Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram 2015 1 BAB I P E N D A H U L U A N I.1. LATAR BELAKANG Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram tahun 2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat ( MPBM ) tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram tahun 2015. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya
71
Embed
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan ... · Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram 2015 1 BAB I P E N D A H U L U A N I.1. LATAR BELAKANG
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
1
BAB I
P E N D A H U L U A N
I.1. LATAR BELAKANG
Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun
rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan
tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka
panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap
daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap
SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan
berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD
dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram tahun 2015 yang
berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan
memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui
penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat ( MPBM ) tahunan
yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.
Sesuai amanat tersebut maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Mataram sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini menyusun
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram tahun
2015. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka
waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
2
mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah
dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram
tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun
untuk mewujudkan visi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram
tahun 2011 – 2015 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram Tahun 2011 – 2015 yaitu :
“TERWUJUDNYA SEKTOR KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
YANG KUAT, MAJU DAN MANDIRI”.
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk
misi. Sesuai dengan peran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Mataram, misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram Tahun
2011 – 2015 adalah sebagai berikut :
1) Penciptaan wira usaha baru yang tangguh dan berkualitas;
2) Meningkatkan koperasi yang berkekuatan hokum dan data koperasi yang akurat;
3) Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam rangka pengembangan sistem
ekonomi kerakyatan;
4) Meningkatkan kegiatan industri yang berdaya saing kuat, berwawasan lingkungan
dengan menitikberatkan pada ekonomi kerakyatan sebagai penggerak ekonomi
daerah;
5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa, tertib niaga
dan kepastian berusaha serta meningkatkan dan mengembangkan perdagangan;
6) Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib ukur guna menciptakan iklim
perdagangan yang sehat dan jujur
Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Mataram tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun
program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram
tahun 2015 sesuai dengan penetapan program Prioritas, yang mengarah pada
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
3
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan pemerintahan Kota Mataram yang dalam
penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat
yang dilaksanakan di daerah.
I.2. LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kota Mataram Tahun 2014 adalah :
a. Undang–Undang Nomor 4 tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Mataram;
b. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
c. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
d. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
h. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
i. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005 – 2025;
j. Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 20/PERT/2008 tentang Rincian Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas;
k. Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011 – 2015.
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
4
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram
tahun 2015 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program
dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya selama tahun 2015. Sedangkan tujuan adalah sebagai berikut:
1. Acuan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dalam
mengoperasionalkan RKPD Kota Mataram tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Mataram.
2. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram selama tahun 2015.
I.4. SISTEMATIKA
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hokum, maksud dan
tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD,
memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),
mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya maupun yang tidak
memenuhi target, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
keluaran yang direncanakan, factor-faktor penyebab tidak tercapainya atau
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
5
melebihinya target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap
target capaian program renstra SKPD dan kebijakan / tindakan perencanaan
dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor
penyebab tersebut .
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja
pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
SPM, maupun terhadap IKK/IKU sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6
tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator
yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja
pelayanan.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian
mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan SKPD khusus propinsi diuraikan mengenai
koordinasi dan sinergi program antaran SKPD kota dengan propinsi maupun
dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian
kinerja pembangunan, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi
dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,
seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan
peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas tahun yang direncanakan.
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
6
2.4. Review terhadap Rancangan Awal, dalam bagian ini berisi uraian mengenai
proses yang dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan analisis kebutuhan, analisis mengenai proses tersebut dan penjelasan
dan catatan penting teradap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini
diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun
dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional
sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan
dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok
dan fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD. Perumusan tujuan dan sasaran
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
1.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang
menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi
jumlah program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
dan total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
7
sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu
indikatif, maupun kombinasi keduanya
BAB IV PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran
tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak
lanjut.
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA
SKPD
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram
tahun 2015 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis
Diskoperindag periode tahun 2011-2015. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–
kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan suatu bentuk perwujudan
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait
dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kota Mataram ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan
Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram selama tahun 2013 dan
perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja
Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
Pengukuran Kinerja Sasaran
Pengukuran Kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara
rencana yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Sasaran kinerja dinyatakan dalam
indikator-indikator sasaran. Dalam pencapaian kinerja sasaran tersebut masih dijumpai
beberapa hambatan. Untuk lebih jelasnya pengukuran kinerja sasaran dapat dilihat
pada lampiran 1.
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
9
Pengukuran Kinerja Kegiatan.
Seperti halnya pengukuran kinerja sasaran, pengukuran kinerja kegiatan
dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kegiatan yang telah ditetapkan
dengan realisasinya.
Kinerja kegiatan ditandai dengan capaian indikator kegiatan yang terdiri dari:
Masukan (input)
Keluaran (output)
Hasil (Outcome)
Rincian program-program maupun kegiatan-kegiatan untuk belanja langsung baik
pada urusan wajib koperasi maupun urusan pilihan perindustrian dan perdagangan
sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1. Masukan : Tersedia dana Rp. 1.080.000,- dengan realisasi
Rp. 1.080.000,- (100%).
2. Keluaran : Tersedianya pengadaan materai.
3. Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat untuk
mendukung kegiatan.
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
1. Masukan : Tersedia dana Rp. 27.300.000,- dengan realisasi Rp.
17.035.162,- (62,40%).
2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air
dan listrik.
3. Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
1. Masukan : Tersedia dana Rp. 23.392.500,- dengan realisasi Rp.
18.269.727,- (78,10%).
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
10
2. Keluaran : Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional.
3. Hasil : Terpeliharanya 29 unit kendaraan dinas/operasional Roda 2
dan 3 unit kendaraan dinas/operasional Roda 4, dan 1 unit
kendaraan dinas/operasional Roda 3.
d. Penyediaan alat tulis kantor.
1. Masukan : Tersedia dana Rp. 10.000.000,- dengan realisasi Rp.
10.000.000,- (100%)
2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor.
3. Hasil : Tersedianya penyediaan alat tulis kantor.
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Masukan : Tersedia dana Rp. 5.650.000,- dengan realisasi Rp.
4.372.500,- (77.39%)
2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
3. Hasil : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
f. Penyediaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor.
1. Masukan : Tersedia dana Rp. 1.873.000,- dengan realisasi Rp.
1.844.000,- (98,45%).
2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan alat listrik dan penerangan kantor.
3. Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor.
g. Penyediaan peralatan rumah tangga.
1. Masukan : Tersedia dana Rp. 1.183.000,- dengan realisasi Rp. 1.180.500,-
(99,79%)
2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan dan bahan
pembersih kantor.
3. Hasil : Terpeliharanya peralatan rumah tangga kantor.
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
11
1. Masukan : Tersedianya dana Rp. 2.640.000,- dengan realisasi
Rp. 2.460.000,- (93,18%).
2. Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan.
3. Hasil : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan sebanyak 24
eksemplar.
i. Penyediaan makanan dan minuman.
1. Masukan : Tersedia dana Rp. 5.625.000,- dengan realisasi Rp.
4.140.000,- (73,60%).
2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat.
3. Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum dalam rangka
pembinaan dan pengendalian rapat sebanyak 750 kotak
selama 1 tahun kegiatan.
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
1. Masukan : Tersedia dana Rp. 74.000.000 dengan realisasi Rp.
24.393.200,- (32,96%).
2. Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah.
3. Hasil : Keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian program dinas Koperindag dengan Departemen
terkait.
k. Penyusunan dokumen perencanaan.
1. Masukan : Tersedia dana Rp. 39.811.600,- dengan realisasi Rp.
Setelah diklasifikasikan yang termasuk papan atas (volume usaha diatas Rp 1
Milyar) sebanyak 67 buah yang terdiri dari 28 KPRI, 12 KSU, 16 KSP, 1 KUD, 5
KOPKAR, 4 PRIMKOPPOL, 1 PRIMKOPABRI. Papan menengah (volume usaha Rp
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
37
500 juta – Rp 1 Milyar ) sebanyak 22 buah dan papan bawah (volume usaha Rp 1
juta – Rp 500 juta ) 41 buah.
Perkembangan Keanggotaan dan Kepengurusan Koperasi
Pada tahun 2013 jumlah anggota koperasi adalah 80412 orang, yang
dibagi berdasarkan jenis kelamin 50552 orang laki-laki dan 29801 orang
perempuan, Peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2.10 %, sedangkan
pengelola koperasi berjumlah 4817 orang yang terdiri dari : pengurus 1805 orang,
pengawas 1714 orang, manajer 91 orang dan karyawan 1207 orang. Bila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan pengurus 1.86 %.
TABEL 6
DATA PERKEMBANGAN KEANGGOTAAN KOPERASI dan KEPENGURUSAN
TAHUN 2009 s/d 2013
No
Uraian
Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
KEANGGOTAAN 72.982 76.370 76.891 78.759 80.412 1 Laki-Laki 48.161 49.207 49.511 49.485 50.552 2 Perempuan 24.821 27.163 27.380 29.216 29.801 PENGELOLA 4282 4.650 4.809 4.759 4.817 1 Pengurus 1.665 1.700 1.754 1.772 1.805 a. Laki-Laki 1.402 1.397 1.442 1.415 1.459 b. Perempuan 263 303 312 357 346 2 Pengawas 1.600 1.624 1.678 1.685 1.714 a. Laki-Laki 1.403 1.407 1.449 1.429 1.464 b. Perempuan 197 217 226 256 250 3 Manajer 90 96 109 87 91 a. Laki-Laki 78 87 96 80 82 b. Perempuan 12 9 13 7 9 4 Karyawan 927 1.230 1.268 1.215 1207 a. Laki-Laki 599 784 805 719 717 b. Perempuan 328 446 463 496 490
Perkembangan Permodalan Usaha Koperasi dan Volume Usaha
Permodalan koperasi terdiri atas modal sendiri sebesar Rp 106.634.000 meningkat
15.68 % dari tahun sebelumnya, modal luar sebesar Rp 202.142.000 menurun
sebesar 4.08% dari tahun sebelumnya, aset sebesar Rp 307.377.000 meningkat
1.47% dari tahun sebelumnya dan sisa hasil usaha sebesar Rp 8.214.000 menurun
82.77% serta volume usaha sebesar Rp 249.226.000 menurun sebesar 42.36%.
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
38
TABEL 7 PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN VOLUME USAHA KOPERASI
PERIODE TAHUN 2009-2013 Rp. (000.000)
No Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 Modal Sendiri 60.626 69.078 69.428 92.177 106.634
2 Modal Luar 129.756 172.326 189.285 210.741 202.142
3 Aset 190.382 241.404 267.236 302.918 307.377
4 SHU 5.754 6.412 6.736 47.690 8.214
5 Volume Usaha 168.215 401.502 423.375 432.378 249.226
4. Persentase UMKM
Pengukuran indikator kinerja utamanya diukur dari jumlah UMKM
dibandingkan dengan jumlah usaha seluruhnya yang berdasarkan pada total
pengurusan Tanda Daftar Perusahaan.
Pada tahun 2013 pertambahan UMKM ditargetkan sebanyak 2500 UMKM atau
14.33% dari total usaha seluruhnya yang berjumlah 17.449 UMKM, namun realisasinya
sebanyak 778 UMKM atau 4.46%. Rasio pencapaian UMKM sampai dengan tahun
2013 dibandingkan jumlah usaha seluruhnya (total TDP) adalah sebesar 7.85%.
Bila dirincikan per kecamatan, maka UMKM yang ada di Kota Mataram adalah :
Kecamatan Ampenan sebanyak 3.172 UMKM atau 18.18%, Kecamatan Cakranegara
sebanyak 4.517 UMKM atau 25.89%, Kecamatan Mataram sebanyak 4.675 UMKM
atau 26,79%, Kecamatan Sandubaya sebanyak 1.995 UMKM atau 11.43%, Kecamatan
Sekarbela sebanyak 1.094 UMKM atau 6.27%, dan Kecamatan Selaparang sebanyak
1.996 UMKM atau 11.44%.
Tabel. 8 DATA PERKEMBANGAN UMKM
TAHUN 2009 s/d 2013
NO Kecamatan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 Ampenan 2.183 2.481 2.699 3.074 3.172
2 Cakranegara 3.039 3.573 3.940 4.408 4.517
3 Mataram 3.026 3.460 3.850 4.380 4.675
4 Sandubaya 181 808 1.557 1.904 1.995
5 Sekarbela 78 552 738 1.030 1.094
6 Selaparang 676 989 1,434 1.875 1.996
Total 9.183 11.863 14.218 16.671 17.449
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
39
5. Jumlah BMT/LKM Yang Terbentuk
Di Kota Mataram terdapat 8 BMT yang terbentuk. BMT tersebut berlokasikan di
masing-masing kecamatan yang ada di Kota Mataram. Tahun 2013 BMT yang
terbentuk ditargetkan sebanyak 10 buah dan yang terealisasi adalah sebanyak 2
buah, dengan demikian persentase yang dicapai pada tahun 2013 adalah 20%
(dapat dilihat pada tabel 9).
TABEL 9
NAMA BMT DI KOTA MATARAM TAHUN 2012-2013
No Nama BMT Lokasi Tahun Terbentuk
1 Darul Arqam Punia, Kec. Mataram 2012
2 Baiturrahim Kr. Baru, Kec. Selaparang 2012
3 Al Istiqomah Kekalik, Kec. Sekarbela 2012
4 Qubatul Islam Seganteng, Kec. Cakranegara 2012
5 Al Abror Sukaraja, Kec. Ampenan 2012
6 Ar Rahmah Sweta, Kec. Sandubaya 2012
7 Darussalam Kr. Mas-Mas, Kec. Cakranegara 2013
8 IPHI Kr. Tapen, Kec. Cakranegara 2013
SASARAN STRATEGIS 2
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
Indikator kinerja utama pada sasaran strategis kedua dimana sasarannya adalah meningkatnya
efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal adalah :1.
Persentase KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi, 2. Rasio KUMKM yang dilatih, dan 3.
cakupan klaster unggulan daerah.
1. Persentase KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi
Cara Pengukuran IKU pada poin ini adalah membandingkan seberapa banyak
KUMKM yang mendapatkan bantuan dengan jumlah KUMKM seluruhnya.
Di Kota Mataram terdapat 588 Koperasi dan 17.449 UMKM sehingga total
KUMKM yang terdapat di kota Mataram adalah sebanyak 18.037 KUMKM. Pada
tahun 2013 jumlah KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi sebanyak 79
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
40
KUMKM atau 0.44% dari seluruh KUMKM yang ada, bila dibandingkan dengan
target jumlah KUMKM yang mendapat bantuan pada tahun 2013 adalah 100 % .
2. Rasio KUMKM Yang Dilatih
Cara Pengukuran IKU pada poin ini adalah membandingkan antara seberapa
banyak KUMKM yang dilatih dengan jumlah pengurus koperasi dan SDM UMKM
yang akan dilatih. Asumsi yang dipakai adalah bahwa dalam satu koperasi pengurus
yang akan dilatih sebanyak 5 ( lima ) orang dan setiap satu UMKM yang akan
dilatih adalah satu orang.
Dinas Koperindag Kota Mataram telah melaksanakan berbagai jenis pelatihan yang
diberikan kepada pengrajin, pelaku usaha maupun pedagang. Tahun 2013 peserta
yang ditargetkan untuk mengikuti pelatihan sebanyak 1035 peserta namun peserta
yang dilatih terealisasi sebanyak 935 peserta. Dengan menggunakan asumsi diatas
maka total yang dilatih sampai dengan tahun 2012 adalah : 5 x 588 + 17449 =
20389. Dengan demikian rasio SDM KUMKM yang dilatih pada tahun 2013
adalah 935/20389 x 100% = 4.59% dari target 5.08%.
3. Cakupan Klaster Unggulan Daerah
Berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor 526/X/2009 tentang Penetapan
Klaster Industri Kecil Unggulan Kota Mataram, ditetapkan 8 jenis klaster industri
kecil unggulan Kota Mataram. Klaster-klaster tersebut dapat dilihat pada tabel 10 :
TABEL 10 KLASTER INDUSTRI KECIL UNGGULAN
KOTA MATARAM
No Jenis Klaster Industri Klaster Wilayah Pengembangan
Jumlah
1 Kerajinan Mutiara, Emas dan Perak (MEP)
Sekarbela Kamasan
194 30
2 Kerupuk Kulit Seganteng 9 3 Tahu dan tempe Abian Tubuh
Kekalik 66 227
4 Industri Kerajinan Logam Babakan 8 5 Kerajinan Kayu dan Cukli Sayang-Sayang 25 6 Konveksi dan Bordir Pagutan 17 7 Kerajinan Kulit Kerang dan Tanduk Pagutan - 8 Makanan Olahan 6 Kecamatan 990
Total 1.556
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
41
Pada tahun 2013 jumlah klaster industri kecil unggulan yang ada di Kota
Mataram adalah sebagai berikut : klaster kerajinan mutiara, emas dan perak yang
berada di wilayah pengembangan Sekarbela sebanyak 194 unit usaha dan Kamasan
sebanyak 30 unit usaha; klaster kerupuk kulit yang berada di wilayah
pengembangan Seganteng sebanyak 9 unit usaha; klaster tahu dan tempe yang
berada di wilayah pengembangan Abian Tubuh sebanyak 66 unit usaha dan Kekalik
sebanyak 227 unit usaha; klaster Industri Kerajinan Logam yang berada di Babakan
sebanyak 8 unit usaha; klaster kerajinan kayu dan cukli yang berada di wilayah
pengembangan Sayang-Sayang sebanyak 25 unit usaha; klaster konveksi dan border
yang berada di wilayah pengembangan Pagutan sebanyak 17 unit usaha; klaster
makanan olahan yang berada di wilayah pengembangan 6 Kecamatan sebanyak
990 unit usaha. Jumlah klaster industri yang tersebut diatas tidak terdapat
perubahan dari tahun sebelumnya.
Klaster industri kecil unggulan yang ditergetkan pada tahun 2013 adalah
sebanyak 1590 dan realisasi yang telah dicapai sebanyak 1566, atau sebesar
98,49% dari target yang ditetapkan.
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
Indikator kinerja utama pada sasaran strategis ketiga dimana sasarannya adalah
meningkatnya efektivitas perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan adalah: 1.
Jumlah UTTP yang ditera, 2. Ratio produk yang diawasi, 3. SPBU yang ditera dan 4.
Penyelesaian sengketa konsumen.
1. Jumlah UTTP yang ditera
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bidang metrologi telah
melaksanakan pekerjaannya sebagai berikut : tahun 2013 telah melakukan
pendataan/pemutakhiran data alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP)
di 15 pasar se- Kota Mataram dan diperoleh data 16305 alat UTTP dengan 2650
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
42
pemilik. Dari hasil pemutakhiran data yang dilakukan pada tahun 2012 yang
terealisasi melakukan tera/tera ulang pada tahun 2013 hanya sebanyak 4733 UTTP
dengan 728 pemilik.
Pada pengawasan dan pembinaan perlindungan konsumen pada tahun 2013 telah
dilakukan terhadap 75 orang Pelaku Usaha dan Konsumen, selain itu terdapat tim
pengawasan peredaran barang dan jasa dikhususkan pengawasan terhadap
petunjuk penggunaan ( manual ) berbahasa Indonesia dan kartu garansi pada
produk elektronik dengan 40 produk/merk yang telah diawasi. Pengawasan
terhadap penggunaan bahan berbahaya dalam produk pangan dilakukan kepada
80 pelaku usaha/pedagang makanan dan minuman, dan selain itu juga diadakan
penyuluhan kepada konsumen dan para pedagang sebanyak 70 orang. Untuk seksi
Pengendalain dan Perlindungan Konsumen telah melakukan pengawasan terhadap
produk yang beredar sebanyak 24 jenis produk ber-SNI. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada table dibawah ini.
TABEL 11 DATA PERKEMBANGAN
PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN BIDANG METROLOGI KOTA MATARAM
alternative pembiayaan dan efisiensi distribusi melalui peningkatan efektifitas
perdagangan berjangka, system resi gudang, dan pasar lelang.
4. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan potensi
dasar domestic melalui pemanfaatan daya kreasi bangsa.
5. Memperkuat kelembagaan perdagangan dalam negeri yang mendorong
terwujudnya persaingan usaha yang sehat, efektivitas perlingdungan konsumen
serta menciptakan perdagangan berjangka, sistem resi gudang, dan pasar lelang
yang efisien.
Untuk strategi ini pemerintahan Kota Mataram memberikan kemudahan dalam
pengurusan izin usaha dan melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen dan
mengaktifkan BPSK.
Adapun focus prioritas pembangunan perdagangan dalam negeri dalam 5
(lima) tahun ke depan :
Fokus Prioritas I : Peningkatan jaringan distribusi untuk menunjang
pengembangan logistic nasional yang didukung oleh kegiatan prioritas :
1. Peningkatan kelancaran distribusi bahan pokok
2. Pengembangan sarana distribusi perdagangan
3. Koordinasi penataan dan pengembangan system logistic nasional.
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
56
Dalam rangka peningkatan jaringan distribusi logistic Pemerintahan Kota
Mataram melakukan kegiatan peningkatan kelancaran distribusi Sembilan
bahan pokok dan pengembangan sarana perdagangan.
Fokus Prioritas II : Penguatan pasar domestic dan efisiensi pasar komoditi
yang didukung oleh kegiatan prioritas :
1. Pengembangan kelembagaan dan pelaku usaha perdagangan
2. Pemberdayaan dagang kecil dan menengah
3. Pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan Inpres No.6 Tahun 2009
4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk kampanye Aku Cinta
Indonesia
5. Pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi
6. Pembinaan dan pengawasan pasar lelang dan system resi gudang.
Pemerintahan kota Mataram melakukan point: 1,2,3,5 dan 6
Fokus Prioritas III : Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha
perdagangan yang didukung kegiatan prioritas :
1. Penengakan hukum persaingan usaha
2. Pengembangan dan harmonisasi kebijakan persaingan
3. Pengembangan kebijakan dan pemberdayaan perlindungan konsumen
4. Penguatan lembaga perlindungan konsumen nasional
5. Peningkatan tertib ukur
6. Peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa
Pemerintahan Kota Mataram melakukan point 1sampai dengan point 6.
Arah kebijakan kementerian Perindustrian merupakan tindak lanjut dari Pepres
28 tahun 2008 tentang kebijakan Industri Nasional yang termuat pada pasal 3 dan 6.
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
57
Pasal 3:
1. Dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri daerah:
a. Pemerintah propinsi menyusun peta panduan pengembangan industri
unggulan propinsi
b. Pemerintah Kabupaten / Kota menyusun peta panduan pengembangan
kompetensi inti industri kabupaten/kota
2. Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang perindustrian
menetapkan peta panduan pengembangan industri unggulan propinsi dan
peta panduan kompetensi industri kabupaten /kota.
Pasal 6:
1. Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang perindustrian
membentuk tim teknis yang bertugas mengkaji, merumuskan dan
mengevaluasi:
a. Peta panduan pengembangan klaster industri prioritas
b. Peta panduan pengembangan industri unggulan propinsi
c. Peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota
2. Tim teknis terdiri dari unsur pemerintah dan unsur lainnya yang dipandang
perlu
3. Dalam melaksanakan tugas, tim teknis berkonsultasi dengan semua pemangku
kepentingan, termasuk dunia usaha.
4. Tim teknis mengusulkan kajian, perumusan dan evaluasi kepada menteri yang
bertugas dan bertanggung jawab dibidang perindustrian untuk mendapat
penetapan.
Dari tindak lanjut Pepres No 28 tahun 2008 tersebut, strategi pokok dan
operasional pengembangan industri nasinal sebagai berikut:
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
58
Strategi pokok:
1. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai.
2. Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun
kompetensi inti daerah.
3. Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pendalaman struktur.
4. Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah.
Strategi Operasional:
1. Mengembangkan lingkungan bisnis yang kondusif
2. Mendorong pertumbuhan klaster industri prioritas.
3. Menumbuhkan kompetensi inti industri daerah.
Dari strategi pokok maupun strategi operasional pengembangan industri
nasional maka pemerintah propinsi Nusa tenggara barat secara umum
dan pemerintahan Kota Mataram secara Khusus menyusun peta panduan
pengembangan kompetensi inti industri daerah yang merupakan
sekumpulan keunggulan atau keunikan sumber daya termasuk sumber
daya alam dan kemampuan suatu daerah untuk membangun daya saing
dalam rangka mengembangkan perekonomian kota mataram berupa :
kerajinan kayu dan cukli, kerajinan emas/mutira, kerajinan perak,
kerajinan kotak antic dan bebetek, tenun ikat, kerajinan keramik,
kerajinan kertas Koran, kerajinan kulit kerang, telur asin, dodol dan
kripik nangka dan tahu tempe.
III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.
Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
59
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang
bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram sesuai dengan
tugas pokoknya sebagai unsur pelaksana pada tingkat SKPD yang menyelenggarakan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Koperasi, Perindustrian
dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan fungsinya
membantu Walikota Mataram dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis,
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan
pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Untuk itu,
disusun visi dan misi Koperindag yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan
pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi
yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2011 – 2015. VISI Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram adalah : “Terwujudnya Peningkatan
Sektor Koperasi, Perindustrian, Perdagangan yang maju dan Mandiri”.
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk
misi seperti yang termuat dalam Renstra Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1).
Penciptaan Wira Usaha Baru yang tangguh dan berkualitas; 2). Meningkatkan koperasi
yang berkekuatan hukum dan data koerasi yang akurat; 3). Meningkatkan peran
koperasi dan UKM dalam rangka pengembangan system eknomi kerakyatan; 4)
Meningkatkan kegiatan industry yang berdaya saing kuat, berwawasan lingkungan
dengan menitikberatkan pada ekonomi kerakyatan sebagai penggerak ekonomi daerah;
5) meningkatkan efisiensi dan efektifitas system distribusi barang dan jasa, tertib niaga
dan kepastian berusaha serta meningkatkan dan mengembangkan perdagangan; 6)
Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib ukur guna menciptakan iklim
perdagangan yang sehat dan jujur.
Sebagai penjabaran dari misi yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan tujuan
sebagai berikut :
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
60
a. Meningkatkan jumlah unit/kelompok usaha KUMKM dan sentra IKM yang kuat
dan mandiri.
b. Meningkatkan kemampuan dan peran serta sektor KUMKM dalam memanfaatkan
sumber daya yang tersedia secara optimal.
c. Meningkatkan Perlindungan konsumen dan tertib ukur guna menciptakan iklim
perdagangan yang jujur.
d. Meningkatkan kelancaran ketersediaan dan efisiensi distribusi berbagai kebutuhan
masyarakat.
Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Koperindag Tahun 2014,
seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperindag Tahun 2011 – 2015
untuk program dan kegiatan di tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Sasaran Indikator Kinerja Utama
Tujuan 1 : Meningkatkan jumlah unit/kelompok usaha KUMKM dan sentra
IKM yang kuat dan mandiri.
Sasaran Strategis :
Meningkatnya efektifitas pengembangan usaha
1) Jumlah ijin usaha yang diterbitkan : a. SIUP b. TDP c. TDG d. IUI e. TDI
2) Jumlah Wira Usaha Baru 3) Rasio Koperasi Aktif 4) Persentase UMKM 5) Jumlah BMT/LKM yang terbentuk
Tujuan 2 : Meningkatkan kemampuan dan peran serta sektor KUMKM dalam memanfaatkan sumber
daya yang tersedia secara optimal
Sasaran Strategis :
Meningkatkan efektifitas
pengembangan potensi unggulan daerah yang
berbasis sumber daya lokal
1) Persentase KUMKM yang mendapat
bantuan/difasilitasi
2) Rasio SDM KUMKM yang dilatih
3) Cakupan klaster unggulan daerah
Tujuan 3 : Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib ukur guna menciptakan iklim
perdagangan
Sasaran Strategis :
Meningkatnya efektifitas
perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan
1) Jumlah UTTP yang di Tera
2) Rasio produk yang diawasi
3) SPBU yang ditera
4) Penyelesaian sengketa konsumen
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
61
Tujuan 4 : Meningkatkan kelancaran ketersediaan dan efisiensi distribusi berbagai kebutuhan
masyarakat
Sasaran Strategis :
Meningkatnya efektifitas penerimaan PAD dan
kenyamanan proses jual beli di pasar
1) Kapasitas pasar
2) Penerimaan PAD Pasar
3) Jumlah sarana dan prasarana yang ada
III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah dalam
menyusun dan merumuskan kebijakan sesuai dengan Renstra Koperindag Tahun 2011 -
2015 yang direncanakan melalui program dan kegiatan tahunan, untuk rencana
program/kegiatan tahun 2015 secara rinci dengan rencana dana indikatif seperti tertera
pada lampiran 4.
Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Mataram yang termuat
dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2011 - 2015, kegiatan Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram sebagai “pelaksana” setiap program
pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk
menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat
kesusksesannya.
Sejalan dengan Visi Kota Mataram tahun 2011 – 2015 yaitu “Terwujudnya
Masyarakat Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya“ dan sesuai dengan Visi
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram Tahun 2011 – 2015 yaitu
“Terwujudnya Peningkatan Sektor Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Yang Maju
dan Mandiri”, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram tahun 2015 terdiri dari :
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
62
Program Utama
1. Program Penciptaan Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
Program ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya KSP/USP koperasi yang sehat
dan kuat.
2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta tanggung jawab
pengusaha dalam rangka peningkatan kualitas barang sesuai standar, terciptanya
pelaku usaha yang jujur, bertanggung jawab serta konsumen terlindung dari
keamanan, mewujudkan alat ukur, takar timbang dan perlengkapan (UTTP) yang
memenuhi standar dan meningkatkan informasi tentang pendataan alat UTTP dan
SPBU, serta terlaksananya pemantauan serta menambah pengertian masyarakat
akan bahaya penggunaan bahan berbahaya.
3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program ini bertujuan untuk mengembangkan industri kecil dan menengah.
4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Uaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Program ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya wirausaha baru sebanyak
1840 WUB dan promosi bagi UMKM.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya kontak dagang antara
pengusaha dan pembeli.
6. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM IKM
Kota Mataram.
7. Program Penataan Struktur Industri
Program ini bertujuan untuk mengembangkan Industri Kecil Menengah di Kota
Mataram.
8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
63
Program ini bertujuan untuk menunjang tertibnya perijinan di bidang perdagangan
dan meningkatkan kelancaran ketersediaan dan efisiensi distribusi berbagai
kebutuhan pokok masyarakat.
9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya pelatihan Diklat Koperasi
dan terlaksananya penyusunan data koperasi.
10. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas SDM PKL dan
Asongan dan tertatanya tempat berusaha pedagang PKL.
Program Penunjang
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan administrasi
perkantoran yang Lancar, Tertib dan Teratur serta Dapat Dipertanggung Jawabkan
sesuai aturan yang berlaku.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Program ini bertujuan untuk mewujudkan terpenuhinya Sarana dan Prasarana
Aparatur serta dapat dipertanggunjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program ini bertujuan untuk mewujudkan terpenuhinya pelaporan kinerja dan
keuangan yang Lancar, Tertib dan Teratur serta dapat dipertanggungjawabkan
sesuai aturan yang berlaku.
Uraian Kegiatan dan Sumber Pembiayaan dari masing – masing program dapat dilihat
pada table berikut :
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
64
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
No Kode Kegiatan Nama Kegiatan Keluaran Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 1.15.1.15.01.02.09 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan AC, Laptop dan Printer
Koperindag Kota Mataram
23.000.000
2 1.15.1.15.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya penataan halaman parkir dan terpeliharanya gedung kantor
Honorarium PPK Satuan Kerja, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Lembur, ATK, Cetak dan Penggandan, Perjalanan Dinas, Belanja Modal
Koperindag Kota Mataram
16.944.800
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
65
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan No Kode Kegiatan Nama Kegiatan Keluaran Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 1.15.1.15.01.06.01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan bulanan SKPD
3 1.15.1.15.01.06.04 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun
Terpenuhinya pelaporan kinerja dan keuangan
Lembur, ATK dan Penggandaan
Koperindag Kota Mataram
9.900.000
4 1.15.1.15.01.06.07 Penyusunan Pelaporan Akuntibilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tersusunnya Laporan Akuntibilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan LPPD
Lembur, ATK, Cetak, Pengggandaan, dan perjalanan dinas luar daerah
Koperindag Kota Mataram
15.471.250
5 1.15.1.15.01.06.09 Monitoring & Evaluasi Dalam Rangka Realisasi PAD
Terlaksananya Monitoring & Realisasi PAD
Honorarium Tim Intensifikasi Pengelolaan Retribusi Daerah, ATK, Penggandaan dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Koperindag Kota Mataram
904.840.000
d. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
No. Kode Kegiatan Nama Kegiatan Keluaran Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 1.15.1.15.01.15.08 Fasilitasi Pengembangan
Usaha Kecil Menengah Tersedianya Koperasi yangSehat
ATK, jasa dokumentasi, Cetak dan Penggandaan, makan minum, SPPD Dalam dan Luar Daerah, Jasa Konsultasi, Pengadaan Laptop
Koperindag Kota Mataram
249.930.000
2 1.15.1.15.02.15.11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi
Upah Harian, Lembur, ATK, Jasa Dokumentasi, Makan Minum, Cetak dan Penggandaan, SPPD Dalam dan Luar Daerah, Pengadaan Laptop
Koperindag Kota Mataram
257.005.000
e. Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
No Kode Kegiatan Nama Kegiatan Keluaran Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan
Terlaksananya recruitment anggota BPSK periode 2016-2020
Honorarium, Lembur, ATK, Bahan Dokumentasi/Dekorasi, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli, cetak dan penggandaan, sewa ruang/gedung, perjalanan dinas luar dan dalam daerah.
Koperindag Kota Mataram
65.280.000
3 206.1.15.01.15.03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Terlaksanananya Pengawasan Terhadap Barang Beredar dan Jasa
ATK, Bahan Sampel Pengujian BDKT, Pengawasan BDKT, Pengawasan Petunjuk Penggunaan Produk Elektronik dan Kartu Garansi, Pengawasan Pencantuman Harga Barang dan Jasa
Koperindag Kota Mataram
74.000.000
4 2.06.1.15.01.15.05 Pengawasan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen
Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen
Honorarium, Lembur, ATK, Bahan/Materal, Jasa Narasumber, Jasa dokumentasi/dekorasi, sewa ruang/gedung, makan minum rapat, Perjalanan Dinas luar dan dalam daerah, pengadaan komputer dan laptop
Koperindag Kota Mataram
180.355.000
5 2.06.1.15.01.15.06 Tera Ulang, Pemutakhiran Data UTTP dan SPBU
Terlaksananya Sosialisasi Metrologi Legal
Honorarium, Lembur, ATK, Belanja bahan/material, jasa narasumber, SPPD Dalam dan Luar Daerah dokumentasi, sewa, cetak dan penggandaan, makan minum
Koperindag Kota Mataram
1.154.200.000
6 2.06.1.15.01.15.07 Pemantauan Penggunaan Bahan Berbahaya Dalam Produk Pangan
Terlaksananya Penyuluhan dan Pembinaan Terkait Bahan Berbahaya
Honorarium, Lembur, ATK, Belanja Bahan Material, Jasa Dokumentasi, Cetak dan Penggandaan, Makanan dan Minuman, Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
Koperindag Kota Mataram
190.000.000
7 2.06.1.15.01.15.08 Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Terlaksananya Keterpaduan Pengawasan Barang dan Jasa
Honorarium, ATK, Jasa Dokumentasi, Cetak dan Penggandaan, Makanan dan Minuman, Pengadaan Komputer dan Laptop
Koperindag Kota Mataram
60.000.000
f. Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
No. Kode Kegiatan Nama Kegiatan Keluaran Jenis Kegiatan Lokasi
Kegiatan Jumlah Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2.07.1.15.01.16.02 Pembinaan industri kecil
dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
Terlaksananya Pembinaan Manajemen dan Teknis Bagi Pelaku IKM
Pelatihan Sistem Produksi; Bimbingan dan Penyuluhan Industri Kecil dan Menengah; Pelatihan Konveksi, Pelatihan Desain Perhiasan, Pelatihan Manajemen Usaha
Koperindag Kota Mataram
296.480.000
2 2.07.1.15.01.16.06 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecild an Menengah dengan Swasta
Terlaksananya Pembinaan IKM Melalui Temu Bisnis Bagi IKM Kota Mataram
Honorarium, Lembur, ATK, Cetak dan Penggandaan, Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Makanan dan Minuman
Koperindag Kota Mataram
17.225.000
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
67
No. Kode Kegiatan Nama Kegiatan Keluaran Jenis Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Jumlah Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 3 2.07.1.15.01.16.07 Pengembangan Ekonomi
Produktif Terlaksananya Pelatihan, Pembinaan dan Berkembangnya Industri Pangan di Kota Mataram
Pelatihan Pembuatan Kerupuk dan Aneka Kue; Pelatihan Pengolahan Agroindustri Berbasis Daging dan Ikan; Pelatihan Pengolahan Agroindustri Berbasis Buah dan Sayur; Pelatihan Pengolahan Agroindustri Berbasis Ubi-Ubian; Pelatihan Pengolahan Agroindustri Berbasis Jagung dan Kacang-Kacangan; dan Pelatihan Desain Kemasan dan Merk
Koperindag Kota Mataram
372.750.000
g. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
No Kode Kegiatan Nama Kegiatan Keluaran Jenis Kegiatan Lokasi
Terlaksananya Program Peningkatan Usaha Wirausaha Baru
Honorarium, ATK, jasa dokumentasi, sewa, cetak dan penggandaan makan minum rapat, SPPD dalam dan Luar Daerah, pameran daerah maupun nasional, bantuan sarana
Koperindag Kota Mataram
954.289.900
h. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
No Kode Kegiatan Nama Kegiatan Keluaran Jenis Kegiatan Lokasi
perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat dan komoditi lainnya
Terlaksananya Monitoring persediaan dan perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat dan komoditi starategis lainnya
ATK, Cetak dan Penggandaan, Jasa Media Massa, Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Koperindag Kota Mataram
61.640.000
4 2.06.1.15.01.18.10 Penyelenggraan Pasar Rakyat
terselenggaranya Pasar Rakyat
Lembur, dokumentasi, bahan material, sewa, cetak dan penggandaan, sewa perlengakapan & peralatan kantor, dan SPPD dalam Daerah
Koperindag Kota Mataram
8.575.000
5 2.06.1.15.01.18.11 Pembangunan Pasar Terlaksananya pembangunan pasar
Pengadaan Konstruksi Gedung Pasar, Sewa Lahan
Koperindag Kota Mataram
3.312.325.000
6 2.06.1.15.01.18.13 Pembinaan dan Fasilitasi Perdagangan Hasil Tembakau
Terlaksananya Penataan Wirausaha Tembakau
Honoraraium, ATK, Bahan Dokumentasi/Dekorasi, jasa Dokumnetasi, Cetak dan Penggandaan, Sewa Sarana Mobilitas darat, Makan dan Minum Rapat, Perjalanan Dinas Luar Daerah, Alat Pengolahan Tembakau
Honorarium, lembur, ATK, dokumentasi, cetak dan penggandaan, sewa, makan minum, Jasa Narasumber, SPPD Luar Daerah, Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat, Pengadaan LCD, notebook dan Kamera Digital, cerdas cermat
Koperindag Kota Mataram
476.152.500
2 1.15.1.15.01.18.05 Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Terlaksananya penyuluhan tentang perkoperasian dan penilaian koperasi berprestasi
Honorarium, ATK, Jasa Narasumber, cetak dan penggandaan, sewa, makan minum, SPPD dalam dan Luar Daerah, pengawasan, pembinaan dan penghargaan koperasi berprestasi
Koperindag Kota Mataram
232.960.000
3 1.15.1.15.01.18.10 Peningkatan Penataan Data Koperasi
Tersusunnya Profil koperasi dan tertatanya data koperasi
lembur, ATK, cetak, SPPD Dalam dan Luar Daerah, penataan data koperasi, dan audit koperasi
Koperindag Kota Mataram
167.586.500
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
70
n. Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
No. Kode Kegiatan Nama Kegiatan Keluaran Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah
Honorarium, ATK, makan Minum Rapat, Perjalanan Dinas Dalam Daerah & Luar Daerah, Pengadaan Gerobak Dorong, Etalase, Meja Lapak, Cool Box, Gerobak PKL, Konstruksi Lapak
Kota Mataram 1.629.730.000
2 2.06.1.15.01.19.08 Pelatihan Manajemen Usaha Kecil
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pedagang Kecil
Honorarium, Belanja Bahan/Material, Jasa Dokumentasi, Cetak dan Penggandaan, Sewa Gedung, Makanan dan Minuman Rapat
Kota Mataram 10.020.050
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mataram 2015
71
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan
berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai
wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan
masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada
masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para
pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan
paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang
dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada
masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
Output Rencana Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota
Mataram adalah Program Tahunan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota
Mataram yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Koperasi Perindustrian
dan Perdagangan Kota Mataram.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota
Mataram selain menjadi acuan untuk keberpihakan total anggaran Tahun 2015 berfungsi
pula sebagai ancang-ancang peningkatan kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan Kota Mataram. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan
dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para
pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota
Mataram sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa
datang. Bila ditinjau dari pola penganggaran beberapa tahun sebelumnya bahwa dengan
pembagian anggaran berdasarkan urusan sehingga ada kegiatan-kegiatan prioritas yang
tidak mendapatkan anggaran yang mencukupi yang menyebabkan kegiatan tidak berjalan