RENCANA KERJA ( RENJA ) BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA ( RENJA ) BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018
BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
ii
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322)321165 Fax. (0322)321165 E-mail: [email protected] Web Site : www.lamongankab.go.id.
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja ( Renja ) Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian
program dan kegiatan.
Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun,
peningkatankinerjadalammencapaitujuandansasaran yang
telahditetapkandalamPerencanaanStrategistelahberjalansesuaidenganrencanakerja
yang ditetapkan.Padatahun 2018disampingmengoptimalkan program dankegiatan yang
telahberjalanjugadirumuskan program
kegiatanbaruuntukmempersiapkankesinambungannya.
RencanaKerja (Renja) Tahun 2018terdiridariPendahuluan,
EvaluasiPelaksanaanRencanaKerja SKPD TahunLalu, TujuandanSasaran, Program
danKegiatan yang dalamhalinimencakupIndikatorkinerja, KelompokSasaran,
LokasiKegiatan, KebutuhandanadanSumberdanasertaPenutup.
RencanaKerja (Renja) sebagaidokumenPerencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang memuatkebijakandan program/
kegiatandalamsatutahundansebagaiacuanpenyusunanRencanaKegiatandanAnggaranT
ahunAnggaran
2018danuntukmereviewhasilevaluasipelaksanaanRencanaKerjatahunlalusertaperkiraan
capaiantahunberjalan.
Lamongan, Pebruari 2017
iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ................................................................................................. ii
DAFTAR ISI.............................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................. 4
1.4. Sistematika Penulisan ............................................................................. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU ....... 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD ......................................................................................... 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................... 9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD .................... 22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................... 22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................... 23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................. 24
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ................................................ 24
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD ........................................... 24
3.3. Program dan Kegiatan .......................................................................... 24
BAB IV PENUTUP................................................................................................... 25
Lampiran
I. Indikator Kinerja 2016
II. RKPD Tahun 2017
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
(Renja) pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan
program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal
sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan
dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan
kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja tahun 2018 dan Anggaran (RKA) tahun
2017;
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Pada tahun 2017 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus
mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 antara lain :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
mengacu RKPD tahun berkenaan.
2
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan
kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan
Kebijakan Strategis tersebut, Bagian Kesejahteraan masyarakat Setda Kabupaten
Lamongan menyusun Rencana Kerja Tahun 2018. Penyusunan Renja SKPD
Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPJMD 2016-2021.
Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan
sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Bagian Kesejahteraan
Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam menyusunan
Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenrintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah;
3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2010-1014;
14. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
15. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor
13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara
Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
daerah Tahun 2014 ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2005 – 2025;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009-2014;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Lamongan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tatakerja Setda Staf Ahli Dan Set. DPRD Kab. Lamongan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lamongan Tahun12010-2015;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Lamongan Tahun 2005 – 2025;
4
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2016.
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2016.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan
dalam mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2016, dan
perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan tahun 2017.
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk
memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-
PPAS) Tahun 2017.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Renja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017, meliputi:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV PENUTUP
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Rencana Kerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana
Strategis Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah.
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam pencapaian tujuan – tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Bagian Kesejahteraan
Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ini menyajikan dasar
pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang
telah diraih atau dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2016 dan perkiraan target
tahun 2017.
Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui
tahapan sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan
hasil.
Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya
manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti
dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing – masing jenis
indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator
kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data
kinerja.
6
Evaluasi Kegiatan Tahun 2016.
Anggaran Bagian Kesejahteran Masyarakat Sekretariat Daerah
Kabupaten Kabupaten Lamongan tahun 2016 sejumlah Rp. 56.789.500.000,-
(Lima puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu
rupiah), namun anggaran tersebut tidak semua melekat pada DPA Bagian
Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan. Dari total anggaran tersebut dibagi
menjadi 2 (dua) kelompok, antara lain:
1. Anggaran yang melekat pada DPA Bagian Kesmasy Setda Kabupaten
Lamongan sebesar Rp. 10.300.000.000,- dengan realisasi Rp.
9.543.289.900,- atau 92,65%.
2. Anggaran yang melekat pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan yang dikelola oleh Bagian
Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan sebesar
Rp.46.498.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.39.968.200.000,- atau
85,96 %.
Adapun program yang dilaksanakan pada Bagian Kesmasy Setda
Kabupaten Lamongan adalah 8 (delapan) Program dan 34 (Tiga Puluh empat)
kegiatan, terdiri dari:
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, dengan kegiatan:
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Sosial.
2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya, dengan kegiatan:
Pelaksanaan Bhakti Sosial.
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan
kegiatan:
Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Keagamaan, Pendidikan dan
Kebudayaan;
Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Sosial dan Kesehatan;
Fasilitasi Penyaluran Bantuan kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan,
Kesenian dan Keolahragaan;
4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, dengan kegiatan:
Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI);
Pemberangkatan dan Pemulangan Jama‟ah Haji;
Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan;
Penyelenggaraan Pendidikan Kemasyarakatan Kabupaten Lamongan.
7
Penyelenggaraan Safari Ramadhan
Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se Kab.Lamongan
Pendampingan Pembinaan Tamir Masjid se Kab.Lamongan
Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se Kab.Lamongan
Pendampingan Pembinaan Modin se Kab.Lamongan
Pendampingan Pembinaan Penyelenggara Pendidikan Ponpes se
Kab.Lamongan
Pendampingan Pembinaan Dewan Masjid Indonesia Kab.Lamongan
Pendampingan Pembinaan Majelis Ulama Indonesia Kab.Lamongan
Pendampingan Pembinaan Ikatan Persaudaraan Indonesia (IPHI)
Kab.Lamongan
Pendampingan Pembinaan BAZ Kab.Lamongan
Pendampingan Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Kab.Lamongan
Pendampingan Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Sekretariat
Pendampingan Pembinaan Lembaga Pengembangan Ti‟awatil Qur‟an
Kab.Lamongan
Pendampingan Pembinaan DPC GOPTKI Kab.Lamongan
Pendampingan Pembinaan GOW Kab.Lamongan
5. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan , dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah:
Pembinaan Organisasi Perempuan
6. Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta, diberikan
kepada:
KNPI;
Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
KPU;
PWRI;
DKL;
Panwaslu;
Veteran Polri;
Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah;
Komisi Penanggulangan AIDS;
BAZ Kabupaten Lamongan;
Pondok Pesantren, Madin, TPQ/TPA;
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur‟an (LPTQ);
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI);
Badan Narkotika Kabupaten (BNK);
GOPTKI;
8
Organisasi Profesi Lainnya;
Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut.
7. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan, diberikan kepada:
Kelompok Masyarakat;
Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan;
Dewan Pendidikan Lamongan (DPL);
Pemberdayaan Perempuan;
Modin dan Guru Ngaji;
Ta‟mir Masjid;
Imam Langgar/ Musholla.
8. Belanja Bantuan Sosial, dengan kegiatan:
Bantuan Kepedulian Sosial.
Dari anggaran yang tersedia pada Bagian Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan
tersebut diatas, telah terealisasi sebesar Rp. 49.510.489.900,- (empat puluh
sembilan milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu
sembilan ratus rupiah).
9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan mempunyai tugas pokok “Melaksanakan penyiapan perumusan
kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendaliaan dan pemberian bimbingan
teknis dalam penyelenggaraan bidang Kesejahteraan Masyarakat”
Penataan kelembagaan dan organisasi Bagian Kesejahteraan
Masyarakat ditetapkan dengan Perda No 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Sektretariat Daerah, Staf Ahli Dan Set. DPRD Kabupaten Lamongan,
dan Peraturan Bupati Lamongan No. 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekda Kabupaten
Lamongan.
Berdasarkan Perda No 02 Tahun 2008 tentang Oraganisasi Dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Set.DPRD Kabupaten Lamongan,
susunan organisasi dan tata kerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :
1. Kepala Bagian
Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga
Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Bagian Bina Sosial dan Kesehatan
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2008 yang dijabarkan
KHUSNUL YAQIN,S.Si KEPALA BAGIAN KESMASY
M.NAFIK ABI NU'AIM, SH. KASUBBAG APK.
YULIATIN NINGSIH,SE
ESTI NUR MULYANI, SE.,MM
KARNADI, S.Pd
SITI MASRUROH,S.Hi
ENDANG SRI WILUJENG,SH.,MH. KASUBBAG POP
FAKHRINA LELLY M,S.E.
TATAG TAUFANI AMRI,S.KM
AMAMATUL QOYYISAH, SE
SEKAR, S.H.,M.M. KASUBBAG BINSOS &
KESEHATAN
SU’EB
SUPARNO,S.Ag
10
dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan pada Pasal 16, 17
dan 18 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian,
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Tata Praja, maka
Bagian Kesejahteraan masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan,
koordinasi, pembinanan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam
penyelenggaraan bidang kesejahteraan masyarakat meliputi pemberdayaan
perempuan, pemuda dan olah raga, agama, pendidikan dan kebudayaan, bina
sosial dan kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Kesejahteraan Setda
Kabupaten Lamongan mempunyai tugas sebagai berikut :
1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan bidang
Kesejahteraan Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Perempuan, pemuda
dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan kebudayaan, Bina Sosial dan
Kesehatan ;
2) Penyiapan Pelaksanaan Koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang kesejahteraan
masyarakat;
3) Penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis administrasi dalam
penyelenggaraan bidang kesejahteraan masyarakat;
4) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdyaan
perempuan, pemuda dan olahraga, agama, pendidikan dan kebudayaan,
bina sosial dan kesehatan.
Terhadap Kinerja pelayanan pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagai
fasilitasi pelayanan pemberian bantuan sosial berupa bantuan belanja Hibah dan
bantuan sosial lainnya sebagaimama pada tabel berikut:
11
Nama SKPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN
Target (Rp) Realisasi (Rp)Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian s/d Feb
2017 (Rp)
Tingkat
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 13
1 13 06
1 13 06 07 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Bidang Sosial
Terlaksananya Laporan
LKPJ, Renja SKPD, LPPD
100% 14.983.300 15.000.000 14.956.000 99,71 20.000.000 0 0,00
1 13 15
1 13 15 09 Pelaksanaan Bhakti Sosial Terlaksananya Program
Pemberdayaan Fakir Miskin
dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnya
100% 365.624.000 325.000.000 322.607.500 99,26 325.000.000 0 0,00 thn 2017 sdh
tdk ada
kegiatan
bhaksos
1 13 21
1 13 21 05 Fasilitasi Penyaluran
Bantuan Kegiatan
Keagamaan, Pendidikan
dan Kebudayaan
Terlaksananya dan
tersalurnya kegiatan
fasilitasi penyaluran
bantuan kegiatan
Keagamaan, Pendidikan
dan Kebudayaan
100% 160.965.800 200.000.000 164.735.700 82,37 200.000.000 0 0,00
1
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
URUSAN SOSIAL
2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai Tahun Berjalan 2016
Kabupaten Lamongan
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
tahun
2015
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Realisasi
Target Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2015
(tahun -1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun lalu
n)
Target
Program/Kegiata
n Renja SKPD
Tahun Berjalan
2017 (Tahun n+1)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Program/ Kegiatan
Renstra SKPD s/d Tahun 2017
(Tahun Berjalan n+1) CatatanKode
Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
12
1 13 21 06 Fasilitasi Penyaluran
Bantuan Kegiatan Bina
Sosial dan Kesehatan
Terlaksana dan tersalurnya
kegiatan fasilitasi bantuan
kegiatan Bina Sosial dan
Kesehatan
100% 122.553.200 125.000.000 93.503.000 74,80 125.000.000 0 0,00
1 13 21 07 Fasilitasi Penyaluran
Bantuan Kegiatan
Pemberdayaan
Kepemudaan, Kesenian
dan Keolahragaan
Terlaksana dan tersalurnya
kegiatan Fasilitasi bantuan
kegiatan Pemberdayaan
Kepemudaan, Kesenian
dan Keolahragaan.
100% 62.626.000 75.000.000 69.246.000 92,33 75.000.000 0 0,00
1 20
1 20 16
1 20 16 13 Pelaksanaan Peringatan
Hari Besar Islam
Terlaksananya Peringatan
Hari Besar Islam
100% 616.198.000 600.000.000 499.800.000 83,30 0 0 0,00
1 20 16 14 Pemberangkatan dan
Pemulangan Jamaah Haji
Terlaksananya
Pemberangkatan dan
Pemulangan Jamaah Haji
Kabupaten Lamongan
100% 248.750.000 350.000.000 283.900.000 81,11 0 0 0,00
1 20 16 15 Pembinaan Keagamaan
Kabupaten Lamongan
Terlaksananya Pembinaan
Keagamaan di Kabupaten
Lamongan
100% 44.395.000 500.000.000 423.733.000 84,75 0 0 0,00
1 20 16 16 Penyelenggaraan
Pendidikan
Kemasyarakatan
Terlaksananya
Penyelenggaraan
Pendidikan
Kemasyarakatan di Kab.
Lamongan
100% 536.624.000 450.000.000 329.738.000 73,28 0,00 0,00 136,47
1 20 16 21 Penyelenggaraan Safari
Ramadhan
Terlaksananya Safari
Ramadhan 1437 H di 5
lokasi
0 0 100.000.000 100.000.000 100,00 0 0 0,00 Kegiatan Baru
1 20 16 22 Pendampingan Pembinaan
Guru Ngaji se Kabupaten
Lamongan
Terlaksananya Pembinaan
Guru Ngaji se Kab.
Lamongan
0 0 2.400.000.000 2.390.750.000 99,61 0 0 0,00 mulai thn 2016
masuk
kegiatan
Kesmasy.
1 20 16 23 Pendampingan Pembinaan
Ta'mir Masjid se Kab.
Lamongan
Terlaksananya Pembinaan
Ta'mir Masjid se Kab.
Lamongan
0 0 1.550.000.000 1.486.061.100 95,87 0 0 0,00 idem
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
13
1 20 16 24 Pendampingan Pembinaan
Imam Musholla se
Kabupaten Lamongan
Terlaksananya Pembinaan
Imam Musholla se Kab.
Lamongan
0 0 1.300.000.000 1.209.626.500 93,05 0 0 0,00 idem
1 20 16 25 Pendampingan Pembinaan
Modin se Kab. Lamongan
Terlaksananya Pembinaan
Modin se Kab. Lamongan
0 0 645.000.000 594.376.000 92,15 0 0 0,00 idem
1 20 16 26 Pendampingan Pembinaan
Penyelenggaraan
Pendidikan Ponpes Kab.
Lamongan
Terlaksananya Pembinaan
kepada 280 penyelenggara
Pendidikan Ponpes
0 0 180.000.000 178.000.000 98,89 0 0 0,00 idem
1 20 16 27 Pendampingan Pembinaan
Dewan Masjid Indonesia
Kab. Lamongan
Terlaksananya kegiatan
Rakerda, Pembinaan
Pengurus Masjid dan
Pembinaan DMI
0 0 100.000.000 99.290.000 99,29 0 0 0,00 hanya thn
2016 masuk
kegiatan
kesmasy dan
selanjutnya
masuk hibah
pd Pokmas
1 20 16 29 Pendampingan Pembinaan
Majelis Ulama Indonesia
Kab. Lamongan
Terlaksananya kegiatan
Sosialisasi Fatwa MUI,
Rapat Kerja Daerah,
Pembinaan Pengurus MUI
Kab. Lamongan
0 0 150.000.000 134.990.000 89,99 150.000.000 0 0,00 idem
1 20 16 30 Pendampingan Pembinaan
Ikatan Persaudaraan Haji
Indonesia Kab. Lamongan
Terlaksananya Pembinaan
kepada Pengurus dan
Anggota IPHI Kab.
Lamongan
0 0 75.000.000 72.500.000 96,67 75.000.000 0 0,00 idem
1 20 16 31 Pendampingan Pembinaan
BAZ Kab. Lamongan
Terlaksananya Pembinaan
kepada BAZ Kab. Lamongan
0 0 75.000.000 66.020.300 88,03 75.000.000 0 0,00 idem
1 20 16 36 Pendampingan Pembinaan
Lembaga Pengembangan
Tilawatil Qur'an Kab.
Lamongan
Terlaksananya kegiatan
Lomba MTQ Tingkat Kab. Di
6 Eks Pembantu Bupati
0 0 700.000.000 625.850.000 89,41 700.000.000 0 0,00 idem
1 20 16 32 Pendampingan Pembinaan
Dharma Wanita Persatuan
Kab. Lamongan
Terlaksananya kegiatan
Sosialisasi ASN bagi
Anggota Dharma Wanita
Persatuan Kab. Lamongan
0 0 60.000.000 60.000.000 100,00 60.000.000 0 0,00 idem
14
1 20 16 34 Pendampingan Pembinaan
Dharma Wanita Persatuan
Sekretariat
Terlaksananya kegiatan
Sosialisasi ASN bagi
Anggota Dharma Wanita
Persatuan Sekretariat
0 0 75.000.000 66.020.300 88,03 0 0 0,00 idem
1 20 16 37 Pendampingan Pembinaan
Dewan Pimpinan Cabang
GOPTKI Kab. Lamongan
Terlaksananya kegiatan APE
dalam TK Kecamatan se
Kab. Lamongan
0 0 125.000.000 124.989.800 99,99 125.000.000 0 0,00 idem
1 20 16 38 Pendampingan Pembinaan
Gabungan Organisasi
Wanita Kab. Lamongan
Terlaksananya kegiatan
GOW Kab. Lamongan
0 0 30.000.000 29.572.000 98,57 30.000.000 0 0,00 idem
1 20 03
1 20 03 18 Pembinaan Organisasi
Perempuan
Tersalurnya belanja hibah
barang berupa komputer
PC yang diserahkan kpd
pihak masy.
0 0 140.000.000 139.045.000 99,32 0,00 0 0,00 kegiatan yg
hanya ada di
thn 2016
1 20 05
1 20 05 07 KNPI Tersalurnya dan
terlaksananya kegiatan
KNPI dalam membantu
program Pemerintah
Daerah
100% 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100,00 400.000.000 0 0,00
1 20 05 09 KPU Tersalurnya dan
terlaksananya kegiatan KPU
di Kab. Lamongan
100% 34.300.000.000 34.300.000.000 34.300.000.000 100,00 250.000.000 0 0,00
1 20 05 14 Panwaslu Tersalurnya dan
terlaksananya kegiatan
Panwaslu di Kab. Lamongan
100% 5.478.363.000 5.478.363.000 5.478.363.000 100,00 100.000.000 0 0,00
1 20 05 18 Lembaga Keagamaan dan
Tempat-tempat Ibadah
Tersalurnya dan
terlaksananya bantuan
pembangunan Lembaga
Keagamaan dan tempat-
tempat ibadah.
100% 7.963.500.000 20.224.500.000 17.667.500.000 87,36 20.936.500.000 2.520.000.000 12,04
1 20 05 23 Ponpes, Madin dan
TPQ/TPA
Tersalurnya bantuan sarana
dan prasarana Ponpes,
Madin dan TPQ/TPA
100% 4.303.000.000 13.514.500.000 11.514.500.000 85,20 14.393.000.000 2.985.000.000 20,74
Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi
Swasta
Program Peningkatan dan Peran serta da kesetaraan
gender dalam pembangunan
15
1 20 05 26 Badan Narkotika
Kabupaten (BNK) Kab.
Lamongan
Tersalur dan terlaksananya
kegiatan BNK Kab.
Lamongan
100% 100.000.000 150.000.000 100.000.000 66,67 100.000.000 0 0,00
1 20 05 28 Organisasi Profesi Lainnya Tersalurnya bantuan
kepada Organisasi Profesi
lainnya di Kab. Lamongan
100% 306.000.000 421.000.000 306.000.000 72,68 100.000.000 0 0,00
1 20 06
1 20 06 01 Kelompok Masyarakat Tersalurnya bantuan untuk
kelompok-kelompok
masyarakat di Kabupaten
Lamongan.
100% 5.737.500.000 7.806.000.000 5.737.500.000 73,50 4.920.000.000 425.000.000 8,64
1 20 06 04 Pemberdayaan
Kepemudaan, Kesenian
dan Keolahragaan
Tersalur dan terlaksananya
bantuan untuk kegiatan
kepemudaan, kesenian dan
keolahragaan
100% 1.014.000.000 2.014.000.000 1.014.000.000 50,35 370.000.000 40.000.000 10,81
1 20 01
1 20 01 04 Bantuan Kepedulian Sosial Tersalurnya bantuan
kepedulian sosial kepada
korban bencana angin
puyuh dan kebakaran,
kecelakaan nelayan,
bencana tanah longsor dan
tali asih kepada janda
pahlawan dan warakawuri
100% 362.500.000 450.000.000 362500000 80,56 475.000.000 0 0,00
Catatan:
1
a
b
c
d
e
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/
Perorangan
Program Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi
Masyarakat
Untuk Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada kegiatan dibawah,yang semula tahun 2015 masuk pada belanja hibah, maka mulai tahun 2016 masuk anggaran
kegiatan pada Bagian Kesmasy, yaitu:Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se Kabupaten Lamongan
Pendampingan Pembinaan Takmir Masjid se Kabupaten Lamongan
Pendampingan Pembinaan Modin se Kabupaten Lamongan
Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Ponpes Kabupaten Lamongan
Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se Kabupaten Lamongan
16
2.
a
b
c
d
e
3.
a
b
c Pendampingan Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Sekretariat
d
e
Pendampingan Pembinaan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Lamongan
Pendampingan Pembinaan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Lamongan
Pendampingan Pembinaan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan
Untuk Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada kegiatan dibawah,pada tahun 2015 s/d 2016 masuk pada belanja belanja kegiatan Kesmasy, namun mulai tahun
2017 masuk masuk pada belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat, yaitu:
Pendampingan Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lamongan
Pendampingan Pembinaan Dewan Pimpinan Cabang GOPTKI Kabupaten Lamongan
Pendampingan Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lamongan
Penyelenggaraan Pendidikan Kesmasyarakatan Kab. Lamongan
Pendampingan Pembinaan BAZ Kabupaten Lamongan
Pendampingan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kab. Lamongan
Untuk Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada kegiatan dibawah,ypada tahun 2015 s/d 2016 masuk pada belanja belanja kegiatan Kesmasy, namun mulai tahun
2017 sudah tidak masuk dalam kegiatan pada Bagian Kesmasy, yaitu:
17
Thn. 2015 (Thn
N-1)
Thn. 2016 (Thn
N)
Thn. 2017 (Thn
N+1)
Thn. 2018 (Thn
N+2)
Thn 2015
(Thn N-1)
(%)
Thn 2016
(Thn N)
(%)
Thn 2017
(Thn N+1)
(%)
Thn 2018
(Thn N+2)
(%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I URUSAN SOSIAL
1
1 Tersusunnya Laporan LKPJ, Renja
SKPD dan LPPD
2016-
2021
15.000.000 15.000.000 20.000.000 0 99,99 99,99 100 0
2
1 Tercapainya program pemberdayaan
Fakir Miskin dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) bagi Keluarga Kurang
Mampu, Panti Asuhan dan Pasukan
Kuning serta Tali Asih kepada Janda
Pahlawan dan Warakawuri
2016-
2021
450.000.000 325.000.000 434.400.000 400.000.000 81,3 81,3 100 100
3
1 Terlaksana dan tersalurnya kegiatan
fasilitasi penyaluran bantuan
kegiatan Keagamaan, Pendidikan
dan Kebudayaan
2016-
2021
200.000.000 200.000.000 180.000.000 170.000.000 80,48 80,48 100 100
2 Terlaksana dan tersalurnya kegiatan
fasilitasi penyaluran bantuan
kegiatan Bina Sosial dan Kesehatan
2016-
2021
125.000.000 125.000.000 80.000.000 100.000.000 98,04 98,04 100 100
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA
KABUPATEN LAMONGAN
NO. Indikator *)
2
AnggaranIKK (PP 6/
2008)
Target SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
18
3 Terlaksana dan tersalurnya kegiatan
fasilitasi penyaluran bantuan
kegiatan Kepemudaan, Kesenian dan
Keolahragaan
2016-
2021
75.000.000 75.000.000 75.000.000 125.000.000 83,5 83,5 100 100
4
1 Terlaksananya rangkaian kegiatan
Peringatan Hari Besar Islam di
Kabupaten Lamongan
2016-
2021
620.000.000 600.000.000 960.000.000 1.000.000.000 99,39 98,67 100 100
2 Terlaksananya pemberangkatan dan
pemulangan Haji Kab. Lamongan
2016-
2021
250.000.000 350.000.000 325.000.000 550.000.000 99,5 99,7 100 100
3 Terlaksananya Pembinaan
Keagamaan di Kabupaten Lamongan
2016-
2021
471.100.000 500.000.000 620.000.000 650.000.000 94,24 81,14 100 100
4 Terlaksananya penyelenggaraan
Pendidikan Kemasyarakatan
Kabupaten Lamongan
2016-
2021
575.000.000 450.000.000 0 0 93,33 80,67 0 0 mulai thn 2017
tdk masuk dlm
kegiatan
kesmasy
5 Terlaksananya kegiatan safari
Ramadhan 1437 H di 5 lokasi.
2016-
2021
0 100.000.000 100.000.000 150.000.000 0 100 100 100 kegiatan baru
6 Terlaksananya Pembinaan Guru
Ngaji se Kabupaten Lamongan
2016-
2021
0 2.400.000.000 2.708.000.000 3.419.403.480 0 99,61 100 100 mulai thn 2016
masuk
kegiatan
kesmasy.yg
semula masuk
hibah
7 Terlaksananya Pembinaan kepada
Ta'mir Masjid se Kabupaten
Lamongan
2016-
2021
0 1.550.000.000 2.020.200.000 1.681.931.700 0 95,87 100 100 idem
8 Terlaksananya Pembinaan kepada
Imam Musholla se Kabupaten
Lamongan
2016-
2021
0 1.300.000.000 1.310.400.000 1.338.218.400 0 93,05 100 100 idem
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
19
9 Terlaksananya Pembinaan kepada
Modin se Kabupaten Lamongan
2016-
2021
0 645.000.000 641.000.000 652.855.500 0 92,15 100 100 idem
10 Terlaksananya Pembinaan kepada
Penyelenggara Pendidikan Ponpes
Kabupaten Lamongan
2016-
2021
0 180.000.000 316.680.000 247.590.920 0 98,89 100 100 idem
11 Terlaksananya kegiatan Rakerda,
Pembinaan Pengurus Masjid dan
Pembinaan Dewan Masjid Indonesia
(DMI) Kabupaten Lamongan
2016-
2021
0 100.000.000 0 0 0 99,29 0 0 2016 masuk
kegiatan pd
Bag.Kesmasy,
mulai 2017
masuk hibah
belanja
pokmas
12 Terlaksananya kegiatan sosialisasi
fatwa MUI, Rakerda dan bimbingan
Pengurus MUI se Kabupaten
2016-
2021
0 150.000.000 0 0 0 89,99 0 0 idem
13 Terlaksananya kegiatan pembinaan
kepada pengurus dan anggota IPHI
se Kabupaten Lamongan
2016-
2021
0 75.000.000 0 0 0 96,67 0 0 idem
14 Terlaksananya kegiatan
pendampingan pembinaan BAZ
Kabupaten Lamongan
2016-
2021
0 75.000.000 0 0 0 88,03 0 0 idem
15 Terlaksananya lomba MTQ Tingkat
kabupaten di 6 Wilker Eks Pembantu
Bupati di Kab. Lamongan.
2016-
2021
0 700.000.000 0 0 0 89,41 0 0 idem
16 Terlaksananya kegiatan sosialisasi
ASN bg Anggota DWP Kab.Lamongan
2016-
2021
0 60.000.000 0 0 0 100 0 0 hanya di 2016
masuk dlm
kegiatan
kesmasy
17 Terlaksananya kegiatan sosialisasi
ASN bg Anggota DWP
Setkab.Lamongan
2016-
2021
0 30.000.000 0 0 0 100 0 0 idem
18 Pengadaan APE dalam TK Kecamatan
se Kab.LMG
2016-
2021
0 125.000.000 0 0 0 99,99 0 0 idem
19 Sosialisasi Gender bagi anggota GOW 2016-
2021
0 30.000.000 0 0 0 98,57 0 0 idem
20
5
1 Tersalurnya belanja hibah barang
berupa komputer PC yg diserahkan
kpd masyarakat.
2016-
2021
0 140.000.000 0 0 0 99,32 0 0 hanya ada di
kegiatan thn
2016
II BELANJA TIDAK LANGSUNG (OTODA,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN)
6
1 Tersalurnya dan terlaksananya
kegiatan KNPI dalam membantu
program Pemerintah Daerah
100% 150.000.000 400.000.000 100.000.000 0 100 100 100 100
3 Tersalurnya dan terlaksananya
kegiatan KPU di Kab. Lamongan
100% 34.300.000.000 250.000.000 150.000.000 150.000.000 100 100 100 100
6 Tersalurnya dan terlaksananya
kegiatan Panwaslu di Kab. Lamongan
100% 5.478.363.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100 100 100 100
8 Tersalurnya dan terlaksananya
bantuan pembangunan lembaga
keagamaan dan tempat-tempat
ibadah di Kab. Lamongan
100% 9.487.500.000 20.224.500.000 20.936.500.000 20.936.500.000 83,94 87,36 100 100
10 Tersalurnya bantuan kepada Ponpes,
Madin dan TPA/TPQ
13.514.500.000 16.346.000.000 14.393.000.000 14.393.000.000 88,79 0 100 100 idem
13 Tersalurnya dan terlaksananya
kegiatan BNK Kab. Lamongan
150.000.000 100.000.000 100.000.000 0 66,67 66,67 100 100
15 Tersalurnya bantuan untuk
Organisasi Profesi di Kab. Lamongan
421.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 72,68 72,69 100 100
Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/
Organisasi Swasta
Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender dlm Pembangunan
21
7
1 Tersalurnya bantuan untuk
Kelompok-kelompok Masyarakat di
Kabupaten Lamongan
100% 7.806.000.000 7.595.000.000 7.073.000.000 7.073.000.000 73,5 73,5 100 100
2 Tersalurnya dan terlaksananya
kegiatan-kegiatan Kepemudaan,
Kesenian dan Keolahragaan
100% 2.014.000.000 1.000.000.000 290.000.000 290.000.000 50,35 50,35 100 100
8
1 Tersalurnya bantuan kepada para
korban bencana angin puyuh, korban
kebakaran, korban kecelakaan
nelayan, tanah longsor dan bantuan
tali asih kepada Janda Pahlawan dan
Warakawuri.
100% 440.000.000 450.000.000 475.000.000 475.000.000 80,56 81 100 100
Belanja Hibah kepada Kelompok
Masyarakat/ Perorangan
Belanja Bantuan Sosial
22
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Bagian Kesejahteraan
Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, telah dilaksanakan dengan
semaksimal mungkin, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang
menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaran tugas pokok dan fungsi antara lain:
1. Tugas Pokok dan Fungsi :
Terdapat kesamaan tugas pokok dan fungsi antara Subbag POP dan Subbag
Binsos yaitu sama-sama melakukan pengurusan tata usaha bagian
Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 57 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat
Daerah dan Staf Ahli khususnya Psl. 18 Ayat (1) dan Ayat (3).
2. Aspek Sumber Daya Manusia :
Terbatasnya Pegawai pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat yaitu hanya
ada 15 orang terdiri dari 14 PNS dan 2 TKK Pemda sementara beban muatan
pekerjaan sangat padat, sehingga untuk melaksanakan tugas kegiatan
dimanfaatkan tenaga yang ada (tugas rangkap).
3. Masih banyaknya para penerima bantuan sosial dimana bantuan sudah
tersalurkan, namun masih banyak yang belum bahkan tidak membuat laporan
pertanggungjawaban kepada Bupati Lamongan, sehingga mempersulit
terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bagian Kesejahteraan
Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, yang akan dilaksanakan
melalui berbagai kegiatan tahunan.
Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran
yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang
merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Di samping itu, dokumen rencana kerja
juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja
dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan
antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan
dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Kesejahteraan
Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
23
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Kabupaten Lamongan
dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan
program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku yang berkepentingan
melalui proposal permohonan dana kegiatan yang ditujukan kepada Bupati
Lamongan yang masuk dengan memperhatikan prosedur yang ada.
24
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan belum melaksanakan telaahan arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional karena Bagian Kesejateraan Masyarakat termasuk dalam
telaahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor
kunci keberhasilan yang ditetapkan dengan visi dan misi . Penetapan tujuan
mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam
rangka merealisasikan visi dan misi tersebut, Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan sebagai berikut :
“Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas dengan di
dukung Birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu memberikan
pelanyanan publik yang lebih baik”
Sasaran
Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui
tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan sasaran “Terwujudnya kebijakan
strategis bidang pemerintahan umum”
3.3. Program dan Kegiatan
Program adalah istrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi
Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam
merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk
diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran.
Sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021
yaitu „Terwujudnya Lamongan lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”, dan sesuai
dengan visi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan tahun 2016-2021: “Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi
pemenuhan pelayanan publik”, maka Program dan kegiatan pada Bagian
Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016
ada 8 program dan 34 kegiatan, sebagaimana tabel terlampir.
25
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja tahunan
berdasarkan Renstra Bagian Kesejahteraan Masyarakat 2016 – 2021 dalam
menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang
dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pemerintah Tahun 2016. Rencana Kerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai bahan dalam penyusunan usulan
rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD
Tahun Anggaran 2016 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun
lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Bagian Kesejahteraan masyarakat
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016, maka penetapan prioritas
pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi
diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan
sesama SKPD lingkup Sekretariat Kabupaten Lamongan maupun dengan SKPD
yang membidangi fungsi lain.
Lamongan, pebruari 2017 a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA u.b.
KEPALA BAGIAN KESMASY
FARAH DAMAYANTI Z., S. Sos, M.Si Pembina Tingkat I
NIP. 19730509 199803 2 005
Tahun Anggaran
NO SASARAN STRATEGIS TARGET
1 2 4
1. Meningkatkan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
100% Rp. 15.000.000
- Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
2. Tercapainya Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial ( PMKS ) Lainnya
100%
- Pelaksanaan Bhakti Sosial Rp. 325.000.000
3. Meningkatkan Pemerataan
Kesejahteraan Pada
Kelembagaan dan
90%
Kesejahteraan Sosial
Lainnya
1 Fasilitasi Penyaluran
Bantuan Kegiatan
Keagamaan, Pendidikan
dan Kebudayaan
Rp. 200.000.000
2 Fasilitasi Penyaluran
Bantuan Kegiatan Bina
Sosial dan Kesehatan
Rp. 125.000.000
3 Fasilitasi Penyaluran
Bantuan Kegiatan
Pemberdayaan
Kepemudaan, Kesenian dan
Keolahragaan
Rp. 75.000.000
4. Tercapainya Program
Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah /
1 100%
Wakil Kepala Daerah 1 Pelaksanaan Peringatan
Hari Besar Islam
Rp. 600.000.000
2 100% 2 Pemberangkatan dan
Pemulangan Jama'ah Haji
Rp. 350.000.000
3 100% 3 Pembinaan Keagamaan
Kabupaten Lamongan
Rp. 500.000.000
4 100% 4 Penyelenggaraan
Pendidikan
Kemasyarakatan
Kabupaten Lamongan
Rp. 450.000.000
5 100% 5 Penyelenggaraan Safari
Romadhon
Rp. 100.000.000
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
5 6
INDIKATOR KINERJA
3
Terlaksananya Laporan LKPJ,
Renja SKPD dan LPPD
Terlaksananya Pelaksanaan
Bhakti Sosial di Kabupaten
Lamongan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tercapainya Penyaluran
Bantuan Sosial Sesuai dengan
Program Kegiatan
Terlaksananya
Pelaksanaan Peringatan
Hari
Terlaksananya
Pemberangkatan dan
Pemulangan Jama'ah
Haji Kab. Lamongan
Terlaksananya Kegiatan
Pembinaan Keagamaan
Kab.Lamongan
Terlaksananya
Penyelenggaraan
Pendidikan
Kemasyarakatan
Kab.LamonganDapat Meningkatkan
dan Menambah
Pengetahuan tentang
Keagamaan bagi Warga
Masyarakat
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah
Besar Islam di Kab.
Lamongan
LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN
: BAGIAN KESEJAHTERAA MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN
: 2016
6 100% 6 Pendampingan Pembinaan
Guru Ngaji se Kabupaten
Lamongan
Rp. 2.400.000.000
7 100% 7 Pendampingan Pembinaan
Takmir Masjid se
Kabupaten Lamongan
Rp. 1.550.000.000
8 100% 8 Pendampingan Pembinaan
Imam Musholla se
Kabupaten Lamongan
Rp. 1.300.000.000
9 100% 9 Pendampingan Pembinaan
Modin se Kabupaten
Lamongan
Rp. 645.000.000
10 100% 10 Pendampingan Pembinaan
Penyelenggaraan
Pendidikan Ponpes
Kabupaten Lamongan
Rp. 180.000.000
11 100% 11 Pendampingan Pembinaan
Dewan Masjid Indonesia
Kabupaten Lamongan
Rp. 100.000.000
12 100% 12 Pendampingan Pembinaan
Majlis Ulama Indonesia
Kabupaten Lamongan
Rp. 150.000.000
13 100% 13 Pendampingan Pembinaan
Ikatan Persaudaran Haji
Indonesia Kabupaten
Lamongan
Rp. 75.000.000
14 100% 14 Pendampingan Pembinaan
BAZ se - Kabupaten
Lamongan
Rp. 75.000.000
15 100% 15 Pendampingan Pembinaan
Dharma Wanita Persatuan
Kabupaten Lamongan
Rp. 60.000.000
16 100% 16 Pendampingan Pembinaan
Dharma Wanita Persatuan
Sekretariat
Rp. 30.000.000
17 100% 17 Pendampingan Pembinaan
Lembaga Pengembangan
Tilawatil Qur'an Kabupaten
Lamongan
Rp. 700.000.000
18 100% 18 Pendampingan Pembinaan
Dewan Pimpinan Cabang
Gabungan Organisasi
Penyelenggaraan Taman
Kanak - Kanak Indonesia
Kabupaten Lamongan
Rp. 125.000.000
Terlaksananya
Pembinaan Takmir
Masjid se Kabupaten
Lamongan
Terlaksananya
Pembinaan Guru Ngaji
se Kabupaten
Lamongan
Meningkatkan
Pengetahuan bagi
Murid TK se Kabupaten
Lamongan
Meningkatkan
Kesejahteraan Imam
Musholla se Kabupaten
Lamongan
Meningkatkan
Kesejahteraan Modin se
Kabupaten Lamongan
Meningkatkan
Pemerataan
Kesejahteraan pada
Penyelenggaraan
Pendidikan di Pondok
Pesantren
Terlaksananya
Pelaksanaan Peringatan
Hari Besar Islam di
Kabupaten Lamongan
Meningkatkan SDM bagi
Peserta Sosialisasi,
Rakerda dan Pembinaan
Majlis Ulama Indonesia
Meningkatkan SDM bagi
Pengurus dan Anggota
Ikatan Persaudaraan
Haji Indonesia se
Kabupaten Lamongan
Dapat Meningkatkan
Pengetahuan bagi
Anggota Dharma
Wanita Persatuan
Sekretariat dan
Meningkatkan
Kesejahteraan Panti
Asuhan
Meningkatkan SDM
Peserta MTQ Tingkat
Propinsi maupun
Nasional
Meningkatkan SDM bagi
Pengurus dan Anggota
Badan Amil Zakat ( BAZ )
Terlaksananya Kegiatan
Sosialsisasi ASN bagi
Anggota Dharma
Wanita Persatuan
Kabupaten Lamongan
19 100% 19 Pendampingan Pembinaan
Gabungan Organisasi
Wanita Kabupaten
Lamongan
Rp. 30.000.000
5. Tercapainya Program
Peningkatan Peran serta da
kesejahteraan Gender dlm
Pembangunan
1. 100% 1. Program Peningkatan
Peran serta da
kesejahteraan Gender dlm
Pembangunan
Rp. 140.000.000
- Pembinaan Organisasi
Perempuan
6. Tersalurnya Belanja Hibah
kepada Badan /
1 1 Lembaga
Lembaga / Organisasi
Swasta
1 KNPI BPKAD
2 1 Lembaga 2 Kegiatan Kepada KPU BPKAD
3 1 Lembaga 3 Kegiatan Panwaslu BPKAD
4 759
Lembaga
4 Masjid Musholla BPKAD
5 519
Lembaga
5 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pondok
Pesantren, Madin dan TPQ
/ TPA
BPKAD
6 1 Lembaga 6 Badan Narkotika
Kabupaten ( BNK )
BPKAD
7 1 Lembaga 7 Organisasi Profesi Lainnya BPKAD
7. Tersalurnya Belanja Hibah
kepada Kelompok
1 233
PemohonMasyarakat / Perorangan 1 Kelompok Masyarakat BPKAD
2 39
Pemohon
2 Pemberdayaan
Kepemudaan, Kesenian dan
Keolahragaan
BPKAD
8. Tersalurnya Bantuan
Kepedulian Sosial
1 Tahun BPKAD
1 Bantuan Kepedulian Sosial
a Santunan Korban Bencana
Alam Angin Puyuh dan
Kebakaran
b Santunan Korban
Kecelakaan Nelayan
c Santunan Korban Tanah
Longsor
Terlaksananya
Penyaluran Belanja
Hibah kepada Badan
Narkotika Kabupaten (
BNK )
Belanja Hibah kepada
KNPI
Terlaksananya Kegiatan
Sosialisasi ASN bagi
Anggota Dharma
Wanita Persatuan
Kab.Lamongan
Terlaksananya
Penyaluran Belanja
Hibah kepada
Organisasi Profesi
Lainnya
Terlaksananya
Penyaluran
Terlaksananya
Penyaluran Belanja
Hibah kepada
Pemberdayaan
Kepemudaan, Kesenian
dan Olah Raga
Terlaksananya
Penyaluran
Terlaksananya
Penyaluran Belanja
Hibah untuk Kegiatan
kepada KPU
Terlaksananya
Penyaluran Belanja
Hibah untuk Kegiatan
Panwaslu
Terlaksananya Belanja
Hibah untuk Lembaga
Keagamaan dan Tempat
- tempat Ibadah
Terlaksananya
Penyaluran Belanja
Hibah kepada Pondok
Pesantren, Madin, TPQ
dan TPA
Terlaksananya Penyaluran
Bantuan
Belanja Hibah Kepada Badan /
Lembaga / Organisasi Swasta
Belanja Hibah Kepada Badan /
Lembaga / Organisasi SwastaBelanja Hibah kepada
Kelompok Masyarakat
Belanja Hibah Kepada Badan /
Lembaga / Organisasi Swasta
Sosial yang tidak dapat di
Rencanakan
Tersalurnya belanja
hibah barang berupa
komputer PC yg
diserahkan kpd pihak
d Tali Asih kepada Pejuang
Kemerdekaan, Janda
Pahlawan dan Wakawuri
Rp. 10.300.000.000
Program :
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1 Kegiatan Rp. 15.000.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang 1 Kegiatan Rp. 325.000.000
Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainnya
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3 Kegiatan Rp. 400.000.000
4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / 19 Kegiatan Rp. 9.420.000.000
Wakil Kepala Daerah
5. 1 Kegiatan Rp. 140.000.000
6. Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta 7 Kegiatan BPKAD
7. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan 2 Kegiatan BPKAD
8. Belanja Bantuan Hibah Sosial Organisasi Kemasyarakatan 1 Kegiatan BPKAD
BUPATI LAMONGAN
FADELI, SH, MM
Pembina
NIP. 19670524 199302 1 004
JUMLAH KESELURUHAN
KABUPATEN LAMONGAN
KHUSNUL YAQIN, S.Si
Lamongan, Januari 2016
KEPALA BAGIAN KESMASY SETDA
Program Peningkatan Peran serta da kesejahteraan Gender dlm
Pembangunan
Pagu : 10.649.880.000
LokasiTarget capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
4 5 SEKRETARIAT DAERAH
4 5 31 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan
Strategis Kesejahteraan Rakyat
4 5 31 1 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan
Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah kegiatan fasilitasi yang
dilaksanakan
Kab. Lamongan 1 Kegiatan 186.500.000 APBD Kab 1 Kegiatan 170.000.000
4 5 31 2 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Sosial
dan Kesehatan
Jumlah kegiatan fasilitasi yang
dilaksanakan
Kab. Lamongan 1 Kegiatan 86.400.000 APBD Kab 1 Kegiatan 110.000.000
4 5 31 3 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan
Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan
Jumlah kegiatan fasilitasi yang
dilaksanakan
Kab. Lamongan 1 Kegiatan 133.750.000 APBD Kab 1 Kegiatan 125.000.000
4 5 31 4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Bidang Sosial
Jumlah dokumen yang tersusun Kab. Lamongan 5 Dokumen 20.000.000 APBD Kab - -
4 5 31 5 Penyaluran Bahan Makanan Pokok bagi masyarakat
Kabupaten Lamongan
Jumlah kegiatan penyaluran sembako Kab. Lamongan 3 Kegiatan 434.400.000 APBD Kab 3 Kegiatan 400.000.000
4 5 31 6 Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se
Kabupaten Lamongan
Jumlah Guru Ngaji yang mendapatkan
pembinaan
Kab. Lamongan 13.900 Guru Ngaji 2.708.000.000 APBD Kab 13.900 Guru Ngaji 3.419.403.480
4 5 31 7 Pendampingan Pembinaan Takmir Masjid se
Kabupaten Lamongan
Jumlah Takmir Masjid yang mendapatkan
pembinaan
Kab. Lamongan 2.450 Takmir Masjid 1.825.686.872 APBD Kab 2.450 Takmir Masjid 1.681.931.700
4 5 31 8 Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se
Kabupaten Lamongan
Jumlah Imam Musholla yang
mendapatkan pembinaan
Kab. Lamongan 4.750 Imam Musholla 1.310.400.000 APBD Kab 4.750 Imam Musholla 1.338.218.400
4 5 31 9 Pendampingan Pembinaan Modin se Kebupaten
Lamongan
Jumlah Modin yang mendapatkan
pembinaan
Kab. Lamongan 2.000 Modin 641.000.000 APBD Kab 2.000 Modin 652.855.500
4 5 31 10 Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan
Pendidikan Pondok Pesantren Kabupaten
Lamongan
Jumlah Penyelenggara Pendidikan
Pondok Pesantren yang mendapatkan
pembinaan
Kab. Lamongan 500 Penyelenggara
Pendidikan Ponpes
241.943.128 APBD Kab 500 Penyelenggara
Pendidikan Ponpes
247.590.920
4 5 31 11 Kegiatan Pelatihan Hisab dan Rukyat Kabupaten
Lamongan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Kab. Lamongan 300 peserta 100.000.000 APBD Kab - -
4 5 31 12 Pendampingan Gerakan Lamongan Menghafal Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Kab. Lamongan 300 peserta 437.600.000 APBD Kab - -
4 5 31 13 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar
Islam (PHBI) yang terlaksana
Kab. Lamongan 6 Kegiatan 1.407.700.000 APBD Kab 6 Kegiatan 1.000.000.000
4 5 31 14 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Kab. Lamongan 2 Kegiatan 352.000.000 APBD Kab 2 Kegiatan 550.000.000
4 5 31 15 Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan Jumlah kegiatan Pembinaan Keagamaan
yang terlaksana
Kab. Lamongan 6 Kegiatan 620.000.000 APBD Kab 6 Kegiatan 650.000.000
4 5 31 16 Penyelenggaraan Safari Ramadhan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Kab. Lamongan 1 Kegiatan 144.500.000 APBD Kab 1 Kegiatan 150.000.000
10.649.880.000 10.495.000.000
Lamongan, Maret 2017
KEPALA BAGIAN KESMASY
FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si
NIP. 19730509 199803 2 005
Prakiraan Maju Tahun 2018
(1)
Total
Nama PD : Bagian Kesejahteraan Masyarakat
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
Bab V - 1
Pagu : Rp 43.617.500.000
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9
DPPKA
BELANJA HIBAH
BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/
LEMBAGA/ ORGANISASI SWASTA
3 01 05 007 KNPI Jumlah lembaga yang
menerima bantuan hibah
Kabupaten
Lamongan
1 Lembaga Rp 100.000.000 APBD Kab 1 Lembaga Rp -
3 01 05 009 Kegiatan Kepada KPU Jumlah lembaga yang
menerima bantuan hibah
Kabupaten
Lamongan
1 Lembaga Rp 150.000.000 APBD Kab 1 Lembaga Rp 150.000.000
3 01 05 018 Lembaga Keagamaan dan Tempat-
tempat Ibadah
Jumlah lembaga atau
pemohon yang menerima
bantuan hibah
Kabupaten
Lamongan
915 lembaga/
pemohon
Rp 20.936.500.000 APBD Kab 650 lembaga/
pemohon
Rp 20.936.500.000
3 01 05 023 Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/TPA Jumlah lembaga yang
menerima bantuan hibah
Kabupaten
Lamongan
515 lembaga Rp 14.393.000.000 APBD Kab 519 lembaga Rp 14.393.000.000
3 01 05 026 Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jumlah lembaga yang
menerima bantuan hibah
Kabupaten
Lamongan
1 Lembaga Rp 100.000.000 APBD Kab 1 Lembaga Rp -
3 01 05 028 Organisasi Profesi Lainnya Jumlah lembaga yang
menerima bantuan hibah
Kabupaten
Lamongan
1 Lembaga Rp 100.000.000 1 Lembaga Rp 105.000.000
BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT/ PERORANGAN
3 01 06 001 Kelompok Masyarakat Jumlah pemohon yang
menerima bantuan hibah
Kabupaten
Lamongan
258 Pemohon Rp 7.073.000.000 APBD Kab 233 Pemohon Rp 7.073.000.000
3 01 06 004 Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian
dan Keolahragaan
Jumlah pemohon yang
menerima bantuan hibah
Kabupaten
Lamongan
18 Pemohon Rp 290.000.000 APBD Kab 39 Pemohon Rp 290.000.000
BELANJA BANTUAN SOSIAL
1
RKPD BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN
Nama SKPD : Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kab. Lamongan
NomorUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017Catatan
Penting
Perkiraan Maju Tahun 2018
BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
3 01 01 004 Bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan
Jumlah korban bencana
alam, Janda Pahlawan dan
Para Kawuri Pejuang
Kemerdekaan yang
mendapatkan bantuan
Kabupaten
Lamongan
25 kejadian Rp 475.000.000 APBD Kab 25 kejadian Rp 475.000.000
TOTAL Rp 43.617.500.000 Rp 43.422.500.000
Lamongan, Maret 2017
KEPALA BAGIAN KESMASY
FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si
NIP. 19730509 199803 2 005