RENCANA KERJA 2015 - limapuluhkotakab.go.id distanhortbun... · Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 201 5 , akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN

PERKEBUNAN

PAYAKUMBUH

TAHUN 2014

RENCANA KERJA2015

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Lima puluh Kota

40

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN

PERKEBUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : /Distanhortbun-LK/ /2014

TANGGAL : 2014

HAL : RENCANA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN

HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN

LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015

BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus

menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan

yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun

perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap

SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan

berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD

dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota

tahun 2015 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya

dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan

melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara

berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

pada tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2015. Renja



40

SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu

1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang

sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2015, merupakan rencana pembangunan

tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Tanaman

Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2011 –

2015 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 – 2015

yaitu “Terwujudnya Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam rangka peningkatan Kesejahteraan

Petani”.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota maka ditetapkan Misi sebagai

berikut :

1. Mengembangkan kawasan-kawasan agribisnis tanaman pangan, hortikultura

dan perkebunan yang tangguh dan mandiri.

2. Meningkatkan efisiensi usaha tani melalui inovasi teknologi yang unggul dan

berdaya saing, serta ramah lingkungan.

3. Memberdayakan petani dan masyarakat nagari melalui pengembangan sistim

usaha agribisnis.

4. Memberdayakan kelembagaan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan dalam kemitraan yang tangguh, efisien serta produktif.

5. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, berkelanjutan

dan menjaga kelestarian lingkungan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2015, akan dijadikan sebagai

pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Tanaman

Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2015

yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada

pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga



40

memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan

di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,


4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,


5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI

Nomor 4437).

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja

Kementerian dan Lembaga.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4124.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah



40

12. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun

2005-2025.

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun

2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis

Lainnya.


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2005-2025.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2010-2015.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN


Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2015 dimaksudkan untuk menetapkan

dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan

daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya selama tahun 2015.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Acuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima

Puluh Kota dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota



40

tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka

mencapai visi dan misi Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun

2015.

I.4. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2015

ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

I. Pendahuluan, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hokum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya

dapat dipahami dengan baik.

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, yang berisi evaluasi

pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Distanhortbun, analisis kinerja

pelayan Distanhortbun, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Distanhortbun dan sebagainya.

III. Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan, yang memuat telahaan terhadap kebijakan

nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Distanhortbun dan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015.

IV. PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran

tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



40

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA SKPD


Kabupaten Lima Puluh Kota adalah penjabaran perencanaan tahunan dan

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Lima Puluh Kota. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan

atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan

secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota ini

menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran

dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2015

dan perkiraan target tahun 2016. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran

Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indicator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran

(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia,

laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti

dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis

indikator yang telah ditetapkan.



40

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2013

Pada Tahun 2013 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

mendapatkan anggaran APBD sebesar Rp. 13.669.572.246,- yang terdiri dari

belanja langsung sebesar Rp. 6.033.285.566,- dan belanja tidak langsung

sebesar Rp.7.636.286.680,- , dimana belanja langsung yang terdiri 10 Program

dan 47 kegiatan.

Nilai capaian kinerja untuk 47 kegiatan tersebut berkisar dari yang

terendah 80,89% sampai yang tertinggi 100% dengan rata-rata keseluruhan

sebesar 97,55%. Dari 47 kegiatan tersebut, 45 kegiatan diantaranya mempunyai

nilai capaian kinerja 100%, dan 2 kegiatan dibawah 100 %. Adapun kegiatan

yang nilai capaian kinerjanya dibawah 100% adalah kegiatan peningkatan

kemampuan lembaga petani dan kegiatan pembangunan/ rehabilitasi jalan

produksi.

Melalui segi akuntabilitas keuangan dari Rp. Rp. 7.636.286.680,-

anggaran yang tersedia, terealisasi sebesar Rp. 7.227.312.859,- (97,55%)

Kegiatan yang tidak dapat terealisasi 100 % adalah Peningkatan

Kemampuan Lembaga dimana dalam mekanisme pencairan dana talangan

(penggantian dana APBD) masih ada keraguan tentang jadwal penggantian

sehingga berpengaruh terhadap realisasi dana dan pelaksanaan kegiatan,

sedangkan pada kegiatan pembangunan/ rehabilitasi jalan produksi rendahnya

realisasi karena terkendala cuaca dan waktu pelaksanaan diakhir tahun, hal ini

akan ditindak lanjuti dengan dilakukannya final quantity dan akan dilanjutkan

pada tahun berikutnya.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan Total

Belanja APBD sebesar Rp. 16.065.544.772,- yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung sebesar 6.739.673.527,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.

9.325.871.245,- terurai dalam 11 program dan 42 kegiatan, diharapkan

keberhasilan kinerja mencapai 100 %.



40

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap

program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta

perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan

beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan

pembangunan Pertanian;

b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pembangunan

pertanian yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;

c. Belum optimalnya koordinasi dalam pembangunan pertanian yang

menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring

dan evaluasi pembangunan pertanian;

d. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani

indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam

merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas

Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota

dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka

peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya,

menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2011 – 2015, maka strategi dan

kebijakan yang akan ditempuh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2014 adalah sebagai

berikut:

Misi 1. Mengembangkan kawasan-kawasan agribisnis tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan yang tangguh dan mandiri.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Meningkatkan

produksi tanaman

Terwujudnya

peningkatan

Mendorong

percepatan

Melaksanakan

kegiatan



40

pangan

hortikultura dan

Perkebunan yang

berkualitas, aman

dan berkelanjutan.

produksi

tanaman

pangan,

hortikultura dan

perkebunan yang

berkualitas,

aman dan

berkelanjutan

peningkatan

produksi

komoditi

pertanian

peningkatan

produksi dan

produktivitas.

2. Terwujudnya

Ketahanan Pangan

Meningkatnya

ketahanan

pangan

masyarakat

Mendorong

percepatan

peningkatan

produksi padi

dan pangan non

padi

Meningkatkan

ketersediaan

pangan

3. Terwujudnya

pengembangan

kawasan sentra

produksi.

Berkembangnya

pengembangan

komoditi

pertanian yang

terspesialissi

berdasarkan

potensi masing-

masing wilayah.

Mendorong

terbentuknya

kawasan

agribisnis

Tanaman

Pangan,

Hortikultura

dan Perkebunan

Melaksanakan

Pengembangan

kawasan

agribisnis

Tanaman

Pangan,

Hortikultura

dan Perkebunan

Misi 2. Meningkatkan efisiensi usaha tani melalui inovasi teknologi yang

unggul dan berdaya saing, serta ramah lingkungan.


1. Meningkatkan

pendapatan dan

kesejahteraan

petani dan

pelaku agribisnis.

Terwujudnya

peningkatan

pendapatan dan

kesejahteraan

petani serta

pelaku

agribisnis.

Meningkatkan

produktivitas,

mutu dan

daya saing

produk

pertanian

1. Menerapkan

Good Handling

Practice pada

komoditi

pertanian

2. Penerapan

teknologi

Pertanian tepat

guna



40

3. Memfasilitasi

penyediaan dan

pelayanan sarana

prasarana

produksi serta

perlindungan

tanaman pangan

hortikultura dan

perkebunan

Terlaksananya

fasilitasi

penyediaan dan

pelayanan

sarana

prasarana

produksi serta

perlindungan

tanaman pangan

hortikultura dan

perkebunan

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

sarana

prasarana

pertanian dan

perlindungan

tanaman

1. Fasilitasi

penyediaan

sarana dan

prasarana

pertanian

2. Memfasilitasi

kegiatan dan

penyediaan

sarana

prasarana

perlindungan

tanaman

4. Terwujudnya

peningkatan

pengembangan

industri agraris

yang efisien,

berdaya saing

serta ramah

lingkungan

Meningkatnya

produktivitas

dan

pertumbuhan

industry sektor

pertanian

Mendorong

peningkatan

penyediaan

sarana dan

prasarana

untuk Pengem

bangan

produksi

pertanian

Meningkatkan

aktifitas dan

efektifitas lembaga

keuangan dalam

meningkatkan

akses modal

Misi 3. Memberdayakan petani dan masyarakat nagari melalui pengembangan

sistim usaha agribisnis


1. Meningkatkan

kesempatan kerja

dan berusaha

Terciptanya

kesempatan

kerja dan

berusaha

Mendorong

petani untuk

mengembang -

kan system

usaha agribisnis

yang baik

1. Meningkat-

kan penera-

pan teknologi

dan informasi

pengemba-

ngan system

usaha

agribisnis



40

2. Memfasilitasi

peminjaman

dana oleh

kelompok

tani melalui

dan bergulir

dan PUAP

Misi 4. Memberdayakan kelembagaan pertanian tanaman pangan, hortikultura

dan perkebunan dalam kemitraan yang tangguh, efisien serta produktif.


1. Meningkatkan

kapasitas sumber

daya petani dan

kelembagaan tani.

Tersedianya

sumber daya

petani dan

kelembagaan

tani yang handal,

berkualitas dan

profesional.

Mendorong

terbentuknya

kelembagaan

tani yang

handal

1. Memfasilitasi

pembinaan

sumberdaya

petani dan

kelembagaan

tani

2. Melaksanakan

temu usaha

terhadap

pelaku usaha

pertanian

Misi 5. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal,

berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan


1. Mengoptimalkan

pemanfaatan

sumber daya lahan

dan air untuk

usaha tanaman

pangan,

hortikultura dan

Terlaksananya

optimalisasi

pemanfaatan

sumber daya

lahan dan air

untuk usaha

tanaman pangan,

Meningkatkan

pengelolaan

jaringan irigasi

dan

infrastruktur

pertanian

Meningkatkan

penyediaan

jaringan irigasi

dan

infrastruktur

pertanian



40

perkebunan hortikultura dan

perkebunan.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor

3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, Jabatan Struktural dan Kepala Unit

Pelaksana Teknis (UPT). Jabatan Struktural di bawah Kepala Dinas terdiri atas satu

orang Sekretaris dan tujuh orang Kepala Bidang, yaitu a). Bidang Pengembangan

Kelembagaan, Lahan dan Air, b). Bidang Sarana, Prasarana dan Statistik, c).

Bidang Pembinaan Usaha, d).Bidang Perlindungan Tanaman, e). Bidang Budidaya

Perkebunan, f). Bidang Budidaya Tanaman Pangan, g). Bidang Budidaya Tanaman

Hortikultura. Masing-masing Bidang terbagi lagi atas tiga seksi sesuai dengan

kebutuhan dan beban kerja.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura

dan perkebunan serta tugas pembantuan.

Adapun fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

adalah sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Perkebunan;

d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;



40

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup

bidang tugasnya.

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

1. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Aparatur Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menunjang

Pembangunan Pertanian.

2. Peningkatan Kualitas Koordinasi Internal dan Eksternal Dinas Tanaman

Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam mewujudkan pembangunan

pertanian yang bersinergi, terpadu dan menyeluruh.

3. Penguatan kelembagaan petani.

4. Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Petani

5. Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian berkelanjutan

6. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam Penyusunan Renja ini, terdapat beberapa penyesuaian dan

penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RKPD. Penyempurnaan terus

dilakukan seiring dengan masukan, informasi dan rekomendasi dari hasil

pembahasan TAPD, dewan dan Petunjuk dari Pusat mengenai pengelolaan

kegiatan dari Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil, dan sebagainya.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima

Puluh Kota akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD

Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan

hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kecamatan.



40

BAB. III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan

permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan pertanian di

daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas

dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku

kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2010-2014, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara

lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan

penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan

dalam RPJMN tersebut meliputi :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola

2. Penanggulangan kemiskinan

3. Infrastruktur

4. Iklim investasi dan usaha

5. Energi

6. Lingkungan hidup dan bencana

7. Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik

8. Pendidikan

9. Kesehatan

10. Ketahanan pangan

11. Kebudayaan kreativitas, dan inovasi teknologi

12. Prioritas lainnya :

a. Bidang di bidang Politik, Hukum dan Keamanan

b. Bidang Perekonomian

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan nasional

sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan



40

kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang

diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job,

pro-poor dan pro-environtment. Oleh karena itu perencanaan pembangunan pertanian

yang disusun oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan harus mengacu

dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Sementara itu, Kementerian Pertanian dalam membangun pertanian di Indonesia,

mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu sebagai berikut:

(1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.

(2) Peningkatan Diversifikasi Pangan.

(3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.

(4) Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perencanaan pembangunan

pertanian diarahkan agar dapat memprioritaskan :

1. Peningkatan Produksi pertanian, melalui ektstensifikasi maupun intensifikasi

pertanian.

2. Peningkatan Produktivitas, sehingga dengan luasan lahan yang sama, petani bisa

memperoleh nilai tambah dari hasil usaha tani yang dilakukannya.

3. Peningkatan Mutu, adalah usaha untuk menambah kualitas dan daya saing hasil

pertanian.

4. Peningkatan Kesejahteraan Petani, adalah tingkatan kondisi di mana petani sudah

berada dalam keadaan bebas dari ketergantungan dan mampu mengembangkan

usaha taninya



40

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor

kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan

tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus

yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan

Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan membantu Bupati

Lima Puluh Kota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang

Pertanian dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dalam

mendukung pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas

Tanmaan Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang

akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan

kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus

dikaitkan dengan RPJMD 2010 – 2015. VISI Dinas Tanaman Pangan Hortikultura

dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

“Terwujudnya Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam rangka peningkatan Kesejahteraan

Petani”.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota maka ditetapkan Misi sebagai

berikut :

1. Mengembangkan kawasan-kawasan agribisnis tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan yang tangguh dan mandiri.

2. Meningkatkan efisiensi usaha tani melalui inovasi teknologi yang unggul

dan berdaya saing, serta ramah lingkungan.

3. Memberdayakan petani dan masyarakat nagari melalui pengembangan

sistim usaha agribisnis.



40

4. Memberdayakan kelembagaan pertanian tanaman pangan, hortikultura

dan perkebunan dalam kemitraan yang tangguh, efisien serta produktif.

5. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal,

berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas

Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015, seperti yang tertuang dalam Rencana

Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun 2011 – 2015 untuk program dan kegiatan di tahun 2015

adalah sebagai berikut :

Tujuan:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya petani dan kelembagaan tani.

2. Meningkatkan produksi tanaman pangan hortikultura dan Perkebunan yang

berkualitas, aman dan berkelanjutan.

3. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha

4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan pelaku agribisnis.

5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan dan air untuk usaha

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

6. Memfasilitasi penyediaan dan pelayanan sarana prasarana produksi serta

perlindungan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan

Sasaran

1. Tersedianya sumber daya petani dan kelembagaan tani yang handal,

berkualitas dan profesional.

2. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan yang berkualitas, aman dan berkelanjutan.

3. Terciptanya kesempatan kerja dan berusaha.

4. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta pelaku

agribisnis.

5. Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan dan air untuk

usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.



40

6. Terlaksananya fasilitasi penyediaan dan pelayanan sarana prasarana produksi

serta perlindungan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan

Kebijakan dan Program

Didalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tahun 2011 Dinas Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mengacu kepada kebijakan yang tertuang di

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun 2011 – 2015, dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura Perkebunan Tahun 2011 -2015.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke

1 2 3 4 5 1 Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran

Tingkat kelancaran administrasi perkantoran

82% 84% 86% 88% 90%

2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

82% 84% 86% 88% 90%

3 Meningkatnya Disiplin Aparatur Dinas

Tingkat disiplin aparatur

82% 84% 86% 88% 90%

4 Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan

Tingkat pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan dinas

83% 84% 86% 88% 90%

5 Peningkatan Ketahanan Pangan

Meningkatnya Ketahanan Pangan

Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan

52% 58% 64% 70% 75%

6 Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Terlaksananya pembinaan kelembagaan usaha tani

63% 70% 75% 80% 85%

7 Meningkatnya Pemasaran

Terlaksananya peningkatan

57% 61% 64% 67% 70%



40

Hasil Produksi Pertanian

pemasaran hasil produksi pertanian

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke

1 2 3 4 5 8 Peningkatan

Penerapan Teknologi Pertanian

Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian

Terlaksananya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

73% 75% 78% 80% 83%

9 Peningkatan produksi Pertanian

Meningkatnya Produksi Pertanian

Terlaksananya Peningkatan Produksi Pertanian

70% 75% 80% 85% 90%

10 Berkembang-nya Jaringan Irigasi Pertanian

Terlaksana-nya Pengemba-ngan Jaringan Irigasi Pertanian

62% 70% 75% 80% 85%

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai

sasaran tertentu.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan

Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan membantu Bupati

Lima Puluh Kota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang

Pertanian dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dalam

mendukung pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh

Kota, pada dasarnya kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai “pendukung” bagi

pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima puluh Kota.



40

Sejalan dengan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2011 – 2015 yaitu

“Terwujudnya Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima Puluh

Kota yang Beruansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia “ dan sesuai dengan Visi Dinas Tanaman

Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2011 – 2015 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam rangka

peningkatan Kesejahteraan Petani”, maka program dan kegiatan yang dirancang

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh

Kota tahun 2013 terdiri dari :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap

keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana

bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan

urusan pemerintahan dengan optimal.

4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan

urusan pemerintahan dengan optimal.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

keuangan



40

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan

antara lain untuk Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Dinas.

Sehingga dapat tersedia data pelaporan pelaksanaan kegiatan ditahun yang

bersangkutan.

6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program ini bertujuan untuk menciptakan Ketahanan Pangan melalui

serangkaian kegiatan di Lapangan.

7. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini bertujuan untuk menyiapkan sumber daya petani yang kokoh

melalui kelembagaan dan dana bergulir, sehingga dapat tercipta peningkatan

kesejahteraan petani.

8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi (Pertanian/Perkebunan)

Program ini bertujuan untuk menciptakan Jalur Pemasaran yang lebih

kompetitif melalui Promosi Hasil Produksi Pertanian.

9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia petani

melaui penerapan teknologi yang tepat guna.

10. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program ini bertujuan mewujudkan peningkatan produksi komoditi

pertanian.

11. Program Pengembangan jaringan irigasi pertanian

Program ini bertujuan untuk mewujudkan lahan pertanian dengan Indeks

Pertanaman dan Produksi tahunan yang tinggi.

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada table berikut :



40

SKPD

: DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

x xx xx 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan

Administrasi Kantor

678.566.000 780.350.900

x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat

menyurat

Terlaksananya

penyediaan jasa surat

menyurat

Distanhorbun 12 bulan 2.000.000 APBD 2.300.000

x xx xx 01 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Terlaksananya

penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik



administrasi keuangan

Tersedianya honorarium

PNS



kebersihan kantor

Tersedianya honorarium

untuk petugas kebersihan

kantor


x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis

kantor

Tersedianya alat tulis

kantor untuk kantor dinas


x xx xx 01 11 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan penggandaan

untuk kantor dinas


x xx xx 01 12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

Tersedianya komponen

listrik untuk penerangan

bangunan kantor




40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

Terlaksananya

penyediaan peralatan

kebersihan

Distanhorbun 12 bulan 7.500.000 APBD

8.625.000

x xx xx 01 15 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya media massa

dan informasi

Distanhorbun 12 bulan 6.000.000 APBD

6.900.000

x xx xx 01 17 Penyediaan makanan

dan minuman

Tersedianya makanan

dan minuman untuk

aparatur dinas dan tamu

dinas

Distanhorbun 12 bulan

25.200.000

APBD

28.980.000

x xx xx 01 18 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Distanhorbun 12 bulan

250.000.000

APBD

287.500.000

x xx xx 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terlaksananya

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

269.620.000

310.063.000

x xx xx 02 05 Pengadaan kendaraan

dinas/ operasional

- APBD -

Terlaksananya pengadaan

kendaraan dinas roda 2

Distanhorbun 4 unit


kendaraan dinas roda 4

Distanhorbun 1 unit

x xx xx 02 07 Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

61.175.000

APBD

70.351.250


Lemari arsip

Distanhorbun 3 unit


kursi kerja/meubiler

Distanhorbun 1 paket

x xx xx 02 09 Pengadaan peralatan

gedung kantor

32.975.000

APBD

37.921.250

terlaksananya pengadaan

komputer

Distanhorbun 3 unit


kamera lapangan

Distanhorbun 1 unit



40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


netbook/laptop

Distanhorbun 2 unit

x xx xx 02 22 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Distanhorbun 1 paket

15.000.000

APBD

17.250.000


rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya jasa

perawatan dan suku

cadang untuk kendaraan

dinas dan bahan bakar

minyak

Distanhorbun 1 tahun

154.370.000

APBD

177.525.500


rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Terpeliharanya peralatan

gedung kantor

Distanhorbun 1 tahun

6.100.000

APBD

7.015.000


Disiplin Aparatur

Terlaksananya

Peningkatan Disiplin

Aparatur

29.250.000

33.637.500

x xx xx 03 02 Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya


bahan pakaian dinas

untuk

karyawan/karyawati

dinas

Distanhorbun 120 stel

29.250.000

DAU

33.637.500

x xx xx 03 05 Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu


pakaian olah raga

Distanhorbun 120 stel DAU


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

10.000.000

11.500.000

x xx xx 05 01 Pendidikan dan

pelatihan formal

Tersedianya dana untuk

peningkatan SDM

petugas

Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun

10.000.000

APBD

11.500.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya

Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

12.664.000

14.563.600



40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x xx xx 06 01 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

Ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

9.116.000

APBD

10.483.400

Tersusunnya laporan

penetapan kinerja (PK)

Distanhorbun 1 dokumen

Tersusunnya laporan

akuntabilitas kinerja

Distanhorbun 1 dokumen -

Tersusunnya LKPJ dan

LPPD


x xx xx 06 04 Penyusunan Pelaporan

Keuangan akhir Tahun

Tersusunnya laporan

keuangan akhir tahun

dinas


3.548.000

APBD

4.080.200

2 URUSAN PILIHAN

2 01 PERTANIAN

2 01 xx 15 Peningkatan

Kesejahteraan Petani

Terlaksananya

Peningkatan

Kesejahteraan Petani

326.070.000

374.980.500

2 01 xx 15 01 Pelatihan Petani dan

Pelaku Agribisnis

125.930.000

APBD

144.819.500

Termonitornya

perkembangan modal

serta permasalahan yang

dihadapi oleh penerima

dana PUAP

Kab. Lima

Puluh Kota

98

Gapoktan/

LKM-A

Terbinanya kelompok

tani, kelompok usaha

petani dan pengusaha

penerima dana bergulir

tanaman pangan

hortikultura dan

perkebunan

Kab. Lima

Puluh Kota

654

Kelp/petani

dan

pengusaha

Termonitornya perizinan

bidang tanaman pangan

hortikultura dan

perkebunan

Kab. Lima

Puluh Kota

13

Kecamatan



40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termonitornya

perkembangan LM3

bidang tanaman pangan

hortikultura dan

perkebunan

Kab. Lima

Puluh Kota

6 unit

2 01 xx 15 03 Peningkatan

Kemampuan Lembaga

Petani

200.140.000

APBD

230.161.000

Pendamping LOAN

WISMP :

Terlaksananya Fasilitasi

pembentukan P3A

Kab. Lima

Puluh Kota

6

kelompok

Terlaksananya Fasilitasi

pembentukan GP3A

Kab. Lima

Puluh Kota

3

kelompok

Terlaksananya lomba

P3A dan GP3A

Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali

Terlaksananya legalisasi

GP3A dan P3A berbadan

hukum

Kab. Lima

Puluh Kota

9

kelompok

Kegiatan LOAN WISMP

:

Terlaksananya pelatihan

manajemen organisasi

dan keuangan P3A

Kab. Lima

Puluh Kota

2 kali


manajemen organisasi

dan keuangan GP3A

Kab. Lima

Puluh Kota

2 kali

Terlaksananya rapat

koordinasi

Kab. Lima

Puluh Kota

2 kali

Terlaksananya SL Iklim Kab. Lima

Puluh Kota

10 kali

2 01 xx 15 Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

Terlaksananya

Peningkatan Ketahanan

Pangan


2.930.413.465

3.369.975.485



40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 01 xx 15 02 Penyusunan data base

potensi produk pangan

93.520.000

APBD

107.548.000

Tersedianya buku

program peningkatan

produksi tanaman

pangan, hortikultura dan

perkebunan tahun 2016

Kab. Lima

Puluh Kota

35 buah

Tersedianya buku

statistik tanaman pangan

hortikultura dan

perkebunan tahun 2015

Kab. Lima

Puluh Kota

40 buah

Terlaksananya ubinan

swakarsa

Kab. Lima

Puluh Kota

200 plot

2 01 xx 15 08 Monitoring, evaluasi

kebijakan subsidi

pertanian

Terlaksananya

pengawasan dan

penyaluran pupuk dan

pestisida

Kab. Lima

Puluh Kota

13

Kecamatan

138.160.000

APBD

158.884.000

2 01 xx 15 09 Pemanfaatan

pekarangan untuk

pengembangan pangan

131.500.000

APBD

151.225.000

Tersalurnya bibit pisang

bebas penyakit

Kab. Lima

Puluh Kota

1.450 btg

Tersalurnya bibit

manggis berlabel

Kab. Lima

Puluh Kota

100 batang

Meningkatnya

pengetahuan petani jeruk

tentang GAP jeruk

Kab. Lima

Puluh Kota

20 org

Terkendalinya

pengembangan jeruk

yang dibiayai dana TP

Kab. Lima

Puluh Kota

100 Ha

2 01 xx 15 12 Penanganan pasca

panen dan 'pengolahan

hasil

165.500.000

APBD

190.325.000



40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Terlaksananya

pengambilan losis

Kab. Lima

Puluh Kota

13

Kecamatan

terlaksananya sosialisasi

Diversifikasi olahan ubi

kayu

Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali

Terlaksananya Diklat

penerapan jaminan mutu

dan fermentasi cacao

Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali


alat panen dan pasca

panen padi

Kab. Lima

Puluh Kota

36 unit

Terlaksananya

pembinaan dan monev

kegiatan pasca panen

Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun

2 01 xx 15 13 Pengembangan

cadangan pangan

daerah

123.000.000

APBD

141.450.000

Terlaksananya eksplorasi

varietas padi unggul lokal

Kab. Lima

Puluh Kota

13

Kecamatan

Terlaksananya pengujian

adaptasi varietas lokal

Kab. Lima

Puluh Kota

1 Varietas

Terlaksananya pemurnian

varietas lokal

Kab. Lima

Puluh Kota

1 Varietas

Terlaksananya

perbanyakan benih

sumber varietas junjuang

dalam klas NS dan BS

Kab. Lima

Puluh Kota

0,2 Ha

Terlasananya penyediaan

cadangan benih untuk

bencana alam

Kab. Lima

Puluh Kota

1 Ha

Terlaksananya pelepasan

varietas tanaman padi.

Kab. Lima

Puluh Kota

1 Varietas


intensifikasi tanaman

padi palawija

148.074.000

APBD

170.285.100



40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Terlaksananya

monitoring dan evaluasi

pengembangan tanaman

palawija

Kab. Lima

Puluh Kota

2 kali

Terlaksananya field day

tanaman palawija

Kab. Lima

Puluh Kota

9 kali (9

lokasi)

Terlaksananya Sosialisasi

SLPTT Tanaman

Palawija

Kab. Lima

Puluh Kota

9

Kecamatan

Terlaksananya

pembuatan demplot

jagung

Kab. Lima

Puluh Kota

5 Ha

Terlaksananya

pembuatan demplot ubi

kayu

Kab. Lima

Puluh Kota

2 Ha


diversifikasi tanaman

178.500.000

APBD

205.275.000

Terlaksananya

pengembangan kawasan

sayur

Kab. Lima

Puluh Kota

0,5 Ha

meningkatnya kapasitas

petani dalam budidaya

sayur

Kab. Lima

Puluh Kota

5 klp


Perbenihan/Pembibitan

Terlaksananya

perbenihan dan budidaya

Tan. Hias

UPT Benih

Horti

400 Pot

60.000.000

APBD

69.000.000

2 01 xx 15 22 Peningkatan Mutu dan

Keamanan Pangan

194.000.000

APBD

223.100.000

Terlaksananya sosialisasi

pengembangan teknologi

Salibu

Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali

Terlaksananya field days

PTT padi dan Salibu

Kab. Lima

Puluh Kota

3 kali

Terlaksananya analisa

usaha tani padi

Kab. Lima

Puluh Kota

8 lokasi



40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Terlaksananya Demplot

Salibu

Kab. Lima

Puluh Kota

1 unit

Terlaksananya

pengembangan teknologi

Salibu

Kab. Lima

Puluh Kota

40 unit

Terlaksananya SL BPTS Kab. Lima

Puluh Kota

1 unit

Terlaksananya


kegiatan

Kab. Lima

Puluh Kota

2 kali


bagan warna daun

Kab. Lima

Puluh Kota

1.050 unit

2 01 xx 15 25 Penelitian dan

pengembangan

sumberdaya pertanian

Terlaksananya

pengembangan dan

pemberdayaan penangkar

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

2 01 xx 15 29 Peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu

produk perkebunan,

produk pertanian

1.417.649.465

DBH-CHT,

DAU

1.630.296.885

Terlaksananya demplot

diversifikasi tembakau

dan tan. Perkebunan

lainnya

Kab. Lima

Puluh Kota

20 Ha


alat pasca panen

tembakau

Kab. Lima

Puluh Kota

40 pkt

Terlaksananya Bimtek

Tanaman Tembakau

Kab. Lima

Puluh Kota

2 kali

Terlaksananya Studi

Banding ke daerah sentra

tembakau

luar daerah 1 paket

Terlaksananya temu

usaha petani dengan

pelaku usaha tembakau

Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali



40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Terlaksananya sosialisasi

panen dan pasca panen

tembakau

Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali

Terlaksananya asosiasi

tembakau

Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali

Terlaksananya bantuan

pupuk untuk petani

tembakau

Kab. Lima

Puluh Kota

25.000 Kg


varietas

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

Terlaksananya penguatan

kelembagaan kelompok

Kab. Lima

Puluh Kota

2 hari


alat pengolahanan lahan

tembakau

Kab. Lima

Puluh Kota

10 unit

Terlaksananya mobiler

kelembagaan asosiasi

tembakau

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

2 01 xx 15 31 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

61.870.000

APBD

71.150.500

Terlaksananya


kegiatan Dinas

Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun

Tersusunnya laporan

bulanan, triwulan dan

tahunan

1 paket

Tersusunnya Renja 2016 6 Buah

2 01 xx 15 32 Pengembangan/

penyediaan sarana dan

prasarana perbenihan

hortikultura

Terbangunnnya sarana

prasarana pendukung

perbenihan hortikultura

Kec. Luak 1 Paket

218.640.000

DAU +

DAK

251.436.000



40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 01 xx 17 Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya Pemasaran

Hasil Produksi


115.000.000

132.250.000

2 01 xx 17 07 Promosi atas Hasil

Produksi


Unggul Daerah

115.000.000

APBD

132.250.000

Terlaksananya pameran/

bazar Tk Kabupaten

Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali

Terlaksananya pameran/

bazar Tk Provinsi dan

luar Provinsi

Propinsi 3 kali

Terdatanya harga pasar

Tk. Kecamatan

13

Kecamatan

12 bulan

Terbinanya UP3HP dan

UPH Perkebunan yang

aktif

Kab. Lima

Puluh Kota

10

kelompok

Terlaksananya pasar tani

Kabupaten

Kab. Lima

Puluh Kota

1 unit

2 01 xx 18 Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/

Perkebunan

Meningkatnya Penerapan

Teknologi


1.097.721.000

1.262.379.150

2 01 xx 18 01 Penelitian dan

pengembangan

teknologi

pertanian/perkebunan

tepat guna

143.500.000

APBD

165.025.000

Terlaksananya gerakan

Pengendalian Hama

Terpadu Tanaman Kakao

Kab. Lima

Puluh Kota

2 unit

Terlaksananya

pengendalian Hama

Terpadu Tanaman

Perkebunan

Kab. Lima

Puluh Kota

12 bulan



40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Terlaksananya

pemantauan serangan

OPT perkebunan

Kab. Lima

Puluh Kota

12 bulan

2 01 xx 18 02 Pengadaan sarana dan

prasarana teknologi

pertanian/perkebunan

tepat guna

300.000.000

APBD

345.000.000


tresher

Kab. Lima

Puluh Kota

12 unit

Terlaksananya

pengadaan mesin potong

rumput

Kab. Lima

Puluh Kota

14 unit

Terlaksanaya

pengawasan alsintan

Kab. Lima

Puluh Kota

13

Kecamatan

Terlaksananya

operasional traktor besar

Kab. Lima

Puluh Kota

3 unit

Terlaksananya

pemberdayaan UPJA

Kab. Lima

Puluh Kota

13

Kecamatan

2 01 xx 18 4 Penyuluhan Penerapan

Teknologi Pertanian/

Perkebunan tepat guna

54.221.000

APBD

62.354.150

Terlaksananya

pemberdayaan dan

Pembinaan POS IPAH

13

Kecamatan

12 bulan

Terlaksananya pertemuan

koordinasi dengan PHP

13

Kecamatan

4 kali

Terlaksananya

pengamatan hama dan

penyakit tanaman

13

Kecamatan

12 bulan

Terlaksananya plot

pengamatan HPT cabe

Kab. Lima

Puluh Kota

1 unit


Pertanian organik

2 01 xx 18 10 Pembinaan dan

bimbingan teknis

pengembangan tanaman

perkebunan

600.000.000

APBD

690.000.000



40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Terlaksananya

pemangkasan tanaman

kakao

Kab. Lima

Puluh Kota

150 Ha

Terlaksananya rehab

tanaman kakao

Kab. Lima

Puluh Kota

10 Ha

Terlaksananya demplot

gambir

Kab. Lima

Puluh Kota

5 Ha

Terlaksananya bimtek

tanaman kakao

Kab. Lima

Puluh Kota

30 klpk

(600 org)


tanaman gambir

Kab. Lima

Puluh Kota

5 klpk (100

org)

Terlaksananya

monitoring komoditi

tanaman perkebunan

Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun

2 01 xx 19 Program Peningkatan

Produksi


Meningkatnya Produksi


3.747.919.200

4.310.107.080

2 01 xx 19 01 Penyuluhan

Peningkatan Produksi

Pertanian/ Perkebunan

83.100.000

APBD

95.565.000

Terlaksananya SL iklim

(padi dan palawija)

Kab. Lima

Puluh Kota

1 unit

Terlaksananya SL-PHT

Padi

Kab. Lima

Puluh Kota

3 unit

Terlaksananya gerakan

pengendalian hama tikus

Kab. Lima

Puluh Kota

3 unit


Posko PHT

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

Terlaksananya

pemantauan dan

pengamatan OPT

tanaman pangan

Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun

2 01 xx 19 02 Penyediaan Sarana

Produksi Pertanian/

Perkebunan

560.240.000

APBD

644.276.000



40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tersedianya sarana

pengolah pupuk organik

(RP3O)

Kab. Lima

Puluh Kota

2 unit

Terbinanya kelompok

tani pengolah pupuk

organik

Kab. Lima

Puluh Kota

60%

2 01 xx 19 03 Pengembangan bibit

unggul pertanian/

perkebunan

554.604.200

APBD

637.794.830

TerlaksananyaPembibitan

Kelapa

Kab. Lima

Puluh Kota

3.000 btg

Terlaksananya

pembibitan karet

Kab. Lima

Puluh Kota

30,000 biji

Terlaksananya

pembibitan enau

Kab. Lima

Puluh Kota

6.000 biji


petugas dan petani ke

balai penelitian tanaman

karet

Kab. Lima

Puluh Kota

15 orang


kebun benih induk kakao

Kab. Lima

Puluh Kota

5 Ha

Terlaksananya

pemeliharaan kebun

entres karet dan

pembibitan karet

Kab. Lima

Puluh Kota

1 Ha APBD

Terlaksananya pelatihan/

penumbuhan penangkar

tanaman perkebunan

Kab. Lima

Puluh Kota

20 orang

Terlaksananya

monitoring kegiatan

perbenihan

Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun

2 01 xx xx xx Pembinaan dan

Pengawasan Peredaran

Benih/Bibit Perkebunan

58.975.000

67.821.250

Terlaksananya

pengawasan peredaran

benih perkebunan

Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun



40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Terlaksananya

penyediaan sarana UPT

Benih Perkebunan

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

Tersedianya blok

penghasil kelapa 5 Ha

Kab. Lima

Puluh Kota

5 Ha

2 01 xx 19 07 Pembangunan/

rehabilitasi jalan usaha

tani

(DAK+Pendamping)

990.000.000

DAU +

DAK

1.138.500.000


sosialisasi kegiatan JUT

Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali


tim teknis kegiatan JUT

Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali

Terlaksananya

penyusunan desain JUT

DAK

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

Terlaksananya

penyusunan desain JUT

APBD

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

Terlaksananya

pembangunan/

Rehabilitasi JUT DAK+

Pendamping

Kab. Lima

Puluh Kota

10 unit

Terlaksananya

pembangunan/

Rehabilitasi JUT

Kab. Lima

Puluh Kota

5 unit


rehabilitasi jalan

produksi

1.260.000.000

DAU +

DAK

1.449.000.000

Terlaksananya

pembuatan desain jalan

produksi DAK

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket -

Terlaksananya

pembuatan desain jalan

produksi APBD

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket -



40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


teknis Tk. Kabupaten

Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali -

Terlaksananya

pembangunan/

rehabilitasi jalan

produksi TA. 2014

DAK+Pendamping

Kab. Lima

Puluh Kota

6 unit -

Terlaksananya

pembangunan/

rehabilitasi jalan

produksi TA. 2014

Kab. Lima

Puluh Kota

1 unit -

2 01 xx 19 10 Kegiatan Pembinaan

dan bimbingan teknis

demplot aneka tanaman

perkebunan

Terlaksananya

pemeliharaan tanaman

gambir

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

150.000.000

APBD

172.500.000


kakao dan kopi

Kab. Lima

Puluh Kota

4

kelompok

Terlaksananya rehab

kakao

Kab. Lima

Puluh Kota

2 Ha


kebun induk gambir

Kab. Lima

Puluh Kota

0,5 Ha

Terlaksananya

monitoring tanaman

perkebunan

Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun


sambung samping

tanaman kakao

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

2 01 xx 19 28 Penyediaan bibit buah-

buahan dan tanaman

hias

91.000.000

APBD

104.650.000

Terlaksananya

perbanyakan bibit pisang

Kab. Lima

Puluh Kota

2.000 btg

Terlaksananya

perbanyakan batang

bawah durian

Kab. Lima

Puluh Kota

5.000 btg



40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


varietas tomat

Kab. Lima

Puluh Kota

0,2 Ha

Terlaksananya pendataan

dan pembinaan

penangkar hortikultura

Kab. Lima

Puluh Kota

12 Bulan

Terlaksananya

Perbanyakan benih Sebar

Bawang Merah

Kab. Lima

Puluh Kota

1.000 Kg

Terlaksananya perawatan

tanaman hias

Kab. Lima

Puluh Kota

12 Bulan

Terlaksananya

pemeliharaan BPMT

jeruk

Kab. Lima

Puluh Kota

12 Bulan

Terlaksananya


kegiatan

Kab. Lima

Puluh Kota

12 Bulan

2 01 xx 25 Program Pengembangan

jaringan irigasi

pertanian

Terlaksananya

Pengembangan jaringan

irigasi pertanian

1.333.550.000

1.533.582.500


rehabilitasi jaringan

irigasi tingkat usaha tani

(JITUT)

Terlaksananya

pengembangan JITUT

Kab. Lima

Puluh Kota

600 Ha APBD

Terlaksananya

penyusunan desain

JITUT 2014

Kab. Lima

Puluh Kota

1 Paket


rehabilitasi jaringan

irigasi desa (JIDES)

Terlaksananya

pengembangan JIDES

Kab. Lima

Puluh Kota

500 Ha DAK

Terlaksananya

penyusunan desain

JIDES 2014

Kab. Lima

Puluh Kota

1 Paket


rehabilitasi Dam Parit

(DAK+Pendamping)

1.203.750.000

1.384.312.500



40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Terlaksananya

penyusunan desain

pembangunan/


Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

1.022.727.273

DAK

1.176.136.364

Terlaksananya

pembangunan/


Kab. Lima

Puluh Kota

15 unit

102.272.727

Pendamping

117.613.636

Terlaksananya

monitoring dan

pembinaan pada

kelompok pelaksana

Kab. Lima

Puluh Kota

13

Kecamatan

78.750.000

Penunjang

90.562.500


rehabilitasi Embung

(DAK+Pendamping)

129.800.000

149.270.000

Terlaksananya

penyusunan desain

pengadaan embung untuk

pertanian

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

110.000.000

DAK

126.500.000


embung untuk pertanian

Kab. Lima

Puluh Kota

5 unit

11.000.000

Pendamping

12.650.000

Terlaksananya

monitoring dan

pembinaan pada

kelompok pelaksana

Kab. Lima

Puluh Kota

5

Kecamatan

8.800.000

Penunjang

10.120.000

JUMLAH

10.550.773.665

12.133.389.715



40



40

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan

berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pembangunan pertanian di Kabupaten

Lima Puluh Kota dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan

mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat,

Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-

pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan

paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang

dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada

masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Program Tahunan Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan Tupoksi

dan sasaran Program Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten

Lima Puluh Kota.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Lima Puluh Kota selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama

Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai bahan pelaksanaan

kegiatan selama Tahun 2015, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk

melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas

Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota. RENJA juga

memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan

penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh

staf Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota

sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN #REF!

Lokasi

Target Capaian

Kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu IndikatifSumber Dana

2 3 4 5 6 7

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor 749,425,000

x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Kab. Lima

Puluh Kota 1 paket 2,000,000 APBD

x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket 57,000,000 APBD

x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium PNS Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket 126,356,000 APBD

x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya honorarium untuk petugas kebersihan

kantor

Kab. Lima

Puluh Kota

10 orang 120,000,000 APBD

x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk kantor dinas Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket 64,509,000 APBD

x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk

kantor dinas

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket 30,360,000 APBD

x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik untuk penerangan

bangunan kantor

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket 9,000,000 APBD

x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket 9,000,000 APBD

x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya media massa dan informasi Kab. Lima

Puluh Kota

12 bulan 6,000,000 APBD

x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk aparatur

dinas dan tamu dinas

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket 25,200,000 APBD

x xx xx 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket 300,000,000 APBD

Catatan

1

anggaran untuk Sekretariat dan

bidang

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Lokasi

Target Capaian

Kinerja Kebutuhan


2 3 4 5 6 7

Catatan

1



Rencana Tahun 2015

x xx xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

690,195,000

x xx xx 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 362,075,000 APBD 4 unit @ 15 jt

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2 Kab. Lima

Puluh Kota

4 unit

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 4 Kab. Lima

Puluh Kota

1 unit -

1 unit 300 Jt

x xx xx 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 61,175,000 APBD

Terlaksananya pengadaan Lemari arsip Kab. Lima

Puluh Kota

3 unit

Terlaksananya pengadaan kursi kerja/meubiler Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

x xx xx 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 61,475,000 APBD

terlaksananya pengadaan komputer Kab. Lima

Puluh Kota

3 unit

Terlaksananya pengadaan kamera lapangan Kab. Lima

Puluh Kota

1 unit -

Terlaksananya pengadaan netbook/laptop Kab. Lima

Puluh Kota

2 unit -

x xx xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket 15,000,000 APBD

x xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya jasa perawatan dan suku cadang untuk

kendaraan dinas dan bahan bakar minyak

Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun 184,370,000 APBD

x xx xx 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun 6,100,000 APBD

x xx xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur 58,500,000

x xx xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan bahan pakaian dinas untuk

karyawan/karyawati dinas

Kab. Lima

Puluh Kota

120 stel 29,250,000 DAU

x xx xx 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga Kab. Lima

Puluh Kota

120 stel 29,250,000 DAU

x xx xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

10,000,000

x xx xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya dana untuk peningkatan SDM petugas Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun 10,000,000 APBD

Lokasi

Target Capaian

Kinerja Kebutuhan


2 3 4 5 6 7

Catatan

1



Rencana Tahun 2015

x xx xx 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

12,664,000

x xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

9,116,000 APBD

Tersusunnya laporan penetapan kinerja (PK) Kab. Lima

Puluh Kota

1 dokumen

Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Kab. Lima

Puluh Kota

1 dokumen -

Tersusunnya LKPJ dan LPPD Kab. Lima

Puluh Kota

1 dokumen

x xx xx 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun dinas Kab. Lima

Puluh Kota

1 dokumen 3,548,000 APBD

URUSAN PILIHAN

PERTANIAN

2 01 xx 15 Peningkatan Kesejahteraan Petani Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan

Petani

385,140,000

2 01 xx 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 160,000,000 APBD

Termonitornya perkembangan modal serta

permasalahan yang dihadapi oleh penerima dana

PUAP

Kab. Lima

Puluh Kota

98 Gapoktan/ LKM-A

Terbinanya kelompok tani, kelompok usaha petani

dan pengusaha penerima dana bergulir tanaman

pangan hortikultura dan perkebunan

Kab. Lima

Puluh Kota

654 Kelp/petani dan

pengusaha

Termonitornya perizinan bidang tanaman pangan

hortikultura dan perkebunan

Kab. Lima

Puluh Kota

13 Kecamatan

Termonitornya perkembangan LM3 bidang tanaman

pangan hortikultura dan perkebunan

Kab. Lima

Puluh Kota

6 unit

2 01 xx 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 225,140,000 APBD

Pendamping LOAN WISMP :

Terlaksananya Fasilitasi pembentukan P3A Kab. Lima

Puluh Kota

6 kelompok

Terlaksananya Fasilitasi pembentukan GP3A Kab. Lima

Puluh Kota

3 kelompok

Terlaksananya lomba P3A dan GP3A Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali

Terlaksananya legalisasi GP3A dan P3A berbadan

hukum

Kab. Lima

Puluh Kota

9 kelompok

Lokasi

Target Capaian

Kinerja Kebutuhan


2 3 4 5 6 7

Catatan

1



Rencana Tahun 2015

Kegiatan LOAN WISMP :

Terlaksananya pelatihan manajemen organisasi dan

keuangan P3A

Kab. Lima

Puluh Kota

2 kali

Terlaksananya pelatihan manajemen organisasi dan

keuangan GP3A

Kab. Lima

Puluh Kota

2 kali

Terlaksananya rapat koordinasi Kab. Lima

Puluh Kota

2 kali

Terlaksananya SL Iklim Kab. Lima

Puluh Kota

10 kali

2 01 xx 16 Peningkatan Ketahanan Pangan


Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan


3,460,039,465

2 01 xx 16 02 Penyusunan data base potensi produk pangan 105,000,000 APBD

Tersedianya buku program peningkatan produksi

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tahun

2016

Kab. Lima

Puluh Kota

35 buah

Tersedianya buku statistik tanaman pangan

hortikultura dan perkebunan tahun 2015

Kab. Lima

Puluh Kota

40 buah -

Terlaksananya ubinan swakarsa Kab. Lima

Puluh Kota

200 plot -

2 01 xx 16 08 Monitoring, evaluasi kebijakan subsidi pertanian Terlaksananya pengawasan dan penyaluran pupuk

dan pestisida

Kab. Lima

Puluh Kota

13 Kecamatan 150,000,000 APBD

2 01 xx 16 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan

pangan

131,500,000 APBD

Tersalurnya bibit pisang bebas penyakit Kab. Lima

Puluh Kota

1.450 btg

Tersalurnya bibit manggis berlabel Kab. Lima

Puluh Kota

100 batang

Meningkatnya pengetahuan petani jeruk tentang

GAP jeruk

Kab. Lima

Puluh Kota

20 org -

Terkendalinya pengembangan jeruk yang dibiayai

dana TP

Kab. Lima

Puluh Kota

100 Ha -

2 01 xx 16 12 Penanganan pasca panen dan 'pengolahan hasil 195,500,000 APBD

Terlaksananya pengambilan losis Kab. Lima

Puluh Kota

13 Kecamatan

terlaksananya sosialisasi Diversifikasi olahan ubi

kayu

Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali -

buku statistik 2015 target 2016

isi buku : target produksi s/d Des 2015

kondisi statistik awal 2015, data 2014

Lokasi

Target Capaian

Kinerja Kebutuhan


2 3 4 5 6 7

Catatan

1



Rencana Tahun 2015

Terlaksananya Diklat penerapan jaminan mutu dan

fermentasi cacao

Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali

Terlaksananya pengadaan alat panen dan pasca

panen padi

Kab. Lima

Puluh Kota

36 unit -

Terlaksananya pembinaan dan monev kegiatan pasca

panen

Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun -

2 01 xx 16 13 Pengembangan cadangan pangan daerah 232,000,000 APBD

Terlaksananya eksplorasi varietas padi unggul lokal Kab. Lima

Puluh Kota

13 Kecamatan

Terlaksananya pengujian adaptasi varietas lokal Kab. Lima

Puluh Kota

1 Varietas

Terlaksananya pemurnian varietas lokal Kab. Lima

Puluh Kota

1 Varietas -

Terlaksananya perbanyakan benih sumber varietas

junjuang dalam klas NS dan BS

Kab. Lima

Puluh Kota

0,2 Ha -

Terlasananya penyediaan cadangan benih untuk

bencana alam

Kab. Lima

Puluh Kota

1 Ha

Terlaksananya pelepasan varietas tanaman padi. Kab. Lima

Puluh Kota

1 Varietas

2 01 xx 16 15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi

palawija

252,000,000 APBD

Terlaksananya monitoring dan evaluasi

pengembangan tanaman palawija

Kab. Lima

Puluh Kota

2 kali

Terlaksananya field day tanaman palawija Kab. Lima

Puluh Kota

9 kali (9 lokasi) -

Terlaksananya Sosialisasi SLPTT Tanaman Palawija Kab. Lima

Puluh Kota

9 Kecamatan

Terlaksananya pembuatan demplot jagung Kab. Lima

Puluh Kota

5 Ha -

Terlaksananya pembuatan demplot ubi kayu Kab. Lima

Puluh Kota

2 Ha

2 01 xx 16 16 Pengembangan diversifikasi tanaman 178,500,000 APBD

Terlaksananya pengembangan kawasan sayur Kab. Lima

Puluh Kota

0,5 Ha

meningkatnya kapasitas petani dalam budidaya

sayur

Kab. Lima

Puluh Kota

5 klp

2 01 xx 16 20 Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Terlaksananya perbenihan dan budidaya Tan. Hias UPT Benih

Horti

400 Pot 66,000,000 APBD

eksplorasi, kemudian uji, pemurnian,

perbanyakan padi

Lokasi

Target Capaian

Kinerja Kebutuhan


2 3 4 5 6 7

Catatan

1



Rencana Tahun 2015

2 01 xx 16 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 378,000,000 APBD

Terlaksananya sosialisasi pengembangan Kab. Lima

Puluh Kota 1 kaliteknologi Salibu

Terlaksananya field days PTT padi dan Salibu Kab. Lima

Puluh Kota

3 kali

Terlaksananya analisa usaha tani padi Kab. Lima

Puluh Kota

8 lokasi

Terlaksananya Demplot Salibu Kab. Lima

Puluh Kota

1 unit

Terlaksananya pengembangan teknologi Kab. Lima

Puluh Kota

40 unit

Salibu

Terlaksananya SL BPTS Kab. Lima

Puluh Kota

1 unit

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Kab. Lima

Puluh Kota

2 kali

Terlaksananya pengadaan bagan warna daun Kab. Lima

Puluh Kota

1.050 unit

2 01 xx 16 25 Penelitian dan pengembangan sumberdaya

pertanian

Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan

penangkar

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket -

2 01 xx 16 29 Peningkatan produksi,produktivitas dan mutu

produk perkebunan, produk pertanian

1,417,649,465 DBH-CHT, DAU

Terlaksananya demplot diversifikasi tembakau dan

tan. Perkebunan lainnya

Kab. Lima

Puluh Kota

20 Ha

Terlaksananya pengadaan alat pasca panen tembakau Kab. Lima

Puluh Kota

40 pkt

Terlaksananya Bimtek Tanaman Tembakau Kab. Lima

Puluh Kota

2 kali

Terlaksananya Studi Banding ke daerah sentra

tembakau

luar daerah 1 paket

Terlaksananya temu usaha petani dengan pelaku

usaha tembakau

Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali

Terlaksananya sosialisasi panen dan pasca panen

tembakau

Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali

Terlaksananya asosiasi tembakau Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali

Terlaksananya bantuan pupuk untuk petani

tembakau

Kab. Lima

Puluh Kota

25.000 Kg

Terlaksananya pemurnian varietas Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

Terlaksananya penguatan kelembagaan kelompok Kab. Lima

Puluh Kota

2 hari

dana bagi hasil, cukai hasil tembakau

Lokasi

Target Capaian

Kinerja Kebutuhan


2 3 4 5 6 7

Catatan

1



Rencana Tahun 2015

Terlaksananya pengadaan alat pengolahanan lahan

tembakau

Kab. Lima

Puluh Kota

10 unit

Terlaksananya mobiler kelembagaan asosiasi

tembakau

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

2 01 xx 16 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 93,000,000 APBD

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan

Dinas

Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun

Tersusunnya laporan bulanan, triwulan dan tahunan 1 paket -

Tersusunnya Renja 2016 6 Buah -

2 01 xx 16 32 Pengembangan/ penyediaan sarana dan prasarana


Terbangunnnya sarana prasarana pendukung


Kec. Luak 1 Paket 208,890,000 DAK Pendamping

260,890,000 52,000,000 penunjang

2 01 xx 17 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi


Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi


135,000,000

2 01 xx 17 07 Promosi atas Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah

135,000,000 APBD

Terlaksananya pameran/ bazar Tk Kabupaten Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali

Terlaksananya pameran/ bazar Tk Provinsi dan luar

Provinsi

Propinsi 3 kali

Terdatanya harga pasar Tk. Kecamatan 13 Kecamatan 12 bulan -

Terbinanya UP3HP dan UPH Perkebunan yang aktif Kab. Lima

Puluh Kota

10 kelompok -

Terlaksananya pasar tani Kabupaten Kab. Lima

Puluh Kota

1 unit

2 01 xx 18 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/

Perkebunan

Meningkatnya Penerapan Teknologi


1,413,940,000

2 01 xx 18 01 Penelitian dan pengembangan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

200,054,000 APBD

Terlaksananya gerakan Pengendalian Hama Terpadu

Tanaman Kakao

Kab. Lima

Puluh Kota

2 unit

Terlaksananya pengendalian Hama Terpadu

Tanaman Perkebunan

Kab. Lima

Puluh Kota

12 bulan -

Terlaksananya pemantauan serangan OPT

perkebunan

Kab. Lima

Puluh Kota

12 bulan -

UPT benih Horti /2012 dibangun

Labor Kultur, 2013 diisi peralatan

labor, 2014 menambah, 2015

membuat pagar dan mobiler

bangunan

Lokasi

Target Capaian

Kinerja Kebutuhan


2 3 4 5 6 7

Catatan

1



Rencana Tahun 2015

2 01 xx 18 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

339,157,500 APBD

Terlaksananya pengadaan tresher Kab. Lima

Puluh Kota

12 unit

Terlaksananya pengadaan mesin potong rumput Kab. Lima

Puluh Kota

14 unit

Terlaksanaya pengawasan alsintan Kab. Lima

Puluh Kota

13 Kecamatan -

Terlaksananya operasional traktor besar Kab. Lima

Puluh Kota

3 unit -

Terlaksananya pemberdayaan UPJA Kab. Lima

Puluh Kota

13 Kecamatan -

2 01 xx 18 4 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/

Perkebunan tepat guna

58,000,000 APBD

Terlaksananya pemberdayaan dan Pembinaan POS

IPAH

13 Kecamatan 12 bulan

Terlaksananya pertemuan koordinasi dengan PHP 13 Kecamatan 4 kali -

Terlaksananya pengamatan hama dan penyakit

tanaman

13 Kecamatan 12 bulan -

Terlaksananya plot pengamatan HPT cabe Kab. Lima

Puluh Kota

1 unit -

Terlaksananya pelatihan Pertanian organik

2 01 xx 18 10 Pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan

tanaman perkebunan

816,728,500 APBD

Terlaksananya pemangkasan tanaman kakao Kab. Lima

Puluh Kota

150 Ha -

Terlaksananya rehab tanaman kakao Kab. Lima

Puluh Kota

10 Ha

Terlaksananya demplot gambir Kab. Lima

Puluh Kota

5 Ha

Terlaksananya bimtek tanaman kakao Kab. Lima

Puluh Kota

30 klpk (600 org)

Terlaksananya bimtek tanaman gambir Kab. Lima

Puluh Kota

5 klpk (100 org)

Terlaksananya monitoring komoditi tanaman

perkebunan

Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun

23 usulan hasil musrenbang 2014 ex :

traktor, pompa, tresher dll

traktor 3 unit, 1 baru, 2 rusak,

operasional dianggarkan melalui DPA,

Lokasi

Target Capaian

Kinerja Kebutuhan


2 3 4 5 6 7

Catatan

1



Rencana Tahun 2015

2 01 xx 19 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan 4,341,097,200

2 01 xx 19 01 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/

Perkebunan

175,608,000 APBD

Terlaksananya SL iklim (padi dan palawija) Kab. Lima

Puluh Kota

1 unit

Terlaksananya SL-PHT Padi Kab. Lima

Puluh Kota

3 unit

Terlaksananya gerakan pengendalian hama tikus Kab. Lima

Puluh Kota

3 unit

Terlaksananya pengadaan Posko PHT Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

Terlaksananya pemantauan dan pengamatan OPT

tanaman pangan

Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun

2 01 xx 19 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/

Perkebunan

560,240,000 APBD

Tersedianya sarana pengolah pupuk organik (RP3O) Kab. Lima

Puluh Kota

2 unit

Terbinanya kelompok tani pengolah pupuk organik Kab. Lima

Puluh Kota

60%

2 01 xx 19 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/

perkebunan

654,604,200 APBD

TerlaksananyaPembibitan Kelapa Kab. Lima

Puluh Kota

3.000 btg

Terlaksananya pembibitan karet Kab. Lima

Puluh Kota

30,000 biji -

Terlaksananya pembibitan enau Kab. Lima

Puluh Kota

6.000 biji -

Terlaksananya bimtek petugas dan petani ke balai

penelitian tanaman karet

Kab. Lima

Puluh Kota

15 orang

Terlaksananya pemurnian kebun benih induk kakao Kab. Lima

Puluh Kota

5 Ha -

Terlaksananya pemeliharaan kebun entres karet dan

pembibitan karet

Kab. Lima

Puluh Kota

1 Ha - APBD

Terlaksananya pelatihan/ penumbuhan penangkar

tanaman perkebunan

Kab. Lima

Puluh Kota

20 orang -

Terlaksananya monitoring kegiatan perbenihan Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun

pembibitan 2015, distribusi 2016 ke

kelompok tani berdasarkan proposal

dan pengembangan kawasan

Lokasi

Target Capaian

Kinerja Kebutuhan


2 3 4 5 6 7

Catatan

1



Rencana Tahun 2015

2 01 xx xx xx Pembinaan dan Pengawasan Peredaran

Benih/Bibit Perkebunan

108,975,000

Terlaksananya pengawasan peredaran benih

perkebunan

Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun

Terlaksananya penyediaan sarana UPT Benih

Perkebunan

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

Tersedianya blok penghasil kelapa 5 Ha Kab. Lima

Puluh Kota

5 Ha

2 01 xx 19 07 Pembangunan/ rehabilitasi jalan usaha tani

(DAK+Pendamping)

1,317,350,000 DAK+Pndmpg

Terlaksananya pertemuan sosialisasi kegiatan JUT Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali

Terlaksananya pertemuan tim teknis kegiatan JUT Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali

Terlaksananya penyusunan desain JUT DAK Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

Terlaksananya penyusunan desain JUT APBD Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

Terlaksananya pembangunan/ Rehabilitasi JUT

DAK+ Pendamping

Kab. Lima

Puluh Kota

10 unit

Terlaksananya pembangunan/ Rehabilitasi JUT

APBD

Kab. Lima

Puluh Kota

5 unit

2 01 xx 19 08 Pembangunan/ rehabilitasi jalan produksi 1,163,320,000 DAK+Pndmpg

Terlaksananya pembuatan desain jalan produksi

DAK

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

Terlaksananya pembuatan desain jalan produksi

APBD

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

Terlaksananya pertemuan teknis Tk. Kabupaten Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali

Terlaksananya pembangunan/ rehabilitasi jalan

produksi TA. 2014 DAK+Pendamping

Kab. Lima

Puluh Kota

6 unit

Terlaksananya pembangunan/ rehabilitasi jalan

produksi TA. 2014 APBD

Kab. Lima

Puluh Kota

1 unit

2 01 xx 19 10 Kegiatan Pembinaan dan bimbingan teknis

demplot aneka tanaman perkebunan

Terlaksananya pemeliharaan tanaman gambir Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket 200,000,000 APBD

Terlaksananya bimtek kakao dan kopi Kab. Lima

Puluh Kota

4 kelompok

Terlaksananya rehab kakao Kab. Lima

Puluh Kota

2 Ha yang ada dalam DPA :

Terlaksananya pemurnian kebun induk gambir Kab. Lima

Puluh Kota

0,5 Ha

pisang, durian ,kelapa, karet

hasil musren 58 usulan/diakomodir 10

unit

sudah termasuk jalan dan design

hasil musren 35 usulan/diakomodir 4

lokasi

usulan bibit 30 usulan (kakao,

manggis, karet, kelapa)

Lokasi

Target Capaian

Kinerja Kebutuhan


2 3 4 5 6 7

Catatan

1



Rencana Tahun 2015

Terlaksananya monitoring tanaman perkebunan Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun

Terlaksananya pelatihan sambung samping tanaman

kakao

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket

2 01 xx 19 28 Penyediaan bibit buah-buahan dan tanaman hias 161,000,000 APBD

Terlaksananya perbanyakan bibit pisang Kab. Lima

Puluh Kota

2.000 btg

Terlaksananya perbanyakan batang bawah durian Kab. Lima

Puluh Kota

5.000 btg

Terlaksananya pemurnian varietas tomat Kab. Lima

Puluh Kota

0,2 Ha

Terlaksananya pendataan dan pembinaan penangkar

hortikultura

Kab. Lima

Puluh Kota

12 Bulan

Terlaksananya Perbanyakan benih Sebar Bawang

Merah

Kab. Lima

Puluh Kota

1.000 Kg

Terlaksananya perawatan tanaman hias Kab. Lima

Puluh Kota

12 Bulan

Terlaksananya pemeliharaan BPMT jeruk Kab. Lima

Puluh Kota

12 Bulan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Kab. Lima

Puluh Kota

12 Bulan

2 01 xx 25 Pengembangan jaringan irigasi pertanian Terlaksananya Pengembangan jaringan irigasi

pertanian

2,077,455,000

2 01 xx 25 01 Pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasi tingkat

usaha tani (JITUT)

Terlaksananya pengembangan JITUT Kab. Lima

Puluh Kota

600 Ha - APBD

Terlaksananya penyusunan desain JITUT 2014 Kab. Lima

Puluh Kota

1 Paket -

2 01 xx 25 02 Pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasi desa

(JIDES)

Terlaksananya pengembangan JIDES Kab. Lima

Puluh Kota

500 Ha - DAK

Terlaksananya penyusunan desain JIDES 2014 Kab. Lima

Puluh Kota

1 Paket -

2 01 xx 25 09 Pembangunan/ rehabilitasi Dam Parit

(DAK+Pendamping)

Terlaksananya penyusunan desain pembangunan/


Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket 1,230,560,000 DAK

Terlaksananya pembangunan/ rehabilitasi Dam Parit Kab. Lima

Puluh Kota

15 unit

Terlaksananya monitoring dan pembinaan pada

kelompok pelaksana

Kab. Lima

Puluh Kota

13 Kecamatan

75 jt/unit

padi dan jagung difasilitasi dari APBN

Lokasi

Target Capaian

Kinerja Kebutuhan


2 3 4 5 6 7

Catatan

1



Rencana Tahun 2015

2 01 xx 29 10 Pembangunan/ rehabilitasi Embung

(DAK+Pendamping)

Terlaksananya penyusunan desain pengadaan

embung untuk pertanian

Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket 846,895,000

Terlaksananya pengadaan embung untuk pertanian Kab. Lima

Puluh Kota

5 unit

Terlaksananya monitoring dan pembinaan pada

kelompok pelaksana

Kab. Lima

Puluh Kota

5 Kecamatan

150 jt/unit

Total 13,333,455,665

catatan tambahan : yang tidak ada dalam DPA usulan musrenbang :1. irigasi : menu dalam DAK tidak ada sehingga dianggarkan melalui DAM Parit 2. pelatihan budidaya melalui APBN kegiatan SLPTS dan SLPTT Jagung3.STA : belum ada syarat yang terpenuhi /akan difasilitasi jika ada poktan yang memenuhi persyaratan/ lahan harus di tepi jalan strategis 4. alat pasca panen sudah di ada di kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil panen padi 8 unit (tresher lipat)

Lokasi

Target Capaian

Kinerja Kebutuhan


2 3 4 5 6 7

Catatan

1



Rencana Tahun 2015

DAK Renja DAK Renja DAK RKPDbenih horti ######## 260,890,000 218,640,000 (42,250,000) JUT 1,317,350,000 990,000,000 (327,350,000) Japro 1,163,320,000 1,260,000,000 96,680,000 Dam Parit 1,230,560,000 1,203,750,000 (26,810,000) Embung 846,895,000 129,800,000 (717,095,000)

4,819,015,000 3,802,190,000 (1,016,825,000)

1 unit JUT : 75 juta tahun 2014

1 unit japro : 150 juta

1125

Untuk jalan

prodkusi

dan JUT

disurvei

sesuai

dengan

kbutuhan

75

15

RENCANA KERJA 2015 - limapuluhkotakab.go.id distanhortbun... · Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 201 5 , akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program

Documents