RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA … · 2019-04-27 · Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 ... Catatan Sipil Kota Palangka Raya 2016 .....

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N D A E R A H

T A H U N 2 0 1 7

i

DAFTAR ISI

Halaman

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2018

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................ i

DAFTAR TABEL ..................................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ........................................................................................................ 1

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD ...................................................... 3

1.2.1 Maksud .......................................................................................................... 3

1.2.2 Tujuan ............................................................................................................ 3

1.3 Landasan Hukum .................................................................................................. 3

1.4 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ................ 6

1.5 Sistematika Dokumen RKPD ............................................................................. 6

BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ................................................................. 7

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis ..................................................... 7

2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah ........................................ 7

2.1.1.2 Klimatologi ................................................................................ 7

2.1.1.3 Geologi ......................................................................................... 7

2.1.1.4 Penggunaan dan Pengembangan Wilayah .................. 8

2.1.1.5 Demografi .................................................................................. 9

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................................... 10

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .................. 10

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional ............... 10

2.1.2.1.2 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha ..... 10

2.1.2.1.3 Pendapatan Perkapita ..................................... 13

2.1.2.1.4 Ketenagakerjaan ................................................ 13

2.1.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial ............................................... 16

2.1.2.2.1 Pendidikan ............................................................ 16

2.1.2.2.2 Kesehatan .............................................................. 16

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ...................................................................... 18

2.1.3.1 Sarana Infrastruktur .............................................................. 18

2.1.3.2 Sarana Pelayanan Kesehatan ............................................ 19

2.1.3.3 Pelayanan Perhubungan ..................................................... 20

2.1.3.4 Energi ........................................................................................... 21

2.1.3.5 Akses Air Bersih ...................................................................... 21

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .................................................................... 22

2.1.4.1 Kemampuan Daerah ............................................................. 22

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ...................................... 22

2.1.4.3 Iklim Berinvestasi .................................................................. 23

ii

2.1.4.4 Kehutanan dan Perkebunan .............................................. 23

2.1.4.5 Pertanian .................................................................................... 24

2.1.4.6 Peternakan ................................................................................ 25

2.1.4.7 Perikanan ................................................................................... 25

2.1.4.8 Industri ..................................................................................... 26

2.1.4.9 Kerajinan Rakyat .................................................................... 27

2.1.4.10 Pariwisata .................................................................................. 27

2.1.4.11 Sumberdaya Manusia ........................................................... 28

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi

RPJMD .......................................................................................................................... 29

2.2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 ........................ 29

2.2.1.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayan ................................. 29

2.2.1.2 Dinas Kesehatan ..................................................................... 30

2.2.1.3 Rumah Sakit Umum ............................................................... 31

2.2.1.4 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air ..................... 32

2.2.1.5 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan ...... 32

2.2.1.6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .............. 33

2.2.1.7 Badan Penelitian, Pengembangan Inovasi dan

Teknologi .................................................................................... 34

2.2.1.8 Dinas Perhubungan ............................................................... 35

2.2.1.9 Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ................. 36

2.2.1.10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ...................... 37

2.2.1.11 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ........... 37

2.2.1.12 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ......................................... 38

2.2.1.13 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam

Kebakaran .................................................................................. 39

2.2.1.14 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ... 40

2.2.1.15 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ........................ 41

2.2.1.16 Dinas Pemuda dan Olah Raga ........................................... 42

2.2.1.17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .............................. 42

2.2.1.18 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ............................... 43

2.2.1.19 Sekretariat Daerah ................................................................. 44

2.2.1.20 Sekretariat DPRD .................................................................... 45

2.2.1.21 Badan Pengelola Keuangan Daerah ............................... 46

2.2.1.22 Inspektorat ................................................................................ 46

2.2.1.23 Kecamatan Pahandut ............................................................ 47

2.2.1.24 Kecamatan Bukit Batu .......................................................... 48

2.2.1.25 Kecamatan Jekan Raya ......................................................... 48

2.2.1.26 Kecamatan Sabangau ............................................................ 49

2.2.1.27 Kecamatan Rakumpit ........................................................... 50

2.2.1.28 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Terpadu Satu Pintu ................................................................ 50

2.2.1.29 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .................. 51

2.2.1.30 Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan ............................. 52

iii

2.2.1.31 Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan

dan Arsip .................................................................................... 52

2.2.1.32 Dinas Perikanan dan Peternakan ................................... 53

2.2.1.33 Dinas Pendapatan Daerah .................................................. 54

2.2.2 Evaluasi Realisasi RPJMD Sampai Tahun 2016 ........................ 55

2.2.2.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro

Pembangunan Daerah .......................................................... 55

2.2.2.2 Pencapaian Kinerja Indikator Berdasarkan

Urusan ......................................................................................... 56

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah .......................................................... 65

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Internal Daerah .......................... 65

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Eksternal Daerah ...................... 67

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................................... 70

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan

Tahun 2016 .................................................................................................... 72

3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional

Bruto ................................................................................................ 72

3.1.1.2 Pendapatan Regional Perkapita ......................................... 75

3.1.1.3 Laju Inflasi .................................................................................... 75

3.1.1.4 Perbankan ..................................................................................... 76

3.1.1.5 Pengangguran ............................................................................. 78

3.1.1.6 Distribusi Pendapatan ............................................................ 78

3.1.1.7 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro ................... 79

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017

dan 2018 ......................................................................................................... 80

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................................. 82

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .................................................. 82

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................................................... 83

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................................. 85

3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ................................... 85

3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .................................. 86

3.2.4 Rekapitulasi Pagu Indikatif dan Proyeksi Pendanaan

Pembangunan Daerah .............................................................................. 89

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 .......................................... 89

4.2 Sasaran Pembangunan ........................................................................................ 90

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ..................... 93

BAB VI PENUTUP .............................................................................................................................. 95

iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015 ........ 10

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar

Harga Konstan 2010 Tahun 2011-2015 ......................................................... 11

Tabel 2.3 Penduduk Usia Kerja Kota Palangka Raya Tahun 2014-2015 ............. 14

Tabel 2.4 Persentase Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran

Terbuka Menurut Jenis Kelamin, Kota Palangka Raya 2014-2015 .... 14

Tabel 2.5 Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut lapangan usaha

dan Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya Tahun 2015 ........................... 15

Tabel 2.6 Jumlah Sekolah, Kelas, Guru dan Siswa Menurut Jenis Sekolag di

Kota Palangka Raya Tahun Ajaran 2014/2015 .......................................... 16

Tabel 2.7 Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Permukaan (Km),

2011-2015 ..................................................................................................................... 18

Tabel 2.8 Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kondisi (Km),

2011-2015 ..................................................................................................................... 19

Tabel 2.9 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Posyandu menurut

Kecamatan, Tahun 2015 ......................................................................................... 19

Tabel 2.10 Banyaknya Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan,

Tahun 2015 .................................................................................................................. 20

Tabel 2.11 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga

Konstan 2010 Tahun 2010-2015 (Rupiah) ................................................... 22

Tabel 2.12 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga

Berlaku dan Konstan 2010 serta Pertumbuhannya Tahun 2011 -

2014 (Jutaan Rupiah) .............................................................................................. 23

Tabel 2.13 Luas Areal Tanaman Perkebunan (Ha) di Kota Palangka Raya,

Tahun 2015 .................................................................................................................. 24

Tabel 2.14 Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi

Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya, 2015 ......................................................... 24

Tabel 2.15 Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015 ................. 25

Tabel 2.16 Produksi perikanan perairan umum di Kota Palangka Raya Tahun

2011-2015 ..................................................................................................................... 26

Tabel 2.17 Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya tahun

2007-2014 ..................................................................................................................... 26

Tabel 2.18 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan yang

Ditamatkan dan Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palangka Raya,

2015 ................................................................................................................................. 28

Tabel 2.19 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Palangka Raya Tahun 2016 ........................................... 29

Tabel 2.20 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Palangka

Raya Tahun 2016 ....................................................................................................... 30

Tabel 2.21 Program dan Realisasi Anggaran Rumah Sakit Umum Kota

Palangka Raya Tahun 2016 .................................................................................. 31

Tabel 2.22 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Bina Marga dan Sumber

Daya Air Kota Palangka Raya Tahun 2016 .................................................... 32

v

Tabel 2.23 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang

dan Perumahan Kota Palangka Raya Tahun 2016 ................................... 33

Tabel 2.24 Program dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2016 ...................................... 34

Tabel 2.25 Program dan Realisasi Anggaran Badan Penelitian, Pengembangan

Inovasi dan Teknologi Kota Palangka Raya Tahun 2016 ...................... 35

Tabel 2.26 Program dan Realisasi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya

Tahun 2016 .................................................................................................................. 35

Tabel 2.27 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Kota Palangka Raya Tahun 2016 ............................................... 36

Tabel 2.28 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Palangka Raya 2016 ......................................................... 37

Tabel 2.29 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kota Palangka Raya Tahun 2016 .............................................. 38

Tabel 2.30 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

dan Kota Palangka Raya Tahun 2016 .............................................................. 39

Tabel 2.31 Program dan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana

dan Pemadam Kebakaran Kota Palangka Raya Tahun 2016 ............... 40

Tabel 2.32 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian,

dan Perdagangan Kota Palangka Raya Tahun 2016 ................................ 40

Tabel 2.33 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Kota Palangka Raya Tahun 2016 ...................................................... 41

Tabel 2.34 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kota Palangka Raya Tahun 2016 ....................................................................... 42

Tabel 2.35 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Palangka Raya Tahun 2016 ....................................................... 43

Tabel 2.36 Program dan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota


Tabel 2.37 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota


Tabel 2.38 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Palangka

Raya Tahun 2016 ....................................................................................................... 45

Tabel 2.39 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan

Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 ...................................................... 46

Tabel 2.40 Program dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya

Tahun 2016 .................................................................................................................. 47

Tabel 2.41 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Pahandut Tahun

2016 ................................................................................................................................. 47

Tabel 2.42 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bukit Batu Tahun

2016 ................................................................................................................................. 48

Tabel 2.43 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jekan Raya Tahun

2016 .................................................................................................................................. 49

Tabel 2.44 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sabangau Tahun

2016 ................................................................................................................................. 49

Tabel 2.45 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Rakumpit Tahun

2016 ................................................................................................................................. 50

vi

Tabel 2.46 Program dan Realisasi Anggaran Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

Tahun 2016 .................................................................................................................. 51

Tabel 2.47 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2016 ........................................ 51

Tabel 2.48 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Perkebunan,

Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka

Raya Tahun 2016 ....................................................................................................... 52

Tabel 2.49 Program dan Realisasi Anggaran Badan Komunikasi, Informatika,

Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka Raya Tahun 2016 ................... 53

Tabel 2.50 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan

Kota Palangka Raya Tahun 2016 ....................................................................... 53

Tabel 2.51 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kota


Tabel 2.52 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Palangka Raya

Tahun 2014-2015 ...................................................................................................... 55

Tabel 2.53 Realisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja

Daerah Terhadap Capaian Kinerja Peyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Tahun 2016 ................................................................................... 56

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha

(Persen), 2011-2015 ................................................................................................ 72

Tabel 3.2 PDRB ADHB Kota Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha

(Juta Rupiah), 2011-2015 ...................................................................................... 73

Tabel 3.3 PDRB ADHK Kota Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha (Juta

Rupiah), 2010-2015 ................................................................................................. 74

Tabel 3.4 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas

Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah) .......................... 75

Tabel 3.5 Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2009-2015 .......................... 76

Tabel 3.6 Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing menurut Sektor Ekonomi di

Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015 (Jutaan Rupiah) ........................ 76

Tabel 3.7 Posisi Penghimpunan Dana Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis

Simpanan di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015 (Jutaan

Rupiah) ........................................................................................................................... 77

Tabel 3.8 Angkatan Kerja di Kota Palangka Raya Tahun 2008–2015 .................. 78

Tabel 3.9 Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun 2010-2014

menurut Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio ............................................... 79

Tabel 3.10 Perkembangan Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi

Kota Palangka Raya 2015 ...................................................................................... 79

Tabel 3.11 Pagu dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun

2016 - 2018 ................................................................................................................... 82

Tabel 3.12 Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun

2016-2018 ..................................................................................................................... 84

Tabel 3.13 Pagu dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota

Palangka Raya Tahun 2016-2018 ...................................................................... 85

Tabel 3.14 Pagu dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota

Palangka Raya Tahun 2016 – 2018 ................................................................... 86

vii

Tabel 3.15 Rekapitulasi Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan

Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 - 2018 ....... 87

Tabel 5.1 Daftar Rekapitulasi Usulan Pagu Belanja Langsung per SKPD Kota

Palangka Raya Tahun 2017 ................................................................................. 94

1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun

2018 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau

rencana pembangunan tahunan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2018.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang

strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat substansial

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 ke dalam program dan kegiatan

pembangunan tahunan daerah.

RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 memuat arahan operasional

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan

kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja SKPD) Tahun 2018 sehingga digunakan sebagai pedoman dalam

penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS).

Dokumen RKPD tersebut berisikan penentuan prioritas, pagu anggaran

yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun 2018, juga

sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu

evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dimana dapat diketahui kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD Kota Palangka Raya

Tahun 2018 dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah

dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar diberikan sejak awal

tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat

dihasilkan dokumen RKPD yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah antara lain : disusun berdasarkan evaluasi

pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; program prioritas dalam RKPD harus

sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen

RPJMD pada tahun berkenaan; program dan kegiatan prioritas dalam RKPD

harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh

2


pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang; program dan kegiatan

prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome) untuk program dan indikator kinerja output untuk kegiatan;

program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan

yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 disusun melalui

proses dengan tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal RKPD,

penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD perumusan

rancangan akhir RKPD, Penetapan RKPD. Perumusan RKPD dilakukan

melalui serangkaian kegiatan yaitu pengolahan data dan informasi; analisis

gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah;

evaluasi kinerja tahun lalu; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah

nasional; perumusan permasalahan, program prioritas dan sasaran

pembangunan daerah beserta pagu indikatif. Keseluruhan tahapan ini

dilakukan guna menjamin keterkaitan, keselarasan, sinergitas,

kesinambungan dan konsisten dalam penyusunan dokumen RKPD.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan di Kota

Palangka Raya, maka RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 merupakan

wujud implementasi dari pelaksanaan RPJP Kota Palangka Raya Tahun

2008-2028 dan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 serta

memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Palangka Raya pada tahun 2018.

Sehingga RKPD mengintegrasikan program, kegiatan, prioritas, indikator

kinerja pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran

pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil

musrenbang Kota Palangka Raya.

3


1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018

adalah sebagai berikut:

1.2.1 Maksud

1. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang

tertuang di dalam RKPD 2018 dengan kebutuhan riil masyarakat Kota

Palangka Raya;

2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan sebagai acuan dalam

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018;

3. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders di Kota

Palangka Raya untuk menetapkan program dan kegiatan daerah, serta

rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan

tahun anggaran berikutnya.

1.2.2 Tujuan

1. Sebagai Landasan Operasional bagi seluruh Badan/Dinas/Instansi/Unit

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja SKPD tahun

2018 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan;

2. Agar kinerja seluruh jajaran Organisasi Pemerintah Kota Palangka Raya

selama tahun 2018 dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif sesuai

dengan indikator yang telah ditetapkan, terutama dalam penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.3 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 adalah

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja

Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

4


3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,


10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah



12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,


5


13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun

2008-2028;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun

2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya

(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran

Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 12);

21. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2016 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2017

(Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 58);

6


1.4. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan

RPJM Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Disamping itu juga, RKPD ini disusun

dengan mempertimbangkan asas kesinambungan program-program

pembangunan yang termuat dalam RPJP Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka

Raya Tahun 2013-2018. RKPD juga menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam

menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun

2018, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD. Disamping itu, RKPD

menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta rujukan dalam penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 ini terdiri dari 6 (enam)

bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Lalu dan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan

Keuangan Daerah

BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI : Penutup

7


BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Letak Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113˚30`- 114˚07`

Bujur Timur dan 1˚35`- 2˚24` Lintang Selatan. Berdasarkan Permendagri Nomor

73,74,75 Tahun 2013 luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.853,52 Km2

(285.351,28 Ha) . Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan

Pahandut dengan luas wilayah 119,41 Km2, Kecamatan Sabangau dengan luas

wilayah 641,47 Km2, Kecamatan Jekan Raya dengan luas wilayah 387,53 Km2,

Kecamatan Bukit Batu dengan luas wilayah 603,16 Km2 dan Kecamatan Rakumpit

dengan dengan luas wilayah 1.101,95 Km2.

2.1.1.2 Klimatologi

Kota Palangka Raya memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim

hujan dan musim kemarau. Selama tahun 2014, hujan terjadi setiap bulan. Curah

hujan di wilayah Kota Palangka Raya pada bulan Januari sampai dengan dengan

Desember tahun 2014 berkisar minimum 41 mm maksimum mencapai 604.70 mm.

Kelembaban udara berkisar antara 77-86,20 persen. Kota Palangka Raya mempunyai

temperatur minimum 27,100C dan temperatur maksimum 28,200C.

2.1.1.3 Geologi

Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan

Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan

Kecamatan Rakumpit dibedakan atas tanah mineral dan tanah gambut (Histosols).

Berdasarkan taksonomi tanah dibedakan menjadi 5 (lima) ordo yaitu histosol,

inceptosol, entisol, spodosol dan ultisol.

Berdasarkan jenis tanah di Kota Palangka Raya terdiri dari podsol dengan

luas 10.078 ha, regosol dengan luas 89.955 ha, organosol dengan luas 141.088 ha,

aluvial dengan luas 24.635 ha, litosol dengan luas 180 ha, podsolik kuning dengan

8


luas 179 ha serta sungai dan danau dengan luas 4.286 ha. Formasi geologi yang ada

di wilayah Kota Palangka Raya tersusun atas formasi Aluvium (Qa) (tersusun dari

bahan bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan

lepas, merupakan endapan sungai dan rawa) dan formasi Batuan Api (Trv) (tersusun

dari batuan breksi gunung api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya

terdiri dari andesit, basalt dan rijang. Selain kedua formasi tersebut, wilayah Kota

Palangka Raya juga termasuk ke dalam formasi Dahor (TQd) (tersusun atas sebagian

besar pasir kuarsa dengan dasar lempung, pada beberapa tempat terdapat sisipan

konglomerat yang komponennya berupa batuan malihan, granit dan lempung).

2.1.1.4 Penggunaan dan Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kota Palangka Raya memperhatikan berbagai

aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan

menciptakan struktur dan pola tata ruang. Pola pengembangan wilayah Kota

Palangka Raya memperhatikan aspek kecenderungan pengembangan pembangunan,

fungsi-fungsi kawasan, karakteristik alam, proyek pertumbuhan penduduk,

kecenderungan investasi.

Pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Palangka Raya sampai dengan tahun

2029 terdiri dari kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian dengan luas kawasan

36.153 ha; Kawasan Lindung Sungai dan Danau dengan luas kawasan 11.808 ha;

Taman Wisata terdiri dari Nyaru Menteng, Bukit Tangkiling, Marang dengan luas

kawasan masing-masing 861 ha, 414 ha, 1873 ha, 3.648 ha; Hutan PLG dengan luas

kawasan 3.648 ha; Kawasan Sosial Forestry dengan luas kawasan 3.590 ha; Kawasan

Hutan Produksi dengan luas kawasan 7.064 ha; Kawasan Pengembangan Produksi

dengan luas kawasan 84.353 ha; Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain dengan

luas kawasan 117.187 ha.

Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Palangka Raya dilakukan melalui

proses delineasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan

kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan delineasi kawasan

lindung. Selain itu dalam prosesnya juga memperhatikan berbagai aspek yang dinilai

memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan

struktur dan pola tata ruang wilayah kota yang terpadu yaitu: mempertimbangkan

kecenderungan perkembangan pembangunan dan pengembangan Kota Palangka

Raya saat ini, memperhatikan wilayah administratif Kota Palangka Raya yang terdiri

dari lima kecamatan dengan batas-batasnya serta cakupan luas wilayah dari masing-

masing kecamatan tersebut, memperhitungkan keberadaan sistem-sistem pelayanan

dan fungsi-fungsi kawasan yang ada di Kota Palangka Raya, mempertimbangkan

9


kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki serta aspek kependudukan,

memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2029,

memperhatikan kecenderungan investasi di bidang pertambangan dan pertanian di

Kota Palangka Raya, memperhatikan posisi dan peranan Kota Palangka Raya sebagai

Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.1.5 Demografi

Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan yang dibagi dalam 30

(tiga puluh) Kelurahan yaitu:

1. Kecamatan Pahandut

Dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung,

Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan

Kelurahan Pahandut Seberang.

2. Kecamatan Jekan Raya

Dibagi dalam 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka,

Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.

3. Kecamatan Sabangau

Dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan

Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau

Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.

4. Kecamatan Bukit Batu

Dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang

Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong,

Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.

5. Kecamatan Rakumpit

Dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager,

Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan

Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada 2013 sebanyak 244.500 orang

yang terdiri dari 125.000 jiwa (51,12 persen) laki-laki dan 119.500 jiwa (48,88

persen) perempuan. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 91 orang tiap Km².

Sebaran penduduk Kota Palangka Raya tidak merata, sebagian besar terkonsentrasi

di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya berjumlah masing-masing 80.324

jiwa dan 119.178 jiwa dan sisanya tersebar di Kecamatan Sabangau, Kecamatan

Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit berjumlah masing-masing 14.883 jiwa, 12.195

jiwa dan 3.019 jiwa.

10


2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1 Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi 2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil

dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stake holders, baik

pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Perekonomian Kota Palangka Raya tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan positif,

lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Pertumbuhan Ekonomi Kota

Palangka Raya mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 selalu mengalami

pertumbuhan positif. Perekonomian Kota Palangka Raya tahun 2011 menunjukkan

pertumbuhan positif, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya dari tahun 2011 sampai

dengan tahun 2015 semakin memperlihatkan kemajuan. Pertumbuhan pada tahun

2015 sebesar 7,18 persen sedangkan pada tahun 2014 sebesar 6,97 persen. Kondisi

ini mempengaruhi perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya level

pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya sebesar 0,21 persen. Untuk lebih jelasnya

Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015

Tahun Laju Pertumbuhan

(%)

(1) (2)

2011 7,27

2012 7,29

2013 7,53

2014 6,97

2015 7,18

Rata-Rata 7,23

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2015) Ket. : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

2.1.2.1.2 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha

PDRB Kota Palangka Raya pada tahun 2015 adalah sektor pengadaan listrik

dan gas sebesar 22,33 persen dikuti oleh sektor konstruksi sebesar 12,84 persen;

sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,94

persen, sektor Jasa Perusahaan sebesar 9,46 persen, dan sektor pendidikan sebesar

9,23 persen. Sektor lainnya mengalami pertumbuhan positif seperti sektor jasa

kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,41 persen, sektor pertambangan dan

penggalian sebesar 8,27 persen; sektor real estat sebesar 8,04 persen; sektor jasa

lainnya sebesar 7,58 persen dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

11


sebesar 7,71 persen. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB Kota Palangka Raya

Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2011-2015

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 (2014*) (2015**)

(1) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan 0,47 2,62 5,78 4,96 4,77

2. Pertambangan dan Penggalian 2,61 3,37 8,68 3,26 8,27

3. Industri Pengolahan 2,86 -0,75 4,18 3,08 1,66

4. Pengadaan Listrik dan Gas 8,30 13,85 6,18 18,31 22,33

5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

6,89 8,66 3,46 16,06 -0,13

6. Konstruksi 8,89 8,35 7,05 9,82 12,48

7. Perdagangan Sesar &Eceran;Reparasi Mobil & Sepeda Motor

10,00 10,31 5,25 6,80 4,83

8. Transportasi dan Pergudangan 3,62 3,77 4,58 8,24 4,98

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

10,73 12,31 8,74 4,95 7,71

10. Informasi dam Komunikasi 7,38 12,58 12,24 12,17 3,61

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 10,49 12,53 7,94 11,25 1,34

12. Real Estat 11,95 6,77 7,04 6,22 8,04

13. Jasa Perusahaan 7,88 4,24 8,27 5,65 9,46

14. Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib

7,10 7,76 11,63 4,67 11,94

15. Jasa Pendidikan 7,22 7,20 8,70 12,60 9,23

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,53 10,33 7,97 8,50 8,41

17. Jasa Lainnya 6,52 6,01 8,67 7,03 7,58

T o t a l 7,27 7,29 7,53 6,97 7,18


Apabila kita melihat lebih jauh pertumbuhan tiap industri sebagaimana pada

tabel 2.2, industri yang tumbuh paling tinggi tahun 2015 adalah industri pengadaan

listrik dan gas sebesar 22,33 persen. Meskipun laju industri ini cukup fantastis namun

perannya dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi hanya sebesar

0,02 persen.

Pada posisi kedua, kategori konstruksi mengalami laju yang cukup tinggi di

tahun 2015 yaitu sebesar 12,48 persen dengan laju tersebut pertumbuhan ekonomi

naik sebesar 0,76 persen.

Kemudian, kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi ketiga adalah

kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar

11,94 persen, pertumbuhan di atas 10 persen ini merupakan sinyal perkembangan

aktivitas ekonomi di Palangka Raya yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar

1,53 persen kepada pertumbuhan total pada tahun 2015. Kategori ini rata-rata

12


tumbuh sebesar 8,62 persen selama lima tahun terakhir. Kategori ini mencakup

kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan

negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program

pemerintah, serta jaminan sosial wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain

dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini, meskipun dilakukan oleh badan

pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah, (peraturan, pemeriksaan,

kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori

pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

Adapun kategori yang mengalami laju terendah bahkan pelemahan laju

adalah kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan

laju sebesar -0,13 persen, meski demikian masih mampu menggerakkan PDRB

sebesar 0,01 persen. Kategori ini sempat mengalami laju yang tertinggi selama lima

tahun terakhir sebesar 16,06 persen pada tahun 2014. Posisi kedua pada tahun 2015

dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 1,33 persen adalah kategori jasa

keuangan dan asuransi yang menyumbang 0,57 persen terhadap pertumbuhan total.

Kategori ini mencakup lembaga pembiayaan baik bank maupun lembaga keuangan

bukan bank yang mana semakin dibutuhkan dalam mendukung aktivitas pada

industri riil. Industri pengolahan mampu menggerakkan ekonomi Palangka Raya

sebesar 0,78 persen meski lajunya cukup rendah yakni hanya 1,66 persen.

Secara rinci kategori yang berperan besar dalam memnggerakkan

pertumbuhan ekonomi Palangka Raya adalah kategori administrasi pemerintahan,

pertahanan dan jaminan sosial wajib (O) adalah kategori utama penggerak

perekonomian Palangka Raya. Kategori ini dimainkan oleh pemerintah sehingga

untuk melihat ekonomi Palangka Raya secara riil sebaiknnya unsur ini dihilangkan

sehingga dapat diketahui kontribusi riil kategori-kategori terhadap perekonomian

Kota Palangka Raya.

Sedangkan sumber pertumbuhan tertinggi lainnya adalah kategori

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G) yang memberi

sumber pertumbuhan sebesar 1,31 persen pada tahun 2015. Barang yang

diperdagangkan di Palangka Raya hanya sedikit yang dihasilkan oleh kategori primer

(pertanian dan pertambagan) Palangka Raya sendiri. Supply dan distribusi barang

diperoleh dari kabupaten dan provinsi lain.

Sebagai kota yang berkembang, seperti umumnya kabupaten-kabupaten lain

di Kalimantan Tengah, kategori konstruksi terus menggerakkan perekonomian

Palangka Raya. Konstruksi masih akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke

depan. Perlu menjadi perhatian bahwa industri ini merupakan industri yang padat

13


modal dibandingkan padat tenaga kerja. Tenaga kerja yang mengandalkan konstruksi

sebagai mata pencaharian hanya sebesar 12,86 persen, berbeda dengan industri

perdagangan yang menyerap 29,20 persen tenaga kerja di tahun 2015.

2.1.2.1.3 Pendapatan Perkapita

Secara umum tingkat ketimpangan di Kota Palangka Raya termasuk dalam

kategori sedang, atau dengan kata lain pembagian pendapatan yang diterima

penduduk agak kurang merata. Hal ini tergambar dari Gini Rasio Kota Palangka Raya

Tahun 2015 sebesar 0,34.

Selain berdasarkan nilai Gini Ratio, tingkat pemerataan pendapatan

penduduk dapat juga ditentukan berdasarkan Bank Dunia. Pada tahun 2015 menurut

total penduduk, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan rendah ( masyarakat

lapis bawah) menyerap sebanyak 20,19 persen dari total pendapatan, kelompok 40

persen penduduk berpenghasilan menengah mendapat 37,87 persen dan kelompok

20 persen penduduk berpenghasilan tinggi mendapat 41,94 persen.

Sejalan dengan perkembangan nilai Gini Ratio selama tiga tahun terakhir,

tingkat pemerataan pendapatan menurut Bank Dunia pada periode yang sama juga

menunjukan kecenderungan semakin menurunnya tingakat pemertaan pendapatan

penduduk di Kota Palangka Raya. Hal ini ditandai pada tahun 2013 kelompok lapis

bawah masih meninkmati 18,50 persen dari total pendapatan. Namun di tahun 2015

porsi yang diterima oleh kelompok ini semakin meningkat menjadi 20,19 persen dari

total pendapatan. Sedangkan kelompok lapisan atas pada tahun 2013 menikmati

43,41 persen dari total pendapatan , namun di tahun 2015 porsi yang diterima oleh

kelompok ini menurun menjadi 41,91 persen. Walaupun masih tergolong merata

distribusi pendapatannya, dikawatirkan beberapa tahun ke depan porsi pendapatan

yang diterima kelompok lapis bawah akan semakin menurun. Hal ini akan berakibat

pada meningkatnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk Kota

Palangka Raya.

2.1.2.1.4 Tenaga Kerja

Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu angkatan kerja dan

bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja Kota Palangka Raya tahun 2015 adalah

sebesar 127.632 jiwa mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 hanya

sebesar 110.633 jiwa. Hal ini terjadi peningkatan sebesar 16.999 jiwa penduduk

angkatan kerja. Sementara itu dilihat untuk penduduk angkatan kerja mengalami

penurunan sebesar 10.267 jiwa dimana pada tahun 2015 jumlah penduduk bukan

14


angkatan kerja adalah sebesar 66.580 jiwa dan tahun 2014 sebesar 76.847 jiwa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Penduduk Usia Kerja Kota Palangka Raya Tahun 2014-2015

Uraian 2014 2015

(1) (2) (3)

1. Angkatan Kerja 110.633 127.632

2. Bukan Angkatan Kerja 76.847 66.580

Jumlah 187.480 194.212

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Tingkat Kesempatan Kerja merupakan peluang seseorang penduduk usia

kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Kesempatan kerja yang ada

memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sedangkan

angkatan kerja yang tidak terserap dikategorikan menganggur. Pada tahun 2015

tingkat kesempatan kerja di Kota Palangka Raya adalah sebesar 93,70 persen. Ini

berarti 94 dari 100 penduduk angkatan kerja sudah bekerja, sedangkan 6 dari 100

penduduk lainnya masih menganggur (pengangguran terbuka). Tingkat

pengangguran terbuka merupakan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas

yang termasuk ke dalam kelompok pengangguran terbuka. Penduduk yang tergolong

sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha, atau mereka yang

belum bekerja walaupun sudah mempunyai pekerjaan, dan mereka yang tidak

mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Pada

tahun 2015 dari 100 angkatan kerja laki-laki 6 sampai 7 orang diantaranya

menganggur, dan dari 100 angkatan kerja perempuan 5 sampai 6 orang diantaranya

menganggur. Hal ini disebabkan sebagian besar wanita lebih berorientasi mengurus

rumah tangga, sehingga tidak termasuk ke dalam angkatan kerja. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Persentase Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin, Kota Palangka Raya 2014-2015

Uraian 2014 2015

(1) (2) (3)

1. Tingkat Kesempatan Kerja

- Laki-laki 96,02 93,01

- Perempuan 97,86 94,79

- Laki-laki + Perempuan 96,63 93,70

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

- Laki-laki 3,98 6,99

- Perempuan 2,14 5,21

- Laki-laki + Perempuan 3,36 6,30


15


Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapagan usaha merupakan salah

satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga

kerja. Di samping itu indikator tersebut juga bisa digunakan sebagai ukuran untuk

menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah/daerah.

Berdasarkan tabel 2.5 terlihat bahwa sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan

perorangan adalah sektor yang paling dominan dalam menyerap tenaga kerja di Kota

Palangka Raya. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor tersebut berkisar 42.891

orang atau sekitar 35,87 persen dari total penduduk yang bekerja di wilayah Kota

Palangka Raya. Adapun sektor yang sedikit menyerap tenaga kerja di Kota Palangka

Raya adalah sektor Listrik, gas, dan Air dengan jumlah tenaga kerja sebesar 543

orang atau sekitar 0,45 persen.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki paling banyak bekerja pada

sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, yaitu sebanyak 22.892 orang.

Demikian juga penduduk perempuan paling banyak bekerja pada sektor jasa

kemasyarakatan, sosial dan perorangan yaitu sebanyak 19.999. Untuk lebih jelasnya


Tabel 2.5 Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut lapangan usaha dan Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya Tahun 2015

Lapangan Pekerjaan Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan

(1) (2) (3)

1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan

7,550 4.064 11.614

2. Pertambangan dan Penggalian 1.085 1.085

3. Industri Pengolahan 2,287 1327 3.614

4. Listrik, Gas dan Air 543 543

5. Konstruksi 14.524 850 15.374

6. Perdagangan, Rumah makan, dan Akomodasi

15.446 19.476 34.922

7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi

4.269 4.269

8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan

4.026 1.251 5.277

9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

22.892 19.999 42.891


16


2.1.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial 2.1.2.2.1 Pendidikan

Pedidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM.

Gambaran umum keadaan pendidikan di Kota Palangka Raya antara lain tercermin

dari jumlah prasarana pendidikan (sekolah) murid dan guru. Keberadaan sarana

pendidikan merupakan salah satu faktor penting tercapainya keberhasilan

pemerintah di bidang pendidikan. Kualitas pendidikan yang diterapkan tergantung

pada ketersediaan fasilitas/sarana pendidikan yang ada baik dari sarana fisik

maupun sumber daya manusianya (guru). Rasio murid-guru, murid kelas dan guru

sekolah merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingkat rasio, berarti

semakin baik keadaan fasilitas pendidikan yang tersedia. Selain itu, rasio murid-guru

menggambarkan kepadatan kelas sebagai ruang belajar.

Pada tahun ajaran 2014/2015, jumlah SD/MI adalah sebanyak 131 buah,

SMP/MTs sebanyak 58 buah, dan SMA/MA/SMK sebanyak 49 buah. Jumlah guru

untuk SD/MI adalah sebanyak 2.209 guru, 1.290 guru untuk SMP/MTs, dan 1.030

guru untuk SMA/MA/SMK. Sementara jumlah siswa untuk SD/MI adalah 31.499

siswa, 13.676 siswa untuk SMP/MTs, dan 9.888 siswa untuk SMA/MA/SMK. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Jumlah Sekolah, Kelas, Guru dan Siswa Menurut Jenis Sekolag di Kota Palangka Raya Tahun Ajaran 2014/2015

Uraian SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

(1) (2) (3) (4)

Jumlah Sekolah 131 58 49

Jumlah Guru 2.209 1.290 1.030

Jumlah Siswa 31.499 13.676 9.888


2.1.2.2.2 Kesehatan

Di bidang kesehatan pembangunan prasarana kesehatan untuk masyarakat

seperti puskesmas, posyandu, dan rumah bersalin dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan. Keberadaan sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kota Palangka

Raya juga diselaraskan dengan upaya masyarakat untuk berobat dan memanfaatkan

fasilitas yang telah disediakan. Upaya perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat

salah satunya adalah mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan bila mempunyai

keluhan kesehatan.

Pada tahun 2015, masyarakat di Kota Palangka Raya paling banyak

melakukan rujukan kesehatan dan berobat di puskesmas. Disusul oleh praktek

dokter/bidan, kemudian rumah sakit pemerintah. Hal ini selain juga dengan program

17


BPJS dimana rujukan pertama dalam berobat adalah puskesmas dan juga praktek

dokter. Fasilitas puskesmas dan pustu juga telah dimiliki di setiap kecamatan.

Tercatat 43,19 persen penduduk memanfaatkan puskesmas dan pustu sebagai

tempat berobat jalan.

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2013 menetapkan 3

(tiga) puskesmas yaitu Puskesmas Menteng, Puskesmas Panarung dan Pahandut

sebagai pilot project tempat pengaduan masyarakat tentang pelayanan kesehatan.

Melalui Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 144 Tahun 2013 telah ditetapkan

4 (empat) Puskesmas PONED( Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) yaitu

Puskesmas Pahandut, Puskesmas Kalampangan, Puskesmas Tangkiling dan

Puskesmas Kereng Bangkirai.

Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan kawasan tanpa rokok yang

meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak

bermain, tempat ibadah, fasilitas olahraga, amgkutan umum, tempat kerja dan tempat

umum.

Sarana kesehatan yang ada di Kota Palangka Raya diantaranya adalah sarana

pelayanan kesehatan pemerintah, sarana pelayanan kesehatan swasta dan sarana

upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dimanfaatkan

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sarana kesehatan yang

dimiliki Pemerintah Kota Palangka Raya adalah puskesmas beserta jaringannya

seperti puskesmas pembantu, poskesdas dan polindes. Hal ini bertujuan untuk

memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan hingga ke daerah

terpencil.

Pemerintah Kota Palangka Raya telah menetapkan 5 (lima) poin utama

peningkatan mutu pelayanan kesehatan, yaitu: a) Implementasi pelayanan prima di

puskesmas; b) Pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas; c) Peningkatan

kapasitas SDM kesehatan; d) Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan; dan e)

Peningkatan layanan kegawatdaruratan.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi

pada umumnya dapat dilihat dari usia harapan hidup penduduk dari suatu negara.

Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli

masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu

memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik

sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada

gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang

usia harapan hidupnya. Angka harapan hidup di Kota Palangka Raya selalu

18


mengalami peningkatan. Ini merukan suatu indikasi bahwa pembangunan daerah

bidang kesehatan sudah cukup bagus untuk Kota Palangka Raya.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1 Sarana Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sektor pembangunan

yang paling dibutuhkan di Kota Palangka Raya karena ada banyak ketergantungan

pengembangan ekonomi, sosial dan pendidikan dengan pembangunan infrastruktur

itu sendiri. Penyediaan infrastruktur dasar yang merata di seluruh Kota Palangka

Raya merupakan hal mutlak untuk mewujudkan kota yang madani, dengan

pengelolaan pembangunan fisik kota yang meliputi sistem transportasi yang memiliki

interkoneksi antar wilayah. Ketersediaan infrastruktur berupa jalan, air bersih, listrik

dan telekomunikasi bagi masyarakat Kota Palangka Raya perlu diidentifikasi dalam

bentuk indikator antara lain : perkembangan pembangunan jalan, perkembangan

pembangunan jaringan irigasi, perkembangan pembangunan infrastruktur sosial dan

kebersihan.

Kondisi umum jalan raya Kota Palangka Raya terdiri dari jaringan jalan

regional di Kalimantan Tengah yang menunjukan ruas-ruas utama yang

menghubungkan Kota Palangka Raya dengan kota-kota regional ke barat dan selatan.

Jalur utama dari pusat kota adalah arah Sampit samapai ke Pangkalanbun, arah Kuala

Kapuas sampai ke Kalimantan Selatan. Dengan melihat pola jaringan jalan tersebut

mengindikasikan bahwa Palangka Raya tidak hanya melanyani arus lalulintas internal

tetapi juga lintas eksternal. Lalulintas eksternal adalah lalu lintas yang masuk dan

keluar kota Palangka Raya.

Prasarana jalan hingga tahun 2015 tercatat sepanjang 911,83 km dengan

jenis permukaan aspal sepanjang 450,56 km, kerikil sepanjang 27,90 km, tanah

430,75 km, dan lainya 2,62 km. Bila dilihat dari jenis kondisi total panjang jalan pada

tahun 2015 tercatat dengan panjang 911,83 km, jalan dengan kondisi baik sepanjang

180,05 km, sedang 276,51 km, rusak 241,35 km dan rusak berat 213,92 km. Untuk


Tabel 2.7 Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Permukaan (Km), 2011-2015

Tahun Jenis Permukaan

Jumlah Aspal Kerikil Tanah Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2015 450,56 27,90 430,75 2,62 911,83

2014 333,30 38,77 509,09 30,67 911,83

2013 304,81 25,18 554,84 27,00 911,83

19


2012 280,50 67,73 551,60 12,00 911,83

2011 483,00 - 418,06 10,77 911,83

Sumber : Statistik Palangka Raya, 2016

Tabel 2.8 Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kondisi (Km), 2011-2015

Tahun Kondisi Jalan

Jumlah Baik Sedang Rusak Rusak Berat

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2015 180,05 276,51 241,35 213,92 911,83

2014 195,73 207,77 197,94 310,39 911,83

2013 104,02 141,56 259,57 406,69 911,83

2012 100,22 175,41 220,20 416,00 911,83

2011 323,33 151,30 210,00 227,20 911,83

Sumber : Statistik Palangka Raya, 2016

2.1.3.2 Sarana Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2015, jumlah sarana kesehatan di Kota Palangka Raya seperti

puskesmas, posyandu dan rumah bersalin dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan. Kecamatan Pahandut memiliki 2 buah rumah sakit dan kecamatan Jekan

Raya memiliki 3 buah rumah sakit. Kecamatan Sabangau, Rakumpit dan Bukit Batu

belum memiliki rumah sakit. Untuk puskesmas, semua kecamatan di Kota Palangka

Raya pada tahun 2015 telah memiliki sarana tersebut. Tercatat Kecamatan Jekan

Raya memiliki puskesmas paling banyak yaitu 4 buah. Posyandu tersebar di 5

kecamatan dengan Kecamatan Jekan Raya memiliki fasilitas terbanyak yaitu 50 buah.


Tabel 2.9 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Posyandu menurut Kecamatan, 2015

Kecamatan Rumah Sakit Puskesmas Posyandu

(1) (2) (3) (4)

Pahandut 2 2 39

Sabangau - 2 21

Jekan Raya 3 4 50

Bukit Batu - 1 17

Rakumpit - 1 10

Jumlah 5 10 137

Sumber : Propil Kesejahteraan Rakyat Kota Palangka Raya, 2015

Kecamatan Jekan Raya memiliki tenaga kesehatan paling banyak yaitu 129

orang sementara Kecamatan Rakumpit memiliki tenaga kesehatan paling sedikit yaitu

16 orang. Secara umum kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut memiliki

jumlah terbanyak untuk tiap jenis tenaga kesehatan. Hal ini sesuai dengan jumlah

penduduk yang ada pada kedua wilayah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

20


Tabel 2.10 Banyaknya Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan, 2015

Kecamatan Pahandut Sabangau Jekan Raya Bukit Batu Rakumpit

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tenaga Medis 14 3 17 4 1

Tenaga Keperawatan 48 14 71 18 4

Tenaga Kebidanan 41 21 22 20 10

Tenaga Kefarmasian 4 1 9 2 0

Ahli Gizi Apoteker 5 3 10 2 1

Jumlah 112 42 129 46 16

Sumber : Propil Kesejahteraan Rakyat Kota Palangka Raya, 2015

2.1.3.3 Pelayanan Perhubungan

Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya meningkatkan berbagai sarana,

fasilitas, dan pelayanan yang ada di Bandar Udara Tjilik Riwut. Terdapat maskapai

penerbangan nasional yaitu Garuda dan Lion Air yang melayani rute Kota Palangka

Raya-Jakarta dan Kota Palangka Raya-Surabaya setiap hari serta 1 (satu) maskapai

penerbangan Avia Star yang melayani penerbangan perintis dari Kota Palangka Raya

ke ibu kota kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Pada Transportasi udara,

dimana jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat di Bandara Tjilik Riwut Kota

Palangka Raya pada tahun 2015, masing-masing sebanyak 11.292 kali dan 11.275

kali. Ini berarti ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014. Kedatangan

penumpang terjadi penurunan dari 358.839 di tahun 2014 turun menjadi 330.523

pada tahun 2015.

Angkutan darat terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor tahun 2014

sebanyak 117.687 buah, yang terdiri dari Sedan, Jeep (pribadi/personal) 16.784

buah, Sedan, Jepp, Wagon (umum/public) 322 buah, Bus, Mini Bus (pribadi/personal)

82 buah, Bus, Mini Bus (umum/public) 51 buah, Truck, Pick Up (pribadi/personal)

6.519 buah, Truck, Pick Up (umum/public) 690 buah, Kendaraan Khusus, Alat

Berat/Berat (pribadi/personal) 5 buah, Kendaraan Khusus, Alat Berat/Berat

(umum/public) tidak ada, serta Sepeda Motor Roda Dua sebanyak 93.234 buah.

Lalu lintas kapal keluar masuk dan barang di Pelabuhan Rambang Kota

Palangka Raya tahun 2015, masing-masing 721 dan 110, sedangkan barang yang

masuk tahun 2015 adalah 1.233 ton. Sistem transportasi sungai merupakan

transportasi yang bersifat tradisional dan sudah dimanfaatkan oleh penduduk Kota

Palangka Raya sejak dahulu. Kelurahan-kelurahan yang menjadi bagian wilayah Kota

Palangka Raya sebagian berada di tepi sungai sehingga transportasi sungai masih

menjadi pilihan oleh sebagian penduduk menjalankan aktifitas perekonomian.

21


2.1.3.4 Energi

Di Kota Palangka Raya tinggi rendahnya pemakaian listrik dan air minum (air

bersih) masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan

masyarakat itu sendiri. Adanya peningkatan yang ditandai dengan banyaknya listrik

PLN yang terjual dan banyaknya air minum yang disalurkan selain untuk konsumsi

pemerintah, lainnya dan susut/hilang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan

yang sejalan dengan bertambahnya penduduk dan meningkatnya derajat

kesejahteraan masyarakat di Kota Palangka Raya. Produksi energi listrik di Kota

Palangka Raya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tahun 2015 produksi

energi listrik meningkat menjadi 857.877.614 kwh dimana tahun 2014 produksi

energi listrik 805.250.555 kwh. Pada tahun 2013 produksi energi listrik 722.872.508

kwh dan tahun 2012 produksi energi listrik 631.316.715 kwh serta pada tahun 2011

produksi energi listrik 550.868.976 kwh.

Pada tahun 2015, produksi listrik yang terjual sebanyak 764.123.162 kwh

mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2014 dimana produksi listrik

yang terjual sebanyak 805.250.555 kwh. Sedangkan pada tahun 2015 listrik

disalurkan melalui konsumsi sendiri sebanyak 3.232.084 kwh mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 5.638.456 kwh. Akan tetapi pada tahun

2015, listrik yang susut atau hilang sebanyak 93.719.622 kwh terjadi penurunan

dibandingkan pada tahun 2014 dimana listrik yang susut atau hilang sebanyak

157.442.539 kwh.

2.1.3.5 Akses Air Bersih

Pada saat ini akses air bersih bersumber dari PDAM Kota Palangka Raya

mempunyai kapasitas terpasang 255 liter/detik dan ditambah dengan PDAM Unit

Tangkiling dengan kapasitas 17,5 liter/detik. Namun dari masing-masing kapasitas

tersebut baru termanfaatkan untuk Kota Palangka Raya 190 liter/detik, sedangkan

PDAM Unit Tangkiling 10 liter/detik. Sumber Air Baku untuk PDAM Kota Palangka

Raya berasal dari air permukaan yaitu sungai Kahayan dan untuk Unit Tangkiling dari

Sungai Rungan.

Pelanggan di Kota Palangka Raya sebagian besar didominasi oleh rumah

tangga, instansi pemerintah dan sosial. Pada tahun 2015 jumlah pelanggan sebanyak

18.457 dengan besar kubikasi yang disalurkan 4.004.008 m3 dengan nilai Rp.

18.252.138.890,-. Yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 dimana

tahun 2014 jumlah pelanggan sebanyak 18.094 dengan besar kubikasi yang

disalurkan 339.623 m3 dengan nilai Rp. 1.513.430.670,-. Pada tahun 2013, jumlah

22


pelanggan sebanyak 185.406 dengan besar kubikasi yang disalurkan 3.227.898 m3

dengan nilai Rp. 17.035.414.540,-. Jumlah pelanggan pada tahun 2012 sebanyak

17.056 dengan besar kubikasi yang disalurkan 4.942.426 m3 dengan nilai

Rp.16.485.019.200,-

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1 Kemampuan Daerah

Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita sejak tahun 2011 sampai dengan

tahun 2015 menunjukan pada perkembangan kemakmuran, sebab bila dilihat dari

sudut konsumsi, artinya masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk untuk

menikmati barang dan jasa yang lebih banyak atau lebih tinggi kualitasnya. PDRB

perkapita atas harga berlaku pada tahun 2015 menunjukan angka yang baik sebesar

Rp. 11.289.034,8 jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp. 9.825.909,6.

Untuk tahun 2013 sebesar Rp. 8.637.942,4, tahun 2012 menunjukan angka sebesar

Rp. 7.577.867,8, dan tahun 2011 menunjukan angka sebesar Rp. 6.679.663,1.

Dilihat dari pada PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2000 yang terjadi

mulai tahun 2009 sampai tahun 2013 menunjukan perkembangan yang positiv dan

tiap tahun menunjukan kenaikan.

Tabel 2.11 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan

2010 Tahun 2010-2015 (Rupiah)

Tahun PDRB Perkapita

Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)

Atas Dasar Harga Konstan 2010

(1) (2) (3)

2011 6.679.663,1 6.264.961,21

2012 7.577.867,8 6.721.508,70

2013 8.637.942,4 7.227.378,70

2014* 9.825.909,6 7.731.333,10

2015** 11.289.034,8 8.286.243,90

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2015) Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Prasarana jalan hingga tahun 2015 tercatat sepanjang 911,83 km dengan

jenis permukaan aspal sepanjang 450,56 km, kerikil 27,90 km, tanah 430,75 km, dan

lainnya 2,62 km. Bila dilihat dari kondisinya, jalan dengan kondisi baik sepanjang

180,05 km, kondisi sedang 276,51 km, kondisi rusak 241,35 km dan kondisi rusak

berat 213,92 km. Sedangkan Prasarana jalan tahun 2015 tercatat sepanjang 911,83

km artinya tidak terdapat penambahan ruas jalan selama 1 (satu) tahun dari tahun

23


2014-2015. Pada tahun 2014 jalan raya di Kota Palangka Raya dilihat dari kondisinya

jalan dengan kondisi baik sepanjang 195,73 km, kondisi sedang 207,77 km, kondisi

rusak 197,94 km dan kondisi rusak berat 310,39 km.

2.1.4.3 Iklim Berinvestasi

Sistem pelayanan publik kepada masyarakat di bidang perizinan-non

perizinan dan penanaman modal, saat ini telah memiliki sistem pelayanan satu atap

dan diharapkan akan dapat memangkas birokrasi pelayanan yang cukup panjang,

sehingga mampu mengurangi ekonomi biaya tinggi. Saat ini terdapat 10 jenis

perizinan yang sudah dilayani meliputi: Izin Gangguan (HO), Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) Mikro, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Menengah, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Izin Tempat Penjualan Minuman

Alkohol ( IPTMB), Tanda Daftar Pariwisata, Izin Pengumpulan Uang dan Barang, Izin

Prinsip Penanaman Modal dan Izin trayek ( Angkot, Taxi Bandara).

Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Palangka Raya

atas dasar harga berlaku dan konstan selama kurun waktu 2010 -2014 selalu

menunjukkan laju peningkatan yang positif. Laju pertumbuhan PMTB atas dasar

harga berlaku yang paling besar terjadi pada tahun 2014 mencapai 11,85 persen.

Tabel 2.12 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 serta Pertumbuhannya Tahun 2011 -2014 (Jutaan Rupiah)

Tahun PMTB ADHB PMTB ADHK Pertumbuhan PMTB

ADHK (1) (2) (4) (5)

2011 2.752,3 2.584,1 9,14

2012 3.226,3 2.771,7 7,26

2013 3.651,3 2.890,5 4,29

2014 4.223,3 3.233,2 11,85

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2014)

2.1.4.4 Kehutanan dan Perkebunan

Untuk perkebunan, luas areal tanaman perkebunan besar negara,

perkebunan swasta dan perkebunan rakyat tahun 2013 sebagian meningkat

dibanding dengan tahun 2012. Meningkatnya kerjasama lintas sektoral terutama

dalam penanaman modal di perkebunan, jenis tanaman perkebunan karet luas

arealnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2013, luas areal karet

sebanyak 4.518,50 ha meningkat dibanding dengan tahun 2012 luas areal karet

sebanyak 4.483,50 ha.

24


Pada tahun 2015 terdapat 8 (delapan) perusahaan perkebunan besar swasta

kelapa sawit dengan luas lokasi secara keseluruhan berjumlah sekitar 71.000 ha,

dimana semuanya sudah berstatus memiliki izin usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Sedangkan kehutanan, makin berkurangnya kawasan hutan di Kota Palangka Raya

tercermin dengan menurunnya hasil produksi kayu bundar dan kayu olahan dari

tahun ke tahun. Untuk memperbaiki keseimbangan ekosistem hutan ditetapkan

kawasan seluas ±1.635 ha yang terletak di belakang pusat pemerintahan Kota

Palangka Raya telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Taman yang terbesar di

dunia.

Tabel di bawah ini Luas Areal Tanaman Perkebunan (Ha) di Kota Palangka Raya.

Tabel 2.13 Luas Areal Tanaman Perkebunan (Ha) di Kota Palangka Raya, 2015 Tahun Karet Kopi Cengkeh Lada

(1) (2) (3) (4) (5) 2013 4.518,50 - - - 2012 4.483,50 - - - 2011 4.391,00 2,20 - - 2010 4.249,80 2,20 - - 2009 1.700,21 2,20 - -

Sumber : (Statistik Palangka Raya, 2016)

2.1.4.5 Pertanian

Pada tahun 2015 dan 2014, perbandingan antara produksi dan luas panen

(produktivitas) tanaman bahan makanan terutama untuk jenis padi sawah dan padi

ladang mengalami penurunan. Luas panen tahun 2014 sebesar 70 ha menurun

menjadi 59 ha di tahun 2015. Tanaman utama yang banyak diusahakan adalah

palawija, hortikultura (sayur- sayuran dan buah- buahan) dan sebagian tanaman padi

gogo. Komoditi palawija yang banyak diusahakan adalah jagung, kacang tanah,

kedelai, ubi kayu sayur-sayuran lainnya seperti kacang panjang, mentimun, terong,

lombok, tomat, pare, bayam, sawi dan kangkung darat. Untuk tanaman buah-buahan

meliputi rambutan, cempedak, nangka, jeruk, durian, mangga dan pepaya.

Tabel di bawah ini Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi

Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya.

Tabel 2.14 Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya, 2015

Tahun Padi

Ladang Padi

sawag Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar

(1) (2) (3) (5) (6) (7) 2015 59 - 149 46 3 2014 70 8 - 86 5 2013 53 - 605 115 35 2012 6 - 595 99 37 2011 218 - 870 118 35


25


2.1.4.6 Peternakan

Jumlah populasi ternak pada tahun 2015 tidak mengalami perubahan yang

signifikan dibandingkan dengan tahun 2014 Sektor peternakan yang dilaksanakan

diarahkan pada usaha peningkatan populasi dan produksi ternak, serta hasil

ikutannya yang merupakan sumber protein hewani, sehingga dapat meningkatkan

kualitas sumber daya manusia. Di pinggiran Kota Palangka Raya dikembangkan

ternak berupa babi, ayam buras dan bebek sedangkan di Kelurahan di luar Kota

Palangka Raya dikembangkan ternak sapi potong, kambing dan ayam buras.

Peternakan ternak babi sampai dengan tahun 2015 merupakan jenis ternak dengan

tingkat populasi tertinggi yaitu mencapai 13.036 ekor sedangkan untuk jenis unggas,

ayam buras merupakan jenis unggas yang terbanyak populasinya dan dikonsumsi.

Tabel di bawah ini populasi ternak di Kota Palangka Raya.

Tabel 2.15 Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015

Tahun Sapi Kerbau Kambing Domba Babi Kuda (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)

2015 1.793 13 1.007 - 13.036 - 2014 1.741 7 1.148 - 13.036 5 2013 2.065 37 2.787 100 14.510 3 2012 1.919 37 2.970 - 13.036 - 2011 1. 707 37 2.308 - 13.080 3


2.1.4.7 Perikanan

Potensi perikanan di Perairan Umum Kota Palangka Raya sangat banyak

sekali jenisnya seperti Betok, Biawan, Belida, Baung, Sepat. Budidaya ikan dalam

karamba dilakukan di sungai, danau, dan kolam dimana perkembangannya cukup

menggembirakan. Budidaya keramba merupakan usaha perikanan yang cocok untuk

dikembangkan dan secara alami mudah disesuaikan dengan perairan dan musim.

Di Kota Palangka Raya terdapat lebih kurang 104 buah danau, dengan total

luas sekitar 636,10 Ha. Danau-danau tersebar di berbagai wilayah Kota Palangka

Raya. Pada Kecamatan Bukit Batu terdapat 45 buah danau (281,5 Ha), Kecamatan

Rakumpit 42 buah (167,6 Ha), Kecamatan Sabangau 10 buah (62 Ha), Kecamatan

Pahandut 4 buah (90 Ha), dan Kecamatan Jekan Raya 3 buah (35 Ha).

Danau tersebut memiliki keunikan dan karakteristik sendiri. Namun secara

umum, danau-danau yang ada di Kota Palangka Raya merupakan danau oxbow,

dimana secara hidrologis sumber airnya atau suplai airnya berasal dari limpasan

sungai utama (Sungai Kahayan dan Sungai Rungan). Ikan yang umumnya terdapat

dalam danau-danau tersebut seperti Baung, Kapar, Gabus, Karandang, Tahuman,

26


Peang, Papuyu, Biawan, Lais. Oleh karenanya, danau-danau tersebut cukup

berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi pengembangan perikanan air tawar

dengan jenis-jenis ikan lokal. Pengembangan perikanan air tawar merupakan salah

satu sektor unggulan ekonomi lokal Kota Palangka Raya. Hasil produksi perikanan,

perikanan budidaya produksinya nampak lebih besar dibanding dengan produksi

perikanan darat. Produksi perikanan perairan umum di Kota Palangka Raya bisa

dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16 Produksi perikanan perairan umum di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015

Tahun Sungai Danau Rawa Budidaya Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2015 815,4 911,1 771,0 2.289 4.786,5 2014 667 823 647 - 2.137 2013 437,10 492,70 410,70 8.411,15 9.751,65 2012 473,10 571,30 300,50 6.057,12 7.402,02 2011 379,28 830,83 398,40 3.370,92 5.339,43 2010 724,84 796,94 346,61 2.117,74 3.986,13 2009 474,85 950,65 422,15 1.203,37 3.051,02


2.1.4.8 Industri

Jumlah perusahaan industri kecil di Kota Palangka Raya tahun 2014

sebanyak 1.019 perusahaan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013

sebanyak 937 perusahaan. Perusahaan industri kecil tersebut terdiri dari industri

hasil pertanian dan kehutanan sebanyak 520 unit usaha, industri aneka sebanyak 271

unit usaha, industri logam mesin dan kimia sebanyak 228 unit usaha.

Tabel 2.17 Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya tahun 2007-2014

Tahun Industri Hasil Pertanian dan

Kehutanan

Industri Aneka

Industri Logam Mesin dan Kimia

Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5)

2007 506 40 93 639 2008 531 44 98 673 2009 557 47 109 713 2010 405 105 409 919 2011 485 207 263 955 2012 509 210 269 988 2013 448 261 228 937 2014 520 271 228 1.019


27


2.1.4.9 Kerajinan Rakyat

Pemerintah Kota Palangka Raya juga telah berusaha memajukan industri

kecil atau kerajinan rakyat dengan menerapkan program-program pengembangan

usaha industri kecil. Program-program pengembangan tersebut bertujuan untuk

meningkatkan kewiraswastaan, proses produksi barang, kualitas, desain produk serta

ketrampilan pemasaran. Banyak sudah corak jenis-jenis hasil produksi industri kecil

dari Kota Palangka Raya yang asli maupun motif baru yang telah dapat dikenal di

dunia. Kerajinan Rakyat dengan sumber bahan baku lokal diarahkan menjadi sektor

unggulan pengembangan ekonomi lokal.

2.1.4.10 Pariwisata

Kota Palangka Raya merupakan daerah yang mempunyai tempat wisata,

upacara adat keagamaan, tari keagamaan, nyanyian keagamaan dan wisata kuliner.

yang tersebar di lima kecamatan. Tempat wisata tersebut antara lain ; 1. Jembatan

Kahayan, yang membelah Sungai Kahayan; 2. Kum-Kum terdapat beberapa jenis

binatang seperti buaya, beruang, monyet dan burung; 3. Monumen Tugu Soekarno;

4. Sandung Ngabe Sukah, makam yang berbentuk rumah kecil persegi panjang

beratap, bertiang terbuat dari kayu ulin atau beton, tempat menyimpan tulang

belulang orang yang telah meninggal; 5. Rumah Betang, rumah panjang, rumah

besar merupakan rumah adat Dayak; 6. Museum Balanga, sebagai lembaga

pelestarian, pendokumentasian, serta penyajian berbagai koleksi peninggalan budaya

suku Dayak dan segala yang berkaitan dengan sejarah kehidupan suku dayak seperti

ethnografika, barang-barang warisan leluhur dayak yang banyak memiliki kekuatan

magis; 7. Kawasan Bundaran Besar ; 8. Taman Nasional Sabangau, terletak di

antara Sungai Katingan dan Sungai Sebangau ini memiliki luas sekitar 568.700 Ha.

Salah satu ekosistem hutan rawa gambut terdapat sekitar 166 jenis flora, 106 jenis

burung, 36 jenis ikan dan 35 jenis mamalia dengan spesies kunci orang utan yang

diperkirakan berjumlah 2.500-4.500 ekor; 9. Batu Banama, pada lokasi ini terdapat

situs Kaharingan, Pura Agung Sali Paseban/Satya Dharma; 10. Arboretum Nyaru

Menteng, kawasan pelestarian plasma nuftah ekosistem hutan rawa, terdapat klinik

orang utan; 11. Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, pemandangan alam dan

melihat satwa liar yang dilindungi seperti buaya dan rusa. Luas keseluruhan kawasan

wisata ini adalah 2.594 Ha dengan rincian Cagar Alam seluas 2.061 Ha dan Taman

Wisata Alam seluas 533 Ha; 12. Kawasan Hutan Ulin, kawasan ini tumbuh pohon

kayu ulin yang sudah sangat sulit ditemukan di wilayah Kota Palangka Raya; 13.

Perahu Wisata Susur Sungai, Perahu wisata yang diberi nama Rahai’i Pangun ini.

Terdapat 4 (empat) rute wisata yaitu rute pemancingan (lokasi danau tundai, sungai

28


rungan dan sekitarnya), atraksi burung elang (lokasi sungai kahayan), orang utan

(lokasi pulau kaja tangkiling), wisata pilihan (lokasi bukit rawi-sandung tmg.

surapati; lokasi pulau monyet). Kedepan Pemerintah Kota Palangka Raya

mengarahkan pengembangan Agrowisata di Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan

Sabangau serta ekowisata lainnya dengan memanfaatkan potensi wisata alam.

Tiwah Upacara adat keagamaan ini merupakan bagian dari kepercayaan

umat Hindu Kaharingan. Ritual ini adalah prosesi menghantarkan roh leluhur atau

sanak keluarga yang telah meninggal dunia menuju alam baka, dengan cara

mensucikan dan memindahkan sisa-sisa jasad yang berupa tulang belulang dari liang

kubur ke tempat yang dinamakan Sandung. Ritual ini juga dilengkapi persembahan

hewan yang biasanya berupa kerbau.

Festival Isen Mulang merupakan Festival seni dan budaya ditampilkan

berbagai perlombaan tradisional seperti tari tradisional, karungut, malamang,

mangenta, masakan tradisional, melukis ornament dayak, seni bela diri lawang

sakepeng serta pemilihan putra putri pariwisata.

2.1.4.11 Sumberdaya Manusia

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka

pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini

berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan

kerja. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat

pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk

suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja

pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah

menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.18 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palangka Raya, 2015

No Pendidikan Tertinggi

Yang Ditamatkan Partisipasi Angkatan Kerja Angkatan

Kerja Bekerja Pengangguran 1 Tidak/ Belum Tamat SD 6.245 660 6.905

2 Sekolah Dasar 17.771 956 18.727

3 Sekolah Menengah Pertama

15.359 799 16.158

4 Sekolah Menengah Atas 32.888 2.527 35.415

5 Sekolah Menengah Kejuruan

13.855 1.974 15.649

6 Diploma/Universitas 33.471 1.307 34.778

Jumlah 119.589 8.043 127.632


29


2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD 2.2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016

Hasil evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program RKPD tahun 2016

yang meliputi realisasi capaian realisasi target kinerja program dan target capaian

kinerja program tahun 2016.

2.2.1.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan

pendidikan sebagai urusan wajib, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan 11 program dalam rangka

meningkatkan kualitas pendidikan yang terdiri dari 7 program prioritas pendidikan

dan 4 program yang merupakan operasional atau supporting program prioritas.

Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan bahwa

capaian kinerja terendah sebesar 60,30% pada Program Pengembangan nilai budaya

dan capaian kinerja tertinggi 100,00% ada 2 (dua) program yaitu Program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Realisasi dari keseluruhan anggaran

menunjukan capaian kinerja 95,22%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut ini.

Tabel 2.19 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pelayanan administrasi perkantoran

2.458.972.838 2.391.857.279 97,27

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.196.248.546 1.130.617.467 94,51

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

40.116.000 37.000.000 92,23

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

411.922.600 411.922.600 100,00

5 Program pengembangan nilai budaya 478.578.000 288.578.000 60,30

6 Program pengelolaan kekayaan budaya 49.422.000 49.422.000 100,00

7 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

8.298.864.741 7.933.653.040 95,60

8 Program Pendidikan Menengah 7.798.200.000 7.428.460.190 95,26

9 Program pendidikan non formal 840.289.000 828.365.952 98,58

10 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

26.748.650 26.189.600 97,91

11 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

912.512.000 908.624.500 99,57

JUMLAH 22.511.874.376 21.434.690.628 95,22

30


2.2.1.2 Dinas Kesehatan


kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, merata bisa diakses

oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Kesehatan

melaksanakan 20 program dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan bagi

masyarakat yang terdiri dari 16 program prioritas kesehatan dan 4 program yang

merupakan operasional atau supporting program prioritas kesehatan. Realisasi

anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja

terendah 58,30% pada Program Kemitraan Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit dan capaian kinerja tertinggi 100% pada Program

pengembangan lingkungan sehat. Terdapat 2 (dua) program kegiatan yang tidak

dilaksanakan yaitu Program Program pelayanan kesehatan penduduk miskin dan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Realisasi dari keseluruhan

anggaran menunjukan capaian kinerja 64,45%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat


Tabel 2.20 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya

Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %


1.330.234.070 1.171.560.643 88,07


955.549.000 653.732.968 68,41

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

847.460.669 791.132.494 93,35


140.935.200 136.543.100 96,88

5 Program upaya kesehatan masyarakat 7.443.663.957 4.480.451.527 60,19

6 Program pengawasan obat dan makanan 19.690.500 19.186.000 97,44

7 Program pengembangan obat asli Indonesia

12.828.500 12.528.500 97,66

8 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

92.454.000 87.364.000 94,49

9 Program perbaikan gizi masyarakat 28.346.000 28.242.000 99,63

10 Program pengembangan lingkungan sehat 54.657.600 54.657.600 100,00

11 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

429.889.420 386.799.619 89,98

12 Program standarisasi pelayanan kesehatan

419.306.500 301.144.048 71,82

13 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin -

_ _

14

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

2.134.411.000 2.054.602.967

96,26

15 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

216.578.400 193.795.600 89,48

16 Program Kemitraan Pengadaan, 10.961.916.000 6.390.886.000 58,30

31


Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

17 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

_ _ _

18 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

35.758.000 27.849.500 77,88

19 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

34.901.000 23.532.500 67,43

20 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3.430.499.780 2.084.603.922 60,77

JUMLAH 41.262.772.807 26.594.991.398 64,45

2.2.1.3 Rumah Sakit Umum Daerah

Pada Tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan

sarana prasarana yang memadai, peningkatan aksesibilitas yang mudah, merata dan

bisa diakses oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan

8 program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka

Raya yang terdiri dari 3 program prioritas Rumah Sakit Umum Daerah dan 5 program

yang merupakan operasional atau supporting program prioritas bina marga dan

sumber daya air. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi

menunjukan capaian kinerja terendah 31,14% pada Program peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur dan capaian kinerja tertinggi 100% ada 2 (dua) yaitu Program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan

Program standarisasi pelayanan kesehatan. Realisasi dari keseluruhan anggaran

menunjukan capaian kinerja 86,55%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut ini.

Tabel 2.21 Program dan Realisasi Anggaran Rumah Sakit Umum Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %


2.322.924.476 2.104.948.796 90,62


680.900.000

619.777.936

91,02

3 Program Peningktan Disiplin Aparatur 50.000.000 49.940.910 99,88


118.000.000

36.750.000

31,14


1.500.000

1.500.000 100,00

6 Program obat dan perbekalan kesehatan 168.000.000 133.200.000 79,29

7 Program standarisasi pelayanan kesehatan

11.200.000 11.200.000 100,00

8 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

2.684.067.000

2.267.248.100

84,47

JUMLAH 6.036.591.476 5.224.565.742 86,55

32


2.2.1.4 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air


sarana prasarana yang memadai, peningkatan aksesibilitas yang mudah, merata dan

bisa diakses oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan

10 program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka

Raya yang terdiri dari 5 program prioritas bina marga dan sumber daya air dan 5

program yang merupakan operasional atau supporting program prioritas bina marga

dan sumber daya air. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi

menunjukan capaian kinerja terendah 23,34% pada Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigrasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dan capaian

kinerja tertinggi 99,83% pada Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan

jembatan. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 36,68%.


Tabel 2.22 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %


2.452.747.843 2.315.138.420 94,39


3.908.750.000 3.799.052.000 97,19

3 Program peningkatan disiplin aparatur 95.750.000 94.197.000 98,38


67.500.000

52.310.000

77,50


100.367.650

98.273.400

97,91

6 Program pembangunan jalan dan jembatan

80.368.516.000 19.400.597.016 24,14

7 Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong

6.628.800.000

6.578.784.200

99,25

8 Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

3.314.285.300

3.308.518.990

99,83

9 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigrasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

10.512.976.000

2.453.423.582

23,34

10 Program pengendalian banjir 2.109.200.000 2.083.468.200 98,78

JUMLAH 109.558.892.793 40.183.762.808 36,68

2.2.1.5 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan

Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator penataan ruang

yang mencakup struktur dan pola ruang yang dapat dimanfaatkan secara optimal

sesuai dengan daya kemampuan dan dukung memadai, Pemerintah Kota Palangka

Raya melaksanakan 18 program dalam rangka meningkatkan kemajuan

perkembangan Kota Palangka Raya yang terdiri dari 14 program prioritas dan 4

33


program yang merupakan operasional atau supporting program prioritas. Realisasi


terendah 26,66 % pada Program penigkatan kapasitas sumber daya aparatur dan

capaian kinerja tertinggi 99.63% pada Program pembangunan jalan dan jembatan.

Terdapat 1 (satu ) program kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Program

Pengembangan Perumahan. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian

kinerja 96,08%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pelayanan perkantoran 11.292.775.841 10.296.637.513 91,18


65.516.350.000 63.400.442.700 96,77

3 Program penigkatan kapasitas sumber daya aparatur

169.000.000 45.062.400 26,66

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan

197.082.500

166.137.529 84,30

5 Program pembangunan jalan dan jembatan

5.735.000.000 5.713.699.000 99,63

6 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

10.276.179.350 9.667.811.253 94,08

7 Program pengembangan perumahan - - -

8 Program perencanaan tata ruang 1.928.446.100 1.589.567.926 82,43

9 Program pemanfaatan ruang 1.870.513.560 1.674.084.460 89,50

10 Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong

5.291.180.219

5.258.702.000

99,39

11 Program pengendalian pemanfaatan ruang

518.260.000

461.802.736

89,11

12 Program penerangan jalan umum 18.730.053.833 18.545.336.866 99,01

13 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan

1.020.000.000

1.008.965.000

98,92

14 Program pengelolaan ruang terbuka hijau 23.767.780.461 23.528.534.475 98,99

15 Program areal pemakaman 1.037.825.000

1.028.748.200

99,13

16 Program kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

6.441.609.110 6.268.391.465 97,31

17 Program pembangunan lingkungan sehat perumahan

1.486.263.040 1.210.410.000 81,44

18 Program pembangunan infrastruktur pedesaan

4.895.278.680 4.037.275.350 82,47

JUMLAH 160.173.597.694 153.901.608.873 96,08

2.2.1.6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator perencanaan

pembangunan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 13 program dalam

rangka perencanaan pembangunan daerah, pembangunan ekonomi dan sosial

budaya, penelitian dan pengembangan iptek yang terdiri dari 8 program prioritas

34


perencanaan pembangunan dan 3 program yang merupakan operasional atau

supporting program prioritas perencanaan pembangunan. Realisasi anggaran pada

setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 62,90%

pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan dan capaian kinerja tertinggi 93,43% pada Program pengembangan

data/informasi. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja

84,43%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24 Program dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.146.006.250 977.459.242 85,29


2.183.198.122

1.696.402.519

77,70

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40.300.000 35.400.000 87,84


729.099.789

654.839.358

89,81


267.491.100 168.240.766 62,90

6 Program pengembangan data/informasi 775.296.000 724.349.800 93,43

7 Program kerjasama pembangunan 70.000.000 53.487.600 76,41

8 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

53.489.650

38.945.950 72,81

9 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

-

- -

10 Progran perencanaan pembangunan daerah 5.624.146.578 5.058.475.184 89,94

11 Program perencanaan pembangunan ekonomi 690.000.000 481.235.112 69,74

12 Program perencanaan sosial budaya 234.400.500 197.013.950 84,05

13 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

689.205.000

470.034.530

68,20

JUMLAH 12.502.632.988 10.555.884.011 84,43

2.2.1.7 Badan Penelitian, Pengembangan inovasi dan Teknologi

Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator kelitbangan,

Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 7 program dalam rangka penelitian

dan pengembangan iptek yang terdiri dari 2 program prioritas perencanaan

pembangunan dan 5 program yang merupakan operasional atau supporting program

prioritas perencanaan pembangunan. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai

dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 17,86% pada Program

Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan capaian kinerja

tertinggi 82,26% pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian


35


Tabel 2.25 Program dan Realisasi Anggaran Badan Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.377.220.855 1.132.230.395 82,21


862.586.500 154.088.000 17,86



123.400.000 50.281.000 40,75


258.634.500

212.741.350 82,26

6 Program penelitian dan pengembangan iptek 386.955.400 308.683.900 79,77

7 Program penguatan kelembagaan litbang 1.390.782.700 997.005.677 71,69

JUMLAH 4.546.377.955 2.903.280.322 63,86

2.2.1.8 Dinas Perhubungan


sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, Pemerintah Kota Palangka Raya

melaksanakan 10 program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan

Kota Palangka Raya yang terdiri dari 5 program prioritas perhubungan, komunikasi

dan infomatika dan 5 program yang merupakan operasional atau supporting

program prioritas perhubungan, komunikasi dan infomatika. Realisasi anggaran pada

setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah sebesar

86,53% pada Program pelayanan administrasi perkantoran dan capaian kinerja

tertinggi sebesar 97,88 % pada Program peningkatan kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian


Tabel 2.26 Program dan Realisasi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %


1.363.317.657,00 1.179.686.138,00 86,53


2.509.599.172 1.915.558.710 76,33

3 Program peningkatan displin aparatur 170.125.000 149.321.000 87,77


403.858.050 327.655.279 81,13


89.697.500 78.223.000 87,21

6 Program pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan

3.276.238.222 3.054.647.814 93,24

7 Program peningkatan pelayanan angkutan

2.257.714.779 1.966.415.620 87,10

8 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

786.902.000 777.960.000 98,86

36


9 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

3.626.908.000

3.550.151.000

97,88

10 Program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan fasilitas perhubungan

918.727.000

846.847.421

92,18

JUMLAH 15.403.087.379 13.846.465.982 89,89

2.2.1.9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan


lingkungan hidup baik penanganan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup,

Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 15 program dalam rangka

meningkatkan kuantitas dan kualitas kapasitas daya dukung lingkungan dan

kehutanan yang terdiri dari 10 program prioritas dan 5 program yang merupakan

operasional atau supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap

program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 73,40% pada

Program Peningkatan dan pengendalian polusi sedangkan capaian kinerja tertinggi

100% pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi dari keseluruhan



Tabel 2.27 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



236.500.000 197.698.400 83,59


4 Program peningkatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

199.900.000

148.333.500

74,20


408.345.450

374.437.850 91,70

6 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.851.071.000 1.763.578.553 95,27

7 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

228.406.800 205.796.000 90,10

8 Program Pengendalian pencemaran dan pengusakan lingkungan hidup

402.112.150

394.053.282

98,00

9 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

403.975.000 353.305.300 87,46

10 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

406.756.000 381.704.510 93,84

11 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

1.189.355.500 1.111.845.470 93,48

12 Program Peningkatan dan pengendalian polusi 571.970.000 419.820.962 73,40

13 Program Perencanaan dan pengembangan hutan

866.382.000 823.688.000 95,07

14 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

473.075.000 444.093.900 93,87

15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

261.472.000 261.150.000 99,88

JUMLAH 9.140.581.515 557.363.082 60,10

37


2.2.1.10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pengelolaan

informasi dan penataan administrasi kependudukan, Pemerintah Kota Palangka Raya

melaksanakan 9 program yang terdiri dari 5 program prioritas dan 4 program yang

merupakan operasional atau supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada

setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 47,40%

pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan capaian kinerja

tertinggi 100% pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi dari

keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 94,61%. Untuk lebih jelasnya


Tabel 2.28 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.321.555.824

1.258.938.929

95,26


1.167.100.000

1.102.497.100

94,46



70.000.000

33.180.000

47,40


162.323.500

154.957.000 95,46

6 Program penataan administrasi kependudukan

323.679.500

321.058.300

99,19

7 Program pencatatan sipil 281.184.150 274.414.550 97,59

8 Program penataan pengelolaan informasi kependudukan

216.122.000 207.805.300 96,15

9 Program analisa dan perkembangan kependudukan

145.513.000

132.623.404

91,14

JUMLAH 3.744.677.973 3.542.674.583 94,61

2.2.1.11 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana


pemberdayaan masyarakat perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana,

Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 19 program yang terdiri dari 15

program prioritas dan 4 program yang merupakan operasional atau supporting

program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi

menunjukan capaian kinerja terendah 69,24% pada Program Peingkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur dan capaian kinerja tertinggi 99,88% pada Program kesehatan

reproduksi remaja. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja


38


Tabel 2.29 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



403.504.300 279.376.075 69,24



198.300.000

193.688.383

97,67


216.407.522

212.271.550

98,09

6 Program keluarga berencana 1.018.314.750 844.624.118 82,94

7 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

370.700.500

360.939.900

97,37

8 Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

346.381.800

343.646.800

99,21

9 Program kesehatan reproduksi remaja 57.660.300 57.455.300 99,88

10 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

381.959.350

359.496.600

94,12

11 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

130.330.900 130.080.900 99,81

12 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

597.900.700

581.146.010

97,20

13 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

311.725.325

291.713.725

93,58

14 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

125.949.900

116.449.900

92,46

15 Program peran perempuan di perdesaan 757.744.500

740.412.700

97,71

16 Program rehabilitasi dan konservasi pemanfaatan sumber daya alam

171.598.400

168.345.800

98,10

17 Program peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna di pedesaan

538.317.450

531.077.450

98,66

18 Program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin

311.547.500

302.598.855

97,13

19 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan & pembinaan tumbuh kembang anak

157.250.200

154.397.936

98,19

JUMLAH 7.487.760.096 6.948.926.766 92,80

2.2.1.12 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja


sosial, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan

kerja, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 16 program dalam rangka

mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Palangka Raya yang terdiri dari11



menunjukan capaian kinerja terendah 17,35% pada Program peningkatan kualitas

dan produktivitas tenaga kerja dan capaian kinerja tertinggi 99,95% pada Program

39


Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan

capaian kinerja 65,11%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pelayanan administrasi perkantoran 846.787.278 789.732.533 93,26


1475.798.700 1.468.775.800 99,52



89.041.000 78.120.000 87,73


92.419.000 71.138.748 76,97

6 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

591.375.450 554.707.000 93,79

7 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

2.838.946.450 492.617.550 17,35

8 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

20.630.200 14.552.800 70,54

9 Program peningkatan kesempatan kerja 323.309.500 276.382.438 85,48

10 Program pembinaan anak terlantar

81.864.500 79.088.900 96,60

11 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

149.691.750 145.331.750 97,08

12 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

93.791.000 93.388.100 99,57

13 Program pembinaan Eks penyandang penyakit sosial ( eks nara pidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)

122.140.650 114.516.250 93,75

14 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

359.464.600 341.640.800 95,04

15 Program peningkatan kesiapsiagaan bencana 355.083.970 275.401.070 77,55

16 Program rehabilitasi dan rekonstruksi 10.800.000 8.460.000 78,33

JUMLAH 7.588.809.047 4.941.458.739 65,11

2.2.1.13 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator penanggulangan

bencana dan pemadam kebakaran , Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan

10 program dalam rangka meningkatkan penanganan penanggulangan bencana

kebakaran di Kota Palangka Raya yang terdiri dari 5 program prioritas dan 5 program

yang merupakan operasional atau supporting program prioritas. Realisasi anggaran

pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah

77,62 % pada Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan capaian kinerja tertinggi

99,55% pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi dari keseluruhan



40


Tabel 2.31 Program dan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

2.579.726.790 2.187.599.196 84,80

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

370.000.000

335.716.000

90,73

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 73.750.000

73.417.500

99,55


65.571.000

53.041.000

80,89

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

80.421.068

75.016.875

93,28

6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

153.395.900

149.752.100

97,62

7 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

2.790.261.500

2.259.896.104

80,99

8 Program Pengendalian Kebakaran Hutan 99.100.000

76.919.400

77,62

9 Program Rehabilitasi dan Rekonstuksi 60.583.300

49.345.100

81,45

10 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana 215.630.100

177.833.200

82,47

JUMLAH 6.488.439.657 5.312.077.975 81,87

2.2.1.14 Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan


pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan kualitas kelembagaan

koperasi dan UKM, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 11 program yang

terdiri dari 15 program prioritas dan 4 program yang merupakan operasional atau

supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan

tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 68,62% pada Program Peningkatan

Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri dan capaian kinerja tertinggi 100% pada 2 (dua)

program yaitu : Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

usaha kecil menengah dan Program fasilitasi peningkatan promosi bagi IKM. Realisasi

dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 93,42%. Untuk lebih jelasnya


Tabel 2.32 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



575.500.000 394.890.160 68,62


190.500.000 183.616.538 96,39

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

98.852.476

97.335.850

98,47

41


5 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

2.323.375.500

2.309.801.143

99,42

6 Program pengembangan industri kecil dan menengah

122.000.000 120.557.800 98,82

7 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

30.000.000

30.000.000

100

8 Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri

1.967.586.796 1.698.686.047 86,33

9 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

543.270.000 519.395.336 95,61

10 Program peningkatan perluasan sumber pembiayaan

60.000.000 59.950.000 99,92

11 Program pembinaan dan pengawasan industri kecil dan menengah

39.000.000

38.895.800

99,73

12 Program pengembangan perluasan perdagangan dalam negeri

806.720.000

791.732.650

98,14

13 Program fasilitasi peningkatan promosi bagi IKM

80.000.000 80.000.000 100

14 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

347.669.500 339.380.650 97,62

15 Program pengembangan promosi produk UMKM dan Koperasi

173.080.000

166.360.096

96,12

JUMLAH 8.435.920.530,39 7.881.224.320 93,42

2.2.1.15 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 7

program dalam rangka pengelolaan kekayaan budaya lokal yang terdiri dari 3



menunjukan capaian kinerja terendah 76,76% pada Program pengembangan destinasi

pariwisata dan capaian kinerja tertinggi 99,76% pada Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian


Tabel 2.33 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.581.522.244,64 1.504.135.480 95,11


459.440.000,00 458.317.000 99,76


85.000.000,00

73.649.850

86,65


283.074.550,00

282.640.900

99,85

5 Program pengembangan pemasaran pariwisata 2.120.346.750,00 2.008.577.750 94,73

6 Program pengembangan destinasi pariwisata 2.644.962.000,00 2.030.167.500 76,76

7 Program pengembangan kemitraan 472.000.000,00 457.955.165 97,02

JUMLAH 7.646.345.544,64

6.815.443.645,00

89,13

42


2.2.1.16 Dinas Pemuda dan Olah Raga


pemuda dan olah raga, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 6 program

dalam rangka pengembangan kepemudaan dan olahraga yang terdiri dari 2 program

prioritas dan 4 program yang merupakan operasional atau supporting program

prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan

capaian kinerja terendah 85,95% pada Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan capaian kinerja tertinggi 100% pada 3

(tiga) program yaitu Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan Program pembinaan generasi muda

dan olah raga. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja


Tabel 2.34 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pelayanan administrasi perkantoran 574.274.843,00 542.957.034 94,55


25.600.000,00 25.600.000 100,00


42.421.337,00

42.421.337

100,00


141.155.160,00

121.329.050 85,95

5 Program kepemudaan dan olah raga 1.023.699.130,00 1.015.483.964 99,20

6 Program pembinaan generasi muda dan olah raga 308.270.800,00 308.270.800 100,00

JUMLAH 2.115.421.270 2.056.062.185 97,19

2.2.1.17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


dalam rangka persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat yang dinamis,


peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan yang terdiri dari 3 program



capaian kinerja terendah 42,74% pada Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur dan capaian kinerja tertinggi 100% pada Program peningkatan disiplin

aparatur. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 92,52%.


43


Tabel 2.35 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



628.758.500,00 268.733.500 42,74

3 Program peningkatan disiplin aparatur 12.000.000,00 12.000.000 100,00


439.807.000,00 437.737.900 99,53

5 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

735.600.000,00 718.765.000 97,71

6 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

989.721.650,00 956.921.300 96,69

7 Program pendidikan politik masyarakat 1.596.114.650,00 1.592.330.796 99,76

JUMLAH 5.792.171.060,50 5.358.981.542,00 92,52

2.2.1.18 Satuan Polisi Pamong Praja


kepamongprajaan, peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Pemerintah

Kota Palangka Raya melaksanakan 7 program dalam rangka meningkatkan

ketenteraman dan kenyamanan Kota Palangka Raya yang terdiri dari 2 program


prioritas. Realisasi anggaran pada program sesuai tupoksi menunjukan capaian

kinerja terendah sebesar 96,32% pada Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan dan capaian kinerja tertinggi sebesar 99,93% pada Program

pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Realisasi dari



Tabel 2.36 Program dan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pelayanan administrasi perkantoran 776.465.572,29

753.577.986

97,05


850.485.000,00

831.054.875

97,72

3 Program peningkatan disiplin aparatur 350.000,00 - -


155.610.000,00

153.546.600

98,67


237.590.000,00

229.248.300

96,49

6 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

4.901.198.339,00 4.720.895.750 96,32

7 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

66.250.000,00 66.205.000 99,93

JUMLAH 776.465.572,29 753.577.986 97,05

44


2.2.1.19 Sekretariat Daerah


untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien serta tata pemerintahan

yang baik (good governance), Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya melaksanakan

22 program dalam rangka peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya yang terdiri

dari 17 program prioritas dan 5 program yang merupakan operasional atau


tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 59,84% pada Program peningkatan

sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

dan capaian kinerja tertinggi 99,37% pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 89,79%. Untuk


Tabel 2.37 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



25.706.585.012 23.771.588.532 92,47



1.203.891.725 762.973.687 63,38


629.411.700

566.742.950

90,04

6 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

5.510.316.900

5.189.183.211

94,17

7 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

5.196.642.795

3.668.339.047

70,59

8 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

303.722.700

181.747.650

59,84

9 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1.659.863.850

1.638.460.700

98,71

10 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

464.920.200

458.887.715

98,70

11 Program penataan peraturan perundang-undangan

1.033.233.425 952.963.188 92,23

12 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

122.500.000 105.428.600 86,06

13 Program perencanaan pengembangan ekonomi

710.062.650 610.786.613 86,02

14 Program pengembangan data/informasi 1.003.290.630 845.907.256 84,31

15 Program perangkat kelembagaan dan kewenangan

845.513.400 512.766.396 60,65

16 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

5.592.457.550 5.360.899.000 95,86

17 Program peningkatan pembinaan kedamaian di Kota Palangka Raya

72.053.500

59.295.200

82,29

45


18 Program kelembagaan kesejahteraan social 7.683.208.400 7.351.282.788 95,68

19 Program pengembangan keswadayaan di palangka raya

177.124.000 171.386.628 96,76

20 Program pembinaan kemasyarakatan 220.699.600 153.296.000 69,46

21 Program peningkatan kinerja staff ahli Walikota

570.000.000 557.033.612 97,73

22 Program peningkatan kinerja Sekretaris Daerah

1.640.330.700 1.309.141.370 79,81

JUMLAH 68.941.334.712 61.900.139.109 89,79

2.2.1.20 Sekretariat DPRD


peningkatan kapasitas lembaga DPRD, Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya

melaksanakan 6 program dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya

aparatur dan fungsi DPRD yang terdiri dari 1 program prioritas dan 5 program yang

merupakan operasional atau supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada

setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah sebesar

78,87% pada Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD dan capaian kinerja

tertinggi sebesar 99,50 pada ProgramPeningkatan Disiplinj Aparatur . Realisasi dari



Tabel 2.38 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %


4.368.147.175 3.826.557.168 87,60


3.995.244.000 3.739.502.900 93,60



600.200.000 486.166.625 81,00


1.920.525.900

1.658.894.885 86,38

6 Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD

11.546.697.925 9.106.531.732 78,87

JUMLAH 22.616.240.000,00 19.002.151.910 84,02

46


2.2.1.21 Badan Pengelola Keuangan Daerah


melalui peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah,


meningkatkan kelola keuangan dan aset yang terdiri dari 1 program prioritas dan 5



terendah sebesar 78,06% pada Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan

Daerah dan capaian kinerja tertinggi sebesar 100% pada Program Peningkatan

Disiplin Aparatur. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja


Tabel 2.39 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program adminsitrasi perkantoran 2.656.171.371,38 2.078.173.525 78,24


980.340.000 816.872.176 83,33



426.641.000 333.028.900 78,06


537.608.304

503.009.600 93,56


6.637.058.213

5.835.559.134

87,92

JUMLAH 11.313.818.888 9.642.643.335 85,23

2.2.1.22 Inspektorat


melalui pengawasan internal dan peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 8 program

dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan internal yang terdiri dari 3 program



capaian kinerja terendah 86,55% pada Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur dan capaian kinerja tertinggi 100% pada 2 (dua) Program yaitu Program

peningkatan disiplin aparatur dan Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 84,49%.


47


Tabel 2.40 Program dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



1.141.140.422 987.608.026 86,55



14.878.000

14.878.000

100,00


77.748.000 77.590.000 99,80

6 Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

93.375.000

92.225.000

98,77

7 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

1.567.622.000

1.558.457.000

99,42

8 Program peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

407.900.000

391.738.100

96,04

JUMLAH 5.094.508.422,34 4.853.033.334 95,26

2.2.1.23 Kecamatan Pahandut


penataan administrasi kependudukan di Kecamatan Pahandut, Pemerintah Kota

Palangka Raya melaksanakan 8 program dalam rangka meningkatkan peranan

kecamatan yang terdiri dari 3 program prioritas dan 5 program yang merupakan

operasional atau supporting program prioritas.. Realisasi anggaran pada setiap


Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan dan

capaian kinerja tertinggi 100% pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 96,97%. Untuk


Tabel 2.41 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Pahandut Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pembinaan administrasi perkantoran 717.092.950 687.475.375 95,87


455.887.500 434.810.500 95,38



68.231.000 68.231.000 100,00

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

37.694.120 37.263.200 98,86

6 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

1.167.968.250 1.123.149.250 96,16

7 Program penataan administrasi kependudukan 1.180.030.000 1.168.972.500 99,06

8 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan

53.000.000 46.870.500 88,43

JUMLAH 3.729.903.820,00 3.616.772.325 96,97

48


2.2.1.24 Kecamatan Bukit Batu


penataan administrasi kependudukan di Kecamatan Bukit Batu, Pemerintah Kota

Palangka Raya melaksanakan 9 program dalam rangka peranan kecamatan yang

terdiri dari 4 program prioritas dan 5 program yang merupakan operasional atau


tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 96,97% pada Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur dan capaian kinerja tertinggi 100% pada Program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Terdapat 1 (satu) program yang tidak

dilaksanakan yaitu Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 98,24%.


Tabel 2.42 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bukit Batu Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



718.884.400 697.105.200 96,97



18.000.000 18.000.000 100,00


80.730.000 80.630.000 99,88


11.000.000 - -


933.560.000 932.544.000 99,89


377.000.000 376.870.000 99,97

9 Program penataan administrasi kependudukan 52.868.400 52.868.400 100,00

JUMLAH 3.247.460.000,00 3.190.247.338 98,24

2.2.1.25 Kecamatan Jekan Raya


penataan administrasi kependudukan, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan

kedamangan, pengembangan keswadayaan di Jekan Raya, Pemerintah Kota Palangka

Raya melaksanakan 6 program dalam rangka meningkatkan peranan kecamatan

yang terdiri dari 3 program prioritas dan 3 program yang merupakan operasional

atau supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai

dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 91,62% pada Program

pelayanan administrasi perkantoran dan capaian kinerja tertinggi 100% pada 2 (dua)

program yaitu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan dan Program penatausahaan administrasi kependudukan. Realisasi dari

49




Tabel 2.43 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jekan Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



1.400.000.000 1.389.268.000 99,23


108.400.000 108.400.000 100,00


735.301.500 722.539.142 98,26


1.195.264.885 1.191.564.880 99,69

6 Program penatausahaan administrasi kependudukan

65.000.000 65.000.000 100,00

JUMLAH 4.317.376.560,00 4.221.982.956 97,79

2.2.1.26 Kecamatan Sabangau


pembinaan kemasyarakatan, pengembangan keswadayaan di Kecamatan Sabangau,


meningkatkan peranan kecamatan yang terdiri dari 3 program prioritas dan 5



terendah 92,91% pada Program pelayanan administrasi perkantoran dan capaian

kinerja tertinggi 100% pada Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa/kelurahan. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan


Tabel 2.44 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sabangau Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



866.852.000 857.994.100 98,98



36.000.000 34.600.000 96,11


94.470.000 94.354.800 99,88


375.035.000 356.590.200 95,08

7 Program penataan adminstrasi kependudukan 921.772.500 878.602.959 95,32


25.400.000 25.400.000 100,00

JUMLAH 3.222.408.402 3.089.628.195 95,88

50


2.2.1.27 Kecamatan Rakumpit


pembinaan kemasyarakatan, pengembangan keswadayaan di Kecamatan Rakumpit,


meningkatkan peranan kecamatan yang terdiri dari 3 program prioritas dan 5



terendah 92,91% pada Program pelayanan administrasi perkantoran dan capaian

kinerja tertinggi 100% pada Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa/kelurahan. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan


Tabel 2.45 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Rakumpit Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %


2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 866.852.000 857.994.100 98,98



36.000.000 34.600.000 96,11


94.470.000 94.354.800 99,88


375.035.000 356.590.200 95,08

7 Program penataan adminstrasi kependudukan 921.772.500 878.602.959 95,32


25.400.000 25.400.000 100,00

JUMLAH 3.222.408.402 3.089.628.195 95,88

2.2.1.28 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu


melalui promosi dan kerjasama investasi serta perijinan yang mudah, merata bisa

diakses oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 9

program dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari 4



menunjukan capaian kinerja terendah 89,94% pada Program pelayanan administrasi

perkantoran dan capaian kinerja tertinggi 97.75% pada Program peningkatan

pelayanan perijinan terpadu. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan


51


Tabel 2.46 Program dan Realisasi Anggaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



1.194.250.000

912.899.963

76,44



138.850.000

134.695.600

97,01


154.597.800

146.624.475 94,84

6 Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

224.713.300

217.448.185

96,77

7 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

151.404.110

146.395.485

96,69

8 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

352.843.500

336.786.300

95,45

9 Program peningkatan pelayanan perijinan terpadu

478.118.880 467.365.220 97,75

JUMLAH 3.654.282.612,34 3.227.204.530,00 88,31

2.2.1.29 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2016 dalam rangka pembinaan dan pengembangan aparatur,

Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 7 program yang terdiri dari 2



menunjukan capaian kinerja terendah 67,84% pada Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur dan capaian kinerja tertinggi 95,48% pada Program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Realisasi



Tabel 2.47 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %


1.507.054.636 1.201.629.245 79,73

2 Program peningkatan saran dan prasarana aparatur

381.699.400 323.592.200 84,78



1.511.310.200

1.373.950.080

90,91


186.367.750

177.939.550 95,48

6 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1.401.037.150 950.514.292 67,84

7 Program peningkatan pelayanan adminstrasi kepegawaian

301.791.250

285.958.790

94,75

JUMLAH 5.422.330.386,08 4.435.536.657,00 81,80

52


2.2.1.30 Dinas Pertanian , Perkebunan,Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan


penyuluhan dan ketahanan pangan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan

11 program dalam rangka meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan,

distribusi dan akses pangan, keamanan dan kerawanan pangan di Kota Palangka

Raya yang terdiri dari 6 program prioritas dan 5 program yang merupakan



Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan capaian kinerja tertinggi

100% pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi dari keseluruhan



Tabel 2.48 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



586.760.000 222.524.250 37,92



47.311.401 46.278.400 97,82

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan

165.927.424 157.311.092 94,81

6 Program peningkatan kesejahteraan petani 393.241.900 384.913.600 97,88

7 Program peningkatan ketahanan pangan 1.220.203.207 1.192.194.050 97,70

8 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

3.625.215.724 3.566.510.348 98,38

9 Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan

953.356.000 937.082.445 98,29

10 Program perlindungan kebun dan tanaman 105.681.650 101.747.000 96,28

11 Program peningkatan ketahanan pertanian/perkebunan

1.774.350.000 1.727.137.200 97,34

JUMLAH 9.807.717.389 9.228.006.260 94,09

2.2.1.31 Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip


dengan menumbuhkan minat baca, meningkatnya akses buku, tersedianya

dokumentasi yang lengkap dan bermutu, Pemerintah Kota Palangka Raya

melaksanakan 9 program dalam rangka meningkatkan tersedianya buku, pustaka

yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat Kota Palangka Raya yang terdiri

dari 4 program prioritas dan 5 program yang merupakan operasional atau supporting


53


menunjukan capaian kinerja terendah 35,97% pada Program Peningkatan Sarana dan

Prasana Aparatur dan capaian kinerja tertinggi 97,85% pada Program Perbaikan

Sistem Administrasi Kearsipan. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan


Tabel 2.49 Program dan Realisasi Anggaran Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 1.322.528.644 1.116.396.859 84,41


656.972.500 236.287.895 35,97

3 Program peningkatan Disiplin Aparatur 44.800.000 40.647.600 90,73


181.481.000 127.723.829 70,38


65.187.550

52.182.300

80,05

6 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

854.200.000

824.385.577

96,51

7 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

209.883.000 205.364.226 97,85

8 Program kerjasama informasi dengan mas media 131.000.000 89.660.000 68,44

9 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

969.045.850

860.262.425

88,77

JUMLAH 4.435.098.543 3.552.910.711 80,11

2.2.1.32 Dinas Perikanan dan Peternakan


perikanan dan peternakan sehingga tercapainya sektor primer sebagai pendukung

pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 12 program

dalam rangka meningkatkan kemajuan dan perkembangan pertanian di Kota

Palangka Raya yang terdiri dari 8 program prioritas dan 4 program yang merupakan



Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan capaian kinerja tertinggi

99.41% pada Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Realisasi



Tabel 2.50 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 1.351.389.800 1.265.416.698 93,64


913.761.359 667.754.020 73,08


46.000.000 45.380.000 98,65

54


4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan

51.750.000 50.006.875 96,63

5 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

321.926.600 305.205.200 94,81

6 Program pengembangan budidaya perikanan 1.619.790.100 1.599.663.085 98,76

7 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

566.378.000 563.039.700 99,41

8 Program pengembangan perikanan tangkap 536.564.000 500.032.791 93,19

9 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

497.969.500 462.632.830 92,90

10 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

73.777.500 72.283.000 97,97

11 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

363.928.040 353.887.523 97,24

12 Program peningkatan produksi hasil peternakan

2.711.566.100 2.469.795.562 91,08

JUMLAH 9.054.800.999 8.355.097.284 92,27

2.2.1.33 Dinas Pendapatan Daerah


dengan menggali potensi atau kemampuan daerah sebagai sumber memperoleh

pendapatan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 8 program dalam

rangka menggali pendapatan di Kota Palangka Raya yang terdiri dari 3 program



capaian kinerja terendah 91,45% Program pelayanan administrasi perkantoran dan

capaian kinerja tertinggi 99,99% pada Program mengintensifkan penanganan

pengaduan masyarakat. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian


Tabel 2.51 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



2.244.556.250

2.158.850.500

96,18



283.641.000

259.968.450

91,65


757.647.250

742.233.688

97,97


3.081.995.000

2.991.726.674 97,07

7 Program optimalisasi pemanfaatan nteknologi informasi

964.383.000

942.998.820

97,78

8 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

19.080.000

19.078.900

99,99

JUMLAH 10.977.580.661 10.437.910.962 95,08

55


2.2.2 Evaluasi Realisasi RPJMD Sampai Tahun 2016 2.2.2.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah

Indikator makro pembangunan daerah Kota Palangka Raya tahun 2015

terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,62 yang merupakan IPM

tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi ekonomi makro di Kota Palangka

Raya tahun 2015 mengalami perlambatan. Kondisi ekonomi makro ini dipengaruhi

oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 7,18 persen, angka pengangguran terbuka

sebesar 6,30 persen, angka kemiskinan tahun 2014 sebesar 3,81 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 7,18 persen tersebut terjadi

peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6,97 persen

atau meningkat sebesar 0,21 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kalteng selama 2014 yang mencapai

6,21% dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang mencapai 5,02%.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan

ekonomi secara nasional dan provinsi yang berbasis pada sumber daya alam

(tambang).

Laju inflasi Kota Palangka Raya Tahun selama 3 tahun terakhir 2013-2015

masing-masing sebesar 6,45 persen, 6,63 persen dan 4,20 persen. Tingkat inflasi

pada tahun 2015 cenderung turun dibandingkan tahun 2014 dan masih lebih rendah

dibandingkan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional masing-masing

sebesar 7,07% dan 8,36%. Inflasi yang terjadi di Kota Palangka Raya disebabkan oleh

naiknya ekspektasi masyarakat khususnya sepanjang November-Desember 2014 dan

terbatasnya pasokan yang masuk dari Pulau Jawa terutama untuk komoditas bahan

makanan seperti bawang merah dan cabai rawit. Kemajuan-kemajuan Indikator-

indikator makro pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2014-2015 yang telah

dicapai secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.52 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun

2014-2015

No. Indikator Tahun 2014 Tahun 2015

Target Capaian Target Capaian (1) (2) (5) (6) (7) (8)

1. Indek Pembangunan Manusia 80,00 78,50 80,36 78,62

2. Meningkatnya Kondisi Ekonomi Makro

a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi (%)

7,57 6,97 7,65 7,18

b. PDRB per kapita (atas dasar harga konstan) (dalam jutaan rupiah)

5.949.000 7.731.333,1 6.109.000 8.286.243,9

c. Angka pengangguran terbuka (%) * 3,36 * 6,30

d. Angka kemiskinan (KK) 3,56 3,81 3,22 *

3. Inflasi 6,25 6,63 6,05 4,20

Keterangan : * Data belum tersedia

56


2.2.2.2 Pencapaian Kinerja Indikator Berdasarkan Urusan

Target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor

19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Palangka Raya 2013-2018, realisasi indikator pelaksanaan pembangunan pada

tahun 2016 berdasarkan masing-masing urusan terhadap target indikator yang

ditetapkan pada RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.53 Realisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun

2016

No

Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja

Target Capaian Tahun

2016

Realisasi Target Capaian Tahun 2016

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

1. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1 Pertumbuhan Ekonomi 7,73 7,26 1.2 Laju Inflasi 5,85 1,91 1.3 PDRB per Kapita 6.273.000 45.423914,6 1.4 Angka Kemiskinan (%) 2,87 2,67 1.5 Indeks Gini 0,29 0,29 1.6 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia 20,13 20,13 1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,72 80,75

FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Pendidikan

1.1 Angka Melek Huruf 98,20 98,23 1.2 Angka Partisipasi Murni

1.2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 95,5 95,02 1.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 97,03 96,94

1.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 98,65 98,79 1.2.4 Angka Partisipasi Murni (APM)

SMA/SMK/MA/Paket C 96,15 94,56

1.3 Angka Partisipasi Kasar 1.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 98,70 98,61 1.3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 128,75 103,15 1.3.3 Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 120 101,22 1.3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMA/SMK/MA 113,08 105,76

1.3.5 Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI 100 100

1.3.6 Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS

85,78 89,15

1.3.7 Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA

99,3 98,8

2. Kesehatan

2.1 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

35 19,65

2.2 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (%)

80 90,27

2.3 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

10,5 9

2.4 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

8 0,2

57


No



2016


2.5 Jumlah Balita Gizi Buruk 0 3 2.6 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang

Ditangani (%) 30 1

2.7 Cakupan Pelayanan Balita (%) 90 79,97 2.8 Cakupan Rumah Sehat (%) 89 89,1 2.9 Persentase Penduduk yang Mempuyai

Akses Terhadap Air Minum Berkualitas (%) 73 86,06

2.10 Cakupan UCI Desa (%) 75 53 2.11 Angka Kesakitan DBD per 100.000

Penduduk 38 80,1

2.12 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1000 Penduduk

3 0,17

2.13 Pervalensi Penderita HIV-AIDS per-100.000 Penduduk

<0,5 0,24

2.14 Prevalensi TB-BTA(+) per-100.000 Penduduk

70 48,8

2.15 Non-Polio AFP Rate Anak Usia <15 Tahun per-100.000 Penduduk

2 3

2.16 Cakupan Penemuan Pneumonia Balita (%) 2 1,58 2.17 Tingkat Kepuasan Pelanggan (%) 100 tdk ada pengukuran 2.18 Tingkat Kepatuhan Petugas Terhadap

Standart Pelayanan Kesehatan (%) 100 tdk ada pengukuran

3. Pertanahan

3.1 Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan 55 0 4. Ketenagakerjaan

4.1 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi setiap tahun

100 80

4.2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat setiap tahun

160 64

4.3 Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap 500 361 4.4 Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 5,09 5,09

FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

1. Kebudayaan

1.1 Jumlah Atraksi Budaya yang Memadukan Keragaman (Kali)

4 1

1.2 Jumlah Penyelenggaraan Olah Raga Seni/Budaya (Kali)

9 1

1.3 Jumlah Kebijakan Daerah tentang Penerapan Nilai Baru ke dalam Budaya (Produk Hukum Daerah)

2 0

2. Pemuda dan Olahraga

2.1 Jumlah Organisasi Olahraga 66 15 2.2 Jumlah Gelanggang/ Balai Remaja 21 1 2.3 Jumlah Lapangan Olahraga 69 72

ASPEK PELAYANAN UMUM

FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

1. Pendidikan

1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD 76 94,72 1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI 132,9 108,78 1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)SMP/MTS 112,23 101,85 1.4 Angka Partisipasi Sekolah

(APS)SMA/SMK/MA 106,24 102,98

1.5 Angka Putus Sekolah SD/MI 0,058 0,0034 1.6 Angka Putus Sekolah SMP/MTS 0,095 0,09 1.7 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 0,34 0,09 1.8 Angka Kelulusan SD/MI 100 100 1.9 Angka Kelulusan SMP/MTS 99,65 99,66

58


No



2016


1.10 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 98,15 98,16 1.11 Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk

Usia Sekolah SD/MI 7,75 4,8

1.12 Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTS

6,5 4,5

1.13 Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA

5,5 3,4

1.14 Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI 100 100 1.15 Angka Pendidikan yang Ditamatkan

SMP/MTs 85,78 89,15

1.16 Angka Pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA

99,3 98,8

1.17 Rata-Rata Lama Sekolah 10,80 10,80 1.18 Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA 13,10 108,43 1.19 Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTS 12,68 104,88 1.20 Rasio Guru terhadap Murid SD/MI 9,73 95,15 1.21 Rasio Guru terhadap Murid PAUD 14,55 106,81 1.22 Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Usia

Sekolah (per 1000 Penduduk)

- SD/MI 7,75 4,8 - SMP/MTs 6,5 4,5 - SMA/SMK/MA 5,5 3,4

1.23 Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV 96,8 93,25 1.24 Persentase Guru yang telah Mengikuti Uji

Kompetensi Guru 56,5 65,94

1.25 Jumlah Guru yang telah Mengikuti Program Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi

60 11

1.26 Angka Kelulusan SD/MI 100 100 1.27 Angka Kelulusan SMP/MTs 99,65 99,66 1.28 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 98,15 98,16 1.29 Jumlah SMK Berdasarkan Jenisnya 21 16

2. Kesehatan

2.1 Angka Usia Harapan Hidup 73 78,62 2.2 Presentase Desa/Kelurahan yang Terkena

KLB dan telah Dilaksanakan Epidemologi <24 Jam

100 100

2.3 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 Penduduk

5 4

2.4 Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk 0.04 0,19 2.5 Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi

Masyarakat Miskin (%) 100 40,2

2.6 Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Usia Lanjut (USILA) (%)

45 -

2.7 Presentase Desa yang Melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) (%)

50 18,4

2.8 Rasio Dokter per 100.000 Penduduk 28,3 15,02 2.9 Rasio Dokter Spesialis per 100.000

Penduduk 0 0,75

2.10 Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk 8,5 4,8 2.11 Rasio Perawat per 100.000 Penduduk 87,8 87,8 2.12 Rasio Bidan per 100.000 Penduduk 73,15 73,15

3. Pekerjaan Umum

3.1 Jumlah Gedung Kantor Pemerintah Kota 51 13 3.2 Jumlah Tempat Ibadah 1.018 1.021 3.3 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam

Kondisi Baik (%) 52 53,92

3.4 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km) 5 5,3 3.5 Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik 307 491,658

59


No



2016


(Km) 3.6 Jalan Lingkungan Kondisi Baik (Km) 425 334,84 3.7 Jumlah Jembatan (Buah) 1 2 3.8 Pembangunan Turap di Wilayah Jalan

Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kota (M2)

100 0

3.9 Drainase dalam Kondisi Baik (Km) 1679,14 1.680,38 3.10 Panjang Trotoar (Km) 2 0 3.11 Rasio Kerusakan Jalan per Tahun 0,29 0,45 3.12 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik (Ha) 3500 4.023 3.13 Panjang Pengendali Banjir dalam Kondisi

Baik (Km) 33 33,30

4. Perumahan

4.1 Rumah Layak Huni yang Terbangun 2 - 4.2 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Setiap Tahun 15.360 15.550

4.3 Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Setiap Tahun

45.300 -

5. Penataan Ruang

5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB

0,37 0,34

5.2 Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya (%)

10 -

5.3 Jumlah Bangunan ber IMB (Bangunan) 31.141 50.341 5.4 Jangkauan Wilayah Kesiapsiagaan dan

Penanggulangan Bahaya Kebakaran (%) 72% dari

Jangkauan Wilayah

0,02

5.5 Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu)

6.647 7.057

6. Perencanaan Pembangunan

6.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA

0 0

6.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA

0 0

6.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERKADA

3 3

6.4 Persentase Program dalam RPJMD terhadap Program dalam RKPD

100 100

6.5 Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang telah Ditetapkan dengan PERDA (RTRWK, RP3KP)

2 0

7. Perhubungan

7.1 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (uji) 20.256 10,541 7.2 Rasio Ijin Trayek (%) 0,169 0,164 7.3 Pemasangan Rambu-Rambu (%) 0,264 0,284 7.4 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

(Orang) 61.160 10.541

7.5 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit)

30 30

8. Lingkungan Hidup

8.1 Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal (%)

100 90

8.2 Jumlah Ijin Gangguan Lingkungan ( HO ) (Ijin Usaha)

260 573

8.3 Presentase Penegakan Hukum Lingkungan 100 87 8.4 Jumlah Pengambilan Sampel (Kali/Tahun) 6 6 8.5 Peningkatan Mutu Udara/ ISPU (Hari/

Tahun) 365 310

8.6 Persentase Sampah yang Tertangani 80 48,72

60


No



2016


8.7 Jumlah TPS terhadap Penduduk (Unit) 177 121 8.8 Jumlah Tempat Pengolahan Sampah

Terpadu (Unit)

3 1

8.9 Jumlah PKL yang Dibina per Tahun 700 700 9. Pertanahan

9.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat 9,35 4,5

9.2 Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara

75 75

9.3 Persentase Penyelesaian Izin Lokasi 100 0 10. Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1 Rasio Penduduk BerKTP Per Satuan Penduduk (%)

100 60

10.2 Rasio Bayi yang Memiliki Akte Kelahiran (%)

100 95

10.3 Rasio Pasangan Berakte Nikah (%) 100 65 10.4 Kepemilikan KTP (%) 100 70 10.5 Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000

Penduduk 100 56

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.1 Rasio KDRT 3,8 0 11.2 Persentase Jumlah Tenaga Kerja di bawah

Umur 33,0 5

11.3 Partisipatif Angkatan Kerja Perempuan 59 42,25 11.4 Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan

Anak dari Tindakan Kekerasan 100 100

11.5 Persentase Partisipatif Perempuan di Lembaga Pemerintah

62,50 0,27

11.6 Partisipasif Perempuan di Lembaga Swasta 252 0,27 11.7 Jumlah Forum Anak 36 12 11.8 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak 21 0 12. Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

12.1 Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga 2,3 1,87 12.2 Persentase Akseptor KB 83 85,5 12.3 Cakupan Peserta KB Aktif (%) 100 100 12.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga

Sejahtera 1 11.086 47,111

12.5 Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 3 1 13. Sosial

13.1 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial yang telah Mengikuti Diklat Sertifikasi Bidang Kesejahteraan Sosial (Org)

13 3

13.2 Penurunan Jumlah PMKS 4.500 2.842 13.3 Persentase PMKS Skala Kota Yang

Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya.

70 20

13.4 Rasio Penyandang ODK, LU serta PKH yang Menerima Jaminan Sosial

90/120 90/120

13.5 Rasio Panti Sosial yang Mendapat Pembinaan Pemerintah (Panti Sosial yang Dibina/Jumlah Panti sosial)

14/26 14/26

15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1 Jumlah KUKM yang Difasilitasi Mengikuti Pameran

32

29

61


No



2016


- Skala Nasional - Skala Lokal

240 240

15.2 Jumlah UMKM dan Koperasi yang Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Daerah

25 28

15.3 - Jumlah Koperasi Sehat - Jumlah Koperasi Berkualitas

52 24

52 24

15.4 Persentase Koperasi Aktif 74 88,28 15.5 Jumlah UMKM dan Koperasi yang

Mengikuti Diklat Kewirausahaan 390 30

16. Penanaman Modal

16.1 Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN PMDN = Rp. 484.000.

000.000 PMA =

US$ 1.815.000

PMDN = Rp. 616,12 M PMA = US$ -

16.2 Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA

PMDN = 10,00% PMA = 10,00%

PMDN = - PMA = -

16.3 Jumlah investor PMA/PMDN PMDN = 15 PMA = 35

PMDN = 101 PMA = -

16.4 Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Berkala (Per 3 dan 6 Bulan)

85% Perush menyampaikan

LKPM-nya secara berkala

17,82 % perusahaan yang telah menyampaikan LKPM secara berkala

17. Kebudayaan

17.1 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Tempat Kesenian)

5 5

17.2 Jumlah Grup Kesenian yang Dikelola 106 103 17.3 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar

Budaya yang Dilestarikan (BCB/Benda Cagar Budaya)

11 6

17.4 Jumlah Penyelenggara Festival Seni Budaya (Kali)

13 4

18. Kepemudaan dan Olahraga

18.1 Jumlah Organisasi Pemuda Yang Dibina 36 3 18.2 Prestasi Pemuda Pelajar Tingkat Regional

(Orang) 90 5

18.3 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 17 9

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19.1 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 10 11 19.2 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas

dan OKP 70 65

19.3 Rasio Pos Kamling per Jumlah Rukun Tetangga

836/666 582/666

19.4 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

0,01 0,12

20.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

7,77 7,42

20.2 Persentase Jumlah Kasus/Pengaduan yang Ditangani

95,22 93,33

20.3 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Kecamatan)

5 4

20.4 Persentase Penurunan Angka Pelanggaran PERDA

69,75 82,78

62


No



2016


20.5 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)

100 100

20.6 Persentase Menurunnya Konflik di Masyarakat

95,4 92,54

20.7 Jumlah Sarana Prasarana Diklat (Gedung) 1 0 20.8 Opini Pengelolaan Keuangan Daerah WTP WDP 20.9 Nilai Evaluasi Kinerja A C (42,79)

20.10 Produk Hukum Daerah (Legislasi) 8 12

21. Ketahanan Pangan

21.1 Ketersediaan Pangan Utama dan Bahan Makanan Pokok (Kg/Kapita/Tahun)

35.474 35.638

21.2 Skor PPH/Pola Pangan Harapan (%) 85 91,6 22.3 Persentase Konsumsi

Ikan(Kg/Kapita/Tahun) 41,00 41

21.4 Konsumsi Energi 2.005 2118,6 21.5 Konsumsi Protein 0,16 66 21.6 Pangan Utama (Ton) 35.467 35.638 21.7 Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hr) 2.866 2.938 21.8 Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr) 88 97,25

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22.1 Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

189 52

22.2 Jumlah Kelompok Binaan PKK 117 142 22.3 Jumlah LSM Aktif 167 192 22.4 Jumlah LPM Berprestasi 7 8 22.5 Jumlah PKK Aktif 36 36 22.6 Jumlah Posyandu Aktif (pos) 128 128

23. Statistik

23.1 Tersedianya Buku Kota dalam Angka 4 4 23.2 Tersedianya Buku PDRB Kota 4 4

24. Kearsipan

24.1 Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) 2,86 12,12 24.2 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 24 100 25. Komunikasi dan Informatika

25.3 Tersedianya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Aplikasi E-Gov

1.080 posting /tahun

1 Website Resmi Pemerintah Kota

dan 20 subdomain

350 1 Website Resmi 50

26. Perpustakaan

26.1 Jumlah Perpustakaan 52 49 26.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per

Tahun 3.158 16.931

26.3 Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

16.749 23.458

FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

1. Pertanian

1.1 Produktivitas Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar (Ton/Ha)

- Padi 2,07 2,20 - Jagung 2,26 2,26 - Kedelai 1,22 0 - Ubikayu 8,07 12,07 - Ubi Jalar 7,88 7 - Kacang Tanah 1,100 1,20

63


No



2016


- Sayuran 1,983 1,99 - Buah-buahan 3,456 3,46

1.2 Populasi Ternak (Ekor) - Sapi 2.000 1.883 - Kerbau 42 12 - Kambing 3.384 1.134 - Babi 18.166 17.498 - Ayam Buras 232.918 82.257 - Ayam Broiler 1.489.070 1.429.070 - Ayam Ras Layer 70.000 100.000 - Itik 5.570 5.576

1.3 Produksi Peternakan (Kg/Tahun) - Daging Sapi 1.289.100 927.864 - Daging Kerbau 17.700 6.720 - Daging Kambing 23.328 15.458 - Daging Babi 291.540 218.700 - Daging Ayam Buras 563.803 262.593 - Daging Ayam Broiler 5.368.257 4.582.020 - Daging Itik 45.205 27.631 - Telur Ayam Ras 585.659 1.616.942 - Telur Ayam Buras 376.792 540.730 - Telur Itik 24.256 34.338

1.4 Kontribusi Sektor Tanaman Bahan Pangan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)

6.407,84 6.407,84

1.5 Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)

57.274,33 57.274,33

1.6 Penanganan dan Penanggulangan Penyakit Hewan/Ternak

- Jumlah Hewan yang Divaksin (Ekor) 5.900 7.688 - Surveilance Avian Influenza (Sampel

Unggas) 500 500

- Sampel Produk Asal Ternak 150 70 2. Kehutanan

2.1 Menurunnya Luas Lahan yang Mengalami Kerusakan (Ha)

234.562,70

234.393,90

2.2 Luas Lahan Kritis yang Dihijaukan (Ha) 91.232 91,307 2.3 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap

PDRB(Juta Rupiah) 669,42 Ket. 1. UU no.23 tahun

2014, kewenangan kehutanan ditarik ke

provinsi, 2. Perda Retribusi dicabut, 3. Kota tidak ada ptoduksi hasil

hutan 2.4 Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap

PDRB (Juta Rupiah) 1.587,74 1.587,74

2.5 Luas Perkebunan Rakyat (Ha) 5843,80 5843,80 3. Energi dan Sumber Daya Mineral

3.1 Bertambahnya Jumlah Pemanfaat Sumber Daya Perairan (%)

10 10

3.2 Luas Wilayah/Areal Peruntukan Permukiman dan Usaha per Wilayah/Areal Peruntukan Lain (APL) (%)

10 10

3.3 Cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (%)

64,5 64,5

3.4 Jumlah Peraturan Daerah 2 2 3.5 Jumlah Potensi Bahan Galian dan Sumber

Energi yang telah Dimanfaatkan 6 6

64


No



2016


3.6 Pertambangan Tanpa Ijin (%) 35,4 35,4 3.7 Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap

PDRB (%) 4,8 4,8

3.8 Jumlah Pemegang Izin Usaha Pertambangan

44 21

3.9 Rasio Ketersediaan Daya Listrik (%) 74,9 99,5 4. Pariwisata

4.1 Jumlah Kunjungan Wisata (Orang) 383.000 390.152 4.2 Jumlah Obyek Wisata yang Dikembangkan

dan Dilestarikan (ODTW) 12 8

4.3 Jumlah Sarana/Prasarana Fasilitas Pendukung Pariwisata

65 80

4.4 Jumlah Promosi (Kali) 28 32 4.5 Jumlah SDM Pariwisata (Orang) 340 301 5. Kelautan dan Perikanan

5.1 Produksi Perikanan (Ton/Tahun) - Perikanan Budidaya 11.029,32 11.179 - Perikanan Tangkap 2.910 2.611,6

5.2 Persentase Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

41,00 41

5.3 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)

32.740,29 32.740,29

5.4 Restocking Danau (Jumlah) 8 4 5.6 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (Rtp) 910 978 6. Perdagangan

6.1 - Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%) - Retribusi Sektor Perdagangan terhadap PAD (juta)

11,72 1.064

12,18 3.544

6.2 Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen

62 60,48

7. Perindustrian

7.1 Jumlah Kelompok Usaha IKM Pendukung Pariwisata dan Industri Riil

1 1

7.2 Jumlah Industri Kecil dan Menengah 10 8 7.3 Kontribusi Pertumbuhan Sektor Industri

terhadap PDRB (%) 4,89 11,11

7.4 Jumlah IKM yang Difasilitasi Mengikuti Pameran

137 138

8. Bencana Alam

8.1 Presentase Korban Bencana Skala Kota yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

100

0

8.2

Presentase Korban Bencana Skala Kota yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

100

0

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 124.700.000.000 121.700.475.927,31 1.2 Persentase PAD terhadap APBD 10,00 10,36 %

1.3 Persentase Ketergantungan atas DAU 54,00 56,01 %

65


No



2016


2. Pertanian

2.1 Nilai Tukar Petani (%) 110 108 2.2 Jalan Usaha Tani (Kelompok Tani) 43 43 2.3 Jumlah Embung (buah) 13 13

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

1. Perhubungan

1.1 Jumlah Angkutan Darat (%) 40 40 4. Lingkungan Hidup

4.1 Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan 7 12 4.2 Jumlah Taman Hijau 6 5 4.3 Jumlah TSAK (Tim Serbu Api Kelurahan) 44 31 5. Komunikasi dan Informatika

5.1 Ketersediaan Daya Listrik (%) 96,72 96,72 5.2 Persentase Rumah Tangga yang

Menggunakan Listrik 99,6 99,6

Fokus Iklim Berinvestasi

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1 Jumlah Demo yang Dikendalikan 4 0 1.2 Angka Kriminalitas 115 115 1.3 Persentase Perijinan Sesuai SOP 90% sesuai SOP 14,28 1.4 Jumlah Perda yang Mendukung Investasi 2 0 1.5 Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal

(Banyaknya Sistem Aplikasi) 3 1

2. Ketenagakerjaan

2.2 Rasio Ketergantungan 0,21 0,21 Keterangan tanda *) data belum tersedia

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Internal Daerah

Permasalahan pembangunan daerah terjadi karena adanya kesenjangan

antara kinerja pembangunan di Kota Palangka Raya yang dicapai saat ini dengan

kondisi riil saat ini. Adapun permasalahan pembangunan di Kota Palangka Raya

berdasarkan gambaran umum daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun

sebelumnya sebagai berikut :

1. Pelayanan Umum

Pelayanan umum mencakup persampahan, pengendalian kejahatan,

pemadam kebakaran, kenyamanan transportasi dan antar daerah, sarana terminal,

fasilitas rekreasi, dan kelistrikan. Permasalahan pembangunan di bidang pelayanan

umum yaitu pertumbuhan penduduk dan pemukiman menimbulkan masalah

persampahan, kelancaran dalam pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran

masyarakat akan membuat lingkungan menjadi tidak nyaman dan mengurangi image

sebagai yang bersih, rapi dan indah; tumbuhnya pemukiman padat sering

menyulitkan dalam penanggulangan kebakaran, disamping itu kemarau

66


mengakibatkan terbakarnya lahan dan hutan; berkembangnya jasa transportasi baik

dalam maupun antar / kabupaten memerlukan peningkatan pelayanan transportasi

seperti perlunya terminal, jasa parkir, rambu jalan dan lain-lain; masalah suplai daya

listrik merupakan persoalan mendesak baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun

industri, termasuk suplai daya listrik di kelurahan terpencil (PLTS); masih ada

kelurahan yang belum dapat diakses dengan jalan darat.

2. Bidang Ekonomi

Permasalahan bidang Ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, investasi

dan tenaga kerja, industri, perdagangan dan inflasi, sektor pertanian, perkebunan,

perikanan, kehutanan, pertambangan. Permasalahan utama yang perlu mendapat

perhatian antara lain : Pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya perlu didorong

oleh investasi, sektor swasta dan peran pemerintah.

Daya serap tenaga kerja masih rendah dan belum mampu mengimbangi

pertumbuhan angkatan kerja, kurangnya sektor produktif yang menghasilkan barang

dan jasa mengakibatkan banyaknya dana yang beredar keluar Kota Palangka Raya,

belum memiliki produk keunggulan yang dipasarkan ke luar daerah, industri yang

ada hanya skala kecil dan mikro dan cenderung lambat berkembang.

Usaha dibidang pertanian masih dalam skala kecil, terbatas dengan tingkat

produktivitas yang rendah, produksi perikanan tangkap cenderung meningkat setiap

tahun sementara produksi ikan budidaya semakin sulit bersaing karena pasokan ikan

dari luar daerah yang cenderung lebih murah, produksi peternakan cenderung

memiliki nilai kompetitif yang rendah dengan produk sejenis dari luar daerah.

3. Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Daerah

Permasalahan mendesak dibidang lingkungan hidup dan penataan ruang

daerah antara lain : kondisi pada daratan luas yang diapit sungai Sabangau, sungai

Kahayan dan sungai Rungan serta saluran drainase yang kurang berfungsi

menyebabkan banjir mengancam setiap musim hujan. Demikian pula budaya hidup di

pinggiran sungai akan cenderung kumuh memperbesar kecenderungan musibah

banjir; lahan tidur belum termanfaatkan dan rentan bahaya kebakaran lahan dan

hutan; ketidak disiplinan terhadap penggunaan ruang dan banyaknya bangunan yang

tidak memiliki IMB.

4. Perumahan dan Fasilitas Umum.

Permasalahan bidang perumahan dan fasilitas umum antara lain :

pertumbuhan penduduk mengakibatkan kebutuhan perumahan semakin tinggi,

terbatasnya penyediaan fasilitas perumahan dan rendahnya daya beli menyebabkan

berkembangnya kawasan-kawasan kumuh, berkembangnya kawasan perumahan

67


berskala kecil dengan tipe rumah kecil mengakibatkan beban Pemerintah yang

makin besar terhadap pemeliharaan fasiltas umum.

5. Kesehatan

Permasalahan bidang kesehatan terutama pada masih banyaknya

pemukiman terpencil dan terpencar, sementara tenaga medis terkonsentrasi di pusat.

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan serta tingkat kesejahteraan yang

relatif rendah menjadi permasalahan pelayanan kesehatan.

6. Pendidikan

Permasalahan mendesak bidang pendidikan antara lain : Relatif terbatasnya

sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, Kualifikasi sebagai guru masih

rendah (tak layak dan semi layak mengajar), terbatasnya guru bidang studi tertentu.

7. Pariwisata dan Budaya

Permasalahan utama pada bidang budaya dan pariwisata antara lain : obyek

dan kunjungan wisata masih terbatas, kalender wisata dan strategi pemasaran belum

disusun dengan memadai, disinyalir melunturnya nilai-nilai budaya dan semakin

hilangnya arsitektur lokal pada bangunan di Kota Palangka Raya.

8. Perlindungan Sosial dan Kependudukan

Permasalahan pokok pada perlindungan sosial dan kependudukan antara

lain : Masih tingginya angka penduduk miskin, makin banyaknya berkeliaran

gelandangan dan pengemis, masih banyaknya masyarakat tergolong penyandang

cacat dan penyakit sosial.

9. Penataan Urusan Pemerintahan

Permasalahan terutama pada masalah peningkatan manajemen publik,

peningkatan kemampuan organisasi Pemerintah Kota Palangka Raya, mempertegas

acuan kinerja Pemerintah Daerah. Fokus perhatian diarahkan pada masalah

penciptaan clean and good governance, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

2.3.2 Permasalahan Pembangunan Eksternal Daerah

Permasalahan pembangunan di Kota Palangka Raya juga dipengaruhi oleh

permasalahan yang terjadi di tingkat internasional, nasional dan provinsi serta

dinamika lingkungan eksternal lainnya. Permasalahan yang mungkin muncul dari

kebijakan internasional, nasional, provinsi antara lain :

1. Internasional

Isu strategis di tingkat internasional bagi pembangunan antara lain :

Meningkatkan kerjasama ekonomi yang ditandai dengan lahirnya Forum Kerjasama

Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, ACFA, G-8 dan lain

sebagainya; Penghormatan terhadap hak-hak individu terlalu ditonjolkan sehingga

68


dapat mengorbankan hak-hak masyarakat secara keseluruhan.; Adanya kesadaran

masyarakat dunia untuk menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi

telah terjadinya degradasi lingkungan yang mengglobal; Komitmen MDG’s yang

ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB.

2. Nasional

Kebijakan nasional dimaksudkan untuk sinkronisasi dan menjamin tujuan

pembangunan nasional telah didukung dan dilaksanakan oleh daerah, sehingga

penentuan arah kebijakan Kota Palangka Raya sejalan dengan arah kebijakan yang

dituju oleh nasional. Adapun kebijakan nasional antara lain : Isu demokratisasi yang

cenderung melebihi porsinya, dimana masyarakat menuntun peran yang lebih besar

dalam berbagai aspek pembangunan; Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam

mendukung pengembangan ekonomi lokal; Isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang

ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM; Isu

lingkungan hidup, dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup; Isu otonomi daerah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah dirubah lagi menjadi Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2014.

3. Provinsi Kalimantan Tengah

Permasalahan pembangunan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah

antara lain :

- Tantangan untuk meningkatkan derajat ekonomi kawasan dengan tetap menjaga

isu kelestarian lingkungan yang meliputi isu-isu antara lain : optimalisasi

pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal;

adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah; degradasi sumber daya alam dan

lingkungan hidup; masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi

dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di

daerah; masih tingginya kebutuhan investasi di sektor strategis di wilayah pusat-

pusat pertumbuhan; masih belum optimalnya perkembangan produktivitas dan

pendapatan masyarakat di sektor pertanian dalam arti luas.

- Kendala infrastruktur dan keterjangkauan berbagai kawasan. permasalahan yang

berhubungan dengan infrastuktur antara lain : terbatasnya kuantitas dan kualitas

prasarana perhubungan; lemahnya integritas jaringan infrastruktur multimedia;

lemahnya aksesibilitas wilayah-wilayah pedalaman; masih banyaknya

infrastruktur strategis yang harus dibangun dan dikembangkan untuk membuka

keterisolasian dan percepatan pembangunan wilayah.

69


- Rendahnya mutu layanan umum antara lain : masih belum meratanya jangkauan

pelayanan dasar pendidikan dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan di daerah

perdesaan dan pedalaman Kalimantan Tengah; masih belum optimalnya cakupan

layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat

yankesmas di daerah; masih belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan

sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya; masih belum

optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat

pendidikan di daerah; masih belum meratanya jangkauan pelayanan kesehatan

dasar dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan di daerah perdesaan dan

pedalaman di Kalimantan Tengah.

- Masih banyaknya desa tertinggal. Permasalahan ini terkait lemahnya daya dukung

dan kualitas SDM perdesaan tersebut antara lain : rendahnya kualitas dan

produktivitas tenaga kerja; masih tingginya jumlah desa tertinggal dengan kondisi

terbatas bidang infrastuktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian

rakyat yang belum berkembang serta kelembagaan desa dan kelembagaan

masyarakat yang masih rendah.

70


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya selain

dipengaruhi oleh keadaan internal Kota Palangka Raya juga dipengaruhi oleh arah

kebijakan provinsi Kalimantan Tengah dan ekonomi secara nasional. Adapun

kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh penetapan

indikator kinerja daerah tahun 2017 yang disesuaikan dengan:

- RPJMD Kota Palangka Raya 2014-2018 dimana target pertumbuhan ekonomi

Kota Palangka Raya tahun 2017 tumbuh sebesar 7,90, laju inflasi sebesar 5,65,

PDRB per kapita Rp. 6.442.000,-, Angka kemiskinan 2,53 persen, Indeks Gini

sebesar 0,28 Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia sebesar 20,15 dan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 81,08.

- Penetapan indikator kinerja daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun

2017 yaitu pertumbuhan PDRB sebesar 6,5 persen, laju inflasi provinsi 4,4 - 4,5

persen, PDRB per kapita Rp. 43,54 persen, angka kemiskinan sebesar 5,3

persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5 persen, Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) sebesar 70,00 dan indeks Gini sebesar 0,305.

Selain diatas, kondisi ekonomi Kota Palangka Raya secara eksternal akan

dipengaruhi oleh variabel-variabel makro ekonomi nasional dan perkembangan

ekonomi global. Pada tahun 2017 Pemerintah telah mentargetkan sasaran

ekonomi nasional sebagai berikut (1) perkiraan besaran-besaran pokok

diantaranya pertumbuhan PDRB diperkirakan tumbuh sekitar 7,1 persen; PDRB

per Kapita Rp. 58.489; untuk inflasi sebesar 4,0; nilai tukar nominal sebesar

Rp.12.150; (2) Neraca Pembayaran diantaranya pertumbuhan ekspor nonmigas

sebesar 11,9 persen, pertumbuhan impor nonmigas sebesar 10,2 persen, cadangan

devisa sebesar 136,8 miliyar; (3) Keuangan Negara diantaranya keseimbangan

primer APBN/PDB sebesar (-0,4) persen, surplus/defisit APBN/PDB sebesar (-1,6)

persen, penerimaan pajak sebesar 14,6 persen, stok utang pemerintah/PDB 22,3

persen; (4) pengangguran dan kemiskinan diantaranya tingkat pengangguran

sebesar 5,0 - 5,3 persen dan tingkat kemiskinan pada angka 8,5 - 9,5 persen.

Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, strategis ekonomi

domestik akan lebih digiatkan dengan prioritas pada kedaulatan pangan,

kemaritiman, kedaulatan energi serta upaya untuk mendorong industi pengolahan

71


dan pariwisata. Langkah-langkah tersebut akan didukung dengan upaya

perwujudan kedaulatan keuangan yang ditopang oleh kebijakan fiskal dan

moneter yang efektif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan disertai upaya-

upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja keda kelompok kurang

mampu yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan

memperkecil kesenjangan.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi kalimantan Tengah dalam

kerangka pembangunan berkelanjutan yaitu Mempercepat kecukupan sarana dan

prasarana umum secara integratif dan komprehensif ; Mewujudkan pertanian,

perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis;

Peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah; Meningkatkan

akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha berbasis potensi

dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah;

Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara

merata dan adil serta berdaya saing; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

secara berkelanjutan; Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan

responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah; Mewujudkan

ketentraman dan ketertiban umum demi kokohnya NKRI; Mewujudkan kemitraan

yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat; Mewujudkan

peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil

berkualitas serta pemuda dan olah raga; Mewujudkan fungsi SDA dan LH yang

serasi; Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang

sesuai aturan hukum yang berlaku.

Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016,

diarahkan untuk Peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah;

Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang;

Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang

berorientasi agribisnis; Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan

UKM serta dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah; Mempercepat

kecukupan sarana dan prasarana umum; Mewujudkan pemerintah yang bersih,

profesional dan responsif; Membangun dan mengembangkan budaya

pembelajaran yang mendidik; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

berkelanjutan; Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum; Mewujudkan

kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat;

Peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil

72


berkualitas serta pemuda dan olah raga; Mewujudkan fungsi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup yang serasi.

3.1. 1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Pada tahun 2014 dan 2015, kondisi ekonomi Kota Palangka Raya

dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan kondisi ekonomi pada tahun

sebelumnya tahun 2013. Hasil penghitungan PDRB diketahui bahwa pertumbuhan

riil perekonomian di Palangka Raya pada tahun 2015 sebesar 7,18 persen.

Apabila kita lihat lebih jauh pertumbuhan ekonomi tiap sektor, maka

sektor-sektor yang tumbuh diatas total PDRB pada tahun 2015 adalah sektor

pengadaan listrik dan gas sebesar 22,33 persen yang merupakan sektor yang

mengalami pertumbuhan tertinggi dalam pembentukan PDRB tahun 2015 diikuti

oleh sektor konstruksi sebesar 12,48 persen; sektor Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,94 persen, sektor jasa perusahaan

sebesar 9,46 persen, sektor pendidikan sebesar 9,23 persen. Sektor lainnya juga

mengalami pertumbuhan positif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2011-2015

Lapangan Usaha/Industri 2011 2012 2013 2014*) 2015**)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

0,47 2,62 5,78 4,96 4,77

2. Pertambangan dan Penggalian 2,61 3,37 6,68 3,26 8,27 3. Industri Pengolahan 2,86 (0,75) 4,18 3,08 1,66 4. Pengadaan Listrik dan Gas 8,30 13,85 6,18 18,31 22,33 5. Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6,89 8,66 3,46 16,06 -0,13

6. Konstruksi 8,89 8,35 7,05 9,82 12,48 7. Perdagangan Besar & Eceran;

Reprarasi Mobil & Sepeda Motor 10,00 10,31 5,52 6,80

4,83

8. Transportasi dan Pergudangan 3,62 3,77 4,58 8,24 4,98 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum 10,73 12,31

8,74 4,95 7,71

10. Informasi dan Komuikasi 7,38 12,58 12,24 12,17 3,61 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 10,49 12,53 7,94 11,25 1,34 12. Real Estat 11,95 6,77 7,04 6,22 8,04 13. Jasa Perusahaan 7,88 4,24 8,27 5,65 9,46 14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan &

Jaminan Sosial Wajib 7,10 7,76 11,63 4,67

11,94

15. Jasa Pendidikan 7,22 7,20 8,70 12,60 9,23 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,53 10,33 7,97 8,50 8,41 17. Jasa Lainnya 6,52 6,01 8,67 7,03 7,58

PDRB 7,27 7,29 7,53 6,97 7,18


73


Nilai PDRB Kota Palangka Raya atas dasar harga berlaku selama periode

2011 sampai dengan 2015 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke

tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan

juga perubahan volume. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2015 mencapai

11.289.034,8 milyar. Kontributor-kontributor terbesar terhadap PDRB pada tahun

2015 diantaranya industri administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan

sosial sebesar 2.573.122,8 milyar atau sebesar 22,80 persen, industri perdagangan

besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1.932.384,0 milyar

atau sebesar 17,11 persen, industri konstruksi sebesar 1.257.935,6 milyar atau

sebesar 11,14 persen dan industri pengolahan sebesar 1.254.469,6 milyar atau

sebesar 11,11 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 PDRB ADHB Kota Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha

(Juta Rupiah), 2011-2015


(1) (2) (3) (4) (5) (6)


200.043,0 222.082,6 251.307,1 285.946,1 320.629,0

2. Pertambangan dan Penggalian

83.994,5 87.579,5 100.431,7 119.768,3 139.736,7

3. Industri Pengolahan 839.972,8 890.407,2 951.391,3 1.159,4 1.254.469,6 4. Pengadaan Listrik dan Gas 14.338,3 15.728,4 15.225,1 19.219,1 31.765,7 5. Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang

11.656,1 13.105,5 13.986,4 18.730,4 20.569,8

6. Konstruksi 669.613,2 773.057,6 866.186,4 1.047.621,5 1.257.935,6 7. Perdagangan Besar &

Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor

1.215.232,9 1.377.600,6 1.506.051,0 1.723.978,8 1.932.384,0

8. Transportasi dan Pergudangan

548.786,8 568.143,8 683.086,1 797.580,8 914.205,5


291.574,9 351.464,7 411.911,5 445.230,4 521.532,0

10. Informasi dan Komuikasi 113.455,8 128.051,3 143.996,2 164.291,1 173.205,7

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 504.664,9 580.233,1 655.936,0 761.423,5 812.124,1

12. Real Estat 205.713,9 228.237,3 253.764,7 280.617,4 339.193,9

13. Jasa Perusahaan 4.860,0 5.230,2 5.878,9 6.515,8 7.636,1


1.411.068,8 1.653.949,2 2.029.800,6 2.146.163,0 2.573.122,8

15. Jasa Pendidikan 340.190,9 395.085,5 464.749,8 522.975,4 606.854,6

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

142.536,6 166.820,5 182.755,4 214.021,9 251.219,2

17. Jasa Lainnya 81.959,8 91.090,7 101.483,9 112.256,8 132.450,5

PDRB 6.679.663,1 7.577.867,8 8.637.942,4 9.825.909,6 11.289.034,8


74


PDRB atas dasar harga konstan selalu menunjukkan peningkatan dari

tahun ke tahun. PDRB tahun 2015 sebesar 8.286.243,9 milyar dengan seluruh

kategori ekonomi PDRB pada tahun 2015 mencatat pertumbuhan yang posistif.

Kategori yang berperan paling dominan adalah kategori administrasi

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 1.842.506,5 milyar

dengan laju pertumbuhan sebesar 22,23 persen, kategori pergadangan besar dan

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1.484.789,9 milyar dengan laju

pertumbuhan sebesar 17,91 persen,kategori konstruksi 921.989,7 juta dengan laju

pertumbuhan 11,12 persen, kategori industri pengolahan 850.375,5 juta dengan

laju pertumbuhan sebesar 10,26 persen, sisanya digerakkan oleh sektor lain.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 PDRB ADHK Kota Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2010-2015


(1) (2) (3) (4) (5) (6)


187.433,1 192.338,0 203.460,9 213.543,7 223.722,5

2. Pertambangan dan Penggalian 80.336,9 83.047,6 90.256,9 93.196,7 100.901,1

3. Industri Pengolahan 784.851,7 778.978,2 811.515,7 836.486,8 850.375,5

4. Pengadaan Listrik dan Gas 15.579,5 17.737,6 18.834,0 22.283,0 27.259,5

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

11.543,4 12.543,2 12.977,4 15.061,6 15.041,6

6. Konstruksi 643.499,4 697.231,6 746.370,5 819.660,0 921.989,7

7. Perdagangan Besar & Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor

1.139.345,0 1.256.831,9 1.326.224,5 1.416.368,9 1.484.789,9

8. Transportasi dan Pergudangan 534.997,6 555.156,7 580.567,0 628.399,2 659.679,0


270.456,6 303.755,4 330.290,7 346.651,3 373.365,5

10. Informasi dan Komuikasi 112.530,7 126.686,3 142.193,9 159.494,5 165.251,8

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 456.505,8 513.719,2 554.529,7 616.909,4 625.150,1

12. Real Estat 194.739,8 207.918,3 222.560,4 236.401,0 255.417,3

13. Jasa Perusahaan 4.575,3 4.769,6 5.164,1 5.456,0 5.972,2


1.307.230,6 1.408.680,2 1.572.509,3 1.646.001,5 1.842.506,5

15. Jasa Pendidikan 312.932,6 335.464,2 364.641,1 410.585,6 448.489,0

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

132.353,8 146.030,6 157.671,8 171.066,8 185.461,8

17. Jasa Lainnya 76.049,4 80.620,0 87.610,7 93.766,9 100.870,7

PDRB 6.264.961,2 6.721.508,7 7.227.378,7 7.731.333,1 8.286.243,9


75


3.1.1.2 Pendapatan Regional Perkapita

Kota Palangka Raya selama 5 tahun terakhir (2011-2015) kecenderungan

atau trend terjadi kenaikan pada pendapatan regional perkapita atas dasar harga

berlaku. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin kemakmuran

yang tinggi pula bagi masyarakatnya. Peningkatan pendapatan masyarakat yang

tinggi merupakan salah satu ukuran yang lebih cocok untuk menggambarkan

tingkat kemakmuran masyarakat. Hal ini dikarenakan bila dilihat dari sudut

konsumsi, artinya masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk menikmati

barang dan jasa yang lebih banyak atau lebih tinggi kualitasnya. Pada tahun 2015,

PDRB per kapita Palangka Raya mencapai 43,44 juta rupiah dengan pertumbuhan

sebesar 11,46 persen. Pada tahun 2012 sampai tahun 2014 pertumbuhan PDRB

perkapita berturut-turut sebesar 9,87; 10,43; dan 10,30 persen. Selama periode

2010-2015 nilai PDRB Perkapita Kota Palangka Raya selalu menunjukan

peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)

Tahun PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp)

(1) (2) (3)

2011 29,123 27,886

2012 31,997 29,275

2013 35,335 29,560

2014*) 38,975 30,667

2015**) 43,441 31,887


Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

3.1.1.3 Laju Inflasi

Pada tahun 2014, inflasi di kota Palangka Raya tercatat sebesar 6,63

persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan laju inflasi tahun 2013 sebesar 6,45

persen. Inflasi di Kota Palangka Raya paling tinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu

sebesar 9,49 persen. Kenaikan harga barang-barang yang tidak stabil karena

pasokan barang kebutuhan pokok masih belum lancar. Sedangkan inflasi terendah

terjadi pada tahun 2009 dimana mencapai angka inflasi sebesar 1,39 persen.

Sedangkan tahun 2012, 2013, dan 2014 angka inflasi di Kota Palangka Raya dapat

diartikan bahwa persentase kenaikan harga-harga menunjukkan tidak jauh

berbeda.

76


Tabel 3.5 Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2009-2015 Tahun Inflasi ( % )

(1) (2) 2010 9,49 2011 5,28 2012 6,73 2013 6,45 2014 6,63 2015 4,20


3.1.1.4 Perbankan

Perkembangan aset perbankan di Palangka Raya ini searah dengan

aktivitas penyaluran kredit karena perannya yang cukup dominan dalam

menentukan besar kecilnya skala operasional suatu bank. Posisi kredit pada tahun

2015 mengalami peningkatan sebesar 7,7 persen dibandingkan tahun 2014 yaitu

sebesar 5,37 trilyun rupiah naik menjadi 5,78 trilyun rupiah pada tahun 2015.

Adapun penggunaan kredit sebesar tersebut paling banyak digunakan untuk

konsumsi yang mencapai 61,72 persen dari total penggunaan kredit pada tahun

2015, diikuti penggunaan untuk modal kerja sebesar 20,69 persen serta untuk

investasi sebesar 17,59 persen. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan persentase

untuk penggunaan konsumsi dan investasi, sedangkan penggunaan untuk modal

kerja mengalami penurunan persentase. Penggunaan untuk investasi dan

konsumsi menunjukkan kenaikan masing-masing sebesar 15,87 persen dan 19,65

persen dibandingkan penggunaan untuk investasi dan modal kerja pada tahun

2014. Penggunaan untuk konsumsi pada tahun 2015 mengalami penurunan

proporsi, tetapi secara nominal meningkat sebesar 2,23 persen dibanding tahun

2014.

Tabel 3.6 Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing menurut Sektor Ekonomi di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015 (Jutaan Rupiah)

No Sektor 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Berdasarkan Lapangan Usaha 954.455 1.400.294 1.744.770 1.932.957 2.247.169

1 . Pertanian, Peternakan,

Kehutanan dan Perikanan 37.937 42.418 64.774 271.471

443.028

2 Pertambangan dan

Penggalian 107.294 121.081 79.704 78.358

16.810

3 Industri Pengolahan 14.084 50.115 79.747 77.129 30.352 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 38.115 105.315 275.105 214.710 161.538

5 Konstruksi 67.763 167.085 125.115 101.037 103.477

6 Perdagangan, Hotel dan

Restoran 427.986 579.174 746.774 972.897

1.147.426

7 Pengangkutan dan

Komunikasi 28.313 56.441 57.033 24.643

84.123

8 Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 95.508 122.489 146.292 106.050

99.800

9 Jasa-jasa 137.455 156.177 170.227 86.663 160.615

77


Bukan Lapangan Usaha

10 Lain-lain 2.176.124 2.518.924 2.875.682 3.491.840 3.569.861 Jumlah 3.130.579 3.919.218 4.620.452 5.424.797 5.817.030

(Sumber : Statistik Ekonomi - Keuangan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah (Bank Indonesia Palangka Raya, September 2016)

Posisi penghimpunan Dana Rupiah dan Valuta Asing pada tahun 2011

sampai dengan tahun 2015 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 mencapai

Rp 4,10 trilyun rupiah kemudian mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga

mencapai Rp. 5,80 trilyun pada tahun 2015. Mulai dari tahun 2011- 2015 kenaikan

jumlah penghimpunan dana masyarakat di bank umum mulai menunjukkan angka

yang tinggi, artinya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang di bank

semakin membaik dan kesadaran yang tinggi untuk memiliki rasa aman dalam

penyimpanan harta benda mereka.

Tabel 3.7 Posisi Penghimpunan Dana Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis Simpanan di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015 (Jutaan Rupiah)

Tahun Giro Simpanan Berjangka

Tabungan Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) 2011 792.061 909.111 2.404.466 4.105.638 2012 894.097 1.197.240 2.916.621 5.007.958 2013 693.244 1.373.440 3.110.428 5.177.112 2014 678.363 1.892.867 2.801.936 5.373.166 2015 876.106 1.793.494 3.138.830 5.808.430

Sumber : Statistik Ekonomi - Keuangan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah (Bank Indonesia Palangka Raya, September 2016)

Dari jumlah total penghimpunan dana tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar

3,79 persen dibandingkan tahun 2014. Penghimpunan dana dalam bentuk

rekening giro dan tabungan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 29,15

persen dan 12,02 persen dibanding tahun 2014. Sedangkan rekening simpanan

berjangka mengalami penurunan sebesar 2,25 persen. Selanjutnya jika dilihat

andil masing-masing jenis simpanan terhadap jumlah dana yang tersimpan pada

tahun 2015 maka dapat dilihat rekening giro memberikan andil sebesar 15,08

persen, rekening simpanan berjangka sebesar 30,88 persen dan rekening

tabungan sebesar 54,04 persen sekaligus sebagai penyumbang andil terbesar

yakni melebihi separuh dari total seluruh simpanan yang berhasil dihimpun oleh

seluruh Bank di Kota Palangka Raya. Selama tahun 2015 di Kota Palangka Raya

Bank-bank besar yang sudah ada di kota ini, mulai banyak membuka unit-unitnya

di setiap wilayah kota, seperti BRI, BTN dan Mandiri, hal ini sebagai upaya untuk

memudahkan pelayanan kepada nasabahnya, dan merupakan strategi untuk

membuka peluang penambahan nasabah baru.

78


3.1.1.5 Pengangguran

Kependudukan di Kota Palangka Raya secara umum ditandai dengan tiga

ciri utama, yaitu besarnya penduduk usia muda, peningkatan laju pertumbuhan

dan masalah pengangguran atau disebut pencari kerja. Peningkatan jumlah

angkatan kerja dibanding tahun 2014 dimana jumlah angkatan kerja di Kota

Palangka Raya pada tahun 2015 adalah 127.632 jiwa. Sementara untuk tahun

2014 jumlah angkatan kerja adalah 110.600 jiwa. Hal ini terjadi peningkatan

sebesar 16.999 jiwa penduduk angkatan kerja.

Dari jumlah angkatan kerja tersebut, prosentase jumlah penduduk yang

bekerja pada tahun 2015 sebesar 93,70 persen, dan angka ini turun sekitar 2,92

persen jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2014, yaitu sebesar 96,64 persen.

Sebaliknya prosentase jumlah penduduk dalam kategori pengangguran terbuka

tahun 2015 meningkat dari 3,36 persen menjadi 6,30 persen dibanding tahun

2014 atau naik sebesar 2,94 persen. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan

lapangan kerja tidak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja di

Palangka Raya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Angkatan Kerja di Kota Palangka Raya Tahun 2008–2015

Tahun Bekerja

Pengangguran Terbuka

Angkatan Kerja

% % (1) (2) (3) (4)

2011 96,18 3,82 110.326 2012 93,62 6,38 94.054 2013 94,88 5,12 107.600 2014 96,64 3,36 110.600 2015 93,70 6,30 127.632

(Sumber : Palangka Raya Dalam Angka, 2015)

3.1.1.6 Distribusi Pendapatan

Tingkat pendapatan penduduk Kota Palangka Raya selama tahun 2011-

2015 berdasarkan kriteria Bank Dunia termasuk dalam kategori sedang dimana 40

persen penduduk berpenghasilan rendah telah meninkmati hasil-hasil

pembangunan lebih dari 17 persen (17,57- 20,86 persen) setiap tahunnya. Namun

ada kecenderungan bahwa porsi pendapatan yang dinikmati 40 persen penduduk

berpenghasilan rendah semakin menurun.

Jika menggunakan ukuran pemerataan pendapatan berdasarkan Gini Ratio,

terlihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Palangka Raya

pada tahun 2011-2015 termasuk dalam ketimpangan sedang, dimana nilainya

diantara 0,31-0,36 atau lebih dari 0,3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

di bawah ini.

79


Tabel 3.9 Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun 2010-2014 menurut

Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio

Tahun

Distribusi Pendapatan Kriteria Bank Dunia

Gini Ratio 40% Penduduk Berpenghasilan

Rendah

40% Penduduk Berpenghasilan

Sedang

20% Penduduk Berpenghasilan

Tinggi (1) (2) (3) (4) (5) 2011 20,86 39,09 40,05 0,31 2012 20,07 39,13 40,80 0,32 2013 18,50 38,09 43,41 0,35 2014 17,57 39,16 43,27 0,36 2015 20,19 37,87 41,94 0,34

(Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah)

3.1.1.7 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro

Realisasi perkembangan indikator makro ekonomi Kota Palangka Raya

tahun 2015 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Perkembangan Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi Kota Palangka Raya 2015

No. Indikator Satuan Realisasi 2015

(1) (2) (3) (4)

1. PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp) Rp. 11.289.034,8

2. PDRB Harga Konstan (Milyar Rp) Rp. 8.286.243,9

3. Laju Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku % 14,90

4. Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan % 7,18

5. Pendapatan Regional Perkapita Harga Berlaku (Ribu Rp) Rp. 43,441

6. Pendapatan Regional Perkapita Harga Konstan (Ribu Rp) Rp. 31,887

7. Distribusi Pendapatan menurut Gini Ratio Poin 0.34

8. Tingkat Inflasi % 4,20

9. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan % 2,84

- Pertambangan dan Penggalian % 1,24

- Kategori Pengolahan % 11,11

- Pengadaan Listrik dan Gas % 0,28

- Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

% 0,18

- Konstruksi % 11,14

- Perdagangan Besar, Eceran & Reparasi Mobil & Sepeda Motor

% 17,12

- Transportasi dan Pergudangan % 8,10

- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum % 4,62

- Informasi dan Komunikasi % 1,53

- Jasa Keuangan dan Asuransi % 7,19

- Real Estat % 3,00

- Jasa Perusahaan % 0,07

- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib

% 22,79

- Jasa Pendidikan % 5,38

- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial % 2,23

- Jasa Lainnya % 1,17

10 Sumber Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

- Pertanian % 0,20

80


- Pertambangan dan Penggalian % 0,09

- Industri Pengolahan % 0,78

- Pengadaan Listrik dan Gas % 0,02

- Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

% 0,01

- Konstruksi % 0,76

- Perdagangan Besar, Eceran & Reparasi Mobil & Sepeda Motor

% 1,31

- Transportasi dan Pergudangan % 0,58

- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum % 0,32

- Informasi dan Komunikasi % 0,15

- Jasa Keuangan dan Asuransi % 0,57

- Real Estat % 0,22

- Jasa Perusahaan % 0,01

- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib

% 1,53

- Jasa Pendidikan % 0,38

- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial % 0,16

- Jasa Lainnya % 0,09

(Sumber : BPS Kota Palangka Raya)

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan 2018

Perekonomian Kota Palangka Raya pada tahun 2017 dan 2018 akan

menghadapi beberapa tantangan baik yang bersifat internal, pengaruh

perkembangan ekonomi nasional maupun global. Beberapa tantangan tersebut

yaitu :

1. Masih banyak masyarakat yang tertinggal dan belum dapat menikmati buah

dari pertumbuhan ekonomi;

2. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dengan

mengikutsertakan penduduk (inclusive growth). Pertumbuhan ekonomi

harus dapat mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis

kemiskinan. Pemerintah memihak (afirmatif) kepada kelompok yang

terpinggirkan untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki

kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi

yang muncul.

3. Untuk mengurangi kesenjangan, pertumbuhan ekonomi harus tersebar

terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup

tinggi. Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan

terhadap pelaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak

berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan, sekaligus nilai

tambah yang dinikmati di daerah-daerah.

4. Untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha, pertumbuhan ekonomi

harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata

81


ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja.

Investasi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan

berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya

saing yang lebih baik.

5. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan

lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak

berkelanjutan. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup

meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup.

6. Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi.

Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas

dan perbaikan kualitas infrastruktur. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut

dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan

infrastruktur. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi

prioritas pembangunan.

7. Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus

berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat

ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia, bukan

hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi

faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi.

8. Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas

birokrasi. Kualitas birokrasi perlu ditingkatkan untuk menghadapi

persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga

dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu,

keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama dalam kancah

persaingan di pasar global dan meningkatkan daya saing.

9. Demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa. Pelaksanaan

demokrasi telah mengalami kemajuan tapi masih banyak esensi demokrasi

yang substansial yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. Pemantapan

proses desentralisasi melalui penguatan sinergi pusat-daerah dan antar

daerah merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh manfaat yang

optimal dari integrasi dengan ekonomi global.

10. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, termasuk

pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian

berusaha.

82


3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah kota Palangka Raya pada tahun 2018

adalah sebagai berikut :

- Peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada optimalisasi

pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah

Kota Palangka Raya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan

PAD dilaksanakan dalam upaya untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha

yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat dengan

melihat kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak.

Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan PAD akan lebih

difokuskan pada upaya; Perbaikan manajemen penerimaan, terutama

menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi

daerah; Penataan dan pengelolaan aset-aset daerah, baik yang dipisahkan

maupun tidak dipisahkan; Peningkatan upaya penegakan hukum (law

enforcement) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak memenuhi

kewajibannya; Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dan;

Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan

pengembangan teknologi informasi.

- Pemerintah Kota Palangka Raya akan mengoptimalkan jenis-jenis

pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh

pemerintah daerah, seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah disamping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2018 untuk mendanai pembangunan melalui APBD Kota

Palangka Raya, sebagian besar dibiayai dari pendapatan daerah. Pendapatan

daerah pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 1.138.298.607.545,39. Sumber-

sumber pendapatan daerah berasal dari :

- Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2018 ditargetkan sebesar

Rp. 136.866.833.021,31.

- Dana Perimbangan, pada tahun 2018 ditarget sebesar Rp. 889.606.610.288,47.

- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pada tahun 2018 ditargetkan

Rp. 111.825.164.235,610.

Peningkatan pendapatan daerah tersebut tentunya tidak terlepas dari

adanya kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah Kota Palangka

Raya dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber

83


pendapatan di daerah termasuk berbagai regulasi kebijakan. Disamping itu

peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2018 tersebut diharapkan dapat

mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya dan upaya-upaya

melakukan terobosan peluang investasi dunia usaha.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, pagu

serta proyeksi pendapatan daerah tahun 2016 sampai dengan 2018 disajikan pada

tabel di bawah ini.

Tabel 3.11 Pagu dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 - 2018

No. Jenis

Pendapatan Daerah

Pagu Proyeksi

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

(1) (2) (3) (4) (5) 1.1 Pendapatan Asli Daerah 130.029.315.813,33 132.742.908.363,31 136.866.833.021,31

1.1.1 Pajak Daerah 83.400.000.000,00 93.430.000.000,00 93.430.000.000,00

1.1.2 Retribusi Daerah 14.616.720.645,44 15.612.042.974,98 15.612.042.974,98

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

30.515.595.167,89 21.200.865.388,33 25.324.790.046,33

1.2 Dana Perimbangan 826.834.377.000,00 844.875.440.740,00 889.606.610.288,47

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

61.549.277.000,00 51.576.710.740,00 51.576.710.000,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 657.826.400.000,00 657.826.439.000,00 657.826.439.000,00

1.2.3 Dana Transfer Khusus 107.458.660.000,00 135.472.291.000,00 136.058.344.288,47

1.2.4 Dana Insentif Daerah - 44.145.117.000,00 44.145.117.000,00

1.3 Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah

221.617.901.604,10 111.825.164.235,61 111.825.164.235,61

1.3.1 Pendapatan Hibah 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

80.613.879.604,10 109.825.164.235,61 109.825.164.235,61

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

138.004.022.000,00 - -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)

1.178..481.594.417,43 1.089.443.513.338,92 1.138.298.607.545,39

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Kota Palangka Raya Tahun

Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan kota Palangka Raya yang terdiri dari

urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan

perundang-undangan.

84


- Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang

layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

- Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta

memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,

Pemerintah Kota Palangka Raya akan memberikan perhatian yang maksimal

terhadap upaya peningkatan investasi di Kota Palangka Raya, termasuk

investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan dan jasa perusahaan,

perdagangan, hotel dan restoran.

- Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daearah harus terukur

yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

- Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningka4tan kinerja pelayanan dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Penyusunan belanja daerah yang direncanakan untuk menunjang tercapainya visi

dan misi Kota Palangka Raya tahun 2013-2018.

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar

Rp. 1.139.567.896.977,91 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar

Rp. 532.465.661.995,24 dan Belanja Langsung dianggarkan sebesar

Rp. 607.102.234.982,67. Pagu dan proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah sebagaimana tabel 3.13 di

bawah ini.

Tabel 3.12 Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016-2018

No. Jenis Belanja Daerah Pagu Proyeksi

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 4 5

2.1 Belanja Tidak Langsung

666.345.460.671,06 532.465.661.995,24 532.465.661.995,24

2.1.1 Belanja Pegawai 637.347.740.607,03 492.806.656.984,13 492.806.656.984,13

2.1.2 Belanja Bunga 1.820.000.000,00 1.520.000.000,00 1.520.000.000,00

2.1.3 Belanja Hibah 19.091.000.000,00 26.324.698.267,00 26.324.698.267,00

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

5.360.000.000,00 9.565.262.000,00 9.565.262.000,00

85


2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa

1.726.720.063,64 1.249.044.744,11 1.249.044.744,11

2.1.6 Belanja Tidak Terduga

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

2.2 Belanja Langsung 571.970.710.403,97 607.102.234.982,67 607.102.234.982,67

2.2.1 Belanja Pegawai 32.465.502.645,00 pm pm

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

244.945.944.075,72 pm pm

2.2.3 Belanja Modal 294.559.263.683,25 pm pm

JUMLAH BELANJA 1.238.316.171.075,03 1.139.567.896.977,91 1.139.567.896.977,91

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2018

adalah sebagai berikut :

- Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-

sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi

daerah di masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;

- Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang

menjadi Piutang Daerah, Pencairan Dana Cadangan dan sedapat mungkin

menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari

Pinjaman Daerah;

- Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan

untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat

ditunda pengeluarannya.

3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pada tahun 2018, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

(SiLPA) diperkirakan sebesar Rp. 71.967.579.001,52 sedangkan tahun Anggaran

2017 dianggarkan sebesar Rp. 71.967.579.001,52. Perkiraan sumber-sumber

penerimaan pembiayaan daerah dan pagu serta proyeksi penerimaan pembiayaan

daerah tahun 2016 sampai dengan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Pagu dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016-2018

No. Jenis Penerimaan

Pembiayaan Daerah Pagu Proyeksi


3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA

78.658.969.967,60 71.967.579.001,52 71.967.579.001,52

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

- - -

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- - -

86


3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah

- - -

3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

- - -

3.1.6 Penerimaan Piutang - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

78.658.969.967,60 71.967.579.001,52 71.967.579.001,52

3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan pada tahun 2017 dan 2018 dianggarkan

masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.000,00 sedangkan pada tahun 2016

dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00. Penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 9.843.195.362,53 dan pada tahun

2018 masih tetap merencanakan anggaran sebesar Rp. 9.843.195.362,53. Pada

tahun 2017, Pembayaran Pokok Utang dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00

sedangkan untuk tahun 2018 tetap dianggarkan sebesar Rp.2.000.000.000,00

artinya tetap menganggarkan seperti tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun

2017 dan 2018 tidak dianggarkan Pemberian Pinjaman. Perkiraan sumber-sumber

pengeluaran pembiayaan daerah dan pagu serta proyeksi penerimaan pembiayaan

daerah tahun 2016-2017 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.14 Pagu dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 – 2018

No. Jenis Pengeluaran

Pembiayaan Daerah Pagu Proyeksi

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 3 4 5

3.2.1 Pembentukan dana cadangan

5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

3.2.2 Penyertaan Modal Investasi) Pemerintah Daerah

11.324.393.310,00 9.843.195.362,53 9.843.195.362,53

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang

2.500.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

18.824.393.310,00 21.843.195.362,53 21.843.195.362,53

3.2.3 Rekapitulasi Pagu Indikatif dan Proyeksi Pendanaan Pembangunan Daerah

Tabel pagu dan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta

pembiayaan daerah tersebut di atas, dirangkum dalam tabel rekapitulasi pagu dan

proyeksi (pagu indikatif) kerangka pendanaan pembangunan daerah, sebagaimana

tabel berikut ini :

87


Tabel 3.15 Rekapitulasi Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 - 2018

No. Uraian Pagu Proyeksi


1 Pendapatan Daerah 1.178.481..594.417,43 1.089.443.513.338,92 1.138.298.607.545,39 1.1 Pendapatan Asli Daerah 130.029.315.513,33 132.742.908.363,31 136.866.833.021,31 1.1.1 Pajak Daerah 83.400.000.000,00 93.430.000.000,00 93.430.000.000,00 1.1.2 Retribusi Daerah 14.616.720.645,44 15.612.042.974,98 15.612.042.974,98 1.1.3 Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

30.512.595.167,89 21.200.865.388,33 25.324.790.046,33

1.2 Dana Perimbangan 826.834.377.000,00 844.875.440.740,00 889.606.610.288,47 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/

Bukan Pajak 61.549.277.000,00

51.576.710.740,00 51.576.710.000,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 657.826.400.000,00 657.826.439.000,00 657.826.439.000,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus

107.458.660.000,00 135.472.291.000,00 136.058.344.288,47

1.2.4 Dana Insentif Daerah - 44.145.117.000,00 44.145.117.000,00

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

221.617.901.604,10 111.825.164.235,61 111.825.164.235,61

1.3.1 Hibah 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.3.2 Dana Darurat - 109.825.164.235,61 109.825.164.235,61 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

80.613.879.604,10

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

138.004.022.000,00 - -

A JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

78.658.969.967,60 71.967.579.001,52 71.967.579.001,52

2. Belanja 1.238.316.171.075,03 1.139.567.896.977,91 1.139.567.896.977,91 2.1 Belanja Tidak Langsung 666.345.460.671,06 532.465.661.995,24 532.465.661.995,24 2.1.1 Belanja Pegawai 637.347.740.607,03 492.806.656.984,13 492.806.656.984,13 2.1.2 Belanja Bunga 1.820.000.000,00 1.520.000.000,00 1.520.000.000,00 2.1.3 Belanja Hibah 19.091.000.000,00 26.324.698.267,00 26.324.698.267,00 2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 5.360.000.000,00 9.565.262.000,00 9.565.262.000,00 2.1.5 Belanja Bantuan

Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota/Pemerintah Desa dan Parpol

1.726.720.063,64 1.249.044.744,11 1.249.044.744,11

2.1.6 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 B JUMLAH BELANJA TIDAK

LANGSUNG 2.1.1 s/d 2.1.6)

666.345.460.671,06 532.465.661.995,24 532.465.661.995,24

2.2 Belanja Langsung 571.970.710.403,97 607.102.234.982,67 607.102.234.982,67 2.2.1 Belanja Pegawai 32.465.502.645,00 pm pm 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 244.945.944.075,72 pm pm 2.2.3 Belanja Modal 294.559.263.683,25 pm pm C JUMLAH BELANJA

LANGSUNG PROGRAM DAN KEGIATAN

571.970.710.403,97 607.102.234.982,67 607.102.234.982,67

D JUMLAH TOTAL BELANJA (B + C)

1.238.316.171.075,03 1.139.567.896.977,91 1.139.567.896.977,91

E Surplus/Defisit (A - D) (59.834.576.657,60) (50.124.383.638,99) (1.269.289.432,52) 3. PEMBIAYAAN DAERAH 78.658.969.967,60 71.967.579.001,52 71.967.579.001,52

3.1 Penerimaan Pembiayaan 78.658.969.967,60 71.967.579.001,52 71.967.579.001,52 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

78.658.969.967,60 71.967.579.001,52 71.967.579.001,52

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan - - -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman - - - 3.1.5 Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman - - -

88


3.1.6 Penerimaan Piutang - - - F JUMLAH PENERIMAAN

PEMBIAYAAN (3.1.1 s/d 3.1.6)

78.658.969.967,60 71.967.579.001,52 71.967.579.001,52

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

18.824.393.310,00 21.843.195.362,53 21.843.195.362,53

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

11.324.393.310,00 9.843.195.362,53 9.843.195.362,53

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 2.500.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3.2.4 Pemberian Pinjaman - - - G JUMLAH PENGELUARAN

PEMBIAYAAN (3.2.1 s/d 3.2.4)

18.824.393.310,00 21.843.195.362,53 21.843.195.362,53

H Pembiayaan Netto (F - G) 59.834.576.657,60 50.124.383.638,99 50.124.383.638,99 I Sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenaan (SiLPA) (H + E)

0,00 0,00 48.855.094.206,47

89


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

Prioritas pembangunan daerah Kota Palangka Raya tahun 2018 berpedoman

pada program prioritas pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 tahun kedua dan misi pembangunan Kota

Palangka Raya periode 2013-2018 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat

pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas;

2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju

kemandirian ekonomi masyarakat;

3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas

berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan;

4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean

governance);

5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan damai

berdasarkan filosofi huma betang.

Prioritas pembangunan di Kota Palangka Raya akan menjadi fokus program

dan kegiatan seluruh perangkat daerah Kota Palangka Raya. Prioritas tersebut

menjadi bagian dari prioritas pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kota Palangka Raya. Usulan program dan kegiatan dari SKPD juga selaras dan

memperhatikan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat untuk

antisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan provinsi dan nasional.

Sesuai dengan tata cara perencanaan pembangunan, arah pembangunan

daerah harus selaras dengan arah perencanaan pembangunan propinsi dan nasional.

Prioritas dan sasaran kebijakan pembangunan kota Palangka Raya perlu diselaraskan

dengan RPJMD propinsi Kalimantan Tengah dan RPJM Nasional. Prioritas

pembangunan yang dilaksanakan Kota Palangka Raya diselaraskan dengan prioritas

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. RPJM Nasional merupakan

acuan umum dalam penyelarasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah,

sedangkan RPJMD Propinsi dijadikan acuan untuk menyelaraskan prioritas dan

sasaran Pembangunan Daerah.

90


4.2 Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan

program pembangunan serta kegiatan Pemerintah Kota Palangka Raya. Sasaran

pembangunan mengacu pada RPJP Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 telah

merencanakan bahwa RPJM II (2014-2018) ditujukan untuk lebih memantapkan

pembangunan Kota Palangka Raya di segala bidang dengan menekankan upaya

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat

terutama mendorong usaha dalam bidang jasa supaya dapat berkelanjutan.

Sasaran pembangunan pada tahun 2016 berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-

2018 dimana sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lembaga pendidikan dasar dan menengah yang berstandar

nasional dan internasional;

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan menengah, budaya

pembelajaran dan perpustakaan;

3. Menurunnya jumlah penduduk yang buta aksara;

4. Terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat

5. Menurunnya angka kematian (AKB, AKI, AKABA) menjadi AKB: 7/1000KH ;

AKI: 15/100.000KH, AKABA : 8/1000KH pada tahun 2018;

6. Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular;

7. Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Medis dan Paramedis;

8. Menurunnya angka gizi buruk menjadi 0 (nol) pada tahun 2018;

9. Meningkatnya kompetensi penduduk usia kerja sesuai potensi daerah;

10. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;

11. Meningkatnya jumlah pekerjaan sosial dan penyuluh kesejahteraan sosial;

12. Meningkatnya kualitas kesejahteraan social bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS);

13. Meningkatnya sarana dan prasarana bagi penyandang masalah kesejahteraan

sosial;

14. Meningkatnya konsumsi pangan sesuai PPH;

15. Tercukupinya ketersediaan bahan pangan;

16. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan;

17. Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana sektor perikanan;

18. Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif;

19. Meningkatnya kualitas dan kreatifitas SDM pariwisata dan UKM;

91


20. Meningkatnya kelancarnya distribusi barang dan jasa dan penggunaan produk

dalam negeri;

21. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja;

22. Menurunkan angka ketergantungan;

23. Meningkatknya kegiatan perekonomian masyarakat;

24. Meningkatnya kontribusi hasil industri kecil dan jasa berbasis pariwisata yang

ramah lingkungan terhadap perekonomian daerah;

25. Terwujudnya peningkatan daya saing koperasi, usaha mikro kecil,menengah

yang mandiri dan inovatif berdasarkan ekonomi kerakyatan;

26. Terbangunnya kawasan hutan dan kebun yang berbasis pariwisata;

27. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap perekonomian

daerah;

28. Meningkatnya jumlah investasi;

29. Terbentuknya iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan

pembangunan sesuai dengan potensi sumberdaya alam serta pola tata ruang

daerah;

30. Meningkatnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat;

31. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah;

32. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

33. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian;

34. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mewujudkan kemandirian

daerah;

35. Tersedianya pembangunan insfrastruktur;

36. Terwujudnya sarana dan prasarana publik sektor pertanian;

37. Meningkatkan kualitas air sesuai dengan standar baku mutu lingkungan air

bersih;

38. Meningkatnya penegakan hukum lingkungan;

39. Berkurangnya kerusakan hutan;

40. Meningkatnya inventarisasi dan dokumentasi sumber daya hutan;

41. Menurunnya tingkat pencemaran;

42. Meningkatnya pengelolaan sampah yang tertangani;

43. Meningkatnya keterpenuhan energi;

44. Meningkatnya tanggap bencana;

45. Meningkatnya pemanfaatan lahan kritis untuk konservasi;

46. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam konservasi lingkungan;

47. Meningkatnya luas ruang terbuka hijau dan ruang publik lainnya;

92


48. Meningkatnya jumlah bangunan ber-IMB dan sarana prasarana umum;

49. Menurunnya kejadian bencana kebakaran;

50. Terwujudnya pelayanan angkutan;

51. Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor;

52. Terwujudnya jaringan data sarana dan prasarana perhubungan yang

terpelihara;

53. Terwujudnya sarana dan prasaran perhubungan yang berkeselamatan;

54. Terwujudnya keamanan dan kenyaman pengguna lalulintas;

55. Terwujudnya aparatur yang siap pakai;

56. Terpenuhinya pemerataan dan pengendalian prasarana komunikasi dan

informasi;

57. Terwujudnya mutu pelayanan aparatur;

58. Meningkatnya dan dan berkembangnya sistem pengelolaan keuangan daerah;

59. Terwujudnya akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan;

60. Terwujudnya standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur

satuan kerja perangkat daerah dal am pelayanan kepada masyarakat;

61. Penataan kelembagaan sesuai visi misi daerah;

62. Tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

63. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan non formal budaya

pembelajaran dan perpustakaan;

64. Meningkatnya pelayanan keperpustakaan daerah;

65. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kearsipan kepada masyarakat;

66. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan;

67. Tersedianya data informasi dan pelaporan pembangunan;

68. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;

69. Pengarustamaan gender dalam pembangunan;

70. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan;

71. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengamalan dan pelestarian nilai

seni dan budaya daerah;

72. Meningkatnya prestasi seni, budaya, dan olah raga;

73. Terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis;

93


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2018 merupakan substansi

RKPD Kota Palangka Raya. Daftar yang disajikan meliputi nama program dan

kegiatan yang diwujudkan dalam jumlah dana yang dibutuhkan, target dari

pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan untuk RKPD 2018

Kota Palangka Raya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk penyelesaian

target-target pembangunan nasional;

2. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan kewenangan Pemerintah Kota

Palangka Raya;

3. Fokus pada pencapaian RPJPD 2008-2028 dan indikator kinerja RPJMD Kota

Palangka Raya Tahun 2013-2018;

4. Memantapkan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan

pembangunan;

5. Mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya

saing sebagai dasar pertumbuhan daerah;

6. Pemerataan antar kecamatan dan atau kelurahan; 7. Pengelolaan dan pemanfaatan

sumberdaya alam secara berkelanjutan;

8. Mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum;

9. Relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada masing-masing misi

pembangunan yang faktual dihadapi pada tahun 2017;

10. Program dan kegiatan terpilih menyentuh langsung bagi upaya pemecahan

masalah mendasar yang dihadapi masyarakat.

Daftar program dan kegiatan berikut komponen-komponennya disusun

menurut urusan pemerintahan dan satuan kerja perangkat daerah Kota Palangka

Raya. Daftar rekapitulasi pagu indikatif RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018, dapat

dilihat pada tabel di bawah ini sedangkan program atau kegiatan per SKPD pada

RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran berikut ini.

94


Tabel 5.1 Daftar Rekapitulasi Usulan Pagu Belanja Langsung per SKPD Kota Palangka

Raya Tahun 2017

No Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran Tahun

2017 Pagu Indikatif

Tahun 2018 (1) (2) (3) (4)

1 Dinas Pendidikan 16.333.930.326,41 16.333.930.326,41

2 Dinas Kesehatan 61.186.701.297,82 61.186.701.297,82

3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

68.409.086.016,16 68.409.086.016,16

4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

201.564.392.874,28 201.564.392.874,28

5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

10.902.632.988,88 10.902.632.988,88

6 Badan Penelitian dan Pengembangan 8.431.377.955,10 8.431.377.955,10

7 Dinas Perhubungan 7.788.063.379,51 7.788.063.379,51

8 Dinas Lingkungan Hidup 5.600.443.606,37 5.600.443.606,37

9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5.004.812.973,74 5.004.812.973,74

10 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak

5.244.398.096,77 5.244.398.096,77

11 Dinas Sosial 3.385.150.370,00 3.385.150.370,00

12 Dinas Tenaga Kerja 4.002.195.090,10 4.002.195.090,10

13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.900.000.000,00 3.900.000.000,00

14 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

4.088.439.657,91 4.088.439.657,91

15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah 2.127.479.500,00 2.127.479.500,00

16 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.373.310.530,39 6.373.310.530,39

17 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9.711.519.966,79 9.711.519.966,79

18 Dinas Pemuda dan Olah Raga 3.862.442.103,79 3.862.442.103,79

19 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5.292.171.060,50 5.292.171.060,50

20 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 6.501.448.911,29 6.501.448.911,29

21 Sekretariat Daerah 58.032.370.917,09 58.032.370.917,09

22 Sekretariat DPRD 27.616.240.000,00 27.616.240.000,00

23 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

14.916.879.518,70 14.916.879.518,70

24 Inspektorat 4.094.508.422,34 4.094.508.422,34

25 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3.654.282.612,34 3.654.282.612,34

26 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

6.422.330.386,08 6.422.330.386,08

27 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

8.977.580.660,92 8.977.580.660,92

28 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 16.774.788.352,00 16.774.788.352,00

29 Badan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

3.335.098.543,75 3.335.098.543,75

30 Dinas Perikanan 5.862.700.781,62 5.862.700.781,62

31 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.628.928.850,00 1.628.928.850,00

32 Kecamatan Pahandut 3.429.903.820,00 3.429.903.820,00

33 Kecamatan Bukit Batu 2.947.460.000,00 2.947.460.000,00

34 Kecamatan Jekan Raya 4.017.376.560,00 4.017.376.560,00

35 Kecamatan sabangau 2.373.010.902,00 2.373.010.902,00

36 Kecamatan Rakumpit 3.308.777.950,00 3.308.777.950,00

TOTAL 607.102.234.982,65 607.102.234.982,65

95


BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun

2018 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD ini telah disusun secara

berjenjang merupakan hasil sinkronisasi program dan kegiatan antar pelaku

kepentingan, stakeholder dengan SKPD lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya

dengan memperhatikan potensi, ancaman, kelemahan dan permasalahan dihadapi di

Kota Palangka Raya.

RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 disusun dengan memuat evaluasi hasil

pelaksanaan RKPD tahun 2016, rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Kota Palangka Raya Tahun

2018, rencana kerja dan pendanaan yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan

masyarakat di dalam menyelenggarakan pembangunan di Kota Palangka Raya selama

1 (satu) tahun ke depan.

Selanjutnya, RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 menjadi acuan setiap

SKPD dalam memfinalkan Renja-SKPD dan menjadi dasar dalam penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018. Oleh karena itu, dokumen

perencanaan ini menjadi arah dan pedoman yang akan digunakan dalam penyusunan

Rancangan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 mendatang.

Dokumen ini awal dari pembangunan tahun 2018, tetapi yang lebih penting

lagi bagaimana dokumen ini bisa diaplikasikan dalam ”praktek-praktek” mengisi

pembangunan tahun 2018 di Kota Palangka Raya. Keberhasilan pembangunan di Kota

Palangka Raya ditandai dengan terwujudnya visi Kota Palangka Raya. Ini merupakan

cita-cita yang mulia yang dikehendaki oleh masyarakat seluas-luasnya. Jelas untuk

mewujudkan perlu kerja keras, memerlukan banyak pikiran dan perlu didukung oleh

komitmen dan kepemimpinan daerah yang kapabel, berkualitas dan demokratis; good

governance dan clean government; konsistensi kebijakan pemerintah; keberpihakan

kepada rakyat; partisiasi aktif masyarakat, media massa dan dunia usaha secara aktif;

dukungan dan kerjasama pemangku kepentingan, pelaku pembangunan; mekanisme

kontrol, pengawasan dan akuntabilitas publik yang baik.

Semoga RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 bermanfaat bagi pembaca, tim

penyusun, Satuan Kerja Perangkat daerah dan masyarakat umumnya yang ada di Kota

Palangka Raya. Amin.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Indikator

Kinerja Program/Kegiatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/KegiatanLokasi

2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

Target Capaian Kinerja

5

4.05 - 4.5.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.378.518.036,08 1.671.588.500,00

4.05 - 4.5.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka

Raya

APBD10.000.000,00 3.000 SuratJumlah Surat Masuk, Surat Keluar dan

Penyampaian Surat Serta Penataan

Administrasi Kepegawaian

11.000.000,003.000 Surat

4.05 - 4.5.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Kota Palangka

Raya

APBD133.000.000,00 5 RekeningJumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air, Listrik, Telp, dan Speedy internet

150.000.000,00 5 Rekening

4.05 - 4.5.0101 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Kota Palangka

Raya

APBD115.000.000,00 8 Kendaraan

Dinas

(Kendaraan

Roda 4

Sebanyak 3

Unit dan

Kendaraan

Roda 2

Sebanyak 5

Unit)

Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4

yang Mendapatkan Perawatan Dan

Administrasi STNK

125.000.000,00 8 Kendaraan Dinas

(Kendaraan Roda 4

Sebanyak 3 Unit dan

Kendaraan Roda 2

Sebanyak 5 Unit)

4.05 - 4.5.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka

Raya

APBD503.172.000,00 100 %Prosentase Terbayarnya Honor Pengelola

Keuangan, Gaji Pegawai Tenaga Kontrak dan

Iuran BPJS Tenaga Kontrak

506.453.000,00100 %

4.05 - 4.5.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka

Raya

APBD28.207.000,00 100 %Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan

Kebersihan Kantor Yang Disediakan

32.207.000,0021 Jenis

4.05 - 4.5.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka

Raya

APBD26.000.000,00 5 jenis

peralatan

elektronik yang

diperbaiki

Jumlah Peralatan Kerja / Barang inventaris

kantor yang diperbaiki

28.000.000,00 5 jenis peralatan

elektronik yang

diperbaiki

4.05 - 4.5.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka

Raya

APBD48.128.550,00 50 Jenis Alat

Tulis Kantor

Yang

Disediakan

Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia 58.128.500,0035 Jenis Alat Tulis

Kantor Yang

Disediakan

4.05 - 4.5.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka

Raya

APBD67.000.000,00 16 JenisJumlah Kebutuhan Barang Cetak dan

Penggandaan Jenis Terpenuhi

75.000.000,0016 Jenis

4.05 - 4.5.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 4 KomponenJumlah Komponen Untuk Keperluan Instalasi

Listrik dan Penerangan Kantor

17.000.000,00 4 Komponen

4.05 - 4.5.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Kota Palangka

Raya

APBD33.680.000,00 3 Jenis (1

Majalah, 3

SKH, dan 10

Buku

Peraturan

Perundang -

Undangan

Jumlah Surat Kabar , Majalah dan Buku

Peraturan Per Undang - Undangan Yang

Tersedia

38.000.000,00 3 Jenis (1 Majalah, 3

SKH, dan 10 Buku

Peraturan Perundang -

Undangan

4.05 - 4.5.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka

Raya

APBD31.000.000,00 100 %Prosentase Jumlah Jamuan Makanan dan

Minuman Harian Khusus Bagi Tamu Dan Non

ASN

34.100.000,00100 %

Halaman ke 1 dari 5

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.05 - 4.5.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka

Raya

APBD235.150.486,08 40 KaliJumlah Keikutsertaan Dalam Kegiatan

Konsultasi, Koordinasi, Konsultasi, Kaji

Banding, Seminar, Dan WorkshopYang Diikuti

di Luar Daerah

450.000.000,0040 Kali

4.05 - 4.5.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah

Kota Palangka

Raya

APBD17.000.000,00 40 KaliJumlah Keikutsertaan Dalam Kegiatan

Konsultasi, Koordinasi, Kaji Banding, Seminar,

dan Workshopyang diikuti di Dalam Daerah

18.700.000,0040 Kali

4.05 - 4.5.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka

Raya

APBD92.180.000,00 1 KegiatanJumlah Keikutsertaan Dalam Event Palangka

Fair

100.000.000,00 1 Kegiatan

4.05 - 4.5.0101 - 1.46 Penyediaan Jasa Publikasi Media Kota Palangka

Raya

APBD10.000.000,00 5 Kali

Peliputan /

Terbit

Jumlah Peliputan Berita 12.000.000,00 5 Kali Peliputan /

Terbit

4.05 - 4.5.0101 - 1.48 Pengelolaan Website Kota Palangka

Raya

APBD14.000.000,00 1 WebsiteJumlah Website Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan yang dikelola dengan

baik

16.000.000,00 1 Website

4.05 - 4.5.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

332.000.000,00 800.000.000,00

4.05 - 4.5.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka

Raya

APBD7.000.000,00 5 JenisJumlah kebutuhan Perlengkapan Gedung

Kantor Yang Terpenuhi

15.000.000,00 5 Jenis

4.05 - 4.5.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 4 JenisJumlah Pengadaan Meubelair Kantor BKPP

Kota Palangka Raya

45.000.000,00 4 Jenis

4.05 - 4.5.0101 - 2.12 Pengadaan peralatan kantor Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 6 JenisJumlah Kebutuhan Peralatan Kantor Yang

Terpenuhi

65.000.000,00 6 Jenis

4.05 - 4.5.0101 - 2.13 Pengadaan perlengkapan kantor Kota Palangka

Raya

APBD10.000.000,00 2 JenisJumlah Kebutuhan Perlengkapan Kantor Yang

Terpenuhi

11.000.000,00 2 Jenis

4.05 - 4.5.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 1 GedungJumlah Pekerjaan Pemeliharaan Gedung

Kantor

3.000.000,00 1 Gedung

4.05 - 4.5.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 8 Kendaraan

Dinas /

Operasioanal

Jumlah Kendaraan DInas / Operasional Roda 2

dan Roda 4 Yang Dilakukan Pemeliharaan

Secara Rutin

350.000.000,00 8 Kendaraan Dinas /

Operasioanal ( Roda 4

Dan Roda 2)

4.05 - 4.5.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota Palangka

Raya

APBD10.000.000,00 100 %Presentase Pemeliharaan Rutin / Berkala

Peralatan Gedung Kantor

11.000.000,00100 %

4.05 - 4.5.0101 - 2.161 Pembangunan Gedung Arsip Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 1 Gedung

Arsip

Jumlah Pembangunan Gedung Arsip Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota

Palangka Raya

300.000.000,00 1 Gedung Arsip

4.05 - 4.5.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 102.150.000,00 125.000.000,00

4.05 - 4.5.0101 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka

Raya

APBD47.000.000,00 50 OrangJumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

58.000.000,0050 Orang

4.05 - 4.5.0101 - 3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Palangka

Raya

APBD47.000.000,00 50 OrangJumlah Pengadaaan Pakaian Batik ASN BKPP

Kota Palangka Raya

58.000.000,0050 Orang

4.05 - 4.5.0101 - 3.11 Peningkatan Disiplin Pegawai Kota Palangka

Raya

APBD8.150.000,00 780 LaporanJumlah Laporan Absensi Yang Disampaikan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

9.000.000,00780 Laporan

4.05 - 4.5.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

2.862.817.849,00 4.701.566.000,00

4.05 - 4.5.0101 - 5.6 Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi

bagi Aparatur Sipil Negara(ASN) Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 20 ASN Badan

Kepegawaian,

Pendidikan

dan Pelatihan

Kota Palangka

Raya

Jumlah ASN Badan Kepegawaian Pendidikan

Dan Pelatihan Kota Palangka Raya Yang

Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsi

120.000.000,0015 ASN Badan

Kepegawaian,

Pendidikan dan

Pelatihan Kota

Palangka Raya

Halaman ke 2 dari 5

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.05 - 4.5.0101 - 5.18 Pemberian Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar Bagi

Aparatur Sipil Negara(ASN)

Kota Palangka

Raya

APBD385.000.000,00 15 OrangJumlah pemberian Beasiswa Tugas Belajar

Bagi PNS Pemerintah Kota Palangka Raya

Yang Memenuhi Syarat Melanjutkan

PendidikanD-IV/S1 dan S2/Spesialis

450.000.000,0010 Orang

4.05 - 4.5.0101 - 5.20 Pemprosesan Rekomendasi mengikuti seleksi ijin

Belajar, Tugas Belajar dan Pengakuan Gelar

Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 250 OrangJumlah ASN Yang Mengikuti Proses

Administrasi Rekomendasi Seleksi Ijin Belajar,

Tugas Belajar Dan Pengakuan Gelar

75.000.000,00250 Orang

4.05 - 4.5.0101 - 5.21 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Kota Palangka

Raya

APBD45.000.000,00 150 OrangJumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan

Sosialisasi Peraturan Di Bidang Kepegawaian

51.200.000,00100 Orang

4.05 - 4.5.0101 - 5.50 Diklat Tata Naskah Kota Palangka

Raya

APBD120.000.000,00 68 OrangJumlah Peserta Yang Mengikuti kegiatan Diklat

Tata Naskah

130.000.000,0068 Orang

4.05 - 4.5.0101 - 5.52 Diklat Penyusunan RKA-SKPD dan Penyusunan

Anggaran Kinerja

Kota Palangka

Raya

APBD120.000.000,00 68 OrangJumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan

Diklat Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RKA-SKPD)dan Penyusunan Anggaran

Kinerja

130.000.000,0068 Orang

4.05 - 4.5.0101 - 5.57 Bintek Manajemen Kepegawaian Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 68 OrangJumlah Peserta Bimtek Manajemen

Kepegawaian

45.000.000,0068 Orang

4.05 - 4.5.0101 - 5.58 Diklat Perpajakan Kota Palangka

Raya

APBD137.791.849,00 68 OrangJumlah Peserta Yang Mengikuti Diklat

Perpajakan

300.000.000,0068 Orang

4.05 - 4.5.0101 - 5.60 Diklat Analis Jabatan Kota Palangka

Raya

APBD120.000.000,00 68 OrangJumlah Peserta Yang Mengikuti Diklat Analis

Jabatan

130.000.000,0068 Orang

4.05 - 4.5.0101 - 5.65 Diklatpim Tk. II Kota Palangka

Raya

APBD33.231.000,00 1 OrangJumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

Dikirim Untuk Mengikuti Diklatpim Tingkat II

33.231.000,00 1 Orang

4.05 - 4.5.0101 - 5.66 Diklatpim Tk. III Kota Palangka

Raya

APBD25.535.000,00 1 OrangJumlah ASN BKPP Kota Palangka Raya Yang

Dikirim Untuk Mengikuti Diklatpim Tingkat III

25.535.000,00 1 Orang

4.05 - 4.5.0101 - 5.67 Diklatpim Tk. IV Kota Palangka

Raya

APBD1.576.260.000,00 80 OrangJumlah Peserta yang Mengikuti Pelaksanaan

Diklatpim Tingkat IV

3.071.600.000,0040 Orang

Kelurahan

Kameloh Baru

Diklat Pegawai Mengikuti PIM IV 2 orang

4.05 - 4.5.0101 - 5.75 Pembekalan Penanaman Sikap mental, Disiplin dan

Jiwa Korsa Pegawai

Kota Palangka

Raya

APBD45.000.000,00 40 ASNJumlah ASN Pemerintah Kota Palangka Raya

Yang Mengikuti Kegiatan Pembekalan

Penanaman Sikap Mental, Disiplin dan Jiwa

KorsaPegawai

70.000.000,0040 ASN

4.05 - 4.5.0101 - 5.76 Pengelolaan dan Monev Kediklatan Kota Palangka

Raya

APBD65.000.000,00 35 SKPDJumlah SKPD Termonitor Dan Terevaluasi

Kediklatan

70.000.000,0035 SKPD

4.05 - 4.5.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

162.400.000,00 180.000.000,00

4.05 - 4.5.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Kota Palangka

Raya

APBD11.400.000,00 4 LaporanJumlah Laporan Kinerja SKPD ( Lakip/Sakip,

Tepra, Monev, SIMPPD )

15.000.000,00 4 Laporan

4.05 - 4.5.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka

Raya

APBD67.000.000,00 9 LaporanJumlah Laporan SPJ, SPP-SPM, SP2D,

Prognosis, LRA, LO, Neraca, Laporan Akhir

Tahun

75.000.000,00 9 Laporan

4.05 - 4.5.0101 - 6.7 Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset Kota Palangka

Raya

APBD14.000.000,00 1 LaporanJumlah Laporan Aset BKPP Kota Palangka

Raya

15.000.000,00 1 Laporan

4.05 - 4.5.0101 - 6.38 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kota Palangka

Raya

APBD70.000.000,00 9 LaporanJumlah Dokumen Renja, RKA, DPA, Renja

Perubahan, RKA Perubahan, DPA Perubahan,

Rencana Operaasional

75.000.000,00 7 Dokumen

4.05 - 4.5.0101 - 30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.230.144.500,00 1.462.103.000,00

4.05 - 4.5.0101 - 30.1 Penyusunan rencana pembinaan karir Aparatur Sipil

Negara(ASN)

Kota Palangka

Raya

APBD45.024.000,00 12 Kali

Baperjakat

Jumlah Penyelenggaraan Baperjakat Yang

Dilaksanakan Oleh Tim Baperjakat

50.000.000,0012 Kali Baperjakat

Halaman ke 3 dari 5

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.05 - 4.5.0101 - 30.2 Seleksi penerimaan calon Aparatur Sipil

Negara(ASN)

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1.000 Pelamar

Umum

Jumlah Pelamar Umum yang Mengikuti Seleksi

Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara

(ASN)

100.000.000,001.000 Pelamar Umum

4.05 - 4.5.0101 - 30.8 Pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil

Negara(ASN) yang berprestasi

Kota Palangka

Raya

APBD22.467.500,00 200 OrangJumlah ASN Pemerintah Kota Palangka Raya

yang Menerima Penghargaan Dan Pemberian

Satya Lencana Karya Satya

24.000.000,00150 Orang

4.05 - 4.5.0101 - 30.9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran

disiplin Aparatur Sipil Negara(ASN)

Kota Palangka

Raya

APBD51.340.000,00 8 KasusJumlah Penyelesaian Kasus Kepegawaian 56.474.000,0010 Kasus

4.05 - 4.5.0101 - 30.18 Pelantikan Pejabat Kota Palangka

Raya

APBD36.000.000,00 3 Kali

Pelantikan

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelantikan

Pejabat

40.162.000,00 2 Kali Pelantikan

4.05 - 4.5.0101 - 30.22 Penyusunan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil

Negara(ASN) Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD45.000.000,00 1 DokumenJumlah dokumen Pengumpulan Data dan

Penyusunan Dokumen Bezetting Pegawai,

Penyusunan Formasi dan Daftar

KebutuhanPegawai

54.124.000,00 1 Dokumen

4.05 - 4.5.0101 - 30.24 Rapat Koordinasi Kepegawaian Kota Palangka

Raya

APBD40.907.000,00 200 OrangJumlah Peserta Rapat Koordinasi bidang

kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota

Palangka Raya

44.997.000,00150 Orang

4.05 - 4.5.0101 - 30.26 Assesment Pejabat Kota Palangka

Raya

APBD389.744.000,00 250 OrangJumlah Pejabat dan Calon Pejabat yang

mengikuti pelaksnaan kegiatan assesment

428.718.000,00250 Orang

4.05 - 4.5.0101 - 30.27 Penataan Administrasi Jabatan Fungsional tertentu Kota Palangka

Raya

APBD34.662.000,00 2.000 ASNJumlah Data dan Administrasi Mutasi Jabatan

Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah

Kota Palangka Raya

38.128.000,002.000 ASN

4.05 - 4.5.0101 - 30.37 Pengembangan Wawasan Bagi PNS Yang Memasuki

Masa Purna Bakti

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 100 OrangJumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) purna

bakti yang mengikuti kegiatan pengembangan

wawasan

30.000.000,00100 Orang

4.05 - 4.5.0101 - 30.39 Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kota Palangka

Raya

APBD300.000.000,00 1 KegiatanJumlah Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan

Tinggi Secara Terbuka

350.000.000,00 1 Kegiatan

4.05 - 4.5.0101 - 30.40 Seleksi Tenaga Kontrak Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1.500 Tenaga

Kontrak

Jumlah Tenaga Kontrak Yang Mengikuti

Seleksi dilingkungan pemerintah Kota

Palangka Raya

14.000.000,001.500 Tenaga Kontrak

4.05 - 4.5.0101 - 30.41 Seleksi Penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kinerja)

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 KegiatanJumlah kegiatan Seleksi Penerimaan PPPK

(Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kinerja)

140.000.000,00 1 Kegiatan

4.05 - 4.5.0101 - 30.42 Sosialisasi dan Seleksi Jabatan Fungsional Tertentu Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 1 KegiatanJumlah Kegiatan Sosialisasi dan Seleksi

Jabatan Fungsional Tertentu

20.000.000,00 1 Kegiatan

4.05 - 4.5.0101 - 30.45 Revolusi Mental Kota Palangka

Raya

APBD65.000.000,00 1 KegiatanJumlah Pelaksanaan Kegiatan Revolusi Mental

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah

71.500.000,00 1 Kegiatan

4.05 - 4.5.0101 - 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepegawaian 354.300.000,00 455.876.000,00

4.05 - 4.5.0101 - 35.1 Pengolahan Data Kepegawaian Aparatur Sipil

Negara(ASN)

Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 6.300 Data

ASN

Pemerintah

Kota Palangka

Raya

Jumlah Data Pegawai Pemerintah Kota

Palangka Raya dengan Sistem Aplikasi

Pelayanan Kepegawaian dan informasi

kepegawaian dalamPembuatan DUK

48.950.000,006.300 Data ASN

Pemerintah Kota

Palangka Raya

4.05 - 4.5.0101 - 35.2 Pembuatan Karis, Karsu dan Karpeg Kota Palangka

Raya

APBD25.500.000,00 300 KartuJumlah penerbitan Karis/Karsu dan Karpeg 28.050.000,00250 Kartu

4.05 - 4.5.0101 - 35.3 Usul Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara(ASN) Kota Palangka

Raya

APBD87.000.000,00 1.200 SKJumlah SK Naik Pangkat Yang Diterbitkan

Dalam Dua Periode

95.700.000,001.000 SK

Halaman ke 4 dari 5

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.05 - 4.5.0101 - 35.4 Penataan Arsip Kepegawaian Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 6.331 Data

ASN

Pemerintah

Kota Palangka

Raya

Jumlah arsip digital kepegawaian yang tertata

rapi dan dikelola dengan baik

55.000.000,006.331 Data ASN

Pemerintah Kota

Palangka Raya

4.05 - 4.5.0101 - 35.7 Penyelesaian SK Pensiun PNS Kota Palangka

Raya

APBD31.800.000,00 200 SKJumlah Proses Usulan ASN Pemerintah Kota

Palangka Raya Yang Pensiun Hingga

Diterbitkannya SK Pensiun

34.980.000,00200 SK

4.05 - 4.5.0101 - 35.8 Pengelolaan Administrasi Mutasi Aparatur Sipil

Negara(ASN) Non JFT

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 120 SKJumlah Keputusan / Rekomendasi Persetujuan

Pindah

28.160.000,00100 SK

Kelurahan Sei

Gohong

Usulan Staf Kelurahan Sei Gohong 2 orang

4.05 - 4.5.0101 - 35.9 Verifikasi Tenaga Kontrak Kota Palangka

Raya

APBD45.000.000,00 1 DokumenTersedianya Data Tenaga Kontrak Yang Telah

Mengisi Formasi ASN Yang Lowong

Sementara Waktu Sampai Terakomodirnya

BebanKerja SKPD Melalui Mutasi Ataupun

Adanya Perekrutan CPNS

53.757.000,00 1 Dokumen

4.05 - 4.5.0101 - 35.11 Pengelolaan SIMPEG Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 100 %Prosentase pengelolaan data dan updating

data Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian

111.279.000,00100 %

Kepala SKPD

Palangkaraya, 03 May 2017

NYTA BIANYTA REZZA, S.Sos

NIP. 19671213 198911 2 001

Jumlah 6.422.330.385,08 9.396.133.500,00

Halaman ke 5 dari 5


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



listrik

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 100 %Terbayarnya rekening listrik dan telepon 100.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD458.028.000,00 1 TahunTerbayarnya honorarium penjabat pengelola

keuangan dan Tenaga Kontrak

500.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD16.200.000,00 1 TahunTerbayarnya jasa keberishan kantor 16.200.000,00 1 Tahun


Raya

APBD51.890.000,00 1 TahunTersedianya alat tulis kantor 60.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD50.625.000,00 1 TahunTersedianya dana untuk cetak dan

penggandaan

60.000.000,00 1 Tahun


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD10.000.000,00 1 TahunTerpeliharanya instalasi komponen listrik

bangunan kantor

10.000.000,00 1 Tahun


perundang-undangan

Kota Palangka

Raya

APBD24.000.000,00 1 TahunTersedianya bahan bacaan dan surat kabar 24.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD100.000.000,00 1 TahunTersedianya makanan dan minuman 100.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD350.656.060,50 1 TahunTerlaksananya rapat koordinasi luar daerah 400.000.000,00 1 Tahun


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD70.000.000,00 1 TahunTerlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

70.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD80.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya kegiatan pekan promosi budaya

daerah

80.000.000,00 1 Tahun


Aparatur

285.000.000,00 290.000.000,00


Raya

APBD10.000.000,00 1 TahunTersedianya umbul-umbul, bendera dan tiang

umbul-umbul

10.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD100.000.000,00 1 TahunTersedianya peralatan gedung kantor 100.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD50.000.000,00 1 TahunTersedianya biaya pemeliharaan rutin gedung

kantor

50.000.000,00 1 Tahun


dinas/operasional

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 TahunTersedianya biaya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

100.000.000,00 7 Kendaraan


Raya

APBD25.000.000,00 1 TahunTerpeliharanya peralatan gedung kantor 30.000.000,0012 Bulan



Raya

APBD35.000.000,00 45 orangTersedianya pakaian dinas PDH dan

kelengkapannya

35.000.000,0045 orang



402.442.000,00 465.000.000,00

Halaman ke 1 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


Raya

APBD33.800.000,00 1 TahunTersedianya dokumen dan laporan keuangan 35.000.000,0013 buku

1.05 - 1.5.0101 - 6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kota Palangka

Raya

APBD27.492.000,00 1 TahunTersedianya laporan prognosis realisasi

anggaran

30.000.000,0012 dokumen

1.05 - 1.5.0101 - 6.5 Penyusunan Standart Operational Procedure(SOP)

dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kota Palangka

Raya

APBD150.350.000,00 1 TahunTerlaksananya penyusunan SOP dan

invetarisasi barang

200.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD190.800.000,00 1 TahunTersedianya Program dan Renja Tahunan 200.000.000,00100 buku

1.05 - 1.5.0101 - 16 Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

537.035.000,00 600.000.000,00

1.05 - 1.5.0101 - 16.7 Kominda Kota Palangka Raya Kota Palangka

Raya

APBD191.885.000,00 1 TahunTerlaksananya koordinasi antar unsur

KOMINDA

200.000.000,00 1 Tahun

1.05 - 1.5.0101 - 16.9 Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan

Keamanan Dalam Negeri tingkat Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD345.150.000,00 1 TahunPenanganan konflik sosial diwilayah Kota

Palangka Raya

400.000.000,00 1 Tahun

1.05 - 1.5.0101 - 18 Program Kemitraan Pengembangan wawasan

Kebangsaan

903.172.000,00 2.320.000.000,00

1.05 - 1.5.0101 - 18.4 Kegiatan Forum Umat Beragama (FKUB) Kota

Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD239.885.000,00 1 TahunTersedianya dana untuk fasilitasi kegiatan

FKUB

250.000.000,00 1 Tahun

1.05 - 1.5.0101 - 18.5 Ikrar Anak Bangsa Kota Palangka

Raya

APBD53.500.000,00 1 KegiatanTerlaksananya kegiatan ikrar anak bangsa 60.000.000,00 1 kegiatan

1.05 - 1.5.0101 - 18.7 Pembauran Kebangsaan Kota Palangka

Raya

APBD420.144.000,00 1 TahunTerlaksananya pembauran kebangsaan Kota

Palangaka Raya

450.000.000,00 1 Tahun

1.05 - 1.5.0101 - 18.8 Forum Bela Negara Kota Palangka

Raya

APBD51.585.000,00 1 KegiatanTerlaksananya bela negara bagi pengurus

FBN, Mahasiswa, Siswa dan Masyarakat

60.000.000,00 1 kegiatan

1.05 - 1.5.0101 - 18.11 Tim Monitoring dan pengawasan terhadap

pelaksanaan ketahanan ekonomi dan budaya

Kota Palangka

Raya

APBD138.058.000,00 1 TahunTerlaksananya kegiatan tim monitoring 1.500.000.000,00 1 Tahun

1.05 - 1.5.0101 - 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat 1.818.123.000,00 2.340.000.000,00

1.05 - 1.5.0101 - 21.6 Forum koordinasi pimpinan daerah Kota Palangka

Raya

APBD1.225.909.000,00 1 TahunTerlaksanannya agenda rapat Forum

Komunikasi Pimpinan Daerah

1.500.000.000,00 1 Tahun

1.05 - 1.5.0101 - 21.7 Tim verifikasi kelengkapan administrasi parpol di

wilayah kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD57.546.000,00 1 TahunTersedianya dana umtuk tim verifikasi

kelengkapan Parpol

60.000.000,00 1 Tahun

1.05 - 1.5.0101 - 21.8 Sosialisasi dan pembinaan ormas, LSM, Yayasan dan

Paguyuban

Kota Palangka

Raya

APBD111.325.000,00 1 TahunTerlaksananya kegiatan sosialisasi 120.000.000,00 1 Tahun

1.05 - 1.5.0101 - 21.9 Bimbingan teknis pengelolaan bantuan keuangan

Orkesmas dan orpol yang bersumber dari APBD

Kota Palangka

Raya

APBD154.343.000,00 1 TahunTerlaksananya kegiatan bimbingan teknis

pengelolaan keuangan dan parpol

160.000.000,00 1 kegiatan

1.05 - 1.5.0101 - 21.15 Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

Kepala Daerah, Legislatif dan Presiden

Kota Palangka

Raya

APBD269.000.000,00 1 TahunTerlaksananya penyelenggaraan Pemilu

Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya

500.000.000,00 1 kegiatan

Halaman ke 2 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kepala SKPD


Ir. JANUMINRO, M.Si

NIP. 19620713 198903 1 009

Jumlah 5.292.171.060,50 7.470.200.000,00

Halaman ke 3 dari 3


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



listrik

Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 100 %Tersedianya sarana komunikasi, penerangan

dan listrik

220.000.000,00100 %



Kota Palangka

Raya

APBD125.000.000,00 100 %Tersedianya program dan kegiatan dinas dan

operasional

130.000.000,00100 %


Raya

APBD800.000.000,00 100 %Terpenuhinya honorarium PNS dan Non PNS 850.000.000,00100 %


Raya

APBD25.000.000,00 100 %Tersedianya sarana dan prasarana kantor 27.000.000,00100 %


Raya

APBD50.000.000,00 100 %Pembayaran jasa service sofware/hardware

komputer, jasa service perlengkapan kantor,

jasa service peralatan dapur, jasa service

alat-alat studio

75.000.000,00100 %


Raya

APBD80.000.000,00 100 %Tersedianya alat tulis kantor 85.000.000,00100 %


Raya

APBD40.000.000,00 1 tahunTersedianya barang cetakan dan pengandaan 50.000.000,00100 %


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 1 tahunKomponen Instalasi Listrik 20.000.000,00100 %


Raya

APBD45.000.000,00 1 tahunTersedianya makanan dan minuman rapat dan

kegiatan

50.000.000,00100 %


Raya

APBD250.000.000,00 1 tahunTersedianya anggaran perjalanan dinas luar

daerah

270.000.000,00100 %


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 1 tahunTersedianya anggaran perjalanan dinas dalam

daerah

40.000.000,00100 %


Raya

APBD80.000.000,00 1 kali

pameran

Tersedianya anggaran untuk pameran

palangka raya

85.000.000,00 1 kali pameran

2.12 - 2.12.0101 - 1.34 Penatausahaan Aset SKPD Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 1 tahuntertibnya administrasi seluruh aset DPM-PTSP 25.000.000,00100 %


Raya

APBD30.000.000,00 1 tahunTersedianya pengisian acara penyiaran dan

iklan layanan di media cetak dan elektronik

35.000.000,00100 %

2.12 - 2.12.0101 - 1.50 Penyedia Jasa Administrasi Kepegawaian Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 1 tahunTertibnya administrasi kepegawaian

DPM-PTSP

18.000.000,00100 %


Aparatur

250.000.000,00 1.935.000.000,00

2.12 - 2.12.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 1 tahunTersedianya peralatan gedung kantor 200.000.000,00100 %

2.12 - 2.12.0101 - 2.11 Pengadaan Tanah Kota Palangka

Raya

0,00 1 paketTanah untuk bangunan kantor 1.500.000.000,00100 %


Raya

APBD50.000.000,00 1 kegiatanTerpeliharanya aset gedung kantor DPM-PTSP 50.000.000,00100 %

Halaman ke 1 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.12 - 2.12.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kota Palangka

Raya

0,00 1 paketTerpeliharanya aset gedung kantor DPM-PTSP 150.000.000,00100 %

2.12 - 2.12.0101 - 2.45 Rehabilitasi sedang/Berat Jaringan Instalasi Listrik

dan Penambahan Daya

Kota Palangka

Raya

0,00 1 paketTerlaksananya rehabilitasi jaringan listrik dan

penambahan daya

25.000.000,0090 %

2.12 - 2.12.0101 - 2.117 Pengadaan Alat-alat Studio (proyektor, handy cam) Kota Palangka

Raya

0,00 1 paketTersedianya alat-alat studio 10.000.000,00 1 paket

2.12 - 2.12.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 85.000.000,00


Raya

0,00 1 paketTersedianya Pakaian PDH dan hitam Putih 85.000.000,00120 stell


Aparatur

150.000.000,00 200.000.000,00

2.12 - 2.12.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 1 tahunTersedianya anggaran untuk mengikuti

kursus-kursus, diklat PIM bagi PNS Kota

Palangka Raya

200.000.000,0090 %



235.000.000,00 245.000.000,00



Kota Palangka

Raya

APBD55.000.000,00 1 tahunTerlaksananya penyusunan LKIP 55.000.000,00 1 dokumen


Raya

APBD45.000.000,00 1 tahunTerealisasinya laporan bulanan, triwulan,

semester dan tahunan

45.000.000,0085 %

2.12 - 2.12.0101 - 6.13 Penyusunan dan Pelaporan Penatausahaan

Keuangan SKPD

Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 1 tahunTerselesaimya laporan realisasi anggaran dan

laporan keuangan DPM-PTSP Kota Palangka

Raya

60.000.000,0085 %

2.12 - 2.12.0101 - 6.19 Penyusunan / Pembuatan Buku Profil Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 1 kegiatanTercapainya penyusunan buku profil

DPM-PTSP Kota Palangka Raya

35.000.000,00 1 dokumen


Raya

APBD45.000.000,00 1 tahunTerlaksananya penyusunan RENJA, RKA,

DPA, RKPA dan DPPA

50.000.000,00 5 dokumen

2.12 - 2.12.0101 - 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

444.282.612,34 495.000.000,00

2.12 - 2.12.0101 - 15.12 Pembuatan Bahan Promosi / Potensi Investasi Kota

Palangkaraya

Kota Palangka

Raya

APBD45.000.000,00 1 tahunBuku/Leaflet profil investasi dalam Kota

Palangka Raya

50.000.000,0085 %

2.12 - 2.12.0101 - 15.13 Mengikuti Pameran Potensi dan Peluang Investasi Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 1 kegiatanLaporan pelaksanaan kegiatan investasi di

Kota Palangka Raya

160.000.000,0085 %

2.12 - 2.12.0101 - 15.14 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan

Penanaman Modal

Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 1 tahunTersedianya SDm yang profesional di bidang

penanaman modal

50.000.000,0085 %

2.12 - 2.12.0101 - 15.15 Pengadaan Formulir Perijinan Penanaman Modal Kota Palangka

Raya

APBD14.282.612,34 1 tahunKelancaran penerbitan perizinan bidang

penanaman modal

15.000.000,00 1 tahun

2.12 - 2.12.0101 - 15.21 Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 1 tahunTersedianya SDM yang profesional di bidang

penanaman modal

45.000.000,0085 %

2.12 - 2.12.0101 - 15.22 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Kota Palangka

Raya

APBD80.000.000,00 75 %Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi

Penanaman Modal

80.000.000,0075 %

2.12 - 2.12.0101 - 15.23 Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Pelaksanaan

Penanaman Modal

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 70 %Tersedianya kepengetahuan masayarakat dan

pelaku usaha penanaman modal

35.000.000,0070 %

2.12 - 2.12.0101 - 15.24 Pembuatan Bahan Layanan Informasi Pengendalian

Penanaman Modal

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 75 %Tersedianya bahan cetakan informasi

pengendalian pelaksanaan penanaman modal

60.000.000,0075 %

2.12 - 2.12.0101 - 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

185.000.000,00 360.000.000,00

2.12 - 2.12.0101 - 16.2 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang

investasi

Kota Palangka

Raya

APBD65.000.000,00 1 tahunKemudahan bagi pelaku usaha mendapatkan

fasilitasi dari bidang penanaman modal terkait

dengan pengembangan usaha

70.000.000,00 1 tahun

Halaman ke 2 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.12 - 2.12.0101 - 16.3 Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan

penanaman modal

Kota Palangka

Raya

0,00 1 dokumenTercapainya penyusunan dokumen RUPM

Kota Palangka Raya

150.000.000,00 1 dokumen

2.12 - 2.12.0101 - 16.12 Peningkatan Layanan Perijinan dan Non Perijinan

Penanaman Modal

Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 85 %Tersedianya peralatan kerja layanan perizinan

dan non perizinan penanaman modal

70.000.000,0085 %

2.12 - 2.12.0101 - 16.13 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang

Penanaman Modal

Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 80 %Pengingkatas kapasitas apartur pembinaaan

pelaksanaan penanaman modal

70.000.000,0080 %

2.12 - 2.12.0101 - 20 Program Peningkatan Pengawasan dan

Pengendalian Investasi

115.000.000,00 140.000.000,00

2.12 - 2.12.0101 - 20.1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kota Palangka

Raya

APBD65.000.000,00 1 tahunJumlah perusahaan 70.000.000,00180 perusahaan

2.12 - 2.12.0101 - 20.2 Pemantauan, Pengendalian dan Koordinasi

Pelaksanaan Penanaman Modal

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 75 %Terlaksananya tinjauan lapangan, pelaporan

dan koordinasi pengendalian pelaksanaan

penanaman modal

70.000.000,0075 %

4.01 - 2.12.0101 - 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

220.000.000,00 335.000.000,00

4.01 - 2.12.0101 - 23.4 Penyebaran Informasi melalui media/publikasi Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 1 tahunSemakin banyak masyarakat mengetahui

perijinan dan non perijinan

30.000.000,0085 %

4.01 - 2.12.0101 - 23.13 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan

Publik

Kota Palangka

Raya

APBD55.000.000,00 1 tahunTerlaksananya sistem informasi untuk

pelayanan publik

65.000.000,0085 %

4.01 - 2.12.0101 - 23.14 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 80 %Tersedianya layanan informasi perijinan 75.000.000,0080 %

4.01 - 2.12.0101 - 23.15 Administrasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 85 %Terlaksananya informasi pengaduan

masyarakat terhadap layanan perijinan

55.000.000,0085 %

4.01 - 2.12.0101 - 23.16 Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Perijinan Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 90 %Tersedianya data ijin yang tertib secara

administrasi

60.000.000,0090 %

4.01 - 2.12.0101 - 23.17 Pembuatan Databe Pengaduan Masyarakat Kota Palangka

Raya

0,00 80 %Tersedianya database pengaduan masyarakat 50.000.000,0080 %

4.01 - 2.12.0101 - 49 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

Terpadu

240.000.000,00 330.000.000,00

4.01 - 2.12.0101 - 49.1 Perencanaan Monev dan Pelaporan Bidang Perijinan

dan Penetapan

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 kegiatanTersedianya data ijin yang tertib secara

administrasi

100.000.000,0090 %

4.01 - 2.12.0101 - 49.2 Perencanaan Pengelolaan Data Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 tahunBuku himpunan data realisasi perizinan yang

diterbitkan oleh DPM-PTSP Kota PAlangka

raya

75.000.000,0030 buku

4.01 - 2.12.0101 - 49.3 Perencanaan Bidang Peninjauan Lapangan Kota Palangka

Raya

0,00 1 tahunPertimbangan teknis, monitoring dan

peninjaunan lapangan

35.000.000,0096 kali

4.01 - 2.12.0101 - 49.5 Pengelolaan Administrasi Perijinan dan Pelaporan Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 1 tahunTertibnya penerbitan keputusan perijinan 35.000.000,0085 %

4.01 - 2.12.0101 - 49.6 Survey IKM Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 1 tahunTersedianya aplikasi pelayanan perijinan 25.000.000,0090 %

4.01 - 2.12.0101 - 49.7 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang

PTSP

Kota Palangka

Raya

0,00 1 kegiatanTerselenggaranya sosialisasi PERDA tentang

PTSP

25.000.000,00 1 kali

4.01 - 2.12.0101 - 49.8 Pengelolaan Administrasi Penetapan dan Pelaporan Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 90 %Tersedianya data ijin yang terbit 35.000.000,0090 %

Halaman ke 3 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kepala SKPD


Drs. ELDY, M.Si

NIP. 19621024 198603 1 018

Jumlah 3.654.282.612,34 6.105.000.000,00

Halaman ke 4 dari 4


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



listrik

Kota Palangka

Raya

APBD52.214.600,00 1 Tahunsumber daya komunikasi, air, dan listrik 55.000.000,00 1 Tahun



Kota Palangka

Raya

APBD80.000.000,00 1 TahunJumlah kendaraan dinas yang mendapat

perawatan

90.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD949.785.400,00 1 TahunJumlah Pegawai yang menerima honor 1.200.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD8.000.000,00 1 TahunTerlaksanannya kebersihan kantor 10.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD20.000.000,00 1 TahunJumlah ATK Kantor 22.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD25.000.000,00 1 TahunJumlah barang dan cetakan pengadaan dicetak 27.000.000,00 1 Tahun


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD5.000.000,00 1 TahunTersedianya instalasi listrik dan penerangan 10.000.000,00 1 Tahun


perundang-undangan

Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 1 TahunJumlah bahan bacaan 30.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD75.000.000,00 1 TahunTersedianya makanan dan minuman pengawai

dan tamu

80.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD250.000.000,00 1 TahunJumlah koordinasi keluar daerah 300.000.000,00 1 Tahun


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 TahunJumlah Konsultasi dan koordinasi dalam

daerah

60.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD55.000.000,00 1 KegTerlaksananya pameran palangka fair 70.000.000,00 1 Keg


Aparatur

50.000.000,00 54.000.000,00


Raya

APBD30.000.000,00 1 TahunTersedianya bahan dan jasa 32.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.1601 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 1 TahunPerbaikan dan perawatan gedung kantor 22.000.000,00 1 Tahun



Raya

APBD70.000.000,00 1 KegJumlah pakaian hari hari tertentu 72.000.000,00 1 Keg

4.01 - 4.1.1601 - 3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 1 KegJumlah pengadaan kerja lapangan 45.000.000,00 1 Keg


Aparatur

230.000.000,00 250.000.000,00

4.01 - 4.1.1601 - 5.35 Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV Kota Palangka

Raya

APBD80.000.000,00 1 TahunTercapainya pegawai aparatur yang

berkompoten

85.000.000,00 1 Tahun

Halaman ke 1 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.01 - 4.1.1601 - 5.39 Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan

Sumberdaya Aparatur (kontribusi pelatihan dan

bimtek)

Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 1 Tahunterlaksananya mengikuti diklat manajemen

bencana

165.000.000,00 1 Tahun



55.000.000,00 62.000.000,00



Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 1 TahunLaporan Kinerja SKPD 17.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD10.000.000,00 1 TahunTersedianya penunjang laporan keuangan 11.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.1601 - 6.4 Penyusunan rencana dan kegiatan Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 1 TahunTersedianya dokumen Renja dan RKA SKPD 17.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.1601 - 6.8 Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA dan LAKIP Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 1 TahunTersusunnya laporan SKPD 17.000.000,00 1 Tahun

1.05 - 4.1.1601 - 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam

1.370.000.000,00 1.505.000.000,00

1.05 - 4.1.1601 - 22.5 Sosialisasi Pencegahan dan Pengurangan Resiko

Bencana

Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 1 TahunJumlah lokasi daerah rawan bencana 165.000.000,00 1 Tahun

1.05 - 4.1.1601 - 22.6 Pelaksanaan Bulan Penguarangan Resiko Bencana

(PRB) Nasional Jambore Penanggulangan Bencana

Kota Palangka

Raya

APBD400.000.000,00 1 KegAparatur Pemerintah/Pihak swasta 450.000.000,00 1 Keg

1.05 - 4.1.1601 - 22.11 Sosialisasi Migrasi Melalui Media Cetak Kota Palangka

Raya

APBD250.000.000,00 1 TahunJumlah sosialisasi media cetak 275.000.000,00 1 Tahun

1.05 - 4.1.1601 - 22.13 Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana Kota Palangka

Raya

APBD220.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Bimtek Penanggulangan

Bencana

250.000.000,00 1 Tahun

1.05 - 4.1.1601 - 22.16 Pengadaan dan Distribusi Logistik Bencana Kota Palangka

Raya

APBD350.000.000,00 1 TahunJumlah Paket logistik bencana 365.000.000,00 1 Tahun

1.06 - 4.1.1601 - 22 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana 1,00 0,00

1.06 - 4.1.1601 - 22.3 Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana

Alam/Sosial

Kelurahan Petuk

Katimpun

APBD1,00Pembuatan Sumur Bor 0,0020 Titik

Kelurahan

Habaring Hurung

Pembuatan Embung Kolam Air 15 Buah

Kelurahan

Tumbang Rungan

Pendidikan dan Pelatihan Siaga Bencana Alam 20 Orang

1.06 - 4.1.1601 - 23 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 490.000.000,00 530.000.000,00

1.06 - 4.1.1601 - 23.1 Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Kota Palangka

Raya

APBD140.000.000,00 1 TahunTersedianya Penyusunan Program dan

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

150.000.000,00 1 Tahun

1.06 - 4.1.1601 - 23.3 Penyusunan Laporan Pasca Bencana Kota Palangka

Raya

APBD140.000.000,00 1 DokTersedianya Penyusunan Laporan Pasca

Bencana

145.000.000,00 1 Dok

1.06 - 4.1.1601 - 23.4 Koordinasi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Kota Palangka

Raya

APBD210.000.000,00 1 TahunTersedianya Koordinasi Penyelenggaraan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

235.000.000,00 1 Tahun

Halaman ke 2 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kepala SKPD


Ir. ANWAR SANUSI UMARNUR, M.M., M.T.

NIP. 19581016 198903 1 002

Jumlah 3.900.000.001,00 4.472.000.000,00

Halaman ke 3 dari 3


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



listrik

Kota Palangka

Raya

APBD167.400.000,00 1 TahunJumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air, Listrik dan Belanja Kawat/Internet/TV

Satelite

167.400.000,00 4 Rekening



Kota Palangka

Raya

APBD130.000.000,00 1 TahunJumlah Kendaraan Dinas roda 2 dan roda 4

yang mendapatkan pemeliharaan dan perizinan

130.000.000,0010 Kendaraan Dinas


Raya

APBD950.000.000,00 100 %Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan,

Gaji Pegawai Kontrak dan Iuran BPJS Tenaga

Kontrak

950.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD30.000.000,00 100 %Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan

Kantor

30.000.000,0026 Alat dan Bahan

Kebersihan


Raya

APBD50.000.000,00 100 %Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja 50.000.000,00 6 Jenis Peralatan


Raya

APBD60.000.000,00 100 %Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia 60.000.000,0053 Jenis


Raya

APBD45.000.000,00 100 %Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan dan

Penggandaan

45.000.000,00 7 Jenis


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 100 %Jumlah Komponen Instalasi Listrik 30.000.000,00 9 Jenis


perundang-undangan

Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 100 %Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

60.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD50.000.000,00 100 %Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia

Untuk tamu dan Rapat

50.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD303.977.955,00 100 %Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 303.977.955,0025 Kali


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 %Jumlah Koordinasi Dalam Daerah 50.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD120.000.000,00 100 %Terlaksananya Partisipasi Balitbang dalam

Kegiatan Palangka Fair

120.000.000,00 1 Kegiatan


Aparatur

530.000.000,00 530.000.000,00


Raya

APBD200.000.000,00 100 %Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 200.000.000,00100 %


Raya

APBD200.000.000,00 100 %Tersedianya Kebutuhan Dalam Menjalankan

Kebutuhan

200.000.000,00100 %


Raya

APBD50.000.000,00 100 %Tersedianya Mebeleur Kantor 50.000.000,00100 %


Raya

APBD80.000.000,00 1 TahunTersedianya Dana Pemeliharaan Gedung

Kantor

80.000.000,00 1 Tahun



Raya

APBD80.000.000,00 100 %Pakaian Kerja Untuk PNS dan PTT 80.000.000,0056 Stel

Halaman ke 1 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


Raya

APBD60.000.000,00 100 %Pakaian Kerja Untuk PNS dan PTT 60.000.000,0056 Stel


Aparatur

200.000.000,00 200.000.000,00


Raya

APBD200.000.000,00 100 %Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Untuk

Aparatur

200.000.000,00 1 Tahun



390.000.000,00 390.000.000,00


Raya

APBD200.000.000,00 100 %Jumlah Laporan 200.000.000,00 3 Laporan


Raya

APBD150.000.000,00 100 %Tersusunnya

RPJMD,RENSTRA,RENJA,RKA,RKPA,DPA,D

PPA, RO,Laporan Bulanan dan LKIP

150.000.000,0010 Dokumen


Raya

APBD40.000.000,00 100 %Tersedianya Inventarisasi Barang BPPIT dan

Dokumen Laporan Barang BPPIT

40.000.000,00100 %

4.07 - 4.7.0101 - 36 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00

4.07 - 4.7.0101 - 36.6 Penelitian di Bidang Sosial dan Pemerintahan Kota Palangka

Raya

APBD1.000.000.000,00 4 DokumenDokumen Hasil Kajian 1.000.000.000,00 4 Dokumen

4.07 - 4.7.0101 - 36.7 Penelitian di Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Palangka

Raya

APBD900.000.000,00 4 DokumenDokumen Hasil Kajian 900.000.000,00 4 Dokumen

4.07 - 4.7.0101 - 36.8 Kajian Teknologi Pengembangan Usaha Tani pada

Lahan Usaha Tani di Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya


4.07 - 4.7.0101 - 37 Program Penguatan Kelitbangan 3.025.000.000,00 3.025.000.000,00

4.07 - 4.7.0101 - 37.1 Penerbitan dan Publikasi Buletin Litbang Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 2 BuletinBuku Laporan Akhir 100.000.000,00 2 Buletin

4.07 - 4.7.0101 - 37.3 Pengelolaan Dewan Riset Daerah Kota Palangka

Raya

Kota Palangka

Raya

APBD300.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Kegiatan Pengelolaan DRD

Kota Palangka Raya

300.000.000,00 4 Kegiatan

4.07 - 4.7.0101 - 37.4 Izin Penelitian Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 100 %Terlaksananya Pelayanan Pemberian Izin

Penelitian

30.000.000,001.500 Surat Izin

Penelitian

4.07 - 4.7.0101 - 37.5 Pengembangan Sistem Informasi Kelitbangan Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 100 %hosting, domain website dan akses internet 100.000.000,00100 %

4.07 - 4.7.0101 - 37.17 Koordinasi KerjasamaKelitbangan Kota Palangka

Raya

APBD80.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Konsultasi dan Koordinasi

Bidang kerjasama kelitbangan

80.000.000,00100 %

4.07 - 4.7.0101 - 37.18 Pendidikan dan Latihan Jabatan Fungsional Kelitbang Kota Palangka

Raya

APBD180.000.000,00 100 %Terlaksananya Peningkatan SDM Pejabat

Peneliti

180.000.000,00100 %

4.07 - 4.7.0101 - 37.19 Koordinasi Bidang Inovasi dan Teknologi Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 100 %Terdapatnya Informasi untuk Pengembangan

Inovasi dan Teknologi

100.000.000,00100 %

4.07 - 4.7.0101 - 37.23 Pengembangan Sumberdaya Manusia Bidang Inovasi

dan Teknologi

Kota Palangka

Raya

APBD165.000.000,00 100 %Tercapainya Peningkatan Pengetahuan SDM di

Bidang Inovasi dan Teknologi

165.000.000,00100 %

4.07 - 4.7.0101 - 37.24 Penguatan sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Palangka

Raya

APBD220.000.000,00 1 DokumenTersusunnya DokumenSebagai Rekomendasi

Untuk Pengembangan SIDa

220.000.000,00 1 Dokumen

4.07 - 4.7.0101 - 37.30 Pelatihan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 1 TahunJumlah Peserta 200.000.000,0025 Orang

4.07 - 4.7.0101 - 37.47 Inventarisasi Bidang Sosial dan Pemerintahan Kota Palangka

Raya


4.07 - 4.7.0101 - 37.48 Pengembangan SDM di Bidang Sosial dan

Pemerintahan

Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 5 OrangTerlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Untuk

Aparatur

150.000.000,00 5 Orang

4.07 - 4.7.0101 - 37.49 Koordinasi dan Konsultasi Bidang Sosial dan

Pemerintahan

Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 100 %Terlaksananya Koordinasi Sumber Daya

Manusia di Bidang Sosial dan Pemerintahan

200.000.000,00100 %

Halaman ke 2 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.07 - 4.7.0101 - 37.50 Inventarisasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Palangka

Raya


4.07 - 4.7.0101 - 37.51 Koordinasi dan Konsultasi Bidang Ekonomi dan

Pembangunan

Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 100 %Tersedianya Informasi Untuk Pengembangan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

200.000.000,00100 %

4.07 - 4.7.0101 - 37.52 Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan di Wilayah

Flamboyan Bawah Sampai Pelabuhan Rambang

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 100 %Tersedianya Data / Informasi Setelah

dilaksanakan Kajian AMDAL Kawasan

100.000.000,00100 %

4.07 - 4.7.0101 - 37.53 Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang

Ekonomi dan Pembangunan

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 100 %Tercapainya Sumber Daya Manusia yang

Berkualitas di Bidang Ekonomi dan

Pembangunan

100.000.000,00100 %

4.07 - 4.7.0101 - 37.54 Studi Komparasi di Bidang Ekonomi dan

Pembangunan

Kota Palangka

Raya


Kepala SKPD


H.M BARIT RAYANTO, S.Sos., M.Si

NIP. 19670224 199403 1 006

Jumlah 8.431.377.955,00 8.431.377.955,00

Halaman ke 3 dari 3


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Raya

APBD10.800.000,00 1 TahunTerlaksananya Administrasi Surat Menyurat 10.800.000,00 1 Tahun


listrik

Kota Palangka

Raya

APBD276.000.000,00 1 TahunLancarnya Jasa Pelayanan Kantor 276.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.4.0501 - 1.4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

PNS

Kota Palangka

Raya

APBD49.580.000,00 1 TahunTerjaminnya Kesehatan Pegawai 49.580.000,00 1 Tahun


Raya

APBD1.065.912.271,00 1 TahunTerselenggaranya Pengelolaan Administrasi

Keuangan

1.065.912.271,00 1 Tahun


Raya

APBD30.264.000,00 1 TahunTerpeliharanya Lingkungan Kantor yang Bersih

dan Insdah

30.264.000,00 1 Tahun


Raya

APBD74.542.000,00 1 TahunMeningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor 74.542.000,00 1 Tahun


Raya

APBD82.668.400,00 1 TahunMeningkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

82.668.400,00 1 Tahun


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD14.000.000,00 1 TahunMeningkatnya Pelayanan Administrasi 14.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD72.000.000,00 1 TahunLancarnya Penyelenggaraan Kegiatan Kantor 72.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD352.801.600,00 1 TahunDapat Diikutinya Kegiatan Rapat, Koordinasi

dan Konsultasi Keluar Daerah

352.801.600,00 1 Tahun


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 1 TahunDapat Diikutinya Kegiatan Rapat, Koordinasi

dan Konsultasi dalam Daerah

25.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD200.000.000,00 1 TahunMeningkatnya Pemahaman Masyarakat

Terhadap Tugas dan Fungsi BPKD

200.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.4.0501 - 1.21 Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 TahunAdanya Informasi dan Publikasi 100.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.4.0501 - 1.51 Kegiatan Pengelolaan Arsip/Dokumen SKPD Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 1 TahunTertatanya Dokumen-Dokumen Arsip 35.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.4.0501 - 1.52 Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan, Analisa

Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

Kota Palangka

Raya

APBD28.091.000,00 1 TahunTersedianya Bahan Pengambilan Kebijakan

dan Penilaian

28.091.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.4.0501 - 1.53 Kegiatan Operasional MPTGR Pemerintah Kota

Palangkaraya

Kota Palangka

Raya

APBD347.570.000,00 1 TahunMeningkatnya Pengendalian dan Pengawasan

MPTGR

347.570.000,00 1 Tahun


Aparatur

1.217.940.000,00 1.217.940.000,00


Raya

APBD373.000.000,00 1 TahunMenunjang Operasional Pelaksanaan Tugas

Aparatur

373.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.4.0501 - 2.11 Pengadaan Tanah Kelurahan

Menteng

APBD470.000.000,00 1 KegiatanTersedianya Lahan Tanah untuk Bangunan

Gedung Kantor BPKAD

470.000.000,00 1 Kegiatan


Raya

APBD77.000.000,00 1 TahunTerciptanya Suasana Gedung Kantor yang

Layak, Baik, Rapi, Indah dan Nyaman

77.000.000,00 1 Tahun

Halaman ke 1 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


dinas/operasional

Kota Palangka

Raya

APBD238.100.000,00 1 TahunKelancaran Mobilitas Pelaksanaan Tugas 238.100.000,0020 Unit


kantor

Kota Palangka

Raya

APBD59.840.000,00 1 TahunMasa Pakai/manfaat Peralatan Gedung Kantor

menjadi panjang

59.840.000,00 1 Tahun



Raya

APBD169.200.000,00 1 KegTersedianya Pakaian Dinas Yang Seragam dan

Rapi

169.200.000,00 1 Kegiatan


Aparatur

334.032.100,00 334.032.100,00


Raya

APBD334.032.100,00 1 TahunMeningkatnya wawasan dan Pengetahuan

SDM Aparatur

334.032.100,00 1 Tahun



542.072.250,00 542.072.250,00



Kota Palangka

Raya

APBD241.005.000,00 1 TahunLaporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja

SKPD

241.005.000,00 1 Tahun


Raya

APBD178.801.250,00 1 TahunTersedianya Laporan Penatausahaan dan

Pertanggungjawaban Bendahara BPKAD

178.801.250,00 1 Tahun


Raya

APBD122.266.000,00 1 TahunTersedianya RKA, DPA, RKPA, DPPA, RO,

Renja dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

122.266.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17 Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

9.889.405.898,00 9.898.705.898,00

4.04 - 4.4.0501 - 17.2 Penyusunan standar satuan harga Kota Palangka

Raya

APBD197.304.000,00 1 TahunTersedianya HSBJ Kota Palangka Raya 197.304.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.3 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Kota Palangka

Raya

APBD220.469.000,00 1 TahunTersedianya Paket Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah

220.469.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

APBD

Kota Palangka

Raya

APBD359.480.000,00 1 TahunTersediannya Peraturan Daerah Tentang

APBD di Lingkungan Pemerintah Kota

Palangka Raya

359.480.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.7 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

Kota Palangka

Raya

APBD186.057.580,00 1 TahunRancangan Peraturan Daerah KDH 186.057.580,00 1 Tahun


perubahan APBD

Kota Palangka

Raya

APBD209.909.000,00 1 TahunTersediannya Landasan Hukum Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD

209.909.000,00 1 Tahun


penjabaran perubahan APBD

Kota Palangka

Raya

APBD167.230.000,00 1 TahunLandasan Hukum dalam melaksakan APBD 167.230.000,00 1 Tahun


pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kota Palangka

Raya

APBD156.595.100,00 1 TahunTerwujudnya Tertib Administrasi Keuangan

Daerah

156.595.100,00 1 Tahun


penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kota Palangka

Raya

APBD104.750.400,00 1 TahunTerwujudnya Tertib Administrasi tentang

Keuangan Daerah

104.750.400,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.12 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah Kota Palangka

Raya

APBD413.114.329,00 1 TahunInformasi Keuangan Daerah 413.114.329,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.13 Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah Kota Palangka

Raya

APBD590.500.000,00 1 TahunLaporan Keuangan Daerah 590.500.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah Kota Palangka

Raya

APBD264.657.150,00 1 TahunManajemen Aset/Barang tersaji dengan baik 264.657.150,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.20 Peningkatan Kinerja Tim Anggaran Pemerintah

Daerah Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD779.290.220,00 1 TahunKinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah 779.290.220,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.21 Penerbitan SP2D Kota Palangka

Raya

APBD423.000.000,00 1 TahunSP2D Belanja Langsung dan Belanja Tidak

Langsung Tepat Waktu

423.000.000,005.000 SP2D

4.04 - 4.4.0501 - 17.22 Rekonsiliasi Belanja Daerah Kota Palangka

Raya

APBD120.700.000,00 1 TahunAdministrasi Dana DAK dan Belanja Pegawai

Pemko yang Singkron dan Akurat

130.000.000,00 1 Tahun

Halaman ke 2 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.04 - 4.4.0501 - 17.23 Peningkatan Pelayanan Manajemen Perbendaharaan

dalam Pelaksanaan APBD

Kota Palangka

Raya

APBD170.023.000,00 1 TahunKualitas Pelayanan Cepat dan Terarah 170.023.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.24 Implementasi Program Aplikasi Gaji Kota Palangka

Raya

APBD172.480.000,00 1 TahunPengelolaan Data Gaji Pegawai Pemerintah

Kota Palangka Raya

172.480.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.25 Laporan RTH/DTH Kota Palangka

Raya

APBD56.475.900,00 1 TahunTersedianya Data Laporan RTH/DTH 56.475.900,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.26 Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas

Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD388.907.709,00 1 TahunMonitoring dan Evaluasi Penatausahaan

Laporan Keuangan Kas Daerah

388.907.709,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.27 Penyelenggaraan Register SP2D Kota Palangka

Raya

APBD92.701.030,00 1 TahunTersedianya Data Register SP2D 92.701.030,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.28 Laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah

Pusat

Kota Palangka

Raya

APBD234.748.175,00 1 TahunTersedianya Data Laporan BUD dan Data

Transfer

234.748.175,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.29 Asistensi dan Implementasi Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik

Kota Palangka

Raya

APBD101.449.000,00 1 TahunTerwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang

Baik

101.449.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.30 Penyusunan Laporan Manajemen Sistem Aplikasi

SIMBADA

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 1 TahunTersedianya Dokumen Laporan BMD 30.000.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.50 Penyusunan Laporan Semesteran dan APBD Kota Palangka

Raya

APBD36.712.500,00 1 TahunTersediannya Dokumen Laporan Semesteran 36.712.500,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.52 Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Bendahara PPKD

Kota Palangka

Raya

APBD105.530.000,00 1 TahunTersedianya Dokumen Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

PPKD

105.530.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.53 Pelayanan Gaji PNS SKPD Kota Palangka

Raya

APBD45.170.000,00 1 TahunTertib administrasi Data Gaji PNS 45.170.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.58 Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik

Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD261.409.000,00 1 TahunTersedianya Kebijakan, Pemanfaatan dan

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

261.409.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.59 Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya Kota Palangka

Raya

APBD308.558.600,00 1 TahunAmannya Aset milik Pemerintah Kota Palangka

Raya

308.558.600,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.60 Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah

Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD355.707.600,00 1 TahunData dan Manajemen Informasi Aset pada

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

355.707.600,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.61 Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Palangka

Raya

APBD135.427.600,00 1 TahunData Barang Milik Daerah yang terinventarisasi

yang ada pada Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang

135.427.600,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.62 Rekonsiliasi/Pencocokan Data Pengaadaan Barang

SKPD Rekonsiliasi/Pencocokan Data Pengaadaan

Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota

Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD192.175.000,00 1 TahunData Pengadaan yang sudah direkonsiliasi

dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota

Palangka Raya

192.175.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.63 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kota Palangka

Raya

APBD144.276.200,00 1 TahunData Laporan Barang Milik Daerah 144.276.200,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.64 Penyusunan RKBMD dan DKBMD Kota Palangka

Raya

APBD131.556.300,00 1 TahunLaporan Rencana Kebutuhan Barang dan

Kebutuhan Pemeliharaan Barang sebagai

Acuan Pelaksanaan Pengadaan dan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

131.556.300,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.69 Kegiatan Appraisal BMD Kota Palangka

Raya

APBD137.816.950,00 1 TahunData Laporan Hasil Penilaian Oleh Appraisal 137.816.950,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.71 Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)

Pemerintah Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD217.403.655,00 1 TahunTertib Administrasi Penghapusan Barang Milik

Daerah

217.403.655,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.73 Rekonsiliasi Hutang Kota Palangka

Raya

APBD99.935.000,00 1 TahunLaporan Rekonsiliasi Hutang 99.935.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.74 Pengendalian Anggaran Kota Palangka

Raya

APBD222.088.000,00 1 TahunRegulasi Pengendalian Anggaran 222.088.000,00 1 Tahun

Halaman ke 3 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.04 - 4.4.0501 - 17.75 Pengendalian dan Penatausahaan Hibah dan

Bantuan Sosial

Kota Palangka

Raya

APBD572.323.000,00 1 TahunDokumen Pengendalian Hibah 572.323.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.76 Penyusunan Laporan Bulanan dan Statistik

Keuangan

Kota Palangka

Raya

APBD203.341.000,00 1 TahunTersedianya Laporan Bulanan dan Statistik

Keuangan

203.341.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.77 Rekonsiliasi , Monitoring dan Evaluasi Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara SKPD

Kota Palangka

Raya

APBD85.087.500,00 1 TahunTerlaksananya Rekonsiliasi, Monitoring dan

Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Pengeluaran SKPD

85.087.500,00 1 Tahun


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kota Palangka

Raya

APBD67.855.100,00 1 TahunTersediannya Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban APBD

67.855.100,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.79 Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran


Kota Palangka

Raya

APBD79.874.000,00 1 TahunRancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

79.874.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.80 Asistensi penyusunan rancangan regulasi

pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota

Kota Palangka

Raya

APBD77.540.000,00 1 TahunPejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

dapat Menyajikan Laporan Keuangan SKPD

dengan Benar sesuai dengan standar

Akuntansi Pemerintah

77.540.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.81 Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban

APBD

Kota Palangka

Raya

APBD105.322.400,00 1 TahunDokumen Rekonsiliasi Pelaksanaan

Pertanggungjawaban APBD

105.322.400,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.82 Evaluasi Peraturan Daerah tentang


Kota Palangka

Raya

APBD119.642.400,00 1 TahunDokumen Evaluasi Tertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

119.642.400,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.83 Peningkatan Kemampuan Penyusunan Laporan

Keuangan Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD190.500.000,00 1 TahunTersedianya SDM yang memahami proses dan

tahapan Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

190.500.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.87 Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis

APBD

Kota Palangka

Raya

APBD104.812.500,00 1 TahunTersedianya Laporan Semesteran dan

Prognosis APBD

104.812.500,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.88 Evaluasi dan Tindaklanjut Penyelesaian Laporan

Keuangan Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD10.500.000,00 1 TahunPeningkatan Evaluasi Dokumen Laporan

Keuangan

10.500.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.89 Penatausahaan Dana Perimbangan Kota Palangka

Raya

APBD245.000.000,00 1 TahunDokumen Laporan Keuanagn 245.000.000,00 1 Tahun

4.04 - 4.4.0501 - 17.90 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Kota Palangka

Raya

Kota Palangka

Raya

APBD194.000.000,00 1 TahunBertambahnya Pengetahuan tentang Peraturan

Daerah

194.000.000,00 1 Tahun

Kepala SKPD


H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H

NIP. 19641121 198503 1 008

Jumlah 14.916.879.519,00 14.926.179.519,00

Halaman ke 4 dari 4


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Raya

APBD44.000.000,00 12 bulanTerlaksananya administrasi surat keluar dan

surat masuk

44.000.000,0012 bulan


listrik

Kota Palangka

Raya

APBD850.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,

sumber daya air, listrik dan speedi internet

850.000.000,0012 bulan


Raya

APBD1.100.000.000,00 12 bulanTerlaksananya pengelolaan keuangan yang

akuntabel, tertib dan tepat waktu

1.100.000.000,0012 bulan


Raya

APBD80.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan

kantor

80.000.000,0012 bulan


Raya

APBD85.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 85.000.000,0012 bulan


Raya

APBD1.000.000.000,00 12 bulanTersedianya cetak/ penggandaan saranan

pungutan pajak, retribusi daerah serta buku

peraturan perundang-undangan

1.000.000.000,0012 bulan


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD18.000.000,00 12 bulanTersedianya komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor

18.000.000,0012 bulan


perundang-undangan

Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 12 bulanTersedianya kebutuhan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

40.000.000,0012 bulan


Raya

APBD205.580.660,00 12 bulanTersedianya dana rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

206.000.000,0012 bulan


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya koonsultasi dan koordinasi

dalam daerah

15.000.000,0012 bulan


Raya

APBD125.000.000,00 4 hariTerlaksananya peran serta BPPRD Kota

Palangka Raya pada Event Palangka Raya

Fair

125.000.000,00 4 hari


Raya

APBD52.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya publikasi kegiatan-kegiatan

BPPRD Kota Palangka Raya

52.000.000,0012 bulan


Aparatur

1.055.000.000,00 1.055.000.000,00

4.04 - 4.4.1401 - 2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota Palangka

Raya

APBD315.000.000,00 1 unitBertambahnya kendaraan dinas/ operasional

R4

315.000.000,00 1 unit


Raya

APBD165.000.000,00 1 paketTerpenuhinya perlengkapan gedung kantor 165.000.000,00 1 paket


Raya

APBD170.000.000,00 1 paketTerpenuhinya peralatan gedung kantor 170.000.000,00 1 paket


Raya

APBD50.000.000,00 1 paketTerpenuhinya meja, kursi dan lemari pegawai

yang layak pakai

50.000.000,00 1 paket


Raya

APBD60.000.000,00 80 persenTerpenuhinya pemeliharaan gedung kantor 60.000.000,0080 persen


dinas/operasional

Kota Palangka

Raya

APBD180.000.000,00 20 unitterpeliharanya kendaraan operasional R4 dan

R2

180.000.000,0020 unit

Halaman ke 1 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


Raya

APBD65.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor 65.000.000,0012 bulan


Raya

APBD50.000.000,00 1 paketTerpenuhinya rehab ruang kantor BPPRD Kota

Palangka Raya

50.000.000,00 1 paket



Raya

APBD150.000.000,00 110 steellTerpenuhinya pakaian dinas harian dan

pakaian pelayanan pajak bagi pegawai BPPRD

kota palangka raya

150.000.000,00110 steell


Aparatur

285.000.000,00 285.000.000,00

4.04 - 4.4.1401 - 5.40 Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan

Bimbingan Teknis

Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 40 orangTerpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi

ASN BPPRD Kota Palangka Raya

200.000.000,0040 orang

4.04 - 4.4.1401 - 5.45 Peningkatan Kinerja Menuju Standarisasi Mutu

Pelayanan Publik (ISO)

Kota Palangka

Raya

APBD85.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya standarisasi mutu pelayanan

publik

85.000.000,0012 bulan



423.000.000,00 423.000.000,00



Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 1 dokumenTerpenuhinya dokumen laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

75.000.000,00 1 dokumen


Raya

APBD36.000.000,00 2 dokumenTerpenuhinya fungsi laporan

pertanggungjawaban keuangan semesteran

36.000.000,00 2 dokumen


Raya

APBD57.000.000,00 2 dokumenTerpenuhinya buku inventaris barang BPPRD

Kota Palangka Raya

57.000.000,00 2 Dokumen

4.04 - 4.4.1401 - 6.25 Penatausahaan Laporan Keuangan Kota Palangka

Raya

APBD170.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya penatausahaan keuangan

BPPRD Kota Palangka Raya

170.000.000,0012 bulan


Raya

APBD85.000.000,00 8 DokumenTersusunnya buku RKA, DPA, RKAP, DPPa,

IKU, TAPKIN, Renja dan Renja Perubahan

85.000.000,00 8 Dokumen



2.950.000.000,00 2.950.000.000,00

4.04 - 4.4.1401 - 17.33 Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Kota Palangka

Raya

APBD350.000.000,00 12 bulanTerlaksananya pelayanan PBB dan BPHTB 350.000.000,0012 bulan

4.04 - 4.4.1401 - 17.42 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Kota Palangka

Raya

APBD295.000.000,00 1.000 orangTerlaksananya sosialisasi peraturan pajak

daerah

295.000.000,001.000 orang

4.04 - 4.4.1401 - 17.91 Perencanaan Target Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 persenTerlaksananya kegiatan pendataan pajak dan

retribusi daerah

50.000.000,0080 presen

4.04 - 4.4.1401 - 17.92 Penanganan Tunggakan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Palangka

Raya

APBD165.000.000,00 100 persenTerlaksananya kegiatan penagihan pnerimaan

pajak daerah

165.000.000,00 4 jenis pajak

4.04 - 4.4.1401 - 17.93 Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Kota Palangka

Raya

APBD55.000.000,00 100 persenTerlaksananya penetapan dan perivikasi pajak

daerah

55.000.000,00 9 jenis pajak

4.04 - 4.4.1401 - 17.95 Rapat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka

Raya

APBD70.000.000,00 10 persenTerlaksananya rapat evaluasi pajak dan

retribusi daerah

70.000.000,00 4 kali

4.04 - 4.4.1401 - 17.96 Penetapan Dan Verifikasi Retribusi Daerah Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 12 bulanTerlaksananya porforasi sarana pungutan

pajak dan retribusi daerah

75.000.000,0012 bulan

4.04 - 4.4.1401 - 17.98 Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 10 persenTerlaksananya monitoring dan evaluasi

penerimaan pajak daerah

100.000.000,0011 pajak

4.04 - 4.4.1401 - 17.102 Analisis dan Potensi Pajak Daerah Kota Palangka

Raya

APBD500.000.000,00 100 persenTerpenuhinya dokumen analisis potensi pajak

daerah kota palangka raya

500.000.000,0080 persen

4.04 - 4.4.1401 - 17.103 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan

Objek Pajak

Kota Palangka

Raya

APBD500.000.000,00 1 kecamatanTerlaksananya pendataan dan pemetaan

subjek dan objek pajak PBB P2

500.000.000,00 2 kecamatan

4.04 - 4.4.1401 - 17.104 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD120.000.000,00 12 dokumenTerpenuhinya pembukuan dan pelaporan

pajakdan retribusi daerah

120.000.000,0012 dokumen

Halaman ke 2 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.04 - 4.4.1401 - 17.105 Penyusunan Laporan Prognosis dan Laporan

Semesteran PAD

Kota Palangka

Raya

APBD80.000.000,00 2 dokumenTepenuhinya laporan prognosis dan laporan

semesteran pendapatan asli daerah

80.000.000,00 2 dokumen

4.04 - 4.4.1401 - 17.106 Rekonsiliasi Penerimaan PAD Kota Palangka

Raya

APBD80.000.000,00 10 persenTerlaksananya rekonsiliasi pendapatan asli

daerah

80.000.000,0010 persen

4.04 - 4.4.1401 - 17.108 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak dan

Retribusi Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD175.000.000,00 1 perdaTersusunnya buku peraturan daerah tentang


175.000.000,00 2 perda

4.04 - 4.4.1401 - 17.109 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pajak dan

Retribusi Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 1 perwaltersusunnya peraturan walikota tentang pajak

dan retribusi daerah

35.000.000,00 2 perwal

4.04 - 4.4.1401 - 17.110 Pelayanan Pajak Daerah Lainnya Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 10 persenTerpenuhinya pelayanan terhadap wajib pajak

daerah kota palangka raya

150.000.000,0010 persen

4.04 - 4.4.1401 - 17.111 Pelayanan Retribusi Daerah Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 10 persenTerlayaninya wajib retribusi kota palangka raya 75.000.000,0010 persen

4.04 - 4.4.1401 - 17.112 Gerakan Sadar Membayar (GSM) PBB-P2 Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 10 persenMeningkatnya kesadaran masyarakat untuk

membayar pajak kota palangka raya

75.000.000,0010 persen


informasi

425.000.000,00 425.000.000,00

4.04 - 4.4.1401 - 23.2 Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retibusi

Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD125.000.000,00 11 Pajak

Daerah

Terlaksananya pengolahan data dan informasi


125.000.000,0011 Pajak Daerah

4.04 - 4.4.1401 - 23.3 Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 100 persenTerlaksananya pengolahan data dan informasi

PBB-P2

150.000.000,00100 persen

4.04 - 4.4.1401 - 23.6 Pengolahan Sistem Informasi Pendapatan Asli

Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 100 persenTerpenuhinya data wajib pajak simda

pendapatan asli daerah

150.000.000,0080 persen

4.04 - 4.4.1401 - 24 Program mengintensifkan penanganan

pengaduan masyarakat

75.000.000,00 75.000.000,00

4.04 - 4.4.1401 - 24.1 Penanganan Penyelesaian Pengaduan Keberatan

Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 90 kasusTerpenuhinya penyelesaian pengaduan

keberatan, banding dan keluhan masyarakat

terhadap pajak dan retribusi daerah

75.000.000,0090 kasus

Kepala SKPD


Dra. HERA NUGRAHAYU, M.Si

NIP. 19690822 198901 2 001

Jumlah 8.977.580.660,00 8.978.000.000,00

Halaman ke 3 dari 3

DRAFT RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018


5


9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


4.03 - 4.3.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya APBD50.000.000,00Terselenggaranya pelayanan administrasi

surat menyurat dan ATK

12 bulan 100 % 77.000.000,00


listrik

Kota Palangka Raya APBD183.300.000,00Terpenuhinya pembayaran atas jasa

komunikasi, listrik dan media

cetak/elektronik

12 bulan 100 % 231.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya APBD535.996.944,88terpenuhinya pembayaran atas honorarium

PNS, Honorarium Non PNS, insentif khusus

dan tunjangan asuransi/jasaAsuransi/Jasa

12 bulan 100 % 589.683.600,00

4.03 - 4.3.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya APBD10.000.000,00alat kebersihan, bahan pembersih dan jasa

retribusi kebersihan

3 item 100 % 22.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka Raya APBD10.000.000,00terpenuhinya pembayaran atas perbaikan

paralatan kantor (komputer, laptop, printer,

mesin tik, dll)

12 bulan 1 tahun 11.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya APBD70.000.000,00Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan (fotocopy)

2 item 100 % 126.500.000,00


bangunan kantor

Kota Palangka Raya APBD40.000.000,00Alat Listrik dan fasilitas penerangan

bangunan kantor

2 item 100 % 22.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka Raya APBD10.000.000,00Tersedianya kebutuhan makan dan minum

kerjabakti dan tamu

12 bulan 100 % 22.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka Raya APBD250.000.000,00Laporan Perjalanan Dinas 100 % 100 % 275.000.000,00


daerah

Kota Palangka Raya APBD15.000.000,00Laporan Perjalanan Dinas 15 laporan 100 % 11.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 1.58 Pengelolaan Data Administrasi Kepegawaian Kota Palangka Raya APBD30.000.000,00Data ASN Bappeda Kota Palangka Raya,

SK Tim, SK Kenaikan Pangkat dan

sebagainya

12 bulan 100 % 33.726.000,00


Aparatur

1.670.000.000,00 1.741.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka Raya APBD400.000.000,00Meubelair dan alat rumah tangga 2 item 100 % 300.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka Raya APBD350.000.000,00Peralatan Kantor( komputer, laptop, printer,

mesin tik, dll)

4 macam 1 tahun 200.000.000,00


dinas/operasional

Kota Palangka Raya APBD150.000.000,00tersedianya kendaraan dinas/operasional

beserta pengurusan administras i

12 bulan 100 % 220.000.000,00


kantor

Kota Palangka Raya APBD20.000.000,00Peralatan Kantor( komputer, laptop, printer,

mesin tik, dll)

12 bulan 1 tahun 21.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 2.162 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Kota Palangka Raya APBD750.000.000,001.dokumen perencanaan dan dokumen

pengawasan pekerjaan konstruksi (lanjutan)

2. pekerjaan fisik

1 gedung 1 gedung 1.000.000.000,00


Halaman ke 1 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018


5


9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

4.03 - 4.3.0101 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka Raya APBD60.000.000,00Tersedianya Pakaian dinas ASN beserta

perlengkapan dan atributnya (lencana korpri,

papan nama, tanda pengenal)

62 stel 100 % 70.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Palangka Raya APBD50.000.000,00pakaian batik kalteng beserta atributnya

(lawung/sumping)

62 stel 62 stel 50.000.000,00


Aparatur

400.000.000,00 512.500.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka Raya APBD400.000.000,00Jumlah ASN Bappeda yang mengikuti

diklat/bimtek

60 orang 60 orang 512.500.000,00



220.000.000,00 961.000.000,00



Kota Palangka Raya APBD60.000.000,00LKIP Bappeda Kota Palangka Raya Tahun

2017 dan bahan LKPD Bappeda Kota

palangka Raya

2 dokumen 100 % 70.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka Raya APBD60.000.000,00Laporan Keuangan bulanan, semesteran

dan tahunan

4 laporan 100 % 70.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 6.38 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kota Palangka Raya APBD50.000.000,00Renstra, Renja, RKA,DPA,RO beserta

perubahannya

9 dokumen 100 % 770.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 6.40 inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Kota Palangka Raya APBD50.000.000,00Laporan Barang Milik Daerah di Bappeda

Kota Palangka Raya

1 dokumen 1 tahun 51.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 15 Program Pengembangan Data/Informasi 1.047.261.363,00 732.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 15.6 Pengelolaan Website Bappeda Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya APBD72.261.363,00Tersedianya Website Bappeda Kota

Palangka Raya

1 website 1 website 80.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 15.16 Pengelolaan Data-data Pembangunan Kota Palangka

Raya

Kota Palangka Raya APBD490.000.000,00Dokumen SIPD, SDDKN, audio visual profil

kota Palangka Raya

3 dokumen 1 dokumen 132.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 15.18 Pengelolaan Laboratorium GIS Tata Ruang Kota Palangka Raya APBD200.000.000,00Data/informasi spatial berbasis GIS 1 dokumen 1 dokumen 220.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 15.19 Pembuatan Sistem Informasi Berbasis GIS Jaringan

Jalan Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya APBD285.000.000,00Web GIS Jaringan Jalan Kota Palangka

Raya

1 web 1 web 300.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota -

Kota Menengah dan Besar

1.600.000.000,00 5.400.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 19.13 Optimalisasi Perencanaan Bidang Keciptakaryaan Kota Palangka Raya APBD1.200.000.000,00dokumen strategi sanitasi kota, dokumen

memorandumprogram sanitasi, dokumen

RPIJM Bidang keciptakaryaan, dokumen

SIAP penanganan permukiman kumuh

perkotaan dan dokumen rencana aksi

penanganan kawasan flamboyan bawah

5 dokumen 5 dok 1.000.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 19.14 Optimalisasi Penataan Ruang Kota Palangka Raya APBD400.000.000,00dokumen perencanaan tata ruang kota

palangka raya

1 dokumen 1 dokumen 4.400.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.566.879.681,00 2.839.976.654,00

4.03 - 4.3.0101 - 21.13 Monitoring, evaluasi , pengendalian , dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Kota Palangka Raya APBD255.000.000,00Laporan bulanan,triwulan, ro, kegiatan

rakordal dan laporan evaluasi RKPD


4.03 - 4.3.0101 - 21.19 Kegiatan Tim Koordinasi Pembangunan Kota

Palangka Raya

Kota Palangka Raya APBD90.000.000,00Dokumen Koordinasi Pembangunan Kota

Palangka Raya


4.03 - 4.3.0101 - 21.36 Pengelolaan Tim Sistem Informasi Monitoring dan

Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD)

Kota Palangka Raya APBD218.500.000,00terkelolanya Sistem Informasi Monitoring

dan Pengendalian Pembangunan Daerah

(SIMPPD)

1 aplikasi 1 aplikasi 280.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 21.46 Penyusunan RKPD Kota Palangka Raya APBD380.700.950,00tersedianya Rencana Kerja Pembangunan



Halaman ke 2 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018


5


9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

4.03 - 4.3.0101 - 21.47 Penyusnan Rancangan RPJMD Kota Palangka Raya

Tahun 2018-2023

Kota Palangka Raya APBD217.702.077,00tersedianya rancangan RPJMD Kota

Palangka Raya Tahun 2018-2023


4.03 - 4.3.0101 - 21.48 Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS

Perubahan

Kota Palangka Raya APBD670.000.000,00tersusunnya dokumen KUA-PPAS dan

KUPA-PPAS


4.03 - 4.3.0101 - 21.49 Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan

Kota Palangka Raya APBD434.976.654,00Dokumen Rencana Program Pembangunan

Daerah


4.03 - 4.3.0101 - 21.50 Penyusunan Propil Perencanaan dan Penganggaran

Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya APBD300.000.000,00Profil Perencanaan dan Penganggaran Kota

Palangka Raya


4.03 - 4.3.0101 - 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.104.195.000,00 939.195.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 22.15 Partisipasi Kegiatan Pameran Dalam dan Luar

Daerah

Kota Palangka Raya APBD275.000.000,00Pameran Dalam dan Luar Daerah 3 even 3 even 110.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 22.16 Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Perencanaan Pemantapan Program Pembangunan

Bidang Ekonomi

Kota Palangka Raya APBD379.195.000,00laporan koordinasi, pemantauan dan

evaluasi program dan kegiatan bidang

ekonomi


4.03 - 4.3.0101 - 22.17 Penyusunan Buku Propil dan Analisa Data Sosial

Ekonomi Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya APBD450.000.000,00Buku Profil Kota Palangka Raya dan

Dokumen Analisa Data sosial Ekonomi Kota

Palangka Raya


4.03 - 4.3.0101 - 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 280.000.000,00 280.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 23.7 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Kesra, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Kota Palangka Raya APBD280.000.000,00laporan hasil koordinasi perencanaan bidang

kesejahteraan rakyat, sosial budaya dan

pemerintahan


4.03 - 4.3.0101 - 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

700.000.000,00 700.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 24.6 Optimasi Bina Marga, Sumber Daya Air dan

Perhubungan

Kota Palangka Raya APBD500.000.000,00Perda Rencana Umum Jangka Panjang

Jaringan Jalan

1 Perda 1 dokumen 500.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 24.7 Optimasi Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya APBD200.000.000,00Dokumen perencanaan bidang lingkungan

hidup


Jumlah 10.902.632.988,88 15.646.581.254,00

Halaman ke 3 dari 3


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Raya

APBD20.000.000,00 4 BuahMeningkatnya mekanisme kerja dan

adminitrasi umum

20.000.000,00 4 100%


listrik

Kota Palangka

Raya

APBD155.000.000,00 6 RekeningMeningkatnya mekanisme kerja dan

adminitrasi umum

155.000.000,00 6 100%

3.02 - 3.2.0101 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kota Palangka

Raya


adminitrasi umum

40.000.000,0015 100%



Kota Palangka

Raya


adminitrasi umum

110.000.000,0010 100%


Raya

APBD950.000.000,00 1 DokumenMeningkatnya mekanisme kerja dan

adminitrasi umum

950.000.000,00 1 100%


Raya

APBD40.000.000,00 3 JenisMeningkatnya mekanisme kerja dan

adminitrasi umum

40.000.000,00 3 100%


Raya

APBD23.000.000,00 40 JenisMeningkatnya mekanisme kerja dan

adminitrasi umum

23.000.000,0040 100%


Raya

APBD20.000.000,00 100 Jenis

cetakan, dok,

surat

Meningkatnya mekanisme kerja dan

adminitrasi umum

20.000.000,00100 100%


Raya

APBD25.000.000,00 40 kaliMeningkatnya mekanisme kerja dan

adminitrasi umum

25.000.000,0040 100%


Raya

APBD185.000.000,00 40 orang/kaliMeningkatnya mekanisme kerja dan

adminitrasi umum

185.000.000,0040 100%


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 70 orang/kaliMeningkatnya mekanisme kerja dan

adminitrasi umum

25.000.000,0070 100%


Aparatur

708.000.000,00 708.000.000,00


Raya

APBD30.000.000,00 30 meja, kursiMeningkatnya mekanisme kerja dan

adminitrasi umum

30.000.000,0030 100%


Raya

APBD550.000.000,00 780.133 M2Meningkatnya mekanisme kerja dan

adminitrasi umum

550.000.000,00780.133 100%


Raya

APBD20.000.000,00 1 gedungmeningkatnya mekanisme kerja dan

administrasi umum

20.000.000,00 1 100%

3.02 - 3.2.0101 - 2.47 Pengadaan Komputer Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 5 unitMeningkatnya mekanisme kerja dan

adminitrasi umum

20.000.000,00 5 100%

3.02 - 3.2.0101 - 2.49 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 10.000 voltMeningkatnya mekanisme kerja dan

adminitrasi umum

20.000.000,0010.000 100%

3.02 - 3.2.0101 - 2.64 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 75 stelMeningkatnya mekanisme kerja dan

adminitrasi umum

30.000.000,0075 100%

3.02 - 3.2.0101 - 2.79 Pengadaan AC Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 4 unitMeningkatnya mekanisme kerja dan

adminitrasi umum

20.000.000,00 4 100%

3.02 - 3.2.0101 - 2.144 Pemeliharaan Ringan Rutin/ Berkala Halaman Kantor Kota Palangka

Raya

APBD18.000.000,00 1 halamanMeningkatnya mekanisme kerja dan

adminitrasi umum

18.000.000,00 1 100%

Halaman ke 1 dari 6

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


Aparatur

95.000.000,00 95.000.000,00

3.02 - 3.2.0101 - 5.22 Pembinaan Pegawai Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 60 orangMeningkatnya mekanisme kerja dan

administrasi umum

35.000.000,0060 100%


Bimbingan Teknis

Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 12 OrangMeningkatnya mekanisme kerja dan

adminitrasi umum

60.000.000,0012 100%



230.000.000,00 230.000.000,00


Raya

APBD150.000.000,00 9 dokumenMeningkatnya mekanisme kerja dan

adminitrasi umum

150.000.000,00 9 100%


Raya


adminitrasi umum

15.000.000,00 1 100%

3.02 - 3.2.0101 - 6.26 Penyusunan LAKIP dan Laporan Tahunan Kota Palangka

Raya

APBD45.000.000,00 3 laporanMeningkatnya mekanisme kerja dan

adminitrasi umum

45.000.000,00 3 100%

3.02 - 3.2.0101 - 6.27 Penyusunan Pelaporan KInerja Akhir Tahun Kota Palangka

Raya


adminitrasi umum

20.000.000,00 1 100%

2.16 - 3.2.0101 - 15 Program Pengembangan Nilal Budaya 1.575.000.002,00 1.575.000.000,00

2.16 - 3.2.0101 - 15.9 Ritual Mamapas Lewu Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 1 kegiatanmeningkatnya pengembangan seni dan budaya 200.000.000,00 1 100%

2.16 - 3.2.0101 - 15.10 Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) Kota Palangka

Raya

APBD360.000.000,00 1 kaliMeningkatnya pengembangan pariwisata 360.000.000,00 1 100%

2.16 - 3.2.0101 - 15.11 Festival Seni Budaya Pelajar Pelajar SLTA Tk

Provinsi

Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 1 kaliMeningkatnya pengembangan seni dan budaya 75.000.000,00 1 kali

2.16 - 3.2.0101 - 15.16 Mengikuti Festival Budaya Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 1 KaliJumlah festival 150.000.000,00 1 Kali

2.16 - 3.2.0101 - 15.18 Lomba Desain Benang Bintik Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 6 orangMeningkatnya penegembangan seni dan

budaya

50.000.000,00 6 100%

2.16 - 3.2.0101 - 15.22 Festival Palangka Kota Palangka Raya Kota Palangka

Raya

APBD410.000.000,00 1 kaliMeningkatnya pengembangan seni dan budaya 410.000.000,00 1 100%

2.16 - 3.2.0101 - 15.23 Penataan Stan Kalimantan Tengah dan Benda Seni

di Anjuangan TMII

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 12 SetJumlah sarana dan prasarana di anjungan TMII 50.000.000,0012 Set

2.16 - 3.2.0101 - 15.24 Pergelaran Kesenian Rutin Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 1 KaliJumlah pagelaran yang dilaksanakan 150.000.000,00 1 Kali

2.16 - 3.2.0101 - 15.25 Pengadaan alat musik Kota Palangka

Raya

APBD40.000.001,00 5 SetJumlah alat musik 40.000.000,00 5 Set

Kelurahan Petuk

Katimpun

Pengadaan Bantuan Alat Musik Rebana dan

Baju Seragam

1 Set

Kelurahan Bukit

Tunggal

Pengadaan alat musik keyboard 1 Set

Kelurahan SabaruBantuan Alat Kesenian kepada sanggar seni

dan budaya

1 set

Kelurahan Bukit

Tunggal

Alat Orkes Kesenian Budaya 1 Set

Kelurahan

Tumbang Tahai

Bantuan sound system Sanggar seni

TURONGGO PUTRO

1 Set

Kelurahan

Kalampangan

Gamelan Kuda Lumping Suro Mudo Bodoyo 1 Paket

Kelurahan

Kalampangan

usulan alat gamelan pelok untuk sanggar seni

pangesti laras

1 Paket

Halaman ke 2 dari 6

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kelurahan Bukit

Tunggal

Alat-alat Kesenian Rebana 1 Set

2.16 - 3.2.0101 - 15.26 Pengadaan baju tari Kota Palangka

Raya

APBD40.000.001,00 10 StelJumlah baju tari 40.000.000,0010 Stel

Kelurahan

Kalampangan

Bantuan Seragam tari dan alat musiknya 1 Paket

Kelurahan Petuk

Katimpun

Bantuan Baju Tari Untuk Sanggar Kambang

Batarung

1 Set

Kelurahan Sei

Gohong

Bantuan Kelompok Sanggar Seni Riwut Tarung

Baruja : Pakaian Adat dan Peralatan Musik

1 Paket

Kelurahan

Kalampangan

usulan kostum kuda lumping/Turonggo Bodoyo

seto

1 Paket

Kelurahan

Kalampangan

usulan kostum/gamelan kuda lumping margo 1 Paket

Kelurahan

Kalampangan

Bantuan untuk sanggar seni/baju

adat/paguyuban

5 kelompok

2.16 - 3.2.0101 - 15.27 Dialog budaya Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 DialogJumlah dialog 50.000.000,00 1 Dialog

2.16 - 3.2.0101 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 220.000.000,00 240.000.000,00

2.16 - 3.2.0101 - 16.16 Penerbitan Buletin Nilai Budaya Daerah Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 BukuJumlah buku 50.000.000,00100 Buku

2.16 - 3.2.0101 - 16.19 Registrasi Benda Cagar Budaya Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 20 UnitJumlah cagar budaya yang teregistrasi 50.000.000,0020 Unit

2.16 - 3.2.0101 - 16.26 Pemeliharaan bangunan bersejarah Pasah Patahu

dan Sandung

Kota Palangka

Raya

APBD70.000.000,00 1 UnitJumlah bangunan bersejarah yang terpelihara 70.000.000,00 1 Unit

2.16 - 3.2.0101 - 16.27 Pemeliharaan bangunan bersejarah Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 UnitJumlah bangunan bersejarah yang terpelihara 70.000.000,00 1 Unit

2.16 - 3.2.0101 - 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan

kekayaan budaya

140.000.000,00 140.000.000,00

2.16 - 3.2.0101 - 18.9 Mengikuti Temu Karya Budaya Nasional Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 1 KaliJumlah temu karya yang diikuti 40.000.000,00 1 Kali

2.16 - 3.2.0101 - 18.17 Misi Kesenian Luar Daerah Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 KaliJumlah atraksi seni yang diikuti 100.000.000,00 1 Kali

3.02 - 3.2.0101 - 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.790.000.000,00 3.605.000.000,00

3.02 - 3.2.0101 - 15.6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

pengembangan pemasaran pariwisata

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 KegiatanMeningkatnya Promosi Pariwisata 50.000.000,00 1 Kegiatan

3.02 - 3.2.0101 - 15.10 Informasi wisata media cetak Kota Palangka

Raya

APBD130.000.000,00 1 buahMeningkatnya pemasaran pariwisata 130.000.000,00 1 100%

3.02 - 3.2.0101 - 15.12 Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 situsMeningkatnya promosi pariwisata 50.000.000,00 1 100%

3.02 - 3.2.0101 - 15.14 Promosi pariwisata dalam negeri Kota Palangka

Raya

APBD90.000.000,00 1 kegiatanMeningkatnya promosi pariwisata 90.000.000,00 1 100%

3.02 - 3.2.0101 - 15.15 Pergelaran seni budaya dalam rangka APEKSI

tingkat nasional dan regional

Kota Palangka

Raya

APBD185.000.000,00 1 pagelaranMeningkatnya promosi pariwisata 185.000.000,00 1 100%

3.02 - 3.2.0101 - 15.20 Pesta seni Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 1 KaliMeningkatnya Promosi Pariwisata 200.000.000,00 1 100%

3.02 - 3.2.0101 - 15.21 Mengikuti event-event ekonomi kreatif dalam daerah

dan luar daerah

Kota Palangka

Raya


Halaman ke 3 dari 6

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

3.02 - 3.2.0101 - 15.23 Pengelolaan Data Base Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 databaseMeningkatnya promosi pariwisata 50.000.000,00 1 100%

3.02 - 3.2.0101 - 15.24 Promosi Pariwisata Regional Kota Palangka

Raya


3.02 - 3.2.0101 - 15.25 Promosi Wisata Media Cetak Kota Palangka

Raya

APBD70.000.000,00 5 buahMeningkatnya promosi pariwisata 75.000.000,00 5 100%

3.02 - 3.2.0101 - 15.26 Pendokumentasian Media Elektronik Kota Palangka

Raya

APBD70.000.000,00 1 buahMeningkatnya pengembangan pemasaran

pariwisata

70.000.000,00 1 100%

3.02 - 3.2.0101 - 15.27 Informasi Wisata Media Elektronik Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 buahMeningkatnya pengembangan pemasaran

pariwisata

100.000.000,00 1 100%

3.02 - 3.2.0101 - 15.28 Promosi Pekan Budaya Dayak Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 1 eventMeningkatnya promosi budaya daerah 150.000.000,00 1 100%

3.02 - 3.2.0101 - 15.29 Promosi Wisata Konvensi Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 eventMeningkatnya promosi pariwisata 100.000.000,00 1 100%

3.02 - 3.2.0101 - 15.33 Mengikuti Pameran Dalam Negeri Kota Palangka

Raya


3.02 - 3.2.0101 - 15.35 Analisis Pemasaran Pariwisata Dalam Daerah Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 kaliMeningkatnya pengembangan pemasaran

pariwisata

50.000.000,00 1 100%

3.02 - 3.2.0101 - 15.36 Analisis Pemasaran Pariwisata Luar Daerah Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 KegiatanMeningkatnya promosi pariwisata 100.000.000,00 1 Kegiatan

3.02 - 3.2.0101 - 15.37 Media Promosi Pariwisata Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 1 MediaMeningkatnya Promosi Pariwisata 60.000.000,00 1 Media

3.02 - 3.2.0101 - 15.38 Pengelolaan Pengembangan Program Bidang

Pemasaran Pariwisata

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 10 KaliMeningkatnya Mekanisme Kerja dan

Administrasi Umum

50.000.000,0010 100%

3.02 - 3.2.0101 - 15.39 Pelaksanaan Mini Expo Produk Ekonomi Kreatif Kota Palangka

Raya

APBD90.000.000,00 1 Mini Expo Meningkatnya Promosi Pariwisata 900.000.000,00 1 Mijni Expo

3.02 - 3.2.0101 - 15.40 Workshop Analisis Data dan Informasi Pariwisata Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 70 OrangMeningkatnya Data dan Informasi Pariwisata 100.000.000,0070 Orang

3.02 - 3.2.0101 - 15.42 Festival Masakan Khas Daerah Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 FestivalMeningkatnya Promosi Pariwisata 100.000.000,00 1 Festival

3.02 - 3.2.0101 - 15.43 Pameran Stasioner Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 1 KegiatanMeningkatnya Promosi Pariwisata 75.000.000,00 1 100%

3.02 - 3.2.0101 - 15.50 Pendokumentasian Event Pariwisata Daerah Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 Even Meningkatnya Promosi Pariwisata 50.000.000,00 1 Even

3.02 - 3.2.0101 - 15.57 Pekan Ekonomi Kreatif Daerah Kota Palangka

Raya


3.02 - 3.2.0101 - 15.59 Pembuatan display media promosi Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 10 Display

promosi

meningkatnya pengembangan pemasaran 50.000.000,0010 100%

3.02 - 3.2.0101 - 15.60 Promosi seni budaya dan pariwisata diluar daerah Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 evenMeningkatnya promosi pariwisata 100.000.000,00 1 100%

3.02 - 3.2.0101 - 15.61 Mengikuti Event Promosi Dalam Negeri Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 1 KegiatanMeningkatnya Promosi Pariwisata 150.000.000,00 1 Kegiatan

3.02 - 3.2.0101 - 15.62 Mengikuti Pameran Dalam Negeri Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 1 kegiatanMeningkatnya promosi pemasaran pariwisata 150.000.000,00 1 100%

3.02 - 3.2.0101 - 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwlsata 1.145.000.001,00 1.145.000.000,00

3.02 - 3.2.0101 - 16.6 Pengembangan daerah tujuan wisata Kota Palangka

Raya

APBD210.000.000,00 1 daerahMeningkatnya pengembangan pariwisata 210.000.000,00 1 100%

3.02 - 3.2.0101 - 16.10 Pembuatan sarana dan prasarana pendukung

pariwisata

Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 2 buahMeningkatnya pengembangan pariwisata 150.000.000,00 2 100%

Halaman ke 4 dari 6

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

3.02 - 3.2.0101 - 16.12 Penataan kawasan objek wisata Kota Palangka

Raya


3.02 - 3.2.0101 - 16.14 Pembuatan Patung Kota Palangka

Raya


3.02 - 3.2.0101 - 16.15 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian usaha

Bidang Pariwisata dan Pajak Hiburan

Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 50 KaliMeningkatnya pengembangan pariwisata 25.000.000,0050 100%

3.02 - 3.2.0101 - 16.17 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Kelurahan Sei

Gohong

APBD1,00lanjutan penataan wisata sei batu 0,00 1 paket

Kelurahan Petuk

Katimpun

Pembuatan Desain Tata Ruang Danau

Hanjalutung Sebagai Obyek Wisata

1 Unit Desain

3.02 - 3.2.0101 - 16.28 Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Pariwisata

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 10 buahMeningkatnya pengembangan pariwisata 30.000.000,0010 100%

3.02 - 3.2.0101 - 16.48 Pembinaan Usaha Pariwisata Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 50 usaha

pariwisata

Meningkatanya SDM pelaku usaha pariwisata 100.000.000,0050 100%

3.02 - 3.2.0101 - 17 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 1.215.519.964,00 1.220.000.000,00


Kebudayaan

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 10 Kali Meningkatnya SDM Pariwisata 50.000.000,0010 Kali


Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 10 Kali Meningkatnya SDM Pariwisata 50.000.000,0010 Kali

3.02 - 3.2.0101 - 17.14 Pelatihan Peningkatan SDM Pariwisata Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 25 orangMeningkatnya SDM Pariwisata 75.000.000,0025 100%

3.02 - 3.2.0101 - 17.15 Lomba ekonomi kreatif Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 50 Orang Meningkatnya Pengetahuan Peserta 100.000.000,0050 Orang

3.02 - 3.2.0101 - 17.16 Pemilihan putra putri pariwisata tingkat kota palangka

raya

Kota Palangka

Raya

APBD250.000.000,00 7 orangMeningkatnya pengembangan pariwisata 250.000.000,00 7 100%

3.02 - 3.2.0101 - 17.17 Pemilihan putra putri pariwisata tingkat provinsi Kota Palangka

Raya

APBD45.000.000,00 1 pasangMeningkatnya pengembangan pemasaran 45.000.000,00 1 100%

3.02 - 3.2.0101 - 17.18 Pendaftaran tanda Daftar usaha pariwisata Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 50 BuahMeningkatnya legalitas usaha pariwisata 20.000.000,0050 Buah

3.02 - 3.2.0101 - 17.19 Sosialisasi HIV AIDS Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 80 orangMeningkatnya pengetahuan peserta tentang

bahaya HIV/AIDS

40.000.000,0080 100 %


Destinasi dan Industri Pariwisata

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 10 Kali Meningkatnya SDM Pariwisata 50.000.000,0010 kali

3.02 - 3.2.0101 - 17.24 Peningkatan Profesionalisme Kepariwisataan Kota Palangka

Raya

APBD125.000.001,00 50 orangMeningkatnya pengembangan pariwisata 150.000.000,0050 100%

Kelurahan Sei

Gohong

Diklat Pemandu Wisata 5 Orang

3.02 - 3.2.0101 - 17.34 Pembinaan Adwindo Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 50 OrangMeningkatnya SDM Pariwisata 30.000.000,0050 Orang

3.02 - 3.2.0101 - 17.38 Sosialisasi Produk Perundang Undangan Pariwisata Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 Orang Meningkatnya pengetahuan peserta 50.000.000,00100 Orang

3.02 - 3.2.0101 - 17.62 Familiarization Trip Kota Palangka

Raya

APBD80.000.000,00 50 OrangMeningkatnya Promosi Pariwisata 100.000.000,0050 Orang

3.02 - 3.2.0101 - 17.65 Pembentukan satuan karya (SAKA) Pariwisata Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 Saka

Pariwisata

Meningkatnya SDM Pariwisata 50.000.000,00 1 Saka Pariwisata

3.02 - 3.2.0101 - 17.66 Pembinaan kelompok sadar wisata Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 19 Kelompok Meningkatnya Kelompok Sadar Wisata 50.000.000,0019 Kelompok

3.02 - 3.2.0101 - 17.67 Pelaksanaan sadar wisata Kota Palangka

Raya

APBD50.519.967,00 50 Orang Meningkatnya masyarakat Sadar Wisata 60.000.000,0050 Orang

Halaman ke 5 dari 6

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

3.02 - 3.2.0101 - 17.68 Rakornis Pariwisata Kota Palangka

Raya

APBD49.999.996,00 1 kaliMeningkatnya SDM aparatur 50.000.000,00 1 100%

Kepala SKPD


Hj. NORMA HIKMAH, M.Si

NIP. 19610410 198102 2 002

Jumlah 9.711.519.967,00 10.551.000.000,00

Halaman ke 6 dari 6


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.13 - 2.13.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 945.895.727,00 995.150.000,00


Raya

APBD8.000.000,00 75 %Terkelolanya Administrasi 8.150.000,0075 %


listrik

Kota Palangka

Raya

APBD92.052.000,00 75 %Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya

Air, Listrik dan Internet

95.000.000,0075 %


Raya

APBD420.081.500,00 75 %Tercapainya Pengelolaan Administrasi

Keuangan

430.000.000,0075 %


Raya

APBD27.564.971,00 75 %Tersedianya Pelayanan Jasa Kebersihan

Kantor

30.000.000,0075 %


Raya

APBD30.168.764,00 75 %Tersedianya Alat Tulis Kantor 32.000.000,0075 %


Raya

APBD27.943.279,00 75 %Terpenuhinya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

30.000.000,0075 %


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD5.000.000,00 75 %Terpenuhinya Komponen Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

6.000.000,0075 %


Raya

APBD9.085.213,00 75 %Terpenuhinya Makan dan Minum Rapat 11.000.000,0075 %


Raya

APBD200.000.000,00 75 %Terkoordinasinya Program Kegiatan 220.000.000,0075 %


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 75 %Terlaksananya Koordinasi Dalam Daerah 38.000.000,0075 %


Raya

APBD65.000.000,00 75 %Terwujudnya Promosi Potensi Pemuda dan

Olah Raga

67.000.000,0075 %


Raya

APBD26.000.000,00 75 %Terpenuhinya Informasi dan bahan Bacaan di

Lingkungan Kantor

28.000.000,0075 %


Aparatur

228.598.957,00 237.938.138,00


Raya

APBD30.000.000,00 75 %Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 32.000.000,0075 %


Raya

APBD68.882.357,00 75 %Terpenuhinya Meubeler Kantor 70.000.000,0075 %


Raya

APBD40.000.000,00 75 %Tersedianya Peralatan Kantor 42.000.000,0075 %


Raya

APBD45.000.000,00 75 %Tersedianya Dana Pemeliharaan Gedung

Kantor

47.000.000,0075 %


dinas/operasional

Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 75 %Perbaikan Kendaraan Dinas 37.000.000,0075 %


Raya

APBD9.716.600,00 75 %Terpeliharanya Penggunaan Gedung Kantor

dan terciptanya Lingkungan Kerja yang

Nyaman

9.938.138,0075 %


Halaman ke 1 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.13 - 2.13.0101 - 3.8 Pengadaan Pakaian Olah Raga Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 90 %Terpenuhinya Pakaian Olah Raga Dispora Kota

Palangka Raya

17.000.000,0090 %


Aparatur

143.821.066,00 150.000.000,00


Raya

APBD143.821.066,00 80 %Tersedianya Dana Untuk Mengikuti Diklat dan

Bimtek

150.000.000,0080 %



249.830.693,00 254.450.000,00



Kota Palangka

Raya

APBD62.306.825,00 80 %Tersusunnya LKPJ/LPPD dan LAKIP 65.000.000,0090 %


Raya

APBD19.000.000,00 85 %Tersusunnya Pelaporan Keungan 22.000.000,0085 %



Kota Palangka

Raya

APBD35.884.000,00 100 %Tersusunnya SOP dan Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

37.000.000,00100 %

2.13 - 2.13.0101 - 6.6 Penyusunan dan Pelaporan Bendahara Pengeluaran Kota Palangka

Raya

APBD34.661.200,00 100 %Tersudnnya Pelaporan Bendahara

Pengeluaran

35.450.000,00100 %

2.13 - 2.13.0101 - 6.30 Penyusunan Laporan Inventaris Barang dan Jasa Kota Palangka

Raya

APBD32.400.000,00 100 %Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang dan

Jasa

33.000.000,00100 %


Raya

APBD65.578.668,00 85 %Tersusunnya Program dan Rencana Kerja 62.000.000,0085 %

2.13 - 2.13.0101 - 21 Program peningkatan sarana dan prasarana olah

raga

546.900.002,00 3.408.000.000,00

2.13 - 2.13.0101 - 21.8 Pembagunan Sarana dan Prasarana Olahraga di

Kota Palangka Raya

Kelurahan

Habaring Hurung

APBD300.000.002,00 75 %Terlaksananya Pembangunan Sarana dan

Prasarana di Kota Palangka Raya

3.150.000.000,0075 %

Kelurahan

Kanarakan

pembangunan gedung olahraga di tangkiling 1 Unit

Kelurahan

Kanarakan

Bantuan sarana olahraga volli, sepak bola, dan

bulu tangkis putra dan putri

1 Paket

2.13 - 2.13.0101 - 21.9 Rehabilitasi Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga Kelurahan Sei

Gohong

APBD10.000.000,00 75 %Rehabilitasi Fasilitas Sarana dan Prasarana

Olah Raga

12.000.000,0075 %

2.13 - 2.13.0101 - 21.16 Pengadaan Peralatan Olahraga Kota Palangka

Raya

APBD36.900.000,00 80 %Terlaksanaya Pengadaan Alat Olah Raga 42.000.000,0080 %

2.13 - 2.13.0101 - 21.17 Penunjang Kegiatan BUPPER (Bumi Perkemahan

Kamariat Tuah Pahoe)

Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 100 %Tersedianya Penunjang Kegiatan BUPER

(Bumi Kambariat Tuah Pahoe)

204.000.000,00100 %

2.13 - 2.13.0101 - 22 Program Kepemudaan dan Olah Raga 452.395.660,00 467.200.000,00

2.13 - 2.13.0101 - 22.3 Pelaksanaan Gelar Senja Kota Palangka

Raya

APBD92.395.660,00 75 %Terlaksananya Pelaksanaan Gelar Senja 94.500.000,0075 %

2.13 - 2.13.0101 - 22.5 Kegiatan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS) Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 75 %Terlaksananya Kegiatan Hari Olah Raga

Nasional

62.000.000,0075 %

2.13 - 2.13.0101 - 22.6 Biaya Penunjang Drum Band Kota Palangka

Raya

APBD80.000.000,00 75 %Tersedianya Biaya Penunjang Drum Band 82.000.000,0075 %

2.13 - 2.13.0101 - 22.9 Senam Kesegaran Jasmani Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 75 %Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani 51.200.000,0075 %

2.13 - 2.13.0101 - 22.17 Pelaksanaan Perlombaan Gerak Jalan Kota Palangka

Raya

APBD70.000.000,00 75 %Terlaksana Pelaksanaan Perlombaan Gerak

Jalan

71.500.000,0075 %

2.13 - 2.13.0101 - 22.22 Pendampingan Atlit Kota Palangka Raya Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 75 %Terlaksananya Pendampingan Atlit Kota

Palangka Raya

42.000.000,0075 %

2.13 - 2.13.0101 - 22.27 Pelaksanaan Kegiatan Mengikuti Jambore Pemuda

Indonesia(JPI)

Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 75 %Terlaksananya Kegiatan Pemuda Indonesia

Kota Palangka Raya dalam Rangka Mengikuti

JPI

37.000.000,0075 %

Halaman ke 2 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.13 - 2.13.0101 - 22.31 Koordinasi dan Penunjang Sentra Olahraga Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 75 %Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan 27.000.000,0075 %

2.13 - 2.13.0101 - 23 Program Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga 1.279.999.950,00 1.309.000.000,00

2.13 - 2.13.0101 - 23.13 Monitoring dan Evaluasi kegiatan Kewirausahaan

Pemuda dan Kreativitas Pemuda

Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 75 %Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 37.000.000,0075 %

2.13 - 2.13.0101 - 23.16 Seleksi Calon Peserta Paskibraka Tingkat Kota

Palngka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 %Terlaksananya Seleksi Calon Peserta

Pakibraka Tingkat Kota Palangka Raya

52.000.000,00100 %

2.13 - 2.13.0101 - 23.17 Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka TK, Kota

Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD774.999.950,00 100 %Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan

Paskibraka Tingkat Kota Palangka Raya

780.000.000,00100 %

2.13 - 2.13.0101 - 23.18 Bimtek Pembinaan Pramuka Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 75 %Terlaksananya Bimtek Pembinaan Pramuka 52.000.000,0075 %

2.13 - 2.13.0101 - 23.19 Ikrar Anak Bangsa dalam rangka Hari Sumpah

Pemuda

Kota Palangka

Raya

APBD55.000.000,00 100 %Menumbuhkan Semangat Pemuda Dalam

Membangun Kalteng

57.000.000,00100 %

2.13 - 2.13.0101 - 23.21 Konsultasi dan Koordinasi Kepemudaan Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 75 %Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi

Bidang Kepemudaan

37.000.000,0075 %

2.13 - 2.13.0101 - 23.22 Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

/HIV/ AIDS

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 %Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba/HIV/AIDS

52.000.000,00100 %

2.13 - 2.13.0101 - 23.25 Latihan Orientasi Kader Bela Negara dan LDK

Pemuda Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 75 %Terlaksananya Latihan Oreantasi Kader Bela

Negara Tingkat Daerah

37.000.000,0075 %

2.13 - 2.13.0101 - 23.30 Mengikuti Kegiatan Kepramukaan Kota Palangka

Raya

APBD70.000.000,00 100 %Mengikuti, mendampingi, Monitoring Kegiatan

Kepramukaan

72.000.000,00100 %

2.13 - 2.13.0101 - 23.34 Sosialisasi Pengembangan Sumber Daya Pemuda Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 75 %Terlaksananya Sosialisasi 27.000.000,0075 %

2.13 - 2.13.0101 - 23.35 Gerakan Pemuda Pembaca Kitab Suci Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 75 %terpenuhinya pemuda pembaca Kitab suci 27.000.000,0075 %

2.13 - 2.13.0101 - 23.38 Penunjangan Kegiatan Bidang Pengembangan

Pemuda

Kota Palangka

Raya

APBD45.000.000,00 75 %Tercapainya Penunjangan Kegiatan Bidang

Pengembangan Pemuda

47.000.000,0075 %

2.13 - 2.13.0101 - 23.39 Fasilitasi dan Koordinasi Organisasi Pemuda dan

Orgasinasi Kepramukaan

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 75 %Jumlah Organisasi Pemuda dan Organisasi

Kepramukaan

32.000.000,0075 %

Kepala SKPD


H. M. BARIT RAYANTO, S.Sos., M.Si

NIP. 19670224 199403 1 006

Jumlah 3.862.442.055,00 6.838.738.138,00

Halaman ke 3 dari 3


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



listrik

Kelurahan Bukit

Tunggal

APBD157.600.000,00 12 BulanTersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 180.000.000,0012 Bulan

2.06 - 2.6.0101 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Bukit

Tunggal

APBD207.321.998,00 12 BulanTersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor

194.822.000,0012 Bulan



Kelurahan Bukit

Tunggal

APBD84.952.000,00 80 %Terawatnya kendaraan dinas 150.000.000,0080 %

2.06 - 2.6.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Bukit

Tunggal

APBD1.080.783.700,00 12 BulanTersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring

kegiatan tahunan

1.200.000.000,0012 Bulan

2.06 - 2.6.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Bukit

Tunggal

APBD246.055.000,00 12 BulanTerpenuhinya Kebersihan Kantor 250.000.000,0012 Bulan

2.06 - 2.6.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan Bukit

Tunggal

APBD30.000.000,00 12 BulanTersedianya saran perbaikan peralatan kerja 50.000.000,0012 Bulan


Raya

APBD40.000.000,00 12 BulanTersedianya Alat Tulis Kantor 90.838.500,0080 %

2.06 - 2.6.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Bukit

Tunggal

APBD25.000.000,00 12 BulanTersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan

56.367.850,0012 Bulan


perundang-undangan

Kelurahan Bukit

Tunggal

APBD12.000.000,00 12 BulanTerpenuhinya Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundangan

35.000.000,0012 Bulan

2.06 - 2.6.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Bukit

Tunggal

APBD35.800.000,00 12 BulanTersedianya Makanan dan Minuman 125.000.000,0012 Bulan

2.06 - 2.6.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Bukit

Tunggal

APBD192.478.875,00 12 BulanTerpenuhinya rapat dan konsultasi ke luar

daerah

250.000.000,0012 Bulan


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 12 Bulanterpenuhinya rapat dan konsultasi ke dalam

daerah

90.750.000,0012 Bulan


Raya

APBD80.000.000,00 80 %Terlaksananya kegiatan pameran 85.000.000,0080 %


Aparatur

45.000.000,00 559.062.000,00


Raya

APBD45.000.000,00 80 %Meningkatnya sarana dan prasarana kantor 559.062.000,0080 %



Raya

APBD90.935.000,00 80 %Tersedianya Pakaian Seragam PNS 205.800.000,0080 %


Aparatur

192.055.000,00 200.000.000,00


Raya

APBD192.055.000,00 80 %Sumber Daya Aparatur yang berkualitas 200.000.000,0080 %



159.000.000,00 284.192.500,00

Halaman ke 1 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Kota Palangka

Raya

APBD62.000.000,00 80 %Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring

Kegiatan Tahunan

69.300.000,0080 %


Raya

APBD20.000.000,00 80 %Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang

Milik Daerah

65.000.000,0080 %

2.06 - 2.6.0101 - 6.21 Penyusunan Dokumen dengan Aplikasi Sistem

Informasi Monitoring Perencanaan Pembangunan

Daerah / Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah Satuan Kerja Perangkat

Daerah ( SIMPPD/SIPPD SKPD )

Kota Palangka

Raya

APBD12.000.000,00 80 %Tersusunnya Laporan SIMPPD dan SIPPD 65.000.000,0080 %


Raya

APBD65.000.000,00 80 %Terpenuhinya Laporan Evaluasi dan Monitoring

Kegiatan Tahunan

84.892.500,0080 %

2.06 - 2.6.0101 - 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.054.643.350,00 1.561.107.217,00

2.06 - 2.6.0101 - 15.8 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

Kota Palangka

Raya

APBD223.809.350,00 80 %Terlaksananya Pelayanan Publik dengan baik 536.337.764,0080 %

2.06 - 2.6.0101 - 15.15 Distribusi Kartu Keluarga Berbasis NIK Kota Palangka

Raya

APBD30.699.000,00 80 %Terlaksananya Distribusi NIK 124.769.453,0080 %

2.06 - 2.6.0101 - 15.17 Peningkatan Pelayanan Pendataan Penduduk

Rentan di Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 80 %Terpenuhinya Jumlah Penduduk Rentan di

Kota Palangka Raya

130.000.000,0080 %

2.06 - 2.6.0101 - 15.18 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan

(SAK)

Kota Palangka

Raya

DAK760.135.000,00 80 %Tersedianya Sistem Administrasi

Kependudukan (SAK)

770.000.000,0080 %

2.06 - 2.6.0101 - 16 Program Pencatatan Sipil 321.608.550,00 749.221.250,00

2.06 - 2.6.0101 - 16.1 Penataan Administrasi Pencatatan Sipil Kota Palangka

Raya

APBD147.165.650,00 80 %Terpenuhinta Sarana Pelayanan Pencatatan

Sipil

346.657.500,0080 %

2.06 - 2.6.0101 - 16.2 Peningkatan Pelayanan Publik di Catatan Sipil Kota Palangka

Raya

APBD154.442.900,00 80 %Meningkatnya Kualitas Pelayanan 352.563.750,0080 %

2.06 - 2.6.0101 - 16.3 Pendokumentasian Pencatatan Sipil Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 80 %Dokumen Kegiatan Pencatatan Sipil 50.000.000,0080 %

2.06 - 2.6.0101 - 17 Program Penataan Pengelolaan Informasi

Kependudukan

655.277.500,00 891.907.000,00

2.06 - 2.6.0101 - 17.1 Pengelolaan Informasi Perkembangan

Kependudukan

Kota Palangka

Raya

APBD66.444.500,00 80 %Laporan Verifikasi Data Kependudukan 155.282.000,0080 %

2.06 - 2.6.0101 - 17.2 Penyusunan Data Perkembangan Kependudukan Kota Palangka

Raya

APBD45.644.500,00 80 %Validasi Data Kependudukan yang akurat dan

tepat

86.625.000,0080 %

2.06 - 2.6.0101 - 17.4 Penerapan Pelaksanaan E-KTP Kota Palangka

Raya

APBD543.188.500,00 80 %Peningkatan Pelayanan E - KTP 650.000.000,0080 %

2.06 - 2.6.0101 - 18 Program Analisa dan Perkembangan Penduduk 264.302.000,00 291.281.880,00

2.06 - 2.6.0101 - 18.1 Analisa dan pengolahan data hasil program Kota Palangka

Raya

APBD177.000.000,00 80 %Tersedianya analisa dan pengolahan data 120.000.000,0080 %

2.06 - 2.6.0101 - 18.2 Penyusunan profil perkembangan kependudukan Kota Palangka

Raya

APBD87.302.000,00 80 %Tersedianya Profil Kependudukan 171.281.880,0080 %

Halaman ke 2 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kepala SKPD


ZULHIKMAH RAVIEQ, S.Sos., M.AP

NIP. 19630323 198503 2 020

Jumlah 5.004.812.973,00 7.500.350.197,00

Halaman ke 3 dari 3


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS KESEHATAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Raya

APBD4.500.000,00 100 %Tersedianya jasa surat menyurat RSUD Kota

Palangka Raya

5.000.000,00100 %


listrik

Kota Palangka

Raya

APBD292.067.000,00 100 %Tersediannya dana untuk jasa listrik air dan

telpon

300.000.000,00100 %

Kota Palangka

Raya

95 %Tersediannya dana untuk jasa listrik air dan

telpon RSUD Kota Palangka Raya

90 %


Raya

APBD3.781.614.372,00 95 %Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan

berjalan lancar

3.950.000.000,0090 %

Kota Palangka

Raya

90 %Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan

berjalan lancar RSUD Kota Palangka Raya

90 %


Raya

APBD25.200.000,00 100 %Tersedia dana untuk jasa kebersihan kantor 31.200.000,00100 %

Kota Palangka

Raya

100 %Tersedia dana untuk jasa kebersihan kantor

RSUD Kota Palangka Raya

100 %


Raya

APBD72.400.000,00 100 %Alat tulis kantor untuk kegiatan administrasi 75.000.000,00100 %

Kota Palangka

Raya

100 %Alat tulis kantor untuk kegiatan administrasi


100 %


Raya

APBD85.000.000,00 100 %Alat tulis kantor untuk kegiatan administrasi 105.000.000,00100 %

Kota Palangka

Raya

100 %Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


100 %


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD18.000.000,00 100 %Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan RSUD Kota

Palangka Raya

20.000.000,00100 %

1.02 - 1.2.0101 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Palangka

Raya

APBD14.000.000,00 100 %Barang cetakan dan penggandaan untuk

penunjang administrasi perkantoran

15.000.000,00100 %


perundang-undangan

Kota Palangka

Raya

APBD5.580.000,00 100 %Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan RSUD Kota Palangka

Raya

80.000.000,00100 %


Raya

APBD146.060.000,00 95 %Tersedianya makanan dan minuman untuk

kegiatan

165.000.000,0095 %

Kota Palangka

Raya

100 %Tersedianya makanan dan minuman untuk

kegiatan RSUD Kota Palangka Raya

100 %


Raya

APBD475.000.000,00 95 %Terkoordinir program kegiatan bidang

kesehatan

510.000.000,0095 %

Kota Palangka

Raya

95 %Tersedianya penyediaan rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah RSUD Kota

Palangka Raya

90 %


daerah

Kota Palangka

Raya


kesehatan

120.000.000,0095 %

Halaman ke 1 dari 8

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kota Palangka

Raya

95 %Tersedianya penyediaan rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke dalam daerah RSUD Kota

Palangka Raya

90 %


Raya

APBD60.000.000,00 95 %Terselenggaranya kegiatan Palangka Raya

Fair bidang kesehatan

45.000.000,0095 %


Raya

APBD20.000.000,00 95 %Tersedianya jasa publikasi surat kabar dan

majalah RSUD Kota Palangka Raya

25.000.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 1.22 Peningkatan Penatausahaan Pelaporan dan

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Kota Palangka

Raya

APBD85.000.000,00 95 %Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggung

jawaban berjalan lancar sesuai jadwal dan

prosedur

120.000.000,0095 %

1.02 - 1.2.0101 - 1.23 Kendali Mutu Pengadaan Barang Kota Palangka

Raya

APBD5.063.000,00 95 %Pemeriksaan barang melalui pengadaan

berjalan baik

5.500.000,0095 %

1.02 - 1.2.0101 - 1.25 Penyediaan Peralatan Kantor Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 100 %Tersedia peralatan dan perlengkapan kantor 120.000.000,00100 %

1.02 - 1.2.0101 - 1.26 Peningkatan Administrasi dan Disiplin Kepegawaian Kota Palangka

Raya

APBD772.000.000,00 95 %PNS di lingkungan dinkes tertib administrasi 30.000.000,0095 %

1.02 - 1.2.0101 - 1.44 Penatalaksanaan Barang Inventaris Kota Palangka

Raya

APBD28.002.000,00 95 %Tatalaksana barang invetaris berjalan baik 28.002.000,0095 %


Aparatur

556.600.000,00 555.000.000,00


Raya

APBD75.000.000,00 100 %Tersedianya sertifikat tanah gedung kantor 0,00100 %


Raya

APBD99.000.000,00 2 unitGedung kantor terpelihara 140.000.000,00 2 unit

Kota Palangka

Raya

95 %Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala

gedung RSUD Kota Palangka Raya

90 %

Kelurahan

Panarung

Rehab Gedung Pustu 36 meter persegi


dinas/operasional

Kota Palangka

Raya

APBD358.600.000,00 95 %Kendaraan dinas operasional terpelihara 360.000.000,0095 %

Kota Palangka

Raya

95 %Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional RSUD Kota

Palangka Raya

95 %


kantor

Kota Palangka

Raya

APBD24.000.000,00 95 %Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung RSUD Kota Palangka

Raya

55.000.000,0090 %


Aparatur

1.383.554.500,00 1.506.514.000,00


Raya

APBD485.198.600,00 75 % Terfasilitasinya SDM Kesehatan mengikuti

kursus diklat dan seminar

530.671.200,0075 %

Kota Palangka

Raya

95 %Tersedianya pendidikan dan pelatihan RSUD

Kota Palangka Raya

95 %

1.02 - 1.2.0101 - 5.4 Rapat Kerja Teknis Dinas Kota Palangka

Raya


kesehatan

14.000.000,0095 %

1.02 - 1.2.0101 - 5.8 Verifikasi dan Akreditasi Perijinan Tenaga Kesehatan,

Batra dan Diklat

Kota Palangka

Raya

APBD11.000.000,00 80 % terlaksananya monitoring dan evaluasi

perijinan Nakes

12.000.000,0080 %

1.02 - 1.2.0101 - 5.10 Monitoring dan Evaluasi Penilaian Angka Kredit

Jabatan Fungsional

Kota Palangka

Raya

APBD54.855.900,00 95 %pertemuan tim penilaian angka kredit jafung,

pertemuan pembahasan penilaian angka kredit

jafung, terlaksananya pengurusan Dupak yang

optimal

59.842.800,0095 %

Halaman ke 2 dari 8

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.02 - 1.2.0101 - 5.42 Penyediaan Tenaga Kontrak Kota Palangka

Raya

APBD600.000.000,00 95 %Peningkatan kinerja aparatur 650.000.000,0095 %

1.02 - 1.2.0101 - 5.73 Pelatihan dan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan Kota Palangka

Raya

APBD220.000.000,00 75 %terlaksananya kegiatan pendidikan dan

pelatihan bagi SDM Kesehatan

240.000.000,0075 %



2.000.000,00 3.000.000,00


Raya

APBD1.000.000,00 100 %Tersedianya penyusunan pelaporan keuangan


1.500.000,00100 %


Raya

APBD1.000.000,00 100 %Tersedianya penyusunan rencana dan kegiatan


1.500.000,00100 %

1.02 - 1.2.0101 - 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.875.191.000,00 48.927.011.400,00

1.02 - 1.2.0101 - 15.1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kota Palangka

Raya

APBD4.558.812.000,00 80 %persentase ketersediaan obat Pelayanan

Kesehatan Dasar (PKD) di Puskesmas dan

Pustu

48.598.932.000,0010 Puskesmas

Kota Palangka

Raya

95 %Tersedianya obat dan perbekalan RSUD Kota

Palangka Raya

90 %

1.02 - 1.2.0101 - 15.4 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan

rumah sakit

Kota Palangka

Raya

APBD18.125.000,00 80 %pergerakan penggunaan obat rasional dan

pelayanan farmasi klinik

0,0080 %

1.02 - 1.2.0101 - 15.11 Dukungan manajemen sistem e-logistik Kota Palangka

Raya

APBD98.254.000,00 80 %terlaksananya manajemen sistem e-logistik

Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota

Palangka Raya yang sesuai peraturan yang

berlaku.

108.079.400,0080 %

1.02 - 1.2.0101 - 15.12 Gerakan masyarakat cerdas memakai obat Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 80 % terlaksananya sosialisasi gerakan masyarakat

cerdas memakai obat

220.000.000,0080 %

1.02 - 1.2.0101 - 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 18.398.470.396,00 16.903.653.000,00

1.02 - 1.2.0101 - 16.15 Pembuatan Profil Kesehatan Kota Palangka

Raya

APBD12.000.000,00 1 dokumenTerwujudnya profil kesehatan 17.500.000,00 1 dokumen

1.02 - 1.2.0101 - 16.16 Penanggulangan Masalah Wabah dan Bencana Kota Palangka

Raya

APBD19.500.000,00 80 % Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat

Bencana Peningkatan kapasitas petugas

pengelola program

25.000.000,0070 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.17 Penyediaan Pendukung Kegiatan Puskesmas

Tangkiling dan Pustu

Kota Palangka

Raya

APBD360.000.000,00 90 %Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di

Puskesmas Pustu

370.000.000,0090 %


Kalampangan dan Pustu

Kota Palangka

Raya


Puskesmas Pustu

120.000.000,0090 %


Menteng dan Pustu

Kota Palangka

Raya


Puskesmas Pustu

130.000.000,0090 %


Rakumpit dan Pustu

Kota Palangka

Raya


Puskesmas Pustu

200.000.000,0090 %


Panarung dan Pustu

Kota Palangka

Raya


Puskesmas Pustu

125.000.000,0090 %


Pahandut dan Pustu

Kota Palangka

Raya

APBD270.127.000,00 90 % Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di

Puskesmas Pustu

280.712.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.23 Penyediaan Pendukung Kegiatan Puskesmas Jekan

Raya dan Pustu

Kota Palangka

Raya


Puskesmas Pustu

115.000.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.24 Penyediaan Pendukung Kegiatan Puskesmas Kayon

dan Pustu

Kota Palangka

Raya


Puskesmas Pustu

125.000.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.25 Kegiatan Pendukung Kegiatan Puskesmas Bukit

Hindu dan Pustu

Kota Palangka

Raya


Puskesmas Pustu

125.000.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.27 Pemberantasan Penyakit TBC Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 80 % - Meningkatkan keakuratan data penderita

TB paru

20.000.000,0070 %

Halaman ke 3 dari 8

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.02 - 1.2.0101 - 16.30 Monitoring dan Evaluasi Perijinan Sarana dan

Prasarana Kesehatan

Kota Palangka

Raya

APBD15.313.100,00 53 %terbentuknya peraturan walikota tentang

perijinan sarana kesehatan, terlaksananya

pemeriksaan sarana kesehatan

20.000.000,0053 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.34 Penyediaan Jasa Pelayanan Non Kapitasi Kota Palangka

Raya

APBD550.991.604,00 90 % - Tersedianya jasa pelayanan bagi petugas

puskesmas dan jaringanny dari tarif retribusi

non BPJS

625.000.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.35 Penyediaan Penunjang Puskesmas Kereng Bangkirai

dan Pustu

Kota Palangka

Raya

APBD155.134.000,00 90 %Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

160.000.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.38 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Pahandut dan Pustu Kota Palangka

Raya


(SPM)

606.879.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.39 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Bukit Hindu dan

Pustu

Kota Palangka

Raya


(SPM)

210.000.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.40 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Kayon dan Pustu Kota Palangka

Raya


(SPM)

240.000.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.41 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Menteng dan Pustu Kota Palangka

Raya


(SPM)

1.140.552.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.42 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Panarung dan

Pustu

Kota Palangka

Raya


(SPM)

272.916.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.43 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Jekan Raya dan

Pustu

Kota Palangka

Raya


(SPM)

250.000.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.44 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Kereng Bangkirai

dan Pustu

Kota Palangka

Raya


(SPM)

265.000.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.45 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Tangkiling dan

Pustu

Kota Palangka

Raya


(SPM)

296.000.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.46 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Kalampang dan

Pustu

Kota Palangka

Raya


(SPM)

329.094.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.48 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Rakumpit dan Pustu Kota Palangka

Raya


(SPM)

290.000.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.49 Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Pahandut (JKN)

Kota Palangka

Raya

APBD2.767.715.780,00 90 %pelayanan kesehatan peserta JKN 1.650.000.000,0090 %


Bukit Hindu (JKN)

Kota Palangka

Raya



Kayon (JKN)

Kota Palangka

Raya



Menteng (JKN)

Kota Palangka

Raya



Panarung (JKN)

Kota Palangka

Raya

APBD1.451.168.332,00 90 %pelayanan kesehatan peserta JKN 960.000.000,0090 %


Jekan Raya (JKN)

Kota Palangka

Raya

APBD496.948.800,00 90 %pelayanan kesehatan peserta JKN 330.000.000,0090 %


Kereng Bangkirai (JKN)

Kota Palangka

Raya



Tangkiling (JKN)

Kota Palangka

Raya



Kalampang (JKN)

Kota Palangka

Raya



Rakumpit (JKN)

Kota Palangka

Raya


1.02 - 1.2.0101 - 16.59 Jampersal untuk Puskesmas Pahandut Kota Palangka

Raya

APBD358.000.000,00 90 % Pelayanan upaya kesehatan Ibu dan Bayi 450.000.000,0090 %

Halaman ke 4 dari 8

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.02 - 1.2.0101 - 16.60 Jampersal untuk Puskesmas Tangkiling Kota Palangka

Raya


1.02 - 1.2.0101 - 16.61 Jampersal untuk Puskesmas Kereng Bangkirai Kota Palangka

Raya


1.02 - 1.2.0101 - 16.62 Jampersal untuk Puskesmas Rakumpit Kota Palangka

Raya


1.02 - 1.2.0101 - 16.63 Pengelolaan Administrasi Manajemen BOK Kota Palangka

Raya

APBD220.000.000,00 90 % Terselenggaranya penatausahaan dan

manajemen dana BOK

290.000.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.64 Pengelolaan Administrasi Manajemen JAMPERSAL Kota Palangka

Raya

APBD63.000.000,00 90 % Penatausahaan dan manajemem dan

Jampersal

180.000.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.65 Upaya Kesehatan Olah Raga Kota Palangka

Raya

APBD140.000.000,00 100 %Laporan Kesehatan Kerja 150.000.000,00100 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.67 Monitoring dan Evaluasi Perijinan Sarana Kota Palangka

Raya

APBD70.600.000,00 90 % Sarana Pelayanan Kesehatan yang memenuhi

syarat

75.000.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.68 Pelaksanaan dan Pendampingan Sistem BLUD

Puskesmas

Kota Palangka

Raya

APBD350.000.000,00 3 puskesmas Terbentuknya Puskesmas BLUD 350.000.000,00 3 puskesmas

1.02 - 1.2.0101 - 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 21.659.550,00 23.825.505,00

1.02 - 1.2.0101 - 17.7 Peningkatan P3 NAPZA Kota Palangka

Raya

APBD21.659.550,00 83 %Terpantaunya peredaran obat narkotika,

psikotropiika dan zat adiktif yang memenuhi

syarat di sarana distribusi obat

23.825.505,0080 %

1.02 - 1.2.0101 - 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 14.111.350,00 15.522.485,00

1.02 - 1.2.0101 - 18.7 Pelayanan Kesehatan Obat Tradisional, Alternatif dan

Komplementer

Kota Palangka

Raya

APBD14.111.350,00 63 %Peningkatan peredaran obat

tradisional/alternatif dan kosmetika yang

memenuhi persyaratan, terlaksananya

sosialisasi obat tradisional dan kosmetika

15.522.485,0060 %

1.02 - 1.2.0101 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

1.689.840.000,00 2.185.824.000,00

1.02 - 1.2.0101 - 19.1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar

hidup sehat

Kota Palangka

Raya

APBD259.840.000,00 4 kali Masyarakat Kota Palangka Raya

mendapatkan informasi kesehatan dalam

rangka pencegahan penyakit meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat.

285.824.000,00 4 paket

1.02 - 1.2.0101 - 19.7 Pengembangan Kelurahan Siaga Kota Palangka

Raya

APBD230.000.000,00 10 kelurahan - Terbentuknya desa siaga aktif 250.000.000,0050 %

1.02 - 1.2.0101 - 19.8 Pembinaan PHBS Kota Palangka

Raya

APBD500.000.000,00 50 % Prosentase Pelaksanaan PHBS dalam

berbagai tatanan diwilayah kota Palangka Raya

700.000.000,0050 %

1.02 - 1.2.0101 - 19.9 Peningkatan KIE Program Promosi Kesehatan Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 80 %Terlaksananya program-program promosi

kesehatansesuai dengan SPM dan tersedia

sarana prasaranakeg. Promkes.

250.000.000,0070 %

1.02 - 1.2.0101 - 19.11 Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka

Raya

APBD500.000.000,00 7 kali - Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan

Promosi kesehatan dan pencegahan

masalah kesehatan

700.000.000,00 7 kali

1.02 - 1.2.0101 - 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 130.000.000,00 150.000.000,00

1.02 - 1.2.0101 - 20.2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 100 % - Cakupan PMT pada balita 100.000.000,00100 %

1.02 - 1.2.0101 - 20.4 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian

keluarga sadar gizi

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 100 % - Cakupan PMT pada balita 50.000.000,00100 %

1.02 - 1.2.0101 - 21 Program pengembangan lingkungan sehat 68.250.000,00 66.325.000,00

1.02 - 1.2.0101 - 21.5 Penyehatan Air Kota Palangka

Raya

APBD33.000.000,00 85 %- Meningkatnya ketersediaan data tentang

penyehatan air

35.000.000,0080 %

Halaman ke 5 dari 8

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.02 - 1.2.0101 - 21.6 Penyehatan TTU dan TPM Kota Palangka

Raya

APBD28.000.000,00 80 % - Terpantaunya kualitas makanan yang dijual

pada TPM

22.325.000,0075 %

1.02 - 1.2.0101 - 21.7 Penyehatan Lingkungan Kota Palangka

Raya

APBD7.250.000,00 80 %- Meningkatnya Kualitas Lingkungan

pemukiman dan sarana sanitasi dasar

9.000.000,0075 %

1.02 - 1.2.0101 - 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

2.260.535.945,00 2.288.972.808,00

1.02 - 1.2.0101 - 22.1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Kota Palangka

Raya

APBD329.654.220,00 65 %- Mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa

(KLB) DBD

325.000.000,0060 %

1.02 - 1.2.0101 - 22.3 Pengadaan vaksim penyakit menular Kota Palangka

Raya

APBD214.500.000,00 100 %Menurunkan angka kematian akibat rabies 267.000.000,00100 %

1.02 - 1.2.0101 - 22.8 Peningkatan Imunisasi Kota Palangka

Raya

APBD236.340.600,00 100 % - Menurunnya angka kematian bayi 272.500.000,00100 %

1.02 - 1.2.0101 - 22.9 Peningkatan Surveilliance Epidemiologi dan

penanggulangan wabah

Kota Palangka

Raya

APBD148.611.300,00 95 % - Tersedia informasi dan data penyakit yg baru

muncul (emerging disease)

150.000.000,0095 %

1.02 - 1.2.0101 - 22.10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie)

pencegahan dan pemberantasan penyakit

Kota Palangka

Raya

APBD210.000.000,00 100 %Peningkatan Kinerja Program P2P Menular 27.000.000,00100 %

1.02 - 1.2.0101 - 22.13 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria Kota Palangka

Raya

APBD65.000.000,00 80 %meningkat keakuratan data penemuan kasus

dan pengobatan ; malaria

78.000.000,0080 %

1.02 - 1.2.0101 - 22.15 Pencegahan dan Penangulangan Penyakit HIV AIDS Kota Palangka

Raya

APBD66.000.000,00 100 %Meningkatnya Pemahaman Petugas Mengenai

tatalaksana kasus IMS

80.000.000,00100 %

1.02 - 1.2.0101 - 22.16 Penyakit degeneratif/ tidak menular Kota Palangka

Raya

APBD990.429.825,00 100 %menurunnya angka kesakitan 1.089.472.808,00100 %

1.02 - 1.2.0101 - 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.441.776.600,00 1.521.143.090,00

1.02 - 1.2.0101 - 23.2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesehatan

Kota Palangka

Raya

APBD43.050.000,00 100 %Tingkat Kepatuhan Petugas Terhadap Standar

yankes

43.455.000,00100 %

1.02 - 1.2.0101 - 23.8 Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesehatan Kota Palangka

Raya

APBD251.776.600,00 15 orangTenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota

Palangka Raya Tahun 2018

289.543.090,0015 orang

1.02 - 1.2.0101 - 23.9 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 13 kaliAkses data kesehatan 55.000.000,0090 %

1.02 - 1.2.0101 - 23.10 Kegiatan Peningkatan Standar, Pedoman, SOP

Sarana dan Prasarana Tenaga dan Peralatan

(Akreditasi Puskesmas)

Kota Palangka

Raya

APBN835.000.000,00 10 PuskesmasPuskesmas Terakreditasi 850.000.000,00 6 Puskesmas

1.02 - 1.2.0101 - 23.11 Kegiatan Peningkatan Standar, Pedoman SOP

Sarana dan Prasana Tenaga dan Peralatan (

Akreditasi Rumah Sakit Kota )

Kota Palangka

Raya

APBD140.000.000,00 1 Rumah

Sakit

Rumah Sakit terakreditasi 154.000.000,00 1 Rumah Sakit

1.02 - 1.2.0101 - 23.12 Pengembangan Pelayanan Kesehatan Primer Kota Palangka

Raya

APBD121.950.000,00 100 % - Cakupan Pelayanan kesehatan 129.145.000,00100 %

1.02 - 1.2.0101 - 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 12.180.000,00 14.700.000,00

1.02 - 1.2.0101 - 24.1 Pelayanan operasi katarak Kota Palangka

Raya

APBD12.180.000,00 145 orangPenderita Katarak yang menjalani operasi mata 14.700.000,00145 orang

1.02 - 1.2.0101 - 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya

2.616.058.580,00 1.126.810.550,00

1.02 - 1.2.0101 - 25.25 Perencanaan Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan dan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis

Kota Palangka

Raya

APBD22.130.900,00 70 %Perbandingan realisasi pengadaan dan jumlah

kebutuhan obat, perbekalan kesehatan, alat

kesehatan medis dan non medis

24.343.990,0070 %

1.02 - 1.2.0101 - 25.26 Pemeliharaan Rutin Berkala Alkes Medis dan Non

Medis Puskesmas, Pustu dan Instalasi Farmasi

Kota Palangka

Raya

APBD93.927.680,00 70 %peningkatan mutu alat kesehatan medis dan

non medis yang tersedia di puskesmas

memenuhi syarat kesehatan

102.466.560,0070 %

Halaman ke 6 dari 8

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.02 - 1.2.0101 - 25.30 Rehabilitasi Sarana Penunjang Puskesmas

Pembantu

Kota Palangka

Raya

APBD500.000.000,00 1 paketTerlaksananya rehabilitasi pagar, jembatan dan

halaman pustu

500.000.000,00 1 paket

1.02 - 1.2.0101 - 25.31 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gudang Farmasi Kota Palangka

Raya

APBN2.000.000.000,00 1 paket Meningkatnya sarana dan prasarana gudang

farmasi

500.000.000,00 1 paket

1.02 - 1.2.0101 - 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit

20.682.720.104,00 870.000.000,00

1.02 - 1.2.0101 - 26.1 Pembangunan rumah sakit Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000.000,00 0 %Pembangunan lanjutan rumah sakit 0,00 1 paket

1.02 - 1.2.0101 - 26.19 Pengadaan obat - obatan rumah sakit Kota Palangka

Raya

APBD522.260.244,00 1 paketTersedianya obat-obatan RSUD Kota Palangka

Raya

700.000.000,00 1 paket

1.02 - 1.2.0101 - 26.22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit

(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain -

lain)

Kota Palangka

Raya

APBD160.459.860,00 1 paketTersedianya sarana instalasi gizi dan

kebersihan

170.000.000,00 2 paket

1.02 - 1.2.0101 - 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana

rumah sakit

185.000.000,00 205.000.000,00

1.02 - 1.2.0101 - 27.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 85 %Terpeliharanya gedung rumah sakit 70.000.000,0080 %

1.02 - 1.2.0101 - 27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat alat kesehatan rumah

sakit

Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 85 %Terpeliharanya alat-alat kesehatan di Rumah

Sakit

70.000.000,0080 %

1.02 - 1.2.0101 - 27.19 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur rumah sakit Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 85 %Terpeliharanya meubeleur di Rumah Sakit 25.000.000,0080 %

1.02 - 1.2.0101 - 27.20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 85 %Terpeliharanya perlengkapan di Rumah Sakit 40.000.000,0080 %

1.02 - 1.2.0101 - 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan

464.893.200,00 533.465.430,00

1.02 - 1.2.0101 - 28.1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 5 orang Bimtek dan monev program JKN di UPTD

Puskesmas, Pertemuan Koordinasi Program

Jaminan Kesehatan, Pertemuan Evaluasi

Program Jaminan Kesehatan, Sosialisasi

Program JKN Ke Kelurahan Kota Palangka

Raya

16.000.000,00 5 orang

1.02 - 1.2.0101 - 28.2 Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit

menular

Kota Palangka

Raya

APBD310.251.900,00 530 orangPeningkatan status Kesehatan dan faktor

resiko jamaah haji

350.000.000,00530 orang

1.02 - 1.2.0101 - 28.7 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Kota Palangka

Raya

APBD39.000.000,00 80 %Pendampingan Rujukan Pasien tidak mampu

dan peserta PBI

50.000.000,0080 %

1.02 - 1.2.0101 - 28.9 Kemitraan Rujukan Kesehatan Kota Palangka

Raya

APBD2.400.000,00 10 puskesmasLaporan Pelaksanaan JKN 2.400.000,0010 puskesmas

1.02 - 1.2.0101 - 28.10 Kemitraan JAMKESDA Kota Palangka

Raya

APBD98.241.300,00 100 %pertemuan koordinasi tim Jamkesda Kota

Palangka Raya, Pertemuan evaluasi tim

Jamkesda Kota Palangka Raya

115.065.430,00100 %

1.02 - 1.2.0101 - 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

balita

16.000.000,00 200.000.000,00

1.02 - 1.2.0101 - 29.8 Pembinaan Kesehatan Anak Balita Kota Palangka

Raya

APBD16.000.000,00 50 %Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 200.000.000,0045 %

1.02 - 1.2.0101 - 31 Program pengawasan dan pengendalian

kesehatan makanan

23.373.700,00 25.711.070,00

1.02 - 1.2.0101 - 31.2 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan

kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

Kota Palangka

Raya

APBD23.373.700,00 75 %pelatihan keamanan pangan bagi industri

rumah tangga, pemantauan keamanan pangan

25.711.070,0075 %

1.02 - 1.2.0101 - 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak

180.000.000,00 240.000.000,00

Halaman ke 7 dari 8

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.02 - 1.2.0101 - 32.4 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Kota Palangka

Raya

APBD80.000.000,00 80 %Persentase ibu bersalin yang di tolong oleh

nakes terlatih

90.000.000,0080 %

1.02 - 1.2.0101 - 32.5 Pelayanan Kesehatan ibu dan anak Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 80 %Persentase ibu bersalin yang di tolong oleh

nakes terlatih

150.000.000,0080 %

Kepala SKPD


-

NIP. -

Jumlah 61.186.701.297,00 83.112.180.338,00

Halaman ke 8 dari 8


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Raya

APBD10.000.000,00 12 BulanTerpenuhinya Jasa Surat Menyurat 12.000.000,0012 Bulan


listrik

Kota Palangka

Raya

APBD180.000.000,00 12 BulanTersedianya Listrik, Telepon/Internet dan TV

Kabel selanma 1 Tahun

216.000.000,0012 Bulan


Raya

APBD26.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

21.175.000,00 1 Tahun


Raya

APBD900.000.000,00 1 TahunPengelolaan Penatausahaan Administrasi

Keuangan

1.080.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD16.000.000,00 12 BulanTtersedianya Barang dan Jasa Kebersihan

Kantor

16.500.000,0012 Bulan


Raya

APBD32.000.000,00 12 BulanTersedianya Alat Tulis Kantor 33.000.000,0012 Bulan


Raya

APBD26.000.000,00 12 BulanTersedianya barang cetakan dan

penggandaan

29.590.000,0012 Bulan


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD85.000.000,00 1 TahunTersedianya Alat Listrik Kantor 102.000.000,00 1 Tahun


perundang-undangan

Kota Palangka

Raya

APBD12.000.000,00 12 BulanTersedianya Bahan Bacaan selama 1 Tahun 12.672.000,0012 Bulan


Raya

APBD2.000.000,00 12 BulanTercapainya Penyediaaan Makanan dan

Minuman

2.400.000,00100 %


Raya

APBD200.000.000,00 12 BulanMengikuti Pertemuan dan Rapat 240.000.000,0012 Bulan


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 12 BulanTerlaksananyanya Rapat - Rapat Koordinasi /

Konsultasi , Monitoring dan Evaluasi

60.000.000,0012 Bulan


Raya

APBD30.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya Jasa Publikasi Surat Kabar dan

majalah

36.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 1.49 Penyediaan Jasa Publikasi Media Elektronik Kota Palangka

Raya

APBD11.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Jasa Publikasi Media Elektronik 13.200.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 1.54 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian Kota Palangka

Raya

APBD10.000.000,00 12 BulanTerpenuhinya Jasa Administrasi Kepegawaian 12.000.000,0012 Bulan


Aparatur

380.000.000,00 456.000.000,00


Raya

APBD110.000.000,00 12 BulanTersedianya Perlengkapan Kantor 132.000.000,0012 Bulan


Raya

APBD55.000.000,00 12 BulanTerpenuhinya pemeliharaan gedung kantor 66.000.000,0012 Bulan


dinas/operasional

Kota Palangka

Raya

APBD160.000.000,00 12 BulanTerpenuhinya pemeliharaan dinas operasional 192.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 2.135 Pembangunan Sarana Kantor DP4KP Kota Palangka

Raya

APBD55.000.000,00 1 TahunTersedianya Tempat Parkir Parkir Kepala

Dinas DKPP Kota P. Raya

66.000.000,00 1 Tahun

Halaman ke 1 dari 9

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Raya

APBD130.000.000,00 1 TahunTerpenuhinya Seragam Dinas PNS DKPP 156.000.000,00 1 Tahun


Aparatur

150.000.000,00 180.000.000,00


Raya

APBD150.000.000,00 12 BulanMeningkatnya pengetahuan SDM 180.000.000,0012 Bulan



301.000.000,00 351.200.000,00


Raya

APBD61.000.000,00 12 Bulanterpenuhinya laporan keuangan 73.200.000,0012 Bulan


Raya

APBD60.000.000,00 12 BulanTersedianya inventarisasi barang milik

daerah/aset

62.000.000,0012 Bulan


Raya

APBD180.000.000,00 12 BulanTerlaksananya penyusunan program dan

encana kerja DKPP

216.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.130.000.008,00 1.625.600.000,00

3.03 - 3.3.0101 - 15.3 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Kota Palangka

Raya

APBD37.000.008,00 12 BulanTerlaksananya Penilaian kelas kemampuan

kelompok Tani dan Pelaksanaan latihan

kunjungan

44.400.000,0018 Kelompok

Kelurahan Sei

Gohong

Bibit Jeruk, Mangga, Rambutan dan Pupuk

Buah

1 Paket

Kelurahan Sei

Gohong

Pengadaan Traktor Mini (GAPOKTAN) 2 Buah

Kelurahan Petuk

Katimpun

Bantuan Bibit Sayur Mayur Untuk Kelompok

Tani1

1 Paket

Kelurahan

Kalampangan

Optimalisasi Lahan/Pengadaan Bibit

Holtikultura, Kelengkeng, Durian, Jahe Merah

beserta sarana dan prasarananya

60 ha

Kelurahan

Kalampangan

Kultivator (Handraktor mini) 10 unit

Kelurahan

Kalampangan

usulan bibit jagung, lombok, bawang merah 1 Paket

Kelurahan SabaruBantuan Bibit Babi 20 ekor

Kelurahan SabaruBantuan Bibit Cabe 3 ha

Kelurahan SabaruBantuan Bibit Bawang Merah 3 ha

Kelurahan SabaruBibit sayur-sayur (hultukultura) 15 Paket

Kelurahan

Habaring Hurung

Sosialisasi Aturan Pemerintah Tentang

Peternakan

1 x Setahun,

Kelurahan

Kanarakan

Bantuan Ternak Ayam dan Itik untuk Kelompok

Tani

1 Paket

Kelurahan Sei

Gohong

Bantuan Bibit Babi Kelompok Tani Riang Jaya 20 ekor

Kelurahan

Habaring Hurung

Pembuatan Jalan Usaha/ Tani Perkebunan 6 km

Halaman ke 2 dari 9

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kelurahan

Tumbang Tahai

Bantuan Ternak Sapi 20 Ekor

Kelurahan Gaung

Baru

Pengadaan Bantuan Alat Pertanian (Traktor) 1 Paket

Kelurahan

Mungku Baru

Percetakan Lahan Sawah 213 Ha

3.03 - 3.3.0101 - 15.7 Pelatihan penanganan pasca panen tanaman karet Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 TahunBertambahnya Keterampilan Petani/pekebun 60.000.000,00 2 Kali

3.03 - 3.3.0101 - 15.8 Peningkatan kelembagaan komisi penyuluhan Kota Palangka

Raya

APBD16.500.000,00 1 PaketTersedianya Kelembagaan Komisi Penyuluhan 19.800.000,00 1 Paket

3.03 - 3.3.0101 - 15.9 Peningkatan pembinaan di pos penyuluhan Kota Palangka

Raya

APBD17.000.000,00 2 PosTerlaksananya Pembinaan di Pos Penyuluhan 30.000.000,00 2 Pos

3.03 - 3.3.0101 - 15.10 Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian,

perikanan, kehutanan

Kota Palangka

Raya

APBD71.500.000,00 1 TahunPenyediaan Fasilitasi Peningkatan kapasitas

Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

85.800.000,00 1 Kali

3.03 - 3.3.0101 - 15.11 Peningkatan kapasitas BPPPK Kota Palangka Raya Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 PaketKapasitas BPPPK 60.000.000,00 1 Paket

3.03 - 3.3.0101 - 15.14 Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/

Perkebunan

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 KaliTerlaksananyaPendampingan dan Pembinaan

Petani dalam PEDA

110.000.000,00 1 Kali

3.03 - 3.3.0101 - 15.15 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 1 PaketTersedianya Sarana dan Prasarana

Penyuluhan

90.000.000,00 1 Paket

3.03 - 3.3.0101 - 15.16 Pekan Daerah kontak Tani Nelayan Andalan (PEDA

KTNA) Tingkat Provinsi

Kota Palangka

Raya

APBD250.000.000,00 1 TahunMeningkatkan Pengetahuan keterampilan dan

Sikapn (PKS) Petani. Pelaku Agribisnis dan

Penyuluh

270.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 15.17 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan untuk

KJF Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 1 PaketTersedianya sarana dan prasarana penyuluhan

untuk KJF Kota P. Raya

42.000.000,00 1 Paket

3.03 - 3.3.0101 - 15.21 Penilaian BPPPK, Petani dan Gapoktan Teladan Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 1 Tahun Terlaksananya Penilaian BPPPK, Petani dan

Gapoktan Teladan

42.000.000,00 1 Paket

3.03 - 3.3.0101 - 15.22 Penilaian Penyuluh PNS dan THLTB PP Teladan Kota Palangka

Raya

APBD55.000.000,00 12 BulanPeningkatan Pengetahuan Keterampilan dan

Sikap Penyuluh PNS dan THLTB

66.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 15.23 Peningkatan SDM Petani dengan Metode SL-PHT Kota Palangka

Raya

APBD45.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Kegiatan Petani Metode

SL-PHT

54.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 15.24 Pelatihan CPIB dan CBIB Kota Palangka

Raya

APBD45.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Standar SNI Bidang Budidaya

Ikan

54.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 15.25 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Kota Palangka

Raya

APBD78.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Pengolahan Hasil Perikanan 93.600.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 15.27 Pembinaan Pembenihan Komoditi Perkebunan Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 1 TahunJumlah Kelompok Tani yang terampil 42.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 15.29 Magang Penangkar Petani Bawang Merah Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 2 KaliTerlaksananya Kegiatan Magang Penangkar

Bawang Merah

210.000.000,00 2 Kali

3.03 - 3.3.0101 - 15.30 Bantuan Bibit Sayur Mayur, Buah-buahan dan Pupuk

untuk Kelompok Tani

Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 15 PaketPenyediaan Bibit Sayur Mayur, Buah - buahan

dan Pupuk untuk Kelompok Tani

210.000.000,0015 Paket

3.03 - 3.3.0101 - 15.31 Pendampingan Kegiatan PEDA-KTNA Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 1 KaliJumlah Kelompok KTNA 42.000.000,00 1 Kali

3.03 - 3.3.0101 - 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

359.000.000,00 430.800.000,00

3.03 - 3.3.0101 - 16.21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kota Palangka

Raya

APBD44.000.000,00 1 DokumenTersedianya informasi Pasar 52.800.000,00 1 Dokumen

3.03 - 3.3.0101 - 16.35 Penyusunan data statistik perkebunan Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 2 KaliTerlaksananya Penyusunan Data Statistik

Perkebunan

60.000.000,00 2 Dokumen

Halaman ke 3 dari 9

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

3.03 - 3.3.0101 - 16.36 Pengelolaan pelaporan pemantauan ketersediaan

kebutuhan pupuk dan pestisida perkebunan

Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 1 DokumenTerpenuhinya data Kebutuhan Pupuk dan

Pestisida Perkebunan

42.000.000,00 1 Dokumen

3.03 - 3.3.0101 - 16.37 Pendataan dan pemetaan potensi perkebunan kota

Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 TahunTersedianya Data Potensi Perkebunan Rakyat

Kota Palangka Raya

60.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 16.51 Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Temu

Teknis Usaha Di Bidang Perkebunan

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan Koordinasi,

Pembinaan, pengawasan dan Temu Teknis

Usaha di Bidang Perkebunan

60.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 16.52 Road Map Komoditi Perkebunan Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 DokumenInformasi Penyebaran Potensi Perkebunan

sebagai bahan Perencanaan Kegiatan

Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Pertanian

120.000.000,00 1 Dokumen

3.03 - 3.3.0101 - 16.56 Pengelolaan Pelaporan Informasi Pasar Perkebunan Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 1 DokumenTersedianya Data Potensi Perkebunan Rakyat

Kota Palangka Raya

36.000.000,00 1 Dokumen

3.03 - 3.3.0101 - 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/ Perkebunan

500.500.000,00 1.154.600.000,00

3.03 - 3.3.0101 - 17.14 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan

unggulan daerah

Kota Palangka

Raya

APBD155.500.000,00 1 TahunTerlaksananya Kegiatan Promosi Atas Hasil

Produksi Petanian Unggulan Daerah

284.600.000,00 1 Tahun

Kota Palangka

Raya

1 tAHUNTerlaksananya Produksi Perkebunan Kota

Palangka Raya dapat dikenal secara luas

1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 17.15 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Pengolahan PPHP 220.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 17.16 Informasi Pasar Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Pemantauan Pengelolaan

Informasi Pasar atas Hasil Produk Pertanian

(Poktan)

30.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 17.18 Peningkatan Keterampilan Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Hortikultura

Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 2 KaliPeningkatan SDM dan Keterampilan 180.000.000,00 2 Kali

3.03 - 3.3.0101 - 17.19 Bantuan Modal Usaha Gapoktan Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 1 PaketPeningkatan Kesejahteraan Petani 200.000.000,00 1 Paket

3.03 - 3.3.0101 - 17.20 Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 PaketTerlakasananyaPemasaran Hasil Produksi 100.000.000,00 1 Paket

3.03 - 3.3.0101 - 17.21 Pembinaan dan Pemantauan Penanganan Panen,

Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman

Pangan dan Hortikultura

Kota Palangka

Raya

APBD70.000.000,00 12 BulanTerlaksananya nya Pembinaan dalam

Penanganan Hasil Produksi Tanaman Pangan

Hortikultura

140.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 19 Program Peningkatan produksi pertanian/

perkebunan

3.266.627.700,00 5.044.353.240,00

3.03 - 3.3.0101 - 19.2 Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan Kota Palangka

Raya

APBD120.000.000,00 1 TahunTerpenuhinya kebutuhan sarana produksi

pertanian/perkebunan

175.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 19.7 Pengelolaan dan pengendalian organisme

pengganggu tumbuhan

Kota Palangka

Raya

APBD65.000.000,00 1 TahunTerpenuhinya pemeliharaan tanaman pertanian

dan HPT

80.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 19.8 Penguatan Kelembagaan UPT BBPP Tangkiling Kecamatan Bukit

Batu

APBD20.000.000,00 12 BulanMeningkatnya Kegiatan Penguatan UPT

BPPPK Tangkiling

50.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 19.9 Pengembangan tanaman cabe merah dan bawang

merah ramah lingkungan

Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 1 PaketTerlaksananya Kegiatan Pengembangan

Tanaman Cabe dan dan Bibit Bawang Merah

80.000.000,00 1 Paket

3.03 - 3.3.0101 - 19.10 Bantuan bibit tanaman pangan dan hortikultura

Mendukung PM2L

Kota Palangka

Raya

APBD70.000.000,00 1 PaketTerpenuhinya bibit tanaman pangan

hortikultura siap panen

75.000.000,00 1 Paket

3.03 - 3.3.0101 - 19.11 Penyediaan bahan dan peralatan laboratorium kultur

jaringan

Kota Palangka

Raya

APBD55.000.000,00 1 PaketTerpenuhinya Bahan dan peralatan

laboratorium kultur jaringan

66.000.000,00 1 paket

3.03 - 3.3.0101 - 19.12 Perbanyakan bibit tanaman hortikultura Kota Palangka

Raya

APBD72.000.000,00 10.000 bibitTersedianya tanaman pangan dan hortikultura 75.000.000,0010.000 Bibit

3.03 - 3.3.0101 - 19.13 Peningkatan sarana dan prasarana pertanian Kota Palangka

Raya

APBD1.000.000.000,00 1 TahunTersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian 2.200.000.000,00 1 Tahun

Halaman ke 4 dari 9

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

3.03 - 3.3.0101 - 19.14 Pengelolaan kebun inti hortikultura Kalampangan Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 4 haTerlaksananya kegiatan pertanian di kebun inti

kalampangan

45.000.000,00 4 ha

3.03 - 3.3.0101 - 19.17 Gerakan bersama memanfaatkan lahan terlantar Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 5 KecamatanTerlaksananya Kegiatan Geber-MLT di wilayah

kota Palangka Raya

120.000.000,00 5 Kecamatan

3.03 - 3.3.0101 - 19.18 Pengembangan tanaman perkebunan pendukung

program PM2L

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 5 KecamatanTerlaksananya Program PM2L di wilayah Kota

Palangka Raya

120.000.000,00 5 Kecamatan

3.03 - 3.3.0101 - 19.19 Bantuan bibit tanaman perkebunan untuk masyarakat Kota Palangka

Raya

APBD350.000.000,00 25 HaTersedianya Bibit Tanaman Berkualitas 420.000.000,0025 Ha

3.03 - 3.3.0101 - 19.20 Pengawasan peredaran perbenihan komoditi

perkebunan

Kota Palangka

Raya

APBD70.627.700,00 12 BulanMeningkatnya pengetahuan tentang

pembenihan komoditi perkebunan

84.753.240,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 19.21 Bantuan pemeliharaan kebun masyarakat Kota Palangka

Raya

APBD175.000.000,00 1 TahunTerpeliharanya kebun masyarakat 210.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 19.23 Pengembangan tanaman karet Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 Pakettersedianya tanaman karet 120.000.000,00 1 Paket

3.03 - 3.3.0101 - 19.24 Pembinaan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kota Palangka

Raya

APBD173.000.000,00 12 Bulanterpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi 207.600.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 19.26 Peningkatan SDM Bidang Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Kota Palangka

Raya

APBD91.000.000,00 15 orangTerlaksananya Kegiatan SDM bidang tanaman

pangan dan hortikultura

110.000.000,0015 orang

3.03 - 3.3.0101 - 19.29 Master Plan Tanaman Holtikultura Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 Dokumentersedianya informasi penyebaran dan potensi

tanaman hortikultura bermanfaat sebagai

bahan informasi dalam merencanakan kegiatan

yang berkaitan dengan peningkatan produksi

dan produktifitas tanaman hortikultura

120.000.000,00 1 Dokumen

3.03 - 3.3.0101 - 19.32 Magang Pengelolaan Lahan Perkebunan Rakyat Kota Palangka

Raya

APBD110.000.000,00 2 kalimeningkatnya pengetahuan sdm 132.000.000,00 2 k

3.03 - 3.3.0101 - 19.33 Percetakan Lahan Sawah Kelurahan

Mungku Baru

APBD75.000.000,00 213 HaTesedianya Lahan Sawah 112.000.000,00213 Ha

3.03 - 3.3.0101 - 19.34 Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Database Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 12 BulanTersedianya Data Base Statistik Pertanian

Yang Akurat

65.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 19.37 Pengelolaan dan Pendampingan Kegiatan PLA Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Penggilingan Padi 90.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 19.38 Pembuatan Tanaman Cabe Mendukung

Pengendalian Inflasi

Kota Palangka

Raya

APBD85.000.000,00 12 BulanPenyediaan Tanaman Cabe 102.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 19.39 Pengembangan Keladi Safira Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 1 TahunTersedianya Keladi Safira 125.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 19.40 Pendampingan Kegiatan PPHP Perkebunan Provinsi

Kalimantan Tengah

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 12 BulanAdanya Dukungan Pelaksanaan Kegiatan

PPHP

60.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 20 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/

Perkebunan Lapangan

613.000.000,00 735.000.000,00

3.03 - 3.3.0101 - 20.3 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/

perkebunan/perikanan

Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 1 TahunTersusunnya programa dan penambahan ilmu

bagi penyuluh pertanian , kehutanan dan

perikanan

72.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 20.4 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi

dan informasi

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Pembinaan dan

Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

cyber Extention

36.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 20.5 Pelaksanaan metode penyuluhan

pertanian/perkebunan

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 PaketTerlaksananya Percontohan di Lahan BPPPK

dan Kelompok Tani

120.000.000,00 1 Paket

3.03 - 3.3.0101 - 20.6 Bimbingan Teknis Penyuluhan Kota Palangka

Raya

APBD55.000.000,00 1 KaliTerlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku

Agribisnis

66.000.000,00 1 Kali

3.03 - 3.3.0101 - 20.7 Pelatihan petani dan pelaku agrobisnis Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 2 KaliTerlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku

Agribisnis

60.000.000,00 2 Kali

Halaman ke 5 dari 9

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

3.03 - 3.3.0101 - 20.8 Supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh Kota Palangka

Raya

APBD63.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Supervisi,Monitoring dan

Evaluasi kinerja penyuluh , penilaian angka

kredit penyuluhbagi penyuluh PNS dan

penilaian Penyuluh PNS Teladan

75.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 20.9 Penilaian Angka Kredit Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Penilaian Angka Kredit 90.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 20.10 Optimalisasi Penyuluhan dalam Pengembangan

Ekonomi Lokal Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Pemberdayaan Petani dan

Keluarga dalam mendorong Pengembangan

Ekonomi Lokal

90.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 20.11 Sosialisasi Penilaian Angka Kredit Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 2 KaliPenilaian Angka Kredit 42.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 20.12 Penilaian Penyuluh PNS Teladan Kota Palangka

Raya

APBD70.000.000,00 1 TahunPenilaian Penyuluh PNS Teladan 84.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 21 Program Pencegahan dan Penanggulang Penyakit

Ternak

573.000.000,00 687.600.000,00

3.03 - 3.3.0101 - 21.6 Penanggulangan Rabies Kota Palangka

Raya

APBD173.000.000,00 1 TahunTersedianya Vaksin anti Rabies 207.600.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 21.7 Surveilance Penyakit Avian Influenza Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 TahunTerlaksananya uji sampel ternak unggas 60.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 21.8 Pengawasan Produk Asal Ternak Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Pengujian sampel produk asal

ternak

90.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 21.9 Pengadaan Sapras Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Hewan

Kota Palangka

Raya

APBD275.000.000,00 1 TahunTersedianya vaksin dan obat hewan untuk

pencegahan dan penanggulangan penyakit

ternak

330.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan

500.000.000,00 513.000.000,00

3.03 - 3.3.0101 - 23.5 Promosi atas hasil produksi peternakan unggul

daerah

Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 2 KaliTerealisasinya promosi atas hasil produksi

peternakan unggulan daerah

9.000.000,00 2 Kali

3.03 - 3.3.0101 - 23.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 4 KaliTerselesaikannya monev dan elaporan

pemasaran hasil produksi peternakan

24.000.000,00 4 Kali

3.03 - 3.3.0101 - 23.12 Bimtek Pengembangan Usaha Peternakan Kota Palangka

Raya

APBD80.000.000,00 90 orangMeningkatnya SDM 90.000.000,0090 orang

3.03 - 3.3.0101 - 23.13 Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Pasar atas

Hasil Produksi Peternakan

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 5 dokumenTersedianya data informasi pasar atas hasil

produkdsi peternakan

60.000.000,00 5 Dokumen

3.03 - 3.3.0101 - 23.14 Pengembangan Sentra Produk Olahan Hasil

Peternakan

Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 1 LokasiTersedianya produk olahan hasil peternakan 90.000.000,00 1 Lokasi

3.03 - 3.3.0101 - 23.15 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan dan

Permodalan Peternakan

Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 30

Poktan./gapokt

an

Jumlah poktan/gapoktan 90.000.000,0030 poktan/Gapoktan

3.03 - 3.3.0101 - 23.16 Statistik Pengolahan Hasil Peternakan Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 5 DokumenJumlah Data Statistik Pengolahan Hasil

Peternakan

60.000.000,00 5 Dokumen

3.03 - 3.3.0101 - 23.17 Pengembangan Usaha Peternakan Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 1 KelompokKelompok Penerima 90.000.000,00 1 Kelompok

3.03 - 3.3.0101 - 24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Peternakan

756.660.652,00 907.992.782,00

3.03 - 3.3.0101 - 24.2 Pengadaan dan pendistribusian sarana dan

prasarana teknologi peternakan tepat guna

Kelurahan Pager APBD500.000.000,00 40 %Tersedianya Sarpras Teknologi Peternakan

Tepat Guna (N2 Cair)

600.000.000,0040 %

3.03 - 3.3.0101 - 24.7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi

Peternakan Tepat Guna

Kelurahan

Kalampangan

APBD256.660.652,00 50 % sarana dan prasarana teknologi peternakan

tepat guna bagi masyarakat

307.992.782,0050 %

3.03 - 3.3.0101 - 25 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.520.000.000,00 2.378.000.000,00

Halaman ke 6 dari 9

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

3.03 - 3.3.0101 - 25.7 Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Kota Palangka

Raya

Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 12 BulanTercapainya Kondisi Ketahanan Kota Palangka

Raya

90.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 25.9 Analisis dan pola konsumsi pangan Kota Palangka

Raya

APBD80.000.000,00 12 BulanPangan yang di Konsumsi Masyarakat 96.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 25.10 Hari pangan sedunia (tk. Provinsi dan nasional) Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 kaliTerpenuhinya Kebutuhan Pangan Bergizi dan

seimbang

120.000.000,00 1 kali

3.03 - 3.3.0101 - 25.11 pameran dan promosi dalam dan luar daerah Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 1 tahunmeningkatnya kesadaran masyarakat dalam

pemenuhan kebutuhan pangan

90.000.000,00 1 tahun

3.03 - 3.3.0101 - 25.12 Pengembangan lahan pekarangan Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 PaketJumlah Keluarga yang memanfaatkan

Pekarangannya

60.000.000,00 1 Paket

3.03 - 3.3.0101 - 25.13 Analisis ketersediaan dan kebutuhan pangan Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 1

dokumen/anali

sis

tersedianya informasi kebutuhan pangan 30.000.000,00 1 doumen/analisis

3.03 - 3.3.0101 - 25.14 Pendampingan P2KP Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 1 kaliTerlaksananya Kegiatan Pendapingan P2KP 90.000.000,00 1 Kali

3.03 - 3.3.0101 - 25.15 Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 2 KaliMeningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam

Pemenuhan Kebutuhan Pangan

60.000.000,00 2 Kali

3.03 - 3.3.0101 - 25.16 Evaluasi P2KP Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan Evaluasi P2KP 90.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 25.17 Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Produsen dan

Konsumen

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 2 KaliTerlaksananya Sosialisasi Keamanan Pangan

untuk Produsen dan Konsumen

60.000.000,00 2 Kali

3.03 - 3.3.0101 - 25.18 Pembuatan Peta Potensi ketahanan pangan Kota

Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 DokumenTerlaksananya Peta Potensi Ketahanan

Pangan

60.000.000,00 1 Dokumen

3.03 - 3.3.0101 - 25.19 Penyusunan Identifikasi Pengembangan Identifikasi

Cadangan Pangan Masyarakat

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 5 KecamatanCadangaan Pangan Masyarakat 36.000.000,00 5 Kecamatan

3.03 - 3.3.0101 - 25.20 Pembinaan dan Pengembangan IRTP Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Pembinaan dan

Pengembangan IRTP

60.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 25.21 Pelatihan Petugas Pendata Harga dan Pasokan

Pangan

Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 1 KaliSDM Petugas Pendata Harga dan Pasokan

Pangan

24.000.000,00 1 Kali

3.03 - 3.3.0101 - 25.22 Analisis Data Harga Pangan Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 12 BulanPendataan Harga Pangan 30.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 25.23 Pelatihan Bagi Petugas Data Neraca Bahan Makanan Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 1 KaliPeninngkatan SDM PetugasData Neraca

Bahan Makanan

30.000.000,00 1 Kali

3.03 - 3.3.0101 - 25.24 Pembinaan Kelembagaan Distribusi Pangan Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 12 BulanKelembagaan Distribusi Pangan 60.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 25.25 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 13

laporan/analisi

s

Terlaksananya Kegiatan Penanganan Daerah

Rawan Pangan

18.000.000,0013 laporan/analisis

3.03 - 3.3.0101 - 25.26 Pemantauan Harga Pangan Pokok Daerah Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 12 BulanTerlaksananya kegiatan pemantauan harga

pangan pokok daerah

18.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 25.27 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kota Palangka

Raya

APBD80.000.000,00 12 BulanTerbinanya kondisi desa miskin menjadi desa

mapan melalui pemberdayaan masyarakat

200.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 25.28 Pengembangan Diversifikasi Tanaman/Pangan Kota Palangka

Raya

APBD70.000.000,00 1 KaliLomba cipta menu berbahan dasar jagung

dalam rangka diversifikasi pangan, hari pangan

se dunia

84.000.000,00 1 Kali

3.03 - 3.3.0101 - 25.29 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 1 kaliTerjaminnya Mutu dan Keamanan Pangan

Masyarakat

30.000.000,00 1 kali

3.03 - 3.3.0101 - 25.30 Pengembangan Lumbung Pangan Desa Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 5 Lumbung

per kelurahan

Meningkatnya Fungsi Lumbung Pangan (sosial

dan ekonomi)

42.000.000,00 1 Lumbung per

kelurahan

3.03 - 3.3.0101 - 25.31 Sosialisasi P2KP Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 2 KaliKesadaran Masyarakat dalam Pemenuhan

Kebutuhan Pangan

90.000.000,00 2 Kali

Halaman ke 7 dari 9

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

3.03 - 3.3.0101 - 25.32 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Kota Palangka

Raya

APBD175.000.000,00 5 Lumbung

per kelurahan

Terlaksananya Pembangunan Lumnbung

Pangan Masyarakat

210.000.000,00 5 l

3.03 - 3.3.0101 - 25.33 Pendukung Kegiatan Lumbung Pangan dan

Kelompok Desa Mandiri Pangan

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 5 Kelompok Fasilitas Kerja Kelompok Lumbung Pangan

dan Kelompok Desa Mandiri Pangan

400.000.000,00 5 Kelompok

3.03 - 3.3.0101 - 25.36 Kegiatan Pengembangan Kawasan Desa Mandiri

Pangan

Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 1 KawasanMeningkatnya Pola Konsumsi Pangan

Masyarakat Beragam, Bergizi dan Berimbang

200.000.000,00 1 Kawasan

3.03 - 3.3.0101 - 26 Program perlindungan kebun dan tanaman 120.000.000,00 144.000.000,00

3.03 - 3.3.0101 - 26.1 Pemantauan kebakaran/gangguan lahan dan kebun

serta HPT

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 Tahunterlaksananya pemantauan kebakaran lahan

dan kebun serta HPT

60.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 26.2 Sosialisasi pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB) Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 2 KaliBertambahnya Pengetahuan Petani/pekebun

tentang PLTB

42.000.000,00 2 Kali

3.03 - 3.3.0101 - 26.3 Pembangunan Demplot kebun bersih Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 2 UnitDemplot Kebun Bersih 42.000.000,00 2 Unit

3.03 - 3.3.0101 - 27 Program pembangunan Kehutanan dan

Perkebunan

100.000.000,00 120.000.000,00

3.03 - 3.3.0101 - 27.1 Pemeliharaan kebun entres dan pembibitan karet Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Terpeliharanya Kebun entres

dan Pembibitan

60.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 27.3 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kehutanan dan

Perkebunan

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 12 BulanPengendalian Fisik Kegiatan Kehutanan dan

Perkebunan

60.000.000,0012 Bulan

3.03 - 3.3.0101 - 29 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2.515.000.000,00 2.604.000.000,00

3.03 - 3.3.0101 - 29.1 Penyuluhan Pengolahan Bibit Ternak yang

didistribusikan kepada masyarakat

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Penyuluhan / Pembinaan bagi

Peternak

120.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 29.2 Pengembangan Pakan Ternak Kota Palangka

Raya

APBD85.000.000,00 1 TahunTersedianya Bibit Tanaman Hijauan Pakan

Ternak

102.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 29.3 Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Kota Palangka

Raya

APBD300.000.000,00 1 tTersedianya Bibit Ternak untuk Masyarakat 36.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 29.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan Kota Palangka

Raya

APBD800.000.000,00 1 TahunTersedianya sarana dan prasarana mendukung

peningkatan produksi

960.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 29.5 Pengadaan Vaksin dan Obat Hewan Kota Palangka

Raya

APBD65.000.000,00 1 TahunTersedianya Vaksin dan Obat Hewan 78.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 29.7 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT-RPH Kota Palangka

Raya

APBD800.000.000,00 1 TahunTersedianya sarana prasarana UPT - RPH 960.000.000,00 1 Tahun

3.03 - 3.3.0101 - 29.9 Pembibitan dan Perawatan Ternak Kota Palangka

Raya

APBD85.000.000,00 1 PaketTersedianya Sentra Pembibitan Ternak

Pemerintah dan Masyarakat

102.000.000,00 1 Paket

3.03 - 3.3.0101 - 29.10 Pendataan Populasi Ternak Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 1 KegiatanData Populasi Ternak yang Mutakhit (up - date) 42.000.000,00 1 Kegiatan

3.03 - 3.3.0101 - 29.11 Inventarisasi dan Pengawasan Usaha Sarang Burung

Walet

Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 120 UsahaIntensitas Pengawasan Usaha Sarang Burung

Walet(Pemilik Usaha)

24.000.000,00120 Usaha

3.03 - 3.3.0101 - 29.12 Pengembangan Sentra Pembibitan dan Produksi

Ternak

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 4 SentraSentra Ternak 120.000.000,00 4 Sentra

3.03 - 3.3.0101 - 29.13 Bantuan Bibit Ternak Ayam, Itik, Sapi dan Babi Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 KaliJumlah Bibit Ternak Ayam ,Itik , Sapi dan Babi 30.000.000,00 1 Kali

3.03 - 3.3.0101 - 29.14 Sosialisasi Aturan Pemerintah tentang Peternakan Kelurahan

Habaring Hurung

APBD25.000.000,00 1 KaliPeningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang

Undang - undang Peraturan Peternakan

30.000.000,00 1 Kali


Pertanian

2.240.000.000,00 2.688.000.000,00

3.03 - 3.3.0101 - 30.1 Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelurahan

Kanarakan

APBD600.000.000,00 3 UnitTersedianya Jalan Usaha Tani 720.000.000,00 3 Unit

3.03 - 3.3.0101 - 30.3 Jalan Produksi (Pager) Kelurahan Pager APBD150.000.000,00 1 UnitJalan Usaha Tani 180.000.000,00 1 Unit

Halaman ke 8 dari 9

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

3.03 - 3.3.0101 - 30.4 Pembuatan Kandang Penyangga Rusa (Pager dan

Km 38)

Kelurahan Pager APBD400.000.000,00 2 UnitKandang Penyangga Rusa 480.000.000,00 2 Unit

3.03 - 3.3.0101 - 30.5 Pembuatan Pagar (Km 38 dan Pager) Kelurahan Pager APBD400.000.000,00 2 UnitTersedianya Pagar 480.000.000,00 2 Unit

3.03 - 3.3.0101 - 30.6 Pembuatan sarana Irigasi (Km 48) Kelurahan Pager APBD150.000.000,00 1 UnitTerlaksananya Penyediaan Sarana Irigasi 180.000.000,00 1 Unit

3.03 - 3.3.0101 - 30.7 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 7 UnitPengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 60.000.000,00 7 Unit

3.03 - 3.3.0101 - 30.8 Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak/Pakan

Ternak

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 PaketPeredaran Benih/bibit ternak/pakan ternak 60.000.000,00 1 Paket

3.03 - 3.3.0101 - 30.9 Pengadaan Handtraktor Mini Kota Palangka

Raya

APBD240.000.000,00 13 UnitHandtraktor untuk Kelompok Tani 288.000.000,00 8 Unit

3.03 - 3.3.0101 - 30.10 Jalan Usaha Tani Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 1 PaketJalan Usaha Tani 240.000.000,00 1 Paket

Kepala SKPD


IKHWANSYAH, S.Sos., M.AP

NIP. 19590515 198308 1 009

Jumlah 16.744.788.360,00 22.062.683.022,00

Halaman ke 9 dari 9


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Raya

APBD1.050.000,00 410 LembarTerpenuhinya Materai 1.980.000,00200 Lembar


listrik

Kota Palangka

Raya

APBD298.800.000,00 3 RekeningPembayaran Rekening Telepon, internet, dan

Listrik

480.000.000,00 4 Rekening


Raya

APBD513.584.000,00 45 OrangTersedianya honorarium PNS Pengelola

Keuangan dan 13 Orang Pegawai Kontrak

660.000.000,0045 Orang


Raya

APBD4.307.750,00 15 JenisRuang Kantor yang bersih dan nyaman 9.000.000,0015 Jenis


Raya

APBD17.500.000,00 3 JenisJenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(Service)

42.000.000,00 3 Jenis


Raya

APBD35.000.000,00 46 JenisTersedianya Alat Tulis Kantor 60.000.000,0046 Jenis


Raya

APBD12.650.000,00 44.000 LembarTersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan

27.830.000,0025.800 Lembar


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD3.796.000,00 7 JenisTerpenuhinya Komponen Instalasi Listrik dan

Penerangan Kantor

30.000.000,00 7 Jenis


perundang-undangan

Kota Palangka

Raya

APBD12.000.000,00 2 JenisBertambahnya Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

36.000.000,00 2 Jenis


Raya

APBD8.000.000,00 4 JenisMakanan dan Minuman 24.000.000,00 2 Jenis


Raya

APBD35.000.000,00 4 TriwulanTerbinanya Konsultasi dan Kaji Banding ke

Luar Daerah

300.000.000,00 4 Triwulan


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 4 TriwulanTersedianya biaya perjalanan dinas untuk

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerah

24.000.000,00 4 Triwulan


Raya

APBD56.985.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Kegiatan Pada Event Palangka

Fair

90.000.000,00 1 Kegiatan


Raya

APBD10.000.000,00 1 KegiatanTertatanya Aset Milik Daerah 36.000.000,00 1 Kegiatan


Aparatur

182.211.000,00 738.000.000,00


Raya

APBD81.761.000,00 1 TahunTersedianya Peralatan dan Perlengkapan

Operasionaldan Gedung Kantor yang memadai

360.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD25.450.000,00 1 GedungTerpelihara dan Terawatnya Gedung Kantor 36.000.000,00 1 Gedung


dinas/operasional

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 10 KendaraanTerawatnya kendaraan Dinas/Operasional

Kantor

240.000.000,0010 Kendaraan


dan Penambahan Daya

Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 1 TahunInstalasi Listrik dan Penambahan Daya 102.000.000,00 1 Tahun


Halaman ke 1 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


Raya

APBD15.000.000,00 2 PaketPakaian Dinas beserta Kelengkapannnya 120.000.000,00 1 Paket


Aparatur

104.915.000,00 264.000.000,00


Raya

APBD11.330.000,00 1 TahunTerciptanya Jumlah Aparatur yang

ditingkatkankemampuannya secara berkala

24.000.000,00 1 Tahun



bimtek)

Kota Palangka

Raya

APBD93.585.000,00 1 TahunPegawai yang mengikuti Pendidikan dan

pelatihan

240.000.000,00 1 Tahun



51.815.190,00 76.325.220,00



Kota Palangka

Raya

APBD6.282.595,00 1 TahunPeningkatan dan Pelaporan Kinerja SKPD dan

Pelaksanaan Tugas

8.400.000,00 1 Tahun


Raya

APBD6.282.595,00 1 TahunTersedianya Laporan Keuangan Bulanan,

Triwulan, Semesteran dan Tahunan

8.400.000,00 1 Tahun


Raya

APBD39.250.000,00 1 TahunPeningkatan Perencanaan, Program Kegiatan 59.525.220,00 1 Tahun

2.10 - 2.10.0101 - 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

1.331.653.330,00 4.557.329.680,00

2.10 - 2.10.0101 - 15.12 Peningkatan Sarana dan Prasarana di Bidang Pos

dan Telekomunikasi

Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 20 KelurahanTerpenuhinya Pemerataan dan Pengendalian

Sarana

130.000.000,0020 Kelurahan

2.10 - 2.10.0101 - 15.15 Sosialisasi Persandian Kota Palangka

Raya

APBD46.669.450,00 67 OrangTersedianya SDM Persandian di Kota

Palangka Raya

104.864.640,0067 Orang

2.10 - 2.10.0101 - 15.16 Bimtek/Workshop Persandian Kota Palangka

Raya

APBD41.750.000,00 70 OrangMeningkatnya SDM dibidang Statistik dan

Persandian

202.865.040,0070 Orang

2.10 - 2.10.0101 - 15.17 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan

E-Government

Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 40 OrangTerlatihnya SDM diBidang Penyelenggaraan

E-Goverment

549.600.000,0040 Orang

2.10 - 2.10.0101 - 15.18 Pengembangan Infrastruktur TIK Kota Palangka

Raya

APBD180.719.100,00 80 PercentaseTersedianya Infrastruktur Penunjang Kegiatan

TIK dan E-Government

936.000.000,0080 Percentase

2.10 - 2.10.0101 - 15.19 Maintanance Infrastruktur Jaringan Server dan Piranti

TIK

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 80 PercentaseTerpeliharanya Peralatan Pendukung TIK di

Lingkungan Pemerintah Kota palangka Raya

120.000.000,0080 Percentase

2.10 - 2.10.0101 - 15.20 Pengelolaan Interkoneksi Jaringan Infra Pemerintah

Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 80 PercentaseTerpusatnya Interkoneksi Jaringan di

Lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya

264.000.000,0080 Percentase

2.10 - 2.10.0101 - 15.21 Pengembangan Aplikasi Pemerintah dan Publik

Pemerintah dan Publik Integrasi

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 Aplikasi

Berbagi Pakai

Tersedianya Aplikasi E-Government menuju

smart city

100.000.000,00 1 Aplikasi Berbagi

Pakai

2.10 - 2.10.0101 - 15.22 Pengelolaan Data Elektronik Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 Data Base

Terpadu

Tersedianya Data Best Terpadu 100.000.000,00 1 Data Base Terpadu

2.10 - 2.10.0101 - 15.23 Sosialisasi Interoperabilitas, Interkoneksias Publik

dan API

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 90 OrangTersedianya SDM di bidang Telekomunikasi 100.000.000,0090 Orang

2.10 - 2.10.0101 - 15.24 Monitoring Trafik Elektronik Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 90 PercentaseOptimalnya trafik elektronik di Pemko Palangka

Raya

70.000.000,0090 Percentase

2.10 - 2.10.0101 - 15.25 Penyusunan Pelaksanaan Audit Telekomunikasi,

Informasi dan Komunikasi

Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 1 TahunTerpenuhinya Penyusunan Pelaksanaan Audit

TIK

80.000.000,00 1 Tahun

2.10 - 2.10.0101 - 15.26 Penetapan, Pengelolaan dan Monitoring Nama

Domain Beserta Sub Domain (palangkaraya.go.id)

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 Domain 67

Sub Domain

Terpeliharanya Domain beserta Sub Domain 150.000.000,00 1 Domain 67 Sub

Domain

2.10 - 2.10.0101 - 15.27 Penyediaan Akses Internet (wifi) Gratis Bagi

Masyarakat Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD55.000.000,00 10 Titik WifiTersedianya akses internet (wifi) bagi

masyarakat Kota Palangka Raya

250.000.000,0010 Titik WIFI

2.10 - 2.10.0101 - 15.28 Focus Group Discustion (FGD) Diskusi Kelompok

Terarah Pemerintah Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 2 KaliMemperoleh masukan atau informasi

mengenai permasalahan yang bersifat lokal

atau spesifik

50.000.000,00 2 Kali

Halaman ke 2 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.10 - 2.10.0101 - 15.29 Pelatihan Website/Portal Bagi Pengelolaan Website

SKPD

Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 4 KaliBertambahnya jumlah pegawai yang mampu

mengelola Website SKPD

125.000.000,00 4 Kali

2.10 - 2.10.0101 - 15.30 Pelatihan Email Resmi Pemerintah Kota Palangka

Raya

Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 4 KaliBertambahnya jumlah pegawai yang mampu

menggunakan email resmi pemerintah Kota

Palangka Raya

125.000.000,00 4 Kali

2.10 - 2.10.0101 - 15.31 Rencana Induk (Master Plan) TIK Kota Palangka

Raya

Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 1 BukuTersedianya informasi tentang Rencana Induk

(Masterplan) TIK Kota P. Raya

250.000.000,00 1 Buku

2.10 - 2.10.0101 - 15.32 Penyediaan CCTV di Fasilitas Umum Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 6 TitikTersedianya Media layanan Interaktif antara

Pemerintah dan Masyarakat Kota Palangka

Raya

600.000.000,00 6 Titik

2.10 - 2.10.0101 - 15.33 Pengelolaan Call Centre dan SMS Centre Pemerintah

Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD37.514.780,00 1 RuanganTersedianya Layanan Call Center dan SMS

Center

250.000.000,00 1 Ruangan

2.10 - 2.10.0101 - 18 Program Kerjasama Informasi Dan Media Masa 522.914.473,75 3.407.815.900,00

2.10 - 2.10.0101 - 18.2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 KegiatanMeningkatnya Penyebaran Informasi Melalui

Media Luar Ruangan

180.000.000,00 8 Desiminasi

2.10 - 2.10.0101 - 18.3 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan

Bagi Masyarakat

Kota Palangka

Raya

APBD45.000.000,00 20 KIMJumlah Komunitas Informasi Masyarakat 294.000.000,0020 KIM

2.10 - 2.10.0101 - 18.5 Desemilasi Media Luar Ruang Kota Palangka

Raya

APBD45.000.000,00 75 PercentaseTerpenuhinya Pemerataan dan Pengendalian

Sarana

240.000.000,0075 Percentase

2.10 - 2.10.0101 - 18.6 Pengolahan Dokumentasi dan Informasi Kota

Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD31.371.550,00 1 KegiatanTersedianya Pengolahan Dokumentasi dan

Informasi Kota Palangka Raya

54.000.000,00 1 Kegiatan

2.10 - 2.10.0101 - 18.7 Penyelengaraan Teleconfrence Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 3 KaliTerpenuhinya Pemerataan dan Pengendalian

Informasi

120.000.000,00 3 Kali

2.10 - 2.10.0101 - 18.8 Mengikuti Festival TIK Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Festival TIK 300.000.000,00 1 Kegiatan

2.10 - 2.10.0101 - 18.9 Menyusun Media Buletin Diseminasi Informasi Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 20 MediaTerlaksananya Penyusunan Media Buletin

Diseminasi Informasi

210.000.000,0020 Media

2.10 - 2.10.0101 - 18.10 Penyusunan Profil Kominfo Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 1 KegiatanTersedianya Profil Komifo 240.000.000,00 1 Kegiatan

2.10 - 2.10.0101 - 18.11 Mengikuti Pekan Informasi Nasional Kota Palangka

Raya

APBD39.888.673,75 1 KegTerlaksananya kegiatan Informasi Nasional 720.000.000,00 1 Kegiatan

2.10 - 2.10.0101 - 18.12 Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Persandian Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD31.654.250,00 1 KegiatanTerinventarisasi Sumber Daya Persandian Kota

Palangka Raya

49.815.900,00 1 Kegiatan

2.10 - 2.10.0101 - 18.13 Pengelolaan Media Centre (MC) ISen Mulang


Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 85 PercentaseTersedianya dana operasional Media Center

(MC) Isen Mulang Pemerintah Kota Palangka

Raya

250.000.000,0085 Percentase

2.10 - 2.10.0101 - 18.14 Forum Komunikasi dan Dialog Kehumasan Kota Palangka

Raya

APBD12.500.000,00 2 KegiatanTersampainya Informasi dan Kebijakan

Pembangunan Pemerintah Daerah Kota

Palangka Raya

200.000.000,00 2 Kegiatan

2.10 - 2.10.0101 - 18.15 Pelaksanaan Jumpa Pers, Kunjungan, Jurnalis pers

gathering

Kota Palangka

Raya

APBD12.500.000,00 10 KegiatanTerjalinnya kerjasama dan hubungan relasi

kerja yang baik dan harmonis

250.000.000,0010 Media

2.10 - 2.10.0101 - 18.16 Kerjasama Liputan, Pemuatan Berita Dikoran,

Televisi dan Radio

Kota Palangka

Raya

APBD12.500.000,00 14 Dokumen

Kerjasama

Terjalinnya kerjasama dan hubungan relasi

kerja yang baik dan harmonis

250.000.000,0014 Dokumen

Kerjasama

2.10 - 2.10.0101 - 18.17 Konsultasi, Bimtek, Pelatihan, Studi Banding,

Sosialisasi, Peliputan Verifikasi Berita, Interogasi

Monitoring

Kota Palangka

Raya

APBD12.500.000,00 1 TahunPeningkatan Kemampuan Sumber Daya

layanan komunikasi dan Informatika

50.000.000,00 1 Tahun

4.03 - 2.10.0101 - 15 Program Pengembangan Data/Informasi 102.916.800,00 285.220.260,00

4.03 - 2.10.0101 - 15.8 Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga tentang

penyusunan Buku Statistik Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD50.432.550,00 1 DokumenTersedianya Data Statistik Kota Palangka Raya 168.000.000,00 1 Dokumen

Halaman ke 3 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.03 - 2.10.0101 - 15.17 Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga tentang

Penyusunan Buku kajian Ekonomi Kota Palangka

Raya

Kota Palangka

Raya

APBD52.484.250,00 1 DokumenTersedianya Kajian Ekonomi Kota Palangka

Raya

117.220.260,00 1 Dokumen

Kepala SKPD


Drs. MURNI

NIP. 19610923 199103 1 004

Jumlah 3.335.098.543,75 11.269.501.060,00

Halaman ke 4 dari 4


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Raya

APBD8.000.000,00 100 pesenterpenuhinya surat dinas yang terkirim 8.000.000,00100 persen


listrik

Kota Palangka

Raya

APBD73.900.006,00 100 persenterepenuhinya fasilitas telpon, sumber daya air

dan listrik

73.900.006,00100 persen


Raya

APBD249.448.000,00 100 persenproduktifitas kinerja aparat bidang pengelola

keuangan meningkat

249.448.000,00100 persen


Raya

APBD9.200.000,00 100 persenmeningkatnya keindahan dan kebersihan

kantor

9.200.000,00100 persen


Raya

APBD40.000.000,00 100 persenTerpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 40.000.000,00100 persen


Raya

APBD28.000.000,00 100 persenTerpenuhinya kebutuhan penggandaan dan

fotocopy

28.000.000,00100 persen


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD6.000.000,00 100 persenTerpenuhinya fasilitas penerangan

kantor/ruangan

6.000.000,00100 persen


Raya

APBD19.847.994,00 100 persentersedianya makanan dan minuman aparatur 19.847.994,00100 persen


Raya

APBD116.707.000,00 100 persenTerpenuhinya tugas luar daerah bagi aparatur 116.707.000,00100 persen


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD17.152.000,00 100 persenTerpenuhinya tugas dalam daerah bagi

aparatur

17.152.000,00100 persen


Raya

APBD69.500.000,00 100 persenDikenalnya produk KUKM oleh para konsumen 69.500.000,00100 persen


Raya

APBD13.000.000,00 100 persenTereksposnya pelaksanaan kegiatan publikasi

kepada publik

13.000.000,00100 persen


Aparatur

275.450.000,00 275.450.000,00


Raya

APBD97.200.000,00 100 persenMeningkatnya pelayanan kepada Masyarakat 97.200.000,00100 persen


Raya

APBD56.750.000,00 100 persenMeningkatnya pelayanan terhadap masyarakat 56.750.000,00100 persen


Raya

APBD31.000.000,00 100 persenTerpeliharanya fasilitas perlengkapan kantor 31.000.000,00100 persen


dinas/operasional

Kota Palangka

Raya

APBD66.500.000,00 100 persenTerpeliharanya fasilitas kendaraan dinas yang

layak

66.500.000,00100 persen


kantor

Kota Palangka

Raya

APBD24.000.000,00 100 persenTerpeliharanya fasilitas ruangan yang nyaman 24.000.000,00100 persen



Raya

APBD24.225.000,00 100 persenTersedianya pakaian dinas aparatur berserta

perlengkapannya

24.225.000,00100 persen

Halaman ke 1 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


Aparatur

96.000.000,00 96.000.000,00

2.11 - 2.11.0101 - 5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

Kota Palangka

Raya

APBD96.000.000,00 100 persenTerpenuhinya aparatur yang berdaya guna dan

hasil guna

96.000.000,00100 persen



78.050.000,00 78.050.000,00


Raya

APBD8.600.000,00 100 persentersusunnya laporan keuangan 8.600.000,00100 persen


Raya

APBD39.700.000,00 100 persenMeningkatnya sistem perencanaan 39.700.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 6.10 Penyusunan Laporan Capaian, Kinerja dan Ikhtisar

realisasi Kinerja SKPD

Kota Palangka

Raya

APBD8.750.000,00 100 persenTerwujudnya laporan kinerja SKPD 8.750.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 6.15 Penyusunan LKIP Kota Palangka

Raya

APBD21.000.000,00 100 persenTersusunnya laporan LKIP 21.000.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

60.000.000,00 60.000.000,00

2.11 - 2.11.0101 - 16.6 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 100 persenbertambahnya wawasan tentang

kewirausahaan bagi KUKM

60.000.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 19 Program Perluasan Sumber Pembiayaan 95.000.000,00 95.000.000,00

2.11 - 2.11.0101 - 19.1 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Bagi UMKM Kota Palangka

Raya

APBD80.000.000,00 100 persenpengembangan usaha UMKM 80.000.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 19.2 Monotoring dan Evaluasi Penerima Bantuan

Peralatan UMKM

Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 100 persenTercapainya koordinasi dan konsultasi 15.000.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 20 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

dan Koperasi

1,00 0,00

2.11 - 2.11.0101 - 20.1 Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Bagi UMKM Kelurahan Sei

Gohong

APBD1,00Bantuan Meja, Kursi dan Etalasi 0,00 1 Unit

2.11 - 2.11.0101 - 21 Program Pengembangan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

615.199.500,00 615.199.500,00

2.11 - 2.11.0101 - 21.1 Akuntansi Koperasi Kota Palangka

Raya

APBD53.205.000,00 100 persenTerlaksananya pelatihan akutansi bagi

koperasi

53.205.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 21.2 Diklat Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi Kota Palangka

Raya

APBD32.195.000,00 100 persenFungsi kelembagaan Koperasi semakin baik 32.195.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 21.3 Pemeringkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi Kota Palangka

Raya

APBD76.000.000,00 100 persenKoperasi berkualitas dan kesehatan Koperasi 76.000.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 21.4 Monitoring Pengawasan Dana Bergulir dan Bantuan

Peralatan

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 persenDaftar Koperasi penunggak setoran dana

bergulir

50.000.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 21.5 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Koperasi Kecamatan Bukit

Batu

APBD50.000.000,00 100 persenProgram dan kebijakan bidang Koperasi 50.000.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 21.6 Sosialisasi tentang Perkoperasian Kota Palangka

Raya

APBD42.014.500,00 100 persenTerlaksananya sosialisasi tentang

perkoperasian

42.014.500,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 21.7 Peningkatan Kinerja Dekopinda Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 persenTerealisasinya kinerja Dekopinda 50.000.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 21.8 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang UMKM Kecamatan Bukit

Batu

APBD25.000.000,00 100 persenTerwujudnya persepsi yang sama dalam

rangka pengembangan usaha UMKM dan

terselesainya masalah

25.000.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 21.9 Verifikasi Data UMKM Kota Palangka

Raya

APBD24.800.000,00 100 persenDikenalnya produk UMKM oleh para konsumen 24.800.000,00100 persen

Halaman ke 2 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.11 - 2.11.0101 - 21.10 Sosialisasi Tentang Pembentukan Koperasi Siswa

SLTA di Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD46.985.000,00 100 persenTerbentuknya Koperasi siswa di tingkat SLTA

di Kota Palangka Raya

46.985.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 21.11 Verifikasi Koperasi Tidak Aktif Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 persendapat diprosesnya Koperasi tidak aktif 50.000.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 21.12 Lomba Tangkas Terampil Pengkoprasian Tingkat

SLTA Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 persendiketahuinya informasi tentang Koperasi sejak

dini

50.000.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 21.13 Bimbingan Teknis/Diklat Pengawasan Koperasi Bagi

Aparatur

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 persenPengawas Koperasi yang berkualitas 50.000.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 21.14 Perjalanan Dalam Rangka Persiapan/Pelaksanaan

RAT Koperasi

Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 100 persenLaporan pertanggung jawaban keaktifan

Koperasi

15.000.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 22 Program Pengembangan Promosi Produk UMKM

dan Koperasi

232.800.000,00 232.800.000,00

2.11 - 2.11.0101 - 22.1 Pameran Hari Koperasi Nasional Kecamatan Bukit

Batu

APBD117.600.000,00 100 persendikenalnya produk koperasi oleh para

konsumen

117.600.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 22.2 Pameran Smesco Kecamatan Bukit

Batu

APBD59.000.000,00 100 persenJumlah KUKM yang difasilitasi mengikuti

pameran skala nasional dan lokal

59.000.000,00100 persen

2.11 - 2.11.0101 - 22.3 Seminar Hut Kota Palangka Raya Kota Palangka

Raya

APBD56.200.000,00 100 persenJumlah Koperasi dan UMKM yang mendapat

bantuan dari pemerintah/pemda

56.200.000,00100 persen

Kepala SKPD


Drs. H. SAHDIN HASAN

NIP. 19640923 199203 1 006

Jumlah 2.127.479.501,00 2.127.479.500,00

Halaman ke 3 dari 3


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



listrik

Kota Palangka

Raya

APBD155.823.606,00 100 %Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air

dan listrik

163.614.286,00100 %


Raya

APBD20.000.000,00 100 %Terpeliharanya peralatan dan peralatan kantor 21.000.000,00100 %



Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 100 %Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 157.500.000,00100 %


Raya

APBD457.560.000,00 100 %Terlaksananya administrasi keuangan 480.438.000,00100 %


Raya

APBD10.000.000,00 100 %Terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan

kantor

10.500.000,00100 %


Raya

APBD45.000.000,00 100 %Terpenuhinya keperluan alat tulis kantor 47.250.000,00100 %


Raya

APBD25.500.000,00 100 %Terpenuhinya keperluan cetak dan

penggandaan rutin kantor

26.775.000,00100 %


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD10.000.000,00 100 %Terpenuhinya komponen listrik dan

penerangan kantor

10.500.000,00100 %


perundang-undangan

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 100 %Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar

dan peraturan perundang-undangan

31.500.000,00100 %


Raya

APBD18.050.000,00 100 %Tersedianya makanan dan minuman tamu dan

rapat

19.952.500,00100 %


Raya

APBD120.000.000,00 100 %Terpenuhinya keperluan rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

126.000.000,00100 %


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD10.000.000,00 100 %Terpenuhinya keperluan rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

10.500.000,00100 %


Raya

APBD45.000.000,00 1 kegiatanTerlaksananya pameran lingkungan hidup 47.250.000,00 1 kegiatan


Aparatur

40.000.000,00 42.000.000,00


Raya

APBD30.000.000,00 100 %Tersedianya perlengkapan kantor 31.500.000,00100 %


Raya

APBD10.000.000,00 80 %Terpeliharanya dan tertatanya lingkungan

kantor

10.500.000,0080 %



Raya

APBD20.000.000,00 100 %Tersedianya pakaian dinas berserta

perlengkapannya

21.000.000,0050 orang


Raya

APBD20.000.000,00 100 %Tersedianya pakaian dinas hari-hari tertentu 21.000.000,0050 0rang


Aparatur

85.500.000,00 89.275.000,00

Halaman ke 1 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


Raya

APBD85.500.000,00 25 orangTerpenuhinya peningkatan SDM ASN melalui

diklat, pelatihan, kursus, bimtek, workshop

89.275.000,00 1 tahun



375.000.000,00 391.000.000,00



Kota Palangka

Raya

APBD45.000.000,00 2 dokumenTersedianya laporan capaian kinerja SKPD 47.250.000,00 2 dokumen


Raya

APBD45.000.000,00 1 bukuDokumen laporan keuangan 47.250.000,00 1 buku


Raya

APBD55.000.000,00 2 dokumenDokumen barang milik daerah 55.000.000,00 2 dokumen

2.05 - 2.5.0101 - 6.25 Penatausahaan Laporan Keuangan Kota Palangka

Raya

APBD135.000.000,00 14 laporanData-data laporan keuangan 141.750.000,0014 laporan


Raya

APBD95.000.000,00 7 dokumenDokumen perencanaan kegiatan SKPD 99.750.000,00 7 dokumen

2.05 - 2.5.0101 - 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

200.000.000,00 105.000.000,00

2.05 - 2.5.0101 - 15.2 Penydiaan prasarana dan sarana penglolaan

persampahan

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 paketTersedianya sarana dan prasarana

persampahan

105.000.000,00 1 paket

2.05 - 2.5.0101 - 15.92 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kelurahan Sei

Gohong

APBD100.000.000,00Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Plastik 0,00 1 Buah

2.05 - 2.5.0101 - 16 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

1.227.010.000,00 1.277.610.500,00

2.05 - 2.5.0101 - 16.6 Pembinaan Adipura Kota Palangka

Raya

APBD300.000.000,00 1 piagamPenghargaan Adipura 315.000.000,00 1 piagam

2.05 - 2.5.0101 - 16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengendalian lingkungan hidup

Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 100 orangPeran serta masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan

157.250.000,0050 orang

2.05 - 2.5.0101 - 16.17 Peningkatan Pelayanan Perijinan Pengelolaan

Limbah B3 dan Limbah Cair

Kota Palangka

Raya

APBD85.000.000,00 12 ijinTerlaksananya kesadaran masyarakat dalam

pengelolaan limbah B3 dan

89.250.000,0012 ijin

2.05 - 2.5.0101 - 16.20 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan

(PROPER)

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 %Kepatuhan pelaku usaha terhadap pengeloaan

lingkungan hidup

52.500.000,0080 %

2.05 - 2.5.0101 - 16.22 Pelaksanaan Kegiatan Amdal dan/ atau UKL-UPL Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 100 %Terselenggaranya pelaksanaan penilaian

Dokumen AMDALdan atau UKL-UPL

105.000.000,00100 %

2.05 - 2.5.0101 - 16.23 Pengawasan dan Pemantauan tterhadap Masyarakat

Pelaku Usaha yang Merusak Lingkungan

Kota Palangka

Raya

APBD110.000.000,00 100 %Cakupan Pengawasan pelaksanaan Amdal 105.500.000,00100 %

2.05 - 2.5.0101 - 16.24 Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 17 pengaduanjumlah masyarakat yang terfasilitasi 52.500.000,0017 pengaduan

2.05 - 2.5.0101 - 16.25 Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan

Gangguan Lingkungan (HO)

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 280 ijinjumlah ijin gangguan lingkungan (HO) 105.000.000,00260 ijin

2.05 - 2.5.0101 - 16.28 Sosialisasi tatacara pengaduan dan penyelesaian

sengketa lingkungan

Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 1 kecamatanTersedianya tata cara dan penyelesaian

sengketa lingkungan

78.750.000,00 1 kecamatan

2.05 - 2.5.0101 - 16.31 Penyusunan Perda Limbah Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 PerdaPengelolaan limbah di Kota Palangka Raya

dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang

berlaku

105.000.000,00 1 Peraturan Daerah

2.05 - 2.5.0101 - 16.32 Sosialisasi Pengelolaan Limbah di Lingkungan

Masyarakat

Kota Palangka

Raya

APBD57.010.000,00 100 orangTerlaksannya kegiatan sosialisasi pengelolaan

limbah di lingkungan masyarakat

59.860.500,00100 orang

2.05 - 2.5.0101 - 16.33 Pembinaan Pengelolaan Limbah Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 tahunTerlaksananya pembinaan dan pengawasan

pengelolaan limbah B3 dan limbah cair

52.000.000,00 1 tahun

2.05 - 2.5.0101 - 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingungan

Hidup

530.000.000,00 557.000.000,00

Halaman ke 2 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.05 - 2.5.0101 - 19.2 Pengembangan data dan informasi lingkungan Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 2 dokumenTersedianya data informasi Sumber Daya Alam

dan Sumber Daya Hutan

63.000.000,00 2 dokumen

2.05 - 2.5.0101 - 19.7 Pembinaan dan Sosialisasi Bank Sampah Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 kegiTerbentuknya bank sampah di masyarakat

Kota Palangka Raya

105.000.000,00 1 kegiatan

2.05 - 2.5.0101 - 19.9 Pemantauan kualitas air Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 6 kaliJumlah frekuensi pengambilan sampel 52.500.000,00 6 titik sampling

2.05 - 2.5.0101 - 19.11 Duta Lingkungan Hidup Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 1 kegiaTerpilihnya Duta Lingkungan 63.250.000,00 1 kegiatan

2.05 - 2.5.0101 - 19.12 Peringatan Hari-hari berkaitan lingkungan hidup Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 2 kegiatanMeningkatnya kepedulian masyarakat terhadap

lingkungan

105.000.000,00 2 kegiatan

2.05 - 2.5.0101 - 19.15 Pembinaan Generasi Muda Peduli Lingkungan Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 1 kegiatanTerlaksananya pencegahan kebakaran hutan

dan lahan

63.250.000,00 1 kegiatan

2.05 - 2.5.0101 - 19.17 Pengembangan Budidaya Lebah Madu Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 10 kelompokPeningkatan pengetahuan masyarakat dalam

mengelola sumber daya hutan

105.000.000,0010 kelompok

2.05 - 2.5.0101 - 20 Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi 453.000.000,00 475.650.000,00

2.05 - 2.5.0101 - 20.3 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 15 lokasiBuku laporan pengujian limbah 78.750.000,00 1 laporan

2.05 - 2.5.0101 - 20.4 Pembangunan tempat pembuangan benda

padat/cairyang menimbulkan polusi

Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 2 unitTersedianya instalasi pengolahan air limbah 63.000.000,00 2 unit

2.05 - 2.5.0101 - 20.5 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan

pencemaran

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 tahunTerbangunnya koordinasi lintas sektor 52.500.000,00 1 tahun

2.05 - 2.5.0101 - 20.7 Pengujian emisi/polusi udara Kota Palangka

Raya

APBD45.000.000,00 365 hariPemantauan Mutu Udara/ISPU 47.250.000,00365 hari

2.05 - 2.5.0101 - 20.8 Pemantauan kualitas tanah Kota Palangka

Raya

APBD58.000.000,00 1 dokumenTersedianya data atau peta

kerusakanlahan/tanah

60.900.000,00 5 Lokasi

2.05 - 2.5.0101 - 20.9 Akreditasi Lab Lingkungan Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 5 parameter

lulus

Diperolehnya status akreditasi laboratorium

lingkungan (parameter lulus )

105.000.000,00 4 parameter lulus

2.05 - 2.5.0101 - 20.16 Pemantauan Kualitas Udara Kota Palangka

Raya

APBD65.000.000,00 1 tahunPemantauan kualitas udara 68.250.000,00 1 tahun

2.05 - 2.5.0101 - 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 400.000.000,00 420.000.000,00

2.05 - 2.5.0101 - 24.7 Pengembangan taman rekreasi Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 lokasiJumlah taman Hijau 105.000.000,00 2 lokasi

2.05 - 2.5.0101 - 24.14 Pembinaan Program Adiwiyata/ Sekolah Peduli

Lingkungan

Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 3 sekolahJumlah sekolah peduli lingkungan 157.500.000,00 3 sekolah

2.05 - 2.5.0101 - 24.21 Pembuatan Ruang Terbuka Hijau Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 1 lokasiJumlah Taman Hijau 157.500.000,00 1 lokasi

2.05 - 2.5.0101 - 28 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

1.003.000.000,00 556.500.000,00

2.05 - 2.5.0101 - 28.9 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Kota Palangka

Raya

APBD90.000.000,00 1 lokasiTerpeliharanya keragaman hayati dan

ekosistem

94.500.000,00 1 lokasi

2.05 - 2.5.0101 - 28.12 Penghijauan di lingkungan Wilayah Kota Palangka

Raya

Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 4 lokasiTersedianya taman hijau di wilayah Kota

Palangka Raya

210.000.000,00 4 lokasi

2.05 - 2.5.0101 - 28.14 Penyediaan bibit/tanaman Kelurahan Petuk

Katimpun

APBD473.000.000,00Pengadaan Bibit Pohon Sengon, Karet,

Rambutan, Pete, dll.

0,005.000 Bibit

Kelurahan Sei

Gohong

Bantuan Bibit Tanaman Kehutanan 4.000 Bibit

Kelurahan

Kanarakan

Bantuan Bibit Karet untuk Lahan Perkebunan

dan Bibit Buah-Buahan untuk Penghijauan

1 Paket

Halaman ke 3 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kelurahan

Kalampangan

Usulan Bantuan Bibit Sengon dan Bibit jambon 100.000 bibit

Kelurahan

Tumbang Tahai

Pengadaan tanaman asli lokal/tanaman

penghijauan, bibit karet, bibit sengon

1.000 Bibit

Kelurahan Sei

Gohong

Pengadaan bibit sengon 2 Kelompok

Kelurahan

Banturung

Bantuan Bibit Sengon dan Jambon,

Pemeliharaan untuk kelompok Tani Sei

Lingkus

200 KK

Kelurahan

Habaring Hurung

bantuan bibit sengon, rambutan, kelengkeng,

manggis dan mangga

1 paket

Kelurahan

Tangkiling

Bantuan bibit sengon/jabon dan pemeliharaan

untuk kelompok tani Kelurahan Tangkiling

10.000 Bibit

2.05 - 2.5.0101 - 28.21 Pemulihan Lahan Kritis Pasca Kebakaran Hutan dan

Lahan

Kota Palangka

Raya

APBD90.000.000,00 50 HaRehabilitasi lahan kritis 94.500.000,0050 Ha

2.05 - 2.5.0101 - 28.22 Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kebakaran

Hutan dan Lahan

Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 5 kecamatanTerlaksananya pencegahan kebakaran hutan

dan lahan

157.500.000,00 5 kecamatan

3.04 - 2.5.0101 - 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

Hutan

150.000.000,00 157.500.000,00

3.04 - 2.5.0101 - 15.11 Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya

(TAHURA)

Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 1 dokumen

sarana/

prasarana

Terbentuknya TAHURA yang dapat

memperbaiki dan mepertahankan kelestarian

lingkungan

157.500.000,00 1 dokumen

sarana/prasarana

Kepala SKPD


Drs. RAWANG

NIP. 19620330 198303 1 007

Jumlah 5.600.443.606,00 5.266.315.286,00

Halaman ke 4 dari 4


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



listrik

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 tahunsumber daya komunikasi, air dan listrik 60.000.000,0012 bulan



Kota Palangka

Raya

APBD58.000.000,00 8 unitjumlah kendaraan dinas yang mendapat

perawatan

64.000.000,00 8 unit


Raya

APBD1.686.943.566,00 1 tahunjumlah pegawaiyang menerima honor dan

insentif

1.741.943.566,00 1 tahun


Raya

APBD7.500.000,00 1 tahunjumlah gedung yang menggunakan jasa

kebersihan

7.500.000,00 1 tahun


Raya

APBD14.900.000,00 1 tahunjumlah ATK kantor 14.900.000,00 1 Tahun


Raya

APBD20.000.000,00 1 tahunJumlah barang cetak dan penggandaan 20.000.000,00 1 Tahun


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD5.000.000,00 1 tahunTersedianya instalasi listrik dan penerangan 5.000.000,00 1 Tahun


perundang-undangan

Kota Palangka

Raya

APBD10.000.000,00 1 tahunJumlah bahan bacaan 10.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD25.000.000,00 1 TahunTersedianya makan dan minum pgawai 25.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD400.000.000,00 1 TahunJumlah koordinasi luar daerah 400.000.000,00 1 Tahun


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD45.000.000,00 1 TahunJumlah konsultasi dan koorinasi dalam daerah 45.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD55.000.000,00 1 TahunTerselenggaranya pameran Palangka Fair 55.000.000,00 1 Kegiatan


Aparatur

43.500.000,00 43.500.000,00


Raya

APBD30.000.000,00 1 TahunTersedianya bahan dan jasa 30.000.000,00 1 Tahun


kantor

Kota Palangka

Raya

APBD13.500.000,00 1 tahunPerbaikan dan perawatan gedung kantor 13.500.000,00 1 Tahun



Raya

APBD60.000.000,00 1 KegiatanJumlah pengadaan pakaian khusus hari

tertentu

60.000.000,00 1 Kegiatan


Aparatur

236.600.000,00 236.600.000,00


Raya

APBD136.600.000,00 1 TahunJumlah pegawai Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan yang mengikuti Diklat

136.600.000,00 1 Tahun



bimtek)

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 TahunPegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan

100.000.000,00 1 Tahun

Halaman ke 1 dari 2

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



55.500.000,00 55.500.000,00



Kota Palangka

Raya

APBD30.450.000,00 1 TahunLaporan kinerja DPKP 30.450.000,00 1 Tahun


Raya

APBD10.000.000,00 3 DokJumlah Laporan Keuangan 10.000.000,00 3 Dok


Raya

APBD5.000.000,00 1 TahunTersedianya dokumen Renja DPKP 5.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD10.050.000,00 1 TahunTersusunnya RKA, RKPA, DPA, DPPA dan

LAKIP

10.050.000,00 1 Tahun

1.04 - 4.1.1501 - 19 program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya kebakaran

1.160.496.091,00 1.290.704.591,00

1.04 - 4.1.1501 - 19.1 Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual

pencegahan bahaya kebakaran

Kota Palangka

Raya

APBD119.447.091,00 1 TahunTerlaksananya penysusnan stadarisasi bahaya

kebakaran

139.447.091,00 1 Tahun

1.04 - 4.1.1501 - 19.5 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan

pencegahan kebakaran hutan

Kota Palangka

Raya

APBD77.000.000,00 1 TahunTerlaksananya pendidikan dan pelatihan 88.550.000,00 1 Tahun

1.04 - 4.1.1501 - 19.9 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

Kota Palangka

Raya

APBD181.750.000,00 1 TahunTerpenuhinya Sarana dan Prasana DPKP 209.062.500,00 1 Tahun

1.04 - 4.1.1501 - 19.12 Peningkatan Pelayanan penanggulangan bahaya

kebakaran

Kota Palangka

Raya

APBD149.999.000,00 1 TahunMasyarakat Kota Palangka Raya 155.000.000,00 1 Tahun

1.04 - 4.1.1501 - 19.15 Penanganan Siaga Darurat Kebakaran Hutan, Lahan

dan Pekarangan Musim Kemarau

Kota Palangka

Raya

APBD590.000.000,00 1 TahunTersedianya laporan penanganan siaga darurat

di musim kemrau

650.000.000,00 1 Tahun

1.04 - 4.1.1501 - 19.16 Pengembangan Wilayah Managemen Kebakaran

Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD42.300.000,00 1 TahunTersedianya WMK Kota Palangka Raya 48.645.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.1501 - 32 Program Peningkatan Partisipasi Masyrakat

dalam Membanguna Desa/Kelurahan

155.000.000,00 0,00

4.01 - 4.1.1501 - 32.15 Kegiatan Penanggulangan Kebakaran Kelurahan

Kalampangan

APBD155.000.000,00Pengadaan TOSSA untuk TSAK Kelurahan 0,00 1 unit

Kelurahan

Habaring Hurung

Bantuan Logistik dan Peralatan GPS 4 Unit

Kelurahan

Kanarakan

Bantuan Peralatan TSAK Kelurahan serta

Sarana Mobilitas

1 Paket

Kelurahan

Tumbang Tahai

Bantuan motor pemadam kebakaran roda tiga

merk VIAR

1 Unit

Kelurahan

Habaring Hurung

GPS 2 buah

Kepala SKPD


Ir. Anwar Sanusi Umarnur, MM, MT

NIP. 19581016 198902 1 002

Jumlah 4.088.439.657,00 4.134.648.157,00

Halaman ke 2 dari 2


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS PENDIDIKAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



listrik

Kota Palangka

Raya

APBD385.000.000,00 12 BulanTerpenuhinya Jasa Pelayanan Telepon, Air,

Listrik dan Koran

4.235.000.000,0012 Bulan


Raya

APBD1.320.594.000,41 12 bulanTerpenuhinya Jasa Pelayanan Jasa Kantor 1.433.953.400,0012 bulan


Raya

APBD200.000.000,00 12 bulanTersedianya Alat Tulis Kantor Dinas

Pendidikan

220.000.000,0012 bulan


Raya

APBD100.000.000,00 12 bulanTerlaksananya Administrasi Perkantoran 11.000.000.000,0012 bulan


Raya

APBD150.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya Makan Minum Pegawai 165.000.000,0012 bulan


Raya

APBD350.000.000,00 12 bulanMeningkatkanKinerja Pegawai Negeri Sipil dan

Pelayanan

400.000.000,0012 bulan


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 12 bulanMeningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan

Pelayanan

38.500.000,0012 bulan


Raya

APBD150.000.000,00 1 KegiatanTercapainya Promosi Pendidikan 165.000.000,00 1 Kegiatan


Aparatur

2.086.020.000,00 2.329.722.000,00


Raya

APBD75.000.000,00 1 KegiatanTerwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,00 1 Kegiatan


Raya

APBD100.000.000,00 12 bulanTersedianya Pememliharaan Gedung Kantor 110.000.000,0012 bulan


dinas/operasional

Kota Palangka

Raya

APBD595.000.000,00 12 bulanTersedianya Dana Operasional Kendaraan

Dinas

654.500.000,0012 bulan


kantor

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 12 bulanTersedianya dana pemeliharaan Peralatan

Kantor

110.000.000,0012 bulan

1.01 - 1.1.0101 - 2.56 Kegiatan Rutin Cabang Dinas Pendidikan Kota Palangka

Raya

APBD290.000.000,00 4 triwulanPeningkatan Manajemen Pendididkan 319.000.000,00 4 Triwulan


Raya

APBD150.000.000,00 1 kegiatanTersedianya Dana Pakaian Dinas Pegawai 182.600.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 2.68 Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional Mobil Guru

Silang

Kota Palangka

Raya

APBD80.000.000,00 1 kegiatanTersedianya Dana Operasional Mobil Guru

Silang

88.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 2.69 Biaya Pendukung Mobil Perpustakaan Keliling Dinas

Pendidikan

Kota Palangka

Raya

APBD80.000.000,00 1 kegiatanTersedianya dana Kendaraan Dinas

Perpustakaan Keliling

88.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 2.121 Peningkatan Nilai Hak Milik Tanah Sekolah Kota Palangka

Raya

APBD250.000.000,00 1 kegiatanTerwujudnya surat surat Peningkatan Nilai Hak

Milik Tanah Sekolah

275.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 2.153 Dana Pendukung Pusat Pelayanan Autis (PLA) Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 1 KegiatanBerjalannya Pusat Layanan Autis 220.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 2.155 Beasiwa Mahasiswa Program Studi Pendidikan

Dokter Universitas Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD166.020.000,00 1 kegiatanTerbantunya Mahasiswa Tidak Mampu 182.622.000,00 1 Kegiatan

Halaman ke 1 dari 5

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


Aparatur

506.660.899,00 565.000.000,00


Bimbingan Teknis

Kota Palangka

Raya

APBD356.660.899,00 1 kegiatanPeningkatan Pengetahuan dan

PengembanganTenaga Yang Terampil

400.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 5.74 Workshop Pendataan dan Pengelolaan Aset untuk

Sekolah-sekolah

Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 12 BulanTerwujudnya Data Aset Sekolah Yang Akurat

Dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka

Raya

165.000.000,0012 Bulan



815.000.000,00 961.000.000,00


Raya

APBD35.000.000,00 12 bulanTersusunya Laporan-Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah

38.500.000,0012 bulan



Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 1 KegiatanTerwujudnya Data Standar Pelayanan Minimal

yang Akurat

37.500.000,00 1 Kegiatan


Raya

APBD100.000.000,00 100 %Terrwujudnya Data Aset dan Inventarisasi

Barang yang Akurat

110.000.000,00100 %

1.01 - 1.1.0101 - 6.22 Penelusuran Aset Sekolah di Lingkungan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 KegiatanTersedianya Data Aset Sekolah Dinas

Pendidikan Kota P Raya

125.000.000,00 1 Kegiatan


Raya

APBD445.000.000,00 12 BulanTersusunnya Program Satuan Kerja Perangkat

Daerah

500.000.000,0012 Bulan

1.01 - 1.1.0101 - 6.39 Dana Pendukung Tugas Pembantuan Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 TahunTersedianya Dana Pendukung Tugas

Pembantuan

150.000.000,00 1 Tahun

1.01 - 1.1.0101 - 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

8.123.672.850,00- SD/MI

- SMP/MTs

- SD/MI

- SMP/MTs

- Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Paket A

- Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B

- Angka partisipasi sekolah

- Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk

usia sekolah

- Rasio guru/murid

- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

- Angka Kelulusan (AL) SD/MI

- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

- Angka Kelulusan (AL) SD/MI

- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI

9.025.218.135,00- 130 %

- 140 %

- 100 %

- 100 %

- 100 %

- 100 %

- 135 %

- 8 %

- 8 %

- 115 %

- 135 %

- 100 %

- 100 %

- 135 %

- 115 %

- 100 %

- 100 %

- 100 %

1.01 - 1.1.0101 - 16.80 Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US)SD/MI Kota Palangka

Raya

APBD175.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya ujian sekolah dengan baik 192.500.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 16.81 Penggandaan Soal Ujian Sekolah (US) SD Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 1 KegiatanJumlah kelulusan dengan baik 165.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 16.82 Pengetikan dan Penulisan Soal US SD/MI Kota Palangka

Raya

APBD64.000.000,00 1 KegiatanTerwujudnya kelulusan pendidikan dasar yang

berstandar nasional dan internasional

70.400.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 16.83 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP/MTs Kota Palangka

Raya

APBD170.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Ujian Sekolah SMP/MTS

dengan Baik

187.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 16.84 Dana Pendamping UN SMP/MTs Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Ujian dengan Baik 110.000.000,00 1 Kegiatan

Halaman ke 2 dari 5

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01 - 1.1.0101 - 16.85 Sosialisasi Ujian SMP Kota Palangka

Raya

APBD38.502.850,00 1 KegiatanTerselenggara Sosialisasi Ujian SMP 42.353.135,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 16.87 Penerimaan Siswa Baru SMP/MTs Kota Palangka

Raya

APBD66.000.000,00 1 KegiatanMeningkatnya Kualitas Pendidikan 72.600.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 16.88 Lomba Olimpiade Sains SD Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 KegiatanTerkirimnya Juara I Tingkat Provinsi 1.100.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 16.89 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba

Seni Siswa SD

Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 1 KegiatanTerkirimnya Juara I Tingkat Provinsi 220.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 16.90 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba

Seni Siswa SMP

Kota Palangka

Raya

APBD165.000.000,00 1 KegiatanDidapatnya Juara Lomba Olimpiade Olah Raga

Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa

Nasional Sekolah Menengah Pertama

181.500.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 16.91 Lomba-Lomba Motivasi Belajar Mandiri Sekolah

Menengah Pertama Terbuka

Kota Palangka

Raya

APBD66.000.000,00 1 KegiatanTerpilihnya pemenang lomba motivasi belajar

mandiri

72.600.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 16.92 Pemantauan Kurikulum 2013 SD Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 %Terlaksananya Pemantauan Kurikulum 2013 55.000.000,00100 %

1.01 - 1.1.0101 - 16.94 Biaya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SD

Kota Palangka

Raya

APBD85.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Pengelolaan sesuai Juknis BOS

SD

93.500.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 16.95 Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) SD

Kota Palangka

Raya

APBD210.000.000,00 100 %Terlaksananya Sosialisasi Juknis BOS 231.000.000,00100 %

1.01 - 1.1.0101 - 16.98 Pengadaan Raport SD Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 KegiatanTercapainya Hasil Belajar Peserta Didik 110.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 16.99 Dana Alokasi Khusus (DAK) SD 2017 Kota Palangka

Raya

APBD, DAK3.001.950.000,00 100 %Terlaksananya Prasarana SD dan

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas

Pendidikan

3.192.145.000,00100 %

Kelurahan

Habaring Hurung

Rehab Rumah Guru 1 unit

1.01 - 1.1.0101 - 16.101 Pembangunan Pagar Sekolah SD Kelurahan

Marang

APBD410.000.000,00Pembangunan Pagar 0,001.000 meter

Kelurahan

Tumbang Tahai

Pagar keliling SDN-1 Tumbang Tahai 1 Paket

1.01 - 1.1.0101 - 16.121 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kota Palangka

Raya

APBD87.000.000,00 1 KegiatanTerselenggaranya Aksebilitas dan

pendampingan pendidikan inklusif di Kota

Palangka Raya

95.700.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 16.128 Penggandaan Soal Ujian Sekolah (US) SMP Kota Palangka

Raya

APBD160.000.000,00 1 KegiatanTerwujudnya Kelulusan Berkualitas 176.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 16.129 Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) SMP

Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 100 %Terwujudnya Peserta Sosialisasi yang

Berkompetesi

82.500.000,00100 %

1.01 - 1.1.0101 - 16.130 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 1 KegiatanTerwujudnya Pelaksanaan OSN SMP 82.500.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 16.132 DAK SMP 2017 Kota Palangka

Raya

APBD, DAK1.698.220.000,00 1 KegiatanMeningkatnya Pendidikan SMP yang

Berstandarkan Nasional dan Internasional

2.408.220.000,00 1 Kegiatan

Kelurahan Petuk

Katimpun

Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru (@ 9m x

8m)

2 Unit

Kelurahan Petuk

Katimpun

Rehabilitasi Total Ruang Perpustakaan SMPN

16 Palangka Raya

1 Unit

Kelurahan

Kalampangan

Pembangunan MCK SMP Negeri 1

Kalampangan

1 Paket

Kelurahan

Kanarakan

Rehab Ruangan Kelas SMP Satu Atap 6 1 Paket

Kelurahan

Panjehang

Rehab Berat Gedung SMP 1 unit

Halaman ke 3 dari 5

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01 - 1.1.0101 - 16.134 Biaya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SMP

Kota Palangka

Raya

APBD77.000.000,00 1 KegiatanTerwujudnya pengelolaan dana BOS SMP 84.700.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 16.135 Pembangunan Pagar Sekolah SMP Kelurahan Sabaru APBD200.000.000,00Pembuatan Pagar SMP-7 0,00600 meter persegi

1.01 - 1.1.0101 - 16.136 Penimbunan, pembangunan halaman dan siring SD Kelurahan

Tumbang Rungan

APBD220.000.000,00Pembangunan Siring Halaman SDN-1 dan

SMP Satu Atap 8 Palangka Raya

0,001.125 meter persegi

1.01 - 1.1.0101 - 16.137 Pembangunan, Penimbunan Halaman dan Sirinhg

SMP

Kelurahan Bereng

Bengkel

APBD100.000.000,00Penimbunan halaman SMP I Atap Kelurahan

Bereng Bengkel

0,00100 meter

1.01 - 1.1.0101 - 16.138 Pembangunan Rumah Dinas SD Kelurahan

Tumbang Tahai

APBD60.000.000,00Rumah Dinas Penjaga Sekolah 0,00360 m2

1.01 - 1.1.0101 - 16.139 Pembangunan Rumah Dinas SMP Kelurahan Pager APBD220.000.000,00Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah

SMPN 1 Atap

0,00 1 unit

1.01 - 1.1.0101 - 18 Program Pendidikan Non Formal 1.185.400.000,00- Angka melek huruf 1.303.940.000,00- 98 %

1.01 - 1.1.0101 - 18.2 Pemberian bantuan operasional pendidikan non

formal

Kota Palangka

Raya

APBD65.000.000,00 1 KegiatanTersedianya Dana Pendukung PAUD 71.500.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 18.15 Ujian Paket A, B,C Kota Palangka

Raya

APBD160.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Ujian Nasional Kesetaraan A,

B, C

176.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 18.17 Pengadaan Raport Pendidikan Anak Usia Dini Kota Palangka

Raya

APBD55.000.000,00 1 KegiatanMeningkatkan Mutu Laporan Hasil Belajar

(Raport)

60.500.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 18.18 Pendukung kinerja Penilik Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 1 KegiatanTerselenggaranya Kegiatan Penunjang Penilik 44.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 18.25 Penyusunan, Pengetikan dan Pemeriksaan Soal

Ujian Kesetaraan Paket A,B,C

Kota Palangka

Raya

APBD55.000.000,00 1 KegiatanTerwujudnya Penurunan Jumlah Penduiduk

yang Buta Aksara

60.500.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 18.26 Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 1 KegiatanTersedianya Data yang Akurat Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat

66.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 18.32 Sosialisasi Pengembangan Data dan Informasi

Pendidikan Anak Usia Dini

Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 1 KegiatanTersedianya Sosialisasi Pengembangan Data

dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini

44.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 18.39 Rehab Gedung Taman Kanak-Kanak/Pendidikan

Anak Usia Dini

Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 1 KegiatanTersedianya Rehab Gedung Taman Kanak

Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini

220.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 18.44 Peningkatan Mutu Instruktur LKP di Kota Palangka

Raya

Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 1 KegiatanTerlatihnya Instruktur LKP 82.500.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 18.46 Peningkatan Mutu Tutor Pendidikan Kesetaraan Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 KegiatanTerwujudnya Kegiatan Pendidik Kesetaraan 110.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 18.47 Kegiatan BOP Kota Palangka

Raya

APBD335.400.000,00 1 KegiatanKetersediaan Saran dan Prasaran 368.940.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 20 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan

Tenaga Kependidikan

926.582.576,00- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

1.019.240.833,00- 100 %

- 100 %

1.01 - 1.1.0101 - 20.15 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas

Berprestasi

Kota Palangka

Raya

APBD99.582.576,00 1 KegiatanTerlaksananya Kegiatan Seleksi Guru, Kepala

Sekolah dan Pengawas Berprestasi

TK,SD,SMP Tingkat Kota P.Raya

109.540.833,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 20.18 Pengelolaan Sertifikasi Guru di Kota Palangka Raya Kota Palangka

Raya

APBD85.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Kegiatan Sertifikasi Guru

TK,SD,SMP Kota P.Raya

93.500.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 20.19 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Guru

Yang Bersertifikasi Pendidikan

Kota Palangka

Raya

APBD110.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya monitoring tugas yang memiliki

sertifikasi pendidikan dan terlaksananya

evaluasi beban kerja guru yang memiliki

sertifikasi pendidik

121.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 20.24 Kegiatan Dapodik Dikdas Kota Palangka

Raya

APBD127.168.000,00 1 TahunOperator sekolah mampu menginput dapodik 139.884.800,00 1 Tahun

Halaman ke 4 dari 5

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01 - 1.1.0101 - 20.28 Peningkatan Kinerja Dewan Pendidikan Kota

Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 1 KegiatanMeningkatkan pemahaman dan kerjasama

stakeholder pendidikan dalam meningkatkan

mutu pendidikan

22.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 20.29 Peningaktan Kinerja Pengawas Sekolah Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 Kegiatanmeningkatkan pemahaman dan kerjasama

stakeholder pendidikan dalam meningkatkan

mutu pendidikan

110.000.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 20.32 Lanjutan Pemetaan Pendidikan Kota Palangka

Raya

APBD274.000.000,00 1 KegiatanTersedianya dokumen pemetaan pendidikan 301.400.000,00 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 20.33 Pelatihan Aplikasi SISPENDIK bagi

Operator-Operator Sekolah

Kota Palangka

Raya

APBD110.832.000,00 1 KegiatanAplikasi SIPENDIK yang dapat digunakan

secara maksimal

121.915.200,00 1 Kegiatan

Kepala SKPD


-

NIP. -

Jumlah 16.333.930.325,41 32.861.574.368,00

Halaman ke 5 dari 5


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Raya

APBD15.965.550,00 100 %Pengelolaan administrasi Perkantoran melalui

Penyedia Layanan Bagi Aparatur Pemerintah

178.000.000,00100 %


listrik

Kota Palangka

Raya

APBD106.000.000,00 1 TahunTerselenggaranya Pengelolaan administrasi

Perkantoran melalui Penyediaan layanan bagi

aparatur

131.769.000,00100 %



Kota Palangka

Raya

APBD248.400.000,00 100 %Pengelolaan administrasi perkantoran melalui

penyedia layanan bagi aparatur

317.124.000,00100 %


Raya

APBD615.000.000,00 100 %Meningkatnya Pengelolaan administrasi

perkantoran melalui penyedia layanan bagi

aparatur

713.625.000,00100 %


Raya

APBD17.352.000,00 100 %Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

19.087.200,00100 %


Raya

APBD52.000.000,00 100 %Terselenggaranya Pengelola administrasi

perkantoran

71.208.500,00100 %


Raya

APBD38.295.350,00 100 %Terselenggarnya Pengelolaan administrasi

perkantoran

43.863.000,00100 %


Raya

APBD18.188.500,00 100 %Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

23.759.000,00100 %


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD10.175.000,00 100 %Terselenggaranya Pengelolaan Perkantoran 45.636.700,00100 %


perundang-undangan

Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 100 %Terselenggaranya Pengelolaan administrasi

Perkantoran

48.927.600,00100 %


Raya


perkantoran

20.586.000,00100 %


Raya


perkantoran

124.652.000,00100 %


daerah

Kota Palangka

Raya


Perkantoran

50.617.900,00100 %


Raya

APBD65.000.000,00 100 %Terselenggaranya pengelolaan administrasi

perkantoran

141.017.300,00100 %


Aparatur

101.500.000,00 141.200.000,00


Raya

APBD31.500.000,00 100 %Tersedianya Perelenkapan Gedung Kantor 34.650.000,00100 %


Raya

APBD40.000.000,00 100 %Tersedianya Peralatan gedung Kantor 66.550.000,00100 %


Raya

APBD30.000.000,00 100 %Terpeliharanya Gedung Kantor 40.000.000,00100 %



Raya

APBD127.000.000,00 100 %Tersedianya Pakaian Dinas Bagi Pegawai OPD

dan PTT

140.000.000,00100 %

Halaman ke 1 dari 5

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


Aparatur

142.750.000,00 157.058.000,00


Raya

APBD142.750.000,00 100 %Terpenuhinya SDM yang Berkualitas 157.058.000,00100 %



185.800.000,00 185.930.000,00


Raya

APBD36.300.000,00 1 TahunMeningkatnya Sistem Pelaporan dan

Pengelolaan Keuangan dangan Baik

39.930.000,00 1 Tahun

2.02 - 2.7.0101 - 6.34 Penyusunan Pelaporan Penyuluh KB penilai dan

PenetapanAngka Kredit Sementara

Kota Palangka

Raya

APBD4.500.000,00 100 %Laporan Angka Kredit Suluruh Penyuluh KB 5.000.000,00100 %

2.02 - 2.7.0101 - 6.35 Penata Usahaan Aset Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 100 %Laporan Inventarisasi Barang dan Aset Milik

Daerah

16.000.000,00100 %


Raya

APBD130.000.000,00 100 %umah Lap. Penyusunan RKA,DPPA, DPA 125.000.000,00100 %

2.02 - 2.7.0101 - 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan dan Anak

425.000.000,00 728.000.000,00

2.02 - 2.7.0101 - 17.8 Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 5 KecamatanMeningkatnya Kualitas Hidup dan Peran

Permpuan dalam pembangunan

170.000.000,00 5 Kecamatan

2.02 - 2.7.0101 - 17.10 Pendukung Kegiatan Hari Anak Nasional Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 600 OrangMeningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Anak

dalam Berbagai Bid.Pembangunan

70.000.000,00500 Orang

2.02 - 2.7.0101 - 17.11 Pelatihan Konveksi Hak Anak Kota Palangka

Raya

APBD65.000.000,00 50 OrangTerpenuhinya Hak dan Perlindungan Anak

yang terencana dan berkelanjutan

70.000.000,0050 Orang

Kelurahan SabaruBantuan Alat Bermain PAUD/Posyandu Lansia 5 buah

2.02 - 2.7.0101 - 17.18 Pembinaan Satgas Gerakan sayang Ibu (GSI) Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 5 KecamatanTerbinanya Satgas2 GSI 60.000.000,00 5 Kecamatan

2.02 - 2.7.0101 - 17.21 Pembentukan tempat Penitipan anak (TPA) Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 TPATersedianya Fasilitas TPA 143.000.000,00 1 TPA

2.02 - 2.7.0101 - 17.24 Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan

Penguatan Jejaring Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

(P2TP2A) (DAU)

Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 100 %Meningkatnya pelindungan hak perempuan dan

anak

85.000.000,00100 %

2.02 - 2.7.0101 - 17.25 Kegiatan pelatihan bagi aktivis/kader perlindungan

anak terpadu berbasis masyarakat

Kelurahan

Menteng

APBD25.000.000,00usulan dari PAT BM kelurahan menteng dana

untuk sosialisasi perlindungan anak dan

perempuan

0,00 1 Paket

2.02 - 2.7.0101 - 17.27 Peningkatan Pengetahuan tentang Penanganan Anak

Berkebutuhan Khusus Sosialisasi tentang Bahaya

Traffiking Anak

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 60 OrangMeningkatnya Pengetahuan

tentangPenanganan Anak Berkebutuhan

KhususPeningkatan Pengetahuan

tentangBahaya Traffiking Anak

55.000.000,0050 Orang

2.02 - 2.7.0101 - 17.28 Pembinaan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (P2W-KSS)

Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 2 KelurahanTerlaksananya pebinaan dan terpilihnya

pelaksanaan P2W-KSS

75.000.000,00 2 Kelurahan

2.02 - 2.7.0101 - 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan

gender dalam pembangunan

826.027.100,00 999.794.400,00

2.02 - 2.7.0101 - 18.4 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi

perempuan dalam mengelola usaha

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 100 %Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Anak

dalam Berbagai Bid.Pembangunan

35.000.000,00100 %

2.02 - 2.7.0101 - 18.5 Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang

pembangunan

Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 100 %Hasil Kerajinan dan karya yang layak di

pamerkan

75.000.000,00100 %

2.02 - 2.7.0101 - 18.9 Peningkatan Gugus Tugas (KLA) Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 50 OrangTerwujudnya Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan

35.000.000,0040 Orang

2.02 - 2.7.0101 - 18.10 Kegiatan advokasi dan penguatan kelembagaan PUG Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 %Terlaksananya Kegiatan Advokasi dan

Penguatan Kelembagaan PUG

120.000.000,00100 %

Halaman ke 2 dari 5

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.02 - 2.7.0101 - 18.11 Peningkatan Tim Penggerak PKK Kota Palangka

Raya

APBD264.794.400,00 100 %Terlaksanannya Rapat Koordinasi, Rapat

Konsultasi dan Hari Kesatuan Gerak PKK

264.794.400,00100 %

2.02 - 2.7.0101 - 18.12 Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong

Royong

Kota Palangka

Raya

APBD81.470.500,00 100 %Terlaksanaan kerukunan umat beragama,

menurunkan tingkat kenakalan remaja, KDRT

dan meningkatkan kesejahteraan lasia

100.000.000,00100 %

2.02 - 2.7.0101 - 18.13 Pendidikan dan Keterampilan Kota Palangka

Raya

APBD93.523.500,00 100 %Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan

kader

100.000.000,00100 %

2.02 - 2.7.0101 - 18.14 Ketahanan Pangan, Sandang dan Papan Kota Palangka

Raya

APBD99.309.800,00 100 %Meningkatnya kesehatan masyarakat dengan

konsumsi pangan lokal B2SA, berbasih sumber

saya alam

100.000.000,00100 %

2.02 - 2.7.0101 - 18.15 Pembinaan Kesehatan dan Pelastarian Lingkungan Kota Palangka

Raya

APBD60.901.800,00 100 %Terlaksannya program kesehatan dan

pelestarian lingkungan hidup

80.000.000,00100 %

2.02 - 2.7.0101 - 18.16 Peranan Posyandu Kota Palangka

Raya

APBD32.667.700,00 100 %Meningkatnya kinerja dan peran posyandu di

Kota Palangka Raya

40.000.000,00100 %

2.02 - 2.7.0101 - 18.17 Pembinaan dan Koordinasi Pokjanal Posyandu Kota Palangka

Raya

APBD23.359.400,00 100 %Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan

Posyandu

50.000.000,00100 %

2.08 - 2.7.0101 - 15 Program Keluarga Berencana 1.291.839.396,00 1.729.497.627,00

2.08 - 2.7.0101 - 15.1 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi

keluarga miskin

Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 100 OrgTercapainnya Pelayanan KB bagi Keluarga

miskin

20.000.000,00100 Org

Kelurahan SabaruPelayanan KB Gratis 2 kali

2.08 - 2.7.0101 - 15.2 Pelayanan KIE Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 100 orgTerbinanya peserta KB Aktif dan tercapainya

Peserta Kb Baru

20.000.000,00100 org

2.08 - 2.7.0101 - 15.9 Promosi Program Keluarga Berencana dan

Kesehatan Reproduksi

Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 4.000 lembarMeningkatnya Pengetahuan tentang KB dan

KR

22.500.000,004.000 lembar

2.08 - 2.7.0101 - 15.12 Pemberian Penghargaan Peserta KB Lestari Kota Palangka

Raya

APBD42.000.000,00 18 orgKelembagaan sebagai KB Lestari 28.997.627,0018 org

2.08 - 2.7.0101 - 15.13 Rapat Koordinasi Program KB Kota Palangka

Raya

APBD47.000.000,00 50 orgTerjalinnya hubungan kerjasama dan

kesepakatan dalam pelasanaan program KB

50.000.000,0050 org

2.08 - 2.7.0101 - 15.23 Peningkatan dan Pembinaan KB pada Kampung KB

(DAU)

Kota Palangka

Raya

APBD18.000.000,00 150 orgTerlaksannya pelayanan KB pada kampung KB 20.000.000,00150 org

2.08 - 2.7.0101 - 15.28 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

(DAK)

Kota Palangka

Raya

DAK225.000.000,00 1 tahunBalai penyuluh aktif 225.000.000,00 1 Tahun

2.08 - 2.7.0101 - 15.29 Pengadaan Genre Kit (DAK) Kota Palangka

Raya

DAK325.000.000,00 1 TahunTersediannya bahan simulasi/ penyuluh bagi

PIK R/M dan kader \BKR

325.000.000,0013 Set

2.08 - 2.7.0101 - 15.31 Pembinaan dan pelyanan KB secara terpadu dengan

institusi terkait

Kota Palangka

Raya

APBD49.000.000,00 400 orangTerjalinnya kerjasama dengan institusi terkait

serta tercapainnya target peserta KB dan

terbinannya peserta aktif yang dilaksankan

bersama momentum KB-KES-IBI, KB

KES-BHAYANGKARA, KB-KES-PKK,

KB-KES- Manunggal

49.000.000,00400 orang

2.08 - 2.7.0101 - 15.37 Pelayanan tim KB Keliling tingkat Kota Palangka

Raya

Kota Palangka

Raya

APBD17.000.000,00 100 %Masyarakat Kota Palangka Raya 57.000.000,00100 %

2.08 - 2.7.0101 - 15.39 Kegiatan Integritas program kependudukan keluarga

berencana dan pembangunan keluarga (DAK)

Kota Palangka

Raya

DAK190.000.000,00 1 PaketPokja kampung KB yang sudah terbentuk 190.000.000,00 5 kecamatan

2.08 - 2.7.0101 - 15.40 Pengadaan LCD untuk balai penyuluh KB (DAK) Kota Palangka

Raya

DAK26.000.000,00 1 tahunKelacaran pengolahan dan pelaporan

data/Informasi

15.000.000,00 1 tahun

2.08 - 2.7.0101 - 15.42 Kegiatan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi

ke Klink KB

Kota Palangka

Raya

DAK70.000.000,00 1 TahunTerpenuhinnya kebutuhan untuk klinik KB 77.000.000,00151 Klinik

Halaman ke 3 dari 5

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.08 - 2.7.0101 - 15.43 Pengadaan tempat penyimpanan KIT/alkon di fasilitas

kesehatan klinik kb

Kota Palangka

Raya

DAK237.839.396,00 1 TahunObat0obatan terjaga kualitasnnya dengan baik 630.000.000,0022 buah

2.08 - 2.7.0101 - 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 60.000.000,00 60.000.000,00

2.08 - 2.7.0101 - 16.3 Peningkatan Pengetahuan tentang Kesehatan

Reproduksi bagi Remaja

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 1 TahunMeningkatnya pengetahuan remaja tentang

pentingnya menjaga kesehatan reproduksi

30.000.000,00 1 Tahun

2.08 - 2.7.0101 - 16.5 Sosialisasi tentang bahaya penyakit menular Seksual

pada Remaja dalam rangka bulan peduli kespro

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 1 TahunMeningkatnya Pengetahuan remaja tentang

bahaya PMS dan pentingnnya menjaga

kesehatan reproduksi

30.000.000,0050 orang

2.08 - 2.7.0101 - 18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

229.000.000,00 376.727.396,00

2.08 - 2.7.0101 - 18.2 Pembinaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan

(Kelompok BKB, BKR, BKL, PPKB dan Sub. PPKBD)

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 TahunSemakin meningkatnya dan mantapnnya peran

serta institusi masyarakat pedesaan

(BKB,BKR,BKL, PPKBD/Sub PPKBD

75.327.396,00 5 Kecamatan

2.08 - 2.7.0101 - 18.3 Memperkuat Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

melalui Lomba Peringatan HARGANAS

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 TahunMeningkatnya peran serta masyarakat dan

pelaksanaan KB/KR secara mandiri

132.000.000,00 6 Kelompok

2.08 - 2.7.0101 - 18.4 Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 90 KelompokMeningkatnya Kesejahteraan Keluarga 82.500.000,0080 Kelompok

2.08 - 2.7.0101 - 18.8 Penguatan Kelembagaan, Keluarga Kecil berkualitas

melalui Jambore PKB/PLKB

Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 7 orangPartisipasi dalam jambore PKB/PLKB 38.500.000,00 5 Orang

2.08 - 2.7.0101 - 18.16 Pelatihan Pendidik sebaya bagi PIK-R/M (DAU) Kota Palangka

Raya

APBD44.000.000,00 1 TahunMeningkatnya pengetahuan PIK/RM 48.400.000,0035 Orang

2.08 - 2.7.0101 - 22 Program Pengembangan Bahan Informasi

Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

428.397.200,00 497.000.000,00

2.08 - 2.7.0101 - 22.4 Sosialisasi Kebijakan Program dan Kegiatan

Pengendalian Penduduk

Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 75 OrangPengetahuan dan Pemahaman Masy. tentang

Program Kebijakan Pengendalian Penduduk

50.000.000,0075 Orang

2.08 - 2.7.0101 - 22.5 Penguatan Kelembagaan KKB melalui Bimtek

kepada PKB/PLKB Badan/Paramedis

Kota Palangka

Raya

APBD35.647.000,00 60 OrangTertibnya pencatatan danPelaporan

PKB/PLKB, Bidan dan Paramedis

40.000.000,0060 Orang

2.08 - 2.7.0101 - 22.8 Pemutahiran Data Keluarga Tahun 2017 Kota Palangka

Raya

APBD37.750.200,00 100 %Tersedianya Data Keluarga Tahun 2017yang

lengkap dan akurat

40.000.000,00 1 Dokumen

2.08 - 2.7.0101 - 22.10 Pembuatan Grand Desain Kependudukan TK, Kota

Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 1 DokumenPengendalian Jumlah Penduduk

terhadapEkonomi, Sosial, Budaya dan

Lingkungan

35.000.000,00 1 Dokumen

2.08 - 2.7.0101 - 22.13 Pembinaan Kampung KB Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 5 Kampung

KB

Terlaksananya Program KKBPK di Kampung

KB dengan baik dan lancar

5.000.000,00 6 Kampung KB

2.08 - 2.7.0101 - 22.14 Pembinaan KB melalui Pertemuan Rutin Penyuluh

KB

Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 100 %Optimalisasi pelaksaanaan tugas PKB/PLKB 25.000.000,00100 %

2.08 - 2.7.0101 - 22.15 Rapat Teknis dengan mitra kerja/pemangku

kepentingan Tingkat Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 4 KaliTerciptanya dukungan pelaksanaan program

kegiatan Pengendalian Penduduk di Kota

Palangka Raya.

45.000.000,00 4 Kali

2.08 - 2.7.0101 - 22.16 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPU/Sub

PP/KPD dan Kader UK

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 60 PPKBD

Sub Kader KB

Meningkatnya peran kader IMP dalam

pengelolaanProgram KKBPK di Lini Lapangan

35.000.000,0060 PPKBD Sub Kader

KB

2.08 - 2.7.0101 - 22.17 Orientasi bagi Institusi Masyarakat Pedesaan

(PP/KD/Sub PP/KPD dan Kader KB

Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 50 PPKBD

Sub Kader KB

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

kader IMP dalam pengelolaan program KKBPK

55.000.000,0050 PPKBD Sub Kader

KB

2.08 - 2.7.0101 - 22.18 Pertemuan Forum IpeKB Tingkat Kota Palangka

Raya

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 4 KaliTerjadinya akselerasi dan harmonisasi

pelaksana-an program KKBPK Tingkat Kota

P.Rayadan Lini Lapangan

35.000.000,00 4 Kali

2.08 - 2.7.0101 - 22.19 Penunjangan Kegiatan Koalisi Kependudukan

Tingkat Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 1 Buah MUOTerlaksananya program kegiatan koalisi

Kependudukan Kota Palangka Raya

60.000.000,00 1 Buah MUO

Halaman ke 4 dari 5

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.08 - 2.7.0101 - 22.22 Peringatan Hari Keluarga Nasional ke 25 Tahun 2017

Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2018

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya kegiatan peringatan

Harganaske XXV TK Kota Palangka Raya th

2018

72.000.000,00 1 Kegiatan

Kepala SKPD


Drs. ARATUNI, M.T

NIP. 19640416 199403 1 013

Jumlah 5.244.398.096,00 6.945.080.623,00

Halaman ke 5 dari 5


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS PERHUBUNGAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Raya

APBD15.000.000,00 4.500 orangjumlah bahan surat menyurat ( materai) 17.500.000,004.500 lembar


listrik

Kota Palangka

Raya

APBD195.434.627,51 145 orangjumlah tagihan komunikasi telepon dan

internet, air bersih dan listrik yang dibayarkan

217.177.034,00 3 item


Raya

APBD322.956.500,00 145 orangJumlah Honor ASN 355.252.150,0036 orang


Raya

APBD274.908.750,00 145 orangterwujudnya jasa kebersihan, peralatan

kebersihan dan bahan pembersih

302.399.625,00100 persen


Raya

APBD83.500.000,00 145 orangjumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan

kantor yang diperbaiki

124.850.000,00 5 item


Raya

APBD84.342.500,00 145 orangjumlah jenis dan bahan ATK yang dilaksanakan

selama setahun

136.776.750,0021 item


Raya

APBD137.364.000,00 145 orangjumlah kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan PAD dan administrasi

perkantoran

195.100.400,0010 item


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD29.540.000,00 145 orangjumlah penyediaan komponen instalasi listrik

dan penerangan kantor yang dilaksanakan

32.494.000,00 9 item


perundang-undangan

Kota Palangka

Raya

APBD29.880.000,00 145 orangjumlah kebutuhan media massa, surat kabar

dan majalah yang dipenuhi

32.868.000,00312 eksemplar


Raya

APBD35.625.000,00 145 orangjumlah kebutuhan konsumsi tamu kedinasan

dan konsumsi kegiatan yang terpenuhi

39.287.500,00250 kotak


Raya

APBD250.000.000,00 145 orangjumlah rapat kerja,koordinasi dan konsultasi

yang diikuti

275.000.000,0095 kali


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD62.832.700,00 145 orangjumlah sosialisasi,rapat kerja, koordinasi dan

konsultasi yang diikuti

69.115.970,00125 kali


Raya

APBD121.375.000,00 145 orangjumlah kegiatan pameran yang diikuti 151.112.500,00 1 kegiatan


Aparatur

780.142.000,00 836.179.000,00


Raya

0,00 1 unitkelengkapan peralatan penunjang pengawasan

dan pengendalian transportasi

800,00 2 unit mobil


Raya

APBD38.000.000,00 145 orangtersedianya perlengkapan kantor 41.360.000,00 4 item


Raya

APBD81.100.000,00 145 orangkelengkapan peralatan penunjang administrasi

dan pelayanan perkantoran

67.672.000,00 9 item

2.09 - 2.9.0101 - 2.11 Pengadaan Tanah Kecamatan Jekan

Raya

APBD100.000.000,00 1 bidangtersedianya tanah kantor dinas perhubungan 110.000.000,00 1 bidang


Raya

APBD55.000.000,00 145 orangterpeliharanya perlengkapan gedung kantor 60.500.000,00 1 lokasi


dinas/operasional

Kota Palangka

Raya

APBD506.042.000,00 145 orangjumlah kendaraan dinas rutin yang

beroperasional

556.646.200,0028 unit

Halaman ke 1 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Raya

APBD144.000.000,00 145 orangterpenuhinya pakaian dinas dan atribut

pegawai

313.770.556,00290 stell


Aparatur

406.793.306,00 502.472.637,00


Raya

APBD406.793.306,00 145 orangpeserta diklat ASN 502.472.637,0023 orang



91.946.500,00 101.114.150,00



Kota Palangka

Raya

APBD26.603.000,00 145 oranglaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

SKPD

29.236.300,00 2 dokumen


Raya

APBD11.472.500,00 145 oranglaporan keuangan akhir tahun 12.619.750,0019 laporan






Kota Palangka

Raya

APBD34.396.000,00 145 oranglaporan bulanan sistem aplikasi 37.835.600,0014 dokumen


Raya

APBD19.475.000,00 145 oranglaporan program dan rencana kerja SKPD 21.422.500,00 6 dokumen

2.09 - 2.9.0101 - 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

713.535.000,00 1.270.000.000,00

2.09 - 2.9.0101 - 15.3 Konsultasi dan Sinkronisasi Pembangunan

Prasarana Fasilitas Perhubungan

Kota Palangka

Raya

APBD300.000.000,00 44 kaliJumlah konsultasi dan sinkronisasi yang

terlaksana

350.000.000,0044 kali

2.09 - 2.9.0101 - 15.8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Palangka

Raya

APBD166.675.000,00 1 dokumenPelaporan legalitas sarana dan prasarana

perhubungan

200.000.000,00 1 dokumen

2.09 - 2.9.0101 - 15.10 Forum LLAJ Kota Palangka

Raya

APBD100.900.000,00 4 kegiatanTerlaksananya kegiatan forum LLAJ dan kajian

transportasi

200.000.000,00 4 kegiatan

2.09 - 2.9.0101 - 15.15 Pendataan Lokasi Parkir Kota Palangka

Raya

APBD23.700.000,00 2 dokumenLaporan pendataan lokasi parkir 50.000.000,00 2 dokumen

2.09 - 2.9.0101 - 15.16 Survey Pengelolaan Parkir Kota Palangka

Raya

APBD42.260.000,00 12 kegiatanJumlah survey pengelolaan perparkiran 70.000.000,0012 kegiatan

2.09 - 2.9.0101 - 15.19 Kajian dan Pengembangan Fasilitas Perhubungan Kota Palangka

Raya

APBD80.000.000,00 2 dokumenJumlah Kajian Perhubungan 400.000.000,00 2 dokumen

2.09 - 2.9.0101 - 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 441.837.500,00 456.533.250,00

2.09 - 2.9.0101 - 17.6 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan

penumpang dilingkungan terminal

Kota Palangka

Raya

APBD6.100.000,00 430 trayekkeamanan dan kenyamanan penumpang 6.710.000,00 2 terminal

2.09 - 2.9.0101 - 17.22 Pengelolaan Pos Pengawasan Angkutan Kota Palangka

Raya

APBD37.200.000,00 24 dokumenlaporan pengawasan 40.920.000,0024 dokumen

2.09 - 2.9.0101 - 17.23 Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kegiatan

Nasional dan Hari Besar

Kota Palangka

Raya

APBD110.335.000,00 5 agendapengawasan dan pengendalian serta fasilitasi

lalu lintas kegiatan nasional

76.000.000,00 5 agenda

2.09 - 2.9.0101 - 17.24 Pengawasan Parkir Khusus Kegiatan Nasional dan

Hari Besar

Kota Palangka

Raya

APBD53.145.000,00 430 trayekterlaksananya pengawasan dan monitoring

penataan perparkiran

60.000.000,00 3 agenda

2.09 - 2.9.0101 - 17.25 Pengawasan dan Pengendalian Parkir Tepi Jalan

Umum

Kota Palangka

Raya

APBD156.600.000,00 2 kegiatanlaporan pengawasan dan pengaturan parkir

Tim Terpadu

186.600.000,00 2 kegiatan

2.09 - 2.9.0101 - 17.26 Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Angkutan

Orang dan Barang

Kota Palangka

Raya

APBD78.457.500,00 2 agendaterlaksananya pengawasan dan pengendalian

perizinan angkutan orang dan barang

86.303.250,00 2 agenda

2.09 - 2.9.0101 - 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

344.370.000,00 90.000.000,00

Halaman ke 2 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.09 - 2.9.0101 - 18.5 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan

Jalan

Kelurahan

Panarung

APBD14.370.000,00Rambu-rambu/Traffic Light 0,00 1 Lokasi

2.09 - 2.9.0101 - 18.6 Pembangunan Sarana Prasarana Dermaga Kelurahan

Tumbang Tahai

APBD310.000.000,00Pelabuhan wisata danau tahai Tahap I 0,0060 M2

Kelurahan Bukit

Sua

Pembangunan Dermaga Pelabuhan Bukit Sua

Tahap I

1 paket

Kelurahan Gaung

Baru

Pembangunan Dermaga Penyeberangan di

Muara Sungai Pager Tahap I

1 Paket

2.09 - 2.9.0101 - 18.7 Pembangunan Landasan Pelabuhan LCT Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 1 lokasiTersedianya prasarana pehubungan yang

berkeselamatan

90.000.000,00 1 lokasi

2.09 - 2.9.0101 - 19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu

Lintas

1.508.679.996,00 1.575.000.000,00

2.09 - 2.9.0101 - 19.1 Pengadaan Rambu Lalu Lintas Kelurahan

Panarung

APBD44.000.000,00Rambu Lalu Lintas- Batas Kec.Mak-

Persimpangan Tiga

0,00 1 lokasi

Kelurahan

Habaring Hurung

Pembuatan Rambu Jalan 1 lokasi

Kelurahan

Langkai

Pemasangan Rambu Lalu Lintas RT 01, 02/

RW I

1 lokasi

2.09 - 2.9.0101 - 19.2 Pengadaan Marka Jalan Kelurahan Petuk

Katimpun

APBD20.000.000,00Pembuatan Marka Jalan Penyeberangan di

Depan Jalan Petuk Katimpun dan Depan Jalan

Raflesia

0,00 2 lokasi

2.09 - 2.9.0101 - 19.6 Pengawasan dan Pengendalian Transportasi Kota Palangka

Raya

APBD1.404.679.996,00 66 petugastersedianya jumlah petugas pengamanan lalu

lintas

1.500.000.000,0066 petugas

2.09 - 2.9.0101 - 19.7 Sosialisasi Penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban

Transportasi

Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 66 petugasjumlah petugas penyuluhan 75.000.000,0066 orang

2.09 - 2.9.0101 - 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan bermotor

448.000.000,00 1.230.000.000,00

2.09 - 2.9.0101 - 20.7 Pengadaan Tanda Samping Hasil Pengujian

Kendaraan Bermotor

Kota Palangka

Raya

APBD155.000.000,00 8.000 pasangJumlah Tanda Samping Hasil Pengujian

Kendaraan Bermotor

170.000.000,007.750 pasang

2.09 - 2.9.0101 - 20.8 Pengadaan Plat Uji Kota Palangka

Raya

APBD155.000.000,00 8.000 pasangJumlah Plat Uji Kendaraan Bermotor Laik Uji 250.000.000,007.750 pasang

2.09 - 2.9.0101 - 20.9 Pengadaan Buku Uji Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 6.000 unitJumlah Plat Uji Kendaraan Bermotor Laik Uji 120.000.000,005.000 unit

2.09 - 2.9.0101 - 20.14 Pemeliharaan Sarana/Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 9 itemJumlah Alat Uji yang Dipelihara 50.000.000,00 9 item

2.09 - 2.9.0101 - 20.15 Pemeliharaan Mesin Genset Pengujian Kendaraan

Bermotor

Kota Palangka

Raya

APBD8.000.000,00 2 unitJumlah Mesin Genset yang beroperasi 20.000.000,00 2 unit

2.09 - 2.9.0101 - 20.16 Pembangunan Gedung Pelayanan PKB Kota Palangka

Raya

0,00 1 lokasiJumlah gedung pelayanan 120.000.000,00 1 unit

2.09 - 2.9.0101 - 20.17 Pembangunan Garasi Kendaraan Roda 4 Kota Palangka

Raya

0,00 1 lokasiJumlah gedung parkir pelayanan 500.000.000,00 1 lokasi

2.09 - 2.9.0101 - 21 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan

Fasilitas Perhubungan

1.266.000.000,00 828.000.000,00

2.09 - 2.9.0101 - 21.2 Pengawasan Sarana Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 tahunJumlah kegiatan pengawasan sarana dan

prasana fasilitas perhubungan

3.000.000,00 1 tahun

2.09 - 2.9.0101 - 21.6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Kelurahan

Tumbang Rungan

APBD700.000.000,00Rehab Dermaga Pelabuhan Tumbang Rungan

Tahap I

0,00 1 Paket

Kelurahan

Kanarakan

Rehab Pelabuhan Kelurahan Kanarakan 1 Paket

Halaman ke 3 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kelurahan Gaung

Baru

Renovasi Dermaga Pelabuhan Kelurahan

Gaung Baru

1 Paket

2.09 - 2.9.0101 - 21.7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light Kota Palangka

Raya

APBD450.000.000,00 5 lokasiJumlah Traffic Light 800.000.000,00 5 lokasi

2.09 - 2.9.0101 - 21.9 Pemantauan dan Pembersihan Alur Sungai Kota Palangka

Raya

APBD66.000.000,00 1 dokumenTersedianya dokumen perencanaan 25.000.000,00 1 dokumen

Kepala SKPD

Palangkaraya, 22 June 2017

Drs. ELDY.,M.Si

NIP. 19621024 198603 1 018

Jumlah 7.788.063.379,51 9.152.003.522,00

Halaman ke 4 dari 4


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS PERIKANAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



listrik

Kota Palangka

Raya

APBD312.500.000,00 1 TahunTersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air

dan listrik kebutuhan Dinas Perikanan

325.500.000,00 1 Tahun


Raya

APBD90.000.000,00 1 TahunTersedianya jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

100.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD655.400.000,00 1 TahunTersedianya honorarium pengelola uang,

pengelola barang, pejabat pengadaan, PPHP,

dan tenaga kontrak

675.300.000,00 1 Tahun


Raya

APBD70.000.000,00 1 TahunTersedianya Alat Tulis Kantor, Materai dan

Kelengkapan Komputer

75.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD70.000.000,00 1 TahunTersedianya barang cetakan dan penggandaan

keperluan SKPD

75.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD10.000.000,00 1 TahunTersedianya makanan dan minuman tamu 10.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD150.000.000,00 1 TahunKeikutsertaan dalam rapat, koordinasi dan

konsultasi, bimtek/pelatihan ke luar daerah

130.000.000,00 1 Tahun


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 TahunKeikutsertaan dalam rapat, koordinasi,

konsultasi dan monev dalam daerah

60.000.000,00 1 Tahun


Aparatur

408.500.000,00 518.500.000,00


Raya

APBD65.000.000,00 1 KegiatanTersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor

75.000.000,00 1 Kegiatan


Raya

APBD45.000.000,00 1 UnitPemeliharaan gedung dan lingkungan kantor 75.000.000,00 1 Unit


dinas/operasional

Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 1 TahunPemeliharaan dan operasional kendaraan

dinas/operasional

250.000.000,00 1 Tahun

3.01 - 3.1.0101 - 2.49 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 1 Unit KantorTersedianya instalasi listrik dan penerangan

bangunan kantor

30.000.000,00 1 Unit Kantor


Raya

APBD38.500.000,00 55 StelTersedianya Pakaian Dinas dan

perlengkapannya bagi PNS dan Non PNS

38.500.000,0055 Stel

3.01 - 3.1.0101 - 2.146 Pengelolaan Inventaris Barang Daerah Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 1 TahunInventarisasi barang milik SKPD 50.000.000,00 1 Tahun


Aparatur

100.000.000,00 120.000.000,00



bimtek)

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 7 KAliKeikut sertaan pada Kursus/Bimtek/Pelatihan

Aparatur

120.000.000,00 6 Kali



115.000.000,00 175.000.000,00


Raya

APBD15.000.000,00 1 LaporanPenyusunan laporan keuangan SKPD 45.000.000,00 1 Laporan

Halaman ke 1 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


Raya

APBD75.000.000,00 5 DokumenPenyusunan dokumen anggaran dan pelaporan

kinerja SKPD

85.000.000,00 5 Dokumen

3.01 - 3.1.0101 - 6.28 Penyusunan Evaluasi Realisasi Kinerja dan

Pelaksanaan Kegiatan

Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 1 KegiatanEvaluasi Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan SKPD

45.000.000,00 1 Tahun

3.01 - 3.1.0101 - 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam

pengawasan dan pengendalian sumberdaya

kelautan

501.157.500,00 824.373.250,00

3.01 - 3.1.0101 - 16.2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Perlindungan dan Pengawasan Perairan Umum

Kota Palangka

Raya

APBD269.000.000,00 1 TahunPelaksanaan pengawasan dan pengendalian

sumberdaya perikanan secara terpadu

569.000.000,00 1 Tahun

3.01 - 3.1.0101 - 16.3 Peningkatan Koordinasi dan Pengembangan SDM

dalam Perlindungan dan Pengawasan Pemanfaatan

Sumberdaya Perikanan Tangkap di Periran Umum

Kota Palangka

Raya

APBD157.157.500,00 1 KegiatanTerlaksananya koordinasi dan pengembangan

SDM dalam pemanfaatan sumberdaya perairan

umum

172.873.250,00 1 Kegiatan

3.01 - 3.1.0101 - 16.4 Sosialisasi dan penyuluhan dan serta masyarakat

POKMASWAS dan Illegal Fisihing di Perairan Umum

Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 1 KegiatanSosialisasi illegal fishing dan penggunaan alat

tangkap yang ramah lingkungan terhadap

POKMASWAS dan peserta didik

82.500.000,00 1 Kegiatan

3.01 - 3.1.0101 - 20 Program pengembangan budidaya perikanan 1.990.143.286,00 4.170.000.000,00

3.01 - 3.1.0101 - 20.1 Pengembangan bibit ikan unggul Kota Palangka

Raya

APBD55.143.282,00 1 KegiatanPenyediaan dan Pengawasan Mutu dan Induk

Ikan Budidaya

250.000.000,00 1 Kegiatan

3.01 - 3.1.0101 - 20.2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya

ikan

Kota Palangka

Raya

APBD250.000.000,00 5 KelompokPendampingan kelompok tani pembudidaya

ikan

350.000.000,00 1 Kegiatan

3.01 - 3.1.0101 - 20.3 Pembinaan dan pengembangan perikanan Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 3 KaliBimbingan teknis/pembinaan/ sosialisasi

pengelolaan da pemanfaatan sumberdaya

perikanan

100.000.000,00 2 Kali

3.01 - 3.1.0101 - 20.4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan Kecamatan Bukit

Batu

APBD315.000.000,00 3 Unit BBIPengembangan Balai Benih Perikanan dalam

upaya peningkatan produksi benih

2.000.000.000,00 3 Unit BBI

3.01 - 3.1.0101 - 20.5 Pengembangan Sarana dan Prasana Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.002,00 1 KegiatanTersedianya sarana dan prasarana

pengembangan budidaya ikan dimasyarakat

250.000.000,00 1 Kegiatan

Kelurahan

Kanarakan

Bantuan Keramba, Ikan dan Pakan 1 Paket

Kelurahan Sei

Gohong

Pengadaan Keramba, Bibit Ikan dan Pakan

Ikan

1 paket

Kelurahan

Tanjung Pinang

Bantuan bibit ikan dan keramba untuk

Kelompok tani KUBE

1 Paket

3.01 - 3.1.0101 - 20.6 Pengadaan Bibit dan Pakan untuk Pembudidaya Ikan

Skala Kecil

Kota Palangka

Raya

APBD235.000.002,00 50.000 EkorTersedianya benih untuk pembudidaya ikan

skala kecil, UPR dan POKDAKAN

250.000.000,0050.000 Ekor

Kota Palangka

Raya

895 SakTersedianya pakan untuk pembudidaya ikan

skala kecil, UPR dan POKDAKAN

775 SAK

Kelurahan

Kalampangan

Bantuan Ternak Sapi, Kambing, Itik, Ikan 1 Paket

Kelurahan

Tumbang Tahai

Bantuan bibit ikan patin dan ikan mas 1.000 Ekor

Kelurahan Sei

Gohong

Bantuan bibit ikan lele dan pakan 1 Paket

3.01 - 3.1.0101 - 20.7 Pendataan dan Monitoring Evaluasi UPR dan UPP Kota Palangka

Raya

APBD250.000.000,00 5 lokasiPembinaan, Monev dan penyediaan bibit ikan

untuk UPR dan POKDAKAN

250.000.000,00 5 Lokasi

3.01 - 3.1.0101 - 20.8 Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data

Statistik Perikanan

Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 1 LaporanTersedianya data Statistik Perikanan Budidaya 45.000.000,00 1 laporan

3.01 - 3.1.0101 - 20.9 Hama dan Penyakit Ikan Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 2 KaliTerlaksananya uji laboratorium hama dan

penyakit ikan

25.000.000,00 2 KAli

Halaman ke 2 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

3.01 - 3.1.0101 - 20.10 Kegiatan Pengelolaan Balai Benih Ikan Kecamatan Bukit

Batu

APBD150.000.000,00 3 Unit BBIBeroperasinya balai benih ikan 150.000.000,00 3 Unit BBI

3.01 - 3.1.0101 - 20.11 Pengembangan Cara Budidaya Ikan yang Baik Kota Palangka

Raya

APBD500.000.000,00 3 KaliTerlaksananya pelatihan/bimbingan teknis cara

pembenihan dan budidaya ikan yang baik

500.000.000,00 3 Kali

3.01 - 3.1.0101 - 21 Program pengembangan perikanan tangkap 695.000.001,00 1.165.000.000,00

3.01 - 3.1.0101 - 21.6 Pengelolaan Sumberdaya Induk di Alam Kecamatan Bukit

Batu

APBD300.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya kegiatan penangkaran ikan

lokal sumberdaya perairan umum

500.000.000,00 1 Kegiatan

3.01 - 3.1.0101 - 21.7 Restocking Danau Kota Palangka

Raya

APBD135.000.000,00 100.000 EkorTersedianya benih ikan untuk restocking

perairan umum

250.000.000,0050.000 Ekor

3.01 - 3.1.0101 - 21.8 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Tangkap

Kota Palangka

Raya

APBD225.000.001,00 1 KegiatanTersedianya sarana dan prasarana perikanan

tangkap

375.000.000,00 1 Kegiatan

Kelurahan Petuk

Katimpun

Pengadaan Klotok/Ces 2 Buah

Kelurahan

Kanarakan

Bantuan Alat Tangkap Ikan 1 paket

3.01 - 3.1.0101 - 21.9 Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data

Statistik Perikanan Tangkap

Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 1 LaporanTersedianya Data Statistik Perikanan Tangkap 40.000.000,00 1 Laporan

3.01 - 3.1.0101 - 23 Program optimalisasi pengelolaan dan

pemasaran produksi perikanan

645.000.000,00 865.000.000,00

3.01 - 3.1.0101 - 23.2 Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan

Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD250.000.000,00 10 KaliKeikutsertaan dalam promosi dan pameran

potensi dan produksi hasil perikanan

300.000.000,0010 Kali

3.01 - 3.1.0101 - 23.3 Bimtek Pengembangan Usaha Perikanan Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 3 KaliTerlaksananya bimbingan teknis/pembinaan

nelayan/pemberdayaan pembudidaya ikan

75.000.000,00 3 Kali

3.01 - 3.1.0101 - 23.4 Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Pasar atas

Hasil Perikanan

Kota Palangka

Raya

APBD45.000.000,00 1 LaporanTersedianya data / informasi pasar atas produk

perikanan

65.000.000,00 1 Laporan

3.01 - 3.1.0101 - 23.5 Pengembangan Sentra Produk Olahan Hasil

Perikanan

Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 10 KelompokTersedianya bantuan sarana dan prasarana

pengolahan produk perikanan

250.000.000,0010 kelompok

3.01 - 3.1.0101 - 23.6 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan dan

Permodalan Perikanan

Kota Palangka

Raya

APBD125.000.000,00 5 KelompokPembinaan,pendataan dan fasilitasi

kelembagaan usaha dan investasi perikanan

175.000.000,00 3 kelompok

Kepala SKPD


Ir. H. HELMI

NIP. 19590629 199003 1 004

Jumlah 5.862.700.787,00 9.288.673.250,00

Halaman ke 3 dari 3


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Raya

APBD16.000.000,00 100 persenTerpenuhinya kebutuhan surat menyurat 17.280.000,00 1 tahun


listrik

Kota Palangka

Raya

APBD175.000.000,00 100 persenTerpenuhinya fasilitas telepon, sumber daya air

dan listrik

203.904.000,00 1 tahun


Raya

APBD460.000.000,00 100 persenHonor pengelola keuangan dan tenaga kontrak 620.539.200,00 1 tahun


Raya

APBD22.000.000,00 100 persenTerpenuhinya fasilitas kebersihan kantor 40.032.000,00 1 tahun


Raya

APBD80.000.000,00 100 persenTerpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 90.000.000,00 1 tahun


Raya

APBD85.000.000,00 100 persenTerpenuhinya kebutuhan cetak dan

penggandaan

120.000.000,00 1 tahun


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 100 persenTerpenuhinya komponen instalasi listrik 35.000.000,00 1 tahun


Raya

APBD36.000.000,00 100 persenTerpnuhinya kebutuhan makanan dan

minuman aparatur

40.000.000,00 1 tahun


Raya

APBD256.524.531,39 100 persenTerpenuhinya ugas luar daerah bagi aparatur 300.000.000,00 1 tahun


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD36.000.000,00 100 persenTerpenuhinya tugas dalam daerah bagi

aparatur

49.420.720,00 1 tahun


Raya

APBD65.000.000,00 100 persenTerlaksananya partisipasi mengikuti Palangka

Raya Fair

75.000.000,00 1 kali


Raya

APBD50.000.000,00 100 persenTersedianya jasa publikasi surat kabar dan

majalah

58.000.000,00 1 tahun


Aparatur

600.000.000,00 660.000.000,00


Raya

APBD160.000.000,00 100 persenTerpenuhinya kebutuhan peralatan gedung

kantor

180.000.000,00 1 tahun


Raya

APBD190.000.000,00 100 persenTerpenuhinya kebutuhan pelengkapan gedung

kantor

200.000.000,00 1 tahun


Raya

APBD45.000.000,00 100 persenTerpenuhinya fasilitas 3 buah buah gedung

kantor

60.000.000,00 1 tahun


dinas/operasional

Kota Palangka

Raya

APBD145.000.000,00 100 persenTerpeliharanya fasilitas kendaraan

dinas/operasional

155.000.000,00 1 tahun


kantor

Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 100 persenTerpeliharanya fasilitas perlengkapan gedung

kantor

65.000.000,00 1 tahun



Raya

APBD80.000.000,00 100 persenTersedianya pakaian dinas bagi aparatur 85.000.000,00 1 kali

Halaman ke 1 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


Aparatur

220.000.000,00 230.400.000,00


perundang-undangan

Kota Palangka

Raya

APBD220.000.000,00 100 persenMeningkatnya kompetensi aparatur 230.400.000,00 1 tahun



194.185.999,00 231.000.000,00



Kota Palangka

Raya

APBD22.000.000,00 100 persenTersusunnya laporan capaian kinerja SKPD 28.000.000,00100 %


Raya

APBD16.000.000,00 100 persenTersusunnya laporan keuangan 18.000.000,00 1 kali


Raya

APBD82.735.900,00 100 persenMeningkatnya sistem perencanaan 95.000.000,00100 %



Kota Palangka

Raya

APBD22.000.000,00 100 persenMeningkatnya Sumber Daya Masyarakat 30.000.000,00 1 kali


Raya

APBD28.000.000,00 100 persenTerlaksananya inventarisasi barang milik

daerah/aset

35.000.000,00100 %

3.07 - 3.7.0101 - 6.15 Penyusunan LKIP Kota Palangka

Raya

APBD23.450.099,00 100 persenTersedianya dokumen laporan instansi

pemerintah

25.000.000,00100 %

3.06 - 3.7.0101 - 15 Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan

2.546.700.000,00 2.800.000.000,00

3.06 - 3.7.0101 - 15.3 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 100 persenMeningkatnya keamanan produk di pasar 70.000.000,00 2 kali

3.06 - 3.7.0101 - 15.8 Pemungutan dan Penertiban Retribusi Pasar dan

Sewa Tanah

Kota Palangka

Raya

APBD108.050.000,00 100 persenJumlah pedagang yang membayar retribusi 170.000.000,001.500 pedagang/PKL

3.06 - 3.7.0101 - 15.9 Pembinaan dan Penyuluhan Perlindungan Konsumen Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 persenBertambahnya pengetahuan konsumen 60.000.000,0050 orang

3.06 - 3.7.0101 - 15.12 Uji Sampel Bahan Tambahan Berbahaya pada

makanan

Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 100 persen20 jenis jajanan anak sekolah 30.000.000,0012 bulan

3.06 - 3.7.0101 - 15.13 Peresmian Pasar Wadai Ramadhan Kota Palangka

Raya

APBD33.000.000,00 100 persenTerlaksananya peresmian pasar wadai

Ramadhan

50.000.000,00 1 kali

3.06 - 3.7.0101 - 15.17 Peningkatan kinerja UPT Pasar Kota Kota Palangka

Raya

APBD1.891.650.000,00 100 persenMeningkatnya pengelolaan pasar pemerintah 1.910.000.000,00100 %

3.06 - 3.7.0101 - 15.21 Peningkatan Kinerja Unit Metrologi Legal Kota Palangka

Raya

APBD84.000.000,00 100 persenTerteranya UTTP di pasar tradisional 350.000.000,00 1 tahun

3.06 - 3.7.0101 - 15.22 Rehap Pasar Kota Palangka

Raya

APBD300.000.000,00 100 persenTerlaksananya rehap pasar yang memadai 160.000.000,00100 %

Kelurahan

Kalampangan

Rehab Pasar Kalampangan 1 p

Kelurahan

Banturung

Rehab Blok pasar Niaga Kelurahan Banturung 8 pintu

3.06 - 3.7.0101 - 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan

dalam negeri

575.900.000,00 1.425.000.000,00

3.06 - 3.7.0101 - 18.6 Peningkatan sistem dan jaringan informasi

perdagangan

Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 80 persenMemberikan informasi kepada masyarakat

tentang kegiatan bidang perdagangan

70.000.000,0080 %

3.06 - 3.7.0101 - 18.15 Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Gudang Kota Palangka

Raya

APBD5.000.000,00 80 persenTerdatanya jumlah gudang 50.000.000,0080 %

3.06 - 3.7.0101 - 18.18 Operasi Pasar dan Pasar Penyeimbang Kota Palangka

Raya

APBD84.000.000,00 100 persenMeningkatnya kelancaran distribusi barang

pokok

400.000.000,00100 %

Kelurahan SabaruPasar Murah/Bazar 4 kali

Halaman ke 2 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

3.06 - 3.7.0101 - 18.19 Monitoring Sembako dan Operasional TV Plasma Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 80 persenTerdatanya harga sembako 70.000.000,0080 %

3.06 - 3.7.0101 - 18.23 Peningkatan Penataan Peredaran Minuman

Beralkohol

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 80 persenTerlaksananya pengawasan kepada pelaku

usaha dan terpantaunya kegiatan 96 pelaku

usaha

130.000.000,0080 %

3.06 - 3.7.0101 - 18.36 Pameran City Expo Kota Palangka

Raya

APBD151.900.000,00 100 persenKeikutsertaan dalam pameran usaha secara

nasional

250.000.000,00100 %

3.06 - 3.7.0101 - 18.43 Pelatihan Teknik Dasar Pemasaran Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 80 persenTerlatihnya pedagang pasar dalam

pengelolaan keuangan usaha pedagang pasar

65.000.000,00 1 kali

3.06 - 3.7.0101 - 18.44 Penataan dan Pengaturan Distribusi Pupuk

Bersubsidi

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 80 persenTerpantaunya penyaluran pupuk bersubsidi 70.000.000,00 1 tahun

3.06 - 3.7.0101 - 18.45 Sosialisasi HET LPG 3 Kg Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 persenAgen dan pangkalan LPG 3 Kg mematuhi dan

menjual LPG 3 Kg sesuai SK Walikota P. Raya

80.000.000,00 1 kali

3.06 - 3.7.0101 - 18.48 Monitoring Sarana dan prasarana Pasar Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 100 persenTersedianya informasi dan data pasar 70.000.000,00 1 tahun

3.06 - 3.7.0101 - 18.49 Pembinaan dan Pengendalian Pedagang Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 100 persenTerkendalinya PKL dan pelaku usaha 85.000.000,00 1 tahun

3.06 - 3.7.0101 - 18.50 Monitoring Retribusi Pasar Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 100 persenTersedianya data wajib retribusi 85.000.000,00 1 tahun

3.06 - 3.7.0101 - 20 Program pengembangan perluasan perdagangan

dalam negeri

150.000.000,00 180.000.000,00

3.06 - 3.7.0101 - 20.4 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kuliner dan

Pertokoan Pasar Kahayan Palangka Raya (DAK)

Kota Palangka

Raya

DAK50.000.000,00 100 persenTerlaksananya pembangunan dan rehabilitasi

gedung pertokoan yang memadai

60.000.000,00100 %

3.06 - 3.7.0101 - 20.5 Pembangunan Gedung Pertokoan dan Kuliner Km. 8

Tjilik Riwut Palangka Raya (DAK)

Kota Palangka

Raya

DAK50.000.000,00 100 persenTerlaksananya pembangunan gedung dan

kuliner

60.000.000,00100 %

3.06 - 3.7.0101 - 20.6 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pertokoan

Pasar Kahayan Palangka Raya (DAK)

Kota Palangka

Raya

DAK50.000.000,00 100 persenTerlaksananya pembangunan dan rehabilitasi

gedung pertokoan yang representatif

60.000.000,00100 %

3.07 - 3.7.0101 - 16 Program pengembangan industri kecil dan

menengah

445.000.000,00 1.027.000.000,00

3.07 - 3.7.0101 - 16.7 Pelatihan Pengolahan Produk Pangan Berbahan

Dasar Ikan

Kota Palangka

Raya

APBD21.000.000,00 100 persenTerlaksananya pelatihan dan bantuan

peralatan produksi

65.000.000,00100 %

3.07 - 3.7.0101 - 16.12 Pelatihan Mengayam Rotan dan Purun Kota Palangka

Raya

APBD19.000.000,00 100 persenTerlaksananya pelatihan mengayam rotan dan

purun

65.000.000,00100 %

3.07 - 3.7.0101 - 16.13 Pelatihan Proses Produksi Furniture Berbahan Dasar

Rotan

Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 100 persenTerlaksananya pelatihan proses produksi

furniture berbahan dasar rotan

55.000.000,00100 %

3.07 - 3.7.0101 - 16.14 Bantuan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 1 kaliTerlaksananya bantuan mesin dan peralatan

bagi IKM Kota Palangka Raya

30.000.000,00 1 paket

3.07 - 3.7.0101 - 16.16 Pelatihan Kerajinan Ayaman Serat Alam di Balai

Besar Kerajinan dan Batik Yogjakarta

Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 100 persenTerlaksananya pelatihan 120.000.000,00100 %

3.07 - 3.7.0101 - 16.17 Pelatihan Meubel Kayu Kota Palangka

Raya


3.07 - 3.7.0101 - 16.22 Rapat Koordinasi/ Konsultasi masalah industri di luar

daerah

Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 100 persenTerlaksananya mengikuti rakor/konsultasi

masalah industri

35.000.000,00 1 tahun

3.07 - 3.7.0101 - 16.23 Rapat Koordinasi/ Konsultasi masalah bidang industri

kimia, Agro dan hasil hutan di luar daerah

Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 100 persenMengikuti rapat kerja/konsultasi bidang industri

kimia, agro dan hasil hutan

45.000.000,00 1 tahun

3.07 - 3.7.0101 - 16.24 Pelatihan Produksi perkakas non mekanik Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 100 persenTerlaksanya pelatihan dan bantuan peralatan

produksi

85.000.000,00100 %

3.07 - 3.7.0101 - 16.25 Pelatihan Produksi Benang Bintik Kota Palangka

Raya


peralatan produksi

55.000.000,00100 %

Halaman ke 3 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

3.07 - 3.7.0101 - 16.26 Pelatihan produksi perahu (kapal) Kota Palangka

Raya


peralatan produksi

78.000.000,00100 %

3.07 - 3.7.0101 - 16.27 Lomba Inovasi teknologi teknologi tepat guna Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 1 kaliPenilaian dan pengujian terhadap peserta

lomba inovasi TTG dan TTG unggulan bagi

IKM Kota P. Raya

139.000.000,00 1 kali

3.07 - 3.7.0101 - 16.28 Pelatihan Industri Agro Kota Palangka

Raya


3.07 - 3.7.0101 - 16.29 Pelatihan Industri Kimia Kota Palangka

Raya


3.07 - 3.7.0101 - 16.31 Pelatihan industri hasil hutan Kota Palangka

Raya


3.07 - 3.7.0101 - 19 Program pengembangan sentra-sentra industri

potensial

105.000.000,00 135.000.000,00

3.07 - 3.7.0101 - 19.3 Peningkatan Kinerja Sentra Industri Temanggung

Tilung

Kota Palangka

Raya

APBD55.000.000,00 100 persenTersedianya biaya operasional sentra/kawasan

Industri Temanggung Tilung

85.000.000,00 1 tahun

3.07 - 3.7.0101 - 19.13 Pembangunan Sarana Industri (DAK) Kota Palangka

Raya

DAK50.000.000,00 100 persenTerlaksananya pembangunan sarana industri 50.000.000,00 1 kali

3.07 - 3.7.0101 - 20 Program Pembinaan dan Pengawasan Industri

Kecil dan Menengah

40.000.000,00 158.000.000,00

3.07 - 3.7.0101 - 20.3 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan IKM Kota Palangka

Raya

APBD10.000.000,00 1 tahunTerlaksananya monitoring dan evaluasi

kegiatan pembinaan dan pertumbuhan IKM

30.000.000,00 1 tahun

3.07 - 3.7.0101 - 20.8 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan IKM di

Sektor ILMEA

Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 1 tahunTerpantaunya IKM Kota Palangka Raya 28.000.000,00 1 tahun

3.07 - 3.7.0101 - 20.9 Sosialisasi Program dan Kegiatan Bidang Industri

Kimia, Agro dan hasil Hutan

Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 100 persenTerpantaunya pertumbuhan dan

perkembangan IKM Kota Palangka Raya

100.000.000,00100 %

3.07 - 3.7.0101 - 21 Program Fasilitasi Peningkatan Promosi Bagi IKM 110.000.000,00 340.000.000,00

3.07 - 3.7.0101 - 21.1 Mengikuti Kalteng Expo Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 100 persenKeikutsertaan Kota Palangka Raya pada

Kalteng Expo

120.000.000,00 1 kali

3.07 - 3.7.0101 - 21.5 Mengikuti Even-even dan Pameran Dalam dan Luar

Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 persenKeikutsertaan Kota Palangka Raya dalam

even-even pameran dalam dan luar daerah

220.000.000,00 1 tahun

Kepala SKPD


Drs. H. SAHDIN HASAN

NIP. 19640923 199203 1 006

Jumlah 6.373.310.530,39 8.920.575.920,00

Halaman ke 4 dari 4


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.18 - 2.18.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 766.924.080,00 1.061.262.880,00


Raya

APBD1.650.000,00 385 LemberMeterai 1.815.000,00350 Lembar


listrik

Kota Palangka

Raya

APBD67.800.000,00 4 rekeningPembayaran Rekening Telepon, internet, dan

listrik

80.000.000,00 4 rekening


Raya

APBD443.834.000,00 38 OrangHonorarium Pengelola Uang dan 14 Orang

Pegawai Kontrak

510.409.100,0038 Orang


Raya

APBD12.500.000,00 15 JenisBahan dan Alat Pembersih Kantor 13.750.000,0015 Jenis


Raya

APBD12.550.000,00 3 JenisJenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (

Service)

138.050.000,00 3 Jenis


Raya

APBD26.000.000,00 46 JenisJenis Alat Tulis Kantor 28.600.000,0046 Jenis


Raya

APBD21.756.000,00 28.380 LemberTerpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan 23.931.600,0025.800 Lembar


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD7.154.000,00 6 JenisTerpenuhinya Komponen Listrik dan

Penerangan Kantor

8.227.100,00 6 Jenis


perundang-undangan

Kota Palangka

Raya

APBD20.200.000,00 9 JenisBertambahnya Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang - Undangan

22.200.000,00 9 Jenis


Raya

APBD8.000.000,00 2 JenisMakan dan Minum 8.800.000,00 2 Jenis


Raya

APBD45.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Kegiatan Pada Event Palangka

Fair

75.000.000,00 1 Kegiatan

2.18 - 2.18.0101 - 1.31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar dan

Dalam daerah

Kota Palangka

Raya

APBD100.480.080,00 4 TriwulanTerbinanya Konsoltasi dan Kaji Banding ke

Luar Daerah dan Tersedianya Biayar

Perjalanan Dinas untuk Rapat - Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Dalan Daerah

150.480.080,00 4 Triwulan


Aparatur

141.763.880,00 288.782.500,00


Raya

APBD81.963.880,00 2 PaketTersedianya Peralatan dan Perlengkapan

Operasional dan Gedung Kantor yang

memadai

200.000.000,00 1 Paket

Kelurahan Petuk

Katimpun

Pengadaan Rak Buku, Meja dan Kursi Baca,

serta Kipas Angin

1 Paket

Kelurahan

Kanarakan

Pengadaan Meja Baca Lemari Buku

Perpustakaan

1 Paket

Kelurahan Sei

Gohong

Bantuan Sarana Perpustakaan 1 paket


Raya

APBD16.450.000,00 1 GedungTerpeliharanya dan Terawatnya Gedung Kantor 18.917.500,00 1 Gedung


dinas/operasional

Kota Palangka

Raya

APBD43.350.000,00 13 KendaraanTerawatnya Kendaraan Dinas/Operasional

Kantor

69.865.000,0013 Kendaraan

Halaman ke 1 dari 2

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Raya

APBD25.000.000,00 2 JenisBatik dan Pakian Adat Eselon II dan III DPK

Kota Palangka Raya

64.860.000,00 2 Jenis


Aparatur

56.357.890,00 100.000.000,00


Raya

APBD56.357.890,00 1 TahunTerciptanya Jumlah Aparatur yang ditingkatkan

kemampuannya secara berkala

100.000.000,00 1 Tahun



37.000.000,00 40.700.000,00



Kota Palangka

Raya

APBD6.000.000,00 3 DokumenPeningkatan dan Pelaporan Kinerja SKPD dan

Pelaksanaan Tugas

6.600.000,00 3 Dokumen


Raya

APBD6.000.000,00 5 DokumenTersedianya Laporan Keuangan Bulanan,

Triwulan, Semesteran dan Tahunan

6.600.000,00 5 Dokumen

2.18 - 2.18.0101 - 6.33 Penyusunan Perencanaan Pregram Kerja SKPD Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 7 DokumenPeningkatan Perencanaan, Program Kegiatan 27.500.000,00 7 Dokumen

2.18 - 2.18.0101 - 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 201.883.000,00 241.365.450,00

2.18 - 2.18.0101 - 15.2 Pengumpulan data Kota Palangka

Raya

APBD100.941.500,00 10.000 BerkasTerlaksananya Penataan Arsip PEMKO

danPeningkatan SDM Pembina Kersipan

120.682.725,0010.000 Berkas

2.18 - 2.18.0101 - 15.9 Pelatihan Pengelolaan Arsip Kota Palangka

Raya

APBD100.941.500,00 40 OrangTerlaksananya Pelatihan Pengelolaan Arsip 120.682.725,0040 Orang

2.18 - 2.18.0101 - 19 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

400.000.000,00 454.250.000,00

2.18 - 2.18.0101 - 19.1 Pembinaan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan

Budaya Baca

Kota Palangka

Raya

APBD130.000.000,00 54

Perpustakaan

Tersedianya dana pengelolaan perpustakaan

dan terlaksananya pelatihan pengelolaan

perpustakaan

149.500.000,0054 Perpustakaan

2.18 - 2.18.0101 - 19.3 Lomba Perpustakaan dan Bercerita Tingkat Kota Kota Palangka

Raya

APBD70.000.000,00 3 KegiatanTerselenggaranya Lomba Perpustakaan dan

Lomba Bercerita Tingkat Kota dan Partisipasi

ke Tingkat Provinsi

80.500.000,00 3 Kegiatan

2.18 - 2.18.0101 - 19.7 Pengembangan Akses Layanan Perpustakaan Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 4.752 OrangTersedianya Dana Pengelolaan Perpustakaan

Daerah dan Perpustakaan Keliling

80.500.000,004.752 Orang

2.18 - 2.18.0101 - 19.8 Penyediaan Perpustakaan Digital E-Library Kota Palangka

Raya

APBD95.000.000,00 1 PaketTersedianya dana Penyediaan Fasilitas Digital

E-Library

109.250.000,00 1 Paket

2.18 - 2.18.0101 - 19.9 Widding/Sortir Koleksi Perpustakaan Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 1.000 BukuTersedianya Dana Untuk Widding/Sortir

Koleksi Perpustakaan

17.250.000,001.000 Buku

2.18 - 2.18.0101 - 19.10 Koordinasi Jaringan, Kerjasama dan TIK Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 1 KegiatanTersedianya Dana Koordinasi dan kerjasama

Pusat Informasi

17.250.000,00 1 Kegiatan

Kepala SKPD


Drs. Murni

NIP. 19610923 199103 1 004

Jumlah 1.628.928.850,00 2.251.220.830,00

Halaman ke 2 dari 2


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Raya

APBD19.422.000,00 100 %Surat menyurat terkirim sesuai dengan

kebutuhan

21.364.200,00 1 Tahun


listrik

Kota Palangka

Raya

APBD210.892.609,00 100 %Tersedianya dana untuk membayar rekening

listrik, air, telepon dan internet

231.981.869,00 1 Tahun



Kota Palangka

Raya

APBD328.565.000,00 100 %Meningkatnya mobilitas untuk pelayanan

adminstrasi perkantoran dan pelayanan publik

361.421.500,00100 %


Raya

APBD13.555.669.500,00 100 %Pembayaran honorarium pengelola keuangan

(PNS), gaji (non PNS) dan asuransi pegawai

14.911.236.450,00 1 Tahun


Raya

APBD37.000.000,00 1 TahunAlat dan bahan pembersih gedung kantor serta

bahan penunjang perlatan pemeliharaan

halaman kantor

40.700.000,00 1 Tahun


Raya

APBD188.000.000,00 100 %Pemeliharaan rutin alat-alat kerja meliputi

mesin potong rumput, faximile, genset

komputer (hardware dan software)

206.800.000,00100 %


Raya

APBD180.180.000,00 100 %Penyediaan alat tulis kantor (ATK) 198.198.000,00 1 Tahun


Raya

APBD150.000.000,00 1 TahunKetersediaan dokumen kantor meliputi arsip

dan bahan cetakan

165.000.000,00100 %


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 %Penyediaan prasarana pendukung penerangan

bangunan kantor

55.000.000,00 1 Tahun


perundang-undangan

Kota Palangka

Raya

APBD90.000.000,00 100 %Penyediaan prasarana pendukung penerangan

bangunan kantor

99.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD61.980.000,00 100 %Tersedianya makanan dan minuman harian

khusus non PNS, tamu dan pelaksanaan rapat

dengan stakeholder

68.178.000,00 1 Tahun


Raya

APBD485.879.685,00 100 %Tersedianya biaya untuk konsultasi dan

koordinasi di luar daerah

534.467.653,00 1 Tahun


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 %Tersedianya dana untuk rapat-rapat konsultasi

ke SKPD, Keluirahan dan Kecamatan se-Kota

Palangka Raya

55.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD50.860.000,00 1 KegiatanInformasi kepada masyarakat mengenai SKPD 55.946.000,00100 %


Raya

APBD20.000.000,00 100 %Tersedianya Dokumen Inventarisasi Barang 22.000.000,00100 %


Aparatur

132.155.921.500,00 145.371.513.650,00

1.04 - 1.4.0101 - 2.3 Pembangunan gedung kantor Kota Palangka

Raya

APBD79.839.256.500,00 100 %Bangunan gedung kantor 87.823.182.150,0051 Paket


Raya

APBD490.800.000,00 100 %Komputer, printer, lemari cabinet, meja kerja,

baju kaos, rak arsip dan mesin penghitung

uang

539.880.000,0080 %

Halaman ke 1 dari 5

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


Raya

APBD185.000.000,00 100 %Tersedianya tanah untuk kepentingan

pemerintah

203.500.000,0080 %


Raya

APBD75.000.000,00 100 %Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor 82.500.000,00 1 Tahun

1.04 - 1.4.0101 - 2.65 Pembangunan Sarana Ibadah Kota Palangka

Raya

APBD31.937.925.000,00 100 %Sarana dan prasarana ibadah 35.131.717.500,00 8 Paket

1.04 - 1.4.0101 - 2.67 Pembangunan/Peningkatan Infrastrktur Kota Palangka

Raya

APBD19.627.940.000,00 100 %sarana dan prasarana infrastruktur 21.590.734.000,0013 Paket


Aparatur

511.780.000,00 562.958.000,00


Raya

APBD511.780.000,00 100 %Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

562.958.000,00100 %



268.632.500,00 1.190.455.750,00



Kota Palangka

Raya

APBD90.400.000,00 100 %Laporan fisik dan keuangan dan ikhtisar

capaian kinerja SKPD

994.400.000,00 1 Tahun


Raya

APBD9.400.000,00 1 TahunTersedianya laporan realisasi keuangan akhir

tahun anggaran

10.340.000,00 1 Tahun


Raya

APBD10.480.000,00 1 TahunPelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD 11.528.000,00 1 Tahun

1.04 - 1.4.0101 - 6.6 Penyusunan dan Pelaporan Bendahara Pengeluaran Kota Palangka

Raya

APBD119.560.000,00 100 %Ketersediaan laporan keuangan pelaksanaan

anggaran SKPD

131.516.000,00 1 Tahun


Raya

APBD38.792.500,00 100 %Ketersediaan dokumen APBD/Kota (RKA dan

DPA)

42.671.750,00 1 Tahun

1.03 - 1.4.0101 - 16 Program Pembangunan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong

514.178.750,00 565.596.625,00

1.03 - 1.4.0101 - 16.6 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Kota Palangka

Raya

APBD514.178.750,00 100 %Terbangunnya saluran drainase dan

gorong-gorong

565.596.625,00 1 Tahun

1.03 - 1.4.0101 - 30 Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan 1.651.800.000,00 1.821.980.000,00

1.03 - 1.4.0101 - 30.10 Pembangunan Sarana dan Prasrana Air Bersih

Pedesaan (Penunjang DAK)

Kota Palangka

Raya

APBD500.000.000,00 100 %Tersedianya sarana dan prasarana air bersih di

Kelurahan

555.000.000,00 2 Paket

1.03 - 1.4.0101 - 30.12 Sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS) Kota Palangka

Raya

APBD92.000.000,00 100 %Terbangunnya sarana sanitasi secara

berkelanjutan

101.200.000,00 1 Tahun

1.03 - 1.4.0101 - 30.13 Kegiatan NUSP Kota Palangka Raya Kota Palangka

Raya

APBD788.450.000,00 100 %Tim Pelaksana kegiatan NUSP Kota Palangka

Raya

867.295.000,00 1 Tim

1.03 - 1.4.0101 - 30.14 Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota

Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD271.350.000,00 100 %Tim Pelaksana KOTAKU Kota Palangka Raya 298.485.000,00 1 Tim

1.03 - 1.4.0101 - 32 Program pemanfaatan ruang 608.335.499,00 669.169.049,00

1.03 - 1.4.0101 - 32.13 Pengelolaan pemeliharaan fasilitas reklame Kota Palangka

Raya

APBD72.499.999,00 100 %Perawatan baliho dan tiang penggantung

spanduk

79.749.999,00100 %

1.03 - 1.4.0101 - 32.14 Pembuatan stiker identitas dan masa berlaku reklame Kota Palangka

Raya

APBD72.500.000,00 100 %Peralatan pembuatan identitas reklame 79.750.000,00100 %

1.03 - 1.4.0101 - 32.15 Pengelolaan pelayanan perumahan umum, formal

dan swadaya

Kota Palangka

Raya

APBD463.335.500,00 100 %Rekomendasi penyelenggaraan Perumahan

Umum, Formal dan Swadaya

509.669.050,00100 %

1.03 - 1.4.0101 - 33 Program pengendalian pemanfaatan ruang 530.625.500,00 583.688.050,00

1.03 - 1.4.0101 - 33.5 Pengawasan pemanfaatan ruang Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 %Terkendalinya pemanfaatan ruang kota 55.000.000,0070 %

1.03 - 1.4.0101 - 33.10 Pengawasan, penertiban dan pembongkaran

bangunan dan reklame yang melangggar

Kota Palangka

Raya

APBD430.625.500,00 100 %Pengawasan, penertiban dan pembongkaran

bangunan dan reklame

473.688.050,0065 %

Halaman ke 2 dari 5

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03 - 1.4.0101 - 33.11 Inventarisasi dan verifikasi bangunan Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 %Terpenuhinya data-data akurat serta dapat

dipertanggungjawabkan

55.000.000,0065 %

1.03 - 1.4.0101 - 34 Program Penerangan Jalan Umum 14.110.321.501,00 15.042.853.651,00

1.03 - 1.4.0101 - 34.1 Kegiatan Penerangan Jalan Umum Kota Palangka

Raya

APBD12.626.316.501,00 12 BulanPembayaran rekening Penerangan jalan

Umum (PJU) Kota Palangka raya tahun 2017

13.888.948.151,0012 Bulan

1.03 - 1.4.0101 - 34.2 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan dan Lampu

Penerangan Jalan Umum

Kota Palangka

Raya

APBD932.005.000,00 100 %Tersedianya material dan biaya operasional

PJU

1.025.205.500,0075 %

1.03 - 1.4.0101 - 34.3 Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kota Palangka

Raya

APBD552.000.000,00 100 %Terlaksananya pembangunan instalasi dan

lampu PJU di Kota Palangka raya secara

optimal

128.700.000,0050 %

Kelurahan Sei

Gohong

Pemasangan Tiang Listrik 1.700 M2

Kelurahan Pager PJU Jembatan Pager 4 unit

Kelurahan Petuk

Katimpun

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di

Depan Puskesmas Jekan Raya

2 buah

Kelurahan

Langkai

Penerangan Lampu Jalan 1 buah

Kelurahan SabaruPemasangan PJU 15 buah

1.03 - 1.4.0101 - 35 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 25.319.171.330,00 22.331.088.463,00

1.03 - 1.4.0101 - 35.4 Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kota Palangka

Raya

APBD1.180.633.330,00 100 %Tersedianya biaya pemeilharaan tanaman 1.298.696.663,00100 %

1.03 - 1.4.0101 - 35.5 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang

Terbuka Hijau

Kota Palangka

Raya

APBD24.088.538.000,00 100 %Terrtatanya Taman Kota di wilayah Kota

Palangka Raya

20.977.391.800,00100 %

Kelurahan

Kalampangan

Pembuatan Rest Area/Taman Perbatasan 1 Paket

1.03 - 1.4.0101 - 35.6 Kegiatan Penyediaan Kebun Bibit Pertamanan Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 %Tersedianya biaya untuk kebun bibit

pertamanan

55.000.000,00 1 Tahun

1.04 - 1.4.0101 - 15 Program Pengembangan Perumahan 200.000.000,00 220.000.000,00

1.04 - 1.4.0101 - 15.12 Rehab (RTLH) Rumah Tidak Layak Huni

(Pendamping DAK)

Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 100 %Rekomendasi penyelenggaraan Perumahan

Umum, Formal dan Swadaya

220.000.000,00100 %

1.04 - 1.4.0101 - 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 4.688.171.500,00 3.847.988.650,00

1.04 - 1.4.0101 - 16.8 Unit Pemeliharaan Rutin Penyehatan Lingkungan

Pemukiman dan Jembatan

Kota Palangka

Raya

APBD4.688.171.500,00 100 %Lingkungan permukiman yang sehat 3.847.988.650,00 1 Tahun

Kelurahan

Palangka

Pengaspalan Jalan 100 Meter

Kelurahan SabaruPeningkatan Jalan Nyi Lemu 300 meter

Kelurahan

Kalampangan

Pengaspalan Jalan Mawar RT 007/RW 002 100 meter

Kelurahan Bukit

Tunggal

Pengaspalan Jalan Simpang Mahir Mahar Ke

Tangkalasa

200 M

Kelurahan

Pahandut

Rehab Jembatan/Jalan Titian 140 meter

Kelurahan

Menteng

pengerasan dan pengaspalan 1 paket

1.04 - 1.4.0101 - 20 Program Pengelolaan areal Pemakaman 185.930.000,00 204.523.000,00

Halaman ke 3 dari 5

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.04 - 1.4.0101 - 20.8 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemakaman

Kota Palangka

Raya

APBD185.930.000,00 100 %Terpeliharanya pemeliharaan sarana dan

prasarana pemakaman TPU

204.523.000,0060 %

2.05 - 1.4.0101 - 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

4.841.076.000,00 4.885.143.600,00

2.05 - 1.4.0101 - 15.17 Pengadaan Tong/ Bak Sampah Kelurahan

Langkai

APBD350.000.000,00Pengadaan Tong Sampah 0,0025 buah

Kelurahan Bukit

Sua

Pengadaan Tong Sampah 1 Paket

Kelurahan

Kalampangan

bantuan TOSA untuk sarana penunjang

kebersihan pasar kalampangan

5 unit

2.05 - 1.4.0101 - 15.18 Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Kota Palangka

Raya

APBD518.360.000,00 22 JalanJumlah jalan yang disapu 570.196.000,0018 Jalan

2.05 - 1.4.0101 - 15.23 Kegiatan Pendukung UPT PST Kecamatan

Sabangau

Kota Palangka

Raya

APBD85.081.000,00 100 %Terlaksananya kegiatan pengelolaan sampah 38.589.100,0075 %

Kelurahan Kereng

Bangkirai

Pembuatan 1 TPS 3 M

2.05 - 1.4.0101 - 15.27 Kegiatan Pendukung UPT PST Bukit Batu Kota Palangka

Raya

APBD35.090.000,00 100 %Terelaksananya kegiatan administrasi

pengelolaan sampah

38.559.000,0075 %

2.05 - 1.4.0101 - 15.34 Kegiatan Pendukung UPT PST Pahandut I Kota Palangka

Raya

APBD74.635.000,00 80 %Terlaksananyta kegiatan administrasi

pengelolaan sampah

82.098.500,0080 %

2.05 - 1.4.0101 - 15.46 Pemeliharaan Rutin / Berkala Operasional

Kebersihan dan Angkutan Sampah

Kota Palangka

Raya

APBD585.250.000,00 100 %Jumlah kendaraan dinas/operasional angkutan

sampah dan kebersihan yang terpelihara

643.775.000,00100 %

2.05 - 1.4.0101 - 15.51 Kegiatan Pendukung UPT Pahandut 2 Kota Palangka

Raya

APBD83.738.000,00 100 %Terlaksananya kegiatan administrasi

pengelolaan sampah

92.111.800,00100 %

2.05 - 1.4.0101 - 15.55 Kegiatan Pendukung UPT Jekan Raya I Kota Palangka

Raya


pengelolaan sampah

88.198.000,0080 %

2.05 - 1.4.0101 - 15.64 Kegiatan Pendukung UPT PST Jekan Raya 2 Kota Palangka

Raya


pengelolaan sampah

92.336.200,0080 %

2.05 - 1.4.0101 - 15.70 Kegiatan Pendukung UPT PST Rakumpit Kota Palangka

Raya


pengelolaan sampah

33.000.000,0080 %

2.05 - 1.4.0101 - 15.76 Pengelolaan Pengangkutan Sampah Kota Palangka

Raya

APBD2.514.800.000,00 100 %Tersedianya biaya operasional dan

pemeliharaan (OP) kebersihan selama 12

bulan

2.766.280.000,00 1 Tahun

2.05 - 1.4.0101 - 15.82 Peenyelenggaraan lomba kempung hijau dan bersih

se-Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD400.000.000,00 100 %Pemenang lomba kampung bersih dan hijau

sekota Palangka Raya

440.000.000,00100 %

2.05 - 1.4.0101 - 25 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

dan Air Limbah

500.000.000,00 555.000.000,00

2.05 - 1.4.0101 - 25.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

(Penunjang DAK)

Kota Palangka

Raya

APBD500.000.000,00 100 %Meminimalkan Buang air Besar sembarangan

(BAB)

555.000.000,00 2 Paket

Halaman ke 4 dari 5

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kepala SKPD


Drs. ROJIKINNOR, M.Si

NIP. 19670510 199403 1 011

Jumlah 201.564.392.874,00 214.878.252.160,00

Halaman ke 5 dari 5


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


1.03 - 1.3.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Jekan

Raya

APBD3.000.000,00 550 lembarTersedianya Materai 3.000.000,00550 lembar


listrik

Kecamatan Jekan

Raya

APBD200.000.000,00 36 RekeningTersedianya Jasa Komunkasi, SDA dan Listrik 200.000.000,0036 Rekening



Kecamatan Jekan

Raya

APBD125.000.000,00 20 UnitTersedianya Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas

125.000.000,0015 Unit

1.03 - 1.3.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Jekan

Raya

APBD1.400.000.000,00 140 OrangTersedianya Jasa Administrasi Keuangan 1.400.000.000,00135 Orang

1.03 - 1.3.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Jekan

Raya

APBD15.000.000,00 20 JenisTersedianya Kebersihan Kantor 15.000.000,0020 Jenis

1.03 - 1.3.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kecamatan Jekan

Raya

APBD25.000.000,00 5 JenisTersedianya Perbaikan Peralatan Kerja 25.000.000,00 4 Jenis

1.03 - 1.3.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Jekan

Raya

APBD35.000.000,00 40 JenisTersedianya Alat Tulis Kantor 35.000.000,0040 Jenis

1.03 - 1.3.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Jekan

Raya

APBD49.000.000,00 4 TriwulanTersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 49.000.000,00 4 Triwulan


bangunan kantor

Kecamatan Jekan

Raya

APBD15.000.000,00 250 BuahTersedianya Alat Penerangan 15.000.000,00250 Buah


perundang-undangan

Kecamatan Jekan

Raya

APBD35.000.000,00 4 JenisTersedianya Bahan Bacaan 35.000.000,00 4 Jenis

1.03 - 1.3.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Jekan

Raya

APBD350.000.000,00 50 OrangTersedianya SPD Luar Daerah 350.000.000,0050 Orang


daerah

Kecamatan Jekan

Raya

APBD75.000.000,00 70 OrangTersedianya SPD Dalam Daerah 75.000.000,0070 Orang

1.03 - 1.3.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kecamatan Jekan

Raya

APBD150.000.000,00 1 UnitTersedianya Stand Pameran 150.000.000,00 1 Unit

1.03 - 1.3.0101 - 1.42 Inventarisasi Barang Milik Daerah Kecamatan Jekan

Raya

APBD75.000.000,00 1 DokumenTersedianya Laporan 75.000.000,00 1 Dokumen


Aparatur

1.526.776.061,00 1.526.776.061,00

1.03 - 1.3.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Jekan

Raya

APBD120.000.000,00 10 BuahTersedianya Komputer 120.000.000,0010 Buah

1.03 - 1.3.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Jekan

Raya

APBD50.000.000,00 100 BuahTersedianya Mebeleur 50.000.000,00100 Buah

1.03 - 1.3.0101 - 2.13 Pengadaan perlengkapan kantor Kecamatan Jekan

Raya

APBD90.000.000,00 10 BuahTersedianya AC 90.000.000,0010 Buah

1.03 - 1.3.0101 - 2.144 Pemeliharaan Ringan Rutin/ Berkala Halaman Kantor Kecamatan Jekan

Raya

APBD47.000.000,00 1 LokasiTersedianya Pemeliharaan Halaman Kantor 47.000.000,00 1 Lokasi

1.03 - 1.3.0101 - 2.158 Finishing Gedung Kantor Kecamatan Jekan

Raya

APBD600.000.000,00 1 GedungTersedianya Gedung kantor 600.000.000,00 1 Gedung

Halaman ke 1 dari 8

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03 - 1.3.0101 - 2.159 Pembangunan Laboratorium Pengujian Konstruksi Kecamatan Jekan

Raya

APBD315.000.000,00 400 M2Tersedianya Gedung Laboratorium 315.000.000,00600 M2

1.03 - 1.3.0101 - 2.160 Pembangunan Work Shop Alat Berat Kecamatan Jekan

Raya

APBD304.776.061,00 600 M2Tersedianya Gedung Work Shop 304.776.061,00600 M2


1.03 - 1.3.0101 - 3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kecamatan Jekan

Raya

APBD100.000.000,00 160 OrangTersedianya Pakaian Untuk ASN 100.000.000,00160 Orang


Aparatur

235.000.000,00 235.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kecamatan Jekan

Raya

APBD175.000.000,00 6 OrangTersedianya Diklat PIM 175.000.000,00 6 Orang


perundang-undangan

Kecamatan Jekan

Raya

APBD60.000.000,00 20 OrangTersedianya Bintek 60.000.000,0020 Orang



117.500.000,00 117.500.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kecamatan Jekan

Raya

APBD21.500.000,00 18 DokumenTersedianya Laporan Keuangan 21.500.000,0018 Dokumen

1.03 - 1.3.0101 - 6.32 Penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan

Kegiatan

Kecamatan Jekan

Raya

APBD21.000.000,00 15 DokumenTersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan 21.000.000,0015 Dokumen

1.03 - 1.3.0101 - 6.33 Penyusunan Perencanaan Pregram Kerja SKPD Kecamatan Jekan

Raya

APBD75.000.000,00 5 DokumenTersedianya Program kerja SKPD 75.000.000,00 5 Dokumen

1.03 - 1.3.0101 - 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 38.372.379.949,00 67.383.200.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 15.3 Pembangunan Jalan Kecamatan Jekan

Raya

APBD8.754.589.946,00 7.000 mPembangunan Jalan G. Obos XII , Jalan

Tingang

6.150.000.000,007.000 m

Kecamatan Jekan

Raya

1.500 mPembangunan Jalan Tingang VII 1.500 m

Kecamatan

Sabangau

3.000 mPembangunan Jalan Kampung Kalmeloh Baru 3.000 m

Kecamatan

Sabangau

1.000 mPembangunan Jalan Misik (Kameloh) 1.000 m

Kecamatan

Sabangau

1.750 mPembangunan Jalan Tamuei 1.750 m

Kecamatan

Rakumpit

6.000 mPembangunan Jalan Batuah KM. 48 Tembus

menuju Kelurahan Petuk Bukit

6.000 m

Kelurahan Petuk

Katimpun

Pembuatan Rintisan Jalan Dari Muara SMPN

16 Ke Km. 9 (lebar jalan 4 meter)

500 meter

Kelurahan Pager Pengaspalan Jalan menuju lokpon 3 km

Kelurahan Pager Pengaspalan Jalan Kelurahan Pager 300 meter

Kelurahan Kereng

Bangkirai

Pengaspalan Jalan Induk. 500 M

Kelurahan SabaruPeningkatan Jalan Basir Jahan 2.750 meter persegi

Kelurahan

Langkai

Pembuatan/Perbaikan Drainase 300 meter

Kelurahan

Langkai

Pengaspalan Jalan 500 meter

Halaman ke 2 dari 8

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kelurahan

Tumbang Rungan

Pembangunan Jalan Baru dari Imtek PDAM ke

jalan Kampung

10.000 meter persegi

Kelurahan

Pahandut

Sebarang

Peninggian Jalan 500 meter

Kelurahan

Tanjung Pinang

Penimbunan dan penyiringan jalan Talio 400 Meter Kubik

Kelurahan

Panarung

Pekerjaan Peningkatan/Pengaspalan Jalan 1.000 meter

Kelurahan

Panarung

Pekerjaan Drainase 700 meter

Kelurahan

Banturung

Pengaspalan lanjutan 2.000 meter

Kelurahan Petuk

Bukit

Pengerasan dan Pengaspalan Jalan Usaha

Tani

5 km

Kelurahan

Tanjung Pinang

Pengaspalan Jl. Bakung Merang I 3.000 meter persegi

Kelurahan

Tanjung Pinang

Pengaspalan Jl. Bangaris 1 Km

Kelurahan

Tanjung Pinang

Pengaspalan Jl. Karanggan 2 Km

Kelurahan Bukit

Tunggal

Pengaspalan kembali Jl. Manjuhan Induk 1.500 meter

1.03 - 1.3.0101 - 15.5 Pembuatan Jembatan Kelurahan Sei

Gohong

APBD450.000.002,00 25 mPembangunan Jembatan Sei Gohong 450.000.000,0025 m

Kelurahan Petuk

Barunai

Perbaikan Jembatan yang Menghubungkan

Petuk Barunai dan Bukit Sua (PRIORITAS)

1 Paket

Kelurahan Bukit

Tunggal

Pembuatan Jembatan Jl. Rajawali IX B ke Jl.

Rajawali A

40 meter

1.03 - 1.3.0101 - 15.7 Peningkatan Jalan Kelurahan Petuk

Barunai

APBD3.394.590.001,00Peningkatan Jalan PKPS BBM dari Gaung

Baru - Mungku Baru (25Km) + Jembatan

(50m) (PRIORITAS)

0,0025 Km

Kelurahan

Kameloh Baru

Peningkatan Jalan Menuju Kampung Kameloh

Baru

3 km

Kelurahan Danau

Tundai

Peningkatan jalan Danau Tundai Tanjung

Pinang jalan Tiang PLN

4.500 Meter

Kelurahan Petuk

Katimpun

Penimbunan dan Pengerasan Jalan Raflesia

Induk

2.000 meter

Kelurahan

Kanarakan

penyelesaian pembuatan pada badan jalan 550 M

Kelurahan

Mungku Baru

Pengerasan/ Penimbunan badan jalan jalan

padat karya (Mungku Baru-Bukit Sua)

6 Km

Kelurahan

Habaring Hurung

Peningkatan Badan Jalan 330 M

Kelurahan Bereng

Bengkel

Peningkatan jalan penghubung Kelurahan

Bereng Bengkel dan Kalampangan dan

gorong-gorong serta jembatan box

500 meter

1.03 - 1.3.0101 - 15.8 Perencanaan Teknis Bidang-bidang Kebinamargaan Kota Palangka

Raya

APBD544.500.000,00 5 DokumenPerencanaan Teknis Bidang- Bidang

Kebinamargaan

544.500.000,00 5 Dokumen

Halaman ke 3 dari 8

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03 - 1.3.0101 - 15.9 Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman Kelurahan

Langkai

APBD200.000.000,00 200 mmPembanguan Jalan Antang V RT02/XXIII 200.000.000,00200 m

1.03 - 1.3.0101 - 15.14 Kajian Pengembangan Teknik dan Infrastruktur Kota Palangka

Raya

APBD433.000.000,00 2 DokumenTersedianya Jumlah laporan 433.000.000,00 2 Dokumen

1.03 - 1.3.0101 - 15.15 Bimtek Aparatur dan Pelatihan Ketrampilan Tenaga

Kerja Konstruksi

Kota Palangka

Raya

APBD325.000.000,00 75 OrangJumlah Peserta Bintek (orang) 325.000.000,0075 Orang

1.03 - 1.3.0101 - 15.16 Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Kinerja

Penyelenggaraan Jasa Kontruksi

Kota Palangka

Raya

APBD145.000.000,00 3 DokumenTersedia Jumlah Laporan Pembinaan Jasa

Konstruksi

145.000.000,00 3 Dokumen

1.03 - 1.3.0101 - 15.18 Penyusunan dan Pengumpulan Harga Satuan Upah

dan Bahan

Kota Palangka

Raya

APBD75.000.000,00 2 DokumenTersedia jumlah Buku Harga Satuan Upah dan

Bahan

75.000.000,00 2 Dokumen

1.03 - 1.3.0101 - 15.19 Peningkatan Jalan (DAU) Kelurahan

Tanjung Pinang

APBD2.980.000.000,00 1.500 mPeningkatan Jalan Sawang 7.030.000.000,001.500 m

Kelurahan Bukit

Tunggal

2.500 mPeningkatan Jalan Lele- Tingang VI 2.500 m

Kelurahan Bukit

Tunggal

2.000 mPeningkatan Jalan Tingang VII A 2.000 m

Kelurahan

Palangka

1.500 mPeningkatan Jalan Beliang 1.500 m

Kelurahan

Menteng

1.500 mPeningkatan Jalan Tingang Ujung Menuju

Mahir Mahar

1.500 m

Kelurahan Kereng

Bangkirai

2.000 mPeningkatan Jalan Mangkuraya Ujung 2.000 m

Kelurahan Kereng

Bangkirai

2.500 mPeningkatan Jalan Anggrek 2.500 m

Kelurahan

Tangkiling

2.000 mPeningkatan Jalan Sukamulya taman Botani 2.000 m

Kelurahan

Mungku Baru

6.000 mPeningkatan Jalan Mungku Baru - Bukit Sua 6.000 m

1.03 - 1.3.0101 - 15.27 Peningkatan Jalan (DAK) Kelurahan

Menteng

DAK20.530.700.000,00 3.500 mPeningkatan Jalan Bukit Keminting 51.130.700.000,003.500 m

Kelurahan Bukit

Tunggal

2.000 mPeningkatan Jalan Badak 2.000 m

Kelurahan

Menteng

4.000 mPeningkatan Jalan Temanggung Tilung 4.000 m

Kelurahan

Panarung

4.000 mPeningkatan Jalan A.E Toewak 4.000 m

Kelurahan Bukit

Tunggal

3.500 mPeningkatan Jalan Mahir Mahar 3.500 m

Kelurahan

Tanjung Pinang

2.000 mPeningkatan Jalan Karanggan 2.000 m

Kelurahan

Menteng

2.400 mPeningkatan Jalan Sisingamangaraja 2.400 m

1.03 - 1.3.0101 - 15.31 Rekomendasi Usaha Jasa Konstruksi Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 13 DokumenJumlah Penerbitan IUJK 400.000.000,0013 Dokumen

1.03 - 1.3.0101 - 15.32 Evaluasi dan Pengawasan Jasa Konstruksi Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 2 DokumenJumlah Laporan Jasa Konstruksi 50.000.000,00 2 Dokumen

1.03 - 1.3.0101 - 15.33 Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan Kelurahan

Palangka

APBD200.000.000,00 1 PaketSemenisasi Jalan Mendawai RW VI, VII 200.000.000,00 1 Paket

1.03 - 1.3.0101 - 15.34 Pembangunan Jembatan Titian Kelurahan

Tanjung Pinang

APBD250.000.000,00 1 PaketJembatan Titian Bukit Pinang Seberang 250.000.000,00 1 Paket

Halaman ke 4 dari 8

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03 - 1.3.0101 - 16 Program Pembangunan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong

3.852.750.004,00 3.852.750.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 16.7 Pembangunan Saluran Drainase Primer dan

Sekunder

Kelurahan

Pahandut

APBD2.467.750.004,00 300 MeterPembangunan Drainase Jl. K.S Tubun dan

Sekitarnya (Lanjutan)

2.467.750.000,00300 Meter

Kelurahan Bukit

Tunggal

200 MeterPembangunan Drainase Jl. Manjuhan menuju

ke Pengaringan Jl. Lele

200 Meter

Kelurahan

Menteng

200 MeterPembangunan Drainase Jl. Pramuka 200 Meter

Kelurahan

Palangka

200 MeterPembangunan Drainase Jl. Jenjang 200 Meter

Kelurahan Bukit

Tunggal

300 MeterPembangunan Drainase Jl. Rajawali dan

Sekitarnya (Lanjutan)

300 Meter

Kelurahan

Menteng

300 MeterPembangunan Drainase Jl. Galaxy, aries dan

Sekitarnya (lanjutan)

300 Meter

Kelurahan

Menteng

200 MeterPembangunan Drainase Jl. Menteng IV 200 Meter

Kelurahan

Palangka

200 MeterPembangunan Drainase Jl. Bukit Raya XVIII

dan Sekitarnya (lanjutan)

200 Meter

Kelurahan Sabaru 200 MeterPembangunan Drainase Jl. Matal Menuju SMP

7 sabaru

200 Meter

Kelurahan

Menteng

Normalisasi drainase jl G.obos VII induk kiri

dan kanan

2 Km

Kelurahan

Tumbang Tahai

Pembuatan Gorong - Gorong Jalan Ramses 60 M2

Kelurahan Bukit

Tunggal

Pembuatan Drainase Lanjutan 150 meter

Kelurahan Bukit

Tunggal

Pembuatan Drainase Jl. Nila 150 meter

1.03 - 1.3.0101 - 16.8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer

dan Sekunder (Swakelola)

Kecamatan Jekan

Raya

APBD535.000.000,00 5 KMTerpeliharanya Saluran Drainase 535.000.000,00 5 KM

1.03 - 1.3.0101 - 16.9 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lingkungan

Perumahan

Kelurahan

Panarung

APBD850.000.000,00 1 PaketPembangunan drainase Jl. P.M. Noor RT 01/V 850.000.000,00 1 Paket

Kelurahan

Palangka

1 PaketPembangunan drainase Jl. Bromo 1 Paket

Kelurahan

Palangka

1 PaketPembangunan drainase Jl. Urip Sumaharjo RT

01/VII

1 Paket

Kelurahan

Langkai

250 MeterPembangunan drainase Jl. P. Kunom Nyahu

Tembus Jl. P. Junjung Buih III

250 Meter

1.03 - 1.3.0101 - 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

2.524.000.000,00 2.524.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 18.3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan

Menteng

APBD1.024.000.000,00 1.800 MeterRehabilitasi Jl. Sisingamangaraja 1.024.000.000,001.800 Meter

Kelurahan

Menteng

900 MeterRehabilitasi Jl. Samratulangi 900 Meter

Kelurahan

Tangkiling

4.000 MeterRehabilitasi Jalan Taman Alam 4.000 Meter

1.03 - 1.3.0101 - 18.9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Swakelola) Kecamatan Jekan

Raya

APBD1.500.000.000,00 38 KMTerpeliharanya Jalan 1.500.000.000,0036 KM


Kebinamargaan

4.186.580.000,00 4.186.580.000,00

Halaman ke 5 dari 8

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03 - 1.3.0101 - 23.4 Pengadaan alat-alat berat Kecamatan Jekan

Raya

APBD1.500.000.000,00 4 UnitTersedianya Alat Berat 1.500.000.000,00 1 Unit

1.03 - 1.3.0101 - 23.6 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

kebinamargaan

Kecamatan Jekan

Raya

APBD500.000.000,00 11 JenisTersedianya Alat Ukur dan Bahan Lab 500.000.000,00 7 Jenis

1.03 - 1.3.0101 - 23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Kecamatan Jekan

Raya

APBD400.000.000,00 15 UnitTersedianya Pemrliharaan Alat Berat 400.000.000,0013 Unit

1.03 - 1.3.0101 - 23.12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur bahan

laboratorium kebinamargaan

Kecamatan Jekan

Raya

APBD60.000.000,00 80 JenisTersedianya Pemeliharaan Alat Ukur 60.000.000,0040 Jenis

1.03 - 1.3.0101 - 23.14 Operasional TPA Kecamatan Jekan

Raya

APBD450.000.000,00 2 UnitTersedianya Operasional TPA 450.000.000,00 2 Unit

1.03 - 1.3.0101 - 23.15 Pengadaan Cover Soil TPA Kecamatan Jekan

Raya

APBD156.580.000,00 4 LokasiTersedianya Cover Soil TPA 156.580.000,00 4 Lokasi

1.03 - 1.3.0101 - 23.16 Operasional IPLT Kecamatan Jekan

Raya

APBD50.000.000,00 1 LokasiTersedianya Operasional IPLT 50.000.000,00 1 Lokasi

1.03 - 1.3.0101 - 23.17 Pengawasan dan Pengendalian IPLT Kecamatan Jekan

Raya

APBD90.000.000,00 4 DokumenTersedianya laporan 90.000.000,00 4 Dokumen

1.03 - 1.3.0101 - 23.23 Pemanfaatan dan Pengendalian Pengelolaan Alat

Berat

Kecamatan Jekan

Raya

APBD500.000.000,00 6 UnitTersedianya Pengelolaan Alat Berat 500.000.000,00 4 Unit

1.03 - 1.3.0101 - 23.24 Penyusunan PERDA Pengelolaan Laboratorium

Pengujian Mutu

Kecamatan Jekan

Raya

APBD80.000.000,00 1 PERDATersedianya PERDA 80.000.000,00 1 PERDA

1.03 - 1.3.0101 - 23.25 Pencapaian dan Peningkatan Mutu Akreditasi

Laboratorium Pengujian

Kecamatan Jekan

Raya

APBD400.000.000,00 15 OrangTersedianya Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

400.000.000,0015 Orang

1.03 - 1.3.0101 - 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan

jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

7.831.250.000,00 9.233.750.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 24.18 Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah dibangun

(Swakelola)

Kota Palangka

Raya

APBD350.000.000,00 700 HaTersedia Panjang Pemeliharaan Jaringan

Irigasi (Ha)

350.000.000,00700 Ha

1.03 - 1.3.0101 - 24.23 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa Kecamatan Jekan

Raya

APBD550.000.000,00 4.750 HaTerbangunnya Jaringan Reklamasi Rawa 550.000.000,003.950 Ha

1.03 - 1.3.0101 - 24.24 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa

(DAK)

Kelurahan Bereng

Bengkel

DAK5.505.000.000,00 5 BuahPintu Air Irigasi Kelurahan Bereng Bengkel 5.505.000.000,00 5 Buah

Kelurahan Bereng

Bengkel

1.000 MeterRehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R

Bereng Bengkel

1.000 Meter

Kelurahan

Habaring Hurung


Habaring Hurung

1.200 Meter

Kelurahan

Kalampangan

500 MeterRehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R

Kalampangan

500 Meter

Kelurahan

Kameloh Baru


Kameloh Baru

600 Meter

Kelurahan

Mungku Baru


Mungku Baru

1.400 Meter

Kelurahan

Tanjung Pinang


Tanjung Pinang

750 Meter

Kelurahan Petuk

Bukit


Petuk Bukit

1.200 Meter

Kelurahan Gaung

Baru


Gaung Baru

400 Meter

1.03 - 1.3.0101 - 24.25 Perencanaan Teknis Bidang-bidang Sumberdaya Air Kecamatan Jekan

Raya

APBD1.097.500.000,00 5 DokumenTersedianya Perencanaan SDA 2.500.000.000,00 5 Dokumen

Halaman ke 6 dari 8

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03 - 1.3.0101 - 24.26 Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pekerjaan Bidang

Sumberdaya Air

Kecamatan Jekan

Raya

APBD328.750.000,00 6 DokumenTersedianya Monitoring dan Evaluasi 328.750.000,00 6 Dokumen

1.03 - 1.3.0101 - 28 Program Pengendalian Banjir 2.110.850.000,00 2.110.850.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 28.12 Pemeliharaan Saluran Pengendali Banjir Kecamatan Jekan

Raya

APBD665.000.000,00 10 KMTerpeliharanya Saluran Pengendali Banjir 665.000.000,0010 KM

1.03 - 1.3.0101 - 28.13 Pembangunan/ Rehabilitasi Saluran Pengendali

Banjir

Kelurahan Bukit

Tunggal

APBD1.445.850.000,00 1.600 MeterRehabilitasi Saluran Pengendali banjir Jl. Tjilik

Riwut Km. 7,5

1.445.850.000,001.600 Meter

Kelurahan Bukit

Tunggal

3.500 MeterRehabilitasi Saluran Pengendali banjir Jl. Tjilik

Riwut Km. 9 dan 9,5

3.500 Meter

Kelurahan Bukit

Tunggal

1.600 MeterRehabilitasi Saluran Pengendali banjir Jl. Tjilik

Riwut Km. 10

1.600 Meter

Kelurahan

Pahandut

250 MeterRehabilitasi Siring Saluran Pengendali Banjir di

Murjani Bawah (Lanjutan)

250 Meter

1.03 - 1.3.0101 - 30 Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan 1.620.650.002,00 1.620.650.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 30.9 Pembangunan Sarana dan Prasrana Air Bersih

Pedesaan (DAK Penugasan Air Minum)

Kecamatan Jekan

Raya

DAK1.500.000.000,00 3 PaketTerbangunnya Sarana dan Prasarana Air

Bersih

1.500.000.000,00 3 Paket

1.03 - 1.3.0101 - 30.12 Sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS) Kecamatan Jekan

Raya

APBD120.650.000,00 1 KegiatanTersedianya SANIMAS 120.650.000,00 1 Kegiatan

1.03 - 1.3.0101 - 30.15 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Pedesaan (DAK)

Kelurahan Sei

Gohong

APBD2,00Revitalisasi Jaringan Air Bersih 0,00 1 Paket

Kelurahan

Marang

Perbaikan Sumber Air Bersih 5.800 meter

1.03 - 1.3.0101 - 31 Program perencanaan tata ruang 1.250.000.000,00 1.880.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 31.30 Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang

(SIMTARU)

Kecamatan Jekan

Raya

APBD50.000.000,00 1 SistemTersedianya SIMTARU 50.000.000,00 1 Sistem

1.03 - 1.3.0101 - 31.31 Pelatihan Aparat Tata Ruang Kecamatan Jekan

Raya

APBD25.000.000,00 20 OrangTersedianya Pelatihan 25.000.000,00 2 Orang

1.03 - 1.3.0101 - 31.32 Sosialisasi/Seminar/Lokakarya Penataan Ruang Kecamatan Jekan

Raya

APBD10.000.000,00 3 KegiatanTersedianya sosialisasi 10.000.000,00 1 Kegiatan

1.03 - 1.3.0101 - 31.33 Penyusunan Produk Hukum Daerah Kecamatan Jekan

Raya

APBD50.000.000,00 2 PERDATersedianya PERDA 50.000.000,00 1 PERDA

1.03 - 1.3.0101 - 31.34 Pembuatan dan Penyusunan Peta Topografi Dasar

Sungai Kota Palangka Raya

Kecamatan Jekan

Raya

APBD25.000.000,00 1 PetaTersedianya Peta Tofografi 25.000.000,00 1 Peta

1.03 - 1.3.0101 - 31.35 Pembuatan Peta-Peta Penunjang Penataan Ruang Kecamatan Jekan

Raya

APBD50.000.000,00 1 PetaTersedianya Peta Digital 50.000.000,00 1 Peta

1.03 - 1.3.0101 - 31.36 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Jekan

Raya

APBD50.000.000,00 1 DokTersedianya RTRW 250.000.000,00 1 Dokumen

1.03 - 1.3.0101 - 31.37 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jekan

Raya

APBD50.000.000,00 1 DokumenTersedianya RDTR 50.000.000,00 1 Dokumen

1.03 - 1.3.0101 - 31.38 Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Kecamatan Jekan

Raya

APBD50.000.000,00 1 DokumenTersedianya RKS 50.000.000,00 1 Dokumen

1.03 - 1.3.0101 - 31.39 Pembuatan Desain Pengembangan Kawasan Zona Kecamatan Jekan

Raya

APBD50.000.000,00 1 DoTersedianya Pembuatan Desain 200.000.000,00 1 Dokumen

1.03 - 1.3.0101 - 31.40 Penataan Sistem Struktur Ruang Wilayah Kota Kecamatan Jekan

Raya

APBD50.000.000,00 1 DokumenTersedianya Struktur Ruang 50.000.000,00 1 Dokumen

1.03 - 1.3.0101 - 31.41 Survey Sebaran Independent Control Point (ICP) dan

Grand Control Point (GCP)

Kecamatan Jekan

Raya

APBD150.000.000,00 1 DokumenTersedianya ICP dan GCP 150.000.000,00 1 Dokumen

1.03 - 1.3.0101 - 31.42 Penyusunan Ketentuan Arahan Peraturan Zonasi Kecamatan Jekan

Raya

APBD100.000.000,00 1 PeraturanTersedianya Peraturan Zonasi 100.000.000,00 1 Peraturan

Halaman ke 7 dari 8

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03 - 1.3.0101 - 31.43 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi/Persetujuan

Prinsip

Kecamatan Jekan

Raya

APBD50.000.000,00 50

Rekomendasi

Tersedianya Penerbitan rekomendasi 50.000.000,0020 Rekomendasi

1.03 - 1.3.0101 - 31.44 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Lokasi Kecamatan Jekan

Raya

APBD30.000.000,00 50

Rekomendasi

Tersedianya Penerbitan rekomendasi 30.000.000,0020 Rekomendasi

1.03 - 1.3.0101 - 31.45 Pengelolaan Penerbitan Site Plan Kecamatan Jekan

Raya

APBD100.000.000,00 50

Rekomendasi

Tersedianya Penerbitan Rekomendasi 100.000.000,0050 Rekomendasi

1.03 - 1.3.0101 - 31.46 Operasional Perangkat Pelaksanaan Insentif dan

Disinsentif Dalam Penataan Ruang

Kecamatan Jekan

Raya


1.03 - 1.3.0101 - 31.47 Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan Pemanfaatan

Ruang

Kecamatan Jekan

Raya


1.03 - 1.3.0101 - 31.48 Operasioal Pengendalian dan Penertiban Dalam

Pemanfaatan Ruang

Kecamatan Jekan

Raya


1.03 - 1.3.0101 - 31.49 Pengadaan Alat Laboratorium Penataan Ruang Kecamatan Jekan

Raya

APBD50.000.000,00 4 JenisTersedianya Alat laboratorium 50.000.000,00 1 Jenis

1.03 - 1.3.0101 - 31.50 Pengadaan Mobil Operasional Laboratorium

Penataan Ruang

Kecamatan Jekan

Raya

APBD250.000.000,00 1 UnitTersedianya Mobil Operasional 250.000.000,00 1 Unit

1.04 - 1.3.0101 - 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.129.350.000,00 2.129.350.000,00

1.04 - 1.3.0101 - 16.7 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar Terutama Bagi

Masyarakat Miskin (DAK REGULER)

Kecamatan Jekan

Raya

DAK1.500.000.000,00 4 PaketTersedianya Sarana Sanitasi 1.500.000.000,00 4 Paket

1.04 - 1.3.0101 - 16.12 Unit Pemeliharaan Penyehatan Lingkungan

Permukiman

Kecamatan Jekan

Raya

APBD279.350.000,00 500 MeterTerpeliharanya Lingkungan Perumahan 279.350.000,00500 Meter

1.04 - 1.3.0101 - 16.13 Perencanaan Teknis Bidang Pengembangan

Kawasan Permukiman

Kecamatan Jekan

Raya

APBD350.000.000,00 5 DokumenTersedianya Perencanaan Teknis 350.000.000,00 5 Dokumen

Kepala SKPD


Ir. HARRY MAIHADI

NIP. 19630504 199303 1 020

Jumlah 68.409.086.016,00 99.452.406.061,00

Halaman ke 8 dari 8


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS SOSIAL

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



listrik

Kota Palangka

Raya

APBD70.000.000,00 90.000.000 1

Tahun

terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi,

sumberdaya air listrik

90.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD398.182.400,00 500.000.000

Tahun

terlaksananya honor bagi pengelola anggaran

dan pegawai kontrak

498.182.400,0012 Bulan


Raya

APBD27.852.000,00 27.852.000 1

Tahun

Terlaksananya jasa kebersihan kantor 27.852.000,00 1 Tahun


Raya

APBD15.000.000,00 15.000.000 1

Tahun

Kelengkapan Alat tulis kantor 15.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD20.000.000,00 20.000.000 1

Tahun

Terlaksananya Cetak dan Penggandaan 20.000.000,00 1 Tahun


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD10.000.000,00 10.000.000 1

Tahun

Terlaksananya penyediaan Komponen Instalasi

Listrik Kantor

10.000.000,00 1 Tahun


perundang-undangan

Kota Palangka

Raya

APBD22.803.000,00 22.803.000 1

Tahun

Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan

perundang-undangan

22.803.000,0012 bulan


Raya

APBD8.800.000,00 8.800.000 1

Tahun

Terpenuhinya makanan dan minuman kerja

bakti dan tamu

8.800.000,00 1 Tahun


Raya

APBD100.000.000,00 100.000.000 1

Tahun

Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi

keluar daerah

160.000.000,00 1 Tahun


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 30.000.000 1

Tahun

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

50.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD6.704.000,00 7.000.000 1

Tahun

Tersedianya Penyusunan Pelaporan Aset 6.704.000,00 1 Tahun

1.06 - 1.6.0101 - 1.55 Penyediaan Jasa Palangkaraya Fair Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 40.000.000 1

Tahun

Promosi Budaya kalteng 40.000.000,00 1 Kegiatan


Aparatur

553.780.000,00 785.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 2.3 Pembangunan gedung kantor Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 200.000.000 1

Tahun

Tersedianya Lahan parkir Kendaraan Gedung

Kantor

200.000.000,00100 Persen


Raya

APBD100.000.000,00 300.000.000

buah

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

Roda Empat

300.000.000,00 2 buah


Raya

APBD78.780.000,00 100.000.000 1

Tahun

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

100.000.000,00100 Persen


Raya

APBD50.000.000,00 60.000.000 1

Tahun

Terlaksananya Pengadaan Lemari Arsip, Meja

Dan Kursi Kerja

60.000.000,00100 Persen


Raya

APBD15.000.000,00 15.000.000 1

Tahun

Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung

kantor

15.000.000,00 1 Tahun


dinas/operasional

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 100.000.000

Tahun

terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 100.000.000,0012 Bulan


Raya

APBD10.000.000,00 10.000.000 1

Tahun

Terpeliharanya halaman dan Lingkungan

kantor

10.000.000,00 1 Tahun

Halaman ke 1 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Raya

APBD50.000.000,00 100.500.000 1

Tahun

Terlaksananya Pengadaan pakaian Dinas

beserta Perlengkapannya

100.500.000,00100 Persen


Aparatur

100.000.000,00 200.000.000,00


Raya

APBD100.000.000,00 250.000.000 1

Tahun

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan

Formal

200.000.000,00 1 Tahun



152.806.600,00 172.806.900,00



Kota Palangka

Raya

APBD119.610.000,00 139.610.000 1

Tahun

Terlaksananya Penyusun Laporan Capaian

Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

139.610.000,00100 Persen

1.06 - 1.6.0101 - 6.23 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standart

Pelayanan Minimal (SPM)

Kota Palangka

Raya

APBD33.196.600,00 33.196.900 1

Tahun

Terlaksananya Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal

(SPM)

33.196.900,00100 Persen

1.06 - 1.6.0101 - 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

757.138.800,00 1.022.138.800,00

1.06 - 1.6.0101 - 15.3 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 200.000.000 1

Tahun

Terbantunya 100 KK Kelurga Miskin 200.000.000,00100 KK

1.06 - 1.6.0101 - 15.7 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Palangka

Raya

APBD99.936.200,00 99.936.200 1

Tahun

Terlaksananya Pendampingan Keluarga

Harapan (PKH)

99.936.200,00100 Persen

1.06 - 1.6.0101 - 15.9 Pendampingan dan Pemberian Asistensi Lanjut Usia

Terlantar dan ODKB

Kota Palangka

Raya

APBD107.612.100,00 67.612.100 1

Tahun

Terlaksananya Pendampingan dan Pemberian

Asisten LU Terlantar dan ODKB

67.612.100,00100 Persen

Kelurahan

Habaring Hurung

Bantuan untuk lansia mandiri 20 orang

1.06 - 1.6.0101 - 15.10 Sosialisasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan

Iuran Bagi PMKS dan Keluarga Tidak Mampu

Kota Palangka

Raya

APBD35.366.000,00 35.366.000 1

Tahun

Terlaksananya Sosialisasi dan Verfikasi Data

Penerima Bantuan iuran PMKS dan Keluarga

tidak mampu

35.366.000,00100 KK

1.06 - 1.6.0101 - 15.12 Dana Pendampingan KUBE Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 100.000.000

Kube

Tersdianya Anggaran Bantuan Berusaha Bagi

Kelompok Masyrakat Tidak Mampu

100.000.000,0027 Kube

1.06 - 1.6.0101 - 15.13 Pelatihan Keterampilan PMKS lanjut Usia Terlantar Kota Palangka

Raya

APBD112.911.450,00 112.911.450 1

Tahun

Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi

dan PMKS Lanjut Usia Terlantar

112.911.450,00100 Orang

1.06 - 1.6.0101 - 15.15 Fasilitas Komunikasi PMKS dan PSKS Kota Palangka

Raya

APBD61.082.500,00 61.082.500 1

Tahun

Terlaksananya Fasilitas Komunikasi PMKS dan

PSKS

61.082.500,00100 Orang

1.06 - 1.6.0101 - 15.16 Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Palangka

Raya

APBD110.230.550,00 90.230.550 1

Tahun

Terwujudnya katahanan sosial bagi fakir miskin 90.230.550,0010 Unit

Kelurahan Danau

Tundai

Bantuan Dana Rehabilitasi untuk rumah tidak

layak huni bagi yang tidak mampu

1 unit

1.06 - 1.6.0101 - 15.17 Bantuan Pemberdayaan Fakir Miskin Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 255.000.000

kk

Jumlah Fakir Miskin yang menjadi Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

255.000.000,006.600 Jiwa

1.06 - 1.6.0101 - 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

56.993.220,00 66.597.200,00

1.06 - 1.6.0101 - 16.1 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan

prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia

Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 30.000.000 1

Tahun

jumlah pmks (asesment, kesehatan,

psikososial,alat bantu

30.000.000,00200 org

1.06 - 1.6.0101 - 16.2 Pelayanan dan perlindungan sosial , hukum bagi

korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan

anak

Kota Palangka

Raya

APBD36.993.220,00 36.993.220 1

Tahun

Rasio penyandang ODK, LU serta PKH yang

menerima Jaminan Sosial

36.597.200,00100 Persen

1.06 - 1.6.0101 - 17 Program Pembinaan Anak Terlantar 184.704.000,00 92.352.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 17.2 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi

anak terlantar

Kota Palangka

Raya

APBD184.704.000,00 92.352.000 1

Tahun

Terlaksananya Pelatiahan Keterampilan dan

Praktek Belajar Kerja bagi anak terlantar

92.352.000,00100 Orang

Halaman ke 2 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kelurahan SabaruPemberian bantuan pada lansia dan yatim

piatu, orang cacat dan anak terlantar

1 orang

1.06 - 1.6.0101 - 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma

189.916.250,00 207.704.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 18.4 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks

trauma

Kota Palangka

Raya

APBD189.916.250,00 207.704.000 1

Tahun

Terlaksananya Pendayagunaan Penyandang

Cacat dan Eks. Trauma

207.704.000,0040 Org

Kelurahan

Habaring Hurung

Bantuan untuk penyandang cacat 7 orang

1.06 - 1.6.0101 - 20 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit

Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan

Penyakit Sosial Lainnya)

186.143.800,00 141.358.700,00

1.06 - 1.6.0101 - 20.1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha

bagi eks Penyandang Penyakit Sosial

Kota Palangka

Raya

APBD79.300.700,00 29.300.700 1

Tahun

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan

keterampilan berusaha bagi masyarakat eks

penyandang penyakit sosial

29.300.700,0085 Orang

1.06 - 1.6.0101 - 20.6 Penertiban Tuna Sosial (Gelandangan, Pengemis,

WTS, waria)

Kota Palangka

Raya

APBD65.020.000,00 65.021.000 1

Tahun

Terlaksananya Penertiban Masyarakat Tuna

Sosial

65.021.000,0085 Orang

1.06 - 1.6.0101 - 20.7 Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA Kota Palangka

Raya

APBD41.823.100,00 41.823.100 1

Tahun

Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan

Terhadap NAPZA

47.037.000,00300 Orang

1.06 - 1.6.0101 - 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan sosial

223.526.300,00 227.897.300,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.3 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

masyarakat

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 50.000.000 1

Tahun

Meningkatnya SDM Tenaga Kesejahteraan

Sosial Masyarakat

50.000.000,0050 Org

1.06 - 1.6.0101 - 21.4 Pengembangan model kelembagaan perlindungan

sosial

Kota Palangka

Raya

APBD29.300.700,00 29.300.700 1

Tahun

Terlaksananya Pengembangan model

kelembagaan Perlindungan Sosial

29.300.700,00100 Persen

1.06 - 1.6.0101 - 21.6 Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan

dan Kesetiakawanan Sosial Lomba Olimpiade

Kepahlawanan

Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 60.000.000 1

Tahun

Terlaksananya Pelestarian akan nilai - nilai

Kepahlawanan ,Keperintisan dan

Kesetiakawanan SosiaKeperintisan dan

Kesetiakawanan Sosial

60.000.000,00270 Orang

1.06 - 1.6.0101 - 21.7 Peningkatan Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial Kota Palangka

Raya

APBD54.225.600,00 54.225.600 1

Tahun

Terlaksananya Kualitas Pelayanan Organisasi

Sosial

59.221.000,0070 Organisasi

1.06 - 1.6.0101 - 21.8 Pembinaan Pengelolaan Sumber dan Sosial Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 30.000.000 1

Tahun

terlaksananya pembinaan pengelolaan sumber

dana sosial

29.375.600,00100 Persen

1.06 - 1.6.0101 - 22 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana 130.000.000,00 189.800.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 22.1 Pembinaan taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan

Kampung Siaga Bencana

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 100.000.000 1

Tahun

Terlaksananya Pembinaan TAGANA dan

Kampung Siaga Bencana

100.000.000,0050 Orang

1.06 - 1.6.0101 - 22.2 Kedaruratan Logistik Kota Palangka

Raya

APBD30.000.000,00 97.130.737 1

Tahun

Terlaksananya Kedaruratan Logistik 89.800.000,00100 Persen

1.06 - 1.6.0101 - 23 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 30.800.000,00 30.800.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 23.2 Penyusunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Palangka

Raya

APBD30.800.000,00 30.800.000 1

Tahun

Terlaksananya Rehabilitas dan Rekontruksi

bagi korban bencana

30.800.000,00100 Persen

Halaman ke 3 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kepala SKPD


H. AKHMAD FAULIANSYAH. S.H

NIP. 19630118 198211 1 001

Jumlah 3.385.150.370,00 4.186.296.300,00

Halaman ke 4 dari 4


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: DINAS TENAGA KERJA

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



listrik

Kota Palangka

Raya

APBD140.042.890,00 1 TahunAdanya Komunikasi, Air dan Listrik 161.049.324,00 1 Tahun


Raya

APBD633.460.500,00 1 TahunTerlaksananya Admin Keuangan 728.479.575,00 1 Tahun


Raya

APBD31.852.000,00 1 TahunKebersihan Kantor 36.650.000,00 1 Tahun


Raya

APBD19.045.000,00 1 TahunAdanya ATK Kantor 21.901.750,00 1 Tahun


Raya

APBD20.000.000,00 1 TahunAdanya Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000,00 1 Tahun


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD10.000.000,00 1 TahunAdanya komponen Instalasi kelistrikan dan

Lampu Pijar

10.000.000,00 1 Tahun


perundang-undangan

Kota Palangka

Raya

APBD41.520.000,00 1 TahunWarta berita Melalui Media Cetak 41.520.000,00 1 Tahun


Raya

APBD7.800.000,00 1 TahunTersedianya Makan dan Minuman 8.970.000,00 1 Tahun


Raya

APBD194.264.900,00 1 TahunAdanya Kordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

200.000.000,00 1 Tahun


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD54.300.000,00 1 TahunAdanya Koordinasi dan Evaluasi di dalam

daerah

55.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD150.000.000,00 1 KegiatanAdanya kegiatan Event Palangka Fair di Kota

Palangka Raya

150.000.000,00 1 Kegiatan


Raya

APBD6.654.000,00 1 TahunAdanya Penunjang Invetarisasi Aset Dinas 7.652.100,00 1 Tahun


Aparatur

1.102.361.500,00 1.267.715.725,00


Raya

APBD30.000.000,00 1 TahunAdanya pemeliharaan gedung/ kantor 34.500.000,00 1 Tahun


dinas/operasional

Kota Palangka

Raya

APBD133.361.500,00 1 TahunKendaraan Dinas Operasional Mendapatkan

Perawatan

153.365.725,00 1 Tahun


Raya

APBD10.000.000,00 1 Tahunadanya pemeliharaan peralatan kerja kantor 11.500.000,00 1 Tahun

2.01 - 2.1.0101 - 2.31 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Kota Palangka

Raya

APBD17.000.000,00 1 Tahunadanya pemeliharaan gedung kantor 19.550.000,00 1 Tahun


Raya

APBD225.000.000,00 1 Tahunadanya tersedia tempat parkir ASN 258.750.000,00 1 Tahun


dan Penambahan Daya

Kota Palangka

Raya

APBD7.000.000,00 1 TahunPenambahan jaringan listrik kantor 8.050.000,00 1 Tahun

2.01 - 2.1.0101 - 2.128 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Workshop Kota Palangka

Raya

APBD70.000.000,00 1 TahunPeralatan Workshop terpelihara 80.500.000,00 1 Tahun

Halaman ke 1 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


Raya

APBD10.000.000,00 1 PaketHalaman Kantor 11.500.000,00 1 Paket

2.01 - 2.1.0101 - 2.156 Rehabilitasi Sedang/Berat dan Pengecetan Pagar

Kantor

Kota Palangka

Raya

APBD400.000.000,00 100 %Adanya Pemeliharaan Gedung dan Pagar

Kantor

460.000.000,00100 %

2.01 - 2.1.0101 - 2.157 Rehabilitasi Sedang/Berat Drainase Gedung Kantor Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 100 %Adanya Drainase Gedung kantor 230.000.000,00100 %



Raya

APBD41.250.000,00 1 PaketPakaian Batik 42.500.000,00 1 Paket

2.01 - 2.1.0101 - 3.8 Pengadaan Pakaian Olah Raga Kota Palangka

Raya

APBD19.250.000,00 1 PaketPakaian Olah Raga 24.575.000,00 1 Paket


Aparatur

80.000.000,00 92.000.000,00


Raya

APBD80.000.000,00 1 TahunPendidikan dan Pelatihan Formal 92.000.000,00 1 Tahun



119.042.750,00 119.530.000,00

2.01 - 2.1.0101 - 6.13 Penyusunan dan Pelaporan Penatausahaan

Keuangan SKPD

Kota Palangka

Raya

APBD36.512.750,00 1 TahunLaporan Keuangan 37.000.000,00 1 Tahun

2.01 - 2.1.0101 - 6.32 Penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan

Kegiatan

Kota Palangka

Raya

APBD82.530.000,00 1 tLaporan Kinerja, RKA, RKPA, DPA, DPPA,

LAKIP, RENSTRA, RENJA

82.530.000,00 1 t

2.01 - 2.1.0101 - 15 Program peningkatan kualitas dan produktivitas

tenaga kerja

644.667.500,00 666.367.625,00

2.01 - 2.1.0101 - 15.10 Pelatihan Keterampilan Sistem Magang Kota Palangka

Raya

APBD53.947.000,00 100 %Pemagangan Pencaker 62.039.050,00100 %

2.01 - 2.1.0101 - 15.11 Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas dan

Kewirausahaan bagi UKM

Kota Palangka

Raya

APBD48.327.500,00 1 KegiatanPengembangan Kewirausahaan bagi UKM 55.576.625,00 1 Kegiatan

2.01 - 2.1.0101 - 15.12 Pembinaan pada lembaga Pelatihan Kerja Kota Palangka

Raya

APBD42.393.000,00 100 %Lembaga Pelatihan Kerja 48.751.950,00100 %

2.01 - 2.1.0101 - 15.14 Pendidikan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kota Palangka

Raya

APBD500.000.000,00 100 %12 Kejuruan Pelatihan bagi Pencaker dan

Masyarakat usia produktif (Prioritas usulan

Musrenbang)

500.000.000,00100 %

Kelurahan Danau

Tundai

Pelatihan bagi pemuda: Otomotif, pertanian,

pertukangan, meubel dan menjahit

1 paket

Kelurahan Petuk

Katimpun

Pemberian Pelatihan Keterampilan Menjahit

Bagi Masyarakat Kelurahan

1 Paket

Kelurahan Bukit

Tunggal

Pelatihan Menjahit 50 Orang

2.01 - 2.1.0101 - 16 Program peningkatan kesempatan kerja 569.221.800,00 569.221.800,00

2.01 - 2.1.0101 - 16.2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Kota Palangka

Raya

APBD48.153.000,00 100 %Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 48.153.000,00100 %

2.01 - 2.1.0101 - 16.9 Bursa Kerja Online Kota Palangka

Raya

APBD59.201.600,00 100 %Bursa Kerja Online 59.201.600,00100 %

2.01 - 2.1.0101 - 16.12 Pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) Kota Palangka

Raya

APBD36.924.500,00 100 %Pengendalian TKA 36.924.500,00100 %

2.01 - 2.1.0101 - 16.13 Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL) Kecamatan Jekan

Raya

APBD40.000.000,00 100 %Penempatan Tenaga Kerja sesuai kompetensi 40.000.000,00100 %

2.01 - 2.1.0101 - 16.14 Survilance Implementasi ISO 9001 Kota Palangka

Raya

APBD119.319.100,00 100 %Implementasi ISO 9001 119.319.100,00100 %

Halaman ke 2 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.01 - 2.1.0101 - 16.15 Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kota Palangka

Raya

APBD63.664.000,00 100 %Tenaga Kerja Daerah 63.664.000,00100 %

2.01 - 2.1.0101 - 16.19 Sosialisasi Informasi Pasar Kerja Kota Palangka

Raya

APBD43.332.900,00 1 KegiatanInformasi Pasar Kerja 43.332.900,00 1 Kegiatan

2.01 - 2.1.0101 - 16.20 Pameran Kesempatan Kerja (JOB FAIR) Kota Palangka

Raya

APBD158.626.700,00 1 KegiatanPameran Kesempatan Kerja (JOB FAIR) 158.626.700,00 1 Kegiatan

2.01 - 2.1.0101 - 17 Program perlindungan dan pengembangan

lembaga ketenagakerjaan

117.462.250,00 135.081.587,00

2.01 - 2.1.0101 - 17.9 Monitoring dan Evaluasi Wajib Lapor Perusahaan di

Wilayah Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD25.743.500,00 100 %Wajib Lapor di Perusahaan 29.605.025,00100 %

2.01 - 2.1.0101 - 17.10 Pembinaan Pembentukan LKS Biparkit di

Perusahaan

Kecamatan Jekan

Raya

APBD9.784.500,00 100 %LKS Bipartit di Perusahaan 11.252.175,00100 %

2.01 - 2.1.0101 - 17.11 Sidang Dewan Pengupahan Kecamatan Jekan

Raya

APBD17.065.500,00 100 %Sidang Dewan Pengupahan 19.625.325,00100 %

2.01 - 2.1.0101 - 17.12 Survei Upah dan KHL Kota Palangka

Raya

APBD10.564.250,00 100 %Survei Upah 12.148.887,00100 %

2.01 - 2.1.0101 - 17.13 Sosialisasi UMK/UMKS di Perusahaan Kota Palangka

Raya

APBD20.342.500,00 100 %Pemahaman tentang standart UMK/UMSK 23.393.875,00100 %

2.01 - 2.1.0101 - 17.15 Penyuluhan HIV/AIDS bagi Perusahaan Kota Palangka

Raya

APBD17.183.000,00 1 TahunPekerja mengetahui dan memahami bahaya

HIV / AIDS

19.760.450,00 1 Tahun

2.01 - 2.1.0101 - 17.17 Pembinaan dan Penyelesaian Kasus di Perusahaan Kota Palangka

Raya

APBD8.315.000,00 1 TahunPembinaan dan Penyelesaian Kasus di

Perusahaan

9.562.250,00 1 Tahun

2.01 - 2.1.0101 - 17.19 Sosialisasi tentang Perjanjian Kerja, Peraturan

Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama

Kota Palangka

Raya

APBD8.464.000,00 1 TahunKetaatan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan 9.733.600,00 1 Tahun

Kepala SKPD


-

NIP. -

Jumlah 4.002.195.090,00 4.358.214.486,00

Halaman ke 3 dari 3


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: INSPEKTORAT KOTA

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Raya

APBD9.800.000,00 300 BuahMaterai 11.760.000,00250 buah


listrik

Kota Palangka

Raya

APBD120.000.000,00 3 GedungTerpenuhinya Jasa Listrik, Air, Telepon dan

Speedy

144.000.000,00 3 Gedung


Raya

APBD566.800.000,00 54 OrangTepenuhinya Honorarium Bagi Pengelola

Administrasi Keuangan dan Operator

680.160.000,0045 Orang


Raya

APBD42.765.000,00 3 GedungPeralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kantor

51.318.000,00 3 Gedung


Raya

APBD160.660.000,00 66 ItemJumlah Item Alat Tulis Kantor 228.792.000,0055 Item


Raya

APBD115.550.000,00 6 PaketJumlah Paket Cetak dan Pengandaan 138.660.000,00 5 Paket


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD112.037.422,34 2 PaketJumlah Paket Pengadaan Penerangan

Bagunan Gedung Kantor

160.000.000,00 2 Paket


Raya

APBD130.000.000,00 24 KegiatanJumlah Kegiatan Rapat / Pertemuan 156.000.000,0020 Kegiatan


Raya

APBD314.645.999,00 45 OrangJumlah ASN yang mengikuti koordinasi dan

konsultasi serta pertemuan/ pemantauan

pengawasan

413.575.199,0045 Orang


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD69.500.000,00 50 OrangJumlah ASN yang melaksanakan Perjalanan

Dinas Koordinasi dan Pertemuan/ Pemantauan

Pengawasan

83.400.000,0050 orang


Raya

APBD70.480.000,00 1 KegiatanJumlah Kegiatan Pameran 84.576.000,00 1 Kegiatan


Aparatur

221.000.000,00 265.200.000,00


Raya

APBD85.000.000,00 3 PaketJumlah Paket Pengadaan 102.000.000,00 3 Paket


Raya

APBD50.000.000,00 3 GedungJumlah Gedung yang terpelihara dengan baik 60.000.000,00 3 Gedung


dinas/operasional

Kelurahan

Tumbang Tahai

APBD56.000.000,00 12 UnitJumlah Kendaraan Dinas yang di pelihraha 67.200.000,0012 Unit


Raya

APBD30.000.000,00 1 TahunTerpelihrananya Peralatan Gedung Kantor 36.000.000,00 1 Tahun



Raya

APBD52.020.000,00 2 PaketJumlah Paket Pengadaan Pakaian 62.424.000,00 2 Paket


Aparatur

28.000.000,00 33.600.000,00


Raya

APBD28.000.000,00 1 OrangJumlah Pegawai yang mengikuti DIklat

Kepemimpinan

33.600.000,00 1 Orang

Halaman ke 1 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



110.750.000,00 132.900.000,00



Kota Palangka

Raya

APBD42.200.000,00 24 LaporanJumlah Laporan Realisasi Keuangan dan

Kinerja

50.640.000,0024 Laporan


Raya

APBD68.550.000,00 8 DokumenJumlah Dokumen Rencana Kerja Inspektorat 82.260.000,00 8 Dokumen



34.500.000,00 41.400.000,00

4.02 - 4.2.0101 - 17.72 Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut

Pemeriksaan (e-Follow up) Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD34.500.000,00 1 TahunAplikasi SIMTLP 41.400.000,00 1 Tahun

4.02 - 4.2.0101 - 18 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Kinerja Pemerintah

397.100.000,00 474.520.000,00

4.02 - 4.2.0101 - 18.1 Evaluasi LKIP SKPD Kota Palangka

Raya

APBD187.100.000,00 36 DokumenJumlah LKIP SKPD yang di Evaluasi 224.520.000,0034 Dokumen

4.02 - 4.2.0101 - 18.2 Reviu LKIP/SAKIP Pemerintah Kota Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 1 Laporan Jumlah Laporan Hasil Reviu 80.000.000,00 1 Laporan

4.02 - 4.2.0101 - 18.3 Reviu RKA Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 36 SKPDJumlah Dokumen RKA SKPD yang di Reviu 170.000.000,0036 SKPD

4.02 - 4.2.0101 - 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

446.850.000,00 584.220.000,00

4.02 - 4.2.0101 - 21.1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

Kota Palangka

Raya

APBD267.000.000,00 25 OrangJumlah ASN yang mengikuti

Pelatihan/Bimtek/Worksho[ Luar Daerah

344.400.000,0025 Orang

4.02 - 4.2.0101 - 21.2 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian

akuntabilitas kinerja

Kota Palangka

Raya

APBD179.850.000,00 4 KegiatanJumlah Kegiatan Bimtek/ Sosialisasi /

Workshop

239.820.000,00 4 Kegiatan

4.02 - 4.2.0101 - 24 Program mengintensifkan penanganan

pengaduan masyarakat

205.000.000,04 240.000.000,00

4.02 - 4.2.0101 - 24.4 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan

Pemerintah Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD205.000.000,04 200 LaporanTerlaksananya Pemeriksaan Khusus 240.000.000,00200 Laporan

4.02 - 4.2.0101 - 25 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Keuangan Daerah

887.050.000,00 1.160.460.063,00

4.02 - 4.2.0101 - 25.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Kota Palangka

Raya

APBD270.000.000,00 30 ObrikJumlah Obrik Pemeriksaan 360.000.000,0030 Obrik

4.02 - 4.2.0101 - 25.2 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Kota Palangka

Raya

APBD280.000.000,00 90 ObrikJumlah Obrik TL 372.000.000,0090 Obrik

4.02 - 4.2.0101 - 25.3 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprenhensif Kota Palangka

Raya

APBD180.000.000,00 4 KegiatanKegiatan Rekon Aset dan Tindak Lanjut 240.000.000,00 4 Kegiatan

4.02 - 4.2.0101 - 25.5 Gelar Pengawasan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Kota Palangka

Raya

APBD63.450.000,00 1 KegiatanJumlah Kegiatan Gelar Pengawasan 76.140.063,00 1 Kegiatan

4.02 - 4.2.0101 - 25.6 Ekpose Pengawasan Kota Palangka

Raya

APBD33.000.000,00 5 KegiatanJumlah Kegiatan Ekspose Pengawasan 39.600.000,00 5 Kegiatan

4.02 - 4.2.0101 - 25.8 Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD60.600.000,00 1 Laporan Jumlah LKPD yang di Reviu 72.720.000,00 1 Laporan

Halaman ke 2 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kepala SKPD


ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H.

NIP. 19681022 199610 1 001

Jumlah 4.094.508.421,38 5.146.965.262,00

Halaman ke 3 dari 3


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: KECAMATAN BUKIT BATU

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


4.01 - 4.1.0901 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Bukit

Batu

APBD6.000.000,00 100 %Jumlah Dana 6.000.000,00100 %


listrik

Kecamatan Bukit

Batu

APBD40.800.000,00 100 %jumlah dana 40.800.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Bukit

Batu

APBD507.750.000,00 100 %Jumlah dana 507.750.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Bukit

Batu

APBD32.450.000,00 100 %jumlah dana 32.450.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Bukit

Batu

APBD60.000.000,00 100 %Jumlah Dana 60.000.800,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Bukit

Batu

APBD52.000.000,00 100 %Jumlah Dana 52.000.000,00100 %


bangunan kantor

Kecamatan Bukit

Batu

APBD7.000.000,00 100 %Jumlah Dana 7.000.000,00100 %


perundang-undangan

Kecamatan Bukit

Batu

APBD14.400.000,00 100 %Jumlah Dana 14.400.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Bukit

Batu

APBD48.000.000,00 100 %Jumlah Dana 48.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Bukit

Batu

APBD160.000.000,00 100 %Jumlah Dana 160.000.000,00100 %


daerah

Kecamatan Bukit

Batu

APBD40.000.000,00 100 %Jumlah Dana 40.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kecamatan Bukit

Batu

APBD40.000.000,00 100 %Jumlah Dana 40.000.000,00100 %


Aparatur

559.300.006,00 559.300.000,00

4.01 - 4.1.0901 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Bukit

Batu

APBD75.000.000,00 100 %Jumlah Dana 75.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Bukit

Batu

APBD22.300.000,00 100 %Jumlah Dana 22.300.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 2.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kecamatan Bukit

Batu

APBD50.000.000,00 100 %Jumlah Dana 50.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Bukit

Batu

APBD50.000.006,00 100 %Jumlah Dana 50.000.000,00100 %

Kelurahan Sei

Gohong

Rehab Balai Basarah 150 M2

Kelurahan

Kanarakan

Rehab Mes Kelurahan 1 Unit

Kelurahan

Marang

Bangunan penghubung balai basara dengan

kantor

1 Paket

Halaman ke 1 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kelurahan

Marang

Rehab Kantor Kelurahan (lantai keramik, pintu

dan jendela)

1 Paket

Kelurahan

Banturung

Rehab Balai Basara Kelurahan Banturung 1 unit

Kelurahan

Tangkiling

Pengadaan kursi lipat balai basara kelurahan

Tangkiling

60 Unit


dinas/operasional

Kecamatan Bukit

Batu

APBD96.000.000,00 100 %Jumlah Dana 96.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kecamatan Bukit

Batu

APBD10.000.000,00 100 %Jumlah Dana 10.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 2.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Kecamatan Bukit

Batu

APBD40.000.000,00 100 %Jumlah Dana 40.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 2.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Kelurahan

Kanarakan

APBD40.000.000,00 100 %JumlahDana 40.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan Bukit

Batu

APBD56.000.000,00 100 %Jumlah Dana 56.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 2.85 Rehab Aula Kelurahan Kelurahan

Banturung

APBD40.000.000,00 100 %Jumlah Dana 40.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 2.120 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kelurahan

Marang

APBD40.000.000,00 100 %Jumlah Dana 40.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 2.152 Pembangunan Balai Basara Kelurahan Sei

Gohong

APBD40.000.000,00 100 %Jumlah Dana 40.000.000,00100 %


Aparatur

20.000.000,00 20.000.000,00

4.01 - 4.1.0901 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kecamatan Bukit

Batu

APBD20.000.000,00 100 %Jumlah Dana 20.000.000,00100 %



81.000.000,00 81.000.000,00

4.01 - 4.1.0901 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kecamatan Bukit

Batu

APBD20.000.000,00 100 %Jumlah Dana 20.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 6.8 Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA dan LAKIP Kecamatan Bukit

Batu

APBD23.000.000,00 100 %Jumlah Dana 23.000.000,00100 %






Kecamatan Bukit

Batu

APBD12.000.000,00 100 %Jumlah Dana 12.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 6.24 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kecamatan Bukit

Batu

APBD10.000.000,00 100 %Junlah Dana 10.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 6.28 Penyusunan Evaluasi Realisasi Kinerja dan

Pelaksanaan Kegiatan

Kecamatan Bukit

Batu

APBD16.000.000,00 100 %Jumlah Dana 16.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 31 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

819.560.000,00 819.560.000,00

4.01 - 4.1.0901 - 31.1 Pembinaan Admnistrasi Pemerintahan Kecamatan

dan Kelurahan

Kecamatan Bukit

Batu

APBD525.000.000,00 100 %Jumalh Dana 525.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 31.2 Pembinaan PKK Kecamatan Kecamatan Bukit

Batu

APBD30.000.000,00 100 %Jumlah Dana 30.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 31.3 Kegiatan Pelayanan Aministrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

Kecamatan Bukit

Batu

APBD30.000.000,00 100 %Jumlah Dana 30.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 31.4 Pengumpulan Data dan Informasi Kecamatan Bukit

Batu

APBD12.000.000,00 100 %Jumlah Dana 12.000.000,00100 %

Halaman ke 2 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.01 - 4.1.0901 - 31.5 Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan Kecamatan Bukit

Batu

APBD76.960.000,00 100 %Jumlah Dana 76.960.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 31.9 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kecamatan Bukit

Batu

APBD30.000.000,00 100 %Jumlah Dana 30.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 31.10 Penyelenggaraan Gotong-royong Kecamatan Bukit

Batu

APBD12.000.000,00 100 %Jumlah Dana 12.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 31.13 Pembinaan Pos Kamling Kecamatan Bukit

Batu

APBD6.000.000,00 100 %Jumlah Dana 6.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 31.16 Pembinaan Perpustakaan Kecamatan Bukit

Batu

APBD12.600.000,00 100 %Jumlah Dana 12.600.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 31.18 Kegiatan TSAK Kecamatan Kecamatan Bukit

Batu

APBD85.000.000,00 100 %Jumlah Dana 85.000.000,00100 %



384.200.000,00 384.200.000,00

4.01 - 4.1.0901 - 32.1 Pembinaan RT/RW Kecamatan Bukit

Batu

APBD212.000.000,00 100 %Jumlah Dana 212.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 32.4 Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran

Hutan dan Lahan

Kecamatan Bukit

Batu

APBD7.000.000,00 100 %Jumlah Dana 7.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 32.5 Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Bukit

Batu

APBD17.200.000,00 100 %Jumlah Dana 17.200.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 32.6 Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya Kecamatan Bukit

Batu

APBD30.000.000,00 1 tahunJumlah Dana 30.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 32.7 Musrenbang Kecamatan Kecamatan Bukit

Batu

APBD30.000.000,00 100 %Jumlah Dana 30.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 32.8 Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba

Kampung Hijau)

Kecamatan Bukit

Batu

APBD30.000.000,00 1 tahunJumlah Dana 30.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 32.9 Lomba Kelurahan Kecamatan Bukit

Batu

APBD20.000.000,00 100 %Jumlah Dana 20.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 32.10 Pemeliharaan Tapal Batas Kecamatan dan

Kelurahan

Kecamatan Bukit

Batu

APBD6.000.000,00 100 %Jumlah Dana 6.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 32.18 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan

Masalah Gizi/ Kesehatan

Kecamatan Bukit

Batu

APBD20.000.000,00 100 %Jumlah Dana 20.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 32.41 Penyelesaian Konflik Pertanahan Kecamatan Bukit

Batu

APBD12.000.000,00 100 %Jumlah Dana 12.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0901 - 33 Program Penataan Administrasi Kependudukan 75.000.000,00 75.000.000,00

4.01 - 4.1.0901 - 33.1 Pengelolaan Administrasi Kependudukan Kecamatan Bukit

Batu

APBD75.000.000,00 100 %Jumlah Dana 75.000.000,00100 %

Halaman ke 3 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kepala SKPD


TITING, S.Sos, M.AP

NIP. 19650228 198602 2 004

Jumlah 2.947.460.006,00 2.947.460.800,00

Halaman ke 4 dari 4


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: KECAMATAN JEKAN RAYA

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



listrik

Kecamatan Jekan

Raya

APBD80.400.000,00 12 bulanbiaya listrik dan internet kecamatan 90.000.000,0012 bln



Kecamatan Jekan

Raya

APBD59.340.000,00 8 buahpemeliharaan rutin kendaraan dinas

operasional

60.000.000,00 8 buah

4.01 - 4.1.1001 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Jekan

Raya

APBD129.250.000,00 22 orghonor pemegang mata anggaran, perencanaan

dan aset

130.000.000,0022 org

4.01 - 4.1.1001 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Jekan

Raya

APBD397.053.884,00 12 blnhonor tenaga kontrak, peralatan kebersihan,

pembayaran iuran retribusi sampah dan bpjs

tenaga kontrak

400.000.000,0012 bln

4.01 - 4.1.1001 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kecamatan Jekan

Raya

APBD38.934.560,00 12 blnPemeliharaan rutin perlatan kerja 39.000.000,0012 bln

4.01 - 4.1.1001 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Jekan

Raya

APBD11.370.616,00 12 BLNALAT TULIS KANTOR 12.000.000,0012 bln

4.01 - 4.1.1001 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Jekan

Raya

APBD4.500.000,00 12 BLNCETAK PENGGANDAAN 5.000.000,0012 bln


bangunan kantor

Kecamatan Jekan

Raya

APBD10.100.000,00 12 blnKOMPONEN LISTRIK PENERANGAN 11.000.000,0012 BLN


perundang-undangan

Kecamatan Jekan

Raya

APBD16.000.000,00 12 blnpembayaran koran majalah 17.000.000,0012 bln

4.01 - 4.1.1001 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Jekan

Raya

APBD114.000.000,00 12 blnperjalanan dinas luar daerah 120.000.000,0012 bln


daerah

Kecamatan Jekan

Raya

APBD25.000.000,00 12 blnperjalanan dinas dalam daerah 30.000.000,0012 bln

4.01 - 4.1.1001 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kecamatan Jekan

Raya

APBD50.000.000,00 1 buahstand pameran kec. jekan raya 55.000.000,00 1 buah


Aparatur

1.025.600.000,00 1.210.000.000,00

4.01 - 4.1.1001 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Jekan

Raya

APBD21.600.000,00 170 buahkursi lipat 50.000.000,0072 buah

Kelurahan Petuk

Katimpun

Pembuatan Pagar Keliling Kantor Kelurahan 310 Meter

Kelurahan Petuk

Katimpun

Pembangunan Tower Air/Tandon Air Kantor

Kelurahan Petuk Katimpun

1 Unit

Kelurahan Petuk

Katimpun

Pengadaan Meja, Kursi, Lemari Kantor

Kelurahan

1 Paket

Kelurahan

Palangka

Komputer/PC 2 unit

Kelurahan

Palangka

Laptop/Notebook 1 buah

Kelurahan

Palangka

Kursi Meja Kantor 4 Buah

Halaman ke 1 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kelurahan

Palangka

Teralis Kantor 1 paket

Kelurahan

Palangka

Tempat Parkir dan kantin 1 paket

Kelurahan

Palangka

Kursi Balai Basara 50 Buah

Kelurahan Bukit

Tunggal

Alat Komunikasi (HT) Merk FIRSTCOM

FC-3RUV

4 Buah

Kelurahan Bukit

Tunggal

Genset Untuk Penerangan Merk Yamaha

13000 Wat

1 Buah

Kelurahan

Menteng

Pengadaan Kelengkapan Balai Basara

kelurahan menteng (meja, kursi lipat, wireless,

Kipas Angin dan rol Kabel)

1 paket

Kelurahan Bukit

Tunggal

Pembuatan Parit / Selokan Kanan Kiri Kantor 235 Meter

Kelurahan Bukit

Tunggal

Pemasangan Paping Stone Jalan Masuk

Kantor Kelurahan

225 Meter Kubik

Kelurahan Bukit

Tunggal

Pemasangan Pintu dan Teralis dinding Balai

Basara

78 Meter Kubik

Kelurahan Bukit

Tunggal

Mohon Bantuan Pakaian Seragam PKK 15 Stel

4.01 - 4.1.1001 - 2.9 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kelurahan

Palangka

0,00Laptop/ Notebook 0,00 1 buah

4.01 - 4.1.1001 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Jekan

Raya

APBD64.000.000,00 25 buahKursi meja kantor Kelurahan 100.000.000,0016 buah

4.01 - 4.1.1001 - 2.47 Pengadaan Komputer Kecamatan Jekan

Raya

APBD120.000.000,00 12 buahkomputer 4 buah dan laptop 4 buah 200.000.000,00 8 buah

4.01 - 4.1.1001 - 2.70 Pengadaan Pagar Kantor Kelurahan Petuk

Katimpun

APBD310.000.000,00 100 meterpagar kelurahan petuk katimpun 310.000.000,00310 meter

4.01 - 4.1.1001 - 2.74 Pengadaan Parkir Kelurahan

Palangka

APBD150.000.000,00 1 buahtempat parkir 150.000.000,00 1 buah

4.01 - 4.1.1001 - 2.100 Pengadaan Paping stone jalan masuk kelurahan Kelurahan Bukit

Tunggal

APBD150.000.000,00 1 paketPaping stone jalan masuk kantor kelurahan

bukit Tunggal

150.000.000,00 1 paket

4.01 - 4.1.1001 - 2.101 Pembuatan parit / selokan kanan kiri kantor

kelurahan

Kelurahan Bukit

Tunggal

APBD150.000.000,00 1 paketparit / selokan kanan kiri kantor kelurahan bukit

tunggal

150.000.000,00 1 paket

4.01 - 4.1.1001 - 2.132 Pemasangan Teralis Bangunan Kantor Kecamatan Kecamatan Jekan

Raya

APBD60.000.000,00 2 paketteralis kantor kelurahan palangka pintu besi

dan teralis balai basara kelurahan bukit tunggal

100.000.000,00 2 paket


Aparatur

66.110.000,00 70.000.000,00

4.01 - 4.1.1001 - 5.35 Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV Kecamatan Jekan

Raya

APBD66.110.000,00 2 orgpeningkatan kapasitas kompetensi pns 70.000.000,00 2 org



111.000.000,00 117.000.000,00



Kecamatan Jekan

Raya

APBD35.000.000,00 4 bukuLAKIP, RENJA, RENSTRA LAPORAN

TAHUNAN

40.000.000,00 4 buku

4.01 - 4.1.1001 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kecamatan Jekan

Raya

APBD41.000.000,00 7 bukulaporan neraca, LRA, CALK, LAPORAN

BULANAN KEUANGAN, SPJ DAN SSP

42.000.000,00 7 buku

4.01 - 4.1.1001 - 6.8 Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA dan LAKIP Kecamatan Jekan

Raya

APBD35.000.000,00 4 bukulaporan RKA, DPA, RKPA dan DPPA 35.000.000,00 4 buku

Halaman ke 2 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.07 - 4.1.1001 - 15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat

perdesaan

25.762.500,00 29.000.000,00

2.07 - 4.1.1001 - 15.8 Koordinasi unsur muspika Kecamatan Jekan

Raya

APBD10.800.000,00 3 orangisentif khusus tripika 11.500.000,00 3 orang

2.07 - 4.1.1001 - 15.9 Penyelenggaraan rapat rutin kecamatan Kecamatan Jekan

Raya

APBD7.962.500,00 48 kegiatanrapat koordinasi kecamatan dan kelurahan 8.500.000,0048 Kegiatan

2.07 - 4.1.1001 - 15.12 Kegiatan FKPM Kecamatan Jekan

Raya

APBD4.000.000,00 5 OrganisasiBantuan Operasional FKPM 5.000.000,00 5 organisasi

2.07 - 4.1.1001 - 15.17 Tim Intensifikasi PBB Kecamatan Jekan

Raya

APBD3.000.000,00 1 tahunKegiatan Operasi sisir PBB 4.000.000,00 1 Tahun


Pedesaan

574.005.000,00 582.450.000,00


dan Kelurahan

Kecamatan Jekan

Raya

APBD293.000.000,00 4 kelurahandana operasional kelurahan 293.000.000,00 4 kelurahan

4.01 - 4.1.1001 - 31.2 Pembinaan PKK Kecamatan Kecamatan Jekan

Raya

APBD25.000.000,00 12 blnpelaksanaan 10 program PKK 25.000.000,0012 bln

4.01 - 4.1.1001 - 31.5 Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan Kecamatan Jekan

Raya

APBD52.450.000,00 12 blninsentif mantir adat kecamatan kelurahan 52.450.000,0016 org

4.01 - 4.1.1001 - 31.9 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kecamatan Jekan

Raya

APBD43.500.000,00 4 kegiatanpenyelenggaraan MTQ, Qsidah, pesparawi dan

festival seni tandak

50.000.000,00 4 kegiatan

4.01 - 4.1.1001 - 31.10 Penyelenggaraan Gotong-royong Kecamatan Jekan

Raya

APBD6.975.000,00 30 haribulan bakti gotong royong 7.000.000,0030 hari

4.01 - 4.1.1001 - 31.12 Pembinaan Kelurahan Kecamatan Jekan

Raya

APBD6.000.000,00 12 kegiatanrapat pertemuan 6.000.000,0012 kegiatan

4.01 - 4.1.1001 - 31.13 Pembinaan Pos Kamling Kecamatan Jekan

Raya

APBD5.000.000,00 25 buahpembinaan pos kamling aktip 5.000.000,0025 buah

4.01 - 4.1.1001 - 31.14 Pertemuan RT/RW se Kecamatan Kecamatan Jekan

Raya

APBD31.900.000,00 1 kegiatanpertemuan RT/RW se Kec. JKR 32.000.000,00 1 kegiatan

4.01 - 4.1.1001 - 31.16 Pembinaan Perpustakaan Kecamatan Jekan

Raya

APBD4.000.000,00 12 blndana operasional perpustakaan 4.000.000,0012 bln

4.01 - 4.1.1001 - 31.17 Pemantauan IMB Kecamatan Jekan

Raya

APBD8.750.000,00 100 BUAHBangunan yang belum memiliki IMB 9.000.000,00100 BUAH

4.01 - 4.1.1001 - 31.18 Kegiatan TSAK Kecamatan Kecamatan Jekan

Raya

APBD78.550.000,00 4 TSAKDana Operasional TSAK 80.000.000,00 4 TSAK


masalah gizi/kesehatan

Kecamatan Jekan

Raya

APBD18.880.000,00 12 blnGSI dan UKS 19.000.000,0012 bln



1.213.950.000,00 1.227.750.000,00

4.01 - 4.1.1001 - 32.1 Pembinaan RT/RW Kecamatan Jekan

Raya

APBD1.077.250.000,00 358 ORANGHONOR UNTUK RT/RW 1.077.250.000,00358 ORANG

4.01 - 4.1.1001 - 32.2 Penyusunan Profil Kelurahan Kecamatan Jekan

Raya

APBD10.000.000,00 5 BUKUBUKU PROFIL KELURAHAN 11.000.000,00 5 BUKU


Hutan dan Lahan

Kecamatan Jekan

Raya

APBD9.700.000,00 80 %KEGIATAN PENGAWASAN HUTAN DAN

LAHAN

10.500.000,0080 %

4.01 - 4.1.1001 - 32.5 Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Jekan

Raya

APBD5.000.000,00 80 %BATUAAN DAN MONOTORING 6.000.000,0080 %

4.01 - 4.1.1001 - 32.6 Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya Kecamatan Jekan

Raya

APBD35.000.000,00 100 %TIM FESTIVAL ISEN MULANG 36.500.000,00100 %

4.01 - 4.1.1001 - 32.7 Musrenbang Kecamatan Kecamatan Jekan

Raya

APBD25.000.000,00 100 %MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN 27.000.000,00100 %

Halaman ke 3 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


Kampung Hijau)

Kecamatan Jekan

Raya

APBD25.000.000,00 4 KLOMBA KEBERSIHAN KELURAHAN 27.000.000,00 4 KELURAHAN

4.01 - 4.1.1001 - 32.9 Lomba Kelurahan Kecamatan Jekan

Raya

APBD8.000.000,00 4

KELURAHAN

LOMBA KELURAHAN 9.000.000,00 4 KELURAHAN


Kelurahan

Kecamatan Jekan

Raya

APBD5.000.000,00 4 BUAHTAPAL BATAS KELURAHAN 6.000.000,00 4 BUAH

4.01 - 4.1.1001 - 32.11 Penanganan Kasus pada wilayah

Kecamatan/Kelurahan

Kecamatan Jekan

Raya

APBD8.000.000,00 80 %HIMBAUAN DAN PENERTIBAN SIMPATIK

PKL DAN PETERNAKAN YANG

MENGGANGU

10.000.000,0080 %

4.01 - 4.1.1001 - 32.41 Penyelesaian Konflik Pertanahan Kecamatan Jekan

Raya

APBD6.000.000,00 80 %RAPAT DAN PENINJAUAN LAPANGAN

SENGKETA TANAH

7.500.000,0080 %


4.01 - 4.1.1001 - 33.1 Pengelolaan Administrasi Kependudukan Kecamatan Jekan

Raya

APBD65.000.000,00 15.000 BUAHPENDUDUK YG BERKTP 70.000.000,0015.000 ORANG

Kepala SKPD


SAHRUDIN. S.H

NIP. 19630705 1984031 011

Jumlah 4.017.376.560,00 4.275.200.000,00

Halaman ke 4 dari 4


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: KECAMATAN PAHANDUT

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


4.01 - 4.1.0801 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan

Pahandut

APBD4.995.000,00 1 TahunTersedianya Materai,Perangko dan Benda Pos

Lainnya

5.000.000,00 1 Tahun


listrik

Kecamatan

Pahandut

APBD91.276.350,00 6 RekeningTersedianya jasa komunikasi,sumber dayaair

dan listrik di kecamatan pahandut

91.276.350,00 6 Rekening

4.01 - 4.1.0801 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan

Pahandut

APBD8.000.000,00 4 GedungTersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih 8.000.000,00 4 Gedung

4.01 - 4.1.0801 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan

Pahandut

APBD211.831.976,00 26 OrangAdanya Pelaporan Bendahara Pengeluaran

dan Honor Pengelola/Barang di Kecamatan

Pahandut

211.831.976,0026 Orang

4.01 - 4.1.0801 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kecamatan

Pahandut

APBD19.300.000,00 20 UnitTerlaksananya Pemeliharaan Rutin

Perlengkapan Gedung Kantor

19.300.000,0020 Unit

4.01 - 4.1.0801 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan

Pahandut

APBD35.594.124,00 1 TahunTersedianya alat tulis kantor yang memadai 35.594.124,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0801 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan

Pahandut

APBD33.575.500,00 1 TahunTersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan

33.575.500,00 1 Tahun


bangunan kantor

Kecamatan

Pahandut

APBD50.568.620,00 1 TahunTersedianya Komponen Listrik dan

Penerangan Bangunan Kantor

50.568.620,00 1 Tahun


perundang-undangan

Kecamatan

Pahandut

APBD15.000.000,00 3.750

Exsemplar

Tersedianya Bahan Bacaan Bagi Pegawai 15.000.000,003.750 Exsemplar

4.01 - 4.1.0801 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan

Pahandut

APBD15.000.000,00 1 TahunTersedianya Makanan dan Minuman

Kecamatan Pahandut

1.500.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0801 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan

Pahandut

APBD121.670.000,00 16 KaliTerlaksananya Koordinasi dan Rapat-Rapat di

Luar Daerah

121.670.000,0016 Kali


daerah

Kecamatan

Pahandut

APBD37.490.000,00 143 KaliTerlaksananya Koordinasi dan Rapat-Rapat

Dalam Daerah

37.490.000,00143 Kali

4.01 - 4.1.0801 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kecamatan

Pahandut

APBD59.000.000,00 1 KaliTersedianya kegiatan sebagai ajang promosi

produk unggulan Kecamatan Pahandut

59.000.000,00 1 Kali

4.01 - 4.1.0801 - 1.34 Penatausahaan Aset SKPD Kecamatan

Pahandut

APBD18.000.000,00 1 TahunTertatanya aset-aset yang berada di wilayah

Kecamatan Pahandut

18.000.000,00 1 Tahun


Aparatur

208.250.000,00 246.745.000,00


Tumbang Rungan

APBD5.000.000,00Pembangunan Kantor Kelurahan Tumbang

Rungan

0,00 1 Unit

4.01 - 4.1.0801 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan

Pahandut

APBD70.500.000,00 5 BagunanTersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 102.622.500,00 1 Tahun

Kelurahan

Panarung

Pengadaan mesin pemotong rumput, untuk

kerja bakti

5 Buah

Kelurahan

Langkai

Kipas Angin 5 buah

Halaman ke 1 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kelurahan

Langkai

Kursi Lipat 100 buah

Kelurahan

Tumbang Rungan

Pengadaan Laptop dan LCD 1 Set

Kelurahan

Langkai

Tower Penampung Air 1 unit

4.01 - 4.1.0801 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan

Pahandut

APBD102.750.000,00 5 BangunanTerpeliharanya Gedung Kantor 114.122.500,00 5 Bangunan

Kelurahan

Panarung

Rehap Aula Kelurahan 1 Paket

Kelurahan

Langkai

Rehab Toilet Kantor 2 unit

Kelurahan

Langkai

Rehab Atap Aula LKK/PKK 1 unit

Kelurahan

Tanjung Pinang

Rehab Balai Eka Basara 1 paket


dinas/operasional

Kecamatan

Pahandut

APBD30.000.000,00 7 UnitTersedianya pemeliharaan kendaraan dinas

dan mobil operasional (Mobil sebanyak 2

Unit,Kendaraan Roda Dua sebanyak 5 Unit)

30.000.000,00 7 Unit


4.01 - 4.1.0801 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kecamatan

Pahandut

APBD55.000.000,00 110 OrangTersedianya Pakaian Korpri untuk pegawai

Kecamatan dan Kelurahan

55.000.000,00110 Orang


Aparatur

114.192.000,00 114.192.000,00


Bimbingan Teknis

Kecamatan

Pahandut

APBD114.192.000,00 16 KaliTersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur

Kecamatan Pahandut

114.192.000,0016 Kali



39.500.000,00 39.500.000,00



Kecamatan

Pahandut

APBD15.000.000,00 3 DokumenAdanya Laporan LAKIP dan Laporan Tahunan 15.000.000,00 3 Dokumen

4.01 - 4.1.0801 - 6.4 Penyusunan rencana dan kegiatan Kecamatan

Pahandut

APBD24.500.000,00 5 DokumenTersedianya Dokumen Program dan Rencana

Kerja

24.500.000,00 5 Dokumen


Pedesaan

429.711.050,00 429.711.050,00

4.01 - 4.1.0801 - 31.2 Pembinaan PKK Kecamatan Kecamatan

Pahandut

APBD30.000.000,00 7 PKKTercapainya target-target kegiatan PKK dan

Dharma Wanita Kecamatan

30.000.000,00 7 PKK


(PATEN)

Kecamatan

Pahandut

APBD15.000.000,00 1 TahunTerlaksananya kegiatan PATEN Kecamatan

Pahandut

15.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0801 - 31.4 Pengumpulan Data dan Informasi Kecamatan

Pahandut

APBD7.500.000,00 5 DokumenTersedianya Data Kesejahteraan Sosial

Kecamatan

7.500.000,00 5 Laporan

4.01 - 4.1.0801 - 31.5 Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan Kecamatan

Pahandut

APBD90.180.000,00 21 OrangTerlaksananya Bantuan Insentif untuk Damang

dan Mantir Adat Kecamatan dan Kelurahan

90.180.000,0021 Orang

4.01 - 4.1.0801 - 31.9 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kecamatan

Pahandut

APBD45.000.000,00 7 1

Kecamatan

dan 6

Kelurahan

Terlaksananya Kegiatan Keagamaan

Kecamatan Pahandut

45.000.000,00 7 1 Kecamatan dan 6

Kelurahan

4.01 - 4.1.0801 - 31.10 Penyelenggaraan Gotong-royong Kecamatan

Pahandut

APBD10.000.000,00 6 KelurahnPengawasan dan Monitoring 10.000.000,00 6 Kelurahan

Halaman ke 2 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.01 - 4.1.0801 - 31.12 Pembinaan Kelurahan Kecamatan

Pahandut

APBD10.380.800,00 6 KelurahnTersedianya kegiatan pembinaan kelurahan 10.380.800,00 6 Kelurahan

4.01 - 4.1.0801 - 31.13 Pembinaan Pos Kamling Kecamatan

Pahandut

APBD15.000.000,00 17 PoskamlingTerlaksananya Pembinaan Poskamling 15.000.000,0017 Poskamling

4.01 - 4.1.0801 - 31.14 Pertemuan RT/RW se Kecamatan Kecamatan

Pahandut

APBD39.150.250,00 308 OrangMemotivasi Tokoh Masyarakat, Ketua RT/RW

untuk menciptakan tertibnya administrasi di

tinngkat RT/RW

39.150.250,00308 Orang

4.01 - 4.1.0801 - 31.16 Pembinaan Perpustakaan Kecamatan

Pahandut

APBD10.000.000,00 6 KelurahanTersedianya kegiatan pembinaan

Perpusatakaan

10.000.000,00 6 Kelurahan

4.01 - 4.1.0801 - 31.17 Pemantauan IMB Kecamatan

Pahandut

APBD20.000.000,00 6 KelurahanTerlaksananya kegiatan fasilitasi pemantauan

Izin Mendirikan Banguan di Wilayah

Kecamatan Pahandut

20.000.000,00 6 Kelurahan

4.01 - 4.1.0801 - 31.18 Kegiatan TSAK Kecamatan Kecamatan

Pahandut

APBD100.000.000,00 25 OrangSarana, Prasarana dan Insentif Khusus TSAK 100.000.000,0025 Orang

4.01 - 4.1.0801 - 31.20 Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Beras

Miskin (RASKIN)

Kecamatan

Pahandut

APBD7.500.000,00 2.331 Kepala

Keluarga

Tercapainya kegaiatan Penyaluran Raskin 7.500.000,002.331 Kepala Keluarga

4.01 - 4.1.0801 - 31.25 Monitoring Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Kecamatan

Pahandut

APBD30.000.000,00 2 PutaranTersedianya penunjang untuk monitoring

kegiatan pemilihan kepala daerah

30.000.000,00 2 Putaran



1.807.949.200,00 1.782.949.200,00

4.01 - 4.1.0801 - 32.1 Pembinaan RT/RW Kecamatan

Pahandut

APBD925.500.000,00 308 RT/RWTersedianya insentif dan pembinaan bagi

RT/RW se Kecamatan Pahandut

925.500.000,00308 RT/RW

4.01 - 4.1.0801 - 32.2 Penyusunan Profil Kelurahan Kecamatan

Pahandut

APBD8.000.000,00 7 BukuTersedianya Buku Profil Kelurahan dan

Kecamatan

8.000.000,00 7 Buku


Hutan dan Lahan

Kecamatan

Pahandut

APBD10.000.000,00 6 KelurahanTersedianya data dan Laporan Kebakaran

Hutan dan Lahan se Kecamatan Pahandut

10.000.000,00 6 Kelurahan

4.01 - 4.1.0801 - 32.5 Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan

Pahandut

APBD25.000.000,00 1 KecamatanTercapainya pembinaan terhadap kegiatan

pemuda dan olahraga

25.000.000,00 1 Kecamatan

4.01 - 4.1.0801 - 32.6 Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya Kecamatan

Pahandut

APBD47.000.000,00 1 TahunSebagai Ajang mempromosikan Kebudayaan

Daerah

47.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0801 - 32.7 Musrenbang Kecamatan Kecamatan

Pahandut

APBD30.000.000,00 200 OrangTerlaksananya Musyawarah Kerja/Musrenbang

Tingkat Kecamatan

30.000.000,00200 Orang


Kampung Hijau)

Kecamatan

Pahandut

APBD25.000.000,00 4 KelurahanTerlaksananya Lomba Kebersihan Tingkat

Kecamatan Pahandut

25.000.000,00 4 Kelurahan

4.01 - 4.1.0801 - 32.9 Lomba Kelurahan Kecamatan

Pahandut

APBD12.450.000,00 3 JuaraPerlombaan Kelurahan Se Kecamatan

Pahandut

12.450.000,00 6 Kelurahan


Kelurahan

Kecamatan

Pahandut

APBD4.999.200,00 12 BuahTersedianya Kegaiatan Pemeliharaan Tapal

Batas di Wialayah Kecamatan dan Kelurahan

4.999.200,0012 Buah

4.01 - 4.1.0801 - 32.11 Penanganan Kasus pada wilayah

Kecamatan/Kelurahan

Kecamatan

Pahandut

APBD10.000.000,00 6 KelurahanTerlaksananya Peninjauan Lokasi Tanah yang

bersengketa

10.000.000,00 6 Kelurahan

4.01 - 4.1.0801 - 32.12 Pembinaan LPTQ Kecamatan

Pahandut

APBD30.000.000,00 83 OrangTercapainya target kegiatan LPTQ Kecamatan 30.000.000,0083 Orang

4.01 - 4.1.0801 - 32.13 Pembinaan Teknologi Tepat Guna Kecamatan

Pahandut

APBD5.000.000,00 6 KelurahanTerpenuhinya Masyarakat yang menggunakan

TTG dalam usaha meningkatkan taraf

hidupnya

5.000.000,00 6 Kelurahan



Kecamatan

Pahandut

APBD35.000.000,00 22 12

TK/SD/SMA, 4

Kelurahan dan

6 Kelompok

Lansia

Tercapainya pembinaan pelayanan dan

penanggulangan gizi/kesehatan kepada ibu ibu

hamil,bayi,balita,anak sekolah dan lansia

35.000.000,0022 12 TK/SD/SMA, 4

Kelurahan dan 6

Kelompok Lansia

Halaman ke 3 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.01 - 4.1.0801 - 32.20 Pemantauan Pelaksanaan Kebersihan Kecamatan Kecamatan

Pahandut

APBD15.000.000,00 6 KelurahanTerlaksananya kegiatan pemantauan

kebersihan

15.000.000,00 6 Kelurahan

4.01 - 4.1.0801 - 32.28 Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana

Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut

Kelurahan

Pahandut

APBD100.000.000,00 1 KelurahanTerlaksananya Pelayanan Adiministrasi dan

Prasarana Perkantoran Kelurahan

100.000.000,00 1 Kelurahan Pahandut


Prasarana Perkantoran di Kelurahan Panarung

Kelurahan

Panarung

APBD105.000.000,00 1 Kelurahan

Panarung

Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan

Sarana Prasarana Perkantoran Kelurahan

100.000.000,00 1 Kelurahan Panarung

Kelurahan

Panarung

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Olahraga, pasar malam, pasar ramadhan

1 Paket


Prasarana Perkantoran di Kelurahan Langkai

Kelurahan

Langkai


Langkai



100.000.000,00 1 Kelurahan Langkai

Kelurahan

Langkai

Pembuatan Pintu Pagar dan Pembuatan

Jembatan

12 meter


Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut

Seberang

Kelurahan

Pahandut

Sebarang


Pahandut

Seberang



100.000.000,00 1 Kelurahan Pahandut

Seberang


Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tanjung Pinang

Kelurahan

Tanjung Pinang

APBD105.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Pelayanan Administrasi dan


100.000.000,00 1 Kelurahan Tanjung

Pinang

Kelurahan

Tanjung Pinang

Pembuatan Gapura Kelurahan Tanjung Pinang 12 meter persegi


Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tumbang

Rungan

Kelurahan

Tumbang Rungan


Tumbang

Rungan



100.000.000,00 1 Kelurahan Tumbang

Rungan

Kelurahan

Tumbang Rungan

Pemasangan Jalur Kabel Tegangan Rendah

(R1)

2.400 meter

Kelurahan

Tumbang Rungan

Pembuatan Pintu Gerbang/Gapura Kelurahan

Tumbang Rungan

1 u


4.01 - 4.1.0801 - 33.1 Pengelolaan Administrasi Kependudukan Kecamatan

Pahandut

APBD26.500.000,00 1.600 OrangAdanya Kartu Tanda Penduduk Elektronik 26.500.000,001.600 Orang

4.01 - 4.1.0801 - 33.2 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Kecamatan

Pahandut

APBD27.500.000,00 230 OrangTerlaksananya Sosialisasi Kebijakan

Kependudukkan

27.500.000,00230 Orang

Kepala SKPD


ABRAMSYAH, S.Sos

NIP. 19620507 198103 1 005

Jumlah 3.429.903.820,00 3.429.903.820,00

Halaman ke 4 dari 4


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: KECAMATAN RAKUMPIT

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



listrik

Kecamatan

Rakumpit

APBD26.400.000,00 12 BulanTerpenuhinya kebutuhan komunikasi unsur

pimpinan, komunikasi data dan sumber daya

listrik

26.400.000,0012 Bulan


Rakumpit

APBD215.160.000,00 1 TahunTersedianya dana untuk pengelola uang,

pelaksana kegiatan dan tenaga kontrak

215.160.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.1201 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan

Rakumpit

APBD7.500.000,00 1 TahunAdanya kegiatan pembersihan kantor, rumah

jabatan dan rumah dinas.

7.500.000,00 1 Tahun


Rakumpit

APBD9.000.000,00 1 TahunAdanya kegiatan pemeliharaan dan perbaikan

komputer, laptop dan printer

9.000.000,00 1 Tahun


Rakumpit

APBD25.323.100,00 1 TahunTersedianya alat tulis kantor 25.323.100,00 1 Tahun


Rakumpit

APBD10.000.000,00 1 TahunTersedianya barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,00 1 Tahun


perundang-undangan

Kecamatan

Rakumpit

APBD11.520.000,00 1 TahunTersedianya surat kabar harian, majalah dan

buku peraturan perundang-undangan.

14.400.000,00 1 Tahun


Rakumpit

APBD30.250.000,00 1 TahunTersedianya makanan dan minuman tamu 45.375.000,00 1 Tahun


Rakumpit

APBD200.000.000,00 1 TahunTerlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

200.000.000,00 1 Tahun


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD78.000.000,00 1 TahunTerlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke dalam daerah

78.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD63.160.000,00 1 KegiatanMempromosikan kebudayaan dan kerajinan

yang ada di Kecamatan Rakumpit pada Pekan

Promosi Kebudayaan Daerah di KotaPalangka

Raya

63.160.000,00 1 Kegiatan


Aparatur

1.196.745.050,00 1.124.745.050,00

4.01 - 4.1.1201 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan

Rakumpit

APBD6.000.000,00 2 buahDiketahuinya nama Kantor, nama TP-PKK dan

DWP Unit Kecamatan Rakumpit

6.000.000,00 2 buah

4.01 - 4.1.1201 - 2.8 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Kecamatan

Rakumpit

APBD30.000.000,00 1 TahunAdanya peralatan rujab Camat Rakumpit dan

rumah dinas/mess pegawai Kecamatan

Rakumpit

30.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.1201 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kecamatan

Rakumpit

APBD126.347.600,00 7 KelurahanTersedianya meubeler untuk Kantor Kelurahan

dan Posyandu se-Kecamatan Rakumpit

106.347.600,00 7 Kelurahan

Kelurahan Gaung

Baru

Pengadaan Kursi Balai Basara 200 Unit

4.01 - 4.1.1201 - 2.12 Pengadaan peralatan kantor Kecamatan

Rakumpit

APBD3.125.000,00 1 unitTersedianya peralatan kantor (mesin tik) untuk

kelancaran pelaksanaan tugas

3.125.000,00 1 unit


dinas/operasional

Kecamatan

Rakumpit

APBD237.422.450,00 1 TahunAdanya kegiatan pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional Kecamatan Rakumpit dan

pembelian bahan bakar minyak

237.422.450,00 1 Tahun

Halaman ke 1 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.01 - 4.1.1201 - 2.40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Kecamatan

Rakumpit

APBD150.000.000,00 1 UnitAdanya rumah jabatan Camat Rakumpit yang

refresentatif

150.000.000,00 1 Unit

4.01 - 4.1.1201 - 2.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Kecamatan

Rakumpit

APBD175.000.000,00 2 UnitAdanya rumah dinas/mess pegawai

Kecamatan Rakumpit yang refresentatif

150.000.000,00 2 Unit

Kelurahan Gaung

Baru

Renovasi Mess Pegawai Kelurahan 1 Paket

4.01 - 4.1.1201 - 2.47 Pengadaan Komputer Kecamatan

Rakumpit

APBD116.500.000,00 1 TahunAdanya komputer/laptop untuk Kantor

Kecamatan Rakumpit dan 7 Kelurahan

se-Kecamatan Rakumpit

116.500.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.1201 - 2.51 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kelurahan Gaung

Baru

APBD12.000.000,00Pengadaan Klotok Dinas Kelurahan 0,00 1 Unit

4.01 - 4.1.1201 - 2.55 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kelurahan Bukit

Sua

APBD5.000.000,00Pengadaan Mesin Potong Rumput 0,00 2 Unit

4.01 - 4.1.1201 - 2.79 Pengadaan AC Kecamatan

Rakumpit

APBD25.350.000,00 3 unitAdanya air conditioner untuk Kantor dan Rujab

Camat Rakumpit

25.350.000,00 3 unit

4.01 - 4.1.1201 - 2.85 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kelurahan Gaung

Baru

APBD10.000.000,00Renovasi Balai Basara 0,00 1 Paket

4.01 - 4.1.1201 - 2.152 Pembangunan Balai Basara Kelurahan

Mungku Baru

APBD300.000.000,00 1 unitTerbangunnya Balai Basara Kelurahan Mungku

Baru

300.000.000,00 1 unit



Rakumpit

APBD38.000.000,00 1 TahunTersedianya pakaian dinas untuk ASN

Kecamatan, Kelurahan dan Tenaga Kontrak

38.000.000,00 1 Tahun


Aparatur

100.000.000,00 100.000.000,00


Bimbingan Teknis

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 TahunTersedianya dana untuk membantu

peningkatan SDM ASN Kecamatan Rakumpit

100.000.000,00 1 Tahun



19.300.000,00 19.300.000,00



Kecamatan

Rakumpit

APBD9.400.000,00 1 TahunAdanya dokumen pelaporan kinerja dan

keuangan Kecamatan (Bulanan, Semesteran,

Prognosis, Tahunan, LPPD-LKPJ dan LAKIP)

9.400.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.1201 - 6.4 Penyusunan rencana dan kegiatan Kecamatan

Rakumpit

APBD9.900.000,00 1 TahunTersedianya dokumen perencanaan anggaran

SKPD Kecamatan Rakumpit (Renstra, Pra

Renja, Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA

dan RO

9.900.000,00 1 Tahun

2.07 - 4.1.1201 - 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

12.106.850,00 12.106.850,00

2.07 - 4.1.1201 - 17.18 Fasilitasi Kegiatan Gerakan Sayang Ibu Kecamatan

Rakumpit

APBD12.106.850,00 1 TahunTercapainya kegiatan Pembinaan Gerakan

Sayang Ibu

12.106.850,00 1 Tahun


Pedesaan

697.774.200,00 697.774.200,00


dan Kelurahan

Kecamatan

Rakumpit

APBD531.086.150,00 1 tahunTersedianya dana penunjang operasional

Kelurahan

531.086.150,00 1 tahun


(PATEN)

Kecamatan

Rakumpit

APBD16.823.050,00 1 tahunTersedianya dana untuk kegiatan PATEN 16.823.050,00 1 tahun

4.01 - 4.1.1201 - 31.4 Pengumpulan Data dan Informasi Kecamatan

Rakumpit

APBD10.000.000,00 1 tahunAdanya data profil Kelurahan 10.000.000,00 1 tahun


Rakumpit

APBD86.375.000,00 1 tahunSeluruh lapisan masyarakat Kecamatan

Rakumpit

86.375.000,00 2 kegiatan

Halaman ke 2 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.01 - 4.1.1201 - 31.10 Penyelenggaraan Gotong-royong Kecamatan

Rakumpit

APBD17.490.000,00 1 tahunAdanya kegiatan bulan bakti gotong royong di

Kecamatan Rakumpit

17.490.000,00 1 tahun

4.01 - 4.1.1201 - 31.21 Inventarisasi dan Pengamanan Aset Kecamatan

Rakumpit

APBD12.000.000,00 1 TahunAdanya dokumen dan kegiatan inventarisasi

serta pengamanan aset

12.000.000,00 1 tahun


Rakumpit

APBD24.000.000,00 1 kegiatanTersedianya dana untuk kegiatan Pilkada 24.000.000,00 1 kegiatan



559.538.750,00 559.538.750,00


Rakumpit

APBD193.200.000,00 1 tahunAdanya dialog/audensi Camat Rakumpit

beserta Lurah dan jajarannya dengan

Kedamangan/Mantir Adat dan Ketua RW/RT

serta KetuaLKK dan pembayaran insentif.

193.200.000,00 1 tahun


Rakumpit

APBD53.270.000,00 1 tahunTerlaksananya kegiatan Festival Budaya Isen

Mulang/Festival Bantaran Sungai Kahayan di

tingkat Kota Palangka Raya

53.270.000,00 1 tahun


Rakumpit

APBD31.078.750,00 1 tahunAdanya kegiatan monitoring musrenbang

tingkat kelurahan dan Pelaksanaan tingkat

Kecamatan serta mengikuti Forum SKPD

danMusrenbang Tingkat Kota Palangka Raya

31.078.750,00 1 tahun


Kampung Hijau)

Kecamatan

Rakumpit

APBD22.420.000,00 1 tahunAdanya Kelurahan Juara I, II dan III di tingkat

Kecamatan

22.420.000,00 1 kegiatan


Rakumpit

APBD18.420.000,00 1 tahunAdanya Kelurahan juara I, II dan III di tingkat

Kecamatan

18.420.000,00 1 kegiatan

4.01 - 4.1.1201 - 32.15 Kegiatan Penanggulangan Kebakaran Kecamatan

Rakumpit

APBD164.370.000,00 6 BulanBerkurangnya kebakaran lahan dan

pekarangan

164.370.000,00 6 Bulan

4.01 - 4.1.1201 - 32.17 Pembinaan Peningkatan Peran Serta Perempuan Kecamatan

Rakumpit

APBD50.000.000,00 1 tahunTersedianya dana menunjang kegiatan

operasional PKK dan Dharma Wanita

kecamatan Rakumpit

50.000.000,00 1 tahun



Kecamatan

Rakumpit

APBD26.780.000,00 1 tahunTercapainya kegiatan pembinaan tentang

pentingnya kesehatan di lingkungan sekolah

dan kesehatan di lingkungan masyarakat

26.780.000,00 1 tahun



Rakumpit

APBD9.000.000,00 1 tahunJumlah Penduduk yang Wajib KTP (yang

belum melakukan perekaman e-KTP di

Kecamatan Rakumpit

9.000.000,00200 orang

Kepala SKPD


SIHANG, BA

NIP. 19621212 198503 1 020

Jumlah 3.308.777.950,00 3.254.782.950,00

Halaman ke 3 dari 3


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: KECAMATAN SEBANGAU

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


4.01 - 4.1.1101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan

Sabangau

APBD10.140.000,00 12 BulanTersedianya Jasa Surat Menyurat 10.140.000,0012 Bulan


listrik

Kecamatan

Sabangau

APBD131.500.000,00 12 BulanTersedianya biaya telepon, teknologi informasi

sumber daya air dan listrik

239.000.000,0012 Bulan


Sabangau

APBD406.753.000,00 12 BulanPelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan 406.753.000,0012 Bulan

4.01 - 4.1.1101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan

Sabangau

APBD22.318.000,00 12 BulanTersedianya Peralatan danKebersihan Kantor

Kecamtan Sabangau

22.318.000,0012 Bulan


Sabangau

APBD20.000.000,00 12 BulanPemeliharaan Rutin Peralatan Kerja Kantor

Kecamatan Sabangau

20.000.000,0012 Bulan


Sabangau

APBD30.500.000,00 12 BulanPenyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan

Sabangau

30.500.000,0012 Bulan


Sabangau

APBD20.000.000,00 12 BulanPenyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kantor Kecamatan Sabangau

20.000.000,0012 Bulan


Sabangau

APBD25.000.000,00 12 BulanMakanan dan Minuman Kegiatan Kantor

Kecamatan Sabangau

25.000.000,0012 Bulan


Sabangau

APBD129.520.300,00 12 BulanPerjalanan Dinas Luar Daerah 129.520.300,0012 Bulan


daerah

Kecamatan

Sabangau

APBD15.127.402,00 12 BulanPerjalanan Disas Dalam Daerah 15.127.402,0012 Bulan

4.01 - 4.1.1101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kecamatan

Sabangau

APBD59.000.000,00 12 BulanTersedianya Kegiatan Dana Kelurahan dan

Masyarakat Kecamatan Sabangau Untuk Event

Palangka Raya Fiar

59.000.000,0012 Bulan

4.01 - 4.1.1101 - 1.28 Pelayanan SOP Kelurahan

Banturung

0,00 12 BulanTercapainya Pelayanan Kegiatan SOP di

Kecamatan Sabangau

16.000.000,0012 Bulan

4.01 - 4.1.1101 - 1.42 Inventarisasi Barang Milik Daerah Kecamatan

Sabangau

APBD20.000.000,00 12 BulanTercatatnya Barang - Barang Aset Daerah

yang ada di Kecamatan dan di Kelurahan

20.000.000,0012 Bulan


Aparatur

186.345.500,00 4.905.000.000,00

4.01 - 4.1.1101 - 2.3 Pembangunan gedung kantor Kecamatan

Sabangau

0,00 1 KegiatanTersedianya Bangunan Gedung Kantor 1.000.000.000,00 1 Kegiatan

4.01 - 4.1.1101 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kecamatan

Sabangau

APBD30.000.000,00 1 KegiatanPengadaan Mubeileur Untuk Kantor

Kecamatan Dan Kelurahan

150.000.000,00 1 Kegiatan

Kelurahan Bereng

Bengkel

Pengadaan Meubeler dan Komputer Kantor

Kelurahan Bereng Bengkel

5 Unit

4.01 - 4.1.1101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan

Sabangau

APBD30.000.000,00 12 BulanTerlaksannya Pemeliharaan Gedung Kantor

Kecamatan Sabangau

60.000.000,0012 Bulan


dinas/operasional

Kecamatan

Sabangau

APBD71.345.500,00 12 BulanTerlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

/ Operasional Kecamatan Sabangau

75.000.000,0012 Bulan

Halaman ke 1 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.01 - 4.1.1101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan

Sabangau

0,00 1 KegiatanTerlaksananya Kegiatan Rehab Sedang/Berat

Gedung Kantor maupun Rumah Dinas

Kelurahan dan Kecamatan

500.000.000,00 1 Kegiatan

Kelurahan Bereng

Bengkel

Rehap Balai Basara 1 Unit

Kelurahan Bereng

Bengkel

Rehap Rumah Dinas Lurah 48 Meter Kuadrat

4.01 - 4.1.1101 - 2.47 Pengadaan Komputer Kecamatan

Sabangau

APBD30.000.000,00 1 KegiatanAdanya Peralatan Karja Untuk Kantor

Kelurahan dan Kator Kecamatan Sabangau

150.000.000,00 1 Kegiatan

4.01 - 4.1.1101 - 2.51 Pengadaan Kelotok Kecamatan

Sabangau

0,00 1 KegiatanTersedianya Kelotok di Kelotok di Kelurahan

yang rawan banjir

150.000.000,00 1 Kegiatan

4.01 - 4.1.1101 - 2.55 Pengadaan Mesin Potong Rumput Kecamatan

Sabangau

0,00 1 KegiatanTersedianya Mesin Potong Rumput 20.000.000,00 1 Kegiatan

4.01 - 4.1.1101 - 2.70 Pengadaan Pagar Kantor Kecamatan

Sabangau

APBD25.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Pemagaran Keliling untuk

Kantor Kelurahan dan Kecamatan

500.000.000,00 1 Kegiatan

Kelurahan Kereng

Bangkirai

Pembangunan Pagar keliling Kelurahan,-

P=150 mtr,- T=1,5 mtr.

225 Mtr

4.01 - 4.1.1101 - 2.71 Pengadaan Gudang Arsip Kantor Kecamatan

Sabangau

0,00 1 KegiatanTersedianya Bangunan Gudang Arsip 1.000.000.000,00 1 Kegiatan

4.01 - 4.1.1101 - 2.72 Pengadaan Mesin Genset Kecamatan

Sabangau

0,00 1 KegiatanTersedianya Mesin Genset 300.000.000,00 1 Kegiatan

4.01 - 4.1.1101 - 2.73 Pengadaan Lemari Arsip Kecamatan

Sabangau

0,00 1 KegiatanTersedianya Lemari Arsip 150.000.000,00 1 Kegiatan

4.01 - 4.1.1101 - 2.74 Pengadaan Parkir Kecamatan

Sabangau

0,00 1 KegiatanTerlaksananya Pengadaan Tempat Parkir 500.000.000,00 1 Kegiatan

Kelurahan Bereng

Bengkel

Pembuatan Parkir Kendaraan Kantor

Kelurahan

32 Meter Kuadrat

4.01 - 4.1.1101 - 2.75 Pengadaan Gorden Kantor Kecamatan

Sabangau

0,00 1 KegiatanTersedianya Kegiatan Pengadaan Gorden

Kantor

150.000.000,00 1 Kegiatan

4.01 - 4.1.1101 - 2.79 Pengadaan AC Kecamatan

Sabangau

0,00 1 KegiatanTersedianya Ruangan Sejuk 50.000.000,00 1 Kegiatan

4.01 - 4.1.1101 - 2.122 Pengerukan Halaman Kantor Kecamatan

Sabangau

0,00 1 KegiatanTerlaksananya Kegiatan Pengurukan Halaman

Kantor Kelurahan dan Kecamatan

150.000.000,00 1 Kegiatan

4.01 - 4.1.1101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 120.000.000,00


Sabangau

0,00 90 OrangTerlaksananya Kegiatan Pengadaan Pakaian

Dinas Untuk ASN dan Non ASN se

Kecamatan Sabangau

120.000.000,0080 Orang


Aparatur

60.000.000,00 75.000.000,00

4.01 - 4.1.1101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kecamatan

Sabangau

APBD60.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal untuk ASN

75.000.000,0012 Bulan



91.641.000,00 91.641.000,00



Kecamatan

Sabangau

APBD52.232.500,00 12 BulanTercapainya Penyusunan Lap. Tahuanan,

LKIP, LPPD, TEPRA, RENSTA, RENJA, RKA,

DPA, RO, RENJA PERUBAHAN, RKA

Perubahan, DPA Perubhan DLL Untuk Kantor

Kecamatan Sabangau

52.232.500,0012 Bulan

Halaman ke 2 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.01 - 4.1.1101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kecamatan

Sabangau

APBD29.408.500,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan Pengelolaan

Keuangan, Bulanan, Semesteran dan Akhir

Tahun

29.408.500,0012 Bulan

4.01 - 4.1.1101 - 6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kecamatan

Sabangau

APBD10.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

10.000.000,0012 Bulan


Pedesaan

243.815.700,00 410.190.000,00

4.01 - 4.1.1101 - 31.2 Pembinaan PKK Kecamatan Kecamatan

Sabangau

APBD40.350.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan 10 Program dan

Pemninaan PKK di Kecamatan dan Kelurahan

83.150.000,0012 Bulan

4.01 - 4.1.1101 - 31.5 Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan Kecamatan

Sabangau

APBD76.560.000,00 12 BulanAdanya Insentif untuk Damang dan Mantir Adat

Se Kecamatan Sabangau

80.040.000,0012 Bulan


Sabangau

APBD25.000.000,00 12 BulanTerselenggaranya Kelancaran Kegiatan

Keagamaan di Wilayah Kecamatan Sabangau

70.000.000,0012 Bulan

4.01 - 4.1.1101 - 31.13 Pembinaan Pos Kamling Kecamatan

Sabangau

APBD36.405.700,00 12 BulanMerangsang Masyarakat untuk Menciptakan

Keamanan, Kenyamanan, dan Ketentraman di

Lingkungan

35.000.000,0012 Bulan

Kelurahan

Kalampangan

Pengadaan TV di masing-masing Pos kamling 5 buah

4.01 - 4.1.1101 - 31.17 Pemantauan IMB Kecamatan

Sabangau

APBD16.000.000,00 12 BulanTerselenggarana Kegiatan Monitoring IMB,

SIUP di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan

17.000.000,0012 Bulan

4.01 - 4.1.1101 - 31.20 Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Beras

Miskin (RASKIN)

Kecamatan

Sabangau

APBD4.500.000,00 12 BulanTerlaksananya Monitoring Kegiatan Pembagian

Raskin di Wilayah Kecamatan

6.000.000,0012 Bulan

4.01 - 4.1.1101 - 31.23 Pembinaan LKK Kecamatan Kecamatan

Sabangau

APBD10.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Pembinaan LKK Kecamatan 20.000.000,0012 Bulan


masalah gizi/kesehatan

Kecamatan

Sabangau

APBD15.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan pembinaan

Posyandu, BKB, GSI, BPJS dan UKS di

Wilayah Kelurahan Dan

64.000.000,0012 Bulan


Sabangau

APBD20.000.000,00 1 KegiatanTerselenggaranya Kegiatan Monotoring

Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Kelurahan

dan Kecmatan Sabangau

35.000.000,00 1 Kegiatan



862.750.000,00 899.350.000,00


Sabangau

APBD270.000.000,00 12 BulanAdanya Peningkatan Kesejahteraan RT/RW di

Wilayah Kecamatan Sabangau

270.000.000,0012 Bulan

4.01 - 4.1.1101 - 32.2 Penyusunan Profil Kelurahan Kecamatan

Sabangau

APBD8.750.000,00 80 BukuTersediannya 80 Buku Profil Kecamatan dan

80 Buku Monografi Kecamatan Sabangau

8.750.000,0080 Buku


Hutan dan Lahan

Kecamatan

Sabangau

APBD25.000.000,00 12 BulanBerkurannya Bahaya Kebakan Lahan dan

Hutan di Wilayah Kecamatan Sabangau

30.000.000,0012 Bulan

4.01 - 4.1.1101 - 32.5 Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan

Sabangau

APBD20.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan Pemuda dan Olah

Raga di Wilayah Kecamatan Sabangau

20.000.000,0012 Bulan


Sabangau

APBD35.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan Festival Budaya Isem

Mulang Yang di Ikuti Olah Masyarakat dan

Kelurahan di Wilayah Kecamatan Sabangau

53.600.000,0012 Bulan


Sabangau

APBD25.000.000,00 12 BulanAdanya Kegiatan Musrembang di Kecamatan

Sabangau

30.000.000,0012 Bulan


Kampung Hijau)

Kecamatan

Sabangau

APBD12.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan Lomba Kebersihan

Tingkat Kecamatan

15.000.000,0012 Bulan


Sabangau

APBD10.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan Lomba Kelurahan 15.000.000,0012 Bulan

Halaman ke 3 dari 4

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.01 - 4.1.1101 - 32.34 Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana

Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kereng

Bangkirai

Kelurahan Kereng

Bangkirai

APBD75.000.000,00 12 BulanTersedianya Dana Operasional Kegiatan

Untuk Pelayanan Administrasi dan Sarana

Prasarana Perkantoran di Kelurahan

75.000.000,0012 Bulan


Prasarana Perkantoran di Kelurahan Sabaru

Kelurahan Sabaru APBD75.000.000,00 12 BulanTersedianya Dana Operasional Kegiatan



75.000.000,0012 Bulan


Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kalampangan

Kelurahan

Kalampangan




75.000.000,0012 Bulan


Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kameloh Baru

Kelurahan

Kameloh Baru




75.000.000,0012 Bulan


Prasarana Perkantoran di Kelurahan Bereng Bengkel

Kelurahan Bereng

Bengkel




75.000.000,0012 Bulan


Prasarana Perkantoran di Kelurahan Danau Tundai

Kelurahan Danau

Tundai




75.000.000,0012 Bulan

4.01 - 4.1.1101 - 32.41 Penyelesaian Konflik Pertanahan Kecamatan

Sabangau

APBD7.000.000,00 12 BulanTerselesaikannya Permasalahan Konflik

Pertanahan di Wilayah Kelurahan dan

Kecamatan

7.000.000,0012 Bulan



Sabangau

APBD38.600.000,00 12 BulanTerdatanya Penduduk Di Kecamatan

Sabangau

38.600.000,0012 Bulan

Kepala SKPD


ALMES, S.Sos

NIP. 19590507 198103 1 019

Jumlah 2.373.010.902,00 7.553.139.702,00

Halaman ke 4 dari 4


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Raya

APBD5.670.000,00 100 %Tersedianya perangko, materai dan benda pos

lainnya

6.300.000,0012 bulan


listrik

Kota Palangka

Raya

APBD110.086.861,00 100 %Terpenuhinya belanja jasa telepon, internet, air

dan listrik kantor

125.000.000,0012 bulan


Raya

APBD10.635.000,00 100 %Terpenuhinya pemeliharaan ruti/berkala

peralatan dan perlengkapan kantor

13.000.000,0012 bulan


Raya

APBD173.320.000,00 100 %Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi

Keuangan

185.450.000,0012 bulan


Raya

APBD54.630.500,00 100 %Tersedianya bahan, alat kebersihan dan jasa

kebersihan kantor

65.000.000,0012 bulan


Raya

APBD63.400.000,00 100 %Tersedianya alat tulis kantor 75.000.000,0012 bulan


Raya

APBD27.800.000,00 100 %Terpenuhinya barang cetakan dan

penggandaan

30.000.000,0012 bulan


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD2.180.550,00 100 %Tersedianya penerangan kantor 2.500.000,0012 bulan


perundang-undangan

Kota Palangka

Raya

APBD83.680.000,00 100 %Tersedianya bahan bacaan/surat kabar 65.000.000,0012 bulan


Raya

APBD10.200.000,00 100 %Tersedianya makanan dan minuman tamu 12.000.000,0012 bulan


Raya

APBD139.000.000,00 100 %Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi

luar daerah

150.000.000,0020 kali


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 100 %Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

70.000.000,00100 kali


Raya

APBD35.000.000,00 100 %Terlaksananya kegiatan pekan promosi budaya

daerah

374.500.000,00 1 kegiatan


Aparatur

995.000.000,00 1.064.650.000,00


Raya

APBD100.000.000,00 100 %Tersedianya tanah untuk pembangunan

gedung kantor

107.000.000,00 1 Bidang


Raya

APBD532.000.000,00 100 %Tersedianya peralatan kantor 569.240.000,00 5 Unit


Raya

APBD18.000.000,00 100 %Tersedianya peralatan/perlengkapan kantor 19.260.000,0015 Buah


Raya

APBD15.000.000,00 100 %Tersedianya biaya pemeliharaan rutin gedung

kantor

16.050.000,00 1 Tahun


dinas/operasional

Kota Palangka

Raya

APBD330.000.000,00 100 %Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

353.100.000,0017 Kendaraan/tahun


Halaman ke 1 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


Raya

APBD140.000.000,00 100 %Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur

Satpol PP

149.800.000,00220 Stel

1.05 - 1.5.0201 - 3.6 Penyediaan Dana Rutin Kegiatan Satpol PP Kota Palangka

Raya

APBD49.620.000,00 100 %Tersedianya dana rutin kegiatan Satpol PP 55.000.000,00 1 Kegiatan


Aparatur

250.440.000,00 267.970.800,00


Raya

APBD175.000.000,00 100 %Tersedianya kegiatan pendidikan dan pelatihan

formal

187.250.000,0010 Orang

1.05 - 1.5.0201 - 5.46 Pembinaan Personil Kota Palangka

Raya

APBD25.440.000,00 100 %Tersedianya pelatihan fisik dan mental bagi

aparatur Satpol PP

27.220.800,00120 Orang

1.05 - 1.5.0201 - 5.47 Pelatihan Dasar Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 %Tersedianya pendidikan dasar Satpol PP dan

uji kompetensi

53.500.000,0015 Orang



248.350.000,00 265.734.500,00


Raya

APBD30.000.000,00 100 %Tersedianya dokumen dan laporan keuangan

Satpol PP

32.100.000,0012 Dokumen


Raya

APBD73.000.000,00 100 %Tersedianya laporan prognosis realisasi

anggaran

78.110.000,00 3 Dokumen



Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 100 %Tersedianya dokumen SOP dan SPM Satpol

PP

21.400.000,00 2 Dokumen

1.05 - 1.5.0201 - 6.16 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 100 %Tersedianya dokumen LKIP Satpol PP 16.050.000,00 1 Dokumen


Raya

APBD34.000.000,00 100 %Tersedianya dokumen Laporan Barang Milik

Daerah

36.380.000,00 2 Dokumen


Raya

APBD76.350.000,00 100 %Tersedianya dokumen program dan rencana

kerja tahunan Satpol PP

81.694.500,00 8 Dokumen

1.05 - 1.5.0201 - 15 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

3.653.556.000,00 4.405.000.000,00

1.05 - 1.5.0201 - 15.1 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Kota Palangka

Raya

APBD2.600.000.000,00 100 %Tersedianya Petugas pengendali keamanan

dan kenyamanan lingkungan

3.100.000.000,00131 orang

1.05 - 1.5.0201 - 15.2 Pembangunan pos jaga/ ronda Kota Palangka

Raya

APBD35.000.000,00 100 %Tersedianya pos jaga/ronda 35.000.000,00 1 unit

1.05 - 1.5.0201 - 15.7 Penertiban Perijinan Kota Palangka

Raya

APBD71.612.000,00 100 %Jumlah Kegiatan penertiban perijinan 80.000.000,0072 kegiatan

1.05 - 1.5.0201 - 15.8 Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Kota Palangka

Raya

APBD70.344.000,00 100 %Kegiatan Penertiban PKL 90.000.000,0024 Kegiatan

1.05 - 1.5.0201 - 15.9 Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda Kota Palangka

Raya

APBD72.000.000,00 100 %Jumlah Pelanggaran Perda yang disidik 85.000.000,0033 BAP

1.05 - 1.5.0201 - 15.10 Piket Pos, Patroli Kota, Pengawalan Pejabat dan

Pengamanan

Kota Palangka

Raya

APBD389.300.000,00 100 %Jumlah kegiatan piket pos, patroli, pengawalan

dan pengamanan

450.000.000,00365 hari

1.05 - 1.5.0201 - 15.11 Pelayanan dan Penyuluhan Ketentraman dan

Ketertiban

Kota Palangka

Raya

APBD50.000.000,00 100 %Kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan 65.000.000,00100 kegiatan

1.05 - 1.5.0201 - 15.12 Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kota Palangka

Raya

APBD15.300.000,00 100 %Jumlah laporan pengaduan masyarakat 25.000.000,00104 Laporan

1.05 - 1.5.0201 - 15.13 Penertiban, Penegakan dan Penindakan Aturan

Larangan Merokok

Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 100 %Jumlah kegiatan penertiban, penegakan dan

penindakan

175.000.000,0074 kegiatan

1.05 - 1.5.0201 - 15.14 Sosialisasi Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 100 %Jumlah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan

KTR

100.000.000,00 5 Kegiatan

1.05 - 1.5.0201 - 15.15 Pengawasan Masyarakat Perokok di Kawasan Tanpa

Rokok

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 100 %Jumlah kegiatan pengawasan KTR 200.000.000,00168 kegiatan

Halaman ke 2 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.05 - 1.5.0201 - 19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan

308.880.005,00 110.000.002,00

1.05 - 1.5.0201 - 19.1 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di

masyarakat

Kota Palangka

Raya

APBD127.000.005,00 100 %Jumlah kegiatan pembentukan satlinmas 85.000.000,0010 kegiatan

Kelurahan

Habaring Hurung

LINMAS habaring hurung 7 orang

Kelurahan Bukit

Tunggal

Pos Kamling Jl. Mujair 1 buah

Kelurahan Bukit

Tunggal

Pos Kamling Jl Manjuhan 1 buah

Kelurahan Bukit

Tunggal

Pos Kamling Jl Lele IV 1 buah

Kelurahan Kereng

Bangkirai

Bantuan Pembuatan Pos Kamling dan

Perlengkapannya untuk 7 RT.-L=3 Mtr,-P=4

Mtr.

12 Mtr

1.05 - 1.5.0201 - 19.2 Deteksi Dini dan Kesiagaan Lingkungan Masyarakat Kota Palangka

Raya

APBD20.000.000,00 100 %Jumlah kegiatan deteksi dini 25.000.000,00 1 kegiatan

1.05 - 1.5.0201 - 19.3 Pelatihan, Apel Siaga dan Pengaman Pemilu Kota Palangka

Raya

APBD108.965.000,00 100 -Jumlah kegiatan apel siaga 1,00 1 kegiatan

1.05 - 1.5.0201 - 19.4 Rakor dalam rangka Pemilu Kota Palangka

Raya

APBD52.915.000,00 100 %Jumlah kegiatan 1,00 1 kegiatan

1.05 - 1.5.0201 - 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (pekat)

80.000.000,00- Angka kriminalitas yang tertangani 100.000.000,00- 100 Persen

1.05 - 1.5.0201 - 20.1 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan

minum keras dan narkoba

Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 100 %Terlaksananya kegiatan penyuluhan mengenai

miras dan narkoba

50.000.000,0012 Bulan

1.05 - 1.5.0201 - 20.2 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek

prostitusi

Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 100 %Terlaksananya kegiatan

penyuluhan/pengawasan atas praktek prostitusi

50.000.000,0012 Bulan

Kepala SKPD


BARU, S.Pd., M.Si.

NIP. 19700228 199803 1 007

Jumlah 6.501.448.916,00 7.591.905.302,00

Halaman ke 3 dari 3


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: SEKRETARIAT DAERAH

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Raya

APBD80.000.000,00 100 %Jumlah Surat Menyurat (Masuk/Keluar) 88.000.000,00100 %


listrik

Kota Palangka

Raya

APBD1.269.918.402,00 100 %Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya

Air dan Listrik

1.350.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0301 - 1.5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka

Raya

APBD90.000.000,00 100 %Tercapainya Pembayaran Premi Asuransi BMD

(Barang Milik Daerah)

99.000.000,00100 %



Kota Palangka

Raya

APBD928.776.000,00 100 UnitJumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Operasional Dilingkungan Setda Kota

Palangka Raya

1.020.000.000,0085 Unit


Raya

APBD206.000.000,00 100 %Terealisasinya Layanan Administrasi Keuangan

Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

226.000.000,00100 %


Raya

APBD3.073.989.051,09 130 OrangTerbayarnya Jasa Pegawai Tidak Tetap 3.350.000.000,00130 Orang


Raya

APBD39.949.250,00 100 %Tersediannya Alat Tulis Kantor 43.500.000,00 1 Tahun


Raya

APBD130.261.000,00 1 TahunTersediannya Barang Cetakan 140.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD285.000.000,00 100 %Tersedianya Makanan dan Minuman Bagi

Pegawai dan Tamu

310.000.000,00100 %


Raya

APBD100.000.000,00 1 TahunMengikuti Kegiatan Keluar Daerah Yang Dapat

Menunjang Tupoksi Pegawai

110.000.000,00 1 Tahun


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD10.000.000,00 1 TahunMengikuti Kegiatan Ke Dalam Daerah Yang

Dapat Menunjang Tupoksi Pegawai

11.000.000,00100 %

4.01 - 4.1.0301 - 1.29 Penunjang Kegiatan bagian Organisasi Kota Palangka

Raya

APBD174.492.000,00 1 TahunMengikuti Rapat-rapat Kerja, Koordinasi,

Asistensi, Konsultasi dan Study Banding

190.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0301 - 1.30 Pelayanan Unit Layanan Pengadaan Kota Palangka

Raya

APBD288.000.000,00 1 Unit

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Terselenggaranya Kegiatan Pelelangan

Barang/Jasa Yang Diselenggarakan Oleh Unit

Layanan Pengadaan

316.000.000,00 1 Unit Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

4.01 - 4.1.0301 - 1.31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar dan

Dalam daerah

Kota Palangka

Raya

APBD120.511.050,00 5 Laporan

Hasil

Sinkronisasi

Kementrian/Le

mbaga/Instansi

/Satuan Kerja

Laporan/Dokumen Sinkronisasi Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan

Kementrian/Lembaga/Instansi/Satuan Kerja

130.000.000,00 5 Laporan Hasil

Sinkronisasi

Kementrian/Lembaga/I

nstansi/Satuan Kerja

4.01 - 4.1.0301 - 1.33 Kegiatan Administrasi Kesra Kota Palangka

Raya

APBD130.880.900,00 1 TahunTerealisasinya Tugas Dalam Daerah dan Luar

Daerah

140.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD901.041.630,00 30 LaporanTerselenggaranya Pengelolaan Aset dan

RKBU Setda Kota Palangka Raya Dengan Baik

990.000.000,0025 Laporan

4.01 - 4.1.0301 - 1.36 Penyediaan Jasa Administrasi Bendahara Penerima Kota Palangka

Raya

APBD15.000.000,00 100 %Tertibnya Layanan Adminitrasi Bendahara

Penerima

16.500.000,0090 %

Halaman ke 1 dari 9

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.01 - 4.1.0301 - 1.37 Kegiatan Administrasi Tata Usaha Pimpinan Kota Palangka

Raya

APBD54.000.000,00 100 %Peningkatan Kinerja Tata Usaha Pimpinan 59.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0301 - 1.38 Rapat-rapat Koordinasi, Asistensi, Pendidikan dan

Pelatihan, Bimtek, Workshop, Konsultasi dan Study

Banding TU

Kota Palangka

Raya

APBD39.918.700,00 1 TahunMengikuti Rapat-rapat, Koordinasi, Asistensi,

Pendidikan dan Pelatihan, bimtek, Workshop,

Konsultasi dan kaji Banding Tata Usaha

43.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0301 - 1.39 Kegiatan Kehumasan dan Protokolan Kota Palangka

Raya

APBD300.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Kegiatan Keprotokolan 330.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0301 - 1.40 Kegiatan Apel dan Upacara Gabungan Kota Palangka

Raya

APBD188.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Kegiatan Apel gabungan 206.800.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0301 - 1.41 Kegiatan Kepegawaian Setda Kota Palangka

Raya

APBD43.241.900,00 100 %Terlaksananya 47.600.000,00100 %


Aparatur

14.283.724.000,00 15.708.438.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional (Kendaraan

Patwas, Kendaraan Tangga Hidrolik/Derek)

Kota Palangka

Raya

APBD161.000.000,00 100 %Kendaraan Operasional Aparatur Pemerintah 177.100.000,00100 %

4.01 - 4.1.0301 - 2.8 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Kota Palangka

Raya

APBD388.000.000,00 1 TahunTerealisasinya Pengadaan Peralatan Rumah

jabatan /Dinas

426.800.000,00 1 Tahun


Raya

APBD265.971.500,00 1 TahunTerlaksananya Pengadaan Perlengkapan

Gedung kantor

292.600.000,00 1 Tahun


Raya

APBD12.000.000.000,00 93 HektareTersedianya Tanah Untuk Kepentingan Umum 13.200.000.000,0092 Hektare


Raya

APBD373.580.000,00 1 TahunTerealisasinya Pengadaan Perlengkapan Kerja 410.938.000,00 1 Tahun


Raya

APBD565.000.000,00 4 UnitJumlah Aset Yang Terpelihara 620.000.000,00 4 Unit

4.01 - 4.1.0301 - 2.47 Pengadaan Komputer Kota Palangka

Raya

APBD392.172.500,00 1 TahunTersedianya Sarana dan Prasarana Yang

Memadai

430.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0301 - 2.50 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kota Palangka

Raya

APBD98.000.000,00 1 TahunTerealisasinya Pengadaan Air Conditioner (AC) 107.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0301 - 2.53 Pengadaan Bahan Obat-Obatan Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 12 BulanTersedianya Obat-obatan Untuk Poliklinik


44.000.000,0012 Bulan



Raya

APBD271.700.000,00 1 PaketTersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) 295.000.000,00 1 Paket


Aparatur

594.912.750,00 646.700.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 5.25 Pengelolaan Administrasi LHKPN Kota Palangka

Raya

APBD100.761.700,00 500 OrangJumlah Pejabat Yang Telah Melaporkan

Kekayaannya

110.000.000,00500 Orang

4.01 - 4.1.0301 - 5.26 Reformasi Birokrasi Kota Palangka

Raya

APBD85.399.700,00 1 TahunAdanya Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi


90.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0301 - 5.27 Monitoring dan Asistensi Penyusunan SOP Kota Palangka

Raya

APBD54.446.000,00 1 TahunTersedianya Dokumen SOP Dilingkungan


58.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0301 - 5.28 Monitoring dan Asistensi Sinovik Kota Palangka

Raya

APBD44.292.800,00 1 TahunTerselenggaranya Keikutsertaan Pemerintah

kota Palangka Raya Dalam Sinovik

48.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0301 - 5.29 Pendidikan dan Pelatihan Penunjang Kinerja Kota Palangka

Raya

APBD27.500.000,00 1 TahunTercapainya Pemahaman dan Peningkatan

Kapasitas SDA

30.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0301 - 5.31 Monitoring dan Asistensi SPM Kota Palangka

Raya

APBD38.196.000,00 1 TahunPenerapan SPM Dalam Perencanaan dan

Penganggaran

42.000.000,00 1 Tahun


Raya

APBD43.025.000,00 11 OrangJumlah Aparatur yang ikut Diklat PIM 47.300.000,00 9 Orang

Halaman ke 2 dari 9

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.01 - 4.1.0301 - 5.37 Bimtek Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Palangka

Raya

APBD101.291.550,00 115

Orang/Peserta

Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa

untuk Meningkatkan Kopetensi Teknik ASN

dalam Memahami Mekanisme Barang/Jasa

Pemerintah

111.400.000,00100 Orang/Peserta



bimtek)

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 45 OrangJumlah ASN Yang Mengikuti BIMTEK 110.000.000,0040 Orang



520.814.489,00 572.810.000,00


Raya

APBD80.738.100,00 14

Dokumen/Lapo

ran

Terealisasinya Laporan SPJ Bendahara

Pengeluaran

88.810.000,0012 Dokumen/Laporan


Raya

APBD155.495.300,00 14

Dokumen/Lapo

ran

Terealisasinya Laporan Semesteran dan

Prognosis Realisasi Anggaran serta Laporan

Akhir Tahun

171.000.000,0012 Dokumen/Laporan


Raya

APBD284.581.089,00 3 DokumenTersusunnya Program dan Rencana Kerja

SKPD

313.000.000,00 2 Dokumen

4.01 - 4.1.0301 - 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala

daerah/wakil kepala daerah

5.002.816.900,00 5.503.100.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 16.6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah lainnya

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 145 PerjalananMelaksanakan Tugas Dalam Daerah dan Luar

Daerah

110.000.000,00144 Perjalanan

4.01 - 4.1.0301 - 16.7 Kewajiban Kota Palangka Raya sebagai anggota

APEKSI

Kota Palangka

Raya

APBD200.000.000,00 5 KegiatanKegiatan Apeksi Regional dan Nasional 220.000.000,00 4 Kegiatan

4.01 - 4.1.0301 - 16.9 Penyusunan Peraturan Pemerintah Kecamatan dan

Kelurahan

Kota Palangka

Raya

APBD33.816.900,00 90 %Terlaksananya Sistem Pemerintah Kecamatan

dan Kelurahan

37.200.000,0085 %

4.01 - 4.1.0301 - 16.10 Lokalatih Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

Kota Palangka

Raya

APBD28.300.000,00 13 Lokalatih

Paten

Pembinaan Pada 5 Kecamatan Se-Kota

Palangka Raya

31.130.000,0012 Lokalatih Paten

4.01 - 4.1.0301 - 16.14 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah Kota Palangka

Raya

APBD2.663.000.000,00 1 TahunTerpenuhinya Pelayanan Kerumah Tanggan

Kepala Daerah

2.929.300.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0301 - 16.15 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wakil Kepala

Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD1.977.700.000,00 1 TahunTerlaksananya Pelayanan Kerumahtanggan

Wakil Kepala Daerah

2.175.470.000,00 1 Tahun



858.498.020,00 930.000.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 17.1 Pelayanan Administrasi Penatausahaan Keuangan

Setda Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD694.486.500,00 829 OrangTerlaksananya Adminitrasu Keuangan Setda 750.000.000,00828 Orang

4.01 - 4.1.0301 - 17.2 Pelayanan Gajih KDH/WKDH dan Gajih PNS Setda

Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD46.613.500,00 13 DokumenTerealisasinya Adminitrasi Pelayanan Gaji

KDH/WKDH dan Gaji PNS Setda Kota

Palangka Raya

51.000.000,0012 Dokumen

4.01 - 4.1.0301 - 17.3 Penyediaan Jasa Administrasi Kota Palangka

Raya

APBD117.398.020,00 32 OrangTerpenuhinya Pembayaran Insentif Tenaga

Adminitrasi

129.000.000,0030 Orang

4.01 - 4.1.0301 - 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

260.804.350,00 284.000.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 20.1 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota

Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD77.952.700,00 2 DokumenTersedianya Dokumen Penetapan Kinerja


85.000.000,00 1 Dokumen

4.01 - 4.1.0301 - 20.2 Penyusunan LPPD Kota Palangka Raya Kota Palangka

Raya

APBD69.821.650,00 1 Dokumen

LPPD Kota

Palangka Raya

Tersusunnya LPPD Kota Palangka Raya 76.000.000,00 1 Tersusunnya LPPD

Kota Palangka Raya

Halaman ke 3 dari 9

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.01 - 4.1.0301 - 20.3 Penyusunan LKPJ Walikota Palangka Raya Kota Palangka

Raya

APBD68.610.000,00 1 Dokumen

LKPJ Kota

Palangka Raya

Tersusunnya LKPJ Kota Palangka Raya 75.000.000,00 1 Dokumen LKPJ Kota

Palangka Raya

4.01 - 4.1.0301 - 20.4 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan

dan Kelurahan

Kota Palangka

Raya

APBD44.420.000,00 4 Kegiatan

Pembinaan

Pembinaan di Kecamatan dan Kelurahan 48.000.000,00 4 Kegiatan Pembinaan


informasi

1.556.794.100,00 1.708.800.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 23.1 Peliputan Kehumasan Kota Palangka

Raya

APBD125.000.000,00 720 KegiatanTerselenggaranya Peran Kehumasan dalam

Pelayanan Publikasi dan Dokumentasi Agenda

Kegiatan Pimpinan

137.000.000,00720 Kegiatan

4.01 - 4.1.0301 - 23.2 Pemeliharaan Peralatan Kehumasan Kota Palangka

Raya

APBD10.000.000,00 9 UnitJumlah Alat Peliputan yang dipelihara (Kamera

DSLR, Cam Corder dan Lain-lain)

11.000.000,00 9 Unit

4.01 - 4.1.0301 - 23.3 Pembuatan Buku Kliping, Briping dan sambutan

Walikota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD27.230.500,00 241 BukuTerpenuhinya Jumlah Pembuatan Kliping Pers

dan Sambutan Walikota Palangka Raya

29.000.000,00240 Buku

4.01 - 4.1.0301 - 23.4 Penyebaran Informasi melalui media/publikasi Kota Palangka

Raya

APBD180.000.000,00 1 TahunTerpenuhinya Kebutuhan Informasi

Pembangunan Secara Luas bagi Masyarakat

Melalui Media Cetak dan Elektronik

198.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0301 - 23.5 Jumpa Pers Kota Palangka

Raya

APBD4.000.000,00 3 KegiatanJumlah Pelaksanaan Kegiatan Jumpa Pers

dalam satu tahun

4.400.000,00 2 Kegiatan

4.01 - 4.1.0301 - 23.6 Kerjasama Peliputan, Pemuatan Berita di Koran,

Televisi dan Radio

Kota Palangka

Raya

APBD899.780.000,00 13 MediaJumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama

dengan

989.000.000,0013 Media

4.01 - 4.1.0301 - 23.7 Pengadaan Media Surat Kabar dan Tabloid Kota Palangka

Raya

APBD125.004.000,00 28.598

Eksamplar

Jumlah Eksemplar Surat Kabar dan Tabloid

untuk Lingkungan Sekretariat Daerah Kota

Palangka Raya dalam 1 Tahun

137.000.000,0028.596 Eksamplar

4.01 - 4.1.0301 - 23.8 Konsultasi, Bimtek, Pelatihan Study Banding,

Sosialisasi, Peliputan, Interogasi, Verifikasi Berita,

Monitoring

Kota Palangka

Raya

APBD97.100.000,00 721 KegiatanJumlah Kegiatan Perjalanan Dinas Luar

Daerah dan Dalam Daerah Pimpinan Daerah

dalam 1 Tahun

106.000.000,00720 Kegiatan

4.01 - 4.1.0301 - 23.9 Dokumentasi Kota Palangka

Raya

APBD28.245.000,00 3.010 LembarJumlah Dokumentasi Peliputan Kegiatan

Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Bentuk

Foto dan CD

31.000.000,003.000 Lembar

4.01 - 4.1.0301 - 23.10 Pembuatan Warta Bergambar Kegiatan Pemerintah

Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD16.774.500,00 125 LembarJumlah Warta Bergambar Kegiatan Pemerintah

Kota Palangka Raya dalam 1 Tahun

18.400.000,00120 Lembar

4.01 - 4.1.0301 - 23.11 Pelayanan Akses Internet untuk Layanan Pengadaan Kota Palangka

Raya

APBD43.660.100,00 1 Akses

Internet

Tersedianya Akses Jaringan Internet untuk

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Pemilihan Penyedia barang/jasa

48.000.000,00 1 Akses Internet

4.01 - 4.1.0301 - 25 Program peningkatan kerjasama antar daerah 181.920.200,00 199.700.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 25.1 Administrasi Kerjasama Daerah Kota Palangka

Raya

APBD84.920.200,00 3 (7 komulatif)Tersedianya Adminitrasi 93.000.000,00 3 (7 komulatif)

4.01 - 4.1.0301 - 25.2 Pembentukan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam

pencapaian Pelayanan Publik

Kota Palangka

Raya

APBD97.000.000,00 7 KegiatanJumlah Kerjasama Daerah 106.700.000,00 7 Kegiatan

4.01 - 4.1.0301 - 26 Program penataan peraturan

perundang-undangan

1.036.233.425,00 1.133.675.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 26.1 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kota Palangka

Raya

APBD194.973.600,00 555 (25

Raperda, 30

Perwali, 500

SK)

Produk Hukum Daerah yang ditetapkan dan

diundangkan

214.000.000,0055 (25 Raperda, 30

Perwali, 500 SK)

4.01 - 4.1.0301 - 26.2 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah

terhdap Peraturan perundang-undangan yang baru,

lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan

perundang-undangan daerah

Kota Palangka

Raya

APBD60.000.000,00 555 (25

Raperda, 30

Perwali, 500

SK)

Terselenggaranya Kajian Produk Hukum

Daerah

66.000.000,00555 (25 Raperda, 30

Perwali, 500 SK)

Halaman ke 4 dari 9

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.01 - 4.1.0301 - 26.3 Rapat-rapat Koordinasi, Asistensi, Pendidikan dan

Pelatihan Bimbingan Teknis, Workshop, seminar

konsultasi dan kaji banding di bagian hukum dan

HAMp

Kota Palangka

Raya

APBD76.250.000,00 95 %Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan 83.875.000,0090 %

4.01 - 4.1.0301 - 26.4 Pembentukan dan Evaluasi Naskah Kesepakatan

Bersama, Perjanjian Kerjasama, Kontrak dan

Perjanjian-Perjanjian

Kota Palangka

Raya

APBD116.258.925,00 90 (NKB 20%

Perjanjian

Kerjasama

30%, Kontrak

dan Perjanjian

10%, Laporan

Hasil Evaluasi

25%)

Naskah Kesepakatan Bersama Perjanjian

Kerjasama, Kontrak, Dan

Perjanjian-perjanjian Serta Laporan Hasil

Evaluasi

127.000.000,0090 (NKB 20%

Perjanjian Kerjasama

30%, Kontrak dan

Perjanjian 10%,

Laporan Hasil Evaluasi

25%)

4.01 - 4.1.0301 - 26.5 Sosialisasi dan Publikasi Produk Hukum Daerah dan

Kebijakan HAM dalam Rangka Pembinaan

Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat

Kota Palangka

Raya

APBD21.475.725,00 12 KegiatanTerlaksananya Sosialisasi dan Publikasi

Produk Hukum Daerah dan Kebijakan HAM

dalam Rangka Pembinaan Kesadaran Hukum

dan HAM

23.600.000,0012 Kegiatan

4.01 - 4.1.0301 - 26.6 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

(RANHAM)

Kota Palangka

Raya

APBD69.290.900,00 2 KegiatanTerselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi

Program dan HAM

76.200.000,00 2 Kegiatan

4.01 - 4.1.0301 - 26.7 Pembuatan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Palangka

Raya

APBD185.090.375,00 3 Jenis

Dokumen

Dokumen Salinan Produk Hukum Daerah 200.000.000,00 2 Jenis Dokumen

4.01 - 4.1.0301 - 26.8 Kerjasama Bantuan Hukum dan Peningkatan

Kapasitas ASN antara Pemko Palangka Raya

dengan Instansi Lain/Vertikal

Kota Palangka

Raya

APBD185.393.900,00 6 KegiatanTerlaksananya Sidang Keliling, Sosialisasi,

Bedah Kasus, Eksaminasi, Diseminasi,

Dialog Interaktif, Focus Group Disccusion

(FGD) Kajian Hukum dan Seminar Hukum

203.000.000,00 5 Kegiatan

4.01 - 4.1.0301 - 26.10 Bantuan Hukum Litigasi dan Non Ligitasi Kota Palangka

Raya

APBD127.500.000,00 45 Litigasi

Perkara dan

Non Litigasi

Perkara

Terlaksananya Bantuan Hukum Litigasi dan

Non Litigasi

140.000.000,0045 Litigasi Perkara dan

Non Litigasi Perkara

4.01 - 4.1.0301 - 30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 122.500.000,00 134.700.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 30.1 Pelayanan dan Pembinaan Paduan Suara Kota Palangka

Raya

APBD22.500.000,00 100 OrangJumlah ASN yang dibina 24.700.000,00100 Orang

4.01 - 4.1.0301 - 30.2 Pelayanan Mental dan Rohani Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 3.200 OrangTerlaksanannya Kegiatan Bimbingan Rohani 110.000.000,003.200 Orang


Pedesaan

14,00 0,00


Kalampangan

APBD14,00Rehab Rumah untuk masyarakat miskin 0,00 1 Paket

Kelurahan

Kalampangan

Pemutihan Tanah Transmigrasi 1 Paket

Kelurahan Sei

Gohong

Bantuan Mobil Koperasi penunjang tarung 1 unit

Kelurahan Danau

Tundai

Pembangunan halaman sekolah (halaman

papan/ Titian Kayu). UKS, dan penambahan

daya listrik (1300 Watt)

2 unit

Kelurahan

Tumbang Tahai

Rehab Rumah RT 01 RW 02 20 rumah

Kelurahan

Tumbang Tahai

Bedah Rumah RT 02 RW 01 8 rumah

Kelurahan

Tumbang Tahai

Bedah Rumah RT 04 RW 01 20 rumah

Halaman ke 5 dari 9

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kelurahan

Tumbang Rungan

Rehap Rumah Tidak Layak Huni 65 Unit

Kelurahan

Kalampangan

Usulan Program Prona untuk tanah lahan

masyarakat

1.000 ha

Kelurahan

Kalampangan

Usulan GPS untuk Kasi Pemerintahan 1 unit

Kecamatan Bukit

Batu

Penetapan Tata Batas 7 Kelurahan

Se-Kecamatan Bukit Bukit Batu

7 Kelurahan

Kelurahan

Tumbang Tahai

Rehab Total Masjid Al-Hikmah 144 M2

Kelurahan

Tumbang Tahai

Rehab Gereja Getsemani 112 m2

Kelurahan

Habaring Hurung

Bantuan pengadaan Genset untuk mesjid dan

gereja

2 Buah

Kelurahan

Habaring Hurung

Bantuan Dana Penyelesaian Masjid, Gereja 2 Unit

Kelurahan

Habaring Hurung

Pembuatan Sertifikat Tanah 100 Persil

Kelurahan

Kanarakan

Rehab Gereja GKE ASI 1 Unit

Kelurahan

Habaring Hurung

Rehab rumah tidak layak huni 15 unit rumah

Kelurahan

Tangkiling

Pengadaan Prona 200 Persil

Kelurahan

Tumbang Tahai

Perehaban Atap Masjid 450 Lembar

Kelurahan

Kalampangan

Rehab Rumah yang tidak layak huni dan

peningkatan sanitasi MCK

1 Paket

Kelurahan

Kalampangan

Bantuan Pembangunan Mesjid Al-Muhajiroh 1 unit

4.01 - 4.1.0301 - 38 Program Perencanaan Pengembangan

Perekonomian

672.074.150,00 735.300.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 38.1 Meninventarisasi dan Memfasilitasi Pengembangan

Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kota Palangka

Raya

APBD41.541.200,00 4

Dokumen/Lapo

ran

Laporan Hasil Inventarisasi 45.600.000,00 4 Dokumen/ Laporan

4.01 - 4.1.0301 - 38.2 Melaksanakan Rapat Koordinasi, Monitoring,

Evaluasi, Tinjau Lapangan di Dalam dan di Luar

Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD85.420.000,00 11 KegiatanMengikuti pelaksanaan rapat koordinasi,

konsultasi, Study banding keluar daerah dan

luar negeri, Koordinasi ke pemerintah pusat

dan pemerintah luar daerah lainnya,

Monitoring pameran, Mengikuti pameran Expo

diluar daerah

93.900.000,0010 Kegiatan

4.01 - 4.1.0301 - 38.3 Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan

Perusahaan Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD56.389.050,00 2 Perusahaan

Daerah

Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring

Pembinaan, Pengawasan Perusahaan Daerah

serta Koordinasi keberadaan perkembangan

perusahaan daerah

62.000.000,00 2 Perusahaan Daerah

4.01 - 4.1.0301 - 38.4 Sinkronisasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Kota Palangka

Raya

APBD79.375.700,00 10 SKPDTerwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi

kegiatan Pengendalian Inflasi di Kota Palabgka

Raya

87.300.000,0010 SKPD

4.01 - 4.1.0301 - 38.5 Administrasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Elektronik

Kota Palangka

Raya

APBD270.000.000,00 200 Paket

Lelang

Terwujudnya Pelelangan Pengadaan Barang

Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik

295.000.000,00200 Paket Lelang

Halaman ke 6 dari 9

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.01 - 4.1.0301 - 38.6 Monitoring dan Fasilitasi Sarana Perekonomian Untuk

Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kota Palangka

Raya

APBD45.000.000,00 5 KecamatanTerlaksananya Evaluasi Dan Monitoring Pasar

Trasidional

49.000.000,00 5 Kecamatan

4.01 - 4.1.0301 - 38.7 Sinkronisasi, Perencanaan Administrasi

Pembangaunan

Kota Palangka

Raya

APBD94.348.200,00 2 LaporanTerwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi

Terhadap Program/Kegiatan Pembangunan

102.500.000,00 2 Laporan

4.01 - 4.1.0301 - 39 Program Pengembangan Data Informasi 522.355.350,00 570.500.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 39.1 Konsultasi dan Pengumpulan Data untuk

pengembangan air tanah, geologi, pertambangan,

migas, listrik dan energi

Kota Palangka

Raya

APBD72.250.000,00 2

Dokumen/Lapo

ran

Terhimpunnya Data Pengembangan Potensi

Air Tanah, Geologi, Pertambangan, Migas,

Listrik Dan Energi

78.500.000,00 2 Dokumen/Laporan

4.01 - 4.1.0301 - 39.2 Konsultasi dan Pengumpulan Data Potensi Sumber

Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Potensi Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD87.444.000,00 2 DokumenTerlaksananya Koordinasi 95.000.000,00 2 Dokumen

4.01 - 4.1.0301 - 39.4 Evaluasi, Koordinasi dan Monitoring Kegiatan

Pengembangan dan Pemanfaatan SDA Sektor

Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kota Palangka

Raya

APBD60.325.000,00 1 DokumenMeningkatnya Peran Serta Investor Dalam

Pembangunan Daerah

66.000.000,00 1 Dokumen

4.01 - 4.1.0301 - 39.6 Inventarisasi Pemanfaatan Air Tanah, Data

Pemegang Ijin Usaha Pertambangan, Migas, Listrik

dan Energi

Kota Palangka

Raya

APBD67.250.500,00 1 TahunTerlaksananya Pendataan Pemanfaatan Air

Dan Pemegang Ijin Usaha Pertambangan,

Migas, Listrik Dan Energi

73.500.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0301 - 39.11 Peningkatan Kinerja Tim Terpadu Pengelolaan

Sumber Daya Alam Kota Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD100.000.000,00 1 TahunBerhimpunnya Rekomendasi Kebijakan

Tentang Pengelolaan SDA

110.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0301 - 39.13 Monitoring Kegiatan Pengembangan dan

Pemanfaatan SDA Sektor Pertambangan

Kota Palangka

Raya

APBD27.714.000,00 6 DokumenLaporan Hasil Monitoring 30.000.000,00 6 Dokumen

4.01 - 4.1.0301 - 39.15 Pengembangan Data Informasi dan Koordinasi

Informasi dan Koordinasi Program Kegiatan Ekonomi

Pembangunan dan SDA

Kota Palangka

Raya

APBD41.159.450,00 12

Kegiatan/Data/

Laporan

Meningkatnya Program Pengembangan Data

Informasi

45.000.000,0010

Kegiatan/Data/Laporan

4.01 - 4.1.0301 - 39.17 Penyusunan Data dan Informasi Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kota Palangka

Raya

APBD66.212.400,00 1 Laporan

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa

Tersedianya Data Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Kota Palangka Raya

Yang Dilaksanakan Oleh Unit Layanan

Pengadaan Barang/Jasa

72.500.000,00 1 Laporan

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa

4.01 - 4.1.0301 - 41 Program Perangkat Kelembagaan dan

Kewenangan

141.747.100,00 155.000.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 41.1 Penyusunan Desain Organisasi dan Anjab Perangkat


Kota Palangka

Raya

APBD84.287.700,00 1 TahunTersedianya Dokumen Kelembagaan, Anjab,

ABK dan Ortug Dilingkungan Pemerintah Kota

Palangka Raya

92.500.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0301 - 41.2 Forsesdasi Kota Palangka

Raya

APBD25.000.000,00 2 KaliKeikutsertaan Sekretaris Daerah Dalam

Kegiatan Pertemuan Dalam Forum Sekretaris

Daerah Tingkat Regional dan Nasional

27.500.000,00 2 Kali

4.01 - 4.1.0301 - 41.3 Penyusunan Profil Kelembagaan Pemerintah Kota

Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD32.459.400,00 1 DokumenTersedianya profil Kelembagaan di Lingkungan


35.000.000,00 1 Dokumen

4.01 - 4.1.0301 - 42 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 14.833.078.750,00 16.295.000.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 42.1 Pengamanan Aset-aset Pemerintah Daerah Kota Palangka

Raya

APBD56.675.200,00 15 KasusJumlah Kasus Sengketa Pertanahan 62.000.000,0015 Kasus

4.01 - 4.1.0301 - 42.2 Pengukuran Tata Batas Tanah Kota Palangka

Raya

APBD30.279.550,00 2.679 Km

Persegi

Terlaksananya Pengukuran Tata Batas Tanah 33.000.000,002.679 Km Persegi

4.01 - 4.1.0301 - 42.3 Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk

Pembangunan

Kota Palangka

Raya

APBD14.746.124.000,00 6 HektarKepemilikan Atas Tanah, Tanam Tumbuh,

Bangunan dan Benda-benda Yang Terkait

Dengan Tanah Milik Masyarakat

16.200.000.000,00 6 Hektar

4.01 - 4.1.0301 - 43 Program Peningkatan Pembinaan Kedamangan di

Kota Palangka Raya

72.053.500,00 79.000.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 43.1 Pendistribusian Bantuan Untuk Damang Adat di Kota

Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD72.053.500,00 5 Damang

dan Sekretaris

Damang

Jumlah Damang Adat Dayak dan Sekretaris

Damang Adat Dayak di Kota Palangka Raya

79.000.000,00 5 Damang dan

Sekretaris Damang

Halaman ke 7 dari 9

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.01 - 4.1.0301 - 44 Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6.638.414.400,00 29.249.000.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 44.1 Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Kota Palangka

Raya

APBD44.558.000,00 230 OrangJumlah Kehadiran Peserta Rapat 49.000.000,00225 Orang

4.01 - 4.1.0301 - 44.3 Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Hari Besar

Keagamaan

Kota Palangka

Raya

APBD1.003.084.800,00 10 KegiatanTerselenggaranya Pelayanan Keagamaan dan

Hari Besar Keagamaan

1.100.000.000,0010 Kegiatan

4.01 - 4.1.0301 - 44.4 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kota Palangka

Raya

APBD2.243.884.600,00 5 KegiatanTerlaksananya Kegiatan Keagamaan 24.500.000.000,00 5 Kegiatan

4.01 - 4.1.0301 - 44.5 Peningkatan Peran Tokoh Pemuka Agama dan

Pendidik Keagamaan Non Formal

Kota Palangka

Raya

APBD3.346.887.000,00 5 KegiatanPembayaran Insentif Penyuluhan Tokoh

Agama dan Pendidik Keagamaan Non Formal

3.600.000.000,00 5 Kegiatan

4.01 - 4.1.0301 - 45 Program Pengembangan Kewasdayaan 123.615.000,00 13.500.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 45.1 Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah Kota Palangka

Raya

APBD123.615.000,00 3 KegiatanTerlaksananya Lomba Sekolah Sehat, Rapat

KoordinasiTim Pembinaan UKS, Pelatihan

Guru UKS

13.500.000,00 3 Kegiatan

4.01 - 4.1.0301 - 46 Program Pembinaan Kemasyarakatan 196.599.600,00 213.000.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 46.1 Seleksi Pemilih Pemuda Pelopor dan Perwakilan


Kota Palangka

Raya

APBD37.092.800,00 1 KegiatanTerselenggaranya Seleksi Pemuda Pelopor


40.000.000,00 1 Kegiatan

4.01 - 4.1.0301 - 46.2 Dialog Pemuda Kota Palangka

Raya

APBD24.753.000,00 1 KegiatanTerselanggaranya Dialog Pemuda 27.000.000,00 1 Kegiatan

4.01 - 4.1.0301 - 46.3 Kegiatan Kepemudaan Kota Palangka

Raya

APBD38.651.900,00 1 KegiatanTerselenggaranya Kegiatan Lomba Debat 42.500.000,00 1 Kegiatan

4.01 - 4.1.0301 - 46.4 Perlombaan Senam Kota Palangka

Raya

APBD56.141.900,00 3 KegiatanTerselenggaranya Perlombaan Senam Tingkat

SKPD, FKPD dan Sekolah

60.000.000,00 3 Kegiatan

4.01 - 4.1.0301 - 46.5 Pawai Kegiatan Keagamaan Kota Palangka

Raya

APBD39.960.000,00 2 KegiatanTerselenggaranya Pawai Natal dan Pawai

Taaruf

43.500.000,00 2 Kegiatan

4.01 - 4.1.0301 - 47 Program Peningkatan Kinerja Staf Ahli Walikota 294.900.000,00 320.000.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 47.1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Walikota

Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD294.900.000,00 1 TahunPeningkatan Kinerja Staf Ahli Walikota

Palangka Raya

320.000.000,00 1 Tahun

4.01 - 4.1.0301 - 48 Program Peningkatan Kinerja Sekretaris Daerah 1.344.000.000,00 1.475.000.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 48.1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Daerah Kota Palangka

Raya

APBD450.000.000,00 1 OrangTerlaksananya Kegiatan Administrasi

Sekretaris Daerah

500.000.000,00 1 Orang

4.01 - 4.1.0301 - 48.2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Asisten I Kota Palangka

Raya

APBD298.000.000,00 1 OrangTerlaksananya Kegiatan Administrasi Asisten I 325.000.000,00 1 Orang

4.01 - 4.1.0301 - 48.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Asisten II Kota Palangka

Raya

APBD298.000.000,00 1 OrangTerlaksananya Kegiatan Asisten II 325.000.000,00 1 Orang

4.01 - 4.1.0301 - 48.4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Asisten III Kota Palangka

Raya

APBD298.000.000,00 1 OrangTerlaksananya Kegiatan Administrasi Asisten

III

325.000.000,00 1 Orang

4.01 - 4.1.0301 - 50 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi 33.834.850,00 36.000.000,00

4.01 - 4.1.0301 - 50.1 Inventarisasi dan Penamaan Rupa Bumi Kota Palangka

Raya

APBD33.834.850,00 1 DokumenData dan Informasi Akurat Sesuai Kaidah

Pembakuan Nama Rupa Bumi

36.000.000,00 1 Dokumen

Halaman ke 8 dari 9

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kepala SKPD


Ir. KANDARANI

NIP. 19620916 198903 1 007

Jumlah 58.032.370.831,09 85.474.623.000,00

Halaman ke 9 dari 9


KOTA PALANGKA RAYA

NAMA SKPD: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



Raya

APBD50.375.000,00 3.000 SuratJumlah Surat yang Diproses 52.850.000,003.000 Surat


listrik

Kota Palangka

Raya

APBD653.800.000,00 23 ItemTersedianya Pembayaran Penunjang

Pelayanan Administrasi

690.000.000,0023 Item


Raya

APBD160.000.000,00 5 ItemTersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

220.000.000,00 5 Item



Kota Palangka

Raya

APBD387.200.000,00 30 ItemTersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/ Operasional

520.000.000,0030 item


Raya

APBD276.800.000,00 6 ItemTersedianya Jasa Kebersihan Kantor 260.000.000,00 6 item


Raya

APBD180.800.000,00 5 ItemTersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 225.000.000,00 5 item


Raya

APBD100.000.000,00 7 ItemTersedianya Alat Tulis Kantor 100.000.000,00 7 item


Raya

APBD269.123.000,00 10 ItemTersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 300.625.000,0010 item


bangunan kantor

Kota Palangka

Raya

APBD140.000.000,00 6 ItemTersedianya Komponen Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

115.000.000,00 6 item


Raya

APBD1.127.743.500,00 6 ItemTersedianya Makanan dan Minuman yang

Diperlukan

1.800.000.000,00 6 item


Raya

APBD420.000.000,00 40 OrangTersedianya Dana Untuk Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

450.000.000,0040 orang


daerah

Kota Palangka

Raya

APBD40.000.000,00 100 OrangTersedianya Dana Untuk Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

60.000.000,00100 orang


Raya

APBD175.000.000,00 2 ItemTersedianya Stand Pameran pada Palangka

Raya Fair 2017

75.000.000,00 2 item


Raya

APBD2.520.160.000,00 17 ItemTersedianya Jasa Publik Media 2.655.000.000,0017 item

4.01 - 4.1.0401 - 1.39 Kegiatan Kehumasan dan Protokolan Kota Palangka

Raya

APBD167.440.000,00 5 ItemTersedianya Dana Kehumasan dan Protokolan 283.500.000,00 5 item


Aparatur

4.063.000.000,00 3.180.000.001,00

4.01 - 4.1.0401 - 2.1 Pembangunan di rumah jabatan Kota Palangka

Raya

APBD442.000.000,00 3 ItemTersedianya Ruang Arsip, Pembuatan

Drainase dan Penataan Halaman di Rumah

Jabatan Unsur Pimpinan DPRD Kota Palangka

Raya

900.000.000,00 3 item

4.01 - 4.1.0401 - 2.8 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Kota Palangka

Raya

APBD150.000.000,00 3 ItemTersedianya Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas 300.000.000,00 3 item


Raya

APBD200.000.000,00 3 ItemTersedianya Peralatan Gedung Kantor 200.000.000,00 3 item

Halaman ke 1 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


Raya

APBD180.000.000,00 3 ItemTersedianya Sarana dan Prasarana Meubeleir

Kantor (Mobile Portable Arsip)

200.000.000,00 3 1


Raya

APBD500.000.000,00 1 itemTersedianya Tanah untuk Aktivitas Kerja 1,00 1 item

4.01 - 4.1.0401 - 2.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kota Palangka

Raya

APBD366.000.000,00 3 ItemTersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah Jabatan

470.000.000,00 3 item


Raya

APBD235.000.000,00 1 ItemTersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/

Berkala Gedung Kantor

235.000.000,00 1 item

4.01 - 4.1.0401 - 2.40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Kota Palangka

Raya

APBD414.000.000,00 3 ItemTersedianya Dana Rehabilitasi Rumah Jabatan 300.000.000,00 3 item


Raya

APBD1.527.000.000,00 4 ItemTersedianya Dana Rehabilitasi Sedang/ Berat

Gedung Kantor

500.000.000,00 4 item

4.01 - 4.1.0401 - 2.79 Pengadaan AC Kota Palangka

Raya

APBD49.000.000,00 7 ItemTersedianya Sarana dan Prasarana Kantor 75.000.000,00 7 item



Raya

APBD328.050.000,00 120 OrangTersedianya Pakaian Dinas ASN, Anggota

DPRD dan Tenaga Kontrak

400.000.000,00120 orang


Aparatur

756.500.000,00 1.231.000.000,00


Raya

APBD756.500.000,00 60 OrangTersedianya Dana Pendidikan dan Pelatihan

Formal

1.231.000.000,0060 orang



4.142.221.600,00 1.801.720.000,00



Kota Palangka

Raya

APBD44.170.000,00 3 LaporanTersedianya Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

60.420.000,00 3 Laporan


Raya

APBD3.742.721.600,00 19 LaporanTersedianya Laporan Bulanan, Triwulan,

Semesteran dan Tahunan

1.267.500.000,0019 Laporan


Raya

APBD322.340.000,00 4 DokumenTersedianya Laporan Inventaris Barang Milik

Daerah

432.800.000,00 4 Dokumen


Raya

APBD32.990.000,00 5 DokumenTersedianya Dokumen Program dan Rencana

Kerja

41.000.000,00 5 Dokumen

4.01 - 4.1.0401 - 15 Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

11.658.026.900,00 10.852.445.001,00

4.01 - 4.1.0401 - 15.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka

Raya

APBD1.217.525.000,00 8 PerdaTersedia Perda Kota Palangka Raya 576.700.000,00 8 Perda

4.01 - 4.1.0401 - 15.2 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat

Paripurna

Kota Palangka

Raya

APBD414.150.000,00 75 RapatTerpenuhinya kegiatan rapat-rapat DPRD 450.000.000,0075 Rapat

4.01 - 4.1.0401 - 15.3 Kegiatan Reses Kota Palangka

Raya

APBD195.800.000,00 3 Kali Masa

Sidang

Tersedianya Dana Reses 311.155.000,00 3 Kali Masa Sidang

4.01 - 4.1.0401 - 15.4 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Dalam Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD82.400.000,00 98 Orang/TripTersedianya Dana Kunjungan Kerja Dalam

Daerah

85.000.000,0098 Orang/ Trip

4.01 - 4.1.0401 - 15.5 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palangka

Raya

APBD882.250.000,00 2 ItemTersedianya Pelaksanaan Peningkatan

Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD

1.066.250.000,00 2 Item

4.01 - 4.1.0401 - 15.6 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kota Palangka

Raya

APBD86.075.000,00 3 KaliTersedianya Pelaksanaan Sosialisasi

Peraturan Perundang-Undangan

95.275.000,00 3 Kali

4.01 - 4.1.0401 - 15.7 Evaluasi Pelaksanaan Perda Pemerintah Kota

Palangka Raya

Kota Palangka

Raya

APBD49.969.000,00 4 ItemTersedianya Pelaksanaan Evaluasi Perda 52.625.000,00 4 item

4.01 - 4.1.0401 - 15.8 Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan

Kota Palangka

Raya

APBD299.775.000,00 8 RaperdaTersedianya Raperda yang Akan Disusun 345.225.000,00 8 Raperda

Halaman ke 2 dari 3

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2018

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

4.01 - 4.1.0401 - 15.9 Legislasi Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan

Kota Palangka

Raya

APBD34.875.000,00 8 RaperdaTersedianya Koordinasi Antara Pemerintah

Kota, DPRD dan Pemangku Kepentingan

27.500.000,00 8 Raperda

4.01 - 4.1.0401 - 15.10 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Kota Palangka

Raya

APBD38.435.000,00 2 KaliTersedianya Publikasi Peraturan

Perundang-Undangan

38.375.000,00 2 Kali

4.01 - 4.1.0401 - 15.11 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah

terhadap Perundang-Undangan yang Baru, lebih

Tinggi dan Keserasian antar Peraturan

Perundang-Undangan Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD289.790.000,00 8 RaperdaTersedianya Raperda Yang Dikaji

Keserasiannya dengan Peraturan

Perundang-Undangan yang Berlaku

309.240.000,00 8 Raperda

4.01 - 4.1.0401 - 15.12 Penyediaan Jasa Operasional Tenaga Ahli DPRD Kota Palangka

Raya

APBD468.000.000,00 13 OrangTersedianya Tenaga ahli Fraksi dan Pakar

DPRD Kota Palangka Raya

1,0013 Orang

4.01 - 4.1.0401 - 15.13 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke

Luar Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD3.074.000.000,00 4 KaliTersedianya Kunjungan Kerja DPRD ke Luar

Daerah

3.516.000.000,00 4 Kali

4.01 - 4.1.0401 - 15.14 Peningkatan Kinerja Pimpinan DPRD Kota Palangka

Raya

APBD224.250.000,00 10 KaliTersedianya Audensi/ Pertemuan Pimpinan

DPRD dengan Masyarakat dan Perjalanan ke

Luar Negeri

326.250.000,0010 Kali

4.01 - 4.1.0401 - 15.15 Peningkatan Kinerja Risalah dan Rapat Kota Palangka

Raya

APBD206.000.000,00 20 RisalahTersedianya Laporan Risalah Rapat dan

Fasilitasi Rapat DPRD

371.000.000,0020 Risalah

4.01 - 4.1.0401 - 15.16 Medical Chek Up Anggota DPRD beserta Keluarga Kota Palangka

Raya

APBD1.380.950.000,00 90 Anggota

DPRD +

Keluarga

Tersedianya Cek Kesehatan Awal untuk

Anggota DPRD Beserta Keluarga

222.950.000,0090 Anggota DPRD +

Keluarga

4.01 - 4.1.0401 - 15.17 Penyusunan Program Kerja dan Evaluasi Kinerja

Legislatif

Kota Palangka

Raya

APBD819.750.000,00 4 Rapat

Banmus

Tersedianya Rapat Badan Musyawarah 820.500.000,00 4 Rapat Banmus

4.01 - 4.1.0401 - 15.18 Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan Kota Palangka

Raya

APBD198.750.000,00 3 Rapat

Badan

Kehormatan

Tersedianya Rapat Badan Kehormatan 189.500.000,00 3 Rapat Badan

Kehormatan

4.01 - 4.1.0401 - 15.19 Pelantikan Anggota DPRD Kota Palangka

Raya

APBD228.055.600,00 2 PelantikanTersedianya Dana Pelantikan PAW 213.000.000,00 2 Pelantikan

4.01 - 4.1.0401 - 15.25 Pertemuan nasional/regional bagi pimpinan dan

anggota DPRD

Kota Palangka

Raya

APBD484.300.000,00 10 PertemuanTersedianya Dana Pertemuan Nasional/

Regional Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota

DPRD

784.200.000,0010 Pertemuan

4.01 - 4.1.0401 - 15.27 Tahapan Penganggaran APBD serta penetapannya Kota Palangka

Raya

APBD892.660.000,00 5 Rapat

Banggar

Tersedianya Penganggaran APBD 2017 dan

Penetapannya

932.500.000,00 5 Rapat Banggar

4.01 - 4.1.0401 - 15.28 Penguatan pengawasan atas tindaklanjut hasil

pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah

Daerah

Kota Palangka

Raya

APBD90.267.300,00 4 Kali RapatTersedianya Rapat Pengawasan Atas Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan

119.200.000,00 4 Kali Rapat

Kepala SKPD


Dra. SITTI MASMAH.W

NIP. 19630324 199103 2 010

Jumlah 27.616.240.000,00 25.272.140.002,00

Halaman ke 3 dari 3

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA … · 2019-04-27 · Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 ... Catatan Sipil Kota Palangka Raya 2016 .....

Documents