Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat … Progra1.pdfRencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 2016-2021

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 2016-2021

NO

Sasa

ran

Urusan,

Bidang

Urusan,

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Capaian Kinerja dan Kerangka

Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perangkat

Daerah

Penanggun

gjawab

2016 2017 2018 2019 2020 2021

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9

) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Nilai AKIP

(Akuntabil

itas

Kinerja

Instansi

Pemerinta

h)

7

9

8

0

485,175,0

00

8

1

1,086,13

1,900

82

859,041,

668

83

897,509,0

24

84

942,384,4

75

1.1

Penyediaan

Jasa,

Peralatan,

dan

Perlengkapan

Perkantoran

Jumlah

honor

pengelola

keuangan

dan

barang

-

315,675,0

00

550,422,0

00

96

ob

347,026,6

68

96 ob

362,713,0

97

96 ob

381,020,8

34

Jumlah

honorariu

m pegawai

honorer/ti

dak tetap

96

ob

96 ob

64 ob

Jumkah

alat tulis

kantor

64

jenis

64

jenis

64

jenis

Jumlah

alat listrik

dan

elektronik

10

jenis

10

jenis

10

jenis

Jumlah

materai

1.21

5

lemb

ar

1.215

lembar

1.215

lembar

Jumlah

peralatan

kebersiha

n dan

nahan

pembersih

2

jenis

2

jenis

2

jenis

Jumlah

bulan

pembayara

n telpon

12

bula

n

12

bulan

12

bulan

Jumlah

bulan

12

bula

n

12

bulan

12

bulan

pembayara

n listrik

Jumlah

bulan

pembayara

n surat

kabar

12

bula

n

12

bulan

12

bulan

Jumlah

bulan

pembayara

n premi

asuransi

12

bula

n

12

bulan

12

bulan

1.2

Penyediaan

Rapat-rapat,

Koordinasi

dan

Konsultasi

Jumlah

penyeleng

garaan

rapat

169,500,0

00

535,709,9

00

139.

900

om

512,015,0

00

139.9

00 om

534,795,9

27

139.9

00 om

561,363,6

41

Jumlah

Perjalanan

Dinas

Dalam

Daerah

673

ok

Jumlah

Perjalanan

Dinas Luar

Daerah

70 ok

2

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentas

e

pemenuha

n sarana

dan

prasarana

aparatur

9

0

9

2

1,186,325

,000

9

5

770,727,

000

95

369,050,

000

95

310,351,7

16

95

325,869,3

02

2.1

Pembanguna

n gedung

kantor

1

179,027,0

00

0

-

0

-

0

-

2.2

Pengadaan

Peralatan dan

Perlengkapan

982,825,0

00

508,700,0

00

10,650,00

0

10,650,00

0

10,650,00

0

2.3

Pemeliharaan

Rumah dan

Gedung

Kantor

30,000,00

0

8,000,000

87,000,00

0

30,000,00

0

30,000,00

0

2.4

Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operas

ional

173,500,0

00

50,000,00

0

222,400,0

00

249,701,7

16

265,219,3

02

2.5

Pemeliharaan

Peralatan dan

Perlengkapan

25,000,00

0

49,000,00

0

20,000,00

0

20,000,00

0

3

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Persentas

e

pemenuha

n sarana

dan

6

0

15,000,0

00

65

63,950,0

00

70

66,813,64

2

80

70,154,32

4

Daya

Aparatur

prasarana

aparatur

3.1

Pengembanga

n Kapasitas

Sumber daya

Aparatur

Jumlah

karyawan

yang

mengikuti

kegiatan

peningkata

n

kapasitas

15,000,00

0

63,950,00

0

66,813,64

2

50

orang

70,154,32

4

4

Program

peningkatan

pengembang

an sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

Nilai

Evaluasi

Kinerja

7

7

-

7

8

30,500,00

0

7

9

160,625,

000

80

96,612,0

00

81

100,938,2

26

82

105,985,1

37

4.1

Penyusunan

dan

penerapan

standar

pelayanan

minimal

40,000,00

0

4.2

Pemutakhiran

Data

Jumlah

Sertifikat

kelompok

70,625,00

0

67,075,00

0

500

kali

70,045,18

0

500

kali

73,508,28

7

seni yang

diterbitka

n

Jumlah

Survey

indeks

pembangu

nan

kebudayaa

n

1 kali

1 kali

4.3

Penyusunan

Profil SKPD

25,000,00

0

Penyusunan

laporan

capaian

4.4

kinerja,

keuangan,

barang,

kepegawaian

Jumlah

Laporan

capaian

kinerja

30,500,00

0

25,000,00

0

29,537,00

0

30,893,04

6

24

maca

m

32,476,85

0

dan

ketatausahaa

n

Jumlah

58

orang

Peserta

bimtek

pengelolaa

n kegiatan

dan

penyusuna

n laporan

5

Program

Pengembang

an Nilai

Budaya

Peningkat

an

Peristiwa

Seni

Budaya.

3

5

0

3,166,50

0,000

4

5

0

11,592,00

0,000

2

0

2,639,00

0,000

236

4,614,19

0,000

4

10,550,47

2,500

4

10,550,47

2,500

5.1

Pelestarian

dan

aktualisasi

adat budaya

daerah

Jumlah

Peristiwa

Budaya

35

0

3,166,500

,000

45

0

11,592,00

0,000

1

9

2,559,000

,000

236

4,534,190

,000

4

456,840,0

00

4

456,840,0

00

Kirab Apel

Budaya

Santri

1

kegiat

an

Hari jadi

Bantul

1

kegiat

an

Hut Ri

1

kegiat

an

wayang

Kulit Akhir

Tahun

1 kali

5.2

Pembuatan

Film

Dokumenter

Jumlah

Film

0

-

0

-

1

80,000,00

0

0

80,000,00

0

1 kali

-

1 kali

-

5.3

Pembinaan

dan

pengembanga

n rintisan

desa budaya

dan kantong

budaya

Jumlah

Rintisan

Desa

Budaya

10

desa

1,500,000,

000

10

desa

1,500,000,

000

Jumlah

Workshop

Perfilman

1 kali

1 kali

5.4

Pengembanga

n lembaga

penggiat seni

Jumlah

Peserta

Lomba

Lukis

Kyoto DIY

300

orang

350,000,0

00

300

orang

350,000,0

00

Jumlah

Peserta

Pembinaan

Perfilman

(Workshop

Pembuatan

Film dan

Lomba

Film )

100

orag

100

orag

5.5

Misi

kebudayaan

ke dalam dan

luar negeri

Jumlah

Promosi

Budaya Ke

5 kali

1,750,000,

000

5 kali

1,750,000,

000

dalam rangka

diplomasi

budaya

Luar

Bantul

5.6

Penghargaan

seniman dan

budayawan

Jumlah

Penggiat

Seni

Budaya

3

orang

350,000,0

00

3

orang

350,000,0

00

Jumlah

Penggiat

Adat

Tradisi

2

orang

2

orang

Jumlah

Pelestari

WBCB

1

orang

1

orang

5.7

Festival

kebudayaan

Yogyakarta

Jumlah

Pentas

Seni

1 kali

500,000,0

00

1 kali

500,000,0

00

Jumlah

Pawai

1 kali

1 kali

Jumlah

Pasar Seni

1 kali 1 kali

5.8

Gelar budaya

Jogja

Pengiriman

Teater

Tradisional

1 kali

2,500,000,

000

1 kali

2,500,000,

000

Jumlah

Festifal

dan

Pengiriman

Jathilan

1 kali

1 kali

Jumlah

Festifal

dan

Pengiriman

Kethoprak

1 kali

1 kali

Pengiriman

Reog

1 kali 1 kali

Seleksi dan

pengiriman

sendratari

1 kali

1 kali

5.9

Publikasi seni

dan budaya

daerah

Publikasi

Media

Elektronik

5 kali

293,632,5

00

5 kali

293,632,5

00

Publikasi

Media

Cetak

2 kali

2 kali

Publikasi

melalui

media

website

1 kali

1 kali

Jumlah

terbinaya

dan

5.1

0

Penyelenggar

aan event

penggiat seni

terfasilitasi

nya

organisasi

250

kali

1,875,000,

000

250

kali

1,875,000,

000

budaya di

kabupaten

bantul

Jumlah

Penguatan terbinanya

5.1

1

lembaga

pelestari

budaya

lembaga

adat dan

tradisi di

50 kali

975,000,0

00

50 kali

975,000,0

00

kab.bantul

Program

6 Pengelolaan

Keragaman

Budaya

94,000,00

0

-

-

-

Penyusunan

sistem

6.1 informasi

database

bidang

94,000,00

0

-

-

-

kebudayaan

7

Program

Pengembang

an

Kerjasama

Pengelolaan

Kekayaan

Budaya

Peningkat

an

Kerjasana

Pengelola

an

Kebudaya

an Daerah

0

-

0

-

1

62,000,0

00

1

47,900,0

00

0

-

0

-

7.1

Membangun

kemitraanpen

gelolaan

kebudayaan

anatar daerah

Jumlah

kerjasama

bidang

kebudayaa

n yang

dilaksanak

an

0

-

0

-

1

62,000,00

0

1

47,900,00

0

1 kali

-

1 kali

-

8

Program

Pengelolaan

Warisan

Budaya Tak

Benda

Peningkat

an upaya

pelestaria

n budaya

tak benda

0

-

0

-

4

202,450,

000

5

286,770,

000

6

6,850,000

,000

6

6,850,000

,000

8.1

Pengembanga

n Nilai dan

Geografi

Sejarah

Jumlah

lawatan

sejarah

0

-

0

-

2

66,000,00

0

0

-

0

-

0

-

Situs

Sejarah

yang dikaji

0

-

0

-

0

-

1

48,550,00

0

0

-

0

-

8.2

Pengelolaan

Karya Cetak

Lomba

Foto

0

-

0

-

1

86,000,00

0

0

-

0

-

0

-

dan Karya

Rekam

Buku

Kajian

Dolanan

Anak

1

8.3

Penyelenggar

aan Dialog

Kebudayaan

Dialog

kebudayaa

n

0

-

0

-

2

50,450,00

0

Jumlah

peserta

workshop

0

-

0

-

0

-

70

41,220,00

0

0

-

0

-

8.4

Seminar

dalam rangka

Revitalisasi

dan

Reaktualisasi

Budaya Lokal

Jumlah

penyelengg

atan

pawiyatan

pranatacar

a Bahasa

Jawa

0

-

0

-

0

-

2

116,000,0

00

0

-

0

-

8.5

Pengelolaan

Tata Nilai

Jumlah

warisan

budaya tak

benda yang

diinventari

sir

0

-

0

-

0

-

4

81,000,00

0

0

-

5

-

Jumlah

peserta

sosialisasi

60

0

50

Jumlah

peserta

seminar

80

0

70

8.6

Pembinaan

dan

pengembanga

n kesejarahan

Jumlah

Kajian

Sejarah

1 kali

1,000,000,

000

1 kali

1,000,000,

000

jumlah

Kompetisi

sejarah

1 kali

1 kali

Jumlah

Sarasehan

kesejarah

1 kali

1 kali

8.7

Pembinaan,

pengembanga

n bahasa dan

sastra

Jumlah

Kompetisi

kebahasaa

n tingkat

kabupaten

9 kali

3,050,000,

000

9 kali

3,050,000,

000

Gelar

mocopat

17

kecam

atan

17

kecam

atan

cetak buku

antologi

geguritan

dan cerita

cekak

200

buku

200

buku

Jumlah

Pelatihan

Bahasa

dan Sastra

Jawa

3 kali\

3 kali\

8.8

Pembinaan

penghayat

kepercayaan,

adat dan

tradisi

Jumlah

Sarasehan

Himpunan

Penghayat

Kepercayaa

n

6 kali

300,000,0

00

6 kali

300,000,0

00

Jumlah

Sarasehan

Dewan

Kebudayaa

n Bantul

8 kali

8 kali

8.9

Pengembanga

n dan

implementasi

nilai2 luhur

dalam

masyarakat

Jumlah

Pargelaran

Wayang

Kulit di

Bantul

22 kali

2,500,000,

000

22 kali

2,500,000,

000

Jumlah

Pembinaan

Wayang

Kulit di

Bantul

1 kali

1 kali

9

Program

Pengelolaan

Warisan

Budaya

Benda

Cakupan

pengelola

an benda,

situs,

kawasan

cagar

budaya

0

-

0

-

2

%

173,000,

000

3%

681,125,

000

4%

3,650,000

,000

5%

3,650,000

,000

9.1

Sosialisasi

Pengelolaan

Warisan

Budaya Cagar

Budaya

Terselengg

aranya

sosialiasasi

pengelolaa

n warisan

budaya

cagar

budaya

0

-

0

-

2

44,000,00

0

0

-

0

-

0

-

0

Jumlah

peserta

sosialisasi

dan

workshop

0

-

0

-

0

-

450

388,025,0

00

0

-

0

-

Dokumen

penelitian

inovasi

batik tulis

Imogiri

1

0

0

Dokumen

penelitian

pengemba

ngan

Corak

Etnik

Sarung

Keris

Banyusum

urup

1

0

0

Dokumen

penelitian

pengemba

ngan

budaya

montro

1

0

0

Terlaksana

nya

seminar

pemanfaat

an cagar

budaya

0

-

0

-

1

36,000,00

0

0

-

0

-

0

-

9.2

Seminar

Pemanfaatan

Cagar Budaya

Dokumen

kajian

strategi

kreasi seni

ukir

0

-

0

-

0

-

1

145,850,0

00

0

-

0

-

Jumlah

peserta

ekspose

110

0

0

9.3

Rehab Cagar

Budaya

Terlasanan

ya

pemelihara

n cagar

budaya

0

0

1

39,000,00

0

0

147,250,0

00

0

-

0

-

Dokumen

DED

0

0

2

2

dokum

en

2

dokum

en

9.4

Pengembanga

n Museum

Terlaksana

kan

evaluasi

museum

0

-

0

-

1

1

54,000,00

0

0

-

0

-

0

-

Pembinaan

dan

pengelolaan

permusiuman

jumlah

Lomba

Cerdas

Cermat

Museum

1 kali

1,250,000,

000

1 kali

1,250,000,

000

9.5 Jumlah

Kajian

Museum

Bantul

1

dokum

en

1

dokum

en

Promosi

Museum

Bantul

16 kali

16 kali

Pengembanga

n cagar

budaya dan

warisan

budaya

Penetapan

Cagar

Budaya

20

cagar

buday

a

2,000,000,

000

20

cagar

buday

a

2,000,000,

000

9.6

Rehab

Cagar

Budaya

2

cagar

buday

a

2

cagar

buday

a

Kajian

Warisan

Budaya

Tak Bend

4 kali

4 kali

9.7

Pengadaan sarana dan prasarana

lembaga budaya

Jumlah

Pengadaan

Gamelan

Perunggu

1

buah 400,000,0

00 1

buah

400,000,0

00