RENCANA KERJA (RENJA) 2017 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/DINAS-PORA-DAN... · 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ... 2.1

RENCANA KERJA

(RENJA) 2017

TANAH BUMNBU

2016

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

i

Daftar Isi

HalamanDaftar Isi i

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………....... 11.1 Latar Belakang…………………………………………………………………. 11.2 Landasan Hukum……………………………………………………………… 11.3 Maksud dan Tujuan………………………………………………………….. 21.4 Sistematika Penulisan……………………………………………………….. 2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUNLALU………………………………………………………………………………………. 92.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD……………………………………………………………………………… 92.2 Analisis Kinerja Pelayanan

SKPD……………………………………………………………………………… 102.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD……………………………………………………………………………… 112.4 Riview Terhadap Rancangan Awal

RKPD……………………………………………………………………………… 142.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat……………………………………………………………………… 15BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN..................... 16

3.1 Telaahan Terhadap KebijakanNasional…………………………………………………………………………… 16

3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja………………………………………………….. 16BAB IV PENUTUP………………………………………………………………………………… 20

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

1

Rencana Kerja Tahun 2017

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangRENJA merupakan dokumen rencana kerja satu tahun SKPD yang disusundengan memaparkan sejumlah Program dan Kegiatan yang direncanakan akandilaksanakan pada tahun anggaran tersebut. RENJA disusun oleh tim pada SKPDtersebut pada akhir tahun sebelum disahkan oleh Pejabat yang berwenang denganterlebih dahulu dilakukan koordinasi dan pengkonsepan secara tepat pada SKPDtersebut. RENJA disusun guna turut mendukung terselenggaranya Rencana KerjaPemerintah Daerah dengan sukses dan tepat sasaran.RENJA disusun berdasarkan Rencana Strategis SKPD yang telah disusunsebelumnya, dimana bentuk Program dan Kegiatan yang tercantum didalamnyamerupakan rincian rencana – rencana kerja yang secara bertahap dilaksanakanyang mengacu pada RKPD.Penyusunan RENJA dimaksudkan sebagai bentuk perpanjangan tangan darirencana – rencana kerja yang disusun dan dibentuk oleh Pemerintah Pusat melaluiKementrian kemudian Pemerintah Provinsi/Kabupaten, dan pada akhirnya akanmenentukan berapa anggaran yang akan tersedia dalam RAPBD.1.2. Landasan HukumAdapan landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan ini adalah :a. Undang-undang Nomor 9 Tentang kepariwisataan (Lembaran Negara RITahun 1990 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara nomor 3472)b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerahyang di jabarkan dalam Visi, Misi, Strategi, dan Kebijakan PemberdayaanMasyarakat Desa Oleh Depdagri, Dirjend Pemerintahan Umum dan OtonomiDaerah (PUOD)c. Undang-undang Nomor Nomor 2 tahun 2003 tentang pembentukan kabupatentanah bumbu dan kabupaten balangan di Provinsid. Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, TambahanNegara Nomor 44565)


2


e. Tap MPR RI No. 11/MPR/1988.Tentang Arah dan tujuan pengembanganpariwisata di Indonesia.1.3. Maksud dan Tujuana. Maksud

Mengakomodir program – program internal SKPD sehingga tidak terjaditumpang tindih dari program – program yang telah direncanakan.Melaksanakan dan menyelesaikan secara bertahap program dan kegiatanyang terencana dalam RENSTRA SKPD sebagai bentuk penjabaran daristrategi dan kebijakan yang termuat dalam RENSTRA SKPD.b. TujuanMempermudah pemantauan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.Mempermudah evaluasi dan pengukuran kinerja kerja SKPD ataspelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

1.4. Sistematika PenulisanSistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata adalah sebagai berikut:BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar BelakangMengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, prosespenyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD denganDokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja Kementerian danRenja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan prosespenyusunan RAPBD.1.2 Landasan HukumMemuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengaturtentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yg dijadikanacuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.1.3 Maksud dan TujuanMemuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunanRenja SKPD.


3


1.4 Sistematika PenulisanMenguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, sertasusunan garis besar isi dokumen.


4


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RenstraSKPD.Memuat kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPDtahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahunn-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya padawaktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnyadikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkarealisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.Reveiew hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu danrealisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunanSKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD.Pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan,2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan,3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan,4. Factor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya ataumelebihi target kinerja program/kegiatan,5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstraSKPD, dan,6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perludiambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPDberdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor6 tahun 2008, dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007.2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.


5


Berisikan uraian mengenai :1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkaitdengan pelayanan SKPD,2. Uraian mengenai koordinasi dan strategi program antara SKPDKabupaten dengan SKPD Provinsi serta dengan Kementrian danlembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerjapembangunan,3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalammenyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,4. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPMdan MDGs (millennium Development Goals),5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD,dan,6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatanstrategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dankegiatan prioritas tahun yang direncanakan.2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD.Berisikan uraian mengenai :1. Prbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisiskebutuhan,2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan,3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatanpenting terhadap perbedaaan dengan rancangan awal RKPD,4. Review terhadap rancangan awal RKPD.2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yangdiusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompokmasyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SJPD kabupatenyang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupunberdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari


6


penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbangkabupaten (bila sudah dilakukan)Deskripsi yang disajikan dalam bab ini antara lain.1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatanusulan pemangku kepentingan tersebut dipeoleh,2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isupenting penyelenggaraan tugas pokok dan fingsi SKPD,3. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakatdalam bentuk table.


7


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.Memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimanadimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan danprioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugaspokok dan fungsi SKPD.3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.Berisi penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahanpertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraiangaris besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, danpenjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai denganrancangan awal RKPD.3.3. Berisikan penjelasan mengenai :1. Factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadaprumusan program dan kegiatan,2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuaidengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan,pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya,4. Table rencana program dan kegiatan.


8


BAB IV PENUTUPBerisi catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalamrangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggarantidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah – kaidah pelaksanaan, sertarencana tindak lanjut


9


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPDDinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Leading Sectorbidang kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga telahmerumuskan rencana rencana kerja yang bertujuan pada pemanfaatan sumberdaya yang ada secara maksimal guna mendukung suksesnya pencapaian Visi MisiPemerintah Daerah dalam meenyelenggarakan pembangunan. Melalui serangkaianmekanisme yang dijalankan rumusan rencana kerja disusun atas dasar masukanmasukan dari masyarakat, hasil evaluasi dan observasi, dan pemangkukepentingan dengan tujuan yang sama, yakni membangun daerah melalui bidangkepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.Pada tahun 2014, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisatamemiliki 10 Program Kerja dengan 32 kegiatan prioritas yang diselenggaakan.Pembangunan infrastruktur dan sarana public dibidang kepariwisataan,kebudayaan, dan olahraga menjadi focus kegiatan yang diselenggarakan padatahun 2014.Berikut kami sajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD danpencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan..Table 2.1


10


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPDCapaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan danPariwisata berdasarkan indicator kinerja yang telah ditentukan dalam SPM,maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebagaiberikut.Table 2.2


11


2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDTugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisataadalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang budaya dan wisataserta menyelenggarakan tugas sebagaiamana tertuang dalam peraturanperundangan yang berlaku.Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan danPariwisata tentunya berkenaan dengan bidang budaya dan pariwisata yangmendukung dan mensukseskan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu. Berikutdiantaranya pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata :1. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pengelola pendukung kegiatankepariwisataan.2. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam membangun danmengembangkan infrastruktur dan SDM sector kepariwisataan disegala bidang,3. Meningkatkan pelayanan dalam fasilitasi dan pengelolaan keragaman budayadaerah sebagai penunjang potensi sektor kepariwisataan daerah.4. Peningkatan kwalitas sarana dan prasarana objek wisata unggulan diKabupaten Tanah Bumbu.5. Peningkatan fasilitasi dalam berkreatifitas dan berapresiasi untuk seluruhpelaku seni dan budaya.6. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur sarana prasarana serta SDMdibidang olahraga dan kepemudaan.Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan yang maksimal, programkerja dan kegiatan yang dijalankan SKPD selalu sesuai dengan program nasionalyang telah ditetapkan untuk urusan yang menjadi tanggungjawab SKPD.Koordinasi dan konsultasi di tingkat Provinsi, Kementrian, dan Lembaga ditingkatPusat serta pihak pihak berkepentingan lainnya selalu dijalankan dalampelaksanan program dan kegiatan yang diselenggarakan SKPD.Di tahun 2014, kegiatan pembangunan yang dijalankan berupa pembangunansarana prasarana public dibidang kepariwisataan dan olahraga. Memfasilitasipelaku olahraga dalam menciptakan atlet berbakat sesuai dengan bidang yang


12


dikuasai melalui pembangunan lapangan olahraga disetiap kecamatan yang adaKab. Tanah Bumbu. Untuk kepariwisataan pembangunan sarana dilokasi objekwisata seperti pagarisasi, pemasangan paving, pembangunan pintu gerbang, posjaga dan sarana MCK menjadi project yang difokuskan.Berbagai permasalahan yang menghambat lestarinya budaya dan majunyakepariwisataan, olahraga, dan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Tanah Bumbupun masih cukup banyak, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Berikutpermasalahan yang masih dijumpai dalam proses penyelenggaraan tugas danfungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.1. Minimnya SDM yang Profesional dan Proporsional dibidang Kepemudaan,Olahraga, Budaya dan Kepariwisataan,2. Belum dimilikinya bangunan khusus guna penyimpanan benda benda bernilaisejarah sehingga pengawasan, penjagaan, dan perawatan benda bersejarahtersebut masih terkendala,3. Belum adanya gedung olahraga yang layak guna penyelenggaraan even olahragadalam tingkat besar (Provinsi/Nasional),4. Belum adanya gedung khusus guna penyelenggaraan kegiatan atau even senidan budaya,5. Masih terdapatnya area – area obyek wisata yang masih dikuasai olehmasyarakat local.Dampak yang dapat diberikan terhadap pencapaian Visi Misi Kepala Daerah,program Nasional maupun Internasional dari terselenggaranya tugas dan fungsiDinas Pemuda, Olahraga Kabudayaan da Pariwisata diantaranya adalah sebagaiberikut.1. Terselenggaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadappencapaian Program Nasional dan Internasional secara baik dan lancar.2. Terjaga dan terlestarikannya keragaman warisan budaya nasional dan dunia.3. Menjaga dan menciptakan obyek wisata yang berstandar nasional bahkaninternasional.


13


4. Membantu terselenggaranya agenda – agenda budaya dan pariwisatapemerintah pusat.5. Terciptanya atlet atlet olahraga yang berkualitas dan berprestasi,6. Dimilikinya pemuda pemuda yang berjiwa membangun, nasionalis,bertanggungjawab, dan memiliki pemikiran pemikiran kritis dalammenciptakan sebuah peradaban yang maju.Beragam tantangan dan peluang pun banyak dijumpai dalam meningkatkanpelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Berikuttantangan dan peluang yang ditemui.1. Penyediaan akses yang mudah dan nyaman menuju tempat wisata.2. Publikasi obyek – obyek wisata dan budaya yang dimiliki ke dalam dan luarnegeri.3. Pengelolaan obyek wisata kearah yang lebih dengan terus meningkatkanstandarisasi kepariwisataan.4. Expansi kerjasama dalam pembangunan, pengelolaan, dan pengembanganpotensi wisata yang dimiliki.5. Diklat terhadap SDM yang ada berkenaan dengan pemuda, olahraga, budayadan pariwisata.6. Memperkenalkan dan mengangkat nama Kabupaten, Provinsi, dan Negaradimata dunia khususnya dibidang Olahraga dan Kepariwisataan.7. Pembinaan terhadap atlet dan pemuda pemuda berbakat yang masihterkendala beragam persoalan.Melihat dari permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada, dapat dirumuskan strategi yang akan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsiSKPD serta pencapaian target pada tahun yang direncanakan. Berikut isu – isustrategis yang direncanakan.1. Peningkatan promosi pariwisata unggulan.2. Peningkatan dan pelestarian seni budaya.3. Gerakan sadar wisata yang berwawasan lingkungan hidup.


14


4. Optimalisasi pembangunan, pemeliharaan, dan pemberdayaan saranaprasarana pariwisata dan olahraga.5. Revitalisasi pendataan, penelitian, inventarisasi perijinan, pembinaan, danpengelolaan kepemudaan, olahraga, budaya, dan kepariwisataan.2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPDRKPD merupakan rencana kegiatan yang di selenggarakan PemerintahDaerah yang mendukung terhadap Visi Misi kepala Daerah yang kemudian dalampelaksanaan teknisnya dilakukan oleh SKPD yang Tupoksinya berkaitan denganhal tersebut.Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan terhadap seluruh potensidan sumber daya yang ada pada Kabupaten ini menjadi agenda utama yangdilakukan Pemerintah Daerah yang termuat dalam rancangan awal RKPD. DinasPemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berdasar pada Visi Misi yangdibuat menyusun serangkaian rencana kerja untuk mengelola potensi dan sumberdaya budaya dan pariwisata yang ada secara maksimal, hal inipun selaras denganrencana kerja Pemerintah Daerah yang termuat dalam rancangan awal RKPD.Melihat dari rancangan awal RKPD yang dibuat, terlihat diantaranya muatanyang terkandung didalamnya adalah rencana menjadikan Kabupaten ini sebagaiKota Wisata Terbesar di Pulau Kalimantan, hal ini selaras pula dengan Visi Misidan tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan danPariwisata sebagai SKPD yang berwenang dalam hal tersebut. Visi Kepala Daerahyang ingin menjadikan Kabupaten ini sebagai Kota Wisata terbesar DipulauKalimantan menjadi dasar dan motivasi dalam penyelenggaraan Program danKegiatan yang direncanakan. Dengan seluruh potensi yang dimiliki sangantmemungkinkan keinginan tersebut dapat terwujud, tentunya dengan dukunganpenuh dalam segalah dari Pemerintah Daerah.

Tabel 2.3


15


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatMasyarakat merupakan factor utama dalam suksesnya penyelenggaraanprogram dan kegiatan pengelolaan keragaman budaya dan wisata yang ada diKabupaten Tanah Bumbu. Pemikiran dan usulan masayarakat dalam hal ini paraPemangku Kepentingan, LSM, Asosiasi – Asosiasi, Perguruan Tinggi, menjadimasukan dan pemikiran yang dikaji dalam proses penyusunan Rencana Kerja danRencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.Beragamnya usulan masyarakat yang diterima menjadi bahan pertimbangandan masukan guna dibahas untuk menyaring dan memilah usulan yang sesuai danmendukung Visi Misi SKPD dan Kepala Daerah, dalam hal ini juga sebagai saranaguna menjalin kedekatan dan kerjasama antara masyarakat dengan PemerintahDaerah.Potensi wisata dan budaya yang belum tercover dan terkaji oleh DinasPemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dapat diketahui dan didataberdasarkan dari usulan dan masukan dari masyarakat serta sejumlah usulan –usulan yang terkait dalam pengelolaan budaya dan wisata.Tabel 2.3


16


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalMendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanyaintegrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah seperti dikutip dari UUNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yangmerupakan dasar atas Kebijakan Nasional dalam prioritas pembangunanpembangunan nasional. hal tersebut menjamin terciptanya kerjasama antarapemerintah pusat dan daerah dalam proses pembangunan.Melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang merupakan Tupoksi dariDinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan Budayadan potensi Pariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu kiranya sangat terkait denganarah kebijakan Nasional dalam Prioritas Pembangunan Nasional. MenjadikanKabupaten ini sebagai Kota Wisata terbesar di Pulau Kalimantan pun sebagaibentuk dukungan dan sinergisitas dalam proses pembangunan di Negeri ini.Pengelolaan dan pemanfaatan atas seluruh sumber daya yang ada secara maksimaladalah langkah tepat dalam perwujudan kebijakan tersebut.3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPDPenyusunan RENJA mengacu pada serangkaian program dan kegiatan yangbertujuan melakukan percepatan pembangunan, pengelolaan, dan pemberdayaansumberdaya budaya dan pariwisata yang akan dilaksanakan pada tahun yangdirencanakan dimana hal tersebut tertuang dalam tujuan dan sasaran kerja SKPDpada tahun yang direncanakan. Factor – factor yang menjadi bahan pertimbanganterhadap rumusan penyusunan program dan kegiatan adalah :1. Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyrakat akan nilai dankeragaman budaya daerah di kabupaten tanah bumbu.2. Rendahnya apresiasi masyrakat terhadap keragaman dan kreativitas seni danbudaya yang bebudi pekerti dan.


17


3. Belum terselenggaranya obyek wisata unggulan yang menjadi destinasikunjungan wisata di indonesia dan manca Negara.4. Minimnya kualitas perlindungan pengembangan dan kemanfaatan warisanbudaya.5. Belum terselenggaranya pengembangan destinasi pariwisata secara terpadudan berkesinambungan.6. Belum berkembangnya industry pariwisata yang dimiliki,7. Belum terwujudnya pengelolaan tugas dan fungsi kebudayaan dankepariwisataan yang bersih dan bertanggung jawab,8. Belum terbinanya pemuda pemuda yang memiliki potensi dan kualitas baikdalam pengembangan diri serta dalam berorganisasi berkegiatan,9. Belum terbinanya atlet atlet olahraga yang berbakat.Berdasar pada factor – factor diatas, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata telah merumuskan dan menyusun Program dan Keguatan yangakan diselenggarakan pada tahun yang direncanakan. Berikut uraian garisbesarnya.Program Prioritas SKPD1) Pengembangan Nilai Budaya dengan sasaran :a. Yayasan, group, kelompok dan pelaku seni budaya daerahb. Pendidik dan siswa di Kabupaten Tanah Bumbuc. Masyarakat umumd. Seniman dan budayawane. Partisipan dan investor2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan sasaran :a. Yayasan, group, kelompok dan pelaku seni budaya daerahb. Pendidik dan siswa di Kabupaten Tanah Bumbuc. Masyarakat umumd. Seniman dan budayawane. Partisipan dan investorf. Situs, BCB dan segala unsur tentang sejarah kepurbakalaang. Sejarah Desa seluruh Kabupaten Tanah Bumbu,


18


h. Nara Sumber Sejarah meliputi Pelaku Sejarah, Ahli Waris dan tokoh/ahlisejarah atau budayawan3) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan sasaran :a. Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang berdaya saingb. Mendukung peningkatan PAD dan pendapatan masyarakat sektorpariwisata di Tanah Bumbu4) Program Pengembangan pemasaran pariwisata dengan sasaran :a. Wisatawan domestic dan Mancanegara.b. Masyrakat Umumc. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lokal, nusantara, danpergerakan wisatawan mancanegara ke tanah bumbud. Meningkatnya lama kunjungan wisatawan baik lokal maupun asing5) Program Pengembangan Kemitraan, dengan sasaran :a. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur/industri kepariwisataanb. Pelaku Usaha Kepariwisataan6) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan sasaran :a. Pemuda pemudi termasuk pelajar dan mahasiswa Tanah Bumbu,b. Organisasi kepemudaan di Tanah Bumbu.7) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan sasaran :a. Pelajar dan mahasiswa,b. Organisasi kepemudaan,c. Masyarakat umum.8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan sasaran :a. Sarana dan prasarana olahraga public.3.3. Program dan KegiatanProgram yang dijalankan SKPD merupakan program nasional yang bertujuanmensukseskan pembangunan dibidang pemuda, olahraga, budaya, dan pariwisata.Dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatannya masukan dari berbagai pihakseperti masyarakat, pelaku seni, insan olahraga, tokoh pemuda, dan pemangkukepentingan lainnya menjadi aspek yang digunakan dalam perumusanpenyusunan dan pelaksanaan kegiatan atas program kerja SKPD.


19


Visi Misi Kepala Daerah, Standar Pelayanan Maksimum, SDM, dan potensisumberdaya alam yang melimpah yang miliki Kab. Tanah Bumbu juga menjadibahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan SKPD.Secara garis besar ada 12 program kerja termasuk BTL dengan 33 kegiatanyang menjadi rencana kerja yang akan diselenggarakan di Tahun Anggaran 2016.Dibidang kepariwisataan pembangunan sarana dan prasarana difokuskan di satudestinasi pariwisata guna memaksimalkan mutu dan kualitas objek wisata tersbut.Untuk Olahraga dan Kepemudaan penerapan program dan kegiatan masih terfokuspada pendataan dan observasi serta usulan usulan dari masyarakat dalampembangunan sarana dan prasarananya mengingat belum adanya masterplanpembangunan sarana prasarana tersebut serta belum dimilikinya lahan yangdikuasai oleh pemerintah daerah guna area pembangunan sarana prasarana publicdibidang olehraga dan kepemudaan. Sedangkan untuk bidang seni budaya focuspelaksanaan program dan kegiatan masih pada pelaksanaan kegiatan seni budayadidalam maupun luar daerah.Mengakomodir seluruh program dan kegiatan tersebut dana/pagu yangdibutuhkan SKPD sebesar Rp. 27.389.901.801,- besar dana tersebut berdasarkanrincian kegiatan dan sumber pendaaannya diperoleh dari APBD dan APBN untukprogram pembangunan infrastruktur yang dicanangkan langsung oleh pemerintahpusat.Adapun rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan di TA2016 adalah sebagai berikut.Tabel 3.1


20


BAB IV

PENUTUP

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah merupakan dayatarik yang banyak digunakan oleh banyak Daerah ataupun Negara untuk menarikperhatian khalayak ramai. Melalui hal tersebut pula banyak daerah menggunakandaya tariknya untuk menarik khalayak ramai untuk berdatangan ke tempat –tempat yang dianggap potensial sebagai area berwisata.Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan danPariwisata terus melakukan pengembangan dan pengelolaan dibanyak tempatyang memeliki potensi wisata yang sangat bisa dikembangkan, mengingat bahwadi Kabupaten ini sangat banyak terdapat potensi Budaya dan Pariwisatanya.Pengelolaan terpadu dan professional mutlak dibutuhkan dalam prosespengelolaan tersebut, sehingga nantinya dapat diciptakan lokasi – lokasi berwisatayang aman, nyaman, dan memiliki standarisasi yang tinggi.Anggaran yang cukup dan berimbang sangat menjadi hal penentu untukterciptanya niatan tersebut. Perlu dilakukannya pengelolaan secara maksimal danprofesional dalam pengelolaan sumber daya budaya dan pariwisata yang terdapatdi Kabupaten Tanah Bumbu mengingat Kabupaten ini adalah Kabupatenpemekaran yang masih terhitung baru sehingga dibutuhkan pengelolaan yangmaksimal dan anggaran yang maksimal pula tentunya. Dengan anggaran yangtersedia Kabupaten memalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisatamencoba untuk melakukannya secara maksimal dan tepat sasaran.Setelah melalui pembahasan terlebih dahulu dengan pihak – pihak yangberwenang, melalui RENSTRA yang kemudian program kerja dan kegiatannyadituangkan kedalam RENJA untuk kemudian diselenggarakan secara bertahap danterencana dengan baik semua strategi dalam upaya peningkatan sumber dayabudaya dan pariwisata yang dimiliki diselenggarakan. Dengan melibatkan seluruhpemangku kepentingan, masyarakat, LSM, dan semua aspek pendukung tentunya.


21


Dengan anggaran yang tersedia pada nantinya seluruh program dankegiatan yang ada dalam RENJA akan diselenggarakan secara maksimal, dandidalam pelaksanaanya RENJA Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan danPariwisata dalam kurun waktu satu tahun direncanakan tidak akan terlepas padakondisi yang terus berkembang ditingkat nasional maupun global sehingga padawaktunya akan terus dilakukan penyempurnaan.Kepala Dinas

Nahrul Fajeri, S.Pd.MMNIP. 19661222 199804 1 001

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Target RenjaSKPD tahun 2016

(n-2)

Realisasi RenjaSKPD tahun 2016

(n-2)

RingkasanRealisasi (%)

RealisasiCapaian

Program danKegiatan s.d

tahun berjalan(tahun 2017/n-1)

Tingkat CapaianRealisasi Targets/d tahun 2017

(%)

2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 17 1 Belanja Tidak LangsungMeningkatnya kinerja aparatur

100 100 100 100 100,00% 100 300 300%

1 17 1 17 1 1Prog : Pelayanan Jasa AdministrasiPerkantoran

Tingkat Ketersediaan LayananAdministrasi Perkantoran 100 100 100 100 100% 100 300 300%

Keg : 0

1 17 1 17 1 1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Terbayarnya rekening kantor 84 72 12 12 100% 84 168 200%

1 17 1 17 1 1 06Penyediaan Jasa pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 24 76 15 12 80% 24 112 467%

1 17 1 17 1 1 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTersdianya jasa administrasikeuangan 100 85 12 12 100% 12 109 109%

1 17 1 17 1 1 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Tersdianya alat dan bahankebersihan kantor

100 100 16 16 100% 26 142 142%

1 17 1 17 1 1 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTersdianya Jasa perbaikanperalatan kantor 100 96 12 12 100% 6 114 114%

1 17 1 17 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 100 99 12 12 100% 50 161 161%

1 17 1 17 1 1 11 Penyediaan Cetak dan PenggandaanTersedianya barang cetak danpenggandaan 100 100 12 12 100% 12 124 124%

1 17 1 17 1 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan danperlengkapan kantor

100 99 20 1 5% 18 118 118%

1 17 1 17 1 1 17 Penyediaan Makanan dan minumanTersedianya makanan danminuman untuk rapat koordinasi 0 0 0 0 0 12 12 10000%

1 17 1 17 1 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi LuarDaerah

Jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah 85 100 85 75 88% 80 255 300%

1 17 1 17 1 1 19 Penyediaan Jasa Non PNSTersedianya jasa tenaga Non PNS

100 96 12 12 100% 12 120 120%

1 17 1 17 1 1 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi DalamDaerah

Jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah 100 84 12 12 100% 200 296 296%

Target KinerjaCapaian Program

(Restra SKPD)Tahun 2020 (Ahirpriode Renstra)

Target Programdan Kegiatan(Renja SKPD

tahun 2017 (n-1)

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan TahunLalu 2016 (n-2)

Realisasi TargetKinerja Hasil Program

dan KeluaranKegiatan s.d tahun

2015 (n-3)

5

Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s.d Tahun Berjalan

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016Kabupaten Tanah Bumbu

Urusan/Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program/KegiatanKode

1

Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (output)


(n-2)


(n-2)


RealisasiCapaian




(%)




tahun 2017 (n-1)




2015 (n-3)


Urusan/Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program/KegiatanKode Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output)

1 17 1 17 1 2Program : Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Tingkat Kelengkapan Sarana danPrasarana Aparatur 1 1 0 0 0 1 2 187%

Keg : 0

1 17 1 17 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorGedung kantor yang terpelihara 0 0 0 0 0 0%

1 17 1 17 1 3 Program : Peningkatan Disiplin AparaturTingkat Kedisiplinan Aparaturdalam kehadiran dan PenggunaanAtribut Pegawai

1 0 kali 69 69 100% 0 #VALUE! #VALUE!

1 17 1 17 1 3 05Pengadaan pakaian khusus hari‑hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari

tertentu yang tersedia 90 100 69 69 100% 0 169 188%

1 17 1 17 1 17 PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Meningkatnya festival seni danbudaya 1 1 19 19 100% 0 20 2490%

1 17 1 17 1 17 01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah jumlah kreasi seni dan budayadaerah

10 3 2 2 100% 0 5 50%

1 17 1 17 1 17 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival BudayaDaerah Jumlah festival budaya daerah 18 18 18 18 100% 0 36 200%

1 18 1 17 1 16PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTAKEPEMUDAAN Meningkatnya peran Pemuda 1 #DIV/0! 64 64 7111%

1 18 1 17 1 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah organisasi yang dibina 42 5 2 0 0% 0 5 12%

1 18 1 17 1 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Jumlah peserta diklat 250 3 115 120 104% 200 323 129%

1 18 1 17 1 16 05 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Jumlah peserta penyuluhan narkoba 1650 200 525 150 29% 250 600 36%

18 1 17 1 16 10Seleksi Pendidikan dan pelatihan PASKIBRAKabupaten dan Provinsi Jumlah peserta PASKIBRA 145 145 145 225 155% 145 515 355%

1 18 1 17 1 16 12 Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara Gita Bahana Nusantara 130 45 45 45 100% 45 135 104%1 18 1 17 1 16 13 Napak Tilas Jejak Pahlawan Tingkat Provinsi Napak tilas jejak pahlawan 1 0 0 0 0 0 0 0%


(n-2)


(n-2)


RealisasiCapaian




(%)




tahun 2017 (n-1)




2015 (n-3)




1 18 1 17 1 16 16 Peringatan Hari Sumpah Pemuda peringatan hari sumpah pemuda 1 0 0 0 0 0 0 0%

1 18 1 17 1 17PROGRAM PENINGKATAN UPAYAPENUMBUHAN KEWRIRAUSAHAAN DANKECAKAPAN HIDUP PEMUDA

Pelatihan kewirausahaan bagipemuda

100 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0%

1 18 1 17 1 17 01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Jumlah pelatihan kewirausahaanbagi pemuda

0 0 0 0 0 0 0 0%

1 18 1 17 1 20PROGRAM PEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAHRAGA

Meningkatnya jumlah kegiatanolahraga 1 10 5 50% 1 6 725%

1 18 1 17 1 20 03 Pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat Jumlah olahragwan yang berprestasi 50 4 40 5 13% 9 18 36%

1 18 1 17 1 20 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasiJumlah keikutsertaan masyarakatdalam kesegaran jasmani danrekreasi

88000 15600 250 0 0% 0 15600 18%

1 18 1 17 1 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Jumlah kompetisi olahraga pelajar 7 0 0 0 0 0 0 0%

1 18 1 17 1 20 07

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, danmasyarakat Terselenggaranya Kompetisi

Olahraga (Cabang Olahraga) 5 2 2 5 250% 5 12 240%

1 18 1 17 1 20 08 Pemberian Penghargaan bagi insan olahraga yangberdedikasi dan berprestasi Jumlah penghargaan yang diberikan 10 0 0 0 0 0 0 0%

1 18 1 17 1 20 26 Pengembangan olahrga tradisional Jumlah cabang olahraga tradisionalyang dikembangkan

8 0 0 0 0 0 0 0%

1 18 1 17 1 20 28Peringatan Hari Olahraga Nasional( HAORNAS ) Peringatan HAORNAS 1 0 0 0 0 0 0%

1 18 1 17 1 21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA OLAHRAGA

Persentase sarana dan prasaranaolahraga yang berstandarnasional 1 0 0 0 0 12 12 2400%

1 18 1 17 1 21 02Peningkatan pembangunan sarana dan prasaranaolahraga

Tersedianya jumlah dan kualitassarana dan prasarana olahraga

2 4 2 2 100% 4 10 500%


(n-2)


(n-2)


RealisasiCapaian




(%)




tahun 2017 (n-1)




2015 (n-3)




1 18 1 17 1 21 06 Pemeliharaan rutiin / berkala sarana dan prasaranaolahraga

Meningkatnya kualitas saranaprasarana olahraga 3 0 0 0 0 0 0 0%

2 04 1 17 1 15

Program Pengembangan PemasaranPariwisata

persentase promosi pariwisatatingkat nasional 0 0 kali 13 13 100% 40 #VALUE! #VALUE!

2 04 1 17 1 15 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara diDalam dan di Luanr Negeri

Meningkatnya Jumlah Promosi yangTerlaksana

10 7 7 7 100% 10 24 240%

2 04 1 17 1 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Perentase objek wisata unggulan 42 0 0% 5 #DIV/0! 16,67 % 5 12%

2 04 1 17 1 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pariwisata

Meningkatnya Jumlah sarana danprasarana representatif yangterbangun

5 6 9 4 44% 1 11 220%

2 04 1 17 1 16 03 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Tersedianya jumlah jenis dan paketwisata unggulan

9 0 0 0 0 0 0 0%

2 04 1 17 1 16 10

Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Meningkatnya jumlah SDM dibidangpariwisata

5 2 6 1 17% 0 3 60%

2 04 1 17 1 17 Program Pengembangan Kemitraan Jumlah kerjasama pariwisata 100 50 235 470% 0 235 235%

2 04 1 17 1 17 01 Pengembangan dan Penguatan InformasiDatabase

Jumlah kegiatan pendataankepariwisataan

0 1 1 5 500% 0 6 60000%

2 04 1 17 1 17 03 Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan danPariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya

Jumlah diklat SDM kebudayaan danpariwisata 0 0 0 0 0 0 0 0%

2 04 1 17 1 17 04 Fasilitasi Pembentukan Forum antar PelakuIndustri Pariwisata dan Budaya

Jumlah Kelompok Pelaku IndustriPariwisata dan Budaya

3 280 280 230 82% 0 510 20400%

2 04 1 17 1 17 07 Pengembangan SDM dan Profesionalisme BidangPariwisata

Jumlah SDM yang profesional padaIndustri Pariwisata 0 0 0 0 0 0 0 0%


Batulicin, April 2017Kepala Dinas,


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17

12Benda, Situs dan Kawasan CagarBudaya yang dilestarikan 7 7 7 7 7 7 7 7 7

ditemukannya situs situs baru,yaitu (1) Makam Habib MancongKec. Kusan HUlu (2) MakamPangeran M. Nafis (Kec. KusanHulu), (3) Makam DatukSyahbudin Kec. Sungai Loban(Benteng perjuangan, MakamRaja-raja, Habib Zakaria & DatuBalu)

13 Kunjungan wisata 41.206 150.000 165.000 180.000 195.000 210.000 102.167 141.504 175.000 190.000 Peningkatan promosi, saranaprasarana, dan jalur akses

14 Jenis, kelas, dan jumlah restoran 179 0 172 174 176 179 0 172 172 172 terdapat banyak data rumahmakan dan restoran baru

15Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel 46 0 45 45 46 46 0 45 45 45

tidak ada pertambahan jumlahhotel dan penginapan karenapihak pengembang belum melihatprospek yang menjanjikan

16 Jumlah organisasi pemuda 35 0 23 30 30 35 0 23 185 185

Meningkatnya kesadaran parapemuda akan pentingnyaberorganisasi seperti pemudapancasila, dll termasuk Organisasi

17 Jumlah organisasi olahraga 32 0 24 30 30 32 0 24 30 30

banyaknya organisasi yangmenaungi para atlet danolahragawan seiring tumbuhnyacabang cabang olahraga baruyang digalakkan (PSSI.PBVSI,PBSI)

18 Jumlah kegiatan kepemudaan 17 0 11 14 14 17 0 22 24 24

menigkatnya aktivitaskepemudaan seiringmeningkatnya kesadaran parapemuda dalamberorganisasi(Kursus mahir dasar

19 Jumlah kegiatan olahraga 12 0 7 8 9 12 0 7 8 8

meningkatnya kegiatanberolahraga seiringbertambahnya sarana danprasana yang menunjang sepertipembangunan lapangan futsal

20Gelanggang / balai remaja (selainmilik swasta) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kabupaten Tanah Bumbu

Catatan AnalisisIndikator kinerja sesuai tupoksi SKPDNoSPM MDGs

Target

Tahun 2016IKK

Realisasi Capaian

Tahun 2015

Proyeksi

2018Tahun 2017 Tahun 2018

Target Renstra SKPD

Tahun 2017Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2016

Catatan AnalisisIndikator kinerja sesuai tupoksi SKPDNoSPM MDGs

Target

Tahun 2016IKK

Realisasi Capaian

Tahun 2015

Proyeksi

2018Tahun 2017 Tahun 2018

Target Renstra SKPD

Tahun 2017Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2016

21 Lapangan olahraga 55 0 34 40 45 55 0 4 14 14

meningkatnya perhatianpemerintah akan kebutuhansarana berolahraga bagimasyarakat (Data yang disajikanadalah milik Pemda)


Kepala Dinas, Batulicin, April 2017


2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

CapaianPagu Indikatif (Rp.

000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

TargetCapaian

Pagu Indikatif(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I Prog : Pelayanan Jasa AdministrasiPerkantoran Disporpar Tingkat ketersediaan layanan

administrasi perkantoran 100% 2.747.989.625 Prog : Pelayanan Jasa AdministrasiPerkantoran Disporpar Tingkat ketersediaan layanan

administrasi perkantoran 100% 2.747.989.625

Keg : Keg :

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik Disporpar Terbayarnya rekening kantor dan objek

wisata dan Surat kabar84 Bulan 87.575.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik Disporpar Terbayarnya rekening kantor danobjek wisata dan Surat kabar

84 Bulan 87.575.000

2Penyediaan Jasa pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional Disporpar Jumlah Kendaraan Dinas dan Motor Dinas

Yang Terpelihara serta Operasional24 Buah 87.575.000 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional DisporparJumlah Kendaraan Dinas dan MotorDinas Yang Terpelihara sertaOperasional

24 Buah 87.575.000

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Disporpar Terlaksananya jasa administrasi keuangan 100% 165.689.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan Disporpar Terlaksananya jasa administrasikeuangan

100% 165.689.000

4 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Disporpar Jumlah alat kebersihan kantor dan pantai 28 Item 15.983.000 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Disporpar Jumlah alat kebersihan kantor danpantai

28 Item 15.983.000

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Disporpar Jumlah jasa perbaikan kantor 6 Item 10.183.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja Disporpar Jumlah jasa perbaikan kantor 6 Item 10.183.000

6 Penyediaan alat tulis kantor Disporpar Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 50 Item 51.997.000 Penyediaan alat tulis kantor Disporpar Jumlah Alat Tulis Kantor yangtersedia

50 Item 51.997.000

7 Penyediaan Cetak dan Penggandaan Disporpar Tersedianya barang cetak danpenggandaan

12 Bulan 90.657.000 Penyediaan Cetak dan Penggandaan Disporpar Tersedianya barang cetak danpenggandaan

12 Bulan 90.657.000

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor Disporpar Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 Item 114.991.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor Disporpar Jumlah peralatan dan perlengkapankantor

20 Item 114.991.000

9 Penyediaan Makanan dan minuman Disporpar Terlaksananya penyediaan Makan danMinum

12 Bulan 79.350.000 Penyediaan Makanan dan minuman Disporpar Terlaksananya penyediaan Makandan Minum

12 Bulan 79.350.000

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiLuar Daerah Disporpar Jumlah rapat-rapat koordinasi diluar daerah 85 Kali 549.763.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Luar Daerah Disporpar Jumlah rapat-rapat koordinasi diluardaerah

85 Kali 549.763.000

11 Penyediaan Jasa Non PNS Disporpar Jumlah tenaga non PNS dan Pekerja 12 Bulan 1.424.398.625 Penyediaan Jasa Non PNS Disporpar Jumlah tenaga non PNS danPekerja

12 Bulan 1.424.398.625

II Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam Daerah Disporpar Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dalam

daerah210 Kali 69.828.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah Disporpar Jumlah pelaksanaan rapatkoordinasi dalam daerah

210 Kali 69.828.000

1 Program : Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Disporbudpar Tingkat kelengkapan sarana dan

prasarana 100% 264.500.000 Program : Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Disporbudpar Tingkat kelengkapan sarana dan

prasarana 100% 264.500.000

III Keg : Disporpar Keg : DisporparPemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

Disporpar Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 Paket 264.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

Disporpar Terlaksananya pemeliharaangedung kantor

1 Paket 264.500.000

1Program : Peningkatan DisiplinAparatur Disporpar

Tingkat kedisiplinan aparatur dalamkehadiran dan penggunaan atributpegawai

100% 69.828.000 Program : Peningkatan DisiplinAparatur Disporpar

Tingkat kedisiplinan aparaturdalam kehadiran dan penggunaanatribut pegawai

100% 69.828.000

IV Pengadaan pakaian khusus hari‑haritertentu

Disporpar Jumlah pakaian khusus hari tertentu yangtersedia

90 Stell 69.828.000 Pengadaan pakaian khusus hari‑haritertentu

Disporpar Jumlah pakaian khusus hari tertentuyang tersedia

90 Stell 69.828.000

2 PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA KEPEMUDAAN Tanah Bumbu Meningkatnya peran Pemuda 68% 1.089.146.000 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

SERTA KEPEMUDAAN Tanah Bumbu Meningkatnya peran Pemuda 68% 1.089.146.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan

Tabel 2.3

Kabupaten Tanah BumbuReview Trehadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

CatatanPenting

NO




TargetCapaian


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhanCatatanPenting

NO

VII Pembinaan organisasi kepemudaan Tanah Bumbu Jumlah organisasi yang dibina 42Organisasi 34.500.000 Pembinaan organisasi kepemudaan Tanah Bumbu Jumlah organisasi yang dibina 42

Organisasi 34.500.000

Pendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan Tanah Bumbu Jumlah peserta diklat 300 Org 138.000.000 Pendidikan dan pelatihan dasar

kepemimpinan Tanah Bumbu Jumlah peserta diklat 300 Org 138.000.000

1 Penyuluhan pencegahan penggunaannarkoba di kalangan generasi muda Tanah Bumbu Jumlah peserta penyuluhan narkoba 300 Org 85.056.000 Penyuluhan pencegahan penggunaan

narkoba di kalangan generasi muda Tanah Bumbu Jumlah peserta penyuluhan narkoba 300 Org 85.056.000

2 Seleksi Pendidikan dan pelatihanPASKIBRA Kabupaten dan Provinsi Tanah Bumbu Jumlah peserta PASKIBRA 145 Org 680.000.000 Seleksi Pendidikan dan pelatihan

PASKIBRA Kabupaten dan Provinsi Tanah Bumbu Jumlah peserta PASKIBRA 145 Org 680.000.000

VIII Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara Tanah Bumbu Gita Bahana Nusantara 1 Kali 86.590.000 Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara Tanah Bumbu Gita Bahana Nusantara 1 Kali 86.590.000Napak Tilas Jejak Pahlawan TingkatProvinsi Tanah Bumbu Napak tilas jejak pahlawan 1 Kali 30.000.000 Napak Tilas Jejak Pahlawan Tingkat

Provinsi Tanah Bumbu Napak tilas jejak pahlawan 1 Kali 30.000.000

1 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tanah Bumbu peringatan hari sumpah pemuda 1 Keg 35.000.000 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tanah Bumbu peringatan hari sumpah pemuda 1 Keg 35.000.000

2PROGRAM PENINGKATAN UPAYAPENUMBUHAN KEWRIRAUSAHAANDAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

Tanah Bumbu Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 50 Org 25.000.000PROGRAM PENINGKATAN UPAYAPENUMBUHAN KEWRIRAUSAHAANDAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

Tanah Bumbu Pelatihan kewirausahaan bagipemuda

50 Org 25.000.000

3 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Tanah Bumbu Jumlah pelatihan kewirausahaan bagipemuda

1 Kali 25.000.000 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Tanah Bumbu Jumlah pelatihan kewirausahaanbagi pemuda

1 Kali 25.000.000

4 PROGRAM PEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAHRAGA Tanah Bumbu Meningkatnya jumlah kegiatan olahraga 80% 2.191.777.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Tanah Bumbu Meningkatnya jumlah kegiatanolahraga 80% 2.241.777.000

5Pembibitan dan pembinaan olahragaberbakat Tanah Bumbu Jumlah olahragwan yang berprestasi 50 Org 1.560.252.000 Pembibitan dan pembinaan olahraga

berbakat Tanah Bumbu Jumlah olahragwan yang berprestasi 50 Org 1.560.252.000

IXPeningkatan kesegaran jasmani danrekreasi Tanah Bumbu Jumlah keikutsertaan masyarakat dalam

kesegaran jasmani dan rekreasi17600 Org 150.000.000 Peningkatan kesegaran jasmani dan

rekreasi Tanah BumbuJumlah keikutsertaan masyarakatdalam kesegaran jasmani danrekreasi

17600 Org 150.000.000

Penyelenggaraan kompetisi olahraga Tanah Bumbu Jumlah kompetisi olahraga pelajar 7 Cabor 70.000.000 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Tanah Bumbu Jumlah kompetisi olahraga pelajar 7 Cabor 70.000.0001 Pemassalan olahraga bagi pelajar,

mahasiswa, dan masyarakat Tanah Bumbu Terselenggaranya Kompetisi Olahraga(Cabang Olahraga) 0 0 Pemassalan olahraga bagi pelajar,

mahasiswa, dan masyarakat Tanah Bumbu Terselenggaranya KompetisiOlahraga (Cabang Olahraga) 10 Keg 50.000.000

2Pemberian Penghargaan bagi insanolahraga yang berdedikasi dan berprestasi Tanah Bumbu Jumlah penghargaan yang diberikan 90 Org 300.000.000

Pemberian Penghargaan bagi insanolahraga yang berdedikasi danberprestasi

Tanah Bumbu Jumlah penghargaan yang diberikan 90 Org 300.000.000

3 Pengembangan olahrga tradisional Tanah Bumbu Jumlah cabang olahraga tradisional yangdikembangkan

2Kegaiatan 65.175.000 Pengembangan olahrga tradisional Tanah Bumbu Jumlah cabang olahraga tradisional

yang dikembangkan2 Kegaiatan 65.175.000

4 Peringatan Hari Olahraga Nasional( HAORNAS ) Tanah Bumbu Peringatan HAORNAS 1 Kali 46.350.000 Peringatan Hari Olahraga Nasional

( HAORNAS ) Tanah Bumbu Peringatan HAORNAS 1 Kali 46.350.000

5PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA OLAHRAGA Tanah Bumbu

Persentase sarana dan prasaranaolahraga yang berstandar nasional 0% 450.000.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA OLAHRAGA Tanah BumbuPersentase sarana dan prasaranaolahraga yang berstandarnasional

0% 450.000.000

6 Peningkatan pembangunan sarana danprasarana olahraga Tanah Bumbu Tersedianya jumlah dan kualitas sarana dan

prasarana olahraga2 Paket 350.000.000 Peningkatan pembangunan sarana dan

prasarana olahraga Tanah Bumbu Tersedianya jumlah dan kualitassarana dan prasarana olahraga

2 Paket 350.000.000

X Pemeliharaan rutiin / berkala sarana danprasarana olahraga Tanah Bumbu Meningkatnya kualitas sarana prasarana

olahraga 3 Paket 100.000.000 Pemeliharaan rutiin / berkala sarana danprasarana olahraga Tanah Bumbu Meningkatnya kualitas sarana

prasarana olahraga 3 Paket 100.000.000

Program Pengembangan PemasaranPariwisata Tanah Bumbu persentase promosi pariwisata tingkat

nasional40% 2.950.000.000 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata Tanah Bumbu persentase promosi pariwisatatingkat nasional

40% 2.950.000.000

1 Pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara di Dalam dan di Luanr Negeri Tanah Bumbu

Meningkatnya Jumlah Promosi yangTerlaksana 10 Kali 2.950.000.000

Pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara di Dalam dan di Luanr Negeri Tanah Bumbu

Meningkatnya Jumlah Promosi yangTerlaksana 10 Kali 2.950.000.000

Program Pengembangan DestinasiPariwisata Tanah Bumbu Perentase objek wisata unggulan 25,00 13.272.611.000 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata Tanah Bumbu Perentase objek wisata unggulan 25,00 13.272.611.000

Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pariwisata Tanah Bumbu

Meningkatnya Jumlah sarana dan prasaranarepresentatif yang terbangun 1 Destinasi 12.972.611.000

Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pariwisata Tanah Bumbu

Meningkatnya Jumlah sarana danprasarana representatif yangterbangun

1 Destinasi 12.972.611.000




TargetCapaian


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhanCatatanPenting

NO

Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Tanah Bumbu Tersedianya jumlah jenis dan paket wisata 3 Jenis 245.000.000 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Tanah Bumbu Tersedianya jumlah jenis dan paket 3 Jenis 245.000.000 Pemberdayaan Masyarakat DestinasiPariwisata Tanah Bumbu Meningkatnya jumlah SDM dibidang

pariwisata 5 Kali 300.000.000 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi

Pariwisata Tanah Bumbu Meningkatnya jumlah SDM dibidangpariwisata

5 Kali 300.000.000

Program Pengembangan Kemitraan

Tanah Bumbu

Jumlah kerjasama pariwisata80

Organisasi/Kelompok

989.820.000

Program Pengembangan Kemitraan

Tanah Bumbu

Jumlah kerjasama pariwisata80

Organisasi/Kelompok

989.820.000

Pengembangan dan Penguatan InformasiDatabase Tanah Bumbu Jumlah kegiatan pendataan kepariwisataan 1 Keg 300.000.000 Pengembangan dan Penguatan

Informasi Database Tanah Bumbu Jumlah kegiatan pendataankepariwisataan

1 Keg 300.000.000

Pengembangan SDM di BidangKebudayaan dan Pariwisata Bekerjasamadengan Lembaga Lainnya

Tanah Bumbu

Jumlah diklat SDM kebudayaan danpariwisata 1 Diklat 300.000.000

Pengembangan SDM di BidangKebudayaan dan PariwisataBekerjasama dengan Lembaga Lainnya

Tanah Bumbu

Jumlah diklat SDM kebudayaan danpariwisata 1 Diklat 300.000.000

Fasilitasi Pembentukan Forum antar Tanah Bumbu Jumlah Kelompok Pelaku Industri 250Org/Kelom 249.820.000 Fasilitasi Pembentukan Forum antar Tanah Bumbu Jumlah Kelompok Pelaku Industri 250

Org/Kelomp 249.820.000 Pengembangan SDM dan Tanah Bumbu Jumlah SDM yang profesional pada Industri 20 Org 140.000.000 Pengembangan SDM dan Tanah Bumbu Jumlah SDM yang profesional pada 20 Org 140.000.000



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018Kabupaten Tanah Bumbu

Nama SKPD : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaBesaran/V

olumeCatatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)Prog: Pengembangan Nilai Budaya

Keg: Pemberian Dukungan, Penghargaan Kerjasama di Bidang Budaya

Sub Kegiatan :1 - Bantuan alat kesenian

10 Kecamatan

Meningkatnya Pasrtisifasi masyrakatdibidang kesenian dan pelestariankesenian daerah

10 Paket Pendanaan APBD II dan APBD I

Prog : Pengelolaan Keragaman Budaya

Keg:2 - Pemberian pelatihan di bidang

kesenian dan kepariwisataan 10 KecamatanPeningkatan apresiasi masyrakat dibidang kesenian khusus bagi group-group kesenian

10 kalipelaksanaan

Pendanaan APBD II

Prog : Pengelolaan Keragaman BudayaPengembangan Destinasi PariwisataKeg : Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Sub Kegiatan :3 - Pembangunan Sarana Prasana

Objek wisata yang refresentatif (Sesuaidengan Master Plan)

Kec.Angsana,Kusan Hilir danMentewe

Jumlah sarana dan prasarana yangterbangun 3 Paket

Pendanaan APBD I, APBD IIdan APBN

4 - Pembangunan Sarana danPrasarana Olahraga

Kec. KarangBintang,Sepunggur,Batulicin danSungai Danau

Jumlah sarana dan prasarana yangterbangun

4 Paket Pendanaan APBD II dan APBN



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3 Program dan Kegiatan


LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 17 1

BTL Meningkatnya kinerjaaparatur Disporbudpar

Semua PNS danpejabat

Disbudapar 2.986.615.274 APBN

Semua PNS danpejabat

Disbudapar2.495.673.164

1 17 1 17 1 1Prog : Pelayanan Jasa AdministrasiPerkantoran

Tingkat ketersediaanlayanan administrasiperkantoran

Disporpar 100% 2.747.989.625 APBD II 100% 3.160.187.000

Keg :

1 17 1 17 1 1 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik

Terbayarnya rekening kantordan objek wisata dan Suratkabar

Disporpar 84 Bulan 87.575.000 APBD II 84 Bulan 100.712.000

1 17 1 17 1 1 06Penyediaan Jasa pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas danMotor Dinas Yang Terpeliharaserta Operasional

Disporpar 24 Buah 87.575.000 APBD II 24 Buah 100.712.000

1 17 1 17 1 1 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasaadministrasi keuangan Disporpar 100% 165.689.000 APBD II 100% 190.542.000

1 17 1 17 1 1 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Jumlah alat kebersihan kantordan pantai Disporpar 28 Item 15.983.000 APBD II 30 Item 18.380.000

1 17 1 17 1 1 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah jasa perbaikan kantor Disporpar 6 Item 10.183.000 APBD II 6 Item 11.710.000

1 17 1 17 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yangtersedia Disporpar 50 Item 51.997.000 APBD II 50 Item 59.797.000

1 17 1 17 1 1 11 Penyediaan Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetak danpenggandaan Disporpar 12 Bulan 90.657.000 APBD II 12 Bulan 104.255.000

1 17 1 17 1 1 13Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

Jumlah peralatan danperlengkapan kantor Disporpar 20 Item 114.991.000 APBD II 20 Item 132.240.000

Rencana Tahun 2018 (Tahun Terencana)CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

(1)

Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2018Kabupaten Tanah Bumbu

Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/Kegiatan

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

SumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif





Program/Kegiatan

1 17 1 17 1 1 17 Penyediaan Makanan dan minuman Terlaksananya penyediaanMakan dan Minum Disporpar 12 Bulan 79.350.000 APBD II 12 Bulan 91.252.000

1 17 1 17 1 1 18Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiLuar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasidiluar daerah Disporpar 85 Kali 549.763.000 APBD II 85 Kali 632.227.000

1 17 1 17 1 1 19 Penyediaan Jasa Non PNS Jumlah tenaga non PNS danPekerja Disporpar 12 Bulan 1.424.398.625 APBD II 12 Bulan 1.638.058.000

1 17 1 17 1 1 20Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam Daerah

Jumlah pelaksanaan rapatkoordinasi dalam daerah

Disporpar 210 Kali 69.828.000 APBD II 220 Kali 80.302.000

1 17 1 17 1 2Program : Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Tingkat kelengkapan saranadan prasarana Disporbudpar 100% 264.500.000 APBD II 100% 304.175.000

Keg : Disporpar APBD II

1 17 1 17 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaangedung kantor

Disporpar 1 Paket 264.500.000 APBD II 1 Paket 304.175.000

1 17 1 17 1 3 Program : Peningkatan Disiplin AparaturTingkat kedisiplinanaparatur dalam kehadirandan penggunaan atribut

Disporpar 100% 69.828.000 APBD II 100% 80.302.000

1 17 1 17 1 3 05 Pengadaan pakaian khusus hari‑haritertentu

Jumlah pakaian khusus haritertentu yang tersedia

Disporpar 90 Stell 69.828.000 90 Stell 80.302.000

1 18 1 17 1 16PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA KEPEMUDAAN

Meningkatnya peranPemuda Tanah Bumbu 68% 1.089.146.000 APBD II 80% 1.159.839.000

1 18 1 17 1 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah organisasi yang dibina Tanah Bumbu 42 Organisasi 34.500.000 APBD II 42 Organisasi 39.675.000

1 18 1 17 1 16 02Pendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan Jumlah peserta diklat Tanah Bumbu 300 Org 138.000.000 APBD II 300 Org 150.000.000

1 18 1 17 1 16 05Penyuluhan pencegahan penggunaannarkoba di kalangan generasi muda

Jumlah peserta penyuluhannarkoba Tanah Bumbu 300 Org 85.056.000 300 Org 105.585.000

1 18 1 17 1 16 10Seleksi Pendidikan dan pelatihanPASKIBRA Kabupaten dan Provinsi Jumlah peserta PASKIBRA Tanah Bumbu 145 Org 680.000.000 APBD II 145 Org 690.000.000

1 18 1 17 1 16 12 Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara Gita Bahana Nusantara Tanah Bumbu 1 Kali 86.590.000 APBD II 1 Kali 99.579.0001 18 1 17 1 16 13

Napak Tilas Jejak Pahlawan TingkatProvinsi Napak tilas jejak pahlawan Tanah Bumbu 1 Kali 30.000.000 1 Kali 35.000.000

1 18 1 17 1 16 16 Peringatan Hari Sumpah Pemuda peringatan hari sumpahpemuda Tanah Bumbu 1 Keg 35.000.000 APBD II 1 Keg 40.000.000

1 18 1 17 1 17PROGRAM PENINGKATAN UPAYAPENUMBUHAN KEWRIRAUSAHAAN DANKECAKAPAN HIDUP PEMUDA

Pelatihan kewirausahaan bagipemuda Tanah Bumbu 50 Org 25.000.000 APBD II 75 Org 25.000.000

1 18 1 17 1 17 01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Jumlah pelatihankewirausahaan bagi pemuda Tanah Bumbu 1 Kali 25.000.000 APBD II 1 Kali 25.000.000

1 18 1 17 1 20PROGRAM PEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAHRAGA

Meningkatnya jumlahkegiatan olahraga Tanah Bumbu 80% 2.291.777.000 80% 2.729.610.000

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

SumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif





Program/Kegiatan

1 18 1 17 1 20 03Pembibitan dan pembinaan olahragaberbakat

Jumlah olahragwan yangberprestasi Tanah Bumbu 50 Org 1.560.252.000 APBD II 50 Org 1.794.290.000

1 18 1 17 1 20 05Peningkatan kesegaran jasmani danrekreasi

Jumlah keikutsertaanmasyarakat dalam kesegaranjasmani dan rekreasi

Tanah Bumbu 17600 Org 150.000.000 APBD II 17600 Org 150.000.000

1 18 1 17 1 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Jumlah kompetisi olahragapelajar Tanah Bumbu 7 Cabor 70.000.000 APBD II 7 Cabor 70.000.000

1 18 1 17 1 20 07Pemassalan olahraga bagi pelajar,mahasiswa, dan masyarakat

Terselenggaranya KompetisiOlahraga (Cabang Olahraga) Tanah Bumbu 5 Keg 100.000.000 APBD II 5 Keg 300.000.000,00

1 18 1 17 1 20 08Pemberian Penghargaan bagi insanolahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Jumlah penghargaan yangdiberikan Tanah Bumbu 90 Org 300.000.000 APBD II 90 Org 300.000.000

1 18 1 17 1 20 26 Pengembangan olahrga tradisional l Tanah Bumbu 2 Kegaiatan 65.175.000 APBD II 2 Kegaiatan 68.970.000

1 18 1 17 1 20 28Peringatan Hari Olahraga Nasional( HAORNAS ) Peringatan HAORNAS Tanah Bumbu 1 Kali 46.350.000 APBD II 1 Kali 46.350.000

1 18 1 17 1 21PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA OLAHRAGA

Persentase sarana danprasarana olahraga yangberstandar nasional

Tanah Bumbu 0% 450.000.000 APBD II 0% 150.000.000

1 18 1 17 1 21 02Peningkatan pembangunan sarana danprasarana olahraga

Tersedianya jumlah dankualitas sarana dan prasaranaolahraga

Tanah Bumbu 2 Paket 350.000.000 APBD II 0 -

1 18 1 17 1 21 06 Pemeliharaan rutiin / berkala sarana danprasarana olahraga

Meningkatnya kualitas saranaprasarana olahraga Tanah Bumbu 3 Paket 100.000.000 APBD II 3 Paket 150.000.000

2 04 1 17 1 15 Program Pengembangan PemasaranPariwisata

persentase promosipariwisata tingkat nasional Tanah Bumbu 40% 2.950.000.000 40% 2.950.000.000

2 04 1 17 1 15 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantaradi Dalam dan di Luanr Negeri

Meningkatnya Jumlah Promosiyang Terlaksana

Tanah Bumbu 10 Kali 2.950.000.000 APBD II 10 Kali 2.950.000.000

2 04 1 17 1 16 Program Pengembangan DestinasiPariwisata

Perentase objek wisataunggulan Tanah Bumbu 25,00 13.272.611.000 APBD II 33,33 15.203.503.000

2 04 1 17 1 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pariwisata

Meningkatnya Jumlah saranadan prasarana representatifyang terbangun

Tanah Bumbu 1 Destinasi 12.972.611.000 APBD II 1 Destinasi 14.888.503.000

2 04 1 17 1 16 03 Pengembangan Jenis dan Paket WisataUnggulan

Tersedianya jumlah jenis danpaket wisata unggulan

Tanah Bumbu 3 Jenis 245.000.000 APBD II 3 Jenis 250.000.000

2 04 1 17 1 16 10 Pemberdayaan Masyarakat DestinasiPariwisata

Meningkatnya jumlah SDMdibidang pariwisata

Tanah Bumbu 5 Kali 300.000.000 5 Kali 315.000.000

2 04 1 17 1 17 Program Pengembangan Kemitraan Jumlah kerjasama

pariwisata Tanah Bumbu80

Organisasi/Kelompok

989.820.000 APBD II90

Organisasi/Kelompok

1.087.293.000

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

SumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif





Program/Kegiatan

2 04 1 17 1 17 01 Pengembangan dan Penguatan InformasiDatabase

Jumlah kegiatan pendataankepariwisataan

Tanah Bumbu 1 Keg 300.000.000 APBD II 1 Keg 350.000.000

2 04 1 17 1 17 03 Pengembangan SDM di BidangKebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama

Jumlah diklat SDMkebudayaan dan pariwisata

Tanah Bumbu 1 Diklat 300.000.000 APBD II 1 Diklat 300.000.000

2 04 1 17 1 17 04 Fasilitasi Pembentukan Forum antarPelaku Industri Pariwisata dan Budaya

Jumlah Kelompok PelakuIndustri Pariwisata dan Budaya Tanah Bumbu 250

Org/Kelompok 249.820.000 APBD II 250Org/Kelompok 287.293.000

2 04 1 17 1 17 07 Pengembangan SDM dan ProfesionalismeBidang Pariwisata

Jumlah SDM yang profesionalpada Industri Pariwisata Tanah Bumbu 20 Org 140.000.000 APBD II 20 Org 150.000.000




Dinas, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

1 2 3 4 5 6 7

1 Cakupan Kajian Seni (50%) 50% - - -

2 Cakupan Fasilitasi Seni (30%) 30% - - -

3 Cakupan Gelar Seni (75%) 75% - - -

4 Misi Kesenian (100%) 100% - - -

5 Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%) 25% - - -

6 Cakupan Tempat (100%) 100% - - -

7 Cakupan Organisasi - - - -

8 Jumlah grup kesenian - Jumlah grup kesenian per10.000 penduduk

- -

9 Jumlah gedung kesenian -Jumlah gedung kesenian per

10.000 penduduk

- -

10 Jumlah klub olahraga - Jumlah klub olahraga per10.000 penduduk

- -

11 Jumlah gedung olah raga - Jumlah gedung olah raga per10.000 penduduk

- -



Lainnya

Target Indikator Makro Tahun 2017

Tabel 3.2Target Indikator Makro SKPD Tahun 2016

Kabupaten Tanah Bumbu

KeteranganIndikator kinerja sesuai tupoksi SKPDNoSPM IKK MDGs


3.3 Program dan Kegiatan


LokasiTarget Capaian

Kinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

SumberDana

TargetCapaian

Kinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 17 1BTL Meningkatnya kinerja aparatur

DisporbudparSemua PNS dan

pejabatDisbudapar

2.258.310.226 APBNSemua PNS

dan pejabatDisbudapar

2.495.673.164

1 17 1 17 1 1

Prog : Pelayanan Jasa AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran Disporbudpar 100% 2.112.679.203 APBD II 100% 2.559.035.318

Keg : - -

1 17 1 17 1 1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

Terbayarnya Rekening listrik, telpondan surat kabar kantor Disporbudpar 12 bulan 81.903.000 APBD II 12 bulan 94.188.450

1 17 1 17 1 1 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan dinas yangterpelihara Disporbudpar 15 Unit 122.590.000 APBD II 15 Unit 140.978.500

1 17 1 17 1 1 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersdianya jasa administrasi keuangan

Disporbudpar 12 Bulan 160.051.250 APBD II 12 Bulan 184.058.938

1 17 1 17 1 1 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Tersdianya alat kebersihan kantor


1 17 1 17 1 1 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersdianya Jasa perbaikan peralatankantor


1 17 1 17 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Disporbudpar 12 bulan 45.560.183 APBD II 12 bulan 52.394.210

1 17 1 17 1 1 11 Penyediaan Cetak dan Penggandaan

Tersedianya barang cetak danpenggandaan


1 17 1 17 1 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor


1 17 1 17 1 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi LuarDaerah

Rapat koordinasi luar daerahLuar dan dalam

kab/Provinsi 12 bulan 478.055.000 APBD II 12 bulan 549.763.250

1 17 1 17 1 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi DalamDaerah

Rapat koordinasi dalam daerah

Tanah Bumbu 12 Bulan 60.720.000 APBD II 12 Bulan 69.828.000

1 17 1 17 1 1 19 Penyediaan Jasa Non PNSJumlah tenaga non PNS

Disporbudpar 61 org 1.095.835.000 APBD II 61 org 1.260.210.250

1 17 1 17 1 2 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran Disporbudpar 100% 34.040.000 APBD II 100% 39.146.000

1 17 1 17 1 2 03

Pengadaan pakaian khusus hari‑hari tertentu

jumlah pakaian yang tersedia 79 stellTanah Bumbu 100% 34.040.000 APBD II 100% 39.146.000

1 17 1 17 1 16

Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah sejarah purbakala yang didatadan dilestarikan

10 Kecamatan 2 Kecamatan 37.000.000 APBD II 2Kecamatan 42.550.000

1 17 1 17 1 16 13

Pengembangan Data Base sisteminformasi sejarah purbakala

Jumlah sejarah purbakala yang didatadan dilestarikan

10 Kecamatan 5 Kecamatan 37.000.000 APBD II 5Kecamatan 42.550.000

1 17 1 17 1 17Prog : Pengelolaan keragaman budaya Jumlah Festival Seni dan Budaya

19 Jenis 916.320.000 APBD II 19 Jenis 1.053.768.000

Keg :

1 17 1 17 1 17 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaandaerah

Jumlah kesenian dan kebudayaandaerah yang dikembangkan 2 GroupKesenian

Tanah Bumbu 2 Group kesenian 103.615.000 APBD II 2 Groupkesenian 119.157.250

1 17 1 17 1 17 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budayadaerah

Jumlah festival budaya daerah yangdilaksanakan 18 jenis pergelaran

Dalam dan luarKab/Prov

18 JeniPergelaran 812.705.000 APBD II 18 Jeni

Pergelaran 934.610.750

2 04 1 17 1 15

Prog : Pengembangan pemasaran pariwisata Meningkatkan kunjungan wisatawanDalam dan luar

Kab/Prov41.806 Org 1.000.000.000 APBD II 41.806 Org 1.150.000.000

Keg : - 0

2 04 1 17 1 15 05

7. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nosantaradi dalam dan Luar Negeri

Jumlah Promosi Pariwisata yangterlaksana 6 Kali

Tanah Bumbudan luar daerah

6 kali 1.000.000.000 APBD II 6 kali 1.150.000.000

2 04 1 17 1 16

Program : Pengembangan destinasipariwisata

Pengembangan Destinasi PariwisataDalam dan luar

Kab/Prov 9 buah sarana

objek wisata 13.862.725.000 APBD II 9 buah

sarana objekwisata

15.942.133.750

Keg :

2 04 1 17 1 16 02

1. Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pariwisata

Jumlah sarana dan prasarana yangterbangun

Tanah Bumbu(Pantai

Angsana,PantaiRindu Alam dan

Goa LiangBangkai

3 DestinasiUnggulan 13.612.725.000 APBD II 03 Destinasi

Unggulan 15.654.633.750

Prakiraan Maju RencanaTahun 2018

(1)

Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


2 04 1 17 1 16 09

4. Pemberdayaan masyarakat di destinasipariwisata

Jumlah kelompok atau masyrakatsadar wisata yang mendapatkanpelatihan/pembinaan 6 Kelompok

Tanah Bumbu 2/2orang/kelompok 250.000.000 APBD II

2/2orang/kelom

pok287.500.000

2 04 1 17 1 17

Prog : Pengembangan kemitraan Pengembangan kemitraan pelakupariwisata

Tanah Bumbu50 Mitra 467.235.000 APBD II 50 Mitra 537.320.250

Keg :

2 04 1 17 1 17 04

Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasiantar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya

Jumlah Peserta sosialisasipembentukan pokdarwis 250 org;Jumlah peserta pengembanganwawasan pelaku industri pariwisata 30org

Tanah Bumbu

3 kelompok 217.235.000 APBD II 3 kelompok 249.820.250

2 04 1 17 1 17 01

Pengembangan dan Penguatan Informasidan Database

Jumlah sosialisasi Pengembanganpariwisata TK. Desa 20 Desa; JumlahPendataan objek wisata 1 Dok

13% 250.000.000 APBD II 13% 287.500.000

1 18 1 17 1 16

Prog : Peningkatan Peranserta Kepemudaan Meningkatnya Mutu PeransertaPemuda Dalam Pembangunan

Tanah Bumbu240 Org 983.758.500 APBD II 240 Org 1.131.322.275

Keg :

1 18 1 17 1 16 01Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Jumlah Dokumen data organisasikepemudaan 2 Laporan/Dok Tanah Bumbu

2 Lap/Dok 34.500.000 APBD II 2 Lap/Dok 39.675.000

1 18 1 17 1 16 02

Pendidikan dan Pelatihan DasarKepemimpinan

Jumlah peserta PPAP 15 Orang;Jumlah Peserta PPAN 15 Org; Jumlahpeserta KPN 15 org; Jumlah PesertaKMD 55 org; Jumlah Peserta DebatB.Inggris 15 org Tanah Bumbu

115 Org 120.000.000 APBD II 115 Org 138.000.000

1 18 1 17 1

Seleksi Diklat PASKIBRA Kabupaten danProvinsi

Jumlah Peserta Paskibra yangmendapatkan pelatihan danpendidikan 145 Orang Tanah Bumbu

145 Org 680.000.000 APBD II 145 Org 782.000.000

1 18 1 17 1

Penyuluhan pencegahan penggunaannarkoba dikalangan generasi muda

Jumlah Generasi pemuda yangmendaptkan penyuluhan narkoba 525org Tanah Bumbu

525 Org 73.962.250,00 APBD II 525 Org 85.056.588

1 18 1 17 1

Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara

Jumlah peserta Gita BahanaNusantara 45 Organisasi (Orang) Tanah Bumbu

45 Organisasi/Org 75.296.250 APBD II45

Organisasi/Org

86.590.688

1 18 1 17 1 20Prog : Pembinaan dan PemasyarakatanOlahraga

Meningkatnya Prestasi OlahragaDaerah Dalam dan luar

Kab/Prov10 Cabor 1.980.524.350 APBD II 10 Cabor 2.277.603.003

Keg :

1 18 1 17 1 20 01

Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar,Mahasiswa dan Masyarakat

Jumlah Pelaksanaan kegiatanpemassalan olahraga 2 Kegiatan Tanah Bumbu

2 Keg 308.296.600 APBD II 2 Keg 354.541.090

1 18 1 17 1 20 02

Pembibitan dan Pembinaan OlahragawanBerbakat

Jumlah Peserta Olahraga Tradisional39 org; Jumlah Peserta POPDA 290 org;Jumlah Impitasi Olahraga 4 Cabor;Jumlah peserta POPCADA 31 org Tanah Bumbu

40 Org 1.356.741.250 APBD II 40 Org 1.560.252.438

1 18 1 17 1 20 05

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Jumlah Pelaksanaan Lomba SKJ BagiSiswa SD/SMP/SMA/SMK 250 sekolah Tanah Bumbu

250 sekolah 315.486.500 APBD II 250 sekolah 362.809.475

1 18 1 17 1 21

Prog : Peningkatan Sarana dan PrasaranaOlahraga

Meningkatnya Sarana dan Prasaranaserta Prestasi Cabang OlahragaUnggulan Daerah

12 paket 1.580.310.000 APBD II 12 paket 1.817.356.500

Keg :

1 18 1 17 1 21

Peningkatan pembangunan sarana danprasarana olahraga

Jumlah Penyediaan alat-alat olahraga14 Paket

14 Paket 1.580.310.000 APBD II 14 Paket 1.817.356.500

NIP. 19600716 198603 1 001

Batulicin, 05 Januari 2017

Pengguna Anggaran,

Drs. H.M. Thaha, M.Pd

Pembina Utama Muda

RENCANA KERJA (RENJA) 2017 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/DINAS-PORA-DAN... · 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ... 2.1

Documents