RENCANA KERJA SKPD (RENJA) TAHUN 2018ppid.purworejokab.go.id/file/setiapsaat/_Renja 2018 gabung.pdf · Peraturan Menteri Dalam Nedeeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

RENCANA KERJA SKPD

(RENJA)

TAHUN 2018

KECAMATAN KUTOARJO

KABUPATEN PURWOREJO

1

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN KUTOARJO

Jln. Mardiusodo Nomor 18 Kutoarjo 54212 Telp (0275) 641003

KEPUTUSAN

CAMAT KUTOARJO

NOMOR : 188.4 / / 2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA ( RENJA )

KECAMATAN KUTOARJO TAHUN 2018

CAMAT KUTOARJO

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Purworejo

No. 42 Tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo

Tahun 2018 dalam rangka menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan di tingkat perangkat daerah

dengan perencanaan di tingkat kabupaten maka dilakukan

verifikasi terhadap rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat

Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

pada huruf a, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah yang

telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu

disahkan dengan Keputusan Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang

Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Kutoarjo Tahun 2018.

2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan

daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembanguna Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40

TambahanLembaran Negara Nomor 4826);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional tahun

2015-2019 (LembaranNegara Republi Indonesia Tahun 2015

Nomor 3);

3

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Nederi Nomor 13 Tahun 2006 tentang

PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Nedeeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan daerahNomor 3 tahun 2008 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005-2025 (LembaranDaerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Propinsi Jwa Tengah Nomor 4 Rencana

Pembanguna Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Twngah

Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 21);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Purworejo tahun 2005-2025 (LembaranDaerah

Kabupaten Purworejo Tahun 2010Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2012 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 tahun 2014

tanggal 30 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015;

4

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejoo Nomor 10 tahun

2015 tanggal 13 Oktober Tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daeerah Perubahan Kabupaten Purworejo tahun 2015;

19. Peraturan Bupati Nomor 27tahun 2015 tanggal 13 Oktober

2015 tentang Juklak APBD Perubahan tahun 2015;

20. Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 180.18/537/2015

tanggal 6 Agustus 2015 tentang Pengesahan Perubahan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2015;

21. Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 180.18/482/2015

tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun 2016.

Memperhatikan : Hasil verifikasi Bappeda Kabupaten Purworejo rancangan

Rencana Kerja Kecamatan Kutoarjo Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Rencana Kerja Kecamatan Kutoarjo Tahun 2018

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Kecamatan Kutoarjo sebagaimana dimaksud

diktum PERTAMA, telah sesuai dengan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016

BAB III : Tujuan,sasaran,program dan kegiatan, mencakup:

1. Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang

menggambarkan pencapaian Renstra PD.

5

2. Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan

maju berdasarkan pagu indikatif;

3. Sumber dana yang dibutuhkan untuk

menjalankan program dan kegiatan;

BAB IV : Penutup

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan

sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai pedoman

dalam melaksanakan program dan kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo

Pada Tanggal : Juni 2017

CAMAT KUTOARJO

SUMARJANA, S.Sos.

Pembina Tk. I

NIP. 19690612 199001 1 001

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

merupakan salah satu Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemreintah Pusat dan

Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan Pemerintah Daerah

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai

Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun. Dalam rangka

penyusunan dokumen RKPD tersebut maka setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah wajib menyusun Renja SKPD yang

diselaraskan dengan RPJMD.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Renja SKPD yang kemudian dihimpun menjadi

RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan rencana APBD. Hal tersebut

memiliki konsekuensi program dan kegiatan yang termuat dalam Renja SKPD

sedapat mungkin dapat terukur dan dapat dilaksanakan karena sudah

memperhitungkan ketersediaan anggaran.Dengan demikian alokasi sumber

daya strategis perlu dibatasi dengan prosentase yang realistis agar pengguna

anggaran lebih efektif.

B. Landasan Hukum

Sebagai perangkat daerah maka Pemerintah Kecamatan Kutoarjo

dalam menyusun Renja ini atas dasar :

1. Undang-Uundang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (Lembaran

Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara RI Nomor 3851).

2

3. Undang- undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembaran

Negara RI tahun 2003 nomor 47, tambahan Negara RI nomor 4286)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara RI Nomor

4435).

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Negara RI Nomor 4400).

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Negara RI Nomor 4421).

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara RI nomor 4437) sebagai mana telah 2 kali di ubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara RI

Nomor 4844).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Kutoarjo dalam

tahun 2018,penguatan peran serta stockholders dalam pelaksanaan

rencana kerja dan merupakan dasar evaluasi, laporan pelaksanaan atas

kinerja tahunan.

2. Tujuan

Meningkatkan kinerja Kecamatan Kutoarjo dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dengan visi dan misi

yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik

dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Kapasitas yang dimiliki Kantor Kecamatan Kutoarjo :

Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo No. 14 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo,

Kecamatan Kutoarjo terdiri atas :

3

Camat.

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan.

Tugas pokok Camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah meliputi aspek :

a. Perizinan

b. Rekomendasi

c. Koordinasi

d. Pembinaan

e. Pengawasan

f. Fasilitasi

g. Penetapan

h. Penyelenggaraan

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Tugas pokok Camat dalam menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan meliputi :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum.

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan.

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan

umum.

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan.

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan.

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa

/ Kelurahan.

4

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.Dalam melaksanakan Camat menyelenggarakan

fungsi :

a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum.

d. Pengkoordinaian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan.

e. Pengkooordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan

umum.

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan.

g. Pembinaan penyelenggaran pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan.

h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa

atau Kelurahan.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

a. Camat

b. Sekretariat, membawahkan :

1) Subbagian Perencanaan, Eavaluasi pelaporan dan Umum

2) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian

c. Seksi Tata Pemerintahan

d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

e. Seksi Kemasyarakatan

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Seksi-seksi sebagimanan dimaksud diatas masing-masing dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Camat melalui Sekretaris.

5

Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud diatas masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimanana dimaksud diatas

dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok

dan bertanggung jawab kepada Camat.

D. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN,

MENCAKUP :

A. Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan

pencapaian Renstra PD;

B. Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu

indikatif;

C. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN MATRIK RENCANA KERJA TAHUN 2017

LAMPIRAN MATRIK EVALUASI RENJA TAHUN 2015

6

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD

TAHUN 2016

A. Review Terhadap Renja Tahun Lalu

Dalam Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran ini kami rangkum

dalam bentuk keberhasilan, hambatan dan pemecahan masalah pada program

kegiatan tahun sebelumnya (2016) sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran

a. Keberhasilan :

1) Tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas meliputi : Jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik ,alat tulis kantor, barang cetak dan

penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan, penyediaan

peralatan rumah tangga, makanan dan minuman dan kegiatan

rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah .

2) Terlayaninya masyarakat dengan baik dalam rangka kelancaran

program pelayanan prima.

b. Hambatan :

1) Karena terbatasnya jumlah anggaran, maka terdapat beberapa

kebutuhan sarana prasarana perkantoran yang tidak dapat

dipenuhi.

c. Pemecahan masalah :

1) Diprioritaskan kepada barang-barang dan kebutuhan yang banyak

dipergunakan untuk kepentingan dinas/kantor terutama untuk

mempercepat pelayanan masyarakat dan tertib administrasi

perkantoran.

2. Pemeliharaan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor .

a. Keberhasilan :

1) Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan, kendaraan dinas

operasional serta perangkat komputer dan barang inventaris

kantor.

2) Meningkatkan kelancaran tugas-tugas aparatur dalam rangka

mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

7

b. Hambatan :

1) Berubahnya harga barang-barang yang tidak dapat diperkiraan

sebelumnya.

c. Pemecahan Masalah :

1) Diprioritaskan pada pemeliharaan komputer untuk kelancaran

pelayanan administrasi, kendaraan opersional sebagai penunjang

kegiatan dilapangan.

3. Meningkatkan kinerja pemerintah Kecamatan melalui pengembangan

sistem perencanaan dan pelaporan, peningkatan fungsi pembinaan dan

fasilitasi pemerintah desa/kelurahan serta peningkatan fungsi koordinasi

pemerintahan Kecamatan Kutoarjo meliputi :

a. Keberhasilan :

1) Peningkatan dan pengembangan system perencanaan dan

pelaporan program kegiatan dan keuangan secara periodik.

2) Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pemerintah

desa/keluarahan meliputi : pembinaan penyusunan APBDes dan

fasilitasi kegiatan PKK.

3) Peningkatan fungsi koordinasi dengan muspika dan dinas/instansi

di kecamatan Kutoarjo,Musrenbang dan konferensi Kades dan

Sekdes.

4) Meningkatnya koordinasi dan tertib administrasi secara internal

dilingkungan kantor kecamatan untuk pengelolaan management

aparatur di Kecamatan guna kelancaran tugas internal maupun

eksternal.

5) Meningkatnya SDM perangkat Kecamatan dan Desa dalam rangka

Pelayanan Prima dan fungsi fasilitasi pelayanan publik.

b. Hambatan :

1) Kemampuan SDM masih kurang profesional dan responsive

dalam menyikapi terhadap perkembangan informasi, peraturan

perundang- undangan dan program kerja Dinas/Instansi yang

terkait dengan tugas Kecamatan.

2) Dengan adanya rotasi pejabat sering terjadi perbedaan format

data/administrasi yang pada intinya sama dan permintaan

dokumen secara mendadak baik dari Setda, Badan maupun

Instansi di tingkat Kabupaten.

8

3) Jumlah perangkat komputer/laptop yang belum memadai untuk

mempercepat penyelesaian administrasi.

c. Pemecahan Masalah :

1) Meningkatnya koordinasi intern melalui staf meeting sebagai

media sosialisasi program kerja dan pemecahan masalah terhadap

permasalahan yang menghambat kegiatan.

2) Perangkat Kecamatan mengikuti Bintek dan Pelatihan, maupun

pembelajaran dengan SDM lebih senior,adapun jumlah komputer/

Laptop memang perlu ditambah.

B. Analisis

Form 1

LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016

SKPD : KECAMATAN KUTOARJO

URUSAN WAJIB : 1. URUSAN PEMERINTAHAN

Total Anggaran : Rp. 264.426.800,00

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD

TAHUN 2016

A. Program / Kegiatan

Untuk program dan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran

dilaksanakan selama 12 bulan (satu tahun anggaran) kecuali kegiatan

penyediaan makan minum pegawai dilaksanakan selama 11 bulan.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat

1) Jumlah Anggaran : Rp.1.380.000,00

2) Realisasi Anggaran : Rp.1.380.000,00

3) Kinerja Anggaran : 100 %

4) Rencana Output : Pelayanan surat masuk dan keluar selama 12

bulan.

5) Realisasi Output : Terlayaninya surat masuk dan keluar selama

12 bulan.

6) Kinerja Output : 100 %

7) Keterangan : -

9

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1) Jumlah Anggaran : Rp. 12,936,000,00

2) Realisasi Anggaran : Rp. 12,481,439,00

3) Kinerja Anggaran : 96.49 %

4) Rencana Output : Pembayaran rekening telepon, air dan listrik

5) Kinerja Anggaran : Terbayarnya 3 rekening yaitu telepon, air dan

listrik


7) Keterangan : Selisih anggaran dan realisasi karena rekening

telepon, air dan listrik tidak bisa diprediksi

secara tepat dalam penggunaannya,

Perencanaan ke depan akan lebih cermat lagi

1.3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

1). Jumlah Anggaran : Rp. 21,600,000,00



4) Rencana Output : Pembayaran jasa kebersihan kantor selama 12

bulan.

5) Realisasi Output : Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12

bulan.


7) Keterangan : -

1.4. Penyediaan alat tulis kantor




4) Rencana Output : Penyediaan 33 jenis alat tulis kantor dalam 12

bulan.

5) Realisasi Output : Tersedianya 33 jenis alat tulis kantor dalam 12

bulan.


7) Keterangan : -

1.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan




4) Rencana Output : Penyediaan 3 jenis barang cetakan dan

penggandaan

sebanyak 58.798 lembar.

5) Realisasi Output : Tersedianya 3 jenis barang cetakan dan

penggandaan

10

sebanyak 58.798 lembar


7) Keterangan : -

1.6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor




4) Rencana Output : Penyediaan 14 jenis alat-alat listrik dan

elektronik.

5) Realisasi Output : Tersedianya14 jenis alat-alat listrik dan

elektronik.


7) Keterangan : -

1.7. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan

1) Jumlah Anggaran : Rp 2,133,000,00

2) Realisasi Anggaran : Rp.2,133,000,00


4) Rencana Output : Penyediaan 2 jenis surat kabar.

5) Realisasi Output : Tersedianya 2 jenis surat kabar.


7) Keterangan : -

1.8. Penyediaan makanan dan minuman

1) Jumlah Anggaran : Rp 9,244,000,00

2) Realisasi Anggaran : Rp.9,244,000,00


4) Rencana Output : Penyediaan minum harian pegawai dan

jamuan rapat selama 11 bulan.

5) Realisasi Output : Tersedianya minum harian pegawai dan

jamuan rapat selama 11 bulan.


7) Keterangan : -

1.9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah




4) Rencana Output : Pelaksanaan konsultasi ke luar daerah 5 orang

/ kali.

5) Realisasi Output : Terlaksananya konsultasi ke luar daerah 5

orang / kali.


11

7) Keterangan : -

1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah




4) Rencana Output : Pelaksanaan konsultasi ke dalam daerah 187

kali.

5) Realisasi Output : Tersedianya konsultasi ke dalam daerah 187

kali.


7) Keterangan : -

1.11. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih




4) Rencana Output : Penyediaan 18 jenis peralatan kebersihan

kantor .

5) Realisasi Output : Tersedianya 18 jenis peralatan kebersihan

kantor.


7) Keterangan : -

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor


2) Realisasi Anggaran : Rp 9,624,000,00


4) Rencana Output : Penyediaan 1 unit Laptop

5) Realisasi Output : Tersedianya 1 unit Laptop


7) Keterangan : -

2.2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor




4) Rencana Output : Pemeliharaan gedung kantor seluas 400 m².

5) Realisasi Output : Terpeliharanya gedung kantor seluas 400 m².


7) Keterangan : -

2.3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



12

3) Kinerja Anggaran : 100%

4) Rencana Output : Pemeliharaan 1 roda 4 dan 2 roda 2.

5) Realisasi Output : Terpeliharanya 1 roda 4 dan 2 roda 2.

6) Kinerja Output : 100%

7) Keterangan : -

2.4. Pemeliharaan rutin/berkala Komputer




4) Rencana Output : Pemeliharaan 11 unit komputer dan laptop.

5) Realisasi Output : Terpeliharanya 11 unit komputer dan laptop.


7) Keterangan : -

2.5. Pengadaan sarana dan prasarana menunjang kearsipan kantor



3) Kinerja Anggaran : 97,85%

4) Rencana Output : Penyediaan 3 unit sarana dan prasarana

kearsipan.

5) Realisasi Output : Tersedianya 3 unit sarana dan prasarana

kearsipan.


7) Keterangan : selesai kontrak tanggal 24 November 2016

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1. Pelatihan Protokoler




4) Rencana Output : Penyelenggaraan 1 kali pelatihan protokoler.

5) Realisasi Output : Terselenggaranya 1 kali pelatihan protokoler.


7) Keterangan : Dilaksanakan pada bulan Maret 2016

3.2. Sosialisasi Budaya Kerja dan UU ASN




4) Rencana Output : Penyelenggaraan 1 kali Sosialisasi

5) Realisasi Output : Terselenggaranya 1 kali sosialisasi.


7) Keterangan : Dilaksanakan pada bulan Maret 2016

13

3.3. Fasilitasi penyusunan dan penilaian SKP




4) Rencana Output : Penyelenggaraan 1 kali Sosialisasi penyusunan

SKP

5) Realisasi Output : Terselenggaranya 1 kali sosialisasi penyusunan

SKP


7) Keterangan : Dilaksanakan bulan Januari 2016

4. Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

4.1. Penyusunan Pelaporan Keuangan




4) Rencana Output : Penyusunan 18 dokumen laporan keuangan

bulanan,

triwulan, semesteran dan tahunan.

5) Realisasi Output : Tersusunnya 18 dokumen laporan keuangan

bulanan,

triwulan, semesteran dan tahunan.


7) Keterangan : dilaksanakan dalam 12 Bulan

4.2. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan




4) Rencana Output : Penyusunan 6 Dokumen perencanaan dan

pelaporan

5) Realisasi Output : Tersusunnya 6 Dokumen perencanaan dan

pelaporan


7) Keterangan : -

5. Program : Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

5.1. Updating Database Kecamatan




4) Rencana Output : Penyusunan 1 dokumen data.

5) Realisasi Output : Penyusunan 1 dokumen data.

14


7) Keterangan : Updating Data Kecamatan, kelurahan dan desa

6. Program : Program Koordinasi Tingkat Kecamatan

6.1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan




4) Rencana Output : Penanganan 4 jenis permasalahan bidang

pemerintahan tertangani ( Konferensi, PBB,

RKPDes, APBDes dan RPJMDes )

5) Realisasi Output : Tertanganinya 4 jenis permasalahan bidang

pemerintahan tertangani ( Konferensi, PBB,

RKPDes, APBDes dan RPJMDes )

6) Kinerja Output : 100%

7) Keterangan : -

6.2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan





pembangunan tertangani ( Musrenbang Kec,

ADD )


pembangunan tertangani ( Musrenbang Kec,

ADD ) .


7) Keterangan : -

6.3. Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Tramtibum


2) Realisasi Anggaran : Rp. 6.063.000,00



tramtibum tertangani ( Kamtibmas, Linmas )


tramtibum tertangani ( Kamtibmas, Linmas )


7) Keterangan : -

6.4. Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Jumlah Anggaran : Rp. 21.643.000,00

2) Realisasi Anggaran : Rp. 21.643.000,00

15



pemberdayaan tertangani ( PKK,

Pemberdayaan Masyarakat, P2TP2A )





7) Keterangan : -

6.5. Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Kemasyarakatan

1) Jumlah Anggaran : Rp. 2.667.000,00

2) Realisasi Anggaran : Rp. 0



kemasyarakatan


kemasy.


7) Keterangan : terkena efisiensi DAU, di perubahan

dihilangkan.

7. Program Pembinaan Desa/Kelurahan

7.1. Pembinaan Desa/Kelurahan bidang Pemberdayaan Masyarakat


2) Realisasi Anggaran : Rp. 965,000,00

3) Kinerja Anggaran : 27.59 %








7) Keterangan : Tidak berpartisipasi dalam expo Purworejo

dikarenakan keterbatasan waktu, karena

pelaksanaan expo diakhir anggaran.

7.2. Pembinaan Desa/Kelurahan bidang Pemerintahan




16

4) Rencana Output : Peningkatan kapasitasnya dalam 4 hal ( Adm.

Desa, BPD, Perangkat Desa, Lap

Pertanggungjawaban Kades )

5) Realisasi Output : Meningkatnya kapasitas dalam 4 hal ( Adm.

Desa, BPD, Perangkat Desa, Lap

Pertanggungjawaban Kades )


7) Keterangan : -

7.3. Pembinaan Desa/Kel bidang Kemasyarakatan




4) Rencana Output : Peningkatan kapasitasnya dalam 2 hal (

Ormasy, Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian

)

5) Realisasi Output : Meningkatnya kapasitasnya dalam 2 hal (

Ormasy, Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian

).


7) Keterangan : -

8. Program : Program Pelayanan Masyarakat

8.1. Pelayanan terpadu kecamatan




4) Rencana Output : Penyelenggaraan pelayanan pada 10 jenis

pelayanan terlayani

5) Realisasi Output : Terselenggaranya pelayanan pada 10 jenis

pelayanan terlayani


7) Keterangan : -

Kinerja Kantor Kecamatan Kutoarjo Tahun 2016 tercermin dalam

pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan

kegiatan. Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Optimalnya fungsi Kecamatan dan Kelurahan di bidang pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan. Kinerja sasaran ini mencapai 100%

dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Kutoarjo menetapkan

kebijakan 8 (delapan) program dan 31 (Tiga puluh satu) kegiatan.

17

- Program Peningkatan Fungsi dan Pembinaan Pemerintah Desa pada

kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan pencapaian target

kinerja 100%, namun pada 21 Desa di Kecamatan Kutoarjo masih

memerlukan pembinaan yang berkelanjutan/terus-menerus mengingat

kualitas SDM Perangkat Desa di Kecamatan Kutoarjo perlu peningkatan.

- Berikut ini dapat dilihat hasil pengukuran kinerja sebagai berikut ini :

Hasil Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 2 3 4 5

Optimalnya fungsi

Kecamatan dan Kelurahan

dibidang Pemerintahan,

pembngunan dan

kemasyarakatan

Tertib Administrasi

Kecamatan dan Desa 100% 100% 100%

Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target :

Program/Kegiatan Rencana Realisasi

%

1 2 3 4

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA

dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4. Penyediaan ATK

5. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

6. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

7. Penyediaan bahan bacaan dan perpu

8. Penyediaan Makanan dan Minuman

9. Rapat koordinasi dan konsultasi luar

daerah

10. Rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

12 bulan

12 bulan

12 bln

33 Jenis

3 jenis

14 jenis

2 Jenis

11 bulan

5 org/kali

187 org/kali

12 bulan

12 bulan

12 bln

33 jenis

3jenis

14 jenis

2 Jenis

11 bulan

5 org/kali

187 org/kali

100

96,5

100

100

100

100

100

100

100

100

18

11. Penyediaan peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Laptop

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4. Pemeliharaan rutin/berkala komputer

5. Pengadaan Sarana dan Prasarana

menunjang kearsipan kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1. Pelatihan Protokoler

2. Sosialisasi Budaya Kerja dan UU

ASN

3. Fasilitasi penyusunan dan penilaian

SKP

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja

Keuangan

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan

2. Penyusunan Perencanaan dan

Evaluasi Pelaporan

Program Penyusunan Data Dasar

Pembangunan

1. Updating Database Kecamatan

Program Koordinasi Tingkat Kecamatan

1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan

bidang pemerintahan


bidang Pembangunan


18 jenis

1 unit

400 m2

3 unit

11 unit

3 unit

1 kali

1 kali

1 kali

18 dokumen

6 dokumen

1 dokumen

4 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

18 jenis

1 unit

400 m2

3 unit

11 unit

3 unit

1 kali

1 kali

1 kali

18 dokumen

6 dokumen

1 dokumen

4 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

100

100

100

100

100

97,8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

19

bidang Tramtibum


bidang Pemberdayaan Masyarakat


bidang Kemasyarakatan

Program Pembinaan Desa/Kelurahan

1. Pembinaan Desa/Kelurahan bidang

Pemberdayaan Masyarakat


Pemerintahan

3. Pembinaan Desa/Kel bidang

Kemasyarakatan

Program Pelayanan Masyarakat

1. Pelayanan terpadu kecamatan

3 kegiatan

1 kegiatan

3 kegiatan

4 kegiatan

2 kegiatan

10 jenis

3 kegiatan

0 kegiatan

3 kegiatan

4 kegiatan

2 kegiatan

10 jenis

100

0

27,6

100

100

100

Realisasi Anggaran Kecamatan Kutoarjo Tahun Anggaran 2016

Program/Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan

Realisasi %

1 2 3 4

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA

dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4. Penyediaan ATK

5. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

6. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

7. Penyediaan bahan bacaan dan perpu

1.380.000

12,936,000

21,600,000

9,052,000

8,869,800

3,265,000

2,133,000

1.380.000

12,481,439

21,600,000

9,052,000

8,869,800

3,265,000

2,133,000

100

96.5

100

100

100

100

100

20


9. Rapat koordinasi dan konsultasi luar

daerah

10. Rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

11. Penyediaan peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur.

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4. Pemeliharaan Rutin/berkala komputer

5. Pengadaan sarana dan prasarana

menunjang kearsipan kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1. Pelatihan Protokoler

2. Sosialisasi Budaya Kerja dan UU

ASN

3. Fasilitasi penyusunan dan penilaian

SKP

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja

Keuangan

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan

2. Penyusunan Perencanaan dan

Evaluasi Pelaporan

Program : Program Penyusunan Data

Dasar Pembangunan

1. Updating Database Kecamatan

9,244,000

2,810,000

17,560,000

3,897,000

9,624,000

10,000,000

6,500,000

5,500,000

15,350,000

3,252,000

3,292,000

3,715,000

3,700,000

3,575,000

5,024,000

9,244,000

2,809,958

17,560,000

3,897,000

9,624,000

10,000,000

6,500,000

5,500,000

15,020,000

3,252,000

3,292,000

3,715,000

3,700,000

3,575,000

5,024,000

100

100

100

100

100

100

100

100

97,9

100

100

100

100

100

100

21

Program Koordinasi Tingkat Kecamatan


bidang pemerintahan


bidang Pembangunan


bidang Tramtibum


bidang Pemberdayaan Masyarakat


bidang Kemasyarakatan

Program Pembinaan Desa/Kelurahan




Pemerintahan

3. Pembinaan Desa/Kel bidang

Kemasyarakatan

Program : Program Pelayanan

Masyarakat

1. Pelayanan terpadu kecamatan

28,882,000

13,855,000

6,063,000

21.643.000

2.667.000

3,498,000

19,246,000

5,994,000

2,967,000

28,882,000

13,855,000

6,063,000

21.643.000

0

965,000

19,246,000

5,994,000

2,967,000

100

100

100

100

0

27,6

100

100

100

Evaluasi pelaksanaan kegiatan kelurahan di wilayah Kec. Kutoarjo pada tahun 2016

adalah sebagai berikut :

Secara lebih detail hasil evaluasi Kecamatan Kutoarjo dan kelurahan tersebut dapat

dilihat di tabel 2.1

22

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka

waktu pereode perencanaan. Tujuan Perencanaan Strategis Pernagkat Daerah

Kecamatan Kutoarjo Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran Pembangunan Daerah :

a. Optimalisasi Fungsi Camat dalam Rangka Meningkatkan Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa.

b. Meningkatnya dukungan kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Sasaran :

a. Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan

b. Cakupan dukungan kinerja Perangkat Daerah

2. Program

Program Kantor Kecamatan Kutoarjo adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

6. Program Koordinasi Tingkat Kecamatan

7. Program Pembinaan Desa / Kelurahan

8. Program Pelayanan Masyarakat

23

3. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD)

Kecamatan Kutoarjo tahun 2018 yaitu :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

4. Penyediaan alat tulis kantor

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


9. Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke luar daerah

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

11. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

13. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/opersional

14. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor

15. Pemeliharaan rutin / berkala arsip

16. Penyusunan pelaporan keuangan

17. Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan

18. Pelatihan Kearsipan

19. Peningkatan kapasitas SDM

20. Penyusunan data dasar pembangunan

21. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan

22. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan

23. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kemasyarakatan

24. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang Trantibum

25. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan masyarakat

26. Pembinaan desa/kel bidang pemerintahan

27. Pembinaan desa /kel bidang kemasyarakatan

28. Pembinaan desa/kel bidang pemberdayaan masyarakat

29. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan

30. Kegiatan Kelurahan Bayem

31. Kegiatan Kelurahan Bandung

24

32. Kegiatan Kelurahan Kutoarjo

33. Kegiatan Kelurahan Semawung Kembaran

34. Kegiatan Kelurahan Katerban

35. Kegiatan Kelurahan Semawung Daleman

36. Pelayanan Terpadu Kecamatan

Kemudian berikut kami sampaikan matrik usulan Program dan kegiatan

tahun 2018.

25

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kutoarjo Tahun 2018 dibuat dan disusun

untuk menyamakan dan mengakomodir program dan kegiatan yang telah disetujui

dan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2018. Rencana Kerja

Tahun 2018 untuk menjamin keterkaitan dean konsistensi perencanaan di tingkat

Kabupaten dan Kecamatan, dikarenakan Kecamatan melaksanakan sebagian

kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada Camat.

Perlu adanya bimbingan dan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka

penyuysunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan untuk menyempurnakan kekurangan-

kekurangan dalam penuyusunan Rencana Kerja pada tahun yang akan datang

Semoga Rencana Kerja ini betul-betul menjadi pedoman untuk melaksanakan

program dan kegiatan di Tahun 2018, dapat bermanfaat dan menjadi tolak ukur

kesuksesan/keberhasilan dari program dan kegiatan yang dimaksud.

Kutoarjo, Juni 2017

CAMAT KUTOARJO

SUMARJANA, S.Sos.

Pembina Tk. I

NIP. 19690612 199001 1 001

Kecamatan Kutoarjo

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.1 Fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah

5.186.408.200

4.1 08 Tugas - Tugas Camat 450.353.000 2.215.877.400

4.1 08 4.08.09 123 Program Koordinasi Tingkat

Kecamatan

120.734.000 136.126.100

4.1 08 4.08.09 123 001 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang

Pemerintahan

permasalahan bidang

pemerintahan tertangani

Kecamatan Kutoarjo 5 jenis APBD KAB 45.663.000 100% 51.483.300


Pembangunan

permasalahan bid

Pembangunan Tertangani

Kecamatan Kutoarjo 3 Jenis APBD KAB 25.234.000 100% 29.822.100



permasalahan bid.

Pemberdayaan teratngani

Kecamatan Kutoarjo 3 Jenis APBD KAB 32.314.000 100% 35.545.400


Ketenteraman dan Ketertiban Umum

permasalahan bidang

Trantibum tertangani

Kec.Kutoarjo 3 jenis APBD KAB 13.104.000 12 bulan 14.414.400


Kemasyarakatan

permas. Bid. Kemasyarakatan

Tertangani

Kec.Kutoarjo 1 Jenis APBD KAB 4.419.000 100% 4.860.900

4.1 08 4.08.09 124Program Pembinaan Desa/Kelurahan

322.443.000 2.071.857.700

4.1 08 4.08.09 124 001 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang

Pemerintahan

Desa/Kel. Meningkat

Kapasitasnya Dlm 4 Hal (Adm

Desa, BPD,Perangkat Desa,

Lap Pertanggungjawaban

Kades)

Kec.Kutoarjo 27 desa/kel APBD KAB 20.000.000 100% 23.157.200



Desa/kel meningkat

kapasitasnya dalam 1 hal

(Pemasaran Produk Unggulan

Daerah)



Kemasyarakatan

Desa/kel meningkat

kapasitasnya dalam 2 hal

(Ormas,Kepemudaan olahraga

dan kesenian)


4.1 08 4.08.09 124 006 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat Kecamatan

Cakupan desa dengan

penduduk miskin yang

meningkat kapasitasnya


DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

KABUPATEN PURWOREJO

1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

dan Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi KegiatanTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana

RENJA KECAMATAN KUTOARJO Halaman 1 dari 10

2 3 4 5 6 7 8 9 101

4.1 08 4.08.09 124 046 Fasilitasi Sarana Prasarana dan

Pemberdayaan Masyarakat Kel. Kutoarjo

Sarpras & pemberdayaan

Masyarakat Kel. Kutoarjo

Kel Kutoarjo 1 Paket APBD KAB 200.000.000 1 Paket 220.000.000


Pemberdayaan Masyarakat Kel.

Semawung Kembaran


Masyarakat Kel. Semawung

Kembaran

Kel.Sem Kembaran 1 paket APBD KAB 450.000.000 1 paket 495.000.000


Pemberdayaan Masyarakat Kel.

Semawung Daleman


Masyarakat Kel. Semawung

Daleman

Kel. Sem. Daleman 1 Paket APBD KAB 200.000.000 1 Paket 220.000.000


Pemberdayaan Masyarakat Kel. Katerban


Masyarakat Kel. Katerban

Kel. Katerban 1 Paket APBD KAB 200.000.000 1 Paket 220.000.000


Pemberdayaan Masyarakat Kel. Bandung


Masyarakat Kel. Bandung

Kel. Bandung 1 Paket APBD KAB 200.000.000 1 Paket 220.000.000


Pemberdayaan Masyarakat Kel. Bayem


Masy. Kel. Bayem

Kel. Bayem 1 Paket APBD KAB 300.000.000 1 Paket 330.000.000

4.1 08 4.08.09 124 052 Kegiatan Kel. Kutoarjo Aktifitas kel. 12 bulan lancar (

Rakorbangdes/Kel,LPMK,PBB

,Updating Data

Kel,Kepemudaan,Olahraga

dan

Kesenian,Hansip/Linmas,FKP

M,Kesehatan

Masyarakat,PKK,Koord Pemb.

Wilayah, RT/RW).

Kel. Kutoarjo 12 Bulan APBD KAB 52.500.000 12 Bulan 62.373.300

4.1 08 4.08.09 124 053 Kegiatan Kel. Semawung Kembaran Aktifitas Kel 12 bulan lancar

(Rakorbangdes/Kel,LPMK,PB

B,Koord Pembangunan

Wil,Updating Data Kel,

Kepemudaan ,Olahraga, dan

Kesenian

,Hansip/Linmas,Kesehatan

Masy.,PKK, RT/RW)

Kel. Semawung

Kembaran

12 Bulan APBD KAB 45.901.000 12 Bulan 50.491.100

4.1 08 4.08.09 124 054 Kegiatan Kel. Semawung Daleman Aktifitas Kel 12 bulan lancar

(Rakorbangdes/Kel, LPMK,

Karang taruna,PBB,Updating

data Kel,Kesehatan

Masy.,Hansip/Linmas,PKK,

RT/RW)

Kel. Sem. Daleman 12 Bulan APBD KAB 26.500.000 12 Bulan 33.819.500


2 3 4 5 6 7 8 9 101

4.1 08 4.08.09 124 055 Kegiatan Kel. Katerban Aktifitas kel. 12 bulan Lancar

(Rakorbangdes/Kel,LPMK,PB

B,Kepemudaan,Olahraga dan

Kesenian ,

Hansip/Linmas,Koord

Pembangunan, Kesehatan

Masyarakat,FKPM, PKK,

RT/RW)

Kel. Katerban 12 Bulan APBD KAB 44.000.000 12 Bulan 42.928.600

4.1 08 4.08.09 124 056 Kegiatan Kel. Bandung Aktifitas Kel. 12 Bulan lancar

(Rakorbangdes/Kel., PKK,

Hansip/Linmas,PBB,Updating

Data

Kel,LPMK,Katar,FKPM,Kesm

as, RT/RW)

Kel. Bandung 12 Bulan APBD KAB 31.335.000 12 Bulan 34.468.500

4.1 08 4.08.09 124 057 Kegiatan Kel. Bayem Aktifitas kelurahan 12 Bl.

Lancar

(Rakorbangdes/Kel,LPMK,Mo

nitoring Pemb Wil, PBB,

Updating Data Kel.,

Kepemudaan & OR,

Hansip/Linmas, Koord.

Pemb,FKPM,Kesmas,PKK,

RT/RW)

Kel. Bayem 12 Bulan APBD KAB 43.000.000 12 Bulan 53.119.000

4.1 08 4.08.09 125 Program Pelayanan Masyarakat 7.176.000 7.893.600

4.1 08 4.08.09 125 001 Pelayanan Terpadu Kecamatan Permohonan Pelayanan Pada

10 jenis pelayanan terlayani

Kec. Kutoarjo 12 bln APBD KAB 7.176.000 12 bln 7.893.600

4.1 09 Administrasi Umum 407.436.300 2.970.530.800

4.1 09 4.08.09 126 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan layanan administrasi

perkantoran

100% 247.231.300 272.900.700

4.1 09 4.08.09 126 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Surat Masuk dan

Keluar

Kec. Kutoarjo dan

kelurahan

12 bulan APBD KAB 2.820.000 12 bulan 3.102.000

4.1 09 4.08.09 126 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jasa Rekening Listrik, Telepon Kec.Kutoarjo dan

kelurahan


4.1 09 4.08.09 126 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa kebersihan

kantor

Kec.Kutoarjo dan

kelurahan

10 orang, 12

bulan

APBD KAB 84.000.000 10 orang, 12

bulan

92.400.000

4.1 09 4.08.09 126 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Kec.Kutoarjo dan

kelurahan

30 jenis APBD KAB 27.272.300 30 jenis 30.946.300

4.1 09 4.08.09 126 011 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kec.kutoarjo dan

kelurahan


4.1 09 4.08.09 126 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

Komponen Instalasi Listrik

dan Penerangan

Kec.Kutoarjo dan

kelurahan


4.1 09 4.08.09 126 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Bahan Bacaan Kec.Kutoarjo dan

kelurahan



2 3 4 5 6 7 8 9 101

4.1 09 4.08.09 126 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan pegawai dan jamuan

Tamu

Kec.kutoarjo dan

kelurahan


4.1 09 4.08.09 126 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

Koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

Jateng dan DIY 5kali/orang APBD KAB 3.280.000 5kali/orang 3.608.000

4.1 09 4.08.09 126 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Dalam Daerah

Koordinasi dan Konsultasi

dalam daerah

Kab Purworejo 341 kali/orang APBD KAB 28.905.000 341 kali/orang 31.795.000

4.1 09 4.08.09 126 021 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih

Alat Kebersihan dan bahan

pembersih

Kec.Kutoarjo dan

Kelurahan


4.1 09 4.08.09 127Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Cakupan Sarana dan

Prasarana Aparatur Yang

Berfungsi Dengan Baik

100% 128.802.000 2.655.983.000

4.1 09 4.08.09 127 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Kendaraan dinas roda 2 Kecamatan Kutoarjo 2 roda 2 APBD KAB 50.000.000 2 roda 2 55.000.000

4.1 09 4.08.09 127 014 Pengadaaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

fingerprint Kec. Kutoarjo dan

Kelurahan


4.1 09 4.08.09 127 022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung

Kantor

Pemeliharaan Gedung Kantor Kec.Kutoarjo dan

kelurahan

1854 m2 APBD KAB 53.766.000 1854 m2 102.999.600

4.1 09 4.08.09 127 024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

Pemeliharaan Kendaraan Dias Kec.Kutoarjo dan

kelurahan

1 roda 4, 23 roda

2

APBD KAB 48.145.000 1 roda 4, 23 roda

2

52.959.500

4.1 09 4.08.09 127 029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Komputer,

laptop

Kec.Kutoarjo dan

kelurahan

37 unit APBD KAB 22.607.000 34 unit 24.867.700

4.1 09 4.08.09 127 030 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Pengelolaan dan penataan

arsip dinamis kantor

Kecamatan Kutoarjo 300 berkas APBD KAB 4.284.000 300 berkas 4.712.400

4.1 09 4.08.09 127 042 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung

Kantor

Rehab gedung kantor Kel. Sem. Daleman 1 Paket APBD KAB 2.000.000.000 1 Paket 2.200.000.000

4.1 09 4.08.09 128 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Prosentase capaian kinerja dan

keuangan

100% 18.526.000 25.393.500

4.1 09 4.08.09 128 005 Penyusunan Pelaporan Keuangan Lap. Keu. Bulanan, Triwulan,

Semesteran, Tahunan

Kec.Kutoarjo dan

kelurahan

19 dokumen APBD KAB 8.526.000 19 dokumen 9.378.600

4.1 09 4.08.09 128 006 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi

Pelaporan

Dok. Renstra, Renja,

RKA/DPA,RKT,LAKIP,LKPJ,

SPIP

Kec.Kutoarjo dan

kelurahan

6 dokumen APBD KAB 10.000.000 6 dokumen 16.014.900

4.1 09 4.08.09 129Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Prosentase peningkatan

kapasitas sumberdaya aparatur

100% 7.668.000 10.523.700

4.1 09 4.08.09 129 039 Pelatihan Kearsipan Pelatihan kearsipan Kec Kutoarjo 27 orang 1 kali APBD KAB 3.669.000 1 kali 6.124.800

4.1 09 4.08.09 129 048 Peningkatan Kapasitas SDM Pelatihan protokoler, fasilitasi

Penyusunan dan Penilaian

SKP,Rakor PAN tingkat

Kecamatan

Kec.Kutoarjo 1 kali (Rakor PAN

tingkat Kec)

APBD KAB 3.999.000 1 kali (Rakor PAN

tingkat Kec)

4.398.900

4.1 09 4.08.09 130 Program Penyusunan Data Dasar

Pembangunan

Prosentase tersedianya data

dasar pembangunan

100% 5.209.000 5.729.900


2 3 4 5 6 7 8 9 101

4.1 09 4.08.09 130 001 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data Base kecamatan Kec. Kutoarjo 1 dokumen APBD KAB 5.209.000 1 dokumen 5.729.900

Jumlah total : (8 program 47 kegiatan) 857.789.300 3.795.858.000 5.186.408.200


45.663.000,00

25.234.000,00

32.235.000,00

9.730.000,00

5.295.000,00

17.106.000,00

7.025.000,00

12.182.000,00

40.000.000,00


21.500.000,00

41.370.000,00

47.500.000,00


32.142.000,00

84.000.000,00

36.891.000,00

17.699.800,00

10.796.000,00

9.096.000,00

25.000.000,00

28.000.000,00

38.000.000,00

6.159.000,00

3.960.000,00


3.669.000,00

3.536.000,00

35.593.000,00

4.124.000,00

43.175.000,00

10.507.000,00

9.630.000,00

9.341.000,00


5.235.000,00


RENCANA KERJA SKPD (RENJA) TAHUN 2018ppid.purworejokab.go.id/file/setiapsaat/_Renja 2018 gabung.pdf · Peraturan Menteri Dalam Nedeeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Documents