No Sasaran Volume Anggaran Jadwal Lokasi 1 3 4 5 6 7 I 2,091,002,000 1 Tingkat pemenuhan kebutuhan benda pos materai, perangko dan benda pos lainnya guna mendukung kelancaran tugas kedinasan 12 Bulan 45,000,000 Januari sd Desember 2016 Provinsi Jawa Tengah 2 Tingkat pemenuhan telepon, air, listrik dan internet kantor memadai guna mendukung kelancaran tugas 12 Bulan 482,354,000 Januari sd Desember 2016 Provinsi Jawa Tengah 3 76% dari seluruh barang milik daerah terasuransikan 12 Bulan 68,368,000 Juni Provinsi Jawa Tengah 4 Tingkat pemenuhan Kebutuhan alat tulis kantor 12 Bulan 104,500,000 Januari sd Desember 2016 Provinsi Jawa Tengah 5 Kebutuhan Barang Cetak tersedia dan kebutuhan penggandaan tergandakan 12 Bulan 110,000,000 Januari sd Desember 2016 Provinsi Jawa Tengah 6 Tingkat pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung dan halaman kantor tersedia 12 Bulan 21,780,000 Januari sd Desember 2016 Provinsi Jawa Tengah 7 Pemenuhan Kebutuhan 1) Tissue Ruangan; 2) Refill Pengaharum otomatis; 3) teko; 4) Laundry; 5) Bendera merah putih besar; 6) Ganti tali bendera 2x20; 7) umbul-umbul; 8) Plakat; 9) keset; 10) Sewa tanaman hidup/hias; 11) sewa kendaraan tamu; 12) Voreder 12 Bulan 30,000,000 Januari sd Desember 2016 Provinsi Jawa Tengah Pemenuhan Kebutuhan Tissue Ruangan 120 dus RENCANA KERJA OPERASIONAL PROG/KEGIATAN APBD TA 2016 Program /kegiatan /Sub Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
24
Embed
RENCANA KERJA OPERASIONAL PROG/KEGIATAN APBD TA 2016ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/01/RKO-unt-DESK...10 Tingkat pemenuhan penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
No Sasaran Volume Anggaran Jadwal Lokasi
1 3 4 5 6 7
I 2,091,002,000
1 Tingkat pemenuhan kebutuhan benda pos
materai, perangko dan benda pos lainnya
guna mendukung kelancaran tugas kedinasan
12 Bulan 45,000,000 Januari sd Desember
2016
Provinsi Jawa Tengah
2 Tingkat pemenuhan telepon, air, listrik dan
internet kantor memadai guna mendukung
kelancaran tugas
12 Bulan 482,354,000 Januari sd Desember
2016
Provinsi Jawa Tengah
3 76% dari seluruh barang milik daerah
terasuransikan
12 Bulan 68,368,000 Juni Provinsi Jawa Tengah
4 Tingkat pemenuhan Kebutuhan alat tulis
kantor
12 Bulan 104,500,000 Januari sd Desember
2016
Provinsi Jawa Tengah
5 Kebutuhan Barang Cetak tersedia dan
kebutuhan penggandaan tergandakan
12 Bulan 110,000,000 Januari sd Desember
2016
Provinsi Jawa Tengah
6 Tingkat pemenuhan Kebutuhan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Gedung dan
halaman kantor tersedia
12 Bulan 21,780,000 Januari sd Desember
2016
Provinsi Jawa Tengah
7 Pemenuhan Kebutuhan 1) Tissue Ruangan;
2) Refill Pengaharum otomatis; 3) teko; 4)
Laundry; 5) Bendera merah putih besar; 6)
Ganti tali bendera 2x20; 7) umbul-umbul; 8)
Plakat; 9) keset; 10) Sewa tanaman
hidup/hias; 11) sewa kendaraan tamu; 12)
Voreder
12 Bulan 30,000,000 Januari sd Desember
2016
Provinsi Jawa Tengah
Pemenuhan Kebutuhan Tissue Ruangan 120 dus
RENCANA KERJA OPERASIONAL PROG/KEGIATAN APBD TA 2016
Program /kegiatan /Sub
Kegiatan2
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kegiatan Jaminan Barang Milik
Daerah
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
No Sasaran Volume Anggaran Jadwal Lokasi
1 3 4 5 6 7
Program /kegiatan /Sub
Kegiatan2
Pemenuhan Kebutuhan Refill Pengaharum
otomatis
84 buah
Pemenuhan Kebutuhan teko 1 buah
Pemenuhan Kebutuhan Laundry 300 Kg
Pemenuhan Kebutuhan Bendera merah putih
besar
2 buah
Pemenuhan Kebutuhan Ganti tali bendera
2x20
40 meter
Pemenuhan Kebutuhan Umbul-umbul 19 buah
Pemenuhan Kebutuhan Plakat 10 buah
Pemenuhan Kebutuhan Keset 4 buah
Pemenuhan Kebutuhan Sewa tanaman
hidup/hias
12 bulan
Pemenuhan Kebutuha sewa kendaraan tamu 2 hari
Pemenuhan Kebutuhan Plakat Voreder 1 Bulan
8 Tingkat pemenuhan surat kabar, majalah dan
buku kepustakaan
12 Bulan 34,000,000 Januari sd Desember
2016
Provinsi Jawa Tengah
9 Tingkat pemenuhan Kebutuhan makan minum
rapat dan makan minum tamu kedinasan
12 Bulan 110,000,000 Januari sd Desember
2016
Provinsi Jawa Tengah
10 Tingkat pemenuhan penyelenggaraan Rapat-
rapat koordinasi, konsultasi, pendampingan
dan undangan di dalam dan di luar daerah
12 Bulan 535,000,000 Januari sd Desember
2016
Dalam dan Luar daerah Provinsi
11 Tingkat pemenuhan Pemberian honorarium
panitia pelaksana kegiatan, tim pengadaan
barang/ jasa, pengelola keuangan SKPD,
pegawai honorer dan upah tenaga kerja
12 Bulan 550,000,000 Januari sd Desember
2016
Provinsi Jawa Tengah
II 1,734,766,000
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi di dalam dan luar
Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
No Sasaran Volume Anggaran Jadwal Lokasi
1 3 4 5 6 7
Program /kegiatan /Sub
Kegiatan2
12 Jumlah Kendaraan Dinas Mendukung Tugas
Kedinasan
1 unit kendaraan roda
empat; 2 unit
kendaraan roda dua
Unit
230,000,000 Juni Provinsi Jawa Tengah
13 722,853,000 Provinsi Jawa Tengah
Pengecatan talut dan dinding luar 700 m2 32,750,000 Maret
Perbaikan plafond, genting & kerpos 129 m2 33,045,000 Mei
Interior Ruang rapat dan Aula 1 paket 80,000,000 Juli
Perbaikan lantai keramik 100 m2 18,500,000 Juni
Penggantian lantai gedung 300 m2 120,000,000 Agustus
Pemeliharaan kebersihan 12 bulan 144,000,000 Januari sd Desember
2016
Pemeliharaan taman 1 tahun 15,000,000 Maret dan Juni
Perbaikan kamar mandi/toilet 5 unit 75,000,000 September
Perbaikan Partisi 1 tahun 180,500,000 Juli
Pengecatan tangga kayu dan genteng 750 m2 32,750,000 Maret
14 220,704,000 Provinsi Jawa Tengah
Seluruh kendaraan dinas operasional dapat
digunakan dengan optimal
12 Bulan Januari sd Desember
2016
15 Tingkat pemenuhan Kebutuhan Bahan Bakar
Minyak dan pelumas genset, pemeliharaan
alat pemadam kebakaran ringan, ac central,
ac split, instalasi listrik, instalasi air, genset,
pompa air dan suku cadang, hidran dan suku
cadang, alarm fire dan suku cadang,
12 Bulan 150,000,000 Januari sd Desember
2016
Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
No Sasaran Volume Anggaran Jadwal Lokasi
1 3 4 5 6 7
Program /kegiatan /Sub
Kegiatan2
16 Seluruh meubelair (meja kerja, kursi kerja,
meja kursi tamu, almari dan filling cabinet)
dapat digunakan dengan optimal
12 Bulan 21,000,000 Januari sd Desember
2016
Provinsi Jawa Tengah
17 Seluruh peralatan (lemari es, mesin ketik,
dispenser, akuarium, sound system, instalasi
telepon, pesawat telepon, LCD proyektor, TV,
komputer dan suku cadang, printer serta
internet dan suku cadang) dapat digunakan
dengan optimal
12 Bulan 100,000,000 Provinsi Jawa Tengah
18 Seluruh buku-buku perpustakaan dapat
digunakan dengan optimal
12 Bulan 15,209,000 Januari sd Desember
2016
Provinsi Jawa Tengah
19 275,000,000 Provinsi Jawa Tengah
a Pengadaan Alat Kantor Pengadaan Almari Besi/kaca pintu sorong
ukuran P:916, L:460, T:1830 mm
5 buah 34,000,000 Februari
Pengadaan Filling Cabinet 2 unit
Pengadaan televisi LED 32" 1 unit
b Pengadaan Alat Rumah
Tangga
Pengadaan meja rapat 32 buah 96,000,000 Maret
c Pengadaan Komputer Jumlah pemenuhan PC 10 unit 145,000,000 April
Jumlah pemenuhan Printer 11 unit
Jumlah pemenuhan Laptop 1 unit
III
35,000,000
20 1 Jenis pakaian dinas (PDH khakhi)
disediakan bagi pegawai
85 Orang 35,000,000 April Provinsi Jawa Tengah
IV
78,524,000
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Kantor
dan Rumah Tangga
Kegiatan Pemeliharaan Buku-
Buku Perpustakaan
Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Dinas beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
No Sasaran Volume Anggaran Jadwal Lokasi
1 3 4 5 6 7
Program /kegiatan /Sub
Kegiatan2
21 % pegawai yang mengikuti kursus, pelatihan,
sosialisasi, bintek, seminar, lokakarya dan
ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/
jasa meningkat
40 % 43,524,000 Januari sd Desember
2016
Provinsi Jawa Tengah
22 Jumlah Pengelola Keuangan SKPD yang
meningkat pengetahuannya dalam
penatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku
30 Orang 35,000,000 Februari Provinsi Jawa Tengah
V
500,000,000
23 500,000,000
a. Need Assesment Meningkatnya kapasitas peserta perempuan
dalam memahami Need Assesment
140 org 63,897,000 Agustus Wonosobo, Rembang, Purworejo, Pemalang
b. Analisis Sosial Meningkatnya kapasitas perempuan dalam
memahami Analisis Sosial
140 org 64,332,000 September Wonosobo, Rembang, Purworejo, Pemalang
c. Penyusunan renstra LKP Meningkatnya kapasitas perempuan dalam
menyusun renstra LKP
35 org 16,431,000 Februari Wonogiri
d. Peningkatan Kapasitas
Perempuan dan Pemahaman
Gender
Meningkatnya kapasitas perempuan dalam
memahami gender
140 org 64,315,000 Maret Wonosobo, Rembang, Purworejo, Pemalang
e. Pendampingan dan supervisi Meningkatnya jumlah perempuan yang
mendapat pendampingan dan supervisi
315 org 93,078,000 April, Oktober Kabupaten Wonogiri, Klaten, Banyumas, Grobogan,
Purbalingga, Wonosobo, Rembang, Purworejo, Pemalang
f. Evaluasi Jarppuk Meningkatnya pemahaman Peserta tentang
hambatan dan permasalahan desa
175 org 55,555,000 Juni Klaten, Purbalingga, Grobogan, Banyumas, Wonogiri
g. Penguatan LKP Meningkatnya kapasitas Perempuan dalam
mengelola LKP
140 org 64,265,000 Juli Purbalingga, Klaten, Banyumas, Grobogan
h. Rakor Prov dan Kab/Kota Meningkatnya koordinasi Provinsi dengan
Kab/Kota
30 org 35,583,000 November Provinsi Jawa Tengah
Meningkatnya koordinasi BP3AKB dengan
lembaga pendamping
10 org 1,450,000 Januari Provinsi Jawa Tengah
Meningkatnya koordinasi Provinsi dengan
Kab/Kota
140 org 41,094,000 Mei Wonosobo, Rembang, Purworejo, Pemalang
URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
Program Peningkatan
Pendidikan Non Formal dan
Informal
Kegiatan Pendidikan
Kemasyarakatan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Kegiatan Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
No Sasaran Volume Anggaran Jadwal Lokasi
1 3 4 5 6 7
Program /kegiatan /Sub
Kegiatan2
24 1. Meningkatnya pemahaman Kab./Kota
dalam implementasi Pedoman Penyusunan
Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak
35 Kab./Kota; 105
orang
100,000,000 35 Kab./Kota
25 150,000,000 Prov. Jateng;di 3 Bakorwil
a. Kegiatan Pendidikan Politik
Perempuan
Meningkatnya kapasitas Perempuan anggota
DPRD Prov dan Kab/Kota dalam pendidikan
politik
100 orang 124,672,000 Mei, Agustus, Oktober
b. Pelatihan Peningkatan
Kapasitas Perempuan Parpol
Kab./Kota
Meningkatnya kapasitas dan keterlibatan
kader organisasi perempuan dalam proses
pengambilan keputusan.
70 orang 25,328,000 Maret Prov. Jateng
26 Jumlah Kab./Kota dilatih perencanaan
responsif anak
6 Kab/Kota 75,000,000 Provinsi Jawa Tengah; 6 Kab/Kota (Temanggung, Kebumen,
Karanganyar, Banyumas, Kota Pekalongan, Cilacap)
27 Jumlah stakeholder terkait perlindungan anak
Kabupaten/Kota penguatan kapasitas System
Building Approach (Pendekatan Berbasis
Sistem)
145 orang di 29
Kab/Kota
150,000,000 3 Bakorwil
28 150,000,000 Provinsi Jawa Tengah
a. Penyusunan Draf Pedoman
Partisipasi Anak
Tersusunnya draf panduan partisipasi anak
dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah
1 dokumen 14,123,000 September Provinsi
b. Workshop Model Partisipasi
Anak dalam Pembangunan
Tersediannya draf panduan partisipasi anak
dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah
yang mendapat masukan
50 orang 45,194,000 Oktober Provinsi
di 3 Bakorwil
Kegiatan Pelaksanaan PERDA
Perlindungan Anak
Kegiatan Pengembangan
Pedoman PUHA
VI
625,000,000Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas
Perempuan dan Anak
Kegiatan Peningkatan partisipasi
perempuan dalam Lembaga-
Lembaga Pengambilan
Keputusan
Kegiatan Advokasi Penganggaran
Responsif Anak
Kebijakan Advokasi
Pengembangan Sistem
Perlindungan Anak
No Sasaran Volume Anggaran Jadwal Lokasi
1 3 4 5 6 7
Program /kegiatan /Sub
Kegiatan2
c. Penyelarasan Draf Pedoman
Partisipasi Anak
Tersediannya panduan partisipasi anak dalam
pembangunan di Provinsi Jawa Tengah
1 dokumen 8,364,000 November Provinsi
d. Penyusunan Draf Pedoman
Desa/Kel Layak Anak
Tersediannya draf modul panduan
penyelenggaraan Desa/Kelurahan Ramah
Anak.
1 dokumen 10,127,000 April Provinsi
e. Workshop Model
Penyelenggaraan DLA
Tersediannya draf modul panduan
penyelenggaraan Desa/Kelurahan Ramah
Anak yang mendapat masukan
50 orang 45,194,000 Mei Provinsi
f. Penyelarasan Draf Pedoman
Penyelenggaraan DLA
Tersediannya modul panduan
penyelenggaraan Desa/Kelurahan Ramah
Anak.
1 dokumen 8,364,000 Juni Provinsi
g. Perumusan Kebijakan
Pencegahan Pekerja Anak
Tersediannya kebijakan pencegahan pekerja
anak dan anak rentan lainnya
1 dokumen 10,634,000 September Provinsi
h. Identifikasi Kebutuhan Daerah
Terkait Pemenuhan Hak Anak
Tersediannya identifikasi kebutuhan bagi
penyusunan draf modul panduan
penyelenggaraan Desa/Kelurahan Ramah
Anak.
1 dokumen 8,000,000 Februari Grobogan, Brebes, (tentatif berdasar hasil evaluasi KLA 2015)
VII
1,685,000,000
29 200,000,000 Provinsi dan 35 Kab/Kota
a. Implentasi WEB SIGA SKPD
Provinsi
Jumlah pengelola SKPD Provinsi mampu
mengimplementasikan WEB SIGA
20 SKPD Provinsi, April s/d Oktober Provinsi Jawa Tengah
b. Implentasi WEB SIGA
SKPDKab/Kota
50% pengelola WEB dari 35 kabupaten/kota
mampu mengimplementasikan WEB SIGA
15 SKPD di 35
Kab/kota
April s/d Agustus 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
c. Penyusunan dokumen Data
pilah gender dan anak.
Tersedianya dokumen Data pilah gender dan
anak.
1 dokumen Juni Provinsi Jawa Tengah
30 250,000,000 35 Kab/Kota dan Provinsi
Program Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan
Anak
Kegiatan Pengembangan Sistem
Informasi Gender dan Anak
(SIGA) di Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan pengembangan model
media KIE PUG dan PUHA di
Jawa Tengah.
No Sasaran Volume Anggaran Jadwal Lokasi
1 3 4 5 6 7
Program /kegiatan /Sub
Kegiatan2
a. Cetak Media KIE Ketersediaan KIE PUG dan PUHA 4000 lembar(leaflet
PUG/PUHA),1000
lembar(Poster
PUG/PUHA),100 buku
profil,20 buah
banner,40 buah
spanduk, 600
eksemplar bulletin,500
buku khotbah jum at, 2
kegiatan pameran
Januari s/d Desember 35 Kab/Kota dan Provinsi
b. Pengembangan media
komunikasi
Terinformasikannya Strategi PUG dan PUHA
melalui media komunikasi.
4000 lembar(leaflet
PUG/PUHA),1000
lembar(Poster
PUG/PUHA),100 buku
profil,20 buah
banner,40 buah
spanduk, 600
eksemplar bulletin,500
buku khotbah jum at, 2
kegiatan pameran
Januari s/d Desember 35 Kab/Kota dan Provinsi
31 200,000,000 1).20 Kab/Kota sebagai sampling dan provinsi; 2). 7 Kab/Kota
mendapatkan fasilitasi (Catatan: Penentuan lokasi
definitif melihat perkembangan isue gender tahun 2015)
a. Penyusunan dokumen hasil
analisis gender di bidang
pembangunan
Tersedia dokumen hasil analisis gender di
bidang pembangunan
1 dokumen Mei s/d Juli 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
b. Penyusunan Profile Tersedia dokumen statistik/profile gender dan
anak tersedia dokumen hasil analisis data
kekerasan berbasis gender dan anak
1 dokumen Januari s/d April Provinsi Jawa Tengah
c. Penyusunan kajian analisis
situasi kesejahteraan
perlindungan anak
Tersedia analisis dokumen penyusunan kajian
analisis situasi kesejahteraan perlindungan
anak
1 dokumen Juli s/d Sept 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan penyusunan analisis
gender dan anak dalam bidang
pembangunan
No Sasaran Volume Anggaran Jadwal Lokasi
1 3 4 5 6 7
Program /kegiatan /Sub
Kegiatan2
d. Analisis data kekerasan
berbasis gender dan anak
Tersedia dokumen hasil analisis data
kekerasan berbasis gender dan anak
1 dokumen April s/d Desember Provinsi Jawa Tengah
e. Analisis Data SIGA Tersedia dokumen hasil analisis data SIGA 1 dokumen Maret s/d April Provinsi Jawa Tengah
f. Implementasi Data SIGA Tersedia kab/kota yang memanfaatkan data
SIGA
7 Kabupaten/Kota Mei s/d Juli 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
32 150,000,000 35 Kab/Kota dan Provinsi
a. Penyusunan laporan kasus
kekerasan
Dokumen laporan kasus kekerasan berbasis
gender dan anak di Provinsi Jawa Tengah
85 orang April s/d Desember 35 Kab/Kota dan Provinsi