RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN … · Pariaman 1 Dokumen 59,250,000 - 1 Dokumen 63,280,000 3 Penyusunan Profil Rupa Bumi Jumlah Kecamatan Yang Terdata Pariaman 2 Kecamatan

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

Target CapaianKinerja


TOTAL ANGGARAN 1,101,179,000 1,101,179,000

1 Program Penataan PeraturanPerundang-undangan

1 Penyusunan Rencana KerjaRanperda

Tersusunnya Perda Kota Pariaman Pariaman 6 Ranperda 160,000,000 6 Ranperda 160,000,000

2 Bimtek Legal Drafting Peserta Bimtek mampumembentuk Produk HukumDaerah yang baik

Pariaman 80 Orang 70,000,000 80 Orang 70,000,000

3 Evaluasi dan Monitoring terhadapProduk Hukum Daerah

Perda yang dievaluasi telah sesuaidengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

Pariaman 3 Prod. HukumDaerah (1Perda, 15

Perwako, 250SK)

85,000,000 3 Prod. HukumDaerah (1Perda, 15

Perwako, 250SK)

85,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANBAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018

NOUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

RKPD TAHUN 2018 1Bagian HUKUM dan HAM Setda

3 Evaluasi dan Monitoring terhadapProduk Hukum Daerah

Perda yang dievaluasi telah sesuaidengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

Pariaman 3 Prod. HukumDaerah (1Perda, 15

Perwako, 250SK)

85,000,000 3 Prod. HukumDaerah (1Perda, 15

Perwako, 250SK)

85,000,000

4 Sosialisasi Peraturan Daerah danPeraturan Perundang-undangan

Masyarakat dapat memahamiaturan / kebijakan pemerintahdaerah sehingga dapat diterapkandi lingkungannya

Pariaman 284 orang 120,000,000 284 orang 120,000,000

5 Pengelolaan Sistem JaringanDokumentasi dan Informasi Hukum

Publikasi dan DokumentasiHukum Daerah sesuai denganPeraturan Perundang-undanganyang berlaku

Pariaman 1 Website 115,000,000 1 Website 115,000,000

2 Pelayanan dan Bantuan Hukum1 Penyelesaian Kasus di Luar dan

Dalam PengadilanTerselesaikannya Kasus-Kasusyang terjadi di Lingkungan PemkoPariaman

Pariaman 3 Kasus 300,000,000 3 Kasus 300,000,000

2 Pengelolaan LHKPN Keterbukaan harta kekayaanpejabat di Kota Pariaman


3 Ranham Tersusunnya Program Kegiatanberorientasi HAM pada tiap SKPD

Pariaman 6 SKPD 36,179,000 6 SKPD 36,179,000

RKPD TAHUN 2018 1Bagian HUKUM dan HAM Setda










4 Fasilitasi Pelaksanaan ForumDiskusi Hukum

Terselesaikannya PermasalahanHukum yang terjadi diLingkungan Pemko Pariaman

Pariaman 4 Kasus 50,000,000 4 Kasus 50,000,000

5 Peningkatan Kapasitas SDM BagianHukum

Bertambahnya kapasitas SDMPersonil Bagian Hukum

2 orang 30,000,000 2 orang 30,000,000

3 Peningkatan kesadaran HukumMasyarakat

1 3.1. Penyuluhan Hukum Meningkatnya Kesadaran HukumMasyarakat dan AparaturPemerintah dalam MentaatiAturan Hukum


RKPD TAHUN 2018 2Bagian HUKUM dan HAM Setda RKPD TAHUN 2018 2Bagian HUKUM dan HAM Setda





TOTAL ANGGARAN 1,356,670,800 1,424,816,000

1 Program Peningkatan Kapasitassumber Daya Aparatur

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANBAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018





Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

RKPD TAHUN 2018 3Bagian Pemerintahan Setda

1 Program Peningkatan Kapasitassumber Daya Aparatur

1 Koordinasi Penyusunan LaporanKeterangan Pertanggung Jawaban

Dokumen LKPJ Kota PariamanTahun 2016

Pariaman 1 Dokumen 115,000,000 - 1 Dokumen 120,000,000

2 Penilaian Camat Berprestasi Jumlah Camat yang Dinilai Pariaman 4 Camat 37,000,000 - 4 Camat 40,700,000

2 Program PengembanganData/Informasi/Statistik Daerah

1 Penyusunan LPPD Kota Pariaman Dokumen LPPD Kota PariamanTahun 2016


2 Penyusunan ILPPD Kota Pariaman Dokumen ILPPD Kota PariamanTahun 2016


3 Penyusunan Profil Rupa Bumi Jumlah Kecamatan Yang Terdata Pariaman 2 Kecamatan 62,000,000 - 2 Kecamatan 70,000,000

3 Program Penataan, Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah

1 Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan PemanfaatanTanah

Jumlah sertifikat yang diterbitkan Pariaman 20 Sertifikat 258,300,000 - 25 Sertifikat 300,000,000

2 Fasilitasi Pengadaan Tanah Jumlah SK Penetapan Lokasi Pariaman 2 SK 240,975,000 - 3 SK 325,000,000











4 Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah

1 Rapat Koordinasi PejabatPemerintahan Daerah

Jumlah rakor terselenggarakan Pariaman 4 kali 131,100,000 - 4 kali 144,210,000

Jumlah Kunker yang difasilitasi Pariaman 10 kunker

Jumlah Partisipasi dalam KegiatanApeksi

2 kegiatan


Jumlah Partisipasi dalam KegiatanApeksi

2 kegiatan

5 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Jumlah kasus yang terselesaikan Pariaman 2 kasus 57,250,000 - 2 kasus 80,000,000

6 Program Peningkatan KerjasamaAntar Pemerintah Daerah

1 Fasilitasi/Pembentukan KerjasamaAntar Daerah Dalam PenyediaanPelayanan Publik

Jumlah MoU yang diterbitkan Pariaman 2 MoU 18,626,000 - 3 MoU 45,000,000

2 Pendataan, Penjajakan, danFasilitasi Hub. Kerjasama PemkoPariaman dengan PerantauPariaman

Jumlah Perantau Yang terdata Pariaman 2 Kecamatan 120,626,000 - 2 Kecamatan 120,626,000

7 Program Penataan DaerahOtonomi Baru

1 Fasilitasi Pengalihan UrusanPemerintahan Konkuren

Jumlah Dokumen PengalihanUrusan

Pariaman 1 Dokumen 96,050,000 - - -











2 Fasilitasi Percepatan PenyelesaianTapal Batas Wilayah AdministrasiAntar Daerah Kota Pariaman

Jumlah permasalahan titik tapalbatas yang terselesaikan

Pariaman 3 titik 64,743,800 - - -

RKPD TAHUN 2018 5Bagian Pemerintahan Setda RKPD TAHUN 2018 5Bagian Pemerintahan Setda





TOTAL ANGGARAN 1,474,645,500 1,474,645,500

1 Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANBAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD Tahun 2018 6Bagian Organisasi dan Aparatur


1 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Terlaksananya penyusunanlaporan capaian kinerja danikhtisar kinerja SKPD

3 dok 25,000,000 3 dok 25,000,000

2 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur

1 Monitoring dan evaluasi AnalisisJabatan dan Analisis Beban Kerja

Tersedianya uraian jabatandimasing-masing SKPD

1 dok 104,842,000 1 dok 104,842,000

2 Evaluasi Jabatan Tesedianya Peringkat JabatanAparatur Sipil Negara

1 dok 105,686,000 1 dok 105,686,000

3 Program Manajamen SDM danAparatur

1 Monitoring dan Evaluasi StandarKompetensi Manajerial

Terwujudnya Profil KompetensiManajerial untuk masing-masingjabatan di SKPD

1 dok 107,942,500 1 dok 107,942,500

2 Pengelolaan AdministrasiKepegawaian dilingkunganSekretariat Daerah

Terlaksananya PengelolaanAdministrasi Kepegawaiandilingkungan Sekretariat Daerah

100 org 17,640,000 100 org 17,640,000











4 Program Penataan KelembagaanPerangkat Daerah

1 Evaluasi SOTK Terlaksananya Evaluasi SOTKKota Pariaman

3 perda 220,000,000 3 perda 220,000,000

2 Fasilitasi dan Penyusunan TUPOKSISKPD

Terlaksananya Fasilitasi danPenyusunan Tupoksi SKPD

3 perwako 13,000,000 3 perwako 13,000,000

3 Rakornis Kelembagaan Kabupaten /Kota Se- Sumatera Barat

Terlaksananya RakornisKelembagaan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat

6 kali 66,960,000 6 kali 66,960,000


3 Rakornis Kelembagaan Kabupaten /Kota Se- Sumatera Barat

Terlaksananya RakornisKelembagaan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat

6 kali 66,960,000 6 kali 66,960,000

5 Pengembangan Ketatalaksanaan

1 Penyusunan LAKIP Terlaksananya penyusunandokumen LAKIP Kota PariamanTahun 2016

1 dokumen 86,150,000 1 dokumen 86,150,000

2 Evaluasi Road Map ReformasiBirokrasi

Tersusunnya Road Map ReformasiBirokrasi Pemerintah KotaPariaman

1 dokumen 80,000,000 1 dokumen 80,000,000

3 Koordinasi Penyusunan PenetapanKinerja Pemerintah Daerah

Terlaksananya PenyusunanTAPKIN Kota Pariaman

1 dokumen 75,050,000 1 dokumen 75,050,000

4 Fasilitas PendampinganPenyusunan SOP

Tersusunnya SOP SKPD 1 dokumen 170,000,000 1 dokumen 170,000,000

5 Peningkatan Sistem PelayananPublik

Tersedianya dokumen IKM 1 dokumen 45,000,000 1 dokumen 45,000,000

6 Fasilitasi Pendamping PenyusunanIKU

Tersusunnya IKU SKPD 1 dokumen 152,500,000 1 dokumen 152,500,000

7 Penyusunan Laporan SPM Terlaksananya PenyusunanLaporan SPM

1 dokumen 56,354,000 1 dokumen 56,354,000

8 Pembinaan Inovasi PelayananPublik Tingkat Kota Pariaman

Terlaksanaya pembinaanPelayanan Publik Terbaik TingkatKota Pariaman

13 unitpelayanan

75,000,000 13 unitpelayanan

75,000,000











9 Review standar pelayanan publik Terciptanya Kepuasan MasyarakatTerhadap Pelayanan Publik

17 unitpelayanan

73,521,000 17 unitpelayanan

73,521,000

RKPD Tahun 2018 8Bagian Organisasi dan Aparatur RKPD Tahun 2018 8Bagian Organisasi dan Aparatur





TOTAL ANGGARAN 2,569,105,000 2,569,105,000

1 Program Peningkatan Promosi danKerjasama Investasi

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANBAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 9Bagian Ekbang Setda

1 Program Peningkatan Promosi danKerjasama Investasi

1 Penyelenggaraan Pameran Investasi Terlaksananya Promosi Produkunggulan daerah

Dalam &Luar PropSumbar

6 Kali 595,320,000 6 Kali 595,320,000

2 Koordinasi KebijakanPengembangan kelembagaanperekonomian daerah

Terlaksananya koordinasikebijakan pengembangankelembagaan perekonomiandaerah

KotaPariaman

3 Lembaga 45,210,000 3 Lembaga 45,210,000

2 Program Perlindungan Konsumendan Pengawasan Perdagangan

1 Peningkatan Pengawasan PeredaranBarang dan Jasa

Terlaksananya koordinasipengawasan barang dan jasa

KotaPariaman

1 Tahun 32,505,000 1 Tahun 32,505,000

3 Program PerencanaanPembangunan Daerah

1 Pengendalian Program/ KegiatanPembangunan

- Tercapainya optimalisasiprogram/ kegiatan pembangunanSKPD

KotaPariaman

6 Kali 481,125,000 6 Kali 481,125,000

- Laporan realisasi kegiatanpembangunan

KotaPariaman

12 Kali 12 Kali

- Laporan monitoring kegiatanpembangunan

KotaPariaman

6 Kali 6 Kali











2 Layanan Pengadaan Barang/ JasaPemerintah

Terlaksananya pengadaanbarang/ jasa lebih efektif danefisien

KotaPariaman

1 tahun 1,127,500,000 1 tahun 1,127,500,000

3 Penertiban PelaksanaanAdministrasi Pembangunan

Terkendalinya AdministrasiPembangunan di Kota Pariaman

KotaPariaman

1 Tahun 137,445,000 1 Tahun 137,445,000

4 Program Kerjasama Pembangunan


4 Program Kerjasama Pembangunan

1 Fasilitasi kerjasama dengan duniausaha/lembaga

Terlaksananya kegiatanpembinaan usaha kecil danmenengah jasa konstruksi

KotaPariaman

1 Keg 150,000,000 1 Keg 150,000,000






TOTAL ANGGARAN 1,904,620,000 2,119,500,000

1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANBAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 11Bagian Keuangan Setda


1 Penyediaan jasa surat menyurat Terdistribusinya surat-surat dinas KotaPariaman

Perangko,materai

10,000,000 Perangko,materai

11,000,000

2 Penyediaan jasa administrasikeuangan

Tertatanya pengelolaan keuanganSKPD

KotaPariaman

1 Tahun 456,500,000 1 Tahun 468,500,000

3 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi yangdilaksanakan

KotaPariaman

1 Tahun 900,000,000 1 tahun 1,100,000,000

2 Program Peningkatan SaranaPrasarana Aparatur

1 Pengadaan kendaraan dinasoperasional

Terlaksananya tugas-tugaskedinasan

KotaPariaman

2 Unit 40,000,000 - -

3 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

1 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Per Undang-Undangan

Terlaksananya Bimtek KotaPariaman

1 Tahun 80,000,000 1 Tahun 90,000,000












1 Penyusunan laporan kinerja danikhtisar realisasi kinerja keuanganSKPD

Terlaksananya penyusunanlaporan kinerja SKPD

KotaPariaman

3 Dokumen 25,000,000 3 Dokumen 30,000,000

5 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

1 Penyusunan laporan semesterandan laporan keuangan akhir tahun

Laporan Semesteran dan LaporanKeuangan SKPD

KotaPariaman

2 laporan 137,250,000 2 laporan 145,000,000


1 Penyusunan laporan semesterandan laporan keuangan akhir tahun

Laporan Semesteran dan LaporanKeuangan SKPD

KotaPariaman

2 laporan 137,250,000 2 laporan 145,000,000

2 Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya penatausahaanKeuangan yang bersih

KotaPariaman

14 Bulan 136,500,000 14 Bulan 140,000,000

3 Penyusunan RKA dan DPA Terlaksanya pembahasan danpenyusunan RKA dan DPA

KotaPariaman

10 Dokumen 56,360,000 10 Dokumen 65,000,000

4 Penyusunan RKAP dan DPPA Terlaksanya pembahasan danpenyusunan RKA dan DPA

KotaPariaman

10 Dokumen 63,010,000 10 Dokumen 70,000,000






TOTAL ANGGARAN 13,714,325,000 14,154,950,000


RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANBAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 13Bagian Umum Setda


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kebutuhan suratmenyurat kantor

BagianUmum

1 tahun 40,000,000 1 tahun 50,000,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya kegiatan jasakomunikasi, sumber daya air &listrik

BagianUmum

1 tahun 891,000,000 1 tahun 900,000,000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaandan perizinan kendaraan dinas/operasional

BagianUmum

1 tahun 43,900,000 1 tahun 45,000,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat-alattulis kantor

BagianUmum

1 tahun 100,000,000 1 tahun 100,000,000

5 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Kebutuhan untuk barang cetakan& penggandaan tersedia

BagianUmum

1 tahun 65,000,000 1 tahun 65,000,000

6 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan BangunanKantor

Tersedianya kebutuhan komponeninstalasi listrik/ peneranganbangunan kantor

BagianUmum

1 tahun 96,000,000 1 tahun 96,000,000

7 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Tersedianya kebutuhan peralatandan perlengkapan kantor

BagianUmum

1 tahun 703,525,000 1 tahun 705,000,000

8 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Tersedianya kebutuhan peralatanrumah tangga kantor

BagianUmum

1 tahun 673,800,000 1 tahun 700,000,000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya penyediaan makanan& minuman kantor

BagianUmum

1 tahun 620,000,000 1 tahun 650,000,000











10 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya dana untukterlaksananya koordinasi &konsultasi di dalam dan luardaerah

BagianUmum

1 tahun 1,400,000,000 1 tahun 1,500,000,000

2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas /operasional kantor

KotaPariaman

15 unit 3,122,850,000 15 unit 3,122,850,000




KotaPariaman

15 unit 3,122,850,000 15 unit 3,122,850,000

2 Pengadaan Perlengkapan RumahJabatan/ Dinas

Tersedianya perlengkapan rumahjabatan/ dinas

BagianUmum

1 tahun 648,000,000 1 tahun 650,000,000

3 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

Terpeliharanya perlengkapangedung kantor

BagianUmum

6 jenis 819,000,000 6 jenis 820,000,000

4 Pengadaan Peralatan GedungKantor

Terpeliharanya peralatan gedungkantor

BagianUmum

1 tahun 246,800,000 1 tahun 247,000,000

5 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaRumah Jabatan

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

BagianUmum

1 tahun 421,400,000 1 tahun 422,000,000

6 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaGedung Kantor

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BagianUmum

1 tahun 220,000,000 1 tahun 250,000,000

7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala MobilJabatan

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

BagianUmum

4 unit rodaempat

196,600,000 4 unit rodaempat

198,000,000

8 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaKendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

BagianUmum

24 unit rodaempat

778,600,000 24 unit rodaempat

779,000,000

9 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaPerlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Terpeliharanya perlengkapanrumah jabatan/ dinas

BagianUmum

18 unit 75,410,000 18 unit 76,000,000

Service & suku cadang AC10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Perlengkapan Gedung KantorTerpeliharanya perlengkapangedung kantor

BagianUmum

3 jenis 87,500,000 3 jenis 87,500,000

Service & suku cadang ACStanding floor ACPompa air











11 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaPeralatan Rumah Jabatan/ Dinas

Terpeliharanya peralatan rumahjabatan/ dinas

BagianUmum

4 jenis 11,000,000 4 jenis 12,000,000

service komputerservice laptopservice tvservice genset

12 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaPeralatan Gedung Kantor


BagianUmum

3 jenis 34,750,000 3 jenis 35,000,000


service genset12 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan Gedung KantorTerpeliharanya peralatan gedungkantor

BagianUmum

3 jenis 34,750,000 3 jenis 35,000,000

service komputerservice laptopservice sound system

13 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaInstalasi/ Jaringan

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala instalasi/ jaringan

BagianUmum

1 tahun 149,930,000 1 tahun 150,000,000

14 Rehabilitasi Sedang/ BeratKendaraan Dinas/ Operasional

- Tersedianya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

BagianUmum

1 jenis 100,000,000 1 jenis 100,000,000

- Service kendaraan roda empat

3 Program Peningkatan DisiplinAparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas besertaperlengkapannya

BagianUmum

1 tahun 120,000,000 1 tahun 125,000,000


1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bertambahnya wawasan aparaturDaerah

BagianUmum

1 tahun 30,000,000 1 tahun 30,000,000

2 Pelatihan Keprotokoleran Terlaksananya pelatihankeprotokoleran

BagianUmum

- 40 orang 100,000,000











5 Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah

1 Fasilitasi Pelayanan KedinasanKepala Daerah/ Wakil KepalaDaerah

Terselenggaranya fasilitasipelayanan kedinasan KepalaDaerah/ Wakil Kepala Daerah

BagianUmum

1 tahun 735,000,000 1 tahun 745,000,000


6 Progam Kemitraan PengembanganWawasan Kebangsaan

1 Peringatan HUT RI dan HariNasional lainnya

Terselenggaranya acaraPeringatan HUT RI dan HariNasional lainnya

BagianUmum

1 tahun 1,284,260,000 1 tahun 1,394,600,000




TargetCapaianKinerja


TOTAL ANGGARAN 2,685,941,500 2,646,191,500

1 Program Pemberdayaan FakirMiskin Komunitas Adat Terpencil(KAT) Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)lainnya

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANBAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (KESRA)) SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 17Bagian Kesra Setda

1 Program Pemberdayaan FakirMiskin Komunitas Adat Terpencil(KAT) Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)lainnya

1 Rapat Koordinasi PendistribusianBeras Sejahtera

Terselenggaranya RapatKoordinasi penyaluran Rastra

KotaPariaman

2 kali 39,750,000 - -

2 Program Pengembangan NilaiBudaya

1 Pelaksanaan Safari Ramadhan Jumlah Masjid/Mushalla yangdikunjungi

KotaPariaman

52 Masjid /Mushalla

453,740,000 52 Masjid /Mushalla

453,740,000

2 Operasional Pejuang Tahun 2018 Jumlah Anggota Fepabri, PWRIdan Veteran/veteran cacat dalammengikuti Upacara Bendera 17Agustus

KotaPariaman

331 orang 27,850,000 331 orang 27,850,000

3 Fasilitas Pemberangkatan danPemulangan Haji

Terfasilitasinya pemberangkatandan pemulangan jemaah Haji KotaPariaman

KotaPariaman

130 orang 134,264,000 130 orang 134,264,000

4 Fasilitasi/Pelaksanaan MusabaqahTilawatil Qur'an Tingkat KotaPariaman

Jumlah Qori Qori'ah yangmengikuti lomba

KotaPariaman

4 Kecamatan 650,000,000 4 Kecamatan 650,000,000

5 Wirid Bulanan PNS Terlaksananya wirid bulanan KotaPariaman

12 kali 42,800,000 12 kali 42,800,000











6 Apel Akbar Didikan Subuh MDA se-Kota Pariaman

Jumlah Apel Akbar DidikanSubuh Kota Pariaman

KotaPariaman

104 MDA 87,071,000 104 MDA 87,071,000

7 Fasilitasi pertemuan Pemerintahdengan Tokoh Adat, Tokoh Agamadan Bundo Kanduang

Terfasilitasinya PertemuanPemerintah dengan Tokoh Adat,Tokoh Agama dan BundoKanduang

KotaPariaman

900 orang 190,100,000 900 orang 190,100,000

8 Fasilitasi Pelaksanaan MaghribMengaji

Terlaksananya Pelaksanaan

Lomba Maghrib mengaji

KotaPariaman

64Masjid/Mushal

la /Surau

442,450,000 64Masjid/Musha

lla /Surau

442,450,000


8 Fasilitasi Pelaksanaan MaghribMengaji

Terlaksananya Pelaksanaan

Lomba Maghrib mengaji

KotaPariaman

64Masjid/Mushal

la /Surau

442,450,000 64Masjid/Musha

lla /Surau

442,450,000

3 Program Peningkatan Peran sertaKepemudaan

1 Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah Pemuda Pelopor KotaPariaman

25 orang 150,400,000 25 orang 150,400,000

2 Pembinaan Pembekalan danBimbingan mental bagi remajamasjid

Terhindar dari pengaruh Negatif diera globalsasi yang dapat merusakgenerasi muda

KotaPariaman

355 orang 67,370,000 355 orang 67,370,000

Sosialisasi pengetahuan danpemahaman ABS SBK kepadagenerasi muda

Jumlah remaja yang mengikutisosialisasi

333 orang 54,427,000 333 orang 54,427,000

4 Program PengembanganLingkungan Sehat

1 Pembinaan UKS dan Penilaian UKS dengan adanya kegiatan UKS parasiswa dapat membiasakan diriuntuk berprerilaku bersih dansehat

KotaPariaman

16 sekolah 124,500,000 16 sekolah 124,500,000

5 Program Peningkatan KualitasPendidikan dna PengetahuanKeagamaan Non Formal











1 Lomba Didikan Subuh KotaPariaman dan untuk TingkatProvinsi Sumatera Barat

Jumlah MDA yang mengikutiLomba Didikan Subuh

KotaPariaman

12 MDA 75,000,000 12 MDA 75,000,000

2 Pelatihan Ubiyah Jumlah Peserta yang dilatih KotaPariaman

142 orang 89,219,500 142 orang 89,219,500

6 Program Peningkatan MutuPendidikan


6 Program Peningkatan MutuPendidikan

1 Monitoring, Evauasi dan pelaporan Termonitornya kegiatan di BagianKessos

KotaPariaman

1 dokumen 57,000,000 1 Tahun 57,000,000






TOTAL ANGGARAN 729,000,000 884,000,000

1 Program Perlayanan AdministrasiPerkantoran

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANBAGIAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 20Bagian Kearsipan dan Perpustakaan Setda

1 Program Perlayanan AdministrasiPerkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangkodan benda pos lainnya

Bag. Kearsipandan

Perpustakaan

1 Tahun 2,000,000 - 1 Tahun 2,000,000

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantorpustaka

Terjaminnya kebersihan kantor Bag. Kearsipandan

Perpustakaan

1 Tahun 2,000,000 - 1 Tahun 2,000,000

3 Penyediaan makanan dan minumanrapat

Tersedianya makanan danminuman rapat

Bag. Kearsipandan

Perpustakaan

1 Tahun 5,000,000 - 1 Tahun 5,000,000


1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya penyediaan peralatangedung kantor

Bag. Kearsipandan

Perpustakaan

2 Unit 25,000,000 - 2 Unit 25,000,000

2 Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Tersedianya penyediaanperlengkapan gedung kantor

Bag. Kearsipandan

Perpustakaan

2 Unit 25,000,000 - 2 Unit 25,000,000

3 Program Perbaikan SistemAdministrasi Kearsipan

1 Pengumpulan Data Tersedianya data arsip SOPD Bag. Kearsipandan

Perpustakaan

1 tahun 20,000,000 - 1 tahun 30,000,000











2 Pengadaan sarana penyimpanan Tersedianya peyimpanan dataarsip Kota Pariaman

Bag. Kearsipandan

Perpustakaan

1 keg 80,000,000 - 1 keg 90,000,000

4 Program Penyelamatan danPelestaian Dokumen/Arsip Daerah


4 Program Penyelamatan danPelestaian Dokumen/Arsip Daerah

1 Pendataan dan penataandokumen/arsip daerah

Tersedianya penataandokumen/arsip daerah

Bag. Kearsipandan

Perpustakaan

1 tahun 20,000,000 - 1 tahun 20,000,000

2 Pengelolaan Arsip Statis dan Inaktif Terlaksananya pengelolaan arsipstatis dan inaktif

Bag. Kearsipandan

Perpustakaan

1 tahun 25,000,000 - 1 tahun 25,000,000

5 Program Peningkatan KualitasPelayanan Informasi

1 Sosialisasi /penyuluhan kearsipandilingkungan instansipemerintah/swasta.

Jumlah peserta yang mengikutisosialisasi karsipan

Bag. Kearsipandan

Perpustakaan

150 orang 20,000,000 - 180 orang 40,000,000

2 Pedidikan dan pelatihan kearsipan Jumlah peserta Diklat arsip tahun2017

Bag. Kearsipandan

Perpustakaan

40 orang 65,000,000 - 50 orang 80,000,000

3 Peyusunan Perda kearsipan Jumlah peserta penyusuan perdakearsipan

Bag. Kearsipandan

Perpustakaan

30 orang 50,000,000 - 40 orang 70,000,000

6 Program Pengembagan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

1 Pengembangan Minat dan BudayaBaca

Jumlah pengunjung perpustakaandalam 1 tahun

Bag. Kearsipandan

Perpustakaan

1 tahun 150,000,000 - 1 tahun 165,000,000











2 Pelaksanaan KoordinasiPengembangan Kepustakaan

Terlaksananya pendataan pustakadesa/kelurahan kota Pariaman.

Bag. Kearsipandan

Perpustakaan

1 tahun 60,000,000 - 1 tahun 80,000,000

3 Peningkatan sarana dan prasaranaperpustakaan

Tersedianya sarana dan prasaranaperpustakaan Kota Pariamna

Bag. Kearsipandan

Perpustakaan

1 tahun 30,000,000 - 1 tahun 50,000,000

4 Penyedian bahan pustakaperpustakaan daerah

Jumlah bahan referensi Buku,Katalog dan Tabloit

Bag. Kearsipandan

Perpustakaan

100 buku 50,000,000 - 100 buku 75,000,000


4 Penyedian bahan pustakaperpustakaan daerah

Jumlah bahan referensi Buku,Katalog dan Tabloit

Bag. Kearsipandan

Perpustakaan

100 buku 50,000,000 - 100 buku 75,000,000

5 Penyuluhan dan pengembanganbudaya baca

Jumlah peserta penyuluhan danpengembangan budaya baca

Bag. Kearsipandan

Perpustakaan

50 orang 100,000,000 - 50 orang 100,000,000






TOTAL ANGGARAN 2,057,930,000 2,057,930,000


RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANBAGIAN ASET SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 23Bagian Aset Setda


1 Penyediaan jasa pemeliharaanperizinan kendaraan dinas /operasional

Tersedianya belanja STNKKendaraan Dinas Plat Rahasia danAlat Berat di LingkunganPemerintah Kota Pariaman

Kota Pariaman 10 KendaraanDinas

40,000,000 10 KendaraanDinas

40,000,000

2 Program peningkatan danPengembangan pengelolaankeuangan daerah

1 Laporan Semesteran dan TahunanAset

Tersusunnya Laporan Semesterandan Tahun Aset Pemerintah KotaPariaman

Kota Pariaman 2 dok 240,750,000 2 dok 240,750,000

2 Penyusunan Laporan PenyusutanAset

Tersusunnya Laporan PenyusutanAset Pemerintah Kota Pariaman


3 Rekosiliasi Data Aset dengan OPD Terlaksananya rekonsilisasi DataAset dengan OPD dilingkunganPemerintah kota Pariaman

Kota Pariaman 139 OPD/UPT/Sekolah

30,000,000 139OPD/UPT/

Sekolah

30,000,000

4 Peyusunan Sistem InformasiProgram Aset

Tersusunnya, Buku IndukInventaris, Buku Aset RusakBerat, dan Buku InventarisGabungan Pemeritah KotaPariaman












5 Fasilitasi penyerahan asetkabupaten, propinsi dan pusat

Terlaksananya rekonsilisasi DataAset dengan OPD dilingkunganPemerintah kota Pariaman

Kota Pariaman 5 BAST 67,500,000 5 BAST 67,500,000

6 Tuntutan Ganti Rugi Daerah Tertagihnya TGR Kota Pariaman 30 orang 151,500,000 30 orang 151,500,000

7 Penghapusan / PemindahtangananAset Daerah

Terlaksananya Penghapusan BMDdilingkungan Pemerintah Kotapariaman

Kota Pariaman 30 BA 200,000,000 30 BA 200,000,000


7 Penghapusan / PemindahtangananAset Daerah

Terlaksananya Penghapusan BMDdilingkungan Pemerintah Kotapariaman


8 Pelelangan Barang Milik Daerah terlaksananya Pelelangan BMDdilingkungan Pemerintah Kotapariaman

Kota Pariaman 1 kali 162,400,000 1 kali 162,400,000

9 Penilaian Barang Milik Daerah Terlaksananya penilaian BMDdiLingkungan Pemerintah Kotapariaman


10 Koordinasi dan Konsultasi BidangAset

terlaksananya koordinasi danKonsultasi Bidang Aset

Kota Pariaman 9 orang 83,000,000 9 orang 83,000,000

11 Revisi Perda Perwako tentangPengelolaan BMD

tersusunnya perda dan perwakotentang Pengelolaan BMD


12 Inventarisasi Aset Terlaksananya Inventarisasi Asetdilingkungan Pemerintah KotaPariaman

Kota Pariaman 35 OPD 185,000,000 35 OPD 185,000,000

13 Penyusunan RKBMD dan RKPMD Tersusunnya Daftar PengadaanBMD dan Daftar PemeliharanBMD

Kota Pariaman 35 OPD 99,000,000 35 OPD 99,000,000

14 Sosialisasi Permen No. 19 Tahun2016 ttg Pengelolaan BMD

Terlaksananya SosialisasiPermendagri No. 19 Th 2016 ttgpengelolaan BMD


80,815,000 139OPD/UPT/

Sekolah

80,815,000











15 Sosialisasi Kodefikasi BMD Terlaksananya SosialisasiKodefikasi BMD


80,815,000 139OPD/UPT/

Sekolah

80,815,000

RKPD TAHUN 2018 25Bagian Aset Setda RKPD TAHUN 2018 25Bagian Aset Setda

LokasiTarget

CapaianKinerja




TOTAL ANGGARAN 15,617,500,000 17,113,425,000


Meningkatnya KegiatanPelayanan administrasiperkantoran

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANSEKRETARIAT DPRD KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 26Sekretariat DPRD


Meningkatnya KegiatanPelayanan administrasiperkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Surat masuk, keluar sertapengarsipan

Set. DPRD 12 bulan 5,000,000 12 bulan 5,750,000

2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik


3 Penyediaaan Jasa Pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan yangdibayarkan pajaknya

Set. DPRD 37 unit 25,000,000 37 unit 27,500,000


Pembayaran honor pejabatpengelola keuangan

Set. DPRD 17 orang 155,000,000 17 orang 170,500,000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihandan bahan pembersih kantor danrumah dinas


6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Set. DPRD 1 tahun 45,000,000 1 tahun 49,500,0007 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanTersedianya barang cetakan danpenggandaan


8 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianya komponen listrik Set. DPRD 12 bulan 25,000,000 12 bulan 27,500,000

9 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Set. DPRD 8 macam 180,000,000 8 macam 198,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minumanrapat



Tersedianya biaya rapatkoordinasi da konsultasi dalamdan luar daerah


12 Penyediaan jasa tenagaadministrasi/teknis perkantoran

Jumlah tenagaadministrasi/teknis



12 Penyediaan jasa tenagaadministrasi/teknis perkantoran

Jumlah tenagaadministrasi/teknis


2 Program Peningkatan sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya sarana prasaranaperkantoran

100%

1 Pengadaan perlengkapan rumahjabatan/dinas

Tersedianya perlengkapan rumahjabatan/dinas

Set. DPRD 5 jenis 50,000,000 5 jenis 57,500,000


Tersedianya perlengkapan gedungkantor


3 Pengadaan peralatan rumahjabatan/dinas

Tersedianya peralatan rumahdinas


4 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedungkantor


5 Pengadaan Kendaraan dinas roda 2 Tersedianya kendaraan dinas rodaSekretariat DPRD


6 Pemeliharaan rutin/berkala rumahjabatan/dinas

Terpeliharanya rumahjabatan/dinas

Set. DPRD 1 tahun 60,000,000 1 tahun 69,000,000

7 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Terpeliharanya gedung kantor Set. DPRD 1 tahun 50,000,000 1 tahun 57,500,000

8 Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan

Mobil jabatan yang dipelihara Set. DPRD 1 tahun 280,000,000 1 tahun 322,000,000

9 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yangdipelihara


10 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan rumah jabatan/dinas

Terpeliharanya perlengkapanrumah dinas



LokasiTarget

CapaianKinerja









11 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor



12 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantoryang dipelihara


13 Rehabilitasi sedang/berat rumahdinas

Terlaksananya rehab rumah dinas Set. DPRD 12 bulan 50,000,000 12 bulan 55,000,000

14 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Terlaksananya rehab gedunkantor




Terlaksananya rehab gedunkantor


15 Rehabilitasi sedang/berat mobiljabatan

Jumlah mobil jabatan yangdipelihara



Meningkatnya disiplin apatur

1 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yangdiadakan

Set. DPRD 80 stel 190,000,000 80 stel 200,000,000


Meningkatnya wawasanpengetahuan, keterampilan &profesionalisme aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah PNS yang mengikutiDiklat


5 Program PeningkatanPengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikthisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerjadan keuangan

Set. DPRD 5 dok 45,000,000 5 dok 25,000,000

6 Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa

Meningkatnya publikasi dandokumentasi kegiatan Dewan


LokasiTarget

CapaianKinerja









1 Dokumentasi dan publikasikegiatan parlementaria DPRD KotaPariaman

Publikasi dan dokumentasikegiatan


2 Penerbitan Media Cetak jumlah media cetak yangditerbitkan

Set. DPRD 3 edisi 80,000,000 3 edisi 88,000,000

7 Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan RakyatDaerah

Meningkatnya kapasitas lenbagaPerwakilan Rakyat Daerah


7 Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan RakyatDaerah

Meningkatnya kapasitas lenbagaPerwakilan Rakyat Daerah

1 Pembahasan rancangan peraturandaerah

Jumlah perda yang dibahas Set. DPRD 17 perda 968,000,000 17 perda 1,064,800,000

2 Hearing/dialog dan koordinasidengan pejabat pemerintah daerahdan tokoh masyarakat/tokoh agama

Terlaksananya hearing, dialog dankoordinasi dengan pejabat daerahdan tokoh masyarakat dan agama

Set. DPRD 40 kali 90,000,000 40 kali 135,000,000

3 Rapat - rapat alat kelengkapandewan

Jumlah rapat yang dilaksanakan Set. DPRD 10 keg 93,500,000 10 keg 102,850,000

4 Rapat - rapat paripurna Jumah rapat paripurna yangdilaksanakan

Set. DPRD 3 kali 192,500,000 3 kali 211,750,000

5 Kegiatan reses Jumlah reses yang dilaksanakan Set. DPRD 3 kali 325,000,000 3 kali 357,500,000

6 Kunjungan kerja pimpinan dananggota DPRD dalam daerah

Jumlah laporan kunjungan Set. DPRD 9 dok 137,500,000 9 dok 151,250,000

7 Pengadaan tenagaahli/instruktur/narasumber dalamrangka pengawasan DPRD

Jumlah tenaga ahli yangdisediakan


8 Kunjungan kerja pimpinan dananggota DPRD luar daerah

Jumlah kunjungan kerja Set. DPRD 81 kali 9,000,000,000 81 kali 9,900,000,000

9 Peningkatan kinerja dan outboundanggota DPRD

Meningkatnya kekompakan Set. DPRD 55 orang 300,000,000 55 orang 330,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









10 Orientasi dan pendalaman tugaspimpinan dan anggota DPRD

Terlaksananya orientasi danpendalaman tugas


8 Program Upaya KesehatanMasyarakat

Terjaganya kondisi kesehatanAnggota DPRD dan keluarga

1 Penyediaan jasa jaminan pelayanankesehatan

Tersedianya pemeliharaankesehaan Anggota DPRD danKeluarga



1 Penyediaan jasa jaminan pelayanankesehatan

Tersedianya pemeliharaankesehaan Anggota DPRD danKeluarga


9 Program Pelayanan dan BantuanHukum

Meningkatnya pemahamananggota dewan dibidang hukum

1 Penyediaan bantuan hukum danadvokasi

Tersedianya bantuan hukum danadvokasi







TOTAL ANGGARAN 5,024,353,000 4,908,076,800


Terlaksananya pelayananadministrasi dengan baik dantepat waktu

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANINSPEKTORAT KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 31Inspektorat


Terlaksananya pelayananadministrasi dengan baik dantepat waktu

1 Penyedian jasa surat menyurat Tersedianya meterai, perangkodan benda pos lainnya

Inspektorat 1 tahun 2,500,000 1 Tahun 2,750,000


Tersedianya dana untukpembayaran tagihan telepon,air,dan listrik

Inspektorat 1 tahun 96,000,000 1 Tahun 98,000,000

3 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Terlaksananya pengurusanperizinan kendaraandinas/operasional

Inspektorat 1 tahun 5,000,000 1 tahun 5,500,000


Terlaksananya pengelolaankeuangan dengan baik


5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaranya administrasiperkantoran


6 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya barang cetakan danpenggandaan


7 Penyediaan komponen instalasilistrik /penerangan bangunankantor

Tersedianya alat-alat listrik danpenerangan kantor


8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaminnya kebersihan kantor Inspektorat 1 tahun 26,900,000 1 tahun 30,620,000

9 Penyediaan makanan dan minumanrapat

Tersedianya makanan danminuman rapat












10 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

Terselengggaranya rapat-rapatdan koordi dinasi dan konsultasiantar instansi dalam dan luardaerah



Ketepatan waktu penyelesaianpekerjaan dan penyampaianlaporan hasil pemeriksaan



Ketepatan waktu penyelesaianpekerjaan dan penyampaianlaporan hasil pemeriksaan

1 Pengadaan Kendaraandinas/Operasional

Tersedianya kendaraan roda 4 danroda 2

Inspektorat 1 UnitKend.dinas

roda 4, 3 unitkend. dinas

roda 2

244,000,000 5 unitkendaraan

dinas roda 2

100,000,000

2 Pengadaan Perlengkapan gedungkantor

Tersedianya AC Inspektorat 4 unit AC 39,500,000 - -

3 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya notebook, KomputerPC, untuk penunjang pekerjaankantor dan pemeriksaan

Inspektorat 5 Unit Lap Top 50,000,000 5 Unit LapTop

50,000,000

4 Pengadaan mebeleur Tersedianya lemari arsip Inspektorat 2 unit lemariarsip

22,000,000 - -


Terpeliharanya gedung kantor Inspektorat 1 tahun 70,000,000 1 tahun 40,000,000


Terpeliharanya kendaraan dinasroda 4 dan roda 2

Inspektorat 2 unit rodaempat, 9 unit

roda 2

110,000,000 1 tahun 115,000,000


Terpeliharanya mesin tik,komputer, laptop dan infokus,faximile

Inspektorat 25 unit 25,000,000 28 unit 30,000,000











3 Program Peningkatan/pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Tersajinya laporan Keuangan,LAKIP, LPPD dan LKPD tepatwaktu

1 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya biaya lembur untukpembuatan laporan keuangan,LAKIP, LPPD, LKPD, RKA

Inspektorat 4 Dokumen 20,000,000 4 Dokumen 20,000,000



Tersedianya biaya lembur untukpembuatan laporan keuangan,LAKIP, LPPD, LKPD, RKA


4 Program Peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH

Berkurangnya temuanpemeriksaan BPK RIberindikasikan kerugiankeuangan negara/daerah

1 Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala

Jumlah laporan hasil pemeriksaanreguler

Inspektorat 75 LHP 860,543,000 75 LHP 900,000,000

2 Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah

Jumlah laporan hasil pemeriksaankasus/khusus

Inspektorat 25 LHP 240,000,000 25 LHP 244,516,800

3 Tindak lanjut hasil temuanpengawasan

Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Inspektorat 70% 180,000,000 70% 180,000,000

4 Penyusunan dan Implementasi SPIP Implementasi SPIP bagi SKPD Inspektorat 29 SKPD 185,000,000 29 SKPD% 190,000,000

5 Monitoring dan EvaluasiPengawasan (KoordinasiPengawasan yang lebihkomprehensif)

Jumlah obrik yang dievaluasi dandimonitoring

Inspektorat 6 kali 185,000,000 6 kali 190,000,000

6 Review Laporan KeuanganPemerintah Daerah

Tersedianya Laporan hasil review Inspektorat 3 Laporan 180,000,000 3 Laporan 185,000,000

7 Evaluasi Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tersedianya Laporan hasilevaluasi LAKIP Pemko Pariaman


8 Penyusunan Program KerjaPengawasan Tahuna (PKPT)

Tersedianya Program KerjaPengawasan Tahunan (PKPT)












9 Monitoring dan Evaluasi KepatuhanPelaksanaan LHKASN danGratifikasi

Tersedianya laporan LHKASN danGratifikasi


10 Pembentukan Unit Satuan TugasPencegahan dan PemberantasanPungutan Liar

Jumlah Kegiatan SosialisasiPerbandingan pengaduan denganpenyelesaian atas pengaduan

Inspektorat 1 Dokumen 1,000,000,000 1 Dokumen 1,000,000,000

11 Penilai Mandiri PelakssanaanReformasi Birokrasi (PMPRB) danPembangunan Zona IntegritasMenuju Wilayah Bebas Korupsi

Tersedianya laporan PMPRB danterbangunnya Zona Integritasyang bebas korupsi



11 Penilai Mandiri PelakssanaanReformasi Birokrasi (PMPRB) danPembangunan Zona IntegritasMenuju Wilayah Bebas Korupsi

Tersedianya laporan PMPRB danterbangunnya Zona Integritasyang bebas korupsi


5 Program PeningkatanProfesionalisme tenaga pemeriksadan aparatur pengawasan

Peningkatan Kualitasrekomendasi yang dihasilkandan ketepatan penyelesaianlaporan hasil pemeriksaan

1 Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan

Jumlah pegawai yang mengikutipelatihan pengembangan tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan

Inspektorat 38 orang 140,000,000 38 Orang 150,000,000

2 Pelatihan Teknis Pengawasan danPenilaian Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat 2 orgPenjenjangan

auditor pertama

600,000,000 600,000,000

6 orgPenjenjanganauditor muda

Meningkatnya kemampuanPeserta Diklat dalam pelaksanaantugas ditandai semakinmenurunnya Tingkat kesalahandalam pelaksanaan tugaspengawasan dan PenilaianAkuntabilitas Kinerja











28 orangSDM/peserta

yangmempunyaikompetensi

teknis lainnya

3 Penilaian Angka Kredit Tersedianya dokumen penetapanangka kredit bagi pejabatfungsional


Meningkatnya kemampuanPeserta Diklat dalam pelaksanaantugas ditandai semakinmenurunnya Tingkat kesalahandalam pelaksanaan tugaspengawasan dan PenilaianAkuntabilitas Kinerja


3 Penilaian Angka Kredit Tersedianya dokumen penetapanangka kredit bagi pejabatfungsional


6 Program OptimalisasiPemanfaatan Teknologi Informasi

Update data tindak lanjut yangberupa penyetoran uang ke kasnegara/daerah

1 Penyusunan Sistem Informasi HasilPemeriksaan dan Siswasdanas

Tersedianya Database hasilpemeriksaan

Inspektorat 4 Laporan 80,000,000 4 laporan 80,000,000






TOTAL ANGGARAN 4,973,359,500 5,111,205,350


1 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda 1 tahun 3,000,000 1 tahun 3,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANBADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 36Bappeda

1 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda 1 tahun 3,000,000 1 tahun 3,000,000


Penyediaan jasa listrik, telepon Bappeda 1 tahun 24,000,000 1 tahun 24,000,000


Penyediaan jasa administrasikeuangan

Bappeda 1 tahun 130,440,000 1 tahun 130,440,000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihankantor


5 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK Bappeda 1 tahun 25,000,000 1 tahun 25,000,0006 Penyedian barang cetakan dan

penggandaanPenyediaan barang cetakan &fotocopy



Penyediaan komponen instalasilistrik


9 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makan minum Bappeda 16 kali 15,000,000 16 kali 15,000,000


terlaksananya rapat koordinasikonsultasi



1 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan & perlengkapankantor yang diadakan

Bappeda 1 paket 75,000,000 1 paket 75,000,000












terpeliharanya kendaraan dinas Bappeda 1 tahun 153,500,000 1 tahun 153,500,000

- Roda 2 12 unit 12 unit- Roda 4 3 unit 3 unit

3 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan/perlengkapan kantor

terpeliharanya peralatan kantor Bappeda 12 bulan 61,350,000 12 bulan 61,350,000


Bappeda 1 unit 5,000,000 1 unit 5,000,000



Bappeda 1 unit 5,000,000 1 unit 5,000,000


Peningkatan SDM Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM aparatur Bappeda 1 tahun 20,000,000 1 tahun 20,000,000

4 Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Laporan kinerja dan keuanganyang

1 Penyusunan laporan capaian kinerjadan keuangan

tersusunnya laporan kinerja dankeuangan

Bappeda 4 dok 30,000,000 4 dok 30,000,000


1 Penyusunan Rancangan RKPD Tersedianya dokumen RKPD 2015,tersedianya dokumen RKPDPerubahan tahun 2014

KotaPariaman

1 dok 150,000,000 1 dok 150,000,000

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tersedianya dok/ prosidingMusrenbang sebagai masukandalam penyusunan rancanganakhir RKPD Tahun 2015

KotaPariaman

1 dok 183,550,000 1 dok 183,550,000

3 terselenggaranya musrenbangtingkat kota Pariaman

2 hari 2 hari











4 Penyusunan Rancangan RKPDPerubahan

Tersedianya dokumen RKPDPerubahan tahun 2018

KotaPariaman

1 dok 125,000,000 1 dok 125,000,000

5 Penyusunan Rancangan PPAS Tersedianya dokumen PPAS tahun2019 yang disusun

KotaPariaman

1 dok 340,000,000 1 dok 340,000,000

6 Penyusunan Rancangan PPASPerubahan

Tersedianya dokumen PPASperubahan tahun 2018 yangdisusun

KotaPariaman

1 dok 250,000,000 1 dok 250,000,000

7 Penyusunan Rancangan KUA Tersedianya dokumen KUA tahun2019

KotaPariaman

1 dok 140,000,000 1 dok 140,000,000


7 Penyusunan Rancangan KUA Tersedianya dokumen KUA tahun2019

KotaPariaman

1 dok 140,000,000 1 dok 140,000,000

8 Penyusunan Rancangan KUAperubahan

Tersedianya dokumen KUAperubahan tahun 2018 yang disusun

KotaPariaman

1 dok 110,000,000 1 dok 110,000,000

9 Evaluasi RKPD Terlaksananya Koordinasi danEvaluasi RKPD tahun 2018

Pariaman 1 dokumen 163,020,000 1 dokumen 211,926,000

10 Monitoring dan Evaluasi Programdan Kegiatan

Tersusunnya dokumen MonevProgram dan Kegiatan


11 Bimbingan Teknis PenyusunanRenstra SKPD

Terlaksananya Bimbingan TeknisPenyusunan Renstra SKPD

Pariaman 1 kali, 100orang, 3 hari

80,000,000 - -

12 Penyusunan Rancangan AwalRPJMD

Tersusunnya rancangan awalRPJMD Kota Pariaman Periode2018-2023

Pariaman 1 dokumen 250,000,000 1 Ranperda 150,000,000

13 e-Planning Terlaksananya e-Planning Pariaman 1 aplikasi 100,000,000 1 aplikasi 100,000,000

6 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

1 Koordinasi PerencanaanPembangunan Ekonomi

Tersusunnya Dokumen KoordinasiPerencanaan Bidang Ekonomi

KotaPariaman

1 Tahun 200,000,000 1 Tahun 200,000,000

4 Perencanaan PengembanganPertanian Perkotaan

Tersusunnya dokumenPerencanaan PengembanganPertanian Perkotaan

KotaPariaman

1 dokumen 110,000,000 1 dokumen 110,000,000











7 Program Perencanaan Sosial danBudaya

1 Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Sosial danBudaya

Tersedianya data usulan yangmencakup seluruh bidang sosialdan budaya serta pemerintahanyang menjadi pedoman untukpenyusunan perencanaanpembangunan

KotaPariaman

4 dokumen 145,000,000 4 dokumen 198,000,000


1 Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Sosial danBudaya

Tersedianya data usulan yangmencakup seluruh bidang sosialdan budaya serta pemerintahanyang menjadi pedoman untukpenyusunan perencanaanpembangunan

KotaPariaman

4 dokumen 145,000,000 4 dokumen 198,000,000

2 Koordinasi PerencanaanPenanggulangan KemiskinanDaerah

- Tersedianya data kemiskinan(PPLS) yang ada di Kota Pariamanyang valid dan akurat (by name byaddress)

KotaPariaman

1 dokumen 119,700,000 1 dokumen 119,700,000

- Terlaksananya prosesperencanaan dan penganggaranyang efektif untuk programpenanggulangan kemiskinan

- Terlaksananya intervensiprogram kemiskinan melaluiSKPD dan koodinasi sertapemantauan programpenanggulangan kemiskinan

4 Strategi Pencegahan danPemberantasan Korupsi PemerintahDaerah

Adanya monitoring pelaksanaanpencegahan dan pemberantasankorupsi di Pemerintahan DaerahKota Pariaman

KotaPariaman

4 dokumen 143,000,000 1 4 dokumen 143,000,000

5 Fasilitasi Penyusunan RPJMDesdan RKP (Rencana KerjaPemerintah) Desa

Terfasilitasinya desa dalampenyusunan RPJMDes danRKPDes tahun 2019

KotaPariaman

55 dokumen 225,000,000 2 55 dokumen 225,000,000











8 Program Perencanaan PrasaranaWilayah dan Sumber Daya Alam

1 Koordinasi perencanaan BidangFisik

Adanya koordinasi perencanaanbidang fisik antara SKPD

KotaPariaman

5 SKPD 100,000,000 5 SKPD 100,000,000

2 Koordinasi perencanaan BidangDAK

Adanya koordinasi perencanaanDAK antara SKPD

KotaPariaman

12 bidang 125,000,000 12 bidang 125,000,000


10 Program Pengendalian Tata Ruang

1 Rapat Koordinasi Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah

Terlaksananya rapat koordinasiBKPRD

KotaPariaman

12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000

11 Program PerencanaanPengembangan Kota-KotaMenengah dan Besar

1 Koordinasi Perencanaan Air Minum,Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Meningkatnya akses masyarakatterhadap air bersih

KotaPariaman

40 desa/kel 50,000,000 40 desa/kel 50,000,000

2 Percepatan Pembangunan SanitasiPerkotaan

Adanya review MPSS KotaPariaman berdasarkan data AMPLyang up to date

KotaPariaman

1 dokumenreview MPSS,pengelolaandata AMPL 1

kec

150,000,000 1 dokumenreview MPSS,pengelolaandata AMPL 1

kec

150,000,000

3 Sistem Informasi Perencanaan (SIP)berbasis geospasial

Tersedianya Sistem InformasiPerencanaan (SIP) berbasisgeospasial

KotaPariaman

1 aplikasi 150,000,000 1 aplikasi 150,000,000












1 Penyusunan dan pengumpulan datadan statistik daerah

Tersedianya Dokumen DataStatistik Daerah Kota Pariaman


2 Penyusunan Data dan InformasiPembangunan dan Profil Daerah

Tersusunnya Data dan InformasiPembangunan serta Profil Daerah


3 Forum Data SKPD Terlaksananya koordinasi dataSKPD & tersusunnya DokumenAspek Fokus dan SIPD KotaPariaman

Pariaman 4 kali, 1Dokumen

219,000,000 4 kali, 1Dokumen

284,700,000


3 Forum Data SKPD Terlaksananya koordinasi dataSKPD & tersusunnya DokumenAspek Fokus dan SIPD KotaPariaman

Pariaman 4 kali, 1Dokumen

219,000,000 4 kali, 1Dokumen

284,700,000

4 Penyusunan Buku Saku InformasiPembangunan Daerah

Tersedianya Buku Saku InformasiPembangunan Daerah







TOTAL ANGGARAN 6,218,320,000 5,501,808,000


RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM (BKPSDM) KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 42BKPSDM


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangkodan benda pos lainnya

BKPSDM 12 Bulan 2,000,000 - 12 Bulan 2,000,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik

Tersedianya dana untukpembayaran tagihan telepon, airdan listrik


3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraandinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

BKPSDM 10 Unit 10,000,000 - 10 Unit 10,000,000

4 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

Tersedianya pengelolaankeuangan dengan baik


5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaminnya kebersihan kantor BKPSDM 12 Bulan 29,000,000 - 12 Bulan 29,000,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor BKPSDM 12 Bulan 25,000,000 - 12 Bulan 25,000,0007 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanTermanfaatkannya barang cetakandan penggandaan


8 Penyediaan komponen intalasilistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianya penerangan kantor BKPSDM 12 Bulan 2,000,000 - 12 Bulan 2,000,000

9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan danminuman rapat



Tersedianya rapat koordinasi dankonsultasi














Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

BKPSDM 10 Unit 100,000,000 - 10 Unit 100,000,000



BKPSDM 1 Unit 5,500,000 - 1 Unit 6,000,000



BKPSDM 41 Unit 22,000,000 - 41 Unit 22,000,000




BKPSDM 41 Unit 22,000,000 - 41 Unit 22,000,000


Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan danpelatihan pegawai

BKPSDM 5 Kali 25,000,000 - 5 Kali 25,000,000


1 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisai kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaiankinerja kantor, dll

BKPSDM 5 Dokumen 20,000,000 - 5 Dokumen 20,000,000

5 Pembinaan dan PengembanganAparatur

1 Proses penanganan kasus-kasusdisiplin PNS

Terlaksananya pembinaan danpenanganan kasus-kasus disiplinPNS

BKPSDM 10 Berita Acara 193,706,000 10 Berita Acara 193,706,000

2 Pemberian penghargaan bagi PNSyang berprestasi

Fasilitasi penerimaan tandakehormatan dari Presiden RI

BKPSDM 150 Orang 69,270,000 150 Orang 69,270,000

3 Pengurusan Karpeg, Karsu, Karisdan KPE-PNS

Terlaksananya Karpeg, Karsu,Karis, KPE-PNS

BKPSDM 150 Kartu 79,930,000 150 Kartu 79,930,000

4 Penyelenggaraan kebugaran jasmaniPNS

Terlaksananya SKJ PNS BKPSDM 34 Kali 69,670,000 34 Kali 69,670,000











5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring,Evaluasi dan Pelaporan DisiplinPNS

BKPSDM 12 Kali 178,500,000 15 Kali 70,550,000

6 Evaluasi pelaksanaan PP No. 53Tahun 2010

Terlaksananya bimtek evaluasi PPno.53 Tahun 2010

BKPSDM 501 Orang 167,819,000 - - -

7 Tanda Pengenal Tersedianya tanda pengenal ASN BKPSDM 2650 Orang 92,750,000 - - -


7 Tanda Pengenal Tersedianya tanda pengenal ASN BKPSDM 2650 Orang 92,750,000 - - -

8 Penempatan PNS/pengolahan dalamjabatan dan pelantikan

Terlaksananya pelantikan PNS BKPSDM 5 KaliPelantikan

78,175,000 5 KaliPelantikan

78,175,000

9 Pemulangan pegawai yang pensiun Terlaksananya pengurusanpegawai yang pensiun

BKPSDM 40 SK 90,000,000 40 SK 100,000,000

10 Pemindahan tugas PNS Terlaksananya pemindahan tugasASN

BKPSDM 150 Dokumen 96,750,000 150 Dokumen 105,000,000

11 Pengiriman peserta diklat strukturalbagi PNSD

Terlaksananya Pengiriman PNSuntuk mengikuti diklat


12 Penataan Sistem Kenaikan pangkatPNS

Terlaksananya Usulan KenaikanPangkat PNS


13 Pemberian Bantuan tugas belajardan Ikatan Dinas

Terlaksananya penerbitan SKserta bantuan untuk PNS yangIzin belajar dan Tugas Belajar


14 Pemberian Bantuan dan fasilitasipenerimaan praja IPDN dan STTD

Jumlah praja IPDN yang diberibantuanJumlah Mahasiswa STTD yangdiberi bantuan

BKPSDM 20 Orang 6Orang

110,000,000 20 Orang6 Orang

110,000,000

15 Fasilitas ujian dinas dan ujianpenyesuaian ijazah

Jumlah peserta yang difasilitasiuntuk ujian dinas dan ujianpenyesuaian ijazah

BKPSDM 41 Orang 25,000,000 - 50 Orang 45,000,000

16 Evaluasi Penilaian Angka kreditkenaikan pangkat (DUPAK)

Evaluasi PAK Fungsional BKPSDM 300 Orang 35,000,000 - 300 Orang 35,000,000

17 Peninjauan masa kerja danpemakaian gelar PNS

SK Pemakaian gelar dan SKPeninjauan masa kerja

BKPSDM 20 Usulan 86,825,000 - 20 Usulan 96,825,000











18 Pengembangan Sistem InformasiPengelolaan Data Kepegawaiansecara Online (e-SDM)

Terlaksananya Pengembangansistem informasi datakepegawaian online

BKPSDM 1000 Data 175,000,000 - 1000 Data 175,000,000

19 Pengurusan NIP CPNS Tersedianya NIP Pegawai BKPSDM 61 SK 220,000,000 - 1 Dokumen 240,000,00020 Pelaksanaan Seleksi Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)Jumlah Rapat / Sidang yangdilaksanakan Jumlah seleksijabatan yang dilaksanakan

BKPSDM 2 Kali 362,874,000 2 Kali 362,874,000


20 Pelaksanaan Seleksi JabatanPimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)

Jumlah Rapat / Sidang yangdilaksanakan Jumlah seleksijabatan yang dilaksanakan

BKPSDM 2 Kali 362,874,000 2 Kali 362,874,000

21 Pengolahan Formasi PNS Terisinya formasi PNS yangKosong

BKPSDM 1 Dokumen 123,350,000 - 1 Dokumen 135,000,000

22 Implementasi dan update data SAPK Implementasi SAPK BKPSDM 1000 Data 175,000,000 - 1000 Data 175,000,000

23 Seleksi CPNSD Penerimaan CPNS BKPSDM 2000 Pelamar 743,393,000 - 2000 Pelamar 800,000,00024 Sidang BAPERJAKAT Jumlah berita acara rapat BKPSDM 12 Kali

Sidang/Rapat154,210,000 - 12 Kali

Sidang/Rapat164,210,000

25 Pengelolaan Jabatan FungsionalTertentu

Jumlah usulan SK Fungsional BKPSDM 250 Orang 73,700,000 - 250 Orang 73,700,000

26 Pengelolaan dan pemeliharaandokumen dan arsip kepegawaian

Terlaksananya pengelolaan danpemeliharaan dokumen dan arsipkepegawaian

BKPSDM 2600 PaketArsip

120,000,000 - 600 Paket Arsip 80,000,000

27 Diklat Pim IV Pola Baru Jumlah peserta diklat PIM IV BKPSDM 30 Orang 682,648,000 - 30 Orang 682,648,00028 Pelaksanaan Diklat Teknis Calon

Kepala Sekolah SD/SMPJumlah peserta diklat teknis calonkepala sekolah

BKPSDM 30 Orang 275,000,000 - 30 Orang 275,000,000

29 Penyelenggaraan Diklat PrajabatanGol. II

Jumlah peserta diklat prajabatanGol. II

BKPSDM 53 Orang (2Angkatan)

400,000,000 - - -

30 Pengiriman peserta diklatprajabatan Gol. III

Jumlah peserta diklat prajabatanGol. III

BKPSDM 5 Orang 55,000,000 - - -






TOTAL ANGGARAN 9,972,315,000 10,123,470,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 46BPBD


1 Penyediaan jasa surat menyurat Lancarnya Pelaksanaan SuratMenyurat

BPBD KotaPariaman

500 buah 2,000,000 500 buah 2,000,000


Terbayarnya rekening listrik, airdan telepon

BPBD KotaPariaman

1 tahun 84,000,000 1 tahun 90,000,000


Terpeliharanya dan tersedianyaizin kendaraan dinas /operasional

BPBD KotaPariaman

1 tahun 45,000,000 1 tahun 45,625,000


Terlaksananya adminikstrasikeuangan

BPBD KotaPariaman

20 orang 148,300,000 20 orang 178,300,000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya tenaga kebersihankantor

BPBD KotaPariaman

1 tahun 45,940,000 1 tahun 64,940,000

6 Penyediaan ATK untuk operasionalkantor

Tersedianya ATK untukoperasional kantor

BPBD KotaPariaman

1 tahun 20,000,000 1 tahun 20,000,000


Jumlah barang cetakan danpenggandaan yang tersedia

BPBD KotaPariaman

1 tahun 13,500,000 1 tahun 13,500,000


Jumlah alat listrik dan elektronikyang dibeli

BPBD KotaPariaman

1 tahun 10,000,000 1 tahun 10,000,000

9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat BPBD KotaPariaman

1 tahun 10,000,000 1 tahun 10,000,000


Lancarnya Pelaksanaan SuratMenyurat Rapat-rapat koordinasidan konsultasi

BPBD KotaPariaman

1 tahun 120,000,000 1 tahun 120,000,000











2 Program Peningkatan sarana danprasarana aparatur

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedungyang dibeli

BPBD KotaPariaman

8 jenis 300,000,000 3 unit 400,400,000


Terpeliharanya peralatanoperasional BPBD

BPBD KotaPariaman

7 unit 138,000,000 7 unit 148,000,000



Terpeliharanya peralatanoperasional BPBD

BPBD KotaPariaman

7 unit 138,000,000 7 unit 148,000,000


Terpeliharanya perlengkapankantor

BPBD KotaPariaman

27 unit 24,000,000 27 unit 25,000,000

4 Rehabilitasi sedang/beratkendaraan dinas/operasional


BPBD KotaPariaman

6 unit 58,000,000 1 unit 78,000,000


1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM AparaturBPBD

BPBD KotaPariaman

1 tahun 20,000,000 1 tahun 20,000,000



Tersedianya laporan semesterantahunan

BPBD KotaPariaman

1 tahun 20,000,000 1 tahun 20,000,000

5 Program pencegahan dini danpencegahan dini danpenanggulangan korban bencanaalam











1 Pengadaan sarana dan prasaranaevakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

Tersedianya sarana dan prasaranaevakuasi

BPBD KotaPariaman

2 jenis 295,050,000 2 jenis 330,000,000

2 Peningkatan Sumber Daya Manusiadalam terapan konstruksi bangunan

Tersedianya tukang bangunanramah bencana

BPBD KotaPariaman

30 orang 200,000,000 30 orang 200,000,000


2 Peningkatan Sumber Daya Manusiadalam terapan konstruksi bangunan

Tersedianya tukang bangunanramah bencana

BPBD KotaPariaman

30 orang 200,000,000 30 orang 200,000,000

3 Pelatihan konseling traumatikhealing bagi tenaga relawanDesa/Kel. Siaga bencana

Pelatihan konseling traumatikhealing bagi tenaga relawanDesa/Kel. Siaga bencana

BPBD KotaPariaman

100 peserta 270,000,000 100 peserta 277,500,000

4 Pembentukan sekolah siagabencana

Terbentuknya sekolah siagabencana

BPBD KotaPariaman

4 SMK 100,000,000 4 SMK 100,000,000

5 Pengurangan resiko bencana Terlaksananya Jamborepengurangan resiko bencanatingkat kota pariaman, provinsidan bulan PRB tingkat Nasionalserta terpilihnya

BPBD KotaPariaman

1 kontingen 320,000,000 1 kontingen 350,000,000

6 Pengadaan perlengkapan atributTim Reaksi Cepat penanggulanganbencana

Jumlah perlengkapan dan atributTim Reaksi Cepat

BPBD KotaPariaman

6 atribut 255,000,000 6 atribut 293,275,000

7 Identifikasi jumlah korban, kerugiandampak dan penyebab bencana

Tersedianya data korban,kerugian, penyebab dan dampakbencana

BPBD KotaPariaman

45 laporan 40,000,000 45 laporan 36,850,000

8 Pendidikan dan pelatihan TRC Meningkatnya keterampilananggota yang mengikuti pelatihan

BPBD KotaPariaman

35 orang 300,400,000 35 orang 300,000,000

9 Operasional pencegahan danpenanggulangan

Penanganan keadaan daruratdapat terselenggara denganoptimal

BPBD KotaPariaman

1 tahun 1,815,225,000 1 tahun 1,850,225,000











10 Peningkatan kapasitas SekolahDasar dalam Menghadapi bencana

Meningkatnya kapasitas Sekolahdalam menghadapi bencana

BPBD KotaPariaman

10 SD, KepalaSekolah

360,000,000 10 SD, KepalaSekolah

363,825,000

11 Koordinasi penanggulanganbencana Kota Pariaman

Terlaksananya kegiatan koordinasipenanggulangan bencana

BPBD KotaPariaman

1 tahun 600,000,000 1 tahun 600,100,000

12 Pelatihan pengurangan resikobencana terpadu bagiDesa/Kelurahan

Terbentuknya Desa/KelurahanTangguh Bencana

BPBD KotaPariaman

5 Desa/kel 250,000,000 5 Desa/kel 300,000,000




BPBD KotaPariaman

1 tahun 600,000,000 1 tahun 600,100,000

12 Pelatihan pengurangan resikobencana terpadu bagiDesa/Kelurahan

Terbentuknya Desa/KelurahanTangguh Bencana

BPBD KotaPariaman

5 Desa/kel 250,000,000 5 Desa/kel 300,000,000

13 Sosialisasi dampak mendirikanbangunan di sepadan pantai dansungai

Tertibnya bangunan di sepadanpantai dan sungai

BPBD KotaPariaman

40 orang 80,000,000 40 orang 57,630,000

14 Penyediaan, pengadaan saranapenanggulangan bencana

Bertambahnya alat peringatan dinipenanggulangan bencana

BPBD KotaPariaman

6 Jenis 340,000,000 1 unit 250,400,000



BPBD KotaPariaman

1 tahun 527,100,000 1 tahun 627,100,000

16 Operasional pengelolaan gudangdan logistik bencana

Penanganan keadaan daruratdapat terselenggara denganoptimal

BPBD KotaPariaman

1 tahun 280,800,000 1 tahun 280,800,000

17 Penyusunan mekanisme danprosedur penggalangan bantuanpenanganan darurat dan pemulihanbencana

Terlaksananya penyusunandokumen SOP penanganandarurat dan pemulihan bencana

BPBD KotaPariaman

MasyarakatKota Pariaman

10,000,000 MasyarakatKota Pariaman

10,000,000

18 Pengadaan sarana dan prasaranaevakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

Terlaksananya pengadaan 1 (satu)unit mobil dapur umum

KotaPariaman

MasyarakatKota Pariaman

900,000,000 MasyarakatKota Pariaman

900,000,000

19 Kegiatan penguatan sarana danprasarana tanggap darurat

32 jenis sarana dan prasaranatanggap darurat penanggulanganbencana

BPBD KotaPariaman

8 jenis 250,000,000 8 jenis 150,000,000











20 Pembinaan kelinmasan dalampenanggulangan bencana

Pelaksanaan pembinaan anggotaLinmas yang terlatih dalampenanggulangan bencana

BPBD KotaPariaman

60 orang 95,000,000 60 orang 95,000,000

21 Pendidikan dan pelatihan aparaturmanajemen dasar penanggulanganbencana

Pelaksanaa diklat manajemendasar penanggulangan bencanabagi aparatur

BPBD KotaPariaman

90 orang 130,000,000 90 orang 130,000,000


21 Pendidikan dan pelatihan aparaturmanajemen dasar penanggulanganbencana

Pelaksanaa diklat manajemendasar penanggulangan bencanabagi aparatur

BPBD KotaPariaman

90 orang 130,000,000 90 orang 130,000,000

22 Penyusunan dokumen rencana aksidaerah penanggulangan bencana

Terlaksananya penyusunan 1(satu) buah dokumen rencana aksidaerah penanggulangan bencana

BPBD KotaPariaman

3 dokumen 450,000,000 1 dokumen 240,000,000

23 Bimbingan teknis aparaturkecamatan dalam penanggulanganbencana

Terlaksananya Bimtek aparaturpenanggulangan bencana bagi 4Kecamatan

KotaPariaman


24 Sosialisasi kelompok bundokanduang peduli penguranganresiko bencana

Terlaksananya sosialisasi berkalasetiap tahun tentang penguranganresiko bencana berbasisperempuan

KotaPariaman

100 orang 200,000,000 100 orang 200,000,000

25 Penyusunan database Perumahanuntuk Rekonstruksi Pasca Bencana.

Tersedianya database Perumahanuntuk kebencanaan

KotaPariaman

1 tahun 160,000,000 1 tahun 175,000,000

26 Sosialisasi JITU PASNA (KajianKebutuhan Pasca Bencana)

Terlaksananya sosialisasi JITUPASNA antar lintas sektoral terkait

KotaPariaman

30 Orang 75,000,000 30 orang 100,000,000

27 Gladi posko dan lapangan Terlaksananya gladi posko danlapngan

KotaPariaman

steekholder danmasyarakat

350,000,000 steekholder danmasyarakat

400,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja




TOTAL ANGGARAN 8,705,235,000 8,748,755,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANBADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 51BKD


Porsentase kelancaranpelayanan administrasiperkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya penyediaan jasasurat menyurat

Pariaman 12 bulan 5,500,000 12 bulan 5,500,000

2 Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Terlaksananya penyediaanjasakomunikasi sumber daya airdan listrik dan telefon


3 Penyediaan jasa pemeliharaanperizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya penyediaan jasajasa pemeliharaan perizinankendaraan dinas /operasional

Pariaman 15 Unit 10,000,000 15 Unit 10,000,000


Terlaksananya penyediaan jasaadministrasi keuangan


5 Penyediaan jasa administrasi TeknisPerkantoran

Tersedinnya Jasa TeknisPerkantoran


6 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alattulis kantor


7 penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Terlaksananya penyediaan barangcetakan dan penggandaan


8 Penyediaan Jaringan telefon danInternet

terlaksananya penyediaanjaringan telefon dan Internet

Pariaman 2 Jenis 75,000,000 4 bulan 75,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









9 Penyediaan komponen instalasilistrik/ penerangan bangunankantor

Terlaksananya komponen instalasilistrik/ penerangan bangunankantor

Pariaman 4 Jenis 5,000,000 4 Jenis 5,000,000

10 Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya penyediaanperalatan rumah tangga.

Pariaman 4 jenis 7,500,000 5 jenis 7,500,000

11 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaanperalatan kebersihan dan alatpembersih.



11 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaanperalatan kebersihan dan alatpembersih.


12 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaanmakanan dan minuman


13 Rapat-Rapat Koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-RapatKoordinasi dan konsultasi ke luardaerah


2 Program Peningkatan Sarana &Prasarana

Jumlah peningkatan sarana danprasarana

1 Pengadaan Perlengkapan gedungkantor

Jumlah perlengkapan gedungkantor

Pariaman 3 Jenis 98,500,000 2 Jenis 98,500,000

2 Pengadaan Mobileur Kantor Jumlah Pengadaan Mobileurkantor

Pariaman 5 jenis 30,000,000 5 jenis 30,000,000

3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedungkantor

Terlaksananya pemeliharaangedung kantor

Pariaman 1 unit 20,000,000 1 unit 20,000,000

4 Pemeliharaan rutin/ berkalakendaraan dinas / operasional

Terlaksananya pemeliharaanrutin/ berkala kendaraan dinas /operasional


5 Pemeliharaan rutin/ berkalaperlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaanrutin/ berkala perlengkapangedung kantor


6 Pemeliharaan rutin/ berkalaperalatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaanrutin/ berkala peralatan gedungkantor



LokasiTarget

CapaianKinerja









7 Pemeliharaan rutin/ berkalamobiler

Terlaksananya pemeliharaanrutin/ berkala mobiler gedungkantor


3 Program Peningkatan kapasitasSumber daya Aparatur

Porsentase tingkat pemahamanpegawai bkd setelah mengikutibimtek


3 Program Peningkatan kapasitasSumber daya Aparatur

Porsentase tingkat pemahamanpegawai bkd setelah mengikutibimtek

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang ikutpelatihan


4 Program peningkatan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan

Porsentase ketepatan waktupenyusunan LKPD sesuaiketentuan

1 Penyusunan Laporan capaiankinerja dan iktisar realisasi kinerjaSKPD

Terbitnya laporan kinerja danlaporan keuangan SKPD

Pariaman 3 dok 30,000,000 3 dok 30,000,000

2 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Jumlah Laporan Keuangansemesteran yang disusun

Pariaman 1 laporan 105,000,000 1 laporan 105,000,000

3 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Jumlah Laporan Keuangan akhirtahun yang disusun

Pariaman 1 laporan 395,500,000 1 laporan 395,500,000

5 Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah

1 Pelayanan dan penglolaanAdminstrasi Pajak Daerah

Terlaksannya pelayanan kepadamasyarakat atau wajib pajak danterkelolanya dengan baikadministrasi dalam pelayananpajak daerah

Pariaman 1 keg 128,700,000 1 keg 131,274,000

2 Pemutakhiran Data Pajak Daerah Terlaksananya pemutakhirandata terhadap subjek dan objekpajak daerah

Pariaman 1 dok 239,700,000 1 dok 244,494,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









3 Intensifikasi Pajak Daerah danRetribusi Daerah

Terlaksananya pemungutan pajakdaerah yang lebih intensif

Pariaman 1 dok 715,425,000 1 dok 729,733,500

4 Pendataan Potensi PAD Terlaksananya pendataan potensiPajak Daerah

Pariaman 1 dok 152,200,000 1 dok 155,244,000

5 Sosialisasi ketentuan cukai Terlaksannya sosialisasiketentuan cukai

Pariaman 100 orang, 1hari

248,725,000 100 orang, 1hari

253,699,500


5 Sosialisasi ketentuan cukai Terlaksannya sosialisasiketentuan cukai


248,725,000 100 orang, 1hari

253,699,500

6 Verifikasi PBB dan BPHTB Terlaksananya verifikasi data PBB-P2 dan BPHTB

Pariaman 1 dok 231,350,000 1 dok 235,977,000

7 Sosialisai Pajak Daerah danRetribusi Daerah

Terlaksananya sosialisai PajakDaerah dan Retribusi Daerah


62,350,000 100 orang, 1hari

63,597,000

8 Pengawasan Pajak Daerah danRetribusi Daerah

Terlaksananya pengawasanterhadap Pajak Daerah danRetribusi Daerah

Pariaman 1 keg 83,200,000 1 keg 84,864,000

9 Penetapan NJOP Bumi danBangunan

Terlaksananya Penetapan NJOPBumi dan Bangunan

Pariaman 1 Dok 278,350,000 1 keg 283,917,000

10 Cetak Massal SPPT PBB-P2 Terlaksananya Cetak Massal SPPTPBB-P2

Pariaman 1 keg 36,000,000 1 keg 36,720,000

11 Penyusunan Rancangan PeraturanKDH tentang Pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Tersusunya PerdaPertanggungjawaban APBD tahun

2017

Pariaman 1 Ranperda 156,000,000 1 ranperda 156,000,000

12 Penyusunan Rancangan PeraturanKDH tentang penjabaranPertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

Jumlah Ranper KDHPertanggungjawaban pelaksanaanAPBD yang disusun

Pariaman 1 RanperKDH

122,500,000 1 Ranper KDH 122,500,000

13 Penyusunan Sistem InformasiKeuangan Daerah

Informasi keuangan daerah yangdihasilkan



LokasiTarget

CapaianKinerja









14 Penyusunan RKA dan DPA Tersedianya DPA SKPD tahun2019

Pariaman 2 dok 264,400,000 2 dok 264,400,000

15 Penyusunan standar biaya APBD Jumlah standar biaya APBD Pariaman 4 dok 175,000,000 4 dok 175,000,00016 Penyusunan standar Satuan Harga Tersusunnya Pedoman Satndarissi

Harga Barang dan jasaPemerintah Kota pariaman

Pariaman 1Dok 140,000,000 1 Dok 140,000,000


16 Penyusunan standar Satuan Harga Tersusunnya Pedoman SatndarissiHarga Barang dan jasaPemerintah Kota pariaman

Pariaman 1Dok 140,000,000 1 Dok 140,000,000

17 Penyusunan RKAP dan DPPA Tersedianya DPPA SKPD tahun2018

Pariaman 2 dok 243,300,000 2 dok 243,300,000

18 Penyusunan Sistem InformasiProgram gaji

Terlaklaksananya penyusunansistem informasi program gaji


19 Verifikasi dan rekonsiliasi data gajiPNSD Kota Pariaman

Terlaksananya verifikasi &rekonsiliasi data gaji PNSD

Pariaman 43 Unit OPD 335,200,000 43 Unit OPD 335,200,000

20 Pengelolaan Dana Transfer Pusatdan Daerah

Terlaksananya Pengelolaan danatransfer.

Pariaman 100% 67,485,000 100% 67,485,000

21 Pembinaan PenatausahaanKeuangan Daerah

Terlaksanya PembinaanPenatausahaan keuangan daerahKota Prm

Pariaman 29 SOP 51,350,000 29 SOP 51,350,000

22 Penyusunan Rancangan PeraturanKDH Tentang APBD

Tersedianya PeraturanDaerahTentang APBD Kota PariamanTahun 2019

Pariaman 1 Dok 160,640,000 1 dok 160,640,000

23 Penyusunan Rancangan PeraturanKDH Tentang Penjabaran APBD

Tersedianya Peraturan WalikotaTentang APBD Kota PariamanTahun 2019

Pariaman 1 Dok 192,625,000 1 Dok 192,625,000

24 Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang Perubahan APBD

Tersedianya Peraturan Daerahtentang Perubahan APBD KotaPariaman

Pariaman 1 Dok 151,047,500 1 Dok 151,047,500


LokasiTarget

CapaianKinerja









25 Penyusunan Rancangan PeraturanKDH tentang Perubahan Penjabaran

Tersedianya peraturan WALIKOTAPariaman tentang PerubahanAPBD Kota Pariaman

Pariaman 1 Dok 146,385,500 1 dok 146,385,500

26 Koordinasi & Konsultasi BidangPenganggaran

Terlaksananya koordinasi dankonsultasi khusus masalahpenganggaran



26 Koordinasi & Konsultasi BidangPenganggaran

Terlaksananya koordinasi dankonsultasi khusus masalahpenganggaran


27 Fasilitasi Penganggaran danPenatausahaan belanja tidaklangsung PPKD

Terlaksananya pengelolaanbelanja tidak langsung PPKD


28 Penyusunan Analisa StandarBelanja (ASB)

Tersusunnya pedomanstandarisasi Analisa StandarBelanja (ASB) Pemerintah KotaPariaman

Pariaman 1 Dok 168,000,000 1 dok 168,000,000

29 Pembinaan dan EvaluasiPenyusunan RAPBDes

Terlaksanannya Pembinaan danEvaluasi RAPBDes

Pariaman 55 Desa 244,250,000 55 Desa 244,250,000

30 Pengelolaan Kas Umum daerah terkelolaya Kas Umum daerah Pariaman 130 Org 384,500,000 130 Org 384,500,00031 Koordinasi & Konsultasi Bidang

PerbendaharaanTerlaksananya koordinasi dankonsultasi khusus masalahperbendaharaan


32 Fasilitasi dan pembinaan AkuntansiDaerah

Terpasilitasinya dan terbinanyaAkuntansi Daerah

Pariaman 79 Unit Kerja 355,500,000 12 bulan 355,500,000

33 Penyusunan Kebijakan sistimAkuntasi Pemerintah Kota Pariaman

Tersusunya Kebijakan sistimAkuntansi Pemerintah KotaPariaman

Pariama 1 Perwako 119,440,000 1 perwako 119,440,000

32 Koordinasi & Konsultasi BidangAkuntansi

Terlaksananya koordinasi dankonsultasi khusus masalahAkuntansi



LokasiTarget

CapaianKinerja









33 Rekonsiliasi data penerimaan danpengeluaran Kas

Terlaksanaya rekonsiliasi Datapenerimaan dan PengeluaranSOPD

Pariaman 29 SOPD 53,500,000 29 SOPD 53,500,000

31 Koordinasi & Konsultasi BidangPerbendaharaan

Terlaksananya koordinasi dankonsultasi khusus masalahperbendaharaan



31 Koordinasi & Konsultasi BidangPerbendaharaan

Terlaksananya koordinasi dankonsultasi khusus masalahperbendaharaan


32 Fasilitasi dan pembinaan AkuntansiDaerah

Terpasilitasinya dan terbinanyaAkuntansi Daerah

Pariaman 79 Unit Kerja 355,500,000 12 bulan 355,500,000

33 Penyusunan Kebijakan sistimAkuntasi Pemerintah Kota Pariaman

Tersusunya Kebijakan sistimAkuntansi Pemerintah KotaPariaman

Pariama 1 Perwako 119,440,000 1 perwako 119,440,000

32 Koordinasi & Konsultasi BidangAkuntansi

Terlaksananya koordinasi dankonsultasi khusus masalahAkuntansi


33 Rekonsiliasi data penerimaan danpengeluaran Kas

Terlaksanaya rekonsiliasi Datapenerimaan dan PengeluaranSOPD

Pariaman 29 SOPD 53,500,000 29 SOPD 53,500,000






TOTAL ANGGARAN 18,769,483,000 18,759,483,000


535,540,000 535,540,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANDINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 58Dikpora


535,540,000 535,540,000

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Dinas Dikpora 1 tahun 2,000,000 1 tahun 2,000,000


Jumlah tagihan yang dibayar Dinas Dikpora 2 macam 50,000,000 2 macam 50,000,000

3 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasioanl

Jumlah surat tanda nomorkendaraan yang akandikeluarkan

Dinas Dikpora 1 tahun 4,100,000 1 tahun 4,100,000


Tersedianya pembayaran jasapengelola keuangan


5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan kebersihan danbahan pembersih yangdisediakan


6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang tersedia Dinas Dikpora 1 tahun 20,000,000 1 tahun 20,000,000


Jumlah barang cetakan yangtersedia



komponen instalasi listrik yangdibeli


9 Penyediaan makan dan minum Jumlah makan dan minum yangdisediakan



Jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultasi


11 Penyediaan jasa teknis/administrasi perkantoran

Tersedianya penyedia jasaadministrasi/ teknis

Dinas Dikpora 1 orang 18,000,000 1 orang 18,000,000












241,170,000 231,170,000

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah barang yang dibeli Dinas Dikpora 2 unit laptop, 2unit printer

26,400,000 2 unit laptop,2 unit printer

26,400,000


tersedianya perlengkapan gedungkantor

10,000,000 - -

- TV 1 unit


- TV 1 unit- parabola 1 set


Jumlah barang yang dibeli Dinas Dikpora 5 unit sepedamotor

100,000,000 5 unit sepedamotor

100,000,000


Jumlah gedung yang dipelihara Dinas Dikpora 1 gedung 5,000,000 1 gedung 5,000,000

5 Pemeliharaan rutin/ berkalakendaraan dinas/ operasional

Kendaraan dinas/ operasionalyang tersedia

Dinas Dikpora 12 unit 76,220,000 12 unit 76,220,000

6 Pemeliharaan rutin berkalaperalatan gedung kantor

Jumlah peralatan kantor yangdipelihara

Dinas Dikpora 24 unit 15,000,000 24 unit 15,000,000

7 Pemeliharaan rutin/ berkalamebeleur

Jumlah mebeleur yang dipelihara Dinas Dikpora 45 unit kursi +15 unit meja

8,550,000 45 unit kursi +15 unit meja

8,550,000


20,000,000 20,000,000


Jumlah laporan yang disusun Dinas Dikpora 4 dokumen 20,000,000 4 dokumen 20,000,000

4 Program Pendidikan Anak UsiaDini

2,402,365,000 2,402,365,000

1 Peningkatan Kompetensi Guru TK(Program Induksi)

Terlaksananya ProgramPeningkatan Kompetensi GuruPembelajar

KotaPariaman

85 orang 125,000,000 85 orang 125,000,000











2 Pengembangan kurikulum, bahanajar dan model pembelajaranpendidikan anak usia dini

Terlaksananya KKG dan PKGPAUD di Kota Pariaman

KotaPariaman

8 Kelompok 47,175,000 8 Kelompok 47,175,000

3 Pendampingan deklarasi pendidikaninklusi

Terlaksananya LaunchingPendidikan Inclusi Kota Pariaman

KotaPariaman

132 lembaga 213,625,000 132 lembaga 213,625,000

4 Pengadaan Perlengkapan Sekolah tersedianya mobileur danperlengkapan sekolah

KotaPariaman

2 lembaga 94,200,000 2 lembaga 94,200,000


4 Pengadaan Perlengkapan Sekolah tersedianya mobileur danperlengkapan sekolah

KotaPariaman

2 lembaga 94,200,000 2 lembaga 94,200,000

5 Rehabilitasi bangunan sekolah /lembaga PAUD

adanya sekolah / lembaga PAUD KotaPariaman

2 lembaga 100,000,000 2 lembaga 100,000,000

6 Pengembangan Pendidikan anakusia dini

Terlaksananya Hari AnakNasional Kota Pariaman

KotaPariaman

500 orang anak 112,030,000 500 oranganak

112,030,000

7 Penyelenggaraan gebyar PAUD Terlaksananya gebyar PAUD KotaPariaman

25 orang 23,850,000 25 orang 23,850,000

8 Pelaksanaan Lomba KreatifitasGuru dan Siswa

terlaksananya lomba bagi gurudan anak TK

KotaPariaman

180 orang, 3lomba guru dan3 lomba anak

41,535,000 180 orang, 3lomba gurudan 3 lomba

anak

41,535,000

9 Pengembangan karakter pendidikanak usia dini

terlaksananya pengembangankarakter bagi pendidik anak usiadini

KotaPariaman

70 orang / 2angkatan

43,000,000 70 orang / 2angkatan

43,000,000

10 Workshop guru TK dan pendidikPAUD se Kota Pariaman

Meningkatkan kompetensi guru /pendidik PAUD

KotaPariaman

30 orangpendidik PAUDdan 30 orang

guru TK

59,000,000 30 orangpendidik

PAUD dan 30orang guru TK

59,000,000

11 Bimtek penguatan pendidikaninklusif

terlaksananya bimtek pendidikaninklusif

KotaPariaman

80 orang 60,000,000 80 orang 60,000,000

12 Penguatan dan fasilitasi bundaPAUD dan Himpaudi

terlaksananya kegiatan fasilitasibunda PAUD

KotaPariaman

70 orang 30,000,000 70 orang 30,000,000











13 Pelaksanaan Kepala Sekolah danGuru TK berprestasi

Tersedianya guru TK berprestasitingkat Kota Pariaman

KotaPariaman

40 orang 47,000,000 40 orang 47,000,000

14 Pemilihan dan Pembinaan Guru,Kepala Sekolah dan PengawasPAUD

Terlaksananya Pemilihan danPembinaan Guru, Kepala Sekolahdan Pengawas PAUD

KotaPariaman

140 orang 25,000,000 140 orang 25,000,000

15 Manajemen Pengelolaan DAK BOPPAUD Kota Pariaman

Terlaksananya pengelolaan DAKBOP PAUD yang akurat danakuntabel

KotaPariaman

102 lembaga 60,000,000 102 lembaga 60,000,000


15 Manajemen Pengelolaan DAK BOPPAUD Kota Pariaman

Terlaksananya pengelolaan DAKBOP PAUD yang akurat danakuntabel

KotaPariaman

102 lembaga 60,000,000 102 lembaga 60,000,000

16 Diklat Kurikulum 2013 tersedianya K.13 disetiap sekolah KotaPariaman

70 Orang 41,220,000 70 Orang 41,220,000

17 Workshop gugus PAUD terlaksananya wokshop gugusPAUD

KotaPariaman


18 Workshop penyusunan KTSP TKKota Pariaman

terciptanya KTSP TK KotaPariaman

KotaPariaman

60 orang 30,330,000 60 orang 30,330,000

19 Penyelenggaraan Pendidikan AnakUsia Dini

Penyediaan Dana Insentif BagiPengelola dan Pendidik PAUD

KotaPariaman

Pengelola PAUD90 orang danpendidik 250

orang

1,171,600,000 PengelolaPAUD 90orang dan

pendidik 250orang

1,171,600,000

20 Pemberdayaan tenaga pendidikPAUD DIKMAS

terlaksananya lomba PTK PAUDdan DIKMAS

KotaPariaman

170 orang 15kegiatan

55,000,000 170 orang 15kegiatan

55,000,000

5 Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun

4,440,100,000 4,440,100,000

1 Pemasangan Pavingblock SekolahDasar dan SMP

Terlaksananya PemasanganPavingblock Sekolah Dasar danSMP

SD dan SMPNegeri di

KotaPariaman

1,524,800,000 1,524,800,000

- SDN. 04 Cubadak Air 139,100,000 139,100,000- SDN. 06 Padang Birik-birik 117,700,000 117,700,000- SDN. 14 Cubadak Air Selatan 181,900,000 181,900,000











- SDN. 17 Tungkal Utara 176,550,000 176,550,000- SDN. 20 Sintuk 160,500,000 160,500,000- SDN. 21 Sikapak Barat 197,950,000 197,950,000- SDN. 11 Pauh Barat 197,950,000 197,950,000- SDN. 06 Kampung BaruPadusunan

208,650,000 208,650,000

- SMP 6 Pariaman 133,750,000 133,750,0002 Pengadaan Buku Bacaan Siswa Meningkatnya Prasarana

Pendidikan bagi Sekolah Dasardan SMP di Kota Pariaman

SD dan SMPNegeri di

KotaPariaman

20 SD dan 9SMP di Kota

Pariamanmendapat

pengadaaanbuku bacaan

sekolah

200,000,000 20 SD dan 9SMP di Kota

Pariamanmendapat


sekolah

200,000,000


2 Pengadaan Buku Bacaan Siswa Meningkatnya PrasaranaPendidikan bagi Sekolah Dasardan SMP di Kota Pariaman

SD dan SMPNegeri di

KotaPariaman


Pariamanmendapat


sekolah


Pariamanmendapat


sekolah

200,000,000

1. Belanja Modal PengadaanBuku sastra untuk SDN. 05Padang Birik-birik :

10,000,000 10,000,000

2. Belanja Modal PengadaanBuku sastra untuk SDN. 07Kampung Jawa II :

10,000,000 10,000,000

3. Belanja Modal PengadaanBuku sastra untuk SDN. 08Kampung Jawa I :

10,000,000 10,000,000

4. Belanja Modal PengadaanBuku sastra untuk SDN. 17Kampung Baru :

10,000,000 10,000,000

5. Belanja Modal PengadaanBuku sastra untuk SDN. 19Kampung Baru :

10,000,000 10,000,000

6. Belanja Modal PengadaanBuku sastra untuk SDN. 11Marunggi :

10,000,000 10,000,000











7. Belanja Modal PengadaanBuku sastra untuk SDN. 13 BalaiKuraitaji :

10,000,000 10,000,000

8. Belanja Modal PengadaanBuku sastra untuk SDN. 05 AirSantok :

10,000,000 10,000,000

9. Belanja Modal PengadaanBuku sastra untuk SMP 1 -9

108,000,000 108,000,000


9. Belanja Modal PengadaanBuku sastra untuk SMP 1 -9

108,000,000 108,000,000

3 Pembangunan Pagar, Taman,Lapangan Upacara dan FasilitasParkir

Terlaksananya pembangunanpagar bagi Sekolah Dasar di KotaPariaman

SD Negeri diKota

Pariaman

9 SD di KotaPariamanmendapatbangunan

pagar

1,554,800,000 9 SD di KotaPariamanmendapatbangunan

pagar

1,554,800,000

- Pembangunan Pagar danGapura SDN. 01 Kampung JawaI

139,100,000 139,100,000

- Pembangunan Pagar danGapura SDN. 23 Balai Naras

139,100,000 139,100,000

- Pembangunan Pagar danGapura SDN. 07 Sungai Rambai

212,395,000 212,395,000

- Pembangunan Pagar danGapura SDN. 08 Apar

180,402,000 180,402,000

- Pembangunan Pagar danGapura SDN. 07 Kampung JawaII

212,395,000 212,395,000

- Pembangunan Pagar danGapura SDN. 16 Cimparuh

179,760,000 179,760,000

- Pembangunan Pagar danGapura SDN. 03 Taluk

205,440,000 205,440,000

- Pembangunan Pagar danGapura SDN. 05 Marabau

80,250,000 80,250,000











- Pembangunan pagar danGapura pada SDN. 07 BatangKabung

195,810,000 195,810,000

4 Lanjutan Pembangunan GedungSekolah

Tertatanya bangunan SekolahDasar dan SMP di Kota Pariamandengan baik

SD dan SMPNegeri di

KotaPariaman

3 buah SD dan2 SMP di KotaPariaman yangbangunannyabelum tuntas

akibatketerbatasan

dana

289,000,000 3 buah SDdan 2 SMP diKota Pariaman

yangbangunannyabelum tuntas

akibatketerbatasan

dana

289,000,000


4 Lanjutan Pembangunan GedungSekolah

Tertatanya bangunan SekolahDasar dan SMP di Kota Pariamandengan baik

SD dan SMPNegeri di

KotaPariaman

3 buah SD dan2 SMP di KotaPariaman yangbangunannyabelum tuntas

akibatketerbatasan

dana

289,000,000 3 buah SDdan 2 SMP diKota Pariaman

yangbangunannyabelum tuntas

akibatketerbatasan

dana

289,000,000

- Lanjutan Pembangunan ruangkelas SDN. 17 Tungkal Utara

64,200,000 64,200,000

- Lanjutan Pembangunan ruangkelas SDN. 12 Cubadak Mentawai

48,150,000 48,150,000

- Lanjutan Pembangunan ruangkelas SDN. 15 Ampalu

69,550,000 69,550,000

- Lanjutan Pembangunan ruangkelas SMPN. 2 Pariaman

73,295,000 73,295,000

- Lanjutan Pembangunan ruangkelas SMPN. 3 Pariaman

62,595,000 62,595,000











5 Pembangunan Sarana Air Bersihdan Sanitasi Sekolah Dasar danSMP

Terlaksananya PembangunanSarana Air Bersih dan SanitasiSekolah Dasar dan SMP untukSiswa

SD dan SMPdi KotaPariaman


Pariamanmendapat

pembangunansarana airbersih dan

sanitasi di KotaPariaman


Pariamanmendapat

pembangunansarana airbersih dansanitasi di

Kota Pariaman

200,000,000


5 Pembangunan Sarana Air Bersihdan Sanitasi Sekolah Dasar danSMP

Terlaksananya PembangunanSarana Air Bersih dan SanitasiSekolah Dasar dan SMP untukSiswa



Pariamanmendapat

pembangunansarana airbersih dan

sanitasi di KotaPariaman


Pariamanmendapat

pembangunansarana airbersih dansanitasi di

Kota Pariaman

200,000,000

- Pembangunan jamban SDN. 10Jati Hilir

117,700,000 117,700,000

- Pembangunan jamban SMPN. 5Pariaman

128,400,000 128,400,000

6 Pengadaan Mobiler Sekolah Tersedianya Mobiler Sekolah bagiSMP di Kota Pariaman

SMP Negeridi KotaPariaman

4 SMP di KotaPariamanmendapatmobileursekolah

200,000,000 4 SMP di KotaPariamanmendapatmobileursekolah

200,000,000

- Pengadaan Mobiler pustaka danlabor IPA untuk SMPN3,SMPN5,SMPN8, dan SMPN9

7 Rehabilitasi Sedang / berat ruangkelas Sekolah

Ruang kelas yang rusakberat/sedang danmengganggunPBM di Kelas

SD Negeri diKotaPariaman

2 SD di KotaPariaman yang

kondisinyarusak sedang

200,000,000 2 SD di KotaPariaman yang

kondisinyarusak sedang

200,000,000

- Rehabilitasi ruang kelas SDN.07 Kampung Jawa I

96,300,000 96,300,000

- Rehabilitasi ruang kelas SDN.04 Batang Tajongkek

139,100,000 139,100,000











8 PELATIHAN KOMPETENSI SISWABERPRESTASI

TERLAKSANANYA PELATIHANKOMPETENSI SISWABERPRESTASI

DINASDIKPORA

PENINGKATANKOMPETENSI

SISWA

60,000,000 PENINGKATANKOMPETENSI

SISWA

60,000,000

9 FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWANASIONAL (FL2SN) SD DAN SMP

SELEKSI DAN PEMBINAANUNTUK LOMBA FLS2N KEPROVINSI

DINASDIKPORA

TERPILIHSISWA UNTUK

LOMBATINGKATPROVINSI

211,500,000 TERPILIHSISWA UNTUK


211,500,000


9 FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWANASIONAL (FL2SN) SD DAN SMP

SELEKSI DAN PEMBINAANUNTUK LOMBA FLS2N KEPROVINSI

DINASDIKPORA

TERPILIHSISWA UNTUK


211,500,000 TERPILIHSISWA UNTUK


211,500,000

6 Program Pendidikan Menengah 22,000,000 22,000,0001 Fasilitasi pelaksanaan Ujian Paket

A,B,Cterlaksananya Fasilitasipelaksanaan Ujian Paket A,B,C

KotaPariaman

3 kali 22,000,000 3 kali 22,000,000

7 Pendidikan Non Formal 118,000,000 118,000,0001 Pengembangan pendidikan

keaksaraanterlaksananya kegiatan HariAksara Internasional

KotaPariaman

1 Kegiatan 30,000,000 1 Kegiatan 30,000,000

2 Penguatan Pendidikan Keluarga terlaksananya kegiatanpendidikan keluarga bagi orangtua Anak Usia Dini

KotaPariaman

100 orang 30,000,000 100 orang 30,000,000

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan terlaksananya monev lembagaPAUD dan PNF

KotaPariaman

1 dokumen 28,000,000 1 dokumen 28,000,000

4 Workshop akreditasi lembaga PAUDdan PNF

terciptanya lembaga PAUD danPNF yang terakreditasi

KotaPariaman

130 lembaga 30,000,000 130 lembaga 30,000,000

8 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga

8,252,000,000 8,252,000,000

1 Fasilitasi Senam Kesegaran Jasmanidan Aerobic

Terlaksananya SKJ dan aerobicsetiap minggu pagi dipantai kataKota pariaman

Pariaman 1 Tahun 55,000,000 1 Tahun 55,000,000











2 Kejuaraan Tae Kwon Do se-sumatera

Terlaksananya Kejuaraan TaeKwon Do se-sumatera di kotaPariaman

Pariaman 10 Provinsi 200,000,000 10 Provinsi 200,000,000

3 Kejuaraan Sepak Bola Antar Klub se-Kota Pariaman

Terlaksananya Kejuaraan SepakBola Antar Klub se- KotaPariaman

Pariaman 20 Tim 120,000,000 20 Tim 120,000,000

4 Pertandingan Sepakbola antarkecamatan

Terpilihnya kecamatan yangmewakili Kota pariaman untuktingkat Provinsi

Pariaman 4 Kecamatan 97,000,000 4 Kecamatan 97,000,000


4 Pertandingan Sepakbola antarkecamatan



5 Kejuaraan Bulutangkis tingkatSumatera

Terlaksanya KejuaraanBulutangkis tingkat Sumatera diKota Pariaman

Pariaman 10 Provinsi 350,000,000 10 Provinsi 350,000,000

6 Seleksi Pembinaan Atlit mengikutiPekan Olahraga Provinsi SumateraBarat

Terlaksananya seleksi atlit, tcatlit Pra Provinsi, pengiriman atlitmengikuti pra Prov Sumbar, tcpenuh atlit untuk mengikutiPorprov Sumbar dan pengirimanatlit untuk mengikuti PorprovSumbar

SumateraBarat

29 Cabor 4,000,000,000 29 Cabor 4,000,000,000

7 Fasilitasi dam Pembinaan CabangOlahraga

Terlaksananya fasiltasi danpembinaan Cabang Olahraga

Pariaman 29 cabor 2,000,000,000 29 cabor 2,000,000,000

Terlaksananya fasilitasimengikuti Kejurda

Pariaman 29 cabor 29 cabor

8 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya Kompetisiolahraga antar pelajar se- KotaPariaman

Pariaman Semua PelajarSD, SMP

450,000,000 Semua PelajarSD, SMP

450,000,000

9 Pemberian penghargaan bagi insanolahraga yang berdedikasi danberprestasi

Pemberian Bonus Kepada atlitpelajar dan pelatihnya tk KotaPariaman dan tk Sumbar

Pariaman Semua PelajarSD, SMP dan

Guru Olahraga

100,000,000 Semua PelajarSD, SMP dan

Guru Olahraga

100,000,000











10 Pengembangan olahraga lanjut usiatermasuk penyandang cacat

Terlaksananya seleksi atlitpenyandang cacat untuk kegiatansoina,o2sn pklk dan paperda

Pariaman Semua PelajarSD dan SMP

50,000,000 Semua PelajarSD dan SMP

50,000,000

11 Penyelenggaraan Liga PelajarIndonesia (LPI )

Terlaksananya kompetisi LPItingkat SLTP di Kota Pariaman

Pariaman Pelajar SLTP 180,000,000 Pelajar SLTP 180,000,000

Terlaksananya kompetisi sepakbola U-14 tingkat Kota Pariaman

Pariaman 16 klub 16 klub


Terlaksananya kompetisi sepakbola U-14 tingkat Kota Pariaman

Pariaman 16 klub 16 klub

12 Pertandingan dan perlombaanolahraga dalam rangka hari besar

Terlaksananya pertandingan danperlombaan olahraga dalamrangka HUT RI,HUT Kota

pariaman 3 hari besardan 8

Cabor

280,000,000 3 hari besardan 8

Cabor

280,000,000

13 Pelaksanaan Kejuaraan Volly Terlaksananya kejuaraan volleyPantai Tk. Sumbar

Pariaman 19Kota/kabupate

n

300,000,000 19Kota/kabupat

en

300,000,000

Terlaksananya Kejuaraan bolavolly indoor se kota pariaman danutusan ke tk. Sumatera Barat

Pariaman 12 Tim dikotapariaman

12 Tim dikotapariaman

14 Fasilitasi Pengembangan Minat danBakat Sepak Bola Usia Dini

Terlaksananya pebinaan sepakbola usia dini tk. Pelajar di KotaPariaman

Pariaman Pelajar SD danSLTP

70,000,000 Pelajar SD danSLTP

70,000,000

9 Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan

1,291,837,000 1,291,837,000

1 BIMTEK TIM PENGEMBANGANKURIKULUM SD DAN SMP

TERLAKSANANYA BIMTEK TIMPENGEMBANGAN KURIKULUMSD DAN SMP

DINASDIKPORA

SEKOLAHMEMPUNYAIDOKUMEN

KURIKULUMYANG

LENGKAP DANADA NILAI

88,405,000 SEKOLAHMEMPUNYAIDOKUMEN

KURIKULUMYANG

LENGKAPDAN ADA

NILAI

88,405,000











2 Pengembangan Mutu dan kualitasprogram pendidikan dan latihanbagi pendidik dan tenagakependidikan

Terlaksananya KKG dan MGMPtingkat Sekolah Dasar dan SMPdi Kota Pariaman


9 KKG dan 12MGMP tingkatKota Pariaman

260,000,000 9 KKG dan 12MGMP tingkatKota Pariaman

260,000,000

3 Monitoring, Evaluasi dan workshoppengawas

Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan workshop pengawasTK, SD dan SMP di Kota

TK, SD danSMP di KotaPariaman

25 orangpengawas TK,SD dan SMP di

122,215,000 25 orangpengawas TK,SD dan SMP

122,215,000

4 Pemilihan dan Pembinaan Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas SDdan SMP Berprestasi

Terlaksananya seleksi guru,kepala sekolah dan pengawas SDdan SMP berprestasi di KotaPariaman

SD dan SMPNegeri danswasta diKotaPariaman

3 orang guruSD, 3 orang

Kepala SekolahSD dan 3 orangpengawas SD

dan SMPsebagai guru,

kepala sekolahdan pengawas

berprestasitingkat Kota

Pariaman

145,060,000 3 orang guruSD, 3 orang

KepalaSekolah SDdan 3 orang

pengawas SDdan SMP

sebagai guru,kepala sekolahdan pengawas


Pariaman

145,060,000


4 Pemilihan dan Pembinaan Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas SDdan SMP Berprestasi

Terlaksananya seleksi guru,kepala sekolah dan pengawas SDdan SMP berprestasi di KotaPariaman

SD dan SMPNegeri danswasta diKotaPariaman

3 orang guruSD, 3 orang

Kepala SekolahSD dan 3 orangpengawas SD

dan SMPsebagai guru,

kepala sekolahdan pengawas


Pariaman

145,060,000 3 orang guruSD, 3 orang

KepalaSekolah SDdan 3 orang

pengawas SDdan SMP

sebagai guru,kepala sekolahdan pengawas


Pariaman

145,060,000











5 Workshop Peningkatan KapasitasGuru

Meningkatnya Kompetensi danProfesionalisme pendidikan bagiSekolah Dasar di Kota Pariaman

SD Negeri danswasta diKotaPariaman

Sebanyak 75Sekolah Dasar

di KotaPariaman,

dimana masing-masing sekolahmengirimkan 3

orang guruuntuk

mengikutiworkshop

117,000,000 Sebanyak 75Sekolah Dasar

di KotaPariaman,

dimanamasing-masingsekolah

mengirimkan3 orang guru

untukmengikutiworkshop

117,000,000


5 Workshop Peningkatan KapasitasGuru

Meningkatnya Kompetensi danProfesionalisme pendidikan bagiSekolah Dasar di Kota Pariaman

SD Negeri danswasta diKotaPariaman

Sebanyak 75Sekolah Dasar

di KotaPariaman,

dimana masing-masing sekolahmengirimkan 3

orang guruuntuk

mengikutiworkshop

117,000,000 Sebanyak 75Sekolah Dasar

di KotaPariaman,

dimanamasing-masingsekolah

mengirimkan3 orang guru

untukmengikutiworkshop

117,000,000

6 Rapat koordinasi (Rakor) bidangpendidikan

Terlaksananya rakor bidangpendidikan

Dinas Dikpora 150 orang 47,200,000 150 orang 47,200,000

7 SELEKSI DAN PEMBINAANOLIMPIADE SAINS SISWA SD DANSMP

TERLAKSANANYA SELEKSI DANPEMBINAAN OLIMPIADE SAINSSISWA SD DAN SMP

DINASDIKPORA

SELEKSI DANPEMBINAAN

UNTUK LOMBAOSN SISWA SDDAN SMP KE

PROVINSI

97,405,000 SELEKSI DANPEMBINAAN

UNTUKLOMBA OSNSISWA SD

DAN SMP KEPROVINSI

97,405,000

8 PELATIHAN KURIKULUM 2013GURU SD DAN SMP

TERLAKSANANYA PELATIHANKURIKULUM 2013 GURU SDDAN SMP

DINASDIKPORA

JUMLAH GURUYANG DILATIHKURIKULUM

2013

117,585,000 JUMLAHGURU YANG

DILATIHKURIKULUM

2013

117,585,000

9 Penyusunan profil pendidikan Terlaksananya sosialisasipenyusunan profil pendidikan

Dinas Dikpora 91 sekolah 20,890,000 91 sekolah 20,890,000











10 WORKSHOP PERAKITAN SOALUJIAN SD DAN SMP

TERLAKSANANYA WORKSHOPPERAKITAN SOAL UJIAN BAGIGURU SD DAN SMP

DINASDIKPORA

GURU MAMPUMERAKIT SOAL

UJIANDENGAN BAIK

93,255,000 GURU MAMPUMERAKIT

SOAL UJIANDENGAN BAIK

93,255,000

11 Seleksi dan Pembinaan Olimpiadeguru Nasional (SD dan SMP)

Terlaksananya seleksi danpembinaan olimpiade gurutingkat Kota Pariaman


150 orang guruyang mengikuti

OSN gurutingkat Kota

Pariaman

94,822,000 150 orangguru yangmengikutiOSN guru

tingkat KotaPariaman

94,822,000


11 Seleksi dan Pembinaan Olimpiadeguru Nasional (SD dan SMP)

Terlaksananya seleksi danpembinaan olimpiade gurutingkat Kota Pariaman


150 orang guruyang mengikuti

OSN gurutingkat Kota

Pariaman

94,822,000 150 orangguru yangmengikutiOSN guru

tingkat KotaPariaman

94,822,000

12 MONITORING EVALUASI DANPELAPORAN DANA BOS

TERLAKSANANYA MONITORINGEVALUASI DAN PELAPORANDANA BOS

DINASDIKPORA

EVALUASI DANPELAPORAN

BOS

88,000,000 EVALUASIDAN

PELAPORANBOS

88,000,000

10 Program Manajemen PelayananPendidikan

DinasDikpora

777,671,000 777,671,000

1 UJIAN AKHIR SD/MI DANSMP/MTs

TERLAKSANANYA UJIAN AKHIRSD/MI DAN SMP/MTs

DINASDIKPORA

TERCAPAISTANDAR

KELULUSANSISWA SD/MIDAN SMP/MTs

453,945,000 TERCAPAISTANDAR

KELULUSANSISWA SD/MIDAN SMP/MTs

453,945,000

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monev bukuibadah siswa

Dinas Dikpora 1 kegiatan 23,726,000 1 kegiatan 23,726,000











3 Pelatihan dan pembinan ManajerialKepala SD dan SMP se- KotaPariaman

Meningkatnya kualitas danprofesional Kepala SD dan SMP diKota Pariaman


75 Kepala SDdan 12 KepalaSMP di Kota

Pariamanmengikuti

pelatihan danpembinaan

profesi

75,000,000 75 Kepala SDdan 12 KepalaSMP di Kota

Pariamanmengikuti


profesi

75,000,000


3 Pelatihan dan pembinan ManajerialKepala SD dan SMP se- KotaPariaman

Meningkatnya kualitas danprofesional Kepala SD dan SMP diKota Pariaman


75 Kepala SDdan 12 KepalaSMP di Kota

Pariamanmengikuti


profesi

75,000,000 75 Kepala SDdan 12 KepalaSMP di Kota

Pariamanmengikuti


profesi

75,000,000

4 Pengadaan buku rapor siswa Meningkatnya Prasaranapendidikan bagi Sekolah Dasardan SMP di Kota Pariaman

SD dan SMPNegeri diKotaPariaman


Pariamanmendapat buku

raport dansampul


Pariamanmendapat

buku raportdan sampul

225,000,000

11 Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan

608,360,000 608,360,000

1 Lomba Foto Kreatifitas pemuda Terlaksananya lomba Foto untukpelajar dan pemuda dalamrangka Haornas, Hardiknas dansumpah pemuda di Kotapariaman

Pariaman Pelajar SD,SLTPdan Pemuda

65,000,000 PelajarSD,SLTP dan

Pemuda

65,000,000

2 Lomba upacara Bendera Tingkat SDdan SLTP

Terlaksananya Lomba Upacarabendera untuk pelajar di KotaPariaman

Pariaman Pelajar SD danSLTP

50,000,000 Pelajar SD danSLTP

50,000,000

3 Penilaian Pawai Alegoris Terlaksanya Penilaian PawaiAlegoris dalam rangka hari besardi Kota pariaman

Pariaman Pelajar PAUD,SD, SLTP,

Instansi di KotaPariaman

125,000,000 Pelajar PAUD,SD, SLTP,Instansi di

Kota Pariaman

125,000,000











4 Lomba Permainan OlahragaTradisional

Terlaksananya Lomba PermainanOlahraga Tradisional tingkat KotaPariaman



Pariaman 1 Kecamatan 1 Kecamatan

5 Seleksi dan pembekalan pertukaranpemuda

Terlaksanya seleksi danpembekalan pemuda KotaPariaman



5 Seleksi dan pembekalan pertukaranpemuda

Terlaksanya seleksi danpembekalan pemuda KotaPariaman


6 Lomba Gandang Tasa dandrumband/ Marching Band tingkatSumatera Barat

Terlaksananya Lomba GandangTasa tk. SD se Kota Pariaman

Pariaman 72 SD 163,360,000 72 SD 163,360,000

Terlaksananya lomba Drumband/Marching Band tingkat sumaterabarat

Pariaman 5kota/Kabupate

n

5kota/Kabupat

en

12 Pembinaan dan pengembanganaparatur

60,440,000 60,440,000

1 Evaluasi penilaian angka kreditkenaikan pangkat (DUPAK)

Tersedianya PAK Dinas Dikpora 400 orang(1500 paktahunan)

60,440,000 400 orang(1500 paktahunan)

60,440,000






TOTAL ANGGARAN 355,506,061,609 33,583,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 74Dinas PUPR


690,500,000 713,000,000

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasasurat menyurat

Dinas PU 12 bln 2,000,000 12 Bln 3,000,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik

Terlaksananya Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber daya air danlistrik

Dinas PU 12 bln 60,000,000 12 Bln 66,000,000

3 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

Terbayarnya pajak kendaraandinas

Dinas PU 14 unit 10,500,000 14 unit 15,000,000


Terlaksananya Penyediaan jasaadministrasi keuangan

Dinas PU 180,000,000 180,000,000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasakebersihan kantor

Dinas PU 12 bln 225,000,000 12 bln 225,000,000

6 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alattulis kantor

Dinas PU 12 bln 25,000,000 12 bln 30,000,000

7 Penyediaan barang cetakan danpenggadaan

Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

Dinas PU 12 bln 20,000,000 12 bln 20,000,000

8 Penyediaan komponen Instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Terlaksananya Penyediaankomponen Instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Dinas PU 12 bln 5,000,000 12 bln 6,000,000

9 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaanmakanan dan minuman

Dinas PU 12 bln 15,000,000 12 bln 20,000,000












Terlaksananya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi keluardaerah

Dinas PU 12 bln 100,000,000 12 bln 100,000,000

11 Penyediaan jasa administrasi/teknispekantoran

Lancarnya administrasiperkantoran

Dinas PU 4 org 48,000,000 4 org 48,000,000


42,980,000,000 12 bln 120,000,000



42,980,000,000 12 bln 120,000,000

1 Pemeliharaan rutin/ berkalakendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas Dinas PU 12 bln 120,000,000 12 bln 120,000,000

2 Pemeliharaan rutin/ berkalaperalatan gedung kantor


Dinas PU 12 bln 30,000,000 12 bln

3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas Dinas PU 4 unit 80,000,000 12 bln

Pembangunan Gedung Kantor Ketersedian saran danParasarana Gedung Kantor

42,750,000,000

Jumlah Gedung kantor yangdirencanakan, dibanguan, danpengawasan

- Perencanaan Kantor DinasPekerjaan Umum dan PenataanRuang

Kota Pariaman 1 paket 250,000,000

- Pembangunan Kantor BersamaKp. Pondok

Kota Pariaman 2 Paket 12,000,000,000

- Pembangunan Kantor Dispora Kota Pariaman 2 paket 6,500,000,000

- Pembangunan Kantor LurahLohong


- Pembangunan kantor UPTPemadam Kebakaran

Kota Pariaman 1 paket 6,500,000,000

- Pembangunan Kantor IPTD SKB Kota Pariaman 1 paket 3,500,000,000











- Pembangunan Gedung KantorKesbang Pol


- Pembangunan Ruang SerbagunaKantor Camat Pariaman Utara


- Pembangunan Rumah JabatanWakil Ketua DPRD



- Pembangunan Rumah JabatanWakil Ketua DPRD


- Pembangunan Kantor Lurah Kp.Jawa I


3 Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

87,966,996,200

1 Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan

50,000,000

- Perencanaan Periodik Jalan Tersedianya dokumenperencanaan rehabilitasi jalan

Kota Pariaman 1 Keg 50,000,000

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan(DAU)

33,295,915,600

- Pemeliharaan Rutin Jalan Terpelihara dan terjaganya umurrencana jalan

Kota Pariaman 80 850,000,000

- Pemeliharaan Rutin Trotoar Terpelihara dan terjaganya umurrencana trotoar

Kota Pariaman 1 Keg 400,000,000

- Rehabilitasi Trotoar Pauh Terpelihara dan terjaganya umurrencana trotoar

Kota Pariaman 1 Keg 1,000,000,000

- RehabTrotoar Simp. Tabuik - Simp.Kampung Pondok (Lanjutan)

Terpelihara dan terjaganya umurrencana trotoar

Kota Pariaman 1 Keg 1,500,000,000

- Pemeliharaan Periodik Jalan (DAU) Terpeliharanya jalan kotaPariaman

8.607 14,772,957,800

- Jembatan Sunur - Simp. KampungKeling

Terpeliharanya jalan kotaPariaman

PariamanSelatan

5.35 6,000,000,000

- Simp. Mesjid Raya Pauh - PU Seksi/ Kabupaten (Jln. Syech H. AbdulArif)

PariamanTengah

0.34 578,000,000











- Simp. SMEA Akper Pemda - Simp.Mesjid Raya Ampalu (Jln. Mohd.Natsir)

PariamanTengah

0.36 720,000,000

- Simp. Kantor Bersama Samsat -Simp. GOR Rawang (Regen SyarifAmal)

PariamanTengah

0.288 576,000,000

- Simp. IV Polres Kota - Simp. TamanMakam Pahlawan

PariamanTengah

0.2 400,000,000


- Simp. IV Polres Kota - Simp. TamanMakam Pahlawan

PariamanTengah

0.2 400,000,000

- Simp. Kampung Pondok - Simp.Kampung Keling (Jln. SM. Abidin)

PariamanTengah

0.59 1,411,407,800

- Simp. Dilla Pengantin - Simp.Kantor Desa Kampung Paneh

PariamanTengah

0.656 1,241,550,000

- Simp. STIA BNM - Simp. Mesjid AlFurqon Rawang

PariamanTengah

0.423 846,000,000

- Simp. LLAJ Lama - Simp. KampungKeling (Lanjutan)

PariamanTengah

0.4 1,000,000,000

- Pengaspalan Komplek Kantor BalaiKota Pariaman

PariamanTengah

1 2,000,000,000

3 Rehabilitasi/PemeliharaanJembatan

250,000,000

- Pemeliharaan Rutin Jembatan danJembatan Gantung

Terpelihara dan terjaganya umurrencana jembatan

Kota Pariaman 60 Jembatan 250,000,000

4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK )

54,371,080,600

- Pemeliharaan Periodik Jalan (DAK) Terpeliharanya jalan kotaPariaman

19.337

- Simp. Lapai - Simp. LLAJGelombang (Jln. Imam Bonjol)

PariamanTengah

1.659 15,594,600,000

- Simp. RSUP - Simp. PerumahanKelapan Gading Jalan Baru Jln. SamRatulangi)

PariamanTengah

1.192 1,859,379,500











- Simp. IV Parik Punggung Lading -Simp. IV Lambang SMK 1 (Jln. Kol.Ahmad Hussein)

PariamanTimur

1.041 2,410,177,000

- Simp. Sampan Punggung Lading -Simp. IV Parik Punggung Lading (Jln.Kol. Mahyudin Algamar)

PariamanSelatan

0.774 1,849,837,000

- Simp. Kampung Paneh - Simp. AirSantok (Jln. M. Husni Thamrin)

PariamanSelatan

4.146 9,791,793,000


- Simp. Kampung Paneh - Simp. AirSantok (Jln. M. Husni Thamrin)

PariamanSelatan

4.146 9,791,793,000

- Simp. Tabiak Sampik - Batas Kota/ P BU - 012 (Jln. Kompi Bakapak)

PariamanTimur

0.79 2,041,259,000

- Simp. IV Kampung Baru - Simp. IVKampung Ilalang (Jln. Agus Salim)

PariamanTengah -Selatan

1.491 2,636,459,100

- Simp. Cubadak Air - Lakuak Tarok(Jln. Cindur Mato)

PariamanUtara

4.18 9,524,999,000

- Simp. Balai Naras - Lakuak Tarok(Jln. Tuanku Nan Caredek)

PariamanUtara

4.064 8,662,577,000

4 Program Pembangunan Jalan danJembatan

85,053,565,409

1 Perencanaan Jalan 100,000,000- Perencanaan Jalan Paket I Tersedianya dokumen

perencanaan jalanKota Pariaman 1 Dok 50,000,000

- Perencanaan Jalan Paket II Kota Pariaman 1 Dok 50,000,000

2 Peningkatan Jalan Terlaksananya pembangunan danpeningkatan jalan dalam kota

73,047,340,206

- Simp. Tigo Pauh Saiyo - Simp.Padusunan By Pass

PariamanTengah

1.397 5,684,768,146

- Simp. Pasar Kurai Taji - Simp. PasirKadondong (Samaun Bakri)

PariamanSelatan

4.768 22,833,178,169











- Simp. IV Kampung Pondok - Simp.IV Jati By Pass ( JalanPahlawan/Jalan Sentot Ali Basya)

PariamanTengah

2.651 12,301,180,334

- Peningkatan Jalan Simp. By PassJati Cubadak Mentawai Batas Kota(KH. Samanhudi)

PariamanTengah

3.605 14,874,054,951

- Simp. Puskesmas Kampung BaruPadusunan - Bulaan Pincuran Simp.Puskesmas (Nostalgia)

PariamanTimur

0.825 3,667,622,567


- Simp. Puskesmas Kampung BaruPadusunan - Bulaan Pincuran Simp.Puskesmas (Nostalgia)

PariamanTimur

0.825 3,667,622,567

- Simp. SDN 06 Kampung Baru -Simp. KUD Olo Cubadak Air(Nostalgia)

PariamanUtara

1.527 6,788,435,953

- Simp. SDLB - Simp. Tepi Rel SDLBKampung Baru

PariamanTengah

0.324 941,847,986

- Simp. Kantor PU Karan Aur - Simp.Tigo Ujung Batuang (Jln. Pancasila)

PariamanTengah

1.192 2,077,252,100

- Simp. One Naras - Simp. KantorCabang Pengairan Naras

PariamanTengah

0.271 406,500,000

- Simp. Pari - SDN 11 Naras PariamanTengah

0.315 472,500,000

- Peningkatan Jalan Akses KawasanJembatan Benteng Dan Pelatarannya

PariamanTengah

1 Paket 3,000,000,000

3 Pembangunan Trotoar Terlaksananya pembangunantrotoar dalam kota

10,406,225,203

- Pembangunan Trotoar Simp. Apar -Simp. Jati (Kiri)

PariamanTengah

1 6,937,483,469

- Pembangunan Trotoar Simp. SDN08 Toboh Palabah - Simp. LapanganFutsal Lambang

PariamanSelatan

1 3,468,741,734

4 Peningkatan Jembatan Terlaksananya peningkatanjembatan dalam kota

1,500,000,000











- Penyempurnaan JembatanGandoriah

PariamanTengah

1 Paket 1,500,000,000

5 Program Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-Gorong

1,900,000,000 1,900,000,000

1 Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-Gorong

1,250,000,000 1,250,000,000


1 Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-Gorong

1,250,000,000 1,250,000,000

- Pembangunan Drainase Hulu Lapai(Lanjutan)

Terlaksananya pembangunandrainase primer dan sekunder

PariamanTengah

0.40 Km 750,000,000 0.40 Km 750,000,000

- Pembangunan Drainase RawaNaras-Cubadak Air

PariamanUtara

0.50 Km 500,000,000 0.50 Km 500,000,000

2 Rehab/Pemeliharaan SaluranDrainase/Gorong-Gorong

650,000,000 650,000,000

Pemeliharaan Rutin Drainase Primerdan Sekunder

Terlaksananya pemeliharaandrainase/gorong-gorong

Kota Pariaman 650,000,000 650,000,000

6Program Pengembangan DanPengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya

30,400,000,000 30,400,000,000

1 Pelaksanaan Normalisasi SaluranSungai

28,900,000,000 28,900,000,000

- Pelaksanaan Normalisasi SaluranSungai

Terlaksananya penanggulanganbanjir

PariamanUtara

0.35 Km 2,400,000,000 0.35 Km 2,400,000,000

- Pedestrian dan Pengaman TebingSaluran Sungai Batang Pampan(Tahap I)

PariamanTengah

0.15 Km 2,000,000,000 0.15 Km 2,000,000,000

- Normalisasi Saluran Sungai BatangJirak (Lanjutan)

PariamanTengah

0.65 Km 1,800,000,000 0.65 Km 1,800,000,000

- Normalisasi Saluran Sungai MuaroHulu Sikijang

PariamanUtara

0.15 Km 2,500,000,000 0.15 Km 2,500,000,000

- Normalisasi Saluran Sungai BatangPiaman

PariamanTengah

0.65 Km 15,000,000,000 0.65 Km 15,000,000,000











- Pedestrian dan Pembangunanbantaran Talao Pauh

PariamanTengah

1 Lokasi 5,000,000,000 1 Lokasi 5,000,000,000

- Belanja Pemeliharaan PenggerukanSedimentasi Muaro Sungai

Kota Pariaman 200,000,000 200,000,000

2 Pembangunan Jaringan Rawa- Pembangunan Jaringan RawaMarabau


PariamanTengah

0.6 Km 1,500,000,000 0.6 Km 1,500,000,000


- Pembangunan Jaringan RawaMarabau


PariamanTengah

0.6 Km 1,500,000,000 0.6 Km 1,500,000,000

7 Program Pengendalian Banjir 450,000,000 450,000,000Pengembangan Pengelolaan DaerahRawa Dalam Rangka PengendalianBanjir

1 Belanja Pemeliharaan Rawa Terlaksananya pengendalianbanjir

Kota Pariaman 450,000,000 450,000,000

8Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya

6,015,000,000 -

1 Rehabilitasi/ PemeliharaanJaringan Irigasi

655,200,000 -

Pemeliharaan rutin jaringan irigasi17 DI

Terpeliharanya jaringan irigasi Kota Pariaman 17 DI 605,200,000 -

Pengadaan peralatan kerja lapangan Tersedianya peralatan bagipetugas lapangan pintu air danbendung

Kota Pariaman 9 orang 50,000,000

2 Rehabilitasi /Peningkatan JaringanIrigasi (DAK)

4,500,000,000

- Rehabilitasi/peningkatan JaringanSekunder DI Talang Kuning (salurankanan)

DI Talang Kuning Desa CubadakAir - Sintuk

DI TalangKuning DesaCubadak Air -

Sintuk

1,5 Km 1,500,000,000











- Rehabilitasi/peningkatan Bendungdan Pengaman Bendung DI AmpangKajona

DI Ampang Kajona Desa Sintuk DI AmpangKajona Desa

Sintuk

200 m 600,000,000

- Rehabilitasi/peningkatan JaringanSekunder DI Tungkal

DI Tungkal Desa Tungkal Selatan -Cubadak Air

DI TungkalDesa Tungkal

Selatan -Cubadak Air

3 Km 2,000,000,000


- Rehabilitasi/peningkatan JaringanSekunder DI Tungkal

DI Tungkal Desa Tungkal Selatan -Cubadak Air

DI TungkalDesa Tungkal

Selatan -Cubadak Air

3 Km 2,000,000,000

- Rehabilitasi/peningkatan JaringanSaluran Sekunder DI Durian Gadang

DI Durian Gadang Desa TungkalUtara

DI DurianGadang DesaTungkal Utara

200 m 400,000,000

3 Perencanaan PembangunanJaringan Irigasi Dan OptimalisasiJaringan

859,800,000

- Perencanaan Rehab/peningkatanJaringan Irigasi DAK Tahun 2019

Tersusunnya perencanaanrehab/peningkatan jaringanirigasi

Kota Pariaman 1 dok 50,000,000

- Pembayaran sisa 20% perencanaanrehab/peningkatan jar irigasi tahun2018

9,800,000

- Perbaikan saluran irigasi danpembuatan plat duiker DI Air SantokDesa Sei. Pasak

Terlaksananyarehab/peningkatan jaringanirigasi

DI Air Santok 4 lokasi 600,000,000

- Pembuatan dan Perbaikan pintu airDI Cimparuh, DI Talang Kuning, DIAmpang Parancih dan DI Air Santok

Terpeliharanya pintu air di KotaPariaman

Kota Pariaman 5 unit 200,000,000

9 Program Perencanaan Tata Ruang Ketersediaan rencana tata ruangpada kawasan Strategis(RPMJD)

400,000,000

1 Kegiatan Sosialisasi Perda tentangRDTR

Jumlah laporan sosialisasi PerdaRDTR

Kota Pariaman 1 Laporan 100,000,000

2 Perencanaan RTH Pasir Sunur Jumlah dokumen perencanaan Kota Pariaman 1 Dokumen 300,000,000











10 Program Pemanfaatan Ruang Peningkatan KesesuaianPemanfaatan Ruang TerhadapRTRW Kota Pariaman

12,000,000,000

1 Pembangunan Tugu Jumlah Tugu yang dibangun 12,000,000,000- Terlaksananya PembangunanAnjungan Pantai Gandoriah(lanjutan)

Kota Pariaman 1 kegiatan 6,000,000,000


- Terlaksananya PembangunanAnjungan Pantai Gandoriah(lanjutan)


- Terlaksananya PembangunanLandmark Kota Pariaman ex. GORRawang (tahap I)


- Terlaksananya PembangunanTugu Selamat Datang Di Kurai Taji


11 Program PengendalianPemanfaatan Ruang

Peningkatan Pengendalian TataRuang di Kota Pariaman

25,250,000,000

1 Pengendalian dan PengawasanPemanfaatan Ruang (KRK, Site Plan,IMB)

Jumlah laporan pengendalian danpengawasan pemanfaatan ruang

Kota Pariaman 1 Laporan 250,000,000

2 Pengadaan Tanah Sport Centre(Tahap I)

Tersedianya lahan untukpembangunan Sport Centre

Kota Pariaman 1 Laporan 25,000,000,000

12 Program Pengembangan KotaHijau

Tersedianya Kawasan KotaHijau

11,100,000,000

1 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau(RTH) keluarga Pantai Cermin

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)pantai Cermin

Kec. PariamanTengah

1 kegiatan 4,000,000,000

2 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau(RTH) di Pasir Pauh

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)Pasir Pauh

Kec. PariamanUtara

1 kegiatan 3,000,000,000











3 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau(RTH) di Pantai Manggung

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)Pantai Manggung

Kec. PariamanUtara

1 kegiatan 4,000,000,000

4 Kegiatan Aksi Komunitas Hijau danFestival Hijau

Jumlah Pelaksanaan AksiKomunitas Hijau dan FestivalHijau

Kota Pariaman 1 kegiatan 100,000,000


4 Kegiatan Aksi Komunitas Hijau danFestival Hijau

Jumlah Pelaksanaan AksiKomunitas Hijau dan FestivalHijau

Kota Pariaman 1 kegiatan 100,000,000

13 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olah Raga

Peningkatan Sarana danPrasarana Olah Raga

9,900,000,000

1 Pembangunan Gedung Olah Raga Jumlah Sarana dan Prasaranayang dibangun

9,900,000,000

- Lanjutan Pemb. GOR St. Bujang Kota Pariaman 1 paket 2,000,000,000

- DED Sport Center Kota Pariaman 1 paket 900,000,000

- Pembangunan kolam renag Kota Pariaman 1 paket 7,000,000,000

14 Program Pengembangan DestinasiWisata

Tersedianya Sarana dan PrasanaWisata

19,400,000,000

1 Pembangunan PengembanganKawasan Tujuan Wisata

Jumlah Sarana dan PrasaranaWisata yang dibangun

19,400,000,000

- lanjutan pembangunan saranadan prasarana wisata pulauTangah


- Pembangunan Mushallla TamanAnas Malik


- Pembangunan Mesjid TerapungTahap II


15 Program Peningkatan EfesiensiPerdagangan dalam Negeri

Tersedianya Pasar 22,000,000,000











1 Pengembangan Pasar dan DistribusiBarang/Produk

Jumlah Pasar yang di bangngun 22,000,000,000

- Pembangunan Pasar Pariamantahap I


RKPD TAHUN 2018 85Dinas PUPR RKPD TAHUN 2018 85Dinas PUPR

LokasiTarget

CapaianKinerja




TOTAL ANGGARAN 6,549,270,000 5,274,270,000


3,856,818,000 4,056,818,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANUPTD. ALKAL DAN PJU KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 86UPT. Alkal PJU


3,856,818,000 4,056,818,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kota Pariaman 1 Tahun 918,000 1 Tahun 918,000


Terbayarnya Tagihan Rekening PJU Kota Pariaman 1 Tahun 3,800,000,000 1 Tahun 4,000,000,000

3 Penyediaan Jasa AdministrasiKuangan

Jasa Administrasi Kuangan yangdisediakan

Kota Pariaman 1 Tahun 27,400,000 1 Tahun 27,400,000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor Kota Pariaman 1 Tahun 500,000 1 Tahun 500,000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor yang disediakan Kota Pariaman 1 Tahun 3,000,000 1 Tahun 3,000,000


Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Pariaman 1 Tahun 2,000,000 1 Tahun 2,000,000

7 Penyediaan Makan dan minuman Makanan dan minuman yangdisediakan



Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi yang dilakukan



242,452,000 42,452,000


Jumlah Peralatan Gedung KantorYang Diadakan

Kota Pariaman 1 Unit 15,000,000 1 Unit 15,000,000

2 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yangdiadakan

Kota Pariaman 1 unit 200,000,000 - -


LokasiTarget

CapaianKinerja









3 PemeliharaanRutin/berkalaKendaraanDinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yangdipelihara roda 2 dan roda 4


4 Pemeliharaan Rutin/berkalaPerlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya PerlengkapanKantor



20,000,000 20,000,000



20,000,000 20,000,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya PengetahuanAparatur

Kota Pariaman 20,000,000 20,000,000

4 Program Rehabiltasi danPemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ

7 Paket 2,250,000,000 7 Paket 975,000,000

1 Pemasangan Jaringan PJU danInstalasi PJU

Bertambahnya Jaringan dan PanelPJU Kota Pariaman

Kota Pariaman 7 Paket 1,300,000,000

1. Perumahan Nan Tongga -Padusunan Lestari

1 paket 200,000,000

2. Koto Marapak - CubadakMentawai

1 paket 200,000,000

3. Perluasan PJU Pariaman Timur 1 paket 200,000,0004. Simpang Batuang Eler - PadangCakur

1 paket 150,000,000

5. Balai Nareh - Sintuk 1 paket 200,000,0006. Perluasan PJU Pariaman Utara 1 paket 150,000,0007. Peningkatan Jaringan PJUTaman Anas Malik Pantai Cermin

1 paket 200,000,000

2 Pemeliharaan Jaringan PJU danInstalasi PJU

Terlaksananya Perbaikan LampuPJU dan Penggantian Lampu PJUKonvensional ke LED

Kota Pariaman 1 Kegiatan 950,000,000 1 Kegiatan 975,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









5 Program Pengendalian danPemanfaatan Penerangan JalanUmum

60,000,000 60,000,000

1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Data Pemakaian KWH Meter PJUPer Bulan

Kota Pariaman 1 Dokumen 60,000,000 1 Dokumen 60,000,000

6 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan

120,000,000 120,000,000

1 Operasional Peralatan Binamarga Terlaksananya OperasionalPeralatan Binamarga



1 Operasional Peralatan Binamarga Terlaksananya OperasionalPeralatan Binamarga







TOTAL ANGGARAN 45,739,390,000 42,194,650,000

1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantorran

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANDINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAHANAN KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 89DPRKPP

1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantorran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Waktu penyediaan danapengiriman surat-menyurat

DPRKPP 1 th 3,000,000 1 th 3,000,000


DPRKPP 1 th 12,000,000 1 th 12,000,000

3 Penyediaan Jasa pemeliharaan danperizinan kendaraaandinas/operasional

DPRKPP 1 th 6,000,000 1 th 6,000,000


DPRKPP 1 th 256,000,000 1 th 256,000,000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor DPRKPP 1 th 24,600,000 1 th 24,600,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor DPRKPP 1 th 30,000,000 1 th 30,000,0007 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanDPRKPP 1 th 25,000,000 1 th 25,000,000

8 Penyediaan Komponen InstalasiListrik / Penerangan BangunanKantor

DPRKPP 1 th 5,000,000 1 th 5,000,000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman DPRKPP 1 th 30,000,000 1 th 30,000,000


DPRKPP 1 th 100,000,000 1 th 100,000,000

11 Penyediaan Administrasi / TeknisPerkantoran

DPRKPP 1 th 26,000,000 1 th 26,000,000












Sarana dan prasarana aparaturyang dibangun dan direhabilitasi

1 Pengadaan Kendaraan Dinasoperasional

DPRKPP 6 unit 96,800,000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan Dinas operasional

DPRKPP 1 tahun 261,800,000 1 tahun 261,800,000

3 Pengadaan Meubileur Jumlah Lemari arsip dan kursitamu yang diadakan

DPRKPP 3 lmri Arsip, 1Unit Kursi

Tamu

45,400,000


3 Pengadaan Meubileur Jumlah Lemari arsip dan kursitamu yang diadakan

DPRKPP 3 lmri Arsip, 1Unit Kursi

Tamu

45,400,000

4 Pengadaan perlkpn Gedung kantor Jumlah AC yang dibeli DPRKPP 3 unit 22,900,000

5 Pengadaan peralatan Gedung kantor Jumlah Komputer PC, Printer A3,GPS, Faximile yang dibeli

DPRKPP 2 PC, 2 PrinterA3 2 GPS 1

Unit Fax

60,900,000

6 Penyediaan Jasa PemeliharaanPeralatan dan perlengkapanGeadung kantor Gedung

Terpeliharanya AC, Komputer,Printer, Faximile

DPRKPP 1 th 24,000,000 1 th 24,000,000

3 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

1 Pendidikan dan pelatihan formal 20,000,000

4 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN


Jumlah laporan yang disajikan DPRKPP 5 dok 25,000,000 5 dok 25,000,000











5 Program Penataan, Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah


Jumlah sertifikat yang diterbitkan Pariaman 30 Sertifikat 300,000,000 APBD 30 Sertifikat 300,000,000

2 Fasilitasi Pengadaan Tanah Terfasilitasinya Pengadaan TanahUntuk Kepentingan Umum

Pariaman 10 Keg 150,000,000 APBD 10 Keg 150,000,000



Jumlah sertifikat yang diterbitkan Pariaman 30 Sertifikat 300,000,000 APBD 30 Sertifikat 300,000,000

2 Fasilitasi Pengadaan Tanah Terfasilitasinya Pengadaan TanahUntuk Kepentingan Umum


3 Sosialisasi Pengadaan Tanah Terlaksananya sosialisasipengadaan tanah untukkepentingan umum


6 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Jumlah kasus yang terselesaikan Pariaman 4 Kasus 391,000,000 4 Kasus 391,000,000

2 Monitoring dan Evaluasi Izin Lokasi Terlaksananya monitoring danevaluasi pemberian izin lokasi

Pariaman 10 Keg 100,000,000 10 Keg 100,000,000

7 Program PengembanganPerumahan

1 Fasilitasi Peningkatan Kualitas (PK)rumah swadaya bagi masyarakatberpenghasilan rendah

Terfasilitasinya PeningkatanRumah MasyarakatBerpenghasilan Rendah SecaraSwadaya

Pariaman 721 UnitRumah

11,355,750,000 500 UnitRumah

8,662,500,000.00

2 Fasilitasi Pembangunan Baru (PB)rumah swadaya bagi masyarakatberpenghasilan rendah

Terfasilitasinya PembangunanRumah MasyarakatBerpenghasilan Rendah SecaraSwadaya

Pariaman 70 Unit Rumah 2,205,000,000 50 UnitRumah

1,732,500,000











8 Program Koordinasi pengawasandan pengendalian pelaksanaankebijakan tentang perumahan

1 Reviw data base perumahan/permukiman Kota Pariaman

Jumlah dokumen Reviw data baseperumahan/ permukiman KotaPariaman yang disediakan

1 Dokumen 95,000,000 1 Dokumen 95,000,000

2 Peningkatan SDM tenaga Fasilitatormelalui pelatihan tenaga fasilitatorperumahan

Jumlah peserta yang mengikutipelatihan tenaga fasilitatorperumahan

... orang 85,000,000 ... orang 60,000,000


1 Reviw data base perumahan/permukiman Kota Pariaman

Jumlah dokumen Reviw data baseperumahan/ permukiman KotaPariaman yang disediakan

1 Dokumen 95,000,000 1 Dokumen 95,000,000

2 Peningkatan SDM tenaga Fasilitatormelalui pelatihan tenaga fasilitatorperumahan

Jumlah peserta yang mengikutipelatihan tenaga fasilitatorperumahan

... orang 85,000,000 ... orang 60,000,000

9 Program Fasilitasi pembangunanSarana dan Prasarana dasarPermukiman berbasis masyarakat

1 Sosialisasi/Penyuluhan kualitaslingkungan sehat permukiman

Jumlah peserta yang mengikutiSosialisasi/ Penyuluhan kualitaslingkungan sehat permukiman

... orang 75,000,000 ... orang 38,000,000

10 Program Perencanaan PrasaranaWilayah dan Sumber Daya Alam

1 Penyusunan reviw dokumen RPIJMbidang cipta karya dan perencanaanteknis RIPJM

Jumlah dokumen Reviw RPIJMbidang cipta karya danperencanaan teknis RIPJM

KotaPariaman

1 Dokumen 131,380,000 1 Dokumen 140,000,000

11 Program Pembangunan SaluranDrainase / Gorong - Gorong

Panjang Saluran Drainase gorong-gorong yang dibangun

1 Kegiatan rehab / pemeliharandrainase Perkotaan

KotaPariaman

Tersebar 500,000,000 Tersebar 500,000,000











12 Program Pembangunaninfrastruktur pedesaan

1 Pembangunan Jalan dan JembatanPedesaan

Jumlah ruas jlan lingkung yangdibangun

KotaPariaman

1 dok/25 ruas 7,379,610,000 1 dok/25ruas

7,300,000,000

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalandan Jembatan Pedesaan

Jumlah ruas jlan lingkung yangdirehab/dipelihara

KotaPariaman

1 dok/10 ruas 2,011,000,000 1 dok/10ruas

2,011,000,000

3 Kegiatan Pemb. Sarana danPrasarana Sanitasi DAK

9,000,000,000 9,000,000,000


3 Kegiatan Pemb. Sarana danPrasarana Sanitasi DAK

9,000,000,000 9,000,000,000

4 BOP Kegiatan Pemb. Sarana danPrasarana Sanitasi DAK

450,000,000 450,000,000

5 Kegiatan Pemb. Sarana danPrasarana Sanitasi (Sanimas IDB)

3,825,000,000 3,825,000,000

6 BOP Kegiatan Pemb. Sarana danPrasarana Sanitasi (Sanimas IDB)

191,250,000 191,250,000

7 Kegiatan Peningkatan Sarana danPrasarana Air limbah

2,000,000,000 2,000,000,000

8 Kegiatan Peningkatan Sarana danPrasarana Drainase

4,000,000,000 4,000,000,000

9 Belanja administrasi kegiatanKOTAKU

45,000,000 45,000,000






TOTAL ANGGARAN 3,191,332,500 3,322,332,500

1 Pelayanan AdministrasiPerkantoran

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANDINAS SOSIAL KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 94Dinsos


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Diterima dan pengiriman surat Pariaman 1 tahun 3,000,000 1 tahun 3,000,000

2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air, dan listrik

Pembayaran jasa komunikasi,sumber air, dan listrik

Pariaman 1 tahun 10,000,000 1 tahun 10,000,000


Pembayaran jasa pemeliharaandan perizinan



Tertib Administrasi Keuangan Pariaman 19 org 115,000,000 19 org 115,000,000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan kantor Pariaman 1 tahun 24,460,000 1 tahun 24,460,000

6 Penyediaan alat tulis kantor ATK yang disediakan Pariaman 1 tahun 20,000,000 1 tahun 20,000,0007 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanTersedianya barang cetakan danpenggandaan Dinas Sosnaker


8 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunankantor

Komponen listrik yang disediakan Pariaman 1 tahun 10,000,000 1 tahun 10,000,000

9 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat yang dilaksanakan Pariaman 1 tahun 11,000,000 1 tahun 11,000,000


Koordinasi terlaksana/ diikuti Pariaman 1 tahun 90,000,000 1 tahun 90,000,000











2 Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

1 Pengadaan peralatan gedung kantor(Printer Epson L120 2 Unit, L220 2Unit)

Tersedianya Printer Pariaman 4 Unit 12,800,000 4 Unit 12,800,000

2 (Pengadaan Peralatan mesinkendaraan bermotor roda 2) MotorVario 125 ESP

tersedianyan kendaraan bermotorroda 2



2 (Pengadaan Peralatan mesinkendaraan bermotor roda 2) MotorVario 125 ESP

tersedianyan kendaraan bermotorroda 2


3 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/ operasional

Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional


4 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan kantor



5 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan kantor (AC 9 Unit)



3 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan sumber dayaaparatur


4 Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerjadan keuangan, penyusunan lakiptahunan

Tertib administrasi fisik dankeuangan jumlah dokumen yangdihasilkan


5 Program PemberdayaanKelembagaan Kesejahteraan sosial











1 Pemberdayaan, Seleksi danPembinaan KT, PSM, Orsos danTKSK

Meningkatnya kualitas SDM PSM& menurunnya kasus masalahsosial dan meningkatnya kualitasSDM Karang Taruna


2 Pemberdayaan Pengasuh Panti danAnak Panti

Meningkatnya kualitas SDMPengasuh dan Anak Panti



2 Pemberdayaan Pengasuh Panti danAnak Panti

Meningkatnya kualitas SDMPengasuh dan Anak Panti


3 Pemberdayaan, Pendampingankeluarga fakir miskin

Meningkatnya kualiataskesejahteraan sosial KeluargaFakir Miskin


4 Pembinan Panti Asuhan danYayasan

Terlaksananya PemberianBantuan untuk Panti Asuhan danYayasan

Pariaman 5 Panti 135,600,000 4 Panti 135,600,000

5 Penataan Panti Asuhan danYayasan

Bertambahnya Perlengkapanuntuk Panti Asuhan dan Yayasan

Pariaman 2 Panti 98,600,000 2 Panti 98,600,000

6 Fasilitasi kegiatan lembagakoordinasi kesejahteraan sosial(LKKS)

Terlaksananya pembinaan anakpanti dan pengurus panti sertasunatan masal bagi keluargakurang mampu


6 Program Jambore PSKS (PotensiSumber Kesejahteraan Sosial)Dalam Memperingati Hari HKSN

Terlaksananya Jambore HKSN

1 Hari kesetiakawanan SosialNasional (HKSN)

Terlaksananya HKSN di kotaPariaman


2 Monitoring dan evaluasi PSM danKT Kota Pariman

Terlaksananyamonotoring,evaluasi PSM, KT, danRakor Kemiskinan Kota Pariaman

Pariaman 1 tahun 32,368,000 1 dokumen 32,368,000











3 Peningkatan Kualitas SDM KesosMasyarakat

-Tersedianya data PMKS daninformasi yang akurat,Terlaksananya Bimtek PSM danKT Kota Pariaman

pariaman 1 dokumen 127,814,000 1 dokumen 127,814,000

4 Pemulangan Orang Terlantar danPenyelenggaraan Mayat terlantar

Terlaksananya pemulangan orangterlantar dan mayat terlantar



4 Pemulangan Orang Terlantar danPenyelenggaraan Mayat terlantar

Terlaksananya pemulangan orangterlantar dan mayat terlantar


7 Program Keluarga Harapan (PKH)

1 Fasilitas program keluarga harapan Terlaksananya fasilitas programkeluarga harapan

Pariaman 656 KK 183,379,000 350 orang 183,379,000

8 Program Pencegan Dni danPenanggulangan Bencana

1 Penanganan masalah-masalahstrategi yang menyangkut tanggapdarurat dan kejadian luar biasa

a. Oparasional pencegahan dini danpenaggulangan bencana

terlaksananya operasionalpencegahan dini danpenggulangan bencana

Pariaman 12 bulan 185,390,000 1 tahun 185,390,000

b.Pemantapan KSB Terlaksananya Pemantapan KSBdan Simulasi Bencana

Pariaman 100 Orang 82,015,000 1 Kegiatan 82,015,000

a. Pelatihan Pemantapan SatuanTugas Taruna Siaga Bencana(TAGANA)

Meningkatnya kualitas SDMTAGANA dalam MenghadapiBencana dan Tanggap DaruratDan Pemberian Tali Asih TAGANA












9 Program Pemberdayaan FakirMiskin,Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan PMKS Lainya

1 Belanja Administrasi Pembangunandan Rehabilitasi Rumah TidakLayak Huni

Meningkatnya kualitaskesejahteraan sosial lansia miskinuntuk aspek perumahan



1 Belanja Administrasi Pembangunandan Rehabilitasi Rumah TidakLayak Huni

Meningkatnya kualitaskesejahteraan sosial lansia miskinuntuk aspek perumahan


2 Pendamping KUBE (KelompokUsaha Bersama) Fakir Miskin KotaPariaman

Meningkatnya kualitasmanajemen pengelolaan usahakube FM

Pariaman 20 kelompok 80,000,000 20 kelompok 85,000,000

3 Pelaksanaan KUBE ElektronikWarong

1. Meningkatkan kualitaspelayanan Rastra2. Monitoring dan evaluasilayanan E-warong3. Sosialisasi pemanfaatan e-warong bagi KK miskin

Pariaman 500 org 200,000,000 600 org 250,000,000

10 Program PemberdayaanKelemabagaan KesejahteraanSosial











1 Peningkatan Jejaring KerjasamaPelaku Usaha Kesejahteraan SosialLansia

1. Meningkatnya kualitasadministrasi dan pelaporanKOMDA LANSIA2. Meningkatnya KualitasManajemen Pelayanan UPSLU3. Terlaksananya KegiatanPeringatan Hari LansiaInternasional4. Inisiasi Pembentukan LKSLansia 5.Pelayanan Home Care Lansiaterlantar

Pariaman 1. KomdaLansia

2. UPSLU3. 200 orang

lansiaberpartisipasi4. LKS Lansia5. PelayananHome Care

lansia 24 org

200,000,000 1. KomdaLansia



lansia 24 org

250,000,000


1 Peningkatan Jejaring KerjasamaPelaku Usaha Kesejahteraan SosialLansia

1. Meningkatnya kualitasadministrasi dan pelaporanKOMDA LANSIA2. Meningkatnya KualitasManajemen Pelayanan UPSLU3. Terlaksananya KegiatanPeringatan Hari LansiaInternasional4. Inisiasi Pembentukan LKSLansia 5.Pelayanan Home Care Lansiaterlantar

Pariaman 1. KomdaLansia



lansia 24 org

200,000,000 1. KomdaLansia



lansia 24 org

250,000,000

2 Pemberdayaan dan PenguatanKomunitas Eks NAPZA dalamRangka Inisiasi RehabilitasiBerbasikan Masyarakat

Meningkatnya kualitas ketahanandan kesejahteraan sosial EksNAPZA melalui InisisasiRehabilitasi BerbasikanMasyarakat

Pariaman 90 org 125,000,000 90 org 130,000,000

11 Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1 Peningkatan kemampuan petugasdan pendamping sosialpemberdayaan FM (Fakir Miskin),KT(Karang Taruna) dan PMKS(Penyandang Masalah KesejahteraanSosial)

1. Meningkatnya pengetahuansikap dan keterampilan petugaspendampingan PMKS2. Dirujuknya PMKS ke pusatRehabilitasi

Pariaman 71 orangpetugas dan 10

Org PMKS

85,000,000 71 orangpetugas dan 10

Org PMKS

90,000,000

12 Program Pelayanan danRehabilitasi Sosial Anak











1 Program Kesejahteraan Sosial Anak(PKSA)

1. Meningkatnya pengetahuankeluarga yang memiliki anakPMKS (ASODK) tentangpengasuhan2. Meningkatnya pengetahuan danketerampilan keluarga dalampengasuhan Autisme.3. Monitoring dan Evaluasi LKSAse-Kota Pariaman

Pariaman 11 org (ASODK)dan 20 org

(Autis) dan 11LKSA

95,000,000 11 org (ASODK)dan 20 org

(Autis) dan 11LKSA

100,000,000


1 Program Kesejahteraan Sosial Anak(PKSA)

1. Meningkatnya pengetahuankeluarga yang memiliki anakPMKS (ASODK) tentangpengasuhan2. Meningkatnya pengetahuan danketerampilan keluarga dalampengasuhan Autisme.3. Monitoring dan Evaluasi LKSAse-Kota Pariaman

Pariaman 11 org (ASODK)dan 20 org

(Autis) dan 11LKSA

95,000,000 11 org (ASODK)dan 20 org

(Autis) dan 11LKSA

100,000,000

13 Program Pembinaan Disabilitasdan Trauma

1 Pendayagunaan penyandangdisabilitas dan eks trauma melaluipenyediaan alat bantu penyandangdisabilitas

Meningkatnya kualitas aksebilitaspenyandang disabilitas (Kursiroda)

Pariaman 15 orang 45,000,000 15 0rang 50,000,000


RKPD TAHUN 2018 101Dinsos RKPD TAHUN 2018 101Dinsos











TOTAL ANGGARAN 20,262,275,000 20,739,888,750


Meningkatnya pengelolaanadministrasi perkantoran

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANDINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 108Dinas Pertanian Pangan


Meningkatnya pengelolaanadministrasi perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim tepatwaktu

Kota Pariaman 1 th 2,000,000 1 th 2,100,000


Jumlah telepon dan listrik yangdibayar tepat waktu


3 Penyediaan Jasa Pemelihara an danperizinan kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dibayar perizinannya



Terbayarnya honorrariumpengelola keuangan


5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya Alat dan bahanuntuk Kebersihan Kantor


- Tersedianya Tenaga Kebersihan Kota Pariaman 365 Oh 12,775,000 365 Oh 13,413,750

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yangdisediakan


7 Penyediaan barang cetakan danPenggandaan

Jumlah barang cetakan danpengganadaan yang dibeli


8 Penyediaan komponen insta lasilistrik/penerangan bangunankantor

Jumlah komponen listrikdiadakan


9 Penyediaan Pelaratan RumahTangga

Bertambahnya alat rumah tangga Kota Pariaman Mcm2 50,000,000 Mcm2 52,500,000











10 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang2an

Jumlah petugas yang bertambahilmunya


11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah peserta rapat yang dapatmakan minum



Jumlah rapat koordinasi yangdilaksanakan


13 Penyediaan jasa administrasi/teknisperkantoran

Bertambahnya semangat PTTdalam bekerja



13 Penyediaan jasa administrasi/teknisperkantoran

Bertambahnya semangat PTTdalam bekerja


2 Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Tersedianya Sarana danPrasarana Kantor yang memadai

1 Pengadaan KendaraanDinas/operasional



2 Pengadaan Kendaraan KendaraanSekretaris


Kota Pariaman 1 Unit 300,000,000 - -


Jumlah perlengkapan kantor Kota Pariaman 2 Unit 10,000,000 2 Unit 10,500,000

4 Pengadaan Mebeuler Tersedianya Mebeleur Kota Pariaman 1 Unit 15,000,000 1 Unit 15,750,000

5 Pengadaan Tempat parkir Jumlah Tempat Parkir Kota Pariaman 1 Unit 50,000,000 1 Unit 52,500,000

6 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Jumlah Gedung yang diperbaiki Kota Pariaman 1 Unit 10,000,000 1 Unit 10,500,000

7 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas yangdiperbaiki


8 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantoryang diperbaiki

Kota Pariaman 6 mcm 25,000,000 6 mcm 26,250,000

9 Pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeleur

Jumlah Mebeleur yang diperbaiki Kota Pariaman Mcm 25,000,000 Mcm 26,250,000











10 Pemeliharaan Rutin/Berkala AlatBerat Pertanian

Jumlah Alat berat Pertanian yangdiperbaiki


3 Peningkatan Disiplin Aparatur


Tersedianya pakaian dinas Kota Pariaman 140 Stel 140,000,000 140 Stel 147,000,000



Tersedianya pakaian dinas Kota Pariaman 140 Stel 140,000,000 140 Stel 147,000,000

4 Program Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur

Meningkatnya kualitas Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pelaksanaan pendi dikandan pelatihan formal

Kota Pariaman 1 paket 30,000,000 1 paket 31,500,000

5 Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerjadan Keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

Jumlah laporan keuangan yangdibuat

Kota Pariaman 4 jenis 30,000,000 4 jenis 31,500,000

2 Penyusunan Renstra dan RenjaSKPD

Tersedianya Renstra (2019-2023)dan tersedianya Renja SKPD

Kota Pariaman 2 jenis 30,000,000 2 jenis 31,500,000

-6 Program Peningkatan ketahanan

pangan pertanian/perkebunan-

1 Pengembangan intensifikasitanaman padi, palawija

- Indeks Pertananam (IP) padi Kota Pariaman 2,5 100,000,000 2,5 105,000,000

- Persentase peningkatanproduksi tanaman padi

Kota Pariaman 5% 5%

2 Pengembangan Diversifikasitanaman

- Luas tanam jagung Kota Pariaman 65 Ha 150,000,000 65 Ha 157,500,000











- Luasan tanaman ubi kayu Kota Pariaman 60 Ha 60 Ha

3 Peningkatan produksi, produktivitasdan mutu produk pertanian

- Jumlah percontohan tanamannaga

Kota Pariaman 1 unit 90,000,000 1 unit 94,500,000

- Luas pengembangan pisang Kota Pariaman 10 Ha 150,000,000 10 Ha 157,500,000


- Luas pengembangan pisang Kota Pariaman 10 Ha 150,000,000 10 Ha 157,500,000

7 Program Peningkatan produksipertanian/ perkebunan

1 Pengembangan bibit unggulpertanian/perkebunan

Luas pengembangan tanamancabe

Kota Pariaman 2 Ha 60,000,000 2 Ha 63,000,000

Persentase peningkatan produksicabe

Kota Pariaman 5% 5%

2 Pengembangan perbenihan/perbibitan

Jumlah bibit unggul tanamanbuah, sayuran dan tanaman hias

Kota Pariaman 4 UPTD danDinas

Pertanian

500,000,000 4 UPTD danDinas

Pertanian

525,000,000


Jumlah penangkar benih unggulpadi yang dibina

Kota Pariaman 4 penangkar 250,000,000 4 penangkar 262,500,000


Pengembangan teknologi baruuntuk petani

1 Pengembangan bibit unggulpertanian/perkebunan

Jumlah unggul pertanian/perkebunan

Kota Pariaman kota pariaman 150,000,000 kota pariaman 157,500,000


Jumlah bibit hasil kultur jaringan Kota Pariaman 800 bibit (1UPTD)

135,000,000 800 bibit (1UPTD)

141,750,000

9 Program Peningkatan ketahananpangan pertanian/perkebunan











1 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian

Jumlah percontohan demplotayam dan Itik

Kota Pariaman 4 UPTD 200,000,000 4 UPTD 210,000,000

10 Program Peningkatan Produksihasil peternak

Bertambahnya produksi ternaksetiap tahun

1 Pembibitan dan perawatan ternak - Jumlah masalah reproduksiyang tertangani

Kota Pariaman 70 ekor 80,000,000 70 ekor 84,000,000


1 Pembibitan dan perawatan ternak - Jumlah masalah reproduksiyang tertangani

Kota Pariaman 70 ekor 80,000,000 70 ekor 84,000,000

- Jumlah anggaran untukoperasional RPH

Kota Pariaman 1 tahun 120,000,000 1 tahun 126,000,000

2 Pendistribusian bibit ternak kepadamasyarakat

jumlah bibit ternak yangterdistribusinya kepadamasyarakat

Kota Pariaman 3 kelompok 250,000,000 3 kelompok 262,500,000

3 Pengembangan agribisnispeternakan

Jumlah ternak yang terpantauperkembangannya setiap triwulan


Jumlah ternak bantuan yangterpantau perkembangannya

Kota Pariaman 12 kelp 50,000,000 12 kelp 52,500,000

4 Penyuluhan pengelolaan bibitternak yang didistribu sikan kepadamasyarakat

Jumlah kelompok/petani yangmenjadi sasaran penyuluhanpengelolaan bibit ternak


5 Penyuluhan kualitas gizi dan pakanternak

Jumlah pelaksanaan praktekpengolahan pakan ternak


11 Pemberdayaan PenyuluhPertanian/perkebunan Lapangan

Meningkatkan ilmu pengetahuanpenyuluh

1 Peningkatan kapasitas tenagapenyuluh pertanian/ perkebunan

Persentase peningkatan wawasan,pengetahuan, keterampilan danprofesionalisme penyuluhpertanian/perkebunan

Kota Pariaman 4 kec 100,000,000 4 kec 105,000,000











Jumlah anggaran operasionalUPTD BPP

4 UPTD 620,000,000 4 UPTD 651,000,000

12 Program Peningkatan penerapanteknologi pertanian/perkebunan

Pengembangan teknologi baruuntuk petani

1 Penyuluhan penerapan teknologipertanian/ perkebunan tepat guna

Jumlah pelaksanaan penyu luhanpenerapan teknologipertanian/perkebun an tepatguna



1 Penyuluhan penerapan teknologipertanian/ perkebunan tepat guna

Jumlah pelaksanaan penyu luhanpenerapan teknologipertanian/perkebun an tepatguna


13 Program PeningkatanKesejahteraan petani

Terlaksananya pembinaanpetani, pelaku utama dan pelakuagribisnis

1 Peningkatan kemampuan lembagatani

Jumlah kelembaagan petani yangdibina


2 Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani

jumlah kelompoktani/petani yangmendapatkan sistem insentif dandisinsentif

Kota Pariaman 4 kec. 500,000,000 4 kec. 525,000,000

3 Pelatihan petani dan pelakuagribisnis

Jumlah kelompoktani/petani danpelaku agribisnis yangdibina/dilatih


4 Penyuluhan dan pendamping anpetani dan pelaku agri bisnis

Jumlah LKMA/LKD dan KelompokGPP yang didampingi dan dibina

Kota Pariaman 4 UPTD danDinas

Pertanian

800,000,000 4 UPTD danDinas

Pertanian

840,000,000

Jumlah Demplot Komonditiperyanian oleh PenyuluhPertanian

4 UPTD 150,000,000 4 UPTD 157,500,000

14 Program peningkatan pemasaranhasil produksi pertanian/perkebunan











1 Pembangunan pusat-pusatpenampungan produksi hasilpertanian/perkabunan masyarakatyang akan dipasarkan

Jumlah Stasiun Agribisnis (STA) Kota Pariaman 1 unit 50,000,000 1 unit 52,500,000

15 Program Peningkatan ProduksiPertanian/ perkebunan

Meningkatkan produksipertanian/perkebunan


15 Program Peningkatan ProduksiPertanian/ perkebunan

Meningkatkan produksipertanian/perkebunan

1 Penyuluhan peningkatan produksipertanian/perkebunan

Jumlah pelaksanaan penyuluhanpeningkatan produksi pertanian/perkebunan


16 Program Pemanfaatan potensisumber daya hutan

Memanfaatkan danmengembangkan potensi hutanmasyarakat

1 Pengembangan hutan tanaman Jumlah bibit/benih tanamankehutanan

2000 batang 50,000,000 2000 batang 52,500,000

2 Pengembangan hasil hutan nonkayu

Jumlah kelompoktani/petani yangmemanfaatkan hasil hutan nonkayu


3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah terlaksananya Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatankehutanan


Dokumen evaluasi kegiatankehutanan

1 dok 1 dok

17 Program Rehabilitasi hutan danlahan

Mengendalikan, menga wasi danmelaksanakan rehabilitasi danperlindungan terhadap hutandan lahan











1 Pembinaan, pengendalian danpengawasan gerakan rehabilitasihutan dan lahan

Jumlah pelaksanaan sosialisasikegiatan kehutanan


2 Penghijauan Lingkungan jumlah pohon yang ditanam Kota Pariaman 2500 pohon 35,000,000 2500 pohon 36,750,000

18 Program Peningkatan PenerapanTeknologi Peternakan

Pengembangan teknologi baruuntuk peternak


18 Program Peningkatan PenerapanTeknologi Peternakan

Pengembangan teknologi baruuntuk peternak

1 Penelitian dan pengembanganteknologi peternakan tepat guna

Jumlah pelaksanaan Penelitiandan pengembangan teknologipeternakan tepat guna


2 Penyuluhan penerapan teknologipeternakan tepat guna

jumlah pelaksanaan penyuluhanpenerapan teknologi tepat gunapada kelompoktani/petani danpetugas lapangan


3 Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologi peternakantepat guna

Jumlah pelaksanaan pelatihandan bim bingan pengoperasianteknologi peternakan tepat guna


19 Program Peningkatan pemasaranhasil produksi peternakan

Terlaksananya pemasaran hasilproduksi peternakan

1 Penyuluhan pemasaran produksipeternakan

Jumlah pelaksaan penyuluhanpemasaran produksi peter nakanpada kelompok tani/ petani danpenyuluh lapang












2 Promosi atas hasil peternakanunggulan daerah

Jumlah pelaksaan promosi atashasil peternakan unggulan daerah

Kota Pariaman kota Par & luarkota Par

60,000,000 kota Par & luarkota Par

63,000,000


Tersedianya pangan yang cukup

1 Pengembangan lumbung pangandesa

jumlah lumbung pangan desa Kota Pariaman 4 kec. 100,000,000 4 kec. 105,000,000



Tersedianya pangan yang cukup

1 Pengembangan lumbung pangandesa

jumlah lumbung pangan desa Kota Pariaman 4 kec. 100,000,000 4 kec. 105,000,000

21 Program peningkatan penerapanteknologi pertanian/perkebunan

1 Pengadaan sarana dan pra saranateknologi pertanian/ perkebunantepat guna

Jumlah Unit Pengolahan PupukOrganik (UPPO)

Kota Pariaman 1 Kec. 450,000,000 1 Kec. 472,500,000

jumlah pelaksanaanpembangunan/ rehab jaringanirigasi (Jitut)

Kota Pariaman 4 kec 2,500,000,000 4 kec 2,625,000,000

jumlah pelaksanaanpembangunan jalan usaha tani


jumlah pelaksanaan kegiatan DAKpertanian

Kota Pariaman kota pariaman 5,000,000,000 kota pariaman 5,250,000,000

Jumlah anggaran adm kegiatanDAK pertanian



1 Penyediaan sarana produksipertanian/perkebunan

Jumlah pelaksanaan penyediaansarana produksipertanian/perkebunan













Tersusunnya dokumenperencanaan pembangun anpertanian, peternakan,perkebunan dan kehutanan

1 Pengembangan Partisipasi masyarakat dan perumusan programdan kebijakan layanan publik

- Jumlah pelaksanaanmusrenbangtan



1 Pengembangan Partisipasi masyarakat dan perumusan programdan kebijakan layanan publik

- Jumlah pelaksanaanmusrenbangtan


- Jumlah pelaksanaan rembugtani

Kota Pariaman 4 UPT BPP 25,000,000 4 UPT BPP 26,250,000

24 Program Peningkatan KetahananPangan pertanian/perkebunan

1 Penanganan Pasca Panen danpengolahan hasil pertanian ditingkat petani

- Jumlah pelaksanaanPenanganan Pasca Panen ditingkat petani


- Jumlah pelaksanaan pengolahanhasil pertanian

Kota Pariaman 4 kali 4 kali

25 Program Penyediaan danPengembangan prasarana dansarana pertanian/peternakan

Tersedianya sarana danprasarana pertanian/peternakan

1 Penyediaan sarana dan prasa ranapendukung peternakan dankesehatan hewan

Jumlah pelaksanaan penyediaansarana dan prasarana pendukungpeternakan dan kesehatan hewan


2 Pengembangan sumber airmendukung peternakan

Jumlah pelaksanaanpengembangan sumber airmendukung peternakan












26 Program Peningkatan penerapanteknologi petemakan

1 Pengadaan sarana dan prasa ranateknologi peternakan tepat guna

Jumlah pelaksanaan penyediaansarana dan prasara na teknologipeternakan tepat guna



1 Pengadaan sarana dan prasa ranateknologi peternakan tepat guna

Jumlah pelaksanaan penyediaansarana dan prasara na teknologipeternakan tepat guna


27 Program PeningkatanKesejahteraan petani

1 Penyuluhan dan bimbinganpemanfaatan produktivitas lahantidur

Jumlah pelaksanaan Penyuluhandan bimbingan pemanfaatanproduktivitas lahan tidur

Kota Pariaman 30 Ha 150,000,000 30 Ha 157,500,000

Luasan pelaksanaan pegolahanlahan terlantar

Kota Pariaman

28 Program Peningkatan KetahananPangan pertanian/perkebunan

1 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian

Luasan areal tanaman pisang Kota Pariaman 4 kec 100,000,000 4 kec 105,000,000

Luasan Pengembangan tanamanPisang

29 Program Pemanfaatan potensisumber daya hutan

Memanfaatkan danmengembangkan potensi hutanmasyarakat

1 Pengembangan hutan tanaman Jumlah pohon yang ditanamdilokasi sarana umum

Kota Pariaman 2000 batang 100,000,000 2000 batang 105,000,000











Jumlah pohon yang terpeliharadilokasi sarana umum

Kota Pariaman 2000 batang 2000 batang

2 Pengembangan pengujian danpengendalian peredaran hasil hutan

Jumlah pelaksanaan pengawasanhasil hutan

Kota Pariaman kota pariaman 30,000,000 - -


30 Program Peningkatan pemasaranhasil produksi pertanian/perkebunan

1 Model pengolahan pangan lokal Jumlah pelaksanaan fasilitasipengolahan pangan lokal


2 Fasilitasi sertifikasi produkpertanian

Jumlah pelaksanaan fasilitasisertifikasi produk pertanian


3 Promosi atas hasil produksipertanian unggulan daerah

Jumlah pelaksanaan promosi atashasil produksi pertanian unggulandaerah

Kota Pariaman kota Par & luardaerah

150,000,000 kota Par & luardaerah

157,500,000

4 Fasilitasi pengembanganagrowisata

jumlah pelaksaan fasilitasipengembangan agrowisata


5 Pengembangan pemasaran domestik Jumlah pelaksanaan fasilitasipemasaran untuk Gapoktan,Poktan, KWT dan UP3HP



-

1 Pengembangan intensifi kasitanaman padi, palawija

Jumlah pelaksanaan Pengendalian OPT tanaman padi, palawija


2 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produkperkebunan

Jumlah pelaksanaan pengendalianOPT tanaman Perkebunan












Jumlah pelaksanaan peningkatanfungsi kelembagaan perlindungankomoditi pertanian

Kota Pariaman 4 Kec 20,000,000 4 Kec 21,000,000

32 Program Pencegahan danpenanggulangan penyakit ternak

Berkurangnya Jumlah HPR dikota Pariaman



Berkurangnya Jumlah HPR dikota Pariaman

1 Pendataan masalah peternakan Jumlah pelaksanaan penda taanpermasalah-permasa lahanpeternakan


2 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak

Jumlah pelaksanaan sosialisasipenyakit zoonosis


Jumlah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan qurban

400 ekor 400 ekor

3 Pemusnahan ternak yang terjangkitpenyakit endemik

Jumlah pelaksanaan eliminasi /HE hewan penular rabies (HPR)

Kota Pariaman 4 Kec 100,000,000 4 Kec 105,000,000

Jumlah pelaksanaan rakor rabiesdan rakor rabies regional setiaptahun

2 kali 2 kali

4 Operasional puskeswan dan IB Jumlah pelaksanaan kegiatanyandunakkeswan


Jumlah pelaksanaan kegiatankegiatan surveillance

Kota Pariaman 200 sampel 9,000,000 200 sampel 9,450,000

Jumlah pelaksanaan kegiatanpengawasan obat hewan


Jumlah pelaksanaan pelayanankeswan dan IB













-

1 Pengawasan Kesehatan MasyarakatVeteriner

Jumlah pelaksanaan pengambilansampel PAH


Jumlah pelaksanaan sosialisasipangan ASUH (Aman,Sehat,Utuhdan Halal)



Jumlah pelaksanaan sosialisasipangan ASUH (Aman,Sehat,Utuhdan Halal)



1 Pemanfaatan pekarangan untukpengembangan pangan

Jumlah pekarangan yg dimanfaatkan untuk pengembangan pangan

Kota Pariaman 20 desa 20,000,000 20 desa 21,000,000

2 Pengembangan cadangan pangandaerah

Jumlah lumbung pangan yangdibina

Kota Pariaman 9 Kelompok 180,000,000 9 Kelompok 189,000,000

Jumlah lumbung pangan yangdibangun

Kota Pariaman 4 Kelompok 800,000,000 4 Kelompok 840,000,000

Jumlah cadangan panganpemerintah

Kota Pariaman 60 ton 350,000,000 60 ton 367,500,000

3 Operasional penunjang dewanKetahanan Pangan

Jumlah pelaksanaan KegiatanDewan Ketahanan Pangan

Kota Pariaman 1 UPTD 50,000,000 1 UPTD 52,500,000

4 Sistem pelaporan KetahananPangan

Dokumen pendataan kualitaskonsumsi pangan penduduk (PPH)


Dokumen analisa pangan denganjumlah penduduk (NBM)


Dokumen database Ketahananpangan












Dokumen SPM Ketahanan Pangan Kota Pariaman 1 dok 15,000,000 1 dok 15,750,000

35 Program Pengembangandata/informasi /statistik daerah

Tersedianya data Statistik yangUpdate

1 Penyusunan dan pengumpul andata dan statistik daerah

Dokumen data statistik pertanian,perkebunan, kehutanan danpeternakan



1 Penyusunan dan pengumpul andata dan statistik daerah

Dokumen data statistik pertanian,perkebunan, kehutanan danpeternakan


2 Pengolahan, updating dan analisisdata dan statistik daerah

Dokumen updeting data dananalisis data statistik


Jumlah Papan Data Kota Pariaman 5 unit 200,000,000 5 unit 210,000,000


1 Pengembangan sistem informasipasar

Dokumen informasi pasar(website)


2 Peningkatan mutu dan keamananpangan

Jumlah pelaksanaan penyuluhanpangan yang sehat dimasyarakat


37 Program Pemberdayaan penyuluhpertanian/ perkebunan lapangan

1 Penyuluhan dan pendampingan bagipertanian/perkebunan

Jumlah pelaksanaan penyuluhanpenerapan pertanian organik

Kota Pariaman 4 UPT BPP 35,000,000 4 UPT BPP 36,750,000












Tersedianya pangan yang cukup,Bera gam, Bergizi dan Seimbangserta Aman (B2SA)

1 Penyuluhan sumber panganalternatif

Jumlah pelaksanaan lomba B2SA Kota Pariaman 6 kali 110,000,000 6 kali 115,500,000

Persentase peningkatanpengetahuan ibu rumah tangga


Persentase peningkatanpengetahuan ibu rumah tangga






TOTAL ANGGARAN 3,005,568,500 3,093,384,500


RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 124DP3AKB


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan suratmenyurat dan kearsipan.

KotaPariaman

561 buah 1,998,000 APBD 600 buah 2,100,000


Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik

KotaPariaman

12 bulan 10,800,000 APBD 12 bulan 10,800,000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/ Operasionalyang diberikan

KotaPariaman

12 bulan 12,000,000 APBD 12 bulan 12,000,000


Pembayaran Honor AdministrasiKeuangan yang tepat waktu

KotaPariaman

12 bulan 149,900,000 APBD 12 bulan 149,900,000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah peralatan kebersihan danalat pembersih yang tersedia danhonor tenaga GO

KotaPariaman

12 bulan 35,940,000 APBD 12 bulan 35,940,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia untukkelancaran administrasiperkantoran

KotaPariaman

12 bulan 20,000,000 APBD 12 bulan 20,000,000


Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yang tersediauntuk administrasi perkantoran

KotaPariaman

12 bulan 15,000,000 APBD 12 bulan 15,000,000












Jumlah Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunankantor yang tersedia

KotaPariaman

12 bulan 5,000,000 APBD 12 bulan 5,000,000

9 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Tersedianya Peralatan RumahTangga

KotaPariaman

1 Paket 5,000,000 APBD - -

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya konsumsi (makanandan minuman) untuk rapat-rapatdinas

KotaPariaman

12 bulan 15,000,000 APBD 12 bulan 15,000,000


10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya konsumsi (makanandan minuman) untuk rapat-rapatdinas

KotaPariaman

12 bulan 15,000,000 APBD 12 bulan 15,000,000

11 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah

Terlaksananya perjalanan dinasdalam rangka konsultasi keprovinsi, pusat, lintas SKPD, dll

KotaPariaman

12 bulan 100,000,000 APBD 12 bulan 100,000,000



Jumlah Perlengkapan Gedungkantor yang Tersedia

KotaPariaman

4 Jenis 20,000,000 APBD 2 Jenis 20,000,000


Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang tersedia

KotaPariaman

4 unit 30,000,000 APBD 1 Unit 15,000,000

3 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan MebeleurKantor yang tersedia

KotaPariaman

1 unit 10,000,000 APBD


Jumlah Gedung kantor yangdipelihara

KotaPariaman

12 Bulan 5,000,000 APBD 12 bulan 5,000,000


Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara

KotaPariaman

23 Unit 130,000,000 APBD 29 Unit 130,000,000

6 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedungkantor yang dipelihara

KotaPariaman

9 Unit 4,500,000 APBD 9 Unit 4,500,000


Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara

KotaPariaman

12 Bulan 23,400,000 APBD 12 Bulan 20,000,000











8 Rehabilitasi Sedang/ Berat GedungKantor

Jumlah Gedung Kantor yangdipelihara

KotaPariaman

1 Unit 20,000,000 APBD -


1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah SDM yang mengikutiPendidikan dan Pelatihan Formal

KotaPariaman

5 Orang 20,000,000 APBD 5 Orang 20,000,000


1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah SDM yang mengikutiPendidikan dan Pelatihan Formal

KotaPariaman

5 Orang 20,000,000 APBD 5 Orang 20,000,000

2 Penilaian Angka Kredit Penyuluh KB Jumlah Penilaian Angka Kreditbagi Penyuluh KB.

KotaPariaman

2 Kali 18,000,000 APBD 2 Kali 20,000,000



Jumlah Dokumen LaporanCapaian Kinerja dan KeuanganSKPD yang disusun.

KotaPariaman

4 Dokumen 25,000,000 APBD 6 Dokumen 25,000,000

2 Monitoring dan Evaluasi ProgramSKPD

Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Programdan Kegiatan PemberdayaanPerempuan dan KeluargaBerencana

KotaPariaman

12 Bulan 20,000,000 APBD 12 Bulan 20,000,000

5 Program Keserasian KebijakanPeningkatan Kualitas Anak danPerempuan

1 Pengembangan Kota Layak Anak. Terbentuknya Sekolah RamahAnak

KotaPariaman

1 Sekolah 114,257,000 APBD 1 Sekolah 124,032,700











2 Gerakan Nasional Anti KejahatanSeksual terhadap Anak (GN-AKSA).

Jumlah Peserta Sosialisasi danPelatihan GN-AKSA

KotaPariaman

350 Orang 101,435,000 APBD 350 Orang 113,503,500

6 Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender danAnak


6 Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender danAnak

1 Fasilitasi Pengembangan ForumAnak dan Peringatan HAN Tk. KotaPariaman Tahun 2016

Jumlah Peserta PembinaanForum Anak Kota Pariaman

KotaPariaman

100 Orang 130,453,000 APBD 100 Orang 148,448,300

2 Pemberdayaan Lembaga yangBerbasis Gender

Jumlah Peserta yang mengikutiPelatihan PerencanaanPenganggaran yang ResponsifGender (PPRG)

KotaPariaman

30 Orang 85,504,500 APBD 30 Orang 94,160,000

7 Program Peningkatan KualitasHidup dan PerlindunganPerempuan

1 Fasilitasi Upaya PerlindunganPerempuan dan Anak TerhadapTindak Kekerasan

Jumlah PendampinganPerempuan dan Anak KorbanKekerasan

KotaPariaman

50 Kasus 108,458,000 APBD 50 Kasus 120,000,000

2 Pemberdayaan Perempuan KepalaKeluarga (PEKKA), PerempuanKorban KDRT

Jumlah Peserta pelatihanKeterampilan

KotaPariaman

60 Orang 74,591,000 APBD 60 Orang 77,000,000

3 Advokasi Penanganan PencegahanTindak Kekerasan terhadapPerempuan

Jumlah Peserta AdvokasiPenanganan Pencegahan TindakKekerasan terhadap Perempuan

KotaPariaman

80 Orang 61,933,000 APBD 80 Orang 95,000,000











8 Program Peningkatan Peran Sertadan Kesetaraan Gender dalamPembangunan

1 Pembinaan Organisasi Wanita Terlaksananya pembinaan melaluipertemuan Pengurus dan Anggota

KotaPariaman

16 KaliPertemuan

200,000,000 APBD 12 KaliPertemuan

225,000,000

2 Fasilitasi Kauskus PerempuanPolitik Indonesia (KPPI)

Jumlah Perempuan yangmemahami Pelatihan BidangPolitik

KotaPariaman

40 Orang 63,933,000 APBD 40 Orang 90,000,000


2 Fasilitasi Kauskus PerempuanPolitik Indonesia (KPPI)

Jumlah Perempuan yangmemahami Pelatihan BidangPolitik

KotaPariaman

40 Orang 63,933,000 APBD 40 Orang 90,000,000

3 Penilaian Perempuan Inspiratif Terlaksananya penilaianperempuan Inspiratif Tk. KotaPariaman dan Provinsi

KotaPariaman

2 Kali 30,000,000 APBD 2 Kali 35,000,000

9 Program Keluarga Berencana1 Lomba Kader KB dalam rangka Hari

Keluarga NasionalJumlah Penilaian/ Lomba KaderBerprestasi yang diikuti

KotaPariaman

11 KategoriLomba

94,667,000 APBD 11 KategoriLomba

100,000,000

2 Peningkatan Partisipasi Pria dalamKB dan KRR

Jumlah Pasangan Usia Subur(PUS) yang belum ber-KB yangmengikuti pembinaan dankonseling.

KotaPariaman

250 PB 60,752,000 APBD 250 PB 75,000,000

3 Belanja Adminitrasi Kegiatan DAK Tersedianya belanja administrasikegiatan DAK

KotaPariaman

12 Bulan 150,000,000 APBD 12 Bulan 160,000,000

4 Fasilitasi Pelayanan KB danPembangunan Keluarga denganLintas Sektor dan Organisasi

Terlaksananya Pelayanan KBMelalui Kegiatan Manunggal KBKES HUT TNI

KotaPariaman

4 KegiatanPencanangan

157,540,000 APBD 4 KegiatanPencanangan

91,000,000

10 Program Kesehatan ReproduksiRemaja











1 Pembinaan dan Temu KreatifitasRemaja Serta Saka Kencana

Jumlah Pelajar yang mengikutiKegiatan Temu Kreatifitas Remajaserta Saka Kencana Tk. Propinsidan Nasional

KotaPariaman

35 Orang 107,900,000 APBD 35 Orang 110,000,000

11 Program Pelayanan Kontrasepsi


11 Program Pelayanan Kontrasepsi

Pelayanan Pemasangan KontrasepsiKB

Jumlah Peserta KB Baru KotaPariaman

1.900 AkseptorBaru

82,290,000 APBD 1900 AkseptorBaru

85,000,000

12 Program Pembinaan peran SertaMasyarakat dalam KB/ KR yangMandiri

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

KotaPariaman

12 Kali 62,284,000 APBD 1 Dokumen 65,000,000

2 Pengolahan Data dan InformasiProgram KB

Jumlah Dokumen Data danInformasi Program KB

KotaPariaman

1 Dokumen 168,900,000 APBD 1 Dokumen 175,000,000

13 Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak melalui KelompokKegiatan di Masyarakat

1 Fasilitasi Kelompok KetahananKeluarga (BKB, BKR dan BKL) danUsaha Peningkatan PendapatanKeluarga (UPPKS)

Jumlah kader (ketua) kelompokyang pelaksanaan kegiatannyadapat disinkronkan denganprogram SKPD terkait.

KotaPariaman

50 Kelompok 29,580,000 APBD 50 Kelompok 30,000,000

14 Program Pengembangan PusatPelayanan Informasi danKonseling KRR











1 Pendirian Pusat PelayananInformasi dan Konseling KRR

- Jumlah PIK-R yang dibentuk KotaPariaman

2 PIK-R 87,404,000 APBD 2 PIK-R 90,000,000

- Jumlah Siswa yang dilatihmenjadi Konselor Sebaya

40 Siswa 40 Siswa

2 Pemilihan dan Pengiriman DutaMahasiswa GenRe Tahun 2017

Terpilih Duta GenRe KotaPariaman Tahun 2018

KotaPariaman

10 Pasang 108,029,000 APBD 3 Pasang 110,000,000


15 Program Penyiapan TenagaPendamping Kelompok BinaKeluarga

1 Temu Kader (Jambore) IMP dan PKB Jumlah Kader dan PKB yangmengikuti kegiatan Temu Kader

KotaPariaman

40 Orang 179,120,000 APBD 35 Orang 180,000,000

16 Program Pengembangan ModelOperasional BKB, PAUD danPOSYANDU

1 Sosialisasi Pengembangan ModelOperasional BKB, Posyandu danPAUD

Jumlah Kader yang mendapatSosialisasi Pengembangan ModelOperasional BKB, Posyandu danPAUD

KotaPariaman

60 Orang 50,000,000 APBD 70 Orang 55,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja




TOTAL ANGGARAN 8,076,576,700 7,725,316,000


Pelayanan Administrasi perkantoran

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018



Indikator Kinerja Program/ Kegiatan



RKPD TAHUN 2018 131Diskominfo



1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat dan laporan 1 tahun Pariaman 1 tahun(100%)

2,000,000 1 tahun(100%)

2,000,000


jumlah tagihan 1 tahun Pariaman 1 tahun(100%)

30,000,000 1 tahun(100%)

35,000,000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

perizinan kendaraan dinas/operasional Pariaman 1 tahun(100%)

19,250,000 1 tahun(100%)

20,000,000


tertib administrasi keuangan 1 tahun Pariaman 1 tahun(100%)

156,500,000 1 tahun(100%)

156,500,000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tersedianya jasa kebersihan kantor Pariaman 1 tahun(100%)

123,450,000 1 tahun(100%)

123,450,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor ketersediaan ATK Kantor 1 tahun Pariaman 1 tahun(100%)

19,000,000 1 tahun(100%)

20,000,000


ketersediaan barang cetakan kantor 1tahun

Pariaman 1 tahun(100%)

14,000,000 1 tahun(100%)

15,000,000

8 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

komponen listrik kantor 1 tahun Pariaman 1 tahun(100%)

3,000,000 1 tahun(100%)

3,000,000

9 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Bahan bacaan (media cetakharian/mingguan) yang disediakan utkkebutuhan Pemko Pariaman


950,000,000 1 tahun(100%)

1,000,000,000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman ketersediaan makanan dan minumanrapat 1 tahun


9,990,000 1 tahun(100%)

10,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

rapat dalam dan luar daerah 1 tahun Pariaman 1 tahun(100%)

80,000,000 1 tahun(100%)

80,000,000

12 Penyediaan jasa Administrasi TeknisPerkantoran

pengamanan kantor 2 orang/bulan Pariaman 1 tahun(100%)

21,600,000 1 tahun(100%)

21,600,000

2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

Pelayanan Pemeliharaan





Komputer (3 Unit), (2 Laptop Unit),Printer (3 Unit)



Kursi Tamu, Meja Tamu, Meja Rapat Pariaman 1 Set 50,000,000

3 Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya Mobil Dinas (1 Unit),Sepeda Motor (9 Unit)


400,000,000

4 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

terpeliharanya kendaraanoperasional/dinas 1 tahun


150,000,000 1 tahun(100%)

150,000,000

5 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

jumlah perlengkapan gedung kantoryang dipelihara 1 tahun


7,000,000 14 unit 7,000,000


jumlah peralatan gedung kantor yangdipelihara 1 tahun


20,000,000 26 unit 20,000,000


Terciptanya peningkatan kualitassumber daya manusia

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah PNS yang mengikuti pendidikandan pelatihan formal



Penyusunan dan Pengumpulan Datadan Statistik Daerah

Disusunnya Dokumen data statistikdaerah


51,000,000 1 tahun(100%)

51,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









5 Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa

Tersusunnya DED Pembangunansarana prasarana transportasi daninformatika

1 Pembinaan dan PengembanganSumber Daya Komunikasi danInformatika

Terselenggaranya Operasional MobilleCommunity Acces Point danPenyebaran Informasi

Pariaman Masyarakat,Pelajar dan

Mahasiswa

51,310,700 65,000,000

1 Pembinaan dan PengembanganJaringan Komunikasi danInformatika

Kelompok Informasi masyarakat yangdibina dan dikembangkan

Pariaman 5 KIM 98,000,000 5 KIM 100,000,000


1 Pembinaan dan PengembanganJaringan Komunikasi danInformatika

Kelompok Informasi masyarakat yangdibina dan dikembangkan

Pariaman 5 KIM 98,000,000 5 KIM 100,000,000

KIM yang melek TIK melalui Bimtek,Sarasehan dan Petunra/MediaTradisional

5 website & 2metra

5 website & 2metra

2 Koordinasi Layanan E Gov KotaPariaman

terlaksananya koordinasi layanan e govOPD se kota pariaman

Pariaman 100% 100,000,000 100,000,000

terlaksananya pembinaan warnetbersama OPD terkait

50 unit

3 Pengkajian dan PengembanganSistem Informasi

Perkerutan Programer Pariaman 3 Orang 275,266,000 - 275,266,000

Pengembangan Aplikasi dan Website Pariaman 5 Aplikasi dan5 Website

3 Aplikasidan 5 Website

5 Diseminasi Informasi MediaElektronik dan Media Online

Media Elektronik, Media Online, MediaLuar Ruang, Media Interpersonalsebagai media diseminasi informasi


350,000,000 1 tahun 550,000,000

6 Pengembangan Pariaman Smart City Tersedianya Infrastruktur TIK Pariaman 1 tahun(100%)

1,800,000,000 1 tahun 2,000,000,000

terpeliharanya Infrastruktur TIKTersedianya akses bandwidth internetuntuk seluruh OPD pemko pariaman


LokasiTarget

CapaianKinerja









7 Penyusunan Dokumen PerencanaanPengembangan Backbone FO danWireless/Radio Acces Point

Tersedianya Dokumen RencanaPengembangan Backbone Fiber Opticdan Radio Access Point

Pariaman 2 dokumen 125,000,000

8 LPSE Terlenggaranya Layanan dan SistemPengadaan Secara Elektronik kepadaULP, Penyedia dan PPK


350,000,000 1 tahun 350,000,000


8 LPSE Terlenggaranya Layanan dan SistemPengadaan Secara Elektronik kepadaULP, Penyedia dan PPK


350,000,000 1 tahun 350,000,000

9 Penerbitan Media Cetak Pariaman 6 Jenis 360,000,000 6 Jenis 350,000,00010 Dokumentasi Kegiatan Pemko Pariaman 2 Jenis 300,000,000 2 Jenis 300,000,00011 Operasional Webte Pemko Pariman Terselenggaranya informasi kepada

masyarakat Pariaman 1100

Informasi 100,710,000 150,000,000

12 Pengembangan SDM TIK KotaPariaman

Meningkatnya jumlah SDM OPD dalampemahaman TIK

Pariaman 70 orang 180,000,000 150,000,000

Meningkatnya jumlah SDM aparaturdesa dalam pemahaman TIK

142 orang

Lomba pembuatan aplikasi 20 pesertaSosialisasi Pemanfaatan Tanda TanganDigital

100 orang

13 Penyusunan Rencana IndukPengembangan ElectronicGovernment Kota Pariaman

Pemanfaatan sistem informasi olehG2G, G2B, G2C

Pariaman 1 dokumen 300,000,000 - -

Pemanfaatan dan pendayagunaantelematika di Kota Pariaman

6 Program Kerjasama Informasidengan Mas Media

Diseminasi dan Publikasi ProgramPemerintah Daerah

1 Penyebarluasan InformasiPenyelenggaraan PemerintahDaerah

Terselenggaranya publikasi dandiseminasi informasi programpembangunan Kota Pariaman


1,200,000,000 1 tahun(100%)

1,250,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









2 Pembuatan Pidato Walikota Tersedianya naskah pidato walikota Pariaman 1 tahun(100%)

65,000,000 1 tahun(100%)

70,000,000

7 Program Peningkatan KualitasPelayanan Informasi

Ketersediaan personil kearsipan yangberkompeten

1 Pengelolaan dan PelayananInformasi dan Dokumentasi

PPID yang melaksanakan pengelolaandan pelayanan informasi dandokumentasi sesuai SOP


100,000,000 1 tahun(100%)

85,000,000


1 Pengelolaan dan PelayananInformasi dan Dokumentasi

PPID yang melaksanakan pengelolaandan pelayanan informasi dandokumentasi sesuai SOP


100,000,000 1 tahun(100%)

85,000,000

2 Pemko Lomba Jurnalis Award padaMedia Cetak dan Elektronik

Jumlah SDM pengelola komunikasidan informasi yang dibina


50,000,000 1 tahun(100%)

70,000,000

3 Pembinaan dan pengembangansumber daya pengelola komunikasidan informasi pada OPD

Tersedianya SDM pengelolakomunikasi dan informasi yang dibina


50,000,000 1 tahun(100%)

60,000,000

4 Pengumpulan Informasi pada MediaCetak

Terkumpulnya berita Kota Pariamandalam bentuk buku


14,500,000 1 tahun(100%)

14,500,000






TOTAL ANGGARAN 7,032,656,000 7,848,661,750


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa suratmenyurat

KP2TPM 12 Bulan 1,500,000 12 Bulan 1,600,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air, dan listrik

Tersedianya dana komunikasi,informasi, dan listrik kantor


3 Penyedian jasa pemeliharaan dankendaraan dinas / operasional

Tersedianya dana pemeliharaankendaraan dinas


4 Penyediaan Jasa administrasikeuangan

Tersedianya jasa administrasikeuangan


RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANKANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (KP2TPM) KOTA PARIAMAN

TAHUN 2017






RKPD TAHUN 2017 136KP2TPM

3 Penyedian jasa pemeliharaan dankendaraan dinas / operasional

Tersedianya dana pemeliharaankendaraan dinas


4 Penyediaan Jasa administrasikeuangan

Tersedianya jasa administrasikeuangan


5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihankantor


6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor KP2TPM 12 Bulan 14,000,000 12 Bulan 16,100,0007 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanTersedianya barang cetakan danpenggandaan



Tersedianya kompunen listrik /penerangan bangunan kantor


9 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumahtangga


10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan danminuman

KP2TPM 12 Bulan 9,000,000 12Bulan 10,010,000

11 Rapat- rapat koordinasi &konsultasi ke luar daerah

Tersedianya dana untukpelaksanaan rapat-rapatkoordinasi & konsultasi

Sumbar &Luar Kota

12 Bulan 70,000,000 12Bulan 80,000,000

2 Program Peningkatan Sarana danPrasana Aparatur

1 Pemeliharaan rutin / berkalagedung kantor

Meningkatnya kinerja aparatur KP2TPM 12 Bulan 15,300,000 12 Bulan 15,240,000

2 Pemeliharaan rutin / berkalakendaraan dinas












3 Pemeliharaan rutin / berkalaperalatan


gedung kantor


1 Penyusunan laporan pencapaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

Tersusunnya laporan keuangankinerja


4 a. ProgramPengembanganPelayananPerizinan

1 PenyusunanLaporanKegiatanPenanaman Modal

TersedianyaLaporanKegiatanPenanaman Modal (LKPM) 2018

Kota Pariaman 1 dok 33,200,000 APBD 1 dok 36,400,000


1 PenyusunanLaporanKegiatanPenanaman Modal

TersedianyaLaporanKegiatanPenanaman Modal (LKPM) 2018


2 PelaksanaandanPengembanganPelayananPerizinan dibidangPenanaman Modal

Terlaksananyapelayanandanpengembanganperizinan dibidangPenanaman Modal

Kota Pariaman 1 thn 106,600,000 APBD 1 thn 117,200,000

b. ProgramPeningkatanPromosidanKerjasamaInvestasi

5 1 Penyusunanbuku datarealisasiInvestasiPenanaman Modal

Tersedianyabuku dataperkembanganrealisasiinvestasiPenanaman Modal

Kota Pariaman 100 buku 48,750,000 APBD 100 buku 50,000,000

2 PembentukantimPenanaman ModalDaerah Kota Pariaman

TerbitnyarekomendasiizinPenanaman Modal

Kota Pariaman 182,150,000 APBD 190,000,000

4 Pembuatan VCD PromosiInvestasi Memberikanpromosiinvestasisecara audio visual

Kota Pariaman 100 kepingVCD

100,000,000 APBD 100 kepingVCD

120,000,000

5 PengadaanDekorasiPameranPembangunan

Meningkatnyainvestasi KotaPariaman

Terminal JatiKota Pariaman

1 Event 10,000,000 APBD 1 Event 10,000,000

c. Program Pengembangan PelayananPerizinan

1 PeningkatanPelayanan PrimaPerizinan

Terlaksananyapelayananperizinan Kota Pariaman 12 Bulan 390,000,000 APBD 12 Bulan 420,000,000

APBD 100 buku 100,000,0003 BukuPotensidanPeluangInvestasi Memudahkan investor/caloninvestor memperoleh datadaninformasipotensi

Kota Pariaman 100 buku 96,750,000











2 PenilaianPelayananPublik Terlaksananyapelayanan public Kota Pariaman 1 Even 53,000,000 APBD 1 Even 63,000,000

3 PengembangandanImplementasiAplikasiPelayananTerpadu (SIPPADU)

Terlaksananyapelayananperizinansecara online

Kota Pariaman 12 Bulan 250,000,000 12 Bulan 280,000,000

4 Monitoring Perizinan Meningkatnyatertibadministrasiperizinan

Kota Pariaman 12 Bulan 160,000,000 APBD 12 Bulan 180,000,000

5 SosialisasiPerizinan Terlaksananyasosialisasiperizinan Kota Pariaman 12 Bulan 35,000,000 APBD 12 Bulan 40,000,000

6 Training Of TraineeAplikasiCerdasPelayananTerpaduuntukPublik (SiCantik)

Terlaksananya TOT siCantik Kota Pariaman 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 60,000,000

7 WorshopTeknisPelayananPerizinan Terlaksananyakegiatan workshoppelayananperizinan

Kota Pariaman 12 Bulan 90,000,000 12 Bulan 95,000,000


Program Peningkatan Kualitas danProduktifitas Tenaga Kerja

1 Penyusunan Informasi BursaTenaga Kerja

Terlaksananya penyusunaninformasi bursa tenaga kerjasecaara online melalui sertifikatISO9001:2008

Kota Pariaman 100% 106,960,000 100% 120,330,000

2 Kegiatan Bursa Kerja/Job Fair Meningkatnya jumlah penempatantenaga kerja

Kota Pariaman 2668 org 54,250,000 2668 org 61,031,250

Sosialisasi dan PenyuluhanPengembangan Kesempatan Kerja

Meningkatnya pengetahuan siswaSLTA tentang pengembangankesempatan kerja


4 Pendidikan dan PelatihanKeterampilan Bagi Pencari Kerja

Tersedianya tenaga kerja yangmempunyai keahlian danketerampilan di Kota Pariaman


5 Penyusunan Data Base TenagaKerja Daerah

Tersedianya data tenaga kerjayang akurat

Kota Pariaman 1 Dok 55,927,000 1 Dok 62,917,875

e. Program Perlindungan danpengembangan LembagaKetenagakerjaan











1 Peningkatan pengawasanperlindungan dan penegakkanhukum terhadap kesehatan dankeselamatan kerja

Terlaksananya Bimtek BagiPengusaha dan Pekerja TerkaitPengawasan dan PerlindunganHukum dan keselamatan kerja (30perusahaan)


2 Sosialisasi dan penetapan upahminimum Kota (UMK) Pariaman

Terlaksananya PermbentukanDewan Pengupahan KotaPariaman dan survey lapanganUMK

Kota Pariaman 20 0rg 65,000,000 APBD 20 0rg 73,125,000

3 Pembentukan Lembaga KerjasamaTripatit

Terlaksanya pembentukanLembaga Kerjasama Tripatit

Kota Pariaman 100% 46,795,000 APBD 100% 52,644,375

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Dokumen Monevketenagakerjaan


5 Pembentukan dewan pengupahandan penetapan upah minimum kota

Terlaksananya pembentukandewan pengupahan dan timsurvey KHL

Kota Pariaman 100% 60,000,000 100% 67,500,000


5 Pembentukan dewan pengupahandan penetapan upah minimum kota

Terlaksananya pembentukandewan pengupahan dan timsurvey KHL

Kota Pariaman 100% 60,000,000 100% 67,500,000

f. Program Penempatan danPerluasan Kesempatan Kerja

1 Padat Karya Infrastruktur 1 Penyerapan tenaga penganggursesaat

Kota Pariaman 88 0rg 256,000,000 APBN 88 0rg 288,000,000







5 TTG Bidang Industri Kreatif 1 Terciptanya lapangan pekerjaan Kota Pariaman 25 org 139,910,000 APBN 25 org 157,398,750




9 TTG Bidang Pertanian 1 Terciptanya lapangan pekerjaan Kota Pariaman 25 org 139,910,000 APBN 25 org 157,398,750














g. Kegiatan Penciptaan WirausahaMuda Melalui PemberdayaanTenaga Kerja Mandiri danPendampingan (TKM)

1 TKM Bidang Jasa 1 Terciptanya tenaga kerja mandiri Kota Pariaman 25 org 132,700,000 APBN 25 org 149,287,500






5 TKM Bidang Pertanian danPeternakan 1

Terciptanya tenaga kerja mandiri Kota Pariaman 25 org 132,700,000 APBN 25 org 149,287,500







9 TKM Bidang Perikanan 1 Terciptanya tenaga kerja mandiri Kota Pariaman 25 org 132,700,000 APBN 25 org 149,287,500




13 TKM Bidang Industri Keatif 1 Terciptanya tenaga kerja mandiri Kota Pariaman 25 org 132,700,000 APBN 25 org 149,287,500














RKPD TAHUN 2017 141KP2TPM RKPD TAHUN 2017 141KP2TPM





TOTAL ANGGARAN 49,093,528,628 49,093,528,628


RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANDINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 142Dinas Budpar


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kebutuhan suratmenyurat kantor

Disbudpar 1 tahun 2,000,000 1 tahun 2,000,000


Terlaksananya kegiatan jasaKomunikasi Sumber Daya Air &Listrik


3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan

Tersedianya Jasa PerizinanKendaraan Dinas

Disbudpar 8 unit 6,500,000 6,500,000

- Roda 4 3 unit- Roda 2 4 unit- Roda 3 ( Becak Motor ) 1 unit


Tersedianya jasa Adm. keuanganuntuk kelancaran pelaksanaankegiatan kantor


5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat -alat kebersihankantor, pentas, rumah tabuik,honor tenaga kontrak 2 org


6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat-alattulis kantor



Kebutuhan untuk barang cetakan& penggandaan kantor



Tersedianya kebutuhan komponeninstalasi listrik/ peneranganbangunan kantor












9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya penyediaan makanan& minuman kantor


10 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah

Tersedianya dana untukterlaksananya koordinasi &konsultasi di dalam dan luardaerah



Jumlah kendaraan Dinas /Operasional yg layak jalan



Jumlah kendaraan Dinas /Operasional yg layak jalan



Disbudpar 5 Unit 100,000,000 5 Unit 100,000,000

- Kendaraan dinas Roda 22 Pengadaan Peralatan Gedung

KantorTersedianya peralatan dan mesinpengadaan

Disbudpar 15,000,000 15,000,000

- Laptop- Printer

3 Pengadaan Mobiler tersedianya meubeleur Disbudpar 8,500,000 8,500,000- Lemari Arsip 1 unit

4 Pemeliharaan Rutin / BerkalaKendaraan Dinas / operasionalkantor

Terlaksananya PemeliharaanRutin/Berkala kendaraan dinas /operasional kantor

Disbudpar 1 tahun 85,000,000 85,000,000

- Roda 4 3 unit- Roda 2 4 unit- Becak Motor 1 unit

5 Pemeliharaan rutin/ berkalaperlengkapan gedung kantor


10 Unit 5,000,000 10 Unit 5,000,000

- AC6 Pemeliharaan rutin/ berkala

peralatan gedung kantorTerpeliharanya peralatan gedungkantor

Disbudpar 35,050,000 35,050,000

Computer 4 UnitMesin Tik 1 unitFaximile 1 unit











Laptop 9 unitPerlengkapan Alat Studio / SoundSystem

1 unit


1 Kegiatan Pendidikan dan pelatihanformal

Bertambahnya wawasan aparaturDaerah

1 tahun 20,000,000 10 orang 20,000,000


1 Kegiatan Pendidikan dan pelatihanformal

Bertambahnya wawasan aparaturDaerah

1 tahun 20,000,000 10 orang 20,000,000


1 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja

Tersusunnya dokumen LAKIP,renja & lap. Keuangan, LPPD danLKPJ

Disbudpar 5 dok 20,000,000 5 dok 20,000,000


1 Pemilihan dan Pengiriman DutaWisata Kota Pariaman ke PropinsiTahun 2017

Jumlah Cik Uniang Cik Ajo yangterpilih

Pariaman 1 Pasang 200,000,000 2 1 Pasang 200,000,000

6 Program Pengelolaan KeragamanBudaya

1 Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah

Jumlah tampilan kesenian dankebudayaan yang dilaksanakan

Pariaman 11 kali 235,000,000 2 11 kali 235,000,000

Fasilitasi Acara Ceremonial 30 kali 30 kali2 Fasilitasi penyelenggaraan Festival

Budaya DaerahJumlah Event yang diikuti(Festival Gandoriah, Tds, PestaPantai, Pariaman Expo)

Pariaman 4 Event 325,000,000 2 4 Event 325,000,000











3 Fasilitasi Penyelenggaraan PestaBudaya Tabuik 2017

Terselenggaraanya pesta budayatabuik piaman tahun 2017


7 Program pengelolaan KekayaanBudaya

1 Pengelolaan Karya Cetak dan KaryaRekam

Jumlah Film yang direkam Pariaman 1 Paket - -


1 Pengelolaan Karya Cetak dan KaryaRekam

Jumlah Film yang direkam Pariaman 1 Paket - -

2 Pembinaan dan PelestarianKesenian Tradisional Kota Pariaman

Jumlah sanggar yang dibina Pariaman 5 Sanggar 40,000,000 2 5 Sanggar 40,000,000

3 Pencarian, penelusuran &pembelian benda Koleksi RumahTabuik

Jumlah Koleksi Rumah Tabuik Dalam & LuarDaerah

2 RumahTabuik

80,000,000 2 RumahTabuik

80,000,000

8 Program PengembanganPemasaran Pariwisata

1 pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara di Dalam & Luar Negeri

Terlaksananya Promosi melaluiPameran, Media Promosi

Dalam & LuarDaerah

2 Jenis Media 664,000,000 664,000,000

2 Pelaksanaan Pariaman Triathlon2017

Terlaksananya Pariaman TriathlonTahun 2017

Pariaman 1 Kegiatan 1,400,000,000 1,400,000,000

3 Dukungan Pelaksanaan Tour DeSingkarak Tahun 2017

Terpromosinya Potensi PariwisataKota Pariaman

Pariaman 1 Event 630,000,000 630,000,000

4 Pelaksanaan Festival PesonaGandoriah 2017

Terlaksananya Festival PesonaGandoriah Pariaman Tahun 2017

Pariaman 1 Event 440,000,000 440,000,000

5 Pembuatan Website Pariwisata KotaPariaman

Tersedianya Informasi PariwisataKota Pariaman

Pariaman 1 Web 82,000,000 82,000,000

6 Pengembangan StatistikKepariwisataan Kota Pariaman

Tersedianya Buku Statistik KepariwisataanPariaman 100 Buku 75,000,000 75,000,000











7 Fasilitasi Pendukung PemasaranPariwisata

Terfasilitasinya Sarana PendukungPemasasran Pariwisata

Dalam & LuarDaerah

100% 76,000,000 76,000,000

9 Program PengembanganKemitraan

1 Pengembangan SDM dan ProfesionalBidang Pariwisata

Pengingkatan Kulaitas SDM JasaPelaku Usaha Pariwisata

Pariaman 1 Tahun 200,000,000 1 tahun 200,000,000


1 Pengembangan SDM dan ProfesionalBidang Pariwisata

Pengingkatan Kulaitas SDM JasaPelaku Usaha Pariwisata


2 Monitoring, dan Pengawasan PelakuUsaha dan Jasa Pariwisata

Jumlah Pelaku Usaha JasaPariwista yang diawasi


10 Program Pengembangan DestinasiPariwisata

1 Pembangunan Kawasan PulauTangah (Dana Propinsi)

Tersedianya Dana SharingPropinsi

Pariaman 1 Paket 34,681,416,000 1 tahun 34,681,416,000

2 Pembangunan Pusat JajananKuliner Pantai Gandoriah

Tersedianya sarana dan prasaranapariwisata

Pariaman 1 Tahun 3,707,362,628 1 Tahun 3,707,362,628

Pembangunan Pusat JajananKuliner Pulau Angso Duo


Pulau AngsoDuo

1 Tahun 1,500,000,000 1 Tahun 1,500,000,000

Pembangunan Gedung TIC KotaPariaman


Pariaman 1 Tahun 1,500,000,000 1 Tahun 1,500,000,000

11 3 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaSarana dan Prasarana Wisata

1 Pemeliharaan Gazebo sepanjangPantai Pariaman

Jumlah bagunan dikawasan objekwisata yang dipelihara

Pariaman 1 Tahun 150,000,000 150,000,000

2 Pemeliharaan Kawasan Pariwisatasepanjang Pantai Gandoriah - PantaiKata


Pariaman 1 Tahun 300,000,000 300,000,000











3 Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaKawasan Rumah Tabuik Pasa danSubarang


Pariaman 1 Tahun 200,000,000 200,000,000

4 Pemeliharaan Pentas dan PlazaGandoriah Pariaman


Pariaman 1 Tahun 150,000,000 150,000,000

5 Pemeliharaan Tugu Kawasan Kota PariamanJumlah bagunan dikawasan objekwisata yang dipelihara

Pariaman 1 Tahun 350,000,000 350,000,000

6 Pemeliharaan Pusat Jajanan Kuliner Jumlah bagunan dikawasan objekwisata yang dipelihara

Pariaman 1 Tahun 200,000,000 200,000,000


5 Pemeliharaan Tugu Kawasan Kota PariamanJumlah bagunan dikawasan objekwisata yang dipelihara

Pariaman 1 Tahun 350,000,000 350,000,000

6 Pemeliharaan Pusat Jajanan Kuliner Jumlah bagunan dikawasan objekwisata yang dipelihara

Pariaman 1 Tahun 200,000,000 200,000,000

12 Program Pembinana danPemasyarakatan Olah Raga

1 Fasilitasi Senam Pagi Pantai Gandoriah Terlaksananya Senam Pagi seiapMinggu di Pantai Gandoriah

Pariaman 1 Tahun 38,800,000 38,800,000






TOTAL ANGGARAN 95,000,500 95,000,500


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananyan Kebutuhan Suratmenyurat Kantor

Pariaman 1 Tahun 500,000 500,000


Tersedianya Jasa Adm KeuanganUntuk Kelancaran Pelaksanaankegiatan Kantor

Pariaman 1 Tahun 16,800,000 16,800,000

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat-Alat KebersihanKantor


3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Pariaman 1 Tahun 3,000,000 3,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANUPTD PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI DAN PULAU ANGSO KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat-Alat KebersihanKantor


3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Pariaman 1 Tahun 3,000,000 3,000,0004 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanKebutuhan Untuk BarangCetakan dan PenggandaanTersedia

Pariaman 1 Tahun 2,000,000 2,000,000


Tersedianya KebutuhanKomponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor


6 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Penyediaan Makanandan Minuman

Pariaman 1 Tahun 3,000,000 3,000,000


Tersedinya Dana UntukTerlaksananya koordinasi dankonsultasi di dalam dan luardaerah

Dalam & LuarDaerah

1 Tahun 20,000,000 20,000,000

2 Program Pengembangan DestinasiPariwisata

1 Operasional Objek Wisata Pantaidan Pulau Angso

Tersedianya Biaya Operasional Pariaman 2 Lokasi 48,700,500 48,700,500





TOTAL ANGGARAN 20,867,668,000 22,663,200,000


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat DinasKopperindag

1 Tahun 1,998,000 1 1 Tahun 2,000,000


Terlaksananya Pembayaran Telp,Listrik dan Air

DinasKopperindag

12 bulan 76,800,000 1 12 bulan 80,000,000


Terlaksananya Pembayaran STNKKendaraan Dinas /Operasional

DinasKopperindag

14 unit 7,450,000 1 14 unit 7,500,000


Tersedianya Honor bagi PengelolaKeuangan

DinasKopperindag

12 bulan 166,900,000 1 12 bulan 165,000,000




RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANDINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018



RKPD TAHUN 2017 149Dinas Kopperindag


Tersedianya Honor bagi PengelolaKeuangan

DinasKopperindag

12 bulan 166,900,000 1 12 bulan 165,000,000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan kebersihandan Pembayaran Tenaga KontrakKebersihan.

DinasKopperindag

1 Tahun 46,920,000 1 1 Tahun 47,500,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor DinasKopperindag

1 Tahun 20,000,000 1 1 Tahun 25,000,000


Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

DinasKopperindag

2 jenis 15,000,000 1 2 jenis 15,000,000

8 Penyediaan Komponen InstalasiListrik

Tersedianya Komponen InstalasiListrik

DinasKopperindag

1 Tahun 3,000,000 1 1 Tahun 3,000,000

10 Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya Makan dan Minumuntuk rapat

DinasKopperindag

1 Tahun 10,000,000 1 1 Tahun 12,000,000

11 Rapat-rapat Koordinasi danKosultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat -rapatKonsultasi dan Koordinasi

Dalam danluar KotaPariaman

1 Tahun 80,000,000 1 2 Tahun 80,000,000



Tersedianya Perlengkapan GedungKantor

Kota Pariaman 4 jenis 35,000,000 1 2 jenis 30,000,000


Tersedianya Peralatan GedungKantor

Kota Pariaman 2 jenis 26,000,000 1 2 jenis 25,000,000











3 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Mebeleur Kota Pariaman 3 jenis 49,500,000 1 -

4 Pemeliharaan Rutin/berkalaGedung Kantor

Terlaksananya PemeliharaanGedung Kantor

DinasKopperindag

1 Tahun 20,000,000 1 1 Tahun 20,000,000

5 Pemeliharaan Rutin berkalaKendaraan Dinas Operasiaonal

Terlaksananya PemeliharaanKendaraan Dinas/Operasional

Kota Pariaman 12 unit 131,100,000 1 12 unit 131,100,000

6 Pemeliharaan Rutin/berkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan danPerlengkapan Kantor

DinasKopperindag

1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 27,000,000


1 Pendidikan & pelatihan formal Tersedianya Pendidikan danPelatihan bagi Aparatur

Dalam danLuar KotaPariaman

1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 25,000,000


4 Program peningkatanpengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerjaSKPD

Tersusunnya LAKIP, LaporanKeuangan dan Renja SKPD

Kota Pariaman 3 Dokumen 20,000,000 3 Dokumen 20,000,000

5 Program Pengembangan IndustriKecil dan Menengah

1 Pembinaan dan Pengembanganklaster Industri Kota Pariaman

Terlaksananya pembinaan danfasilitasi klaster-klaster Industri.

Kota Pariaman 4 Klaster (laduarai pinang/

ladu sala, kripiksingkong, kripikpisang, emping

melinjo)

100,000,000 1 4 Klaster 120,000,000

2 Pembinaan Industri Kerajinan KotaPariaman

Terlaksananya PembinaanDekranasda Kota Pariaman

Kota Pariaman IKM Kerajinan 450,000,000 1 IKM Kerajinan 500,000,000











3 Fasilitasi Pengembangan IndustriKreatif Kota Pariaman

Terlaksananya pembinaan danpengembangan produk industrikreatif serta operasional galleryDEKRANASDA Kota Pariaman

Kota Pariaman industrisulaman, bordir,

rajutan dancendramata

250,000,000 1 industrisulaman,

bordir, rajutandan cendramata

260,000,000

4 Promosi Produk industri kerajinankota pariaman

Terlaksananya Promosi ProdukIndustri Kerajinan Kota Pariaman

Dalam danLuar Daerah

1 tahun 280,000,000 1 1 tahun 300,000,000

5 Pariaman Fashion Parade terlaksananya Pagelaran BusanaPariaman Fashion Parade

Kota Pariaman 1 event 750,000,000 1 1 event 800,000,000

6 Fasilitasi Pengembangan OVOP (OneVillage One Product)

Terlaksananya fasilitasipegembangan di kawasan OVOP(One Village One Product)

Desa Naras 20 IKM 90,000,000 1 20 IKM 100,000,000

7 Bimbingan dan Penerapan GugusKendali Mutu IKM Kota Pariaman

Terlaksananya bimbingan danpenerapan GKM IKM

Kota Pariaman 5 IKM 40,000,000 1 - -


7 Bimbingan dan Penerapan GugusKendali Mutu IKM Kota Pariaman

Terlaksananya bimbingan danpenerapan GKM IKM

Kota Pariaman 5 IKM 40,000,000 1 - -

8 Pelatihan AMT bagi IKM KotaPariaman

Terlaksananya pelatihan AMT bagiIKM Kota Pariaman

Kota Pariaman 20 IKM 150,000,000 1 20 IKM 175,000,000

9 Penyusunan Database IKM KotaPariaman

Terlaksananya pendataan industridi Kota Pariaman

Kota Pariaman 1 tahun 75,000,000 1 - -

10 Pelatihan Diversifikasi makananringan berbasis pisang

Terlaksananya pelatihandiversifikasi makanan ringanberbasis pisang


11 Pelatihan Pengembangan Produk(Sala Lauak)

Terlaksananya pelatihanpengembangan produk sala (salabeku siap goreng)


6 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

1 Peningkatan Keragaman ProdukSulaman Kota Pariaman

Terlaksananya Pembinaan danfasilitasi pengrajin Sulaman KotaPariaman

Kec. PariamanUtara

20 pengrajin 110,000,000 1 20 pengrajin 130,000,000

7 Program Perlindungan Konsumendan Pengamanan Perdagangan











1 Operasional Sidang Tera UlangUTTP

Telaksananya sidang tera ulangUTTP

PasarPariaman,

Pasar KuraiTaji, PasarBalai Naras

1200 UTTP 520,000,000 1 1200 UTTP 572,000,000

2 Persiapan Pembentukan LaborMetrologi Legal

Terlaksananya Persiapan LaborMetrologi Legal Kota Pariamanberupa Labor, Peralatan Standardan SDM

Kota Pariaman 1 Tahun 480,000,000 1 1 Tahun 528,000,000

3 Pemantauan Harga Bahan Pokok Terlaksananya Pemantauan hargadan Stok Bahan Pokok

Kota Pariaman 23 komoditi 70,000,000 1 23 komoditi 77,000,000

4 Pembangunan Gedung UPTMetrologi Legal Kota Pariaman(DAK)

Terlaksananya PembangunanGedung UPT Metrologi Legal KotaPariaman (DAK)

Kota Pariaman 1 Paket 3,000,000,000 1 1 Paket 3,300,000,000

5 Pengadaan Peralatan Metrologi KotaPariaman (DAK)

Terlaksananya PengadaanPeralatan Metrologi Kota Pariaman(DAK)



5 Pengadaan Peralatan Metrologi KotaPariaman (DAK)

Terlaksananya PengadaanPeralatan Metrologi Kota Pariaman(DAK)


6 Pengawasan di Bidang Perdagangan Terlaksananya pengawasan dibidang perdagangan (pupukbersubsidi, distribusi bahanpokok dan metrologi)

Kota Pariaman 1 Tahun 168,000,000 1 1 Tahun 184,800,000

7 Administrasi DAK PengadaanPeralatan Metrologi dan

Terlaksananya administrasiPengadaan Peralatan Metrologi

Kota Pariaman 2 paket 180,000,000 1 2 paket 198,000,0008 Sosialisasi Peraturan Kemetrologian Terlaksananya sosialisasi

peraturan kemetrologian kepadapedagang dan pelaku usaha

Kota Pariaman 100 pedagang 105,000,000 1 120 pedagang 115,500,000

9 Peringatan Hari Konsumen NasionalTingkat Kota Pariaman

Terlaksananya Peringatan HariKonsumen Nasional Tingkat KotaPariaman


8 Program Efisiensi Perdagangandalam Negeri

1 Pameran Pariaman Expo danPameran Pembangunan KotaPariaman

Terlaksananya Pameran PariamanExpo dan Pameran PembangunanKota Pariaman


2 Promosi Produk Daerah Terlaksananya Promosi ProdukDaerah

Dalam danLuar Provinsi

SumateraBarat

10 kali 575,000,000 1 10 kali 632,500,000











3 Misi Dagang Terlaksananya promosi produkKota Pariaman langsung kepengusaha di luar daerah

Luar ProvinsiSumatera

Barat

5 jenis produk 315,000,000 1 1 tahun 346,500,000

4 Sosialisasi Pembinaan Pedagang Terlaksananya SosialisasiPembinaan Pedagang

Kota Pariaman 200 pedagang 180,000,000 1 200 pedagang 198,000,000

5 Bazar/Pasar Murah Ramadhan Terlaksananya Bazar/PasarMurah Ramadhan

Kota Pariaman 3.000Paket Sembako

390,000,000 1 3.250Paket Sembako

429,000,000

6 Pembangunan Gallery PromosiProduk

Pembangunan Gallery PromosiProduk Daerah

PantaiGandoriah

1 paket 1,700,000,000 1 1 paket 1,870,000,000

7 Pendampingan Pameran PanganNusa dan Produk Dalam NegeriRegional

Terlaksananya PendampinganPameran Pangan Nusa dan ProdukDalam Negeri Regional

Kota Pariaman 1 event 1,258,000,000 1 1 event 1,383,800,000

8 Fasilitasi Kebutuhan Sarana UsahaPerdagangan

Terlaksananya FasilitasiKebutuhan Sarana UsahaPerdagangan

Kota Pariaman 3 Jenis Sarana 103,000,000 1 3 Jenis Sarana 113,300,000


8 Fasilitasi Kebutuhan Sarana UsahaPerdagangan

Terlaksananya FasilitasiKebutuhan Sarana UsahaPerdagangan

Kota Pariaman 3 Jenis Sarana 103,000,000 1 3 Jenis Sarana 113,300,000

9 Fasilitasi Pengembangan Pasar Terlaksananya optimalisasipengembangan Pasar Pariaman

PasarPariaman

1 paket 200,000,000 1 1 paket 220,000,000

10 Renovasi Los Lambuang PasarKuraitaji

Terlaksananya renovasi PujaseraPasar Kuraitaji

Pasar Kuraitaji 1 paket 3,000,000,000 1 1 paket 3,300,000,000

11 Renovasi kios Pasar Kuraitaji (LahanPT. KAI, MOU dengan PT. KAI)

Terlaksananya renovasi kios PasarKuraitaji

Pasar Kuraitaji 1 paket 1,500,000,000 1 1 paket 1,650,000,000

12 Rehabilitasi Pasar Produksi JatiPariaman

Terlaksananya Rehabilitasibangunan fisik dan drainase PasarProduksi Jati Pariaman

Pasar ProduksiJati

2 paket 300,000,000 1 1 paket 330,000,000

13 Rehabilitasi Galeri Padang Birik-Birik

Terlaksananya Rehabilitasi GaleriPadang Birik-Birik renovasi kiosPasar Kuraitaji

Galeri PadangBirik-birik

1 paket 200,000,000 1 1 paket 220,000,000

9 Penciptaan Iklim Usaha KecilMenengah Yang Kondusif

Terfasilitasinya pelakuusaha/UMKM (Disain Kemasan,merek, Fasilitasi Sertifikat Halal,HAKI)

Kota Pariaman 30 UMKM 30 UMKM

Fasilitasi Kemasan Produk UMKM Kota Pariaman 15 UMKM 15 UMKM

1 Kinik Konsultasi Bisnis 160,000,000 1 150,000,000











2 Fasilitasi Pembiayaan UMKM Terfasilitasi Pembiayaan/ ModalUsaha bagi UMKM

Kota Pariaman 60 UMKM 85,000,000 1 60 UMKM 90,000,000

10 Program PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKompetitif UKM

1 Updating Database UMKM Terlaksananya Updating DataBase UMKM

Kota Pariaman 1 dok 60,000,000 1 1 dok 110,000,000

11 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi UMKM

1 Koordinasi Pemanfaatan FasilitasPemerintah Untuk Usaha KecilMenengah dan Koperasi

Terlaksananya Koordinasi danPengawasan Koperasi dan UKMYang Mendapatkan FasilitasPemerintah

Kota Pariaman 76 KUMKM 77,000,000 1 30 koperasi 42,000,000


1 Koordinasi Pemanfaatan FasilitasPemerintah Untuk Usaha KecilMenengah dan Koperasi

Terlaksananya Koordinasi danPengawasan Koperasi dan UKMYang Mendapatkan FasilitasPemerintah

Kota Pariaman 76 KUMKM 77,000,000 1 30 koperasi 42,000,000

2 Pembinaan dan Pengawasan UMKM Pengembangan karakter dan polapikir pelaku UMKM

Kota Pariaman 40 UMKM 60,000,000 1 40 UMKM 60,000,000

12 Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

1 Penilaian dan Pembinaan KesehatanSimpan Pinjam

Terlaksananya Penilaian Penilaiandan Pembinaan KesehatanSimpan Pinjam

Kota pariaman 70 koperasi 75,000,000 1 40 Koperasi 50,000,000

2 Temu Usaha Permodalan Terlaksananya temu usahapermodalan koperasi dan UMKMdengan lembaga perbankan danBUMN

Kota pariaman 100 KUMKM 60,000,000 1 30 koperasi/ 15UMKM, 1 hari

60,000,000

3 Penilaian Koperasi Berprestasi Terlaksananya penilaian koperasiberprestasi


Terlaksananya update datakoperasi dan terlahirnya bukudata perkembangan koperasi

Kota pariaman 1 dok 25,000,000 1 1 dok 30,000,000

4 Bimuluh, Proses dan Tata CaraPembentukan Koperasi

Terlaksananya bimbinganterhadap kelompok ekonomiproduktif , serta proses dan tatacara pembentukan koperasi yangberasal dari kelompok ekonomiproduktif

Kota pariaman 3 kelompok 90orang

45,000,000 1 4 Kelompok 120orang

50,000,000











5 Identifikasi Koperasi Tidak Aktif Terlaksananya pembinaankelembagaan terhadap koperasitidak aktif sehingga menjadi aktif


6 Revitalisasi Usaha Koperasi Terlaksananya Revitalisasi UsahaKoperasi


7 Bimbingan Teknis TerhadapPercepatan Pelaksanaan RAT

Terlaksananya bimbingan teknisterhadap pelaksanaan percepatanRAT


8 Penyelenggaraan Hari Koperasi Terlaksananya PenyelengaraanHari Koperasi

Kota pariaman 82 koperasi 35,000,000 1 82 koperasi 40,000,000

9 Pembinaan dan PengawasanKelembagaan Koperasi

Terlaksananya Pembinaan danPengawasan KelembagaanKoperasi

Kota pariaman 62 Koperasi 25,000,000 1 62 Koperasi 25,000,000

RKPD TAHUN 2017 155Dinas Kopperindag RKPD TAHUN 2017 155Dinas Kopperindag

Lokasi

TOTAL ANGGARAN


TAHUN 2018




Rencana Tahun 2018





- -


TAHUN 2018







TOTAL ANGGARAN 21,248,550,300 18,491,358,000

1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

Lancarnya PelayananAdministrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya benda pos danpengiriman kilat khusus

KotaPariaman

1 tahun 2,500,000 1 tahun 2,750,000


Terlaksananya pembayaranrekening telpon dan listrik

KotaPariaman

1 tahun 100,000,000 1 tahun 110,000,000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan kendaraandinas/operasional

Lancarnya operasional kegiatanpelayanan

KotaPariaman

1 tahun 31,550,000 1 tahun 34,705,000


Terlaksananya kinerja pelayananpengelolaan keuangan kantor

KotaPariaman

1 tahun 168,500,000 1 tahun 185,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANDINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018

NOUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan




RKPD TAHUN 2017 158BLH



KotaPariaman

1 tahun 168,500,000 1 tahun 185,000,000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaanperalatan kebersihan

KotaPariaman

1 tahun 37,940,000 1 tahun 45,140,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya kinerja pelayananadministrasi kantor

KotaPariaman

1 tahun 20,000,000 1 tahun 22,000,000


Terlaksananya kinerja pelayananpengelolaan kantor

KotaPariaman

1 tahun 15,000,000 1 tahun 17,000,000

8 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Ktr

Terlaksananya penyediaankomponen listrik/penerangangedung

KotaPariaman

1 tahun 3,500,000 1 tahun 4,000,000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan kinerja aparatur danpelayanan publik

KotaPariaman

1 tahun 12,000,000 1 tahun 14,000,000


Terlaksananya koordinasi dankonsultasi

KotaPariaman

1 tahun 90,000,000 1 tahun 100,000,000

11 Penyediaan Jasa Jaminan AsuransiKecelakaan Kerja

Terlaksananya jaminan asuransikecelakaan kerja bagi tenaga GO

KotaPariaman

404 Peserta 747,400,000 404 Peserta 787,800,000


1 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional

Tersedianya Kendaraan DinasUntuk Operasional Kantor

KotaPariaman

3 unit 60,000,000 3 unit 66,000,000










Kendaraan Roda 2 3 unit 3 unit2 Pengadaan Perlengkapan Gedung

KantorTersedianya Perlengkapan GedungKantor

KotaPariaman

4 buah 40,000,000 4 buah 50,000,000

- Laptop 2 unit- Lemari Arsip 1 Buah- Kursi KerjaEsselon III 1 Buah



KotaPariaman

1 tahun 6,000,000 1 tahun 7,000,000


Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas/operasional

KotaPariaman

7 unit 75,000,000 7 unit 77,000,000


Terpeliharanya perlengkapankantor

KotaPariaman

16 unit 7,400,000 16 unit 8,400,000



KotaPariaman

17 unit 13,800,000 19 unit 15,800,000





Terlaksananya capaian kinerjaSKPD

KotaPariaman

5 dokumen,lakip,renja,laprealisasi,SPM

20,000,000 5 dokumen 22,000,000

4 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYAAPARATUR

1 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya diklat, pelatihanAMDAL dan pendidikan formal

KotaPariaman

1 tahun 75,395,000 1 1 tahun 82,934,500

5 PROGRAM PENGEMBANGANKINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

1 Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan

Tersedianya PengadaanPrasaranan dan SaranaPengelolaan Persampahan

KotaPariaman

2 paket, 444 unit 3,221,750,000 2 paket, 444 unit 3,221,750,000

Dump Truck = 2Unit

1,200,000,000 Dump Truck = 2Unit

1,200,000,000

Becak Motor = 7unit

315,000,000 Becak Motor = 7unit

315,000,000

Pick Up = 2 unit 500,000,000 Pick Up = 2 unit 500,000,000










Container = 8 unit 320,000,000 Container = 8 unit 320,000,000

Belanja PeralatanKebersihan = 1

paket

250,000,000 Belanja PeralatanKebersihan = 1

paket

250,000,000

Pembelian BakSampah = 160 set

400,000,000 Pembelian BakSampah = 160 set

400,000,000

Belanja PakaianKerja Lapangan =

1 paket

176,300,000 Belanja PakaianKerja Lapangan =

1 paket

176,300,000

Pembelian SepatuBoat = 215

pasang

27,950,000 Pembelian SepatuBoat = 215

pasang

27,950,000

Gerobok Sorong =50 unit

32,500,000 Gerobok Sorong =50 unit

32,500,000

2 Peningkatan Operasi danPemeliharaan Prasarana dan SaranaPersampahan

Meningkatnya PemeliharaanPrasarana dan Sarana PengelolaanPersampahan

KotaPariaman

51 unit 1,878,020,000 51 unit 1,878,020,000


2 Peningkatan Operasi danPemeliharaan Prasarana dan SaranaPersampahan

Meningkatnya PemeliharaanPrasarana dan Sarana PengelolaanPersampahan

KotaPariaman

51 unit 1,878,020,000 51 unit 1,878,020,000

- Belanja JasService

(PerawatanKendaraanOperasionalKebersihan :

137,200,000 - Belanja JasService

(PerawatanKendaraanOperasionalKebersihan :

137,200,000

1 Unit - Bachoe Loader 20,000,000 - Bachoe Loader 20,000,0005 unit - Dump Truk 10,000,000 - Dump Truk 10,000,0001 unit - Mobil Tinja 2,000,000 - Mobil Tinja 2,000,0008 unit - Amroll 16,000,000 - Amroll 16,000,000

12 Unit - Becak Motor 7,200,000 - Becak Motor 7,200,0002 Unit - Pick Up 5,000,000 - Pick Up 5,000,000

22 Unit - Container 77,000,000 - Container 77,000,000- Belanja

PenggantianSuku Cadang

203,000,000 - BelanjaPenggantianSuku Cadang

203,000,000

1 Unit - Bachoe Loader 30,000,000 - Bachoe Loader 30,000,0005 unit - Dump Truk 50,000,000 - Dump Truk 50,000,0001 unit - Mobil Tinja 10,000,000 - Mobil Tinja 10,000,0008 unit - Amroll 80,000,000 - Amroll 80,000,000

12 Unit - Becak Motor 18,000,000 - Becak Motor 18,000,0002 Unit - Pick Up 15,000,000 - Pick Up 15,000,000










- Belanja BahanPelumas/Oli

143,200,000 - BelanjaBahan

Pelumas/Oli

143,200,000

1 Unit - Bachoe Loader 50,000,000 - Bachoe Loader 50,000,00014 unit - Dump Truk,

Amrol dan MobilTinja

77,000,000 - Dump Truk,Amrol dan Mobil

Tinja

77,000,000

12 unit - Becak Motor 7,200,000 - Becak Motor 7,200,0002 Unit - Pick Up 9,000,000 - Pick Up 9,000,000

- Belanja BahanBakar Minyak

(BBM)

1,394,620,000 - BelanjaBahan BakarMinyak (BBM)

1,394,620,000

1 Unit - Bachoe Loader 65,000,000 - Bachoe Loader 65,000,0005 unit - Dump Truk 200,000,000 - Dump Truk 200,000,0001 unit - Mobil Tinja 40,000,000 - Mobil Tinja 40,000,0008 unit - Amrol 920,000,000 - Amrol 920,000,0002 unit - Pick Up 24,000,000 - Pick Up 24,000,000

12 Unit -Becak Motor 120,000,000 -Becak Motor 120,000,000


12 Unit -Becak Motor 120,000,000 -Becak Motor 120,000,00010 Orang BBM Pengawas

Lapangan 25,620,000 BBM Pengawas

Lapangan 25,620,000

3 Pengembangan KawasanPengelolaan Persampahan Terpadu

Tersedianya optimalisasi KawasanPengelolaan Sampah Terpaduselama 1 tahun

KotaPariaman

2 TPST 3R 200,000,000 2 TPST 3R 200,000,000

4 Pengadaan Sarana dan PrasaranaPengelolaan Persampahan Terpadu(DAK)

Tersedianya Prasaranan danSarana Pengelolaan Persampahanselama 1 tahun

KotaPariaman

17 unit 4,600,000,000 - 0

- Kontainer Tertutup 10 unit @40.000.000,-

400,000,000

- Amrool Truk 6 unit @ Rp.600.000.000,-

3,600,000,000

- mobil tinja 1 unit @600.000.000,-

600,000,000

6 Program Penataan Penguasaan,pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah.

1 Pengadaan Tanah Tersedianya Lahan TPA SanitaryLandfill

KotaPariaman

3.000 m2 3,635,700,000 3.000 m2 3,635,700,000

7 Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup










1 Pengawasan pelaksanaan kebijakanbidang lingkungan hidup

Terlaksananya Pengawasanterhadap usaha/kegiatan yangberpotensi menimbulkanpencemaran/ kerusakanlingkungan hidup

KotaPariaman

25 usaha 125,000,000 25 usaha 150,000,000

2 Pengkajian Dampak LingkunganAkibat Usaha / Kegiatan Komersil

Rekomendasi KelayakanLingkungan (Izin Lingkungan, Izinpenyimpanan sementara limbahB3, Izin Pengumpulan Limbah B3,Izin Pembuangan Limbah Cair KeBadan Air)

KotaPariaman

50 RKL 150,000,000 50 RKL 180,000,000

3 Peningkatan Peran SertaMasyarakat dalam PengendalianPencemaran Lingkungan Hidup

Terlaksananya pelayanan ataspengaduan masyarakat danpenyelesaian atas sengketa LHyang terjadi di Kota Pariaman

KotaPariaman

4 kasus 110,000,000 4 kasus 125,000,000

4 Pemantauan Kualitas Lingkungan Tersedianya data kualitaslingkungan (udara,air,tanah)

KotaPariaman

air (54titik), udara(10 titik), tanah (8

titik)

165,000,000 air (54titik),udara (10 titik),tanah (8 titik)

180,000,000


4 Pemantauan Kualitas Lingkungan Tersedianya data kualitaslingkungan (udara,air,tanah)

KotaPariaman

air (54titik), udara(10 titik), tanah (8

titik)

165,000,000 air (54titik),udara (10 titik),tanah (8 titik)

180,000,000

5 Pembinaan Adiwiyata Terwujudnya sekolah peduli danberbudaya lingkungan

KotaPariaman

62 sklh 275,000,000 65 sklh 320,000,000

6 Pembinaan Kalpataru Terkirimnya calon penerimakalpataru tingkat nasional

KotaPariaman

1 calon 36,000,000 1 calon 40,000,000

7 Pilot Project BankSampah/Pembinaan Bank Sampah

Terwujudnya Pilot Project BankSampah/Pembinaan BankSampah (BS)

KotaPariaman

5 Bank Sampah 46,000,000 7 Bank Sampah 70,000,000

8 Pembinaan TerhadapUsaha/Kegiatan Yang BerpotensiMencemari/Merusak ingkungan

Terlaksananya pembinaan kepadausaha/kegiatan yang berpotensimencemari atau merusaklingkungan

KotaPariaman

50 pelakuusaha/kegiatan

29,000,000 50 pelakuusaha/kegiatan

31,900,000

9 Penyusunan Dokumen DayaDukung dan Daya TampungLingkungan Hidup Kota Pariaman

Terlaksananya Pengkajian DayaDukung dan Daya TampungLingkungan Hidup

KotaPariaman

1 dok 150,000,000 - -

8 Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam

1 Koordinasi Pengelolaan KonservasiSDA

Terlaksananya SosialisasiPertambangan Rakyat RamahLingkungan, terlaksananyaKoordinasi Pengelolaan SDA

KotaPariaman

30 Desa, 1Laporan

80,635,800 30 Desa, 1Laporan

88,699,000










2 Program Kampung Iklim Adanya Kampung Iklim sebagaiPilot Project dalam rangka upayapengendalian dampak perubahaniklim dan pengelolaan SumberDaya Air

KotaPariaman

2 Kampung Iklim 74,000,000 4 Kampung Iklim 140,000,000

3 Pengendalian Dampak PerubahanIklim (DAK)

Terwujudnya kawasan Konservasiair Tanah di Kota Pariaman

KotaPariaman

600,000,000 650,000,000

- Pembuatan sumur Resapan 10 unit 10 unit- Pembuatan IPAL Biodigester 4 unit 4 unit

4 Belanja Adm Pengendalian DampakPerubahan Iklim (DAK)

Lancarnya Kegiatan DAK KotaPariaman


5 Pengelolaan KeanekaragamanHayati dan Eosistem

Pembinaan dan KoordinasiPemantapan Kawasan konservasidan Pengelolaan KeanekaragamanHayati

KotaPariaman

1 dokumen, 2Kegiatan

400,000,000 2 Kegiatan 400,000,000


5 Pengelolaan KeanekaragamanHayati dan Eosistem

Pembinaan dan KoordinasiPemantapan Kawasan konservasidan Pengelolaan KeanekaragamanHayati

KotaPariaman

1 dokumen, 2Kegiatan

400,000,000 2 Kegiatan 400,000,000

6 Pembangunan Hutan Kota Pembangunan Hutan Kota KotaPariaman


9 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumberdaya Alamdan Lingkugan Hidup

1 Pengembangan Data dan InformasiLingkungan

Tersedianya data sistem informasilingkungan yang baru tiaptahunya dan informasi 5 programLH

KotaPariaman

1 Dokumen 55,000,000 1 Dokumen 65,000,000

2 Penyusunan data Sumber DayaAlam dan Neraca Sumber DayaHutan (NSDH) Nasional dan Daerah

Tersedianya dokumen informasidata kualitas LH yang diupdatesetiap tahun melalui dokumen(SLHD)

KotaPariaman

2 dok 130,000,000 2 dok 150,000,000

10 Program PeningkatanPengendalian Polusi

1 Pembuatan DED PembangunanInstalasi Pengolahan Lumpur Tinja(IPLT)

Tersedianya DED PembangunanInstalasi Pengolahan LumpurTinja (IPLT)

KotaPariaman

1 Dokumen 200,000,000 - -










2 Pembuatan Dokumen UKL-UPLPembangunan Instalasi PengolahanLumpur Tinja (IPLT)

Tersedianya Dokumen UKL-UPLPembangunan InstalasiPengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

KotaPariaman

1 Dokumen 100,000,000 - -

3 Pengadaan Tanah PembangunanInstalasi Pengolahan Lumpur Tinja(IPLT)

Tersedianya Lahan untukPembangunan InstalasiPengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

KotaPariaman

5000 m2 1,250,000,000 - -

4 Pembangunan Instalasi PengolahanLumpur Tinja (IPLT)

Tersedianya Instalasi PengolahanLumpur Tinja (IPLT)

KotaPariaman

- - 1 unit 3,000,000,000

11 Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)

1 Pemeliharaan RTH Terwujudnya keindahan dankeasrian Kota Pariaman

KotaPariaman

14 kawasan 1,555,464,500 14 kawasan 1,655,464,500

2 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH ) DAK*

Terbangunnya ruang terbukahijau dan taman kota

KotaPariaman

2 lokasi 400,000,000 2 lokasi 400,000,000


2 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH ) DAK*

Terbangunnya ruang terbukahijau dan taman kota

KotaPariaman

2 lokasi 400,000,000 2 lokasi 400,000,000

3 Belanja Administrasi DAK PenataanRuang Terbuka Hijau

Terlaksananya administrasiPenataan RTH dan Taman Kota

KotaPariaman

100% 38,295,000 100% 38,295,000






TOTAL ANGGARAN 4,957,204,050 3,208,843,495


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan JasaSurat Menyurat

UPT LabLingDLH KotaPariaman

12 bulan 544,500 12 bulan 598,950

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANUPTD. LABORATORIUM LINGKUNGAN KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 165UPTD. Labling

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan JasaSurat Menyurat


12 bulan 544,500 12 bulan 598,950

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air, listrik

Terlaksananya pembayaranrekening telpon, listrik, air PDAM,dan TV Kabel


12 bulan 84,084,000 12 bulan 92,492,400


Terlaksananya Pemeliharaan danperizinan KendaraanDinas/Operasional


12 bulan 2,200,000 12 bulan 2,420,000




12 bulan 37,015,000 12 bulan 40,716,500

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaanperalatan kebersihan dan bahanpembersih


12 bulan 550,000 12 bulan 605,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya kinerja pelayananadministrasi kantor


12 bulan 2,475,000 12 bulan 2,722,500


Terlaksananya kinerja pelayananpengelolaan kantor


12 bulan 1,100,000 12 bulan 1,210,000

8 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Terlaksananya penyediaankomponen listrik/penerangangedung kantor


12 bulan 550,000 12 bulan 605,000











9 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya kinerja aparaturdan pelayanan publik


12 bulan 3,300,000 12 bulan 3,630,000




12 bulan 22,000,000 12 bulan 24,200,000



Tersedianya peralatan gedungkantor


5 jenis 352,000,000 5 jenis 387,200,000



Tersedianya peralatan gedungkantor


5 jenis 352,000,000 5 jenis 387,200,000

- Printer 2 buah- Komputer 2 buah- AC 1 buah- Infocus 1 buah- UPS 2 buah


Tersedianya perlengkapan gedungkantor :

5 jenis 52,500,000 5 jenis 57,750,000

-Kursi Kerja UPT LabLingDLH KotaPariaman

5 buah

-Meja Kerja 5 buah-Lemari Arsip 1 unit-Kursi Rapat 25 buah

3 Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya kendaraan dinas roda2


2 unit 40,000,000 2 unit 44,000,000




12 bulan 112,189,000 12 bulan 123,407,900


Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas/operasional


12 bulan 49,610,000 12 bulan 54,571,000














12 bulan 5,500,000 12 bulan 6,050,000




12 bulan 20,075,000 12 bulan 22,082,500




1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya diklat danpendidikan formal

P3ES danPusarpedalKemenLH

4 org 55,660,000 4 orang 61,226,000

4 Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup

1 Penyusunan dan PemeriksaanDokumen Lingkungan

Tersedianya Dokumen LaporanSemester UKL-PKL Labling

Kota Pariaman 2 dokumen 67,958,000 2 dokumen 74,753,800

2 Peningkatan Kapasitas PengelolaanLaboratorium Lingkungan

Tersedianya Jumlah Bahan Kimiadan Peralatan Kerja, PerlengkapanKerja, Pakaian Kerja


12 bulan 265,073,600 12 bulan 400,000,000

3 Fasilitasi Akreditasi dan RegistrasiLaboratorium

Terlaksananya Fasilitasi Akreditasidan Registrasi Laboratorium


12 bulan 123,171,400 12 bulan 135,488,540

4 Operasional Laboratorium Terlaksananya Pengujian Sampeldan Terbitnya LHU


160 sampel 350,815,300 160 sampel 385,896,830

5 Sosialisasi PemeriksaanLaboratorium Kualitas Air KotaPariaman

Terlaksananya SosialisasiPemeriksaan Kualitas Air


75 orang 33,833,250 75 orang 37,216,575

6 Pengadaan Peralatan PemantauanKualitas Udara

Tersedianya peralatan samplingudara


2 jenis 950,000,000 2 jenis 750,000,000











- Impinger 1 unit- TSP, PM 10-2,5 Monitor System(HVAS)

1 set

- Alat pemantau kualitas udaraemisi

1 set

- Alat pemantau kualitas udararuangan

1 set

7 Pengadaan Peralatan Laboratoriumdan Sarana PendukungLaboratorium

Tersedianya peralatanlaboratorium dan saranapendukung laboratorium


3 jenis 2,125,000,000 - -

- AAS Grafit Furnace 1 unit


7 Pengadaan Peralatan Laboratoriumdan Sarana PendukungLaboratorium

Tersedianya peralatanlaboratorium dan saranapendukung laboratorium


3 jenis 2,125,000,000 - -

- AAS Grafit Furnace 1 unit- Inkubator 1 unit- Digital Transferpette 2 unit

8 Pengadaan Peralatan PemantauanKualitas Tanah

Tersedianya peralatanpengukuran kualitas tanah


1 jenis 500,000,000

- Alat pemantau kualitas tanah 1 set9 Pengadaan IPAL Laboratorium Tersedianya IPAL Laboratorium UPT LabLing

DLH KotaPariaman

1 unit 200,000,000 - -






TOTAL ANGGARAN 2,809,935,000 1,879,535,000


1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersediannya jasa surat menyurat DKC 12 bulan 2,000,000 12 bulan 2,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 169Disduk Capil

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersediannya jasa surat menyurat DKC 12 bulan 2,000,000 12 bulan 2,000,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tersediannya jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik

DKC 12 bulan 6,000,000 12 bulan 6,000,000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yangdipelihara perizinanya

DKC 9 unit 4,750,000 13 unit 6,000,000


Tersedianya Jasa AdministrasiKeuangan

DKC 12 bulan 105,300,000 12 bulan 105,300,000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa kebersihankantor

DKC 12 bulan 12,480,000 12 bulan 12,480,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor DKC 12 bulan 20,000,000 12 bulan 20,000,0007 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya Barang Cetak danPenggandaan

DKC 12 bulan 13,750,000 12 bulan 15,000,000

8 Penyediaan komponen Instalasilistrik / penerangan bangunankantor

Tersedianya komponenpenerangan listrik

DKC 12 bulan 3,000,000 12 bulan 3,000,000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan danminuman rapat

DKC 12 bulan 8,100,000 12 bulan 9,000,000


Jumlah rapat koordinasi dankonsultasi

DKC 12 bulan 80,000,000 12 bulan 90,000,000












1 Pengadaan KendaraanDinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan

DKC 3 unit 835,000,000 - -

2 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantoryang diadakan

DKC 29 unit 76,400,000 - -


Jumlah kendaraan dinas /operasional yangdipelihara/dirawat

DKC 12 unit 100,000,000 12 unit 100,000,000


Jumlah perlengkapan gedungkantor yang dipelihara

DKC 8 unit 4,000,000 8 unit 4,000,000



DKC 32 unit 41,250,000 - -



Jumlah perlengkapan gedungkantor yang dipelihara

DKC 8 unit 4,000,000 8 unit 4,000,000



DKC 32 unit 41,250,000 - -


Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikutipelatihan

DKC 5 orang 20,000,000 5 orang 20,000,000


Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

Jumlah laporan yang disusun DKC 2 laporan 10,000,000 2 laporan 10,000,000

5 Program Penataan AdministrasiKependudukan

1 Peningkatan Pelayanan PublikDalam Bidang Kependudukan

Jumlah Dokumen AdministrasiKependudukan Yang DilayaniDalam Rangka PeningkatanPelayanan Kepada Masyarakat

DKPS 7 JenisDokumen,

17.985 Berkas

129,870,000 7 JenisDokumen,

17.985 Berkas

129,870,000











2 Pencatatan dan Pelayanan MutasiPenduduk Serta Pelaporan

Tertatanya Administrasi MutasiPenduduk Se Kota Pariaman

DKPS 1 Laporan 45,000,000 1 Laporan 45,000,000

3 Pelayanan Kartu Identitas Anak Jumlah Kartu Identitas Anak Usia0 Tahun s/d 17 Tahun YangDilayani Dalam RangkaPembuatan Kartu Identitas Anak

DKPS 30.166 Lembar 232,650,000 30.166 Lembar 232,650,000

4 Peningkatan Pelayanan KepemilikanAkte Pencatatan Sipil

Jumlah Kepemilikan Akte Capil DKPS 3800 berkas 91,240,000 3800 berkas 91,240,000


4 Peningkatan Pelayanan KepemilikanAkte Pencatatan Sipil

Jumlah Kepemilikan Akte Capil DKPS 3800 berkas 91,240,000 3800 berkas 91,240,000

5 Sinkronisasi Data PerkawinanPerceraian Dengan Instansi Vertikal

Terdatanya Masyarakat YangMelakukan Perkawinan Perceraian

DKPS 30 Perkawinan,20 Perceraian

75,000,000 30 Perkawinan,20 Perceraian

75,000,000

6 Operasional dan Mobilisasi KTP-El Jumlah Kepemilikan KTP-El DKPS 4000 KTP-EL 106,760,000 4000 KTP-EL 106,760,000

7 Pengelolaan Kearsipan SecaraElektronik

Terkelolanya Arsip Kependudukandan Capil

DKPS 1 Dokumen 18,240,000 1 Dokumen 22,240,000

8 Penyusunan Naskah Akademis danDraf Ranperda

Tersedianya Perda TentangAdministrasi Kependudukan


9 Peningkatan Pelayanan AdministrasiKependudukan KependudukanUntuk Kepuasan MasyarakatMenuju Berstandar ISO

Tersedianya Standar OperasionalProsedur Pelayanan BerstandarISO


10 Pembangunan dan PengoperasianSIAK Secara Terpadu

Jumlah Dokumen YangDihasilkan

DKPS 2 Jenis Data 145,750,000 2 Jenis Data 148,000,000

11 Penyediaan Informasi Yang DapatDiakses Masyarakat

Jenis Laporan Yang Disediakan DKPS 2 Jenis 88,400,000 2 Jenis 90,000,000

12 Penyusunan Profil PerkembanganPenduduk

Tersedianya Profil Kependudukan DKPS 1 Dokumen 75,000,000 1 Dokumen 76,000,000











13 Pemutakhiran Biodata Penduduk Jumlah Desa Yang Dimutakhirkan DKPS 71 Dasawisma 140,000,000 71 Dasawisma 140,000,000

RKPD TAHUN 2018 172Disduk Capil RKPD TAHUN 2018 172Disduk Capil





TOTAL ANGGARAN 12,510,207,950 6,415,280,250



1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan surat menyurat Pariaman 1 Tahun 2,000,000 1 Tahun 3,000,000


Jumlah penyediaan jasa listrik, airdankomunikasi


RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANDINAS PERHUBUNGAN KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 173Dishub


Jumlah penyediaan jasa listrik, airdankomunikasi


3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraandinas/operasional

Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas



Jumlah penyediaan jasa pengelolakeuangan


5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terlaksananya kebersihan kantor Pariaman 1 tahun 123,450,000 1 tahun 125,550,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah ATK yang tersedia Pariaman 1 tahun 30,000,000 1 tahun 20,000,0007 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaanjumlah penyediaan barang cetak danpenggandaan


8 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Gedung Kantor

jumlah komponen listrik yang tersedia Pariaman 1 tahun 3,000,000 1 tahun 5,000,000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah penyediaan makanan danminuman


10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

jumlah rapat koordinasi luar dandalam daerah


11 Penyediaan jasa administrasi teknisperkantoran

tersedianya petugas pengamanangedung kantor

Pariaman 2 org 18,000,000 2 org 20,000,000













1 Pengadaan Mebeleur tersedianya mebeler kantor Pariaman 8 unit 18,000,000 8 unit 18,000,0002 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantortersedianya pemeliharaan gedungkantor

Pariaman 1 gedung 5,000,000 1 gedung 7,000,000


jumlah pemeliharaan kendaraanoperasional


4 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

jumlah perlengkapan kantor yangdipelihara



jumlah peralatan kantor yangdipelihara


6 Pengadaan KendaraanDinas/Operasioanl

jumlah kendaraan dinas/operasionalyang (mobil patwal 1 unit. Motorpatwal 2 unit)

Pariaman 2 unit 650,000,000 0 -


6 Pengadaan KendaraanDinas/Operasioanl

jumlah kendaraan dinas/operasionalyang (mobil patwal 1 unit. Motorpatwal 2 unit)

Pariaman 2 unit 650,000,000 0 -


Terciptanya peningkatan kualitassumber daya manusia Perhubungankomunikasi dan informatika

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah PNS yang mengikuti pendidikandan pelatihan formal



1 Penyusunan laporan kinerja dankeuangan

jumlah dokumen laporan kinerja dankeuangan yang disusun


5 Program Pembangunan Prasaranadan Fasilitas Perhubungan

1 Penyusunan Kebijakan, Norma,Standar dan Prosedur BidangPerhubungan

tersusunnya peraturan bidangperhubungan

Pariaman 4 dok 10,000,000 4 dok 10,000,000

2 Kegiatan Penyusunan RencanaInduk Jaringan Lalu Lintas danAngkutan Jalan Kota Pariaman

tersedianya dokumen rencana indukjaringan LLAJ Kota Pariaman

Pariaman 1 keg 330,000,000 0 -











6 Program Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan

1 Pengadaan halte dan fasilitaspendukung Halte (DAK)

tersedinya halte dan fasilitaspendukung halte :

Pariaman 450,000,000 0 -

- halte 10 unit

7 Program Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ

Terpeliharanya kualitas infrastrukturdasar dan utilitas transportasi yangberada di wilayah Kota Pariaman


7 Program Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ

Terpeliharanya kualitas infrastrukturdasar dan utilitas transportasi yangberada di wilayah Kota Pariaman

1 Pemeliharaan Rambu-rambu lalulintas

Jumlah rambu-rambu lalu lintas yangdipelihara


2 Pemeliharaan Halte Jumlah halte bis yang dipelihara Pariaman 53 unit 106,000,000 53 unit 106,000,0003 Pemeliharaan Trafic Light jumlah trafic light yang dipelihara Pariaman 13 unit 135,000,000 13 unit 135,000,000

8 Program Peningkatan PelayananAngkutan

Terjadinya Peningkatan kualitaspelayanan angkutan di KotaPariaman

1 Kegiatan Pengendalian DisiplinPengoperasian Angkutan Umum diJalan Raya

Tercapainya ketertiban, pelayananpengendalian angkutan umum danterminal

Pariaman 1 keg 2,698,293,250 1 keg 2,698,293,250

2 Kegiatan Pemilihan dan PemberianPenghargaan Sopir/JuruMudi/Awak Kendaraan UmumTeladan

Jumlah peserta AKUT yang memilikipemilihan

Pariaman 20 org 44,510,000 30 org 52,327,000

3 Forum Lalu Lintas dan AngkutanJalan Kota Pariaman

terlaksananya rapat koordinasi forumlalu lintas dan rekomendasi


4 Persiapan Mengikuti Lomba TertibLalu Lintas dan Angkutan Kota

terlaksananya persiapan lomba tatatertib lalu lintas dan angkutan jalanraya


5 Razia gabungan/penertibankendaraan

terlaksananya razia gabungan Pariaman 24 kali 207,860,000 24 kali 207,860,000

6 Pemilihan Pelajar PeloprKeselamatan LLAJ

terlaksananya seleksi pelajar peloportingkat kota pariaman

Pariaman 100 org 65,000,000 100 org 65,000,000











7 Operasional Bus Sekolah pelaksanan operasional bus sekolah Pariaman 9 unit 700,000,000 9 unit 700,000,000

8 Penataan Jaringan trayek terwujudnya jaringan trayek Pariaman 1 keg 35,000,000 0 -

8 Program Pengendalian danPengamanan Lalu Lintas

1 Manajemen Rekayasa Lalu Lintasdan andalalin

terlaksananya manajemen rekayasalalu lintas dan andalalin

Pariaman 1 keg 133,650,000 1 keg 148,650,000

2 Sosialisasi Penyuluhan KeamananKeselamatan Ketertiban KelancaranLalu Lintas

jumlah penyuluhan keselamatanberlalu lintas di sekolah-sekolah/kampus/masyarakat

Pariaman 10 sekolah 155,000,000 10 sekolah 155,000,000


2 Sosialisasi Penyuluhan KeamananKeselamatan Ketertiban KelancaranLalu Lintas

jumlah penyuluhan keselamatanberlalu lintas di sekolah-sekolah/kampus/masyarakat

Pariaman 10 sekolah 155,000,000 10 sekolah 155,000,000

3 kampus 3 kampus230

masyarakat230 masyarakat

3 Pengadaan Marka Jalan tersedinaya marka jalan Pariaman 990m2 198,000,000 990m2 198,000,0004 Pengadaan palang pintu perlintasan

kereta apiTersedianya palang pintu perlintasankereta api (perlintasan balai kurai taji,perlintasan SMK 2, perlintasan lohong,perlintasan kp baru)

Pariaman 4 lokasi 1,800,000,000 0 -

5 Pengadaan Warning light dan voiceannouncer pada perlintasansebidang

Tersedianya Warning light dan voiceannouncer pada beberapa perlintasansebidang (perlintasan balai pemuda,perlintasan perum pk baru, perlintasanarif rahman hakim, perlintasan ujungbetung, perlintasan cimparuh,perlintasan marabau, perlintasantarok, perlintasan balai kurai taji)

Pariaman 8 lokasi 560,000,000 0 -

6 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas tersedianya rambu-rambu lalu lintas Pariaman 150 unit 155,000,000 150 unit 155,000,000

7 Pengadaan pagar pengaman tersedianya pagar pengaman Pariaman 35 m 525,000,000 0 -8 Pengadaan CCTV terpasangnya CCTV pada APILL Pariaman 6 lokasi 210,000,000 0 -











9 Pengadaan Traffic Light terpasangnya traffic light Pariaman 1 lokasi (simpkp baru)

198,000,000 0 -

10 Pengadaan Voice anoouncer - tersedianya voice announcer padaAPILL

Pariaman 10 lokasi 340,000,000 0 -

- tersedianya voice announcer padalokasi wisata

Pariaman 10 lokasi

9 Program Peningkatan PelayananAngkutan Laut

1 Pengawasan dan pembinaan sertapengaturan trayek, perizinanangkutan laut dan kapal wisata

pelayanan perizinan kapal, pengaturan,pengawasan dan pembinaan trayekangkutan laut, terlaksananyapertemuan/ sosialisasi keselamatanpelayaran



1 Pengawasan dan pembinaan sertapengaturan trayek, perizinanangkutan laut dan kapal wisata

pelayanan perizinan kapal, pengaturan,pengawasan dan pembinaan trayekangkutan laut, terlaksananyapertemuan/ sosialisasi keselamatanpelayaran


2 Penyediaan sarana dan prasaranaangkutan laut

tersedianya sarana dan prasaranaangkutan laut

Pariaman 7 unit 367,750,000 0 -

10 Program Peningkatan KelayakanPengujian Kendaraan Bermotor

1 Operasional unit pengujiankendaraan bermotor

pelaksanaan pengujian kendaraanbermotor


2 Pemeliharaan Alat Uji KendaraanBermotor

jumlah alat uji PKB yang dipelihara Pariaman 1 paket 60,000,000 1 paket 70,000,000

3 Pengadaan Alat Uji Kendaraanbermotor (DAK)

- Slide Slip tester Connected to Braketester XG Cabinet

1 unit 774,242,700 0 -

- Tersedinya alat uji PKB 1 unit - Axle Play detector






TOTAL ANGGARAN 11,759,386,000 7,930,380,000


1 Penyediaan jasa surat menyurat terlaksananya penyediaan jasasurat menyurat

DPMD 12 bulan 2,000,000 12 bulan 2,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 178DPMD

1 Penyediaan jasa surat menyurat terlaksananya penyediaan jasasurat menyurat

DPMD 12 bulan 2,000,000 12 bulan 2,000,000


terlaksananya penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik

DPMD 12 bulan 6,000,000 12 bulan 6,000,000


terlaksananya penyediaan jasapemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

DPMD 6 unit 3,200,000 6 unit 3,200,000


terlaksananya jasa adiministrasikeuangan

DPMD 12 bulan 128,100,000 12 bulan 128,100,000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor terlaksananya penyediaan jasakebersihan kantor

DPMD 12 bulan 12,980,000 12 bulan 12,980,000

6 Penyediaan alat tulis kantor terlaksananya penyediaan alattulis kantor

DPMD 12 bulan 20,000,000 12 bulan 20,000,000


terlaksananya barang cetakan danpenggandaan

DPMD 12 bulan 15,000,000 12 bulan 15,000,000


terlaksananya komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

DPMD 1 tahun 3,000,000 1 tahun 3,000,000

9 Penyediaan makanan dan minuman terlaksananya penyediaanmakanan dan minuman

DPMD 12 bulan 9,000,000 12 bulan 9,000,000


terlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi keluardaerah

DPMD 12 bulan 80,000,000 12 bulan 80,000,000












1 Pengadaan kendaraandinas/operasional

tersedianya kendaraandinas/operasional

DPMD 8 unit 144,400,000 8 unit 144,400,000


tersedianya peralatan gedungkantor

DPMD 2 jenis 16,000,000 2 jenis 16,000,000


terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

DPMD 11 unit 95,000,000 11 unit 95,000,000



terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

DPMD 11 unit 95,000,000 11 unit 95,000,000


terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedungkantor

DPMD 7 jenis 21,700,000 9 jenis 22,200,000


1 Pendidikan dan Pelatihan Formal terlaksananya pendidikan danpelatihan formal

BPM danPemdes

5 orang 25,000,000 5 orang 25,000,000

4 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan


tersusunnya laporan capaiankinerja dan realisasi kinerja SKPD

DPMD 6 dok 20,000,000 6 dok 20,000,000

5 Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPerdesaan











1 Pembinaan dan PenilaianDesa/Kelurahan berprestasi

Terlaksananya Lomba Desa /Kelurahan berprestasi tingkatKota Pariaman dan TerlaksananyaPembinaan untuk menghadapilomba Desa / Kelurahanberprestasi Tingkat ProvinsiSumatera Barat

KotaPariaman



1 Pembinaan dan PenilaianDesa/Kelurahan berprestasi

Terlaksananya Lomba Desa /Kelurahan berprestasi tingkatKota Pariaman dan TerlaksananyaPembinaan untuk menghadapilomba Desa / Kelurahanberprestasi Tingkat ProvinsiSumatera Barat

KotaPariaman


2 Pelatihan Tenaga TeknisPemberdayaan Masyarakat Desa /Kel (KPM)

Meningkatnya pengetahuan danwawasan tenaga teknismasyarakat Desa/ Kel


3 Fasilitasi DPD LPM dan DPC LPM Terlaksanannya Fasilitasi DPDLPM Kota/Kel

Pariaman 5 DPD/DPC 35,000,000 5 DPD/DPC 40,000,000

4 Pemberdayaan Masyarakat melaluipelaksanaan kegiatan PKK tk.Kota,Kecamatan, Desa/kel

terpenuhinya kegiatan TP-PKKKota, Kecamatan, Desa/Kel

KotaPariaman

PKK Kota 500,000,000 PKK Kota 550,000,000

5 Pelaksanaan Kegiatan Jambore bertambahnya wawasan danpengalaman Kader dan PengurusPKK

KotaPariaman

3x jambore(tk.Kota, Propdan Nasional)

950,000,000 3x jambore(tk.Kota, Propdan Nasional)

250,000,000

6 Program Pengembangan LembagaEkonomi pedesaan

1 Pemberdayaan Keluarga Miskin diDesa Prioritas

Meningkatnya EkonomiMasyarakat, MeningkatnyaWawasan Masyarakat

Desa PadangCakur

50 orang 60,000,000 55 orang 66,000,000

2 Pembinaan, Bimtek dan MonevBUMDes

- Terlaksananya MonitoringBumdesa

KotaPariaman

55 desa 85,000,000 55 desa 95,000,000

- Terlaksananya Bimtek Bumdesa











3 Pembinaan dan monitoring KMN,UEM-SP dan mengikuti PenilaianLembaga Keuangan MasyarakatDesa (LKM)

- Terlaksananya pembinaanPembinaan,monitoring danpengembalian KMN dan UEM-SP

KotaPariaman

71 desa/kel 110,000,000 71 desa/kel 120,000,000

- Mengikuti lomba UEM-SP/ KMN




1 Pembinaan dan pelatihanpelestarian budaya adat alamminangkabau

terlaksananya pelatihan ABS-SBKdan meningkatnya pengetahuantentang ABS-SBK

KotaPariaman

142 orang 125,000,000 142 orang 137,500,000

2 Pemberdayaan Lembaga Adat terfasilitasinya LKAAM, bundokanduang dan KAN

KotaPariaman

1 LKAAM, 1Bundo

Kanduang dan10 KAN

3,300,000,000 1 LKAAM, 1Bundo

Kanduang dan10 KAN

350,000,000

3 Fasilitasi Penyelenggaraan PiamanBatagak Gala

Terlaksananya kegiatan batagakGala di Kota Pariaman

KotaPariaman

1 kegiatan 700,000,000

8 Program peningkatan kemampuanteknologi industri

1 Peningkatan Pengelolaan TeknologiTepat Guna (TTG)

terlaksananya sayembaramerancang alat TTG,terlaksananya gelar TTG tk.Propdan PIN/gelar tk.Nasional

Kota,Prop danNasional

16 alat dan 2kegiatan

220,000,000 15 alat dan 2kegiatan

242,000,000

2 Sosialisasi dan PembinaanPosyantek

Terlaksananya Sosialisasi danpembinaan Posyantek

Kec 4 Posyantek 65,000,000 4 Posyantek 71,500,000

3 Sosialisasi Penerapan TeknologiTepat Guna

meningkatnya wawasanmasyarakat tentang TTG melaluisosialisasi dan demonstrasi alatTTG

KotaPariaman

2 alat TTG dan40 peserta

30,000,000 2 alat TTG dan40 peserta

40,000,000











4 Fasilitasi Mahasiswa KKN dalamPemberdayaan TTG

Meningkatnya wawasanmasyarakat tentang TTG melaluisosialisasi/ penyuluhan

Desa 400 orang 15,000,000 400 orang 16,500,000

9 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

1 Bulan bhakti gotong royongmasyarakat

Terlaksana Bulan bhakti gotongroyong masyarakat

Pariaman 71 Desa/Kel 100,000,000 71 Desa/Kel 100,000,000



Terlaksana Bulan bhakti gotongroyong masyarakat

Pariaman 71 Desa/Kel 100,000,000 71 Desa/Kel 100,000,000

2 Pembinaan dan pemberdayaanBPSPAMS

Meningkatnya pengetahuanBPSPAM terhadap pengelolaanSumber Daya Air

Pariaman 42 BPSPAMS 133,100,000 42 BPSPAMS 135,000,000

3 Pendampingan Musrenbang TingkatDesa/ Kel

terlaksananya musrenbangtingkat Desa/ Kel

KotaPariaman

71 desa/ kel 70,000,000 71 desa/ kel 80,000,000

4 Fasilitasi Penyusunan RPJMDesdan RKPDes

terfasilitasinya PenyusunanRPJMDesa dan RKPDes

KotaPariaman

55 Desa 172,000,000 55 Desa 180,000,000

10 Program Peningkatan kapasitasaparatur pemerintahan desa

1 Pelatihan aparatur pemerintahandesa dalam bidang manajemenPemerintahan Desa

terlaksananya dan terpahaminyamanajemen PenyelenggaraanPemerintahan Desa

KotaPariaman

220 orang 110,000,000 220 orang 120,000,000

2 Pembinaan dan Penilaiankompetensi Kades berprestasi

terpilihnya kompetensi kadesyangmempunyai kapasitas dalampenyelenggaraan PemerintahanDesa

KotaPariaman

4 orang 120,000,000 4 orang 130,000,000

3 Rakor Kades dan Lurah terlaksananya rakor Kepala Desadan Lurah

KotaPariaman danProp.Sumbar

71 orang 90,000,000 71 orang 110,000,000











4 Pembinaan Profil Desa terlaksananya pembinaan Profildesa

KotaPariaman

55 Desa 70,000,000 55 Desa 80,000,000

11 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

1 Monitoring, Pembinaan danPenilaian Kader Posyandu

meningkatnya pelayanankesehatan masyarakat

KotaPariaman

220 posyandu 450,000,000 220 posyandu 495,000,000


12 Program Perbaikan GiziMasyarakat

1 Pemberian makanan tambahan bagianak sekolah (PMT-AS)

meningkatnya gizi, kesehatan dankecerdasan anak

KotaPariaman

4000 anak dan82 kali

pemberian

1,300,000,000 4000 anak dan82 kali

pemberian

1,430,000,000

13 Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan Keuangan Desa

1 Pengawasan, Pengendalian danmonitoring dana desa

- Terlaksananya pembinaan danfasilitasi pengelolaan keuangandesa

KotaPariaman

55 desa 1,200,000,000 55 desa 1,200,000,000

- Tersusunya Perwako terkaitkeuangan Desa- Terlaksananya BimtekPengelolaan Keuangan Desa(siskeudes)

2 Evaluasi Ranperdes tentang APBDes Tersusunnya Perdes APBDesadengan tepat waktu

KotaPariaman

55 desa 350,000,000 55 desa 500,000,000

3 Monitoring dan evaluasi rancangandan pelaksanaan Peraturan Desatentang APBDes

terlaksananya monev APBDes KotaPariaman

55 desa 75,000,000 55 desa 90,000,000











14 Program PeningkatanPenyelenggaraan PemerintahanDesa/Kel

1 Fasilitasi PenyelenggaraanPemerintahan Desa/Kel

terlaksananya pemilihan BPD se-Kota Pariaman sesuaiPermendagri 110 Tahun 2016tentang BPD

KotaPariaman

400 orang 150,000,000 400 orang 170,000,000

2 Fasilitasi Penyelenggaraan AparaturPemerintahan Desa

Terpilihnya perangkat Desa sesuaidengan Permendagri 83 Tahun2015

KotaPariaman

495 orang 100,000,000 495 orang 110,000,000


2 Fasilitasi Penyelenggaraan AparaturPemerintahan Desa

Terpilihnya perangkat Desa sesuaidengan Permendagri 83 Tahun2015

KotaPariaman

495 orang 100,000,000 495 orang 110,000,000

3 Monitoring dan Evaluasiadministrasi Pemerintahan Desa

Terlaksananya administrasi Desayang tertata baik

KotaPariaman

1 dokumen 70,000,000 1 dokumen 70,000,000

15 Program Penataan PeraturanPerundang-undangan

1 Sosialisasi Perda tentangpemberhentian dan pengangkatanperangkat Desa dan Pemilihan BPD

terlaksanya sosialisasi perdadengan baik dan terstruktur

KotaPariaman

2 dokumen 80,000,000 2 dokumen 100,000,000

16 Program peningkatan kemampuanpengelolaan aset desa

1 Pemutakhiran Aset Desa (Lanjutan) terlaksananya pemutakhiran asetdesa (tanah desa dan tanah kasdesa)

KotaPariaman

1 dokumen 75,000,000 - -






TOTAL ANGGARAN 12,312,030,000 2,029,500,000


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Diskan 1.000 surat 2,000,000 1.000 surat 2,000,000

2 Penyediaan Jasa Komonikasi,Sumberdaya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunkasi,sumberdaya air dan listrik

Diskan 1 tahun 95,000,000 1 tahun 100,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANDINAS PERIKANAN KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 185DKP

2 Penyediaan Jasa Komonikasi,Sumberdaya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunkasi,sumberdaya air dan listrik


3 Penyediaan Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional


4 Penyedian Jasa AdministrasiKeuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan Diskan 1 tahun 180,000,000 1 tahun 190,000,000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Diskan 1 tahun 75,000,000 1 tahun 80,000,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Diskan 1 tahun 25,000,000 1 tahun 30,000,0007 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan danpenggandaan


8 Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ penerangan bangunanKantor

Tersedianya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor


9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minumanrapat


10 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah

Tersedianya dana untuk rapat rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah




Tersedianya peralatan gedung kantor Diskan 1 tahun 48,500,000 1 tahun 75,000,000

2 Pengadaan Mebeuler Tersedianya mebeluer Diskan 1 tahun 50,000,000 1 tahun 85,000,000












Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Diskan 1 tahunroda 2 : 3 unit,roda 2 : 20 unit

130,000,000 1 tahun 140,000,000


Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


6 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaMebeleur

Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur


7 Rehabilitasi sedang/Berat GedungKantor



7 Rehabilitasi sedang/Berat GedungKantor


3 Program peningkatan kesadarandan penegakkan hukum

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikutipelatihan

Diskan 10 org 20,000,000 15 org 25,000,000

4 Program Ketenagaan dan JaminanKecelakaan Diri Nelayan

1 Premi Asuransi nelayan Jaminan kecelakaan nelayan Kota Pariaman 500 nelayan 500,000,000 - -

5 Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisarrealisasi Kinerja SKPD


Tersusunnya Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Diskan 3 dokumen 35,000,000 3 dokumen 45,000,000


1 Penyusunan Data Statistik TahunanPerikanan

Tersusunnya Data Statistik TahunanKelautan dan Perikanan

Diskan 1 dokumen 80,000,000 25 dokumen 90,000,000











7 Program pengembangan budidayaperikanan

1 Peningkatan produksi ikan gurami Terlaksananya peningkatan produksiikan gurami

Kota Pariaman Peningkatanproduksi ikangurami pada 3

Pokdakan

60,000,000

2 Pendampingan pada kelompokpembudidaya ikan

Terlaksananya pendampingan padakelompok pembudidaya ikan

Kota Pariaman Pembinaan dansosialisasi pada

10 klpk

38,280,000

3 Penerapan Cara Budidaya Ikan yangBaik (CBIB)

Terlaksananya pembinaan dansosialisasi CBIB

Kota Pariaman Jumlah usahabudidaya yangmendapatkansertifikat CBIBsebanyak 18

sertifikat

26,000,000


3 Penerapan Cara Budidaya Ikan yangBaik (CBIB)

Terlaksananya pembinaan dansosialisasi CBIB

Kota Pariaman Jumlah usahabudidaya yangmendapatkansertifikat CBIBsebanyak 18

sertifikat

26,000,000

4 Monitoring dan surveilance penyakitikan, obat kimia dan biologi

Terlaksananya monitoring penyakit ikanpada Pokdakan dan UPR

Kota Pariaman 20 Pokdakan, 12UPR

100,000,000 20 Pokdakan,12 UPR

100,000,000

5 - Kelembagaanterbentuk

sebanyak 2kelompok

- Penilaian lombaPokdakan dan

UPP 1 kali

- Memfasilitasipengurus UPP

sebanyak 1 UPP

- Studi bandingbagi pemenang

lomba 1 kali

6 Budidaya ikan sistem keramba Terlaksananya pengembangan budidayasistem keramba

Kota Pariaman 10 unit 150,000,000

Pengembangan kelembagaanpokdakan dan UPP

Terlaksananya pengembanganPokdakan dan UPP

Kota Pariaman 100,000,000











7 Kesehatan ikan dan lingkungan Terkendalinya kesehatan ikan danlingkungan

Kota Pariaman - Pelatihan HPIsebanyak 20 org

pembudidaya

- Pelatihan HPIsebanyak 20

orgpembudidaya

- Peningkatankualitas SDM

sebanyak 5 orgPetugas

- Peningkatankualitas SDM

sebanyak 5 orgPetugas

8 - bertambahnyasarana sebanyan

5 unit

100,000,00090,000,000

Pengadaan sarana dan prasaranaPosikandu

Tersedianya sarana dan prasaranaPosikandu yang dibutuhkan



8 - bertambahnyasarana sebanyan

5 unit

- LengkapnyaprasaranaPosikandu

9 Pengembangan pakan alami Terlasananya pengembangan pakanalami dan sarana prasarana

Kota Pariaman 4 jenis dan 1 unit 195,000,000 4 jenis dan 1 unit 110,000,000

10 Pendampingan Gerpari (GerakanPakan Mandiri)

Terbinanya kelompok Gerpari danberoperasinya kelompok Gerpari


11 Gerpari (Gerakan Pakan Mandiri) Tersedianya sarana Gerpari Kota Pariaman Mesin pecetakpellet, bahan dan

kendaraanoperasional

850,000,000

12 Pengadaan benih ikan unggul Terlaksananya bantuan benih ikanunggul

Kota Pariaman 4 jenis ikan dan120.000 ekor

benih

260,000,000

13 Pengadaan calon induk ikan lele Terlaksananya pengadaan calon indukikan lele

Kota Pariaman 500 Kg caloninduk ikan

60,000,000

14 Apresiasi dokumntasi CPIB Terlaksananya sosialisasi dansertivikasi CPIB

Kota Pariaman Sosialisasi untuk15 UPR dan

sertifikasi 5 UPR

50,000,000

15 Pengadaan calon induk ikan hias Terlaksananya pengadaan calon indukikan hias dan pelatihan/magang

Kota Pariaman 2 jenis 75,000,000

Pengadaan sarana dan prasaranaPosikandu

Tersedianya sarana dan prasaranaPosikandu yang dibutuhkan












16 Rehab kolam dan bak pemijahan Terlaksananya rehab kolam BBI Kota Pariaman Lancarnyaoperasional kolam

dan bakpemijahan

350,000,000

17 Rehab kolam tandon Terlaksananya rehab kolam tandon Kota Pariaman Lancarnyaoperasional kolam

tandon di BBI

100,000,000

18 Pendederan gurami skala rumahtangga

Terlaksananya pendederan gurami Kota Pariaman 40 KK 150,000,000

19 Rehab kolam dan bak pemijahanhatchery ikan hias

Terlaksananya rehab kolam dan bekpemijahan hatchery ikan hias

BBI 1 unit 350,000,000


19 Rehab kolam dan bak pemijahanhatchery ikan hias

Terlaksananya rehab kolam dan bekpemijahan hatchery ikan hias

BBI 1 unit 350,000,000

20 Rehab kolam dan bak pemijahanhatchery ikan konsumsi

Terlaksananya rehab kolam dan bakpemijahan hatchery ikan konsumsi

BBI 1 unit 500,000,000

21 Pengembangan lele bioflock skalarumah tangga

Budidaya lele bioflock Kota Pariaman 4 unit 125,000,000

8 Program Pengembangan KawasanSentra Produksi dan Agribisnis

1 Pengembangan sentra ikan Nila Terlaksananya kegiatan pengembanganproduksi ikan nila

Kota Pariaman Pelatihan : benihdan pakan untuk

2 kelompok

20,000,000

2 Pengembangan sentra ikan Kerapu Terlaksananya pengembangan produksiikan kerapu

Kota Pariaman Pelatihan : benihdan pakan untuk

1 kelompok

20,000,000

9 Program Peningkatan Produksidan Produktivitas











1 Peningkatan dan penguatan indukunggul

Terlaksananya peningkatan danpenguatan induk unggul

Kota Pariaman Peningkatanpenggunaaninduk unggul

ikan nila, mas,ikan hias danpakan pada 3

kelompok

30,000,000

2 Peningkatan produksi ikan mas Terlaksananya peningkatan produksiikan mas

Kota Pariaman Pelatihan :pembenihan dan

pekan pada 2kelompok

25,000,000


2 Peningkatan produksi ikan mas Terlaksananya peningkatan produksiikan mas


pekan pada 2kelompok

25,000,000

3 Peningkatan produksi ikan gurami Terlaksananya penigkatan produksiikan gurami


pakan denganbantuan 15.000

ekor benih

25,000,000

4 Bantuan sarana dan prasaranabudidaya

Terlaksananya bantuan sarana danprasarana budidaya

Kota Pariaman Bantuan saranadan prasarana

budidayasebanyak 5 paket

50,000,000

5 Mina Padi Terlaksananya minapadi Kota Pariaman Bantuanminapadi

sebanyak 10paket

350,000,000

6 Asuransi pembudidaya ikan Terlaksananya kegiatan asuransi bagipembudidaya ikan

Kota Pariaman jumlah asuransilahan

pembudidayasebanyak 10

paket

15,000,000











7 Percontohan Budidaya Air Tawar(ikan gurami dan nila)

Terlaksananya percontohan budidayaair tawar

Kota Pariaman Peningkatanproduksi gurami

dan nila sebanyak6 paket

285,000,000

10 Program Pengembangan PerikananTangkap

1 - 500 asuransinelayan

- 40 org nelayanpenerima long

tail

PendampinganPUMP tangkap

75,000,000 Pendampingan PUMP perikanantangkap

Tersedianya belanja administrasipenerima long tail, asuransi,pengembangan kelompok penerima



- 40 org nelayanpenerima long

tail

2 Pengadaan Sarana PrasaranaPerikanan Tangkap

Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana perikanan tangkap

Kota Pariaman 8 unit 1,243,750,000 - -

3 Pembinaan kelompok nelayan Terbinanya kelompok nelayan Kota Pariaman 53 klpk 40,000,000 - -

4 Penyusunan rencana perikanandibidang Penangkapan ikan diPerairan darat

Tersedianya dokumen perencanaanpengelolaan perikanan dibidangpenangkapan ikan di perairan darat

Diskan 1 dokumen 60,000,000 - -

5 Rehabilitasi pasar ikan tradisionalBalai Naras

Terlaksananya pembuatan los pasarikan

Balai Naras 3 unit 80,000,000 - -

6 Pengadaan kapal dan alat tangkap Tersedianya kapal 5 GT beserta alattangkapnya


7 Pengembangan alat tangkap baginelayan

Tersedianya pengadaan mesin dan alattangkap

3 Kecamatan 40 unit 500,000,000

8 Pembangunan struktur pelindungpantai

Terlaksananya pembangunan talud P. Tangah 1 unit 1,200,000,000

9 Pelatihan selam bagi aparatur danmasyarakat

Terlaksananya pelatihan selam Kota Pariaman 15 org 150,000,000

10 Terlaksananya monitoring sumberdayaikan

11 Operasional Kapal Katamaran12 Honor Petugas Kapal (Nahkoda dan

ABK)2 orang

PendampinganPUMP tangkap

75,000,000 Pendampingan PUMP perikanantangkap

Tersedianya belanja administrasipenerima long tail, asuransi,pengembangan kelompok penerima


Monitoring sumberdaya ikan Kota Pariaman 1 tahun 225,000,000











13 Restocking perairan umum Terlaksananya restoking perairanumum

Kota Pariaman 50.000 ekor 80,000,000

14 Rehabilitasi kawasan dansumberdaya ikan

Terlaksananya rehabilitasi kawasan dansumberdaya ikan

Kota Pariaman 3 lokasi 100,000,000

15 Operasional workshop Beroperasinya Workshop TPI Diskan 1 tahun 40,000,000

11 Program Pengembangan SistemPenyuluhan Perikanan

1 Peningkatan Kapasitas TenagaPenyuluh Perikanan

Terlaksananya pembinaan/pendampingan kelompok perikanan


Pengembangan dan peningkatan kelaskelompok

Kota Pariaman 24 kelompok 27 kelompok


Pengembangan dan peningkatan kelaskelompok

Kota Pariaman 24 kelompok 27 kelompok

Tersusunnya programa penyuluhperikanan tahun 2018

Kota Pariaman 1 dokumen 1 dokumen

12 Program Optimalisasi Pengolahandan Pemasaran Produk Perikanan

1 Pendampingan PUMP Pengolahandan Pemasaran Produk Perikanan

Pendampingan kelompok lama danpenyiapan administrasi pengusulanbaru

Diskan 15 kelompok 75,000,000 15 kelompok 75,000,000

2 Peningkatan Konsumsi Ikan MelaluiProgram Gemarikan

Terlaksananya lomba masak serba ikanoleh PKK Tk. Provinsi

Diskan 1 kali lomba dankegiatan promosi

100,000,000 1 kali lombadan kegiatan

promosi

100,000,000

3 Monitoring Penerapan ManajemenMutu Terpadu

Terjaminnya mutu produk hasilperikanan

Diskan 1 tahun 50,000,000 - -

4 Pengembangan Produk NonKonsumsi

Terlaksananya pelatihan produk nonkonsumsi

Diskan 2 produk 50,000,000 - -

5 Pendampingan kegiatan Forikan Berkembangnya keg. Forikan berupalomba masak ikan, pembinaan rumahmakan, makan tambahan dari produkperikanan


6 Diversifikasi produk perikanan Keanekaan produk perikanan Diskan 15 produk 75,000,000 - -


LokasiTarget

CapaianKinerja




TOTAL ANGGARAN 30,911,388,333 25,260,375,000


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersediaanya Jasa Suratmenyurat selama 1 tahun

Dinkes 1 Tahun 4,000,000 1 1 Tahun 4,500,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANDINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 193Dinkes

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersediaanya Jasa Suratmenyurat selama 1 tahun


2 Penyediaan Jasa Komuniskasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi danlistrik selama 1 tahun


3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan kendaraan dinas /operasional

Terlaksananya Jasa Pemelihaandan perizinan kendaraan dinas /operasional



Terlaksananya Jasa PengelolaanAdministrasi Keuangan


5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan alatkebersihan kantor selama 1tahun


6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya pendistribusianpengadaan ATK selama 1 tahun


7 Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan

Terlaksananya barang Cetak danPenggandaan Selama 1 tahun


8 Penyediaan Komponen InstalasiListrik

Terlaksananya penyediaankomponen Instalasi listrik selama1 tahun


9 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makandan minum rapat selama 1 tahun



LokasiTarget

CapaianKinerja









10 Rapat - rapat Koordinasi danKonsultasi keluar daerah

Terlaksananya perjalanan dinasdalam dan luar daerah selama 1tahun


11 Penyediaan Jasa Penilaian JabatanFungsional

Terlaksananya penyediaan Jasapenilaian Jabatan Fungsional

Dinkes 2 Semester 72,000,000 1 2 Semester 74,000,000



Terlaksananya PemeliharaanGedung Kantor selama 1 tahun




Terlaksananya PemeliharaanGedung Kantor selama 1 tahun


2 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaKendaraan Dinas Operasional

Terlaksananya pemeliharaanKendaraan Dinas Selama 1 tahun


3 Pemeliharaan Rutin/berkalaPerlengkapan Kantor

Terpenuhinya penyediaanperalatan dan perlengkapankantor selama 1 tahun


4 Pemeliharaan Rutin/berkalaPeralatan gedung Kantor

Terpenuhinya penyediaanperalatan dan perlengkapankantor selama 1 tahun


5 Pendidikan dan Pelatihan Formal Diikutinya Pelatihan luar dandalam daerah


6 Pengadaan Perlengkapan GedungKamtor

Terlaksananya PengadaanPerlengkapan Gedung Kantor



Terpenuhinya Peralatan GedungKantor


- Pengadaan Sound System AulaDinas


8 Pengadaan Moubileir Terlaksananya pengadaanMoubileir

Dinkes 40 Unit 100,000,000 1 1 Tahun 50,000,000

9 Pemutakhiran Data Aset SKPD Terlaksananya KegiatanPemutakhiran Data Aset SKPD



LokasiTarget

CapaianKinerja









3 Program Peningkatan danPengembangan Sistim PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtiar realisasi Kinerja SKPD (Lakip, Profil, LKPJ, LPPD, Lap.Tahunan )

Jumlah laporan capaian kinerjadan ikhtiar realisasi kinerja yangterbit tepat waktu (Lakip, Prifil,LKPJ, LPPD, Lap. Tahunan)

KotaPariaman

50 Exp 25,000,000 1 50 Exp 22,000,000

2 Monitoring dan Evaluasi SeluruhProgram Puskesmas Dan DinasKesehatan Kota Pariaman

Terlaksananya Monitoring danEvaluasi Program SKPD

KotaPariaman

1 Tahun 23,000,000 1 1 Tahun 23,000,000


2 Monitoring dan Evaluasi SeluruhProgram Puskesmas Dan DinasKesehatan Kota Pariaman

Terlaksananya Monitoring danEvaluasi Program SKPD

KotaPariaman

1 Tahun 23,000,000 1 1 Tahun 23,000,000

3 Peningkatan Sistem InformasiKesehatan

Terlaksananya Operasional,Monitoring dan Evaluasi SistemInformasi Kesehatan

KotaPariaman

1 Tahun 175,000,000 1 1 Tahun 185,000,000

4 Program Pengadaan Peningkatandan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas / Pustu danJaringannya

1 Pembuatan Teralis Besi DinasKesehatan Kota pariaman (DAU)

Terlaksananya Pelaksanaanpembuatan teralis besi DinasKesehatan Kota Pariaman

DinasKesehatan

1 paket 75,000,000

2 Pengadaan Desain Interior AulaDinas Kesehatan

Terlaksananya Pengadaan DesainInterior Aula dan Sound SystemAula Dinas Kesehatan

DinasKesehatan

1 paket 175,000,000 1 1 Tahun 70,000,000

3 Pengadaan BM Rehabilitasi sedang/ berat gedung Pustu/Poskesdes/Polindes

Terlaksananya Rehabilitasisedang/berat Poskesdes/Pustu/Polindes

PustuKampuangKandang

3 Unit 150,000,000 1 5 Unit 100,000,000

PustuCubadakMentawai

97,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









PustuMarunggi

120,000,000

4 Pemasangan Paving Blok halamanparkir belakang dinas kesehatan

terlaksananya PemasanganPaving Blok halaman parkirbelakang dinas kesehatan

DinasKesehatan

1 paket 198,000,000 1 - -

5 Pengadaan BM Rehabilitasi sedang/ berat Rumah Dinas Puskesmas

Terlaksananya pengadaan BMRehabilitasi sedang / beratRumah Dinas Puskesmas

Hc. Pariaman,Hc. AirSantok

4 Paket 400,000,000 1 2 Paket 200,000,000

6 Pengadaan Alat KesehatanPenunjang Usaha Kesehatan Primer(UKP) di Puskesmas (DAK)

Terlaksananya pengadaan AlatKesehatan Penunjang UsahaKesehatan Primer (UKP) dipuskesmas

KotaPariaman

12 bulan 2,000,000,000 1 100% 3,200,000,000


6 Pengadaan Alat KesehatanPenunjang Usaha Kesehatan Primer(UKP) di Puskesmas (DAK)

Terlaksananya pengadaan AlatKesehatan Penunjang UsahaKesehatan Primer (UKP) dipuskesmas

KotaPariaman

12 bulan 2,000,000,000 1 100% 3,200,000,000

7 Pengadaan Alat KesehatanPenunjang Usaha KesehatanMasyarakat (UKM) di Puskesmas(DAK)

Terlaksananya pengadaan AlatKesehatan Penunjang UsahaKesehatan Masyarakat (UKP) dipuskesmas

KotaPariaman

12 bulan 1,000,000,000 1 100% 1,600,000,000

8 Pengadaan Kendaraan Roda 4Untuk Operasional Fogging (PickUp)

Terlaksananya PengadaanKendaraan Roda 4 UntukOperasional Fogging

KotaPariaman

1 Unit 300,000,000 - -

9 Lanjutan Pembangunanpengembangan RSUD KotaPariaman

Terlaksananya PembanguananRuang Rawatan RSUD KotaPariaman

KotaPariaman

1 Paket 7,500,000,000 1 1 Paket 2,000,000,000

10 Pembanguanan Ruang RadiologiRSUD Kota Pariaman

Terlaksananya PembangunanRuang Radiologi RSUD KotaPariaman

KotaPariaman

1 Paket 350,000,000 1 0 -

11 Pembangunan IPAL RSUD KotaPariaman

Terlaksananya PembangunanIPAL RSUD Kota Pariaman

Dinkes 1 Tahun 1,000,000,000 1 1 Tahun 500,000,000

5 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

1 Pengembangan Media Promosi daninformasi sadar hidup sehat

Terlaksananya pengembanganmedia promosi dan informasisadar hidup sehat

KotaPariaman

1 Tahun 400,000,000 1 1 Tahun 440,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









2 Penyuluhan masyarakat pola hidupsehat

Terlaksananya sosialisasiGERMAS

KotaPariaman

4 Kec 40,000,000 1 4 Kec 44,000,000

3 Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja(PKPR)

- Terlaksananya pelatihan guruPKPR

KotaPariaman

36 org 60,000,000 1 36 org 66,000,000

- Terlaksananya pelatihankonselor sebaya

KotaPariaman

72 org 1 72 org

4 Peningkatan kapasitas guru UsahaKesehatan Sekolah (UKS)

- Terlaksananya peningkatankapasitas guru UKS

KotaPariaman

80 org 50,000,000 1 80 org 55,000,000

- Terlaksananya rapat koordinasipenjaringan/ pemeriksaankesehatan anak baru masuksekolah

120 org 120 org


- Terlaksananya rapat koordinasipenjaringan/ pemeriksaankesehatan anak baru masuksekolah

120 org 120 org

5 Peningkatan kapasitas petugasuntuk promkes

Terlaksananya pelatihan petugaspromkes puskesmas

KotaPariaman

100% 30,000,000 100% 33,000,000

6 Saka Bhakti Husada (SBH) - Terlaksananya kegiatan SBHbagi siswa SMU/sederajat

KotaPariaman

1 tahun 50,000,000 1 tahun 60,000,000

- Terikutinya PERTIDA TingkatPropinsi Sumatera Barat

1 Keg 1 1 Keg

7 Hari Kesehatan Nasional (HKN) Terlaksananya rangkaiankegiatan dalam rangka HKN

KotaPariaman

100% 100,000,000 1 100% 110,000,000

730,000,0006 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat1 Pelayanan Pengembangan

Kesehatan KerjaPersentase Puskesmas yangmenyelenggarakan kesehatankerja dasar

KotaPariaman

100% 35,000,000 1 100% 40,000,000

2 Pelayanan PengembanganKesehatan Olahraga

Persentase Puskesmas yangmelaksanakan kegiatankesehatan olahraga padakelompok masyarakat di wilayahkerjanya

KotaPariaman

40% 40,000,000 45% 45,000,000

7 Program PengembanganLingkungan sehat


LokasiTarget

CapaianKinerja









1 Pengkajian PengembanganLingkungan Sehat

3. Jumlah puskesmas yangmenyelenggarakan tatanankawasan sehat

KotaPariaman

50% 80,000,000 1 55% 85,000,000

2 Pengawasan LingkunganPemukiman, Tempat-tempat Umumdan Tempat Pengolahn Makanan

1. Persentase Tempat PengelolaanMakanan (TPM) yang memenuhisyarat kesehatan

KotaPariaman

32% 80,000,000 37% 85,000,000

2. Persentase Tempat Umumyang memenuhi syarat kesehatan

KotaPariaman

55% 60%


2. Persentase Tempat Umumyang memenuhi syarat kesehatan

KotaPariaman

55% 60%

3. Persentase sarana air minumyang dilakukan pengawasan

KotaPariaman

50% 60%

3 Pelaksanaan Sanitasi Total BerbasisMasyarakat

1. Jumlah Des/Kelurahan yangmelaksanakan STBM

KotaPariaman

48% 80,000,000 1 53% 80,000,000

2. % Penduduk yg memanfaatkanjamban

KotaPariaman

78% 1 83%

3. cakupan rumah tangga ygmempunyai sumber air bersih ygmemenuhi syarat kesehatan

KotaPariaman

100% 100%

4. cakupan rumah sehat KotaPariaman

78% 78%

4 Penyusunan Dokumen UKL-UPL,DPLH

1. cakupnan institusi yangmemenhuhi syarat kesehatan

KotaPariaman

90% 30,000,000 95% -

12. % rumah sakit ataupuskesmas yang melakukanpengelolaan limbah medis

KotaPariaman

90% 95%

8 Program Kemitraan peningkatanpelayanan kesehatan


LokasiTarget

CapaianKinerja









1 Kemitraan asuransi kesehatanmasyarakat

- Pembayaran Premi JamkesSumbar Sakato dana sharing (9.215 x 23.000 x 12 bln x 80% )

KotaPariaman

9.215 jiwa 2,034,672,000 1 9.215 jiwa 2,000,000,000

2 Jaminan Kesehatan SabiduakSadayuang (JKSS)

- Biaya klaim RS kerjasamaTahun 2017 dan sisa klaim RSkerjasama tahun 2016 bagipenduduk Kota Pariaman.

KotaPariaman

Paket 4,000,000,000 1 Paket 4,500,000,000


1 Peningkatan Pelayanan danPenanggulangan Masalah Kesehatan

Terlaksananya pelayanankesehatan bagi masyarakat yangmelaksanakan perayaan haribesar serta kegiatan P3K lainnya

Dinkes 1 tahun 150,000,000 1 tahun 170,000,000



1 Peningkatan Pelayanan danPenanggulangan Masalah Kesehatan

Terlaksananya pelayanankesehatan bagi masyarakat yangmelaksanakan perayaan haribesar serta kegiatan P3K lainnya


2 Pelayanan Kesehatan Calon JemaahHaji

Terlaksananya pembinaan danpemeriksaan kesehatan calonjemaah haji

Dinkes 1 kloter 75,000,000 1 1 kloter 80,000,000

3 Pelayanan Kesehatan Dasar danRujukan

Meningkatnya kesadaranmasyarakat dalam kesehatan gigimulut dan indera


4 Perawatan Kesehatan Masyarakat(PERKESMAS)

Terlaksananya pertemuanpemantapan dan peningkatankompetensi perawat dalampenanganan kasus puskesmas

Dinkes 1 tahun 45,000,000 1 1 tahun 55,000,000

5 Kemitraan Peningkatan PelayananKesehatan Masyarakat Melalui PMI

Terlaksananya kegiatankemitraan pelayanan kesehatanmasyarakat melalui PMI


6 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya PeningkatanKesehatan Masyarakat

Dinkes 90% 120,000,000 1 1 tahun 100,000,000

10 Program Pencegahan Dini danPenanggulangan Krisis KesehatanAkibat Bencana


LokasiTarget

CapaianKinerja









1 Peningkatan Kemampuan SDMDalam Pelayanan danPenanggulangan Krisis KesehatanAkibat Bencana

- Tersedianya sarana transporlogistik krisis kesehatan akibatbencana

KotaPariaman

2 haripertemuan

100,000,000 1 2 haripertemuan

100,000,000

- Diklat Medis dan para medis KotaPariaman

1 pkt 80,000,000 1 pkt 85,000,000

- Tersedinya alat pelindung diri(APD)

KotaPariaman

11.000 lbr 57,000,000 11.000 lbr 57,000,000

11 Program Standarisasi PelayananKesehatan


11 Program Standarisasi PelayananKesehatan

1 Akreditasi Puskesmas Terlaksananya kegiatan akreditasipuskesmas marunggi danpuskesmas sikapak

puskesmasmarunggi dan

puskesmassikapak

1 tahun 550,000,000 1 1 tahun 600,000,000

12 Program Obat dan PerbekalanKesehatan

1 Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan (DAK)

Terlaksananya pengadaan obatdan perbekalan kesehatan

KotaPariaman

12 Bulan 1,700,000,000 1 12 Bulan 1,900,000,000

2 Pengadaan Sarana dan PrasaranaInstalasi Farmasi (DAK)

Terlaksananya pengadaan saranadan prasarana instalasi farmasi

KotaPariaman

12 Bulan 200,000,000 1 12 Bulan 300,000,000

3 Peningkatan Mutu PenggunaanObat dan Perbekalan Kesehatan

Terlaksananya pelatihanpeningkatan mutu penggunaanobat dan perbekalan kesehatan

KotaPariaman

30 Orang 15,000,000 1 30 Orang 20,000,000

4 Pertemuan Kefarmasian ApotekerPengelola Apotek

Terlaksananya pelatihankefarmasian bagi ApotekerPengelola Apotek

KotaPariaman

30 Orang 20,000,000 1 30 Orang 25,000,000

5 Pertemuan Peningkatan ObatRasional Dengan Metode CBIA

Meningkatnya penggunaan obatrasional

KotaPariaman

30 Orang 20,000,000 1 30 Orang 25,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









13 Program Pengawasan Obat danMakanan

1 Peningkatan PemberdayaanKonsumen Masyarakat di BidangObat, Makanan dan Minuman

Terlaksananya penyuluhantentang obat, obat tradisional,kosmetik, makanan danminuman

KotaPariaman

120 orang 25,000,000 1 120 orang 30,000,000

2 Penyuluhan Keamanan Pangan Terlaksananya penyuluhankeamanan pangan terhadappengelola IRTP

KotaPariaman

30 orang 25,000,000 1 30 orang 30,000,000

3 Peningkatan Pengawasan KeamananPangan dan Bahan Berbahaya

Terlaksananya uji kualitas obat,obat tradisional, kosmetik,makanan dan minuman sertapembinaan dan pengawasanterhadap apotik, toko obat/obattradisional, toko kosmetik,penjual makanan dan minuman

KotaPariaman

12 bulan 35,000,000 1 12 bulan 40,000,000


3 Peningkatan Pengawasan KeamananPangan dan Bahan Berbahaya

Terlaksananya uji kualitas obat,obat tradisional, kosmetik,makanan dan minuman sertapembinaan dan pengawasanterhadap apotik, toko obat/obattradisional, toko kosmetik,penjual makanan dan minuman

KotaPariaman

12 bulan 35,000,000 1 12 bulan 40,000,000

4 Monitoring dan Evaluasi Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya

Terlaksananya monitoring danEvaluasi obat di Puskesmas /Pustu dan Jaringannya

KotaPariaman

12 bulan 15,000,000 1 12 bulan 20,000,000

14 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Menular

1 Penyemprotan/ Fogging sarangnyamuk

Terlaksananya KegiatanPenyemprotan/Fogging kasusDBD

KotaPariaman

< 49/100.000penduduk (60

kasus)

176,620,000 < 49/100.000penduduk (60

kasus)

190,000,000

2 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Menularbesumber binatang

a. Penyuluhan penyakit Malariapada anak sekolah

Terlaksananya penyuluhanmalaria pada anak sekolahsebanyak 50 orang

7 Sekolah diKota

Pariaman

0/1.000penduduk

0/1.000penduduk

80,000,00074,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









b. Penyuluhan penyakit DBD padaanak sekolah

Terlaksananya penyuluhan DBDpada anak sekolah sebanyak 50orang

7 Sekolah diKota

Pariaman

< 49/100.000penduduk ( 60

kasus)

< 49/100.000penduduk ( 60

kasus)

c. Penyuluhan penyakit Filariasispada anak sekolah

Terlaksananya penyuluhanFilariasis pada anak sekolahsebanyak 50 orang

7 Sekolah diKota

Pariaman

< 1 % /1.000pendududk

< 1 % /1.000pendududk

d. Penyuluhan penyakitChikungunya pada anak sekolah

Terlaksananya penyuluhanChikungunya pada anak sekolahsebanyak 50 orang

7 Sekolah diKota

Pariaman

0/100.000penduduk

0/100.000penduduk

3 Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular langsung

74,000,000

450,000,000


3 Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular langsung

1. Skrining penyakit TB Paru danHIV/AIDS dan Hepatitis virus padakelompok besesiko

1. Terlaksananya skrining dandeteksi dini panyakit TB Paru,HIV/AIDS dan Hepatitis Viruspada kelompok beresiko (PopulasiKunci, Lapas, Ibu hamil danTenaga kesehatan)

PenemuanBTA (+) =

160/100.000penduduk,

angkakesembuhanTB = 90 %

Penemuan BTA(+) =

160/100.000penduduk,

angkakesembuhanTB = 90 %

350,000,000

2. Gerakan Terpadu Nasional(Gardunas) Program TB Paru

2. Penggalangan KomitmenPariaman Bebas TB Paru thn2020

TimPenanggulang

an TB ParuKota Pariaman

TimPenanggulangan TB Paru Kota

Pariaman

3. Pembelajaran Tindakan Medisdan Perawatan bagi penderita kustacacat tingkat II

3. Terlaksananya kegiatanpelatihan tindakan medis danPerawatan bagi penderita kustacacat tk. II pada tenagakesehatan sebanyak 25 orang

< 5 % darijumlah kasus

kusta

1 < 5 % darijumlah kasus

kusta

4. Peringatan Hari AIDS Sedunia 4. Terlaksananya kegiatankampanye HARI Aids Seduniatanggal 1 Desember

< 5 per100.000

penduduk

< 5 per100.000

penduduk

450,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









5. Pertemuan KPAD (KomisiPenanggulangan Aids Daerah )

5. Adanya Komitmen (Kebijakan)Pemerintah Kota Pariaman danKPAD tentang penanggulanganHIV/AIDS

Komitmen(Kebijakan)Pemerintah

Kota Pariamandan KPAD

tentangpenanggulangan HIV/AIDS



tentangpenanggulanga

n HIV/AIDS

450,000,000


5. Pertemuan KPAD (KomisiPenanggulangan Aids Daerah )

5. Adanya Komitmen (Kebijakan)Pemerintah Kota Pariaman danKPAD tentang penanggulanganHIV/AIDS



tentangpenanggulangan HIV/AIDS



tentangpenanggulanga

n HIV/AIDS

6. Pertemuan Forum HIV KotaPariaman

6. Adanya Komitmen generasimuda dalam upayapenanggulangan HIV/AIDS KotaPariaman

Komitmengenerasi mudadalam upayapenanggulangan HIV/AIDS

Kota Pariaman

Komitmengenerasi mudadalam upaya

penanggulangan HIV/AIDS

Kota Pariaman

7. Pertemuan PeningkatanKapasitas Petugas Puskesmas ,Bides dalam tatalaksana kasusbalita batuk dan kesekaranbernafas (Pneumonia)

7. Terlaksananya PertemuanPeningkatan Kapasitas PetugasPuskesmas , Bides dalamtatalaksana kasus balita batukdan kesekaran bernafas(Pneumonia)

100 % daritarget sasaran

perkiraanpenemuan

kasuspneumonia

balita

100 % daritarget sasaran

perkiraanpenemuan

kasuspneumonia

balita

450,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









8. Pertemuan PeningkatanKapasitas Petugas Puskesmas,Bides dan Rumah Sakit dalamTatalaksana kasus Hepatitis Virus

8. Terlaksananya PertemuanPeningkatan Kapasitas PetugasPuskesmas dan Rumah Sakitdalam Tatalaksana kasusHepatitis Virus (16 orang)

Peningkatanpenemuan

kasushepatitis virus

sedinimungkin pada

kelompokberesiko

Peningkatanpenemuan

kasus hepatitisvirus sedini

mungkin padakelompokberesiko

9. Pertemuan Review tatalaksanakasus Malaria pada bidan desa

9. Terlaksananya PertemuanReview tatalaksana kasus Malariapada bidan desa (71 orang)

0/1000penduduk

0/1000penduduk

450,000,000


9. Pertemuan Review tatalaksanakasus Malaria pada bidan desa

9. Terlaksananya PertemuanReview tatalaksana kasus Malariapada bidan desa (71 orang)

0/1000penduduk

0/1000penduduk

10. Kegiatan Pemetaan danPengendalian Vektor Malaria,DBD,Chikungunya

10. Terlaksananya KegiatanPemetaan dan PengendalianVektor Malaria,DBD,Chikungunya

0/1000penduduk

0/1000penduduk

11. Kegiatan Supervisi danBimbingan Teknis ProgramPencegahan dan PengendalianPenyakit Menular (TB, Rabies,ISPA/Pneumonia, DBD, Hepatitisdan ISP, Kusta)

11. Terlaksananya KegiatanSupervisi dan Bimbingan TeknisProgram Pencegahan danPengendalian Penyakit Menular(TB, Rabies, ISPA/Pneumonia,DBD, Hepatitis dan ISP, Kusta)pada 7 Puskesmas dan RumahSakit

Peningkatancakupan

pelayananpengendalian

penyakitmenular

1 Peningkatancakupan


penyakitmenular

450,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









12. Pertemuan Monitoring danEvaluasi Program Pencegahan danPengendalian Penyakit menular (TB,Rabies, ISPA/Pneumonia, DBD,Malaria, Hepatitis dan ISP, Kustadan Rabies)

12. Terlaksananya PertemuanMonitoring dan Evaluasi ProgramPencegahan dan PengendalianPenyakit menular (TB, Rabies,ISPA/Pneumonia, DBD, Malaria,Hepatitis dan ISP, Kusta danRabies) pada 7 Puskesmas danRumah Sakit

Peningkatancakupan


penyakitmenular

Peningkatancakupan


penyakitmenular

13. Kegiatan Rapid Village Survey(RVS) Kusta di wilayah kotapariaman terutama daerah kantongkusta

13. Terlaksananya Kegiatan RapidVillage Survey (RVS) Kusta diwilayah kota pariaman terutamadaerah kantong kusta (2Desa/Kelurahan)

< 1 / 10.000penduduk

1 < 1 / 10.000penduduk

450,000,000


13. Kegiatan Rapid Village Survey(RVS) Kusta di wilayah kotapariaman terutama daerah kantongkusta

13. Terlaksananya Kegiatan RapidVillage Survey (RVS) Kusta diwilayah kota pariaman terutamadaerah kantong kusta (2Desa/Kelurahan)

< 1 / 10.000penduduk

1 < 1 / 10.000penduduk

14. Kegiatan rapat Koordinasi upayapengendalian penyakit menularlangsung, bersumber binatang danberbasis lingkungan

14. Terlaksananya Kegiatan rapatKoordinasi upaya pengendalianpenyakit menular langsung,bersumber binatang dan berbasislingkungan (142 orang)

Penurunankasus

penyakitmenular

bersumberbinatang dan

bebasislingkungan

Penurunankasus penyakit

menularbersumber

binatang danbebasis

lingkungan

15. Sosialisasi Penggunaan obat antimalaria pada toko obat dan apotik

15. Sosialisasi Penggunaan obatanti malaria pada toko obat danapotik

Semua tokoobat dan

apotik d KotaPariaman

1 Semua tokoobat dan

apotik d KotaPariaman

16. Sosialisasi HIV/AIDS padakader

16. Sosialisasi HIV/AIDS padakader

142 orangkader

142 orangkader

4 Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular BerbasisLingkungan

450,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









1. Pemberian Obat Cacing Massalbagi Anak Sekolah Dasar

1. Teksananya kegiatanpemberian obat cacing pada anaksekolah pada 72 Sekolah Dasar

72 Sekolahdasar di Kota

Pariaman

72 Sekolahdasar di Kota

Pariaman

2. Pertemuan peningkatankapasitas Bidan Desa dalamtatalaksana kasus Infeksi SaluranPencernaan/ISP (Hepatitis A, Diaredan Typoid)

2. Terlaksananya kegiatanPertemuan peningkatan kapasitaspetugas dalam tatalaksana kasusInfeksi Saluran Pencernaan/ISP(Hepatitis A, Diare dan Typoid)

100% darijumlah target

sasaran

1 100% darijumlah target

sasaran

60,000,000


2. Pertemuan peningkatankapasitas Bidan Desa dalamtatalaksana kasus Infeksi SaluranPencernaan/ISP (Hepatitis A, Diaredan Typoid)

2. Terlaksananya kegiatanPertemuan peningkatan kapasitaspetugas dalam tatalaksana kasusInfeksi Saluran Pencernaan/ISP(Hepatitis A, Diare dan Typoid)

100% darijumlah target

sasaran

1 100% darijumlah target

sasaran

5 Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular Zoonosis

1. Penyuluhan dan Sosialisasipenyakit zoonosa (rabies) padakelompok beresiko

1. Terlaksananya kegiatanpenyuluhan tentang penyakitzoonosa/Rabies pada kelompokberesiko

90% 90%

2. Peningkatan Kapasitas BidanDesa dalam tatalaksana kasusGHPR dan Rabies sesuai standarSOP

2.Terlaksananya kegiatanPeningkatan Kapasitas BidanDesa dalam tatalaksana kasusGHPR dan Rabies sesuai standarSOP

100% 1 100%

15. tersedianya RDT malaria KotaPariaman

1 thn 1 thn

16. Terlaksananya supervisi,monitoring, dan pembinaanpetugas pengelola malaria

KotaPariaman

1 thn 1 thn

14 Program Pencegahan danpenanggulangan penyakit menular

60,000,000

35,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









1 Peningkatan surveilansepidemiologi dan penanggulanganwabah

Terlaksananya pengamatansurveilans epidemiologi penyakityang berpotensi wabah / KLB

KotaPariaman

1 th 58,840,000

Terlaksananya penyampaian datainformasi surveilans terpadu dabsistem pelaporan secara online

KotaPariaman

1 th

Terlaksananya review SKD(sistem kewaspadaan dini) danrespon tentang penanggulanganKLB

KotaPariaman

70


Terlaksananya review SKD(sistem kewaspadaan dini) danrespon tentang penanggulanganKLB

KotaPariaman

70

2 Peningkatan Imunisasi Terlaksannya PertemuanImunisasi bagi Lintas Sektor danLintas program dalam rangkaSosialisasi Vaksin MR

KotaPariaman

170 94,488,333

Terlaksannaya Rakor Imunisasi KotaPariaman

2 kali (320org)

Terlaksannaya Rakor BIAS KotaPariaman

105 org

Sosialisasi Bias Bagi orang tuamurid

KotaPariaman

300 org

Rapat LP Imunisasi KotaPariaman

54 org

15 Program Pencegahan danpenanggulangan penyakit tidakmenular

1 workshop PTM bagi kelompok PKKkota pariaman

Terlaksananya seminar seharibagi PKK untuk meningkatkanpengetahuan tentang PenyakitPTM antara lain Hipertensi, DM,Jantung

KotaPariaman

71 orang 86,260,000 100% 90,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









2 Pemantauan kawasan Tampa AsapRokok (KTR)

Terlaksananya PemantauanKawasan Tanpa asap Rokok (KTR) bagi Sekolah dan SKPD danpemberian pemberianpenghargaan pada institusiterbaik untuk KTR

KotaPariaman

12 SMP, SMA9,SKPD 35,puskesmas

84,134,000 100% 90,000,000

3 Pelatihan pelaporan PTM berbasisWEB bagi Pengelola PTM

Terlaksananya pelatihan PortalPTM dan kaji banding bagiPengelola

KotaPariaman

14 orangPENGELOLA

72,714,000 100% 80,000,000

4 Monitoring dan evaluasi POSBINDUke Desa

Terlaksanaya pembinaan tentangpelaksanaan posbindu danaktifnya pelaporan melalui PortalPTM

KotaPariaman

7 PUSK ( 6KALI

KUNJUNGAN), 2 KALIRAPAT

195,320,000 100% 200,000,000


4 Monitoring dan evaluasi POSBINDUke Desa

Terlaksanaya pembinaan tentangpelaksanaan posbindu danaktifnya pelaporan melalui PortalPTM

KotaPariaman

7 PUSK ( 6KALI

KUNJUNGAN), 2 KALIRAPAT

195,320,000 100% 200,000,000

5 Kampanye Hari Kanker Terlaksanya scrining IVA bagimasyarakat kota pariaman ( WUS), Kampanye, saranan prasarana

KotaPariaman

30% WUS,masyarakat

KotaPariaman, 1set alat cryo

204,550,000 100% 200,000,000

6 Pemeriksaan Kesehatan Pengemudidi terminal

Terlaksananya skriningkesehatan pengemudi

KotaPariaman

30 orang sopir 19,660,000 100% 23,000,000

7 Peningkatan Pengetahuan PetugasCMHN dan kunjungan rumah kasusJiwa

Terlaksananya Peningkatankopetensi dan maggang petugaspengelola gangguan jiwa di rumahsakit rujukan jiwa,

KotaPariaman

10 pengelola,10% Kasus

JiwaTerkunjungi

31,500,000 100% 35,000,000

8 Penyuluhan peningkatanpengetahuan pelajar tentang Napza

Terlaksananya penyuluhan nafza KotaPariaman

12 SLTA 94,950,000 100% 98,000,000

9 Lomba senam jantung sehat dankampanye DM /hipertensi

Terlaksananya lomba jantungsehat serta kampanyeDM/hipertensi

KotaPariaman

21 posbinduPTM

35,550,000 100% 50,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









10 Penjaringan kesehatan mata dantelinga

terlaksannya penjaringankesehatan mata dan telinga siswaSD

KotaPariaman

4 SD di KotaPariaman

51,400,000 100% 55,000,000

16 Program Pembinaan KesehatanIbu dan Reproduksi

1 Peningkatan Kualitas Ibu Hamil, IbuBersalin dan Ibu Nifas

Terlaksananya pertemuan ANCterpadu & Review P4K, KB PascaSalin & Kelas Ibu

KotaPariaman

100% 55,000,000 100% 55,000,000

Terlaksananya reviewPencegahan Infeksi, AsuhanPersalinan Sesuai Standar &Merujuk Kasus Resti

7 Pusk 100% 25,000,000 100% 25,000,000


Terlaksananya reviewPencegahan Infeksi, AsuhanPersalinan Sesuai Standar &Merujuk Kasus Resti

7 Pusk 100% 25,000,000 100% 25,000,000

Terlaksananya review KB Paskasalin

Bidan, BPM,SpoG

100% 25,000,000 100% 25,000,000

2 Gerakan Peduli Ibu Hamil dan HakAnak bagi kader dan TokohMasyarakat

Terlaksannya Kampanye IbuHamil

KotaPariaman

100% 65,000,000 100% 65,000,000

3 Surveilans Kesehatan Ibu & Anak Terlaksannya pertemuanpemantapan Kohort &Pemantauan Wilayah Setempat(PWS) KIA

Bidan Di Desa& Pusk

100% 90,000,000 100% 90,000,000

Terlaksannya Audit MaternalPerinatal

KotaPariaman

100% 50,000,000 100% 50,000,000

Terlaksannya Monitoring danEvaluasi Program Kesehatan Ibu

7 Pusk 100% 25,000,000 100% 25,000,000

Terjaringnya ibu hamil resikotinggi

KotaPariaman

100% 25,000,000 1 100% 25,000,000

17 Program Pembinaan KesehatanBayi, Anak dan Remaja

1 Peningkatana Kualitas danPertahanan Hidup Anak

Terlaksananya SurveilansKesehatan Anak

7 Pusk 100% 25,000,000 1 100% 25,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









Terlaksanannya ReviewPelananan Neonatal Essensial,DDTK & MTBM/MTBS

7 Pusk 100% 45,000,000 1 100% 45,000,000

Pelaksanaan pemeriksaanSkreening Hipothiroid Kongenital(SHK)

KotaPariaman

100% 75,000,000 1 100% 75,000,000

2 Peningkatan Perlindungan HidupAnak

Terlaksanannya Review PKPR &KtA/P

71 Desa/Kel 100% 45,000,000 1 100% 45,000,000

Terlaksananya Penjaringan PadaAnak Sekolah

SD Kls 1, SMPkls 1, SMA kl

1

100% 125,000,000 1 100% 125,000,000


Terlaksananya Penjaringan PadaAnak Sekolah

SD Kls 1, SMPkls 1, SMA kl

1

100% 125,000,000 1 100% 125,000,000

18 Program Peningkatan Upaya PelKes Usila

1 Penyuluhan Kesehatan Lansia Terlaksananya Penyegaran KaderPosyandu Lansia

71 Desa/Kel 100% 90,000,000 1 100% 90,000,000

Terlaksananya Hiburan Lansiadalam rangka memperingati HariLanjut Usia Nasional (HLUN)

KotaPariaman

100% 105,000,000 100% 105,000,000

Terlaksanya Lomba SenamLansia, Lomba Lansia Sehat danLomba Posyandu Lansia

KotaPariaman

100% 60,000,000 100% 60,000,000

Terlaksananya Senam Lansiatingkat Kota Pariaman

KotaPariaman

100% 25,000,000 100% 25,000,000

19 Program Perbaikkan GiziMasyarakat

1 Penanggulangan Kurang EnergiProtein (KEP), Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibat Kurang Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A danKekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Terlaksanannya ReviewPemantauan PertumbuhanPerkembangan Balita sertaPemetaan Gizi Kurang melaluipenimbangan Massal & KirTimbangan Balita di Posyandu

KotaPariaman

100% 90,000,000 100% 90,000,000


LokasiTarget

CapaianKinerja









Terlaksananya Sosialisasi TambletFe pada remaja Putri danPemeriksaan HB pada remajaPutri

Remaja PutriSMP/SMA se -

KotaPariaman

100% 125,000,000 100% 125,000,000

2 Pemberian Makanan Tambahan danVitamin (Belanja)

Tersediannya MakananTambahan dan Vitamin untukBalita Kurus, Ibu Hamil KEK, danIbu Anemia

KotaPariaman

100% 1,167,500,000 100% 1,167,500,000

3 Kampanye Gizi dalam rangkamemperingati Hari Gizi NasionalTahun 2018

Terlaksananya Kampanye Gizi KotaPariaman

100% 125,000,000 100% 125,000,000


3 Kampanye Gizi dalam rangkamemperingati Hari Gizi NasionalTahun 2018

Terlaksananya Kampanye Gizi KotaPariaman

100% 125,000,000 100% 125,000,000

Terlaksanya Lomba MP - Asi KotaPariaman

100% 75,000,000 100% 75,000,000

4 Surveilans Gizi Terlaksanannya Surveilans Gizi 7 Pusk 100% 50,000,000 100% 50,000,000

5 Sosialisasi Peningkatan KualitasAsuhan Gizi Melalui Proses AsuhanGizi Terstandar (PAGT) & NutriClinVersi 6

Terlaksanannya SosialisasiPeningkatan Kualitas Asuhan GiziMelalui Proses Asuhan GiziTerstandar (PAGT) & NutriClinVersi 6

7 Pusk 100% 75,000,000 100% 75,000,000

6 Sosialisasi pembentukan KelompokPendamping ASI (Kp. Asi) yangterintegrasi dengan Kelas Ibu Hamildan kelas ibu balita

Terlaksananya Sosialisasipembentukan KelompokPendamping ASI (Kp. Asi) yangterintegrasi dengan Kelas IbuHamil dan kelas ibu balita

4 Kec 100% 45,000,000 100% 45,000,000

7 Peningkatan Kualitas KaderPosyandu dalam PemberianMakanan Ibu, Bayi dan Anak(PMIBA)

Terlaksaanya PeningkatanKualitas Kader Posyandu dalamPemberian Makanan Ibu, Bayidan Anak (PMIBA)

71 Desa/Kel 100% 75,000,000 100% 75,000,000

8 Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI) Terlaksaanya Lomba Balita SehatIndonesia (LBSI)

KotaPariaman

100% 35,000,000 100% 35,000,000






TOTAL ANGGARAN 14,532,781,000 13,517,314,000

1 Program Pelayanan administrasiPerkantoran

Kegiatan Pelayanan administrasiperkantoran

KotaPariaman

1 Penyediaan jasa surat menyurat Dilaksanakannya administrasisurat menyurat

Kota Pariaman 100% 5,000,000 100% 5,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANDINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POL PP) DAN PEMADAM KEBAKARAN (DAMKAR) KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018212Satpol PP

1 Penyediaan jasa surat menyurat Dilaksanakannya administrasisurat menyurat

Kota Pariaman 100% 5,000,000 100% 5,000,000


Terlaksananya penyediaan jasa Kota Pariaman 100% 73,000,000 100% 73,000,000


Tertibnya pengurusan perizinankendaraan dinas/ operasional



Tersedianya honorarium jasaadministrasi keuangan

Kota Pariaman 100% 120,000,000 100% 120,000,000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan danalat kebersihan serta bahanpembersih

Kota Pariaman 100% 38,000,000 100% 38,000,000

6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor:kertas, tinta, map, pena, dll

Kota Pariaman 100% 45,000,000 100% 45,000,000

7 Penyedian barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya barang cetakan:amplop, kuitansi, SPPD,penggandaan peraturan, dll

Kota Pariaman 100% 16,500,000 100% 16,500,000


Tersedianya alat-alat listrik: lampu,kabel, dll

Kota Pariaman 100% 800,000 100% 800,000

9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya konsumsi untuk rapat-rapat dinas

Kota Pariaman 100% 15,000,000 100% 15,000,000


Terlaksananya perjalanan dinasdalam rangka konsultasi keprovinsi, pusat, lintas SKPD, dll

Kota Pariaman 100% 100,000,000 100% 100,000,000











11 Penyediaan jasa administrasi teknisperkantoran

tersediannya honorarium jasaadministrasi teknis perkantoran

Kota Pariaman 4,540,000,000 4,540,000,000


Tersedianya sarana dan prasaranaaparatur

1 Pengadaan perlengkapan gedungKantor

Tersedianya perlengkapan gedungkantor

Kota Pariaman 100% 60,000,000 100% 60,000,000

2 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana& peralatan gedung kantor

Kota Pariaman 100% 44,000,000 100% 44,000,000


2 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana& peralatan gedung kantor

Kota Pariaman 100% 44,000,000 100% 44,000,000


Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor

Kota Pariaman 100% 11,000,000 100% 11,000,000


Terpelihara dan terawatnyakendaraan dinas roda 2 dan 4

Kota Pariaman 100% 146,000,000 100% 146,000,000

5 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan/perlengkapan kantor

Tersedianya pemeliharaanperalatan gedung atau kantor

Kota Pariaman 100% 52,000,000 100% 52,000,000


tersedianya pakaian dinaspegawai Satpol PP

1 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaKelengkapannya

tersedianya pakaian dinas pegawaiSatpol PP

Kota Pariaman 134 493,350,000 134 493,350,000


Meningkatnya Jumlah Pegawaiyang mengikuti DIKLAT, DIKSARdan Latihan Lainnya

1 Peningkatan Kemampuan BeladiriAnggota Satpol PP Kota Pariaman

dilaksanakanya latihan beladirianggota Pol PP

Kota Pariaman 50 ok 90,000,000 50 ok 90,000,000

2 Pendidikan dan pelatihan PPNS danInteligen

Tertambahnya anggota Pol PP yangmenjadi PPNS dan intel


3 Pendidikan dasar Pol PP dan DiklatTeknis Lainnya

bertambahnya anggota Pol PP yangmengikuti diksar dan diklat teknislainnya












4 Peningkatan Kapasitas danpengawasan anggota

terlaksananya pelatihan danpeningkatan kapasitas anggota

Kota Pariaman 100% 250,000,000 100% 250,000,000

5 program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaiankinerja dan keuangan

adanya peningkatan kinerja danlaporan keuanagan

1 penyusunan laporan dan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

terlaksananya pembuatan laporankeuangan dan capaian kinerja

Kota Pariaman 100% 14,000,000 100% 14,000,000


1 penyusunan laporan dan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

terlaksananya pembuatan laporankeuangan dan capaian kinerja

Kota Pariaman 100% 14,000,000 100% 14,000,000

6 Program peningkatan keamanandan kenyamanan lingkungan

terciptanya keamanan dankenyamanan lingkungan di KotaPariaman

1 Pengendalian KeamananLingkungan

terkendalinya keamananlingkungan, terutama pada hari-hari besar

Kota Pariaman 10 keg 1,021,000,000 10 keg 1,021,000,000

2 Operasional Piket Diamankannya lokasi vital danstrategis di Kota Pariaman

Kota Pariaman 15 lokasi 820,000,000 15 lokasi 820,000,000

3 Pembentukan Satuan Polisi PamongPraja Pelajar

Terbentuknya Satpoljar di SMP danSMA se Kota Pariaman


4 Penyiapan Tenaga Linmas Tersedianya Tenaga Linmas yangberkompeten dan sesuai denganPeraturan Per-UU

Kota Pariaman 366 org 1,200,000,000 366 org 184,533,000

5 Peningkatan Kapasitas Linmas Terlatihnya tenaga linmas secaraprofesional


7 Program PemeliharaanKantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

Terkendalinya Kamtramtibmasdan tindak kriminal

1 Wasmat Litrik, Penyidikan danPenyelesaian tindak pidanapelanggaran perda

terlaksanannya wasmat litrik,penyidikan dan penyelesaian tindakpidana pelanggaran perda

Kota Pariaman 70 kasus 240,000,000 70 kasus 240,000,000











2 Penyelesaian Perkara PelanggaranPerda secara Non Yustisi

Terselesaikannya PerkaraPelanggaran Tindak Pidana secaraNon Yustisi

Kota Pariaman 168 kasus 220,000,000 168 kasus 220,000,000

3 Peringatan HUT Satpol PP danDamkar se Sumbar, Jambore danPol PP Colp Building

Diikutinya HUT SatPol-PP danDamkar Tk Pariaman, se-Sumbar,Nasional dan Jambore Nasional


4 Operasional Penegakan Perda terwujudnya kantrabtibmas dantegaknya perda

Kota Pariaman 9 Perda 1,200,000,000 9 Perda 1,200,000,000


4 Operasional Penegakan Perda terwujudnya kantrabtibmas dantegaknya perda

Kota Pariaman 9 Perda 1,200,000,000 9 Perda 1,200,000,000

5 Pembinaan dan Penyuluhan PerdaKeamanan Lingkungan danKetertiban Umum

Tersosialisasinya Perda dengan baikkepada Masyarakat


6 Sekretariat Bersama PPNS Terlaksananya Kegiatan PPNS KotaPariaman

Kota Pariaman 12 lap 240,000,000 12 lap 240,000,000

7 Monitoring, Evaluasi, Pengawasandan Penindakan Perda

Tegaknya pelaksanaan perda Kota Pariaman 18 Perda 120,000,000 18 Perda 120,000,000

8 Penilaian Pos Kamling Tk. KotaPariaman

Dibentuknya pos kamling yangberkualitas di Kota Pariaman

Kota Pariaman 12 pos 35,000,000 12 pos 35,000,000

8 Peningkatan Kesiagaan danPencegahan Bahaya Kebakaran

Meningkatnya kesiagaan danpencegahan bahaya kebakaranMasyarakat Kota Pariaman

1 Pencegahan dan PenanggulanganBahaya Kebakaran

Dilaksanakannya pencegahan danpenanggulangan bahaya kebakaran

Kota Pariaman 100 kejadian 2,099,998,000 100 kejadian 2,099,998,000

2 Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya Kebakaran

Tersedianya sarana dan prasaranapencegahan kebakaran yang baikdan layak


9 Upaya Kesehatan Masyarakat Terpenuhinya hak tenaga kerjatenaga kontrak Banpol-PP danBandamkar











1 Penyediaan jasa Jaminanketenagakerjaan

Tersedianya jaminanketenagakerjaan tenaga Banpol-PPdan Bandamkar

Kota Pariaman 200 OB 300,000,000 200 OB 300,000,000







TOTAL ANGGARAN 2,581,990,000 2,581,990,000


RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANKANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (KESBANG LINMAS) KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 217Kesbangpol


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya benda pos berupamaterai

Kota Pariaman 300 lembar 2,000,000 1 300 lembar 2,000,000


Terpenuhinya kebutuhan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik

Kota Pariaman 12 bulan 18,000,000 1 12 bulan 18,000,000


Terlaksananya pembayaran pajakkendaraan dinas



Terpenuhinya jasa administrasikeuangan

Kota Pariaman 9 orang 53,300,000 1 9 orang 53,300,000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaanperalatan kebersihan

Kota Pariaman 1 tahun 13,000,000 1 1 tahun 13,000,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tuliskantor



Terpenuhinya blangko-blangkodan keperluan penggandaan


8 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya piring, piring kue,gelas, sendok, toples kue dll


9 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan danperundang-undangan


10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minumrapat

















Terpeliharanya gedung kantor Kota Pariaman 1 unit 30,000,000 1 1 unit 30,000,000















1 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya diklat danpendidikan formal




Jumlah laporan capaian kinerjadan keuangan yang disusun

Kota Pariaman 4 dokumen 10,000,000 1 4 dokumen 10,000,000

5 Program PemeliharaanKantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal

1 Fasilitasi kegiatan KomunitasIntelijen Daerah (KOMINDA)

Terlaksananya rapat koordinasiTim Kominda dan laporan intelijenyang dihasilkan

Kota Pariaman 12 kali rapatdan 12

dokumen

350,000,000 1 12 kali rapatdan 12

dokumen

350,000,000











2 Fasilitasi kegiatan ForumKewaspadaan Dini Masyarakat(FKDM)

Terlaksananya rapat koordinasiTim FKDM

Kota Pariaman 4 kali rapat 35,000,000 1 4 kali rapat 35,000,000

3 Forum Komunikasi PimpinanDaerah

Terlaksananya rapat koordinasiForum Komunikasi PimpinanDaerah


4 Fasilitasi kegiatan Tim TerpaduPenanganan Konflik Sosial

Terlaksananya rapat koordinasiTim Terpadu Penanganan KonflikSosial



4 Fasilitasi kegiatan Tim TerpaduPenanganan Konflik Sosial

Terlaksananya rapat koordinasiTim Terpadu Penanganan KonflikSosial


6 Program Pengembangan WawasanKebangsaan

1 Peningkatan kesadaran masyarakatterhadap nilai-nilai luhur danbudaya bangsa

Jumlah tokoh masyarakat danguru yang mengikuti pembinaankesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Kota Pariaman 100 orang(tokoh

masyarakat/guru)

50,000,000 1 100 orang(tokoh

masyarakat/guru)

50,000,000

2 Peningkatan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama

Jumlah orang yang mengikutisosialisasi peraturan tentangtoleransi dan kerukunan dalamkehidupan beragama

Kota Pariaman 35 orang(pengurus

FKUB)

45,000,000 1 35 orang(pengurus

FKUB)

45,000,000

3 Peningkatan wawasan bela negara Jumlah generasi muda/tokohpemuda yang mengikutipembinaan bela negara

200 orang(Tokoh

masyarakat/pemuda)

200,000,000 150 orang(Tokoh

masyarakat/pemuda)

200,000,000

4 Sosialisasi empat konsesus dasarkehidupan berbangsa danbernegara

Jumlah siswa/pelajar yangmengikuti sosialiasi

Kota Pariaman 1000 orang(mahasiswa/

pelajar)

450,000,000 1 1000 orang(mahasiswa/

pelajar)

450,000,000

7 Program PeningkatanPemberantasan PenyakitMasyarakat (Pekat)











1 Penyuluhan pencegahanperedaran/penggunaan minumankeras dan narkoba

Jumlah peserta yang mengikutipenyuluhan yang dilaksanakan


2 Peringatan Hari Anti NarkobaIndonesia (HANI)

Jumlah peserta yang mengikutijalan jantung sehat


3 Operasional BNK Pariaman Jumlah kegiatan razia dansweeping yang dilakukan

Kota Pariaman 2 kegiatan 102,300,000 1 2 kegiatan 102,300,000

4 Pemeriksaan Urine Jumlah orang yang diperiksaurine



4 Pemeriksaan Urine Jumlah orang yang diperiksaurine


5 Diseminasi Informasi di BidangPencegahan, Pemberantasan,Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)

Jumlah sekolah yang didatangiTim BNK Pariaman

Kota Pariaman 6 Sekolah 33,450,000 1 6 Sekolah 33,450,000

8 Program Pendidikan PolitikMasyarakat

1 Bimtek peraturan perundanganmengenai bantuan parpol

Jumlah pengurus parpol yangmengikuti Bimtek PeraturanPerundangan Mengenai BantuanParpol

Kota Pariaman 27 Orang 100,000,000 1 27 Orang 100,000,000

2 Peningkatan Kapasitas OrganisasiKemasyarakatan (Ormas) di KotaPariaman

Jumlah peserta yang mengikutikegiatan peningkatan kapasitasormas

Kota Pariaman 50 Orang 50,000,000 1 50 Orang 50,000,000

3 Operasional Tim FasillitasiOrganisasi Kemasyarakatan (ormas)Kota Pariaman

Jumlah dokumen pendataanormas, LSM dan nirlaba lainnya

Kota Pariaman 1 dokumen 100,000,000 1 1 dokumen 100,000,000

4 Forum silaturahmi organisasi sosialpolitik (orsospol)

Terbinanya hubungan yang baikdengan organisasi sosial politik(orsospol)












5 Fasilitasi Tim Verifikasi administrasiBantuan Keuangan Parpol

Jumlah dokumen bantuan partaipolitik yang akan menerimabantuan pemerintah yangdiverifikasi

Kota Pariaman 9 dokumenparpol

100,000,000 1 9 dokumenparpol

100,000,000

RKPD TAHUN 2018 221Kesbangpol RKPD TAHUN 2018 221Kesbangpol





TOTAL ANGGARAN 1,550,229,000 2,158,400,000

1 Program Pelayanan administrasiPerkantoran

Meningkatnya pelayanan admperkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasasurat menyurat sehinggaterlaksanan pengiriman surat

Kec. Prm.Utara

100 % 999,000 100 % 2,500,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANKECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018

NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan



RKPD TAHUN 2018 222Kec. Partim

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasasurat menyurat sehinggaterlaksanan pengiriman surat

Kec. Prm.Utara

100 % 999,000 100 % 2,500,000

2 Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Terlaksananya penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik sehingga tersedia jasakomunikasi sumber daya air danlistrik

Kec. Prm.Utara

100 % 32,100,000 100 % 37,000,000


Terlaksananya pengurusan STNKyang sesuai dengan adm

Kec. Prm.Utara

100 % 1,950,000 100 % 2,100,000

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pembayaran jasaadministrasi keuangan sehinggatersedia jasa administrasi keuangan

Kec. Prm.Utara

100 % 69,300,000 100 % 80,000,000

5 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaanperlengkapan gedung kantorsehingga tersedia perlengkapan

Kec. Prm.Utara

100 % 17,000,000 100 % 25,000,000

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan jasakebersihan kantor sehingga tersediajasa kebersihan

Kec. Prm.Utara

100 % 24,900,000 100 % 35,000,000

7 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksannaya penyediaan ATKsehingga tersedia ATK kantor

Kec. Prm.Utara

100 % 10,000,000 100% 30,000,000










Terlaksananya penyediaan barangcetakan dan penggandaan sehinggatersedia jml barang cetakan danpenggandaan

Kec. Prm.Utara

100 % 8,000,000 100% 15,000,000

9 Penyediaan komponeninstalasi/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya penyediaankomponen listrik sehingga tersediabahan alat listrik dan elektronik

Kec. Prm.Utara

100 % 3,000,000 100% 8,000,000

Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaanmakananan dan minuman sehinggatersedia makanan dan minumanrapat

Kec. Prm.Utara

100 % 7,992,000 100 % 15,000,000


Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaanmakananan dan minuman sehinggatersedia makanan dan minumanrapat

Kec. Prm.Utara

100 % 7,992,000 100 % 15,000,000

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

Terlaksananya rapt-rapat koordinasidan konsultasi dalam dan luardaerah sehingga terlaksananyakoordinasi

Kec. Prm.Utara

100 % 60,000,000 100 % 135,000,000

2 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur

Meningkatnya sarana danprasarana perkantoran

1 Pengadaan peralatan Gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatangedung kantor

Kec. Prm.Utara

100 % 23,500,000 100 % 60,000,000

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas sehinggaterpelihara dan terawatnyakendaraan dinas roda 2 dan 4

Kec. Prm.Utara

100 % 61,000,000 100 % 90,000,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

Terpeliharanya gedung kantorsehingga tersedia pemeliharaangedung kantor

Kec. Prm.Utara

100 % 20,000,000 100 % 30,000,000

4 Pemeliharaan rutin BerkalaPerlengkapan gedung Kantor

Terpeliharanya Perlengkapangedung Kantor

Kec. Prm.Utara

100 % 20,000,000 100% 30,000,000

5 Pengadaan Pelengkapan gedung Kantor Terlaksanya Perlengkapan GedungKantor

Kec. Prm.Utara

100 % 17,000,000 100% 40,000,000









3 Program Peningkatan kapasitassumber daya aparatur

Meningkatnya wawasanpengetahuan, keterampilan &profesionalisme aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal Terikutinya pendidikan danpelatihan formal sehingga terpenuhijml pegawai yg mengikuti pelatihan

Kec. Prm.Utara

100 % 15,000,000 100% 20,000,000

4 Program Peningkatan PengembanganSistem pelaporan capaian kinerja dakeuangan

Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan


Tersusunnya laporan keuangan dankinerja SKPD sehingga sehinggatersedianya dokumen yg disusun

Kec. PrmUtara

100 % 15,000,000 100 % 20,000,000



Tersusunnya laporan keuangan dankinerja SKPD sehingga sehinggatersedianya dokumen yg disusun

Kec. PrmUtara

100 % 15,000,000 100 % 20,000,000

5 Program peningkatan keberdayaanMasyarakat pedesaan

Penyelenggaraan Lomba Desa

1 Pemberdayaan lembaga dan organisasiMasyarakat pedesaan

Terlaksananya lomba desa yangdilombakan dalam aspekpemerintah

Kec. PrmUtara

100 % 32,250,000 100 % 34,000,000

2 Penyusunan Profil Terlaksananya penyusunan profildesa dan Kec

Kec. PrmUtara

100 % 1,950,000 100 % 5,000,000

3 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakatmelalui pelaksanaan kegiatan PKK Tk.Kota, Kec dan Desa/Kel

Terlaksananya pelaksanaankegiatan PKK Tk. Kota, Kec danDesa/Kel

Kec. PrmUtara

100 % 15,000,000 100 % 23,000,000

4 Operasional Program KOTAKU Terlaksanya Operasional ProgramKOTAKU

Kec. Prm.Utara

100 % 42,000,000 100 % 55,000,000

5 Pembinaan Desa Berprestasi Terlaksananya pembinaan desaberprestasi

Kec. Prm.Utara

100 % 33,900,000 100 % 35,000,000

6 Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya pengembangan nilaiagama dan nilai budaya di tengahmasyarakat









1 Tim Ramadhan Terlaksananya tim ramadhan Kec. Prm.Utara

100 % 32,000,000 100 % 35,000,000

2 Pelaksanaan MTQ Tk. Kecamatan Terselenggaranya MTQ Tk. Kec.Pariaman Utara

Kec. Prm.Utara

100 % 199,250,000 100 % 340,000,000

3 Fasilitasi MTQ TK Kecamatan/KotaPariaman

Terselenggaranya PengirimanKafilah Kec. Pariaman Utara

Kec. Prm.Utara

100 % 106,053,000 100 % 125,000,000

7 Program Peningkatan keamanan dankeyamanan lingkungan

Meningkatnyamonev,ketertibban,keamanankeamanan dan kenyamananlingkungan


7 Program Peningkatan keamanan dankeyamanan lingkungan

Meningkatnyamonev,ketertibban,keamanankeamanan dan kenyamananlingkungan

1 Rapat Koordinasi Lintas Sektor Terlaksananya rapat koordinasibersama muspika dan instansi

Kec. Prm.Utara

100 % 29,900,000 100 % 40,000,000

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monev, ketertiban,keamanan lingkungan danmonitoring, pembinaan pos kamling

Kec. Prm.Utara

100 % 45,500,000 100 % 90,000,000

8 Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

Meningkatnya kualitas pelayanan,sarana, dan prasarana rehabilitasikesejahteraan sosial bagi PMKS

1 Peningkatan kualitas pelayanan,sarana, dan prasarana rehabilitasikesejahteraan sosial bagi PMKS

Terlaksananya pendataan danpenataan raskin, RTLH, KUBE,Karang Taruna

Kec. Prm.Utara

100 % 72,000,000 100 % 80,000,000

9 Program Peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa

Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam membangundesa

1 Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

Terlaksananya pelaksanaanmusyawarah pembangunan desadan kecamatan

Kec. Prm.Utara

100 % 43,575,000 100 % 55,000,000

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monev Pilkades Kec. Prm.Utara

100 % 9,650,000 100 % 23,000,000

3 Bulan Bhakti Gotong RoyongMasyarakat

Terlaksananya pencananganBBRGM tingkat Kecamatan

Kec. Prm.Utara

100 % 17,800,000 100 % 25,000,000









10 Program Pengembangan sistemPendukung Usaha Bagi Usaha MikroKecil Menengah

Meningkatnya penyelenggaraanpromosi produk usaha mikro kecilmenengah

1 Penyelenggaraan promosi produk usahakecil menengah

Terikuti penyelenggaraan promosiproduk usaha kecil menengah

Kec. Prm.Utara

100 % 16,300,000 100 % 20,000,000

11 Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintah Desa

Meningkatnya kapasitas aparaturpemerintah desa


11 Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintah Desa

Meningkatnya kapasitas aparaturpemerintah desa

1 Penilaian aparatur desa berprestasi Terlaksananya penilaian kepaladesa dan sekretaris desaberprestasi

Kec. PermUtara

100 % 68,310,000 100 % 80,000,000

2 Pembinaan Pemerintahan desa Terlaksananya pembinaan aparaturpemerintah desa

Kec. Prm.Utara

100 % 39,450,000 100 % 45,000,000

12 Program kemitraan PengembanganWawasan kebangsaan

Pelaksanaan peringatan HUT RI danHari Nasional lainnya

1 Peringatan HUT RI dan Hari NasionalLainnya

Terlaksananya peringatan HUT RIdan Hari Nasional lainnya

Kec. Prm.Utara

100 % 158,000,000 100 % 165,000,000

13 Program Pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangan desa

Pelaksanaan monev dan pelaporan

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monev PBB Kec. Prm.Utara

100 % 15,600,000 100 % 20,000,000

14 Program Pengembangan lingkungansehat

Meningkatnya penyuluhanmenciptakan lingkungan sehat

1 Pembinaan UKS dan Penilaian UKS Terlaksananya pembinaan UKS danPenilaian UKS

Kec. Prm.Utara

100 % 20,000,000 100 % 25,000,000

15 Program mengintensifkan penanganpengaduan masyarakat

Meningkatnya Pelaksanaan PATEN

1 Pelaksanaan PATEN Terlaksananya PATEN di Kec.Pariaman Utara

Kec. Prm.Utara

100 % 4,200,000 100 % 8,000,000









16 Program Pengelolaaan KeragamanBudaya

Meningkatnya keragaman budaya

1 Pembentukan lembaga adat (lkm) danagama (mui) tk. Kecamatan

Terbentuknya lembaga adat danagama kec.pariaman utara

Kec. Prm.Utara

100 % 55,000,000 100 % 60,000,000

2 Pembinaan dan pertunjukan keseniandan kebudayaan daerah

Terlaksananya pembinaan danpertunjukan kesenian dankebudayaan daerah

Kec. Prm.Utara

100 % 85,800,000 100 % 95,800,000

RKPD TAHUN 2018 227Kec. Partim RKPD TAHUN 2018 227Kec. Partim





TOTAL ANGGARAN 2,695,062,000 2,695,062,000


1 Penyedia Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko,materai danbenda pos lainnya

Kec. Parteng 1 tahun 6,300,000 1 tahun 6,300,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANKECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 228Kec. Parteng

1 Penyedia Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko,materai danbenda pos lainnya


2 Penyedia Jasa Komunikasi, SumberDaya Air, Listrik

Pelunasan tagihan telepon, listrikdan air



Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang dibayarpajaknya

Kec. Parteng 23 Unit 6,000,000 23 Unit 6,000,000


Jumlah pengelola keuangan yangdibayar


5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan kebersihan yangdisediakan


6 Penyedia Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Kecamatan yangrepresentatif



Tersedianya barang cetakan danpenggandaan untuk kantor camatdan ktr desa



Jumlah bahan alat listrik danelektronik disediakan


9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedia makan minum rapat Kec. Parteng 1 tahun 34,000,000 1 tahun 34,000,000

10 Rapat-Koordinasi dan Konsultasikeluar daerah

Jumlah rapat Koordinasi yangdilaksanakan


2 Program Peningkatan Sarana &Prasarana Aparatur











1 Pengadaan kendaraan roda 2 (dua) Jumlah kendaraan Dinas Yangdisediakan



Jumlah Peralatan kantor yangdisediakan

Kec. Parteng 3 jenis 257,500,000 3 jenis 257,500,000

3 Pengadaan mobeleur Tersedianya pengadaan mobilerkantor

Kelurahan 16 Unit 68,000,000 16 Unit 68,000,000


Perlengkapan Gedung kantor yangdisediakan


5 Pemeliharaan rutin/berkalaKendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Yangdipelihara ( kendaraan roda 4 danroda 2 )

Kec. Partengdan Kel

25 Unit 168,720,000 25 Unit 168,720,000


5 Pemeliharaan rutin/berkalaKendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Yangdipelihara ( kendaraan roda 4 danroda 2 )

Kec. Partengdan Kel

25 Unit 168,720,000 25 Unit 168,720,000



Kec. Parteng 3 Jenis 24,850,000 3 Jenis 24,850,000

7 Pemeliharan Rutin/berkalaperalatan Gedung Kantor


Kec. Parteng 4 Jenis 32,500,000 4 Jenis 32,500,000

8 Pemeliharaan rutin/berkala/mobiler Jumlah mobiler kantor yangdipelihara



Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah pendidikan dan pelatihanformal

Kec. Parteng 3 orang 10,500,000 3 orang 10,500,000

4 Program PeningkatanPengembangan sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja

Tersusunnya laporan keuangandan kinerja SKPD

Kec. Parteng 5 Dokumen 13,637,500 5 Dokumen 13,637,500












1 Pemberdayaan Lembaga Adat Jumlah lembaga adat yangterpantau

Kecamatan 3 Lembaga 45,000,000 3 Lembaga 45,000,000

2 Fasilitasi Tim Ramadhan Jumlah mesjid/ mushala yangdikunjungi

Kec. Parteng 8 Mesjid/Mushalla

31,400,000 8 Mesjid/Mushalla

31,400,000

6 Program Peningkatan keamanandan kenyamanan lingkungan

1 Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksanaya monitoringkeamanan, ketertiban danperizinan

22 Desa/kel 12 bulan 54,500,000 12 bulan 54,500,000


1 Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksanaya monitoringkeamanan, ketertiban danperizinan


2 Rapat dan koordinasi lintas sektor Terlaksananya rapat koordinasibersama


7 Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPedesaan

1 Penyusunan profil desa Terlaksananya sosialisasi 22 Desa/kel 1 tahun 35,000,000 1 tahun 35,000,0002 Pembinaan desa berprestasi Jumlah desa yang dibina (P2W-

KSS, Posyandu, KSI/GSI, UKSdan lomba desa)

22 Desa/kel 5 Jenis 89,850,000 5 Jenis 89,850,000

3 Sosialisasi Bundes Terlaksananya pembinaan ke desadalam menjalankan pinjamankepada masyarakat.

6 Desa 1 tahun 30,000,000 1 tahun 30,000,000

4 Peningkatan Pemberdayaanmasyarakat melalui pelaksanaankegiatan PKK tingkat KotaKecamatan desa/kel

Pelaksanaan 10 program PKK diKecamatan Pariaman Tengah

22 Desa/kel 1 tahun 156,000,000 1 tahun 156,000,000

8 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam membangundesa

1 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa

Meningkatnya pelayanan kepadamasyarakat

22 Desa/kel 3 lembaga 28,700,000 3 lembaga 28,700,000











Terlaksananya pembinaankelompok masyarakatdesa/kelurahan

2 Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Desa

Terlaksananya kegiataanmusrenbang dan hasilkesepakatan kelompokpembanguanan bidang fisik,ekonomi, sosial budaya


3 Bulan Bakti gotong royongmasyarakat

Terlaksananya Monev danPenataan Masalah sosial



3 Bulan Bakti gotong royongmasyarakat

Terlaksananya Monev danPenataan Masalah sosial


4 Fasilitasi pemilihan kepala desa Terlksananya penyelenggaraanpilkades

1 desa 1 tahun 12,750,000 1 tahun 12,750,000

9 Program Peningkatan KapasitasApartur Pemerintah Desa/kel

1 Monitoring evaluasi dan pelaporan Pembinaan administrasi danmonev PAD pemerintahdesa/kelurahandan terpantaunyajasa pelayanan kebersihan

Kec. Parteng 12 bulan 14,300,000 12 bulan 14,300,000

2 Pembinaan dan penilaiankompetensi kedes/lurah dansekdes/seklur berprestasi

Kepala desa/lurah, seklur/sekdesyang dinilai

desa/kel 12 bulan 35,510,000 12 bulan 35,510,000

3 Pelaksanaan PATEN Terlaksananya pelayanan kepadamasyarakat


10 Program PemberdayaanKelembagaan Kesejahteraan Sosial

1 Monitoring evaluasi dan pelaporan Monev pendataan masalah sosialyang dilaksanakan

Kec. Parteng 12 bulan 28,037,500 12 bulan 28,037,500






TOTAL ANGGARAN 809,530,000 976,895,000


lancarnya pelayanan admperkantoran

Kantor CamatParsel

100%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya kebutuhan suratmenyurat

Kantor CamatParsel

1 tahun 1,500,000 1 tahun 2,250,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANKECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018






RKPD TAHUN 2018 232Kec. Parsel

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya kebutuhan suratmenyurat

Kantor CamatParsel

1 tahun 1,500,000 1 tahun 2,250,000

2 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

tersedianya jasa komunikasisumber daya air dan listrik

Kantor CamatParsel

1 Tahun 62,000,000 1 Tahun 93,000,000

3 Penyediaan jasa pemeliharaan ddanperizinan kendaraandinas/operasional

terlaksananya pembayaran jasaperizinan kendaraan dinas

Kantor CamatParsel

1 Tahun 2,300,000 1 Tahun 2,300,000


terlaksananya pembayaran jasaadm keuangan

Kantor CamatParsel

1 tahun 74,300,000 1 tahun 111,450,000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya pembelianperalatan kebersihan dan jasapetugas kebersihan

Kantor CamatParsel

1 Tahun 13,980,000 1 Tahun 20,970,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor terpenuhinya ATK kebutuhankantor

Kantor CamatParsel

1 tahun 10,000,000 1 tahun 15,000,000

7 Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan

Jumlah bahan cetakan danpengandaan yang deisediakan

Kantor CamatParsel

8 jenis 10,000,000 8 jenis 15,000,000

8 Penyediaan Komponen Instalasilistrik/penerangan bangunankantor

terpenuhinya komponen listrikkebutuhan kantor

Kantor CamatParsel

1 tahun 3,000,000 1 tahun 4,500,000

9 Penyediaan makan dan Minuman terlaksananya penyediaan makandan minum kegiatan

Kantor CamatParsel

1 tahun 10,000,000 1 tahun 15,000,000

10 rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

terlaksananya rapat rapatkonsultasi dan koordinas luardaerah

Kantor CamatParsel

1 tahun 60,000,000 1 tahun 90,000,000













terlaksananya pemeliharaangedung kantor dan mushalla

Kantor CamatParsel

2 gedung 5,000,000 2 gedung 7,500,000


terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas

Kantor CamatParsel

6 unit 80,000,000 6 unit 120,000,000

3 pemeliharaan rutin/berkalaperalatan/perlengkapan gedungkantor

terlaksananya pemeliharaanperalatan gedung kantor

Kantor CamatParsel

7 jenis 19,450,000 7 jenis 29,175,000


terlaksananya pembuatan pagarkantor, rambat beton, danpembuatan taman

Kantor CamatParsel

2 gedung 30,000,000 2 gedung 45,000,000



terlaksananya pembuatan pagarkantor, rambat beton, danpembuatan taman

Kantor CamatParsel

2 gedung 30,000,000 2 gedung 45,000,000


100% 100%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah pegawai yang ikutpelatihan

Kantor CamatParsel

5 org 20,000,000 5 org 30,000,000

4 Program Peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan


terlaksananya penyusunanlaporan dan pembuatan dokumenpemerintahan

Kantor CamatParsel

10 dok 12,000,000 10 dok 18,000,000


100% 100%

1 Monitoring, evaluasi, pelaporan terlaksananya penilaian poskamling

Kantor CamatParsel

16 desa 23,000,000 16 desa 34,500,000


100% 100%











1 Rapat Koordinasi Lintas sektor Terlaksananya rapat koordinasidengan Muspika

Kantor CamatParsel

12 kali 16,000,000 12 kali 24,000,000

7 Program peningkatan keberdayaanmasyarakat pedesaan

1 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakat pedesaan

Terlaksananya lomba desa tingkatkecamatan

Kantor CamatParsel

16 desa 27,000,000 - -

2 Penyusunan profil desa Tersusunnya buku profil desa dankecamatan

Kantor CamatParsel

2 dok 16,500,000 2 dok 24,750,000


2 Penyusunan profil desa Tersusunnya buku profil desa dankecamatan

Kantor CamatParsel

2 dok 16,500,000 2 dok 24,750,000

3 Pembinaan desa berprestasi Jumlah desa yang dibina Kantor CamatParsel

8 desa 17,000,000 8 desa 25,500,000

4 Peningkatan pemberdayaanmasyarakat melalui pelaksanaankegiatan PKK Tingkat Kotakecamatan desa/kelurahan

Terlaksananya kegiatan PKK Kantor CamatParsel

16 desa 15,000,000 16 desa 22,500,000

8 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

1 pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

jumlah peserta yang mengikutimusrenbang

Kantor CamatParsel

80 org 19,500,000 - -


meningkatnya kebersihanlingkungan didesa

Kantor CamatParsel

1 desapercontohan

12,500,000 - -

3 Fasilitasi pemilihan kepala desa Terfasilitasinya pemilihan kepaladesa

Kantor CamatParsel

3 desa 13,500,000 - -

9 Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan

1 Peringatan HUT RI dan Hari BesarNasional lainnya

terlaksananya upacara peringatanHUT RI dan hari besar lainnya

Kantor CamatParsel

7 keg 85,000,000 - -











10 Program pengembangan sistempendukung usaha bagi usahamikro kecil menengah

1 Penyelenggaraan Lomba Desa terlaksananya lomba desa Kantor CamatParsel

16 Desa 25,000,000 16 Desa 37,500,000

2 Pembinaan dan penilaiansiskamling

terlaksananya pembinaansiskamling

Kantor CamatParsel

16 Desa 12,000,000 16 Desa 18,000,000

3 pembinaan Desa berprestasi terlaksananya pembinaan desaberprestasi

Kantor CamatParsel

16 Desa 15,000,000 16 Desa 22,500,000

4 penilaian lurah,kepala desa dansekretaris lurah/desa berprestasi

terlaksananya penilaian kepaladesa dan sekdes berprestasi

Kantor CamatParsel

16 KepalaDesa, dan 16

Dekdes

22,000,000 16 Kepala Desa,dan 16 Dekdes

33,000,000


4 penilaian lurah,kepala desa dansekretaris lurah/desa berprestasi

terlaksananya penilaian kepaladesa dan sekdes berprestasi

Kantor CamatParsel

16 KepalaDesa, dan 16

Dekdes

22,000,000 16 Kepala Desa,dan 16 Dekdes

33,000,000

5 Fasilitasi penyusunan RPJM Desa terlaksananya fasilitasipenyusunan RPJMD

Kantor CamatParsel

16 Desa 15,000,000 16 Desa 22,500,000

6 Fasilitasi pemilihan kepala desa terlaksananya fasilitasi pemilihankepala desa

Kantor CamatParsel

100% 15,000,000 100% 22,500,000

11 Program Pengembangan LembagaEkonomi Perkotaan

1 Fasilitasi PNPM Mandiri Pedesaan terlaksananya fasilitasi PNPMmandiri pedesaan

Kantor CamatParsel

1 tahun 47,000,000 1 tahun 70,500,000






TOTAL ANGGARAN 2,907,731,150 1,918,146,000

1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

KELANCARAN ADMINISTRASI Kec. Partim 100%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran : Jumlah Surat Terkirim Kec. Partim 12 Bulan 1,500,000 12 Bulan 1,500,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATANKECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018

NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan




RKPD TAHUN 2018 236Kec. Parut

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran : Jumlah Surat Terkirim Kec. Partim 12 Bulan 1,500,000 12 Bulan 1,500,000

Hasil : Terlaksananya PenyediaanJasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Keluaran : Jumlah PembayaranJasa Komunikasi Air dan Listrik

Kec. Partim 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 35,000,000

Hasil : Terlaksananya PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik


Keluaran : Tersedianya JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas

Kec. Partim 5 Unit 2,200,000 7 Unit 4,000,000

Hasil : Terlaksananya JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas

4 Penyediaan Jasa AdminstrasiKeuangan

Keluaran : Jumlah JasaAdministrasi Perkantoran YangDibayar

Kec. Partim 12 Bln 77,000,000 12 Bln 80,000,000

Hasil : Terlaksananya PenyediaanJasa Administrasi Keuangan

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran : Jumlah KebersihanYang Disediakan











Hasil : Terlaksananya PenyediaanJasa Kebersihan Kantor

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran : Tersedianya Alat TulisKantor


Hasil : Terlaksananya PenyediaanAlat Tulis Kantor


Keluaran : Jumlah BarangCetakan dan Penggandaan YangDisediakan




Keluaran : Jumlah BarangCetakan dan Penggandaan YangDisediakan


Hasil : Terlaksananya PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan

8 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran : Jumlah Bahan AlatListrik dan Elektrik Disediakan


Hasil : Terlaksananya PenyediaanKomponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran : Tersedianya Makandan Minum Rapat


Hasil : Terlaksananya Makan danMinum Rapat

10 Rapat - rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah

Keluaran : Jumlah KoordinasiYang Dilaksanakan


Hasil : Terlaksananya Rapat -rapat Koordinasi dan KonsultasiKe Luar Daerah

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

MENINGKATNYA DUKUNGANSARANA DAN PRASARANAKERJA

Kec. Partim










1 Pembangunan Gedung Kantor Keluaran : Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantordiadakan


Hasil : TerlaksananyaPembangunan Gedung Kantor

2 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Keluaran : Jumlah KendaraanDinas yang diadakan


Hasil : Terlaksananya PengadaanKendaraan Dinas/Operasional


Hasil : Terlaksananya PengadaanKendaraan Dinas/Operasional


Keluaran : Jumlah PerlengkapanKantor Yang Disediakan

Kec. Partim 4 Jenis 80,500,000 4 Jenis 75,000,000

Hasil : Terlaksananya PengadaanPerlengkapan Gedung Kantor

4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Keluaran : Jumlah Peralatan YangDisediakan


Hasil : Terlaksananya PengadaanPeralatan Gedung Kantor

5 Pengadaan Meubeleur Keluaran : Jumlah Mebeleur yangdiadakan


Hasil : Terlaksananya PengadaanMebeleur

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

Keluaran : Jumlah Gedung YangDipelihara


Hasil : TerlaksananyaPemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor











Keluaran : Jumlah KendaraanDinas/Operasional YangDipelihara


Hasil : TerlaksananyaPemeliharaan KendaraanDinas/Operasional

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Keluaran : Jumlah PeralatanKantor Yang Dipelihara


Hasil : TerlaksananyaPemeliharaan Peralatan GedungKantor


Hasil : TerlaksananyaPemeliharaan Peralatan GedungKantor

9 Rehabilitasi Sedang/Berat RumahGedung Kantor

Keluaran : Jumlah RumahGedung Kantor Yang Direhab

Kec. Partim 1 Unit 200,000,000 0 -

Hasil : Terlaksananya RehabilitasiSedang/Berat Gedung Kantor

10 Rehabilitasi Sedang/Berat KendaraanDinas/Operasional

Keluaran : Jumlah KendaraanDinas/Operasional Yang Direhab

Kec. Partim 1 Unit 10,000,000 0 Unit -

Hasil : Terlaksananya RehabilitasiSedang/Berat KendaraanDinas/Operasional

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

MENINGKATNYA DISIPLINAPARATUR

Kec. Partim

1 Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya

Keluaran : Jumlah Pakaian Dinasyang disediakan

Kec. Partim 34 Orang 58,800,000 34 Orang 58,800,000

Hasil : Terlaksananya PengadaanPakaian Dinas besertaPerlengkapannya










2 Pengadaan Pakaian Pelayanan PATEN Keluaran : Jumlah PakaianPelayanan PATEN yang disediakan


Hasil : Terlaksananya PengadaanPakaian Pelayanan PATEN


MENINGKATNYA SDMAPARATUR

Kec. Partim



MENINGKATNYA SDMAPARATUR

Kec. Partim

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Keluaran : Jumlah Pegawai YangMengikuti Pelatihan


Hasil : Terlaksananya Dana untukPendidikan dan Pelatihan Formal

5 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

MENINGKATNYA TATAPENGELOLAAN KEUANGAN DANAKUNTABILITAS KINERJA

Kec. Partim

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Keluaran : Jumlah Laporan YangDisusun

Kec. Partim 7 Dokumen 15,000,000 7 Dokumen 20,500,000

Hasil : Tersusunnya LaporanKeuangan dan Kinerja

6 PROGRAM PENATAANADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

TERTATANYA ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN

Kec. Partim

1 Pengolahan dan Penyusunan LaporanInformasi Kependudukan

Keluaran : Jumlah DataAdministrasi Kependudukan yangdioleh dan disusun

Kec. Partim 16 Desa 27,800,000 16 Desa 30,000,000

Hasil : Terlaksananya Pengolahandan Penyusunan LaporanInformasi Kependudukan

100% 100%










7 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAIBUDAYA

MENINGKATNYA KELESTARIANTERHADAP NILAI - NILAIBUDAYA

Kec. Partim

1 Fasilitasi Musabaqah Tilawatil Qur'an(MTQ)

Keluaran : Jumlah Peserta MTQyang difasilitasi

Kec. Partim 16 Desa 157,000,000 - -

Hasil : Terlaksananya FasilitasiPeserta MTQ Kecamatan

100%

2 Pelaksanaan Musabaqah TilawatilQur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan

Keluaran : Jumlah Desa yangmengikuti lomba MTQ

Kec. Partim 16 Desa 244,800,000 - -


2 Pelaksanaan Musabaqah TilawatilQur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan

Keluaran : Jumlah Desa yangmengikuti lomba MTQ

Kec. Partim 16 Desa 244,800,000 - -

Hasil : Terlaksananya MTQTingkat Kecamatan

100%

8 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPEDESAAN

MENINGKATNYA KUALITASMASYARAKAT PEDESAAN

Kec. Partim

1 Penyusunan Profil Kecamatan danDesa

Keluaran : Jumlah Dokumen YangDihasilkan

Kec. Partim 17 Dokumen 32,580,000 17 Dokumen 35,000,000

Hasil : Terlaksananya PenyusunanProfil Desa dan Kecamatan

0% 0%

2 Pembinaan dan PenilaianDesa/Kelurahan Berestasi

Keluaran : JumlahDesa/Kelurahan Yang DilombakanDalam Aspek Pemerintah


Hasil : Terpilihnya DesaBerprestasi

100% 100%

3 Peningkatan PemberdayaanMasyarakat Melalui PelaksanaanKegiatan PKK Tingkat Kecamatan

Keluaran : Jumlah BantuanKegiatan Kelembagaan PKK yangdilaksanakan

Kec. Partim 1 Tahun 20,500,000 1 Tahun 25,000,000

Hasil : Terlaksananya KegiatanPKK

100% 0%

4 Operasional Program KOTAKU Keluaran : JumlahDesa/Kelurahan yang dibina











Hasil : Terlaksananya OperasionalProgram KOTAKU

100% 100%

9 PROGRAM PENINGKATANKEAMANAN DAN KENYAMANANLINGKUNGAN

TERWUJUDNYA RASA AMANDAN NYAMAN LINGKUNGAN

Kec. Partim

1 Rapat Koordinasi Lintas Sektor Keluaran : Jumlah PertemuanYang Dilaksanakan

Kec. Partim 12 Kali 25,900,000 12 Kali 29,600,000

Hasil : Terlaksanannya RapatKoordinasi Bersama Muspika danInstansi Lainnya

100% 100%


Hasil : Terlaksanannya RapatKoordinasi Bersama Muspika danInstansi Lainnya

100% 100%

2 Pembinaan dan Penilaian PoskamlingTk. Kecamatan

Keluaran : Jumlah Desa yangdibina dan dinilai


Hasil : Terlaksananya LombaPoskamling

100% 100%

3 Monitoring, Evaluasi Perizinan (IMB,HO dan SITU)

Keluaran : Jumlah Desa YangDimonev


Hasil : Terlaksanannya MonevPerizinan

100% 100%

10 PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIKDAERAH

TERSEDIANYA DATA DANINFORMASI KEWILAYAHAN

Kec. Partim

1 Tim Fasilitasi dan PendampinganPenomoran Rumah Penduduk

Keluaran : Jumlah Nomor Rumahyang difasilitasi dan Batas Desa

Kec. Partim 16 Desa 97,600,000 - -

Hasil : Terlaksananya Fasilitasidan Pendampingan PenomoranRumah Penduduk dan Batas Desa

100% -

11 PROGRAM PELAYANAN DANREHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL

TERTATANYA PERMASALAHANSOSIAL MASYARAKAT

Kec. Partim










1 Peningkatan Kualitas Pelayanan,Sarana dan Prasarana RehabilitasiKesejahteraan Sosial bagi PMKS

Keluaran : Jumlah Desa yangdilayani dan direhab


Hasil : Terlaksananya Pendataandan Penataan PMKS, Raskin,RTLH, KUBE, Korban BencanaAlam

0% 100%

12 PROGRAM PENGEMBANGANLEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

TERKELOLANYA LEMBAGAEKONOMI PEDESAAN

Kec. Partim


12 PROGRAM PENGEMBANGANLEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

TERKELOLANYA LEMBAGAEKONOMI PEDESAAN

Kec. Partim

1 Koordinasi PenanggulanganKemiskinan di TingkatKelurahan/Desa

Keluaran : Tersedianya DataKemiskinan Desa di KecamatanPariaman Timur

Kec. Partim 9 Desa 23,000,000 - -

Hasil : TerlaksananyaPenanggulangan Kemiskinan diTingkat Kelurahan/Desa

0% -

13 PROGRAM PENGELOLAANKERAGAMAN BUDAYA

TERKELOLANYA KERAGAMANBUDAYA DAERAH

Kec. Partim

1 Pembinaan dan Pertunjukan KesenianKebudayaan Daerah

Keluaran : Jumlah KeseniaanKebudayaan Daerah yang dibinadan dipertunjukan


Hasil : Terlaksananya Pembinaandan Pertunjukan KesenianKebudayaan Daerah

0% 0%

14 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMPENDUKUNG USAHA BAGI USAHAMIKRO KECIL MENENGAH

TERSALURNYA PROMOSIPRODUK BAGI USAHA MIKROKECIL MENENGAH

Kec. Partim

1 Penyelenggaraan Promosi ProdukUsaha Mikro Kecil Menengah

Keluaran : Jumlah Pameran YangDiikuti

Kec. Partim 1 Kali 18,900,000 1 Kali 20,500,000










Hasil : Terikuti PenyelenggaraanPromosi Produk Usaha Mikro KecilMenengah

100% 0%

15 PROGRAM PENINGKATANPARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN DESA

MENINGKATNYA KUALITASPEMBANGUNAN DALAM PERANAKTIF MASYARAKAT

Kec. Partim


Keluaran : Jumlah PesertaMusrembang/ JumlahMusrembang Yang Diadakan




Keluaran : Jumlah PesertaMusrembang/ JumlahMusrembang Yang Diadakan


Hasil : TerlaksananyaMusrembang Desa dan Kecamatan

100% 100%

Hasil : Pemanfaatan HasilMusrembang Desa dan Kecamatan

80% 90%

2 Bulan Bakti Gotong RoyongMasyarakat

Keluaran : JumlahDesa/Kelurahan PelaksanaanBBGRM Tingkat Kecamatan


Hasil : TerlaksananyaPencanangan BBRGM TingkatKecamatan

100% 100%

3 Fasilitasi dan Pembinaan Desa danOrganisasi Lainnya

Keluaran : Jumlah KelembagaanDesa Yang Dibina


Hasil : Terlaksanannya Fasilitasidan Pembinaan Desa danOrganisasi Lainya

100% 100%

16 PROGRAM KEMITRAANPENGEMBANGAN WAWASANKEBANGSAAN

TERJALINNYA KEMITRAANDALAM MEWUJUDKANWAWASAN KEBANGSAAN

Kec. Partim

1 Peringatan HUT RI dan Hari BesarLainnnya

Keluaran : Jumlah Hari Besaryang dilaksanakan

Kec. Partim 3 Kegiatan 206,500,000 5 Kegiatan 247,000,000










Hasil : Terlaksananya PeringatanHUT RI dan Hari Besar Lainnnya

0% 100%

17 PROGRAM PENINGKATANKAPISITAS APARATURPEMERINTAH DESA

MENINGKATNYA KUALITASAPARATUR PEMERINTAH DESA

Kec. Partim

Penilaian Aparatur Desa Berprestasi Keluaran : Jumlah Aparatur DesaYang Dinilai


Hasil : Terlaksananya PenilaianKepala Desa dan Sekretaris DesaBerprestasi

100% 100%


Hasil : Terlaksananya PenilaianKepala Desa dan Sekretaris DesaBerprestasi

100% 100%

Pembinaan Administrasi PemerintahanDesa

Keluaran : Jumlah Desa yangdibina


Hasil : Terlaksananya PembinaanAdministrasi Pemerintahan Desa

100% 100%

Faslitasi Pemilihan dan PelantikanKepala Desa dan BPD

Keluaran : Jumlah Pilkades yangdifasilitasi

Kec. Partim 10 Desa 65,000,000 0 -

Hasil : Terlaksananya FasilitasiPemilihan dan Pelantikan KepalaDesa

100% 100%

18 PROGRAM PEMBINAAN DANFASILITASI PENGELOLAANKEUANGAN DESA

MENINGKATNYA TATAPENGELOLAAN KEUANGANDESA

Kec. Partim

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keluaran : Jumlah Desa YangDimonev Tentang PBB danKeuangan Desa


Hasil : Terlaksananya Monev PBBdan Monev Keuangan Desa

100% 100%

19 PROGRAM PENGEMBANGANLINGKUNGAN SEHAT

PENINGKATAN LINGKUNGANSEHAT KECAMATAN

Kec. Partim










1 Pembinaan UKS dan Penilaian UKS Keluaran : Jumlah UKS yangdinilai dan dibina


Hasil : Pembinaan UKS danPenilaian UKS

100% 100%

20 PROGRAM PEMBERDAYAANKELEMBAGAAN KESEJAHTERAANSOSIAL

MENINGKATNYAKESEJAHTERAAN SOSIALKEMASYARAKATAN

Kec. Partim

1 Monitoring Evaluasi dan PelaporanSosial




1 Monitoring Evaluasi dan PelaporanSosial



Keluaran : Jumlah data kondisisosial dimonev

6 Jenis 6 Jenis

Hasil : Terlaksananya monev danpendataan masalah sosial

100% 100%

Hasil : Terlaksana pendataanmasalah sosial yang dilaksanakan

100% 100%

21 PROGRAM MENGINTENSIFKANPENANGANAN PENGADUANMASYARAKAT

MENINGKATKAN KUALITASPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN

Kec. Partim

1 Pelaksanaan PATEN Keluaran : Jumlah Perizinan danNon Perizinan Yang Tertekan


Hasil : Terlaksananya PelaksanaanPATEN

100% 100%

22 PROGRAM PENGEMBANGANOTONOMI DAERAH

MENINGKATKANKELEMBAGAAN DAERAH

Kec. Partim

1 Penguatan Managemen KelembagaanBUMDes di Kecamatan

Keluaran : Jumlah KelembagaanDesa yang dibina


Hasil : Terlaksananya PenguatanManagemen Kelembagaan Desa

100% 100%


RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN … · Pariaman 1 Dokumen 59,250,000 - 1 Dokumen 63,280,000 3 Penyusunan Profil Rupa Bumi Jumlah Kecamatan Yang Terdata Pariaman 2 Kecamatan

Documents