Rencana bisnis anggaran (rba) RSU HAJI SURABAYA TAHUN 2020rsuhaji.jatimprov.go.id/images/download/RENCANA BISNIS... · 2020. 8. 10. · RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020

i

Rencana bisnis anggaran (rba)

RSU HAJI SURABAYA TAHUN 2020

RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

Email : [email protected] Website : rsuhaji.jatimprov.go.id

Jl. Manyar Kertoadi Surabaya Telp : (031) 5924000 – Fax : (031) 5947890


i

LEMBAR PENGUSULAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2020

1 Nama SKPD/UPTD BLUD Rumah Sakit Umum Haji Surabaya 2 Pemimpin BLUD Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes. 3 Pejabat Keuangan Wakil Direktur Umum dan Keuangan:

Sugeng Harijanto, SKM., MPH. 4 Pejabat Teknis 1. Wakil Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan :

dr. Endang Prabawati, M. Kes. 2. Wakil Direktur Penunjang Medik, Pendidikan dan

Penelitian drg. Ansarul Fahrudda, M.Kes.

5 Dewan Pengawas 1. Dr. PH. dr. Widodo J.Pudjirahardjo, MS., MPH. 2. Hertanto, SKM., MM. 3. Yuni Arlini, SE., MM. 4. Drs. Ontot Murwanto, MM.Ak.CA.,CMA. 5. dr. Prijono Setyabakti, MS., MPH

6 Usulan RBA Jenis RBA Indikatif/Definitif/Perubahan Tahun 2020 Target Pendapatan Lain Lain PAD yang Sah Rp 177.483.629.000,-

Pagu Belanja Dana Fungsional Rp. 177.483.629.000,- Dana APBD Rp. 142.574.064.747,- Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SILPA Rp. - Hutang Jangka Panjang Rp. . - Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Hutang Panjang Rp. . - Ambang Fleksibilitas Persentase 10 % x Belanja Barang dan Jasa BLUD

10 % x Rp. 155.331.255.850,- Besaran Fleksibilitas Rp. 15,533,125,585,-

Surabaya, Januari 2020

Mengetahui Diusulkan oleh Ketua Dewan Pengawas Pemimpin BLUD Dr. PH. dr. Widodo J.Pudjirahardjo, MS., MPH. Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes.


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

RSU Haji Surabaya ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/441/KPTS/013/2008 tanggal 30

Desember 2008, dimana pengelolaan harus profesional dengan menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sebagai

RS tipe B pendidikan (Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1003/Menkes/SK/X/2008) dan sebagai RS rujukan regional level dua (Surat Keputusan

Gubernur Nomor 188/786/KPTS/013/2013) untuk daerah Madura dan sekitar Surabaya.

RSU Haji Surabaya dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

mempunyai Visi :

“Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima dan Islami dalam Pelayanan yang

Berstandar Internasional, didukung Pendidikan dan Penelitian yang Berkualitas”

Visi tersebut diupayakan untuk dicapai melalui Misi. RSU Haji Surabaya sebagai

rumah sakit pemerintah untuk bersaing dengan rumah sakit sekitar harus selalu

meningkatkan mutu pelayanan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Agar dapat

mewujudkan pilihan masyarakat, berstandar internasional, dan rumah sakit pendidikan

maka Misi RSU Haji Surabaya dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar Internasional, didukung

pendidikan dan penelitian yang berkualitas;

2. Menyediakan SDM yang profesional, jujur, amanah, dan mengutamakan kerjasama;

3. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK;

4. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai;

Dalam peningkatan mutu pelayanan RSU Haji selalu berusaha untuk meningkatkan

kualitas SDM baik formal maupun non formal dan meningkatkan sarana dan prasarana

medis dan non medis sesuai standar RS B Pendidikan. RSU Haji telah lulus akreditasi

SNARS Edisi I yang dilaksanakan oleh Tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

dengan predikat PARIPURNA, nomor sertifikat KARS-SERT/15/VI/2018 tertanggal 8 Juni

2018.

RSU Haji Surabaya pada tahun 2019 mengalami beberapa perkembangan yang

meliputi : Pembangunan gedung Children Care Center, pengembangan HCU umum,

renovasi ruang OK cito, relokasi ruang tindakan Endoscopy, Rawat Inap anak kelas I,


iii

penataan poliklinik kulit kelamin dan poliklinik kosmetik medis, relokasi poliklinik Hamil,

Kandungan, Fetomartenal dan Onkologi Ginekologi, pelebaran poliklinik mata, relokasi

poliklinik Jiwa , relokasi poliklinik Psikologi, relokasi poliklinik Geriatri, relokasi poliklinik

Gastroenterologi Hepatologi, renovasi poliklinik Syaraf, poliklinik Jantung, Depo Farmasi

Umum, Alih fungsi pelayanan rawat inap Geriatri, pengembangan Unit Struk, Relokasi

Rawat Inap Bedah kelas 3 dan rawat inap Khemotherapi, Penataan dan penambahan

ruang rawat inap klas 3.

Dalam menjalankan operasional pelayanan rawat inap di rsu haji dengan jumlah

tempat tidur sebanyak 300 (Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

Nomor : 445/513/304/2019) dan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari

tenaga medis 120 orang terdiri dari dokter umum 30 orang, spesialis 73 orang, sub

spesialis 4 orang, dokter gigi umum 3 orang, spesialis gigi 10 orang, keperawatan 378

orang, kebidanan 54 orang, tenaga kesehatan lainnya 124 orang, tenaga non kesehatan

416 orang , farmasi 60 orang, psikologi 2 orang, struktural 27 orang. Produk jasa

pelayanan yang ditawarkan sebanyak 17 jenis pelayanan dan 6 jenis sub spesialis serta

pelayanan penunjang diagnostik dan juga sebagai wahana pendidikan dan penelitian.

Proyeksi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp.177.483.629.000,- dengan realisasi

penerimaan yang terdiri dari jasa layanan sebesar Rp.171.370.000.000,-, lain-lain

pendapatan yang sah Rp. 5.113.629.000,- (kerjasama dengan pihak lain, pemanfaatan

aset, jasa giro-, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan) dibandingkan dengan tahun

2019 sebesar Rp. 4.870.225.000,- naik sebesar 4,99%. atau sebesar Rp.243.404.000,-.

Untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan maka diperlukan optimalisasi terhadap

pemanfaatan peralatan, peningkatan mutu pelayanan dan pemasyaran produk layanan.

Tingkat pemulihan biaya rumah sakit dapat dilihat dari perhitungan Cost Recovery

Rate (CRR) dan Tingkat Kemandirian rumah sakit dalam membiayai kegiatan operasional.

Pada Tahun 2019 Prognosis CRR adalah 52,46% menurun 23,49% dari realisasi CRR

tahun 2018 sebesar 75,95%. Prognosis tingkat kemandirian RSU Haji Surabaya tahun

2019 adalah 49,48% turun 14,72% dari realisasi tahun 2018 sebesar 64,20%. Pada tahun

2019, CRR dan tingkat kemandirian memang mengalami penurunan tapi hal ini tidak

terlalu menunjukkan pengaruh yang signifikan pada kegiatan operasional dan sampai pada

akhir tahun 2019 RSU Haji Surabaya masih mampu membiayai kebutuhan


iv

operasionalnya, karena rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

dituntut untuk mandiri.

Piutang pasien umum di RSU Haji Surabaya dari tahun 1996 sampai dengan tahun

2019 semester 1 sebesar Rp.42.464.523.611,12,- dengan rincian piutang umum sebesar

Rp.860.051.241,-, piutang JKN sebesar Rp.40.683.662.436,-, Piutang Pihak Ketiga

Rp.823.709.934,-, Piutang dari hasil pemanfaatan aset BLUD Rp.97.100.000,12,-, dan

Piutang hasil kerjasama dengan Pihak Lain Rp. 0,00,-. Mekanisme penghapusan piutang

rumah sakit belum diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai amanah Permendagri nomor

61 tahun 2007.

Penghapusan asset tetap yang sudah tidak berfungsi dilakukan berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/403/KPTS/013/2014 untuk penghapusan

barang inventaris dari daftar inventaris milik pemerintah daerah provinsi Jawa Timur.

Rincian jumlah APBD tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 489.425.226.122,- terdiri dari

belanja tidak langsung sebesar Rp. 98.867.532.375,- dan belanja langsung sebesar

Rp.390.557.693.747,- dengan rincian yang terdiri dari anggaran fungsional

Rp.177.483.629.000,-, rutin Rp. 9.977.828.000,-, Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

(PAD) Rp.100.000.000.000,-, Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Rp.4.426.2360.747,-,

Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok) Rp.11.000.000.000,-, dan Pembinaan

Lingkungan Sosial (DBHCHT) Rp. 87.170.000.000,-. APBD tahun 2019 sesuai rencana

kerja sebesar Rp. 313.480.534.462,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar

Rp.93.560.481.462,-, belanja langsung sebesar Rp. 219.920.053.000,- anggaran

fungsional Rp.175.787.038.689,-, dan silpa pendapatan BLU sebesar Rp. 1.500.000.000,-.

Anggaran tahun 2020 bila dibanding dengan anggaran tahun 2019 meningkat sebesar

Rp.175.944.691.660,- atau sebesar 56,12%.

Proporsi anggaran di RSU Haji Surabaya tahun 2020 alokasi tertinggi untuk belanja

barang dan jasa sebesar Rp.210.072.464.320,- (53,78%) , belanja pegawai

Rp.17.037.444.680,- (4,38%) dan belanja modal Rp. 163.447.784.747,- (41,84%).

Sedangkan untuk proyeksi penilaian kinerja tahun 2020 melalui indikator hasil kinerja

tahun 2019 dengan harapan RSU Haji mampu tumbuh dan berkembang, meningkatkan

mutu pelayanan sesuai indikator serta sesuai kebutuhan dan harapan pelanggan,

memperbaiki penampilan serta meningkatkan pelayanan unggulan sehingga dapat

meningkatkan pendapatan rumah sakit.


v

Saat ini ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah: tarif

rumah sakit disesuaikan dengan hasil penghitungan unit cost yang saat ini masih dalam

proses dan segera diberlakukan, pengembangan pelayanan agar sesuai dengan

masterplan dan kebijakan yang sudah disusun dalam RSB, dana investasi dari beberapa

sumber (APBN, APBD, DAK, Pajak Rokok, DBHCHT, dan Fungsional) harus mendapat

perhatian khusus agar lebih ditingkatkan, penerapan efisiensi dari seluruh unit kerja

terhadap pemakaian Listrik, Air, Telephon, dan bahan habis pakai baik medis maupun non

medis disesuaikan dengan kebutuhan, pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS serta

pemenuhan persyaratan klaim, implementasi terhadap panduan pelayanan, pedoman

pelayanan, Standar Prosedur Operasional dan Clinical Pathway.


vi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGUSULAN ....................................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................... vi

DAFTAR TABEL .................................................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................................... 1

1.1. LATAR BELAKANG ............................................................................................................. 1

1.1.1. Sejarah RSU Haji Surabaya ...................................................................................... 1

1.1.2. Gambaran Umum ...................................................................................................... 2

1.1.3. Landasan Hukum ..................................................................................................... 2

1.1.1. Tugas dan Fungsi RSU Haji Surabaya ..................................................................... 3

1.2. TUJUAN RBA ...................................................................................................................... 5

1.2.1. Visi dan Misi RSU Haji Surabaya .............................................................................. 5

1.2.2. Kebijakan RSU Haji Surabaya ................................................................................... 6

1.2.3. Nilai Budaya RSU Haji Surabaya .............................................................................. 6

1.3. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLUD DAN DEWAN PENGAWAS ............................ 7

1.3.1. Susunan Pejabat Pengelola ...................................................................................... 7

1.3.2. Susunan Dewan Pengawas ....................................................................................... 7

1.4. URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS .............................. 8

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Keuangan BLUD .............................................. 8

1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengawas BLUD .................................................. 9

1.5. PRODUK PELAYANAN RSU HAJI SURABAYA ................................................................. 9

1.5.1. Instalasi Pelayanan .................................................................................................... 9

1.5.2. Staf Medis Fungsional ............................................................................................... 11

1.5.3. Pelayanan Unggulan ................................................................................................. 12

1.6. GAMBARAN KONDISI SATKER / UPT BLUD ..................................................................... 13

1.6.1. Kondisi Internal BLUD ............................................................................................... 13

1.6.2. Kondisi Eksternal BLUD ............................................................................................ 30

BAB II REALISASI, PROGNOSIS DAN TARGET KINERJA .................................................................. 31

2.1. REALISASI, PROGNOSIS DAN TARGET KINERJA PELAYANAN .................................... 31

2.2. REALISASI, PROGNOSIS DAN TARGET KINERJA SDM ................................................. 35

2.3. REALISASI, PROGNOSIS DAN TARGET KINERJA PENGELOLAAN SARANA /

PRASARANA .......................................................................................................................

39

2.4. REALISASI, PROGNOSIS DAN TARGET KINERJA KEUANGAN ..................................... 40

2.5. REALISASI, PROGNOSIS DAN TARGET KINERJA UNIT KERJA .................................... 9

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ....................................................................................... 45

3.1. RINGKASAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ............................................ 45

3.2. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ............................ 46


vii

3.3. PERKIRAAN HARGA ........................................................................................................... 54

3.4. BESARAN PERSENTASE AMBANG BATAS...................................................................... 55

3.5. PERKIRAAN MAJU (FORWARD ESTIMATE)...................................................................... 55

BAB IV PENUTUP .................................................................................................................................... 57

4.1. KESIMPULAN ...................................................................................................................... 57

4.2. HAL LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN .......................................................... 57

LAMPIRAN ............................................................................................................................................... 60


viii

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Rencana Target Penambahan dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan

Tenaga RSU Haji Surabaya Tahun 2020

13

TABEL 1.2 Sarana – PrasaranaTahun 2011 s/d 2017 dan Penambahan Tahun 2018 15

TABEL 1.3 Daftar Operasional Ruang Baru Tahun 2019 18

TABEL 1.4 Peningkatan Sitem Informasi Manajemen di RSU Haji Surabaya Tahun

2019

19

TABEL 1.5 Daftar Dokumen Yang Ada Pada RSU Haji Surabaya Tahun 2019 21

TABEL 1.6 Clinical Paathway RSU Haji Surabaya 24

TABEL 1.7 Realisasi Tahun 2019 dan Target Kinerja Layanan RSU Haji Surabaya

Tahun 2019

25

TABEL 1.8 Hasil Kegitabn Unit Kerja Pelayanan di RSU Haji Surabaya Tahun 2019 26

TABEL 1.9 Misi, Tujuan dan Sasaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 27

TABEL 1.10 Misi, Tujuan dan Sasaran RSU Haji Surabaya Tahun 2020 28

TABEL 1.11 Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit tahun 2019 28

TABEL 1.12 Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Tahhun 2020 29

TABEL 2.1.1 Capaian, Prognosis dan Target Kinerja Pelayanandi RSU Haji Surabaaya 32

TABEL 2.1.2 Capaian, Prognosis danTarget Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

di RSU Haji Surabaaya

33

TABEL 2.2 Realisasi, Prognosis dan Target Kinerja Pengelolaan SDM 35

TABEL 2.3 Realisasi, Prognosis dan Target Kinerja Pengelolaan Sarana/Prasarana 39

TABEL 2.4 Kinerja Keuangan RSU Haji Surabaya 42

TABEL 2.5 Kinerja Keuangan Per Unit Kerja/Pelayanan 44

TABEL 3.1 Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran 45

TABEL 3.2 Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran 46

TABEL 3.3 Usulan Ambang Fleksibilitas 55

TABEL 3.4 Prakiraan Maju Anggaran 3 (Tiga) Tahun Ke Depan 55


ix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 RBA – Pendapatan (Fornat 6) (Tabel 1) 60

Lampiran 2 RBA – Belanja per Sumber Dana (Tabel 2) 62

Lampiran 3 RBA – Pembiayaan (Format 8)(Tabel 3) 68

Lampiran 4 RKA – BLUD UPT (Usulan RKA 2020)-output Aplikasi Penganggaran

Daerah

69


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Sejarah RSU Haji Surabaya

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya didirikan berkenaan peristiwa yang menimpa para

Jamaah Haji Indonesia di terowongan Mina pada tahun 1990. Dengan adanya bantuan dana dari

Pemerintah Arab Saudi dan dilanjutkan dengan biaya dari Pemerintahan Provinsi Jawa Timur,

berhasil dibangun gedung beserta fasilitasnya dan diresmikan oleh presiden Republik Indonesia

yang kedua Soeharto pada tanggal 17 April 1993 dengan status RSU Tipe C dengan 120 tempat

tidur. Pada tahun 1998 berkembang menjadi RSU tipe B Non Pendidikan. Berdasarkan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.06/III/511/08 tentang izin

penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nama “Rumah Sakit Umum Haji

Surabaya”, merupakan salah satu Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan

berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1003/MENKES/SK/X/2008 tanggal 30

Oktober 2008 ditetapkan sebagai Rumah Sakit kelas B Pendidikan yang bekerjasama dengan

Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah dan Universitas Muhammadiyah Malang untuk

melaksanakan pendidikan.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/441/KPTS/013/2008 tanggal 30 Desember

2008 menetapkan RSU Haji Surabaya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh.

RSU Haji Surabaya sebagai Badan Layanan Umum Daerah diharuskan meningkatkan kinerja

manfaat, kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Pengelolaan rumah sakit harus profesional

dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel serta menonjolkan produktivitas,

efisiensi dan efektivitas. RSU Haji Surabaya dalam operasional, bertanggung jawab langsung

melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur kepada Gubernur.

Dengan diputuskannya sebagai BLUD dan denga adanya kebijakan pemerintah

yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka rumah sakit diharapkan sudah tidak

mengandalkan adanya subsidi dari pemerintah sehingga diharapkan untuk mandiri dalam

pembiayaan bidang kesehatan dimana mampu berperan secara optimal, efektif dan

efisien.


2

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/786/KPTS/013/2013 telah

ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional level dua untuk Wilayah Surabaya sekitar dan

Madura sejak tanggal 25 Nopember 2013, dengan persyaratan yang telah terpenuhi yaitu

sebagai Rumah Sakit Tipe B Pendidikan, terakreditasi Paripurna, SDM dan sarana prasarana

medis dan non medis sesuai standar RS B Pendidikan, memiliki pelayanan unggulan, melakukan

pengembangan pelayanan setiap tahun, memiliki puskesmas asuhan yang meliputi pelayanan

dan transfer ilmu,serta kerjasama dalam pelayanan kesehatan dengan beberapa instansi.

1.1.2. Gambaran Umum

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya merupakan salah satu rumah sakit milik

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sejak tanggal 30 Desember 2008 telah ditetapkan

sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga diharapkan pengelolaan

keuangan lebih fleksibel.

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, maka rumah sakit diharapkan sudah tidak mengandalkan adanya subsidi dari

pemerintah sehingga diharapkan untuk mandiri dalam pembiayaan bidang kesehatan

dimana mampu berperan secara optimal, efektif dan efisien.

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya telah melaksanakan perencanaan dan

penganggaran dengan sistem BLUD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Gubernur

Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur sehingga memiliki fleksibilitas dalam beberapa hal,

salah satunya adalah perencanaan dan penganggaran.

1.1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;


3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum

Daerah;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1003/MENKES/SK/X/2008

Tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur

(Menetapkan Kelas B Pendidikan);

10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan

Minimal Rumah Sakit;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Jawa Timur;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur;

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Direktur,

Wakil Direktur, Bidang, Bagian, Seksi dan Sub Bagian Di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

Provinsi Jawa Timur;

14. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan

BLUD Provinsi Jawa Timur;

15.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;

16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/441/KPTS/013/2008 tentang Penetapan RSU

Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

1.1.4. Tugas dan Fungsi RSU Haji Surabaya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pasal 4

menyebutkan bahwa rumah sakit mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan


4

perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Sedangkan pasal 5 menyebutkan bahwa rumah sakit mempunyai fungsi:

1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar

pelayanan rumah sakit

2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang

paripurna

3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan

kemampuan dalam pemberi pelayanan kesehatan

4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan

dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu

pengetahuan bidang kesehatan.

Mengacu pada tugas dan fungsi dari Undang-Undang tersebut diatas, maka RSU Haji Surabaya

melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat tidak terlepas dari kaidah –

kaidah yang ada.

Sebagai rumah sakit milik Provinsi Jawa Timur maka RSU Haji Surabaya dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa

Timur. Dalam bab II pasal 3 rumah sakit mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan

secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif)

dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya

promotif, pencegahan dan pelayanan rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan,

pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan. Dalam pasal 4

sebagaimana dimaksud pada pasal 3, maka rumah sakit mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan Pelayanan Medik;

b. penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;

c. penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;

d. penyelenggaraan Pelayanan Rujukan;

e. penyelenggaraan Usaha Pendidikan dan Pelatihan;

f. pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub

spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;

g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;

h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;


5

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan atau Kepala Dinas

Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya;

1.2. Tujuan RBA

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan

Umum Daerah, Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen

rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusuna

rencana kerja dan anggaran SKPD. Adapun tujuan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

yaitu:

1. Memberikan informasi mengenai lingkup bisnis BLUD yang tercermin dalam gambaran umum

BLUD;

2. Memberikan informasi tentang kinerja BLUD tahun berjalan yang terdiri atas kinerja keuangan

dan kinerja non keuangan;

3. Memberian informasi mengenai rencana rincian anggaran pendapatan, belanja, dan

pembiayaan tahun yang dianggarkan;

4. Mengkontrol realisasi anggaran dan pencapaian kinerja BLU (bagi Pejabat Pengelola BLUD

dan Dewan Pengawas);

Sebagai dasar pengambilan keputusan pengesahan program, kegiatan, dan anggaran

yang tertuang dalam RBA (bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur).

1.2.1. Visi dan Misi RSU Haji Surabaya

RSU Haji Surabaya sebagai rumah sakit umum dengan Rumah Sakit tipe B Pendidikan

dan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka dalam penyusunan visi mengacu pada Provinsi

dan mengandung unsur tentang pendidikan sehingga dapat mewujudkan goal yang ingin dicapai

melalui misi yang ada. Adapun Visi, Misi, dan Kebijakan RSU Haji Surabaya adalah sebagai

berikut :

VISI:

“Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima dan Islami dalam Pelayanan yang Berstandar

Internasional, didukung Pendidikan dan Penelitian yang Berkualitas”

MISI :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar Internasional didukung

pendidikan dan penelitian yang berkualitas;


6

2. Menyediakan SDM yang profesional, jujur, amanah dan mengutamakan kerjasama;

3. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK;

4. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai.

1.2.2. Kebijakan RSU Haji Surabaya

1. Pelayanan yang bernilai islami, profesional, jujur, amanah, mengutamakan kerjasama, menuju

standar internasional.

2. Peningkatan efisiensi dan optimalisasi sumberdaya rumah sakit.

3. Menyediakan sarana prasarana medik yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan

standar yang ditetapkan.

4. Pengembangan dan inovasi pelayanan baru sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan

rumah sakit.

5. Memperluas jejaring pelayanan, terutama dengan PPK I.

6. Meningkatkan pendidikan, penelitian, serta inovasi untuk transformasi RS yang lebih baik.

7. Pengembangan dan optimalisasi SIM RS.

1.2.3. Nilai Budaya RSU Haji Surabaya

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, maka untuk mencapainya dalam melaksanakan

tugas sehari-hari karyawan menerapkan nilai-nilai budaya kerja. Adapun nilai-nilai budaya kerja

yang telah dianut dan harus dijalankan oleh seluruh karyawan RSU Haji Surabaya adalah

sebagai berikut:

JUJUR:

Memberikan pelayanan kesehatan dengan benar, sesuai standar pelayanan, dengan

memperhatikan kepastian pelayanan untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan rumah

sakit.

AMANAH :

Memberikan pelayanan kesehatan sesuai hak-hak pelanggan, dengan penuh tanggung

jawab, sehingga kepuasan pasien akan meningkat.

KERJASAMA :

Memberikan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kerjasama berbagai profesi dan

disiplin ilmu, untuk kesembuhan dan keselamatan pasien.


7

Motto:

“Menebar Salam dan Senyum dalam Pelayanan”

1.3. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 61 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana tertuang dalam

pasal 34 ayat ( 1 ) pejabat pengelola BLUD terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat

Teknis. Sedangkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur, susunan Pejabat Pengelola

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya terdiri dari :

1.3.1. Susunan Pejabat Pengelola

1. Pemimpin BLUD

Direktur : Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes.

2. Pejabat Keuangan

Wakil Direktur Umum dan Keuangan: Sugeng Harijanto, SKM., MPH.

3. Pejabat Teknis

Wakil Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan : dr. Endang Prabawati, M. Kes.

Wakil Direktur Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian : drg. Ansarul Fahrudda, M.Kes.

1.3.2. Susunan Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 188/241/KPTS/013/2016 tanggal 1 April 2016

tentang Dewan Pengawas Pelaksana Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur, maka

ditetapkan susunan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

Ketua : Dr. PH. dr. Widodo J.Pudjirahardjo, MS., MPH.

Anggota:

1. Hertanto, SKM., MM.

2. Yuni Arlini, SE., MM.

3. Drs. Ontot Murwanto, MM.Ak.CA.,CMA.

4. dr. Prijono Setyabakti, MS., MPH.


8

1.4. Uraian Tugas Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Keuangan BLUD

Tugas pokok dan fungsi pengelola keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa

Timur No. 130 tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pemimpin BLUD (Pengguna Anggaran (PA))

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Pengguna Anggaran berwenang untuk :

1) Menyusun dokumen anggaran (RKA & DPA);

2) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

3) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas anggaran SKPD;

4) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

5) Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak;

6) Menandatangani SPM;

7) Menandatangani pengesahan SPJ;

8) Menandatangani Rincian Penggunaan SP2D GU/TU/Gaji;

9) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

10) Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang

dipimpinnya;

11) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

12) Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara

Penerimaan setiap bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas;

13) Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran (untuk SKPD

yang tidak mempunyai KPA); dan

14) Menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur Jawa Timur

up. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku SKPKD.

2. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BLUD)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kuasa Pengguna Anggaran berwenang

untuk :

1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja

2) Menandatangani bukti – bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu


9

3) Membuat laporan pertanggung jawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya

kepada Pengguna Anggaran dan PPK SKPD

4) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain (bagi KPA yang menerapkan

sebagai PPKom)

5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintah pembayaran

6) Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu setiap bulan dengan membuat Berita Acara

Pemeriksaan Kas.

Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan

1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Keuangan BLUD

Berdasarkan Permendagri No 61 Tahun 2007 Pasal 44 ayat 1 uraian tugas Dewan

Pengawas adalah melakukan pembinaaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang

dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Undang – Undang No 44 Tahun 2009 Pasal 56 ayat 5 disebutkan bahwa

uraian tugas Dewan Pengawas antara lain:

1. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;

2. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan Rencana Strategis;

3. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;

4. Mengawasi pelaksanaaan kendali mutu dan kendali biaya;

5. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

6. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;

7. Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-

undangan

8. Melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

1.5. Produk Pelayanan RSU Haji Surabaya

1.5.1. Instalasi Pelayanan

RSU Haji Surabaya sebagai rumah sakit rujukan level dua dan rumah sakit pendidikan

memiliki 300 tempat tidur dengan sarana prasarana yang dimiliki sudah sesuai dengan standar.


10

Kegiatan pelayanan kesehatan dilaksanakan di Instalasi-Instalasi pelayanan dan Instalasi

penunjang pelayanan, antara lain yaitu :

1. Instalasi Gawat Darurat

Merupakan pelayanan kesehatan yang buka selama 24 jam secara terus menerus dan

menangani kasus-kasus emergency. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter umum,

sedangkan dokter spesialis sebagai dokter konsultan yang bila sewaktu-waktu dibutuhkan

datang.

2. Instalasi Rawat Jalan

Merupakan pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis yang waktu pelayanan dokter dimulai

jam 08.30 sampai habisnya pasien.

3. Instalasi Bedah sentral

4. Instalasi Hemodialisa

5. Instalasi Pathologi Klinik

6. Instalasi Pathologi Anatomi

7. Instalasi Mikrobiologi

8. Instalasi Radiologi

9. Instalasi Rehabilitasi Medis

10. Instalasi Pemulasaran Jenasah

11. Instalasi Farmasi

12. Instalasi Penunjang Pelayanan

a) Istalasi Rekam Medis

b) Instalasi Sterilisasi dan Pencucian

c) Instalasi Pemeliharaan Sarana

d) Instalasi Sanitasi

e) Instalasi Gizi

f) Instalasi Bimbingan Rohani dan Jasmani

g) Instalasi Kerjasama

13. Instalasi Graha Nuur Afiyah

14. Instalasi Rawat Inap Umum (Shofa)

15. Instalasi Rawat Inap Umum (Marwah)

16. Instalasi Rawat Inap Gedung Al-Aqsha

17. Instalasi Rawat Intensif (ICU, ICCU, NICU, HCU)


11

1.5.2. Staf Medis Fungsional (SMF)

Kegiatan pelayanan di RSU Haji dilaksanakan oleh Staf Medis Fungsional (SMF).

Pembentukan SMF berkembang seiring dengan berkembangnya berbagai bidang ilmu kesehatan

dan kedokteran, standar rumah sakit serta cakupan pelayanan di rumah sakit. Sampai saat ini di

RSU Haji Surabaya sudah terbentuk 22 SMF, yaitu :

1. SMF Ilmu Penyakit Dalam

2. SMF Ilmu Kesehatan Anak

3. SMF Ilmu Bedah (Bedah Umum)

4. SMF Ilmu Kebidanan dan Kandungan

5. SMF Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorokan

6. SMF Orthopedi

7. SMF Ilmu Kedokteran Jiwa

8. SMF Ilmu Penyakit Syaraf

9. SMF Ilmu Kesehatan Penyakit Mata

10. SMF Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin

11. SMF Ilmu Jantung dan Pembuluh Darah

12. SMF Ilmu Penyakit Paru

13. SMF Urologi

14. SMF Bedah Syaraf

15. SMF Bedah Plastik

16. SMF Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut

17. SMF Pathologi Klinik

18. SMF Ilmu Rehabilitasi Medik

19. SMF Anaestesi

20. SMF Patologi Anatomi

21. SMF Mikrobiologi Klinik

22. SMF Radiologi

23. SMF Dokter Umum

RSU Haji Surabaya dalam melakukan pelayanan kepada pasien selain dilakukan oleh

dokter spesialis juga dilakukan dokter Subspesialis, dalam hal ini disesuaikan dengan kasus

pasien. Dalam persyaratan RS rujukan level dua perawatan pasien dilakukan oleh dokter

spesialis sedangkan untuk dokter Subspesialis keberadaan di RS rujukan level tiga, sehingga bila


12

pelayanan level dua dilakukan oleh Subspesialis akan mengalami kesulitan yang berpengaruh

terhadap klaim pembayaran INA CBGs. Adapun dokter subspesialis yang dimiliki oleh RSU Haji

antara lain :

1. Sub Spesialis Bedah Trauma

2. Sub Spesialis Gastro Entero Hepatologi

3. Sub Spesialis Hematologi Onkologi

4. Sub Spesialis Fertilitas

5. Sub Spesialis Fetomaternal

6. Sub spesialis Radiologi Intervensi

Selain beberapa pelayanan jasa kesehatan tersebut diatas RSU Haji juga memfasilitasi

pelayanan jasa lain, yaitu :

1. Pendidikan dan pelatihan

2. Penyelenggaraan penelitian

Jasa pelayanan kesehatan yang belum ada di RSU Haji, yaitu kedokteran forensik, yang

sampai saat ini masih berupa pemulasaran jenasah.

1.5.3. Pelayanan Unggulan

Dalam menghadapi persaingan global dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan yang prima, maka RSU Haji Surabaya selalu melakukan inovasi dan peningkatan

mutu pelayanan. Inovasi yang dilakukan dengan penetapan kebijakan Direktur terhadap

pengembangan pelayanan dan pelayanan unggulan, dimana akan menjadikan simbol

keunggulan terhadap pelayanan RSU Haji. Pelayanan unggulan yang dimiliki sesuai dengan SK

Nomor : 445/1933/304/2018, yaitu:

1). Children Care Centre

2) Pelayanan Medical Check Up

Untuk mewujudkan pelayanan benar-benar lebih unggul dari pelayanan yang lainnya, maka

diperlukan Sumber Daya Manusia yang profesional, fasilitas medis dan non medis yang

memenuhi standar serta regulasi yang mendukung. Tahun 2019 ada dua jenis pengembangan

pelayanan yang akan dijadikan pelayanan unggulan, yaitu Children Care Cente dan pelayanan

Medical Check Up.


13

1.6. Gambaran Kondisi Satker / UPT BLUD

Kondisi lingkungan satuan kerja, baimk lingkungan internal maupun lingkungan eksternal

dapat mempengaruhi capaian kinerja Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

1.6.1. Kondisi Internal BLUD

1. Sumber Daya Manusia

Dengan struktur organisasi yang ada saat ini, untuk mewujudkan tujuan rumah sakit maka

dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan koordinasi antar unit terkait diharapkan terbina

team work yang solid. Dalam pengembangan sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia baik

kuantitas maupun kualitas mengacu pada standar rumah sakit pendidikan yang ada dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan

Perizinan Rumah Sakit. Jumlah dan kualitas SDM yang dimiliki belum sesuai dengan

pengembangan pelayanan dan kunjungan pasien yang setiap tahun selalu bertambah, terutama

SDM keperawatan, farmasi, PRS. Adanya program pengembangan SDM yang berkelanjutan baik

pendidikan maupun pelatihan akan mendukung peningkatan pelayanan rumah sakit. Akan tetapi

didalam penempatan SDM belum seluruhnya sesuai dengan keahlian, ketrampilan, minat dan

bakat yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Penerapan terhadap reward sudah

dilaksanakan meskipun belum optimal, sedangkan punishment belum dilaksanakan. Adapun

SDM yang dibutuhkan, kondisi saat ini serta upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan RSU

Haji Surabaya sebagaimana terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1: Rencana Target Penambahan dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Tenaga

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2020

TENAGA JUMLAH

KEBUTUHAN

TAHUN 2020

REALISASI 2019 KEKURANGAN

PEGAWAI PNS BLUD

TENAGA MEDIS

SPESIALIS DASAR 26 21 1 -4

SPESIALIS PENUNJANG 16 16 1 1

SPESIALIS LAINNYA 37 32 3 -2

SUB SPESIALIS 4 4 0 0

DOKTER UMUM 30 15 15 0

DOKTER GIGI SPESIALIS 12 9 1 -2

DOKTER GIGI 2 3 0 1

JUMLAH TENAGA MEDIS 127 100 21 -6


14

TENAGA JUMLAH

KEBUTUHAN

TAHUN 2020

REALISASI 2019 KEKURANGAN

PEGAWAI PNS BLUD

TENAGA KESEHATAN LAINNYA

TENAGA PSIKOLOGI 2 1 1 0

TENAGA KEPERAWATAN 437 218 160 -59

TENAGA KEBIDANAN 59 30 24 -5

TENAGA KEFARMASIAN 78 27 33 -18

TENAGA KESEHATAN

MASYARAKAT

7 4 0 -3

TENAGA KESEHATAN

LINGKUNGAN

6 5 1 0

TENAGA GIZI 11 11 0 0

TENAGA KETERAPIAN FISIK 15 12 4 1

TENAGA KETEKNISAN MEDIS 39 12 15 -12

TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA 73 31 29 -13

JUMLAH TENAGA KESEHATAN LAINNYA

727 351 267 -109

TENAGA NON-KESEHATAN JUMLAH TENAGA NON-KESEHATAN

432 228 188 -16

JUMLAH TOTAL TENAGA KOSEHATAN DAN NON KESEHATAN

1159 579 455 -125

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian

Tabel 1.1 menggambarkan bahwa rencana dan target pemenuhan SDM berdasarkan hasil

penghitungan beban kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh RSU Haji Surabaya tahun

2020. Rencana kebutuhan SDM berdasarkan jenis tenaga (PNS dan BLUD) yaitu tenaga medis

sebanyak 127 orang, untuk saat ini tenaga PNS sudah terpenuhi 100 orang (78,74%) dan BLUD

terpenuhi 21 orang (16,54%), jumlah ini kekurangan 6 SDM (4,72%) dari jumlah total SDM

tenaga medis yang dibutuhkan. Rencana kebutuhan SDM pada jenis tenaga kesehatan lainnya

sebanyak 727 orang, saat ini tenaga PNS sudah terpenuhi 351 orang (48,28%) dan BLUD

terpenuhi 267 orang (36,73%), masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 109 orang (14,99%)

dari jumlah total kebutuhan SDM tenaga kesehatan lainnya. Rencana kebutuhan SDM pada

jenis tenaga non-kesehatan sebanyak 432 orang, saat ini tenaga PNS sudah terpenuhi 228

orang (52,78%) dan BLUD terpenuhi 188 orang (43,52%), masih terdapat kekurangan SDM

sebanyak 16 orang (3,7%) dari jumlah total kebutuhan SDM tenaga non-kesehatan. Dengan


15

demikian maka masih ada beberapa kompetensi yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan,

kekurangan akan dipenuhi pada tahun 2020.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

RSU Haji Surabaya memiliki aset berupa tanah seluas 22.941 m2, luas bangunan/luas

lantai dasar 11.989,68 m2dan luas keseluruhan lantai 37.874,82 m2, yang terdiri dari gedung

perkantoran, dan gedung pelayanan dengan didukung oleh peralatan medis dan non medis.

Beberapa unit pelayanan yang memberikan kontribusi pendapatan rumah sakit antara lain :

Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Inap Umum dan Rawat Inap

Pavilliun, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Farmasi, Instalasi Pathologi Klinik, Instalasi Pathologi

Anatomi, Instalasi Mikro Biologi,Instalasi Radiologi, dan Instalasi Intensive Care Unit (ICU).

Penilaian Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan yang telah dilakukan sesuai dengan Standar

Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) oleh Tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tanggal

8 Juni 2018 dengan predikat LULUS PARIPURNA dengan nomor sertifikat KARS-

SERT/15/VI/2018, maka RSU Haji banyak mengalami perubahan-perubahan baik kualitas

maupun kuantitas SDM, administrasi, fisik gedung, sarana prasarana maupun perilaku sesuai

implementasi dalam standar akreditasi. Untuk melengkapi sarana dan prasarana sesuai standar

akreditasi yang menunjang keselamatan kerja dan keamanan pasien (Patient Safety) maka telah

dialokasikan anggaran yang tertuang dalam DPA tahun 2019.

Fisik gedung yang ada di RSU Haji belum semuanya mengikuti kaidah keselamatan kerja

dan keamanan pasien, demikian juga dengan kelengkapan alat medis dan non medis masih ada

kekurangan yang harus dilengkapi. Akan tetapi karena anggaran yang terbatas maka tidak

semua kebutuhan peralatan medis dapat terpenuhi, sehingga dilakukan secara bertahap dan ada

beberapa peralatan canggih yang diupayakan dengan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan

pihak ketiga. Selama tahun 2011 s/d 2017 terdapat penambahan alat-alat kedokteran dan

peanambahan ruang baru begitu pula selama tahun 2018 sebagaimana terlihat dalam tabel 1.2

dan Daftar Operasional Ruang Baru Tahun 2018 dapat terlihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.2. : Sarana Prasarana Tahun 2011 s/d 2017 dan Penambahan Tahun 2018

Sarana Prasarana Tahun 2011 s/d 2017

NO SARANA PRASARANA TAHUN

PENGADAAN KONDISI

(BAIK/RUSAK) 1 MGNETIC RESONANCE IMAGING 2011 BAIK 2 AUTOCLAVE 2013 BAIK


16



PENGADAAN KONDISI

(BAIK/RUSAK) 3 AUTOMATIC CPR (PACKAGE : COMPREHENSIVE

+ DEFIBRILATOR) 2013 BAIK

4 BRONCOSCOPHY 2013 RUSAK 5 CENTRAL MONITOR 2013 BAIK 6 DC SHOCK 2013 BAIK 7 DENTAL CHAIR 2013 BAIK 8 ECG 12 CHANNEL 2013 BAIK 9 HEARING SCREENING OAE 2013 BAIK 10 MICROSCOPE BEDAH SYARAF 2013 BAIK 11 SPIROMETRI 2013 BAIK 12 PANORAMIC DIGITAL 2013 BAIK 13 MECHINE ANESTHESI 2013 BAIK 14 ULTRASONOGRAFI 4D 2013 BAIK 15 PATIENT MONITOR 2013 BAIK 16 ENDOSCOPY 2014 BAIK 17 LASER DIODA PHOTOCOAGULATOR 2014 BAIK 18 OPERATING LAMP 2014 BAIK 19 OPERATING TABLE 2014 BAIK 20 VENTILATOR 2015 BAIK 21 ELECTROCAUTER 2015 BAIK 22 A/B SCAN 2015 BAIK 23 BIOSAFETY CABINET 2015 BAIK 24 COMPUTERIZED TOMOGRAPHY SCAN 16 SLICE 2015 BAIK 25 DERMATOLOGY LASER 2015 BAIK 26 BED OBGYN ELECTRIC 2015 BAIK 27 ELECTROTERAPHY AND ELECTRODIAGNOSTICS 2015 BAIK 28 HYPER / HYPORTHERMIA SYSTEMS 2015 BAIK 29 INCUBATOR 2015 BAIK 30 INFANT WARMER 2015/2017 BAIK 31 TRANSPORT INCUBATOR 2015/2017 BAIK 32 WATER SEAL DRAINAGE 2015 BAIK 33 MICROTOME 2015 BAIK 34 MODULAR OPERATING THEATER 2015 BAIK 35 MECHANICAL CPR 2015 BAIK 36 PHACOEMULSIFICATION MACHINE 2015 BAIK 37 PHOTOTERAPHY 2015 BAIK 38 PNEUMATIC TUBE 2015 BAIK 39 VASCULAR SCRENNING SYSTEM 2015 BAIK 40 CPAP MACHINE 2014 / 2015 BAIK 41 ULTRASOUND DIATHERMI 2014 / 2015 BAIK 42 CRYOSTAT 2016 BAIK 43 EMBEDDING 2016 BAIK 44 MAMMOGRAFI 2016 BAIK


17



PENGADAAN KONDISI

(BAIK/RUSAK) 45 MECHINE ANESTHESI 2016/2017 BAIK 46 OPERATING LAMP 2016 BAIK 47 OPERATING TABLE 2016 BAIK 48 PASIENT MONITOR 2016/2017 BAIK 49 PLASMA THAWING 2016 BAIK 50 ULTRASONOGRAFI 4D 2016 BAIK 51 VENTILATOR 2016 BAIK 52 ELECTROCAUTER 2016 BAIK 53 ELECTRIC BREAST PUMP 2016 BAIK 54 VENA VIEWER 2016 BAIK 55 CADD/PAI THERAPY 2016 BAIK 56 PHOTOTHERAPHY STEAM STERIL TR 2017 BAIK 57 STEAM STERIL 2017 BAIK 58 ECG 2017 BAIK 59 ELECTROCAUTER 2017 BAIK 60 BOR ORTHOPEDI + NEURO 2017 BAIK 61 USG 2017 BAIK 62 WASHER EXTRATOR 2017 BAIK 63 GENSET 2017 BAIK 64 AMBULANCE 2017 BAIK 65 DR 2017 BAIK 66 MEJA OPERASI MATA 2017 BAIK 67 BERA 2017 BAIK 68 TRANSPOR INCUBATOR 2017 BAIK 69 DR 2017 BAIK

DAFTAR PENAMBAHAN SARANA PRASARANA TAHUN 2018


PENGADAAN KONDISI

(BAIK/RUSAK) 1 SUNCTION PUMP MOBILE 2018 BAIK 2 SUNCTION PUMP PORTABLE 2018 BAIK 3 HOSPITAL BED ELECTRIC 2018 BAIK 4 ECG 2018 BAIK 5 DENTAL CHAIR 2018 BAIK 6 NEOPUFF 2018 BAIK 7 DEFIBRILATOR 2018 BAIK 8 INFANT WARMER 2018 BAIK 9 BABY PUFF 2018 BAIK 10 USG MUSCUL 2018 BAIK 11 PAD MONITOR 2018 BAIK 12 MESIN ANESTHESI 2018 BAIK 13 KATARAK SET 2018 BAIK 14 ELEKTRO SURGICAL UNIT 2018 BAIK


18

DAFTAR PENAMBAHAN SARANA PRASARANA TAHUN 2018


PENGADAAN KONDISI

(BAIK/RUSAK) 15 AUTO CLAVED MOUNTED DOUBLE DOOR 2018 BAIK 16 ENDOSCOPY UROLOGI 2018 BAIK 17 BED GYNEC 2018 BAIK 18 ENDOSCOPY WASHER 2018 BAIK 19 YAG LASER SET 2018 BAIK 20 FOTO TERAPHY 2018 BAIK

21 MAYOR SURGERY INSTRUMENT SET UROLOGY DEWASA

2018 BAIK

22 CARM 2018 BAIK 23 REFRIGERATOR 2018 BAIK 24 TIMBANGAN DUDUK 2018 BAIK 25 BOR ORTHOPEDI 2018 BAIK 26 CR SYSTEM 2018 BAIK 27 VENTILATOR 2018 BAIK

Sumber : Bidang Penunjang Medik

Tabel 1.2. diatas merupakan peralatan medis yang telah terpenuhi sampai dengan tahun

2018. Beberapa sarana prasarana telah dipenuhi pada tahun 2018 dan pemenuhan alat

kesehatan pada tahun 2019 – 2020 akan dipenuhi pada anggaran belanja kebutuhan peralatan

kedokteran tahun 2019 – 2020 melalui dana APBD dan APBN. Pengadaan peralatan medis

tersebut merupakan upaya rumah sakit dalam meningkatkan mutu layanan dan memenuhi

standar sebagai rumah sakit kelas B Pendidikan.

Tabel 1.3 : Daftar Operasional Ruang Baru Tahun 2019

No Ruang Gedung Keterangan 1 Ruang TB MDR di

Rawat Jalan lantai 1 Lantai 1 Instalasi Rawat Jalan

Telah Operasional Maret 2018

2 Rawat Inap Anak Paviliun GNA (Shofa 2)

Shofa lantai 2 Operasional April 2018 masih menunggu SDM

Operasional 11 tempat tidur ( 3 Tempat tidur VVIP 2 dan 7 tempat tidur VIP)

3 Rawat Inap Bedah Klas 1 wanita

Al-Aqsha lantai 5 Telah operasional April 2018 Operasional Klas 1 Wanita sebanyak

5 Tempat Tidur

4 Poli Fertilitas Lantai 1 Instalasi Graha Nur Afiyah

Telah operasional April 2018

5 Ruang Dekontaminasi IGD

Instalasi Gawat Darurat Telah operasional April 2018

6 Pelayanan Poli Geriatri Lantai 4 Instalasi Rawat Jalan

Telah operasional Juni 2018

Sumber : Bidang Pelayanan Medik


19

Pada tabel 1.3 dapat diketahuibeberapa ruang baru yang telah beroperasi pada tahun

2018, dimana penambahan ruang baru merupakan peningkatan sarana prasarana dan

merupakan upaya rumah sakit dalam meningkatkan mutu layanan serta memenuhi standar

sebagai rumah sakit kelas B Pendidikan. Sedangkan untuk peningkatan sistem informasi

manajemen rumah sakit dapat dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini.

Tabel 1.4 : Peningkatan Sistem Informasi Manajemen di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2019

No Peningkatan Sistem

Informasi Manajemen Unit Kerja Keterangan

1 Aplikasi Billing System Instalasi Sistem Informasi

dan Manajemen Sudah terpenuhi, dan terus mengalami

pengembangan menyesuaikan kebutuhan

dan kebijakan baik dari internal maupun

eksternal.

2 Anjungan pendaftaran

mandiri Instalasi Kerjasama dan

Rekam Medik Pasien umum sudah berjalan, sedangkan

untuk pasien JKN belum

3 Pendaftaran via Online Instalasi Kerjasama dan

Rekam Medik Sudah terpenuhi

4 Hot Spot internet 1 Giga Semua unit Sudah terpenuhi semua di Tower Arofah,

40% di Gedung Al Aqso, 50% di Gedung

Rawat Inap (Non-Paviliun), dan total

ketersediaan wifi di seluruh area RS sudah

mencapai 50%

5 Penataan Backup Server di

Gedung Al Aqsha Instalasi SIM RS Proses realisasi pembangunan ruang back

up server sampai saat ini mencapai 50%

6 Aplikasi E-Resep Rawat Inap Sudah terealisasi di Rawat Inap dan di

Rawat Jalan tapi masih dalam tahap

perbaikan kembali

9 Aplikasi HRD/Kepegawaian Kepegawaian Aplikasi kepegawaian sudah ada, tetapi

belum terintegrasi dengan e-master dari bkd.

2019 ini data karyawan di aplikasi

kepegawaian belum dperbarui dan

disesuaikan dengan ruangan penempatan

karyawan masing-masing. Akan tetapi,

aplikasi ini dikembangkan dengan

penambahan fitur absensi online karyawan.

Dimana karyawan bisa mengecek absensi

keterlambatan masing-masing individu.

10 Dashboard Direksi Ruang Direksi Sudah terpenuhi

11 E-Health Quality PMKP Digunakan sejak tahun 2016 untuk merekam


20



data capaian indikator unit. Tetapi pada

tahun 2019 sedang proses dinonaktifkan dan

digantikan dengan aplikasi SISMADAK

sesuai kebutuhan Akreditasi SNARS 12 Infrastruktur Server Instalasi SIM RS Sudah terpenuhi

13 Aplikasi Android

Pemeriksaan Laboratorium Laboratorium Patologi

Klinik Aplikasi sudah ada, tapi terkendala pada

pengadaan sarana Tab A3 (tidak

mendapatkan ijin)

14 Pengembangan Aplikasi

SIM RS (Bridging BPJS

WS2.1 , Rawat Inap, Apotik,

Gizi, Diklit)

Instalasi SIM RS Sudah terpenuhi dan mengalami

pengembangan dan perbaikan

menyesuaikan kebijakan baik kebijakan

internal maupun eksternal seperti BPJS.

15 E-Rekam Medis Rekam Medis Sudah dijalankan serempak di tahun 2018

trriwulan ketiga dan penggunaannya

mencapai 70% poli rawat jalan. Tahun 2019

mengalami penambahan fitur untuk e-

laboratorium dan e-radiologi

16 Aplikasi Monitoring Klaim

BPJS

Yanmed Digunakan sejak tahun 2018, dan mengalami

penyesuaian fitur mengikuti perubahan

kebijakan pada aplikasi klaim dari kemenkes

dan BPJS. Aplikasi ini digunakan untuk

mengambil data klaim pasien JKN

berdasarkan hasil verifikasi tim BPJS

17 Aplikasi Diklat (ABAH

SIDIK)

Diklat Aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi

kepegawaian. Tujuan aplikasi ini untuk

merekam dan membantu karyawan dalam

mengusulkan pelatihan ke unit diklat. Akan

tetapi aplikasi ini belum digunakan secara

maksimal dan perlu disosialisasikan kembali

18 Sistem Informasi Pasca

Pelayanan

Rawat Jalan, Kerjasama Aplikasi ini berfungsi untuk menjadwalkan

kontrol pasien di poli rawat jalan sesuai

arahan dokter pemeriksa. Tujuan utama

pembangunan aplikasi ini adalah merapikan

jadwal kontrol pasien rawat jalan sesuai

indikasi medis bukan sesuai keinginan

pasien serta untuk meminimalisir adanya

gagal klaim rawat jalan karena pasien belum

waktunya kontrol sudah datang. Aplikasi ini

mulai digunakan pada bulan juli 2019 dan

terus mengalami pengembangan dan

perbaikan untuk menyesuaikan kebijakan

yang ada.


21



19 Aplikasi Bantuan Billing

(ABABIL)

Keuangan Aplikasi ini berfungsi untuk membantu pasien

umum yang sedang rawat inap untuk

mengetahui besaran biaya perawatannya

untuk mendukung adanya keterbukaan

informasi publik. Aplikasi ini mulai digunakan

pada bulan April 2019

20 Aplikasi Simplifikasi Klaim Kerjasama Aplikasi ini digunakan untuk membantu

petugas pengajuan klaim dalam melengkapi

berkas klaim secara elektronik sesuai

kebijakan BPJS. Aplikasi ini masih dalam

tahap pengembangan dan mencapai progres

80% sampai dengan bulan agustus ini

21 Sistem Informasi Peserta

Didik (SIPENDIK)

Bakordik Aplikasi ini digunakan untuk merekam data

dan kegiatan belajar mengajar mahasiswa

magang seperti Dokter Muda dan PPDS di

RSU Haji Surabaya beserta data pelatihan

dan penelitian dosen pendidik klinis. Aplikasi

ini masih dalam tahap pengembangan dan

mencapai progress 45% sampai dengan

bulan agustus ini.

Sumber : Instalasi Sistem Informasi dan Manajemen RS

Pada tabel 1.4 mengenai Peningkatan Sistem Informasi dan Manajemen di RSU Haji

tahun 2018, diketahui bahwa dari 21 jenis peningkatan sistem terealisasi 70%, sehingga masih

30 %.

3. Pencapaian Kinerja

RSU Haji Surabaya dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam pelayanan terhadap

pasien baik medis, keperawatan maupun administrasi selalu mengacu pada berpedoman,

panduan, Standar Prosedur Operasional dan Clinical Pathway serta PPK, CP dan form yang

harus terisi secar lengkap. Adapun beberapa dokumen yang telah dibuat oleh unit kerjadan

diberlakukan di RSU Haji selama tahun 2019 adalah sebagaimana terlihat pada tabel 1.5.

Tabel 1.5: Rekapitulasi Daftar Dokumen yang Ada pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2019

No UNIT Pedoman Panduan SPO PPK CP Form

1 Badan Koordinasi dan Pendidikan

1 11 9

2 Bagian Keuangan 1 1 37 22 3 Bagian PPE dan Hukmas 1 33 18


22

No UNIT Pedoman Panduan SPO PPK CP Form 4 Bagian Umum 1 1 71 71 5 Bidang Keperawatan 2 1 25 6 Bidang Pelayanan Medik 1 34

7 Bidang Pendidikan dan Penelitian

1 20 29

8 Bidang Penunjang Medik 1 2 5 9 Seksie Rekam Medis 31 257 10 Instalasi Bedah Sentral 2 39 7 11 Instalasi Binrohman 2 2 2 12 Instalasi Farmasi 2 90 85 13 Instalasi Forensik 2 3 3 14 Instalasi Gawat Darurat 2 62 34 15 Instalasi Gigi dan Mulut 2 3 4 16 Instalasi Gizi 2 2 5 1 52

17 Instalasi Graha Nuur Afiyah

2 29 64

18 Instalasi Hemodialisa 2 20 16 19 Instalasi Kerjasama 1 11 20 Instalasi Patologi Anatomi 2 5 6 21 Instalasi Patologi Klinik 1 150 22 22 Instalasi Pemeliharaan 2 46 23 Instalasi PSP (CSSD) 2 31 7 24 Instalasi Radiologi 4 10 25 Instalasi Rawat Inap 2 11 21

26 Instalasi Rawat Intensif (ICU)

2 42 3

27 Instalasi Rawat Jalan 2 10 86 28 Instalasi Rehab Medik 2 34 3 29 Instalasi Sanitasi 2 30 18 30 Instalasi SIM 2 9 3 31 KBK Colostrum 1 32 Komite Etik 3 2 33 Komite K3-RS 1 14 1 34 Komite Keperawatan 33 35 Komite Medik 16 4 36 Komite Patient Safety 1 4 37 Komite Peristi 15 38 Komite PPI 2 39

39 Laboratorium Mikrobiologi Klinik

15

40 Medical Check Up 9 5 41 NICU 1 42 Panitia Farmasi Terapi 4 43 Pelayanan Kemoterapi 2 44 Unit Kateterisasi Jantung 21 21


23

No UNIT Pedoman Panduan SPO PPK CP Form 45 Panitia Pengadaan 8 46 Panitia Rekam Medis 1 47 Pelayanan Bank Darah 11 48 Pokja AP 1 49 Pokja APK 6 18 50 Pokja HPK 7 10 51 Pokja KPS 4 2 52 Pokja MDGs 5 53 Pokja MFK 1 2 2 54 Pokja MKI 1 1 55 Pokja MPO 1 56 Pokja PAB 2 2 57 Pokja PMKP 1 1 58 Pokja PPI 5 36 11 59 Pokja PPK 1 60 Pokja PP 1 2

61 Pokja SKP 4 9

62 Poli Tumbuh Kembang 5 63 Sekretariat Mutu 10 64 SMF Anak 1 16 22 11 65 SMF Anasthesi 2 14 13 66 SMF Bedah 1 2 67 Divisi Bedah Ortopedi 6 1 68 Divisi Bedah Plastik 4 4 69 Divisi Bedah Syaraf 15 70 Divisi Bedah Umum 22 10 4 71 Divisi Bedah Urologi 7 72 SMF Dokter Umum 1 31 73 SMF Gigi dan Mulut 1 15 74 SMF Interna 1 9 3 75 SMF Jantung 1 16 5 76 SMF Jiwa 10 77 SMF Kulit dan Kelamin 1 1 12 78 SMF Mata 1 12 22 1 79 SMF Obgyn 4 46 16 25 80 SMF Paru 1 5 5 5 81 SMF Patologi Anatomi 1 4 82 SMF Radiologi 1 23 83 SMF Rehab Medik 1 84 SMF Syaraf 1 19 1 85 SMF THT 1 12

86 Tim Akreditasi Rumah Sakit

2

87 Tim Code Blue 1 88 Tim Disaster 8


24

No UNIT Pedoman Panduan SPO PPK CP Form 89 Tim Formularium Alkes 14 90 Tim Home Care 5

91 Tim ILI (Influenza Like Ilness)

7

92 Tim HIV 8

93 Tim Kerjasama Operasional

1

94 Tim KBK 2 95 Tim NYERI 3 96 Tim PHP 3 97 Tim PKRS 2 98 Tim PPRA 1 99 Tim Remunerasi 1 100 Tim Tarif 1 101 Tim TB DOTS 1 7

102 TIM Telusur Kelengkapan DRM

1

103 Tim PDI 19 11 104 Tim SPI 1 105 Tim Supervisi Terpadu 1 Total 79 46 1443 214 56 936

Sumber : Sekretariat Akreditasi

Berdasarkan tabel 1.5 menunjukkan bahwa RSU Haji berupaya untuk selalu melakukan

peningkatan mutu pelayanan, hal ini terbukti dengan adanya penambahan beberapa dokumen

yang tersusun pada setiap tahunnya baik pedoman, panduan, Standar Prosedur Operasional

dan Clinical Pathway serta PPK, CP dan form. Dimana dokumen-dokumen tersebut selalu

dilakukan revisi apabila sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada unit kerja.

Peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan meliputi semua unsur/unit kerja yang ada di RSU

Haji, mulai dari pelayanan administrasi, pelayanan keperawatan, dan pelayanan dokter. Untuk

saat ini jumlah dokumen yang dipakai sebagai acuan peningkatan mutu adalah : pedoman (79

buku pedoman), panduan (46 buku panduan), Standar Prosedur Operasional (1443 jenis SPO),

Panduan Praktek Klinik atau PPK (214 jenis PPK), dan Clinical Pathway atau CP (56 jenis CP)

dan form (936 jenis form). Dimana dokumen-dokumen berada diseluruh unit kerja terkait dan

sekretariat mutu dengan system dokumen terkendali.

Tabel 1.6 : Clinical Pathway Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2019

No. Clinical Pathway

1 Closed Fracture Antebrachii (ICD 10: S52.4.0)

2 Pre Eklampsia Berat (PEB) (ICD 10: O14.1)


25

No. Clinical Pathway

3 Tuberkulosis Paru dengan Batuk Darah (ICD 10: A15-A16)

4 Dengue Fever (Dewasa) (ICD 10: A.90)

5 Diare Akut Dehidrasi Sedang (Anak) (ICD 10: A09)

6 Appendicitis Akut (ICD 10 : K35.9)

7 Bronchopneumonia pada anak (ICD 10: J18.0)

8 Hiperbilirubinemia pada bayi (ICD 10 : P59.9)

9 Sepsis (ICD 10: A41.9)

10 Stroke Infark Trombosis (ICD 10 : I64)

11 Angina Pectoris Tidak Stabil (ICD 10 : I.20)

12 Benign Prostatic Hyperplasia (ICD 10 : N40 Dengan Retensio Urine R.33.0)

13 Demam Typhoid Dewasa (ICD 10 : A10.0)

14 Demam Berdarah Dengue Pada Anak (ICD 10: A91)

15 Kejang Demam (ICD 10: 50.0)


Pada tabel 1.6 dapat diketahui bahwa Clinical Pathway merupakan suatu cara untuk

menstandarisasikan praktik klinis dan umumnya dilaksanakan di rumah sakit. Sampai saat ini

RSU Haji memiliki Clinical Pathway sebanyak 57 jenis, akan tetapi yang dijalankan/berjalan dan

dievaluasi di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya saat ini masih 15 jenis Clinical Pathway.

Hasil kegiatan dari masing-masing unit kerja pelayanan yang ada di RSU Haji Surabaya

sebagaimana terlihat pada tabel 1.7. dibawah.

Tabel 1.7 : Realisasi Tahun 2019 dan Target Kinerja Layanan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2019

No

Indikator Kinerja Standar

Depkes

Tahun 2018 Tahun 2019

Target Realisasi Target Prognosis

1 BOR (persentase

pemakaian tempat tidur

pada satu tahun waktu

tertentu

60-85% 72 % 57,52 % 75 % 60,15 %

2 ALOS (rata-rata lama

perawatan seorang

pasien) (hari)

6-9 hari 4 hari 3,8 hari 6 hari 7,15 hari


26

No

Indikator Kinerja Standar

Depkes

Tahun 2018 Tahun 2019

Target Realisasi Target Prognosis

3 BTO ( Frekuensi

pemakaian tempat tidur

dalam satu satuan

waktu tertentu) (kali)

40-50 kali 46 kali 56,7 kali 45 kali 41,15 kali

4 TOI ( rata-rata hari

tempat tidur tidak

ditempati dari saat terisi

sampai

berikutnya)(hari)

1-3 hari 1,8 hari 2,97 hari 2,5 hari 3,30 hari

5 NDR (angka kematian >

48 jam setelah dirawat

untuk tiap-tiap 1000

penderita keluar) (%o)

≤25‰ 18 ‰ 12,4‰ 10 ‰ 13,05 ‰

6 GDR ( angka kematian

umum untuk tiap-tiap

1000 penderita keluar)

(%o)

≤45‰ 29 ‰ 29,3‰ 25 ‰ 29,42 ‰


Tabel 1.7 menggambarkan kinerja RSU Haji Surabaya, dimana BOR sampai dengan

tahun 2018 57,52% masih belum mencapai target (72%) begitu pula dengan standar depkes

yaitu antara 60-85%. ALOS capaian 3,8 hari (dibawah standar depkes 6-9 hari) hal ini

menunjukkan efisiensi terhadap penggunaan tempat tidur. BTO dengan realisasi sesesar 56,7

kali tidak sesuai dengan standar Depkes yang sebesar 40 – 50 kali. TOI sudah sesuai dengan

standar Depkes antara 1 – 3 hari. Realisasi NDR 12,4 ‰ dan GDR 29 ‰ masing-masing sudah

berada dibawah standar yang ditetapkan Depkes, hal ini menggambarkan bahwa kualitas

pelayanan yang ditunjang oleh kualitas dan kuantitas SDM dan peralatan sesuai standar di RSU

Haji sudah cukup baik.

Tabel 1.8: Hasil Kegiatan Unit Kerja Pelayanan di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2019

No Instalasi Target Realisasi Tahun

2019 2016 2017 2018

1 Rawat Jalan 202.640 246.634 243.092 214.524

2 Rawat Inap (Jumlah

Pasien Masuk) 14.444 13.896 14.548 14.144

3 Gawat Darurat 35.823 28.685 34.519 32.580

4 Gigi dan Mulut 15.129 12.017 13.526 13.974


27

No Instalasi Target Realisasi Tahun

2019 2016 2017 2018

5 Bedah Sentral 4.090 3.408 3.745 3.835

6 Radiologi 32.972 29.947 33.982 31.207

7 Patologi Klinik 322.460 344.206 333.233 330.640

8 Patologi Anatomi 2.384 3.264 3.113 2.642

9 Instalasi Farmasi

- Jumlah resep yang ditulis 138.933 - 2.597.295 1.368.114

-Jumlah resep yang

dilayani

128.201 - 2.482.493 1.305.347

10 Hemodialisa 8.813 9.096 9.486 8.786

11 Gizi 403 1.343 1.356 635

12 Rehab Medis 105.258 70.312 97.417 89.745 Sumber data: Masing – Masing Unit Kerja

Tabel 1.8 menunjukkan hasil kegiatan unit kerja pelayanan di Rumah Sakit Umum Haji

Surabaya yang terlihat bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2018 tidak semuanya

mengalami kenaikan.

3. Sasaran dan Indikator

Sasaran dan indikator yang ditetapkan pada tujuan yang ditetapkan rumah sakit untuk

tahun 2019 dan tahun 2020, dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.9. : Misi, Tujuan, dan Sasaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019

TUJUAN MISI SASARAN STRATEGIS

Mewujudkan rumah sakit

bertaraf internasional

yang profesional

akuntabel dan transparan

Meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan menuju

standar internasional didukung

pendidikan dan penelitian

yang berkualitas

Meningkatnya mutu pelayanan

Menyediakan SDM yang

profesional, jujur, amanah dan

mengutamakan kerjasama

Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan

Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai

Meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit

Sumber : Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi


28

Tabel 1.10. : Misi, Tujuan, dan Sasaran RSU Haji Surabaya Tahun 2020

TUJUAN MISI SASARAN STRATEGIS

Mewujudkan rumah sakit

bertaraf internasional

yang profesional

akuntabel dan transparan

Meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan menuju

standar internasional didukung

pendidikan dan penelitian

yang berkualitas

Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Perangkat Daerah

Menyediakan SDM yang

profesional, jujur, amanah dan

mengutamakan kerjasama

Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK

Meningkatkan efisiensi, mutu

pelayanan kesehatan dan

pendidikan sesuai SNARS

Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai

Meningkatnya tata kelola yang profesional dan akuntabel


Tabel 1.11. : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Tahun 2019

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PERSPEKTIF

1. Meningkatnya

mutu pelayanan

1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

82,8 Pelanggan

2. Indeks Kepuasan Pelayanan kesehatan jamaah haji

82,6

3. Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pelayanan Medik dan Keperawatan yang mencapai target

93% Bisnis Internal

4. Persentase elemen SNARS yang memenuhi standar

80%

5. Persentase nilai indikator

pelayanan rawat inap rumah

sakit yang sesuai standar

kemenkes

100%

6. Persentase Indikator

Sasaran keselamatan

Pasien

70%

2. Meningkatnya

kualitas

1. Persentase elemen

akreditasi RS pendidikan

yang memenuhi standar

100%


29


penyelenggaraan 2. Persentase tercapainya

keahlian SDM sesuai

kompetensi

85% Pertumbuhan

dan

Pembelajaran

3. Persentase sarana dan

prasarana alat kedokteran

sesuai standar Rs kelas B

Pendidikan

83%

3. Meningkatnya

kualitas Tata

Kelola rumah

sakit

Cost Recovery Rate (CRR) 100% Keuangan


Tabel 1.12. : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Tahun 2020


1. Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja Perangkat

Daerah

Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah

83 Bisnis Internal

2. Meningkatkan

efisiensi, mutu

pelayanan

kesehatan dan

pendidikan sesuai

SNARS

Persentase elemen

akreditasi RS yang

memenuhi SNARS

100% Pelanggan

dan

Pertumbuhan

Pembelajaran

3. Meningkatnya

tata kelola yang

profesional dan

akuntabel

Persentase tingkat kemandirian

rumah sakit

66 % Keuangan



30

1.6.2. Kondisi Eksternal BLUD

Tercapainya kinerja RSU Haji Surabaya tahun 2018 selain dipengaruhi oleh faktor lingkungan

internal juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal. Adapun faktor lingkungan eksternal

yang mempengaruhi antara lain:

1. Peluang

a. Semakin tingginya daya beli masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

b. Kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan meningkat

c. Kesempatan untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian

d. Mayoritas masyarakat yang beragama islam

e. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan kedokteran terus berkembang

f. Kemajuan teknologi informasi

g. Semakin berkembangnya asuransi kesehatan

h. Kemudahan Akses ke RS

i. Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

2. Ancaman

a. Ketergantungan peralatan medis pada produk impor

b. Ketergantungan obat paten

c. Seringnya kerusakan alat medis

d. Perubahan regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

e. Stigma masyarakat terhadap RS pemerintah

f. Kesadaran hukum dan tingginya tuntutan pasien terhadap kualitas pelayanan

kesehatan

g. Semakin banyaknya pertumbuhan rumah sakit baru di Surabaya.


31

BAB II

REALISASI, PROGNOSIS, DAN TARGET KINERJA

2.1. Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan RSU Haji Surabaya tersaji dalam Tabel 2.1.1 dan Tabel 2.1.2 berupa

Capaian, Prognosis, dan Target Kinerja Pelayanan berupa Indikator Kinerja Utama RS dan

Realisasi, Prognosis dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal RS.

Tabel 2.1.1 menggambarkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama RSU Haji Surabaya

Tahun 2018 hampir semua sudah mencapai standar dan target yang sudah ditetapkan, demikian

juga untuk prognosis tahun 2019. Beberapa IKU yang masih belum mencapai target dan perlu

mendapatkan perhatian adalah Bed Occupancy Rate (BOR), Indeks Kepuasan Masyarakat, serta

persentase kecukupan SDM sesuai standar. RSU Haji Surabaya harus terus berupaya

menerapkanberbagai upaya dan strategi agar IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan

baik.

Bed Occupancy Rate (BOR) mengalami penurunan karena adanya penurunan jumlah

pasien selama tahun 2018 – 2019. BOR yang menurun mengindikasikan kurang optimalnya

pemanfaatan tempat tidur di Instalasi Rawat Inap, hal ini juga akan berdampak pada

meningkatnya Turn Over Interval (TOI) atau interval waktu pemakaian tempat tidur.

Indeks Kepuasan Masyarakat belum mencapai target yang ditetapkan, tetapi sudah

mengalami peningkatan jika dibandingkan IKM tahun yang lalu. Pada tahun 2018, Indeks

Kepuasan Masyarakat yang di targetkan 82,6 hanya mencapai 80,49. Begitu juga dengan IKM

pada tahun 2019 yang ditargetkan 82,8 pada realisasinya hanya mencapai 81,05. Target yang

ditentukan tidak tercapai meskipun terjadi kenaikan pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019.

Persentase kecukupan SDM RS sesuai standar pada tahun 2018 sudah memenuhi

standar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan

Perizinan Rumah Sakit sebagai RS Kelas B, RSU Haji Surabaya seharusnya memiliki tenaga

kesehatan dengan kualifikasi tertentu, (seperti penata anestesi, dokter anak, dan lainnya), tetapi

dengan adanya penambahan tenaga CPNS pada Bulan Mei 2019, diharapkan persentase

kecukupan SDM RS sesuai standar dapat meningkat. Demikian juga diharapkan pada tahun

2020 terdapat penambahan alokasi CPNS di RSU Haji Surabaya untuk memenuhi persyaratan

tersebut.


32

Pada tahun 2020, terdapat perubahan tujuan dan sasaran RSU Haji Surabaya

menyesuaikan Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, sehingga terdapat perubahan

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang digunakan pada tahun 2020 hanya 2 yaitu Nilai Evaluasi

Implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Persentase Elemen Akreditasi RS yang Memenuhi

Standar Nasional Akreditasi RS.

Tabel 2.1.1 : Capaian, Prognosis, dan Target Kinerja Pelayanan di RSU Haji Surabaya

No Indikator Standar Realisasi Realisasi Tren

Tahunan

2019 Proyeksi

2017 2018 Target Prognosis 2020

1 BOR (persentase pemakaian tempat tidur pada satu tahun waktu tertentu

60-85% 71.72 57.52 -0.20 - - -

2 ALOS (rata-rata lama perawatan seorang pasien) (hari)

6-9 hari 3.19 3.8 19.12% - - -

3 BTO ( Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu satuan waktu tertentu) (kali)

40-50 kali

62 56.7 -8.55% - - -

4 TOI ( rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi sampai berikutnya)(hari)

1-3 hari 2.25 2.97 32.00% - - -

5 NDR (angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) (%o)

≤25‰ 9.5 12.4 30.53% - - -


33

No Indikator Standar Realisasi Realisasi Tren

Tahunan

2019 Proyeksi

2017 2018 Target Prognosis 2020

6 GDR ( angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) (%o)

≤45‰ 24.9 29.3 17.67% - - -

7 Persentase Indikator SPM yang Memenuhi Standar

100% 70.86 69.97 -1.26% 80 79.00 74.64

8 Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

80 - 90 82.57 82.63 0.07% 84 84.06 83.32

9 Tingkatan Kelulusan Akreditasi RS

≥85 (Paripurna)

Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna


Tabel 2.1.2. : Realisasi, Prognosis, dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSU Haji Surabaya

No Unit

Pelayanan Realisasi 2018 Prognosis 2019 Proyeksi 2020

Jumlah Standar

Jumlah Capaian

% Jumlah Standar

Jumlah Capaian

% Jumlah Standar

Jumlah Capaian

%

1 Instalasi Rawat Jalan

9 7 78% 9 8 91% 9 9 100%

2 Instalasi Rawat Inap

16 9 56% 16 9 56% 16 9 56%

3 Instalasi Gawat Darurat

32 28 88% 32 28 88% 32 28 88%

4 Graha Nuur Afiyah

9 3 33% 9 3 33% 9 3 33%

5 Instalasi Bedah Sentral

19 15 79% 19 15 79% 19 15 79%

6 Instalasi Rawat Intensif

20 14 70% 20 14 70% 20 14 70%

7 Instalasi Gigi dan Mulut

4 3 75% 4 4 100% 4 4 100%

8 Instalasi Patologi

26 22 85% 26 26 100% 26 26 100%


34

No Unit Pelayanan

Realisasi 2018 Prognosis 2019 Proyeksi 2020 Jumlah Standar

Jumlah Capaian

% Jumlah Standar

Jumlah Capaian

% Jumlah Standar

Jumlah Capaian

%

Klinik 9 Instalasi

Patologi Anatomi

10 5 50% 10 5 50% 10 5 50%

10 Instalasi Radiologi

11 10 91% 11 11 100% 11 11 100%

11 Instalasi Rehab Medik

5 1 20% 5 1 10% 5 1 20%

12 Instalasi Farmasi

15 3 20% 15 3 20% 15 4 27%

13 Instalasi Hemodialisa

4 2 50% 4 2 50% 4 2 50%

14 Instalasi Pemulasaran Jenazah

8 8 100% 8 8 100% 8 8 100%

15 Instalasi Bina Rohani dan Jasmani

5 4 80% 5 4 80% 5 4 80%

16 Instalasi Kerjasama

3 2 67% 3 2 67% 3 2 67%

17 Instalasi Pusat Sterilisasi dan Pencucian

7 6 86% 7 6 86% 7 6 86%

18 Instalasi Sanitasi

7 7 100% 7 7 100% 7 7 100%

19 Instalasi Gizi

6 6 100% 6 6 100% 6 6 100%

20 Instalasi Pemeliharaan Sarana

10 9 90% 10 10 100% 10 10 100%

21 Instalasi SIM

8 4 50% 8 4 50% 8 6 75%

22 Bidang Pelayanan Medik

4 4 100% 4 4 100% 4 4 100%

23 Bidang Diklit

8 4 50% 8 5 67% 8 7 89%

24 Bidang Keperawatan

3 3 100% 3 3 100% 3 3 100%

25 Bidang Penunjang Medik

8 6 75% 8 6 75% 8 6 75%

26 Bagian Perencanaan Program

8 6 75% 8 6 75% 8 6 75%


35

No Unit Pelayanan

Realisasi 2018 Prognosis 2019 Proyeksi 2020 Jumlah Standar

Jumlah Capaian

% Jumlah Standar

Jumlah Capaian

% Jumlah Standar

Jumlah Capaian

%

dan Evaluasi

27 Bagian Keuangan

5 2 40% 5 2 40% 5 2 40%

28 Bagian Umum

26 20 77% 26 26 100% 26 26 100%

29 Komkordik 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 30 Komite

PPI 9 7 78% 9 7 78% 9 8 89%

31 KKPRS 6 2 33% 6 3 50% 6 5 75% Sumber : Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Tabel 2.2. menunjukkan bahwa jumlah indikator SPM yang diberlakukan pada tahun 2018

sampai dengan 2020 diprediksi akan tetap. Sesuai dengan IKU yang telah ditetapkan, maka

target capaian indikator SPM harus di atas 85% pada tahun 2019. Realisasi capaian SPM secara

keseluruhan di tahun 2019 diprognosiskan tercapai sebesar 85,81%, tetapi masih terdapat

beberapa unit kerja yang memiliki capaian indikator SPM di bawah 93%, seperti Rawat Inap,

Farmasi, Graha Nuur Afiyah, SIM RS, Pendidikan dan Pelatihan, dan Keuangan. Hal ini perlu

mendapatkan perhatian guna meningkatkan capaian SPM sesuai standar yang telah ditetapkan,

baik dengan penambahan sarana prasarana, metode, maupun kualitas SDM RS.

2.2. Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja Pengelolaan SDM

Perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) RS baik medis, paramedis keperawatan,

paramedis non keperawatan, maupun non medis ditampilkan pada Tabel 2.3. Tabel tersebut

menunjukkan bahwa terdapat penambahan SDM di RSU Haji Surabaya pada Tahun 2019

sebanyak 56 orang yang berasal dari alokasi CPNS Tahun 2019.

Tabel 2.2. : Perkembangan Sumber Daya Manusia di RSU Haji Surabaya

No Jenis SDM

Realisasi 2018 Target 2019 Prognosis 2019 Proyeksi 2020

PNS NON PNS

Total PNS NON PNS

Total PNS NON PNS

Total PNS NON PNS

Total

SPESIALIS DASAR 21 1 22 21 2 23 21 2 23 21 3 24

1 Dokter Spesialis Penyakit Dalam

6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6

2 Dokter Spesialis Obgyn

6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7

3 Dokter Spesialis Anak

7 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7

4 Dokter Spesialis Bedah

2 0 2 2 1 3 2 1 3 2 2 4

SPESIALIS PENUNJANG

16 1 17 16 1 17 16 1 17 16 1 17


36

No Jenis SDM


PNS NON PNS

Total PNS NON PNS

Total PNS NON PNS

Total PNS NON PNS

Total

1 Dokter Spesialis Radiologi

5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5

2 Dokter Spesialis Pathologi Klinik

2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2

3 Dokter Spesialis Pathologi Anatomi

2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2

4 Dokter Spesialis Rehab Medis

3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3

5 Dokter Spesialis Anestesi

3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4

6 Dokter Spesialis Mikrobiologi

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

SPESIALIS LAINNYA 32 3 35 33 3 36 32 3 35 32 3 35

1 Dokter Spesialis Mata

5 0 5 5 0 5 4 0 4 3 0 3

2 Dokter Spesialis Jantung

5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5

3 Dokter Spesialis Neurologi

3 1 4 4 1 5 4 1 5 5 1 6

4 Dokter Spesialis THT

3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3

5 Dokter Spesialis Bedah Syaraf

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

6 Dokter Spesialis Bedah Plastik

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

7 Dokter Spesialis Urologi

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

8 Dokter Spesialis Orthopedi

3 1 4 4 1 5 4 1 5 5 1 6

9 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

10 Dokter Spesialis Paru

4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4

11 Dokter Spesialis Kulit Kelamin

5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5

12 Dokter Spesialis Emergency Medicine

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

SUB SPESIALIS 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4

1 Penyakit Dalam 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2

2 Obgyn 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2

DOKTER UMUM 15 15 30 18 9 27 18 9 27 21 3 24

DOKTER GIGI SPESIALIS

9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10

1 Orthodontis 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2

2 Prostodontis 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2

3 Periodontis 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2

4 Bedah Mulut 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

5 Pedodontis 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

6 Konservasi Gigi 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

7 Penyakit Mulut 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

DOKTER GIGI 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 Psikolog Klinis 1 1 2 2 1 3 2 1 3 3 1 4 TENAGA 218 160 378 233 148 381 242 143 385 266 126 392


37

No Jenis SDM


PNS NON PNS

Total PNS NON PNS

Total PNS NON PNS

Total PNS NON PNS

Total

KEPERAWATAN

1 Perawat 180 137 317 190 125 317 195 123 318 210 109 319

2 Ners 33 20 53 38 20 55 41 17 58 49 14 63

3 Perawat Gigi 5 3 8 5 3 8 6 3 9 7 3 10

TENAGA KEBIDANAN 30 24 54 32 22 54 33 21 54 36 18 54

1 Bidan 24 24 48 26 22 48 27 21 48 30 18 48

2 Bidan Klinik 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2

3 Bidan Pendidik 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4

TENAGA KEFARMASIAN

27 33 60 29 32 61 30 32 62 33 31 64

1 Apoteker 10 5 15 12 4 15 13 4 17 16 3 19

2 Teknis Kefarmasian

17 28 45 17 28 45 17 28 45 17 28 45

TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT

4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4

1 Penyuluh Kesehatan

2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2

2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

3 Pembimbing Kesehatan Kerja

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN

5 1 6 6 1 7 7 1 8 9 1 10

1 Sanitasi Lingkungan

5 1 6 6 1 7 7 1 8 9 1 10

TENAGA GIZI 11 0 11 14 0 14 14 0 14 17 0 17

1 Nutrisionis 11 0 11 14 0 14 14 0 14 17 0 17

2 Dietesien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TENAGA KETERAPIAN FISIK

12 4 16 17 2 19 18 2 20 24 0 24

1 Fisioterapis 8 2 10 10 2 12 11 2 13 14 2 16

2 Okupasi Terapis 3 0 3 4 0 4 4 0 4 5 0 5

3 Terapis Wicara 1 1 2 3 0 3 3 0 3 5 -1 4

4 Akupuntur 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1

TENAGA KETEKNISAN MEDIS

12 15 27 17 14 31 17 14 31 22 13 35

1 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

10 12 22 12 11 23 12 11 23 14 10 24

2 Teknisi Pelayanan Darah

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2

3 Teknisi Kardiovaskuler

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Penata Anastesi 3 0 3 3 0 3 6 0 6

5 Teknisi Gigi 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

6 Refraksionis Optisien

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA

31 29 60 33 27 60 35 26 61 39 23 62

1 Radiografer 9 8 17 10 7 17 12 7 19 15 6 21

2 Elektromedis 3 2 5 4 2 5 4 2 6 5 2 7


38

No Jenis SDM


PNS NON PNS

Total PNS NON PNS

Total PNS NON PNS

Total PNS NON PNS

Total

3 Ahli Teknologi Laboratorium Medis

18 19 37 18 18 36 18 17 35 18 15 33

4 Orthotik Prostetik 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

TENAGA NON - KESEHATAN

228 188 416 229 185 414 230 184 414 232 180 412

1 Analis Data dan Penyaji Informasi

2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2

2 Analis Kepegawaian

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

3 Bendahara Pengeluaran

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

4 Bendahara Pengeluaran Pembantu

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

5 Operator Telepon 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7

6 Pekarya Kesehatan

61 46 107 61 45 106 61 44 105 61 42 103

7 Pekarya Umum 12 8 20 12 8 20 12 8 20 12 8 20

8 Pembantu Perekam Medik

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Pemulasaran Jenazah

2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3

10 Penata Boga 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2

11 Penata Laporan Keuangan

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

12 Pengadministrasi Kepegawaian

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

13 Pengadministrasi Keuangan

19 20 39 19 20 39 19 20 39 19 20 39

14 Pengadministrasi Umum

38 54 92 38 53 91 38 53 91 38 52 90

15 Pengelola Barang Inventaris

2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2

16 Pengelola Kepegawaian

3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3

17 Pengelola Pembimbing Kerohanian

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

18 Pengelola Pengadaan Barang / Jasa

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

19 Pengelola Sarana dan Prasarana

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

20 Pengelola Teknologi dan Informasi

4 4 8 5 4 9 6 4 10 8 4 12

21 Pengemudi 7 8 15 7 7 14 7 7 14 7 6 13

22 Pengolah Data 3 4 7 3 4 7 3 4 7 3 4 7

23 Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

24 Petugas Gudang 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5

25 Petugas Humas 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5

26 Petugas Kasir 14 1 15 14 1 15 14 1 15 14 1 15

27 Petugas Keamanan

12 11 23 12 11 23 12 11 23 12 11 23


39

No Jenis SDM


PNS NON PNS

Total PNS NON PNS

Total PNS NON PNS

Total PNS NON PNS

Total

28 Petugas Laundry 7 7 14 7 7 14 7 7 14 7 7 14

29 Petugas Pembimbing Kerohanian

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

30 Petugas Pengelola Limbah

3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6

31 Petugas Sarana dan Prasarana

11 1 12 11 1 12 11 1 12 11 1 12

32 Pramu Pimpinan 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

33 Pramu Saji 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4

34 Pranata Humas 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

35 Pranata Komputer

2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2

36 Verifikator Keuangan

4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5

679 476 1155 720 448 1168 735 440 1175 791 404 1195

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian

Diproyeksikan terdapat penambahan 56 tenaga CPNS lagi pada tahun 2020 untuk

memenuhi beberapa klasifikasi tenaga kesehatan yang dipersyaratkan tetapi belum dimiliki RSU

Haji Surabaya.

2.3. Realisasi, Prognosis, Dan Target Kinerja Pengelolaan Sarana/Prasarana

Tabel 2.3 : Perkembangan Sarana Prasarana RSU Haji Surabaya

No Uraian Satuan Realisasi Prognosis Proyeksi

2018 2019 2020

1 Tanah Tanah m2 22.941 22.941 22.941 2 Gedung dan Bangunan

- Luas Bangunan/Gedung

(hanya luasan lantai dasar) m2 12.069,73 12.138,867 12.023,917

- Luas Lantai (luasan bangunan keseluruhan) m2 34.676,75 36.357,628 41.030,128

3 Peralatan dan Mesin Alat Kedokteran a. Rawat Jalan unit 107 109 111 b. Paviliun unit 202 271 340 c. Rawat Inap unit 343 360 377 d. Rawat Intensif / ICU unit 208 220 232

e. Gawat Darurat unit 182 186 190 f. Bedah Sentral unit 113 128 143 g. Radiologi unit 50 57 64


40

No Uraian Satuan Realisasi Prognosis Proyeksi

2018 2019 2020

h. Farmasi unit 9 9 9 i. Patologi Anatomi unit 10 10 10 j. Patologi Klinik unit 41 43 45 k. PSP unit 4 5 6 l. Hemodialisa unit 38 41 44 m. Gigi & Mulut unit 41 47 53

n. Mikrobiologi unit 25 25 25 o. Rehab Medik unit 16 7 7

4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

a. Jaringan Instalasi Air Bersih jaringan 2 2 2

b. Instalasi Pengolahan Air Limbah outlet 2 2 2

c. Tandon m3 300 300 300

5 Aset Tetap Lainnya a. Buku dan Perpustakaan buah 1969 2019 2070

Sumber : Instalasi Sanitasi dan Sub Bidang Diklat

Sarana dan prasarana (aset tetap) yang dimiliki RSU Haji Surabaya ditampilkan pada

Tabel 2.3 yang terdiri dari tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jaringan instalasi

air bersih, instalasi pengolahan air limbah, serta aset tetap lainnya.

Secara umum tidak ada perubahan terhadap aset tanah, gedung dan bangunan, tetapi

terdapat peningkatan jumlah peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Perkembangan ini

merupakan modal utama pemberian layanan kepada masyarakat. Diharapkan dengan semakin

bertambahnya jumlah aset juga akan menambah kualitas dan standar layanan kepada

pelanggan, selain itu optimalisasi penggunaan alat atau utilisasi peralatan medis perlu

ditingkatkan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam melaksanakan

praktik bisnis yang sehat.

2.4. Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan RSU Haji Surabaya dapat dilihat dari beberapa indikator maupun rasio

keuangan pada Tabel 2.4. Berdasarkan kinerja keuangan tersebut terdapat beberapa hal

penting yang diproyeksikan di tahun 2020 yaitu: penurunan pertumbuhan pendapatan,

penurunan pengalihan piutang, peningkatan biaya pelayanan, penurunan CRR dan tingkat

kemandirian keuangan RS, serta penurunan rasio kas dan rasio lancar.


41

Dengan proyeksi ini maka RSU Haji Surabaya harus mengupayakan realisasi biaya

operasional seefisien mungkin sesuai kebutuhan. Khusus untuk pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat harus sesuai dengan SOP (Standar Operating Procedur),Clinical Pathway

(CP) yang sudah ditetapkan, serta penerapan cost containment di seluruh unit kerja.

Terdapat penambahan indikator kinerja keuangan yaitu produktivitas karyawan yang

dihitung melalui pembagian pendapatan fungsional BLUD terhadap jumlah pegawai baik PNS

dan Non PNS. Dari Tabel 2.4 terlihat bahwa produktivitas karyawan dari tahun ke tahun

mengalami penurunan seiring meningkatnya jumlah SDM RS, sementara pendapatan fungsional

cenderung tetap. Perlu dilakukan upaya meningkatkan produktivitas karyawan RS, agar

penambahan pegawai harus meningkatkan juga pendapatan fungsional RS, bukan sebaliknya.

Tabel 2.4. : Kinerja Keuangan RSU Haji Surabaya

NO URAIAN

1 Rasio Kas (Cash Ratio)

2 Rasio Lancar (Current Ratio)

3 Periode Pengalihan Piutang (Collection Period)

4 Perputaran Aset (fixed asset turn-over)

5 Imbalan atas Aset (return on asset)

6 Imbalan atas Ekuitas (return on equity)

7 Cost Recovery (Based data dari LO)

8 Kemandirian (seharusnya berada di bawah CRR) – (Based data dari LRA)

9 % Beban Operasional

10 Pertumbuhan Pendapatan

Cost Recovery RSU Haji Surabaya cenderung menurun, hal ini disebabkan oleh karena kunjungan pasien menurun,Surabaya, adanya kebijakan BPJS terkait rujukan RSU Haji Surabaya juga menurun karena pendapatan fungsional menurun sedangkan beban operasi


Surabaya

RUMUS REALISASI

2018122,

667,

103

45,

0,12%

0,18%

75,

64,

103,

-8,37%

Cost Recovery RSU Haji Surabaya cenderung menurun, hal ini disebabkan oleh karena kunjungan pasien menurun,

rujukan berjenjang, serta tarif RS yang masih rendah (hitungan unit Haji Surabaya juga menurun karena pendapatan fungsional menurun sedangkan beban operasional cenderung meningkat


42

REALISASI 2018

PROGNOSA 2019

TARGET 2020

122,25% 39,03% 53,72%

667,28% 418,30% 427,38%

103 91 78

36% 50,62% 59,97%

12% -4,60% 0,93%

18% -7,53% 1,78%

95% 53,83% 50,27%

20% 49,48% 41,89%

103,14% 101,80% 122,43%

37% -14,52% 14,60%

Cost Recovery RSU Haji Surabaya cenderung menurun, hal ini disebabkan oleh karena kunjungan pasien menurun, banyaknya RS Pesaing di kota unit cost tahun 2010). Tingkat kemandirian

onal cenderung meningkat.


43

2.5. Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja Unit Kerja

Dalam Rencana Bisnis dan Anggaran ini, unit kerja RSU Haji Surabaya terbagi menjadi 10

(sepuluh) unit pelayanan penghasil dan 1 (satu) unit kerja manajemen/penunjang yang

merupakan kumpulan unit kerja lainnya. Adapun ke-11 unit kerja tersebut adalah:

1. Instalasi Bedah Sentral

2. Instalasi Gawat Darurat

3. Instalasi Hemodialisis

4. Instalasi Perawatan Intensif (ICU)

5. Instalasi Rawat Inap

6. Instalasi Rawat Jalan

7. Instalasi Graha Nuur Afiah

8. Instalasi Gigi dan Mulut

9. Instalasi Rehab Medik

10. Instalasi Patologi Klinik

11. Instalasi Patologi Anatomi

12. Instalasi Gizi

13. Instalasi Radiologi

14. Instalasi Pemulasaraan Jenazah

15. Instalasi Farmasi

16. Instalasi Rekam Medik

17. Bidang Diklit

18. Komkordik

Tabel 2.5. menampilkan Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja Keuangan per unit

Kerja/Pelayanan.


44

Tabel 2.5. : Kinerja Keuangan per Unit Kerja/Pelayanan

No Unit

Realisasi Tahun 2018 Prognosis Tahun 2019 Proyeksi Tahun 2020 Pendapatan Unit Biaya Unit CRR unit Pendapatan Unit Biaya Unit CRR unit Pendapatan Unit Biaya Unit CRR unit

1 Inst.Bedah Sentral 17,971,305,591.20 13,202,083,371.59 136.12% 15,943,487,618.86 10,450,814,166.00 152.56% 16,581,227,123.61 10,764,338,590.98 154.04%

2 Inst.Gawat Darurat 7,321,580,248.22 6,743,262,319.00 108.58% 6,894,133,882.42 6,644,881,560.00 103.75% 7,169,899,237.72 6,844,228,006.80 104.76%

3 Inst.Hemodialisis 6,910,639,818.30 4,630,318,383.00 149.25% 6,453,782,943.76 5,544,476,398.00 116.40% 6,711,934,261.51 5,710,810,689.94 117.53%

4 Inst.ICU 7,565,303,240.80 7,261,556,937.00 104.18% 7,169,602,655.02 12,943,309,690.00 55.39% 7,456,386,761.22 13,331,608,980.70 55.93%

5 Inst. Rawat Inap 15,873,601,132.35 29,511,968,213.00 53.79% 16,178,859,960.32 33,045,744,250.00 48.96% 16,826,014,358.73 34,037,116,577.50 49.43%

6 Inst. Rawat Jalan 12,437,056,484.14 7,904,965,803.74 157.33% 13,093,304,611.42 8,267,757,888.00 158.37% 13,617,036,795.88 8,515,790,624.64 159.90%

7 Inst. Graha Nuur Afiah 15,577,960,379.65 7,514,905,244.00 207.29% 14,119,422,140.76 12,494,946,328.00 113.00% 14,684,199,026.39 12,869,794,717.84 114.10%

8 Inst. GILUT 1,740,317,000.52 2,405,656,786.00 72.34% 1,544,850,808.84 6,152,346,724.00 25.11% 1,606,644,841.19 6,336,917,125.72 25.35%

9 Inst. Rehab Medik 4,825,783,151.12 2,646,188,629.00 182.37% 4,325,758,520.76 3,156,000,816.00 137.06% 4,498,788,861.59 3,250,680,840.48 138.40%

10 Inst. Patologi Klinik 17,942,345,322.77 9,136,605,720.00 196.38% 16,265,517,018.52 10,373,997,744.00 156.79% 16,916,137,699.26 10,685,217,676.32 158.31%

11 Inst. Patologi Anatomi 1,511,202,836.28 1,474,307,229.46 102.50% 1,302,052,423.76 941,392,158.00 138.31% 1,354,134,520.71 969,633,922.74 139.65%

12 Inst. Gizi 207,183,077.92 1,735,416,348.00 11.94% 234,839,262.00 1,961,504,716.00 11.97% 244,232,832.48 2,020,349,857.48 12.09%

13 Inst. Radiologi 9,052,387,638.37 9,440,685,953.00 95.89% 4,710,811,290.72 4,868,520,926.00 96.76% 4,899,243,742.35 5,014,576,553.78 97.70%

14 Inst.Pemulasaran

Jenazah 98,207,900.00 310,596,704.20 31.62% 66,894,000.00 382,024,844.00 17.51% 69,569,760.00 393,485,589.32 17.68%

15 Inst. Farmasi 45,313,823,484.00 65,026,255,998.60 69.69% 46,421,460,214.00 54,591,433,926.93 85.03% 48,278,318,622.56 56,229,176,944.74 85.86%

16 Inst. Rekam Medik 143,432,000.00 2,959,552,702.00 4.85% 145,361,402.84 4,034,667,094.00 3.60% 151,175,858.95 4,155,707,106.82 3.64%

17 Bidang Diklit 1,153,417,000.00 748,588,036.00 154.08% 1,037,170,000.00 887,713,860.00 116.84% 1,078,656,800.00 914,345,275.80 117.97%

18 Komkordik 1,862,019,600.00 1,424,536,662.00 130.71% 2,298,607,500.00 563,589,958.00 407.85% 2,390,551,800.00 580,497,656.74 411.81%

Total 167,507,565,905.64 174,077,451,039.59 96.23% 158,205,916,254.00 177,305,123,046.93 89.23% 164,534,152,904.16 182,624,276,738.34 90.09%

Sumber : Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi

Perbedaan nilai Cost Recovery Rate (CRR) pada tabel 2.5 Kinerja Keuangan Per Unit Kerja/Pelayanan dengan nilai CRR pada tabel 2.4. Kinerja Keuangan disebabkan karena

tidak keseluruhan unit pelayanan RS yang dimasukkan ke dalam perhitungan, hanya unit pelayanan yang memiliki indikator kinerja dan nilai pendapatan serta biaya unit

pelayanan yang dimasukkan berdasarkan alokasi.


45

BAB III

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

3.1. RINGKASAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Ringkasan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan RSU Haji Surabaya tersaji dalam Tabel

3.1. sebagai berikut. :

Tabel 3.1 : Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran

NO URAIAN JUMLAH 1 PENDAPATAN

Jasa Layanan 171,370,000,000.00 Hibah 0.00 Hasil Kerjasama 299,452,000.00 APBD 241,441,597,122.00 Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah 4,814,177,000.00 silpa 1,000,000,000.00 Jumlah 418,925,226,122.00

2 BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai 115,245,953,525.00 Belanja Barang dan Jasa 208,643,037,850.00 Belanja Bunga Belanja Lain-Lain

BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin 65,036,234,747.00 Belanja Gedung dan Bangunan 30,000,000,000.00 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah 418,925,226,122.00 Surplus/Defisit 0.00

3 PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 1,000,000,000.00 Penerimaan Utang/Pinjaman Jumlah 1,000,000,000.00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman Jumlah 0.00

Pembiayaan Netto 1,000,000,000.00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) 1,000,000,000.00



46

Dalam Tabel 3.1, dicantumkan bahwa seluruh pendapatan RSU Haji Surabaya telah

teranggarkan juga sebagai belanja sebesar Rp. 418.925.226.122,-. Untuk pembiayaan

khususnya penerimaan pembiayaan sebesar Rp.1.000.000.000,-.

Dari segi pendapatan, RSU Haji Surabaya masih sangat mengandalkan Dana Subsidi

Pemerintah yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 241.441.597.122,- atau

sebesar 57,63% dari seluruh anggaran pendapatan. Sisanya sebesar 42,37% merupakan

pendapatan fungsional RS yang terdiri dari Jasa Layanan (96,55% dari pendapatan fungsional

RS) dan Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah (3,46% dari pendapatan fungsional RS).

Belanja RSU Haji Surabaya pada tahun 2020 sebesar Rp 418.925.226.122,- terdiri dari

Belanja Operasi sebesar Rp 323.888.991.375,- (77,31%) dan Belanja Modal sebesar Rp

95.036.234.747,- atau 22,69% dari seluruh belanja yang dianggarkan. Belanja Barang dan Jasa

menempati proporsi terbanyak dalam Belanja Operasi yaitu sebesar 64,42 %, sedangkan Belanja

Pegawai hanya 35,58%.

Dalam Belanja Modal, Belanja Peralatan dan Mesin menempati proporsi terbesar sebesar

68,43% dari total Belanja Modal, disusul oleh Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 31,57%.

3.2. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Tabel 3.2 : Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran a. Anggaran Pendapatan Tahun 2020

NO URAIAN JUMLAH

1 Pendapatan Jasa Layanan

Instalasi Bedah Sentral 23,211,317,272.50

Instalasi Gawat Darurat 6,795,757,890.34

Instalasi Hemodialisa 9,162,362,081.25

Instalasi Rawat Intensif & Anastesi 4,913,062,156.01

Instalasi Rawat Inap 13,578,620,604.41

Instalasi Rawat Jalan 8,979,895,685.77

Instalasi Graha Nur Afiyah 15,036,046,999.47

Instalasi Gigi dan Mulut 610,824,138.75

Instalasi Rehab Medik 4,513,311,691.88

Instalasi Pathologi Klinik 20,890,185,545.25

Instalasi Pathologi Anatomi 1,832,472,416.25

Instalasi Gizi 89,587,540.35

Instalasi Radiologi 10,750,504,842.00

Instalasi Pemulasaran Jenazah 171,030,758.85


47

NO URAIAN JUMLAH

Instalasi Farmasi 50,570,388,933.62

Rekam Medik 264,631,443.30

2 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Perseorangan 0,00

Pendapatan Hibah Institusional 0,00

3 Pendapatan Kerjasama

Pendapatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan

Pendapatan Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, dan

Penelitian

Pendapatan Kerjasama Lainnya

Pendapatan dari bagi hasil pihak ketiga 299,452,000.00

4 APBD

Dana DAU (Gaji PNS, Honor Non PNS, Program) 241,441,597,122.00

Dana DAK (………………………………..)

5 Lain-Lain PAD yang Sah BLUD

Jasa Giro 991,017,000.00

Pendapatan Bunga

Keuntungan Selisih Kurs

Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dari Kegiatan

Penjualan/Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil Investasi

Pengembangan Usaha

Hasil Pemanfaatan Aset BLUD 1,013,910,000.00

Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 2,809,250,000.00

JUMLAH 417,925,226,122.00


48

b. Anggaran Belanja Tahun 2020

No URAIAN

SUMBER DANA

TOTAL Pendapatan BLUD

APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya BELANJA BELANJA OPERASI 521 Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan 52,297,269,725.00 52,297,269,725.00 Tambahan Penghasilan PNS 46,570,262,650.00 46,570,262,650.00

Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa ASN 54,840,000.00 54,840,000.00

Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi ASN 1,191,336,000.00 1,191,336,000.00

Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS 154,220,000.00 154,220,000.00

Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS 67,200,000.00 67,200,000.00

Honorarium Dewan Pengawas BLUD PNS 124,800,000.00 124,800,000.00

Honorarium Pegawai BLUD Non PNS 14,606,025,150.00 14,606,025,150.00

Honorarium Dewan Pengawas BLUD Non PNS 180,000,000.00 180,000,000.00

0.00 0.00


49

No URAIAN

SUMBER DANA


APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya 522 Belanja Barang dan Jasa 0.00 Belanja Alat Tulis Kantor 207,748,000.00 299,452,000.00 13,860,000.00 521,060,000.00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 627,150,000.00 135,650,000.00 762,800,000.00

Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 931,000,000.00 128,730,000.00 1,059,730,000.00

Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 619,375,000.00 65,150,000.00 684,525,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 735,450,000.00 181,000,000.00 916,450,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 989,228,000.00 171,000,000.00 1,160,228,000.00

Biaya Pembelian Buku Cek 7,000,000.00 7,000,000.00 Belanja Listrik 376,983,000.00 991,017,000.00 3,375,079,680.00 4,743,079,680.00 Belanja Jasa Cleaning Service 98,750,000.00 4,499,962,320.00 4,598,712,320.00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 199,213,300.00 69,300,000.00 268,513,300.00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4,393,606,700.00 2,850,000,000.00 7,243,606,700.00

Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan 1,846,060,000.00 114,950,000.00 1,961,010,000.00

Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan 33,500,000,000.00 30,000,000,000.00 63,500,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 143,975,000.00 11,700,100,000.00 11,844,075,000.00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional 247,734,000.00 247,734,000.00


50

No URAIAN

SUMBER DANA


APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya

Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran 20,087,000.00 20,087,000.00

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis 1,510,183,912.00 1,510,183,912.00

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 17,500,000,000.00 17,500,000,000.00

Belanja Cenderamata/ Souvenir 252,250,000.00 252,250,000.00

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis 1,060,993,750.00 1,060,993,750.00

Belanja Benda Pos 47,400,000.00 47,400,000.00 Belanja Bahan Baku Bangunan 198,813,500.00 198,813,500.00 Belanja Bahan Kimia 4,548,500,000.00 4,548,500,000.00

Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional 543,431,500.00 543,431,500.00

Belanja Air 660,000,000.00 660,000,000.00 Belanja Telpon 300,000,000.00 300,000,000.00 Belanja Multomedia 504,000,000.00 504,000,000.00 Belanja Surat Kabar/Majalah 25,350,000.00 25,350,000.00 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 399,000,000.00 399,000,000.00 Biaya Jasa Pengelolaan Darah 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 243,590,000.00 243,590,000.00

Belanja Akomodasi dan/atau Konsumsi

17,500,000.00

17,500,000.00


51

No URAIAN

SUMBER DANA



Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 591,191,000.00 591,191,000.00

Belanja Jasa Outsourcing 199,800,000.00 199,800,000.00

Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 263,575,000.00 263,575,000.00

Belanja Jasa Dekorasi 55,000,000.00 55,000,000.00 Belanja Iuran Keanggotaan 11,100,000.00 11,100,000.00 Belanja Jasa Laundry 107,300,000.00 107,300,000.00

Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 63,415,619,020.00 4,823,160,000.00 68,238,779,020.00

Belanja Jasa Event Organizer 250,000,000.00 250,000,000.00 Biaya Pengelolaan Sampah 1,066,300,000.00 1,066,300,000.00 Belanja Jasa Tenaga Kasar 54,000,000.00 54,000,000.00

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan/Kecelakaan Kerja/Kematian 1,071,358,968.00 1,071,358,968.00

Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan 307,500,000.00 307,500,000.00

Belanja Service Kendaraan Bermotor 199,000,000.00 199,000,000.00

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5,000,000.00 5,000,000.00

Belanja makanan dan minuman tamu 32,500,000.00 32,500,000.00

Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni panti/penghuni asrama 4,761,085,200.00 4,761,085,200.00


52

No URAIAN

SUMBER DANA


APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya Belanja Pakaian Dinas Harian 581,625,000.00 581,625,000.00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 182,350,000.00 182,350,000.00 Belanja Pakaian khusus 156,172,000.00 156,172,000.00

Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1/D2/D3/D4 2,000,000.00 2,000,000.00

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 17,000,000.00 17,000,000.00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 9,000,000.00 9,000,000.00

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis 400,000,000.00 400,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 425,000,000.00 425,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia 275,000,000.00 275,000,000.00

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 31,778,000.00 31,778,000.00

0.00 523 BELANJA MODAL 0.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00


Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 2,250,000,000.00 2,250,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor

3,009,250,000.00

3,009,250,000.00


53

No URAIAN

SUMBER DANA



Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 456,500,000.00 456,500,000.00

Belanja modal pengadaan instalasi listrik 2,600,000,000.00 2,600,000,000.00

Belanja modal pengadaan instalasi gas 2,150,000,000.00 2,150,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor 740,000,000.00 740,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 12,229,900,000.00 12,229,900,000.00

Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor/tempat kerja/Tempat Tinggal 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

7,174,348,000.00 7,174,348,000.00

JUMLAH 171,370,000,000.00 0.00 299,452,000.00 5,814,177,000.00 241,441,597,122.00 418,925,226,122.00


54

NO URAIAN JUMLAH

3 PEMBIAYAAN 31 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

1,000,000,000 Penerimaan Utang/Pinjaman

Jumlah

1,000,000,000 32 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman 0 Jumlah 0

Pembiayaan Netto 1,000,000,000.00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) 1,000,000,000.00


3.3. PERKIRAAN HARGA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tarif

Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RS Daerah Provinsi Jawa Timur, Tarif

Pelayanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Pelayanan di rumah

sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang

diterimanya. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa

yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite,

rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

Struktur dan besaran tarif pelayanan di RSDaerah Provinsi Jawa untuk Kelas III

ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Gubernur tersebut, sedangkan jenis

dan tarif pelayanan Kelas II, Kelas I, dan kelas utarna ditetapkan dengan Keputusan Direktur

setelah rnendapat evaluasi dari Gubernur.

Adapun Surat Keputusan Direktur RSU Haji Surabaya terkait tarif pelayanan tertuang

dalam Surat Keputusan Direktur RSU Haji Surabaya Nomor 900/3857/305/2011 tentang Tarif

Pelayanan Kesehatan Poli Spesialis, Rawat Inap, Penunjang Medik dan Non Medik untuk Kelas

II, Kelas I, Kelas Utama Badan Layanan Umum Daerah RSU Haji Surabaya Surabaya. Secara

lengkap, tarif pelayanan tercantum pada Lampiran 1.


55

3.4. BESARAN PERSENTASE AMBANG BATAS Tabel 3.3. : Usulan Ambang Fleksibilitas

No Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan/Belanja

Pagu Ambang Fleksibilitas

Program : Kegiatan : Sub Kegiatan : Jenis Belanja : Rincian Belanja : Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp 155,331,255,850 Rp 15,533,125,585 Belanja …… (rincian ) Belanja …… (rincian )

3.5. PERKIRAAN MAJU (FORWARD ESTIMATE)

Prakiraan maju anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan 3 (tiga) tahun ke depan

dijabarkan dalam Tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4 Prakiraan Maju Anggaran 3 (Tiga) Tahun Ke Depan

Uraian

Realiasi Prognosis Proyeksi

2018 2019 2020 2021 2022

PENDAPATAN

169,370,677,117

157,893,866,958

167,659,447,550

174,612,902,533

183,613,567,611 Lain-Lain PAD yang Sah

169,370,677,117

157,893,866,958

167,659,447,550

174,612,902,533

183,613,567,611

BELANJA

Dana APBD

97,455,058,440

153,467,633,940

234,198,349,100

241,224,299,573

243,636,542,569

Belanja Pegawai

54,109,729,559

91,222,805,100

97,259,890,500

100,177,687,215

101,179,464,087 Belanja Barang dan Jasa

12,203,263,936

16,591,976,240

51,712,428,500

53,263,801,355

53,796,439,369

Belanja Modal

31,142,064,945

45,652,852,600

85,226,030,100

87,782,811,003

88,660,639,113 Dana Fungsional BLUD

166,355,575,115

165,661,025,980

166,017,613,200

174,318,493,860

181,291,233,614

Belanja Pegawai

13,461,548,900

12,843,596,927

13,528,684,300

14,205,118,515

14,773,323,256 Belanja Barang dan Jasa

148,819,993,894

144,974,795,778

145,458,067,900

152,730,971,295

158,840,210,147

Belanja Modal

4,074,032,321

7,842,633,275

7,030,861,000

7,382,404,050

7,677,700,212 SURPLUS (DEFISIT)

(94,439,956,438)

(161,234,792,961)

(232,556,514,750)

(240,929,890,900)

(241,314,208,572)


56

Uraian

Realiasi Prognosis Proyeksi

2018 2019 2020 2021 2022

PEMBIAYAAN

9,294,143,165

12,309,245,168

4,542,086,146

6,183,920,496

6,478,329,169 Penerimaan Pembiayaan

9,294,143,165

12,309,245,168

4,542,086,146

6,183,920,496

6,478,329,169

Penggunaan SILPA

9,294,143,165

12,309,245,168

4,542,086,146

6,183,920,496

6,478,329,169

Pencairan Hutang Jangka Panjang Pengeluaran Pembiayaan

-

-

-

-

-

Pelunasan Hutang -

SISA ANGGARAN

(85,145,813,272)

(148,925,547,794)

(228,014,428,604)

(234,745,970,404)

(234,835,879,403) Sumber : Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi


57

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah

dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta

upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang

dipandang perlu.

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya menjadi BLUD pada tahun 2008. seperti yang

diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa dalam menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum masih diperlukan bimbingan dan pembinaan dari

stakeholder atau pemilik rumah sakit yang tentunya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tentunya

diperlukan aturan-aturan yang mendukung kegiatan Badan Layanan Umum Daerah itu sendiri.

Ada beberapa peraturan yang belum dibuat sampai dengan saat Rumah Sakit Umum Haji

Surabaya menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan tersebut adalah Peraturan

Gubernur tentang Penghapusan Piutang dan Peraturan Gubernur mengenai Pengangkatan

Tenaga Kerja Badan Layanan Umum Daerah.

Penerapan Badan Layanan Umum Daerah harus didukung pula dengan komitmen

pimpinan untuk perubahan system baik dalam pelayanan maupun keuangan, pemenuhan sarana

prasarana, peningkatan SDM dan pemenuhan kesejahteraan pegawai.

4.2. HAL LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

a. Piutang Pasien Rumah Sakit

Piutang rumah sakit merupakan akumulasi piutang pasien rumah sakit sampai dengan 30

Juni tahun 2019 sebesar Rp.42.464.523.611,12 terdiri dari :

1. Jasa layanan BLUD Rp. 42.367.423.611,00

Umum Rp. 860.051.241,00

Bpjs Rp. 40.683.662.436,00

Jamkesda/IKS/SPM-Provinsi Rp. 91.720.500,00

Jamkesda/IKS/SPM Kab/Kota Rp. 535.500.102,00

Penjamin Lainnya Rp. 196.489.332,00


58

2. Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Rp. –

3. Hasil Pemanfaatan Aseet BLUD Rp. 97.100.000,12

b. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang pasien RSU Haji Surabaya pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar

Rp.185.905.568,30 yang merupakan rekapitulasi piutang pasien rumah sakit dari tahun

2016 sapai dengan juni 2019 dengan rincian :

1. Piutang pasien umum Rp. 105.496.729,10

2. Piutang Pasien Paviliun Rp. 80.408.839,20

c. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek/hutang RSU Haji Surabaya pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar

Rp. 23.479.531.910,80 dengan rincian :

1. Utang

Utang Belanja Bahan Pakai Habis 4.919.119.980,80

Utang Belanja Bahan/Material 5.588.173.362,00

Utang Belanja Cetak dan Penggandaan 3.375.000,00

Utang Belanja Makanan dan Minuman 151.487.500,00

Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.856.000,00

Utang Belanja Pemeliharaan 193.561.500,00

Utang Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin 5.928.275.820,00

Total Utang 16.788.849.162,80

2. Beban Yang Masih Harus Dibayar

Utang Gaji dan Tunjangan 3.201.494.700,00

Utang Tambahan Penghasilan PNS 2.922.528.761,00

Utang Honorarium PNS 10.400.000,00

Utang Honorarium Non PNS 15.000.000,00

Utang Belanja Perjalanan Dinas 47.142.792,00

Utang Belanja Jasa 487.611.495,00

Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis

6.505.000,00

Total Beban yang masih harus dibayar 6.690.682.748,00


59

d. Pemberian Pinjaman

Sampai saat ini (Tahun 2019) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya belum pernah melakukan

pinjaman kepada pihak ketiga;

e. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga telah dilakukan rumah sakit seperti pemanfaatan

asset/sewa gedung untuk bank jatim, sewa ruang untuk mesin ATM (Bank Jatim, Bank BNI

dan Bank BRI), sewa tempat untuk menara pemancar salah satu provider dan juga sewa

gedung untuk kantin, toko atau kantin. Jangka waktu perjanjian kontrak harus lebih

diperhatikan mengingat masa sewa kontrak mempunyai batasan waktu sehingga

pendapatan yang diterima rumah sakit dapat langsung diterima dengan adanya kontrak

yang jelas.


60

LAMPIRAN

Lampiran 1 : RBA – Pendapatan (Format 6) (TABEL 1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (DEFINITIF)

ANGGARAN PENDAPATAN

Nama BLUD : RUMAH SAKIT HAJI SURABAYA Nama OPD : RUMAH SAKIT HAJI SURABAYA Tahun Anggaran : 2020

NO URAIAN JUMLAH

1 Pendapatan Jasa Layanan

Instalasi Bedah Sentral 23,211,317,272.50

Instalasi Gawat Darurat 6,795,757,890.34

Instalasi Hemodialisa 9,162,362,081.25

Instalasi Rawat Intensif & Anastesi 4,913,062,156.01

Instalasi Rawat Inap 13,578,620,604.41

Instalasi Rawat Jalan 8,979,895,685.77

Instalasi Graha Nur Afiyah 15,036,046,999.47

Instalasi Gigi dan Mulut 610,824,138.75

Instalasi Rehab Medik 4,513,311,691.88

Instalasi Pathologi Klinik 20,890,185,545.25

Instalasi Pathologi Anatomi 1,832,472,416.25

Instalasi Gizi 89,587,540.35

Instalasi Radiologi 10,750,504,842.00

Instalasi Pemulasaran Jenazah 171,030,758.85

Instalasi Farmasi 50,570,388,933.62

Rekam Medik 264,631,443.30

2 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Perseorangan 0

Pendapatan Hibah Institusional 0

3 Pendapatan Kerjasama

Pendapatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan

Pendapatan Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, dan

Penelitian

Pendapatan Kerjasama Lainnya

Pendapatan dari bagi hasil pihak ketiga

299,452,000.00


61

NO

URAIAN

JUMLAH 4 APBD

Dana DAU (Gaji PNS, Honor Non PNS, Program) 241,441,597,122.00

Dana DAK (………………………………..)

5 Lain-Lain PAD yang Sah BLUD

Jasa Giro 991,017,000.00

Pendapatan Bunga

Keuntungan Selisih Kurs

Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dari Kegiatan

Penjualan/Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil Investasi

Pengembangan Usaha

Hasil Pemanfaatan Aset BLUD 1,013,910,000.00

Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 2,809,250,000.00

JUMLAH 417,925,226,122.00


62

Lampiran 2 : RBA – Belanja per Sumber Dana (TABEL 2)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN BELANJA

Tahun Anggaran : 2020

No URAIAN

SUMBER DANA


APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya BELANJA BELANJA OPERASI 521 Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan 52,297,269,725.00 52,297,269,725.00 Tambahan Penghasilan PNS 46,570,262,650.00 46,570,262,650.00

Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa ASN 54,840,000.00 54,840,000.00

Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi ASN 1,191,336,000.00 1,191,336,000.00

Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS 154,220,000.00 154,220,000.00

Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS 67,200,000.00 67,200,000.00

Honorarium Dewan Pengawas BLUD PNS 124,800,000.00 124,800,000.00


63

No URAIAN

SUMBER DANA


APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya Honorarium Pegawai BLUD Non PNS 14,606,025,150.00 14,606,025,150.00

Honorarium Dewan Pengawas BLUD Non PNS 180,000,000.00 180,000,000.00

0.00 522 Belanja Barang dan Jasa 0.00 Belanja Alat Tulis Kantor 207,748,000.00 299,452,000.00 13,860,000.00 521,060,000.00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 627,150,000.00 135,650,000.00 762,800,000.00

Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 931,000,000.00 128,730,000.00 1,059,730,000.00

Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 619,375,000.00 65,150,000.00 684,525,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 735,450,000.00 181,000,000.00 916,450,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 989,228,000.00 171,000,000.00 1,160,228,000.00

Biaya Pembelian Buku Cek 7,000,000.00 7,000,000.00 Belanja Listrik 376,983,000.00 991,017,000.00 3,375,079,680.00 4,743,079,680.00 Belanja Jasa Cleaning Service 98,750,000.00 4,499,962,320.00 4,598,712,320.00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 199,213,300.00 69,300,000.00 268,513,300.00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4,393,606,700.00 2,850,000,000.00 7,243,606,700.00

Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan 1,846,060,000.00 114,950,000.00 1,961,010,000.00

Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan 33,500,000,000.00 30,000,000,000.00 63,500,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 143,975,000.00 11,700,100,000.00 11,844,075,000.00


64

No URAIAN

SUMBER DANA



48

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional 247,734,000.00 247,734,000.00

Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran 20,087,000.00 20,087,000.00

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis 1,510,183,912.00 1,510,183,912.00

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 17,500,000,000.00 17,500,000,000.00 Belanja Cenderamata/ Souvenir 252,250,000.00 252,250,000.00

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis 1,060,993,750.00 1,060,993,750.00

Belanja Benda Pos 47,400,000.00 47,400,000.00 Belanja Bahan Baku Bangunan 198,813,500.00 198,813,500.00 Belanja Bahan Kimia 4,548,500,000.00 4,548,500,000.00

Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional 543,431,500.00 543,431,500.00

Belanja Air 660,000,000.00 660,000,000.00 Belanja Telpon 300,000,000.00 300,000,000.00 Belanja Multomedia 504,000,000.00 504,000,000.00 Belanja Surat Kabar/Majalah 25,350,000.00 25,350,000.00 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 399,000,000.00 399,000,000.00 Biaya Jasa Pengelolaan Darah 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 243,590,000.00 243,590,000.00

Belanja Akomodasi dan/atau Konsumsi 17,500,000.00 17,500,000.00

Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 591,191,000.00 591,191,000.00


65

No URAIAN

SUMBER DANA


APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya Belanja Jasa Outsourcing 199,800,000.00 199,800,000.00

Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 263,575,000.00 263,575,000.00

Belanja Jasa Dekorasi 55,000,000.00 55,000,000.00 Belanja Iuran Keanggotaan 11,100,000.00 11,100,000.00 Belanja Jasa Laundry 107,300,000.00 107,300,000.00

Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 63,415,619,020.00 4,823,160,000.00 68,238,779,020.00

Belanja Jasa Event Organizer 250,000,000.00 250,000,000.00 Biaya Pengelolaan Sampah 1,066,300,000.00 1,066,300,000.00 Belanja Jasa Tenaga Kasar 54,000,000.00 54,000,000.00

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan/Kecelakaan Kerja/Kematian 1,071,358,968.00 1,071,358,968.00

Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan 307,500,000.00 307,500,000.00

Belanja Service Kendaraan Bermotor 199,000,000.00 199,000,000.00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5,000,000.00 5,000,000.00 Belanja makanan dan minuman tamu 32,500,000.00 32,500,000.00

Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni panti/penghuni asrama 4,761,085,200.00 4,761,085,200.00

Belanja Pakaian Dinas Harian 581,625,000.00 581,625,000.00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 182,350,000.00 182,350,000.00 Belanja Pakaian khusus 156,172,000.00 156,172,000.00

Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1/D2/D3/D4 2,000,000.00 2,000,000.00


66

No URAIAN

SUMBER DANA


APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 17,000,000.00 17,000,000.00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 9,000,000.00 9,000,000.00

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis 400,000,000.00 400,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 425,000,000.00 425,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia 275,000,000.00 275,000,000.00

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 31,778,000.00 31,778,000.00

0.00 523 BELANJA MODAL 0.00



Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 2,250,000,000.00 2,250,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor 3,009,250,000.00 3,009,250,000.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 456,500,000.00 456,500,000.00

Belanja modal pengadaan instalasi listrik 2,600,000,000.00 2,600,000,000.00

Belanja modal pengadaan instalasi gas

2,150,000,000.00

2,150,000,000.00


67

No URAIAN

SUMBER DANA



Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor 740,000,000.00 740,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 12,229,900,000.00 12,229,900,000.00

Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor/tempat kerja/Tempat Tinggal 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

7,174,348,000.00 7,174,348,000.00

JUMLAH 171,370,000,000.00 0.00 299,452,000.00 5,814,177,000.00 241,441,597,122.00 418,925,226,122.00


68

Lampiran 3 : RBA – Pembiayaan (Format 8) (TABEL 3)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (DEFINITIF)

ANGGARAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran : 2020

NO URAIAN JUMLAH 3 PEMBIAYAAN

31 PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 1,000,000,000 Penerimaan Utang/Pinjaman Jumlah 1,000,000,000 32 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman 0

Jumlah 0

Lampiran 4 : RKA – BLUD UPT (Usulan RKA 20

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (RKA

Kode

RKA-BLUD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

RKA-BLUD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah

RKA-BLUD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Layanan Umum Daerah

RKA-BLUD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan

RKA-BLUD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah

RKA-BLUD 3.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah

RKA-BLUD 3.2 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah


BLUD UPT (Usulan RKA 2020)-output Aplikasi Penganggaran Daerah

PROVINSI JAWA TIMUR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (RKA-BLUD)

2020

Nama Formulir

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Layanan Umum Daerah

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah


69

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah


70

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Formulir

Pemerintah Provinsi Jawa Timur DPA-SKPD 2020

Urusan Pemerintahan : ( 102 ) Kesehatan

Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya

Kode Rekening Uraian Jumlah

1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH 176,483,629,000.00

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 176,483,629,000.00 4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 176,483,629,000.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 176,483,629,000.00

5 BELANJA DAERAH 489,425,226,122.00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 98,867,532,375.00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 98,867,532,375.00 5 2 BELANJA LANGSUNG 390,557,693,747.00 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 17,037,444,680.00 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 210,072,464,320.00 5 2 3 BELANJA MODAL 163,447,784,747.00

JUMLAH BELANJA DAERAH 489,425,226,122.00 Surplus / (Defisit) -312,941,597,122.00

6

PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00 6 1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00

6 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 1,000,000,000.00

Pembiayaan Netto 1,000,000,000.00

Rencana Kerja dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah per triwulan

Triwulan

NO. Uraian I II III IV Jumlah

1 2 3 4 5 6 7

1 Pendapatan 44,120,907,250.00 44,120,907,250.00 44,120,907,250.00 44,120,907,250.00 176,483,629,000.00

21 Belanja Tidak Langsung 24,716,883,660.00 24,716,883,660.00 24,716,883,665.00 24,716,881,390.00 98,867,532,375.00

22 Belanja Langsung 80,207,690,445.00 123,223,183,017.00 111,310,141,090.00 75,816,679,195.00 390,557,693,747.00

31 Penerimaan Pembiayaan 1,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000,000.00

32 Pengeluaran Pembiayaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


71

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 0 0 4 RKA-BLUD 1

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2020

Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya

Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Volume Satuan Harga Satuan (Rp)

1 2 3 4 5 6=(3x5)

4 PENDAPATAN DAERAH 176,483,629,000

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 176,483,629,000

4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 176,483,629,000

4 1 4 18 Pendapatan BLUD 176,483,629,000

4 1 4 18 01 Jasa Layanan BLUD 171,370,000,000

Instalasi Bedah Sentral 1 LS 23,211,317,000 23,211,317,000 Instalasi Gawat Darurat 1 LS 6,795,758,000 6,795,758,000 Instalasi Hemodialisa 1 LS 9,162,362,000 9,162,362,000 ICU 1 LS 4,913,063,000 4,913,063,000 Instalasi Rawat Inap 1 LS 13,578,621,000 13,578,621,000 Instalasi Rawat Jalan 1 LS 8,979,896,000 8,979,896,000 Instalasi Graha Nur Afiyah 1 LS 15,036,047,000 15,036,047,000 Instalasi Gigi dan Mulut 1 LS 610,825,000 610,825,000 Instalasi Rehab Medik 1 LS 4,513,312,000 4,513,312,000 Instalasi Pathologi Klinik 1 LS 20,890,186,000 20,890,186,000 Instalasi Pathologi Anatomi 1 LS 1,832,472,000 1,832,472,000 Instalasi Gizi 1 LS 89,587,000 89,587,000 Instalasi Radiologi 1 LS 10,750,504,000 10,750,504,000 Instalasi Pemulasaran Jenazah 1 LS 171,031,000 171,031,000 Instalasi Farmasi 1 LS 50,570,388,000 50,570,388,000 Rekam Medik 1 LS 264,631,000 264,631,000 4 1 4 18 03 Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain 299,452,000

Pendapatan dari bagi hasil pihak ketiga 1 LS 299,452,000 299,452,000 4 1 4 18 05 Hasil Pemanfaatan Aset BLUD 1,013,910,000

Parkir 1 LS 244,331,000 244,331,000 Sewa Bangunan 1 LS 606,693,000 606,693,000


72

Sewa Kantin 1 LS 162,886,000 162,886,000 4 1 4 18 06 Jasa Giro BLUD 991,017,000

Jasa Giro 1 LS 991,017,000 991,017,000 4 1 4 18 11 Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 2,809,250,000

Pendapatan dari Diklat 1 LS 1,534,437,000 1,534,437,000 Bakordik 1 LS 1,274,813,000 1,274,813,000

Jumlah 176,483,629,000


73


BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 0 0 5 1 RKA-BLUD 2.1


Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya

Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Layanan Umum Daerah



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 BELANJA DAERAH 98,867,532,375

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 98,867,532,375

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 98,867,532,375

5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 52,297,269,725

5 1 1 01 01 Gaji Pokok/Uang Representasi 38,706,890,000

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 LS 38,706,890,000 38,706,890,000 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 4,082,503,000

Tunjangan Keluarga 1 LS 4,082,503,000 4,082,503,000 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 395,447,000

Tunjangan Jabatan 1 LS 395,447,000 395,447,000 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 3,837,159,000

Tunjangan Fungsional 1 LS 3,837,159,000 3,837,159,000 5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 800,000,000

Tunjangan Umum 1 LS 800,000,000 800,000,000 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 2,071,106,000

Tunjangan Beras 1 LS 2,071,106,000 2,071,106,000 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 480,870,000

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 LS 480,870,000 480,870,000 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 1,123,725

Pembulatan Gaji 1 LS 1,123,725 1,123,725 5 1 1 01 09 Iuran Jaminan Kesehatan 1,600,000,000

Iuran Jaminan Kesehatan 1 LS 1,600,000,000 1,600,000,000 5 1 1 01 23 Iuran Jaminan Kecelakaan

Kerja/Kematian 322,171,000

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja / kematian 1 LS 322,171,000 322,171,000 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 46,570,262,650


74

5 1 1 02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

37,483,396,650

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

1 LS 37,483,396,650 37,483,396,650

Gol IV : 22 Org x 14 bln 0 0 0 Gol III : 254 Org x 14 bln 0 0 0 Gol II : 195 Org x14 bln 0 0 0 5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Obyektif Lainnya 9,086,866,000

Uang Makan : 1 LS 6,298,000,000 6,298,000,000 Gol IV : 91Org x 22 hr x 12 bln x Rp. 41.000 0 0 0 Gol III : 415 Org x 22 hr x 12 bln x Rp.

35.000 0 0 0

Gol II : 250 Orgx x 22 hr x 12 bln x Rp. 30.000

0 0 0

Tambahan Penghasilan untuk kesejahteraan khusus

1 LS 2,788,866,000 2,788,866,000

Jumlah 98,867,532,375

Rencana Penarikan Dana Pertriwulan Triwulan I Rp 24,716,883,660 Surabaya, 31 Desember 2019 Triwulan II Rp 24,716,883,660 Direktur Triwulan III Rp 24,716,883,665

Triwulan IV Rp 24,716,881,390 +

Jumlah Rp 98,867,532,375

Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes


75

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

Pemerintah Provinsi Jawa Timur RKA-SKPD 2.2 2020

Urusan Pemerintahan : ( 102 ) Kesehatan


Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Jumlah

Kode Uraian Lokasi Tahun n Tahun

Kegiatan Belanja Pegawai

Barang & Jasa Modal Jumlah n + 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

102 01 Program Pelayanan Kesekretariatan 1,400,396,000 9,077,432,000 0 10,477,828,000

001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

Surabaya 0 502,000,000 0 502,000,000

002 Pengelolaan Administrasi Keuangan Surabaya 1,400,396,000 168,840,000 0 1,569,236,000

003 Ketatausahaan dan Kepegawaian Surabaya 0 8,406,592,000 0 8,406,592,000

102 47 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Haji Surabaya

0 50,050,287,000 152,545,949,747 202,596,236,747

005 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Surabaya 0 50,000,000 99,950,000,000 100,000,000,000

006 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Surabaya 0 0 4,426,236,747 4,426,236,747

007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)

Surabaya 0 2,950,000,000 8,050,000,000 11,000,000,000

008 Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Surabaya 0 47,050,287,000 40,119,713,000 87,170,000,000

102 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya

15,637,048,680 150,944,745,320 10,901,835,000 177,483,629,000

001 Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Surabaya 15,637,048,680 150,944,745,320 10,901,835,000 177,483,629,000

Jumlah 17,037,444,680 210,072,464,320 163,447,784,747 390,557,693,747


76

PROG : 01 KEG : 001


BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 01 001 5 2 RKA-BLUD 2.2.1

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

2020

Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan


Program : ( xxx01 ) Program Pelayanan Kesekretariatan

Kegiatan : ( xxx01001 ) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-20 s/d 31-Des-20

Lokasi kegiatan : Surabaya

Sumber Dana : APBD

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan

Capaian Program Persentase indikator program yang tercapai Presentase realisasi anggaran Indeks Profiseonalitas ASN

100 93,25 87,25

% % %

Masukan Jumlah dana Rp. 502,000,000 Rupiah

Keluaran Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah 18 Dokumen

Hasil Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah 83

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan aparatur lingkup RSU Haji Surabaya

Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran

Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 BELANJA DAERAH 502,000,000

5 2 BELANJA LANGSUNG 502,000,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 502,000,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 9,300,000


77

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,300,000

Penyusunan Program dan Anggaran :

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

0 0 0

Buku Block Note 100 Buah 8,000 800,000

Ballpoint 100 Buah 4,000 400,000

Tas 100 Buah 30,000 3,000,000

Cartridge HP Type 62 warna 2 Buah 500,000 1,000,000

Cartridge HP Type 62 hitam 2 Buah 500,000 1,000,000

Flask Disk 16 GB 10 Buah 120,000 1,200,000

Evaluasi dan Pelaporan :

Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik 0 0 0

Map 100 Buah 10,000 1,000,000

Block Note 100 Buah 6,000 600,000

Ballpoint 100 Buah 3,000 300,000

5 2 2 03 Belanja Jasa 69,200,000

5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

69,200,000



0 0 0

Narasumber Eksternal, 4 Orang x 1 Kegiatan

4 OK 2,000,000 8,000,000

Penyusunan RBA Indikatif 0 0 0

Narasumber Penyusunan RBA, 2 Orang x 1 Kegiatan

2 OK 2,000,000 4,000,000

Penyusunan RBA Definitif 0 0 0

Narasumber Penyusunan RBA, 2 Orang x 1 Kegiatan

2 OK 2,000,000 4,000,000

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB)

0 0 0

Narasumber Penyusunan RSB, 1 Orang x 2 Kegiatan

2 OK 2,000,000 4,000,000

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD)

0 0 0


78

Narasumber Penyusunan RENSTRA, 1 Orang x 3 Kegiatan

3 OK 4,000,000 12,000,000

Penyusunan Dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG)

0 0 0

Narasumber Penyusunan Dokumen ARG, 1 Orang x 1 Kegiatan

1 OK 2,000,000 2,000,000


Narasumber eksternal Rapat Kinerja BLUD Tahunan Tahun 2019 : 2 orang X 1 Keg

2 OK 4,000,000 8,000,000

Narasumber eksternal Rapat Kinerja BLUD semester 1 Tahun 2020 : 2 orang X 1 Keg

2 OK 4,000,000 8,000,000

Narasumber Internal Rapat Kinerja BLUD Tahunan TAhun 2019 : 1 orang X 1 Keg

1 OK 2,000,000 2,000,000

Narasumber internal Rapat Kinerja BLUD Tahun 2020 : 4 orang X 1 Keg

4 OK 2,000,000 8,000,000

Moderator : Rapat Evaluasi Kinerja BLUD semester I Tahun 2020 :1 org X 1 keg

1 OK 1,200,000 1,200,000

Narasumber Eksternal Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik

2 OK 4,000,000 8,000,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 134,400,000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan

134,400,000


Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 0 0 0

Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) : 40 dokumen

1 LS 4,000,000 4,000,000

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan

0 0 0

Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan : 40 Dokumen

1 LS 4,000,000 4,000,000


0 0 0

Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) : 35 dokumen

1 LS 10,000,000 10,000,000


79

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

0 0 0

Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) : 35 dokumen

1 LS 8,500,000 8,500,000


Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Indikatif : 40 dokumen

1 LS 5,000,000 5,000,000


Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif : 40 dokumen

1 LS 5,000,000 5,000,000


0 0 0

Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) : 40 dokumen

1 LS 5,000,000 5,000,000

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB)

0 0 0

Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) : 40 dokumen

1 LS 5,000,000 5,000,000

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)

0 0 0

Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) : 35 dokumen

1 LS 7,500,000 7,500,000

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA)

0 0 0

Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) : 35 dokumen

1 LS 7,500,000 7,500,000


0 0 0

Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG) : 40 dokumen

1 LS 5,000,000 5,000,000


80


Foto Copy dan Penjilidan Laporan Evaluasi Kinerja BLUD Tahunan 119 buku

1 LS 9,000,000 9,000,000

Foto Copy dan Penjilidan Laporan Evaluasi Kinerja BLUD Semester I : 237 buku

1 LS 11,000,000 11,000,000

Foto Copy dan Penjilidan Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan LKj IP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) : 100 dokumen

1 LS 8,500,000 8,500,000

Foto Copy dan Penjilidan Laporan Hearing/Rapat Kerja Komisi C DPRD : 120 buku

1 LS 8,300,000 8,300,000

Foto Copy dan Penjilidan Laporan Hearing/Rapat Kerja Komisi E DPRD : 120 buku

1 LS 8,140,000 8,140,000

Foto Copy dan Penijilidan Laporan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) : 6 buku

1 LS 3,500,000 3,500,000

Foto Copy dan Penijilidan Laporan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur) : 6 buku

1 LS 2,500,000 2,500,000

Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Reformasi Birokrasi

1 LS 10,000,000 10,000,000

Foto Copy dan Penjilidan Makalah Inovasi Pelayanan Publik

1 LS 6,960,000 6,960,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 37,100,000

5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan

37,100,000



Nasi Kotak, 40 Orang x 2 Kegiatan 80 OK 35,000 2,800,000

Snack, 40 Orang x 2 Kegiatan 80 OK 15,000 1,200,000



Snack, 40 Orang x 1 Kegiatan 40 OK 15,000 600,000


0 0 0


81



Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)

0 0 0



Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA)

0 0 0




0 0 0




Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Tahunan Tahun 2019

0 0 0

Nasi Kotak, 120 Org x 1 Keg 120 Kotak 35,000 4,200,000

Snack, 120 Org x 1 Keg 120 Kotak 15,000 1,800,000

Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Semester I Tahun 2020

0 0 0

Nasi Kotak, 120 Org x 1 Keg 120 Kotak 35,000 4,200,000

Snack, 120 Org x 1 Keg 120 Kotak 15,000 1,800,000

Rapat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 (juli 2019)

0 0 0

Prasmanan, 40 orang x 1 kegiatan 40 Porsi 75,000 3,000,000

Snack, 40 Org x 1 Keg 40 Kotak 15,000 600,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 252,000,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

131,100,000


Eselon III : 0 0 0

Uang Harian, 1 Org x 2 hari x 1 kali 2 OH 1,300,000 2,600,000


82

Hotel, 1 Org x 2 hari 2 OH 1,304,000 2,608,000

Pesawat PP,1 Orgx 2 Kali PP 2 OK 3,000,000 6,000,000

Transport, 1 Org x 1 kali 1 OK 656,000 656,000

0 0 0

Eselon IV 0 0 0

Uang Harian, 2 org x 2 kali x 2 hari 8 OH 1,000,000 8,000,000

Hotel, 2 Orang x 2 hari 4 OH 904,000 3,616,000

Pesawat PP, 2 Orgx 4 Kali PP 8 OK 3,000,000 24,000,000

Transport, 2 Org x 2 kali 4 OK 700,000 2,800,000

0 0 0

Staf Gol IV dan III 0 0 0

Uang Harian, 3 org x 1 kali x 2 hari 12 OH 800,000 9,600,000




0 0 0

Staf Gol II / I dan Tenaga Non PNS 0 0 0

Uang Harian, 2 org x 1 kali x 2 hari 4 OH 800,000 3,200,000




5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

120,900,000


Eselon III, 0 0 0

Uang harian, 1 Org x 2 kali x 2 hari 4 OH 800,000 3,200,000

Hotel, 1 Org x 3 hari 3 OH 700,000 2,100,000

Transport, 1 org x 2 kali 2 OK 450,000 900,000

0 0 0

Eselon IV , 0 0 0

Uang harian, 2 org x 4 kali x 2 hari 16 OH 650,000 10,400,000


83

Hotel, 2 org x 4 hari 8 OH 600,000 4,800,000


0 0 0

Staf Gol IV dan III 0 550,000 0

Uang Harian, 3 Org x 3 kali x 2 hari 12 OH 500,000 6,000,000



0 0 0

Staf Gol II / I dan Tenaga Non PNS 0 0 0

Uang Harian, 4 Org x 5 kali x 2 hari 40 OH 450,000 18,000,000



0 0 0

1 0 0

Transport Dalam Kota 11 orang x 25 kali 275 OK 150,000 41,250,000

Jumlah 502,000,000

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :

Triwulan I Rp 281,900,000 Surabaya, 31 Desember 2019

Triwulan II Rp 109,500,000 Direktur

Triwulan III Rp 92,700,000

Triwulan IV Rp 17,900,000 +

Jumlah Rp 502,000,000



84

PROG : 01 KEG : 002 Halaman :

1/1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir



Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Program : ( xxx01 ) Program Pelayanan Kesekretariatan Kegiatan : ( xxx01002 ) Pengelolaan Administrasi Keuangan Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-20 s/d 31-Des-20 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : APBD



Capaian Program Persentase indikator program yang tercapai Persentase realisasi anggaran Indeks profesionalitas ASN

100 93,25 87,25

% % %

Masukan Jumlah dana Rp. 1,569,236,000 Rupiah

Keluaran Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan 40.000 Laporan

Hasil Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah 83


Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah



1 2 3 4 5 6=(3x5)


5 2 BELANJA LANGSUNG 1,569,236,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1,400,396,000

5 2 1 01 Honorarium ASN 1,246,176,000

5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa ASN

54,840,000

Pengelolaan Administrasi Keuangan :

Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan : 0 0 0


85

- Ketua Panitia : Gol IV : 1 Org x 12 Bln 12 OB 520,000 6,240,000

- Sekretaris I , Gol IV : 1 org x 12 bln 12 OB 370,000 4,440,000

- Anggota , Gol III : I org x 12 bln 12 OB 320,000 3,840,000

- Anggota , Gol II : 2 org x 12 bln 24 OB 320,000 7,680,000

Honor Pejabat Pengadaan barang/jasa 0 0 0

Gol : III : 4 org x 12 bln 48 OB 680,000 32,640,000

5 2 1 01 03 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi ASN

1,191,336,000


- Pengguna Anggaran : 0 0 0

Gol IV : 1 org x 12 bln 12 OB 5,072,000 60,864,000

- Kuasa Pengguna Anggaran : 0 0 0

Gol IV : 3 org x 12 bln 36 OB 3,418,000 123,048,000

- Pejabat Pembuat Komitmen : 0 0 0

Gol IV : 3 org x 12 bln 36 OB 1,680,000 60,480,000

- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK): 0 0 0

Gol IV : 1 org x 12 bln 12 OB 1,985,000 23,820,000

- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan :

0 0 0

5 org x 12 bln 60 OB 1,599,000 95,940,000

- Bendahara Penerimaan : 0 0 0

Gol III : 1 org x 12 bln 12 OB 1,323,000 15,876,000

- Pembantu Bendahara Penerimaan : 0 0 0


Gol II : 1 org x 12 bln 12 OB 1,048,000 12,576,000

- Bendahara Pengeluaran 0 0 0

Gol II : 1 org x 12 bln 12 OB 2,205,000 26,460,000

Bendahraa Pengeluaran Pembantu : 0 0 0


Gol II : 1 org x 12 bln 24 OB 1,764,000 42,336,000

- Pencatat Pembukuan : 0 0 0


- Pembuat Dokumen : 0 0 0


- Pengurus Gaji : 0 0 0

Gol II : 1 org x 12 bln 12 OB 1,048,000 12,576,000


86

Fungsi perpajakan : 0 0 0

Gol II : 1 org x 12 bln 12 OB 1,323,000 15,876,000

Pelaksana Administrasi Keuangan (Penatausahaan Keuangan):

0 0 0

Gol III : 3 org x 12 bln 36 OB 717,000 25,812,000

Gol II : 10 org x 12 bln 120 OB 717,000 86,040,000

- pelaksanan Administrasi Keuangan (Penerimaan Pendapatan ) :

0 0 0

Gol III : 4 x 12 bln 48 OB 386,000 18,528,000

Gol II : 1 x 12 bln 12 OB 386,000 4,632,000

- Pelaksana Administrasi Keuangan (Penanggung Jawab Program) :

0 0 0

Gol : IV 6 org x 12 bln 72 OB 700,000 50,400,000

- Pejabat Penatausahaan Barang : 0 0 0


- Pengurus Barang Aset : 0 0 0


- Pembantu Pengurus Barang Aset : 0 0 0


Gol II : 3 org x 12 bln 36 OB 750,000 27,000,000

- Pengurus Barang Persediaan Non Medis: 0 0 0


- Pembantu Pengurus Barang Persediaan Non Medis

0 0 0

Gol II : 3 org x 12 bln 36 OB 700,000 25,200,000

- Pengurus Barang Persediaan Medis : 0 0 0


- Pembantu Pengurus Barang Persediaan Medis :

0 0 0


Gol II : 2 org x 12 bln 24 OB 700,000 16,800,000

- Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) :

0 0 0

Gol IV : 7 org x 12 bln 84 OB 1,450,000 121,800,000

Gol IV : 2 org x 12 bln 24 OB 1,000,000 24,000,000

- Tim Teknis Kegiatan (Pembantu PPKom):

0 0 0


87


- Operator SMEP : 0 0 0

Gol IV : 1 org x 12 bln 12 OB 788,000 9,456,000

- Operator New budgeting : 0 0 0

Gol IV : 1 org x 12 bln 12 OB 788,000 9,456,000


- Operator E- Planning : 0 0 0

Gol II : 1 org x 12 bln 12 OB 788,000 9,456,000

- Operator PUSDATIN : 0 0 0

Gol III : 2 org x 4 TW 8 OB 788,000 6,304,000

- Operator SIEVAP : 0 0 0

Gol III : 1 org x 4 TW 4 OB 788,000 3,152,000

- Penanggung Jawab E master : 0 0 0

Gol IV : 1 org x 12 bln 12 OB 420,000 5,040,000

- Operator E master 0 0 0


5 2 1 02 Honorarium Non PNS 154,220,000

5 2 1 02 02 Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS

154,220,000


- Operator SIEVAP : 0 0 0

1 org x 4 TW 4 OB 788,000 3,152,000

- Operator E- Planning : 0 0 0

1 org x 12 bln 12 OB 788,000 9,456,000

- Operator SIBAKU : 0 0 0

2 Org x 12 Bln 24 OB 788,000 18,912,000

- Pembantu Pengurus Barang Aset : 0 0 0

4 org x 12 bln 48 OB 750,000 36,000,000

- Pelaksana Administrasi Keuangan (Penatausahaan Keuangan) :

0 0 0

9 org x 12 bln 108 OB 717,000 77,436,000

- pelaksanan Administrasi Keuangan ( Penerimaan Pendapatan ) :

0 0 0

2 org x 12 bln 24 OB 386,000 9,264,000

0 0 0



88


5 2 2 01 12 Biaya Pembelian Buku Cek 5,600,000


- Buku Cek Bank Jatim 40 Buku 140,000 5,600,000

5 2 2 03 Belanja Jasa 33,900,000

5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

32,500,000


Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan :

0 0 0

Narasumber peningkatan mutu pengelolaan keuangan : 2 org x 5 keg

10 OK 2,500,000 25,000,000

Narasumber Eksternal rapat sosialisasi pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemprop jatim Th. 2019 : Eselon III : 5 org x 1 Keg

5 OK 1,500,000 7,500,000

5 2 2 03 30 Biaya Jasa Transaksi Keuangan 1,400,000


Biaya Trasnfer 1 LS 1,400,000 1,400,000


5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan

1,290,000



0 0 0

Fotocopy dan Penggandaan Materi Sosialisasi Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jawa Timur Tahun 2019

1 LS 1,290,000 1,290,000


5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan

28,050,000



0 0 0

kegiatan rapat sosialisasi pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemprop jatim Th. 2019

0 0 0


89

Nasi kotak, 80 org x 1 keg 80 OK 55,000 4,400,000

Snack, 80 kotak x 1 keg 80 OK 30,000 2,400,000

0 0 0

Rapat peningkatan mutu pengelolaan keuangan :

0 0 0

Nasi kotak, 50 org x 5 keg 250 OK 55,000 13,750,000

Snack, 50 kotak x 5 keg 250 OK 30,000 7,500,000


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

49,900,000

Dukungan Operasional Kelembagaan Perangkat Daerah :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0


0 0 0

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 LS 50,000,000 0

-Eselon II 0 0 0

Uang Harian : 2 hari X 3 org 6 OK 1,500,000 9,000,000

Biaya Hotel : 2 mlm x 3 kmr 6 OK 600,000 3,600,000

Representatif : 3 org x 2 hari 6 150,000 900,000

Transport 2 500,000 1,000,000

0 0 0

- Eselon III 0 0 0

Uang harian : 2 hr x 5 org 10 OK 800,000 8,000,000

Baiay Hotel : 2 hr x 5 org 10 OK 500,000 5,000,000

Transport PP 5 400,000 2,000,000

0 50,000,011 0

- Eselon IV 0 50,000,012 0

Uang Harian : 2 hr x 7 org 14 OK 650,000 9,100,000

Hotel : 2 hr x 7 org 14 400,000 5,600,000

Transport PP 7 300,000 2,100,000

0 0 0

Biaya Transport Kota - Kota 24 150,000 3,600,000

0 0 0

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50,100,000



90

Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0

-Eselon II 0 0 0

Uang Harian : 2 hr x 3 org 6 OH 2,500,000 15,000,000

Tiket PP 3 Orang 3,000,000 9,000,000

Hotel 1 mlm x 3 org 3 OK 750,000 2,250,000

Representatif : 2 hr x 3 org 6 OH 150,000 900,000

Transport 2 hr x 3 org 6 OH 750,000 4,500,000

0 0 0

- Eselon III 0 0 0

Uang harian : 2 hr x 3 org 6 OH 1,300,000 7,800,000

Tiket PP 3 Orang 2,500,000 7,500,000

Hotel 1 mlm x 3 org 3 OK 600,000 1,800,000

Transport 1 hr x 3 org 3 OH 450,000 1,350,000

0 0 0

Jumlah 1,569,236,000

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : Triwulan I Rp 514,739,000 Surabaya, 31 Desember 2019

Triwulan II Rp 351,499,000 Direktur

Triwulan III Rp 351,499,000 Triwulan IV Rp 351,499,000 +

Jumlah Rp 1,569,236,000



91


1/1




2020



Program : ( xxx01 ) Program Pelayanan Kesekretariatan

Kegiatan : ( xxx01003 ) Ketatausahaan dan Kepegawaian

Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-20 s/d 31-Des-20

Lokasi kegiatan : Surabaya

Sumber Dana : APBD



Capaian Program

Persentase indikator program yang tercapai

Indeks profesionalitas ASN

Persentase realisasi anggaran

100

87,25

93,25

%

%

%


Keluaran Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian

Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan

2.000

1.000

Dokumen

Dokumen

Hasil Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah 83



Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah



1 2 3 4 5 6=(3x5)



5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8,406,592,000

5 2 2 03 Belanja Jasa 8,396,042,000


92

5 2 2 03 03 Belanja Listrik 3,875,079,680

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan

Sarana dan Prasarana :

Belanja Listrik 1 LS 3,875,079,680 3,875,079,680

5 2 2 03 20 Belanja Jasa Cleaning Service 4,499,962,320

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan

Sarana dan Prasarana :

Cleaning Servise Outdoor ( Luas : 13.215,48 m2) 1 LS 150,000,000 150,000,000

Jasa Cleaning Servise Indoor 0 0 0

Gedung Rawat Jalan 1 LS 635,552,500 635,552,500

Shift I (6.903,08 m2) 0 0 0

Shift II (770 m2) 0 0 0

Gedung Rawat Inap Al- Aqsa 1 LS 1,353,990,000 1,353,990,000

Shift I (9.373,47 m2) 0 0 0

Shift II (9.373,47 m2) 0 0 0

Shift III (8.562 m2) 0 0 0

Gedung Rawat Inap Marwah, Shofa & Nur Afiah 1 LS 1,769,609,820 1,769,609,820

Shift I (10,177,32m2) 0 0 0

Shift II (9.260,69 m2) 0 0 0

Shift III (9.069,81 m2) 0 0 0

Gedung penunjang (Luas 8.443,7 m2) 1 LS 590,810,000 590,810,000

0

5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 21,000,000

Peningkatan Pelayanan Kepegawaian :

Pembinaan Pegawai : 1 0 0

Eselon III : 3 Org x 3 Keg 9 OK 1,500,000 13,500,000

Kegiatan Pelaksanaan Sumpah Janji PNS : 1 0 0

Eselon III : 5 org x 1 Keg 5 OK 1,500,000 7,500,000

5 2 2 07

Belanja Sewa Tanah/Jalan/

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5,000,000

5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5,000,000



93

Kegiatan Pelaksanaan Sumpah Janji PNS : 1 Paket 5,000,000 5,000,000


5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman

rapat/kegiatan

5,550,000


Kegiatan Sumpah PNS 1 0 0

- Nasi Kotak : 30 kotak x 1 kl 30 Kotak 35,000 1,050,000

- Kue Kotak : 300 kotak x 1 kl 300 Kotak 15,000 4,500,000

Jumlah 8,406,592,000


Triwulan I Rp 3,000,319,920 Surabaya, 31 Desember 2019

Triwulan II Rp 1,968,769,920 Direktur

Triwulan III Rp 2,468,732,240

Triwulan IV Rp 968,769,920 +

Jumlah Rp 8,406,592,000



94





Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Program : ( 10247 ) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : ( 10247005 ) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-20 s/d 31-Des-20 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : APBD



Capaian Program Indeks Kepuasan Masyarakat 83 %


Keluaran

Jumlah Pembangunan Gedung Jumlah Rehabilitasi Gedung Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah Prasarana Rumah Sakit

1 0

Gedung 0

Hasil Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi SNARS 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Jawa Timur




1 2 3 4 5 6=(3x5)






Pembangunan Gedung Pusat Layanan Stroke RSU Haji Surabaya :

Flask Disk 32 GB 5 Buah 150,000 750,000

Kertas HVS 20 Rim 51,000 1,020,000


95


5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 23,330,000


cetak dan Penggandaan 1 LS 23,330,000 23,330,000


5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 2,400,000





5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22,500,000


Transport Dalam Kota 3 orang x 52 kali 150 OK 150,000 22,500,000

5 2 3 BELANJA MODAL 99,950,000,000

5 2 3 22

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

99,950,000,000

5 2 3 22 01 Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor/tempat kerja/Tempat Tinggal

99,950,000,000


Pembangunan Gedung Pusat Layanan Stroke 1 LS 0 0

Perencanaan 1 LS 3,500,000,000 3,500,000,000

Pengawasan 1 LS 2,450,000,000 2,450,000,000

Konstruksi Fisik 1 Paket 94,000,000,000 94,000,000,000

Jumlah 100,000,000,000




Triwulan III Rp 35,455,625,000 Triwulan IV Rp 34,505,625,000 +

Jumlah Rp 100,000,000,000

Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes NIP. 19600813 198503 2 005


96


1/1




2020

Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Program : ( 10247 ) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10247006) Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-20 s/d 31-Des-20 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : DAK Fisik - Reguler Bidang Kesehatan & KB (Pelayanan Kesehatan Rujukan)





Keluaran

Jumlah Pembangunan Gedung Jumlah Rehabilitasi Gedung Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah Prasarana Rumah Sakit

21

Unit






1 2 3 4 5 6=(3x5)



5 2 3 BELANJA MODAL 4,426,236,747

5 2 3 15

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran/Kesehatan

4,426,236,747


97

5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 4,426,236,747

Pengadaan Alat Kedokteran :

ALAT KESEHATAN RUANG OPERASI 0 0 0

---USG untuk regional anastesi dan pemasangan CVP 1 Unit 532,000,747 532,000,747

---Ambulatory Infusion Pump /Infusion pump 4 Unit 31,000,000 124,000,000

ALAT KESEHATAN IGD 0 0 0

---ECG/EKG/Electrocardiograph 2 Unit 122,000,000 244,000,000

---Nenonatal Incubator /Baby Incubator 1 Unit 220,000,000 220,000,000

---NST/Cardiotocograph/CTG 1 Unit 85,000,000 85,000,000

---Infant Warmer 2 Unit 100,000,000 200,000,000

---USG 2D 1 Unit 900,000,000 900,000,000

ALAT KESEHATAN RAWAT INAP 0 0 0

---ECG/EKG/Electrocardiograph 2 Unit 122,000,000 244,000,000

---Vasculuminator 2 Unit 250,000,000 500,000,000

---Transport Incubator 2 Unit 220,118,000 440,236,000

ALAT KESEHATAN INTENSIVE CARE UNIT 0 0 0

---Hemodinamic monitor 1 Unit 337,000,000 337,000,000

---Incubator transport 1 Unit 350,000,000 350,000,000

---Vasculuminator 1 Unit 250,000,000 250,000,000

Jumlah 4,426,236,747




Triwulan III Rp 0

Triwulan IV Rp 0 +

Jumlah Rp 4,426,236,747



98


1/1




Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Program : ( 10247 ) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : ( 10247007 ) Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok) Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-20 s/d 31-Des-20 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : Pajak Rokok





Keluaran

Jumlah Pembangunan Gedung Jumlah Rehabilitasi Gedung Jumlah pengadaan Alat Kesehatan Jumlah Prasarana Rumah sakit Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif

7

Paket






1 2 3 4 5 6=(3x5)




5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 2,950,000,000

5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 350,000,000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor :


99

Perbaikan Lift Gedung Arofah 1 LS 350,000,000 350,000,000

5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan

2,600,000,000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor :

Perencaanaan 1 LS 100,000,000 100,000,000

Perbaikan Jaringan Listrik Utama 1 LS 2,415,000,000 2,415,000,000

Pengawasan 1 LS 85,000,000 85,000,000

5 2 3 BELANJA MODAL 8,050,000,000

5 2 3 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 2,250,000,000

5 2 3 02 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 2,250,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana :

Pengadaan Lift Gedung Marwah Kapasitas 750kg 4 Lantai 1 unit 1,350,000,000 1,350,000,000

- Travo Kapasitas 1.250 KVA Beserta Instalasi dan Pemasangan 1 unit 700,000,000 700,000,000

- Compresor Gas Medis kapasitas 5,5 KW 2 unit 100,000,000 200,000,000

5 2 3 10


1,479,950,000

5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor

1,479,950,000


Pengadaan UPS untuk Ruang NICU 1 LS 250,000,000 250,000,000

Air Conditioning (AC) Sentral (R.Operasi Emergency) Kapasitas 10 PK

2 unit 450,000,000 900,000,000

Commad Center :

Brecket 1 unit 44,000,000 44,000,000

Rackmount cabinet 36U 1100mm 1 unit 33,000,000 33,000,000

Rackmount UPS 5KVA 2 unit 66,000,000 132,000,000

Cisco SG250X-24 24-Port Gigabit dengan 4-Port 10-Gigabit Smart Switch

1 paket 35,750,000 35,750,000

SFP 1GB multi mode 1 unit 35,200,000 35,200,000

TV 42 Inch 2 unit 25,000,000 50,000,000

5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1,454,250,000

5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1,454,250,000

Commad Center :

LED panel display P2,termasuk receiving card dan sending card

1 paket 368,500,000 368,500,000

TV Wall Display Full HD 55 inch bezel 3.5mm 3.5 mm bezel 1 paket 132,000,000 132,000,000


100

Video matrix switcher IP base 1 unit 220,000,000 220,000,000

lifted monitor 17 inch touch screen mini PC core i7 RAM 16GB ssd 240 GB

15 unit 35,750,000 536,250,000

audio video : 1 paket 126,000,000 126,000,000

cctv conference 1 unit 71,500,000 71,500,000

5 2 3 19 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 715,800,000

5 2 3 19 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan, Instalasi dan Jaringan Air

715,800,000

Commad Center :

Konsultasi Perencana 1 LS 60,000,000 60,000,000

Konsultasi Pengawas 1 LS 40,000,000 40,000,000

Fisik 1 LS 615,800,000 615,800,000

5 2 3 21

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Gas

2,150,000,000

5 2 3 21 03 Belanja modal pengadaan instalasi gas 2,150,000,000


Perencanaan 1 LS 95,000,000 95,000,000

Penambahan Jaringan Gas Medis gedung Marwah 1 LS 1,975,000,000 1,975,000,000

Pengawasan 1 LS 80,000,000 80,000,000

Jumlah 11,000,000,000




Triwulan III Rp 6,100,000,000 Triwulan IV Rp 0 +

Jumlah Rp 11,000,000,000

Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes NIP. 19600813 198503 2 005


101


1/1




Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Program : ( 10247 ) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : ( 10247008 ) Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-20 s/d 31-Des-20 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : DBHCHT





Keluaran

Jumlah Pembangunan Gedung Jumlah Rehabilitasi Gedung Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah Prasarana Rumah Sakit Jumlah Alat Kesehatan Yang Terpelihara Jumlah Obat

9 152 5 1 370

paket Unit Unit paket Jenis






1 2 3 4 5 6=(3x5)






Pemeliharaan Gedung :


102

Pengelolaan Perbaikan Gedung Rawat Inap Marwah :

kertas hvs,70 gr 4 rim 51,000 204,000

Flash disk 32 GB 1 Buah 150,000 150,000

Pengelolaan Perbaikan Ruang Operasi :

kertas hvs,70 gr 8 rim 51,000 408,000


Pengelolaan Perbaikan Gedung Al-Aqso :

kertas hvs,70 gr 5 rim 51,000 255,000


5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 32,850,187,000

5 2 2 02 05 Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan 32,850,187,000

Pengadaan Obat- Obatan :

Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan Depo Farmasi 0 0 0

0 0 0

Acarbose 100 mg Tablet 165000 pcs 831 137,115,000

Acarbose 50 mg Tablet 147000 pcs 600 88,200,000

Acetylcystein Kapsul 200 mg 101000 pcs 373 37,673,000

Acyclovir 400 mg Tablet 10600 pcs 405 4,293,000

Adalat Oros 20 mg Tablet 10100 pcs 3,575 36,107,500

Adalat Oros 30 mg Tablet 60100 pcs 3,948 237,274,800

Allopurinol 100 mg Tablet 133000 pcs 104 13,832,000

Alpentin 100 mg 152000 pcs 1,045 158,840,000

Alprazolam 0.5 mg Tablet 45100 pcs 94 4,239,400

Alprazolam 1 mg Tablet 30100 pcs 128 3,852,800

Amikacin 250 mg/vial 390 pcs 30,740 11,988,600

Aminofluid 500 ml Infus 4900 pcs 67,590 331,191,000

Aminofusin Hepar 500 ml Infus 120 pcs 74,360 8,923,200

Aminoleban 500 ml Infus 120 pcs 67,590 8,110,800

Amiodaron Injeksi 2200 pcs 8,700 19,140,000

Amiparen 500 ml Infus 325 pcs 89,726 29,160,950

Amitriptilin 25 mg Tablet 40600 pcs 167 6,780,200

Amlodipin 10 mg Tablet 209500 pcs 99 20,740,500

Amlodipine 5 mg Tablet 313000 pcs 75 23,475,000

Antacida Sirup 3400 pcs 2,129 7,238,600


103

Antacida Tablet 309000 pcs 58 17,922,000

Antihemoroid Suppositoria 4600 pcs 3,167 14,568,200

Apidra Solostar Pen Aven inj 3 ml(JKN) 5600 pcs 87,000 487,200,000

Arixtra 2,5 mg Injeksi 1200 pcs 248,950 298,740,000

Asam Traneksamat 250 mg/5 ml Injeksi 10100 pcs 1,748 17,654,800

Asam Traneksamat 500 mg tablet 15100 pcs 1,584 23,918,400

Asam Traneksamat 500 mg/ 5 ml Injeksi 8000 pcs 2,076 16,608,000

Asering/Infusan Ring As Infus 18100 pcs 9,646 174,592,600

Atorvastatin 20 mg Tablet 112500 pcs 835 93,937,500

Atracurium Besylate 10 mg/ml 120 pcs 11,495 1,379,400

Atropin Sulfas 0,25 Injeksi 2700 pcs 1,778 4,800,600

Avamys 120 dosis Intranasal spray 220 pcs 112,476 24,744,720

Avodart 0,5 mg Tablet 50100 pcs 3,350 167,835,000

Berotec MDI Boeh 100 mcg/puff 1500 pcs 83,190 124,785,000

Betahistine 6 mg Tablet 95000 pcs 110 10,450,000

Betametason krim 1%, 5 gr 62 pcs 1,441 89,342

Betaserc 24 mg Tablet (R) (L) 5700 pcs 7,050 40,185,000

Bioprexum 5 mg Tablet 23600 pcs 2,706 63,861,600

Bisakodil 5 mg Tablet 5500 pcs 319 1,754,500

Bisoprolol 5 mg Tablet (Generik) 88000 pcs 252 22,176,000

Bricasma 1ml 0.5 mg Injeksi 380 pcs 11,960 4,544,800

Bricasma 2.5 mg 2 ml Respules 2200 pcs 7,602 16,724,400

Candesartan 16 mg Tablet 387000 pcs 943 364,941,000

Candesartan 8 mg Tablet 450000 pcs 545 245,250,000

Captopril 12.5 mg Tablet 105500 pcs 66 6,963,000

Carbamazepine 200 mg Tablet 10600 pcs 245 2,597,000

Cefadroxil 125 mg/5ml 60ml Sirup 410 pcs 4,185 1,715,850

Cefazoline 1 gram Injeksi 4400 pcs 11,738 51,647,200

Cefixime 200 mg Kapsul 25100 pcs 2,370 59,487,000

Cefoperazone Injeksi 160 pcs 15,644 2,503,040

Cefoperazone Sulbactam Injeksi 270 pcs 19,954 5,387,580

Cefotaxime 1 gram Injeksi 1700 pcs 6,367 10,823,900

Ceftazidime 1 gram Injeksi 1150 pcs 10,650 12,247,500

Ceftriaxon 1 Gram Injeksi 40600 pcs 4,708 191,144,800

Cefuroxime 750 mg Injeksi (Generik) 190 pcs 29,975 5,695,250

Cetadop 5 ml/200 mg Injeksi 2700 pcs 6,160 16,632,000


104

Cetirizine 10 mg Kapsul 43600 pcs 90 3,924,000

Ciprofloxacin 200 mg/100 ml Infus 3900 pcs 10,184 39,717,600

Clindamycin 150 Kapsul 179000 pcs 759 135,861,000

Clinimix N9G15E Kalb 1000 ml(JKN) 430 pcs 234,000 100,620,000

Clinoleic 20%/250 ml Infus 220 pcs 145,600 32,032,000

Clopidogrel 75 mg Tablet 106000 pcs 1,404 148,824,000

Clozapine 100 Tablet 430 pcs 3,288 1,413,840

Clozapine 25 tablet 17200 ` 1,121 19,281,200

Codein 10 mg Tablet 99500 pcs 571 56,814,500

Codein 20 mg Tablet 68000 pcs 987 67,116,000

Comafusin Hepar Finu 500 ml(JKN) 75 pcs 78,524 5,889,300

Combivent 2,5 ml Nebules 8500 pcs 4,550 38,675,000

Concor 1,25 mg Tablet 24600 pcs 1,905 46,863,000

Concor 2.5 mg Tablet 522000 pcs 626 326,772,000

Cotrimoxazole 480 mg (Generik) 22600 pcs 133 3,005,800

Cotrimoxazole 60ml 240 mg/5 ml Suspensi 480 pcs 2,190 1,051,200

D 10 % Infus Otsu 3400 pcs 8,003 27,210,200

D5 % 500 ml infus B Braun 5400 pcs 7,363 39,760,200

D5 + 1/2 NS 500 ml Infus 6400 pcs 9,776 62,566,400

D5 + 1/4 NS 500 ml Infus 3400 pcs 9,725 33,065,000

Depakote 250 mg Tablet 57600 pcs 1,200 69,120,000

Desoximetason 0,25 15 gr Krim Dexa 1050 pcs 10,920 11,466,000

Dexametasone Injeksi 60600 pcs 1,097 66,478,200

Diamicron MR 60 mg Tablet 39600 pcs 3,014 119,354,400

Diazepam 2 mg Tablet 3350 pcs 86 288,100

Diazepam 5 mg/2 ml Injeksi 420 pcs 1,735 728,700

Diflucan 50 mg Kapsul 1150 pcs 5,900 6,785,000

Digoxin 0.25 mg Tablet 12600 pcs 104 1,310,400

Diltiazem 30 Mg Tablet 9500 pcs 142 1,349,000

Dimenhidrinat 50 mg Tablet 25600 pcs 112 2,867,200

Diphenhidramin Injeksi 9410 pcs 1,168 10,990,880

Dobutamin Injeksi Dexa 480 pcs 11,843 5,684,640

Domperidone 10 mg Tablet Novapharin 25600 pcs 91 2,329,600

Domperidone 5mg/ml Drop 85 pcs 23,760 2,019,600

Domperidone Sirup 60 ml 290 pcs 2,700 783,000

Dopamet 250 mg Tablet 6400 pcs 946 6,054,400


105

Dorner 20 mcg Tablet 4900 pcs 4,873 23,877,700

Dulcolax 10 mg Suppositoria 2500 pcs 5,900 14,750,000

Durogesic 12,5 mcg/jam 270 pcs 108,454 29,282,580

Durogesic 25 mcg/jam 55 pcs 208,639 11,475,145

Ephedrine 50 mg Injeksi 2700 pcs 8,569 23,136,300

Epinephrine 1ml 1 mg Injeksi 3200 pcs 1,408 4,505,600

Epodion 3000 IU/ml Injeksi 2000 pcs 93,500 187,000,000

Erytromycin 250 Kapsul 6900 pcs 583 4,022,700

Ethambutol 250 mg Tablet 15601 pcs 391 6,099,991

Euthyrox 0,1 mg Tablet 10500 pcs 1,072 11,256,000

Fargoxin 2ml 0.25 mg Injeksi 165 pcs 25,300 4,174,500

Fenofibrate 300 mg Kapsul 28600 pcs 1,446 41,355,600

Fentanyl Injeksi 16600 pcs 1,191 19,770,600

Fibrion Injeksi 55 pcs 3,400,000 187,000,000

Folic Acid 1 mg Tablet 627000 pcs 75 47,025,000

Fresofol injeksi 530 pcs 11,308 5,993,240

Fucilex Krim 45 pcs 4,699 211,455

Furosemid Injeksi 18100 pcs 1,333 24,127,300

Furosemide 40 mg Tablet 94500 pcs 82 7,749,000

Futrolit 500 ml Infus 150 pcs 39,265 5,889,750

Gelofusine 4% 500 ml 320 pcs 145,015 46,404,800

Glibenclamide 5 mg Tablet 24100 pcs 119 2,867,900

Gliclazide 80 mg Tablet 79500 pcs 235 18,682,500

Glimepiride 1 mg Tablet 44600 pcs 174 7,760,400




Gliquidone Tab 30 mg (Generik) 129000 pcs 1,140 147,060,000

Harnal D Aste 0,2 mg 10100 pcs 7,788 78,658,800

Harnal Ocas Aste 0,4 mg 101000 pcs 5,115 516,615,000

Hemapo 3000 IU/ml Injeksi 1250 pcs 93,500 116,875,000

humalog kwik pen 3400 pcs 87,000 295,800,000

humalog mix 25 kwikpen 2300 pcs 110,968 255,226,400

Humulin R 10 ml Injeksi 120 pcs 154,477 18,537,240

Ibuprofen 100 mg/5ml Sirup (Generik) 65 pcs 2,721 176,865

Ibuprofen 200 mg/5ml Sirup (Generik) 220 pcs 4,665 1,026,300


106

ILIADIN 0,25 % 220 pcs 32,549 7,160,780

Iliadin 0,5 % spray 280 pcs 34,320 9,609,600

Inviclot 5000 IU/ml inj 5 ml 240 pcs 43,995 10,558,800

Isosorbide Dinitrat 10 mg/10 ml Injeksi 5400 pcs 22,297 120,403,800

Isotic Adretor 0,5% Prat 0,5 %, 5 ml(JKN) 1400 pcs 11,275 15,785,000

Ivanes 100mg/10ml (ketamine) 65 pcs 48,600 3,159,000

Ka En 1B 4300 pcs 9,644 41,469,200

KA EN 3 A Otsu 500 ml(JKN) 2000 pcs 10,696 21,392,000

KA EN 3 B 500 ml 8000 pcs 10,696 85,568,000

Kabiven 1440 ml Infus 220 pcs 319,990 70,397,800

Kalbamin 500 ml infus 120 pcs 74,305 8,916,600

KCl 25 ml 7,46 % Infus 4700 pcs 3,223 15,148,100

Ketamine Injeksi (Generik) 45 pcs 59,950 2,697,750

Ketoconazol Cream 10 gram 260 pcs 2,518 654,680

Ketoconazol Tablet 200 mg 8500 pcs 288 2,448,000

Ketorolac Injeksi 30 mg 17400 pcs 1,089 18,948,600

Kidmin 200 ml Infus 380 pcs 50,697 19,264,860

Koate 5 ml 230-340 IU Injeksi 310 pcs 950,000 294,500,000

Koate 5 ml 480-600 IU Injeksi 250 pcs 1,900,000 475,000,000

Koate DVI 1000 IU Injeksi 490 pcs 3,700,000 1,813,000,000

Kompolax Ifar 60 ml 1800 pcs 5,367 9,660,600

KSR Merc 600 mg 19600 pcs 1,842 36,103,200

LACYVIR asiklovir salep mata 3% 62 pcs 19,900 1,233,800

Laktulosa Sirup 1900 pcs 15,060 28,614,000

Lantus Solostar Pen 3 ml Pen 7800 pcs 83,950 654,810,000

Levemir Flexpen Novo inj 3 ml 7000 pcs 83,950 587,650,000

Levofloxacin 500 mg/btl 3700 pcs 19,206 71,062,200

Levofloxacin 500 mg Tablet 5400 pcs 452 2,440,800

lidocain compositum Injeksi 3400 pcs 1,222 4,154,800

lidocain HCl 2 % injeksi 9600 pcs 1,226 11,769,600

Lisinopril 10 mg tablet (Generik) 18100 pcs 259 4,687,900

Lisinopril 5 mg tablet (Generik) 16200 pcs 220 3,564,000

Madopar - Tablet 35600 pcs 3,950 140,620,000

Mannitol 20% 500 ml infus 720 pcs 43,500 31,320,000

Meropenem 1 gram Injeksi (generik) 3700 pcs 32,345 119,676,500

Mestinon Tablet 8000 pcs 7,513 60,104,000


107

Metformin 500 mg Tablet 627000 pcs 102 63,954,000

Metformin 850 mg Tablet 5500 pcs 160 880,000

Methylergometrine 0.125 mg Tablet (generik) 2600 pcs 224 582,400

Methylergometrine Maleat injeksi (generik) 4800 pcs 2,959 14,203,200

methylfenidate 10 mg 3200 pcs 1,240 3,968,000

Methylprednisolone 125 mg Injeksi (generik) 1600 pcs 11,525 18,440,000

Methylprednisolone 16 mg Tablet (generik) 10600 pcs 551 5,840,600

Methylprednisolone 4 mg Tablet (generik) 36100 pcs 143 5,162,300

Metoclopramide 10 mg Tablet 2700 pcs 85 229,500

Metoklopramid 5 mg/ml 2700 pcs 3,960 10,692,000

Metronidazol Sirup 45 pcs 3,950 177,750

Metronidazole 500 mg/100ml Infus 7500 pcs 8,110 60,825,000

Meylon 25 ml 8.4 % Injeksi 4000 pcs 6,448 25,792,000

MgSO4 20/25ml Infus 210 pcs 3,328 698,880

MgSO4 40/25ml Infus 85 pcs 3,796 322,660

Micardis - 40 mg Tablet (JKN) 750 pcs 3,045 2,283,750

Micardis Boeh 80 mg (JKN) 10100 pcs 5,409 54,630,900

Midazolam 5 mg/ml 2500 pcs 7,887 19,717,500

Miloz Injeksi 5 mg/5 ml 540 pcs 4,400 2,376,000

Miniaspi 80 mg Tablet 522000 pcs 105 54,810,000

Mometasone tube 135 pcs 11,000 1,485,000

MST 10 mg Tablet 3400 pcs 15,620 53,108,000

MST 15 mg Tablet 2200 pcs 22,990 50,578,000

NaCl 0,9 % 500 ml Infus 59600 pcs 6,840 407,664,000

Natrium Diklofenak 25 mg Tablet (Generik) 50600 pcs 137 6,932,200

Natrium Diklofenak 50 mg Tablet (Generik) 80000 pcs 123 9,840,000

Neo diagon Tablet 97501 pcs 220 21,450,220

Nephrosteril Fres 7 %, 250 ml 1500 pcs 47,498 71,247,000

New Antides Tablet 7400 pcs 145 1,073,000

Nicardipin Injeksi 2200 pcs 23,649 52,027,800

Nifedipine 10 mg Tablet (Generik) 11600 pcs 129 1,496,400

Niflec Obat Minum 105 pcs 123,500 12,967,500

Nitrokaf Retard 2,5 mg Kapsul 397000 pcs 1,560 619,320,000

Norepinephrine Bitartrate Injeksi 3000 pcs 25,839 77,517,000

Norestil Tab 3200 pcs 1,760 5,632,000

Notisil 2 mg Tablet 27600 pcs 746 20,589,600


108

Novo Mix FlexPen Novo inj 3 ml 7913 pcs 110,968 878,089,784

Novo Rapid FlexPen Novo inj 3 ml 16100 pcs 87,000 1,400,700,000

Octide Amp 1 ml 1100 pcs 58,500 64,350,000

Ofloxacin - 400 mg Tablet (Generik) 4700 pcs 616 2,895,200

Ofloxacin 200 (Generik) 539 pcs 427 230,153

Olanzapine 10 mg tablet 1270 pcs 4,725 6,000,750

Olanzapine 5 mg tablet 1600 pcs 3,150 5,040,000

Omeprazole Injeksi 36600 pcs 10,393 380,383,800

Optiflox tetes mata 0,5% 75 pcs 18,000 1,350,000

Oxyneo (Oksikodon 10 mg Tablet Lepas lambat) 300 pcs 30,400 9,120,000

Oxynorm 10 mg/ml 300 pcs 118,500 35,550,000

Oxynorm Tablet 10 mg 300 pcs 21,300 6,390,000

Oxytocin (Oksitosin injeksi 10 IU/ml) 1200 pcs 1,199 1,438,800

Oxytocin (Oksitosin injeksi 10 IU/ml) 2500 pcs 1,199 2,997,500

Pan Amin G Otsu 500 ml 70 pcs 47,789 3,345,230

Paracetamol 10mg/ml Infus 9900 pcs 12,389 122,651,100

Paracetamol Drop 100 mg/ml 150 pcs 6,649 997,350

Paracetamol Sirup 1200 pcs 1,181 1,417,200

Pegasys 180 mcg Injeksi 1700 pcs 1,248,000 2,121,600,000

Perak Sulfadiazine Krim 620 pcs 20,700 12,834,000

Perio Kin Spray 0,2% 70 pcs 126,265 8,838,550

Phenobarbital 30 mg 1200 pcs 171 205,200

Pirantel Pamoat Aptk 125 mg (JKN) 240 pcs 306 73,440

Plasbumin 20% 100 ml Infus 700 pcs 880,000 616,000,000


Plasbumin 25% 100 ml Infus 904 pcs 1,510,000 1,365,040,000



Prosogan Injeksi 30 mg/ml 6500 pcs 92,040 598,260,000

RD 500 ml Infus 4300 pcs 8,892 38,235,600

Renogen 3.000 IU Injeksi 1800 pcs 93,500 168,300,000

Rifampicin 450 Tablet (Generik) 18600 pcs 985 18,321,000

Rifampicin 600 mg Tablet (Generik) 6500 pcs 1,182 7,683,000

Ringer Laktat 500 ml Infus 59600 pcs 7,630 454,748,000

Seretide Diskus 250 Glax 250 mcg/puff 540 pcs 122,521 66,161,340

Seretide Diskus 500 Glax 500 mcg/puff 90 pcs 133,998 12,059,820


109

Seroquel XR 200 mg 2500 pcs 15,260 38,150,000

Sifrol ER Boeh 375 mcg Tablet 20600 pcs 8,300 170,980,000

Simvastatin 10 (Generik) 60600 pcs 117 7,090,200

Simvastatin 20 mg Tablet (Generik) 522000 pcs 217 113,274,000

Sodium Valproat sirup 970 pcs 15,790 15,316,300

Soft U Derm Krim 680 pcs 6,809 4,630,120

Spiramycin 500 mg 6500 pcs 1,892 12,298,000

Sulfazalazine 500 mg Tablet 2200 pcs 1,500 3,300,000

Suprafenid Suppositoria 2000 pcs 2,380 4,760,000

Tablet tambah darah 22100 pcs 354 7,823,400

Tensidox 2 mg Tablet 120 pcs 2,983 357,960

Tetagam P Pre Filhed 1ml 250 IU Injeksi 540 pcs 188,663 101,878,020

Thyrozol 10 mg Tablet 30600 pcs 1,286 39,351,600

Thyrozol 5 mg Tablet 15600 pcs 661 10,311,600

Tramadol 50 mg/2 ml Injeksi (Generik) 3200 pcs 1,882 6,022,400

valsartan 160 mg 20600 pcs 10,556 217,453,600

Vancomycin 500 mg Injeksi (Generik) 230 pcs 132,950 30,578,500

Vbloc Tablet 6,25 mg 340 pcs 1,665 566,100

Verapamil 80 mg Tablet 1799 pcs 335 602,665

Viccillin 250 mg Injeksi 110 pcs 5,100 561,000

Viccillin SX 1500 mg Injeksi 7500 pcs 34,000 255,000,000

Vitamin B Complex Tablet 50600 pcs 89 4,503,400

Vitamin B12 50 mg Tablet (Generik) 147000 pcs 49 7,203,000

Vitamin B6 (Pyridoxine) 10 mg Tablet 58600 pcs 131 7,676,600

Vitamin C 50 mg Tablet 10600 pcs 105 1,113,000

Voluven 6% 500 ml Infus 540 pcs 21,780 11,761,200

Water For Injeksi 1000 ml Infus 3400 pcs 10,500 35,700,000

Water For Injeksi 25 ml 15600 pcs 2,860 44,616,000

Xarelto 20 mg Tablet 1070 pcs 25,717 27,517,190

0 0 0

0 0 0

Advantime 1.0 15S40 EE 460 pcs 62,000 28,520,000

Advantime 15D20F 3/0 550 pcs 65,000 35,750,000

Atopiclair Cream 40 ml 200 pcs 99,000 19,800,000

Atopiclair Lotion 120 ml 200 pcs 175,000 35,000,000

Aximed Swab 2 Ply 600000 pcs 116 69,600,000


110

Bacterial Filter (putih) 600 pcs 35,200 21,120,000

Bacterial HME Filter (Biru) 800 pcs 22,000 17,600,000

Blood Set JMS 1000 pcs 14,191 14,191,000

Blood Set Nipro 850 pcs 13,761 11,696,850

BONE CEMENT CEMEX 40 gr 170 pcs 990,000 168,300,000

CADD Extension Set 60 Inch 300 pcs 41,877 12,563,100

CADD Reservoir Cassete 100M ml 300 pcs 165,704 49,711,200

Closed Suction System FR 12 300 pcs 257,550 77,265,000

Closed Suction System FR 14 300 pcs 257,550 77,265,000

Corolene 2-0 REF 2053 0B Benang 500 pcs 65,000 32,500,000

Corolene 3-0 20S20H Benang 340 pcs 78,000 26,520,000

CUTICELL CLASSIC 10 X 10 cm 3600 pcs 5,520 19,872,000

Cutimed Gel 15 gr 180 pcs 52,110 9,379,800

Discovix 3 Way (Dengan Selang) 17500 pcs 34,951 611,642,500

Discovix 3 Way (Tanpa Selang) 13500 pcs 32,150 434,025,000

Electroda DEWASA 50500 pcs 2,199 111,049,500

Endotracheal Tube 7 600 pcs 30,325 18,195,000

Endotracheal Tube 7,5 600 pcs 32,491 19,494,600

FM Crepe 10 cm 1100 pcs 46,100 50,710,000

FM Crepe 15 cm 1600 pcs 56,800 90,880,000

FM Crepe 7,5 cm 300 pcs 37,800 11,340,000

Guedel Size 3 Airway 30 pcs 12,501 375,030




Handscoon Non Steril Size L Exam (logistik) 2500 pcs 35,620 89,050,000

Handscoon Non Steril Size M Exam (logistik) 5500 pcs 35,620 195,910,000

Handscoon Non Steril Size S Exam (logistik) 5500 pcs 35,620 195,910,000

Handscoon Steril Troge 6,5 (berbedak) 5800 pcs 6,925 40,165,000

Handscoon Steril Troge 6.0 (berbedak) 1500 pcs 6,925 10,387,500

Handscoon Steril Troge 7,5 (berbedak) 8000 pcs 6,925 55,400,000



Hansdcoon Steril non bedak 7,5 Ansell Gammex 500 pcs 10,661 5,330,500

Hansdcoon Steril non bedak 8 Ansell Gammex 100 pcs 10,661 1,066,100

Hydrox UWC Prefilled Humidifier 900 pcs 40,000 36,000,000


111

Infusion Set Nipro 21000 pcs 8,140 170,940,000

Intrafix Safeset 51000 pcs 24,000 1,224,000,000

IV Polysafety 18 G 5500 pcs 12,100 66,550,000




Masker 3 ply/Tie On 18500 pcs 480 8,880,000

Masker Kerudung 3 Ply 210004 pcs 440 92,401,760

Masker O2 Anak 600 pcs 23,650 14,190,000

Masker O2 Dewasa 1100 pcs 23,650 26,015,000

Nasal Canula Dewasa 10500 pcs 9,350 98,175,000

Nasal Canula Neonatus 1100 pcs 6,930 7,623,000

Nebulizer Anak 900 pcs 22,044 19,839,600

Nebulizer Dewasa 2600 pcs 22,044 57,314,400

needle Pen No. 32G 51000 pcs 1,678 85,578,000

Onescrub 2 % 15 ml Sachet 4000 pcs 5,065 20,260,000

OPTIME 2-0 OH 460 pcs 55,000 25,300,000

OPTIME 1-0 18S40G 460 pcs 62,000 28,520,000

Optime R 2-0 12S0AL 460 pcs 44,000 20,240,000

Perfusor tub white 150 cm 5500 pcs 37,001 203,505,500

PETER SILK 2-0 S25339 Benang 580 pcs 32,500 18,850,000

polymed polyvac 12 300 pcs 92,400 27,720,000

polymed polyvac 14 300 pcs 92,400 27,720,000

polymed polyvac set 600 ml no 10 150 pcs 92,401 13,860,150

Safil Quick 2-0 HRT37 REF1046651 Benang 580 pcs 134,200 77,836,000

SPINOCAN 25 300 pcs 31,100 9,330,000

SPINOCAN 26 1700 pcs 31,300 53,210,000

Spuit 10 cc Nipro 41000 pcs 1,463 59,983,000

Spuit 10 cc Terumo 81000 pcs 1,870 151,470,000



Spuit 3 cc Nipro 21000 pcs 924 19,404,000




Spuit 50 cc Lubang Pinggir 26000 pcs 6,930 180,180,000


112

T Chromic Catgut Chromic 2-0 C99 Benang 580 pcs 57,000 33,060,000

T Chromic Catgut Chromic C55 Benang 580 pcs 65,700 38,106,000

T Lene 2-0 L20 Benang 460 pcs 73,800 33,948,000

T Lene 3-0 (L-19) Benang 480 pcs 73,601 35,328,480



T Lene 6-0 L42 45 cm Benang 580 pcs 70,100 40,658,000

T Mono 1-0 M49, Round 90 cm Benang 580 pcs 112,100 65,018,000

T Mono 3-0 76 cm Benang m51 1300 pcs 98,000 127,400,000

T Plain Catgut Plain 0,90 cm P88 Benang 1100 pcs 48,500 53,350,000

T Plain Catgut Plain 2-0 P180 Benang 300 pcs 51,100 15,330,000

T Plain Catgut Plain 4-0 P119 Benang 250 pcs 53,100 13,275,000

T silk 1-0 S84 Benang 250 pcs 50,400 12,600,000

T Silk 2-0 76 cm S24 Benang 500 pcs 37,100 18,550,000

T Silk 2-0 76 cm S25 Benang 700 pcs 42,400 29,680,000

T Vio 1-0 V16 Benang 900 pcs 78,800 70,920,000

T Vio 2-0, V9 Benang 900 pcs 72,900 65,610,000

T Vio 3-0 V4 76 cm Round Benang 300 pcs 70,400 21,120,000

T Vio 4-0 V2 Benang 450 pcs 74,300 33,435,000

T Vio 5-0 V35 Benang 250 pcs 71,900 17,975,000

Tegaderm 1624 61000 pcs 1,613 98,393,000

Tegaderm 1655 400 pcs 22,000 8,800,000

T-Hernia Mesh LM3 5 cm x 10 cm 600 pcs 133,500 80,100,000

Transofix 3100 pcs 3,400 10,540,000

T-TOWEL PAKET HYGIENIS 5165 pcs 5,874 30,339,210

Underpad 60 x 90 Steril 5100 pcs 7,626 38,892,600

Underpad Non Steril 60 x 90 12500 pcs 4,620 57,750,000

Urine bag 2500 ml Terumo 400 pcs 38,095 15,238,000

VENFLON NO 18 G bd 11000 pcs 14,361 157,971,000



0 0 0


5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 1,793,000


Pengelolaan Perbaikan Gedung Rawat Inap Marwah


113

belanja cetak dan pengadaan 1 LS 600,000 600,000

Pengelolaan Perbaikan Ruang Operasi


Pengelolaan Perbaikan Gedung Al-Aqso



5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 3,000,000



nasi kotak 10 Kotak x 2 Kegiatan 20 kotak 35,000 700,000

kue 10 kotak x 2 kegiatan 20 kotak 15,000 300,000








5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,000,000



bantuan transport untuk koordinasi 2 org x 2 kali 4 OK 150,000 600,000


bantuan transport untuk koordinasi 2 org x 5 kali 10 OK 150,000 1,500,000


bantuan transport untuk koordinasi 2 org x 3 kali 6 OK 150,000 900,000

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 14,190,690,000

5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2,500,000,000

Pemeliharaan Alat Kedokteran :

*Pemeliharaan alat kedokteran Radiologi DLL, berupa: 1 LS 2,500,000,000 2,500,000,000


114

- Pemeliharaan MRI Magnetom essenza 0 0 0

- Pemeliharaan CT Scan Emotion 16 0 0 0

- Pemeliharaan General X-Ray 0 0 0

'- Pemeliharaan Ventilator

'- Pemeliharaan Patient Monitor

5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11,690,690,000


Perbaikan Gedung Shofa 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 12,000,000 12,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 LS 10,000,000 10,000,000

0 0 0

Perbaikan Gedung Rawat Inap Marwah 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 33,300,000 33,300,000

- Fisik 1 Paket 740,000,000 740,000,000

- Pengawasan 1 LS 29,600,000 29,600,000

0 0 0

Perbaikan Gedung Penunjang Medik 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 11,880,000 11,880,000

- Fisik 1 Paket 198,000,000 198,000,000

- Pengawasan 1 LS 9,900,000 9,900,000

0 0 0

Perbaikan Gedung Tower Arofah 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 12,000,000 12,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 LS 10,000,000 10,000,000

0 0 0

Perbaikan Gedung Rawat Jalan Lt.1 dan Lt.2 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 12,000,000 12,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 LS 10,000,000 10,000,000

0 0 0

Perbaikan Gedung Rawat Jalan Lt. 3 dan 4 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 12,000,000 12,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 LS 10,000,000 10,000,000


115

0 0 0

Perbaikan Penunjang Non Medik 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 11,760,000 11,760,000

- Fisik 1 Paket 196,000,000 196,000,000

- Pengawasan 1 LS 9,800,000 9,800,000

0 0 0

Perbaikan Ruang Operasi 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 270,000,000 270,000,000

- Fisik 1 Paket 6,000,000,000 6,000,000,000

- Pengawasan 1 LS 240,000,000 240,000,000

0 0 0

Perbaikan Gedung Al-Aqso 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 90,000,000 90,000,000

- Fisik 1 Paket 2,000,000,000 2,000,000,000

- Pengawasan 1 LS 80,000,000 80,000,000

0 0 0

Perbaikan Rawat Inap Gedung Graha Nur Afiyah Lt.2 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 11,880,000 11,880,000

- Fisik 1 Paket 198,000,000 198,000,000

- Pengawasan 1 LS 9,900,000 9,900,000

0 0 0

Perbaikan Rawat Inap Gedung Graha Nur Afiyah Lt.3 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 12,000,000 12,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 LS 10,000,000 10,000,000

0 0 0

Perbaikan Rawat Inap Gedung Graha Nur Afiyah Lt. 4 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 11,820,000 11,820,000

- Fisik 1 Paket 197,000,000 197,000,000

- Pengawasan 1 LS 9,850,000 9,850,000

0 0 0

Perbaikan Rawat Inap Gedung Graha Nur Afiyah Lt. 1 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 12,000,000 12,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan

1 LS 10,000,000 10,000,000


116

5 2 3 BELANJA MODAL 40,119,713,000

5 2 3 10


740,000,000

5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor

740,000,000

Pengadaan Prasarana RS :

Setrika CSSD 1 500,000,000 500,000,000

Lemari arsip roll o'pack 4 60,000,000 240,000,000

5 2 3 15

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran/Kesehatan

39,379,713,000

5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 39,379,713,000

Pengadaan Alat Kedokteran :

Tensimeter 22 Buah 2,500,000 55,000,000

Tensimeter Otomatis 3 Buah 47,000,000 141,000,000

0 0 0

Alat Ruang Radiologi 0 0 0

Angiography 1 Unit 12,423,313,000 12,423,313,000

CT Scan 128 slice 1 Unit 12,700,000,000 12,700,000,000

0 0 0

Alat Ruang NICU 0 0 0

Vein Viewer 1 Unit 220,000,000 220,000,000

Infus Pump 2 Unit 17,000,000 34,000,000

Pulse Oximetri neonatus 2 Unit 8,000,000 16,000,000

Alat Poli Kulit 0 0 0

Phototeraphy kulit 1 Unit 561,000,000 561,000,000

0 0 0

Alat Ruang Rawat Inap 0 0 0

Pulse Oximetri 13 Unit 15,500,000 201,500,000

Suction Pump 1 Unit 44,500,000 44,500,000

Vein Viewer 1 Unit 220,000,000 220,000,000

0 0 0

Alat Ruang Rawat Inap Geriatri 0 0 0

ECG 2 Unit 70,000,000 140,000,000


Syringe Pump 8 Unit 16,000,000 128,000,000

Meja fisioterapi 1 Unit 250,000,000 250,000,000

0 0 0


117

Alat Ruang Laboratorium 0 0 0

Kulkas standar PMI (Blood Bank) 1 Unit 223,174,000 223,174,000

0 0 0

Alat Ruang Farmasi 0 0 0

Refrigerator obat 15 Unit 100,000,000 1,500,000,000

0 0 0

Alat Ruang Rehab Medik 0 0 0

Ultrasound theraphy 3 Unit 110,000,000 330,000,000

ES (Electrical Stimulation) 3 Unit 105,000,000 315,000,000

0 0 0

Alat Ruang ICU 0 0 0

Syringe Pump 3 Unit 20,000,000 60,000,000

Vein Viewer 1 Unit 220,000,000 220,000,000

Infus Pump 2 Unit 25,000,000 50,000,000

0 0 0

Alat Ruang Rawat Jalan 0 0 0

Dental Unit 1 Unit 330,000,000 330,000,000

ECG 12 Channel 1 Unit 70,500,000 70,500,000

0 0 0

Alat Ruang Medical Check Up 0 0 0

ECG 1 Unit 80,000,000 80,000,000

0 0 0

Alat Ruang IGD 0 0 0

Alat bedah THT 1 set 150,000,000 150,000,000

Mata set 1 set 160,000,000 160,000,000

Bedside Monitor 6 Unit 310,000,000 1,860,000,000

Pulse oximetri bayi 1 Unit 50,000,000 50,000,000

Pulse oximetri dewasa 4 Unit 25,000,000 100,000,000

Doppler 1 Unit 40,000,000 40,000,000

Patient monitor portable 2 Unit 130,000,000 260,000,000

0 0 0

Alat Ruang Bedah Sentral 0 0 0

Laparatomy 2 set 140,000,000 280,000,000

Mayor Surgery set 2 set 100,000,000 200,000,000

Instrument set kandungan 2 set 60,000,000 120,000,000

Container instrument 35 set 25,000,000 875,000,000


118

Dermatom skin graft 1 Unit 692,000,000 692,000,000

Instrument Set Bedah Syaraf 1 Set 450,000,000 450,000,000

Video Laryngoscope 1 Unit 1,600,000,000 1,600,000,000

0 0 0

Alat Ruang Poli Mata 0 0 0

Optical Coherence Tomography 1 Unit 2,214,226,000 2,214,226,000

Jumlah 87,170,000,000

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : Triwulan I Rp 7,093,480,000 Surabaya, 31 Desember 2019



Jumlah Rp 87,170,000,000


NIP. 19600813 198503 2 005


119





Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Program : ( 10248 ) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-20 s/d 31-Des-20 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : Fungsional



Capaian Program Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target 78,5 %


Keluaran Persentase indikator mutu RS yang mencapai target 100 %

Hasil Persentase tingkat kemandirian rumah sakit 66 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien dan Karyawan RSU Haji Surabaya




1 2 3 4 5 6=(3x5)



5 2 1 BELANJA PEGAWAI 15,637,048,680

5 2 1 05 Belanja Pegawai BLUD 15,637,048,680

5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 15,637,048,680

Peningkatan pelayanan kepegawaian :

Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD 0 0 0

Honorarium 483 Tenaga BLUD dalam 1 Tahun 0 0 0

Dokter Spesialis, 7 org x 12 bln 84 OB 2,489,035 209,078,940

Dokter Umum/Apoteker/Dokter Gigi, 21 org x 12 bln 252 OB 2,489,035 627,236,820

S2 Psikologi, 1 org x 12 bln 12 OB 2,489,035 29,868,420

S1, 108 org x 12 bln 1296 OB 2,403,937 3,115,502,352


120

D3, 205 org x 12 bln 2460 OB 2,187,409 5,381,026,140

SMA/D1, 138 org x 12 bln 1656 OB 1,969,321 3,261,195,576

SMP, 1 org x 12 bln 12 OB 1,777,753 21,333,036

SD, 2 org x 12 bln 24 OB 1,609,429 38,626,296

0 0 0

Tambahan Honorer 483 Tenaga BLUD (Gaji 13) 0 0 0




S1, 108 org x 1 bln 108 OB 2,011,932 217,288,656

D3, 205 org x 1 bln 205 OB 1,795,404 368,057,820

SMA/D1, 138 org x 1 bln 138 OB 1,577,316 217,669,608

SMP, 1 org x 1 bln 1 OB 1,385,748 1,385,748

SD, 2 org x 1 bln 2 OB 1,217,424 2,434,848

0 0 0





S1, 108 org x 1 bln 108 OB 2,011,932 217,288,656

D3, 205 org x 1 bln 205 OB 1,795,404 368,057,820

SMA/D1, 138 org x 1 bln 138 OB 1,577,316 217,669,608

SMP, 1 org x 1 bln 1 OB 1,385,748 1,385,748

SD, 2 org x 1 bln 2 OB 1,217,424 2,434,848

0 0 0

0 0 0

Tambahan Kesejahteraan Tenaga BLUD, 483 org 483 OB 1,000,000 483,000,000

0 0 0

Tambahan Honorarium Kenaikan Gaji Berkala 2 Tahun Sekali : 0 0 0

Masa Kerja 24 Tahun 0 0 0

2 org x 12 kl berkala x 14 bulan 336 OB 20,000 6,720,000







121








0 0 0

Perbendaharaan dan akuntansi :

Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS

1 0 0

Pelaksana Adminitrasi Keungan ( Pembantu pelaksana teknis kegiatan ) 8 Org x 12 bulan

96 OB 700,000 67,200,000

Honorarium Dewan Pengawas BLUD PNS 0 0 0

Anggota, 2 orang x 12 bulan 24 OB 4,500,000 108,000,000

Sekretaris, 1 orang x 12 bulan 12 OB 1,400,000 16,800,000

Honorarium Dewan Pengawas BLUD Non PNS 0 0 0

Ketua, 1 orang x 12 bulan PNS 12 OB 6,000,000 72,000,000



5 2 2 28 Belanja Barang dan Jasa BLUD 150,944,745,320

5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 150,944,745,320

Peningkatan pelayanan promosi :

Belanja Cenderamata/ Souvenir 0 0 0

Plakat 25 Buah 300,000 7,500,000

Souvenir Pameran 25 Buah 200,000 5,000,000

Tas tamu undangan 25 Buah 200,000 5,000,000

Tas Souvenir 25 Buah 45,000 1,125,000

Mug 50 Buah 30,000 1,500,000

Payung 50 Buah 65,000 3,250,000

Travel clutch 50 Buah 65,000 3,250,000

Souvenir PKRS 50 Buah 30,000 1,500,000

Gantungan kunci 100 Buah 30,000 3,000,000

Handuk 50 Buah 30,000 1,500,000

Dompet 50 Buah 30,000 1,500,000

0 0 0

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis 0 0 0


122

Papan Nama aluminium 40 x 100 cm 5 unit 900,000 4,500,000

Papan Nama aluminium Variasi Penunjang 30 x 90 cm 5 unit 750,000 3,750,000

Papan nama Acrylic meja segitiga Rawat jalan 5 unit 350,000 1,750,000

Papan nama Acrylic meja dokter (5x30 cm) (irna) 15 unit 85,000 1,275,000

Stiker Label 250 Buah 25,000 6,250,000

Stiker Penanda Jalur Tangga Naik dan Turun 250 Buah 25,000 6,250,000

Stiker Penanda Larangan Menggunakan Lift 100 Buah 30,000 3,000,000

Stiker Penanda Larangan Mendekati Pagar 25 Buah 25,000 625,000

Stiker Lettering Pintu kaca 50 Buah 25,000 1,250,000

Stiker Berfosfor Penanda Evakuasi Turun ditangga Darurat 150 Buah 50,000 7,500,000

Papan nama Acrylic Penanda Larangan 25x60 25 unit 350,000 8,750,000

Papan nama Acrylic ruangan 15x40 25 unit 275,000 6,875,000

Papan informasi Acrylic 20x60 25 unit 325,000 8,125,000

Papan informasi Acrylic 120x160 5 unit 1,250,000 6,250,000


Display Meja Acrylic uk F4 (Manajemen) 25 unit 135,000 3,375,000

Display Meja Acrylic uk A5 (Manajemen) 25 unit 85,000 2,125,000

Cutting Stiker (Manajemen) 25 unit 300,000 7,500,000

Papan Informasi dan Media Promosi Dobel Acrylic 50x70 cm 5 unit 1,200,000 6,000,000

Papan Informasi dan Media Promosi Dobel Acrylic 100 x 80 5 unit 1,500,000 7,500,000

0 0 0

Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 0 0 0

Stiker Label Rumah Sakit 200 Buah 20,000 4,000,000

Stiker Simbol Rumah Sakit 100 Buah 30,000 3,000,000

Stiker Petunjuk Arah 100 Buah 30,000 3,000,000


Buletin 500 Buah 80,000 40,000,000

Roll Banner 10 Buah 775,000 7,750,000

Roll Banner elektrik 2 Buah 5,000,000 10,000,000

Poster Kegiatan RS 25 Buah 100,000 2,500,000

Baliho Kegiatan Rumah Sakit 4 Buah 900,000 3,600,000

Bingkai/frame baliho 1 Buah 15,000,000 15,000,000

Spanduk Milad 2 Buah 350,000 700,000

Spanduk Akreditasi 4 Buah 350,000 1,400,000

Spanduk PHBI 7 Buah 350,000 2,450,000

Spanduk Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 25 Buah 350,000 8,750,000


123

Spanduk kegiatan seminar dan pelatihan 25 Buah 350,000 8,750,000

Back drop 10 Buah 750,000 7,500,000

Cetak Foto Dokumentasi 1 LS 5,425,000 5,425,000

Iklan pelayanan media cetak/online 4 paket 10,000,000 40,000,000

Display ucapan media cetak/online 3 paket 5,000,000 15,000,000

0 0 0

Belanja Jasa Dekorasi 0 0 0

Dekorasi Milad 1 Paket 5,000,000 5,000,000

Dekorasi Kegiatan Rumah Sakit 5 Paket 5,000,000 25,000,000

0 0 0

Belanja Jasa Event Organizer 0 0 0

Pameran Jatim Fair 1 Paket 125,000,000 125,000,000

Pameran Promosi Rumah Sakit 1 Paket 125,000,000 125,000,000

0 0 0

Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0

Leaflet Promosi Rumah Sakit 5000 Exemplar 3,000 15,000,000

Buku Profil 100 Exemplar 400,000 40,000,000

0 0 0


Bantuan transport kegiatan jumpa pelanggan, 120 org x 1 keg 120 OK 150,000 18,000,000

Bantuan Transport Pameran Jatim Fair (100 org x 1 keg) 100 OK 150,000 15,000,000

Bantuan Transport Pameran Promosi Rumah Sakit (100 org x 1 keg)

100 OK 150,000 15,000,000

0 0 0

Makan dan Minum rapat/kegiatan 0 0 0

Jumpa Pelanggan 0 0 0

Nasi kotak, 120 Org x 1 keg 120 kotak 30,000 3,600,000

Kue, 120 orang x 1 keg 120 OK 15,000 1,800,000

0 0 0

Belanja Pakaian khusus 0 0 0

Belanja Seragam Pameran, 30 org x 2 keg 60 pcs 350,000 21,000,000

0 0 0

Ongkos Jahit 0 0 0

Ongkos jahit seragam pameran 30 stel 200,000 6,000,000

Peningkatan pelayanan farmasi :

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 0 0 0

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Logistik RS 1 LS 8,250,000,000 8,250,000,000


124

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Depo Farmasi 1 LS 8,000,000,000 8,000,000,000

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Logistik RS (UDI) 1 LS 1,250,000,000 1,250,000,000

1 0 0

Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan 1 0 0

Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan Logistik RS 1 LS 1,500,000,000 1,500,000,000

Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan Depo Farmasi 1 LS 19,149,813,000 19,149,813,000

Peningkatan pelayanan logistik keperawatan :


HD 1 0 0

Sprei PUTIH 15 pcs 137,500 2,062,500

Sarung bantal 15 pcs 40,700 610,500

0 0 0

REHAB MEDIK 1 0 0

Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000

Sarung Bantal 10 pcs 40,700 407,000

0 0 0

MCU 0 0 0

Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000

Selimut 10 pcs 181,500 1,815,000

0 0 0

IBS 1 0 0

LINEN OK BEDAH SENTRAL 0 0 0

Set OK - 50 set terdiri dari : 0 0 0

Duk buntu besar 150 pcs 220,000 33,000,000

duk buntu kecil 250 pcs 110,000 27,500,000

duk lubang kecil 50 pcs 115,000 5,750,000

pembungkus tipis 100 pcs 200,000 20,000,000

waslab besar 50 pcs 17,000 850,000

waslab saputangan 50 pcs 6,000 300,000

waslab pasien 50 pcs 6,000 300,000

pembungkus instrumen 50 pcs 165,335 8,266,750

0 0 0

ANASTESI 0 0 0

Sprei 15 pcs 137,500 2,062,500


selimut 15 pcs 100,000 1,500,000


125

bantal 10 pcs 100,000 1,000,000

0 0 0

GIZI 1 0 0

celemek 6 Buah 50,000 300,000

0 0 0

ICU 1 0 0

Selimut 8 pcs 100,000 800,000

Perlak 1 bed 8 pcs 120,000 960,000

Tali Pasien / Restrain 10 pcs 35,000 350,000

0 0 0

ICCU 1 0 0

Selimut 10 pcs 100,000 1,000,000

Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000

Perlak 1 bed 5 pcs 120,000 600,000

0 0 0

NICU 1 0 0

Selimut Bayi R. NICU (bedong) 20 pcs 35,000 700,000

0 0 0

HCU 1 0 0

Selimut 10 pcs 100,000 1,000,000

Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000

Perlak 1 bed 5 pcs 120,000 600,000

Bantal oscar 5 pcs 100,000 500,000


0 0 0

IRJA 1 0 0

Sprei 75 pcs 137,500 10,312,500

Sarung bantal 75 pcs 40,700 3,052,500

Selimut 75 pcs 100,000 7,500,000

Perlak 1/2 bed 30 pcs 60,000 1,800,000

Bantal 30 pcs 100,000 3,000,000

0 0 0

GNA 1 0 0

Sprei set untuk poli 12 set 148,500 1,782,000

Sprei set pasien dengan bordir VIP dan VVIP lantai 2 13 set 185,000 2,405,000

Sprei set penunggu pasien VVIP lantai 2 8 set 185,000 1,480,000


126



Sprei set pasien dengan bordir VVIP 1 dan VVIP 2 lantai 4 6 set 185,000 1,110,000

Sprei set penunggu pasien VVIP1 dan VVIP2 lantai 4 9 set 185,000 1,665,000

Sprei set pasien dengan bordir VVIP 1 dan VVIP 2 lantai shofa 2 (pav anak)

11 set 185,000 2,035,000

Sprei set penunggu pasien VVIP 1 dan VVIP 2 lantai shofa 2 (pav anak)

3 set 185,000 555,000

Sprei set penutup bed penunggu pasien VVIP 1 dan VVIP 2 24 set 185,000 4,440,000

Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai 2 13 pcs 181,500 2,359,500



Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai shofa 2 (pav anak)

11 pcs 181,500 1,996,500

Bed cover untuk penunggu pasien VVIP lantai 2 8 buah 300,000 2,400,000


Bed cover untuk penunggu pasien VVIP1 dan VVIP2 lantai 4 9 buah 300,000 2,700,000

Bantal dakron 20 buah 90,000 1,800,000

Guling dakron 10 buah 90,000 900,000

Perlak untuk pasien poli 12 pcs 60,000 720,000

0 0 0

RADIOLOGI 0 0 0

Bantal Oscar 4 buah 100,000 400,000

Selimut bulu USG 2 buah 181,500 363,000

Selimut bulu CT Scan 2 buah 181,500 363,000

Selimut bulu MSCT 2 buah 181,500 363,000

Selimut bulul MRI 2 buah 181,500 363,000

0 0 0

PA 1 0 0

Sprei 2 pcs 137,500 275,000

Selimut 2 pcs 100,000 200,000

Bantal 2 pcs 100,000 200,000

0 0 0

IRNA 1 0 0

Sprei 50 pcs 137,500 6,875,000


Selimut lurik biru 50 pcs 100,000 5,000,000


127

Bantal oscar 30 pcs 100,000 3,000,000

Perlak 1/2 bed 25 pcs 60,000 1,500,000

Perlak 1 bed 10 pcs 120,000 1,200,000

0 0 0

FORENSIK 1 0 0

Kain Kafan 36 pcs 100,000 3,600,000

0 0 0

UMUM 0 0 0

Bendera Merah Putih 3 pcs 350,000 1,050,000

0 0 0

Belanja Pakaian Khusus 0 0 0

IGD 0 0 0

Baju Kerja Perawat 20 stel 250,000 5,000,000

IBS 0 0 0

Jas operasi (gown) 150 pcs 440,000 66,000,000

Baju celana Perawat OK 30 stel 250,000 7,500,000

Jilbab OK 30 pcs 44,275 1,328,250

VK BERSALIN 0 0 0

Baju Kerja Bidan 20 stel 250,000 5,000,000

NICU 0 0 0


Baju Kangguru 10 pcs 125,000 1,250,000

ICCU 0 0 0


ICU 0 0 0


HCU 0 0 0


IRNA 0 0 0

Baju dan sarung pasien 80 stel 220,000 17,600,000

PA 0 0 0

Jas Lab lengan Panjang, M dan XL 5 pcs 267,300 1,336,500

TIM CODEBLUE 0 0 0

Rompi Code blue 10 pcs 175,000 1,750,000

Belanja Cenderamata/ Souvenir


128

Paket perlengkapan pasien 2400 Paket 99,000 237,600,000

Peningkatan pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS) :

Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional 0 0 0

* PengantianSuku Cadang Alat Kedokteran, berupa: 0 0 0

* Peralatan IGD, berupa: 0 0 0

Finger clips sensor dewasa 2 Buah 9,680,000 19,360,000

Battrey untuk Code Blue AED 2 Buah 2,800,000 5,600,000

Kabel ECG Kenz 1 Buah 9,570,000 9,570,000

Kabel ECG untuk bedside monitor 1 Buah 12,500,000 12,500,000

0 0 0

* Peralatan NICU, berupa: 0 0 0

Finger clips SPO2 sensor neonatal 3 Buah 9,680,000 29,040,000

Skin Probe Temperature untuk inkubator 3 Buah 9,740,000 29,220,000

Lampu Halogen 12 V/20 Watt Mangkok 5 Buah 935,000 4,675,000


Lampu Dulux L18w/71 merk osram 8 Buah 950,000 7,600,000

Lampu Phototeraphy 18 Watt 5 Buah 550,000 2,750,000

0 0 0

* Peralatan ICU berupa: 0 0 0


Interface Kabel SPO2 3 Buah 3,162,500 9,487,500

O2 Cell untuk Ventilator 4 Buah 9,680,000 38,720,000

Temperature probe untuk bedside monitor (axilla + rectal) 4 Buah 8,470,000 33,880,000

Lampu Laringoscope 4 Buah 780,000 3,120,000


Kabel RS 323 2 Buah 750,000 1,500,000



0 0 0

* Peralatan Rawat Inap, berupa: 0 0 0

Baterai syringe pump 9,6V 4 Set 1,089,000 4,356,000


Baterai ECG 2 Set 3,300,000 6,600,000

Baterai Infuse pump 6 Set 1,089,000 6,534,000

Probe Saturasi O2 2 Set 3,800,000 7,600,000

0 0 0


129

* Peralatan Rawat Jalan, berupa: 0 0 0

Kabel EEG ( isi 16 ) 1 Set 12,000,000 12,000,000

Kabel ECG GE Healthcare 1 Buah 10,340,000 10,340,000

Lampu Slit Lamp 8 Buah 770,000 6,160,000

0 0 0

* Peralatan IBS 0 0 0

Lampu Operasi 22,8V x 150 Watt 4 Buah 3,500,000 14,000,000

Lampu Hanaulux 80 21,5V/130W 4 Unit 13,200,000 52,800,000

O2 Cell untuk Anasteshi 2 Buah 7,260,000 14,520,000

Finger clips sensor / SPO2 4 Set 9,680,000 38,720,000

0 0 0

* Peralatan Endoscopy 0 0 0

Lampu halogen 15V 150W Mangkok 4 Buah 1,200,000 4,800,000

Lampu Endoscopy 300W (IBS/exelitas) 2 Buah 12,500,000 25,000,000

0 0 0

* Peralatan laborat 0 0 0

Lampu Microscope 6V 30W 5 Buah 700,000 3,500,000

Fitting Lampu Microscope 3 Buah 365,000 1,095,000

0 0 0

* Peralatan GIGI 0 0 0

Lampu Halogen Dental chair 4 Buah 506,000 2,024,000

Selang 2hole 10 Meter 363,000 3,630,000

Selang 6 x 8mm 20 Meter 138,000 2,760,000

Selang 10mm x 6,5mm 20 Meter 97,000 1,940,000

Selang 3mm 20 Meter 121,000 2,420,000

Selang 2,5 x 4 mm 20 Meter 121,000 2,420,000

0 0 0

0 0 0

Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 0 0 0

* Biaya Sertifikat dan Kalibrasi Alat Radiologi 1 LS 25,000,000 25,000,000

* Biaya Petugas Kalibrasi Alat Radiologi 1 LS 4,000,000 4,000,000

CTscan 0 0 0

MSCT 0 0 0

General Xray 0 0 0

Mobile Xray 0 0 0

Angiograpy 0 0 0


130

C Arm 0 0 0

Phanoramic 0 0 0

Dental Xray 0 0 0

0 0 0

* Biaya sertifikat Kalibrasi Alat kedokteran 1 LS 245,000,000 245,000,000

* Biaya Petugas Kalibrasi Alat kedokteran 1 LS 25,000,000 25,000,000

ECU 0 0 0

Flowmeter 0 0 0

Incubator 0 0 0

infran warmer 0 0 0

Infusion Pump 0 0 0

Lab incubator 0 0 0

lampu operasi 0 0 0

lampu tindakan 0 0 0

nebulizer 0 0 0

oven 0 0 0

phototerapy 0 0 0

pulse oximeter 0 0 0

refrigerator 0 0 0

rotator 0 0 0

spirometer 0 0 0

sterilisator 0 0 0

suction pump 0 0 0

syringe pump 0 0 0

tensimeter 0 0 0

0 0 0

Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 0 0 0

Ijin Operasional Genset, Hydrant, Lift 1 LS 20,000,000 20,000,000

SLO Listrik dan Genset 3 Unit 50,000,000 150,000,000

0 0 0

Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 0 0 0

Monitoring TLD Petugas Radiasi 1 LS 18,000,000 18,000,000

0 0 0

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 0

*Pemeliharaan alat kedokteran, berupa: 0 0 0

Perbaikan Broncoscopy Pentax 1 Unit 175,000,000 175,000,000


131

Perbaikan Endoscopy Olympus 1 Unit 165,000,000 165,000,000

Perbaikan Baby Incubator Babybloom 2 Unit 50,000,000 100,000,000

Perbaikan Kulkas Obat Artico 2 Unit 25,000,000 50,000,000

Perbaikan Alat Mata Joystik dan Battrey 1 Unit 50,000,000 50,000,000

Perbaikan Bor Syaraf Craniotom 1 Unit 28,000,000 28,000,000

Perbaikan Infuse Pum Terumo 4 unit 2,800,000 11,200,000

Perbaikan Infuse Pum Bbraun 4 unit 2,800,000 11,200,000

Perbaikan Syringe Pum Terumo 6 unit 2,800,000 16,800,000

Perbaikan Pulse Oxymetri Milli 3 unit 8,000,000 24,000,000

Perbaikan Meja Operasi 1 unit 35,000,000 35,000,000

Perbaikan THT Set 1 Unit 30,000,000 30,000,000

Perbaikan Dental Unit 3 Unit 4,000,000 12,000,000

0 0 0

Perbaikan peralatan Radiologi : 0 0 0

Perbaikan Dental Panoramic 1 Unit 62,000,000 62,000,000

Perbaikan General X-Ray 1 Unit 75,000,000 75,000,000

Perbaikan X-Ray Mobile 1 Unit 25,000,000 25,000,000

Perbaikan CT Scan 1 Unit 190,000,000 190,000,000

Perbaikan CR / DR 1 Unit 56,000,000 56,000,000

*Pemeliharaan dan Perbaikan alat kedokteran, berupa: 0 0 0

Perbaikan remote bed operasi 1 Unit 35,000,000 35,000,000

Perbaikan central monitor 1 Unit 150,000,000 150,000,000

Perbaikan audio meter THT 1 Unit 65,000,000 65,000,000

Pemeliharaan CPAP 2 Unit 12,000,000 24,000,000

Pemeliharaah mesin anasteshi 7 Unit 10,000,000 70,000,000

Pemeliharaah AESTETIC Laser Cuttera 1 Unit 28,000,000 28,000,000

Pemeliharaah Ecocardiograph Vivid E95 GE Healtcare 1 Unit 35,000,000 35,000,000

Pemeliharaah Dental Unit 8 Unit 3,500,000 28,000,000

Perbaikan mesin anestesi 1 Unit 104,000,000 104,000,000

Pemeliharaan Lift 0 0 0

* Pemeliharaan Rutin Bulanan Lift pasien di : 0 0 0

- Lift Pasien Gedung Tower Arofah I (Barat) 12 Kali 1,650,000 19,800,000

- Lift Pasien Gedung Tower Arofah II (Timur) 12 Kali 1,650,000 19,800,000

- Lift Pasien Gedung Rawat Jalan I ( Utara ) 12 Kali 1,650,000 19,800,000

- Lift Pasien Gedung Rawat Jalan II ( Selatan ) 12 Kali 1,650,000 19,800,000

- Lift Pasien Gedung Al-Aqsho (Selatan) 12 Kali 1,100,000 13,200,000


132

- Lift Pasien Gedung Al-Aqsho (Utara) 12 Kali 1,100,000 13,200,000

- Lift Pasien Gedung Al-Aqsho (Barat) 12 Kali 1,100,000 13,200,000

- Lift Pasien Gedung Paviliun 12 Kali 1,100,000 13,200,000

0 0 0

* lift Gedung Al Aqsha, sebelah Utara: 0 0 0

- Fanbelt door motor 5 Unit 5,000,000 25,000,000

- Bearing Governor 5 Unit 455,000 2,275,000

- Wire Rope O 12mm 300 meter 225 67,500

- Governor Rope O 6mm 100 meter 455,002 45,500,200

- Oil lubricator 10 Liter 85,800 858,000

- Kontaktor brake 110 V DC 2 Unit 8,000,000 16,000,000

- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000

0 0 0

* lift Gedung Al Aqsha, sebelah Selatan: 0 0 0




- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000

0 0 0

* lift Gedung Pavilyun : 0 0 0


- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000

-Accu 12 v 12 AH 4 Unit 3,800,000 15,200,000

0 0 0

Pemeliharaan CSSD 0 0 0

Pemeliharaan Alat Sterilisassi CSSD 3 Unit 10,000,000 30,000,000

Pemeliharaan Mesin Cuci 2 Unit 7,500,000 15,000,000

Pemeliharaan Mesin Pengering 1 Unit 5,000,000 5,000,000

0 0 0

Pemeliharaan AC 0 0 0

* Pemeliharaan AC berupa cleaning Indoor dan Outdoor Unit, terdiri dari :

0 0 0

AC Split : 3/4 s/d 2 Pk 0 0 0

- 1 x 1 Bulan = 59 x 12 = 708 708 Kali 44,000 31,152,000

- 1 x 2 Bulan = 163 x 6 = 978 978 Kali 44,000 43,032,000

- 1 x 3 Bulan = 54 x 4 = 216 216 Kali 44,000 9,504,000

0 0 0


133

AC Package 4 PK ( Standart Floor ) 0 0 0

- 1 x 2 Bulan = 2 x 6 = 12 12 Kali 110,000 1,320,000

0 0 0

AC Cassete 2 PK: 0 0 0

- 1 x 1 Bulan = 12 x 12 = 144 144 Kali 137,500 19,800,000

- 1 x 3 Bulan = 26 x 4 = 104 104 Kali 137,500 14,300,000

0 0 0

AC Sentral 10 PK ( GDT ) Lantai I s/d Lantai VIII 0 0 0

- 1 x 2 Bulan = 6 kali x 42 Unit = 252 252 Kali 440,000 110,880,000

0 0 0

AC Sentral Multi Split gedung al Aqsho Lantai I s/d Lantai VI 0 0 0

untuk kapasitas 10 PK - 24 Pk 0 0 0

- 1 x 2Bulan = 6 kali x 5 Unit = 30 30 kali 2,200,000 66,000,000



0 0 0

Pembersihan Hepa Filter Ruang Operasi 0 0 0

- 1 x 2 Bulan = 2 kali x 48 Unit = 96 96 kali 600,000 57,600,000

0 0 0

Pembersihan Filter Elektronik Ruang ICU 0 0 0

3 kali x 4 Unit = 12 12 kali 500,000 6,000,000

0 0 0

Penggantian suku cadang AC berupa : 0 0 0

- Penggantian kompresor 1,5 sampai 2 PK 10 Unit 2,800,000 28,000,000

- Penggantian kompresor 10 PK 1 Unit 40,000,000 40,000,000

- Penggantian kompresor Digital Master 32 PK 1 Unit 160,000,000 160,000,000

- Penggantian Pipa 1 Pk - 1,5 Pk 100 Meter 95,000 9,500,000

- Penggantian Pipa 2 Pk 100 Meter 125,000 12,500,000

- Penggantian Thermostat 20 Buah 350,000 7,000,000

- Penggantian kapasitor 30 Buah 150,000 4,500,000

- Penggantian Armaflek 100 Meter 17,500 1,750,000

- Perbaikan Board Indoor AC Split 10 Unit 450,000 4,500,000

- Perbaikan Board Indoor AC Casette 10 Unit 650,000 6,500,000

- Perbaikan Motor Fan Outdoor AC Split 10 Buah 650,000 6,500,000

- Perbaikan Motor Fan Indoor AC Split 10 Buah 575,000 5,750,000

- Biaya Jasa Bongkar AC Split 1- 2 Pk 20 Unit 275,000 5,500,000


134

- Pengisian Freon AC Split 1 - 2 Pk 20 Unit 350,000 7,000,000

- Pengisian Freon ACCasette 2-3 Pk 20 Unit 450,000 9,000,000

- Pengisian Freon AC Sentral 10 Pk 10 Unit 1,800,000 18,000,000


- Perbaikan Motor Fan Outdoor AC Casette 10 Buah 1,250,000 12,500,000

- Perbaikan Motor Fan Indoor AC Casette 10 Buah 1,100,000 11,000,000

- Penggatian modul outdoor AC MDS 32 PK 5 Unit 12,500,000 62,500,000

- Penggatian modul Indoor AC MDS 32 PK 5 Unit 15,000,000 75,000,000

- Perbaikan Modul Gateway service 1 Unit 65,000,000 65,000,000

- Penggatian modul outdoor AC Split 1-2 PK 4 Unit 2,100,000 8,400,000


- Penggatian modul MAC Valve Indoor AC MDS 32 PK 2 Unit 7,500,000 15,000,000

0 0 0

Pemeliharaan Genset 0 0 0

* Penggantian suku cadang Mesin Genset Kapasitas 450 KVA/ 380V, terdiri dari :

0 0 0

- Filter Oli 8 Buah 3,000,000 24,000,000

- Filter Solar 8 BUah 5,500,000 44,000,000

- Oli mesin S.40 100 Liter 130,000 13,000,000

0 0 0

* Penggantian suku cadang Mesin Genset Kapasitas 1 MVA/ 380V, terdiri dari :

0 0 0

- Filter oli 4 Buah 3,000,000 12,000,000

- Filter Solar 4 Buah 5,500,000 22,000,000

- Oli mesin S.40 210 Liter 130,000 27,300,000

- Filter in hose 4 Buah 6,000,000 24,000,000

- Cooler radiator 200 Liter 77,000 15,400,000

0 0 0

Pemeliharaan Gas Medis 0 0 0

* Pengadaan suku cadang sentral gas Medik dan Teknik berupa : 1 LS 50,000,000 50,000,000

- Bakterial Filter 0 0 0

- Conector Oksigen 0 0 0

- Conector Compress Air 0 0 0

- Filter Dryer 0 0 0

Kapasitas 3,7 KW 1 Unit 100,000,000 100,000,000

0 0 0

0 0 0


135

Perbaikan Pneumatic Tube 1 LS 116,877,000 116,877,000

0 0 0

Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan 0 0 0

*Penggantian oil trafo & Maintenance Cubicle, berupa: 0 0 0

- Oli trafo 10 Drum 12,500,000 125,000,000

- Prifying Oli Trafo 2 Unit 2,200,000 4,400,000

- Maintenance Cubicle 1 incoming 2 outgoing 1 Lot 11,000,000 11,000,000

0 0 0

*Penambahan Jaringan Gas Medis Poli Gigi Pavilyun 1 LS 34,000,000 34,000,000

*Penambahan Jaringan Hydrant 1 LS 185,000,000 185,000,000

0 0 0

- Penggantian Hepa Filter 36 unit 4,300,000 154,800,000

- Penggantian Filter Elektronik 2 unit 12,500,000 25,000,000

- Penggantian PRE Filter 6 unit 450,000 2,700,000

- Penggantian Medium Filter 6 unit 2,500,000 15,000,000

0 0 0

*Pemeliharaan Instalasi Sentral Fire Alarm 1 LS 85,000,000 85,000,000

*Pemeliharaan Instalasi Jaringan CCTV 1 LS 55,000,000 55,000,000

*Pemeliharaan Instalasi Jaringan Gas Medis 1 LS 44,000,000 44,000,000

*Pemeliharaan Jaringan Hydrant 1 LS 85,000,000 85,000,000

0 0 0

Perbaikan Frame Hepafilter dan Pengukuran Tekanan Ruanga Operasi

6 Unit 17,500,000 105,000,000

0 0 0

Belanja Alat Listrik dan Elektronik 0 0 0

- Lampu Pijar 25 Watt 65 Buah 7,000 455,000

- Lampu TL 18 Watt 500 Buah 19,000 9,500,000

- Lampu TL 20 Watt 150 buah 22,000 3,300,000



- Lampu PSL 7 Watt 150 Buah 50,000 7,500,000



- Lampu PL 18 Watt 500 Buah 22,000 11,000,000


- Lampu PLC 18 Watt 150 Buah 52,000 7,800,000

- Lampu TL Ring 32 Watt 50 Buah 26,000 1,300,000


136

- Lampu Halogen Spot 300 W 16 Buah 75,000 1,200,000

- Lampu Halogen Reflektor 50 Watt 36 Buah 80,500 2,898,000

- Lampu LED Panel 16 Watt 50 Buah 298,000 14,900,000

- Balast TL 20 Watt 100 Buah 32,000 3,200,000


- Battrey Kecil 100 Dos 52,000 5,200,000

- Battrey Sedang 60 Dos 58,000 3,480,000

- Battrey Besar 40 Dos 75,000 3,000,000

- Battrey AAA 1000 Buah 11,000 11,000,000

- Battrey Kotak 20 Dos 80,500 1,610,000

- Stater S 10 24 Dos 80,500 1,932,000

- Stater S 2 10 Dos 115,000 1,150,000

- Steker Tee 50 Buah 23,000 1,150,000

- Steker Arde/Grounding 100 Buah 41,000 4,100,000

- Stop Kontak Outbo 3 Hole 100 Buah 26,000 2,600,000

- Stop Kontak Inbo engkel 25 Buah 23,000 575,000

- Saklar Inbo Engkel 25 Buah 23,000 575,000

- Saklar Inbo Double 25 Buah 29,900 747,500

- Fitting TL 100 Buah 9,000 900,000

- Fitting TL Ring 50 Buah 8,000 400,000

- Kabel 3 x 1,5 mm (100M) 400 Meter 16,000 6,400,000

- Kabel 3 x 2,5 mm (100M) 500 Meter 18,400 9,200,000

- Kabel 4 x 2,5 mm (100M) 500 Meter 42,500 21,250,000

- Lampu 6V / 3 Watt 50 Buah 13,800 690,000

- Lampu 3 V / 5 Watt 20 Buah 11,500 230,000

- MCB 16 A 12 Buah 75,000 900,000

- MCB 25 A 12 Buah 110,000 1,320,000

Kabel telepon isi 4 500 Meter 15,000 7,500,000

Kabel Roset Telepon 25 Buah 38,000 950,000

Kabel Spiral Handset 25 Buah 25,300 632,500

Kabel rol 6 buah 120,000 720,000

Kabel Salon isi 3 600 Meter 9,000 5,400,000

Penjepit Mic 20 Buah 25,300 506,000

Kabel Mic 400 Meter 20,000 8,000,000

Lampu blue flourocent (detektor uang palsu) 10 Buah 69,000 690,000

Senter sedang 10 buah 77,000 770,000


137

Senter besar 10 buah 175,000 1,750,000

Lampu Emergency 10 buah 295,000 2,950,000

Balak TL 18 Kmplit Trafo 20 buah 195,000 3,900,000

Belanja Listrik

Penambahan Daya PLN 1 LS 195,000,000 195,000,000

Peningkatan pelayanan CSSD :

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis 0 0 0

Belanja Bahan Chemicel Unit Laundry 0 0 0

- Detergen (JF. Flash Detergent) 1800 Liter 33,759 60,766,200

- Detergen Alkali (JF. Flash Builder) 1000 Liter 38,363 38,363,000

- Detergen Pemutih (JF. Flash Oxferox Bleach) 1800 Liter 38,363 69,053,400

- Detergen Pemutih (JF. Flash Oxchlor) 200 Liter 48,000 9,600,000

- Detergen Penetral (JF.Flash Sour) 1000 Liter 36,828 36,828,000

- Emulsifier (JF.Flash Emulsifier) 1800 Liter 39,897 71,814,600

- Detergen softener & pewangi ( JF. Flash Oxsoft) 2200 Liter 38,874 85,522,800

- Parfum Laundry/JF Flash Refrsh ( Kemasan 5 lt) 200 Liter 53,810 10,762,000

0 0 0

Belanja Bahan Chemicel Unit CSSD 0 0 0

- enzymatic 48 jrg 2,702,700 129,729,600

- DTT 36 jrg 801,000 28,836,000

- Sterilization Agent Low team 24 jrg 6,160,000 147,840,000

- Sterilization Agent Renosem 12 jrg 5,197,500 62,370,000


- Belanja Bahan CSSD 0 0 0

Steam Flat Sterilization , size 100 mm/200 m 10 Roll 350,000 3,500,000

Steam Gussette Sterilization , size 150 mm/100 m 5 Roll 560,000 2,800,000

Steam Gussette Sterilization , size 400 mm/100 m 6 Roll 1,220,000 7,320,000

Steam Sterilization Gussette 52x6.5CM/100M 5 Roll 1,400,000 7,000,000

Plasma Flat Sterilization 100mmx 100 m 5 Roll 1,700,000 8,500,000




PACKAGE MONITORING INDICATOR PLASMA ( V2HO2) 5 Pack 1,850,000 9,250,000


138

DOKUMEN LABEL WITH FOR PLASMA 15 Box 2,315,000 34,725,000

DOKUMEN LABEL WITH FOR STEAM 15 Box 3,825,000 57,375,000

CHEMICAL INTEGRATOR STEAM 1240 pcs 10 Pack 5,126,000 51,260,000

WRAPPING PAPER SMS, 100 x 100 cm (250 pcs/box) 20 Roll 7,060,000 141,200,000

WRAPPING PAPER SMS, 120 x 120 cm (125 pcs/box) 30 Box 1,582,000 47,460,000

BIOLOGI INDIKATOR STEAM ( Mini Bio Plus Sterothermophilus 10^6)

10 Box 3,835,000 38,350,000

BIOLOGI INDIKATOR PLASMA ( H2O2 Sterothermophilus 10^6- Mini Bio Plus)

10 Box 4,700,000 47,000,000

Belanja Jasa Laundry 0 0 0

Belanja Laundry Gordyn & Linen Khusus 0 0 0

- Laundry Gordyn Linen Tebal 3600 Kg 20,000 72,000,000

- Laundry Bantal / Guling Pasien 750 Potong 10,000 7,500,000

- Laundry Alas Bet / Perlak Pasien 2600 Potong 7,000 18,200,000

- Laundry Jas Kerja Petugas Lab 240 Potong 15,000 3,600,000

- Laundry Taplak Meja Panjang R. Rapat 50 Kg 20,000 1,000,000

Peningkatan pelayanan logistik :

BELANJA ALAT TULIS KANTOR 0 0 0

Amplop sedang isi 100 150 pak 27,500 4,125,000

Amplop Bukaan Samping 5 pak 20,000 100,000

Amplop panjang isi 100 165 pak 29,000 4,785,000

Amplop DVD isi 100 50 pak 50,000 2,500,000

Binder Klio no. 111 275 pak 8,800 2,420,000

Binder Klip no. 155 225 pak 11,500 2,587,500


Bollpoint GEL INK PIN 100 buah 18,700 1,870,000

Box File 150 buah 25,000 3,750,000

Buku Expedisi isi 100 75 buku 17,000 1,275,000

Buku Folio isi 100 165 buku 25,000 4,125,000


Buku Kwarto isi 100 50 buku 15,000 750,000

Buku Tulis isi 38 300 buku 5,000 1,500,000

Catridge 40 hitam 10 buah 380,000 3,800,000

Catridge 41 Warna 10 buah 405,000 4,050,000

Catridge 703 Hitam 20 buah 190,000 3,800,000



139









Catridge DFX 9000 15 buah 501,000 7,515,000

Catridge Laser Jet 131A (CF 210A Hitam) 2 buah 1,074,000 2,148,000

Catridge Laser Jet 131A (CF 211A Biru ) 2 buah 1,074,000 2,148,000

Catridge Laser Jet 131A (CF 212A Magenta ) 2 buah 1,074,000 2,148,000

Catridge Laser Jet 131A (CF 213A Kuning ) 2 buah 1,074,000 2,148,000

Catridge Laser Jet P 1102 / 85A 10 buah 1,440,000 14,400,000

CATRIDGE 79A 10 buah 1,350,000 13,500,000

Catridge toner Laser Jet 48 A 1 buah 1,600,000 1,600,000

Catridge Laser Jet type CF 500A Hitam 5 buah 1,500,000 7,500,000

Catridge Laser Jet Type CF 501A Biru 5 buah 1,500,000 7,500,000

Catridge Laser Jet Type CF 502A Kuning 5 buah 1,500,000 7,500,000

Catridge Laser Jet Type CF 503A Magenta 5 buah 1,500,000 7,500,000

Catridge LQ 2180 35 buah 197,000 6,895,000

Catridge LX 300 35 buah 64,000 2,240,000

Catridge LX 310 50 buah 63,000 3,150,000

Catridge HP 704 Hitam 15 buah 172,000 2,580,000

Catridge HP 704 Warna 10 buah 227,000 2,270,000

Catridge phaser 3435/D 3 buah 1,814,500 5,443,500

Catridge Brother TN-2356 5 buah 750,000 3,750,000

CD Blank 100 keping 4,300 430,000

Celllotape 1/2 x 36 yard 25 roll 9,700 242,500

Cellotape uk. 1 x 72 yard 280 roll 28,250 7,910,000

Cellotape uk. 1/2 x 10 yard 25 roll 5,500 137,500

Contynous Form 9,5 : 2 x 11 : 2, 2 ply wartel ncr (Rkm Medik) 60 Box 285,000 17,100,000

Contynous Form 9,5 x 11 : 2, 3 ply ncr (Farmasi, Kerjasama) 30 Box 511,000 15,330,000

Contynous Form 9,5 x 11, 1 ply (Rkm Mdik) 20 Box 167,000 3,340,000

Contynous Form 9,5 x 11, 3 ply karbon(SIM) 8 Box 397,000 3,176,000

Contynous Form 9,5 x 11, 3 ply ncr (Farmasi) 10 Box 511,000 5,110,000


140

Countynous Form 14 7,8 x 11, 5 ply 3 Box 700,000 2,100,000

Countynous Form 9,5 x 11, 5 ply ncr 5 Box 642,000 3,210,000


Contynous Form 9,5 x 11, 2 ply ncr 4 Box 379,000 1,516,000

Cutter setara L - 500 45 buah 14,000 630,000

Dokumen Kepper isi 60 lembar 60 buah 36,000 2,160,000

DVD Blank 50 keping 5,500 275,000

Flash Disk 8 GB 100 buah 97,500 9,750,000

Gunting 50 buah 13,500 675,000

Isi Bollpoint Pentel 60 buah 22,000 1,320,000

Isi Cutter L - 500 75 pack 9,500 712,500

Isi Steples Kecil 3500 Box 4,500 15,750,000

Isi Steples Sedang 200 Box 7,000 1,400,000

Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 1006 / 35A 20 buah 162,000 3,240,000


Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 53A 10 buah 162,000 1,620,000


Isi Tuner Laser Jet 131A ( Hitam,Kuning, Biru, Magenta) 10 buah 280,000 2,800,000

Isolasi Kertas uk. 2 x 20 cm 400 roll 26,750 10,700,000

Kertas stiker (Farmasi) 90 Pack 48,000 4,320,000

Karbon Folio 5 Pack 50,000 250,000

Karet Gelang 80 Kg 75,000 6,000,000

Kertas Buffalo 20 rim 34,000 680,000

Kertas Faximile uk. 210 x 30 cm 50 roll 33,250 1,662,500

Kertas Film X-Ray 125 Pack 98,000 12,250,000

Kertas HVS Folio 60 gr f4 150 rim 46,000 6,900,000


Kertas HVS Folio 70 gr f4 (Warna) 60 rim 50,000 3,000,000

Kertas HVS Folio 80 gr f4 15 rim 52,000 780,000

Kertas Kwarto / A4 70 gr 750 rim 42,000 31,500,000

Kertas Puyer 6 Pack 360,000 2,160,000

Kertas sertifikat 1200 lmbr 900 1,080,000

Kertas Thermal Besar uk. 80 x 50 1200 Roll 17,500 21,000,000

Lem 50 btl 6,000 300,000

Map L 50 lmbr 5,000 250,000

Master Rishograph 4 roll 725,000 2,900,000


141

Mika Transparan (Caver) 15 pack 33,500 502,500

Ordner 1/2 Folio 75 buah 24,500 1,837,500

Ordner Folio 400 buah 25,500 10,200,000

Paper Klip 380 pack 6,500 2,470,000

Penggaris 40 cm 100 buah 6,000 600,000

Penghapus Mesin Ketik Elektrik 10 buah 68,000 680,000

Penstand 15 buah 6,500 97,500

Pensil Blue Red 50 buah 4,500 225,000

Perfurator Plong 40 XL 30 buah 35,500 1,065,000

Pita Mesin Ketik Elektrik 10 buah 65,000 650,000

Pita Mesin Ketik Manual 10 buah 10,000 100,000

Plakband Linen Hitam 180 rool 18,000 3,240,000

Plastik Pocket File 200 Lbr 5,000 1,000,000

Post it 150 Pack 15,000 2,250,000

Reffil Pita Printer 7755 290 buah 58,500 16,965,000

Refill Pita Printer LQ 2180 30 buah 90,000 2,700,000

Refill Pen stand 120 buah 4,500 540,000

Ribbon / Karbon Mesin Ketik Elektrik 15 buah 43,000 645,000

Ribbon Printer Label 15 buah 193,000 2,895,000

Ribbon untuk Printer Barcode (monocrom) 15 roll 214,000 3,210,000

Ribon LIS no 012 WX 15 roll 107,000 1,605,000

Snellhecter Map Tebal " Diamond " 500 buah 6,500 3,250,000

Snellhecter Plastik 100 buah 12,000 1,200,000

Snellhecter Mika Transparan 1000 buah 9,500 9,500,000

Spidol Board Marker 420 buah 10,000 4,200,000

Spidol Kecil 500 buah 2,000 1,000,000

Spidol Marker 550 buah 11,000 6,050,000

Stempel Tanggal 25 buah 15,000 375,000

Steples Kecil 225 buah 24,500 5,512,500

Steples Sedang 50 buah 42,000 2,100,000

Stiker Label Computer Phonix 120 7500 Pack 5,500 41,250,000

Stiker Label Computer Phonix 129 9000 pack 6,500 58,500,000

Stop Map Folio 3100 lembar 800 2,480,000

Tempat Obsevasi Px Pav warna merah,kuning, biru 40 buah 39,600 1,584,000

Tinta Fax Phanasonik PX-107 6 buah 176,000 1,056,000

Tinta Foto Copy 6 tube 114,000 684,000


142

Tinta Foto Copy 12 tube 632,000 7,584,000

Tinta Printer L - 100 Biru 130 botol 133,000 17,290,000

Tinta Printer L - 100 Hitam 150 botol 133,000 19,950,000

Tinta Printer L - 100 Kuning 130 botol 133,000 17,290,000

Tinta Printer L - 100 Merah 130 botol 133,000 17,290,000

Tinta Rishograph 32 tube 753,500 24,112,000

Tinta Stempel 100 botol 14,000 1,400,000

Tinta Suntikan Biru Platinum 20 botol 58,000 1,160,000

Tinta Suntikan Hitam Platinum 60 botol 58,000 3,480,000

Tinta Suntikan Kuning Platinum 30 botol 58,000 1,740,000

Tinta Suntikan Merah platinum 30 botol 58,000 1,740,000

Tinta trodad 15 buah 25,000 375,000

0 0 0

BELANJA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA PAKAI HABIS

0 0 0

Alat Pengharum Elektrik 5 Buah 245,000 1,225,000

Bayfresh spray 500 Buah 21,500 10,750,000

Baygon spray 300 Buah 26,000 7,800,000

Botol Kaca uk.50cc 1200 Buah 1,500 1,800,000

Box Container uk.100 liter (tmpt alat mkn) 12 Buah 290,000 3,480,000

Detergent Rinso uk. 450gr 421 Buah 14,500 6,104,500

Ember Tutup Sedang 5 Buah 55,000 275,000

Gayung Air 10 Pak 19,500 195,000

Gelas Kaki Kaca 24 Buah 35,000 840,000

Gantungan Baju Steinlis 20 Buah 55,000 1,100,000

Hand soap refill 170 Buah 17,500 2,975,000

Hand Soap uk. 5 Liter 120 Buah 75,000 9,000,000

Kapur Barus 250 gr 175 Buah 9,500 1,662,500

Kantong Linen Hitam uk. 100x100x05 5694 Lembar 4,000 22,776,000

Kantong Linen Kuning uk. 80x100x05 10538 Lembar 3,850 40,571,300

Kantong Plastik Bening uk. 10x17x03 5000 Pak 8,000 40,000,000



Kresek putih kecil uk.15x0125x34 2100 Pak 8,000 16,800,000

Kresek putih sedang uk.21x015x40 1500 Pak 11,000 16,500,000

Kemucing 50 Buah 35,000 1,750,000

Kresek Kecil uk.21x40cm 160 Pak 15,500 2,480,000


143

Keset Karpet 100 Buah 30,000 3,000,000

Kamper KM 251 Buah 17,500 4,392,500

Kantong Sampah Kuning uk. 80x80x05 18200 Lembar 3,750 68,250,000

Kantong Sampah Hitam uk. 80x80x05 14000 Lembar 3,700 51,800,000

Kresek Sampah Kuning uk.40x60x03 5000 Lembar 1,050 5,250,000

Kresek Sampah Hitam uk.35x60x03 5000 Lembar 1,050 5,250,000

Keranjang Obat 25 Buah 52,500 1,312,500

Keset Karet uk.200x60cm 8 Buah 295,000 2,360,000

Kain penyerap air (Canebo) 10 Buah 25,000 250,000

Kresek Ungu uk.60x62x05 450 Lembar 1,500 675,000

Kresek putih Besar uk.002x28x48 20000 Pak 16,000 320,000,000

Pengharum elektrik refil 680 Buah 42,500 28,900,000

Pengharum Mobil Gantung 70 Buah 35,000 2,450,000

Pengharum Stella Gantung 50 Buah 25,000 1,250,000

Piring Rotan 120 Buah 35,000 4,200,000

Sabun cuci piring Sunlight 500 Buah 16,500 8,250,000

Safety Box uk. 25 liter Standart WHO 1600 Buah 57,500 92,000,000

Sabun Mandi Cair 104 Buah 31,500 3,276,000

Safety Box uk.5 liter Standart WHO 750 Buah 30,000 22,500,000

Sabun Bayi Cair 39 Buah 35,000 1,365,000

Spon Cuci piring 100 Buah 9,000 900,000

Sepatu Boot 55 Pasang 90,000 4,950,000

Sabut Steinlis 3 Buah 12,000 36,000

Serok Sampah 1 Buah 55,000 55,000

Sarung Tangan Karet 50 Pasang 35,000 1,750,000

Sikat Urinal 50 Buah 22,000 1,100,000

Tali Rafia roll besar 140 Buah 37,500 5,250,000

Tissue Dinding 5000 Buah 9,900 49,500,000

Tissue Kotak 250 sheet 1000 Buah 17,500 17,500,000

Tissue Gulung 1000 Buah 7,500 7,500,000

Tempat Sampah injak uk. 10 liter 5 Buah 175,000 875,000

Tusuk Gigi 120 Pak 4,000 480,000

Tutup Gelas 24 Buah 17,500 420,000

Toples Tutup uk.350ml 1000 Buah 15,000 15,000,000

Toples Tutup uk.1liter 400 Buah 25,000 10,000,000

Toples Tutup uk.1,5 liter 400 Buah 35,000 14,000,000


144

Toples Tutup uk. 5 liter 249 Buah 55,000 13,695,000

Tempat Sampah Injak uk. 50 Liter 30 Buah 295,000 8,850,000

BELANJA CETAK DAN / ATAU PENGGANDAAN 0 0 0

UNIT ADMINISTRASI / KEUANGAN : 0 0 0

Conts Keuangan 14 7/8 x 11 inchi -5 ply, 55gr, @500 lbr 20 Box 550,000 11,000,000

Conts Keuangan 9,5x11 inchi -3 ply, 60gr, @ 1000 lbr 20 Box 490,000 9,800,000

Conts Keuangan 9,5x5,5 inchi -3 ply, 60gr, @ 2.000 lbr 40 Box 490,000 19,600,000

Buku Kas Bank Masuk /NCR 4, 1/2F, @ 50 set 10 Buku 15,000 150,000

Buku Kas Bank Keluar /NCR 4, 1/2F, @ 50 set 30 Buku 15,000 450,000

0 0 0

UNIT ADMINISTRASI / PERLENGKAPAN DAN TATA USAHA: 0 0 0

Kartu Ucapan Lebaran/ Art paper 230g, uk 12x17cm, full colour 300 Lbr 5,000 1,500,000

Kalender RSU Haji/Artpaper 150g, 45 x 60 cm, cetak warna 500 Exp 27,000 13,500,000

Kertas Kop RS Haji HVS 70 g 1 warna,1 muka, @500lbr 30 Rim 60,000 1,800,000

Stof Map Folio Kertas Buffalo logo Pemprov 1000 Exp 1,800 1,800,000

Map Direktur Logo warna putih cetak buffalo 1F 1200 Exp 1,800 2,160,000

Map Wadir Umum dan Keuangan Logo warna orange cetak buffalo 1F

1200 Exp 1,800 2,160,000

Map Wadir Diklat dan Penunjang Medik Logo warna hijau cetak buffalo 1F

1000 Exp 1,800 1,800,000

Map Wadir Pelayanan Medik Logo warna biru cetak buffalo 1F 1000 Exp 1,800 1,800,000

Sertifikat Pelatihan / Kertas Jasmine Import Putih,310g, b/b 200 Lbr 3,000 600,000

buku sppd lembar 2 50 bk 45,000 2,250,000


UNIT REKAM MEDIK : 0 0 0

Status Rawat Jalan/Cover Linen Biru uk map folio + HVS 60g F 1 lbr 2 muka

85000 Set 3,700 314,500,000

Status Rawat Inap Dewasa/ Cover Buffalow b/b uk Folio + HVS putih 60g 11 lbr,HVS putih 6 lbr cetak warna, HVS warna 2 lbr, NCR 4 1set, NCR 2 1set,b/b

25000 Set 8,700 217,500,000

Status Bayi / Cover Buffalow b/b + HVS 60g putih 15 lbr,HVS hijau 2 lbr, HVS kuning 2 lbr, NCR 3 1set, NCR 2 1set,b/b

3000 Set 7,000 21,000,000

Status Rawat Inap Anak / Cover Buffalow b/b + HVS 60g putih 13 lbr,HVS hijau 1 lbr, HVS kuning 1 lbr,HVS 2 lbr cetak warna, NCR 3 1set, NCR 2 1set,b/b

6000 Set 8,700 52,200,000

Status " respirologi " 300 Exp 7,000 2,100,000

Satus " Paliatif " 300 Exp 7,000 2,100,000


145

Status ODS Cover Buffalow b/b + HVS 70g, 6 lbr,NCR 3 1set, b/b 300 Set 8,700 2,610,000

Stiker Nomor Status R/J/ Stiker Bontak HVS cetak 1/2 F isi 32 angka

5000 Lbr 2,500 12,500,000

Blanko Status Rawat Jalan /HVS 60g 1F cetak 2 muka, @500lbr 125 Rim 85,000 10,625,000

Blanko Pasien Baru/HVS 1/4 F, 60g, 1 muka, @500lbr 30 Rim 36,000 1,080,000

Kartu Berobat Kecil/ kertas BC putih 150gr, 1/8F 10000 Lbr 175 1,750,000

Kartu Barcode Px, uk 86x54mm, tebal 0,76mm, bahan PVC plastik, full colour

13000 buah 3,500 45,500,000

Blanko Neonatus/BC hijau, 1F, 2 muka 500 Lbr 1,500 750,000

Blanko Penderita Penyakit Potensial Wabah (DHF) /HVS 60g 1F cetak 1 muka,

2 Rim 67,000 134,000

Blanko Obat Khusus/HVS 60 g cetak 1/2 F, 1 muka, @500lbr 20 Rim 56,000 1,120,000

Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2.500 lbr, uk 2x5 cm, 1 line, putih

150 Roll 120,000 18,000,000

Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2500 lbr, uk 2,5x4 cm, 1 line, putih

100 Roll 105,000 10,500,000

Buku Hemodialisis/ Cover Buffalow + HVS 60g 20lbr, uk 1/4F 300 Buku 16,000 4,800,000

Blanko Pemantauan Pelaksanaan Hemodialisa/HVS F 60g, 2 muka,1 warna, @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Serah terima Px Antar Ruang/RS-HVS 60g , 1 folio biru, 2 muka, @500lbr

3 Rim 85,000 255,000

Blanko Resiko Jatuh pada Anak/HVS 60g, 1 folio biru, 2 muka, @500lbr

2 Rim 85,000 170,000

Blanko Penanda Lokasi Operasi (Perempuan)/ HVS F 60g, cetak warna 1 muka @500lbr

10 Rim 87,000 870,000

Blanko Penanda Lokasi Operasi (Laki-Laki)/ HVS F 60g, cetak warna 1 muka @500lbr

10 Rim 87,000 870,000

Blanko Surveilans Harian kejadian Infeksi / HVS 60g, 1 folio, 2 muka, @500lbr

15 Rim 85,000 1,275,000

Blanko INA DRG Saraf /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr/1 set ( ) 25 Rim 79,000 1,975,000

Blanko INA DRG Jantung /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 25 Rim 79,000 1,975,000

Blanko INA DRG Paru/HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 25 Rim 79,000 1,975,000

Blanko INA DRG Anak /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 25 Rim 79,000 1,975,000

Blanko INA DRG Dalam /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 25 Rim 79,000 1,975,000

Blanko INA DRGHamil /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr /1set ( 2 rim )

10 Rim 79,000 790,000

Blanko INA DRG Kandungan /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 10 Rim 79,000 790,000

Blanko INA DRG Bedah Ortopedi /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 10 Rim 79,000 790,000


146

Blanko INA DRG Bedah Saraf /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 4 Rim 79,000 316,000

Blanko INA DRG Bedah Umum /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 10 Rim 79,000 790,000

Blanko INA DRG Urologi /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000

Blanko INA DRG THT /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000

Blanko INA DRG Kulit /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000

Blanko INA DRG Jiwa /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000

Blanko INA DRG Mata /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000

Blanko INA DRG Rehab Medik /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000

Register Rawat Inap/ Doubel Folio/ 70g cetak 2 muka isi 200 lbr, hardcover batik

20 Rim 125,000 2,500,000

Blanko Status Present/ /HVS 60g 1F, 2 Muka, @500 lbr 15 Rim 85,000 1,275,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Jantung/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Paru / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Anak / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Hamil / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Neurologi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Kandungan/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Dalam / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Bedah Elektif/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Bedah Saraf / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Bedah Ortopedi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Urologi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan THT / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Kulit dan Kelamin/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 85,000 425,000


147

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Mata\/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Gigi dan Mulut/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Rehab Medik/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Neurologi / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Jantung / HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Paru / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Anak / HVS 60g F 1 warna 2muka

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Kandungan / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Hamil / HVS 60g DF, 1 warna 2muka @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Penyakit Dalam / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Umum / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Orthopedi / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Urologi / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap THT / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Plastik / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Syaraf / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Mata / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Kulit Kelamin / HVS 60g DF 1 warna 2muka @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Gigi dan Mulut / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

5 Rim 85,000 425,000


148

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Rehab Medik / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Blanko Permintaan Penerjemah / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr

6 Rim 79,000 474,000

Blanko Template Clinical Pathway HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr

12 Rim 79,000 948,000

Blanko Assesment Asuhan Neonatus 4 Rim 97,200 388,800

Blanko EEG /HVS 60g 1/3 F, 1 muka @ 500lbr 2 Rim 45,000 90,000

Blanko DMK 3 (CPPT-DRM 08) /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka @ 500lbr

125 Rim 85,000 10,625,000

Blanko Status IGD//HVS 60g, double F, 60g, 2 muka, 1 warna, @500lbr

68 Rim 149,000 10,132,000

Status Hemodialisa / Cover Buffalow + HVS putih 60g, 4 lbr ,b/b 100 Rim 7,500 750,000

Blanko Informasi Tindakan Kedokteran / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr

7 Rim 85,000 595,000

Blanko Edukasi Terintegrasi / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr

12 Rim 85,000 1,020,000

Blanko Assesment Awal Bayi Baru Lahir di uang VK IGD-Nifas-pavilyun/ HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

10 Rim 85,000 850,000

Blanko Assesment Awal Keperawatan Rawat Inap Px Anak / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr

10 Rim 85,000 850,000

Blanko Assesment Awal Keperawatan Rawat Inap Px Dewasa / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr

10 Rim 85,000 850,000

Blanko Assesment Awal Nyeri / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr

3 Rim 79,000 237,000

Blanko Assesment Manajemen Nyeri / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr

3 Rim 79,000 237,000

Blanko Informasi Tindakan Kedokteran (FNA-B) / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr

3 Rim 85,000 255,000

Blanko Identifikasi Bayi Baru Lahir/ HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr

3 Rim 79,000 237,000

Blanko Perintah Tidak Dilakukan Resusitasi / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr

2 Rim 79,000 158,000

0 0 0

UNIT PELAYANAN RAWAT INAP : 0 0 0

Blanko Keterangan Istirahat/HVS 60g 1/3 F 1 muka @500lbr 50 Rim 45,000 2,250,000

Blanko Kelahiran/HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr 6 Rim 55,000 330,000

Blanko Sensus Harian/HVS 60g 1F cetak 2 muka @500lbr 100 Rim 85,000 8,500,000


149

Blanko Permintaan MRS/HVS 60g F, 1 warna, 1 muka, @500lbr 35 Rim 79,000 2,765,000

Blanko Keterangan Dirawat /HVS 60g cetak 1/3F,1 muka @500lbr

35 Rim 45,000 1,575,000

Blanko Timbang Terima DMK 12/HVS 60g F, 2 muka, @ 500lbr 100 Rim 85,000 8,500,000

Blanko Kematian Form A/HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr 6 Rim 55,000 330,000

Blanko Kematian Form B /HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr

6 Rim 55,000 330,000

Blanko Kematian Menular /HVS 60g 1/3 F 1 muka @500lbr 6 Rim 45,000 270,000

Blanko Sebab kematian /HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr 6 Rim 55,000 330,000

Blanko DMK 4 Bayi /HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr 8 Rim 79,000 632,000

Blanko Keterangan Perjanjian dan Pengambilan Bayi/HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr

2 Rim 79,000 158,000

Blanko Identitas Bayi /HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr 2 Rim 79,000 158,000

Blanko Pengkajian keperawatan di ruang neonatus /HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr

5 Rim 79,000 395,000

Blanko Neonatus DMK 1 /HVS 60g 1F cetak 2 muka @500lbr 3 Rim 85,000 255,000

Blanko Assesment Awal Kebidanan dan Kandungan ruang VK IGD-Nifas-pavilyun/ HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

6 Rim 85,000 510,000

Blanko Permintaan Konsultasi/ DRM 10a/ HVS Hijau 60g F 2 muka, @500lbr

6 Rim 85,000 510,000

Buku Loundry/PSP 3 ply NCR 55g,1 bk 25 set 100 Buku 55,000 5,500,000

Buku Rujukan Umum Px (Konsultasi) /NCR 2 Putih-Kuning. 55gr, 1 muka, @ 50set

30 Buku 48,000 1,440,000

Blanko NICU /HVS 60g, double F, 60g, 2 muka, 1 warna, @500lbr

6 Rim 149,000 894,000

Stiker Reuse/ uk 5x19cm, Warna, transparan 8480 lbr 2,000 16,960,000

0 0 0

UNIT PELAYANAN IGD DAN VK : 0 0 0

Buku Kunjungan IGD / HVS 70g, 1 Warna, 2 muka, @100lbr 50 Buku 45,000 2,250,000

Blanko Visum/ HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr 3 Rim 79,000 237,000

Blanko Triage/hvs 70g,1 F Color, 1 muka 20 rim 148,000 2,960,000

0 0 0

UNIT PELAYANAN MCU : 0 0 0

Amplop Treadmill MCU/Artpaper 150gr, uk 26 x 32 cm 1 warna 3000 Lbr 3,800 11,400,000

Amplop MCU, uk 11x23cm, cetak 1 warna 3000 Lbr 1,500 4,500,000

Map MCU/Artpaper 230 cetak Warna Uk 22,5 x 34 cm 3000 Exp 5,800 17,400,000

Kertas Kop MCU/ HVS 70gr cetak warna, @500lbr 10 Rim 80,000 800,000


150

Map hasil ECG MCU/Artpaper150g cetak Warna Uk,21 x 14 cm + plastik

3000 Lbr 4,900 14,700,000

0 0 0

UNIT PELAYANAN PAV : 0 0 0

Amplop Graha Nur Afiyah/ 11 x 23 cm, logo, cetak 1 warna 3000 Exp 900 2,700,000

Kertas Kop GNA HVS 70 g 1 muka, 1 warna @500lbr 10 Rim 90,000 900,000

Buku PPh Dokter / NCR 3, 1/2 F, @ 50 lbr 30 buku 38,000 1,140,000

Buku Kwitansi R/J Graha Nur Afiyah/ NCR 3, 1/2 F, @ 50set 100 buku 38,000 3,800,000

Buku Kwitansi Rawat Inap Sementara Graha Nuur Afiyah/ NCR 3, 1/3F, @50set

50 buku 37,100 1,855,000

Buku Kwitansi Dokter Graha Nur Afiyah/ NCR 3, 1/2F, 55gr, 1 muka, @50set

50 buku 38,000 1,900,000

Kwitansi Rawat Inap Tunai Pav / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set

100 buku 37,100 3,710,000

Kwitansi Rawat Inap Angsuran / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set

50 buku 37,100 1,855,000

Blanko POP / kertas BC Biru, 1/2 F, cetak 2 muka 3000 Rim 1,200 3,600,000

Map Graha Nur Afiyah / Logo warna putih cetak buffalo 1F 100 Exp 1,900 190,000

Buku Kitir Graha Nur Afiyah / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set

200 buku 16,500 3,300,000

Buku Saku Monitoring Kesehatan Anak / uk 12x20cm, 70g, Warna, 2 muka, 20 lbr

100 buku 26,000 2,600,000

0 0 0

UNIT PELAYANAN RAWAT JALAN : 0 0 0

Amplop EEG/kertas samson coklat cetak uk. 24 x 35 cm 1 muka 500 Exp 950 475,000

Amplop Spirometer/kertas samson coklat cetak uk. 23 x 34 cm logo 1 muka

100 Exp 950 95,000

Register Rawat Jalan/double kwarto 70 gr cetak 2 muka isi 200 lbr

50 Rim 125,000 6,250,000

Blanko Konsul poli/HVS 70 gr 1/3 1 muka 80 Rim 45,000 3,600,000

Blanko Penunjang Medik/HVS 70 gr cetak 1/4 Folio 1 muka 150 Rim 35,000 5,250,000

Blanko Resep Kacamata/HVS 70 gr cetak 1/2 Folio 1 muka 20 Rim 65,000 1,300,000

Buku Kesehatan Ibu & Anak / HVS 70 g, uk 12x20 cm, 2 muka, @ 32 lbr, warna, cover Art papper

150 buku 45,000 6,750,000

Blanko Ket Dalam Perawatan (Surat Rujuk Balik) /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr

75 Rim 70,000 5,250,000

Buku Paspor kesehatan Anak / HVS 70 g, uk 12x20 cm, 2 muka, @ 20 lbr, warna

150 buku 20,000 3,000,000


151

0 0 0

UNIT PELAYANAN BEDAH SENTRAL DAN ANESTESI: 0 0 0

Blanko Pemakaian Narkotik dan Obat Anestesi di Kamar Operasi/ HVS 1/3 F, 60g @ 500lbr

8 Rim 45,000 360,000

Checklist Pemakaian Obat Anastesi/hvs 60g 1muka, 1 warna @500 lbr

8 Rim 79,000 632,000

Blanko Keselamatan Operasi /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr

8 Rim 79,000 632,000

Blanko Checklist Anestesi IBS/IGD /HVS 60g K , 1 warna, 1 muka @ 500lbr

8 Rim 79,000 632,000

Blanko Pre Operasi Bedah /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr 8 Rim 79,000 632,000

Blanko Persetujuan Tindakan Kedokteran Anestesi Regional SAB/HVS 60g, HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr

8 Rim 79,000 632,000

Blanko Asssesmen Pre Anestesi /HVS F 60g, 1 muka, 1 warna, @500lbr

8 Rim 79,000 632,000

Blanko Laporan Tindakan Operatif / Non Operatif, 2 muka,1 warna, @500lbr

8 Rim 85,000 680,000

Blanko Checklist Keselamatan Operasi (Sign In Sign Out)/ HVS 60g F biru. 1 warna 2 muka @500lbr

8 Rim 85,000 680,000

Blanko Persetujuan Tindakan Kedokteran Anestesi General / HVS 60g F, 1warna, 2 muka, @500lbr

8 Rim 85,000 680,000

Blanko Status Anestesi//HVS 60g, uk 64x30cm, 2 muka @500lbr 8 Rim 250,000 2,000,000

Kartu Monitor Anesthesia /kertas BC merah 1/3F, 2 muka 200 Lbr 670 134,000

0 0 0

UNIT PELAYANAN ICU : 0 0 0

Blanko Timbang Terima Px antar Ruangan Hal 2 /HVS 60g, 1F, cetak 1 muka, 1 warna, @500lbr

6 Rim 79,000 474,000

Blanko Serah Terima Dinas Jaga ICU /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr

6 Rim 85,000 510,000


6 Rim 85,000 510,000

Blanko Data ICU 9 untuk (untuk Apache II Score) /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr

6 Rim 85,000 510,000

Blanko Pernyataan mematuhi Tata Tertib ruang ICU /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr

6 Rim 85,000 510,000

Blanko HCU//HVS 60g, double F, 2 muka, 1 warna, @ 500lbr 6 Rim 155,000 930,000

0 0 0


152

UNIT PENUNJANG RADIOLOGI : 0 0 0

Amplop Radiologi uk.Artpaper 150g 26 x 32 cm 1 warna 25000 Exp 3,800 95,000,000

Amplop Foto uk. Artpaper 150g 37 x 45 cm 1 warna 6000 Exp 4,900 29,400,000

Blanko Persiapan Pemeriksaan Radiologi /HVS 60g, 1F, cetak 1 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 79,000 395,000

Buku Pemeriksaan Rad Cyto /NCR 2 Merah-Kuning, 1F, 55gr, 1 muka @ 50set

200 buku 38,000 7,600,000

Buku Pemeriksaan Radiologi / HVS 70g 1 lbr, warna, 1 muka, @ 50Lbr

200 buku 33,000 6,600,000

Map USG/Artpaper 230g cover uk 18,5x26 cm Full color, plastik 4 lbr uk 16x25cm @2kantong

3000 Exp 18,000 54,000,000

0 0 0

UNIT PENUNJANG PATOLOGI ANATOMI : 0 0 0

Amplop PA + plastik, uk 110mm x 230mm, cetak 1 warna 2000 Exp 800 1,600,000

Buku Patologi Anatomi/ NCR 3, Putih-Kuning-Hijau, 55gr, 1 muka, @ 50set

25 buku 49,000 1,225,000

Stiker PA/Uk 18 x 26 cm, vinil, cetak 1 muka 2 Warna 100 Exp 5,500 550,000

Contynous Patologi Anatomi/ 9,5 X 13 inchi -3 ply, Putih-Kuning-Hijau, 60gr, @ 1.000 set

6 Box 460,000 2,760,000

Kartu Stock Reagen/BC pink 33,5x10,5 cetak 2 muka 120 Exp 950 114,000

0 0 0

UNIT PENUNJANG LABORAT : 0 0 0

Blanko Mikrobiologi Klinis /HVS 70g 1F, warna, 1 muka, @ 500lbr 8 Rim 87,000 696,000

Blanko Darah Lengkap (DL) /HVS 60 g cetak 1/3 F, 1 warna, 1 muka, @ 500 lbr

5 Rim 45,000 225,000

Blanko Urine Lengkap (UL) /HVS 60 g cetak 1/3 F, 1 muka, @500 lbr

5 Rim 45,000 225,000

Blanko Bank Darah Gel Test /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr

50 Rim 85,000 4,250,000

Permint Darah dan komponen darah, NCR 3, Putih-Kuning-Merah, 55gr, 1 muka, @ 50set

25 bk 53,000 1,325,000

Blanko Pemeriksaan Imuno Serologi /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 85,000 425,000

Buku Pemeriksaan Lab Cyto/ NCR 2 Merah-Kuning, 55gr, 1F, 1 muka, @ 50set

300 Buku 38,000 11,400,000

Buku Pemeriksaan Laborat / HVS 70g 1 lbr,3 Warna 1 muka @ 50Lbr

300 Buku 33,000 9,900,000

Contynous Laborat 9,5 x 11, 1 ply 60gr, @2000 lbr 80 Box 330,000 26,400,000


153

Kertas Kop Mikrobiologi Klinis /HVS 70g 1F, warna, 1 muka, @ 500lbr

10 Rim 79,000 790,000


75 Roll 120,000 9,000,000


75 Roll 105,000 7,875,000

0 0 0

UNIT PENUNJANG INSTALASI KERJASAMA : 0 0 0

Blanko Resum Penderita Tertanggung/hvs 60g 1F,1 warna, 1 muka @500 lbr

12 Rim 79,000 948,000

Blanko Keterangan Medik /HVS 60 g cetak 1/2 F, 1 warna, 1 muka, @ 500 lbr

50 Rim 65,000 3,250,000

Contynous SEP uk 9,5x11 inchi -3 ply, 60gr, @1000 lbr 200 Box 509,000 101,800,000

0 0 0

UNIT PENUNJANG FARMASI : 0 0 0

Copy Resep "JKN" / 1/3 F, 1 buku isi 100lbr 900 buku 8,600 7,740,000

Copy Resep "DEPO" / 1/3 F, 1 buku isi 100lbr 120 buku 8,600 1,032,000

Etiket Tablet Depo/ HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr

1200 buku 2,600 3,120,000

Etiket Syrup Depo /HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr

60 buku 2,600 156,000

Etiket Syrup JKN /HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr

120 buku 2,600 312,000

Etiket Obat Luar/ HVS 70g cetak Uk 1/18F, 1 muka, @ 250 lbr 50 buku 2,600 130,000

Nota UDD / NCR 4 1/4 F isi 50 set 50 buku 19,000 950,000

Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS CD 50 buku 2,900 145,000

Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS putih 50 buku 2,900 145,000

Nomor Pengambilan Obat " Jamkesmas " HVS biru 50 buku 2,900 145,000

Nomor Pengambilan Obat " " HVS kuning 50 buku 2,900 145,000

Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS merah 50 buku 2,900 145,000

Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS hijau 50 buku 2,900 145,000

Nomor pengambilan obat HVS putih, @ 100 lbr, uk 10x4cm 50 buku 2,900 145,000

Nomor pengambilan obat kertas CD, @ 100 lbr, uk 10x4cm 50 buku 2,900 145,000

Nomor pengambilan obat HVS merah, @ 100 lbr, uk 10x4cm 50 buku 2,900 145,000

Nomor pengambilan obat HVS hijau, @ 100 lbr, uk 10x4cm 50 buku 2,900 145,000

Resep A, NCR 2, 55gr, 1/3F, @50 set 1000 buku 22,500 22,500,000

Resep Khusus Pelayanan JKN, NCR 3, 55 gr, 1/2 F, @50 set 6000 buku 27,000 162,000,000


154

Plastik Klip uk. 5 x 8 cm polos, tebal 0,4 mm 50000 Lbr 75 3,750,000


Plastik Klip uk. 8,7 x 13 cm polos, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 145 1,450,000

Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Putih, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 300 3,000,000

Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Merah, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 300 3,000,000

Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Biru, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 300 3,000,000

Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Hijau, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 300 3,000,000

Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Putih, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 500 5,000,000

Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Merah, cetak bb, tebal 0,4 mm

9987 Lbr 500 4,993,500

Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Biru, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 500 5,000,000

Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Hijau, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 500 5,000,000

Kartu Stock Farmasi HVS merah 80g, 1/4 F 10 Rim 29,500 295,000

Kartu Stock Farmasi HVS putih 70g, 1/4 F 10 Rim 29,500 295,000

Blanko Catatan Pengambilan Obat/HVS 70g 1F Merah, 2 muka, @500lbr

36 Rim 85,000 3,060,000

Stiker Label bahan Termal (non ribbon @ 2.000 lembar uk.5x6 cm, 1 Line, putih ( 2'x2- 3/8' )

400 Roll 250,000 100,000,000

0 0 0

0 0 0

UNIT PENUNJANG INSTALASI GIZI : 0 0 0

Blanko Asuhan Gizi Pasien Dewasa Rawat Inap /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr

6 Rim 78,000 468,000

Blanko Asuhan Gizi Pasien Anak Rawat Inap /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr

4 Rim 78,000 312,000

Blanko Asuhan Gizi Pasien Dewasa Rawat Jalan/HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr

6 Rim 78,000 468,000

Blanko Asuhan Gizi Pasien Anak Rawat Jalan /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Asuhan Gizi Rawat Inap - Monitoring dan Evaluasi /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr

6 Rim 78,000 468,000


155

Blanko Monitoring dan Evaluasi Asuhan Gizi Rawat Inap /HVS F 60g, 2 muka,1 warna, @500lbr

6 Rim 97,200 583,200

0 0 0

Belanja Pakaian Dinas 0 0 0

Pakaian Dinas @ 3 mtr x 75 org (Rekrutmen Pegawai Th. 2020) 225 mtr 125,000 28,125,000

0 0 0

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0 0 0

- Kaos Olahraga 1300 Ptg 150,000 195,000,000

0 0 0

Belanja Pengisian Tabung Gas Apar 0 0 0

- Pengisian Apar (Powder) uk. 4 kg 20 Tbg 335,000 6,700,000

- Pengisian Apar (CO2) uk. 3 kg 10 Tbg 165,000 1,650,000

- Pengisian Apar (Benetron/Gas) uk. 4 kg 5 Tbg 2,347,400 11,737,000

0 0 0


Pemeliharaan rutin/berkala meubelaer rumah sakit 0 0 0

Meja 1/2 biro (kunci,hendel,karpet) 25 buah 125,000 3,125,000

Kursi kerja beroda (Roda, Bekled) 10 buah 150,000 1,500,000

Kursi lipat (Bekled) 10 buah 100,000 1,000,000

Kursi tamu bekled (sofa) 10 buah 550,000 5,500,000

Lemari Arsip (Kunci) 15 buah 125,000 1,875,000

Kaca meja 10 buah 250,000 2,500,000

Dressing card (Crom) 6 buah 175,000 1,050,000

Lemari linen 10 buah 300,000 3,000,000

Lemari pakaian pasien (pengecatan) 15 buah 300,000 4,500,000

Standart infus (Pengecatan) 10 buah 275,000 2,750,000

Trolly O2 (Pengecatan) 10 buah 215,000 2,150,000

Trolly makan (Selot,Roda,Crom) 12 buah 235,000 2,820,000

Kursi roda (bekled/roda) 20 buah 250,000 5,000,000

Lemari alat/obat 10 buah 400,000 4,000,000

Kursi sofa single(Bekled) 10 set 600,000 6,000,000

Kursi sofa panjang(Bekled) 21 set 2,250,000 47,250,000

Kursi sofa standart(Bekled) 7 set 500,000 3,500,000

Kursi sofa model "U"(Bekled) 1 set 9,100,000 9,100,000

0 0 0

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 0 0 0

Pemeliharaan Mesin Risho 1 unit 450,000 450,000


156

Pemeliharaan mesin fotocopy 20 unit 525,000 10,500,000

Penggantian spare part mesin fotocopy 15 unit 2,000,000 30,000,000

Tempat tidur pasien (pengaman samping, roda, engkolan/naik,turun)

40 buah 350,000 14,000,000

0 0 0

0 0 0


Tempat tissue dinding 6 pcs 400,000 2,400,000

Tempat sampah medis 11 pcs 550,000 6,050,000

Tempat sampah non medis 11 pcs 550,000 6,050,000

Tempat sampah injak infeksius injak uk 50 lt 50 bh 255,000 12,750,000

Tempat sampah injak non infeksius injak uk 50 lt 50 bh 255,000 12,750,000

Tempat sampah injak khusus sampah plastik uk 50 lt 35 bh 255,000 8,925,000

Trolley sampah Infeksius 10 bh 850,000 8,500,000

Trolley sampah nonInfeksius 5 bh 850,000 4,250,000

Drum sampah medis besar 4 bh 300,000 1,200,000

Drum sampah medis kecil 4 bh 150,000 600,000

0 0 0


Gorden Ruang Rawat Inap 74 pcs 2,500,000 185,000,000

Gelang Pasien u/ bayi (@ 1 catred 275 pcs) 15 Catred 2,200,000 33,000,000

Gelang Pasien u/ dewasa (Blue/Pink @ 1 catred 350 pcs) 100 Catred 2,800,000 280,000,000

Manual Wristband Adult (Pink/Blue @ 1 bos 100 pcs) 12 Box 200,000 2,400,000

Sticker Indikator Pasien (DNR, Alergy, Fall Risk) 30000 pcs 500 15,000,000

Sticker Gender (Blue : untuk bayi laki-laki, Pink : untuk bayi perempuan )

2500 pcs 500 1,250,000

Sticker Pasien Resiko Jatuh (rawat jalan) uk. 5 cm 6000 pcs 800 4,800,000

Stempel identitas pasien 150 Bh 50,000 7,500,000

Botol tumbler 1200 btl 40,000 48,000,000

0 0 0


Mouse USB 100 buah 125,000 12,500,000

0 0 0

Belanja Jasa Tenaga Kasar 0 0 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala RS : 0 0 0

Upah tenaga kasar untuk pekerjaan yang bersifat mendesak (3 org x 12 hari x 12 bln)

360 ohb 150,000 54,000,000


157

0 0 0

Belanja Bahan Baku Bangunan 0 0 0

Waterproof 5 Kg/kaleng 855,750 4,278,750

Kuas Uk. 4 5 Bh 11,025 55,125

Kuas Uk. 5 5 Bh 12,338 61,688

Kaca Film 80% 3 Roll 4,777,500 14,332,500

Sticker Kaca 10 Roll 3,043,950 30,439,500

Jet Shower 20 Buah 142,643 2,852,850

Kran Kamar Mandi 50 Buah 210,000 10,500,000

Kran Wastafel Biasa 25 Buah 293,475 7,336,875

Kran Panas Dingin 5 Buah 787,500 3,937,500

Sifon Wastafel 25 Buah 54,600 1,365,000

Kunci Pintu Solid 45 Buah 546,000 24,570,000

Kunci Kamar Mandi 25 Buah 262,763 6,569,063

Flexible 40 cm 25 Buah 135,135 3,378,375

Cylinder Kunci Kaca 20 Buah 105,105 2,102,100

Cylinder Kunci Kayu 20 Buah 157,500 3,150,000

Tang Rivet 2 Box 210,000 420,000

Stop Kran Wastafel 30 Buah 210,000 6,300,000

Door Closer 15 Buah 682,500 10,237,500

Paku Beton Sedang 2 Pak 210,000 420,000

Selotipe 2 Dos 210,000 420,000

Shower 15 Buah 360,000 5,400,000

Kran wastafel leher angsa 15 Buah 260,000 3,900,000

Closed duduk Siram 10 Buah 430,000 4,300,000

Wastafel L521 V1A 5 Buah 3,300,000 16,500,000

Flexible panjang 1 m 15 Buah 215,000 3,225,000

Lem PVC 10 Kaleng 115,000 1,150,000

Accessories pipa 0 Ls 600,000 0

Slot Jendela 30 Buah 80,000 2,400,000

Filter Air Bersih 100 Buah 120,000 12,000,000

Filter Air Bersih Panjang 10 Buah 5,000,000 50,000,000

0 0 0

Belanja Telpon/Faksimili 0 0 0

Belanja Telpon/Faksimili 1 LS 360,000,000 360,000,000

0 0 0


158

Belanja Air 0 0 0

Belanja Air 1 LS 780,000,000 780,000,000

0 0 0

Belanja Listrik 0 0 0


0 0 0

Belanja Langganan Multimedia 0 0 0

Belanja Langganan Multimedia 1 LS 600,000,000 600,000,000

0 0 0

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0

Relokasi Gudang Farmasi 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 LS 8,000,000 8,000,000

0 0 0

Relokasi Gudang logistik 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 LS 8,000,000 8,000,000

0 0 0

Relokasi mikrobiologi

- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 LS 8,000,000 8,000,000

Relokasi forensik

- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 LS 8,000,000 8,000,000

perbaikan kantin

- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 Ls 8,000,000 8,000,000

Perbaikan Selasar Gedung Shofa 0

- Perencanaan 1 Ls 10,000,000 10,000,000


159

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 Ls 8,000,000 8,000,000

Perbaikan ruang komite medik

- Perencanaan 1 Ls 8,750,000 8,750,000

- Fisik 1 Paket 175,000,000 175,000,000

- Pengawasan 1 Ls 7,000,000 7,000,000

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan

Review Master Plan 1 Ls 250,000,000 250,000,000

Peningkatan pelayanan sanitasi :

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional 0 0 0

Pelumas WD 40 (Isi 300 ml) 3 Kaleng 78,000 234,000

0 0 0

Belanja Bahan Kimia 0

Bakteri IPAL 200 liter 150,000 30,000,000

Reagen analisa Limbah (NH3, Phosphat, dan COD) 1 Set 18,000,000 18,000,000

Abate 5 kg 100,000 500,000

Belanja Jasa Pengujian Laboratorium

Pemeriksaan Air Limbah

- Outlet IPAL Lumpur Aktif 12 Kali 517,000 6,204,000

- Inlet IPAL Lumpur Aktif 4 Kali 517,000 2,068,000

Pemeriksaan Air Bersih Lengkap

- Tandon Shofa 1 Kali 1,325,500 1,325,500

- Tandon Marwah 1 Kali 1,325,500 1,325,500

- Tandon Tower Arofah 1 Kali 1,205,000 1,205,000

- Tandon Al-aqsha 1 Kali 1,205,000 1,205,000

Pemeriksaan Air Bersih (Mikrobiologi)

- Water Treatment ICU 4 Kali 110,000 440,000

- Water Treatment PSP 4 Kali 110,000 440,000

- Water Treatment Gizi 4 Kali 110,000 440,000

- Water Treatment OK 4 Kali 110,000 440,000

- Water Treatment Gilut 4 Kali 110,000 440,000

- Water Treatment Hemodialisa 4 Kali 110,000 440,000

- Air RO PSP 4 Kali 110,000 440,000

Pemeriksaan makanan/Minuman Inst. Gizi


160

- Arsen 3 sample/ triwulan 12 Kali 121,000 1,452,000

- Borax 3 sample/ triwulan 12 Kali 137,500 1,650,000

- Formalin 3 sample/ triwulan 12 Kali 154,000 1,848,000

- E. Coli 1 Sample minuman 4 Kali 165,000 660,000

Pemeriksaan Usap Alat Makan

- Instalasi Gizi 3 alat X 4 pemeriksaan 12 Kali 104,500 1,254,000

Pemeriksaan Usap alat Medis

- Instalasi PSP 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600

- Bedah Central 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600

- Instalasi Hemodialisa 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600

- IGD 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600

- Instalasi Gilut 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600

Pemeriksaan Usap Linen



Pemeriksaan Usap AC

- Ruang Operasi 1; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800






- Ruang Operasi Emergency; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800

- Ruang Operasi Gigi; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800

- Ruang Bedah Minor IGD; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800

- ICU; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800

- Rawat Jalan; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600

- Rawat Inap; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600

- Rawat Inap Paviliun; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800

- Ruang Sitotoksik; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800

- Ruang Isolasi (TB ); 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800

Pemeriksaan Usap Dinding






161












Pemeriksaan Usap Lantai
















Pemeriksaan Mikrobilogi Udara Ruang (angka Kuman)










162



- Rawat Jalan; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 148,500 1,188,000

- Rawat Inap; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 148,500 1,188,000




Pemeriksaan Air Hemodialisa

- Air RO Mikrobilogi 1 Kali 308,000 308,000

- Pemeriksaan Endotoksin Air RO Hemodialisa 1 Kali 6,358,000 6,358,000

- Pemeriksaan AAMI Lengkap Air Hemodialisa 1 Kali 1,210,000 1,210,000

Pemeriksaan udara ambien

- Area parkir Depan & Genset; 1Titik X 1 Pemeriksaan 1 Kali 1,837,000 1,837,000

- Area Kantin; 1Titik X 1 Pemeriksaan 1 Kali 1,837,000 1,837,000

- Area Incinerator, IPAL dan parkir Belakang; 1Titik X 1 Pemeriksaan

1 Kali 1,837,000 1,837,000

- Area Taman Belakang; 1Titik X 1 Pemeriksaan 1 Kali 1,837,000 1,837,000

Belanja Jasa Cleaning Service

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana :

Cleaning Servise Taman (Luas 1258, 30 m2) 12 Bulan 8,000,000 96,000,000

Biaya Pengelolaan Sampah

Pemusnahan limbah B3

- Oli bekas 8 Drum 1,000,000 8,000,000

- Lampu TL Bekas 3 Drum 3,000,000 9,000,000

- Baterai Bekas 1 Drum 750,000 750,000

- Catridge Bekas 1 Drum 750,000 750,000

Pemusnahan limbah Medis

- Limbah Medis Non Tajam 38000 Kg 20,000 760,000,000

- Limbah Medis Tajam 5000 Kg 20,000 100,000,000

- Limbah Sitotoksik 500 Kg 20,000 10,000,000

- Limbah Patologi 500 Kg 20,000 10,000,000

Pengangkutan sampah domestilk 12 Bulan 12,000,000 144,000,000

Pembersihan sampah kebun, pemotongan ranting - ranting pohon, pembersihan sisa - sisa bongkaran gedung dll

1 Paket 10,000,000 10,000,000


163

Retribusi Sampah 12 Bulan 1,150,000 13,800,000

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Pemeliharaan 4 buah Aquarium dinding Air Tawar @ Rp. 300.000,-

12 Bulan 1,200,000 14,400,000

Pemeliharaan 1 buah Aquarium Air Tawar Uk.150x60x70 cm 11 Bulan 750,000 8,250,000

Penggantian aquarium air laut menjadi aquarium air tawar Uk.150x60x70 cm

1 buah 4,950,000 4,950,000

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Pengendalian Binatang Pengganggu 12 Bulan 5,000,000 60,000,000

Pemeliharaan TPS 1 Paket 15,000,000 15,000,000

Pemeliharaan Taman 1 Paket 50,000,000 50,000,000

Pengurasan WC 60 m³ 151,250 9,075,000

Pembuatan dan pemasangan pengaman pot bunga di halaman depan RS

8 Unit 1,100,000 8,800,000

Pembuatan pot bunga di halaman depan RS 4 Unit 275,000 1,100,000

Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan

Pemeliharaan Jaringan Air Bersih :

0 0 0

Penggantian Filter Air Bersih 200 Buah 60,000 12,000,000

Penggantian Filter Air Bersih Panjang 75 Buah 120,000 9,000,000

Pemeliharaan Jaringan Air Bersih 1 Paket 75,000,000 75,000,000

Pemeliharaan Water Treatment Air Bersih ( 6 buah X 2 kali) 12 Kali 9,680,000 116,160,000

0 0 0

Pengurasan Tandon Air Bersih 200 m2 125,000 25,000,000

Pemeliharaan Jaringan Air Kotor :

Pemeliharaan Jaringan Air Kotor 1 Paket 75,000,000 75,000,000

Pemeliharaan IPAL Lumpur Aktif dan RBC 1 Paket 40,000,000 40,000,000

Perbaikan jaringan air bersih dari gedung Al-aqsha menuju gedung Shofa

1 paket 27,500,000 27,500,000

Pemasangan U-Ditch di Saluran Drainase di Sebelah Timur Gedung Al-aqsha

1 Paket 90,730,000 90,730,000

Pemasangan U-Ditch di Saluran Drainase di Sebelah Selatan RS (IPS)

1 Paket 104,455,000 104,455,000


164

Pindah Panel IPAL RBC dari dalam IPAL (bawah) ke Atas 1 Paket 30,000,000 30,000,000

Perbaikan jaringan air kotor di Gedung Marwah 1 Paket 198,000,000 198,000,000

Pengerukan lumpur saluran drainase di seluruh area RS 1 Paket 15,000,000 15,000,000

Membran RO CSSD 1 Paket 120,000,000 120,000,000

Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi

Perencanaan penyusunan dokumen AMDAL RS 1 Ls 200,000,000 200,000,000

Higrometer 10 Buah 300,000 3,000,000

DO Meter 2 Set 2,200,000 4,400,000

Fly trap 2 Buah 82,500 165,000

Magnahelic 4 Buah 3,300,000 13,200,000

Anemometer 1 Buah 14,235,000 14,235,000

Pembuatan pot bunga dan peanaman bunga dinding di tembok rs sisi timur

1 Paket 25,000,000 25,000,000

Peningkatan pelayanan pendidikan dan pelatihan :


Belanja Sertifikat SKP Pelatihan 1 LS 50,000,000 50,000,000

Biaya Sertifikasi Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan

1 LS 50,000,000 50,000,000

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0

Penyaji : 0 0 0

Honor narasumber eksternal penanganan kasus medis : 0 0 0

- Eselon II : 2 orang x 3 kali 6 OK 2,000,000 12,000,000

- Eselon III ke bawah :3 orang x 5 kali 15 OK 1,500,000 22,500,000

Honor narasumber eksternal Assesor, 5 orang x 1 kl 5 OK 10,000,000 50,000,000

Honor narasumber kredensial Tenaga Kesehatan (mitra bestari), 10 orang

10 OK 2,000,000 20,000,000

Honor narasumber eksternal Metodologi Penelitian, 2 orang 2 OK 5,000,000 10,000,000

Honor Narasumber Eksternal Biaya Bimbingan Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan, 3 org

3 OK 17,500,000 52,500,000

Honor Narasumber Eksternal Pelatihan DISASTER-Tim MFK (2 hari) 6 orang

6 OK 4,000,000 24,000,000

Honor Narasumber Eksternal Pelatihan Perceptorship, 4 orang x 1 keg (3 hari)

4 OK 10,000,000 40,000,000

Honor Narasumber Eksternal pelatihan Kearsipan, Eselon III kebawah, 1 org x 2 kl

2 OK 1,500,000 3,000,000


165


Cetak dan penggandaan/foto copy/penjilidan materi pelatihan internal

1 LS 28,000,000 28,000,000

0 0 0

Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 0 0 0

1. Pelatihan PPGD/BTCLS : 0 0 0

Kue 55 org x 5 hari x 1 keg 275 buah 15,000 4,125,000

Nasi Kotak 55 org x 5 hari x 1 keg 275 buah 35,000 9,625,000

0 0 0

2. Pelatihan PERCEPTORSHIP : 0 0 0

Kue 55 org x 1 keg 55 buah 15,000 825,000

Nasi Kotak 55 org x 1 keg 55 buah 35,000 1,925,000

0 0 0

3. Pelatihan KIE : 0 0 0

Kue 65 org x 1 keg 65 buah 15,000 975,000


0 0 0

4. Penyegaran / Pelatihan PONEK (2 hari) : 0 0 0



0 0 0

5. Penyegaran / Pelatihan Geriatri (1 hari) : 0 0 0

Kue 63 org x 1 hari x 1 keg 63 buah 15,000 945,000


0 0 0

6. Pelatihan PPI Dasar (4 hari) 0 0 0

Nasi Kotak, 40 Orang x 4 hari x 2 keg 320 kotak 35,000 11,200,000

Snack, 40 Orang x 4 hari x 2 keg 320 kotak 15,000 4,800,000

0 0 0

7. Pelatihan Intra Vascular Managemen (3 hari) 0 0 0



0 0 0

8. Pelatihan Mutu (PMKP) 0 0 0

Nasi Kotak, 75 Orang x 1 keg 75 kotak 35,000 2,625,000

Snack, 75 Orang x 1 keg 75 kotak 15,000 1,125,000


166

0 0 0

9. Pelatihan Disaster : 0 0 0



0 0 0

10. Pelatihan Wound Care/Rawat Luka Modern : 0 0 0

Nasi Kotak, 55 Orang x 2hari x 1 keg 110 kotak 35,000 3,850,000


0 0 0

11. Pendampingan persiapan akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan :

0 0 0


Snack, 30 Orang x 2 hari x 1 keg 60 kotak 15,000 900,000

0 0 0

12. Konsumsi akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan :

0 0 0



13. Pelatihan Tentang Administrasi dan Manajemen : 0 0 0

Kue 60 org x 2 keg 120 buah 15,000 1,800,000


0 0 0

14. Pelatihan Tentang pelayanan prima: 0 0 0

Kue 60 org x 1 keg 60 buah 15,000 900,000


0 0 0

15. Pelatihan penanganan kasus medis : 0 0 0

- Nasi Kotak, 50 org x 5 keg 250 buah 35,000 8,750,000

0 0 0

16. Pelatihan Manajemen cairan elektrolit 0 0 0

- Kue, 50 org x 1 kg 50 buah 15,000 750,000


17. Pelatihan PPRA 0 0 0

Kue 60 org x 1 keg 60 buah 15,000 900,000


18. Pelatihan Resusitasi Jantung dan Paru, 60 orang x 8 kl 0 0 0

Kue 60 org x 8 keg 480 buah 15,000 7,200,000


167


19. Pelatihan Assesor 0 0 0

Kue 60 org x 3 hr x 1 keg 180 buah 15,000 2,700,000

Nasi Kotak 60 org x 3 hr x 1 keg 180 buah 35,000 6,300,000

20. Pelatihan Mahir Jahit Luka dan Legalitas bagi perawat 0 0 0



21. Pelatihan Beauty class 0 0 0



22. Pelatihan EWS 0 0 0



23. Pelatihan TB Dot dan MDR 0 0 0



24. Pelatihan HIV Aids 0 0 0



25. Pelatihan ECG 0 0 0



26. Pelatihan MC dan Protokoler 0 0 0

Kue 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 15,000 750,000


27. Pelatihan MAKP 0 0 0



28. Pelatihan Service Excellence dan Kepedulian Pegawai 0 0 0



29. Pelatihan Resertifikasi BTCLS 0 0 0



30. Workshop Pohon Penelitian 0 0 0



168


31. Pelatihan Dispensing Aseptik 0 0 0



32. Pelatihan Metodologi Penelitian 0 0 0



33. Pelatihan Higiene sanitasi makanan 0 0 0



34. Pelatihan Penulisan Jurnal Ilmiah 0 0 0



35. Pelatihan perhitungan nutrisi pada pasien dg critical III 0 0 0



36. Pelatihan PKRS 0 0 0



37. Pelatihan Manajemen Nyeri 0 0 0



38. Pelatihan Code Blue 0 0 0



39. Pelatihan Pasien Safety 0 0 0



40. Kredensial Dokter 0 0 0



41. Pelatihan Kearsipan 0 0 0

- Kue 40 org x 1 hr x 2 keg 80 buah 15,000 1,200,000

- Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 2 keg 80 buah 35,000 2,800,000

0 0 0

0 0 0


169

Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1/D2/D3/D4 0 0 0

- D3 Rekmed, 1 org x 2 2 OK 1,000,000 2,000,000

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 0 0 0

- S1 Fisikawan, 1 org x 2 semester 2 OK 2,500,000 5,000,000

- S1 Kebidanan; 1 Org x 2 smt 6 OK 2,000,000 12,000,000


- Sp1 ( PPDS ) Urologi, 1 x 2 smt 2 OK 2,000,000 4,000,000

- S2 Farmasi, 1 org x 2 smt 2 OK 2,500,000 5,000,000

0 0 0

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis 0 0 0

Pelatihan/Worksop/Seminar/Bintek SDM Rumah Sakit Haji Surabaya

1 LS 459,500,000 459,500,000

Biaya Kepesertaan Peningkatan Teknis Perumah Sakitan 1 LS 35,400,000 35,400,000

Biaya Workshop akreditasi , 20 Org x 1 Kegiatan 20 OK 3,500,000 70,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0

ESELON II 0 0 0

- Tiket 4 ORANG X 1 kl pp 4 OK 3,000,000 12,000,000

- Penginapan 4 orang x 2 hari x 1 kl 8 OH 1,000,000 8,000,000

- Uang Harian 4 orang x 3 hari x 1 kl 12 OH 1,250,000 15,000,000

ESELON III 0 0 0

- Tiket 7 orang x 1 kl pp 7 OK 2,500,000 17,500,000

- Penginapan 7 orang X 3 Hari x 1 kl 21 OH 750,000 15,750,000

- Uang Harian 7 orang X 3 Hari x 1 kl 21 OH 650,000 13,650,000

STAF GOL IV/III 0 0 0


- Penginapan 50 orang x 1 hari x 1 kl 50 OH 600,000 30,000,000

- Uang Harian 50 orang x 2 hari x 1 kl 100 OH 500,000 50,000,000

STAF GOL II/I 0 0 0




0 0 0

Tim Penilai Akreditasi Penyelenggara Pelatihan : 1 0 0

- Hotel, 3 org x 1 hari 3 OH 1,000,000 3,000,000

- Tiket, 3 orang pp 3 OK 3,000,000 9,000,000

0 0 0



170




ESELON III 0 0 0








STAF GOL II/I 0 0 0



- Uang saku pelatihan 12 org x 2 hr x 1 kl 44 OH 100,000 4,400,000

Uang Saku/Transport dalam kota 50 OK 50,000 2,500,000

Bantuan Transport Workshop Akreditasi , 20 Org x 2 hari 40 OH 150,000 6,000,000

Peningkatan pelayanan penelitian :

Honor Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0

kegiatan penelitian 1 org x 20 kegiatan 20 OK 3,000,000 60,000,000

0 0 0


Uji Kultur/pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan radiologi/pemeriksaan lingkungan

1 LS 50,000,000 50,000,000

0 0 0


Publikasi Jurnal Internasional/Nasional (5 penelitian) 5 publikasi 6,500,000 32,500,000

0 0 0

Belanja makan dan Minum Kegiatan Penelitian 0 0 0

Nasi Kotak (25 org x 20 kegiatan) 500 OK 30,000 15,000,000

0 0 0

Belanja Barang dan Jasa BLUD 0 0 0


Foto copy dan jilid penelitian 1 LS 10,000,000 10,000,000

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 0 0 0

Penelitian IKM 1 Keg 100,000,000 100,000,000

Penelitian IKK 1 Keg 75,000,000 75,000,000


171

Penelitian Kepuasan Jamaah Haji 1 Keg 75,000,000 75,000,000

Penelitian Kesehatan/manajemen/administrasi 1 Keg 75,000,000 75,000,000

Peningkatan pelayanan kepegawaian :

Belanja Iuran BPJS Kesehatan 0 0 0

Iuran BPJS, 483 org x 12 bln 5796 OB 168,020 973,843,920

0 0 0

0 0 0

Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan 483 Orang 0 0 0

(Jaminan Kec Kerja 0,24% dan Jaminan Kematian 0,30%) Jumlah 0,54% Tanggungan Pemberi Kerja

0 0 0

Dokter Spesialis, 7 org x 12 bln 84 OB 11,324 951,216

Dokter Umum/Apoteker/Dokter Gigi, 21 org x 12 bln 252 OB 11,324 2,853,648

S2 Psikologi, 1 org x 12 bln 12 OB 11,324 135,888

S1, 108 org x 12 bln 1296 OB 10,865 14,081,040

D3, 205 org x 12 bln 2460 OB 9,696 23,852,160

SMA/D1, 138 org x 12 bln 1656 OB 8,518 14,105,808

SMP, 1 org x 12 bln 12 OB 7,483 89,796

SD, 2 org x 12 bln 24 OB 6,575 157,800

Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan

Medical Check Up Karyawan Berisiko Tinggi dan BAPETEN Instalasi

40 Orang 900,000 36,000,000

Medical Check Up Karyawan Berisiko Tinggi dan Sangat Tinggi 370 Orang 650,000 240,500,000

Pemeriksaan Hepatitis (Pemeriksaan Screning) Pegawai Pada Zona Resiko Tinggi dan Sangat Tinggi

105 Orang 500,500 52,552,500

- Vaksinasi Hepatitis B Tahap Ke 1 105 Orang 130,000 13,650,000



Pemeriksaan Kesehatan bagi Karyawan dengan kejadian Needle Stick Injury :

- 10 org x 1 Screning 10 Orang 600,000 6,000,000

Vaksin :

- Hepatitis B x 10 org 10 Orang 250,000 2,500,000

- Hepatitis C x 10 org 10 Orang 1,000,000 10,000,000

Peningkatan pelayanan gizi :

Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni panti/penghuni asrama

1 0 0

GEDUNG SHOFA, MARWAH & AL AQSO 0 0 0


172

Klas I (tt (36) x 365 hari x 60% x 3 kali ) 23652 porsi 22,000 520,344,000

Klas II (tt (144) x 365 hari x 60% x 3 kali ) 94608 porsi 18,900 1,788,091,200

Klas III (tt (73) x 365 hari x 60% x 3 kali ) 47961 porsi 15,000 719,415,000

Kelas Utama (ICU, ICCU, HCU) 1971 porsi 27,800 54,793,800

(tt (3) x 365 hari x BOR (60%) x 3 kali ) 0 0 0

Critical ill (tt (8) x 365 hari x BOR (60%) x 3 kali) 5256 porsi 40,000 210,240,000

Diet Gizi Buruk untuk anak 1314 porsi 27,800 36,529,200

(tt(2) x BOR(60%) x 365 hari x 3 kali) 0 0 0

0 0 0

GRAHA NUR AFIAH (PAVILIUN) 0 0 0

Nur afiah A&B / VVIP1 & VVIP 2 (tt (24) x BOR (65%) X 365 hari x 3 kali)

17082 porsi 61,000 1,042,002,000

Nur afiah C /VIP (tt (16) x BOR (65%) X 365 hari x 3 kali ) 11388 porsi 32,500 370,110,000

0 0 0

Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan 0 0 0

Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan di Poli gigi (30 dos x 12 bulan)

360 dos 25,000 9,000,000

Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan pasien Paviliun ( 2 galon x 4 ruangan x 4 minggu x 12 bulan )

384 galon 20,000 7,680,000

Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan di Farmasi dan NICU (12 galon x 12 bulan)

144 galon 20,000 2,880,000

Belanja bahan makanan/sembako

Makanan untuk petugas resiko tinggi (susu cair) (492 orang x 3 kali/minggu x 49 minggu)

72324 OK 5,750 415,863,000

Peningkatan pelayanan tata usaha :


Peningkatan Pelayanan Tata Usaha : 0 0 0

Belanja Alat Tulis Kantor 0 0 0

Materasi 6000 7500 lembar 6,000 45,000,000

0 0 0


BBM Non Subsidi Kendaraan Dinas : 1 LS 123,750,000 123,750,000

- Mobil Dinas roda 4, 11 unit 0 0 0

- Sepeda Motor 2 (dua), 10 unit 0 0 0

BBM Non Subsidi Alat Operasional : 1 LS 123,750,000 123,750,000

- Ambulance, 8 unit 0 0 0


173

- Mesin Potong Rumput 0 0 0

- Fogging 0 0 0

- Genset 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Belanja Surat Kabar/Majalah 0 0 0

Koran harian Jawa Pos 7 eksp x 22 hari x 12 bln 1848 Eksp 6,000 11,088,000

Koran harian Surya 4 eksp x 22 x 12 bln 1056 Eksp 3,000 3,168,000

Koran Bhirawa 9 eksp 22 x 12 bln 2376 Eksp 3,000 7,128,000

0 0 0

Belanja Jasa Paket dan Pengiriman 0 0 0

Pengiriman lewat pos tercatat 25 surat/bln 300 lembar 24,000 7,200,000

0 0 0


Ambulance, 8 unit x 1 kl 0 0 0

- Pajak 1 tahunan, 5 unit 1 LS 7,590,000 7,590,000

Kendaraan roda 2, 12 unit x 1 kl 0 0 0



- Pajak 1 tahunan 1 LS 15,000,000 15,000,000

0 0 0

Belanja Jasa Outsourcing 0 0 0

Belanja Jasa Outsourcing Security 5 orang x 12 bln 60 OB 3,330,000 199,800,000

0 0 0

0 0 0


0 0 0

Honor konsultan hukum 1 org x 12 bulan 12 Kegiatan 10,500,000 126,000,000

Honor konsultan keamanan 1 org x 12 bln 12 Kegiatan 2,500,000 30,000,000

Jalinan kerjasama dengan Muspika 2 org x 12 24 Kegiatan 750,000 18,000,000

Honor pelatih paduan suara 1 x 12 bln 12 Kegiatan 500,000 6,000,000

Honor SKJ 1 x 12 bln 12 Kegiatan 300,000 3,600,000

Honor Ustadz kajian fiqih 24 kegiatan ibadah 24 Kegiatan 300,000 7,200,000

Honor Ustadz kajian Islam 4 kegiatan 4 Kegiatan 1,000,000 4,000,000

Honor Ustadz pengajian umum 1 Kegiatan 15,000,000 15,000,000

Honor Penyanyi Kroncong 12 kegiatan 12 Kegiatan 750,000 9,000,000


174

Honor pelatih Futsal 4 x 12 bln 48 Kegiatan 300,000 14,400,000

Honor pelatih Bulu Tangkis 4 x 12 bln 48 Kegiatan 300,000 14,400,000


Honor kegiatan rapat koordinasi external persiapan lebaran dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, Unit Laka Polres, Taspen

15 OB 250,000 3,750,000

0 0 0

Belanja Service Kendaraan Bermotor 0 0 0

- Sepeda motor roda 2 (dua), 7 unit x 4 kali/thn 1 LS 30,000,000 30,000,000

- Kendaraan roda 4 (empat), 11 unit x 4 kali/thn 1 LS 72,500,000 72,500,000

- Ambulance, 5 unit x 4 kali/thn 1 LS 96,500,000 96,500,000

0 0 0


Foto Copy 1 LS 50,000,000 50,000,000

0 0 0

Biaya pakaian dinas, pakaian kerja dan atribut 0 0 0

Pakaian PDL dinas satpol PP 20 set 20 OB 1,350,000 27,000,000

0 0 0

Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 10.8 0 0

Snack rapat struktural & Ka. Inst. 4 x 60 org X 10 kali 2400 Kotak 15,000 36,000,000

Snack morning report 4 x 25 org x 11 kali 1100 Kotak 15,000 16,500,000

Nasi Kotak Kegiatan Jalan Sehat dalam rangka HUT RSU Haji Surabaya

1200 Kotak 35,000 42,000,000

Nasi kotak petugas jaga Hari Raya (350 org x 2 kegiatan ) 700 Kotak 35,000 24,500,000

Pembinaan Staf oleh direksi 900 prasmanan 75,000 67,500,000

Rapat pleno SMF 6 x 125 org 750 Kotak 35,000 26,250,000

Rapat Direksi dan Kabag Kabid, ka. Inst 4 x 35 org x 6 kali 840 Kotak 35,000 29,400,000

Jalan sehat dalam rangka HUT Pemrov Jatim 500 Kotak 35,000 17,500,000

Rapat Duty Manajer 4 x 30 org x 6 kali 720 Kotak 15,000 10,800,000

Pameran Jatim Fair 10 org x 15 x 2 kali 300 Kotak 35,000 10,500,000

Studi Banding snack 50 org x 6 kali 300 kotak 15,000 4,500,000

Studi BandingNasi kotak 50 org x 6 kali 300 kotak 35,000 10,500,000

Kunjungan SIF snack 100 0rg x 3 kali 300 kotak 15,000 4,500,000

Kunjungan SIF nasi kotak 100 0rg x 3 kali 300 kotak 35,000 10,500,000

0 0 0

0 0 0

Belanja makanan dan minum tamu 0 0 0


175

Nasi Kotak 200 Kotak 35,000 7,000,000

Snack 200 Kotak 15,000 3,000,000

Konsumsi tamu (prasmanan) 300 Kotak 75,000 22,500,000

0 0 0

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0

Eselon II 0 0 0

Uang Harian,4 Org x 4 kali x 2 hari 32 OH 1,500,000 48,000,000

Refresentatif, 4 Org 4 kali x 2 hari 32 OH 150,000 4,800,000

Hotel, 4 Org x 4 kali 16 OH 800,000 12,800,000

Transport, 4 Org x 4 kali 16 OH 450,000 7,200,000

0 0 0

Eselon III, 0 0 0



Transport, 5 org x 4 kali 20 OH 450,000 9,000,000

0 0 0

Eselon IV , 0 0 0


Hotel, 7 org x 4 kali 28 OH 600,000 16,800,000


0 0 0


Uang Harian, 5 Org x 5 hari x 2 kali 50 OH 500,000 25,000,000



0 0 0

Staf Gol II dan Tenaga Non PNS 0 0 0




0 0 0

KBK Provinsi : 0 0 0

Uang Harian, 10 Org x 2 hari 20 OH 600,000 12,000,000

Hotel : 10 Org x 1 hari 10 OH 600,000 6,000,000

Transport, 10 Org x 2 hari 20 OH 450,000 9,000,000

0 0 0


176

Transport Dalam Kota 20 orang x 5 x 10 1000 OH 150,000 150,000,000

0 0 0

0 0 0


Eselon II : 0 0 0

Uang Harian, 2 hr x 4 Org x 4 kali 32 OH 2,500,000 80,000,000

Refresentatif, 2 Hr x 4 Org x 4 Kali 32 OH 150,000 4,800,000

Hotel, 1 Malam x 4 Org x 4 Kali 16 OH 1,810,000 28,960,000

Pesawat PP, 4 Org x 4 Kali 16 OH 3,000,000 48,000,000


0 0 0

Eselon III : 0 0 0


Hotel, 5 Malam x 3 Kali 15 OH 1,304,000 19,560,000

Pesawat PP, 5 Orgx 3 Kali 15 OH 3,000,000 45,000,000


0 0 0

Eselon IV 0 0 0


Hotel, 1 Malam x 5 Org x 4 Kali 20 OH 904,000 18,080,000



0 0 0


Uang harian, 4 Org x 2 hari x 3 kali 24 OH 800,000 19,200,000

Hotel, 4 Orang x 3 Kali 12 OH 904,000 10,848,000

Pesawat, 4 Org x 3 Kali 12 OH 3,000,000 36,000,000


0 0 0


Uang Harian,7 Org x 2 hari x 5 kali 70 OH 700,000 49,000,000


Pesawat, 7 Org x 5 kali 35 OH 1,200,000 42,000,000


0 0 0

Biaya Premi Asuransi 0 0 0


177

Asuransi Kendaraan dinas th 2012 1 UNIT 4,798,000 4,798,000



Peningkatan pelayanan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) RS :

belanja pemeliharaan jalan, irigasi , instalasi dan jaringan) 0 0 0

Penggantian Wall Mount Rack dan pemasangan : 1 Paket 55,000,000 55,000,000

- Gedung Shofa 0 0 0

- Rekam Medik 0 0 0

- Rawat Jalan lantai 1 0 0 0



- GrahaNurafiah 0 0 0

Pengantian & pemeliharan backbobe CAT6 1 Paket 90,000,000 90,000,000

Pengantian & pemeliharan Fiber Optik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

Pemeliharaan jaringan listrik fingerprint 1 Paket 18,000,000 18,000,000

0 0 0

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 0 0 0

pemeliharaan rutin database dan server SIMRS 1 Paket 44,550,000 44,550,000

Lisensi Anti virus 0 0 0

- Lisensi Anti virus 1 tahun endpoint (Client) 72 Unit 700,000 50,400,000

- Lisensi Anti virus 1 tah1 10 Unit 1,600,000 16,000,000

Pemeliharaan dan penggantian komponen 4 paket 49,500,000 198,000,000

- personal komputer (260 unit) 0 0 0

- printer (80 unit) 0 0 0

- jaringan client (300 titik) 0 0 0

- mesin antrian (10 unit) 0 0 0

- monitor (30 unit) 0 0 0

Belanja perizinan dan administrasi 0 0 0

voucher isi ulang Aplikasi Psikologis (MMPI) 1000 Voucer 16,000 16,000,000

Perbendaharaan dan akuntansi :

Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 0 0 0

Jasa Pelayanan Rumah Sakit 1 LS 59,119,611,299 59,119,611,299

Jasa Dokter Paviliun 1 LS 12,000,000,000 12,000,000,000

Belanja Iuran Keanggotaan 1 0 0

Iuran PERSI 12 Bulan 350,000 4,200,000

Iuran ARSADA 12 Bulan 200,000 2,400,000


178

Iuran ARSPI 1 Kali 4,500,000 4,500,000

Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia

1 0 0

Jasa Konsultan penyusunan Aplikasi Keuangan 1 Paket 75,000,000 75,000,000

Peningkatan pelayanan laboratorium :

Belanja Bahan Kimia 1 0 0

Belanja Bahan Kimia Reagen 1 LS 4,500,000,000 4,500,000,000

Biaya Jasa Pengelolaan Darah 1 0 0

Penyediaan Darah PMI 1 LS 2,000,000,000 2,000,000,000


Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 1 LS 500,000,000 500,000,000

Akreditasi dan Mutu :


Dokumen keeper 20 Buah 25,000 500,000

1 0 0


Honor Dewan Pengawas : 0 0 0

Evaluasi Pengelolaan Data Indikator Mutu, 1 org x 2 kl 2 OK 2,500,000 5,000,000

0 0 0

Honor Narasumber dan Penilai KBK/QCC, 0 0 0

Narasumber dan Penilai KBK Eksternal, 1 org x 1 kl 1 OK 1,500,000 1,500,000

0 0 0


Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, KBK, Akreditasi, Patient Safety

0 0 0

Foto Copy dan penjilidan 1 LS 40,000,000 40,000,000

0 0 0


0 0 0

Akreditasi RS Edisi I : 1 0 0

Pendaftaran Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I oleh KARS 1 LS 30,000,000 30,000,000

0 0 0


Tiket Pesawat Surveyor Akreditasi SNARS Edisi I, 2 org x 2 kl 4 OK 3,000,000 12,000,000

Penginapan Surveyor Akreditasi SNARS Edisi I, 2 org x 3 hr 6 OK 1,500,000 9,000,000

Uang Harian Peserta Lomba KBK Provinsi, Gol III: 12 org x 3 hr 36 OK 500,000 18,000,000

0 0 0


179

Belanja Pakaian Dinas Lapangan 0 0 0

Seragam Peserta Lomba KBK Provinsi, 12 org x 1 keg 12 Stel 500,000 6,000,000

0 0 0


Rapat/Kegiatan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, KBK, Akreditasi

0 0 0

Konsumsi Peserta Rapat Koordinasi dengan Dewan Pengawas : 0 0 0

Makan Siang, 40 org x 2 hr x 1 kl 80 OK 35,000 2,800,000

0 0 0

Konsumsi Peserta Rapat Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I :

0 0 0

Makan siang, 175 org x 2 hr x 1 kl 350 OK 35,000 12,250,000

Snack, 175 org x 2 hr x 1 kl 350 OK 15,000 5,250,000

0 0 0

Konsumsi Peserta Bimbingan dan Penilaian KBK 0 0 0


PKRS :


Roll Banner 1 Buah 775,000 775,000

Spanduk dalam rangka hari gizi nasional 1 Buah 350,000 350,000

Spanduk dalam rangka hari kanker nasional 1 Buah 350,000 350,000

Spanduk dalam rangka hari pendengaran nasional 1 Buah 350,000 350,000

Spanduk dalam rangka tubercoluse nasional 1 Buah 350,000 350,000

Spanduk dalam rangka hari lansia nasional 1 Buah 350,000 350,000

Spanduk dalam rangka hari anti tembakau nasional 1 Buah 350,000 350,000

Spanduk dalam rangka hari anak nasional 1 Buah 350,000 350,000

Spanduk dalam rangka hari kesehatan jiwa 1 Buah 350,000 350,000

Spanduk dalam rangka hari mata 1 Buah 350,000 350,000

Spanduk dalam rangka hari osteoporosis 1 Buah 350,000 350,000

Spanduk dalam rangka hari antibiotik 1 Buah 350,000 350,000

Spanduk dalam rangka hari Aids 1 Buah 350,000 350,000

Spanduk dalam rangka hari kesehatan dunia 1 Buah 350,000 350,000

Spanduk dalam rangka hari stroke 1 Buah 350,000 350,000

Spanduk dalam rangka hari ginjal 1 Buah 350,000 350,000

Spanduk dalam rangka hari diabetes 1 Buah 350,000 350,000


video edukasi 3 paket 6,000,000 18,000,000


180

0 0 0


Leaflet penyakit (hitam putih) 20000 Exemplar 250 5,000,000

Lembar balik 10 Exemplar 400,000 4,000,000

Poster Kesehatan 40 Exemplar 20,000 800,000

0 0 0

Kegiatan seminar awam dalam rangka Milad RSU Haji Surabaya 1 paket 10,000,000 10,000,000

Kegiatan seminar awam dalam rangka HUT Pemprov Jatim 1 paket 10,000,000 10,000,000

Kegiatan seminar awam dalam rangka Hari Kesehatan Nasional 1 paket 10,000,000 10,000,000

0 0 0

Bantuan Transport Kegiatan Penyuluhan Eksternal 6 org 6 kegiatan 150,000 900,000

0 0 0

Pelatihan eksternal 0 0 0

Manajemen PKRS 2 org 2 kegiatan 10,000,000 20,000,000

TOT KIE 2 org 2 kegiatan 10,000,000 20,000,000

5 2 3 BELANJA MODAL 10,901,835,000

5 2 3 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 10,901,835,000

5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 10,901,835,000

Peningkatan pelayanan promosi :

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0 0 0

Lensa Kamera DSLR EF 24-70 mm f/4L IS USM 1 unit 20,000,000 20,000,000

Tape recorder 1 unit 3,000,000 3,000,000

Peningkatan pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS) :

*Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, berupa: 0 0 0

Exhaust fan kamar mandi 5 Unit 900,000 4,500,000

AC Split 1.5 PK 5 Unit 7,400,000 37,000,000

AC Split 2 PK 55 Unit 8,400,000 462,000,000

Blower Exhaust 16" 5 Unit 1,300,000 6,500,000

Celling Fan 5 Unit 1,000,000 5,000,000

Kipas Angin 5 Unit 715,000 3,575,000

*Pengadaan Sound sistem 0 0 0

- Mic Kabel 5 buah 250,000 1,250,000

- Mic Wireless Klip On 2 set 3,500,000 7,000,000

- Mic Wireless Handmic 3 set 3,750,000 11,250,000

- Mic Meja 30 buah 450,000 13,500,000

-Salon Colomb untuk adzan Ruangan 30 set 1,250,000 37,500,000


181

Pengadaan CCTV untuk Galery luar 1 LS 75,000,000 75,000,000

0 0 0

Pengadaan Telepon 10 Buah 2,750,000 27,500,000

Pengadaan Nursecall Gedung Marwah lt 1 ,2, 4 1 LS 170,000,000 170,000,000

Pra Instalasi alat Kesehatan Angiography 1 LS 200,000,000 200,000,000

Pra Instalasi alat kedokteran CT Scan 1 LS 600,000,000 600,000,000

Peningkatan pelayanan logistik :

Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 0 0

Almari Arsip 2 Unit 3,950,000 7,900,000

Almari Obat dan Bahan 2 Unit 2,500,000 5,000,000

Apar Set 2 Unit 2,800,000 5,600,000

Dispenser 2 Unit 1,500,000 3,000,000

Felling Cabinet 2 Unit 3,285,000 6,570,000

Jam Dinding 25 Unit 500,000 12,500,000

Kursi Dokter 15 Unit 1,833,000 27,495,000

Kursi Lipat 50 Unit 427,800 21,390,000

Kursi Pasien 100 Unit 427,800 42,780,000

Kursi Putar 50 Unit 690,000 34,500,000

Kursi Tunggu Pasien 4 sheet 30 Unit 2,626,000 78,780,000

Lemari Es Penyimpanan ASI 1 Unit 2,500,000 2,500,000

Lemari Ice Dua Pintu 3 Unit 3,500,001 10,500,003

Lemari Ice Satu Pintu 2 Unit 3,000,000 6,000,000

Lemari Linen 4 Unit 3,000,000 12,000,000

Loker Besi 0 Unit 1,572,500 0

Matras 50 Unit 1,500,000 75,000,000

Meja Dokter 12 Unit 4,756,570 57,078,840

Meja Komputer 0 Unit 827,700 0

Meja Nurse Station 2 Unit 8,105,370 16,210,740

Meja Perawat / Petugas 10 Unit 3,000,000 30,000,000

Mesin Penghacur Kertas 0 Unit 16,146,000 0

Mesin Risso 1 Unit 570,650,502 570,650,502

Pigora KIR (Kartu Inventaris Ruangan) 100 Unit 75,000 7,500,000

Rak Alat 4 Unit 2,838,000 11,352,000

Rak Sepatu 4 Unit 1,069,500 4,278,000

Sofa 8 Unit 6,519,364 52,154,915

Televisi LED 32 9 Unit 3,500,000 31,500,000


182


Tempat Apar 20 Unit 2,038,000 40,760,000

Tempat Baju dan Helm Petugas Apar 6 Unit 4,500,000 27,000,000

Trolly Barang 10 Unit 3,000,000 30,000,000

Trolly Supermarket / Keranjang 15 Unit 2,000,000 30,000,000

White Board 10 Unit 500,000 5,000,000

Meja counter panjang 1 set 200,000,000 200,000,000

Gorden Ruang administrasi/perkantoran 70 pcs 2,500,000 175,000,000

Peningkatan pelayanan sanitasi :

Belanja Modal

Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional

Mesin Las 1 buah 2,800,000 2,800,000

Mesin Bor 1 Buah 1,000,000 1,000,000

Peningkatan pelayanan pendidikan dan pelatihan :

Manekin intubasi transparan 1 unit 82,363,000 82,363,000

Manekin Full Body CPR multifungsi (bisa melihat irama jantung dan DC Syock)

2 unit 57,310,000 114,620,000

Manekin intubasi For baby 1 unit 35,000,000 35,000,000

Advance Endotracheal Intubation monitor 1 unit 20,900,000 20,900,000

Half body Manekin Resusitasi / smart monitor (Pijat Jantung setengah badan)

2 unit 29,940,000 59,880,000

Child CPR training manekin 1 unit 33,700,000 33,700,000

Infant CPR training manekin 2 unit 28,000,000 56,000,000

Trauma Nursing Manekin (bedah) full body 3 unit 31,370,000 94,110,000

intraVenous Injection / Manekin pasang Infus (tangan dan Kaki) 4 unit 20,350,000 81,400,000

Diabetes foot models 2 unit 2,300,000 4,600,000

Trauma Evaluation Set-Manekin rawat luka (Tangan, Kaki dan pinggul,dsb)

2 unit 20,100,000 40,200,000

Maternal and Neonatal Delivery Simulator (Halfbody) 2 unit 108,500,000 217,000,000

AED Trainer 2 unit 33,700,000 67,400,000

DC Syock Trainer 1 unit 0 0

Simulator EKG 1 unit 8,000,000 8,000,000

Manekin school CPR (isi 10 buah) 2 unit 15,000,000 30,000,000

Ambu bag dewasa 4 unit 0 0

Ambu bag pediatric dan neonatal (1 set : isi 10 buah) 2 unit 5,000,000 10,000,000

Peningkatan pelayanan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) RS :


183

Belanja modal software 0 0 0

Sistem Antrian pasien Poliklinik 1 paket 100,000,000 100,000,000

0 0 0

Belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor 0 0 0

Komputer Dekstop core i5, win 10 pro 20 Unit 15,000,000 300,000,000

Komputer Dekstop core i7 2 Unit 25,000,000 50,000,000

Laptop Core i7 2 Unit 16,000,000 32,000,000

Printer dot matrix 4 Unit 3,000,000 12,000,000

Printer tinta 10 Unit 2,500,000 25,000,000

Printer Laserjet 4 Unit 1,600,000 6,400,000

Thin Client/Mini PC win 7 pro 7 Unit 15,000,000 105,000,000

Monitor 7 Unit 2,500,000 17,500,000

Wireless Access Point 6 Unit 14,000,000 84,000,000

Fujitsu Fujitsu Scanner F1 7460 3 Unit 47,500,000 142,500,000

Mesin Finger Print Wajah 2 Unit 8,000,000 16,000,000

finger print pasien 4 Unit 1,800,000 7,200,000

Anjungan Mandiri 1 Unit 50,000,000 50,000,000

Printer Barcode kartu 1 Unit 18,000,000 18,000,000

Hard Disk External 1TB 2 Unit 1,500,000 3,000,000

Anjungan Touchscreen ((digital signage stand alone) Poli Graha Nuurafiah

1 Unit 60,000,000 60,000,000

Penggantian Part IBM Blade H 1 Unit 85,000,000 85,000,000

- Advance Management Module for IBM BladeCenter H 0 0 0

- IBM 6 Port Server Connectivity Module for IBM BladeCenter H 0 0 0

- Blower Fan for IBM BladeCenter H 0 0 0

Tablet 10' 3 Unit 15,000,000 45,000,000

Power Supplay Hp StoreEasy 1 Unit 6,000,000 6,000,000

Microtic gygabite 1 Unit 5,000,000 5,000,000

Core Switch Fiber Chanel 10Giga 16 port 1 Unit 90,000,000 90,000,000

Printer DFX 1 Unit 60,000,000 60,000,000

Printer PassBook PLQ 30 1 Unit 9,500,000 9,500,000

FUJITSU SCANSNAP PORTABLE S1300I 1 Unit 5,000,000 5,000,000

FINGER PRINT : SOLUTION MESIN ABSENSI [X606-S] 2 Unit 3,000,000 6,000,000

UPS : APC SMART-UPS [SMT1500I] 1 Unit 14,000,000 14,000,000

Switch Gigabyte 4 Unit 14,000,000 56,000,000

Belanja modal alat studio 0 0 0

Projector 2 Unit 19,000,000 38,000,000


184

Peningkatan Pelayanan Penunjang Medik :


Blanket Warmer Dewasa 2 Unit 4,000,000 8,000,000

Blanket Warmer Anak 1 Unit 3,600,000 3,600,000

0 0 0


Stetoscope Neonatus 2 Unit 2,000,000 4,000,000

Stetoscope pediatric 2 Unit 2,000,000 4,000,000

0 0 0


Kursi Roda 5 Unit 3,000,000 15,000,000

Tensimeter 6 Unit 3,000,000 18,000,000

Stetoscope Dewasa 13 Unit 2,000,000 26,000,000

Tensimeter digital 5 Unit 3,000,000 15,000,000

0 0 0

0 0 0

- Poli Hamil 0 0 0

Timbangan badan 1 Unit 10,000,000 10,000,000

0 0 0

- Poli Mata 0 0 0

Streak Retinoskopi 1 Unit 20,000,000 20,000,000

- Poli Tumbuh Kembang (Children Care)

Timbangan bayi 1 Unit 10,000,000 10,000,000

Timbangan dewasa + TB 1 Unit 10,000,000 10,000,000

Pengukur panjang Bayi 1 Unit 1,700,000 1,700,000

- Poli Laktasi (Children Care)

Pompa Asi manual 1 Unit 30,000,000 30,000,000

Pompa Asi elektrik 1 Unit 45,000,000 45,000,000

- Poli Respirologi (Children Care)


Nebulizer 1 Unit 3,000,000 3,000,000

- Poli Alergi (Children Care)


- Poli Anak (Children Care)


Lemari steril/instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000


185


- Poli Bedah Urologi


- Poli Bedah Umum


Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000

- Poli THT

Otoscope 2 Unit 4,500,000 9,000,000

- Poli Bedah Syaraf


Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000

- Poli Bedah Plastik


Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000

- Poli Bedah Minor

Tempat tidur Periksa 1 Unit 15,000,000 15,000,000


Ruang Farmasi

Cold Chain (untuk penyimpan vaksin) 1 Unit 50,000,000 50,000,000

Ruang Instalasi Pusat Sterilisasi dan Pencucian

Lemari instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000

Alat Ruang Hemodialisa

Stetoscope 1 Unit 2,000,000 2,000,000

Alat Ruang Patologi Anatomi

Tutup botol alat Prosessing 6 Unit 30,000,000 180,000,000

Alat Ruang Radiologi

CR Cassete uk 43 x 35 cm 3 buah 40,000,000 120,000,000

Alat Ruang Graha Nur Afiyah

Dressing cart 2 Unit 8,000,000 16,000,000

Nebulizer 1 Unit 3,000,000 3,000,000

EWS Kit, terdiri dari :



Alat Ruang Rawat Inap

Dressing cart / Trolley injeksi 2 Unit 8,000,000 16,000,000



186

Easy Move 1 Unit 8,000,000 8,000,000

Ambubag dewasa 1 Unit 7,500,000 7,500,000

Ambubag anak 1 Unit 7,000,000 7,000,000

Alat Ruang Rawat Inap Geriatri


Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000

Kursi roda 1 Unit 3,000,000 3,000,000

Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000

Alat Ruang Medical Check Up

Tabung O2 Set (kecil) set 2 Unit 6,850,000 13,700,000

Standart Infus Beroda 1 Unit 1,000,000 1,000,000

Stetoscope 3 Unit 2,000,000 6,000,000

Tensi meter berdiri 2 Unit 6,000,000 12,000,000


Timbangan dewasa 1 Unit 10,000,000 10,000,000

- VK


Stetoscope dewasa 2 Unit 2,000,000 4,000,000


Ambubag infant 1 Unit 7,000,000 7,000,000


Pulse Oximertri 1 Unit 25,000,000 25,000,000

Alat IGD

Ventilator Transport 3 Unit 420,000,000 1,260,000,000

X- Ray Mobile 1 Unit 2,850,187,000 2,850,187,000

Jumlah 177,483,629,000

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : Triwulan I Rp 51,144,626,525 Surabaya, 31 Desember 2019



Jumlah Rp 177,483,629,000



187

Rincian Sub Kegiatan 48 001 (Fungsional)



1 2 3 4 5 6=(3x5)

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan

: Peningkatan pelayanan promosi

Jumlah : Rp. 753,250,000.00

5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 730,250,000


Plakat 25 Buah 300,000 7,500,000




Mug 50 Buah 30,000 1,500,000

Payung 50 Buah 65,000 3,250,000




Handuk 50 Buah 30,000 1,500,000

Dompet 50 Buah 30,000 1,500,000

0 0 0














188










0 0 0






Buletin 500 Buah 80,000 40,000,000

Roll Banner 10 Buah 775,000 7,750,000










Back drop 10 Buah 750,000 7,500,000




0 0 0




0 0 0



189



0 0 0




0 0 0


Bantuan transport kegiatan jumpa pelanggan, 120 org x 1 keg 120 OK 150,000 18,000,000


Bantuan Transport Pameran Promosi Rumah Sakit (100 org x 1 keg) 100 OK 150,000 15,000,000

0 0 0




Kue, 120 orang x 1 keg 120 OK 15,000 1,800,000

0 0 0



0 0 0

Ongkos Jahit 0 0 0


5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 23,000,000





: Peningkatan pelayanan farmasi

Jumlah : Rp. 38,149,813,000.00






1 0 0


190





: Peningkatan pelayanan logistik keperawatan

Jumlah : Rp. 566,726,500.00



HD 1 0 0

Sprei PUTIH 15 pcs 137,500 2,062,500


0 0 0

REHAB MEDIK 1 0 0

Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000


0 0 0

MCU 0 0 0

Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000

Selimut 10 pcs 181,500 1,815,000

0 0 0

IBS 1 0 0











0 0 0

ANASTESI 0 0 0

Sprei 15 pcs 137,500 2,062,500



191

selimut 15 pcs 100,000 1,500,000

bantal 10 pcs 100,000 1,000,000

0 0 0

GIZI 1 0 0

celemek 6 Buah 50,000 300,000

0 0 0

ICU 1 0 0

Selimut 8 pcs 100,000 800,000

Perlak 1 bed 8 pcs 120,000 960,000


0 0 0

ICCU 1 0 0

Selimut 10 pcs 100,000 1,000,000

Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000

Perlak 1 bed 5 pcs 120,000 600,000

0 0 0

NICU 1 0 0


0 0 0

HCU 1 0 0

Selimut 10 pcs 100,000 1,000,000

Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000

Perlak 1 bed 5 pcs 120,000 600,000



0 0 0

IRJA 1 0 0

Sprei 75 pcs 137,500 10,312,500


Selimut 75 pcs 100,000 7,500,000

Perlak 1/2 bed 30 pcs 60,000 1,800,000

Bantal 30 pcs 100,000 3,000,000

0 0 0

GNA 1 0 0




192







11 set 185,000 2,035,000


3 set 185,000 555,000





Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai shofa 2 (pav anak) 11 pcs 181,500 1,996,500







0 0 0

RADIOLOGI 0 0 0






0 0 0

PA 1 0 0

Sprei 2 pcs 137,500 275,000

Selimut 2 pcs 100,000 200,000

Bantal 2 pcs 100,000 200,000

0 0 0

IRNA 1 0 0

Sprei 50 pcs 137,500 6,875,000




193

Bantal oscar 30 pcs 100,000 3,000,000

Perlak 1/2 bed 25 pcs 60,000 1,500,000

Perlak 1 bed 10 pcs 120,000 1,200,000

0 0 0

FORENSIK 1 0 0

Kain Kafan 36 pcs 100,000 3,600,000

0 0 0

UMUM 0 0 0


0 0 0


IGD 0 0 0


IBS 0 0 0



Jilbab OK 30 pcs 44,275 1,328,250

VK BERSALIN 0 0 0


NICU 0 0 0



ICCU 0 0 0


ICU 0 0 0


HCU 0 0 0


IRNA 0 0 0


PA 0 0 0


TIM CODEBLUE 0 0 0



Paket perlengkapan pasien 2400 Paket 99,000 237,600,000


194


: Peningkatan pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS)

Jumlah : Rp. 7,631,881,500.00









0 0 0








0 0 0








Kabel RS 323 2 Buah 750,000 1,500,000



0 0 0




Baterai ECG 2 Set 3,300,000 6,600,000


195



0 0 0


Kabel EEG ( isi 16 ) 1 Set 12,000,000 12,000,000



0 0 0






0 0 0




0 0 0




0 0 0




Selang 6 x 8mm 20 Meter 138,000 2,760,000


Selang 3mm 20 Meter 121,000 2,420,000

Selang 2,5 x 4 mm 20 Meter 121,000 2,420,000

0 0 0

0 0 0




CTscan 0 0 0

MSCT 0 0 0


196

General Xray 0 0 0

Mobile Xray 0 0 0

Angiograpy 0 0 0

C Arm 0 0 0

Phanoramic 0 0 0

Dental Xray 0 0 0

0 0 0



ECU 0 0 0

Flowmeter 0 0 0

Incubator 0 0 0

infran warmer 0 0 0

Infusion Pump 0 0 0

Lab incubator 0 0 0

lampu operasi 0 0 0


nebulizer 0 0 0

oven 0 0 0

phototerapy 0 0 0


refrigerator 0 0 0

rotator 0 0 0

spirometer 0 0 0

sterilisator 0 0 0

suction pump 0 0 0

syringe pump 0 0 0

tensimeter 0 0 0

0 0 0




0 0 0



0 0 0


197
















0 0 0








Perbaikan remote bed operasi 1 Unit 35,000,000 35,000,000

Perbaikan central monitor 1 Unit 150,000,000 150,000,000

Perbaikan audio meter THT 1 Unit 65,000,000 65,000,000






Perbaikan mesin anestesi 1 Unit 104,000,000 104,000,000






198







0 0 0








- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000

0 0 0





- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000

0 0 0



- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000

-Accu 12 v 12 AH 4 Unit 3,800,000 15,200,000

0 0 0





0 0 0



0 0 0

AC Split : 3/4 s/d 2 Pk 0 0 0

- 1 x 1 Bulan = 59 x 12 = 708 708 Kali 44,000 31,152,000


199

- 1 x 2 Bulan = 163 x 6 = 978 978 Kali 44,000 43,032,000

- 1 x 3 Bulan = 54 x 4 = 216 216 Kali 44,000 9,504,000

0 0 0


- 1 x 2 Bulan = 2 x 6 = 12 12 Kali 110,000 1,320,000

0 0 0


- 1 x 1 Bulan = 12 x 12 = 144 144 Kali 137,500 19,800,000

- 1 x 3 Bulan = 26 x 4 = 104 104 Kali 137,500 14,300,000

0 0 0



0 0 0






0 0 0



0 0 0


3 kali x 4 Unit = 12 12 kali 500,000 6,000,000

0 0 0













200
















0 0 0



0 0 0

- Filter Oli 8 Buah 3,000,000 24,000,000


- Oli mesin S.40 100 Liter 130,000 13,000,000

0 0 0


0 0 0

- Filter oli 4 Buah 3,000,000 12,000,000


- Oli mesin S.40 210 Liter 130,000 27,300,000



0 0 0


* Pengadaan suku cadang sentral gas Medik dan Teknik berupa : 1 LS 50,000,000 50,000,000






201


0 0 0

0 0 0


0 0 0



- Oli trafo 10 Drum 12,500,000 125,000,000



0 0 0



0 0 0





0 0 0





0 0 0

Perbaikan Frame Hepafilter dan Pengukuran Tekanan Ruanga Operasi 6 Unit 17,500,000 105,000,000

0 0 0












202












- Battrey AAA 1000 Buah 11,000 11,000,000


- Stater S 10 24 Dos 80,500 1,932,000

- Stater S 2 10 Dos 115,000 1,150,000

- Steker Tee 50 Buah 23,000 1,150,000






- Fitting TL 100 Buah 9,000 900,000


- Kabel 3 x 1,5 mm (100M) 400 Meter 16,000 6,400,000

- Kabel 3 x 2,5 mm (100M) 500 Meter 18,400 9,200,000

- Kabel 4 x 2,5 mm (100M) 500 Meter 42,500 21,250,000

- Lampu 6V / 3 Watt 50 Buah 13,800 690,000

- Lampu 3 V / 5 Watt 20 Buah 11,500 230,000

- MCB 16 A 12 Buah 75,000 900,000

- MCB 25 A 12 Buah 110,000 1,320,000




Kabel rol 6 buah 120,000 720,000




203

Kabel Mic 400 Meter 20,000 8,000,000






Belanja Listrik





AC Split 1.5 PK 5 Unit 7,400,000 37,000,000

AC Split 2 PK 55 Unit 8,400,000 462,000,000


Celling Fan 5 Unit 1,000,000 5,000,000

Kipas Angin 5 Unit 715,000 3,575,000


- Mic Kabel 5 buah 250,000 1,250,000



- Mic Meja 30 buah 450,000 13,500,000




Pengadaan Nursecall Gedung Marwah lt 1 ,2, 4 1 LS 170,000,000 170,000,000

Pra Instalasi alat Kesehatan Angiography 1 LS 200,000,000 200,000,000

Pra Instalasi alat kedokteran CT Scan 1 LS 600,000,000 600,000,000


: Peningkatan pelayanan CSSD

Jumlah : Rp. 1,340,675,600.00






204








0 0 0


- enzymatic 48 jrg 2,702,700 129,729,600

- DTT 36 jrg 801,000 28,836,000



















BIOLOGI INDIKATOR STEAM ( Mini Bio Plus Sterothermophilus 10^6) 10 Box 3,835,000 38,350,000


10 Box 4,700,000 47,000,000





205






: Peningkatan pelayanan logistik

Jumlah : Rp. 12,778,931,445.00











Box File 150 buah 25,000 3,750,000



















206







CATRIDGE 79A 10 buah 1,350,000 13,500,000

Catridge toner Laser Jet 48 A 1 buah 1,600,000 1,600,000





Catridge LQ 2180 35 buah 197,000 6,895,000

Catridge LX 300 35 buah 64,000 2,240,000

Catridge LX 310 50 buah 63,000 3,150,000





CD Blank 100 keping 4,300 430,000




Contynous Form 9,5 : 2 x 11 : 2, 2 ply wartel ncr (Rkm Medik) 60 Box 285,000 17,100,000














207

Gunting 50 buah 13,500 675,000


Isi Cutter L - 500 75 pack 9,500 712,500











Karet Gelang 80 Kg 75,000 6,000,000












Lem 50 btl 6,000 300,000

Map L 50 lmbr 5,000 250,000





Paper Klip 380 pack 6,500 2,470,000






208






Post it 150 Pack 15,000 2,250,000
































209





0 0 0


0 0 0








Gayung Air 10 Pak 19,500 195,000













Kemucing 50 Buah 35,000 1,750,000



Kamper KM 251 Buah 17,500 4,392,500








210
























Tusuk Gigi 120 Pak 4,000 480,000














211



Kartu Ucapan Lebaran/ Art paper 230g, uk 12x17cm, full colour 300 Lbr 5,000 1,500,000





Map Wadir Umum dan Keuangan Logo warna orange cetak buffalo 1F 1200 Exp 1,800 2,160,000


1000 Exp 1,800 1,800,000

Map Wadir Pelayanan Medik Logo warna biru cetak buffalo 1F 1000 Exp 1,800 1,800,000






85000 Set 3,700 314,500,000


25000 Set 8,700 217,500,000


3000 Set 7,000 21,000,000


6000 Set 8,700 52,200,000



Status ODS Cover Buffalow b/b + HVS 70g, 6 lbr,NCR 3 1set, b/b 300 Set 8,700 2,610,000

Stiker Nomor Status R/J/ Stiker Bontak HVS cetak 1/2 F isi 32 angka 5000 Lbr 2,500 12,500,000

Blanko Status Rawat Jalan /HVS 60g 1F cetak 2 muka, @500lbr 125 Rim 85,000 10,625,000




13000 buah 3,500 45,500,000



2 Rim 67,000 134,000


212



150 Roll 120,000 18,000,000


100 Roll 105,000 10,500,000

Buku Hemodialisis/ Cover Buffalow + HVS 60g 20lbr, uk 1/4F 300 Buku 16,000 4,800,000


5 Rim 85,000 425,000


3 Rim 85,000 255,000


2 Rim 85,000 170,000


10 Rim 87,000 870,000


10 Rim 87,000 870,000


15 Rim 85,000 1,275,000

Blanko INA DRG Saraf /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr/1 set ( ) 25 Rim 79,000 1,975,000





Blanko INA DRGHamil /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr /1set ( 2 rim ) 10 Rim 79,000 790,000


Blanko INA DRG Bedah Ortopedi /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 10 Rim 79,000 790,000


Blanko INA DRG Bedah Umum /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 10 Rim 79,000 790,000






Blanko INA DRG Rehab Medik /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000


20 Rim 125,000 2,500,000



213


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


214


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000

Blanko Permintaan Penerjemah / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr 6 Rim 79,000 474,000

Blanko Template Clinical Pathway HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr 12 Rim 79,000 948,000



Blanko DMK 3 (CPPT-DRM 08) /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka @ 500lbr 125 Rim 85,000 10,625,000


68 Rim 149,000 10,132,000

Status Hemodialisa / Cover Buffalow + HVS putih 60g, 4 lbr ,b/b 100 Rim 7,500 750,000


7 Rim 85,000 595,000


215

Blanko Edukasi Terintegrasi / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr 12 Rim 85,000 1,020,000


10 Rim 85,000 850,000


10 Rim 85,000 850,000


10 Rim 85,000 850,000

Blanko Assesment Awal Nyeri / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr 3 Rim 79,000 237,000


3 Rim 79,000 237,000


3 Rim 85,000 255,000

Blanko Identifikasi Bayi Baru Lahir/ HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr 3 Rim 79,000 237,000


2 Rim 79,000 158,000




Blanko Sensus Harian/HVS 60g 1F cetak 2 muka @500lbr 100 Rim 85,000 8,500,000

Blanko Permintaan MRS/HVS 60g F, 1 warna, 1 muka, @500lbr 35 Rim 79,000 2,765,000

Blanko Keterangan Dirawat /HVS 60g cetak 1/3F,1 muka @500lbr 35 Rim 45,000 1,575,000

Blanko Timbang Terima DMK 12/HVS 60g F, 2 muka, @ 500lbr 100 Rim 85,000 8,500,000

Blanko Kematian Form A/HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr 6 Rim 55,000 330,000

Blanko Kematian Form B /HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr 6 Rim 55,000 330,000


Blanko Sebab kematian /HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr 6 Rim 55,000 330,000



2 Rim 79,000 158,000



5 Rim 79,000 395,000



6 Rim 85,000 510,000


6 Rim 85,000 510,000


216



30 Buku 48,000 1,440,000

Blanko NICU /HVS 60g, double F, 60g, 2 muka, 1 warna, @500lbr 6 Rim 149,000 894,000


0 0 0





0 0 0


Amplop Treadmill MCU/Artpaper 150gr, uk 26 x 32 cm 1 warna 3000 Lbr 3,800 11,400,000





3000 Lbr 4,900 14,700,000

0 0 0







50 buku 37,100 1,855,000


50 buku 38,000 1,900,000

Kwitansi Rawat Inap Tunai Pav / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set 100 buku 37,100 3,710,000

Kwitansi Rawat Inap Angsuran / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set 50 buku 37,100 1,855,000



Buku Kitir Graha Nur Afiyah / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set 200 buku 16,500 3,300,000


100 buku 26,000 2,600,000

0 0 0



217

Amplop EEG/kertas samson coklat cetak uk. 24 x 35 cm 1 muka 500 Exp 950 475,000


100 Exp 950 95,000

Register Rawat Jalan/double kwarto 70 gr cetak 2 muka isi 200 lbr 50 Rim 125,000 6,250,000





150 buku 45,000 6,750,000


75 Rim 70,000 5,250,000


150 buku 20,000 3,000,000

0 0 0



8 Rim 45,000 360,000

Checklist Pemakaian Obat Anastesi/hvs 60g 1muka, 1 warna @500 lbr 8 Rim 79,000 632,000

Blanko Keselamatan Operasi /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr 8 Rim 79,000 632,000


8 Rim 79,000 632,000

Blanko Pre Operasi Bedah /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr 8 Rim 79,000 632,000


8 Rim 79,000 632,000

Blanko Asssesmen Pre Anestesi /HVS F 60g, 1 muka, 1 warna, @500lbr 8 Rim 79,000 632,000


8 Rim 85,000 680,000


8 Rim 85,000 680,000


8 Rim 85,000 680,000

Blanko Status Anestesi//HVS 60g, uk 64x30cm, 2 muka @500lbr 8 Rim 250,000 2,000,000




6 Rim 79,000 474,000


6 Rim 85,000 510,000


218


6 Rim 85,000 510,000


6 Rim 85,000 510,000


6 Rim 85,000 510,000


0 0 0





5 Rim 79,000 395,000


200 buku 38,000 7,600,000

Buku Pemeriksaan Radiologi / HVS 70g 1 lbr, warna, 1 muka, @ 50Lbr 200 buku 33,000 6,600,000


3000 Exp 18,000 54,000,000

0 0 0




25 buku 49,000 1,225,000



6 Box 460,000 2,760,000


0 0 0


Blanko Mikrobiologi Klinis /HVS 70g 1F, warna, 1 muka, @ 500lbr 8 Rim 87,000 696,000


5 Rim 45,000 225,000

Blanko Urine Lengkap (UL) /HVS 60 g cetak 1/3 F, 1 muka, @500 lbr 5 Rim 45,000 225,000


50 Rim 85,000 4,250,000


25 bk 53,000 1,325,000


219


5 Rim 85,000 425,000


300 Buku 38,000 11,400,000

Buku Pemeriksaan Laborat / HVS 70g 1 lbr,3 Warna 1 muka @ 50Lbr 300 Buku 33,000 9,900,000


Kertas Kop Mikrobiologi Klinis /HVS 70g 1F, warna, 1 muka, @ 500lbr 10 Rim 79,000 790,000


75 Roll 120,000 9,000,000


75 Roll 105,000 7,875,000

0 0 0



12 Rim 79,000 948,000


50 Rim 65,000 3,250,000


0 0 0




Etiket Tablet Depo/ HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr 1200 buku 2,600 3,120,000

Etiket Syrup Depo /HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr 60 buku 2,600 156,000

Etiket Syrup JKN /HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr 120 buku 2,600 312,000

Etiket Obat Luar/ HVS 70g cetak Uk 1/18F, 1 muka, @ 250 lbr 50 buku 2,600 130,000













220






Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Putih, cetak bb, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 300 3,000,000

Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Merah, cetak bb, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 300 3,000,000

Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Biru, cetak bb, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 300 3,000,000

Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Hijau, cetak bb, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 300 3,000,000

Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Putih, cetak bb, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 500 5,000,000


9987 Lbr 500 4,993,500

Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Biru, cetak bb, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 500 5,000,000

Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Hijau, cetak bb, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 500 5,000,000




36 Rim 85,000 3,060,000


400 Roll 250,000 100,000,000

0 0 0

0 0 0



6 Rim 78,000 468,000


4 Rim 78,000 312,000


6 Rim 78,000 468,000


3 Rim 78,000 234,000


6 Rim 78,000 468,000


6 Rim 97,200 583,200

0 0 0



221

Pakaian Dinas @ 3 mtr x 75 org (Rekrutmen Pegawai Th. 2020) 225 mtr 125,000 28,125,000

0 0 0

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0 0 0


0 0 0





0 0 0








Kaca meja 10 buah 250,000 2,500,000













0 0 0

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 0 0 0




Tempat tidur pasien (pengaman samping, roda, engkolan/naik,turun) 40 buah 350,000 14,000,000


222

0 0 0

0 0 0


Tempat tissue dinding 6 pcs 400,000 2,400,000

Tempat sampah medis 11 pcs 550,000 6,050,000

Tempat sampah non medis 11 pcs 550,000 6,050,000

Tempat sampah injak infeksius injak uk 50 lt 50 bh 255,000 12,750,000

Tempat sampah injak non infeksius injak uk 50 lt 50 bh 255,000 12,750,000

Tempat sampah injak khusus sampah plastik uk 50 lt 35 bh 255,000 8,925,000

Trolley sampah Infeksius 10 bh 850,000 8,500,000

Trolley sampah nonInfeksius 5 bh 850,000 4,250,000

Drum sampah medis besar 4 bh 300,000 1,200,000

Drum sampah medis kecil 4 bh 150,000 600,000

0 0 0








2500 pcs 500 1,250,000




0 0 0


Mouse USB 100 buah 125,000 12,500,000

0 0 0




360 ohb 150,000 54,000,000

0 0 0



Kuas Uk. 4 5 Bh 11,025 55,125


223

Kuas Uk. 5 5 Bh 12,338 61,688

Kaca Film 80% 3 Roll 4,777,500 14,332,500


Jet Shower 20 Buah 142,643 2,852,850







Flexible 40 cm 25 Buah 135,135 3,378,375



Tang Rivet 2 Box 210,000 420,000


Door Closer 15 Buah 682,500 10,237,500


Selotipe 2 Dos 210,000 420,000

Shower 15 Buah 360,000 5,400,000





Lem PVC 10 Kaleng 115,000 1,150,000





0 0 0

Belanja Telpon/Faksimili 0 0 0


0 0 0

Belanja Air 0 0 0

Belanja Air 1 LS 780,000,000 780,000,000

0 0 0

Belanja Listrik 0 0 0


224


0 0 0

Belanja Langganan Multimedia 0 0 0


0 0 0

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0

Relokasi Gudang Farmasi 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 LS 8,000,000 8,000,000

0 0 0

Relokasi Gudang logistik 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 LS 8,000,000 8,000,000

0 0 0

Relokasi mikrobiologi

- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 LS 8,000,000 8,000,000

Relokasi forensik

- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 LS 8,000,000 8,000,000

perbaikan kantin

- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 Ls 8,000,000 8,000,000

Perbaikan Selasar Gedung Shofa 0

- Perencanaan 1 Ls 10,000,000 10,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 Ls 8,000,000 8,000,000

Perbaikan ruang komite medik

- Perencanaan 1 Ls 8,750,000 8,750,000


225

- Fisik 1 Paket 175,000,000 175,000,000

- Pengawasan 1 Ls 7,000,000 7,000,000

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan

Review Master Plan 1 Ls 250,000,000 250,000,000





Apar Set 2 Unit 2,800,000 5,600,000

Dispenser 2 Unit 1,500,000 3,000,000


Jam Dinding 25 Unit 500,000 12,500,000


Kursi Lipat 50 Unit 427,800 21,390,000


Kursi Putar 50 Unit 690,000 34,500,000






Loker Besi 0 Unit 1,572,500 0

Matras 50 Unit 1,500,000 75,000,000

Meja Dokter 12 Unit 4,756,570 57,078,840

Meja Komputer 0 Unit 827,700 0



Mesin Penghacur Kertas 0 Unit 16,146,000 0

Mesin Risso 1 Unit 570,650,502 570,650,502


Rak Alat 4 Unit 2,838,000 11,352,000

Rak Sepatu 4 Unit 1,069,500 4,278,000

Sofa 8 Unit 6,519,364 52,154,915




226

Tempat Apar 20 Unit 2,038,000 40,760,000




White Board 10 Unit 500,000 5,000,000

Meja counter panjang 1 set 200,000,000 200,000,000

0 0 0



: Peningkatan pelayanan sanitasi

Jumlah : Rp. 2,642,005,000.00




0 0 0




Abate 5 kg 100,000 500,000

















227


- Air RO PSP 4 Kali 110,000 440,000

















Pemeriksaan Usap AC



















228






































229


















- Area Incinerator, IPAL dan parkir Belakang; 1Titik X 1 Pemeriksaan 1 Kali 1,837,000 1,837,000







- Oli bekas 8 Drum 1,000,000 8,000,000











230


1 Paket 10,000,000 10,000,000



Pemeliharaan 4 buah Aquarium dinding Air Tawar @ Rp. 300.000,- 12 Bulan 1,200,000 14,400,000



1 buah 4,950,000 4,950,000





Pengurasan WC 60 m³ 151,250 9,075,000


8 Unit 1,100,000 8,800,000




0 0 0





0 0 0






1 paket 27,500,000 27,500,000


1 Paket 90,730,000 90,730,000


231

Pemasangan U-Ditch di Saluran Drainase di Sebelah Selatan RS (IPS) 1 Paket 104,455,000 104,455,000




Membran RO CSSD 1 Paket 120,000,000 120,000,000


Perencanaan penyusunan dokumen AMDAL RS 1 Ls 200,000,000 200,000,000

Higrometer 10 Buah 300,000 3,000,000

DO Meter 2 Set 2,200,000 4,400,000

Fly trap 2 Buah 82,500 165,000

Magnahelic 4 Buah 3,300,000 13,200,000

Anemometer 1 Buah 14,235,000 14,235,000

Pembuatan pot bunga dan peanaman bunga dinding di tembok rs sisi timur

1 Paket 25,000,000 25,000,000


Belanja Modal


Mesin Las 1 buah 2,800,000 2,800,000

Mesin Bor 1 Buah 1,000,000 1,000,000


: Peningkatan pelayanan pendidikan dan pelatihan

Jumlah : Rp. 2,633,323,000.00




Biaya Sertifikasi Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan

1 LS 50,000,000 50,000,000


Penyaji : 0 0 0



- Eselon III ke bawah :3 orang x 5 kali 15 OK 1,500,000 22,500,000

Honor narasumber eksternal Assesor, 5 orang x 1 kl 5 OK 10,000,000 50,000,000


232

Honor narasumber kredensial Tenaga Kesehatan (mitra bestari), 10 orang

10 OK 2,000,000 20,000,000



3 OK 17,500,000 52,500,000


6 OK 4,000,000 24,000,000


4 OK 10,000,000 40,000,000

Honor Narasumber Eksternal pelatihan Kearsipan, Eselon III kebawah, 1 org x 2 kl

2 OK 1,500,000 3,000,000


Cetak dan penggandaan/foto copy/penjilidan materi pelatihan internal 1 LS 28,000,000 28,000,000

0 0 0





0 0 0


Kue 55 org x 1 keg 55 buah 15,000 825,000


0 0 0


Kue 65 org x 1 keg 65 buah 15,000 975,000


0 0 0




0 0 0


Kue 63 org x 1 hari x 1 keg 63 buah 15,000 945,000


0 0 0




233


0 0 0




0 0 0




0 0 0




0 0 0




0 0 0


0 0 0



0 0 0


0 0 0




Kue 60 org x 2 keg 120 buah 15,000 1,800,000


0 0 0


Kue 60 org x 1 keg 60 buah 15,000 900,000


0 0 0




234

0 0 0


- Kue, 50 org x 1 kg 50 buah 15,000 750,000



Kue 60 org x 1 keg 60 buah 15,000 900,000



Kue 60 org x 8 keg 480 buah 15,000 7,200,000





























235






































236


40. Kredensial Dokter 0 0 0



41. Pelatihan Kearsipan 0 0 0

- Kue 40 org x 1 hr x 2 keg 80 buah 15,000 1,200,000

- Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 2 keg 80 buah 35,000 2,800,000

0 0 0

0 0 0


- D3 Rekmed, 1 org x 2 2 OK 1,000,000 2,000,000







0 0 0


Pelatihan/Worksop/Seminar/Bintek SDM Rumah Sakit Haji Surabaya 1 LS 459,500,000 459,500,000


Biaya Workshop akreditasi , 20 Org x 1 Kegiatan 20 OK 3,500,000 70,000,000


ESELON II 0 0 0




ESELON III 0 0 0








STAF GOL II/I 0 0 0


237




0 0 0

Tim Penilai Akreditasi Penyelenggara Pelatihan : 1 0 0


- Tiket, 3 orang pp 3 OK 3,000,000 9,000,000

0 0 0





ESELON III 0 0 0








STAF GOL II/I 0 0 0





Bantuan Transport Workshop Akreditasi , 20 Org x 2 hari 40 OH 150,000 6,000,000




2 unit 57,310,000 114,620,000




2 unit 29,940,000 59,880,000





238

intraVenous Injection / Manekin pasang Infus (tangan dan Kaki) 4 unit 20,350,000 81,400,000



2 unit 20,100,000 40,200,000


AED Trainer 2 unit 33,700,000 67,400,000







: Peningkatan pelayanan penelitian

Jumlah : Rp. 492,500,000.00




0 0 0



1 LS 50,000,000 50,000,000

0 0 0





0 0 0










239


: Peningkatan pelayanan kepegawaian

Jumlah : Rp. 16,683,622,456.00







S1, 108 org x 12 bln 1296 OB 2,403,937 3,115,502,352

D3, 205 org x 12 bln 2460 OB 2,187,409 5,381,026,140

SMA/D1, 138 org x 12 bln 1656 OB 1,969,321 3,261,195,576

SMP, 1 org x 12 bln 12 OB 1,777,753 21,333,036

SD, 2 org x 12 bln 24 OB 1,609,429 38,626,296

0 0 0





S1, 108 org x 1 bln 108 OB 2,011,932 217,288,656

D3, 205 org x 1 bln 205 OB 1,795,404 368,057,820

SMA/D1, 138 org x 1 bln 138 OB 1,577,316 217,669,608

SMP, 1 org x 1 bln 1 OB 1,385,748 1,385,748

SD, 2 org x 1 bln 2 OB 1,217,424 2,434,848

0 0 0





S1, 108 org x 1 bln 108 OB 2,011,932 217,288,656

D3, 205 org x 1 bln 205 OB 1,795,404 368,057,820

SMA/D1, 138 org x 1 bln 138 OB 1,577,316 217,669,608

SMP, 1 org x 1 bln 1 OB 1,385,748 1,385,748

SD, 2 org x 1 bln 2 OB 1,217,424 2,434,848

0 0 0


240

0 0 0


0 0 0

Tambahan Honorarium Kenaikan Gaji Berkala 2 Tahun Sekali : 0 0 0















0 0 0




0 0 0

0 0 0



0 0 0




S1, 108 org x 12 bln 1296 OB 10,865 14,081,040

D3, 205 org x 12 bln 2460 OB 9,696 23,852,160

SMA/D1, 138 org x 12 bln 1656 OB 8,518 14,105,808

SMP, 1 org x 12 bln 12 OB 7,483 89,796

SD, 2 org x 12 bln 24 OB 6,575 157,800

Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan

Medical Check Up Karyawan Berisiko Tinggi dan BAPETEN Instalasi 40 Orang 900,000 36,000,000


241

Medical Check Up Karyawan Berisiko Tinggi dan Sangat Tinggi 370 Orang 650,000 240,500,000

Pemeriksaan Hepatitis (Pemeriksaan Screning) Pegawai Pada Zona Resiko Tinggi dan Sangat Tinggi

105 Orang 500,500 52,552,500




Pemeriksaan Kesehatan bagi Karyawan dengan kejadian Needle Stick Injury :

- 10 org x 1 Screning 10 Orang 600,000 6,000,000

Vaksin :

- Hepatitis B x 10 org 10 Orang 250,000 2,500,000

- Hepatitis C x 10 org 10 Orang 1,000,000 10,000,000


: Peningkatan pelayanan gizi

Jumlah : Rp. 5,176,948,200.00



1 0 0










0 0 0



17082 porsi 61,000 1,042,002,000


0 0 0


Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan di Poli gigi (30 dos x 12 bulan) 360 dos 25,000 9,000,000


242


384 galon 20,000 7,680,000


144 galon 20,000 2,880,000



72324 OK 5,750 415,863,000


: Peningkatan pelayanan tata usaha

Jumlah : Rp. 2,535,529,000.00





Materasi 6000 7500 lembar 6,000 45,000,000

0 0 0








- Fogging 0 0 0

- Genset 0 0 0

0 0 0

0 0 0





0 0 0




243

0 0 0







- Pajak 1 tahunan 1 LS 15,000,000 15,000,000

0 0 0



0 0 0

0 0 0


0 0 0














15 OB 250,000 3,750,000

0 0 0





0 0 0



244

Foto Copy 1 LS 50,000,000 50,000,000

0 0 0



0 0 0




Nasi Kotak Kegiatan Jalan Sehat dalam rangka HUT RSU Haji Surabaya 1200 Kotak 35,000 42,000,000












0 0 0

0 0 0


Nasi Kotak 200 Kotak 35,000 7,000,000

Snack 200 Kotak 15,000 3,000,000


0 0 0


Eselon II 0 0 0





0 0 0

Eselon III, 0 0 0



245



0 0 0

Eselon IV , 0 0 0




0 0 0





0 0 0





0 0 0





0 0 0


0 0 0

0 0 0


Eselon II : 0 0 0






0 0 0

Eselon III : 0 0 0



246




0 0 0

Eselon IV 0 0 0





0 0 0






0 0 0






0 0 0






: Peningkatan pelayanan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) RS

Jumlah : Rp. 2,136,050,000.00





- Rekam Medik 0 0 0



247







0 0 0

















0 0 0









Monitor 7 Unit 2,500,000 17,500,000





248






1 Unit 60,000,000 60,000,000



- IBM 6 Port Server Connectivity Module for IBM BladeCenter H 0 0 0


Tablet 10' 3 Unit 15,000,000 45,000,000




Printer DFX 1 Unit 60,000,000 60,000,000

Printer PassBook PLQ 30 1 Unit 9,500,000 9,500,000

FUJITSU SCANSNAP PORTABLE S1300I 1 Unit 5,000,000 5,000,000

FINGER PRINT : SOLUTION MESIN ABSENSI [X606-S] 2 Unit 3,000,000 6,000,000

UPS : APC SMART-UPS [SMT1500I] 1 Unit 14,000,000 14,000,000



Projector 2 Unit 19,000,000 38,000,000


: Perbendaharaan dan akuntansi

Jumlah : Rp. 71,577,711,299.00

5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 372,000,000


1 0 0


96 OB 700,000 67,200,000







249









Iuran ARSPI 1 Kali 4,500,000 4,500,000

Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia 1 0 0



: Peningkatan pelayanan laboratorium

Jumlah : Rp. 7,000,000,000.00









: Akreditasi dan Mutu

Jumlah : Rp. 144,050,000.00




1 0 0




0 0 0



250


0 0 0


Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, KBK, Akreditasi, Patient Safety 0 0 0


0 0 0

Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia 0 0 0


Pendaftaran Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I oleh KARS 1 LS 30,000,000 30,000,000

0 0 0


Tiket Pesawat Surveyor Akreditasi SNARS Edisi I, 2 org x 2 kl 4 OK 3,000,000 12,000,000


Uang Harian Peserta Lomba KBK Provinsi, Gol III: 12 org x 3 hr 36 OK 500,000 18,000,000

0 0 0



0 0 0


Rapat/Kegiatan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, KBK, Akreditasi 0 0 0

Konsumsi Peserta Rapat Koordinasi dengan Dewan Pengawas : 0 0 0


0 0 0

Konsumsi Peserta Rapat Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I : 0 0 0



0 0 0




: PKRS

Jumlah : Rp. 105,425,000.00





251



















0 0 0





0 0 0

Kegiatan seminar awam dalam rangka Milad RSU Haji Surabaya 1 paket 10,000,000 10,000,000


Kegiatan seminar awam dalam rangka Hari Kesehatan Nasional 1 paket 10,000,000 10,000,000

0 0 0


0 0 0



TOT KIE 2 org

2 kegiatan 10,000,000 20,000,000


252


: Peningkatan Pelayanan Penunjang Medik

Jumlah : Rp. 5,135,187,000.00





0 0 0




0 0 0


Kursi Roda 5 Unit 3,000,000 15,000,000

Tensimeter 6 Unit 3,000,000 18,000,000



0 0 0

0 0 0

- Poli Hamil 0 0 0


0 0 0

- Poli Mata 0 0 0











Nebulizer 1 Unit 3,000,000 3,000,000



253








- Poli Bedah Umum


Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000

- Poli THT

Otoscope 2 Unit 4,500,000 9,000,000

- Poli Bedah Syaraf


Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000



Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000

- Poli Bedah Minor



Ruang Farmasi





Stetoscope 1 Unit 2,000,000 2,000,000







Nebulizer 1 Unit 3,000,000 3,000,000




254





Easy Move 1 Unit 8,000,000 8,000,000





Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000

Kursi roda 1 Unit 3,000,000 3,000,000

Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000




Stetoscope 3 Unit 2,000,000 6,000,000




- VK







Alat IGD


X- Ray Mobile 1 Unit 2,850,187,000 2,850,187,000


255

Rincian Sub Kegiatan Fungsional (48 001)



1 2 3 4 5 6=(3x5)

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan promosi Jumlah : Rp. 753,250,000.00



Plakat 25 Buah 300,000 7,500,000




Mug 50 Buah 30,000 1,500,000

Payung 50 Buah 65,000 3,250,000




Handuk 50 Buah 30,000 1,500,000

Dompet 50 Buah 30,000 1,500,000

0 0 0















256









0 0 0






Buletin 500 Buah 80,000 40,000,000

Roll Banner 10 Buah 775,000 7,750,000










Back drop 10 Buah 750,000 7,500,000




0 0 0




0 0 0




257


0 0 0




0 0 0


Bantuan transport kegiatan jumpa pelanggan, 120 org x 1 keg

120 OK 150,000 18,000,000


Bantuan Transport Pameran Promosi Rumah Sakit (100 org x 1 keg)

100 OK 150,000 15,000,000

0 0 0




Kue, 120 orang x 1 keg 120 OK 15,000 1,800,000

0 0 0



0 0 0

Ongkos Jahit 0 0 0






Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan farmasi Jumlah : Rp. 41,000,000,000.00






1 0 0


258




Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan logistik keperawatan Jumlah : Rp. 566,726,500.00



HD 1 0 0

Sprei PUTIH 15 pcs 137,500 2,062,500


0 0 0

REHAB MEDIK 1 0 0

Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000


0 0 0

MCU 0 0 0

Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000

Selimut 10 pcs 181,500 1,815,000

0 0 0

IBS 1 0 0











0 0 0

ANASTESI 0 0 0

Sprei 15 pcs 137,500 2,062,500


selimut 15 pcs 100,000 1,500,000


259

bantal 10 pcs 100,000 1,000,000

0 0 0

GIZI 1 0 0

celemek 6 Buah 50,000 300,000

0 0 0

ICU 1 0 0

Selimut 8 pcs 100,000 800,000

Perlak 1 bed 8 pcs 120,000 960,000


0 0 0

ICCU 1 0 0

Selimut 10 pcs 100,000 1,000,000

Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000

Perlak 1 bed 5 pcs 120,000 600,000

0 0 0

NICU 1 0 0


0 0 0

HCU 1 0 0

Selimut 10 pcs 100,000 1,000,000

Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000

Perlak 1 bed 5 pcs 120,000 600,000



0 0 0

IRJA 1 0 0

Sprei 75 pcs 137,500 10,312,500


Selimut 75 pcs 100,000 7,500,000

Perlak 1/2 bed 30 pcs 60,000 1,800,000

Bantal 30 pcs 100,000 3,000,000

0 0 0

GNA 1 0 0





260






11 set 185,000 2,035,000


3 set 185,000 555,000





Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai shofa 2 (pav anak)

11 pcs 181,500 1,996,500







0 0 0

RADIOLOGI 0 0 0






0 0 0

PA 1 0 0

Sprei 2 pcs 137,500 275,000

Selimut 2 pcs 100,000 200,000

Bantal 2 pcs 100,000 200,000

0 0 0

IRNA 1 0 0

Sprei 50 pcs 137,500 6,875,000




261

Bantal oscar 30 pcs 100,000 3,000,000

Perlak 1/2 bed 25 pcs 60,000 1,500,000

Perlak 1 bed 10 pcs 120,000 1,200,000

0 0 0

FORENSIK 1 0 0

Kain Kafan 36 pcs 100,000 3,600,000

0 0 0

UMUM 0 0 0



IGD 0 0 0


IBS 0 0 0



Jilbab OK 30 pcs 44,275 1,328,250

VK BERSALIN 0 0 0


NICU 0 0 0



ICCU 0 0 0


ICU 0 0 0


HCU 0 0 0


IRNA 0 0 0


PA 0 0 0


TIM CODEBLUE 0 0 0



Paket perlengkapan pasien

2400 Paket 99,000 237,600,000


262

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS) Jumlah : Rp. 6,831,881,500.00









0 0 0








0 0 0








Kabel RS 323 2 Buah 750,000 1,500,000



0 0 0




Baterai ECG 2 Set 3,300,000 6,600,000



263


0 0 0


Kabel EEG ( isi 16 ) 1 Set 12,000,000 12,000,000



0 0 0






0 0 0




0 0 0




0 0 0




Selang 6 x 8mm 20 Meter 138,000 2,760,000


Selang 3mm 20 Meter 121,000 2,420,000

Selang 2,5 x 4 mm 20 Meter 121,000 2,420,000

0 0 0

0 0 0




CTscan 0 0 0

MSCT 0 0 0

General Xray 0 0 0


264

Mobile Xray 0 0 0

Angiograpy 0 0 0

C Arm 0 0 0

Phanoramic 0 0 0

Dental Xray 0 0 0

0 0 0



ECU 0 0 0

Flowmeter 0 0 0

Incubator 0 0 0

infran warmer 0 0 0

Infusion Pump 0 0 0

Lab incubator 0 0 0

lampu operasi 0 0 0


nebulizer 0 0 0

oven 0 0 0

phototerapy 0 0 0


refrigerator 0 0 0

rotator 0 0 0

spirometer 0 0 0

sterilisator 0 0 0

suction pump 0 0 0

syringe pump 0 0 0

tensimeter 0 0 0

0 0 0




0 0 0



0 0 0



265















0 0 0







0 0 0


Pemeliharaan Ventilator 8 Unit 19,500,000 156,000,000

Pemeliharaan Patient Monitor 22 Unit 9,000,000 198,000,000






0 0 0







266






0 0 0








- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000

0 0 0





- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000

0 0 0



- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000

-Accu 12 v 12 AH 4 Unit 3,800,000 15,200,000

0 0 0





0 0 0



0 0 0

AC Split : 3/4 s/d 2 Pk 0 0 0

- 1 x 1 Bulan = 59 x 12 = 708 708 Kali 44,000 31,152,000

- 1 x 2 Bulan = 163 x 6 = 978 978 Kali 44,000 43,032,000


267

- 1 x 3 Bulan = 54 x 4 = 216 216 Kali 44,000 9,504,000

0 0 0


- 1 x 2 Bulan = 2 x 6 = 12 12 Kali 110,000 1,320,000

0 0 0


- 1 x 1 Bulan = 12 x 12 = 144 144 Kali 137,500 19,800,000

- 1 x 3 Bulan = 26 x 4 = 104 104 Kali 137,500 14,300,000

0 0 0



0 0 0






0 0 0



0 0 0


3 kali x 4 Unit = 12 12 kali 500,000 6,000,000

0 0 0














268















0 0 0



0 0 0

- Filter Oli 8 Buah 3,000,000 24,000,000


- Oli mesin S.40 100 Liter 130,000 13,000,000

0 0 0


0 0 0

- Filter oli 4 Buah 3,000,000 12,000,000


- Oli mesin S.40 210 Liter 130,000 27,300,000



0 0 0


* Pengadaan suku cadang sentral gas Medik dan Teknik berupa :

1 LS 50,000,000 50,000,000






269


0 0 0

0 0 0


0 0 0



- Oli trafo 10 Drum 12,500,000 125,000,000



0 0 0



0 0 0





0 0 0





0 0 0

Perbaikan Frame Hepafilter dan Pengukuran Tekanan Ruanga Operasi

6 Unit 17,500,000 105,000,000

0 0 0












270












- Battrey AAA 1000 Buah 11,000 11,000,000


- Stater S 10 24 Dos 80,500 1,932,000

- Stater S 2 10 Dos 115,000 1,150,000

- Steker Tee 50 Buah 23,000 1,150,000






- Fitting TL 100 Buah 9,000 900,000


- Kabel 3 x 1,5 mm (100M) 400 Meter 16,000 6,400,000

- Kabel 3 x 2,5 mm (100M) 500 Meter 18,400 9,200,000

- Kabel 4 x 2,5 mm (100M) 500 Meter 42,500 21,250,000

- Lampu 6V / 3 Watt 50 Buah 13,800 690,000

- Lampu 3 V / 5 Watt 20 Buah 11,500 230,000

- MCB 16 A 12 Buah 75,000 900,000

- MCB 25 A 12 Buah 110,000 1,320,000




Kabel rol 6 buah 120,000 720,000




271

Kabel Mic 400 Meter 20,000 8,000,000






Belanja Listrik





AC Split 1.5 PK 5 Unit 7,400,000 37,000,000

AC Split 2 PK 55 Unit 8,400,000 462,000,000


Celling Fan 5 Unit 1,000,000 5,000,000

Kipas Angin 5 Unit 715,000 3,575,000


- Mic Kabel 5 buah 250,000 1,250,000



- Mic Meja 30 buah 450,000 13,500,000



0 0 0


Pengadaan Nursecall Gedung Marwah lt 1 ,2, 4

1 LS 170,000,000 170,000,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan CSSD Jumlah : Rp. 1,340,675,600.00


Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis

0 0 0





272







0 0 0


- Dertegent Mesin Washer Disinfektor (enzymatic) 48 jrg 2,702,700 129,729,600

- Dry Rinse Pengering Mesin Washer Disinfektor (DTT) 36 jrg 801,000 28,836,000



















BIOLOGI INDIKATOR STEAM ( Mini Bio Plus Sterothermophilus 10^6)

10 Box 3,835,000 38,350,000


10 Box 4,700,000 47,000,000





273





Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan logistik Jumlah : Rp. 11,280,261,445.00











Box File 150 buah 25,000 3,750,000




















274






CATRIDGE 79A 10 buah 1,350,000 13,500,000





Catridge LQ 2180 35 buah 197,000 6,895,000

Catridge LX 300 35 buah 64,000 2,240,000

Catridge LX 310 50 buah 63,000 3,150,000





CD Blank 100 keping 4,300 430,000




Contynous Form 9,5 : 2 x 11 : 2, 2 ply wartel ncr (Rkm Medik)

60 Box 285,000 17,100,000













Gunting 50 buah 13,500 675,000



275

Isi Cutter L - 500 75 pack 9,500 712,500











Karet Gelang 80 Kg 75,000 6,000,000












Lem 50 btl 6,000 300,000

Map L 50 lmbr 5,000 250,000





Paper Klip 380 pack 6,500 2,470,000








276




Post it 150 Pack 15,000 2,250,000


































277



0 0 0


0 0 0








Gayung Air 10 Pak 19,500 195,000













Kemucing 50 Buah 35,000 1,750,000



Kamper KM 251 Buah 17,500 4,392,500










278






















Tusuk Gigi 120 Pak 4,000 480,000







0 0 0









279

0 0 0


Kartu Ucapan Lebaran/ Art paper 230g, uk 12x17cm, full colour

300 Lbr 5,000 1,500,000





Map Wadir Umum dan Keuangan Logo warna orange cetak buffalo 1F

1200 Exp 1,800 2,160,000


1000 Exp 1,800 1,800,000

Map Wadir Pelayanan Medik Logo warna biru cetak buffalo 1F

1000 Exp 1,800 1,800,000


0 0 0



80000 Set 3,700 296,000,000


20000 Set 8,700 174,000,000


3000 Set 7,000 21,000,000


6000 Set 8,700 52,200,000



Status ODS Cover Buffalow b/b + HVS 70g, 6 lbr,NCR 3 1set, b/b

300 Set 8,700 2,610,000

Stiker Nomor Status R/J/ Stiker Bontak HVS cetak 1/2 F isi 32 angka

5000 Lbr 2,500 12,500,000

Blanko Status Rawat Jalan /HVS 60g 1F cetak 2 muka, @500lbr

125 Rim 85,000 10,625,000




280


13000 buah 3,500 45,500,000



2 Rim 67,000 134,000



150 Roll 120,000 18,000,000


100 Roll 105,000 10,500,000

Buku Hemodialisis/ Cover Buffalow + HVS 60g 20lbr, uk 1/4F

300 Buku 16,000 4,800,000


5 Rim 85,000 425,000


3 Rim 85,000 255,000


2 Rim 85,000 170,000


10 Rim 87,000 870,000


10 Rim 87,000 870,000


15 Rim 85,000 1,275,000

Blanko INA DRG Saraf /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr/1 set ( )

25 Rim 79,000 1,975,000





Blanko INA DRGHamil /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr /1set ( 2 rim )

10 Rim 79,000 790,000


Blanko INA DRG Bedah Ortopedi /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr

10 Rim 79,000 790,000


Blanko INA DRG Bedah Umum /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr

10 Rim 79,000 790,000


281






Blanko INA DRG Rehab Medik /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr

5 Rim 79,000 395,000


20 Rim 125,000 2,500,000



5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


282


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


5 Rim 85,000 425,000


283

Blanko Permintaan Penerjemah / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr

6 Rim 79,000 474,000

Blanko Template Clinical Pathway HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr

12 Rim 79,000 948,000



Blanko DMK 3 (CPPT-DRM 08) /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka @ 500lbr

125 Rim 85,000 10,625,000


68 Rim 149,000 10,132,000

Status Hemodialisa / Cover Buffalow + HVS putih 60g, 4 lbr ,b/b

100 Rim 7,500 750,000


7 Rim 85,000 595,000

Blanko Edukasi Terintegrasi / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr

12 Rim 85,000 1,020,000


10 Rim 85,000 850,000


10 Rim 85,000 850,000


10 Rim 85,000 850,000

Blanko Assesment Awal Nyeri / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr

3 Rim 79,000 237,000


3 Rim 79,000 237,000


3 Rim 85,000 255,000

Blanko Identifikasi Bayi Baru Lahir/ HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr

3 Rim 79,000 237,000


2 Rim 79,000 158,000

0 0 0




Blanko Sensus Harian/HVS 60g 1F cetak 2 muka @500lbr

100 Rim 85,000 8,500,000


284

Blanko Permintaan MRS/HVS 60g F, 1 warna, 1 muka, @500lbr

35 Rim 79,000 2,765,000

Blanko Keterangan Dirawat /HVS 60g cetak 1/3F,1 muka @500lbr

35 Rim 45,000 1,575,000

Blanko Timbang Terima DMK 12/HVS 60g F, 2 muka, @ 500lbr

100 Rim 85,000 8,500,000

Blanko Kematian Form A/HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr

6 Rim 55,000 330,000

Blanko Kematian Form B /HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr

6 Rim 55,000 330,000


Blanko Sebab kematian /HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr

6 Rim 55,000 330,000



2 Rim 79,000 158,000



5 Rim 79,000 395,000



6 Rim 85,000 510,000


6 Rim 85,000 510,000



30 Buku 48,000 1,440,000

Blanko NICU /HVS 60g, double F, 60g, 2 muka, 1 warna, @500lbr

6 Rim 149,000 894,000


0 0 0





0 0 0


285


Amplop Treadmill MCU/Artpaper 150gr, uk 26 x 32 cm 1 warna

3000 Lbr 3,800 11,400,000





3000 Lbr 4,900 14,700,000

0 0 0







50 buku 37,100 1,855,000


50 buku 38,000 1,900,000

Kwitansi Rawat Inap Tunai Pav / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set

100 buku 37,100 3,710,000

Kwitansi Rawat Inap Angsuran / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set

50 buku 37,100 1,855,000



Buku Kitir Graha Nur Afiyah / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set

200 buku 16,500 3,300,000


100 buku 26,000 2,600,000

0 0 0


Amplop EEG/kertas samson coklat cetak uk. 24 x 35 cm 1 muka

500 Exp 950 475,000


100 Exp 950 95,000

Register Rawat Jalan/double kwarto 70 gr cetak 2 muka isi 200 lbr

50 Rim 125,000 6,250,000




286



150 buku 45,000 6,750,000


75 Rim 70,000 5,250,000


150 buku 20,000 3,000,000

0 0 0



8 Rim 45,000 360,000

Checklist Pemakaian Obat Anastesi/hvs 60g 1muka, 1 warna @500 lbr

8 Rim 79,000 632,000

Blanko Keselamatan Operasi /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr

8 Rim 79,000 632,000


8 Rim 79,000 632,000

Blanko Pre Operasi Bedah /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr

8 Rim 79,000 632,000


8 Rim 79,000 632,000

Blanko Asssesmen Pre Anestesi /HVS F 60g, 1 muka, 1 warna, @500lbr

8 Rim 79,000 632,000


8 Rim 85,000 680,000


8 Rim 85,000 680,000


8 Rim 85,000 680,000

Blanko Status Anestesi//HVS 60g, uk 64x30cm, 2 muka @500lbr

8 Rim 250,000 2,000,000


0 0 0



6 Rim 79,000 474,000


6 Rim 85,000 510,000


287


6 Rim 85,000 510,000


6 Rim 85,000 510,000


6 Rim 85,000 510,000


0 0 0





5 Rim 79,000 395,000


200 buku 38,000 7,600,000

Buku Pemeriksaan Radiologi / HVS 70g 1 lbr, warna, 1 muka, @ 50Lbr

200 buku 33,000 6,600,000


3000 Exp 18,000 54,000,000

0 0 0




25 buku 49,000 1,225,000



6 Box 460,000 2,760,000


0 0 0


Blanko Mikrobiologi Klinis /HVS 70g 1F, warna, 1 muka, @ 500lbr

8 Rim 87,000 696,000


5 Rim 45,000 225,000

Blanko Urine Lengkap (UL) /HVS 60 g cetak 1/3 F, 1 muka, @500 lbr

5 Rim 45,000 225,000


50 Rim 85,000 4,250,000


288


25 bk 53,000 1,325,000


5 Rim 85,000 425,000


300 Buku 38,000 11,400,000

Buku Pemeriksaan Laborat / HVS 70g 1 lbr,3 Warna 1 muka @ 50Lbr

300 Buku 33,000 9,900,000


Kertas Kop Mikrobiologi Klinis /HVS 70g 1F, warna, 1 muka, @ 500lbr

10 Rim 79,000 790,000


75 Roll 120,000 9,000,000


75 Roll 105,000 7,875,000

0 0 0



12 Rim 79,000 948,000


50 Rim 65,000 3,250,000


0 0 0




Etiket Tablet Depo/ HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr

1200 buku 2,600 3,120,000

Etiket Syrup Depo /HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr

60 buku 2,600 156,000

Etiket Syrup JKN /HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr

120 buku 2,600 312,000

Etiket Obat Luar/ HVS 70g cetak Uk 1/18F, 1 muka, @ 250 lbr

50 buku 2,600 130,000






289













Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Putih, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 300 3,000,000

Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Merah, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 300 3,000,000

Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Biru, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 300 3,000,000

Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Hijau, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 300 3,000,000

Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Putih, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 500 5,000,000


9987 Lbr 500 4,993,500

Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Biru, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 500 5,000,000

Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Hijau, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 500 5,000,000




36 Rim 85,000 3,060,000


400 Roll 250,000 100,000,000

0 0 0



6 Rim 78,000 468,000


290


4 Rim 78,000 312,000


6 Rim 78,000 468,000


3 Rim 78,000 234,000


6 Rim 78,000 468,000


6 Rim 97,200 583,200

0 0 0


Pakaian Dinas @ 3 mtr x 75 org (Rekrutmen Pegawai Th. 2020)

225 mtr 125,000 28,125,000

0 0 0



0 0 0





0 0 0








Kaca meja 10 buah 250,000 2,500,000








291







0 0 0

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor 0 0 0




Tempat tidur pasien (pengaman samping, roda, engkolan/naik,turun)

40 buah 350,000 14,000,000

0 0 0


Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga/Gorden : 0 0 0



0 0 0






2500 pcs 500 1,250,000




0 0 0

0 0 0


Mouse USB 100 buah 125,000 12,500,000

0 0 0




360 ohb 150,000 54,000,000


292

0 0 0



Kuas Uk. 4 5 Bh 11,025 55,125

Kuas Uk. 5 5 Bh 12,338 61,688

Kaca Film 80% 3 Roll 4,777,500 14,332,500


Jet Shower 20 Buah 142,643 2,852,850







Flexible 40 cm 25 Buah 135,135 3,378,375



Tang Rivet 2 Box 210,000 420,000


Door Closer 15 Buah 682,500 10,237,500


Selotipe 2 Dos 210,000 420,000

Shower 15 Buah 360,000 5,400,000





Lem PVC 10 Kaleng 115,000 1,150,000





Belanja Telpon/Faksimili



293

Belanja Air

Belanja Air 1 LS 780,000,000 780,000,000

Belanja Listrik


Belanja Langganan Multimedia


Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis

0 0 0

Tempat sampah injak infeksius injak uk.50 liter 50 Buah 255,000 12,750,000

Tempat sampah injak non infeksius injak uk.50 liter 50 Buah 255,000 12,750,000

Tempat sampah injak khusus sampah plastik uk.50 liter 35 Buah 255,000 8,925,000

Trolley sampah Infeksius 10 Buah 850,000 8,500,000

Trolley sampah Non Infeksus 5 Buah 850,000 4,250,000

Drum sampah Medis Besar 4 Buah 300,000 1,200,000

Drum sampah medis Kecil 4 Buah 150,000 600,000

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

Revie Master Plan 1 LS 250,000,000 250,000,000






Apar Set 2 Unit 2,800,000 5,600,000

Dispenser 10 Unit 800,000 8,000,000


Jam Dinding 100 Unit 500,000 50,000,000


Kursi Lipat 50 Unit 427,800 21,390,000


Kursi Putar 100 Unit 690,000 69,000,000





294



Loker Besi 10 Unit 1,572,500 15,725,000

Matras 50 Unit 1,500,000 75,000,000

Meja Dokter 12 Unit 4,756,570 57,078,840

Meja Komputer 5 Unit 827,700 4,138,500



Mesin Penghacur Kertas 2 Unit 16,146,000 32,292,000

Mesin Risso 1 Unit 400,000,000 400,000,000


Rak Alat 4 Unit 2,838,000 11,352,000

Rak Sepatu 14 Unit 1,069,500 14,973,000

Sofa 8 Unit 6,519,364 52,154,915



Tempat Apar 20 Unit 2,038,000 40,760,000




White Board 9 Unit 500,000 4,500,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Mutu dan akreditasi Jumlah : Rp. 137,050,000.00



Boxfile 40 Buah 30,000 1,200,000

Dokumen keeper 40 Buah 25,000 1,000,000



Pendaftaran Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I oleh KARS

1 LS 30,000,000 30,000,000




Narasumber dan Penilai KBK Eksternal, 2 org x 2 kl 4 Ok 1,500,000 6,000,000


295


Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, KBK, Akreditasi, Patient

1 LS 40,000,000 40,000,000

1 0 0


Tiket Pesawat Surveyor Akreditasi SNARS Edisi I, 2 org x 2 kl

4 OK 3,000,000 12,000,000


1 0 0


Konsumsi Peserta Rapat Koordinasi dengan Dewan Pengawas :

1 0 0

Nasi kotak : 40 org x 4 hr x 1 kl 160 OK 35,000 5,600,000


1 0 0

Nasi Kotak, 175 org x 2 hr x 1 kl 350 OK 35,000 12,250,000



Nasi Kotak, 50 org x 1 hr x 1 kl 50 OK 35,000 1,750,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan sanitasi Jumlah : Rp. 2,642,005,000.00




0 0 0




Abate 5 kg 100,000 500,000







296












- Air RO PSP 4 Kali 110,000 440,000

















Pemeriksaan Usap AC









297






































298




























- Area Incinerator, IPAL dan parkir Belakang; 1Titik X 1 Pemeriksaan

1 Kali 1,837,000 1,837,000







299


- Oli bekas 8 Drum 1,000,000 8,000,000











1 Paket 10,000,000 10,000,000



Pemeliharaan 4 buah Aquarium dinding Air Tawar @ Rp. 300.000,-

12 Bulan 1,200,000 14,400,000



1 buah 4,950,000 4,950,000





Pengurasan WC 60 m³ 151,250 9,075,000


8 Unit 1,100,000 8,800,000




0 0 0





300


0 0 0






1 paket 27,500,000 27,500,000


1 Paket 90,730,000 90,730,000

Pemasangan U-Ditch di Saluran Drainase di Sebelah Selatan RS (IPS)

1 Paket 104,455,000 104,455,000





Penyusunan dokumen lingkungan 1 Ls 380,000,000 380,000,000


Belanja Modal


Mesin Las 1 buah 2,800,000 2,800,000

Mesin Bor 1 Buah 1,000,000 1,000,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan pendidikan dan pelatihan Jumlah : Rp. 2,557,323,000.00





0 0 0


Penyaji : 0 0 0


301



- Gol.IV :3 orang x 5 kali 15 OK 1,100,000 16,500,000

Honor narasumber eksternal Assesor, 5 orang x 1 kali 5 OK 10,000,000 50,000,000

Honor Narasumber Kredensial Tenaga Kesehatan, 10 orang x 1 kali

10 OK 2,000,000 20,000,000



3 OK 17,500,000 52,500,000


6 OK 4,000,000 24,000,000


4 OK 10,000,000 40,000,000


Cetak dan penggandaan/foto copy/penjilidan materi pelatihan internal

1 LS 30,000,000 30,000,000

0 0 0



Kue 55 org x 5 hari x 1 keg 275 kotak 15,000 4,125,000

Nasi Kotak 55 org x 5 hari x 1 keg 275 kotak 35,000 9,625,000

0 0 0


Kue 55 org x 1 keg 55 kotak 15,000 825,000

Nasi Kotak 55 org x 1 keg 55 kotak 35,000 1,925,000

0 0 0




0 0 0


Kue 60 org x 2 hari x 1 keg 120 kotak 15,000 1,800,000


0 0 0


Kue 63 org x 1 hari x 1 keg 63 kotak 15,000 945,000



302

0 0 0




0 0 0




0 0 0




0 0 0




0 0 0




0 0 0


0 0 0



0 0 0


0 0 0



0 0 0


Kue 60 org x 2 keg 120 kotak 15,000 1,800,000


0 0 0




303


0 0 0


- Nasi Kotak, 50 org x 5 keg 250 kotak 35,000 8,750,000

0 0 0


- Kue, 50 org x 1 kg 50 kotak 15,000 750,000

- Nasi Kotak, 50 org x 1 keg 50 kotak 35,000 1,750,000





Kue 60 org x 8 keg 480 kotak 15,000 7,200,000



Kue 60 org x 3 hr x 1 keg 180 kotak 15,000 2,700,000

Nasi Kotak 60 org x 3 hr x 1 keg 180 kotak 35,000 6,300,000





















304

Kue 50 org x 1 hr x 1 keg 50 kotak 15,000 750,000





































305






40. Kredensial Tenaga Kesehatan 0 0 0



0 0 0

Belanja Akomondasi dan Konsumsi 0 0 0

Biaya Akomodasi,Transportasi Tim Penilai Akreditasi Penyelenggara Pelatihan, 3 org x 2 hr

1 0 0


- Tiket, 3 orang pp 3 OK 3,000,000 9,000,000

Biaya Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan

1 LS 50,000,000 50,000,000

0 0 0


- D3 Rekmed, 1 org x 2 2 OK 1,000,000 2,000,000







0 0 0


Pelatihan/Worksop/Seminar/Bintek SDM Rumah Sakit Haji Surabaya

1 LS 459,500,000 459,500,000


0 0 0


ESELON II 0 0 0




ESELON III 0 0 0


306








STAF GOL II/I 0 0 0




0 0 0





ESELON III 0 0 0








STAF GOL II/I 0 0 0








2 unit 57,310,000 114,620,000




2 unit 29,940,000 59,880,000


307




intraVenous Injection / Manekin pasang Infus (tangan dan Kaki)

4 unit 20,350,000 81,400,000



2 unit 20,100,000 40,200,000


AED Trainer 2 unit 33,700,000 67,400,000






Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan penelitian Jumlah : Rp. 492,500,000.00




0 0 0



1 LS 50,000,000 50,000,000

0 0 0



0 0 0



0 0 0






308





Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan kepegawaian Jumlah : Rp. 16,295,119,956.00







S1, 108 org x 12 bln 1296 OB 2,403,937 3,115,502,352

D3, 205 org x 12 bln 2460 OB 2,187,409 5,381,026,140

SMA/D1, 138 org x 12 bln 1656 OB 1,969,321 3,261,195,576

SMP, 1 org x 12 bln 12 OB 1,777,753 21,333,036

SD, 2 org x 12 bln 24 OB 1,609,429 38,626,296

0 0 0





S1, 108 org x 1 bln 108 OB 2,011,932 217,288,656

D3, 205 org x 1 bln 205 OB 1,795,404 368,057,820

SMA/D1, 138 org x 1 bln 138 OB 1,577,316 217,669,608

SMP, 1 org x 1 bln 1 OB 1,385,748 1,385,748

SD, 2 org x 1 bln 2 OB 1,217,424 2,434,848

0 0 0





S1, 108 org x 1 bln 108 OB 2,011,932 217,288,656

D3, 205 org x 1 bln 205 OB 1,795,404 368,057,820

SMA/D1, 138 org x 1 bln 138 OB 1,577,316 217,669,608


309

SMP, 1 org x 1 bln 1 OB 1,385,748 1,385,748

SD, 2 org x 1 bln 2 OB 1,217,424 2,434,848

0 0 0

0 0 0


0 0 0

Tambahan Honorarium Kenaikan Gaji Berkala 2 Tahun Sekali :

0 0 0















0 0 0






0 0 0




S1, 108 org x 12 bln 1296 OB 10,865 14,081,040

D3, 205 org x 12 bln 2460 OB 9,696 23,852,160

SMA/D1, 138 org x 12 bln 1656 OB 8,518 14,105,808

SMP, 1 org x 12 bln 12 OB 7,483 89,796

SD, 2 org x 12 bln 24 OB 6,575 157,800


310

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan gizi Jumlah : Rp. 5,229,085,200.00



1 0 0










0 0 0



17082 porsi 61,000 1,042,002,000


0 0 0


Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan di Poli gigi (30 dos x 12 bulan)

360 dos 25,000 9,000,000


384 galon 20,000 7,680,000


144 galon 20,000 2,880,000



78000 OK 6,000 468,000,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan tata usaha Jumlah : Rp. 2,535,529,000.00


311





Materasi 6000 7500 lembar 6,000 45,000,000

0 0 0








- Fogging 0 0 0

- Genset 0 0 0

0 0 0

0 0 0





0 0 0



0 0 0







- Pajak 1 tahunan 1 LS 15,000,000 15,000,000

0 0 0





312

0 0 0














15 OB 250,000 3,750,000

0 0 0





0 0 0


Foto Copy 1 LS 50,000,000 50,000,000

0 0 0



0 0 0




Nasi Kotak Kegiatan Jalan Sehat dalam rangka HUT RSU Haji Surabaya

1200 Kotak 35,000 42,000,000






313








0 0 0

0 0 0


Nasi Kotak 200 Kotak 35,000 7,000,000

Snack 200 Kotak 15,000 3,000,000


0 0 0


Eselon II 0 0 0





0 0 0

Eselon III, 0 0 0




0 0 0

Eselon IV , 0 0 0




0 0 0





0 0 0


314





0 0 0





0 0 0


0 0 0

0 0 0


Eselon II : 0 0 0






0 0 0

Eselon III : 0 0 0





0 0 0

Eselon IV 0 0 0





0 0 0





315



0 0 0






0 0 0





Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) RS Jumlah : Rp. 2,136,913,900.00





- Rekam Medik 0 0 0








0 0 0






Pengantian & pemeliharaan mesin antrian kerjasama 1 Paket 49,663,900 49,663,900



316











0 0 0









Monitor 7 Unit 2,000,000 14,000,000









1 Unit 60,000,000 60,000,000



- IBM 6 Port Server Connectivity Module for IBM BladeCenter H

0 0 0


Tablet 10' 3 Unit 15,000,000 45,000,000




317



Printer DFX 1 Unit 60,000,000 60,000,000

0 0 0


Projector 3 Unit 19,000,000 57,000,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Perbendaharaan dan akuntansi Jumlah : Rp. 70,131,832,899.00

5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 372,000,000


1 0 0


96 OB 700,000 67,200,000














Iuran ARSPI 1 Kali 4,500,000 4,500,000


1 0 0


Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan laboratorium Jumlah : Rp. 7,000,000,000.00



318







Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Inovasi Pelayanan Publik Jumlah : Rp. 19,000,000.00


Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 1 LS 1,000,000 1,000,000

Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 1 LS 5,000,000 5,000,000

Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 1 LS 13,000,000 13,000,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Akreditasi dan Mutu Jumlah : Rp. 144,050,000.00




1 0 0




0 0 0



0 0 0


Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, KBK, Akreditasi, Patient Safety

0 0 0


0 0 0


0 0 0



319

Pendaftaran Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I oleh KARS

1 LS 30,000,000 30,000,000

0 0 0


Tiket Pesawat Surveyor Akreditasi SNARS Edisi I, 1 org x 1 kl

4 OK 3,000,000 12,000,000


Uang Harian Peserta Lomba KBK Provinsi, Gol III: 12 org x 3 hr

36 OK 500,000 18,000,000

0 0 0



0 0 0


Rapat/Kegiatan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, KBK, Akreditasi

0 0 0

Konsumsi Peserta Rapat Koordinasi dengan Dewan Pengawas :

0 0 0


0 0 0


0 0 0



0 0 0



Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : PKRS Jumlah : Rp. 105,425,000.00








320
















0 0 0





Kegiatan seminar awam dalam rangka Milad RSU Haji Surabaya

1 paket 10,000,000 10,000,000


Kegiatan seminar awam dalam rangka Hari Kesehatan Nasional

1 paket 10,000,000 10,000,000




TOT KIE 2 org 2 kegiatan 10,000,000 20,000,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Penunjang Medik Jumlah : Rp. 6,285,000,000.00 5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 6,285,000,000





321

0 0 0




0 0 0


Kursi Roda 5 Unit 3,000,000 15,000,000

Tensimeter 6 Unit 3,000,000 18,000,000



0 0 0

0 0 0

- Poli Hamil 0 0 0


0 0 0

- Poli Mata 0 0 0











Nebulizer 1 Unit 3,000,000 3,000,000









- Poli Bedah Umum


322


Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000

- Poli THT

Otoscope 2 Unit 4,500,000 9,000,000

- Poli Bedah Syaraf


Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000



Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000

- Poli Bedah Minor



Ruang Farmasi





Stetoscope 1 Unit 2,000,000 2,000,000







Nebulizer 1 Unit 3,000,000 3,000,000







Easy Move 1 Unit 8,000,000 8,000,000





323


Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000

Kursi roda 1 Unit 3,000,000 3,000,000

Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000




Stetoscope 3 Unit 2,000,000 6,000,000




- VK







Alat Ruang Operasi

Endoscopy 1 Unit 4,000,000,000 4,000,000,000

Alat IGD



324




2020




Penerimaan Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3

6 PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00

6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00


6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 1,000,000,000.00

6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,000,000,000.00

Jumlah Penerimaan 1,000,000,000.00

Rencana Penerimaan Pertriwulan

Triwulan I Rp 1.000.000.000 Surabaya

Triwulan II Rp 0 Direktur

Triwulan III Rp 0

Triwulan IV Rp 0 +

Jumlah Rp 1.000.000.000



325

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1.02 ) Kesehatan

ORGANISASI : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02 0500 0 0 4 PENDAPATAN DAERAH 176,483,629,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 0 0 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 176,483,629,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 00 000 4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 176,483,629,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006

Jumlah Pendapatan 176,483,629,000.00 1.02 0500 0 0 5 BELANJA DAERAH 489,425,226,122.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 0 0 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 98,867,532,375.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 98,867,532,375.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 0 0 5 2 BELANJA LANGSUNG 390,557,693,747.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 01 Program Pelayanan Kesekretariatan 10,477,828,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

502,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 01 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 502,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 01 002 Pengelolaan Administrasi Keuangan 1,569,236,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006



1.02 0500 01 003 Ketatausahaan dan Kepegawaian 8,406,592,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 01 003 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8,406,592,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 47 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Haji Surabaya

202,596,236,747.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 47 005 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 100,000,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006


1.02 0500 47 005 5 2 3 BELANJA MODAL 99,950,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 47 006 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) 4,426,236,747.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006


1.02 0500 47 007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok) 11,000,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006



326


1.02 0500 47 008 Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) 87,170,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006



1.02 0500 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya


1.02 0500 48 001 Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya 177,483,629,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006




Jumlah Belanja 489,425,226,122.00 Surplus / (Defisit) -312,941,597,122.00

1.02 0500 0 0 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 0 0 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 00 000 6 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA


Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1,000,000,000.00 Pembiayaan Netto 1,000,000,000.00


327

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PENJABARAN APBD

2020 URUSAN PEMERINTAHAN : (1.02) Kesehatan ORGANISASI : (0500) Rumah Sakit Haji Surabaya

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Penjelasan

1 2 3 4

1.02 0500 00 000 4 PENDAPATAN DAERAH 176,483,629,000.00 1.02 0500 0 0 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 176,483,629,000.00 1.02 0500 00 000 4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 176,483,629,000.00 1.02 0500 00 000 4 1 4 18 Pendapatan BLUD 176,483,629,000.00 1.02 0500 00 000 4 1 4 18 01 Jasa Layanan BLUD 171,370,000,000.00 Pergub No 9 Tahun 2010 1.02 0500 00 000 4 1 4 18 03 Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain 299,452,000.00 1.02 0500 00 000 4 1 4 18 05 Hasil Pemanfaatan Aset BLUD 1,013,910,000.00 1.02 0500 00 000 4 1 4 18 06 Jasa Giro BLUD 991,017,000.00 1.02 0500 00 000 4 1 4 18 11 Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 2,809,250,000.00 1.02 0500 00 000 5 BELANJA DAERAH 489,425,226,122.00 1.02 0500 0 0 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 98,867,532,375.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 98,867,532,375.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 52,297,269,725.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 01 Gaji Pokok/Uang Representasi 38,706,890,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 4,082,503,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 395,447,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 3,837,159,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 800,000,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 2,071,106,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 480,870,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 1,123,725.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 09 Iuran Jaminan Kesehatan 1,600,000,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian 322,171,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 46,570,262,650.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 37,483,396,650.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif

Lainnya 9,086,866,000.00

1.02 0500 0 0 5 2 BELANJA LANGSUNG 390,557,693,747.00 1.02 0500 01 Program Pelayanan Kesekretariatan 10,477,828,000.00


328

1.02 0500 01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

502,000,000.00

1.02 0500 01 001 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,300,000.00 1.02 0500 01 001 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 69,200,000.00 1.02 0500 01 001 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 134,400,000.00 1.02 0500 01 001 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 37,100,000.00 1.02 0500 01 001 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 131,100,000.00 1.02 0500 01 001 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 120,900,000.00 1.02 0500 01 002 Pengelolaan Administrasi Keuangan 1,569,236,000.00 1.02 0500 01 002 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Barang/Jasa ASN 54,840,000.00

1.02 0500 01 002 5 2 1 01 03 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi ASN

1,191,336,000.00

1.02 0500 01 002 5 2 1 02 02 Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS

154,220,000.00

1.02 0500 01 002 5 2 2 01 12 Biaya Pembelian Buku Cek 5,600,000.00 1.02 0500 01 002 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 32,500,000.00 1.02 0500 01 002 5 2 2 03 30 Biaya Jasa Transaksi Keuangan 1,400,000.00 1.02 0500 01 002 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 1,290,000.00 1.02 0500 01 002 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 28,050,000.00 1.02 0500 01 002 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 49,900,000.00 1.02 0500 01 002 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50,100,000.00 1.02 0500 01 003 Ketatausahaan dan Kepegawaian 8,406,592,000.00 1.02 0500 01 003 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 3,875,079,680.00 1.02 0500 01 003 5 2 2 03 20 Belanja Jasa Cleaning Service 4,499,962,320.00 1.02 0500 01 003 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 21,000,000.00 1.02 0500 01 003 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5,000,000.00 1.02 0500 01 003 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 5,550,000.00 1.02 0500 47 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit Haji Surabaya 202,596,236,747.00

1.02 0500 47 005 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 100,000,000,000.00 1.02 0500 47 005 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,770,000.00 1.02 0500 47 005 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 23,330,000.00 1.02 0500 47 005 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 2,400,000.00 1.02 0500 47 005 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22,500,000.00 1.02 0500 47 005 5 2 3 22 01 Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung

kantor/tempat kerja/Tempat Tinggal 99,950,000,000.00

1.02 0500 47 006 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) 4,426,236,747.00 1.02 0500 47 006 5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 4,426,236,747.00


329

1.02 0500 47 007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok) 11,000,000,000.00 1.02 0500 47 007 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 350,000,000.00 1.02 0500 47 007 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan 2,600,000,000.00 1.02 0500 47 007 5 2 3 02 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 2,250,000,000.00 1.02 0500 47 007 5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor 1,479,950,000.00 1.02 0500 47 007 5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1,454,250,000.00 1.02 0500 47 007 5 2 3 19 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan, Instalasi dan

Jaringan Air 715,800,000.00

1.02 0500 47 007 5 2 3 21 03 Belanja modal pengadaan instalasi gas 2,150,000,000.00 1.02 0500 47 008 Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) 87,170,000,000.00 1.02 0500 47 008 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,617,000.00 1.02 0500 47 008 5 2 2 02 05 Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan 32,850,187,000.00 1.02 0500 47 008 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 1,793,000.00 1.02 0500 47 008 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 3,000,000.00 1.02 0500 47 008 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,000,000.00 1.02 0500 47 008 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2,500,000,000.00 1.02 0500 47 008 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11,690,690,000.00 1.02 0500 47 008 5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor 740,000,000.00 1.02 0500 47 008 5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 39,379,713,000.00 1.02 0500 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya 177,483,629,000.00

1.02 0500 48 001 Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya 177,483,629,000.00 1.02 0500 48 001 5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 15,637,048,680.00 1.02 0500 48 001 5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 150,944,745,320.00 1.02 0500 48 001 5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 10,901,835,000.00 1.02 0500 00 000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00 1.02 0500 0 0 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00 1.02 0500 00 000 6 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN

ANGGARAN SEBELUMNYA 1,000,000,000.00

1.02 0500 00 000 6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 1,000,000,000.00 1.02 0500 00 000 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000,000.00 1.02 0500 00 000 7 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN

BERKENAAN (FUNGSIONAL)

0.00


330

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

ANGGARAN KAS PENDAPATAN 2020



Kode Rekening Uraian

Anggaran Tahun Ini

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1 2 3 3 4 5 6

1.02 0500 4 PENDAPATAN DAERAH 176,483,629,000 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250

1.02 0500 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 176,483,629,000 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250

1.02 0500 4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

176,483,629,000 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250

1.02 0500 4 1 4 18 Pendapatan BLUD 176,483,629,000 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250

1.02 0500 4 1 4 18 01 Jasa Layanan BLUD 171,370,000,000 42,842,500,000 42,842,500,000 42,842,500,000 42,842,500,000

1.02 0500 4 1 4 18 03 Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain

299,452,000 74,863,000 74,863,000 74,863,000 74,863,000

1.02 0500 4 1 4 18 05 Hasil Pemanfaatan Aset BLUD 1,013,910,000 253,477,500 253,477,500 253,477,500 253,477,500

1.02 0500 4 1 4 18 06 Jasa Giro BLUD 991,017,000 247,754,250 247,754,250 247,754,250 247,754,250

1.02 0500 4 1 4 18 11 Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

2,809,250,000 702,312,500 702,312,500 702,312,500 702,312,500

JUMLAH PENDAPATAN 176,483,629,000 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250


331

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ANGGARAN KAS BELANJA

2020 URUSAN PEMERINTAHAN : (1.02) Kesehatan ORGANISASI : (0500) Rumah Sakit Haji Surabaya

Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun Ini Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Non Fungsional Fungsional

1 2 3 Rp Rp Rp Rp

1.02 0500 00 000 5 BELANJA DAERAH 489,425,226,122.00 104,924,574,105.00 147,940,066,677.00 136,027,024,755.00 100,533,560,585.00 311,941,597,122.00 177,483,629,000.00 1.02 0500 0 0 5 1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG 98,867,532,375.00 24,716,883,660.00 24,716,883,660.00 24,716,883,665.00 24,716,881,390.00 98,867,532,375.00 0.00

1.02 0500 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 98,867,532,375.00 24,716,883,660.00 24,716,883,660.00 24,716,883,665.00 24,716,881,390.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 52,297,269,725.00 13,074,318,000.00 13,074,318,000.00 13,074,318,000.00 13,074,315,725.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 01 Gaji Pokok/Uang

Representasi 38,706,890,000.00 9,676,722,500.00 9,676,722,500.00 9,676,722,500.00 9,676,722,500.00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 4,082,503,000.00 1,020,625,750.00 1,020,625,750.00 1,020,625,750.00 1,020,625,750.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 395,447,000.00 98,861,750.00 98,861,750.00 98,861,750.00 98,861,750.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 3,837,159,000.00 959,289,750.00 959,289,750.00 959,289,750.00 959,289,750.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 800,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 2,071,106,000.00 517,776,500.00 517,776,500.00 517,776,500.00 517,776,500.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus 480,870,000.00 120,218,000.00 120,218,000.00 120,218,000.00 120,216,000.00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 1,123,725.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 280,725.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 09 Iuran Jaminan Kesehatan 1,600,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 23 Iuran Jaminan Kecelakaan

Kerja/Kematian 322,171,000.00 80,542,750.00 80,542,750.00 80,542,750.00 80,542,750.00

1.02 0500 00 000 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS

46,570,262,650.00 11,642,565,660.00 11,642,565,660.00 11,642,565,665.00 11,642,565,665.00

1.02 0500 00 000 5 1 1 02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

37,483,396,650.00 9,370,849,160.00 9,370,849,160.00 9,370,849,165.00 9,370,849,165.00

1.02 0500 00 000 5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

9,086,866,000.00 2,271,716,500.00 2,271,716,500.00 2,271,716,500.00 2,271,716,500.00

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 98,867,532,375.00 24,716,883,660.00 24,716,883,660.00 24,716,883,665.00 24,716,881,390.00 98,867,532,375.00 0.00

1.02 0500 0 0 5 2 BELANJA LANGSUNG 390,557,693,747.00 80,207,690,445.00 123,223,183,017.00 111,310,141,090.00 75,816,679,195.00 213,074,064,747.00 177,483,629,000.00 1.02 0500 01 001 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

502,000,000.00 281,900,000.00 109,500,000.00 92,700,000.00 17,900,000.00 502,000,000.00 0.00

1.02 0500 01 001 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,300,000.00 1,900,000.00 0.00 7,400,000.00 0.00 1.02 0500 01 001 5 2 2 03 27 Belanja Jasa

Narasumber/Tenaga Ahli 69,200,000.00 18,000,000.00 15,000,000.00 36,200,000.00 0.00

1.02 0500 01 001 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan

134,400,000.00 10,000,000.00 63,000,000.00 43,500,000.00 17,900,000.00

1.02 0500 01 001 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan

37,100,000.00 0.00 31,500,000.00 5,600,000.00 0.00

1.02 0500 01 001 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

131,100,000.00 131,100,000.00 0.00 0.00 0.00

1.02 0500 01 001 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

120,900,000.00 120,900,000.00 0.00 0.00 0.00

1.02 0500 01 002 Pengelolaan Administrasi Keuangan

1,569,236,000.00 514,739,000.00 351,499,000.00 351,499,000.00 351,499,000.00 1,569,236,000.00 0.00


332

1.02 0500 01 002 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa ASN

54,840,000.00 13,710,000.00 13,710,000.00 13,710,000.00 13,710,000.00

1.02 0500 01 002 5 2 1 01 03 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi ASN

1,191,336,000.00 297,834,000.00 297,834,000.00 297,834,000.00 297,834,000.00

1.02 0500 01 002 5 2 1 02 02 Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS

154,220,000.00 38,555,000.00 38,555,000.00 38,555,000.00 38,555,000.00

1.02 0500 01 002 5 2 2 01 12 Biaya Pembelian Buku Cek 5,600,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1.02 0500 01 002 5 2 2 03 27 Belanja Jasa

Narasumber/Tenaga Ahli 32,500,000.00 32,500,000.00 0.00 0.00 0.00

1.02 0500 01 002 5 2 2 03 30 Biaya Jasa Transaksi Keuangan

1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00


1,290,000.00 1,290,000.00 0.00 0.00 0.00


28,050,000.00 28,050,000.00 0.00 0.00 0.00


49,900,000.00 49,900,000.00 0.00 0.00 0.00

1.02 0500 01 002 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

50,100,000.00 50,100,000.00 0.00 0.00 0.00

1.02 0500 01 003 Ketatausahaan dan Kepegawaian

8,406,592,000.00 3,000,319,920.00 1,968,769,920.00 2,468,732,240.00 968,769,920.00 8,406,592,000.00 0.00

1.02 0500 01 003 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 3,875,079,680.00 968,769,920.00 968,769,920.00 968,769,920.00 968,769,920.00 1.02 0500 01 003 5 2 2 03 20 Belanja Jasa Cleaning

Service 4,499,962,320.00 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,499,962,320.00 0.00

1.02 0500 01 003 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

21,000,000.00 21,000,000.00 0.00 0.00 0.00

1.02 0500 01 003 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00


5,550,000.00 5,550,000.00 0.00 0.00 0.00

1.02 0500 47 005 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

100,000,000,000.00

15,006,825,000.00 15,031,925,000.00 35,455,625,000.00 34,505,625,000.00 100,000,000,000.00 0.00

1.02 0500 47 005 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,770,000.00 0.00 1,770,000.00 0.00 0.00 1.02 0500 47 005 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau

Penggandaan 23,330,000.00 0.00 23,330,000.00 0.00 0.00


2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00


22,500,000.00 5,625,000.00 5,625,000.00 5,625,000.00 5,625,000.00

1.02 0500 47 005 5 2 3 22 01 Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor/tempat kerja/Tempat Tinggal

99,950,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 35,450,000,000.00 34,500,000,000.00

1.02 0500 47 006 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)

4,426,236,747.00 2,000,000,000.00 2,426,236,747.00 0.00 0.00 4,426,236,747.00 0.00

1.02 0500 47 006 5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

4,426,236,747.00 2,000,000,000.00 2,426,236,747.00 0.00 0.00

1.02 0500 47 007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)

11,000,000,000.00 1,165,800,000.00 3,734,200,000.00 6,100,000,000.00 0.00 11,000,000,000.00 0.00

1.02 0500 47 007 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

350,000,000.00 0.00 350,000,000.00 0.00 0.00


333

1.02 0500 47 007 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan

2,600,000,000.00 0.00 0.00 2,600,000,000.00 0.00

1.02 0500 47 007 5 2 3 02 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat

2,250,000,000.00 200,000,000.00 700,000,000.00 1,350,000,000.00 0.00

1.02 0500 47 007 5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor

1,479,950,000.00 250,000,000.00 1,229,950,000.00 0.00 0.00

1.02 0500 47 007 5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

1,454,250,000.00 0.00 1,454,250,000.00 0.00 0.00

1.02 0500 47 007 5 2 3 19 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan, Instalasi dan Jaringan Air

715,800,000.00 715,800,000.00 0.00 0.00 0.00

1.02 0500 47 007 5 2 3 21 03 Belanja modal pengadaan instalasi gas

2,150,000,000.00 0.00 0.00 2,150,000,000.00 0.00

1.02 0500 47 008 Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)

87,170,000,000.00 7,093,480,000.00 49,652,930,000.00 21,660,750,000.00 8,762,840,000.00 87,170,000,000.00 0.00

1.02 0500 47 008 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,617,000.00 0.00 1,617,000.00 0.00 0.00 1.02 0500 47 008 5 2 2 02 05 Belanja Bahan Obat-

obatan/Obat-obatan 32,850,187,000.00 2,850,187,000.00 15,000,000,000.00 10,000,000,000.00 5,000,000,000.00


1,793,000.00 1,793,000.00 0.00 0.00 0.00


3,000,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00


3,000,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00

1.02 0500 47 008 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2,500,000,000.00 0.00 2,500,000,000.00 0.00 0.00

1.02 0500 47 008 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

11,690,690,000.00 3,500,000,000.00 5,000,000,000.00 1,659,250,000.00 1,531,440,000.00

1.02 0500 47 008 5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor

740,000,000.00 740,000,000.00 0.00 0.00 0.00

1.02 0500 47 008 5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

39,379,713,000.00 0.00 27,149,813,000.00 10,000,000,000.00 2,229,900,000.00

1.02 0500 48 001 Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya

177,483,629,000.00

51,144,626,525.00 49,948,122,350.00 45,180,834,850.00 31,210,045,275.00 0.00 177,483,629,000.00

1.02 0500 48 001 5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 15,637,048,680.00 3,909,262,150.00 3,909,262,150.00 3,909,262,150.00 3,909,262,230.00 1.02 0500 48 001 5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa

BLUD 150,944,745,320.00 39,666,629,375.00 42,705,760,200.00 41,271,572,700.00 27,300,783,045.00

1.02 0500 48 001 5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

10,901,835,000.00 7,568,735,000.00 3,333,100,000.00 0.00 0.00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 390,557,693,747.0

0 80,207,690,445.00 123,223,183,017.00 111,310,141,090.00 75,816,679,195.00 213,074,064,747.00 177,483,629,000.00

BELANJA FUNGSIONAL 177,483,629,000.0

0 51,144,626,525.00 49,948,122,350.00 45,180,834,850.00 31,210,045,275.00 0 177,483,629,000.00

BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 52297269725 13074318000 13074318000 13074318000 13074315725 52297269725 0

BELANJA NON GAJI 4.37128E+11 91850256105 1.34866E+11 1.22953E+11 87459244860 311,941,597,122.00 0

TOTAL BELANJA DAERAH 489,425,226,122.0

0 104,924,574,105.00 147,940,066,677.00 136,027,024,755.00 100,533,560,585.00 311,941,597,122.00 177,483,629,000.00


334




2020




Penerimaan Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3

6 PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00

6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00


6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 1,000,000,000.00

6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,000,000,000.00

Jumlah Penerimaan 1,000,000,000.00

Rencana Penerimaan Pertriwulan Triwulan I Rp 1.000.000.000 Surabaya Triwulan II Rp 0 Direktur Triwulan III Rp 0

Triwulan IV Rp 0 +

Jumlah Rp 1.000.000.000


335

Lampiran 5 : Tarif Layanan (SK TARIF atau Tabel 8)

1. Tarif Pelayanan Rawat Jalan

1.1. Tarif Pelayanan Rawat Jalan Umum

NO URAIAN PELAYANAN UMUM

1 ADMINISTRASI DENGAN RUJUKAN DARI PEL. KESEHATAN

PEMERINTAH (PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS RJ)

10,000

2 ADMINISTRASI DENGAN RUJUKAN DARI PENGIRIMAN

DOKTER & PELAYANAN KESEHATAN SWASTA (PEMERIKSAAN

DOKTER SPESIALIS R J)

15,000

3 ADMINISTRASI TANPA RUJUKAN (PEMERIKSAAN DOKTER

SPESIALIS RJ / GIZI)

15,000

4 KONSULTASI ANTAR POLIKLINIK (KONSULTASI DOKTER

SPESIALIS RJ / GIZI)

7,500

Sumber : Sub Bagian Pendapatan

1.2. Tarif Konsultasi Rawat Jalan Kelas Utama Pagi

NO URAIAN PELAYANAN KELAS UTAMA

1 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 1 100,000










1.3. Tarif Konsultasi Rawat Jalan Kelas Utama Sore











336




1.4. Tarif Pemeriksaan Rawat Jalan Kelas Utama


1 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA + USG

ABDOMEN

150,000

2 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA + TVS 175,000

3 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA +

NEBULIZER (POLI ANAK)

130,000

4 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA + LASER

(POLI REHAB)

130,000

5 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA + EKG 130,000

6 KONSULTASI GIZI RAWAT JALAN 50,000


1.5. Tarif Jasa Administrasi Rawat Jalan Paviliun


1 JASA ADMINISTRASI RAWAT JALAN PAGI 15,000

2 JASA ADMINISTRASI RAWAT JALAN SORE 15,000


1.6. Tarif Pelayanan Rawat Jalan Kelas Utama Pagi


1 PEMERIKSAAN USG GNA 30,000

2 LASER GNA 30,000

3 NEBULIZER GNA 30,000 Sumber : Sub Bagian Pendapatan

2. Tarif Pelayanan Rawat Darurat

NO URAIAN PELAYANAN RAWAT

DARURAT

1 DENGAN / TANPA RUJUKAN ( PEMERIKSAAN DOKTER UMUM

DI IGD )

20,000

2 JASA KONSULTASI ( KONSULTASI DOKTER SPESIALIS DI

IGD/ON CALL )

60,000

3 PEMERIKSAAN DR SPESIALIS DI IGD 80,000

4 PEMERIKSAAN FISIK DOKTER CALON JEMAAH HAJI (CJH)* 30,000

*Tarif diaktifkan pada saat musim haji Sumber : Sub Bagian Pendapatan


337

3. Tarif Pelayanan Rawat Inap

3.1. Tarif Pelayanan Rawat Inap NO URAIAN

PELAYANAN

KELAS

3

KELAS

2

KELAS

1

KELAS UTAMA SAPHIRE RUBY EMERALD BERLIAN

B

BERLIAN

A

1 SEWA KAMAR /

HARI

30,000 - 100,000 150,000 200,000 350,000 550,000 600,000

2 SEWA KAMAR

(ISI 4)

- 80,000 - - - - - -

3 SEWA KAMAR

(ISI 6)

- 70,000 - - - - - -

4 JASA

SERVICE/HARI

- - - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

5 JASA

AKOMODASI

BAYI RAWAT

GABUNG

- 27,500 30,000 75,000 100,000 200,000 300,000 300,000

6 JASA

PELAYANAN/VI

SITE ( VISITE

DOKTER

SPESIALIS

RAWAT INAP)

15,000 60,000 60,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000

7 JASA

KONSULTASI

(KONSULTASI

DOKTER

SPESIALIS

RAWAT INAP)

15,000 30,000 30,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000

8 JASA

ADMINISTRASI

10,000 10,000 10,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

9 INJEKSI

DOKTER

KONSULTAN

- 115,000 115,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000

10 KONSULTASI

DR.EMERGENC

Y RAWAT INAP

KELAS UTAMA

- - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

11 KONSULTASI

ON CALL / HARI

- - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

12 AKOMODASI

BAYI RAWAT

GABUNG

- - - 75,000 100,000 200,000 300,000 300,000

13 KONSULTARI

RAWAT INAP /

HARI RAWAT

10,000 10,000 10,000 60,000 100,000 200,000 300,000 300,000



338

3.2. Tarif Pelayanan Rawat Intermediate / High Care Unit

NO URAIAN PELAYANAN KELAS 3 KELAS 2 KELAS 1

1 SEWA KAMAR /HARI 50,000 90,000 90,000

2 JASA KONSULTASI 30,000 40,000 40,000

3 JASA KONSULTASI EMERGENCY HCU/HARI - 30,000 30,000

4 JASA PELAYANAN/VISITE 50,000 80,000 80,000

5 JASA ADMINISTRASI 15,000 15,000 15,000


3.3. Tarif Pelayanan Rawat Intensif (ICU,ICCU,PICU) N

O

URAIAN

PELAYANAN

KELAS

3

KELAS

2

KELAS

1

KELAS UTAMA

SAPHIRE RUBY EMERALD BERLIAN B BERLIAN A

1 JASA

KONSULTASI

(KONSULTASI

DR.SPESIALIS

ICU/ICCU)

25,000 100,00

0

100,00

0

100,000 100,00

0

100,000 100,000 100,000

2 JASA

PELAYANAN/VI

SITE (VISITE

DR.SPESIALIS

ICU/ICCU)

75,000 100,00

0

100,00

0

200,000 200,00

0

200,000 200,000 200,000

3 JASA

ADMINISTRASI

20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

4 KONSULTASI

DR.EMERGEN

CY ICU/HARI

25,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

5 JASA SERVICE/

HARI

- - - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000


3.4. Tarif Pelayanan Rawat Intensif (NICU)

NO URAIAN

PELAYANAN KELAS 3 KELAS 2 KELAS 1

KELAS UTAMA


1 SEWA KAMAR

/HARI

75,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

2 JASA

KONSULTASI

(DR

SPESIALIS

NICU)

25,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000


339

NO URAIAN

PELAYANAN KELAS 3 KELAS 2 KELAS 1

KELAS UTAMA


3 JASA

PELAYANAN/V

ISITE

(DR SPESIALIS

NICU)

75,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

4 JASA

ADMINISTRASI

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000


3.5. Tarif Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care)

NO URAIAN PELAYANAN JUMLAH

1 SEWA KAMAR / HARI 40,000

2 JASA PELAYANAN/VISITE ( VISITE ONE DAY CARE ) 50,000

3 JASA KONSULTASI ( KONSULTASI ONE DAY CARE ) 50,000

4 JASA ADMINISTRASI 10,000 Sumber : Sub Bagian Pendapatan

3.6. Tarif Pelayanan Home Care

NO URAIAN PELAYANAN JUMLAH

1 PERTEMUAN 1 KALI (1 JAM) REHABMEDIK

(HOMECARE)

100,000

2 PERTEMUAN 1 KALI (1 JAM) KEPERAWATAN

(HOMECARE)

100,000

3 PERTEMUAN 1 KALI (@ 1 JAM) DOKTER (HOMECARE) 250,000

4 PERTEMUAN 5 KALI (@ 1 JAM) REHABMEDIK

(HOMECARE)

450,000



340

Lampiran 6 : Standar Pelayanan Minimal (Usulan SPM 2019)

Tabel: Indikator Standar Pelayanan Minimum Unit Kerja yang Memenuhi Standar di RSU Haji

Surabaya Tahun 2019

NO INSTALASI/UNIT KERJA JUMLAH

INDIKATOR INDIKATOR YANG MEMENUHI STANDAR

JUMLAH % Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan

1. BidangPelayanan Medik 1 1 100 %

2. Bidang Keperawatan 1 1 100 %

3. Instalasi Rawat Inap 13 9 69.23%

4. Instalasi Rawat Jalan 8 5 62.50%

5. Instalasi Gawat Darurat 24 16 66.67%

6. Graha Nuur Afiyah 11 9 81.82%

7. Instalasi Bedah Sentral 13 10 76.92 %

8. Instalasi Rawat Intensif (ICU, ICCU & NICU) 14 4 28.57%

9. Instalasi Gigi dan Mulut 5 4 80.00%

10. Instalasi Gizi 3 3 100%

11. Instalasi Hemodialisa 6 4 66.67%

12. Komite PPI 12 11 91.67%

13. Sub Komite Keselamatan Pasien 8 7 87.50%

14. Komite Medik 1 0 0.00%

15. Komite PPRA 1 0 0.00%

TOTAL (A) 121 84 69.42%

Wadir Penunjang Medik dan Diklit 16. Bidang Penunjang Medik 6 2 33.33%

17. Bidang Diklit 3 2 66.67%

18. Komkordik 2 2 100%

19. Instalasi Patologi Klinik 8 6 75.00%

20. Instalasi Patologi Anatomi 8 7 87.50%

21. Instalasi Radiologi 5 3 60.00%

22. Instalasi Rehab Medik 3 2 66.67%

23. Instalasi Farmasi 8 5 62.50%

24. Instalasi Pemulasaran Jenazah 5 3 60.00%

25. Instalasi Pusat Sterilisasi dan Pencucian 3 3 100%

TOTAL (B) 51 30 68.63%

Wadir Umum dan Keuangan

26. Bagian PPE 2 2 100%

27. BagianKeuangan 4 3 75.00%

28. Bagian Umum 17 11 64.71%

29. Instalasi Bina Rohani dan Jasmani 4 4 100%

30. Instalasi Kerjasama 4 2 50.00%

31. Instalasi Sanitasi 2 1 50.00%

32. Instalasi Pemeliharaan Sarana 4 2 50.00%

33. Instalasi SIM 3 2 66.67%

TOTAL (C) 40 27 67.50% TOTAL KESELURUHAN (A + B + C) 212 146 68.87%

Sumber data Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan Bidang Penunjang dan Diklit dan Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi Keterangan: Komkordik: Pengukuran dilakukan pada setiap tahun. Komite PPRA : Indikator tersebut belum dilakukan pengukuran.


341

Beberapa Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang tidak memenuhi standar dapat

dijelaskan, antara lain :

Tabel : Indikator Standar Pelayanan Minimum Unit Kerja yang belum memenuhi standar di

RSU Haji Surabaya semester I Tahun 2019

NO UNIT INDIKATOR STANDAR CAPAIAN KETERANGAN

NO JUDUL PENYEBAB TINDAK LANJUT Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan 1 Instalasi Rawat

Inap 1 Ketepatan Waktu Visite

Dokter Spesialis( 08.00 - 14.00 )

100% 95%

Dari 1.049 dokter yang visite di ruangan, 1.003 dokter visite antara jam 08.00 - 14.00 dan sudah sesuai dengan SPO waktu visite dokter, dan 46 dokter visite diatas jam 14.00

1. Koordinasi dengan Ka. SMF. 2. Sosialisasi Kembali SPO.

2 Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS*

100% 72,68% Dari 205 pasien TB ada 56 pasien TB tidak ditangani secara DOTS karena hasil mantoux tesnya negatif dan susp post TBC

Koordinasi dengan SMF Paru

3 Pemberian ASI Eksklusif selama perawatan neonatal**

95%

86%

ASI tidak keluar a. Manajemen laktasi. b. Segera mengganti sufor dengan ASI jika ASI sudah keluar. c. Diperlukan pemberian edukasi yang lebih intensif dan persuasif kepada pasien dan keluarga mengenai manfaat pemberian ASI Eksklusif.

4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

81,26

81.12

Unsur penilaian yang paling rendah adalah penanganan sarana pengaduan pasien Rawat Inap yang tidak terwadahi/ terfasilitasi

2 Instalasi Rawat Jalan

1 Jam buka pelayanan sesuai dengan ketentuan* (08.00 – 13.00) Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 – 11.00)*

100% 83% Beberapa dokter sebelum pelayanan poli melakukan tindakan operasi, seperti dokter obgyn, dokter bedah (bedah umum, bedah ortho, bedah saraf, bedah plastik, bedah urologi).

Menambah tenaga dokter di Poli Bedah, sehingga meskipun dokter bedah ada yang masih operasi, jam buka pelayanan poli bisa tetap berjalan tepat waktu

2 Waktu tunggu rawat jalan* 60 menit 71,11 menit

DRM belum tersedia di Poli, PPA datang tidak tepat waktu jam buka pelayanan

Pendafataran online mulai diberlakukan untuk mempersingkat waktu tunggu

3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

81,26

80,14

Unsur penilaian yang paling rendah adalah penanganan sarana pengaduan pasien Rawat Jalan yang tidak terwadahi/ terfasilitasi

3 IGD 1 Indikator Pemberi pelayanan kegawat daruratan bersertifikat (ATLS/ BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku*

100%

85%

Semua PPA di IGD sudah dilatih tetapi ada 7 PPA yang sertifikatnya kadaluarsa

Sudah dilakukan usulan pelatihan ke DIKLIT dan PPA akan dikirimkan pelatihan secara bertahap

2 Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat 5

100% 95%

Masih terdapat 2 tenaga dokter di setiap

Dalam setiap shift telah terdapat 2


342


NO JUDUL PENYEBAB TINDAK LANJUT MENIT*

shift yang kemudian dibagi kedalam pelayanan P1 dan P3. Namun jika load pasien P1 lebih sedikit dan P3 lebih banyak, dokter yang bertugas di P1 tidak lantas membantu pelayanan P3 sehingga terjadi penumpukan pasien di P3.

tenaga dokter pada 2 pos pelayanan (P1 dan P3) namun koordinasi antara dokter satu dengan lain sangat kurang sebagai tim sehingga perlu direview ulang untuk pembagian jaga dokter. Perlu adanya keterlibatan aktif dari Kepala Instalasi dalam koordinasi pelayanan dokter sebagai tim di setiap shiftnya walaupun tenaga dokter yang ada terbagi dalam pos pelayanan yang berbeda.

3 Kecepatan memberikan pelayanan ambulance di rumah sakit ≤ 30 menit

100%

34% 1. Unit Layanan ambulans 118 belum mandiri. Perawat ambulans masih menjadi satu dengan pelayanan IGD. 2. RS pemerintah dan swasta sebagai RS rujukan sering penuh, sehingga dibutuhkan waktu yg cukup lama untuk melakukan komunikasi awal melalui telepon. 3. Tidak semua perawat di ruangan mau dan bersedia mendampingi proses rujukan pasien yang dalam kondisi kritis (tidak sesuai dengan SPO yang ada).

1. Diperlukan perawat yg siap melakukan layanan ambulans tanpa tugas ganda. 2. Belum ada RTL, karena melibatkan koordinasi lintas sektoral. Dan kondisi rumah sakit rujukan dan swasta kenyataannya memang sering penuh. 3. Sosialisasi SPO ke masing-masing unit

4 Respon time pelayanan ambulance kepada masyarakat yang membutuhkan ≤ 30 menit

100% 40% 1. Unit Layanan ambulans 118 belum mandiri. Perawat ambulans masih menjadi satu dengan pelayanan IGD. 2. RS pemerintah dan swasta sebagai RS rujukan sering penuh, sehingga dibutuhkan waktu yg cukup lama untuk melakukan komunikasi awal melalui telepon. 3. Tidak semua perawat di ruangan mau dan bersedia mendampingi proses rujukan pasien yang dalam kondisi kritis (tidak sesuai dengan SPO yang ada).

1. Diperlukan perawat yg siap melakukan layanan ambulans tanpa tugas ganda. 2. Belum ada RTL, karena melibatkan koordinasi lintas sektoral. Dan kondisi rumah sakit rujukan dan swasta kenyataannya memang sering penuh. 3. Sosialisasi SPO ke masing-masing unit

5 Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi*

100% 92%

Masih ada tindakan SC yang belum di hadiri oleh spesialis anak

Menghubungi kembali spesialis anak saat : ada keputusan SC, saat pasien dikirim ke OK, saat bidan dipanggil ke OK


343


NO JUDUL PENYEBAB TINDAK LANJUT 6 Emergency respon time

operasi seksio cesaria*

30 MENIT

92,16 MENIT

OK emergency dalam tahap perbaikan, krew OK masih on call

Koordinasi dengan KABID Keperwatan dan kepala ruangan OK untuk fasilitasi 3 shift jaga (stand by di OK)

7 Kepuasaan pelanggan IGD*

81,26

80,82

Unsur penilaian yang paling rendah adalah penanganan sistem pelayanan yang berhubungan dengan katersediaan jaringan yang memudahkan pengunjung dalam mendapatkan layanan. Dikarenakan instalasi gawat darurat selalu buka 24 jam maka ketika unit IGD membutuhkan bantuan unit pelayanan lainnya sebagai bentuk untuk menunjang pelayanan di IGD disaat jam unit tutup, maka bantuan tersebut tidak dapat diberikan saat itu juga. Sehingga persepsi pelanggan terkait sistem pelayanan di unit IGD agaknya kurang fleksibel ketika harus berhungan dengan unit lainnya disaat jam tutup pelayanan.

8 Kepuasaan pelanggan VK IGD*

81,26

80,22

Pasien mengeluh tidak boleh di tunggu oleh suami saat persalinan, keluhan dari keluarga penunggu bahwa ruang tunggu kotor, kamar mandi untuk penunggu kotor

Memfasilitasi suami untuk menjenguk istrinya di ruangan vk jika tidak bersamaan tindakan yg dilakukan di ruangan, koordinasi dengan sanitasi dan cleaning servise untuk kebersihan.

4 Graha Nur Afiah 1 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap

100%

99%

2 Jam visite dokter spesialis

100% 62,54%

5 Instalasi Bedah Sentral

1 Angka kelengkapan asesmen pre operasi bedah**

100%

99%

Kelengkapan asesmen pre anestesi ini belum dapat mencapai target karena kepatuhan petugas anestesi yang belum optimal. Asesmen pre anestesi penting dikerjakan agar dapat melakukan perencanaan yang tepat pada tindakan anestesi

a. Review asesmen pre anestesi yang sudah ada dan melakukan resosialisasi tentang pengisian asesmen pre anestesi kepada para dokter anestesi b. Meningkatkan motivasi dan pengawasan pelaksanaan asesmen pre anestesi oleh Kepala Ruangan Anestesi c. Peran aktif fasilitator akreditasi Unit Anestesi, terutama mengenai pengisian asesmen pre anestesi.


344


NO JUDUL PENYEBAB TINDAK LANJUT 2 Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

81,26

80,46

Responden yang mengunjungi instalasi bedah sentral merasa kurang terpuaskan dengan kedisiplinan petugas, responden pernah mendapati adanya petugas di instalasi bedah sentral yang masih tidak disiplin dalam menjaga posnya masing-masing dalam jam-jam pelayanan.

6 Instalasi Rawat Intensif (ICU, ICCU & NICU)

1 Pemberi Pelayanan Perawat Min. D3 DG Sertifikat Perawat Mahir IC

100% 58%

2 Kemampuan Menangani BBLR 1500 gr-2500 gr

100% 94%

3 Angka kelengkapan asesmen pre sedasi

100% 96%

4 Angka kelengkapan form monitoring selama anestesi

100% 99%

5 Angka kelengkapan form monitoring paska anestesi

100% 97%

6 Angka kelengkapan form monitoring selama sedasi

100%

87%

7 Angka kelengkapan form monitoring pasca sedasi

100% 87%

8 IKM ICU*

81,26 80,18 Responden yang mengunjungi ICU merasa kurang terpuaskan dengan kecepatan pelayanan. ICU merupakan perawatan intensif untuk pasien yang dengan kondisi gawat, sehingga terkadang keluarga pasien tidak bisa mendapatkan hasil seketika ketika pasien dirawat di ICU, sehingga beberapa pasien merasa kecepatan pelayanan yang diberikan ICU kurang cepat.

7 Instalasi Gigi dan Mulut

1 Jam buka pelayanan sesuai ketentuan

100% 92%

2 IKM Instalasi Gigi dan Mulut* 82 80,94 Responden yang mengunjungi instalasi gigi dan mulut merasa kurang terpuaskan dengan keramahan dan kesopanan yang diberikan. Hal ini mungkin ditengarai karena dokter gigi langsung memberikan tindakan langsung pada pasien, sehingga dimungkinkan ada beberapa sikap dan tindakann dokter itu yang kurang berkenan dimata pasien.


345


NO JUDUL PENYEBAB TINDAK LANJUT 8 Komite Medik

1 Kepatuhan Terhadap

Clinical Pathway

80% 40% Audit 5 Clinical Pathway sudah dilakukan, tetapi 3 laporan audit SMF Obsgyn proses disusun

Melakukan koordinasi dengan SMF Obsgyn

9 Komite PPRA

1 Persentase Pencapaian Standar GYSSENS Kategori 0penggunaan Antibiotik Pada Kasus SECTIO CESARIA

85% 0% Data mentah sudah terkumpul

Komite proses melakukan analisis data mentah

10 Instalasi Hemodialisa

1 Pemberi Pelayanan Hemodialisis Bersertifikat

100%

63% Dari 16 petugas HD yang belum bersertiifkat HD ada 6 orang

Mengusulkan permintaan pelatihan HD ke DIKLIT

11 Komite PPI 1 Adanya anggota tim PPI yang terlatih*

75% 0% Indikator dihitung akhir tahun

12 Sub Komite Keselamatan Pasien

1 Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada pasien rawat inap

100%

88,56%

Pelaksanaan asesmen ulang risiko jatuh belum dilakukan secara konsisten oleh petugas

Berbagai upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas namun untuk pelaksanaan asesmen ulang risiko jatuh belum dilaksanakan secara konsisten. Selanjutnya, akan dilakukan re-sosialisasi pelaksanaan asesmen ulang risiko jatuh kepada petugas melalui kepala ruangan dan/atau champion patient safety oleh Sub Komite Keselamatan Pasien.

Wadir Penunjang dan Diklit

1 Bidang Penunjang Medik

1 Angka ketersediaan alat medis sesuai standar rumah sakit b pendidikan

80.00% 0.00% tahunan tahunan

2 Rekam Medik 1 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan

10 menit

28 menit

kesulitan untuk mencari dokumen rekam medis, dikarenakan kondisi rak yang sudah penuh/overload dan jarak antar rak yang tidak sesuai dengan ketentuan

melakukan retensi dan mengusulkan redesign rekam medik.

2 Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas

100% 85.46% informed consent belum lengkap

koordinasi dengan kepala ruangan dan komite medik agar tertib dalam pengisian informed consent

3 Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

100 % 93.96% banyak proses adminitrasi sebelum menyiapkan dokumen

evaluasi dan monitoring secara terus-menerus

3 Bidang Diklit 1 Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun

60.00% 0.00% dilakukan akhir tahun dilakukan akhir tahun

2 Tingkat kepuasan staf 75 71.05 nilai terendah adalah kepemimpinan

evaluasi lebih mendalam jika memungkinkan dilkukan pelatihan leadership


346


NO JUDUL PENYEBAB TINDAK LANJUT 4 Instalasi Patologi

Klinik 1 Pemenuhan kebutuhan

darah bagi setiap pelayanan transfusi

100% 99.65% stok darah kosong Melakukan pemantauan di bulan berikutnya

2 Waktu lapor hasil nilai kritis laboratorium < 30 menit

100%

74.27%

petugas laborat untuk segera melaporkan ke perawat hasil nilai kritis;

Melakukan koordinasi dan komunikasi antara petigas laboratorium dengan perawat ruang rawat inap dan IGD

3

Kejadian reaksi transfusi ≤ 0,01 %

≤ 0,01 % 0,23 % Masih ada reaksi transfusi

Melakukan penelusuran kejadian, pencatatan, pelaporan dan evaluasi serta pemantauan kejadian reaksi transfusi bulan berikutnya

4 Kepuasan Pelanggan 81.26 80.92 nilai terendah pada unsur prosedur pelayanan

penjelasan prosedur pada pasien oleh petugas atau dengan leaflet/banner

5 Instalasi Patologi Anatomi

1 Kepuasan Pelanggan 81.26 80.12 nilai terendah pada unsur keamanan pelayanan

sosialisasi tentang bentuk pengamanan di instalasi patologi anatomi

6 Instalasi Radiologi 1 Waktu lapor hasil tes kritis radiologi < 60 menit

100% 71.00% petugas kurang sigap, dalam melaporkan hasil tes nilai kritis

peningkatan kesigapan petugas radiologi

2 Kepuasan Pelanggan 81.26 80.53 nilai terendah pada unsur keamanan pelayanan

perlu memberikan penjelasan kepada pasien bahwa ruang radiologi kita aman dari bahaya radioaktif

7 Instalasi Rehab Medik

1 Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik

100% 99.98% Masih adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medis

Evaluasi SPO

2 Kepuasan Pelanggan 81.26 81.02 nilai terendah pada unsur sistem pelayanan

perlunya memperbaiki sistemm layanan misal dengan sinkronisasi data dan jaringan sekaligus automatisasi

8 Instalasi Farmasi 1 Waktu tunggu pelayanan obat jadi *

30 menit

45 menit

tingkat kedatangan px pada jam2 tertentu masih menjadi kendala utama; adanya perubahan sistem apotik on line dari bpjs dimana tergantung dengan kondisi internet

pengaturan jumlah petugas saat jam2 tertentu perlu ditambah; mengusulkan ke SIM

2 Kepuasan Pelanggan 81.26 80.73 nilai ternedah pada unsur saran dan pengaduan

memberikan fasilitas dan sarana untuk memberikan saran dan pengaduan

9 Instalasi Pusat Sterilisasi dan Pencucian

1 Kecepatan memberikan pelayanan mobil jenazah di rumah sakit ≤ 30 menit

100% 91.81% banyak prosedur yang harus dilakukan tergantung dari keluarga pasien

evaluasi prosedur yang ada saat ini

2 Kepuasan Pelanggan 81.26 0.00 tidak terukur tidak terukur

Wadir Umum dan Keuangan

1. Keuangan dan Akuntansi

1 Ketepatan waktu pemberian imbalan (INSENTIF) sesuai Kesepakatan waktu per Tanggal 25

100% 80% - Adanya pergantian tim remunerasi lama ke tim remunerasi baru

- Keterlambatan penyampaian berkas pertanggung jawaban keuangan dari tim remunerasi

- Koordinasi dengan bagian unit yang terkait

- Melakukan monitoring pemberian INSENTIF agar dapat dipertahankan


347


NO JUDUL PENYEBAB TINDAK LANJUT - Karena adanya

perubahan rumusan pembagian remunerasi (dana fungsional) yang diseimbangkan dengan pembagian TPP (dana subsidi)

2. Bagian Umum 1 Ketepatan penerbitan Sasaran kerja Pegawai (SKP)

100% 71,59% Ada beberapa PNS yang terlambat menyerahkan SKP dan ada yang belum membuat SKP tahun 2018

Memberi teguran PNS yang bersangkutan agar segera menyampaikan SKP untuk di upload ke e-master,karena bila aplikasi e-master tidak lengkap maka pelayanan kepegawaian yang bersangkutan tidak bisa diproses.

2 Angka Ketersediaan barang pakai habis(bph) non medis

100% 98,84%

3 Ketepatan waktu penyerahan barang pakai habis (bph) non medis

100% 97% - -

4 Angka complain pelanggan terhadap operator telepon

100% 0,0105%

5

Petugas keamanan bersetifikat pengamanan

100%

65,21%

- Rumah sakit belum mengadakan pelatihan lagi bagi pegawai yang belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya - Pelatihan eksternal yang diadakan saat ini hanya dilakukan 1 hari dan tidak mendapat sertifikat

- Mengusulkan pelatihan khusus keamanan ke bidang Diklit

- Mengusulkan pemberian sertifikat ke dinas terkait untuk pelatihan yang diadakan 1 hari

7. Distribusi surat masuk setelah arahan direksi***

100% 99,93% Adanya 1 surat yang belum terdisposisikan

Langsung didisposisikan ke unit terkait

8. Tidak adanya kejadian kehilangan barang milik pasien,pengunjung,karyawan di lingkungan rumah sakit

100% 89,50% Kelalaian keluarga pasien/pengunjung

- Memasang papan peringatan

- Memasang CCTV

3. Instalasi Kerjasama

1 Angka Layak Bayar berkas Pengajuan Klaim JKN

100% 96,86% Masih ada berkas Tidak Layak Bayar (TLB) pending,Tidak Lolos Purifikasi (TLP)

- Coder untuk meningkatkan pemahaman tentang coding sesuai dengan manual coding th 2019 dan PMK 76 th.2016

- Unit pelayanan dan Rekam Medik terkait kelengkapan berkas

- SMF/DPJP dalam menentukan diagnosa utama berdasarkan resource terbesar yang dikeluarkan dengan menulis rekam medis dengan jelas,terbaca dan ditandatangani oleh DPJP utama bukan PPDS


348


NO JUDUL PENYEBAB TINDAK LANJUT - Bidang Pelayanan

Medik terkait kebijakan pasien readmisi

2 Angka Tidak Layak Bayar Berkas Pengajuan Klaim JKN

30% 58,89% Berkas Tidak Layak Bayar(TLB) rawat jalan kasusnya masih tinggi

- Meningkatkan ketelitian staf kerjasama dalam mengajukan klaim terkait verifikasi administrasi (lolos purifikasi) serta meningkatkan pemahaman terkait berkas satu episode dalam pengajuan klaim sesuai PMK 76 tahun 2016

- Berkoordinasi dengan Farmasi,unit pelayanan dan SIM terkait klaim batal ambil obat,karena ketidakdisiplinan pasien dalam berobat dengan membuat aplikasi SIPP (Sistem Informasi Pasca Pelayanan)

3 Kepuasan Pelanggan 81,26 80,95 - Adanya aturan baru BPJS Kesehatan bahwa pasien wajib melakukan Finger untuk mendapatkan pelayanan,sehingga pasien meskipun sudah daftar online wajib untuk antri finger,sehingga waktu tunggu menjadi lama

- Kebijakan BPJS tentang rujukan online berjenjang dari FKTP,sehingga pasien rutin ke RSU Haji beralih ke Rumah Sakit Type C atau D dahulu untuk kasus-kasus tertentu

Sesuai dengan kebijakan BPJS yang berlaku pada saat itu

4 Instalasi Sanitasi 1. Baku Mutu Limbah Cair 100% 91,67% Adanya dua parameter yang tidak memenuhi standart yang diinginkan yaitu parameter BOD5 dan COD pada bulan Juni

Pemantauan Kualitas Air Limbah telah dilakukan dengan baik.Selanjutnya akan dilakukan pengawasan BOD dan COD Air Limbah agar memenuhi standart baku mutu yang ditentukan.

5 Instalasi Pemeliharaan Sarana

1. Ketepatan waktu pemeliharaan alat

100% 98,30% Peralatan-peralatan yang ada di ruangan Intensif care yang digunakan pasien 24 jam sehingga mengakibatkan jadwal pemeliharaan tertunda

Menyusun kembali jadwal pemeliharaan dan berkoordinasi dengan user

6 Instalasi Sistem 1. Respontime Menanggapi 100% 92% a. Kerusakan pada jam Meningkatkan skill SDM


349


NO JUDUL PENYEBAB TINDAK LANJUT Informasi dan Manajemen (SIM)

Kerusakan hardware dan software

yang sama dan letak unit yang berjauhan

b. Perkembangan teknologi dengan kerusakan yang beragam


350

RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA Email : [email protected]

Website : rsuhaji.jatimprov.go.id Jl. Manyar Kertoadi Surabaya

Telp : (031) 5924000 – Fax : (031) 5947890

Rencana bisnis anggaran (rba) RSU HAJI SURABAYA TAHUN 2020rsuhaji.jatimprov.go.id/images/download/RENCANA BISNIS... · 2020. 8. 10. · RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020

Documents