RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO SASARAN STRATEGI S INDIKATOR KINERJA PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN (TRIWULAN) PROGRA M KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATA N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) PENANGGUNG JAWAB JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN) 1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 Terwujud nya keselaras an antar dokumen perencan aan Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah 38 62 Program Peningka tan Pengemb angan Sistem Pelapora n Capaian Kinerja Keuanga n Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah draft LAKIP dan Buku LAKIP 2017 yang tersedia 10 Buku draft LAKIP dan 20 Buku LAKIP 2018 Persiapan : Pembuatan SK Tim LAKIP, Pendistribusian SK dan menyiapkan surat dan format pengumpulan data dan informasi Laporan LAKIP 4.000.000,00 SEKRETARIAT Pelaksanaan : Penggandaan format pengumpulan dan informasi Laporan Kinerja LAKIP kepada masing-masing Bidang dan mempersiapkan rapat Menyusunan Laporan 100 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersedia 20 Buku Persiapan : Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan 3.500.000,00 Pelaksanaan : Rapat tim pelaksana dan pengumpulan data
27
Embed
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019 BADAN … filePelaksanaan : Penggandaan format pengumpulan dan informasi Laporan Kinerja LAKIP kepada masing-masing Bidang dan mempersiapkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEBO
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan
Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah
38
62
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah draft LAKIP dan Buku LAKIP 2017 yang tersedia
10 Buku draft
LAKIP dan 20 Buku
LAKIP 2018
Persiapan : Pembuatan SK Tim LAKIP, Pendistribusian SK dan menyiapkan surat dan format pengumpulan data dan informasi Laporan LAKIP
4.000.000,00
SEKRETARIAT
Pelaksanaan : Penggandaan format pengumpulan dan informasi Laporan Kinerja LAKIP kepada masing-masing Bidang dan mempersiapkan rapat
Jumlah buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersedia
20 Buku Persiapan : Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
3.500.000,00
Pelaksanaan : Rapat tim pelaksana dan pengumpulan data
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Menyusun laporan
50
50
Jumlah DPA dan DPPA Peranggakat Daerah yang tersedia
20 Buku Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
Pelaksanaan, rapat Tim pelaksana dan pengumpulan usulan program/kegiatan dari masing-masing bidang
Menyusun DPA
100
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersedia
20 Buku Persiapan : Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
3.000.000,00
Pelaksanaan : Rapat tim pelaksana dan pengumpulan data
Menyusun laporan
100
Penyusunan Laporan Tahunan
Jumlah Buku Laporan Tahunan yang tersedia
20 Buku Persiapan : Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
3.000.000,00
Pelaksanaan : Rapat Tim pelaksana dan
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
pengumpulan data
Menyusun laporan
Persentase keselarasan Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah
51
49
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Jumlah Buku draft Renja dan Buku Renja yang tersedia
15 Buku draf
Renja dan 20 Buku
Renja
Persiapan : Pembuatan SK Tim Renja, Pendistribusian SK dan menyiapkan surat dan format pengumpulan data/informasi Renja dari bidang-bidang dan sekretariat
3.000.000,00
SEKRETARIAT
Pelaksanaan : Rapat dengan eselon II dan III dan pengumpulan data/informsi dari bidang dan sekretariat
Menganalisis data/informasi Renja yang telah terkumpul dan menyusun Renja
Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD
100 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rancangan RKPD
Jumlah Buku Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019
40 buku - Persiapan : Penyusunan dan Pembentukan Tim, Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKPD
92.000.000,00
BIDANG PENELITIAN,
PENGEMBANGAN,EVALUASI DAN
PENDANAAN
Jumlah Buku Perubahan RKPD Tahun 2019
50 buku - Perumusan Draf Rancangan Awal RKPD
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Jumlah Buku Rancangan RKPD Tahun 2020
40 buku - Koordinasi Penyusunan RKPD ke Bappeda Prov. Jambi
Jumlah Buku RKPD Tahun 2020
50 buku - Pelaporan & Penetapan Rancangan RKPD
Jumlah kegiatan asistensi RKPD
2 kegiatan
Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Asistensi RKPD
Pelaksanaan : Melakukan verifikasi rancangan RKPD
Pelaporan asistensi RKPD
9
4 69
18
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Jumlah dokumen yang tersusun
1 Dokumen
Persiapan : pembetukan panitia pelaksana kegiatan
117.200.000,00
BIDANG SARANA DAN
PRASARANAN
Pelaksanaan : Pengumpulan dan dan penyusunan naskah
16
7 17
60
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Jumlah desa yang mendapat program pamsimas
21 Desa Persiapan : Pembentukan Panitia Kemitraan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasisi masyarakat dan Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan
71.250.000,00
BIDANG SARANA DAN
PRASARANAN
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Swadaya (BSPS)
Pelaksanaan : Melakukan verifikasi terhadap desa yang diusulkan, Menetapkan desa yang menjadi sasaran program Pamsimas, Melaksanakan Program Pamsimas di 20 Desa, Menyusun laporan Pamsimas
69
31
Revisi Rencana Tata Ruang
Jumlah dokumen yang direvisi
1 Dokumen
Persiapan : Pembentukan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Tebo 2013-2031, Tim Pelaksana Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Tebo 2013-2031, Nara sumber Peninjauan kembali RTRW 2013-2031 dan Tim pendampingan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Tebo
398.300.000,00
BIDANG SARANA DAN
PRASARANAN
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
2013-2031
Pelaksanaan : pengolahan dan pengitungan data, Penyusunan dokumen revisi dan penulisan naskah
17
14
56
13
Program Pengembangan Perumahan
Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman
Jumlah dokumen pemutahiran strategis sanitasi kabupaten yang tersusun
1 Dokumen
Persiapan : Pembentukan panitia pelaksana kegiatan, Menyusun agenda jadwal kegiatan
73.750.000,00
BIDANG SARANA DAN
PRASARANAN
Pelaksanaan : Mengadakan rapat koordinasi, Melakukan pengumplan data/infomasi, Menyusun dokumen pemutahiran strategis sanitasi kabupaten
17
14
56
13
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh
Jumlah dokumen yang tersusun
1 Dokumen
Persiapan : Pembentukan panitia pelaksana kegiatan, Menyusun agenda jadwal kegiatan
Pelaksanaan : mengumpulkan dan mengolah data/informasi, Mengadakan paparan laporan pendahuluan, antara dan akhir
Mencetak dan menggandakan laporan akhir
Pelaksanaan : Mengadakan rapat koordinasi dengan tenaga ahli, Penyusunan dokumen identifikasi dan pemetaan kawasan kumuh, Pengajuan dokumen untuk diperdakan
28
28
38
6
Program Kerjasama Pembangunan
Kegiatan Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan
Jumlah rapat koordinasi perbatasan wilayah yang dilaksanakan
1 Kali Melaksanakan rapat koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
50.000.000,00 BIDANG SARANA
DAN PRASARANAN
Menyusun laporan hasil
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
koordinasi wilayah perbatasan
17
16
12
55
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pembinaan Penataan Ruang Daerah
Jumlah rekomendasi tata ruang
10 Surat Keterang
an Kesesuaia
n RTRW
Persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, rapat persiapan menyusun jadwal kegiatan
70.200.000,00
BIDANG SARANA DAN
PRASARANAN
Pelaksanaan : Penyusunan dokumen pelaksana propemas, melakukan rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Propemas
Penyusunan surat keterangan kesesuanian RTRW dan Laporan koordinasi Propemas
16
17
14
53
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Minum
Jumlah dokumen yang tersusun
1 Dokumen
Persiapan : Pembentukan panitia pelaksana kegiatan, Menyusun agenda jadwal kegiatan
150.000.000,00
BIDANG SARANA DAN
PRASARANAN
Penunjukan Konsultan ahli perencanaan wilayah dan kota, ahli sipil dan ahli
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
lingkungan
Pelaksanaan : mengumpulkan dan mengolah data/informasi, Mengadakan paparan laporan pendahuluan, antara dan akhir
Mencetak dan menggandakan laporan akhir
15
41
15
6
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi bidang perekonomian
3 Kali persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melaksanakan rapat tim, menyusun agenda/tema rapat dan jadwal rapat koordinasi reguler maupun insidentil serta persiapan pelaksanaan koordinasi di provinsi dan pusat sesuai tema dan penyiapan administrasi rapat dan keuangan
231.890.000,00
BIDANG PEREKONOMIAN
Pelaksanaan : Melakukan rapat koordinasi bidang perekonomian triwulanan dan
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
insidentil serta pelaksanaan koordinasi ke provinsi dan pusat
Penyusunan laporan rapat koordinasi yang dilaksanakan dan pelaksanaan koordinasi selama satu tahun disertai rumusan kesimpulan dan rekomendasi, penjilidan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait
100
Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah
Jumlah dokumen yang tersusun
1 Dokumen
Persiapan : Menentukan kosultan yang akan diajak kerja sama dalam penyusunan masterplan
450.000.000,00
Pelaksanaan : mengumpulkan dan mengolah data/informasi, Mengadakan paparan laporan pendahuluan, antara dan akhir
Mencetak dan menggandakan Buku masterplan
34
25
22
19
Program Perencanaan Pembang
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembanguna
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi
5 Kali Rakor
- Persiapan. Pembuatan SK Tim Koordinasi,
100.000.000,00
BIDANG SDM, PEMERINTAHAN,
SOSIAL DAN BUDAYA
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
unan Sosial Budaya
n Bidang Sosial dan Budaya
bidang sosial dan budaya
Pendistribusian SK
Jumlah kegiatan sosial dan budaya yang terintegrasi dengan perencanaan lainnya
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan yang terkait dalam pembangunan pangan dan gizi.
2 Kali Rakor
- Mengumpulkan bahan dan data draft dokumen pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD-PG dan RAD-SDGs, Melengkapi bahan dan data laporan akhir. Mencetak dan menggandakan Laporan akhir
23
30
24
23
Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kabupaten Sehat
Jumlah Kecamatan kawasan Kabupaten Tebo sehat
12 Kecamata
n
- Persiapan Tim pelaksana dengan Forum Tebo Sehat untuk melakukan koordinasi ke kecamatan dan desa
269.300.000,00
BIDANG SDM, PEMERINTAHAN,
SOSIAL DAN BUDAYA
Jumlah desa / kelurahan kawasan Kabupaten Tebo sehat
112 Desa/Kel
urahan
- Melaksanakan rapat koordinasi dengan Forum Kecamatan Sehat untuk menyusun program yang akan dilaksanakan
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Jumlah tatanan yang dilaksanakan di kawasan Kabupaten Tebo Sehat
4 Tatanan - Menyusun laporan hasil rapat
36
24
23
17
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi bidang sarana dan prasarana
1 Kali Rakor
persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melaksanakan rapat tim, menyusun agenda/tema rapat dan jadwal rapat koordinasi reguler maupun insidentil serta persiapan pelaksanaan koordinasi di provinsi dan pusat sesuai tema dan penyiapan administrasi rapat dan keuangan
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan
Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan
48
12
28
12
Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Rakor dan Forum Kelitbangan
Jumlah Rakor dalam 1 Tahun
1 Kali persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melaksanakan rapat tim, menyusun agenda/tema rapat dan jadwal rapat koordinasi
49.500.000,00
BIDANG PENELITIAN,
PENGEMBANGAN,EVALUASI DAN
PENDANAAN
Pelaksanaan : Melakukan rapat koordinasi dan Forum Kelitbangan
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Penyusunan laporan rapat koordinasi yang dilaksanakan dan pelaksanaan koordinasi selama satu tahun disertai rumusan kesimpulan dan rekomendasi, penjilidan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait
Pengembangan kelembagaan sentra promosi dan pemasaran IPTEK
100.000.000,00
Meningkatnya capaian pelaksanaan program pembangunan daerah
Persentase capaian tahunan Perangkat Daerah terhadap target tahunan RPJMD
94
6
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah perangkat dan aplikasi pengelolaan keuangan yang terpelihara dan terupdate
1 Paket Melakukan Pemeliharaan Komputer Mainframe/Server, Maintenance, Aplikasi Baru
300.000.000,00
BIDANG PENELITIAN,
PENGEMBANGAN,EVALUASI DAN
PENDANAAN
Melaksanakan Supervisi Pengoperasian dan kustomisasi Aplikasi