1 RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengakibatkan terjadinya perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari pemerintahan terpusat menjadi kedaerahan. Daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri (Otonomi), dan mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Peranan Pemerintah yang tadinya sebagai pelaku pembangunan dan penentu kebijakan pembangunan, menjadi fasilitator dan pengarah pembangunan serta menjadi pelayan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dibentuk sebagai salah satu lembaga teknis Kota Salatiga. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menangani penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan teknis dibidang perpustakaan dan arsip daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah disusun dengan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) melalui pendekatan perencanaan sebagai komitmen dari tanggung jawab mengemban amanat tugas pokok, dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga.
52
Embed
RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP … · Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, Terlaksananya Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Terlaksananya Pengembangan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
RENCANA KERJA
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008, mengakibatkan terjadinya perubahan mendasar
dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari
pemerintahan terpusat menjadi kedaerahan. Daerah dituntut untuk
mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri (Otonomi), dan
mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung
jawab dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki,
guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.
Peranan Pemerintah yang tadinya sebagai pelaku pembangunan dan
penentu kebijakan pembangunan, menjadi fasilitator dan pengarah
pembangunan serta menjadi pelayan masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kota Salatiga, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
dibentuk sebagai salah satu lembaga teknis Kota Salatiga.
Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menangani penyusunan
kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan teknis dibidang
perpustakaan dan arsip daerah.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah disusun dengan
mempertimbangkan dinamika dan perkembangan Satuan Kerja
Perangkat daerah (SKPD) melalui pendekatan perencanaan sebagai
komitmen dari tanggung jawab mengemban amanat tugas pokok, dan
fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga.
2
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga sebagai acuan
perencanaan teknis operasional untuk masa waktu satu tahun,
sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 -2016.
1.2. Landasan Hukum
Landasan idiil : Pancasila
Landasan Konstitusional : UUD 1945
Landasan Operasional meliputi :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga
Tahun 2007- 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2).
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kota Salatiga.
5. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 050/333/2012 tentang
Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Tahun 2011-2016.
3
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah untuk
memberikan arah dan gambaran serta pedoman yang sinergis dengan
Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2011 – 2016 yang telah disepakati
bersama diantara Walikota Salatiga dengan DPRD Kota Salatiga.
Kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kota Salatiga tahun 2016 direncanakan untuk pencapaian
sasaran teknis serta pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien.
Tujuan Penyusunan Renja adalah :
1.3.1. Merupakan acuan perencanaan teknis operasional untuk masa
satu tahun, sebagai penjabaran Renstra Kantor Perpustakaan
dan Arsip daerah Kota Salatiga tahun 2011-2016
1.3.2. Merupakan pedoman untuk meningkatkan kinerja Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga
1.3.3. Merupakan kebijakan yang diperlakukan sesuai dengan skala
prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dibidang
Perpustakaan dan Kearsipan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan
dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan
gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
Bab II Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan IV, memuat
kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015
sampai dengan Triwulan IV tahun berjalan.
Bab III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam
Perubahan RKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun
sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPD,
penghapusan dan penambahan kegiatan baru/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja,
pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami
perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
Bab IV Penutup, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai
dengan kebutuhan.
4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
(matrik Renja 2016)
5
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
(Matrik Tabel 1,2,3,4)
6
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga dibuat dan
dikembangkan untuk melakukan penyesuaian dengan hasil evaluasi
sehingga perlu melakukan beberapa perubahan dalam rangka perwujudan
tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah Kota Salatiga melalui pelaksanaan program yang telah
ditetapkan.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini
disusun berdasarkan peraturan yang hierarkis dari Pusat, Propinsi,
Kabupaten/Kota dan tingkat SKPD yang telah disepakati yang berfungsi
untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan,
penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Berbagai faktor pendukung keberhasilan program kegiatan
dalam rencana kerja ini tidak hanya berasal dari APBD Kota saja, akan
tetapi komitmen dan konsistensi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
beserta dukungan disiplin Sumber Daya Manusia yang handal dan
profesional, sehingga visi dan misi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
dapat dicapai sekaligus dalam mewujudkan visi dan misi Kota Salatiga.
An. WALIKOTA SALATIGA
KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP DAERAH,
AGUS PARMADI PT, SE, MSi
Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
26 xx Perpustakaan
Program
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2015
Kode
Target Kinerja
dan Anggaran
Tahun 2015
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran s/d tahun
2015
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran s/d
Tahun 2015 (%)
1
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran s/d tahun
2013
Target Kinerja
dan Anggaran
Renja
Tabel 1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014Kota Salatiga
Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Terlaksananya Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Terlaksananya Pengembangan sistem otomasi, supervisi perpustakaan, Pembelian sarana prasarana perpustakaan, Terlaksananya lomba perpustakaan dan lomba petugas perpustakaan dan Terlaksananya Pembinaan petugas perpustakaan sekolah, petugas perpustakaan masyarakat
24 xx 18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip dan Terlaksananya lomba penataan arsip dan lomba petugas kearsipan, dan Terlaksananya penambahan khasanah kearsipan
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Salatiga
No Indikator Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2014
Perkiraan Tahun 2015
Tahun 2016 Tahun 2017
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1
Terlaksananya Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca Berupa Terlaksananya Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, Penyusunan Buku Indeks dan Pemeliharaan Buku
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar berupa Terlaksananya Survey IKM, kegiatan kunjungan pemakai dan story telling, pelayanan pusling, pembinaan IPI dan lomba menulis sinopsis dan dongeng
Terlaksananya Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat berupa Terlaksananya Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Terlaksananya Pengembangan sistem otomasi, supervisi perpustakaan, Pembelian sarana prasarana perpustakaan, Terlaksananya lomba perpustakaan dan lomba petugas perpustakaan dan Terlaksananya Pembinaan petugas perpustakaan sekolah, petugas perpustakaan masyarakat
Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca berupa Terlaksananya Pameran Buku, penerbitan buletin, pembuatan poster, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
100% 30.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
100% 30.000.000
00 xx 02 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
100% 25.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
100% 15.000.000
02 xx 02 30 Pemeliharaan Taman Salatiga Terlaksananya Pemeliharaan Taman
100% 14.000.000
Pemeliharaan Taman Salatiga Pemeliharaan Taman 100% 14.000.000
00 xx 02 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku
Salatiga Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku
100% 25.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku
Salatiga Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku
100% 25.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01 xx 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Salatiga Terbelinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
100% - Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Salatiga Terbelinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
100% 6.750.000
17
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02 xx 06 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Salatiga
Tersusunnya laporan Lakip, LKPJ/LPPD Kantor Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender
100% 15.000.000
Laporan Lakip, LKPJ/LPPD Kantor Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender
Salatiga
Tersusunnya laporan Lakip, LKPJ/LPPD Kantor Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender
100% 13.000.000
26
26 xx Urusan Perpustakaan
26 xx 21
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
414.000.00
0
26 xx 21 01
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Salatiga
Terlaksananya Survey IKM, kegiatan kunjungan pemakai dan story telling, pelayanan pusling, pembinaan IPI, lomba menulis sinopsis dan dongeng
100% 23.000.000
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Salatiga
Terlaksananya 25 titik layanan perpustakaan keliling, 1 kali pembinaan IP, 1 kali lomba menulis sinopsis dan dongeng, 1 kali survey minat baca
100% 20.000.000
18
26 xx 21 03
Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Salatiga
Terlaksananya Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Terlaksananya Pengembangan sistem otomasi dan supervisi perpustakaan, Terlaksananya lomba perpustakaan dan lomba petugas perpustakaan dan Terlaksananya Pembinaan petugas perpustakaan sekolah dan petugas perpustakaan masyarakat
100% 75.000.000
Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Salatiga
Terlaksananya Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Terlaksananya Pembinaan petugas perpustakaan sekolah dan petugas perpustakaan masyarakat
100% 100.000.000
26 xx 21 02 Pengembangan minat dan budaya baca
Salatiga
Terlaksananya Pengadaan Koleksi Serial Perpustakaan Umum dan Perpanjangan waktu buka
100% 157.000.000 Perpanjangan waktu buka
Salatiga Pengembangan minat dan budaya baca
100% 75.000.000
26 xx 21 05
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca daerah
Salatiga
Terlaksananya Penyediaan Bahan Pustaka Perpust kel & Masyarakat
100% 24.200.000
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca daerah
Salatiga
Terlaksananya Penyediaan Bahan Pustaka Perpust kel & Masyarakat
100% 24.000.000
26 xx 21 07 Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca
Salatiga
Terlaksananya Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, Penyusunan Buku Indeks dan Pemeliharaan Buku
100% 28.000.000 Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca
Salatiga
Terlaksananya Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, Penyusunan Buku Indeks
100% 20.000.000
19
26 xx 15 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Salatiga
Terlaksananya Pameran Buku, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio
100% 55.000.000 Pameran Buku Salatiga
Terlaksananya Pameran Buku, pembuatan leaflet dan pembuatan tabloid
100% 55.000.000
26 xx 21 09 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
Salatiga
Terlaksananya Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum dan Terlaksananya Reproduksi dan alih media Koleksi Perpustakaan
100% 302.500.000 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
Salatiga
Terlaksananya Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum sebanyak 4000 buku dan Terlaksananya Reproduksi dan alih media Koleksi Perpustakaan
Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD)
Salatiga
Terlaksananya Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah dan Terlaksananya pembinaan petugas kearsipan sekolah dan petugas kearsipan kelurahan dan petugas kearsipan SKPD
100% 27.030.000
Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD)
Salatiga
Terlaksananya Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah dan Terlaksananya pembinaan petugas kearsipan sekolah dan petugas kearsipan kelurahan dan petugas kearsipan SKPD
100% 58.000.000
24 xx 17
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
58.000.000
24 xx 17 01
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite Control)
Salatiga Terlaksananya Termite Control
100% 12.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite Control)
Salatiga Terlaksananya Termite Control
100% 20.000.000
21
24 XX 17 02
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip)
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (Rodent Control)
100% 0
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip)
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (Rodent Control)
100% 18.000.000
24 xx 17 03 Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (fumigasi)
100% 8.000.000 Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (fumigasi)
100% 20.000.000
24 xx 18
Program Peningkatan kualitas layanan informasi
Program Peningkatan kualitas layanan informasi
70.000.000
24 xx 18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
Salatiga
Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip dan Terlaksananya lomba penataan arsip dan lomba petugas kearsipan, dan Terlaksananya penambahan khasanah kearsipan
100% 35.000.000 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
Salatiga
Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip dan Terlaksananya lomba penataan arsip dan lomba petugas kearsipan, dan Terlaksananya penambahan khasanah kearsipan
100% 35.000.000
24 xx 18 03
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta
Salatiga
Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta
100% 35.000.000
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta
Salatiga
Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta
100% 35.000.000
22
Tabel 4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
00 xx Urusan Umum
00 xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
538.500.000
00 xx 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terkirimnya surat-surat dan terselesaikannya administrasi keuangan
Salatiga Administrasi kantor selama 1 tahun
3.500.000 APBD Administrasi kantor selama 1 tahun
3.850.000
00 xx 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya tagihan rekening telepon, listrik dan air untuk 2 gedung
Salatiga 2 gedung 160.000.000 APBD 2 gedung 176.000.000
00 xx 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terciptanya kebersihan dan kenyamanan dalam bekerja
Salatiga Kenyamanan bekerja dan pemustaka
110.000.000 APBD Kenyamanan bekerja dan pemustaka
121.000.000
00 xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksanannya pembelian ATK
Salatiga ATK kantor selama 1 tahun
25.000.000 APBD ATK kantor selama 1 tahun
27.500.000
00 xx 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terbayarnya pembelian barang cetakan dan biaya fotocopy
Salatiga Administrasi dan pelayanan kantor
12.000.000 APBD Administrasi dan pelayanan kantor
13.200.000
23
00 xx 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terbayarnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Salatiga 2 gedung 6.000.000 APBD 2 gedung 6.600.000
00 xx 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terbayarnya pembelian peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor
Salatiga 2 gedung 6.000.000 APBD 2 gedung 6.600.000
00 xx 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terbayarnya langganan surat kabar dan pembelian peraturan Per-UU-an
Salatiga PNS dan pemustaka 11.000.000 APBD PNS dan pemustaka
12.100.000
00 xx 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terbayarnya pembelian snack dan jamuan makan untuk tamu
Salatiga Tamu Kantor Persipda
4.000.000 APBD Tamu Kantor Persipda
4.400.000
00 xx 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Salatiga Pegawai di kantor Persipda
30.000.000 APBD Pegawai di kantor Persipda
33.000.000
00 xx 01 19 Penyedia Jasa Administrasi Teknis dan keamanan
Terbayarnya honorarium jasa administrasi teknis dan keamanan
Salatiga Tenaga harian lepas 1 tahun
165.000.000 APBD Tenaga harian lepas 1 tahun
181.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Terbayarnya pajak kendaraan bermotor
Salatiga Pajak kendaaraan bermotor selama 1 tahun
6.000.000 APBD
Pajak kendaaraan bermotor selama 1 tahun
6.600.000
00 xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
327.500.000
00 xx 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pembelian server dan pengukur suhu
Salatiga kelancaran administrasi kantor dan pelayanan prima
50.000.000 APBD
kelancaran administrasi kantor dan pelayanan prima
100.000.000
24
00 xx 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan juga penggantian lantai tegel menjadi keramik , perbaikan plafon dan genteng pada Depo Arsip serta biaya tukang
Salatiga Kenyamanan bekerja dan pemustaka
100.000.000 APBD Kenyamanan bekerja dan pemustaka
110.000.000
00 xx 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terbayarnya biaya service dan pembelian bahan bakar untuk 4 mobil
Salatiga 4 mobil 80.000.000 APBD 4 mobil 88.000.000
00 xx 02 26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
00 xx 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terbayarnya service dan pemeliharaan komputer, printer, mebelair
Salatiga Peralatan gedung kantor dan RT persipda
15.000.000 APBD
Peralatan gedung kantor dan RT persipda
16.500.000
02 xx 02 30 Pemeliharaan Taman Terlaksananya Pemeliharaan Taman
Salatiga Pemeliharaan Taman
14.000.000 APBD Pemeliharaan Taman
15.400.000
00 xx 02 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku
Tersedianya pengadaan sekat pembatas buku sebanyak 500 buah
Salatiga
Buku koleksi di rak perpustakaan, mobil pusling dan perpustakaan kelurahan
25.000.000 APBD
Buku koleksi di rak perpustakaan, mobil pusling dan perpustakaan kelurahan
27.500.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6.750.000
25
01 xx 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Terbelinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Salatiga Pakaian dinas dan perlengkapan
6.750.000 APBD Pakaian dinas dan perlengkapan
7.425.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.000.000
02 xx 06 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan Lakip, LKPJ/LPPD Kantor Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender
laporan Lakip, LKPJ/LPPD Kantor Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender
13.000.000 APBD
Tersusunnya Lakip, LKPJ/LPPD Persipda, Lap Keuangan, PMRB, Renja, Focal Point Gender
14.300.000
26
26 xx Perpustakaan
26 xx 21
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
414.000.000
26 xx 21 01
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Terlaksananya pelaksanaan survey IKM minat baca Koleksi Bahan Pustaka, kegiatan kunjungan pemakai dan story telling, pelayanan pusling, pembinaan IPI dan lomba menulis sinopsis dan dongeng
Salatiga
Jumlah titik layanan Perpustakaan Keliling sejumlah 16 titik, 1 kali pembinaan IPI, 1 kali lomba menulis sinopsis dan dongeng, 1 kali pelaksanan IKM minat baca
20.000.000 APBD
25 titik layanan perpustakaan keliling, 4 kali pembinaan IPI, 6 kali lomba menulis sinopsis dan dongeng, 4 kali survey minat baca
22.000.000
26
26 xx 21 02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Terlaksananya Pengadaan Koleksi Serial Perpustakaan Umum dan perpanjangan waktu buka
Salatiga
Tersedianya Judul Koleksi Serial Perpustakaan dan perpanjangan waktu buka
100.000.000 APBD
tersedianya 54 judul koleksi perpustakaan dan 1.977 jam layanan
110.000.000
26 xx 21 03
Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Terlaksananya Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Terlaksananya Pengembangan sistem otomasi dan supervisi perpustakaan, Pembelian sarana prasarana perpustakaan, Terlaksananya lomba perpustakaan dan lomba petugas perpustakaan dan Terlaksananya Pembinaan petugas perpustakaan sekolah dan petugas perpustakaan masyarakat
Salatiga
Terpenuhinya 35 pemustaka yang terlayani sirkulasi/hari, Terpenuhinya pelayanan untuk 5 pemustaka Audio Visual per hari, 1 kali kegiatan lomba Petugas dan Perpustakaan dan 1 kali kegiatan bintek Petugas Perpustakaan Sekolah dan 1 kali kegiatan bintek Petugas Perpustakaan Masyarakat
75.000.000 APBD
165 org pengguna per hari, 15 org pengguna per hari, terlaksananya 1 kali kegiatan per tahun dan terbinanya 490 SDM
82.500.000
26 xx 21 05
Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Daerah
Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka Perpust kel & Masyarakat
Salatiga
Terbantunya 5 Perpustakaan Kelurahan dan masyarakat
24.000.000 APBD 41 titik perpustakaan terbantu
26.400.000
26 xx 21 07 Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca
Terlaksananya Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, penyusunan buku indeks, dan pemeliharaan buku
Salatiga
Tersedianya Koleksi Perpustakaan yg didata dan distock opname sejumlah 27.254
20.000.000 APBD
terdatanya 29.254 eks koleksi bahan pustaka dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, penyusunan buku indeks, dan pemeliharaan buku
22.000.000
27
26 xx 21 08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
Terlaksananya Pameran Buku, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio
Salatiga
Terpenuhinya Pameran Buku, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio
55.000.000 APBD
6 kali kegiatan promosi, 4 kali kegiatan Pameran dan tercetaknya 2.500 lbr brosur
60.500.000
26 xx 21 09 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
Terlaksananya Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
Salatiga
Tersedianya Koleksi BP Perpustakaan Umum bertambah 5000 eks dan terlaksananya reproduksi dan alih media koleksi perpustakaan
jumlah sarpras kearsipan yg tersedia ditiap SKPD (61 SKPD)
50.000.000 APBD
terlaksananya pemeliharaan arsip - arsip di 77 satuan kerja
55.000.000
24 xx 16 02
Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD)
Terlaksananya Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah dan Terlaksananya pembinaan petugas kearsipan sekolah dan petugas kearsipan kelurahan dan petugas kearsipan SKPD
Salatiga jumlah petugas kearsipan yg dibina (77 orang)
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
58.000.000
24 xx 17 01
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite Control)
Terlaksananya Termite Control
Salatiga luas area depo yang bebas rayap 500m²
20.000.000 APBD
Fisik arsip dan depo arsip terjaga dari rayap seluas 1.594 m²
22.000.000
24 XX 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip)
Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (Rodent Control)
Salatiga luas area depo yang bebas tikus 1.300 m²
18.000.000 APBD
Fisik arsip dan depo arsip terjaga dari tikus seluas 1.063 m²
-
24 xx 17 03 Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip
Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (fumigasi)
Salatiga luas area depo yang bebas ngengat 648'5 m²
20.000.000 APBD
Fisik arsip dan depo arsip terjaga dari ngengat seluas 1.250 m²
22.000.000
Program Peningkatan kualitas layanan informasi
70.000.000
29
24 xx 18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip dan Terlaksananya lomba penataan arsip dan lomba petugas kearsipan, dan Terlaksananya penambahan khasanah kearsipan
Salatiga
Jumlah katalog arsip yang tersusun, jumlah lomba penataan arsip dan petugas arsip, dan penambahan khasanah kearsipan
35.000.000 APBD
terlaksananya penyusunan 62 katalog arsip, 1 kali lomba kearsipan dan petugaas kearsipan dan penambahan khasanah kearsipan
38.500.000
24 xx 18 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta
Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta