Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ... · Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Sebelum Perubahan Setelah

A. FORMULIR RKA-SKPD

: 1.02

: 1.02. 1.02.02

4. PENDAPATAN 4. 1.4. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

5. BELANJA5. 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG5. 1. 1. Belanja Pegawai

5. 2. BELANJA LANGSUNG5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 3. Belanja Modal

No

11.2.12.2.

dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

dr. SETYARINI, M.KesNIP. 19650601 199003 2 005

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

18,780,000,000 16,500,000,000

Wonogiri, 06 September 2016

32,957,452,000 57,715,300,000 Belanja Langsung

KABUPATEN WONOGIRI

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

86,000,000,000

153,207,783,000

3

82,000,000,000

122,012,483,000

82,000,000,000

PendapatanBelanja Tidak Langsung

16,300,000,000 24,600,000,000

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Rencana Kerja dan Anggaran

Kabupaten WonogiriTahun Anggaran 2016

Organisasi RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI

4

Urusan Pemerintahan URUSAN KESEHATAN

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE REKENING

2

URAIANJumlah ( Rp)

1

Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran(40,012,483,000) (67,207,783,000)

27,255,031,000

122,012,483,000 153,207,783,000

82,000,000,000

94,757,452,000

86,000,000,00086,000,000,000

27,255,031,000

38,302,632,000

(27,195,300,000)

27,255,031,000

44,038,892,000

6,672,434,500

2 3IV

6,461,608,500 16,400,000,000

6,461,608,500 28,700,000,000

7,659,379,500

6I II III

33,723,928,000

22,730,892,000

125,952,752,000

4 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

27,255,031,000

Defisit

34,144,068,000

Uraian Tri Wulan

47,769,792,000 Jumlah belanja

%6

4.884.884.88

25.570.000.00

32.921.25

14.98110.15

25.5767.97


dr. SETYARINI, M.KesNIP. 19650601 199003 2 005


KABUPATEN WONOGIRI

31,195,300,000

5(Rp.)

4,000,000,000

125,952,752,000

86,000,000,00027,255,031,000

FORMULIRRKA - SKPD

JUMLAH

4,000,000,000 4,000,000,000

25,038,900,000

(27,195,300,000)

31,195,300,000

31,195,300,000

Jumlah7=3+4+5+6

- -

420,140,000 5,736,260,000

: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

4. PENDAPATAN 4. 1. Pendapatan Asli Daerah4. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah4. 1. 4. 19. Pendapatan BLUD4. 1. 4. 19. 01. Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan Pelayanan Kesehatan RSUD1. Layanan Rawat Jalan

a. Pemeriksaan Medis Umum & Spesialisb. Konsulc. Tindakand.Hemodialisa

2. Layanan Rawat Darurata. Pemeriksaan b. Konsulc. Tindakand. Rawat Inap Sehari

3. Layanan Rawat Inapa. Ruang Perawatan Biasab. Ruang Perawatan Khususc. Visited. Konsul e. Tindakan Keperawatanf. Pelayanan Gizig. Linenh. Konsultasi gizii. Selisih INA CBG'sj. Selisih Tarip Perbub

4. Pelayanan Medisa. Tindakan Medis Non Operatifb. Tindakan Medis Operatif

5. Pelayanan Persalinana. Persalinan Normalb. Persalinan Dengan Penyulit 100,000,0001 paket 100,000,000 100,000,000 1 paket 100,000,000

106,500,000 103,500,0001 paket 6,500,000 6,500,000 1 paket 3,500,000

525,000,000 525,000,0001 paket 1,350,000,000 1,350,000,000 1 paket 1,800,000,000 1,800,000,0001 paket 35,000,000 35,000,000 1 paket

1,200,000,000 1,200,000,0001,385,000,000 2,325,000,000

1 paket 500,000,000 500,000,000 1 paket

3,000,0001 paket 950,000,000 950,000,000 1 paket 1,300,000,000 1,300,000,0001 paket 5,000,000 5,000,000 1 paket

300,000,000 300,000,0001 paket 200,000,000 200,000,000 1 paket 200,000,000 200,000,0001 paket 350,000,000 350,000,000 1 paket

50,000,000 50,000,0001 paket 1,742,500,000 1,742,500,000 1 paket 2,100,000,000 2,100,000,0001 paket 50,000,000 50,000,000 1 paket


7,603,000,0001 paket 1,600,000,000 1,600,000,000 1 paket 1,600,000,000 1,600,000,000

6,222,500,000


135,000,000 135,000,0001 paket 5,000,000 5,000,000 1 paket 5,000,0001 paket 135,000,000 135,000,000 1 paket

30,000,000 30,000,000680,000,000 695,000,000

1 paket 30,000,000 30,000,000 1 paket

1 paket 5,000,000 5,000,000 1 paket 5,000,0001 paket 250,000,000 250,000,000 1 paket 305,000,000 305,000,000

510,000,000 600,000,0001 paket 225,000,000 225,000,000 1 paket 260,000,000 260,000,000

86,000,000,00081,600,000,000 85,250,000,00082,000,000,000

86,000,000,00082,000,000,000 86,000,000,00082,000,000,000

86,000,000,00082,000,000,000 86,000,000,000

7 8 982,000,000,000

1 2 3 4 5 6Volume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)

Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah Perubahan

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH

KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016

Urusan PemerintahanOrganisasi

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 1.02.02 00. 00. 4.

6. Pelayanan Penunjang Medika. Pemeriksaan Laboratorium Path Klinikb. Pemeriksaan Radio Diagnostikc. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedikd. Pemeriksaan Diagnostik Khususe. Pelayanan Farmasi

7. Pelayanan Rehabilitasi Medik8. Pelayanan Medik, Gigi dan Mulut9. Pelayanan Penunjang Non Medik

a. Rekam Medikb. Pelayanan Penunjang Medik Lain.

10. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medikolegal11. Pelayanan Perawatan Jenasah12. Pelayanan Ambulance13. Pelayanan Kerja Praktek/Bimbingan/Penelitian14. Pelayanan Pengolahan Limbah15. Penerimaan PHB/ASKES16. Pelayanan Jamkesda17. Pelayanan Non Jamkesda18. Pelayanan BPJS

B. Lain - lain pendapatan Asli BLUD Yang Sah

Rencana Penarikan Dana Per Tri Wulan : Wonogiri, 06 September 2016

Triwulan I : Rp.Triwulan II : Rp.Triwulan III : Rp.Triwulan IV : Rp. Jumlah : Rp.

2.3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

KABUPATEN WONOGIRI

No Nama NIP Jabatan1.

dr. SETYARINI, M.KesNIP.19650601 199003 2 005

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH16,400,000,000 dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO28,700,000,00024,600,000,00016,300,000,000 +86,000,000,000

JUMLAH 82,000,000,000 86,000,000,000

63,000,000,000 63,000,000,000

1 paket 400,000,000 400,000,000 1 paket 750,000,000 750,000,000

1 paket 62,000,000,000 62,000,000,000 1 paket

01 paket 500,000,000 500,000,000 1 paket 300,000,000 300,000,0001 paket 400,000,000 400,000,000 1 paket

01 paket 0 0 1 paket 01 paket 0 0 1 paket


01 paket 1,000,000 1,000,000 1 paket 1,500,0001 paket 0 0 1 paket

70,000,000 70,000,0001 paket 0 0 1 paket 01 paket 75,000,000 75,000,000 1 paket

67,000,000 67,000,00075,000,000 75,000,000 70,000,000 70,000,000

1 paket 50,000,000 50,000,000 1 paket

7,650,000,000 7,650,000,0001 paket 75,000,000 75,000,000 1 paket 50,000,000 50,000,0001 paket 6,600,000,000 6,600,000,000 1 paket

50,000,000 50,000,0000 0 0

1 paket 50,000,000 50,000,000 1 paket

1,140,000,000 1,140,000,0001 paket 1,400,000,000 1,400,000,000 1 paket 1,450,000,000 1,450,000,0001 paket 1,400,000,000 1,400,000,000 1 paket

9,450,000,000 10,290,000,000

-2-1 2 3 4 5 6 7 8 9

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

11 124,000,000,000 54,000,000,000 54,000,000,000 54,000,000,000 54,000,000,000 53,650,000,000 4

90,000,000 1835,000,000 16

- 055,000,000 22

015,000,000 2

- 0- 0- 0

15,000,000 381,380,500,000 22

- 025,000,000 20

- 0- 0

357,500,000 21(50,000,000) (14)

0(2,000,000) (40)

350,000,000 37700,000,000 140

000

(3,000,000) (3)(3,000,000) (46)

- 0100,000,000

103,500,0003,500,000

525,000,0001,800,000,000

1,200,000,0002,325,000,000

3,000,0001,300,000,000

300,000,000200,000,000

50,000,0002,100,000,000

150,000,000700,000,000

7,603,000,0001,600,000,000

500,000,00055,000,000

135,000,0005,000,000

30,000,000695,000,000

5,000,000305,000,000

600,000,000260,000,000

86,000,000,00085,250,000,000

86,000,000,00086,000,000,000

86,000,000,00086,000,000,000

10

(Rp.) %(Rp.)

Bertambah / BerkurangJUMLAH

1.

FORMULIR

RKA - SKPD 1

11 12840,000,000 9

(260,000,000) (19)50,000,000 4

- 0-

1,050,000,000 16(25,000,000) (33)17,000,000 34(5,000,000) (7)(5,000,000) (7)

- -

500,000 50- 0- 0- -

(400,000,000) (100)(200,000,000) (40)

1,000,000,000 2

350,000,000 88

4,000,000,000 5


Tanda Tangan

KABUPATEN WONOGIRI


DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

86,000,000,000

63,000,000,000

750,000,000

0300,000,000

00

100,000,00045,000,000

01,500,000

70,000,0000

67,000,00070,000,000

7,650,000,00050,000,000

50,000,0000

1,140,000,0001,450,000,000

10,290,000,00010

sudah

D. FORMULIR RKA-SKPD 2.2

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN KESEHATAN: 1.02 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan Rp. %

1 2 4 5 6 7 8 9 1005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 5,000,000 5,000,000 10005. 021. RSUD 1 paket APBD - 5,000,000 5,000,000 100

23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - 396,400,000 396,400,000 100

23. 036. RSUD 1 paket APBN - 396,400,000 396,400,000 100

24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 350,000,000 500,000,000 150,000,000 43

24. 016. Pelayanan Kesehatan Non Jamkesda Rujukan RSUD 1 paket APBD 350,000,000 500,000,000 150,000,000 43

26. 12,407,452,000 36,651,352,000 24,243,900,000 195.4026. 048. Belanja Pengadaan Alat-alat Kesehatan (Bantuan Provinsi) RSUD 1 paket BANPROP - 9,000,000,000 9,000,000,000 100

26. 049. Belanja Operasional Pengadaan Alat Kesehatan RSUD 1 paket APBD - 50,000,000 50,000,000 100

26. 056. Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) RSUD 1 paket DAK 7,972,470,000 7,672,470,000 (300,000,000) (4)

26. 060. Pembangunan Instalasi Gizi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri RSUD 1 paket APBD 2,850,000,000 2,850,000,000 - 0

26. 064. RSUD 1 paket APBD 1,534,127,000 1,534,127,000 - 0

26. 065. Biaya Operasional (DAK) RSUD 1 paket APBD 50,855,000 50,855,000 - 0

26. 066. RSUD 1 paket BANPROP - 15,438,900,000 15,438,900,000 100

26. 067. RSUD 1 Paket APBD - 55,000,000 55,000,000 100

34. Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 82,000,000,000 88,400,000,000 6,400,000,000 7.80

34. 001. Pelayanan BLUD RSUD 1 paket BLUD 82,000,000,000 88,400,000,000 6,400,000,000 7.80

94,757,452,000 125,952,752,000 31,195,300,000 32.92

Wonogiri, 05 Agustus 2016DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

FORMULIRRKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

3

JUMLAH (Rp.) Bertambah/Kurang

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


JUMLAH

Organisasi

Kode Program / Kegiatan

URAIAN Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

(Kuantitatif)

Sumber Dana

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pengadaan Gedung Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso (Bantuan Provinsi)

Penyelenggaraan Persiapan Akreditasi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso (DAK Non Fisik)

Belanja Operasional Pengadaan Gedung Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso

Pembangunan Jalan Lingkar dan Perluasan Parkir RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri

dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSOKABUPATEN WONOGIRI


Peningkatan Sumber Daya Manusia

: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 05.: 1. 02. 1. 02. 02. 05. 021. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia:

Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Alokasi dana APBD

:::::

5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS5. 2. 2. 15. 01. Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan, Sosialisasi, Bintek

Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :Wonogiri, 05 Agustus 2016

Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.

1.2.3.

1

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :No Nama NIP Jabatan

5,000,000 +5,000,000 dr. SETYARINI, M.Kes

NIP.19650601 199003 2 005

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH- dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO- KABUPATEN WONOGIRI-

JUMLAH 0

paket 0 0 1 paket 5,000,000

00

0

1 2 3 4 5 6Volume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan

7 8 9

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN

Hasil - Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur 100%Kelompok Sasaran Keg Sumber daya aparatur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri

Masukan - Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkan 0Keluaran - Terlaksananya peningkatan kualitas sumber daya aparatur 1 paket

Capaian Program - Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur 100%

KegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan


Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 05. 021. 5.

11 12

5,000,000 1005,000,000 1005,000,000 1005,000,000 100

5,000,000 100

Tanda Tangan



KABUPATEN WONOGIRI

5,000,000

5,000,000

5,000,0005,000,000

5,000,000

( Rp. ) %(Rp.)10

Bertambah/BerkurangJUMLAH

100% 100%

0 5,000,0001 paket 1 paket

Setelah Perubahan100% 100%

Target KinerjaSebelum Perubahan

RKA - SKPD 2.2.1FORMULIR

2.

: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 23.: 1. 02. 1. 02. 02. 23. 036. Penyelenggaraan Persiapan Akreditasi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso (DAK Non Fisik):

Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Dana Susulan dari Pemerintah Pusat

: Tercapainya Standarisasi Pelayanan Kesehatan: Jumlah dana yang dibutuhkan:: Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit:

5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor

> Alat Tulis Kantor untuk 7 kegiatan Akreditasi : 0- Kertas HVS 70 gram- Ballpoint- Buku blok note- Tas plastik 0- Flashdisk 0- Cartridge ink black printer HP 0- Cartridge ink colour printer HP 0- Gunting besar 0- Ordner map folio

5. 2. 2. 03. Belanja Jasa Kantor5. 2. 2. 03. 18. Belanja Transportasi dan Akomodasi

- Akomodasi/penginapan Narasumber Akreditasi4 Workshop x 2 mlm x 1 kmr 02 Bintek x 2 mlm x 1 kmr 01 x 3 mlm x 2 kmr 0

kmr/mlm 670,000 5,360,0004 kmr/mlm 670,000 2,680,000

Survey Simulasi 6 kmr/mlm 660,000 3,960,000

0 10 buah 19,000 190,000

0 270,000,000

62

15,00075,000

225,000250,000

55,000

4,500,00022,500,000

1,350,0001,500,000

110,000


buahbuahbuahbuahbuah

300300

6

Program Program Standarisasi Pelayanan KesehatanKegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI


2. DPPA - SKPD 2.2.1


Urusan PemerintahanOrganisasi


Capaian ProgramMasukan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaSebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan

Keluaran Terlaksananya persiapan akreditasi Rumah SakitHasilKelompok Sasaran Keg 1 (satu) paket penyelenggaraan persiapan akreditasi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri



RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH

1 2 3 4 5 6Volume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)

7 8 9 10

0 396,400,000396,400,000

0 34,200,0000

34,200,00034,200,000

0

0 12,000,0000

8

450,0001,200,0002,400,000

10300300

rimbuahbuah

45,0004,0008,000

5. 2. 2. 03. 25. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Pengajar/Instruktur/Narasumber 0- Akreditasi Rumah Sakit 0

Jasa narasumber : 4 kali paket Workshop 0Jasa narasumber : 2 kali paket Bintek 0Jasa narasumber : 1 kali paket Survey Simulasi 0

5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan

- Fotocopy

5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman5. 2. 2. 11. 04. Belanja Makanan dan Minuman Penyelenggaraan

- Belanja Makan dan Minum Workshop dan Bintek 050 org x 6 kali x 2 hari

-Belanja Makan dan Minum Survey Simulasi50 org x 1 kali x 3 hari 0

5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas5. 2. 2. 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

- Transportasi narasumber1. Transportasi lokal (kantor Kemenkes - Bandara)

- Workshop4 org x 4 pkt x 2 pp 0

- Bintek4 org x 2 pkt x 2 pp 0

- Survey Simulasi4 org x 1 pkt x 2 pp 0

2. Transportasi/perjalanan luar daerah- Workshop

4 org x 4 pkt x 2 pp 0- Bintek

4 org x 2 pkt x 2 pp 0- Survey Simulasi

4 org x 1 pkt x 2 pp 0



No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan1.2.3.


396,400,000

+396,400,000 dr. SETYARINI, M.Kes

NIP.19650601 199003 2 005

KABUPATEN WONOGIRI


JUMLAH 0 396,400,000

16 paket 150,000 2,400,000

8 paket 150,000 1,200,000

32 paket 150,000 4,800,000

67,200,00000 67,200,000

2 paket 43,000,000 86,000,000

0 4,000,000

52,000,000

4,000,0000

-2-

30,000,000 120,000,000

1 paket 52,000,000

8,400,00067,200,000

21,000,000

21,000,000

0 600 org/hari

21,000,000

258,000,000258,000,000

4 paket

150 4,200,000

28,000 16,800,000

lembar 250 4,000,0000 16000

58,800,000

32 paket 1,057,000 33,824,000

0

org/hari 28,000

16 paket 1,057,000 16,912,000

8 paket 1,008,000 8,064,000

100%

11 12

396,400,000 100396,400,000 100

34,200,000 10034,200,000 10034,200,000 100

450,000 1001,200,000 1002,400,000 1004,500,000 100

22,500,000 1001,350,000 1001,500,000 100

110,000 100190,000 100

270,000,000 10012,000,000 100

5,360,000 1002,680,000 1003,960,000 100

FORMULIRDPPA - SKPD 2.2.1

100%396,400,000

Target KinerjaSetelah Perubahan

1 (satu) paket

Bertambah/Berkurang

( Rp. ) %

258,000,000 100258,000,000 100120,000,000 100

86,000,000 10052,000,000 100

4,000,000 1004,000,000 1004,000,000 100

21,000,000 10021,000,000 10021,000,000 10016,800,000 100

4,200,000 100

67,200,000 10067,200,000 10067,200,000 100

8,400,000 100

4,800,000 100

2,400,000 100

1,200,000 100

58,800,000 100

33,824,000 100

16,912,000 100

8,064,000 100

396,400,000 100



KABUPATEN WONOGIRI

: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 24.: 1. 02. 1. 02. 02. 24. 016. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non Jamkesda Rujukan:

Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Penambahan Pasien Bhakti Sosial

:::::

5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 03. Belanja Jasa Kantor5. 2. 2. 03. 13. Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan

- Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan 1 paket 1 tahun 1 paket 1 tahun




Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Penduduk Miskin





Indikator Tolok Ukur Kinerja


Keluaran Terlaksananya pelayanan kesehatan non Jamkesda rujukan 150 orangHasil Meningkatnya profesionalisme pelayanan terhadap pasien 100%

Capaian Program Terlayaninya kesehatan penduduk miskin 100%Masukan Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkan 350,000,000

Terlayaninya kesehatan penduduk miskinTersedianya jumlah dana yang dibutuhkanTerlaksananya pelayanan kesehatan non jamkesda rujukanMeningkatnya profesionalisme pelayanan terhadap pasien

Kelompok Sasaran Keg Penduduk miskin yang mendapat pelayanan kesehatan non Jamkesda rujukanRincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGANVolume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8

350,000,000

9

350,000,000350,000,000350,000,000

125,000,000 100,000,000

+500,000,000 225,000,000

50,000,000

JUMLAH 350,000,000

KABUPATEN WONOGIRI



350,000,000 350,000,000 500,000,000

No Nama NIP Jabatan1.2.3.


11 12

150,000,000 43150,000,000 43150,000,000 43150,000,000 43150,000,000 43

150,000,000 43

DPPA - SKPD 2.2.1FORMULIR

2.

Target KinerjaSebelum Perubahan

150 orang 250 orang100% 100%

Setelah Perubahan100% 100%

350,000,000 500,000,000

Bertambah/BerkurangJUMLAH ( Rp. ) %(Rp.)

10

500,000,000500,000,000500,000,000

KABUPATEN WONOGIRI



500,000,000500,000,000

500,000,000

Tanda Tangan

: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 048. Belanja Pengadaan Alkes ( Bantuan Provinsi):

Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Mendapat alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah

: Standarisai Peralatan kesehatan /kedokteran RS Type B: Jumlah Dana yang di butuhkan: Tersedianya Alkes/alat kedokteran Rumah sakit: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Type B:

5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 3. Belanja Modal5. 2. 3. 19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran5. 2. 3. 19. 15. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

- Pengadaan alat-alat kesehatan/kedokteran



Tim Anggaran Pemerintah Daerah :No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan1.2.3.


9,000,000,000

+9,000,000,000

JUMLAH 0

Urusan PemerintahanOrganisasiProgramKegiatan

VolumeURAIAN

Sebelum Perubahan Setelah perubahan

0

9,000,000,0000 9,000,000,000

MasukanKeluaran

-


Hasil

Kelompok Sasaran Keg

RINCIAN PERHITUNGAN

10

Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Harga Satuan (Rp.)

Indikator

-

1.02. 1.02.02. 26. 048. 5. 2. DPPA - SKPD 2.2.1



RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja LangsungTolok Ukur Kinerja

-

---

1 3 6 72 4 5 8 9

KODE REKENINGVolume (Rp.)

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH

Capaian Program

JUMLAH

- -1 (satu) paket peralatan kesehatan/kedokteran RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri

Target Kinerja

0

9,000,000,000

1 paket 9,000,000,000 9,000,000,000


9,000,000,000

Satuan Harga Satuan

9,000,000,0000


0

KABUPATEN WONOGIRI

: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 049. Belanja Operasional Pengadaan Alat Kesehatan :


: Standarisasi Peralatan Kesehatan/Kedokteran RS Type B: Jumlah dana yang dibutuhkan:: Terfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit:

5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 1. 01. Honorarium PNS5. 2. 1. 01. 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

a. Pejabat Pembuat Komitmen diatas Rp. 10 M s/d Rp. 50 Mb. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :- Pagu diatas Rp. 500 juta;

1. Ketua 1 org x 42. Sekretaris 1 org x 43. Anggota 3 org x 4

5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor

- Kertas HVS 70 gram- Stopmap folio- Binder Klip- Tinta refill black- Tinta refill colour 0

0 5,570,000

0 20

0 6 pack

0 5,570,000

0 44

pekj 0 12 org/pekj 300,000 3,600,000

0

pekj 0 4 org/pekj 350,000 1,400,000pekj 0 4 org/pekj 325,000 1,300,000

0 7,630,000

0 6,300,000

22,500 135,0000 8 buah 45,000 360,000

rim 45,000 900,000

1 org/pekj 1,330,000

42,370,000

buah 500 22,000

6 buah 45,000 270,000

1,330,000

0 50,000,0000 7,630,0000 7,630,000

- -1 (satu) paket peralatan kesehatan/kedokteran RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Masukan ---

Keluaran Terlaksananya pengadaan alat kesehatan/kedokteran -HasilKelompok Sasaran Keg



RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)

-

TAHUN ANGGARAN 2016Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit MataKegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI



Capaian Program -

1.02. 1.02.02. 26. 049. 5. 2. DPPA - SKPD 2.2.1

KABUPATEN WONOGIRI


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

- Catridge HP Black- Catridge HP Colour- Tipp Ex- File box triplek- Ballpoint pentel 0- Stabillo Boss Besar 0- Stopmap plastik- Snelhecter plastik- Ordner folio- Buku kwitansi besar 0- Amplop tanggung


- Fotocopy

5. 2. 2. 06. 03. Belanja Penjilidan - Jilid Dokumen

5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman5. 2. 2. 11. 02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

- Belanja Makan dan Minum Panitia Pemeriksa 0Snack 10 org x 3 kaliMakan 10 org x 3 kali




0 8 buah 225,000 1,800,0000 4 buah 250,000 1,000,0000 4 buah 9,500 38,000

0

0 500,000

dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO50,000,000


NIP.19650601 199003 2 005

1,050,000

JUMLAH 0 50,000,000


0 1 paket 35,000,000 35,000,000

30 org/keg 10,000 300,0000 30 org/keg 25,000 750,000

0 250,000

0 35,000,000

0 1,050,0001,050,000

0 1 paket 250,000 250,000

0 750,000

0 2000 lembar 250 500,000

0 10 doos 15,000 150,000

0 4 buah 15,000 60,000

0 10 buah 5,000 50,0000 10 buah 5,000 50,000

6 buah 55,000 330,0002 doos 94,000 188,000

0 10 buah 19,500 195,0002 buku 11,000 22,000

-2-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KABUPATEN WONOGIRI


: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 056. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DAK):


: Tercapainya Standarisasi Peralatan Rumah Sakit Type B Tercapainya Standarisasi Peralatan Rumah Sakit Type B: Tersedianya Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Tersedianya Jumlah Dana Yang Dibutuhkan: Tersedianya Alat Kesehatan/Kedokteran Tersedianya Alat Kesehatan/Kedokteran: Meningkatnya Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Meningkatnya Peralatan Kesehatan Rumah Sakit:

5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 3. Belanja Modal5. 2. 3. 19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran5. 2. 3. 19. 01. Belanja Modal Pengadaan ALat-alat Kedokteran Umum

- Pengadaan alat kesehatan/kedokteran



7,672,470,000

-Kelompok Sasaran Keg



7,972,470,000Keluaran -Hasil

KegiatanLokasi Kegiatan


Capaian Program 100%Masukan

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI


7,672,470,0007,972,470,000

7,672,470,0007,972,470,000

4 5 6 7 8 9

1 paket 7,972,470,000 7,972,470,000 1 paket

7,672,470,000


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 26. 056. 5. 2. DPPA - SKPD 2.2.1


Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1 2 3

3.

7,672,470,000 7,672,470,000

7,972,470,000

7,972,470,000 7,672,470,000

10

1.2.

KABUPATEN WONOGIRI

1 (satu) paket peralatan kesehatan/kedokteran RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri

JUMLAH 7,972,470,000 7,672,470,000


+7,672,470,000 dr. SETYARINI, M.Kes

NIP.19650601 199003 2 005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan


: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 066. Pengadaan Gedung Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso (Bantuan Provinsi):


: Standarisai Peralatan kesehatan /kedokteran RS Type B: Jumlah Dana yang di butuhkan: Tersedianya gedung pelayanan rawat inap: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit :

5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 3. Belanja Modal5. 2. 3. 26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan5. 2. 3. 26. 21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pelayanan Kesehatan

- Pembangunan Gedung Pelayanan Rawat Inap



OrganisasiProgram Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit MataKegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

1 (satu) unit gedung rawat inap RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri



15,438,900,000

+15,438,900,000 dr. SETYARINI, M.Kes

NIP.19650601 199003 2 005

0 1 paket 15,438,900,000 15,438,900,000

15,438,900,0000 15,438,900,000

KABUPATEN WONOGIRI

3 4 5 6 7 8 9 10

JUMLAH 15,438,900,000

0

1 2

Capaian Program -Masukan -Keluaran -Hasil

---- -

1.02.02. 26. 066. 5. 2. DPPA - SKPD 2.2.1


Urusan Pemerintahan




0 15,438,900,000

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.

JUMLAH

15,438,900,0000

Harga Satuan (Rp.)

0

Kelompok Sasaran Keg



RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan

: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 067. Belanja Operasional Pengadaan Gedung Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso :

Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Sebagai penunjang alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah

: Standarisasi sarana dan prasarana RS Type B: Jumlah dana yang dibutuhkan:: Lancarnya pengadaan sarana dan prasarana RS:

5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 1. 01. Honorarium PNS5. 2. 1. 01. 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

a. Pejabat Pembuat Komitmen diatas Rp. 10 M s/d Rp. 50 Mb. PPHP Bangunan pagu diatas Rp. 500 juta

1. Ketua 1 org x 12. Sekretaris 1 org x 13. Anggota 3 org x 1

c. PPHP Jasa konsultan > 50 juta s/d 200 juta1. Ketua 1 org x 12. Sekretaris 1 org x 13. Anggota 1 org x 1

d. Honor PTLK5 org x 8

5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor

- Kertas HVS 70 gram- Stopmap folio

0

55,000,000

org/pekj 350,000 350,000

175,000 175,000

bln 40 org/bln 100,000 4,000,0004,000,000

----

1 (satu) paket fasilitasi pengadaan gedung pelayanan rawat inap RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri-

pekj 0 1 org/pekj 230,000 230,000pekj 0 1 org/pekj 200,000 200,000pekj 0 1

0 1 org/pekj 325,000

0 20 rim 45,00044 buah 500 22,000

7,590,000

0900,000

7,590,000

605,000

0

org/pekj

0 7,510,000

325,000pekj 0 3 org/pekj 300,000 900,000

7,510,0001 org/pekj 1,330,000 1,330,000

pekj 0 1pekj

0 7,510,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

Keluaran Terfasilitasinya pengadaan gedung pelayanan rawat inap -HasilKelompok Sasaran Keg



RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGANVolume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)

JUMLAH




Capaian Program -Masukan -


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 26. 067. 5. 2. DPPA - SKPD 2.2.1


Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

47,490,000

0

1,575,000

0

- Binder Klip- Tinta refill black- Tinta refill colour 0- Catridge HP Black- Catridge HP Colour- Tipp Ex- File box triplek- Ballpoint pentel- Stabillo Boss Besar 0- Stopmap plastik 0- Snelhecter plastik- Ordner folio- Hechmachine Uk. 11/14- Buku kwitansi besar 0- Amplop tanggung


- Fotocopy5. 2. 2. 06. 03. Belanja Penjilidan

- Jilid Dokumen5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman5. 2. 2. 11. 02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

- Belanja Makan dan Minum Rapat Panitia Kegiatan 0Snack 10 org x 5 kaliMakan 10 org x 5 kali

- Belanja Makan dan Minum Panitia Pemeriksa 0Snack 10 org x 4 kaliMakan 10 org x 4 kali



Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp. Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.

buah 45,000 180,000

KABUPATEN WONOGIRI

0 8 buah 225,000 1,800,000

0

0 8 buah 250,000 2,000,000

-2-

36,000,000

0 4 buah 9,500 38,000

10

0

0 4 buah 15,000 60,000

JUMLAH 0

0 6 pack 22,500 135,0006 buah 45,000 270,0004

2 3 4 5 6 7 8 9

0 40 org/keg 25,000

0

0 10 buah 19,5000 10

55,000,000


55,000,000


NIP.19650601 199003 2 005

0 50 org/keg 25,000 1,250,000

0 36,000,00036,000,000

1,400,000

1

0

3,150,0001,750,000

0 50 org/keg 10,000 500,000

1,000,0000 40 org/keg 10,000 400,000

1 paket

250,0000 1 paket 250,000 250,0000 3,150,000

750,0000 500,0000 2000 lembar 250 500,000

0 10 doos 15,000 150,000

195,0000 2 buah 600,000 1,200,000

2 buku 11,000 22,000

0 6 buah 55,000 330,0002 doos 94,000 188,000

10 buah 5,000 50,000buah 5,000 50,000


11 12

9,000,000,000 1009,000,000,000 1009,000,000,000 1009,000,000,000 1009,000,000,000 100

9,000,000,000 100


FORMULIR

1 (satu) jenis alkes

100%

DPPA - SKPD 2.2.1


9,000,000,000

Bertambah/Berkurang

%

1 (satu) paket

( Rp. )



KABUPATEN WONOGIRI

100%

11 12

50,000,000 1007,630,000 1007,630,000 1007,630,000 1001,330,000 100

6,300,000 1001,400,000 1001,300,000 1003,600,000 100

42,370,000 1005,570,000 1005,570,000 100

900,000 10022,000 100

135,000 100360,000 100270,000 100

50,000,0001 (satu) paket

Bertambah/Berkurang

( Rp. ) %



100%

DPPA - SKPD 2.2.1FORMULIR

11 12

1,800,000 1001,000,000 100

38,000 10060,000 100

330,000 100188,000 100

50,000 10050,000 100

195,000 10022,000 100

150,000 100

750,000 100500,000 100500,000 100

250,000 100250,000 100

1,050,000 1001,050,000 1001,050,000 100

300,000 100750,000 100

- 35,000,000 10035,000,000 100

50,000,000 100




KABUPATEN WONOGIRI

11 12

(300,000,000) 96(300,000,000) 96(300,000,000) 96(300,000,000) 96(300,000,000) 96

(300,000,000) 96

Bertambah/Berkurang

7,672,470,0001 (satu) unit

100%


100%



KABUPATEN WONOGIRI



( Rp. ) %

11 12

15,438,900,000 10015,438,900,000 10015,438,900,000 10015,438,900,000 10015,438,900,000 100

15,438,900,000 100




KABUPATEN WONOGIRI

100%15,438,900,000

1 (satu) unit100%

DPPA - SKPD 2.2.1


FORMULIR

Bertambah/Berkurang

( Rp. ) %

100%

11 12

55,000,000 1007,510,000 1007,510,000 1007,510,000 1001,330,000 1001,575,000 100

350,000 100325,000 100900,000 100605,000 100230,000 100200,000 100175,000 100

4,000,000 1004,000,000 100

47,490,000 1007,590,000 1007,590,000 100

900,000 10022,000 100

1 (satu) paket

Bertambah/Berkurang

( Rp. ) %


100%55,000,000



11 12135,000 100270,000 100180,000 100

1,800,000 1002,000,000 100

38,000 10060,000 100

330,000 100188,000 100

50,000 10050,000 100

195,000 1001,200,000 100

22,000 100150,000 100750,000 100500,000 100500,000 100250,000 100250,000 100

3,150,000 1003,150,000 1001,750,000 100

500,000 1001,250,000 1001,400,000 100

400,000 1001,000,000 100

36,000,000 10036,000,000 10055,000,000 100

KABUPATEN WONOGIRI



: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02 1. 02. 02. RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 34.: 1. 02. 1. 02. 02. 34. 001. Kegiatan Pelayanan BLUD: Januari - Desember 2016:

:::: Meningkatnya profesionalisme pelayanan terhadap pasien:

5. Belanja BLUD5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 1. 06. Belanja Pegawai BLUD5. 2. 1. 06. 01. Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 1 paket

5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 25. Belanja Barang dan Jasa BLUD5. 2. 2. 25. 01. Belanja Barang dan Jasa BLUD 1 Paket

5. 2. 3. Belanja Modal5. 2. 3. 41. Belanja Modal BLUD5. 2. 3. 41. 01. Belanja Modal BLUD Rumah Sakit 1 Paket

Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :



KABUPATEN WONOGIRI


Wonogiri, 06 September 201620,500,000,000 32,800,000,000 16,400,000,000 18,700,000,000 88,400,000,000 +

88,400,000,000JUMLAH 82,000,000,000

1.2.3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :Tanda TanganNo Nama NIP Jabatan

10,500,000,000 11,400,000,00010,500,000,000 11,400,000,000

10,500,000,000 10,500,000,000 1 Paket 11,400,000,000 11,400,000,000

42,893,000,000 42,893,000,000

37,798,000,000 42,893,000,00037,798,000,000 42,893,000,000

33,702,000,000

37,798,000,000 37,798,000,000 1 Paket

82,000,000,000 88,400,000,000

33,702,000,000 33,702,000,000 1 paket 34,107,000,000 34,107,000,000

34,107,000,00033,702,000,000 34,107,000,000

1082,000,000,000 88,400,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kelompok Sasaran Keg. Kepuasan Pasien RSUD dr. Soediran MS Kab.Wonogiri Kepuasan Pasien RSUD dr.Soediran MS Kab.Wonogiri Keterangan : Ambang Batas 10%Rincian Perubahan Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja perangkat Daerah



Keluaran 100%Hasil 100%

Terlaksananya pelayanan BLUD

Capaian Program 82,000,000,000Masukan 1 Paket

Meningkatnya mutu pelayanan BLUDTersedianya jumlah dana yang dibutuhkan

Meningkatnya profesionalisme pelayanan terhadap pasien

Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkanTerlaksananya pelayanan BLUD

Meningkatnya mutu pelayanan BLUD

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Sebelum Perubahan

KegiatanWaktu PelaksanaanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRILatar Belakang Perubahan/dianggarkan Dalam Perubahan APBD : Terjadi Perubahan Kebutuhan Anggaran BLUD


Setelah PerubahanSebelum Perubahan

RKA - SKPD 2.2.1


Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN NOMOR RKA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 1.02.02 34. 001. 5. 2.

11 126,400,000,000 86,400,000,000 8405,000,000 1405,000,000 1405,000,000 1

5,095,000,000 135,095,000,000 135,095,000,000 13

900,000,000 9900,000,000 9900,000,000 9

6,400,000,000 7.80


KABUPATEN WONOGIRI



Tanda Tangan

Keterangan : Ambang Batas 10%

Bertambah/Berkurang

( Rp. ) %

100%100%

88,400,000,0001 Paket


RKA - SKPD 2.2.1FORMULIR

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan I II

3 4 5 6 7SALDO AWAL KAS 0 0 0 0 0

4. PENDAPATAN 82,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,0004. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 82,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,0004. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 82,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,0004. 1. 4. 18. Pendapatan BLUD 82,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,0004. 1. 4. 18. 01 Pelayanan Kesehatan 82,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,000

82,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,00082,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,00027,255,031,000 27,255,031,000 - 6,461,608,500 7,659,379,500

5. 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 27,255,031,000 27,255,031,000 - 6,461,608,500 7,659,379,500 5. 1. 1. Belanja Pegawai 27,255,031,000 27,255,031,000 - 6,461,608,500 7,659,379,500

27,255,031,000 27,255,031,000 - 6,461,608,500 7,659,379,50054,744,969,000 58,744,969,000 4,000,000,000 9,938,391,500 21,040,620,500

5. 2. BELANJA LANGSUNG 94,757,452,000 125,952,752,000 31,195,300,000 32,957,452,000 57,715,300,000 5. 2. 1. Belanja Pegawai 33,723,928,000 34,144,068,000 420,140,000 8,447,428,000 8,440,640,000 5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa 38,302,632,000 44,038,892,000 5,736,260,000 9,654,132,000 22,510,760,000 5. 2. 3. Belanja Modal 22,730,892,000 47,769,792,000 25,038,900,000 14,855,892,000 26,763,900,000

94,757,452,000 125,952,752,000 31,195,300,000 32,957,452,000 57,715,300,000 (40,012,483,000) (67,207,783,000) (27,195,300,000) (23,019,060,500) (36,674,679,500) 122,012,483,000 153,207,783,000 31,195,300,000 39,419,060,500 65,374,679,500

(40,012,483,000) (67,207,783,000) (27,195,300,000) (23,019,060,500) (36,674,679,500)

NIP.19650601 199003 2 005

Sisa Kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran

Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran

ANGGARAN KASPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSOTAHUN ANGGARAN 2016

1

Sisa Kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran per Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran per TW

2

Jumlah Pendapatan dan Pembiayaan Penerimaan Jumlah Alokasi Kas yang Tersedia untuk pengeluaran

TRIWULANTambah/ Kurang

dr. SETYARINI, M.Kes

Jumlah alokasi belanja langsung per TWSisa kas setelah dikurangi belanja langsung per TW

Wonogiri, 06 September 2016 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH


Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran

Kode Rekening URAIANAnggaran Tahun Ini (Rp.)

KABUPATEN WONOGIRI

III IV

8 90 0

24,600,000,000 16,300,000,00024,600,000,000 16,300,000,00024,600,000,000 16,300,000,00024,600,000,000 16,300,000,00024,600,000,000 16,300,000,00024,600,000,000 16,300,000,00024,600,000,000 16,300,000,0006,461,608,500 6,672,434,500

6,461,608,500 6,672,434,500 6,461,608,500 6,672,434,500

6,461,608,500 6,672,434,50018,138,391,500 9,627,565,500 16,500,000,000 18,780,000,000 8,425,500,000 8,830,500,000 5,449,500,000 6,424,500,000 2,625,000,000 3,525,000,000

16,500,000,000 18,780,000,000 1,638,391,500 (9,152,434,500) 22,961,608,500 25,452,434,500

1,638,391,500 (9,152,434,500)

NIP.19650601 199003 2 005

TRIWULAN

dr. SETYARINI, M.Kes

Wonogiri, 06 September 2016 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSOKABUPATEN WONOGIRI

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ... · Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Sebelum Perubahan Setelah

Documents