosentase industri kecil danmenengah aktif

% 50

3Meningkatnya AkuntabilitasKinerja Disnakerin

Nilai AKIP Disnakerin Point 60.2Meningkatnya kinerja dan pelayananDisnakerin

Nilai IKM/SKM Disnakerin Point 60.2

Cilacap, Juli 2018

6.5%Pertumbuhan IndustriMeningkatkan PertumbuhanIndustri

Meningkatkan pertumbuhan industri,penataan struktur dan pengembangansentra industri kecil menengah


Tingkat Partisipasi AngkatanKerja

%

2

66.68

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran

Cakupan Pencari KerjaTerdaftar yang Ditempatkan % 75 Program Peningkatan

Kesempatan Kerja60,000,000

Cakupan Tenaga kerja yangberkompeten % 80

Program PeningkatanKualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja

700,000,000

Cakupan pekerja / buruh yangmenjadi peserta programBPJS Ketenagakerjaan

% 97.8Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

454,000,000

Perjanjian KinerjaDINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN

Tahun Anggaran 2019

Meningkatkan PartisipasiAngkatan Kerja & HubunganIndsutrial Tenaga Kerja

Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja

Meningkatkan Partisipasi &Peluang Angkatan Kerja

Meningkatnya PenyelesaianPerselisihan Perburuhanmelalui mediasi

1.

Cakupan pekerja / buruh yangmenjadi peserta programBPJS Ketenagakerjaan

% 97.8Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

454,000,000

Cakupan pekerja / buruh yangmenjadi peserta programBPJS Kesehatan

% 94Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

49,000,000

Upah Riil Tenaga Kerja (UMK) Rp. 1,933,269Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

150,000,000

Presentase mediasi perselisihanHubungan Industrial % 100

Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

175,000,000

Pertumbuhan Jumlah IndustriKecil dan Menengah

% 5.5Program PengembanganIndustri Kecil danMenengah

300,000,000

IKM yang memanfaatkanTeknologi Industri unit 65 Program Peningkatan

Kemampuan TeknologiIndustri

100,000,000

Program penataan StrukturIndustri unit 5 One Vilage One Product 150,000,000

Persentase sentra industriterbina

% 100Program PengembanganSentra-sentra industripotensial

884,036,000

Meningkatkan PertumbuhanIndustri

2. Pertumbuhan Industri Meningkatnya PertumbuhanIndustri Kecil dan Menengah



Meningkatnya PenyelesaianPerselisihan Perburuhanmelalui mediasi

1.

Persentase sentra industriterbina

% 100Program PengembanganSentra-sentra industripotensial

884,036,000

Penerbitan izin usahapemanfaatan panas bumi

% 100Program Pembinaan danPengawasan BidangPertambangan

50,000,000


2. Pertumbuhan Industri Meningkatnya PertumbuhanIndustri Kecil dan Menengah

Terpenuhinya administrasipelayanan perkantoran setiap

% 100 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

1,540,600,000

Terpenuhinya sarana danprasarana sesuai kebutuhan

% 100Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

310,000,000

Persentase tingkatkedisiplinan pegawai OPD

% 100 Program PeningkatanDisiplin Aparatur

41,100,000

Persentase Aparat yang telahmengikutidiklat/pendidikan/pelatihan

% 100Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

25,000,000

Terpenuhinya DokumenPerencanaan PembangunanDaerah

% 100 Program Perencanan danPelaporan Kinerja

10,000,000

Meningkatkan Pelayanan AdministrasiPerkantoran Perangkat Daerah

Cakupan PelayananPemerintahan

Meningkatnya KualitasAkuntabilitas Perangkat Daerah

3.

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja SatuanTarget

TahunanTriwulan Target Keterangan Per Triwulan Keterangan

triwulan 1 0triwulan 2 0triwulan 3 0triwulan 4 845,613triwulan 1 91.75 Perselisihan Kepentingan dan

HAK (Terselesaikan)triwulan 2 92 Perselisihan PHKtriwulan 3 91triwulan 4 91.6

1Meningkatkan Partisipasi &Peluang Angkatan Kerja

jumlah angkatan kerja yang bekerja Orang 845,613

Pengukuran akhir tahundata Sakernas BPS

Meningkatkan HubunganIndustrial yang harmonis

Persentase perselisihan hubungan tenagakerja di perusahaan yang terselesaikan

% 91.6

2 Meningkatkan PertumbuhanIndustri


Meningkatkan pertumbuhanindustri, penataan struktur danpengembangan sentra industrikecil menengah

Prosentase Pertumbuhan industri % 6

Prosentase Perhitungandi akhir tahun

Rencana Aksi Capaian Perjanjian KinerjaDINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN

Tahun Anggaran 2019



triwulan 4 91.6triwulan 1 0triwulan 2 0triwulan 3 0triwulan 4 6triwulan 1 0triwulan 2 0triwulan 3 0triwulan 4 33triwulan 1 0triwulan 2 0triwulan 3 60.2triwulan 4 0


1

Meningkatkan HubunganIndustrial yang harmonis

Persentase perselisihan hubungan tenagakerja di perusahaan yang terselesaikan

% 91.6

2 Meningkatkan PertumbuhanIndustri


Meningkatkan pertumbuhanindustri, penataan struktur danpengembangan sentra industrikecil menengah

Prosentase Pertumbuhan industri % 6

Prosentase Perhitungandi akhir tahun

Prosentase industri kecil dan menengah aktif % 33

Prosentasi perhitungandi akhir tahun

3 Meningkatnya AkuntabilitasKinerja Disnakerin Nilai AKIP Disnakerin

Meningkatnya kinerja danpelayanan Disnakerin

Nilai IKM/SKM Disnakerin Point 60.2



Rp % Rp % Rp % Rp %Program PeningkatanKesempatan Kerja

58,000,000Penyebarluasan informasi bursatenaga kerja

58,000,000 14,897,000 25.68 29,504,000 50.87 43,587,000 75.15 58,000,000 100

Pengadaan peralatan pendidikandan keterampilan bagi pencarikerja

200,000,000 126,200,000 63.1 200,000,000 100 200,000,000 100 200,000,000 100

Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja(DBHCHT)

200,000,000 0 0 0 0 1,136,000 0.57 200,000,000 100

Pembinaan bagi lembagapelatihan dan keterampilan (LPK)

40,000,000 0 0 21,496,000 53.74 38,950,000 97.4 38,950,000 97.4

Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja

195,000,000 4,250,000 2.18 123,362,500 63.26 195,000,000 100 195,000,000 100

Anggaran Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Triwulan 4


jumlah angkatan kerja yangbekerja

Orang 845,613Program PeningkatanKualitas DanProduktivitas TenagaKerja

685,000,000

Anggaran Kegiatan

Rencana Aksi Anggaran Pendukung SasaranDINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN

Tahun Anggaran 2019

Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja

195,000,000 4,250,000 2.18 123,362,500 63.26 195,000,000 100 195,000,000 100

Penyusunan data base tenagakerja daerah

50,000,000 15,060,000 30.12 23,350,000 46.7 35,005,000 70.01 49,835,000 99.67

Pemberdayaan lembaga,kerjasama dewan pengupahan,serikat buruh/pekerja

100,000,000 250,000 0.25 26,650,000 26.65 63,450,000 63.45 100,000,000 100

Pengendalian dan pembinaanlembaga penyalur tenaga kerja

48,500,000 24,500,000 50.52 48,500,000 100 48,500,000 100 48,500,000 100

Pemberdayaan lembagakerjasama Tripartit

170,000,000 27,672,500 16.28 70,780,000 41.64 125,355,000 73.74 170,000,000 100

Pemberdayaan lembagaketenagakerjaan layanan TKI satuatap (LTSA)

365,000,000 92,018,000 25.21 180,972,000 49.58 272,990,000 74.79 365,000,000 100

Pelatihan keterampilan danbanlat IK desa/kelurahan

60,000,000 39,145,000 65.24 60,000,000 100 60,000,000 100 60,000,000 100

Pengembangan IKM dalammemperkuat sentra-sentra

236,800,000 65,814,500 27.79 135,754,000 57.33 135,754,000 57.33 236,800,000 100

Pembinaan industri kecil danmenengah dalam memperkuatjaringan klaster industri

250,000,000 24,916,850 9.97 87,057,400 34.82 250,000,000 100 250,000,000 100

Program PeningkatanKemampuan Teknologi

25,000,000Pembinaan kemampuan teknologiindustri kreatif

25,000,000 340,000 1.36 25,000,000 100 25,000,000 100 25,000,000 100

Program PenataanStruktur Industri

48,300,000Pendataan industri kecil danmenengah

48,300,000 0 0 42,720,000 88.45 48,300,000 100 48,300,000 100



Orang 845,613Program PeningkatanKualitas DanProduktivitas TenagaKerja

685,000,000

3Meningkatkan HubunganIndustrial yang harmonis

Persentase perselisihanhubungan tenaga kerja diperusahaan yangterselesaikan

% 91.75

Program PerlindunganDan PengembanganLembagaKetenagakerjaan

683,500,000

4

Meningkatkan pertumbuhanindustri, penataan strukturdan pengembangan sentraindustri kecil menengah

Prosentase Pertumbuhanindustri

% 6

ProgramPengembangan IndustriKecil dan Menengah

546,800,000

Prosentase industri kecildan menengah aktif

% 33

Program PenataanStruktur Industri

48,300,000Pendataan industri kecil danmenengah

48,300,000 0 0 42,720,000 88.45 48,300,000 100 48,300,000 100

Program Pembinaandan Pengawasan BidangPertambangan

25,000,000Kegiatan sosialisasi perijinan danpemanfatan panas bumi

25,000,000 0 0 23,955,000 95.8 23,955,000 95.8 23,955,000 95.8

4



% 6


% 33

ProgramPengembangan Sentra-

634,036,000Revitalisasi sentra IKM gula semut(DAK)

634,036,000 500,000 0.08 45,100,000 7.11 633,489,000 99.91 633,489,000 99.91

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

25,000,000 6,147,000 24.59 12,294,000 49.18 18,861,000 75.44 25,000,000 100

Penyediaan bahan dan peralatanpameran pembangunan

27,500,000 6,873,000 24.99 13,746,000 49.99 20,619,000 74.98 27,500,000 100

Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

25,000,000 25,000,000 100 25,000,000 100 25,000,000 100 25,000,000 100

Penyediaan alat tulis kantor 60,000,000 15,000,000 25 30,000,000 50 45,000,000 75 60,000,000 100Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

170,000,000 42,501,000 25 85,002,000 50 127,503,000 75 170,000,000 100

Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

600,000,000 150,000,000 25 300,000,000 50 450,000,000 75 600,000,000 100

Penyediaan makanan dan 80,000,000 20,001,000 25 40,002,000 50 60,003,000 75 80,000,000 100Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

50,000,000 12,501,000 25 25,002,000 50 37,503,000 75.01 50,000,000 100

Peyediaan jasa administrasikeuangan

504,400,000 134,376,000 26.64 268,152,000 53.16 402,528,000 79.8 504,400,000 100

4



% 33

5Meningkatnya kinerja danpelayanan Disnakerin

Nilai IKM/SKM Disnakerin Point 78

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

##########

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

250,000,000

Peyediaan jasa administrasikeuangan

504,400,000 134,376,000 26.64 268,152,000 53.16 402,528,000 79.8 504,400,000 100

Pemeliharaan rutin/berkala 100,000,000 83,278,000 83.28 88,852,000 88.85 94,426,000 94.43 100,000,000 100Pengadaan perlengkapan gedungkantor

50,000,000 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

100,000,000 27,076,000 27.08 51,382,000 51.38 75,688,000 75.69 100,000,000 100

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

29,500,000Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

29,500,000 29,500,000 100 29,500,000 100 29,500,000 100 29,500,000 100

Program PeningkatanKapasitas Sumber Daya

25,000,000 Pendidikan dan pelatihan formal 25,000,000 25,000,000 100 25,000,000 100 25,000,000 100 25,000,000 100

Program PerencanaanPembangunan Daerah

12,000,000 Penyusunan Renja dan Renstra 12,000,000 2,260,000 18.83 12,000,000 100 12,000,000 100 12,000,000 100


5Meningkatnya kinerja danpelayanan Disnakerin

Nilai IKM/SKM Disnakerin Point 78

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

##########

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

250,000,000

No Tujuan Indikator Tujuan Formula Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan

Meningkatkan Partisipasi & PeluangAngkatan Kerja


Jumlah penduduk usia produktifyang sudah mempunyai pekerjaan

Meningkatkan Hubungan Industrialyang harmonis

Persentase perselisihanhubungan tenaga kerja diperusahaan yang

Jumlah Perselisihan yangterselesaikan (:) Jumlah Perselisihan(x) 100%


Jumlah Industri tahun n (-) JumlahIndustri tahun n-1 (:) Jumlah tahunn-1 (x) 100%2


Pertumbuhan IndustriJumlah Industri tahun n (-)Jumlah Industri tahun n-1 (:)Jumlah tahun n-1 (x) 100%

Meningkatkan pertumbuhan industri,penataan struktur danpengembangan sentra industri kecilmenengah

Indikator Kinerja Utama

PERIODE TAHUN 2019DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN



Jumlah Angkatan Kerja (:)Jumlah Penduduk Usia 15-64tahun (x) 100%


Jumlah Industri tahun n (-) JumlahIndustri tahun n-1 (:) Jumlah tahunn-1 (x) 100%

Prosentase industri kecil danmenengah aktif

Jumlah IKM yang aktif (:) JumlahIKM yang terdaftar (x) 100%

3Meningkatnya AkuntabilitasKinerja Disnakerin

Nilai AKIP Disnakerin Nilai AKIP Tahun n-1


2Meningkatkan PertumbuhanIndustri

Pertumbuhan IndustriJumlah Industri tahun n (-)Jumlah Industri tahun n-1 (:)Jumlah tahun n-1 (x) 100%

Meningkatkan pertumbuhan industri,penataan struktur danpengembangan sentra industri kecilmenengah

No Anggaran1

Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Cakupan Pencari Kerja Terdaftar yangDitempatkan (%)

75Oprasional pelayanan permohonan AK-1selama satu tahun (bulan) 12

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 66.22 66.43 66.68 66.92 67.11 67.35 jumlah angkatan kerja yang bekerja 841,406 845,613 849,841 854,090 858,361 ######Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetProsentase tenaga kerja yang berkompeten 80 mesin jahit, mesin obras, peralatan las dan 10

Indikator Kinerja Kegiatan Targetorang yang mengikuti pelatihanketerampilan las bagi pencari kejar (orang ) 40

Indikator Kinerja Kegiatan Targetprosentase pengurus LPK yang meningkatkemampuannya (%) 100jumlah pengurus LPK yang mengikutipembinaan (orang) 90

Meningkatkan Partisipasi & Peluang Angkatan Kerja

Indikator SasaranTarget

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari

Pembinaan bagi lembaga pelatihan dan


Tujuan Sasaran Program KegiatanMeningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja & Hubungan Indsutrial Tenaga Kerja

Indikator TujuanSatuan

Target 60,000,000

CascadingDINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN

Tahun 2019

210,000,000

200,000,000

40,000,000

200,000,000Indikator Kinerja Kegiatan TargetJumlah orang yang mengikuti pelatihanketerampilan menjahit (orang) 50

Indikator Kinerja Kegiatan TargetKetersedian data ketenagakerjaan yangMeningkat (%) 100

Data ketenagakerjaan yang tersusun (buku) 12

Meningkatkan Pertumbuhan IndustriSatuan Target Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Cakupan pekerja / buruh yang menjadipeserta program BPJS Ketenagakerjaan (%)

97.8Terlayaninya dan terlindunginya pencakerke luar negeri 12

Pertumbuhan Industri % 5.5 6 6.5 7 8 9

Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetCakupan pekerja / buruh yang menjadipeserta program BPJS Kesehatan

94 Pengurus PPTKIS yang terbina 100


Upah Riil Tenaga Kerja (UMK) 1,933,269Terlaksananya koordinasi penentuan UMK(orang) 100

Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetPresentase Mediasi perselisihan hubunganIndustrial (%)

100Rapat sekretariat dan pleno yangdilaksanakan (x) 4

Program Perlindungan Dan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan

Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan LayananTKI Satu Atap (LTSA)


Penyusunan data base tenaga kerja daerah

Meningkatkan Hubungan Industrial yang harmonis

Indikator Sasaran

Target

50,000,000

91.75 91.85 92 92.25


Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit

175,000,000

Indikator Tujuan100,000,000


91.67

200,000,000

92.55Program Perlindungan Dan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan

49,000,000

Pengendalian dan pembinaan Lembaga PenyalurTenaga Kerja


Pemberdayaan Lembaga kerjasama DewanPengupahan, Serikat Buruh/ Pekerja

150,000,000

Presentase Mediasi perselisihan hubunganIndustrial (%)

100Rapat sekretariat dan pleno yangdilaksanakan (x) 4Pembinaan ketenagakerjaan 36kegiatan May day 2018 (x) 1

Sosialisasi Undang-undang Ketenagakerjaan 3Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial(%) 100

175,000,000

Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil danMenengah (%)

6.5 pelatihan keterampilan bagi kelompokindustri kecil dan terlaksananyapendampingan teknis pelaku industri(orang)

3000

Nilai AKIP Disnakerin Point 60 60.1 60.2 60.3 60.4 60.5 Prosentase Pertumbuhan industri 5.5 6 6.5 7 7.5 8

Prosentase industri kecil danmenengah aktif

17 33 50 67 83 100Indikator Kinerja Kegiatan Target

pelatihan keterampilan bagi industri kecilmakanan dan non pangan

40

Indikator Kinerja Kegiatan TargetTerbina dan Tersertifikasi IKM gula semut(unit)

200


Indikator Kinerja Kegiatan Target

Meningkatkan pertumbuhan industri, penataan struktur dan pengembangan sentra industri kecilmenengahIndikator Sasaran Target

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin

Indikator Tujuan Satuan Target

30,000,000

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Pembinaan industri kecil dan menengah dalammemperkuat jaringan klaster industri

85,000,000

Pengembangan IKM dalam memperkuat sentra-sentra industri

Pelatihan ketrampilan dan banlat IK desa /kelurahan

125,000,000

Pembinaan kemampuan teknologi industri kreatif

55,000,000

45,000,000

Pembinaan Kemampuan teknologi industri

30

Program Pengembangan Industri Kecil danMenengah

IKM yang memanfaatkan Teknologi Industri(unit)

75 pelatihan keterampilan bagi pelaku industrikreatif (orang)

Indikator Kinerja Kegiatan TargetTerbinannya pelaku industri meubeler 20

Pendataan Industri Kecil dan Menengah

Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetOne Vilage One Product 70 Tersusunnya buku industri kecil dan

menengah (IKM) kabupaten cilacap(buku)

12

Indikator Kinerja Kegiatan TargetTerbina dan terdampingnya IKM GulaKelapa (jmlh IKM)

200

Indikator Kinerja Kegiatan TargetTersertifikasi nya gula organik (jmlh IKM) 200

Indikator Kinerja Kegiatan TargetTerlaksananya Revitalisasi sentra IKM Gulasemut (%)

100

Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Targetpenerbitan izin usaha pemanfaatan panasbumi (%)

100 Terselenggaranya Sosialisasi perijinan danpemanfaatan panas bumi (orang)

30


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Tersedianya administrasi perkantoransetiap bulan (Bulan) 12

Meningkatnya kelancaran pelayananadministrasi kantor (%) 100

Program Pembinaan dan Pengawasan BidangPertambangan

Kegiatan Sosialisasi Perijinan dan PemanfaatanPanas Bumi

Bantuan sertifikasi Gula Organik

200,000,000

Revitalisasi Sentra IKM Gula Semut (DAK)

634,036,000

55,000,000

Program penataan Struktur Industri

150,000,000

Pembinaan dan Pendampingan Teknis SentraIndustri Potensial

200,000,000

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin

Indikator Tujuan Satuan

TargetMeningkatnya kinerja dan pelayanan Disnakerin

Indikator Sasaran

TargetProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

25,000,000

50,000,000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Tersedianya administrasi perkantoransetiap bulan (Bulan) 12

Meningkatnya kelancaran pelayananadministrasi kantor (%) 100

Nilai AKIP Disnakerin Point 60 60.1 60.2 60.3 60.4 60.5 Nilai IKM/SKM Disnakerin 60 60.1 60.2 60.3 60.4 60.5 Tersedianya lampu dan kebersihan (bulan) 12

Indikator Kinerja Kegiatan TargetMeningkatnya pengetahuan masyarakattentang pembangunan di Kabupaten Cialcap 100

Indikator Tujuan Satuan Indikator Sasaran

Penyediaan bahan dan peralatan pameran

25,000,000

27,500,000

Pameran Pembagunan yang diikuti (x) 2

Indikator Kinerja Kegiatan TargetMeningkatgnya kelancaran administrasi 100Tersedianya kmponen instalasi listrik/ 12

Indikator Kinerja Kegiatan Target

Tersedianya alat tulis kantor (bulan) 12

Indikator Kinerja Kegiatan Targetkelancaran operasional dinas (%) 100Operasional jasa telepon, air listrik, internet,surat kabar dan majalah (bulan) 12

Indikator Kinerja Kegiatan TargetMeningkatnay kelancaran rapat-rapat,koordinasi dan konsultasi serta pembinaan(%) 100terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi 12

Indikator Kinerja Kegiatan TargetMneiongkatnya kelancaran pelayanannadmistrasi kantor (%) 100Tersedianya makanan ddan minumanpegawai (bulan) 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

27,500,000

25,000,000

80,000,000

50,000,000

60,000,000

170,000,000

600,000,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya makanan ddan minumanpegawai (bulan) 12

Indikator Kinerja Kegiatan TargetMeningkatnya kelancaran pelayananadministrasi kantor (%) 100

tersedianya foto, amplop, kop dinas,fotocopy, buku, laporan, blanko-blanko,barang cetak dan pemjilidan (bulan) 12

Indikator Kinerja Kegiatan TargetTerbayarnya honor petugas pengelola 12

Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetTerpenuhinya sarana dan prsarana sesuaikebutuhan (%) 100

Meningkatnya kelancaran administrasikantor (%) 100Terpeliharanya gedung dan peralatan 12

Indikator Kinerja Kegiatan TargetJumlah AC (buah) 3Tersesianya almari mobile (buah) 1

Indikator Kinerja Kegiatan TargetMeningkatnya kelancaran operasionalkantor (%) 100Terpeliharanya Kendaraan operasionalkantor (bulan) 12

Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetPersentase tingkat kedisiplinan pegawai 100 Meningkatnya kedisiplinan pegawai dalam 100

Tersedianya pakaian kantor (stel) 65

Pemeliharaan rutin/berkala

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

80,000,000

50,000,000

504,400,000

25,000,000

100,000,000

50,000,000

100,000,000

29,500,000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Peyediaan jasa administrasi keuangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya pakaian kantor (stel) 65

Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetPresentase Aparat yang telah mengikutidiklat/pelatihan/pendidikan (%) 100 Jumlah Diklat yang diikuti (x) 5

Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetProgram Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja dan Renstra

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

25,000,000

12,000,000

29,500,000

Terpenuhinya Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (%) 100

Prosentase program dan kegiatan OPD yangsesuai Rensra (% ) 100Dokumen Renja dan Renstra OPD (Buku) 2


12,000,000

RENCANA SETRATEGIS DINAS KETENAGAKERJAAN DAN …

Documents