Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas Persentase dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin 84,15% 86,00% 88,00% 89,02% 89,02% 1 Kegiatan Pembangunan Dermaga Tersedianya dermaga sungai di kabupaten Banyuasin 3 unit 3 unit 3 unit 4 unit 12 unit 6.367.000.000 Melaksanakan DED/Perencanaan dermaga/tambatan perahu di Kec. Muara Telang, Kec. Air Salek, kec. Muara Sugihan, kec. Makarti Jaya dan kec. Muara Padang Melaksanakan DED/Perencanaan dermaga/tambatan perahu di Kec. Sumber Marga Telang, Kec. Tanjung Lago, Kec. Pulau Rimau Melaksanakan DED/Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Non Status Melaksanakan DED/Perencanaan Pembangunan dermaga / tambatan perahu dana APBD RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Penanggung jawab Target Kinerja Sasaran Jadwal Kegiatan Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Program dan Kegiatan Rencana Aksi Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Target Program dan Kegiatan
19
Embed
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS … · dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin 84,15% 86,00% 88,00% 89,02% 89,02% 1 Kegiatan Pembangunan Dermaga Tersedianya dermaga sungai
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tersedianya
sarana dan
prasarana
perhubungan
yang berkualitas
Persentase
dermaga sungai
di Kabupaten
Banyuasin
84,15% 86,00% 88,00% 89,02% 89,02%
1 Kegiatan
Pembangunan
Dermaga
Tersedianya dermaga
sungai di kabupaten
Banyuasin
3 unit 3 unit 3 unit 4 unit 12 unit 6.367.000.000
Melaksanakan
DED/Perencanaan
dermaga/tambatan
perahu di Kec.
Muara Telang, Kec.
Air Salek, kec.
Muara Sugihan,
kec. Makarti Jaya
dan kec. Muara
Padang
Melaksanakan
DED/Perencanaan
dermaga/tambatan
perahu di Kec.
Sumber Marga
Telang, Kec.
Tanjung Lago, Kec.
Pulau Rimau
Melaksanakan
DED/Perencanaan
Pembangunan/
Peningkatan Jalan
Non Status
Melaksanakan
DED/Perencanaan
Pembangunan
dermaga /
tambatan perahu
dana APBD
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Program dan
KegiatanRencana Aksi
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Program
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Perhubungan
Target Program dan Kegiatan
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Program dan
KegiatanRencana Aksi
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Target Program dan Kegiatan
Melaksanakan
pengawasan
pembangunan
dermaga/tambatan
perahu di Kec.
Muara Telang, Kec.
Air Salek, kec.
Muara Sugihan,
kec. Makarti Jaya
dan kec. Muara
Padang
Melaksanakan
pengawasan
pembangunan
dermaga/tambatan
perahu di Kec.
Sumber Marga
Telang, Kec.
Melaksanakan
Pengawasan
Pembangunan/
peningkatan jalan
non status
Melaksanakan
Pengawasan
Pembangunan
dermaga dana
APBD
Melaksanakan
Pembangunan
Tambatan Perahu
di desa Sukatani
Kec. Tanjung lago
Melaksanakan
Pembangunan
Tambatan Perahu
di desa Telang
Karya Kec. Muara
Telang
Melaksanakan
Pembangunan
Tambatan Perahu
di desa Delta
Upang Kec. Makarti
Jaya
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Program dan
KegiatanRencana Aksi
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Target Program dan Kegiatan
Melaksanakan
Pembangunan
Tambatan Perahu
di desa Ringin
Harjo Kec. Pulau
Rimau
Melaksanakan
Pembangunan
Tambatan Perahu
di desa Damar
Wulan Kec. Air
Salek
Melaksanakan
Pembangunan
Tambatan Perahu
di desa Tirta Harja
Kec. Muara
Sugihan
Melaksanakan
Pembangunan
Tambatan Perahu
di desa Telang
Rejo kec. Muara
Telang
Melaksanakan
Pembangunan
Tambatan Perahu
di desa Manggar
Raya Kec. Tanjung
Lago
Melaksanakan
Pembangunan
dermaga desa
Sritiga Kec.
Sumber Marga
Telang
Melaksanakan
Pembangunan
Tambatan Perahu
di desa Margo
mulyo kec. Muara
padang
Melaksanakan
Pembangunan
Tambatan Perahu
di desa purwodadi
kec. Muara padang
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Program dan
KegiatanRencana Aksi
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Target Program dan Kegiatan
Melaksanakan
Pembangunan
peningkatan jalan
non status desa
srimenanti kec.
Tanjung lago
Melaksanakan
Pembangunan
peningkatan jalan
non status desa
karang baru kec.
Sumber marga
telang
Melaksanakan
Pembangunan
dermaga/Tambatan
Perahu Desa
mekar mukti kec.
Muara Telang
Melaksanakan
Pembangunan
dermaga/Tambatan
Perahu Desa Teluk
Payo Kec. BA II
Melaksanakan
Pembangunan
dermaga/Tambatan
Perahu lk. I Kel.
Makarti Jaya Kec.
Makarti jaya
Melaksanakan
Pembangunan
dermaga/Tambatan
Perahu Desa
Tenggirik Kec. Air
Kumbang
Melaksanakan
Pembangunan
dermaga/Tambatan
Perahu Desa
Indrapura Kec.
Muara Sugihan
Melaksanakan
Pembangunan
dermaga/Tambatan
Perahu Desa
Sementul Kec.
Rantau Bayur
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Program dan
KegiatanRencana Aksi
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Target Program dan Kegiatan
Melaksanakan
Pembangunan
dermaga/Tambatan
Perahu Desa
Sumber Makmur
Kec. Rantau Bayur
Melaksanakan
Pembangunan
dermaga/Tambatan
Perahu Desa Daya
Utama Kec. Muara
Padang
Melaksanakan
Pembangunan
dermaga/Tambatan
Perahu Desa Sido
Mulyo 18 Kec.
Muara Padang
Melakukan
monitoring dan
evaluasi hasil
pembangunan
2 Pembuatan Batas
Tanah Pemerintah
(Dishub)
Tersedianya sertifikat
tanah dishub
1
sertifikat
1 sertifikat 43.722.634,33
Membentuk SK Tim
KPA,PPK,PPTK,Pe
jabat Pengadaan
Pembuatan Batas
Tanah Pemerintah
(Dishub)
Membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
Pembuatan Batas
Tanah Pemerintah
(Dishub)
Melakukan belanja
bahan baku
bangunan
melakukan belanja
setifikat tanah
Melakukan
monitoring dan
evaluasi hasil
pembangunan
Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Program dan
KegiatanRencana Aksi
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Target Program dan Kegiatan
1 Kegiatan
Penyusunan
Kebijakan, Norma,
Standar dan
Prosedur Bidang
Perhubungan
Tersedianya jumlah
dokumen data perhitungan
lalu lintas
1 dokumen 1
dokumen
2 dokumen 33.885.000
Membentuk SK Tim
Survey Data
Perhitungan Lalu
Lintas Kendaraan
Bermotor
Membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
Survey Data
Perhitungan Lalu
Lintas Kendaraan
Bermotor
melakukan survey
lalu lintas
kendaraan
bermotor
Membuat Laporan
hasil survey lalu
lintas kendaraan
bermotor
2 Kegiatan
Sosialisasi
Kebijakan di
Bidang
Perhubungan
jumlah peserta sosialisasi 36 orang 36 orang 61.590.000Membentuk SK Tim
Sosialisasi
Kebijakan di Bidang
Perhubungan
Membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
Sosialisasi
Kebijakan di Bidang
Perhubungan
melakukan razia
kendaraan
bermotor dengan
berkoordinasi
Polres Banyuasin
Membuat Laporan
hasil kegiatan
Sosialisasi
Kebijakan di Bidang
Perhubungan
3 Kegiatan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
tersedianya dokumen
laporan monitoring,
evaluasi dan pelaporan1 dokumen 1 dokumen
1
dokumen1 dokumen 4 dokumen 60.200.000
Membentuk SK Tim
monitoring,
evaluasi program
dan kegiatan
dishub kab.
Banyuasin
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Program dan
KegiatanRencana Aksi
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Target Program dan Kegiatan
Membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
monitoring,
evaluasi program
dan kegiatan
dishub kab.
Banyuasin
melakukan
Koordinasi dan
Rapat kegiatan
monitoring,
evaluasi program
dan kegiatan
dishub kab.
Banyuasin kepada
KPA, PPK, PPTK
dan Pejabat
Pengadaan
Membuat Laporan
Kegiatan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan Per
Triwulan
1 Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Terminal/
Pelabuhan
jumlah perbaikan gedung
di Terminal Lubuk
lancang dan Dermaga
Sungsang
1 unit 1 unit 2 unit 80.000.000 Membentuk SK Tim
KPA,PPK,PPTK,Pe
jabat Pengadaan
Kegiatan
Rehabilitasi/Pemeli
haraan Terminal/
Pelabuhan
Membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
Kegiatan
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Terminal/
Pelabuhan
Melaksanakan
Proses
Pemeliharaan
Dermaga Karang
Baru
Program Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Program dan
KegiatanRencana Aksi
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Target Program dan Kegiatan
Melakukan
monitoring dan
evaluasi hasil
kegiatan
Persentase
ketersediaan
angkutan umum
yang melayani
wilayah di
Kabupaten
Banyuasin
75,00% 77,00% 79,00% 80,00% 80,00%
1 Kegiatan
Pengendalian
Disiplin
Pengoperasian
Angkutan Umum
di Jalan Raya
jumlah pelaksanaan razia
angkutan umum di
kabupaten banyuasin
2 kali 2 kali 2 kali 0 kali 3 kali 81.900.000 Membentuk SK Tim
Kegiatan Razia
Kendaraan
Bermotor
Membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
Kegiatan Razia
Kendaraan
Bermotor
melakukan razia
kendaraan
bermotor dengan
berkoordinasi
Polres Banyuasin
sebanyak 6 kali
Membuat Laporan
hasil kegiatan razia
kendaraan
bermotor
2 Sosialisasi /
Penyuluhan
Ketertiban Lalu
Lintas dan
Angkutan
jumlah pelaksanaan
sosialisasi ketertiban lalu
lintas dan angkutan
36 orang 36 orang 96.800.000 Membentuk SK Tim
Kegiatan
Sosialisasi /
Penyuluhan
Ketertiban Lalu
Lintas dan
Angkutan
Membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
Kegiatan
Sosialisasi /
Penyuluhan
Ketertiban Lalu
Lintas dan
Angkutan
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Program dan
KegiatanRencana Aksi
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Target Program dan Kegiatan
melakukan
sosialisasi kepada
sopir angkutan
kendaraan
bermotor
Membuat Laporan
hasil kegiatan
Sosialisasi /
Penyuluhan
Ketertiban Lalu
Lintas dan
Angkutan
3 Kegiatan
Pemilihan dan
Pemberian
Penghargaan
Sopir AKUT
jumlah peserta yang
menerima penghargaan
Sopir AKUT
20 orang 20 orang 24.050.000Membentuk SK Tim
Kegiatan Pemilihan
dan Pemberian
Penghargaan Sopir
AKUT
Membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
Kegiatan Pemilihan
dan Pemberian
Penghargaan Sopir
AKUT
Melakukan
pemilihan dan
memberikan
penghargaan
kepada sopir
angkutan umum
teladan
Membuat Laporan
hasil kegiatan
Pemilihan dan
Pemberian
Penghargaan Sopir
AKUT
4 Kegiatan
Koordinasi Dalam
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
jumlah aparatur yang
melakukan pelayanan di
bidang angkutan
42 orang 42 orang 42 orang 42 orang 42 orang 504.000.000melaksanakan
koordinasi dalam
pelayanan
angkutan umum
sebanyak 42 orang
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Program dan
KegiatanRencana Aksi
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Target Program dan Kegiatan
5 Sosialisasi /
Penyuluhan
Ketertiban,
Keamanan dan
Keselamatan di
Perairan
jumlah pelaksanaan
kegiatan sosialisasi
ketertiban, keamanan
dan keselamatan di
perairan
12 orang 12 orang 12 orang 36 orang 54.060.000Membentuk SK Tim
Kegiatan
Sosialisasi /
Penyuluhan
Ketertiban,
Keamanan dan
Keselamatan di
Perairan
Membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
Kegiatan
Sosialisasi /
Penyuluhan
Ketertiban,
Keamanan dan
Keselamatan di
Perairan
melakukan
sosialisasi kepada
pengemudi ketek
Membuat Laporan
hasil kegiatan
Sosialisasi /
Penyuluhan
Ketertiban,
Keamanan dan
Keselamatan di
Perairan
6 Pemilihan Pelajar
Pelopor
Keselamatan Lalu
Lintas dan
Angkutan Jalan
jumlah peserta yang
menerima penghargaan
pelajar pelopor
keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan
36 orang 36 orang 28.740.000Membentuk SK Tim
Kegiatan Pemilihan
Pelajar Pelopor
Keselamatan Lalu
Lintas dan
Angkutan Jalan
Membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
Kegiatan Pemilihan
Pelajar Pelopor
Keselamatan Lalu
Lintas dan
Angkutan Jalan
melakukan
pelatihan dan
pemilihan pelajar
yang menjadi
pelpor keselamatan
lalu lintas dan
angkutan jalan
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Program dan
KegiatanRencana Aksi
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Target Program dan Kegiatan
Membuat Laporan
hasil kegiatan
Pemilihan Pelajar
Pelopor
Keselamatan Lalu
Lintas dan
Angkutan Jalan
7 Kegiatan
Pengaturan Lalu
Lintas Angkutan
Pada Hari-Hari
Besar
jumlah pelaksanaan
kegiatan pengaturan lalu
lintas pada hari raya Idul
Fitri, Natal dan Tahun
baru
1 kali 1 kali 2 kali 182.900.000 Membentuk SK Tim
Kegiatan
Pengaturan Lalu
Lintas Angkutan
Pada Hari-Hari
Besar
Membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
Kegiatan
Pengaturan Lalu
Lintas Angkutan
Pada Hari-Hari
Besar
melakukan
penjagaan posko
dan pengaturan lalu
lintas pada hari
raya idul fitri, natal
dan tahun baru
Membuat Laporan
hasil kegiatan
Pengaturan Lalu
Lintas Angkutan
Pada Hari-Hari
Besar
8 Event International
"Musi Triboatton"
Jumlah petugas Event
International "Musi
Triboatton"
73 orang 73 orang
18.850.000
Membentuk SK Tim
Kegiatan Event
International "Musi
Triboatton"
Membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
Kegiatan Event
International "Musi
Triboatton"
melakukan
penjagaan posko
dan pengaturan lalu
lintas pada event
international "Musi
Triboatton"
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Program dan
KegiatanRencana Aksi
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Target Program dan Kegiatan
Membuat Laporan
hasil kegiatan
Event International
"Musi Triboatton"
Persentase
ketersediaan
rambu darat
dan sungai di
Kabupaten
Banyuasin
79,53% 79,70% 79,80% 79,91% 79,91%
1 Kegiatan
Pengadaan
Rambu-Rambu
Lalu Lintas Darat
Jumlah Rambu-Rambu
Lalu Lintas Darat
Traffic block
100 m
Traffic block
100 m
140.192.000 Membentuk SK Tim
KPA,PPK,PPTK,Pe
jabat Pengadaan
Rambu-Rambu
Lalu Lintas Darat
Membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
Pengadaan Rambu
Lalu Lintas Darat
Melakukan
pemeliharaan
fasilitas
perlengkapan jalan
Melaksanakan
proses pengadaan
kegiatan Rambu
Lalu Lintas Darat
Melakukan
monitoring dan
evaluasi hasil
kegiatan
2 Kegiatan
Pengadaan
Rambu-Rambu
Lalu Lintas Sungai
Jumlah pemasangan
rambu lalu lintas sungai
6 unit 6 unit 122.100.000
Membentuk SK Tim
KPA,PPK,PPTK,Pe
jabat Pengadaan
Rambu-Rambu
Lalu Lintas Sungai
Membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
Pengadaan Rambu
Lalu Lintas Sungai
Melaksanakan
proses
pembangunan dan
pengadaan
kegiatan Rambu
Lalu Lintas Sungai
Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Program dan
KegiatanRencana Aksi
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Target Program dan Kegiatan
Melakukan
monitoring dan
evaluasi hasil
kegiatan
Persentase
kendaraan
bermotor yang
laik uji
7,50% 7,80% 8,00% 8,10% 8,10%
1 Pembangunan
balai pengujian
kendaraan
bermotor
jumlah gedung balai PKB 1 unit 1 unit 104.449.295Membentuk SK Tim
KPA,PPK,PPTK,Pe
jabat Pengadaan
Perkerasan
lapangan parkir
Membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
Pengadaan
Perkerasan
lapangan parkir
Melaksanakan
proses
pembangunan dan
pengadaan
kegiatan
Perkerasan
lapangan parkir
Melakukan
monitoring dan
evaluasi hasil
kegiatan
Program Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Program dan
KegiatanRencana Aksi
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Target Program dan Kegiatan
1 Penyediaan jasa
Surat menyurat
Jumlah benda pos yang
tersedia 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 12 bulan 1.350.000
Melakukan
pengiriman surat
menyurat
2 penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terpenuhinya penyediaan
kebutuhan air, listrik, telepon
25% 25% 25% 25% 100% 141.120.000
melakukan
pembayaran
rekening telepon,
air dan listrik
3 Penyediaan Jasa
Jaminan Barang
Milik Daerah
Jumlah kendaraan dinas
yang telah diasuransikan
0 unit 0 unit 3 unit 0 unit 3 unit
58.500.000
Melakukan
pembayaran premi
asuransi kendaraan
dinas sebanyak 3
unit
4 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan
kendaraan operasional
3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 12 bulan 1.208.124.000melakukan service
pemeliharaan
kendaraan dinas
sebanyak 21 unit
melakukan service
dan kalibrasi alat uji
emisi mobile dan
statis
melakukan belanja
BBM Kendaraan
dinas
melakukan
pembayaran pajak
kendaraan
bermotor dan
perpanjangan
STNK Kendaraan
dinas
5 Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Terpenuhinya jasa
administrasi keuangan
3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 12 bulan 651.600.000melakukan jasa
admintsrasi
keuangan
sebanyak 46 orang
6 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedinya Peralatan dan
Bahan Kebersihan Kantor
3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 12 bulan 167.598.600 melakukan belanja
peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih
melakukan belanja
jasa kebersihan
kantor sebanyak 8
orang
7 Penyediaan Alat
tulis kantor
Tersedianya alat tulis
kantor
3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 12 bulan 82.356.500 Melakukan belanja
ATK sebanyak 45
jenis
100,00%Terciptanya
pelayanan yang
profesional dan
akuntabel
melalui
peningkatan
kualitas dan
kinerja jajaran
Dinas
Perhubungan
Tingkat
Pemenuhan Jasa
Administrasi
Perkantoran
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Program dan
KegiatanRencana Aksi
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Target Program dan Kegiatan
8 Penyediaan
Bahan Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya Barang
Cetakan dan Penggandaan
3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 12 bulan 150.867.500
melakukan cetakan
dan fotokopi
9 Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
bangunan Kantor
Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
12 jenis 12 jenis 47.477.500
Melakukan belanja
alat listrik dan
elektronik
10 Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
kantor
Tersedinya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
sebanyak 4 jenis
2 unit 2 unit 31.500.000
Melakukan belanja
AC
2 unit 2 unit melakukan pengadaan
Komputer PC
4 unit 4 unitmelakukan
pengadaan Printer
1 unit 1 unit melakukan
pengadaanprinter
portable
11 Penyediaan
Bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan 4 redaksi 4 redaksi 4
redaksi 4 redaksi 4 redaksi 8.640.000
melakukan belanja
surat kabar/koran
sebanyak 4 redaksi
12 Kegiatan Rapat-
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah sebanyak 33 kali
16 OK 16 OK 16 OK 18 OK 66 OK
404.400.000
Melaksanakan
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah sebanyak
33 kali
13 Kegiatan Rapat-
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke
Dlm Daerah
Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi ke dalam
daerah
50 OK 50 OK 50 OK 57 OK 207 OK
400.800.000
Melaksanakan
koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Program dan
KegiatanRencana Aksi
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Target Program dan Kegiatan
Tingkat
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
1 Kegiatan
Pengadaan
Kendaraan dinas /
operasional
Tersedianya kendaraan
operasional (Dana DAK)
16 unit 16 unit 2.030.000.000Membentuk SK Tim
KPA,PPK,PPTK,Pe
jabat Pengadaan
Kegiatan
Pengadaan
Kendaraan dinas/
operasional
Membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
Kegiatan
Pengadaan
Kendaraan
dinas/operasional
Melaksanakan
proses pengadaan
kendaraan roda 4
pickup sebanyak 5
unit (DAK) dan 1
unit (APBD)
Melaksanakan
proses pengadaan
speed boat 40 pk
sebanyak 5 unit
(DAK), 4 unit
(APBD), speed
boat 40 pk fiber
(APBD) 1 unit
Melakukan
monitoring dan
evaluasi hasil
kegiatan
2 Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung
kantor dengan baik
2 unit 1 unit 3 unit 80.000.000
Membentuk SK Tim
KPA,PPK,PPTK,Pe
jabat Pengadaan
Kegiatan
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Program dan
KegiatanRencana Aksi
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Target Program dan Kegiatan
Membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
Pengadaan
Kegiatan
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Melaksanakan
perbaikan rumah
dinas perhubungan
kab. Banyuasin
Melakukan
monitoring dan
evaluasi hasil
kegiatan
5 Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor dengan baik
44 unit 44 unit
18.770.000
Membentuk SK Tim
KPA,PPK,PPTK,Pe
jabat Pengadaan
Kegiatan
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
Pengadaan
Kegiatan
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Melaksanakan
proses
pemeliharaan dan
perbaikan AC
Melaksanakan
proses
pemeliharaan dan
perbaikan personal
komputer
melaksanakan
proses
pemeliharaan
printer
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Program dan
KegiatanRencana Aksi
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Target Program dan Kegiatan
melaksanakan
proses
pemeliharaan dan
perbaikan laptop
Melakukan
monitoring dan
evaluasi hasil
kegiatan
1 Kegiatan
Pengadaan
Pakaian Dinas
beserta
Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas 50 stel 50 stel
65.000.000
Membentuk SK Tim
KPA,PPK,PPTK,Pe
jabat Pengadaan
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian Dinas
beserta
perlengkapannya
Membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
Pengadaan
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian Dinas
beserta
perlengkapannya
Melaksanakan
proses pengadaan
pakaian dinas
harian beserta
perlengkapannya (1
stel x 55 org)
Melakukan
monitoring dan
evaluasi hasil
kegiatan
1 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah pegawai yang
melakukan bimtek/pelatihan
5
pegawai
5
pegawai
5
pegawai
10
pegawai
25
pegawai 52.000.000 melakukan kursus-
kursus singkat dan
pelatihan formal
sebanyak 25
pegawai
25%Tingkat Disiplin
Aparatur Dinas
Perhubungan
25% 25% 25% 25% Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12