RENCANA KINERJA - lumajangkab.go.id 2015/SEKRETARIAT DAERAH/2015... · a Perumusan dan penyusunan Program Kerja Bagian Pembangunan; ... pembangunan tahunan di Lingkungan Pemkab. ...

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

1

RENCANA KINERJA

BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA

KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2015


2

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap puji syukur Kehadirat Allah SWT. Atas segala

rahmatnya akhirnya dapat disusun Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Setda

Kabupaten Lumajang.

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten

Lumajang disusun berdasarkan Rencana Strategi Kabupaten Lumajang sebagai

bahan penyusunan RKA. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun Anggaran 2015.

Rencana Kinerja ini berisi tentang tugas dan fungsi serta kedudukan

Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

Akhirnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahun

2015 masih kurang sempurna kami mohon Saran atau petunjuk kearah kebaikan.

Lumajang, Desember 2014

KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN LUMAJANG

ttd

SUDIONO, SE Pembina Tk I

NIP. 19581119 198103 1 014


3

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ......………………………………………………………..i

DAFTAR ISI ....…………………………………………………………ii

BAB. I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……………………………………………………1

B. Maksud dan Tujuan …………………………...………………….3

C. Ruang Lingkup dan Sistematika Penyusunan …………………3

D. Tugas Pokok dan Fungsi ……….………………………………..5

E. Susunan Organisasi ……….…………………………........……..11

F. Kondisi Lingkungan Organisasi ….…………………………......11

G. Faktor- factor Kunci Keberhasilan …………………………........14

BAB. II : RENCANA STRATEGIS

A. Visi dan Misi ............................................................................16

B. Tujuan dan Sasaran ..............................................................16

C. Rencana Kinerja Tahun 2015 ................................................. 18

BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2015

A. Program Utama ...................................................................20

B. Sasaran dan Indikator Kinerja ...............................................20

C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan ...................................21

BAB. IV : PENUTUP ......................................................................................22


4

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten

Lumajang, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2004.

Adapun Tugas Pokok dan fungsi Bagian Pembangunan Sekretariat

Kabupaten Lumajang adalah membantu Sekretaris Daerah dalam

melaksanakan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk teknis Pembinaan

Pengendalian dan Evaluasi Administrasi Pembangunan

Kewenangan Tugas Pokok dan fungsi Bagian Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

a Perumusan dan penyusunan Program Kerja Bagian Pembangunan;

b Perumusan kebijakan teknis dan petunjuk tehnis pembinaan,

pengendalian dan evaluasi administrasi Pembangunan;

c Pengkoordinasian penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan dan

program di bidang administrasi pembangunan;

d Pengkoordinasian pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan dan program di bidang administrasi pembangunan;

e Pelaksanaan pengelolaan manajemen administrasi pembangunan;

f Pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi perkembangan

pelaksanaan pembangunan yang dikelola masing –masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD);


5

g Pemberian pelayanan konsultansi / koordinasi kepada Unit / Satuan Kerja

Perangkat Daerah berkaitan pengelolaan administrasi pembangunan;

h Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Pembangunan;

i Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan

tindakan – tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada

Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan;

j Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan

oleh Sekretaris Daerah serta Asisten Ekonomi Pembangunan.

Dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bagian

Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai visi yaitu

: “Terwujudnya pembangunan di Kabupaten Lumajang yang berkualitas

didukung Aparatur yang Profesional, Administrasi yang Akuntabel dan

Pelayanan Prima“.

Sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut perlu ditetapkan misi

dalam rangka pencapaian target Kinerja sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi yang mantap dalam menyusun program

pembangunan tahunan di Lingkungan Pemkab. Lumajang;

2. Menyusun pedoman pelaksanaan program tahunan pembangunan

daerah yang mantap;

3. Menyusun dan mengendalikan administrasi pembangunan secara tertib

dan efektif baik dari dana APBD maupun dana pembangunan lainnya.

4. Mengkoordinasikan kegiatan proses pelelangan proyek pembangunan

daerah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan baik dari dana

APBD maupun dana pembangunan lainnya;

5. Menghimpun, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

Administrasi pembangunan secara periodik dan tepat waktu


6

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Memberikan gambaran secara utuh, baik kepada Pimpinan maupun

Staf Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Lumajang untuk

kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015;

2. Sebagai acuan bagi Pimpinan dan Staf Bagian Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya;

3. Sebagai bahan evaluasi pada akhir tahun Anggaran untuk kegiatan –

kegiatan yang telah dilaksanakan;

C. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Untuk mengetahui lebih jelas penyusunan Rencana Kerja dan

kegiatan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang

tahun Anggaran 2015 kiranya perlu disajikan ruang lingkup pembahasan

dan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup dan Sistematika Penyusunan

D. Tugas Pokok dan Fungsi

E. Susunan Organisasi

F. Kondisi Lingkungan Organisasi

G. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

BAB II : RENCANA STRATEGIS

A. Visi dan Misi

B. Tujuan dan Sasaran

C. Rencana Kinerja Tahun 2015

BAB III : RENCANA KINERJA TAHUN 2015

A. PROGRAM UTAMA

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

BAB IV : PENUTUP


7

4. Landasan Hukum.

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten

Lumajang tahun 2015 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur,

2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang pokok pokok

kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan

Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang

Undangan Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang

pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

7. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang

penetapan Kinerja ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang

pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;

9. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2004 tugas pokok Bagian

Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang

10. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten

Lumajang;


8

11. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang

Peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya aparatur dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumajang;

12. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang

Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan

Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Lumajang.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2004 tugas pokok

Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang adalah

membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan Penyusunan Pedoman

dan Petunjuk Teknis, Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Administrasi

Pembangunan.

Adapun fungsi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten

Lumajang sebagai berikut :

1. Perumusan dan penyusunan program Kerja Bagian Pembangunan;

2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program tahunan Administrasi

pembangunan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

3. Penyusunan Pedoman / petunjuk teknis pelaksanaan program tahunan

pembangunan Daerah;

4. Pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai

APBD serta anggaran pembangunan lainnya;

5. Pelaksanaan analisa dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan

administrasi pembangunan.

Selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian

Pembangunan tersebut, dibawah ini dijabarkan tugas pokok dan fungsi serta

uraian tugas dari masing – masing Sub Bagian sebagai berikut :


9

I SUB BAGIAN PENYUSUNAN DAN ADMINISTRASI PROGRAM

Sub Bagian penyusunan Administrasi program mempunyai tugas

membantu Bagian Pembangunan dalam melaksanakan pengelolaan

penyusunan administrasi program pembangunan.

Adapun fungsi Sub Bagian Pembangunan dan administrasi program

adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan program kerja sub Bagian Penyusunan Administrasi Program;

b. Pengolahan data usulan – usulan program pembangunan dari Unit /

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

c. Penyusunan Konsep Petunjuk Teknis Penyusunan Program

Pembangunan;

d. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah

terkait proses penyelesaian administrasi proyek pembangunan;

e. Pemberian pelayanan konsultansi kepada pemimpin Kegiatan,

bendaharawan dan personil Unit Kerja lain berkaitan dengan kegiatan

pembangunan;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja sub Bagian penyusunan

administrasi program.

g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja sub Bagian Penyusunan

Administrasi Program;

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan

tindakan – tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala

Bagian Pembangunan;

i. Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberika oleh

Kepala Bagian Pembangunan.


10

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Sub Bagian Penyusunan dan

Administrasi Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Melakukan koordinasi tentang penyusunan Pengelolaan anggaran dan

kegiatan Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD );

b. Menyiapkan data program pembangunan daerah yang dikelola Unit /

Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD );

c. Menyiapkan konsep dan menandatangankan Keputusan Bupati tentang

kepanitiaan pengadaan barang / jasa pembangunan daerah;

d. Menghimpun dan mendistribusikan Keputusan Bupati terkait tentang

kepanitian pengadaan barang / jasa pembangunan daerah;

e. Administrasi dan kepanitiaan pengadaan barang / jasa pembangunan

daerah;

f. Melaksanakan ketaatausahaan di Bagian Pembangunan;

g. Memberikan pelayanan konsultasi / koordinasi kepada Unit / Satuan Kerja

Daerah tentang administrasi dan perencanaan pengelolaan anggaran dan

kegiatan;

h. Melakukan pengawasan dan pengendalian kepada bawahan dalam

melaksanakan tugas dengan memberi petunjuk dan motivasi sehingga

mendapatkan hasil kerja yang optimal serta disiplin yang tinggi;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Pembangunan.

II. SUB BAGIAN PELAKSANAAN PROGRAM

Sub Bagian pelaksanaan program mempunyai tugas membantu

Bagian Pembangunan dalam melaksanakan penyusunan, penyiapan dan

pemberian pelayanan pelaksanaan program pembangunan.

Adapun fungsi Sub Bag Pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Program kerja sub Bagian pelaksanaan Program

b. Pengelolahan data program pembangunan daerah yang dikelola Unit /

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);


11

c. Peyiapan Konsep keputusan Bupati terkait administrasi pelaksanaan

program pada Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

d. Menghimpun dan pendistribusian Keputusan Bupati terkait

pelaksanaan program pembangunan;

e. Pelaksanaan verifikasi administrasi perencanaan pengelolaan

anggaran dan kegiatan Unit Kerja / Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD);

f. Pelaksanaan ketatausahaan di Bagian Pembangunan;

g. Pemberian pelayanan konsultansi / koordinasi administrasi dan

perencanaan kepada Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian

pelaksanaan program;

i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan

tindakan – tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada

Kepala Bagian Pembangunan;

j. Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai bidang tugasnya yang

diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Sub Bagian Pelaksanaan

Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Melakukan koordinasi dengan Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) ;

b. Menyusun konsep jadwal pelaksanaan pelelangan / pemilihan /

penunjukan langsung proyek pembangunan;

c. Menyiapkan berkas-berkas administrasi / dokumen pelelangan /

pemilihan / penunjukan langsung bersama Panitia Pengadaan Barang

/ Jasa;

d. Meneliti proses pelelangan / pemilihan / penunjukan

langsungbersama panitia pengadaan Barang / Jasa;

e. Menghimpun dan mengevaluasi dokumen – dokumen hasil proses

pelelangan / pemilihan / penunjukan langsung pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan daerah;


12

f. Memberikan pelayanan kepada Unit / Satuan Kerja Daerah tentang

pelaksanaan program pembangunan daerah;

g. Mengawasi dan mengendalikan bawahan dalam melaksanaan tugas

dengan memberikan petunjuk dan motivasi sehingga didapatkan hasil

kerja yang optimal serta disiplin kerja yang tinggi;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Pembangunan Sekretariat Daerah.

III. SUB BIDANG MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Sub Bagian monitoring evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas

membantu Bagian Pembangunan dalam melaksanakan monitoring,

evaluasi dan pelaporan pembangunan.

Adapun fungsi Sub Bag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

adalah sebagai berikut :

a Penyusunan program kerja sub bagian monitoring, evaluasi dan

pelaporan;

b Pengolahan data proyak pembangunan Daerah;

c Penganalisaan data – data proyek pembangunan dari Unit / Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

d Penyusunan rencana jadwal monitoring dan evaluasi;

e Pelaksanaan koordinasi dengan Unit / Satuan Kerja Perangkat

Daerah dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan;

f Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek

pembangunan;

g Penyusunan konsep permintaan laporan pelaksanaan proyek

pembangunan dari masing – masing Unit / Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD);

h Menghimpun laporan proyek pembangunan;

i Penganalisaan laporan pelaksanaan pembangunan dari masing –

masing Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

j Pemberian pelayanan / koordinasi, konfirmasi atas pelaporan

pelaksanaan proyek pembangunan;


13

k Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja sub Bagian

monitoring, evaluasi dan pelaporan;

l Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan

tindakan – tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada

Kepala Bagian Pembangunan;

m Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai bidan gtugasnya yang diberika

Kepala Bagian Pembangunan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut sub Bagian Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas uraian tugas sebagai berikut :

a. Melakukan pendataan proyek pembangunan Daerah;

b. Mengelompokkan dan menganalisis data proyek pembangunan pada

Unit / Satuan Kerja Daerah;

c. Menyusun rencana atau jadwal pemantauan / monitoring;

d. Melaksanakan monitoring di lapangan terhadap pelaksanaan

pembangunan secara rutin dan berkala;

e. Melakukan Evaluasi koordinasi dengan Unit / Satuan Kerja Daerah

dalam rangka laporan rutin dan berkala pelaksanaan proyek

pembangunan;

f. Membuat surat permintaan dan penekanan kepada Unit / Satuan

Kerja Daerah pengelola Anggaran pembangunan untuk melaporkan

pelaksanaan proyek pembangunan secara rutin setiap bulan;

g. Menghimpun dan merekapitulasi laporan pelaksanaan pembangunan

dari masing – masing Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

h. Menganalisis dan mengevaluasi laporan pelaksana proyek

pembangunan dari Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

i. Memberi pelayanan kepada Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk koordinasi dan konfirmasi laporan pelaksanaan proyek

pembangunan;

j. Mengawasi dan mengendalikan bawahan dalam melaksanakan tugas

dengan memberi petunjuk dan motivasi sehingga di dapat hasil kerja

yang optimal serta disiplin yang tinggi;

k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Pembangunan Sekretariat Daerah.


14

E. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 03

Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Lumajang, Bagian Pembangunan dipimpin oleh Seorang Kepala

Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Bagian Pembangunan terdiri dari :

1 Sub Bagian Penyusunan dan Administrasi Program

2 Sub Bagian Pelaksanaan Program

3 Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub

Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bagian Pembangunan.

Disamping itu ditunjang dengan tenaga Staf non jabatan sejumlah 13

(Tiga belas) orang dan tenaga Kontrak 2 (Dua) orang yang kedudukannya

berada di bawah masing – masing Kepala Sub Bagian.

F. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Bagian Pembangunan Setda

Kabupaten Lumajang secara Optimal, perlu dilakukan analisa faktor – faktor

yang mempengaruhi dengan memperhitungkan nilai – nilai yang berkembang

dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan. Adapun faktor-faktor

yang mempengaruhi meliputi :

1. Lingkungan Internal.

a. Kekuatan

1). Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bagian Pembangunan Setda

Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2004 merupakan dukungan

terhadap pelaksanaan program/kegiatan Bagian Pembangunan ;


15

2). Tersedianya Sumber Daya Aparatur ;

Jumlah Sumber Daya Aparatur yang cukup dengan Latar

Pendidikan serta disiplin ilmu yang bervariasi akan memberikan

kekuatan dalam pelaksanaan tugas Bagian Pembangunan;

3). Tersedianya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tersedia akan Sangat mendukung

kelancaran Pelaksanaan Tugas di Bagian Pembangunan ;

4). Adanya Dukungan Dana

Dana yang tersedia secara memadai merupakan dukungan bagi

aparat dalam melaksanakan kegiatannya.

b. Kelemahan

1) Kurang mantapnya Koordinasi

Koordinasi merupakan bagian dari unsur manajemen Organisasi,

Koordinasi yang Belum berjalan dengan baik merupakan kelemahan

bagi kelancaran pelaksanaan tugas di Bagian Pembangunan;

2) Kurangnya tenaga Staf ;

Kondisi Staf yang kurang memadai merupakan kelemahan untuk

mewujudkan sistem kerja secara optimal;

3) Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai;

4) Penyusunan data Laporan belum Optimal

Data adalah sumber informasi yang sangat diperlukan. Penyusunan

data yang kurang optimal akan berakibat rendahnya kualitas hasil

penyusunan Laporan.


16

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1) Adanya Kebijakan Bupati

Kebijakan Bupati merupakan kepercayaan dan dukungan terhadap

organisasi untuk melaksanakan program/kegiatan di Bagian

Pembangunan ;

2) Dukungan Dinas /Instansi

Kerjasama secara harmonis antara Dinas/Instansi dengan Bagian

Pembangunan merupakan dukungan yang sangat berarti dalam

pelaksanaan program/kegiatan Bagian Pembangunan;

3) Adanya bantuan tenaga ahli pengadaan barang/jasa

Bantuan tenaga profesional akan sangat mendukung bagi

kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Bagian

Pembangunan;

4) Tertibnya pengiriman data laporan SKPD

Tertibnya pengiriman data laporan SKPD merupakan dukungan bagi

kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan di Bagian

Pembangunan

b. Ancaman

1) Adanya perubahan sistem politik

Perubahan system politik mengakibatkan kurangnya kepercayaan

masyarakat terhadap Pemerintah merupakan ancaman bagi

pelaksanaan program/kegiatan di Bagian Pembangunan;

2) Ego Sektoral

Masih ditemui adanya ketidaksamaan sudut pandang terhadap

proses pegadaan Barang /Jasa merupakan ancaman bagi

kelancaran pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di Bagian

Pembangunan.

3). Tenaga Profesional

Kurangnya Tenaga Profesional pada Dinas /instansi merupakan

ancaman bagi kelancaran pelaksanaan program / kegiatan di

Bagian Pembangunan


17

4). Kurangnya kepedulian Dinas/Instansi terhadap pentingnya data

laporan Keterlambatan pengiriman data realisasi kegiatan SKPD

merupakan ancaman bagi tertibnya administrasi pelaporan di

Bagian Pembangunan

G. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor kunci keberhasilan merupakan unsur yang menentukan

keberhasilan atau kegagalan. Strategi Bagian Pembangunan Kabupaten

Lumajang yang berupa potensi, kelemahan, peluang, ancaman, Sumber

Daya, Dana, Sarana dan Prasarana serta Peraturan –peraturan Daerah dan

Kebijakan yang mendukung kegiatan Bagian Pembangunan. Berdasarkan

Kriteria tersebut maka faktor kunci Keberhasilan Bagian Pembangunan Setda

Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1). Peningkatan dan Pemantapan Koordinasi dengan Dinas /Instansi terkait

untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Bagian Pembangunan dalam

rangka mewujudkan sistem kinerja yang optimal.

2). Penyusunan data yang akurat dan sistematis dalam rangka untuk

menyajikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak terkait;

3). Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparat Bagian Pembangunan

di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dalam rangka

mewujudkan Profesionalisme aparat ;

4). Optimalisasi Sarana dan Prasarana untuk kelancaran Pelaksanaan

Kegiatan dalam rangka mewujudkan pelayanan sebagai penunjang

penyelenggaraan Pemerintahan dan administrasi Pembangunan.


18

BAB. II RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang

mempunyai visi yaitu : “Terwujudnya pembangunan di Kabupaten Lumajang

yang berkualitas didukung Aparatur yang Profesional, Administrasi yang

Akuntabel dan Pelayanan Prima“.

Sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut perlu ditetapkan misi

dalam rangka pencapaian target Kinerja sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi yang mantap dalam menyusun program

pembangunan tahunan di Lingkungan Pemkab. Lumajang;

2. Menyusun pedoman pelaksanaan program tahunan pembangunan daerah

yang mantap;

3. Menyusun dan mengendalikan administrasi pembangunan secara tertib

dan efektif baik dari dana APBD maupun dana pembangunan lainnya;

4. Mengkoordinasikan kegiatan proses pelelangan proyek pembangunan

daerah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan baik dari dana APBD

maupun dana pembangunan lainnya;

5. Menghimpun, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

pembangunan secara periodik dan tepat waktu.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan berbagai faktor kunci keberhasilan yang telah disusun, maka

perlu ditetapkan tujuan sebagai implementasi dan selanjutnya ditetapkan

sasaran yang ingin dicapai Bagian Pembangunan Setda kabupaten Lumajang

sebagai berikut :


19

Tujuan :

Mewujudkan pelaksanaan program administrasi pembangunan yang mantap

dan akurat

Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran pokok sebagai

berikut :

1. Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan;

2. Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang

daerah.

Sedangkan strategi Bagian Pembangunan Setda Kab. Lumajang untuk

mencapai Sasaran :

1. Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan, dibutuhkan :

Kebijakan :

Menyelenggarakan tatanan administrasi Pemerintah dan

pembangunan yang berkualitas, efisiensi, efektif, transparansi

dan bertanggungjawab untuk mewujudkan pelayanan prima

Melalui program :

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Dengan kegiatan :

Penyusunan laporan evaluasi hasil pembangunan

2. Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang

daerah, dibutuhkan :

Kebijakan :

Menyelenggarakan tatanan administrasi Pemerintah dan

pembangunan yang berkualitas, efisiensi, efektif, transparansi

dan bertanggungjawab untuk mewujudkan pelayanan prima


20

Melalui program :

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang daerah, dibutuhkan

kegiatan :

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengadaan

barang dan jasa Pemerintah ;

2. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan proses pengadaan barang dan

jasa.

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Rencana kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun 2015 secara garis besar adalah terdiri dari 6 (Enam) program

dan 13 (Tiga belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

NO PROGRAM NO KEGIATAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah

6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Dalam Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional

8 Pemeliharaan rutin/berkala perbaikan peralatan Kantor

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

9 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10 Penyusunan Pelaporan Evaluasi hasil Pembangunan


21

NO PROGRAM NO KEGIATAN

5 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

11 Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisas/Bimtek dan sejenisnya

6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

12 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah

13 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa


22

BAB. III

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

A. PROGRAM UTAMA

Program utama dan kegiatan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Program Utama dan Kegiatan Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2015.

NO PROGRAM KEGIATAN

1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Pelaporan Evaluasi hasil Pembangunan

2 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

3 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisas/Bimtek dan sejenisnya

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA (Terlampir)


23

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan

Program dan Kegiatan Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang

Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan sebesar Rp. 1.504.722.077,- ( Satu

milyar lima ratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh

tujuh rupiah) yang diperuntukkan Belanja Langsung sebesar

Rp. 772.400.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu

rupiah) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 732.322.077,- ( Tujuh

ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh tujuh

rupiah).


24

BAB. IV PENUTUP

Demikian Rencana Kinerja Tahun 2015 Bagian Pembangunan Sekretariat

Daerah Kabupaten Lumajang telah disusun sebagai pedoman/acuan untuk

pelaksanaan program/kegiatan Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja Bagian

Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang masih kurang sempurna, untuk itu segala

saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan.

RENCANA KINERJA - lumajangkab.go.id 2015/SEKRETARIAT DAERAH/2015... · a Perumusan dan penyusunan Program Kerja Bagian Pembangunan; ... pembangunan tahunan di Lingkungan Pemkab. ...

Documents