Prefeitura Municipal de Uberlândia Sistema de Compras Pág. 1 de 211 27/07/17 08:34 Compras Efetuadas por Período De até 01/06/2017 30/06/2017 Empenho Entrada Produto Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 Vlr Total Descrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário 12809 22/06/2017 269,00 2340 PILHA AA - MULTILASER RECARREGÁVEL PARA MICROFONE SEM FIO MÍNIMO DE 2.000 MAH SM 58 (IMPORTADO) C/ENTRADA 100-240V, SAÍDA 12V-400 MA 50-60 HZ 150 MAX LASER DO COMPUTADOR . REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA DIRETORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. . CENTRO ELETRONICO DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ: 86.670.353/0001-14 PR 10,00 26,90 12961 26/06/2017 250,00 5714 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VERBA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTROS, EM NOME DO MOTORISTA SR. ANTÔNIO PAULO DE ARAUJO SOBRINHO, MATRÍCULA Nº 29.173-0, CPF 317.565.731 15, QUE IRÁ CONDUZIR O DIRETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, SR. HUMBERTO JOSÉ MONTES RESENDE, À BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. . CONFORME DECRETO 13.934 DE 21/02/13. . SAÍDA: 27/06/2017 - 10:00 HORAS RETORNO; 28/06/2017 - 15:00 HORAS ANTONIO PAULO DE ARAUJO SOBRINHO - CPF: 317565731-15 UN 1,00 250,00 11644 01/06/2017 160,00 6202 FECHADURA DE PORTA CILÍNDRICA, DE COR PRETA, PARA PORTA DIVISÓRIA. DE COR PRETA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,84 M. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,11 M. SIMILAR, DE COR BRANCO GELO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,11X0,82 M. . REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNO E NÚCLEO DE APOIO E OS ITENS DEVERÃO SER ENTREGUES NO CENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIO GALASSI. .NÃO SERÁ NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO ARTE FORROS, DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 64.398.175/0001-81 PC 4,00 40,00 12812 22/06/2017 450,00 6910 REPARO PARA DRIVER DTI 4626/TITÂNIO - OVERSOUND P/ CAIXA DE SOM FONE MARCA SHURE MUNDIAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - CNPJ: 42.851.451/0001-82 PC 5,00 90,00 w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade
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Relatório de Compras Efetuadas - uberlandia.mg.gov.br · para condicionador de ar piso-teto, 36.000 btus, modelo: cbn360fla/ cbu360fla; marca lg, sÉrie: 108ka00080. da condensadora
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
PARA MICROFONE SEM FIO MÍNIMO DE2.000 MAH SM 58 (IMPORTADO)C/ENTRADA 100-240V, SAÍDA 12V-400 MA50-60 HZ 150 MAX LASER DOCOMPUTADOR . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERUTILIZADO NA DIRETORIA DE RELAÇÕESPÚBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE GOVERNO. .
CENTRO ELETRONICO DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:86.670.353/0001-14
PR 10,00 26,90
12961 26/06/2017 250,005714 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DEDESPESA REFERENTE AOADIANTAMENTO DE VERBA PARACOBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVELE OUTROS, EM NOME DO MOTORISTASR. ANTÔNIO PAULO DE ARAUJOSOBRINHO, MATRÍCULA Nº 29.173-0, CPF317.565.731 15, QUE IRÁ CONDUZIR ODIRETOR DE CONTRATOS ECONVÊNIOS, SR. HUMBERTO JOSÉMONTES RESENDE, À BELOHORIZONTE/MG PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICÍPIO. . CONFORME DECRETO13.934 DE 21/02/13. . SAÍDA: 27/06/2017 -10:00 HORAS RETORNO; 28/06/2017 - 15:00HORAS
ANTONIO PAULO DE ARAUJO SOBRINHO - CPF: 317565731-15 UN 1,00 250,00
11644 01/06/2017 160,006202 FECHADURA DE PORTA CILÍNDRICA, DECOR PRETA, PARA PORTA DIVISÓRIA. DECOR PRETA,COM MEDIDASAPROXIMADAS DE 0,84 M. COM MEDIDASAPROXIMADAS DE 2,11 M. SIMILAR, DECOR BRANCO GELO COM DIMENSÕESAPROXIMADAS DE 2,11X0,82 M. .REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAISQUE SERÃO UTILIZADOS NA SEC. MUN.DE GOVERNO E NÚCLEO DE APOIO E OSITENS DEVERÃO SER ENTREGUES NOCENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIOGALASSI. .NÃO SERÁ NECESSÁRIA AINSTALAÇÃO
ARTE FORROS, DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME -CNPJ: 64.398.175/0001-81
PC 4,00 40,00
12812 22/06/2017 450,006910 REPARO PARA DRIVER DTI 4626/TITÂNIO- OVERSOUND P/ CAIXA DE SOM FONEMARCA SHURE
MUNDIAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - CNPJ:42.851.451/0001-82
PC 5,00 90,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11644 01/06/2017 16,008133 PARA PORTA DIVISÓRIA. BATENTE PARA
PORTA DIVISÓRIA, DE COR PRETA,COMMEDIDAS APROXIMADAS DE 0,84 M. COMMEDIDAS APROXIMADAS DE 2,11 M.SIMILAR, DE COR BRANCO GELO COMDIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,11X0,82M. . REFERENTE AQUISIÇÃO DEMATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NASEC. MUN. DE GOVERNO E NÚCLEO DEAPOIO E OS ITENS DEVERÃO SERENTREGUES NO CENTROADMINISTRATIVO VIRGÍLIO GALASSI..NÃO SERÁ NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO
ARTE FORROS, DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME -CNPJ: 64.398.175/0001-81
PC 4,00 4,00
12814 22/06/2017 580,008253 MOLDURA DE ALUMÍNIO, DE 1,65 X 1,05MTS,PARA MAPA,COM VIDRO. . . . O MAPASERÁ INSTALADO NO GABINENETE DOPREFEITO.
11644 01/06/2017 64,009672 PARA PORTA DIVISÓRIA. DE CORPRETA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE0,84 M. BATENTE PARA PORTADIVISÓRIA, DE COR PRETA, COMMEDIDAS APROXIMADAS DE 2,11 M.SIMILAR, DE COR BRANCO GELO COMDIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,11X0,82M. . REFERENTE AQUISIÇÃO DEMATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NASEC. MUN. DE GOVERNO E NÚCLEO DEAPOIO E OS ITENS DEVERÃO SERENTREGUES NO CENTROADMINISTRATIVO VIRGÍLIO GALASSI..NÃO SERÁ NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO
ARTE FORROS, DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME -CNPJ: 64.398.175/0001-81
PC 8,00 8,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
PARA CONDICIONADOR DE ARPISO-TETO, 36.000 BTUS, MODELO:CBN360FLA/ CBU360FLA; MARCA LG,SÉRIE: 108KA00080. DA CONDENSADORAPARA CONDICIONADOR DE ARPISO-TETO, 36.000 BTUS, MARCA LG,MODELO: CBN360FLA / CBU360FLA;SÉRIE: 108KA00080. . A SUBSTITUIÇÃODAS PEÇAS SERÁ EXECUTADA NOAPARELHO DE AR CONDICIONADO Nº DEPATRIMÔNIO 144698, INSTALADO NADIRETORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS,PELA EMPRESA ELETROFRIMANUTENÇÕES LTDA, DE ACORDO COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS Nº 246/2016 DE 06/06/2016,CELEBRADO ENTRE A EMPRESA CITADAE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EGABINETE DO PREFEITO.
ELETROFRI MANUTENCOES LTDA EPP - CNPJ: 21.116.042/0001-62 PC 2,00 75,00
12809 22/06/2017 29,4239211 RECARREGÁVEL PARA MICROFONE SEMFIO MÍNIMO DE 2.000 MAH FONTE PARAMICROFONE MARCA SHURE SM 58(IMPORTADO) C/ENTRADA 100-240V,SAÍDA 12V-400 MA 50-60 HZ 150 MAXLASER DO COMPUTADOR . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERUTILIZADO NA DIRETORIA DE RELAÇÕESPÚBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE GOVERNO. .
CENTRO ELETRONICO DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:86.670.353/0001-14
PC 2,00 14,71
11644 01/06/2017 360,0039528 PARA PORTA DIVISÓRIA. DE CORPRETA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE0,84 M. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE2,11 M. PORTA PARA DIVISÓRIA, DO TIPOEUCATEX OU SIMILAR, DE COR BRANCOGELO COM DIMENSÕES APROXIMADASDE 2,11X0,82 M. . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃOUTILIZADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNOE NÚCLEO DE APOIO E OS ITENSDEVERÃO SER ENTREGUES NOCENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIOGALASSI. .NÃO SERÁ NECESSÁRIA AINSTALAÇÃO
ARTE FORROS, DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME -CNPJ: 64.398.175/0001-81
PC 4,00 90,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11644 01/06/2017 48,0062595 PARA PORTA DIVISÓRIA. DE COR
PRETA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE0,84 M. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE2,11 M. SIMILAR, DE COR BRANCO GELOCOM DIMENSÕES APROXIMADAS DE2,11X0,82 M. DOBRADIÇA PARA PORTADIVISÓRIA, DE COR PRETA. . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃOUTILIZADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNOE NÚCLEO DE APOIO E OS ITENSDEVERÃO SER ENTREGUES NOCENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIOGALASSI. .NÃO SERÁ NECESSÁRIA AINSTALAÇÃO
ARTE FORROS, DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME -CNPJ: 64.398.175/0001-81
PC 12,00 4,00
12815 22/06/2017 375,0065169 40 MFD DO COMPRESSOR PARACONDICIONADOR DE AR PISO-TETO,36.000 BTUS, MODELO: CBN360FLA/CBU360FLA; MARCA LG, SÉRIE:108KA00080. MOTOR DO VENTILADOR DACONDENSADORA PARACONDICIONADOR DE AR PISO-TETO,36.000 BTUS, MARCA LG, MODELO:CBN360FLA / CBU360FLA; SÉRIE:108KA00080. . A SUBSTITUIÇÃO DASPEÇAS SERÁ EXECUTADA NOAPARELHO DE AR CONDICIONADO Nº DEPATRIMÔNIO 144698, INSTALADO NADIRETORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS,PELA EMPRESA ELETROFRIMANUTENÇÕES LTDA, DE ACORDO COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS Nº 246/2016 DE 06/06/2016,CELEBRADO ENTRE A EMPRESA CITADAE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EGABINETE DO PREFEITO.
ELETROFRI MANUTENCOES LTDA EPP - CNPJ: 21.116.042/0001-62 PC 1,00 375,00
12809 22/06/2017 77,70114448 RECARREGÁVEL PARA MICROFONE SEMFIO MÍNIMO DE 2.000 MAH SM 58(IMPORTADO) C/ENTRADA 100-240V,SAÍDA 12V-400 MA 50-60 HZ 150 MAXPILHA ALCALINA AAA COM 02 -ENERGIZER PARA CONTROLE DE DATADATASHOW, CONTROLE LASER DOCOMPUTADOR . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERUTILIZADO NA DIRETORIA DE RELAÇÕESPÚBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE GOVERNO. .
CENTRO ELETRONICO DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:86.670.353/0001-14
PCT 10,00 7,77
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À LÁCARTE, EM ATENDIMENTO AO GABINETEDO PREFEITO E SECRETARIA M.DEGOVERNO. . DE ACORDO COM ASESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO. .Contrato/Ano: 153/2017 em: 26/05/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.
ALIMENTOS FRIENDS EIRELI - CNPJ: 15.124.923/0001-22 MO 100,00 54,90
11644 01/06/2017 20,00123434 PARA PORTA DIVISÓRIA. DE CORPRETA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE0,84 M. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE2,11 M. SIMILAR, DE COR BRANCO GELOCOM DIMENSÕES APROXIMADAS DE2,11X0,82 M. REQUADRO PARA PORTADIVISORIA 2,11M COR PRETA .REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAISQUE SERÃO UTILIZADOS NA SEC. MUN.DE GOVERNO E NÚCLEO DE APOIO E OSITENS DEVERÃO SER ENTREGUES NOCENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIOGALASSI. .NÃO SERÁ NECESSÁRIA AINSTALAÇÃO
ARTE FORROS, DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME -CNPJ: 64.398.175/0001-81
PC 4,00 5,00
11644 01/06/2017 20,00123435 PARA PORTA DIVISÓRIA. DE CORPRETA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE0,84 M. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE2,11 M. SIMILAR, DE COR BRANCO GELOCOM DIMENSÕES APROXIMADAS DE2,11X0,82 M. REQUADRO PORTA 2,11MCOM FURO DE COR PRETA. . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃOUTILIZADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNOE NÚCLEO DE APOIO E OS ITENSDEVERÃO SER ENTREGUES NOCENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIOGALASSI. .NÃO SERÁ NECESSÁRIA AINSTALAÇÃO
ARTE FORROS, DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME -CNPJ: 64.398.175/0001-81
PC 4,00 5,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11644 01/06/2017 32,00123436 PARA PORTA DIVISÓRIA. DE COR
PRETA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE0,84 M. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE2,11 M. SIMILAR, DE COR BRANCO GELOCOM DIMENSÕES APROXIMADAS DE2,11X0,82 M. REQUADRO PARA PORTADIVISORIA 0,84M DE COR PRETA. .REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAISQUE SERÃO UTILIZADOS NA SEC. MUN.DE GOVERNO E NÚCLEO DE APOIO E OSITENS DEVERÃO SER ENTREGUES NOCENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIOGALASSI. .NÃO SERÁ NECESSÁRIA AINSTALAÇÃO
ARTE FORROS, DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME -CNPJ: 64.398.175/0001-81
PC 8,00 4,00
12811 22/06/2017 83,86123589 CANETA LASER PARA SLIDES - COOPER CENTRO ELETRONICO DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:86.670.353/0001-14
PC 1,00 83,86
12812 22/06/2017 420,00123590 COPO PARA MICROFONE - SHURE PARAPROTETOR INFRAVERMELHO DO MICROFONE MARCA SHURE
MUNDIAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - CNPJ:42.851.451/0001-82
PC 10,00 42,00
12810 22/06/2017 18,00123591 ESPUMA PARA MICROFONE - MDR PUFFDO MICROFONE DE ALETREDO SEM FIOMARCA SHURE SM 58 - PGX2 .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA SER UTILIZADO NA DIRETORIA DERELAÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO.
12810 22/06/2017 340,00123592 GLOBO PARA MICROFONE - DE ROSESEM FIO MARCA SHURE SM 58 - PGX2 .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA SER UTILIZADO NA DIRETORIA DERELAÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO.
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEROÇAGEM E CAPINA MECANICA EMANUAL,VISANDO A EXECUÇAO DOSSERVIÇOS MANUTENÇÃO ECONSERVAÇAO DE AREAS VERDES ETERRENOS VAGOS EM GERAL DEVENDORASTELAR,VARRER, CARREGAR E DARDESTINAÇAO FINAL DA MASSA VERDE.LOTE - III, composto pelos bairros: 1.ACLIMAÇÃO; 2. ALTOUMUARAMA;3.ALVORADA; 4. CUSTÓDIOPEREIRA;5.DISTRITO INDUSTRIAL -6.GRAND VILLE;7.GRANJA MARILEUZA;8.JARDIM IPANEMA;9. MARTA HELENA;10.MINAS GERAIS; 11.MORADA DOSPÁSSAROS;12. MORUMBI;13. NOSSASENHORA DAS GRAÇAS;14. NOVAALVORADA;15.NOVOMUNDO;16.RESIDENCIALINTEGRAÇÃO;17.SANTA MÔNICA;18.SEGISMUNDO PEREIRA;19.TIBERY;20.UMUARAMA; 21. VILAMARIELZA;22.MANSÕES AEROPORTO;23.NOVOS BAIRROS APROVADOS NESTESETOR . QUANTITATIVO:16.000HORAS/ANO QUANTITATIVO:5.333 HORAS*VALOR UNITARIO:R$ 65,10 POR HORA*PERIODO: 01/05/ A 31/12/2017. .Contrato/Ano:632/2014 em:29/12/14,1°Adit:11/11/15,2°Adit:14/12/16,1ºApost:14/03/17*3°Adit:28/04/17*.
CALSENG SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.920.424/0001-98 MO 1,00 347.178,30
12133 13/06/2017 2.397,605559 MONITORAMENTO DE ALARMES EMIMOVEIS VALOR ESTIMADO PARACOBRIR DESPESAS COM CONTRATO DEFORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DEMONITORAMENTO DE ALARMES PARAATENDER NECESSIDADES DOSPARQUES MUNICIPAIS: VICTÓRIOSIQUIEROLI, SANTA LUZIA E ZOOLÓGICOMUNICIPAL. . .PERIODO: 01/05/2017 A31/12/2017 . VALOR MENSAL:R$299,70 .Contrato/Ano:64/2016 em: 10/03/16, 1°Adit:29/12/16,2°Adit:28/04/17*.
SISTEMAS DE ALARME MAXIMA SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ:01.097.400/0001-20
MO 1,00 2.397,60
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 03 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DES. URBANÍSTICO - CNPJ: 18.431.312/0001-87
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12109 12/06/2017 2.380.052,965638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAO
ENERGIA ELETRICA ADITIVO AOCONTRATO, VISANDO A MANUTENÇÃOCORRETIVA E PREVENTIVA DOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG DOSISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAMUNICIPAL,REFERENTE AO LOTE 1 DAAGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTODAREGIÃO METROPOLITANA DE BELOHORIZONTE - ARMBH. - PAGAMENTOATRAVÉS DA COSIP -CONTRIBUIÇÃOPARA CUSTEIO DO SERVIÇO DEILUMINAÇÃO PÚBLICA. - VALORUNITÁRIO: 7,39 POR PONTO DEILUMINAÇÃO. - QUANTIDADE DE PONTOSDE ILUMINAÇÃO = 80.516. - VALORMENSAL TOTAL = R$595.013,24. (SENDO50% PARA SELT ENGENHARIA LTDA. E50% PARA CONSTRUTORA REMO LTDA). -PRAZOS: VIGÊNCIA CONTRATO EEXECUÇÃO DE 01/05/2017 À 31/12/2017. .Contrato/Ano: 197/2015 em:09/06/15, 1°Adit:08/09/15,2°Adit:30/12/15, 3°Adit:23/12/16,4°Adit:28/04/17
CONSTRUTORA REMO LTDA - CNPJ: 18.225.557/0001-96 MO 1,00 2.380.052,96
12111 12/06/2017 2.380.052,965638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAOENERGIA ELETRICA ADITIVO AOCONTRATO, VISANDO A MANUTENÇÃOCORRETIVA E PREVENTIVA DOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG DOSISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAMUNICIPAL,REFERENTE AO LOTE 1 DAAGÊNCIA DEDESENVOLVIMENTODAREGIÃO METROPOLITANA DE BELOHORIZONTE - ARMBH. - PAGAMENTOATRAVÉS DA COSIP -CONTRIBUIÇÃOPARA CUSTEIO DO SERVIÇO DEILUMINAÇÃO PÚBLICA. - VALORUNITÁRIO: 7,39 POR PONTO DEILUMINAÇÃO. - QUANTIDADE DE PONTOSDE ILUMINAÇÃO = 80.516. - VALORMENSAL TOTAL = R$595.013,24. (SENDO50% PARA SELT ENGENHARIA LTDA. E50% PARA CONSTRUTORA REMO LTDA). -PRAZOS: VIGÊNCIA CONTRATO EEXECUÇÃO DE 01/05/2017 À 31/12/2017. .Contrato/Ano: 197/2015 em:09/06/15, 1°Adit:08/09/15,2°Adit:30/12/15, 3°Adit:23/12/16,4°Adit:28/04/17
SELT ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 19.187.475/0001-67 MO 1,00 2.380.052,96
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 9 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 03 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DES. URBANÍSTICO - CNPJ: 18.431.312/0001-87
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12711 21/06/2017 224.041,695638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAO
ENERGIA ELETRICA PARA EXECUÇÃO DEOBRAS EM REDE DE ENERGIA ELÉTRICAE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃODE OBRA, VISANDO ATENDER AALAMEDA RODOLFO MORAIS E OUTROSLOGRADOUROS, CONFORME ANEXO IIDO EDITAL. FORMA DE PAGAMENTO: 06PARCELAS/MEDIÇÕES, ATRAVÉS DACOSIP - (CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIODO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA). .EXECUÇÃO - 06 MESES APÓS A EMISSÃODA A ORDEM DE SERVIÇO. Contrato/Ano:114/2017 em: 12/04/17* VIGÊNCIA: DE12/04/2017 A 11/04/2018.
CONSTRUTORA REMO LTDA - CNPJ: 18.225.557/0001-96 MO 1,00 224.041,69
12963 26/06/2017 354.270,405638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAOENERGIA ELETRICA ADITIVO AOCONTRATO, PARA LOCAÇÃO DE CALLCENTER, PARA RECEPÇÃO E DESPACHODOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOSISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PORADESÃO AO LOTE 2 DA ATA DEREGISTRO DE DE PREÇOS 01/2014 DAAGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAREGIÃO METROPOLITANA DE BELOHORIZONTE -ARMBH EM CONFORMIDADECOM A LEI 8.666/93,ART. 22 DO DECRETOFEDERAL Nº 7.892/2013,DECRETOESTADUAL Nº 46.311/2013, DECRETOMUNICIPAL Nº 8957/2002, ORIENTAÇÃODO TCEMG DATADA DE 22/12/2014. -QUANTIDADE: 80.516 PONTOS DEILUMINAÇÃO PÚBLICA - IP. - VALORUNITÁRIO: R$0,55 POR PONTO =R$44.283,8O MENSAL. - FORMA DEPAGAMENTO: 08 PARCELAS ATRAVÉS DACOSIP (CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIODO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA). -PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO:01/05/2017 À 31/12/2017. . Contrato/Ano:198/2015 em:09/06/15, 1°Adit:31/07/15,2°Adit:05/11/15, 3°Adit:08/12/16,4°Adit:27/04/17*,
ALFA CENTRO DE CONTATOS LTDA - ME - CNPJ:01.671.125/0001-06
MO 1,00 354.270,40
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 03 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DES. URBANÍSTICO - CNPJ: 18.431.312/0001-87
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12802 22/06/2017 337.545,445688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR QUE SE
ESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COMSERVIÇOS EM 02(DOIS) POSTOS DEVIGILANCIA(ARMADA), NOS HORÁRIOSDE 19:00 ÀS 07:00 HS, COM RÁDIOCOMUNICADOR DE SEGUNDA-FEIRA ADOMINGO, ESCALA 12 X 36, E DOISPOSTOS DE VIGILANCIA DESARMADA,COM RADIO COMUNICADOR (07:00 ÀS19:00 HS) DE SEGUNDA-FEIRA ADOMINGO, ESCALA 12 X 36 PARA OPARQUE MUNICIPAL VICTORIOSIQUIEROLI EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE. . .VALOR MENSAL:R$42.193,18. HAVERA RETENÇAO PARA INSS .PERÍODO:MAIO A DEZEMBRO/2017 .Contrato/Ano: 160/2014 em: 31/03/14,1°Adit:27/08/14,2°Adit:23/12/14,3°Adit:29/12/15,4°Adit:30/06/16,5°Adit:23/08/16,6°Adit:14/12/16,7°Adit:28/04/17*.
SEGURAR VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI -CNPJ: 09.632.105/0001-38
MO 1,00 337.545,44
12898 23/06/2017 260,008869 PARABRISA DEGRADÊ - PILKINGTON . ASER UTILIZADO NO PALIO 2015 CORBRANCA, PLACA PXF 7997, FROTA 737.INCLUSO MONTAGEM E TRANSPORTE. *LOCAL: AVENIDA ANSELMO ALVES DOSSANTOS 600- NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃODE DE POSTURAS
FECHAUTO LTDA - EPP - CNPJ: 17.792.482/0001-62 PC 1,00 260,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 03 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DES. URBANÍSTICO - CNPJ: 18.431.312/0001-87
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12480 20/06/2017 364.000,0011092 LOCAÇÃO DE CACAMBA GRANDE P/
ENTULHO VALOR QUEESTIMA,REFERENTE AO FORNECIMENTODE CAÇAMBAS COLETORAS DE LIXOCOM CAPACIDADE MIN. DE 5M³, PARARECOLHIMENTO DE ENTULHOS ETERRAS NO CEMITÉRIO SÃO PEDRO EBOM PASTOR E ECOPONTOS: DANIELFONSECA, GUARANI, LUIZOTE DEFREITAS, MORUMBI, ROOSEVELT,SANTAROSA, SÃO JORGE, SÃO LUCAS,TOCANTINS, CRUZEIRO DO SUL,MORUMBI, SEGISMUNDO PEREIRA,MANSOUR E JARDIM CANAA, E MAISQUATRO A SEREM CONSTRUIDO NODECORRER DO ANO. *QUANTIDADE:4.000 CAÇAMBASESTIMATIVA MENSAL: 2.000 CAÇAMBASVALOR UNITARIO: R$91,00 . PERIODO:01/05 A 30/06/2017 Contrato/Ano: 262/2016em:07/10/16 1°Adit: 09/12/16 1ºApost:13/03/17 2ºAdit: 30/04/17
R C COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME - CNPJ: 22.471.262/0001-77 UN 4.000,00 91,00
13505 28/06/2017 240,0015055 SERRA MARMORE 220 VOLTS. - FORD .MATERIAL A SER UTILIZADO NOCEMITERIO SÃO PEDRO. . LOCAL DEENTREGA: DAD-DIRETORIA DEARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO. AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115-INDUSTRIAL-
ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ:08.798.197/0001-68
PC 1,00 240,00
12896 23/06/2017 71.990,0050767 EMPILHADEIRA NOVA ZERO - HELI MOD.CPQD-25 CONFORME DESCRIÇÃO DOEDITAL. GARANTIA: 12 MESES CONTRADEFEITO DE FABRICAÇÃO. * A SERUTILIZADO NA COLETA SELETIVASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EDESENVOLVIIMENTO URBANISTICO. *LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA RONDONPACHECO, 5777-DIVISÃO DE LIMPEZAURBANA.
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 03 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DES. URBANÍSTICO - CNPJ: 18.431.312/3961-87
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12042 09/06/2017 200,0050810 VALOR ESTIMADO VALOR QUE SE
ESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA DECGO. . . CONTA: 639-7 AGÊNCIA: 3961 CP.:214079 . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO DE 2017 CAIXA ECONOMICAFEDERAL FORNECEDOR ISENTO DECONTA FORNECEDOR ISENTO DECONTA FORNECEDOR ISENTO DECONTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/3961-80 MO 1,00 200,00
13294 27/06/2017 10.600,0050810 VALOR ESTIMADO PARA COBRIRDESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA NOS MESES DE JANEIRO ADEZEMBRO/2017, CONFORME CONVÊNIONº 0001/2017 ASSINADO EM 03/01/2017 EADITIVO ASSINADO EM 06/04/2017, COMFUNDAMENTO NO ART.144 DACONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO ART. 45,XVI DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, NOART. 116 DA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE21/JUNHO/1993 E SUAS ALTERAÇÕESPOSTERIORES, NO ART. 62 DA LEICOMPLLEMENTAR Nº 101/2000 E NA LDO12.480/2016,LOA 12.607/2016. . -IMÓVELLOCALIZADO NA RUA SENEGAL Nºº 100,BAIRRO LARANJEIRAS, ONDE ESTÁINSTALADA A 148ª CIA PMMG.
CEMIG DISTRIBUICAO SA - CNPJ: 06.981.180/0001-16 MO 1,00 10.600,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 03 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DES. URBANÍSTICO - CNPJ: 18.431.312/0001-87
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12676 21/06/2017 10.170,8862828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK VALOR
QUE ESTIMA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS E FORNECIMENTO DE 08LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ESEGURANÇA,CONEXÃO EM BANDALARGA (LOTE 03), PARA ATENDER OHORTO MUNICIPAL, PARQUE SANTALUZIA, PARQUE VICTORIO SIQUIEROLI, ASEÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOZOOLOGICO, O ZOOLÓGICOMUNICIPAL(PARQUE DO SABIÁ), ACOOPERATIVA DE RECICLADORES DEUBERLANEDIA-CORU, ASSOCIACAO DERECICLDORES E CATATORESAUTONOMOS-ARCA E GALPÃO ONDEFUNCIONAM AS ASSOCIAÇOES ARBE,ACRU E ASSOTAIAMAN, EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. . VALORUNITARIO/LINK - R$158,92 VALORMENSAL - R$1.271,36 . PERIODO: 01/05/17ATÉ 31/12/17. . Contrato/Ano: 635/2014em:29/12/14, 1°Adit: 10/12/15,2°Adit:26/09/16,3°Adit: 29/12/16,4°Adit:28/04/17*.
ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 10.170,88
12431 19/06/2017 780,0066189 MANUTENÇÃO E SERVIÇO EM BOMBADAGUA REFERENTE CONSERTO DE UMMOTOR BOMBA ARNO TRIFASICOPATRIMONIO Nº573262, REBOBINARMOTOR, SERVIÇO DE TORNO,ROLAMENTOS E MÃO DE OBRA.A SERUTILIZADO PARA REGAR OS CANTEIROSDA PRAÇA TUBAL VILELA. . REBOBINARMOTOR;R$ 550,00 SERVIÇO DE TORNO;R$ 114,00 MÃO DE OBRA; R$ 80,00 2ROLAMENTOS; R$ 36,00 VALOR TOTAL;R$780,00 . GARANTIA DE 90 DIAS. .LOCAL: AVENIDA; RONDON PACHECO,5777- DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA.
ELETRICA MOTORES COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ:09.266.955/0001-60
MO 1,00 780,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 03 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DES. URBANÍSTICO - CNPJ: 18.431.312/0001-87
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12462 20/06/2017 1.678.895,04112614 SERVICO DE DESTINACAO DE RESIDUO
SOLIDO VALOR QUE ESTIMA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DERECEBIMENTO TRIAGEM E DISPOSIÇÃOE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DACONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS. * -HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS. .PERÍODO:01/05/2017 A 31/12/2017. ..Contrato/Ano: 158/2015 em:14/05/15, 1°Adit:18/12/15,1°Apost:28/06/16, 2°Adit:13/12/16,330/04/17
ESCREVER/CALCULAR VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DEPESAS COMCONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICACOM MANUTEÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPEÇAS, EM 1 (UMA) MÁQUINAS DEESCREVER IBM 6783 PATRIMÔNIO Nº21778. VALOR MENSAL: R$ 394,00.VALOR TOTAL: R$394,00X6= R$2.364,00 .EM ATENDIMENTO À PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO. OBS: COMFORNECIMENTO DE PEÇAS. . PERIODO:01-07-2017 A 31-12-2017. . Contrato/Ano:22/2016 em:05/02/16 1°Adit: 13/12/16 2º Adit:18/05/17
MECATRON TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 22.685.663/0001-20 MO 1,00 2.364,00
Vlr Total: 2.364,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20
CHAVE/FECHADURA/COFRECONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCONFECÇÃO DE CHAVES DEDIFERENTES MOLDES E DIVERSOSCONSERTOS P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ..CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOANEXO DA REQUISIÇÃO. Contrato/Ano:179/2017 em: 19/06/17*, PERÍODO: APARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 7.505,00
11615 01/06/2017 81,535514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201700000003823901 . RUA:INDIANOPOLIS QUADRA: 506-C LOTES24-28 BAIRRO: MARTINS . PROJETO PARAUNIFICAÇÃO DE LOTES DO MUNICIPIO .ENGENHEIRA: EUGÊNIA ALICE DOSSANTOS LEITE MATRÍCULA: 19.123-0 CPF:288.291.236-68 REGISTRO CREA 22030/D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINASGERAIS - CNPJ: 17.254.509/0001-63
MO 1,00 81,53
11616 01/06/2017 81,535514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201700000003830464 . RUA: BOLIVIAGLEBAS 61 QUADRA: F BAIRRO:PARQUEDAS AMÉRICAS . PROJETO: PARADESDOBRO DE GLEBA DEVIDO ÁDESAPROPRIAÇÃO . ENGENHEIRA:GABRIELA OLIVEIRA CAMPOS BORGESMATRICULA: 27.969-2 CPF: 074.563.636-50REGISTRO CREA 162262/D-MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINASGERAIS - CNPJ: 17.254.509/0001-63
MO 1,00 81,53
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20
REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201700000003811794 . PRAÇACLARIMUNDO CARNEIRO Nº 204 BAIRRO:FUNDINHO . PROJETO PARARETIFICAÇÃI DE AREA, MEDIDAS ECONFRONTAÇÕES -IMOVEL DA OFICINACULTURAL . ENGENHEIRA: EUGÊNIAALICE DOS SANTOS LEITE MATRÍCULA:19.123-0 CPF: 288.291.236-68 REGISTROCREA 22030/D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINASGERAIS - CNPJ: 17.254.509/0001-63
MO 1,00 81,53
12757 22/06/2017 81,535514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201700000003862617 . RUA CARMOGIFONI, BAIRRO MARTINS . PROJETO:PARA CARACTERIZAÇÃO DE PARTES DESISTEMA VIÁRIO E MEMORIALDESCRITIVO. ENGENHEIRA: GABRIELAOLIVEIRA CAMPOS BORGES MATRICULA:27.969-2 CPF: 074.563.636-50 REGISTROCREA 162262/D-MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINASGERAIS - CNPJ: 17.254.509/0001-63
MO 1,00 81,53
12674 21/06/2017 857.494,005522 LIMPEZA/MANUTENCAO PREDIALREFERENTE O VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESAS COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM OFORNECIMENTO DE TODO MATERIALNECESSÁRIO, INCLUSIVEEQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO AOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALVIRGÍLIO GALASSI. . RETENÇÃO DE 11%P/ A SEGURIDADE SOCIAL, NA FORMADA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009.. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:40(QUARENTA) AGENTES DE SERVIÇOSGERAIS, 04 (QUATRO) LIMPADORES DEVIDROS E 02(DOIS) ENCARREGADOS. .VALOR MENSAL EST.:R$ 107.186,75. .PERÍODO: MAIO/17 A DEZEMBRO/17. .Contrato/Ano: 144/2014 em:21/03/14, 1°Adit:30/05/14,2°Adit:05/11/14, 3°Adit:30/12/14,4°Adit:30/12/15, 5°Adit:05/05/16,6°Adit:21/12/16, 7°Adit:28/04/17*
M X F SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 13.328.291/0001-93 MO 1,00 857.494,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0012-20
INDUSTRIAL REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO (PREVENTIVA ECORRETIVA) NOS 04(QUATRO)ELEVADORES "ATLAS SCHINDLER",INSTALADOS NO CENTROADMINISTRATIVO VIRGÍLIO GALASSI. .VALOR MENSAL: R$ 3.000,00. VALORTOTAL: R$ 12.000,00. . PERÍODO:JANEIRO/17 A ABRIL/17Contrato/Ano:149/2014 em: 17/03/14;1°Adit:15/12/14; 2°Adit: 11/11/15;3°Adit:13/12/16*
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA - CNPJ: 00.289.986/0012-60 MO 1,00 12.000,00
12889 23/06/2017 24.000,005543 MANUTENCAO EQUIPAMENTOINDUSTRIAL REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO (PREVENTIVA ECORRETIVA) NOS 04(QUATRO)ELEVADORES "ATLAS SCHINDLER",INSTALADOS NO CENTROADMINISTRATIVO VIRGÍLIO GALASSI. .VALOR MENSAL: R$ 3.000,00. VALORTOTAL: R$ 24.000,00. . PERÍODO: MAIO/17A DEZEMBRO/17. . Contrato/Ano:149/2014em: 17/03/14 1°Adit:15/12/14; 2°Adit:11/11/15; 3°Adit:13/12/16; 4°Adit: 28/04/17.
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA - CNPJ: 00.289.986/0012-60 MO 1,00 24.000,00
11889 07/06/2017 9.456,725548 MANUTENCAO RELOGIO DE PONTOVALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE MANUTENÇÃO(PREVENTIVA E CORRETIVA) DOSISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO(RELÓGIOS) INSTALADOS NASDEPENDÊNCIAS DO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EMATENDIMENTO Á SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. . VALORMENSAL: R$ 1.182,09. VALOR TOTAL: R$9.456,72. . PERÍODO: MAIO/17 ADEZEMBRO/17. . Contrato/Ano:129/2014 em:20/03/14,1°Adit:24/11/14,2°Adit:09/12/15,3°Adit:21/12/16
JNC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:64.449.341/0001-21
MO 1,00 9.456,72
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Sistema de Compras Pág. 18 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20
TELEFONICA/ELÉTRICA/DADOS VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EMANUTENÇÃO NA REDE DE TELEFONIA (RAMAIS E LINHAS DIRETAS) E EMAPARELHOS TELEFÔNICOS DEPROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. .PERÍODO: 01/05/17 ATÉ 31/07/17. . VALORMENSAL: R$ 2.550,00. .Contrato/Ano:310/2015 em: 15/09/15,1°Adit:27/11/15,2°Adit: 13/12/16,3°Adit:28/04/17*.
T & I TELECOMUNICACOES LTDA - EPP - CNPJ: 26.394.916/0001-67 MO 1,00 7.650,00
12885 23/06/2017 1.329.076,405679 SERVICOS REPROGRAFICOSREFERENTE O VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESAS COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEREPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COMINSTALAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DEEQUIPAMENTOS(COPIADORAS,IMPRESSORAS,COMPUTADORES,ENVELOPADORA,ETC)E O FORNECIMENTO DE TODO MATERIALDE CONSUMO NECESSÁRIO (PAPEL,TONER,CARTUCHO, ETC) BEM COMO AMÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DE 11% P/SEGURIDADE SOCIAL NA FORMA DAINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971/2009.VALOR MENSAL ESTIM.: R$ 166.134,55.VALOR TOTAL: R$ 1.329.076,40. PERÍODO:MAIO/17 A DEZEMBRO/17. FORMA DEPAGAMENTO: MENSAL, CONFORMEAPRESENTAÇÃO DA MEDIÇÃO DOSERVIÇO REALIZADO.Contrato/Ano:560/2013 em: 06/08/131°Adit:16/12/13; 2°Adit: 16/12/14;1°Apost:15/09/15; 3°Adit: 18/12/15;4°Adit:29/12/16; 5°Adit: 28/04/17.
RB DIGITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 08.039.440/0001-64 MO 1,00 1.329.076,40
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0002-20
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12890 23/06/2017 2.181.699,525688 SERVICO DE VIGILANCIA REFERENTE O
VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA EDESAR MADA, INCLUINDO SEGURANÇAPESSOAL,EM DIVERSOS POSTOS DETRABALHO DA SMA E DEMAIS ÓRGÃOSDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. .RETENÇÃO DE 11% P/ SEGURIDADESOCIAL . VALOR MENSAL: R$ 272.712,44.VALOR TOTAL: R$ 2.181.699,52. .PERÍODO: MAIO/17 A DEZEMBRO/17. .Contrato/Ano: 513/2014 em:30/10/14, 1°Adit:30/12/14,1°Apost:02/12/15, 2°Adit:30/12/15,3°Adit:20/12/16, 4°Adit:28/04/17
RODOBAN SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -CNPJ: 23.245.012/0002-62
MO 1,00 2.181.699,52
12758 22/06/2017 16.000,006123 MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTÉCNICOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMADE AR CONDICIONADO CENTRAL(CHILLER) E EQUIPAMENTOSCONDICIONADORES DE ARINSTALADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E GABINETE DOPREFEITO. . VALOR MENSAL: R$ 2.000,00.. PERÍODO: MAIO/17 A DEZEMBRO/17. .Contrato/Ano: 246/2016 em:06/09/16, 1°Adit:16/12/16,2°Adit:28/04/17*.
ELETROFRI MANUTENCOES LTDA EPP - CNPJ: 21.116.042/0001-62 MO 1,00 16.000,00
12224 14/06/2017 101,418484 SEGURO - PAGAMENTO REFERENTE AOPAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULOFIAT/DOBLO GREENCAR MO4, PLACASPZQ-2600.
BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.0.0/0098-14 MO 1,00 101,41
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20
PLÁSTICO DE 15CM, COM TELA DENYLON, CONTRA INSETOS EENTUPIMENTOS. TAMANHO REF. 146. .MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAPROTEÇÃO DAS CAIXAS SIFONADAS DOSBANHEIROS E DAS CANTINAS DOCENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIOGALASSI. . OS MATERIAIS SOLICITADOSDEVERÃO SER DE 1º LINHA QUANTO ÀQUALIDADE E A NÃO-OBSERVÂNCIADESTA EXIGÊNCIA IMPLICARÁ NONÃO-RECEBIMENTO DOS MESMOS. . OMATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NOCENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIOGALASSI.
SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10
PC 130,00 9,50
12148 13/06/2017 836.635,9145073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOCONTRIBUICAO COMPLEMENTARIPREMU,CONFORME LEI Nº 11816 DE 23DE MAIO DE 2014. . MAIO/2017 .ADMINISTRAÇÃO: VL : R$836.635,91
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
MO 1,00 836.635,91
12153 13/06/2017 2.699.065,2045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERENCIA AO IPREMUREFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL, DE FÉRIAS, EVENTUAIS EEXONERAÇOES RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2017 NOS TERMOS DO ARTIGO 93 õ4º DA LEI Nº 8049/2002. CONFORMEDEMONSTRATIVO ABAIXO .ADMINISTRAÇÃO: VL: R$2.699.065,20
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
MO 1,00 2.699.065,20
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20
PATRONAL A INSTITUTO PROPRIODECORRENTE DA EXECUÇÃO DESENTENÇA - "REQUISIÇÃO DE PEQUENOVALOR" - RPV" PROCESSONº0566543-02.2012.8.13.0702 DO TRIBUNALDE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS,SECRETARIA DA 2ª FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE PAGAMENTO DE COTAPATRONAL, CONFORME MEMORIA DECÁLCULO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.. EXEQUENTE: FRANCIEL PIRESESPÍNDULA CPF: 076.750.776-28.EXECUTADO: MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA. . ANEXO ÁREQUISIÇÃO:MEMORANDO Nº2506/2017DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
MO 1,00 914,05
12131 13/06/2017 10.325.966,4047282 SERVIÇO DE ASSISTENCIAMEDICA-HOSPITAR A SERVIDORES. -VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICAHOSPITALAR, EM REGIME DEATENDIMENTO EM PRONTOATENDIMENTO, AMBULATORIAL E/OU DEINTERNAÇÃO, EM CARÁTER ELETIVO OUDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, AOSSERVIDORES E DEPENDENTES,MEDIANTE ADESÃO. . PERÍODO: MAIO/17A DEZEMBRO/17. . VALOR MENSALESTIM.: R$1.290.745,80. . Contrato/Ano:258/2016 em:30/09/16,1°Adit:19/12/16,2°Adit:28/04/17*.
RN METROPOLITAN LTDA - CNPJ: 04.467.112/0003-70 MO 1,00 10.325.966,40
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0013-20
VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAVERSÃO DO "SOFTWARE RONDAWINDOWNS", SISTEMA DE AUTOMAÇÃODO PONTO ELETRÔNICO, PARA ATÉ4.400 FUNCIONÁRIOS, MULTI-USUÁRIO,MULTI-EMPRESA, EM ATENDIMENTO ADIRETORIA DE DESENVOLVIMENTOHUMANO/SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. . VALOR MENSAL: R$1.984,00. VALOR TOTAL: R$ 15.872,00. .PERÍODO: MAIO/17 A DEZEMBRO/17. .Contrato/Ano: 132/2014 em:14/03/14,1°Adit:18/11/14,2°Adit:15/12/15,3°Adit:10/11/164°Adit:19/12/16,5°Adit:30/04/17
SENIOR SISTEMAS SA - CNPJ: 80.680.093/0013-15 MO 1,00 15.872,00
12265 16/06/2017 8.000,0048881 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISVALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS,QUANDO NECESSÁRIO, DEPARAMETRIZAÇÃO TREINAMENTOS,CONFECÇÃO DE RELATÓRIO TELAS,REGRAS, CONSULTAS, IMPORTAÇÃOEXPORTAÇÃO DE DADOS E VISÕES EIMPLEMENTAÇÕES E/OUCUSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE "RONDAWINDOWNS (VETORH GESTÃO DEPESSOAS) DE AUTOMAÇÃO DO PONTOELETRONICO MULT USUÁRIO/MULTEMPRESA PARA ATÉ 4.400FUNCIONÁRIOS, DE ACORDO COM OVALOR HOMEM/HORA TRABALHADA(ALINEA B, ITEM 2.1, CLÁUSULA 2º C/CITEM 3.2, CLÁUSULA 3º DOCONTRATO),EM ATENDIMENTO ÁDIRETORIA DE DESENVOLVIMENTOHUMANO/SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO. . PERÍODO: MAIO/17 ADEZEMBRO/17. . VALOR MENSAL: R$1.000,00. VALOR TOTAL: R$ 8.000,00. .Contrato/Ano: 132/2014 em:14/03/14,1°Adit:18/11/14,2°Adit:15/12/15,3°Adit:10/11/164°Adit:19/12/16,5°Adit:30/04/17
SENIOR SISTEMAS SA - CNPJ: 80.680.093/0013-15 MO 1,00 8.000,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13741 30/06/2017 4.400,0055780 FILME STRECH - VALFILM FILME STRCH
MANUAL 500 MM LARGURA 25 MICRON DEESPESSURA PIGMENTAÇÃOTRANSPARENTE INCOLORAUTO-ADERENTE BOBINA COMAPROXIMADAMENTE 5 KG. . MATERIALPARA SER UTILIZADO NO DAD -DIRETORIA DE ARMAZENAGEM EDISTRIBUIÇÃO.
COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 BOB 100,00 44,00
Vlr Total: 18.337.397,73
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0015-49
VALOR QUE SE ESTIMA PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE POSTAGENS ETELEMATICA E CONVENCIONAIS,ADICIONAIS NAS MODALIDADESNACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DEMÁQUINA DA FRANQUEAR, BEM COMO AVENDA DE PRODUTOS POSTAIS,DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DEATENDIMENTO DA ECT. REFERENTE APOSTAGENS DE CORRESPON- DÊNCIASE COBRANÇA DIVERSAS DA DÍVI- DAATIVA. . PERÍODO: JUNHO A DEZEMBRODE 2017 . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. .Contrato/Ano: 63/2016 em:09/03/16, 1°Adit:22/08/16,
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ:34.028.316/0015-09
UN 1,00 950.000,00
13721 30/06/2017 834,006100 APARELHO TELEFONICO - INTELBRASHEADSET COM MICROFONECANCELADOR DE RUÍDOS, CONTROLEDIGITAL DO VOLUME DE RECEPÇÃO,TECLADO EMBORRACHADO DE ALTADURABILIDADE, 02 NÍVEIS DE CAMPAINHAE MODO DE ATENDIMENTOAUTOMÁTICO, REDIAL, FLASH, MUTE EON/OFF, CHAVES PARA AJUSTE DECAMPAINHA, MODE E FLASH. EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS . LOCAL DAENTREGA: DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI 3115 - DISTRITO INDUSTRIAL
APARELHO TELEFONICO SEM FIO,TECNOLOGIA DECT 6.0 COMIDENTIFICADOR DE CHAMADAS; TECLAS:MUDO, FLASH E REDISCAGEM. DURAÇÃODA BATERIA: NO MÍNIMO 4 HORAS DECONVERSAÇÃO OU 72 HORAS EMSTAND-BY. . VOLTAGEM: BIVOLT. . EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS . LOCAL DAENTREGA: DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI 3115 - DISTRITO INDUSTRIAL
12040 09/06/2017 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: JULIA CANEDO SILVA . 34ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº 5119 DA LOTERIA FEDERALDO DIA 15/10/2016 Nº DO BILHETEPREMIADO: 119.515.573 PRÊMIOSORTEADO: 17º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)
JULIA CANEDO SILVA - CPF: 048340046-78 UN 1,00 500,00
12041 09/06/2017 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: AGOSTINHO JOSEAMANCIO RODRIGUES . 35º SORTEIO DEPRÊMIOS COM BASE NA EXTRAÇÃONº05129 DA LOTERIA FEDERAL DO DIA19/11/2016 Nº DO BILHETE PREMIADO:640.982.091 PRÊMIO SORTEADO: 14ºPRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)
AGOSTINHO JOSE AMANCIO RODRIGUES - CPF: 137127128-39 UN 1,00 300,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0000-49
PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 35ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05129 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 19/11/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 207.672.021 PRÊMIOSORTEADO: 4º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)
KARINE DA SILVA FERREIRA - CPF: 081229266-90 UN 1,00 100,00
12044 09/06/2017 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 35ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05129 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 19/11/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 702.758.564 PRÊMIOSORTEADO: 12º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)
JUAREZ CORDEIRO SARAIVA - CPF: 030928906-80 UN 1,00 300,00
12045 09/06/2017 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: VAGNER MARCELOPACHECO . 35º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05129 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 19/11/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 164.758.121PRÊMIO SORTEADO: 15º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)
VAGNER MARCELO PACHECO - CPF: 026229956-95 UN 1,00 300,00
Vlr Total: 953.284,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13669 29/06/2017 45.000,003045 PAO FRANCES 50 GRAMAS TIPO
FRANCÊS, COM MANTEIGA. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EEDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE. . PNAC -CONTA VINCULADA BANCO DO BRASILS/A. AG: 2591-7 C/C: 53.462-5. . PERÍODO:JUNHO/2017.
OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA -EPP -CNPJ: 09.402.149/0001-71
UN 50.000,00 0,90
13409 27/06/2017 2.950,005163 RECARGA DE EXTINTOR AGUAPRESSURIZADA 10 LITROS MARCA:CAPITAL SEGURANÇA. PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EEDUCAÇÃO INFANTIL. Contrato/Ano:169/2017 em: 06/06/17*, Vigência: Daassinatura até 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 200,00 14,75
13416 27/06/2017 4.425,005163 RECARGA DE EXTINTOR AGUAPRESSURIZADA 10 LITROS MARCA:CAPITAL SEGURANÇA. PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura até31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 300,00 14,75
13437 28/06/2017 737,505163 RECARGA DE EXTINTOR AGUAPRESSURIZADA 10 LITROS MARCA:CAPITAL SEGURANÇA. . PARA ATENDERAO CEMEPE E À MARCENARIA. .Contrato/Ano: 169/2017 em: 06/06/17*Vigência: da assinatura a 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 50,00 14,75
13409 27/06/2017 839,555165 RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGMARCA: CAPITAL SEGURANÇA. PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EEDUCAÇÃO INFANTIL. Contrato/Ano:169/2017 em: 06/06/17*, Vigência: Daassinatura até 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 15,00 55,97
13416 27/06/2017 2.798,505165 RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGMARCA: CAPITAL SEGURANÇA. PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura até31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 50,00 55,97
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Sistema de Compras Pág. 27 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13437 28/06/2017 279,855165 RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG
MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. . PARAATENDER AO CEMEPE E À MARCENARIA.. Contrato/Ano: 169/2017 em: 06/06/17*Vigência: da assinatura a 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 5,00 55,97
13415 27/06/2017 347,505166 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 12KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura até31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 10,00 34,75
13437 28/06/2017 347,505166 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 12KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. .PARA ATENDER AO CEMEPE E ÀMARCENARIA. . Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura a 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 10,00 34,75
13409 27/06/2017 1.552,805169 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 4KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EEDUCAÇÃO INFANTIL. Contrato/Ano:169/2017 em: 06/06/17*, Vigência: Daassinatura até 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 80,00 19,41
13415 27/06/2017 2.911,505169 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 4KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura até31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 150,00 19,41
13437 28/06/2017 97,055169 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 4KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. .PARA ATENDER AO CEMEPE E ÀMARCENARIA. . Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura a 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 5,00 19,41
13409 27/06/2017 1.452,505171 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EEDUCAÇÃO INFANTIL. Contrato/Ano:169/2017 em: 06/06/17*, Vigência: Daassinatura até 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 70,00 20,75
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13415 27/06/2017 2.490,005171 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6
KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura até31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 120,00 20,75
13437 28/06/2017 103,755171 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG , MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. .PARA ATENDER AO CEMEPE E ÀMARCENARIA. . Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura a 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 5,00 20,75
13409 27/06/2017 2.632,505172 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 8KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EEDUCAÇÃO INFANTIL. Contrato/Ano:169/2017 em: 06/06/17*, Vigência: Daassinatura até 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 90,00 29,25
13415 27/06/2017 2.047,505172 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 8KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura até31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 70,00 29,25
13437 28/06/2017 146,255172 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 8KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. .PARA ATENDER AO CEMEPE E ÀMARCENARIA. . Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura a 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 5,00 29,25
11553 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: EDUARDOTEODORO FERREIRA. . CP: 881190SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 13274-3
EDUARDO TEODORO FERREIRA - CPF: 096146096-21 UN 1,00 500,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11559 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: FABIO VIEIRAFRANCA. . CP: 662891 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11127-4
FABIO VIEIRA FRANCA - CPF: 143914416-83 UN 1,00 500,00
11560 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:ANALUIZA DA SILVA. . CP: 627578SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10601-7
ANA LUIZA DA SILVA - CPF: 131942176-82 UN 1,00 500,00
11561 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:FERNANDA LIMA MELO. . CP: 627536SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10598-3
FERNANDA LIMA MELO - CPF: 143142106-56 UN 1,00 500,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11562 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR MARIO GODOY CASTANHO.9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO: CAMILARIBEIRO. . CP: 657225 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11102-9
CAMILA RIBEIRO - CPF: 021076426-05 UN 1,00 500,00
11563 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: ANA BEATRIZ RENEMACIEL. . CP: 635172 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10759-5
ANA BEATRIZ RENE MACIEL - CPF: 143210536-17 UN 1,00 500,00
11564 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: DANIELA DOSSANTOS SILVA. . CP: 660657SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11094-4
DANIELA DOS SANTOS SILVA - CPF: 020663936-81 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 31 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11565 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: FILIPESANTOS CRUZ. . CP: 660664SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11090-1
FILIPE SANTOS CRUZ - CPF: 021523016-76 UN 1,00 500,00
11566 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: ANA LUISA DE LIMASOUZA. . CP: 478565 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10991-1
ANA LUISA DE LIMA SOUZA - CPF: 114695646-02 UN 1,00 500,00
11567 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: DANIELLA FERREIRAGARCIA. . CP: 631243 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10878-8
DANIELLA FERREIRA GARCIA - CPF: 022542906-30 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 32 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11568 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:ANA LAURA COSTA OLIVEIRA. . CP:627785 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10572-0
ANA LAURA COSTA OLIVEIRA - CPF: 143008996-22 UN 1,00 500,00
11569 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:ANA LUIZA SILVA VIEIRA. . CP: 627790SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10570-3
ANA LUIZA SILVA VIEIRA - CPF: 134157876-30 UN 1,00 500,00
11570 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:BRUNA LUIZA CARVALHO MACHADO. .CP: 631238 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10985-7
BRUNA LUIZA CARVALHO MACHADO - CPF: 071125376-57 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 33 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11571 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:DANIELE RIBEIRO DUARTE. . CP: 630767SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10665-3
DANIELE RIBEIRO DUARTE - CPF: 113611846-20 UN 1,00 500,00
11572 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:FELIPE FERNANDES VIEIRA SANTOS. .CP: 630841 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10677-7
FELIPE FERNANDES VIEIRA SANTOS - CPF: 143016806-40 UN 1,00 500,00
11573 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO:CHRISTOPHER ALYSSON SILVA COSTA. .CP: 662888 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 11126-6
CHRISTOPHER ALYSSON SILVA COSTA - CPF: 144963426-50 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 34 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11574 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: DANYELLAROCHA QUEIROZ. . CP: 662889SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11125-8
DANYELLA ROCHA QUEIROZ - CPF: 126065336-66 UN 1,00 500,00
11575 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:ALEXSANDER ALVES RODRIGUES. . CP:627585 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10567-3
ALEXSANDER ALVES RODRIGUES - CPF: 018822736-99 UN 1,00 500,00
11626 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:ANAISA FERREIRA NASCIMENTO. . CP:653462 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10988-1
ANAISA FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 143395116-92 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 35 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11627 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL ODILONCUSTODIO PEREIRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: ALEX ALVES JUSTINO. .CP: 634058 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10942-3
ALEX ALVES JUSTINO - CPF: 143408076-56 UN 1,00 500,00
11628 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR MARIO GODOY CASTANHO.9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO: CASSIOLIMA SILVA. . CP: 657226 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11056-1
CASSIO LIMA SILVA - CPF: 125472626-81 UN 1,00 500,00
11629 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: ANA FLAVIAPEREIRA SOUZA. . CP: 660654SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11095-2
ANA FLAVIA PEREIRA SOUZA - CPF: 137862056-98 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 36 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11630 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: EDUARDOHENRIQUE MOREIRA SILVA. . CP: 660663SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11091-0
EDUARDO HENRIQUE MOREIRA SILVA - CPF: 020971146-95 UN 1,00 500,00
11631 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: ALANA GABRIELATARGINO GOMES. . CP: 631239SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10996-2
ALANA GABRIELA TARGINO GOMES - CPF: 143457716-33 UN 1,00 500,00
11632 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: CAMILA FERREIRASANTOS. . CP: 631246 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10882-6
CAMILA FERREIRA SANTOS - CPF: 143007676-37 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 37 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11633 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:ANA JULIA GONÇALVES DE ALECRIM. .CP: 627784 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10612-2
ANA JULIA GONCALVES DE ALECRIM - CPF: 143118506-03 UN 1,00 500,00
11634 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:ANA LAURA SOUZA SILVA. . CP: 627788SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10611-4
ANA LAURA SOUZA SILVA - CPF: 143007716-69 UN 1,00 500,00
11636 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:ANNA CLARA DOS SANTOS. . CP: 630672SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10607-6
ANNA CLARA DOS SANTOS - CPF: 143123516-43 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 38 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11637 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:CAMILA DA FONSECA FERREIRA. . CP:630758 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10982-2
CAMILLA DA FONSECA FERREIRA - CPF: 143031926-78 UN 1,00 500,00
11638 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:EDUARDO AUGUSTO MESSIAS MOURA. .CP: 630780 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10664-5
EDUARDO AUGUSTO MESSIAS MOURA - CPF: 135649886-88 UN 1,00 500,00
11639 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: ANDRESSABRITO DOS SANTOS. . CP: 662883SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11148-7
ANDRESSA BRITO DOS SANTOS - CPF: 144470176-28 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 39 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11640 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: DANIELANTONY ALVES. . CP: 671669SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11236-0
DANIEL ANTONY ALVES - CPF: 145457466-67 UN 1,00 500,00
11645 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: DENISEVITORIA ROCHA. . CP: 660661SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11093-6
DENISE VITORIA ROCHA - CPF: 020452806-24 UN 1,00 500,00
11653 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:AMANDA CRISTINA SILVA DE LUCCA. . CP:627764 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10614-9
AMANDA CRISTINA SILVA DE LUCCA - CPF: 143022596-39 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 40 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11720 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: GUSTAVO HENRIQUESANTIAGO GOMES. . CP: 635176SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10717-0
GUSTAVO HENRIQUE SANTIAGO GOMES - CPF: 143152806-40 UN 1,00 500,00
11739 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:GUSTAVO MEDEIROS COELHO. . CP:629293 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10702-1
GUSTAVO MEDEIROS COELHO - CPF: 021560536-50 UN 1,00 500,00
11740 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL ODILONCUSTODIO PEREIRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: GUILHERME DE MELOOLIVEIRA SANTOS. . CP: 634067SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10917-2
GUILHERME DE MELO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 143424536-57 UN 1,00 500,00
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 41 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11741 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:KELLY SILVA DE MORAES. . CP: 627528SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10561-4
KELLY SILVA DE MORAES - CPF: 022008256-17 UN 1,00 500,00
11742 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR MARIO GODOY CASTANHO.9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO: GABRIELOLIVEIRA SILVA. . CP: 657228SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11057-0
GABRIEL OLIVEIRA SILVA - CPF: 143703086-66 UN 1,00 500,00
11743 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL ODILONCUSTODIO PEREIRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: LAURIELI FATIMAMARQUES. . CP: 634076 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10954-7
LAURIELI FATIMA MARQUES - CPF: 121557576-97 UN 1,00 500,00
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 42 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11744 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL ODILONCUSTODIO PEREIRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: KAMILA BARBOSA DEARAUJO. . CP: 634071 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10923-7
KAMILA BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 143857286-74 UN 1,00 500,00
11745 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: GABRIEL HENRIQUE DACUNHA. . CP: 635174 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10757-9
GABRIEL HENRIQUE DA CUNHA - CPF: 143145406-05 UN 1,00 500,00
11746 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:GUSTAVO CUNHA DE ABREU. . CP:629285 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10658-0
GUSTAVO CUNHA DE ABREU - CPF: 126258436-16 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 43 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11747 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:GIOVANA RIBEIRO AFFONSO. . CP: 629274SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10682-3
GIOVANA RIBEIRO AFFONSO - CPF: 143011706-00 UN 1,00 500,00
11748 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:GABRIEL FERNANDES VIEIRA. . CP:629074 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10667-0
GABRIEL FERNANDES VIEIRA - CPF: 078305756-30 UN 1,00 500,00
11749 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: LAURA MOREIRA SILVA. .CP: 631258 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10884-2
LAURA MOREIRA SILVA - CPF: 143016156-60 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 44 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11750 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: GUSTAVOMIRANDA ROSA. . CP: 670236SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11141-0
GUSTAVO MIRANDA ROSA - CPF: 020888126-36 UN 1,00 500,00
11751 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: JOYCE SANTOS MOREIRASILVA. . CP: 635183 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10715-3
JOYCE SANTOS MOREIRA SILVA - CPF: 143128206-51 UN 1,00 500,00
11752 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: JESSICA ABADIA BORGESSANTOS. . CP: 635181 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10716-1
JESSICA ABADIA BORGES SANTOS - CPF: 022821826-85 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 45 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11753 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: JHULLYVITORIA NUNES LEITE. . . CP: 671683SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11238-6
JHULLY VITORIA NUNES LEITE - CPF: 145324986-94 UN 1,00 500,00
11754 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: GUSTAVOALMEIDA PAES. . CP: 671678SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11239-4
GUSTAVO ALMEIDA PAES - CPF: 127632026-40 UN 1,00 500,00
11756 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: GABRIELEPEREIRA DOS SANTOS. . . CP: 671672SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11229-7
GABRIELE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 145600766-18 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 46 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11757 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:LETICIA SILVEIRA SOUZA. . CP: 630449SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10639-4
LETICIA SILVEIRA SOUZA - CPF: 143010256-00 UN 1,00 500,00
11758 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:LAURA BARCELOS AMBROSIO. . CP:630438 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10645-9
LAURA BARCELOS AMBROSIO - CPF: 020267606-40 UN 1,00 500,00
11759 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:KETELI BORBA RIBEIRO. . CP: 629524SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10696-3
KETELI BORBA RIBEIRO - CPF: 131497446-79 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 47 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11760 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:JOÃO VITOR SOUZA SILVA. . CP: 629480SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10669-6
JOAO VITOR SOUZA SILVA - CPF: 137443126-58 UN 1,00 500,00
11761 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:GUSTAVO HENRIQUE CAIXETA FREITAS. .CP: 627821 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10690-4
GUSTAVO HENRIQUE CAIXETA FREITAS - CPF: 143029746-80 UN 1,00 500,00
11762 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL ODILONCUSTODIO PEREIRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: JOYCE GABRIELANASCIMENTO BARBOSA. . CP: 634070SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10921-0
JOYCE GABRIELA NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 143427416-01 UN 1,00 500,00
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 48 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11763 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:LUAN DE ASSIS DOS SANTOS. . CP:627572 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10623-8
LUAN DE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 143144036-16 UN 1,00 500,00
11764 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:INGRYD FRANCISCO ORNELAS BARROS. .CP: 627533 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 11068-5
INGRYD FRANCISCO ORNELAS BARROS - CPF: 143168246-27 UN 1,00 500,00
11765 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL ODILONCUSTODIO PEREIRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: LUAN MATHEUS ESTALIMROQUE. . CP: 634077 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10952-0
LUAN MATHEUS ESTALIM ROQUE - CPF: 143436086-54 UN 1,00 500,00
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 49 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11766 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL ODILONCUSTODIO PEREIRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: KATIA RODRIGUESSOARES. . CP: 634072 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10922-9
KATIA RODRIGUES SOARES - CPF: 143454426-56 UN 1,00 500,00
11767 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: GABRYELLY LAYANEFERREIRA DOS SANTOS. . CP: 635175SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10695-5
GABRYELLY LAYANE FERRREIRA DOS SANTOS - CPF:020380446-51
UN 1,00 500,00
11768 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR MARIO GODOY CASTANHO.9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO: LAURABETINA CARDOSO. . CP: 657230SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11060-0
LAURA BETINA CARDOSO - CPF: 143702596-06 UN 1,00 500,00
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 50 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11769 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:GUILHERME ANTONIO ARAUJO TEIXEIRA.. CP: 629291 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10712-9
GUILHERME ANTONIO ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 143117056-97 UN 1,00 500,00
11770 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:GIOVANA OLIVEIRA SILVA. . CP: 629272SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10689-0
GIOVANA OLIVEIRA SILVA - CPF: 143008676-90 UN 1,00 500,00
11771 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:GABRIEL CAETANO CUNHA. . CP: 628974SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10692-0
GABRIEL CAETANO CUNHA - CPF: 119544676-48 UN 1,00 500,00
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 51 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11772 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: ISABELLA NOGUEIRAFERREIRA. . CP: 631257 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10883-4
ISABELLA NOGUEIRA FERREIRA - CPF: 022932716-84 UN 1,00 500,00
11773 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: GEANDRAMARQUES CARLOS. . CP: 660667SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11089-8
GEANDRA MARQUES CARLOS - CPF: 020525506-07 UN 1,00 500,00
11774 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: JOÃO LUCAS DINATALSANTOS. . CP: 674083 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11266-1
JOAO LUCAS DINATAL SANTOS - CPF: 143903046-40 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 52 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11775 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: LAYNECECILIENE MIRANDA DA SILVA. . CP:671685 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11234-3
LAYNE CECILIENE MIRANDA DA SILVA - CPF: 145332426-77 UN 1,00 500,00
11776 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: GUSTAVOHENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA. .CP: 671681 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 11232-7
GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF:020616046-17
UN 1,00 500,00
11777 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: GIOVANNA DESOUZA BESSA. . CP: 671677 SEQUENCIAL:1 . BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11240-8
GIOVANNA DE SOUZA BESSA - CPF: 145319166-62 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 53 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11778 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:LILIAN SOUZA SILVA. . CP: 627822SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10640-8
LILIAN SOUZA SILVA - CPF: 133115846-00 UN 1,00 500,00
11779 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:LAURA LUCIA SILVA MORAES. . CP:630441 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10644-0
LAURA LUCIA SILVA MORAES - CPF: 021616586-54 UN 1,00 500,00
11780 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:LARISSA OLIVEIRA MENDES. . CP: 629542SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10647-5
LARISSA OLIVEIRA MENDES - CPF: 143012976-00 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 54 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11781 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:JOSE VICTOR ALVES LEANDRO. . CP:629512 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10666-1
JOSE VICTOR ALVES LEANDRO - CPF: 018743256-26 UN 1,00 500,00
11782 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:JOÃO PEDRO CUSTÓDIO DOS SANTOSSOTO. . CP: 629478 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10691-2
JOAO PEDRO CUSTODIO DOS SANTOS SOTO - CPF: 107118826-73 UN 1,00 500,00
11783 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:GUSTAVO HENRIQUE NEVES DEOLIVEIRA. . CP: 630769 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10681-5
GUSTAVO HENRIQUE NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 143020676-40 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 55 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11912 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: PEDRO VITOR CORDEIROBORGES. . CP: 635191 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10719-6
PEDRO VITOR CORDEIRO BORGES - CPF: 022822956-17 UN 1,00 500,00
11913 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: PAULA CRISTINA DACRUZ ROCHA. . CP: 631265 SEQUENCIAL:1 . BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10871-0
PAULA CRISTINA DA CRUZ ROCHA - CPF: 143002876-94 UN 1,00 500,00
11914 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR MARIO GODOY CASTANHO.9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO: NAYANEIZABELE DINIZ PIRES. . CP: 657237SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11062-6
NAYANE IZABELE DINIZ PIRES - CPF: 143652836-42 UN 1,00 500,00
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 56 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11915 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: LUCIANA RODRIGUES DASILVA. . CP: 635186 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10750-1
LUCIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 093529436-86 UN 1,00 500,00
11916 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:MAIRA MENDES DE BRITO. . CP: 630473SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10744-7
MAIRA MENDES DE BRITO - CPF: 143021666-22 UN 1,00 500,00
11917 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: PAULO JUNIOVICENTE DE SOUZA. . CP: 671700SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11264-5
PAULO JUNIO VICENTE DE SOUZA - CPF: 145314946-52 UN 1,00 500,00
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 57 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11918 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:VICTOR HUGO NUNES ALVES. . CP:627809 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11496-6
VICTOR HUGO NUNES ALVES - CPF: 138640556-60 UN 1,00 500,00
11919 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:PAULO FERNANDO SANTOS MATA. . CP:627758 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10806-0
PAULO FERNANDO SANTOS MATA - CPF: 021016836-60 UN 1,00 500,00
11921 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:VICTORIA BARBOSA OLIVEIRA. . CP:628503 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10811-7
VICTORIA BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 129572716-13 UN 1,00 500,00
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 58 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11922 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:RIQUELMY MENEZES ANDRADE. . CP:627772 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10829-0
RIQUELMY MENEZES ANDRADE - CPF: 120375206-70 UN 1,00 500,00
11923 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: LOHANA VIANAFERREIRA. . CP: 631259 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10874-5
LOHANA VIANA FERREIRA - CPF: 143003236-74 UN 1,00 500,00
11924 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: MARTINHOFERREIRA DE ARAUJO. . CP: 662898SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11131-2
MARTINHO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 143804056-30 UN 1,00 500,00
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 59 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11925 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:WELLEN BERNARDES FREITAS. . CP:628523 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10803-6
WELLEN BERNARDES FREITAS - CPF: 143048286-90 UN 1,00 500,00
11926 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: MARIAVITÓRIA REZENDE SILVA. . . CP: 635187SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10705-6
MARIA VITORIA REZENDE SILVA - CPF: 143424156-40 UN 1,00 500,00
11927 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:NATHALIA APARECIDA GONCALVESGOMES. . CP: 659368 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11069-3
NATHALIA APARECIDA GONCALVES GOMES - CPF: 145040606-80 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 60 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11928 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:LUCAS EDUARDO FREITAS FERREIRA. .CP: 628543 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10749-8
LUCAS EDUARDO FREITAS FERREIRA - CPF: 021199556-89 UN 1,00 500,00
11929 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: MATHEUS DEJESUS MOURA. . CP: 671697SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11260-2
MATHEUS DE JESUS MOURA - CPF: 022918016-78 UN 1,00 500,00
11930 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: MARIANA CRISTINASEBAIO. . CP: 671693 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11262-9
MARIANA CRISTINA SEBAIO - CPF: 105013546-62 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 61 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11931 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: YURI TOMAZSILVA. . CP: 662906 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11138-0
YURI TOMAZ SILVA - CPF: 143878566-61 UN 1,00 500,00
11932 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:RENAN GONCALVES DA MOTA. . CP:627770 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10809-5
RENAN GONCALVES DA MOTA - CPF: 020970076-94 UN 1,00 500,00
11933 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: VITOR HUGO MEDEIROSOLIVEIRA. . CP: 635197 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10711-0
VITOR HUGO MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 022851146-13 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 62 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11934 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:VALDERI FIRMIANO JUNIOR. . CP: 653470SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10983-0
VALDERI FIRMIANO JUNIOR - CPF: 143153446-30 UN 1,00 500,00
11935 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: LUIZA MOREIRA SILVA. .CP: 631261 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10873-7
LUIZA MOREIRA SILVA - CPF: 143016236-80 UN 1,00 500,00
11936 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: THASSIANE HELENAGABRIEL CAMARGO ALVES. . CP: 635195SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10718-8
THASSIANE HELENA GABRIEL CAMARGO ALVES - CPF:143173696-13
UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 63 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11937 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:SAMIRIA PEREIRA GOMES CAMPOS. . .CP: 627553 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10619-0
SAMIRIA PEREIRA GOMES CAMPOS - CPF: 143157106-79 UN 1,00 500,00
11938 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:NEILA DE PAULA MUNIZ LOPES. . . CP:627590 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10981-4
NEILA DE PAULA MUNIZ LOPES - CPF: 143162196-00 UN 1,00 500,00
11939 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: LUIZ FELIPE DIASFERNANDES. . CP: 631260 SEQUENCIAL: 1. BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10994-6
LUIZ FELIPE DIAS FERNANDES - CPF: 019849456-45 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 64 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11940 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: YNGRID PEREIRARIBEIRO. . CP: 631245 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11067-7
YNGRID PEREIRA RIBEIRO - CPF: 143459766-00 UN 1,00 500,00
11943 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: RUTH HELEN CUNHA DOSSANTOS. . CP: 631268 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10901-6
RUTH HELEN CUNHA DOS SANTOS - CPF: 022780386-80 UN 1,00 500,00
11945 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:NATHALIA FERNANDES FERREIRA. . CP:627550 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10740-4 NATHALIA FERNANDESFERREIRA
NATHALIA FERNANDES FERREIRA - CPF: 132937436-33 UN 1,00 500,00
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 65 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11946 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL ODILONCUSTODIO PEREIRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: SAMIRA FARIA SILVACARLOS. . CP: 634082 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10959-8
SAMIRA FARIA SILVA CARLOS - CPF: 112406986-07 UN 1,00 500,00
11947 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:THAYNA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA.. CP: 627802 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10815-0
THAYNA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 143007576-74 UN 1,00 500,00
11948 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:OSWALDO TAKEO KATAYAMA. . CP:627603 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10808-7
OSWALDO TAKEO KATAYAMA - CPF: 129668556-06 UN 1,00 500,00
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 66 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11949 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: NATHALIASARA CABRAL RODRIGUES. . CP: 671699SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11261-0
NATHALIA SARA CABRAL RODRIGUES - CPF: 023261866-64 UN 1,00 500,00
11950 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:THALITA KAMILLE SOUZA DA SILVA. . CP:627782 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10816-8
THALITA KAMILLE SOUZA DA SILVA - CPF: 143033716-88 UN 1,00 500,00
11951 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:PAMELLA XAVIER SILVA. . CP: 627753SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10812-5
PAMELLA XAVIER SILVA - CPF: 143095046-39 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 67 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11952 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: YAN GABRIELFARIA MOREIRA. . CP: 692273SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11435-4
YAN GABRIEL FARIA MOREIRA - CPF: 023598866-90 UN 1,00 500,00
11953 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:LORENA CRISTINA LEITE. . CP: 627823SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10643-2
LORENA CRISTINA LEITE - CPF: 143018756-54 UN 1,00 500,00
11954 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: YASMINFERREIRA MOREIRA. . CP: 662908SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11137-1
YASMIN FERREIRA MOREIRA - CPF: 144352676-24 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 68 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11955 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:NICOLE KATE REGINALDO. . CP: 627600SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10980-6
NICOLE KATE REGINALDO - CPF: 143012876-39 UN 1,00 500,00
11956 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR MARIO GODOY CASTANHO.9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO: LUCASGARCIAS MATOS. . CP: 657235SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11065-0
LUCAS GARCIAS MATOS - CPF: 143796666-70 UN 1,00 500,00
11957 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL ODILONCUSTODIO PEREIRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: MARIA FERNANDA ALVESAMORIM. . CP: 634081 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10949-0
MARIA FERNANDA ALVES AMORIM - CPF: 143883486-19 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 69 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11958 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: TAYNAMENEZES CARRIJO. . CP: 671704SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11227-0
TAYNA MENEZES CARRIJO - CPF: 143819296-75 UN 1,00 500,00
11959 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR MARIO GODOY CASTANHO.9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO: TIFANYGLAUCE MACEDO PEREIRA. . CP: 657241SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11070-7
TIFANY GLAUCE MACEDO PEREIRA - CPF: 023034066-09 UN 1,00 500,00
11960 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:MAIKON RODRIGUES TEIXEIRA. . CP:630472 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10743-9
MAIKON RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 143025176-03 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 70 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11961 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: NAYARA MORENO DACONCEIÇÃO. . CP: 631264 SEQUENCIAL: 1. BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10870-2
NAYARA MORENO DA CONCEICAO - CPF: 143055736-28 UN 1,00 500,00
11962 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:STELLA ANDRADE RESENDE. . CP: 627542SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10635-1
STELLA ANDRADE RESENDE - CPF: 143158576-96 UN 1,00 500,00
11963 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:RANNIERY PEDRO OLIVEIRA SANTOS. .CP: 627561 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10628-9
RANNIERY PEDRO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 143146956-41 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 71 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11964 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:VERONICA CARDOSO RAMOS. . CP:653467 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10992-0
VERONICA CARDOSO RAMOS - CPF: 143532626-10 UN 1,00 500,00
11965 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:TULHO HENRIQUE EVANGELISTAMARTINS. . CP: 627537 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10688-2
TULHO HENRIQUE EVANGELISTA MARTINS - CPF: 016455506-48 UN 1,00 500,00
11966 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: SIMONE GOMES DOSSANTOS. . CP: 644626 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11150-9
SIMONE GOMES DOS SANTOS - CPF: 143024556-59 UN 1,00 500,00
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Sistema de Compras Pág. 72 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12709 21/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: KRISLAYNNEHELENA CRUZ DE OLIVEIRA. . CP: 759150SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 12384-1
KRISLAYNNE HELENA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 146551516-09 UN 1,00 500,00
12710 21/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: MARCOSAUGUSTO SOARES RIBEIRO. . CP: 671692SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11263-7
MARCOS AUGUSTO SOARES RIBEIRO - CPF: 144081136-97 UN 1,00 500,00
11832 06/06/2017 112.896,005688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO 6° ADITAMENTO DO CONTRATO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DE SEGURANÇAELETRÔNICA INTEGRADA,NOSEQUIPAMENTOS PÚBLICOS..QUANTIDADE DE KITS "A": 08 .VALORUNITÁRIO MENSAL: R$ 1.764,00, .VALORUNITÁRIO MESES : MAIO/DEZEMBRO: R$14.112,00 X 8 ESCOLAS = R$ 112.896,00 .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. .*CONFORME RELAÇÃO ANEXA. .PERÍODO: 01/05/2017 A 31/12/2017. .Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . .Contrato/Ano:445/2014 em:17/09/14,1°Adit:13/10/14,2°Adit:30/12/14,3°Adit:30/12/154°Adit:27/04/16,5°Adit:05/12/16,6°Adit:25/04/17
NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ:00.555.766/0001-32
MO 1,00 112.896,00
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 73 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11833 06/06/2017 578.592,005688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR QUE SE
ESTIMA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO 6º ADITAMENTO DO CONTRATO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DE SEGURANÇAELETRÔNICA INTEGRADA,NOSEQUIPAMENTOS PÚBLICOS..QUANTIDADE DE KITS "A": 41 .PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. . CONFORMERELAÇÃO ANEXA. . VALOR UNITÁRIOMENSAL: R$ 1.764,00. . VALOR UNITÁRIOMESES : MAIO/DEZEMBRO: R$ 14.112,00 X41 ESCOLAS = R$ 578.592,00. . PERÍODO:01/05/2017 A 31/12/2017. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6. . .Contrato/Ano: 445/2014em:17/09/14,1°Adit:13/10/14,2°Adit:30/12/14,3°Adit:30/12/154°Adit:27/04/16,5°Adit:05/12/16,6°Adit:25/04/17
NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ:00.555.766/0001-32
MO 1,00 578.592,00
11852 06/06/2017 14.112,005688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO 4° ADITAMENTO DO CONTRATO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DE SEGURANÇAELETRÔNICA INTEGRADA, NOSEQUIPAMENTOS PÚBLICOS..QUANTIDADE DE KITS "A": 01 . VALORUNITÁRIO MENSAL: R$ 1.764,00, VALORUNITÁRIO MESES : MAIO/DEZEMBRO: R$14.112,00 X 01 ESCOLA = R$ 14.112,00 .PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI LÍRIA EMÍLIASARAIVA. . *CONFORME RELAÇÃOANEXA. . PERÍODO: 01/05/2017 A31/12/2017. . Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6. .Contrato/Ano: 524/2014 em:11/11/14,1°Adit:20/11/15,2°Adit:31/05/16, 3°Adit:07/12/16,4°Adit: 26/04/17
NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ:00.555.766/0001-32
MO 1,00 14.112,00
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Sistema de Compras Pág. 74 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11860 06/06/2017 620.928,005688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR QUE SE
ESTIMA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO 4° ADITAMENTO DO CONTRATO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DE SEGURANÇAELETRÔNICA INTEGRADA,NOSEQUIPAMENTOS PÚBLICOS..QUANTIDADE DE KITS "A": 44 .VALORUNITÁRIO MENSAL: R$ 1.764,00, VALORUNITÁRIO MESES : MAIO/DEZEMBRO: R$14.112,00 X 44 ESCOLAS = R$ 620.928,00 .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. .*CONFORME RELAÇÃO ANEXA. .PERÍODO: 01/05/2017 A 31/12/2017. .Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . Contrato/Ano:608/2014 em:17/12/14,1°Adit:30/12/15,2°Adit:27/04/16,3°Adit:13/12/16,4°Adit:24/04/17
NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ:00.555.766/0001-32
MO 1,00 620.928,00
11865 06/06/2017 84.672,005688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DESPESASREFERENTE AO 4° ADITAMENTO DOCONTRATO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DESEGURANÇA ELETRÔNICA INTEGRADA,NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.*QUANTIDADE DE KITS "A": 6 . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. . VALORUNITÁRIO MENSAL: R$ 1.764,00. . VALORUNITÁRIO MESES : MAIO/DEZEMBRO: R$14.112,00,00 X 06 ESCOLAS = R$84.672,00.. PERÍODO: 01/05/2017 A 31/12/2017. .Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . Contrato/Ano:608/2014 em:17/12/14, 1°Adit:30/12/15,2°Adit:27/04/16, 3°Adit:13/12/16,4°Adit:24/04/17*.
NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ:00.555.766/0001-32
MO 1,00 84.672,00
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Sistema de Compras Pág. 75 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12039 09/06/2017 14.112,005688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR QUE SE
ESTIMA PARA COBRIR DESPESASREFERENTE AO 6° ADITAMETNO DOCONTRATO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DESEGURANÇA ELETRÔNICA INTEGRADA,NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. .QUANTIDADE DE KITS "A": 01 . VALORUNITÁRIO MENSAL: R$ 1.764,00, . VALORUNITÁRIO MESES : MAIO/DEZEMBRO:14.112,00 X 1 ESCOLA = R$ 14.112,00 .PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPALDE ESTUDOS E PROJETOSEDUCACIONAIS JULIETA DINIZ - CEMEPE.. PERÍODO: 01/05/2017 A 31/12/2017. .Contrato/Ano: 445/2014 em:17/09/14, 1°Adit:13/10/14,2°Adit:30/12/14, 3°Adit:30/12/15,4°Adit:27/04/16, 5°Adit:05/12/16,6°Adit:25/04/17*.
NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ:00.555.766/0001-32
MO 1,00 14.112,00
11699 02/06/2017 256.647,309394 LEITE EM PO INTEGRAL,INSTANTÂNEO.EMBALAGEM DE 1 KG.MARCA: LEITINO. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL/PRÉ ESCOLA. . PERÍODO DECONSUMO: ABRIL A DEZEMBRO//2017. .PNAP - CONTA VINCULADA BANCO DOBRASIL AG:2591-7 C/C:53462-5 .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL. .Contrato/Ano: 101/2017 em: 05/04/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.
JACIARA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:02.866.758/0001-32
KG 17.459,00 14,70
11614 01/06/2017 27.000,0011471 CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS - MARCA:TIJUCANO. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. . PERÍODO: JUNHO AJULHO/2017. . Q.M.S.E. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL. . LOTE II
COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 KG 2.000,00 13,50
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Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0002-06
500 GRAMAS . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOINFANTIL. . PERÍODO: JUNHO AJULHO/2017. . Q.M.S.E. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 . ENTREGA: CONFORMECRONOGRAMA EXPEDIDO PELO PMAE.
COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 KG 2.000,00 13,50
13441 28/06/2017 4.602,0012129 PINTURA ELETROSTATICA EM EXTINTORMARCA: CAPITAL SEGURANÇA. . A SERREALIZADA EM EXTINTOR DE INCÊNDDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAEDUCAÇÃO INFANTIL. . Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6. . Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura a 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
MO 300,00 15,34
13443 28/06/2017 4.602,0012129 PINTURA ELETROSTATICA EM EXTINTORMARCA: CAPITAL SEGURANÇA. . A SERREALIZADA EM EXTINTOR DE INCÊNDIODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6. . Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura a 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
MO 300,00 15,34
13453 28/06/2017 925,0012262 EXTINTOR PQS COM CARGA PÓ QUÍMICOABC 8KG (ACOMPANHA SUPORTE EADESIVO DE INDICAÇÃO). MARCA:EXTINPEL. PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6 Contrato/Ano:169/2017 em: 06/06/17* Vigência: daassinatura a 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
PC 5,00 185,00
13453 28/06/2017 487,5013164 EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADAMODELO AP 10 LITROS (ACOMPANHASUPORTE E ADESIVO DE INDICAÇÃO).MARCA: EXTINPEL. PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura a 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
PC 5,00 97,50
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Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
VENTISOL . MODELO: VOP 65CMPROCEDÊNCIA: NACIONAL FABRICANTE:VENTISOL GARANTIA: 3 (TRÊS) ANOS. .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - N°165/2016 DO PREGÃOELETRÔNICO Nº 228 8/2016 - PROCESSONº23117.007563/2016-9 92/UNIVERSIDADEFEDERAL DE UBERLÂNDIA. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/:672.001-6 .
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S A - CNPJ: 01.763.720/0001-71 PC 300,00 124,00
11909 08/06/2017 59.220,0039231 BEBEDOURO - MAX GEL MGE-200 DEINOX, COM CAPACIDADE PARA 200LITROS, COM 3 TORNEIRAS GELADAS E 1NATURAL. . TERMOSTATO COMREGULAGEM DE TEMPERATURA.PÉSREGULÁVEIS. COM APARADOR DEÁGUA.CERTIFICADO INMETRO. SELOECONOMIA "A". . LARGURA: 0,75METROS; . PROFUNDIDADE: 0,78METROS; . ALTURA: 1,50 METROS. . DEMEDIDAS VARIÁVEIS APROXIMADAS..GARANTIA:12 MESES . EM ATENDIMENTOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOINFANTIL. . Q.M.S.E. AG: 3961 C/C:672.001-6. CAIXA ECONOMICA FEDERAL ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.
DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.491.982/0001-55 PC 30,00 1.974,00
13453 28/06/2017 1.918,5042346 EXTINTOR TIPO GAS CARBONICOMODELO CO2 6KG (ACOMPANHASUPORTE E ADESIVO DE INDICAÇÃO).MARCA: EXTINPEL. PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura a 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
PC 5,00 383,70
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Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE ABRIL/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. . BASE DE CÁLCULO: R$18.830.353,22. ALÍQUOTA: 6,81%.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
MO 1,00 1.282.347,05
12077 09/06/2017 263.554,0845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MARÇO/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
MO 1,00 263.554,08
12078 09/06/2017 267.039,0445073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE ABRIL/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
MO 1,00 267.039,04
12679 21/06/2017 42.175,2845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS - FUNDEB. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
MO 1,00 42.175,28
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Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
MO 1,00 1.052.249,45
12681 21/06/2017 11.350,3945073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
MO 1,00 11.350,39
12682 21/06/2017 1.257.041,2045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. . BASE DE CÁLCULO: R$18.458.754,77. ALÍQUOTA: 6,81%.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
MO 1,00 1.257.041,20
12692 21/06/2017 20.246,1245073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO ESPECIAL -FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
MO 1,00 20.246,12
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
MO 1,00 265.339,24
12694 21/06/2017 819.367,1745073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO FUNDAMENTAL.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
MO 1,00 819.367,17
12695 21/06/2017 1.099.121,6145073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
MO 1,00 1.099.121,61
12698 21/06/2017 91.638,3845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO ESPECIAL -FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
MO 1,00 91.638,38
12699 21/06/2017 633.004,9345073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO INFANTIL - FUNDEB. .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG:2918-1 C/C: 130.825-4.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
MO 1,00 633.004,93
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 81 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO ESPECIAL.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
MO 1,00 17.656,71
13453 28/06/2017 645,0052094 EXTINTOR PQS ABC 4KG (ACOMPANHASUPORTE E ADESIVO DE INDICAÇÃO).MARCA: EXTINPEL. PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura a 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
PC 5,00 129,00
11864 06/06/2017 450,0054966 CARRINHO DE MÃO - CADIOLI COMCHASSI EM MADEIRA E CAÇAMBAPLÁSTICA FUNDA DE NO MÍNIMO 3,5 MME CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS.DIMENSÕES APROXIMADAS ( C X L X A):610 X 1646 X 860 MM. . PARA ATENDER ÀESCOLA MUNICIPAL CIDADE DA MÚSICA -ENSINO FUNDAMENTAL. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . ENTREGA:DAD-AV.JOSÉANDRAUS GASSANI, Nº 3115 INDUSTRIAL.
FERRAMAC FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCALTDA - CNPJ: 11.685.924/0001-95
UN 1,00 450,00
13407 27/06/2017 2.325,0073854 TESTE HIDROSTATICO MARCA: CAPITALSEGURANÇA. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOINFANTIL. . Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 .Contrato/Ano: 169/2017 em: 06/06/17*,Vigência: Da assinatura até 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
PC 300,00 7,75
13440 28/06/2017 2.325,0073854 TESTE HIDROSTATICO . PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO O ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura a 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
PC 300,00 7,75
13444 28/06/2017 387,5073854 TESTE HIDROSTATICO MARCA: CAPITALSEGURANÇA . PARA ATENDER AOCEMEPE E A À MARCENARIA. .Contrato/Ano: 169/2017 em: 06/06/17*Vigência: da assinatura a 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
PC 50,00 7,75
w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade
Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 82 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
KG - CLASSE ABC MARCA: CAPITALSEGURANÇA. PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE E EDUCAÇÃOINFANTIL. Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17*, Vigência: Da assinatura até31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 30,00 29,95
13415 27/06/2017 299,5074334 RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG - CLASSE ABC MARCA: CAPITALSEGURANÇA. PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura até31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 10,00 29,95
13437 28/06/2017 149,7574334 RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG - CLASSE ABC MARCA: CAPITALSEGURANÇA. . PARA ATENDER AOCEMEPE E À MARCENARIA. . Contrato/Ano:169/2017 em: 06/06/17* Vigência: daassinatura a 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 5,00 29,95
13454 28/06/2017 760,6074555 EXTINTOR PQS COM CARGA PÓ QUIMICOABC 6 KG ACOMPANHA SUPORTE EADESIVO DE INDICAÇÃO. MARCA:EXTINPEL. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6 . Contrato/Ano:169/2017 em: 06/06/17* Vigência: daassinatura a 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
PC 5,00 152,12
11623 01/06/2017 2.300,0078136 PORTA DOCUMENTO COM ABA. - ACPTAMANHO APROXIMADO: 85 MM X 113MM. FABRICADO EM PLÁSTICOTRANSPARENTE. . EM ATENDIMENTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,
MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ:11.586.127/0001-50
UN 10.000,00 0,23
13410 27/06/2017 1.012,50111949 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG - CLASSE ABC MARCA: CAPITALSEGURANÇA. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE E EDUCAÇÃOINFANTIL. . Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG:3961 - C/C:672.001-6 .Contrato/Ano: 169/2017 em: 06/06/17*.Vigência: da assinatura até 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 30,00 33,75
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13416 27/06/2017 1.350,00111949 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6
KG - CLASSE ABC PERÍODO: DA DATA DAASSINATURA DO CONTR RATO ATÉ31/12/2017. PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG:3961 C/C:672.001-6 Contrato/Ano:169/2017 em: 06/06/17* Vigência: daassinatura até 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 40,00 33,75
13439 28/06/2017 168,75111949 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG - CLASSE ABC PÓ QUIMICO 6KG -CLASSE ABC. MARCA: CAPITALSEGURANÇA. . PARA ATENDER AOCEMEPE E À MARCENARIA. . Contrato/Ano:169/2017 em: 06/06/17* Vigência: daassinatura a 31/12/17.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
CG 5,00 33,75
11801 05/06/2017 997,50118672 PAPEL VERGE PALHA 120 GRAMASFEDRIGONI FORMATO: 210 MM X 297 MM.PACOTE COM 50 FOLHAS. . PARAATENDER O CENTRO MUNICIPAL DEESTUDOS E PROJETOS EDUCACIONAISJULIETA DINIZ - CEMEPE. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.
MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ:11.586.127/0001-50
PCT 150,00 6,65
11885 07/06/2017 202.395,06119632 CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO, PALETAOU ACÉM - MOÍDA OU EM CUBOS PCT2KG. MARCA: FRIG. REAL. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAEDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA. .PNAP - CONTA VINCULADA BANCO DOBRASIL AG:2591-7 C/C:53462-5 .PERÍODO:05/06/2017 À 31/12/2017. . LOTEII . ENTREGA CONFORME CONTRATO. .Contrato/Ano: 152/2017 em: 22/05/17*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05/06/17 A31/12/17
REAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ:21.465.927/0001-77
KG 24.066,00 8,41
11886 07/06/2017 224.883,40119632 CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO, PALETAOU ACÉM - MOÍDA OU EM CUBOS PCT2KG. MARCA: FRIG. REAL. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAEDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE. . PNAC -CONTA VINCULADA BANCO DO BRASILAG:2591-7 C/C:53462-5 .PERÍODO:05/06/2017 À 31/12/2017. . LOTEII . Contrato/Ano: 152/2017 em: 22/05/17*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05/06/17 A31/12/17
REAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ:21.465.927/0001-77
KG 26.740,00 8,41
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
CONJUNTO COM 10 LÂMINAS PARAESTILETE, FABRICADAS EM AÇO,LARGURA APROXIMADA DE 18MM,COMPRIMENTO APROXIMADO 100MM,EXPESSURA APROXIMADA 0,5MM.
BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 UN 1,00 5,50
11901 08/06/2017 4,805467 BROCA DE ACO RAPIDO 1/4" - DISMA BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 2,00 2,40
11901 08/06/2017 12,005469 BROCA DE ACO RAPIDO 3/8" - DISMA BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 2,00 6,00
11624 01/06/2017 39,246771 FECHADURA PARA QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, COM CHAVETIPO YALE REGULÁVEL. (FECHADURAARMARIO INOX REF: 303) MARCA: STAM .EM ATENDIMENTO AO TEATROMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA P/REPOSIÇÃO; . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.
ELETROPAC MATERIAL ELETRICO LTDA ME - CNPJ:09.010.518/0001-80
PC 3,00 13,08
11901 08/06/2017 26,907648 ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 6" -WORKER FABRICADO EM AÇOCROMO-VANÁDIO POLIDO COM CABOISOLADO PARA 1000V.
BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 1,00 26,90
11901 08/06/2017 27,308749 ALICATE DE BICO MEIA CANA RETO 6" -WORKER FABRICADO EM AÇOCROMO-VANÁDIO POLIDO, COM CABOISOLADO PARA 1000V.
BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 1,00 27,30
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11799 05/06/2017 37,2013828 FERRO DE SOLDA - FOXLUX FERRO DE
SOLDAR, AQUECIMENTORÁPIDO,POTÊNCIA DECONSUMO:25W,TENSÃO:220VTEMPERATURA MÁXIMA: 360°C,CONJUNTO DE RESISTÊNCIA E TUBOMETÁLICO SUBSTITUÍVEL, RESISTÊNCIADE MICA,PONTA TRATADA COM FERROE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO APROX.185MM,PESO APROX.135G FERRO DESOLDAR, AQUECIMENTORÁPIDO,POTÊNCIA DE CONSUMO: 50W,TENSÃO:220V, TEMPERATURA MÁXIMA:510°C, CONJUNTO DE RESISTÊNCIA ETUBO METÁLICO SUBSTITUÍVEL,RESISTÊNCIA DE MICA, PONTA TRATADACOM FERRO E ALUMÍNIO, COMPRIMENTOAPROXIMADO: 210MM,PESOAPROXIMADO:155G. . EM ATENDIMENTOÀ DIRETORIA TÉCNICA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 - DISTR. INDUSTRIAL.
COMERCIAL ELETRICA TRIANGULO LTDA - ME - CNPJ:04.142.904/0001-02
UN 2,00 18,60
11903 08/06/2017 42,9013831 JOGO DE CHAVE ALLEN - SATA MEDIDASEM MM E POLEGADAS, COM 25 CHAVES.MEDIDAS:0.05', 1/16', 5/64' 3/32', 7/64', 1/8',9/64', 5/32', 3/16', 7/32', 1/4', 5/16', 3/8' E 0.7,0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 34, 5, 6, 8, 10MM.
11622 01/06/2017 520,0016868 FLUIDO DE FUMACA - NEBLINA FLUIDOPARA MÁQUINA DE FUMAÇA 5 LITROS, ABASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICO, NÃOINFLAMÁVEL, NEUTRO, NÃO POSSUIGLICERINA OU OUTRO TIPO DE ÓLEO. .EM ATENDIMENTO A DIRETORIATÉCNICA DA SMC. . ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL.
BEAVER COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP -CNPJ: 02.196.679/0001-61
GL 10,00 52,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97
RÁPIDO,POTÊNCIA DECONSUMO:25W,TENSÃO:220VTEMPERATURA MÁXIMA: 360°C,CONJUNTO DE RESISTÊNCIA E TUBOMETÁLICO SUBSTITUÍVEL, RESISTÊNCIADE MICA,PONTA TRATADA COM FERROE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO APROX.185MM,PESO APROX.135G FERRO SOLDA- FOXLUX FERRO DE SOLDAR,AQUECIMENTO RÁPIDO,POTÊNCIA DECONSUMO: 50W, TENSÃO:220V,TEMPERATURA MÁXIMA: 510°C,CONJUNTO DE RESISTÊNCIA E TUBOMETÁLICO SUBSTITUÍVEL, RESISTÊNCIADE MICA, PONTA TRATADA COM FERROE ALUMÍNIO, COMPRIMENTOAPROXIMADO: 210MM,PESOAPROXIMADO:155G. . EM ATENDIMENTOÀ DIRETORIA TÉCNICA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 - DISTR. INDUSTRIAL.
COMERCIAL ELETRICA TRIANGULO LTDA - ME - CNPJ:04.142.904/0001-02
PC 2,00 24,00
11905 08/06/2017 40,2045364 PISTOLA DE COLA QUENTE - WORKERELÉTRICA PARA APLICAÇÃO DE COLAQUENTE, TAMANHO GRANDE,CORPOINJETADO EM PLÁSTICO,PONTAMETALICA BIVOLT,POTÊNCIA 50W.
BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 UN 1,00 40,20
13720 30/06/2017 6.800,0052457 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE REFORMA DOSINSTRUMENTOS MUSICAISRELACIONADOS ABAIXO, ATENDENDO ADESCRIÇÃO DO SERVIÇO ECONTEMPLANDO A TROCA DE PEÇASESPECIFICADAS NO ANEXO DAREQUISIÇÃO. . - 01 FAGOTE -PATRIMÔNIO: 29002 - 01 OBOÉ -PATRIMÔNIO: 65054 - 02 FLAUTASTRANSVERSAIS - PATR.: 169655 E 29025 -01 TROMBONE - PATRIMÔNIO: 83429 - 01TUBA - PATRIMÔNIO: 29022 . EMATENDIMENTO A BANDA MUNICIPAL. OSINSTRUMENTOS DEVERÃO SERRETIRADOS E DEVOLVIDOS NA CASA DABANDA, RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1329,BAIRRO SARAIVA, COM AGENDAMENTOPRÉVIO.
DIMAS GARRO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME - CNPJ:07.232.133/0001-32
MO 1,00 6.800,00
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Sistema de Compras Pág. 88 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97
CRISTALCOPO COM BORDAANTI-CORTANTE, PACOTE COM 100UNIDADES. . . EM ATENDIMENTO AOSESPAÇOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE CULTURA. . ENTREGAR NA DAD -AVENIDA JOSÉ ANDRAUS GASSANI,3115, DISTRITO INDUSTRIAL.
11906 08/06/2017 18,7557814 REFIL P/PISTOLA DE COLA QUENTEGRANDE WORKER REFIL - BASTÃO DECOLA QUENTE 12 X 280M MM. . EMATENDIMENTO À DIRETORIA TÉCNICA DAA SMC, PARA REPARO NOSEQUIPAMENTOS DE PALCO, SOM E LUZ.. ENTREGAR NA DIRETORIA TÉCNICA,AVENID DA JOSÉ ANDRAUS GASSANI,3115, DISTRITO O INDUSTRIAL.
BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 15,00 1,25
13717 30/06/2017 320,0060619 CARTUCHO DE TINTA HP 662 - PRETO -COMPANY
PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:66.471.277/0001-00
UN 8,00 40,00
13717 30/06/2017 352,0060620 CARTUCHO DE TINTA 122 XL - 8ML PARAIMPPRESSORA HP 2050 - PRETO -COMPANY
PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:66.471.277/0001-00
UN 8,00 44,00
13717 30/06/2017 328,0060621 CARTUCHO DE TINTA HP 662 - COLORIDO- COMPANY
PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:66.471.277/0001-00
UN 8,00 41,00
13717 30/06/2017 222,0060622 CARTUCHO DE TINTA 122 XL - 8ML PARAIMPPRESSORA HP 2050 - COLORIDO -COMPANY . EM ATENDIMENTO ÀBIBLIOTECA MUNICIPAL E MUSEUMUNICIPAL. . ENTREGAR NO GABINETEDA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA - AV. ANSELMO ALVES DOSSANTOS, 600 - SANTA MÔNICA
PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:66.471.277/0001-00
UN 3,00 74,00
11903 08/06/2017 102,3066355 JOGO DE CHAVES COMBINADAS - MAYLEEM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO,ACABABENTO CROMADO, MEDIDASIGUAIS NA BOCA E NA ESTRELA COM 12PEÇAS. MEDIDAS: DE 6MM A 24MM.
11903 08/06/2017 26,40111131 BROCA DE ACO RAPIDO 1/2 - DISMA BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 2,00 13,20
11904 08/06/2017 48,00114907 DISCO DE CORTE FINO 4 ½" X 7/8" -DISFLEX CORPO REFORÇADO COMMALHA DE FIBRA DE VIDRO, ANELINTERNO DE AÇO ESPECIAL,DIÂMETRO:4.1/2, FURO: 7/8', ESPESSURA:3/64'.
BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 20,00 2,40
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Sistema de Compras Pág. 89 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11904 08/06/2017 4,30114947 BROCA DE ACO RAPIDO 1/8" - ATC BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 2,00 2,15
11904 08/06/2017 8,60114950 BROCA DE ACO RAPIDO 5/16" - DISMA .EM ATENDIMENTO À DIRETORIATÉCNICA DA SECRETARIA MUN. DECULTURA PARA REPARO NOSEQUIPAMENTOS DE PALCO, SOM E LUZ. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.
BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 2,00 4,30
13589 28/06/2017 690,00122046 SERVICO MANUTENCAO SERVIÇO DEMANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DEILUMINAÇÃO - 01 MOVING PLS 575. .MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PLACA DECONTROLE DE POTÊNCIA DOSMOTORES E NA MECÂNICA DO SISTEMADE PAN E TILT. . EM ATENDIMENTO ADIRETORIA TECNICA DA SMC.
HEITA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.913.963/0001-28
MO 1,00 690,00
Vlr Total: 10.224,39
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11899 08/06/2017 52.000,004759 LEITE TIPO C INTEGRAL - MARCA:
TAQUARI. PASTEURIZADO, DE VACA, "INNATURA", SEM ADIÇÃO DE SABOR,COM PRAZO DE VALIDADE DE NOMÍNIMO 04 (QUATRO) DIAS, CONTADOSDA DATA DE SUA ENTREGA,EMBALADOSEM SACOS PLÁSTICOS LEITOSOS,CONTENDO 01(UM)LITRO. . PARA SEREMFORNECIDOS AOS PACIENTES DOSCAPS, UAIS E UPAS. . REC. PAG.: MAC.C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 142/2017 em: 10/05/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.
LATICINIO TAQUARI LTDA - CNPJ: 05.304.733/0001-33 L 20.000,00 2,60
12463 20/06/2017 80,505053 NITROGENIO K6,6 M³. MARCA WHITEMARTINS. DE 5 A 10M³. MARCA WHITEMARTINS. (OS CILINDROS SÃO DEPROPRIEDADES DO MUNICIPIO). . .Contrato/Ano: 785/2012 em:01/11/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:30/12/13,4°Adit:26/11/14,5°Adit:24/11/15,6°Adit:29/07/16,7°Adit:17/08/16,8°Adit:25/08/16,9°Adit:30/11/16,10°Adit:27/12/16,11°Adit:30/03/17*.
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ:35.820.448/0039-09
M3 7,00 11,50
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 90 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0039-59
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS REF.AOVALOR QUE SE ESTIMA PARA ALOCAÇÃO DE: *1- 70(SETENTA)CILINDROS PARA ARMEDICINAL PARA ODONTOLOGIA, DE 5 À10M³.VALOR UNITÁRIO:R$ 26,67. *2-1750(MIL SETECENTOS ECINQUENTA)CILINDROS P/ OXIGÊNIO DE7 À 10M³. VR.UNIT.:R$ 26,67 *3-70(SETENTA) TANQUES CRIOGÊNICOS.VALOR UNITÁRIO: R$ 727,00. **PERÍODO:01/04/2017 A 31/10/2017. . P/SEREMUTILIZADOS PELAS UNIDADES DEATENDIMENTO INTEGRADO E DEMAISUNIDADES DE SAÚDE. . ESTÁ INCLUSO APRESTAÇÃO DE SERV.DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA/CORRETIVA NOS TANQUESDAS UAI'S: PAMPULHA, ROOSEVELT EPLANALTO, POR TÉCNICOS DAEMPRESA. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 785/2012em:01/11/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:30/12/13,4°Adit:26/11/14,5°Adit:24/11/15,6°Adit:29/07/16,7°Adit:17/08/16,8°Adit:25/08/16,9°Adit:30/11/16,10°Adit:27/12/16,11°Adit:30/03/17*.
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ:35.820.448/0039-09
MO 1,00 99.429,40
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Sistema de Compras Pág. 91 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0012-59
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS REF. ALOCAÇÃO DE 7 VENTILADODORES PARAASSISTENCIA PACIENTES DEPENDENTESDE VENTILAÇÃO MECÂNICA.ESPECIF.MODOS VENTILATORIOS: S,S/T,T, CPAP E VOLUME ASSEGURADO.ALIMENTAÇÃO:BIVOLT, BATERIA DE 6HORAS.INCLUIUMIDIFICADOR(ACOPLADO OU NÃO),INCLUI CIRCUITO E 01 MASCARA NASAL,PRONGA NASAL OU FACIAL (P,M OUG),COM BORDA DE SILICONE E TIRAS DEFIXAÇÃO QUANDO FOR VENTILAÇÃONÃO INVASIVA OU 02 CIRCUITOS, 02CATETER MOUNT,01 PORTA OXIGENIO EUM ADAPTATADOR PARA NEBULIZADOR(TIPO T) QUANDO FOR VENTILAÇÃOINVASIVA. MARCA: RESMED STELLAR150 *PARA SEREM UTILIZADOS PELOPROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA. .QUANTIDADE 7 X V.UNIT.R$824,00 =R$5.768,00 MENSAL *PERÍODO: 01/05/2017A 31/12/2017. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano: 255/2016 em:26/09/16,1°Adit: 30/12/16,1°Apost:28/03/17,3ºAdit:18/05/17.
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0012-71 MO 1,00 46.144,00
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MAQUINAS/EQUIPAMENTOS REF. AOVALOR QUE SE ESTIMA PARA ALOCAÇÃO DE 5 DE 5 CONCENTRADORESDE OXIGÊNIO C/ FLUXO DE ATÉ 10 I\MINC/VOLTAGEM DE 110 OU 220V SEUACESSÓRIO PARA UTILIZAÇÃO COMCILINDRO DE BACK UP. INSTALADOJUNTO AO CONCENTRADOR:01 CILINDRODE OXIGÊNIO DE BACK UP DE 1 A 10M³,REGULADOR EFLUXÔMETRO,UMIDIFICADOR,CATETERTIPO ÓCULOS C/ EXTENSÃO TOTAL DAMANGUEIRA DE 8 METROS, E QUANDO OPACIENTE TIVER TRAQUEOSTOMIA OCATETER DEVERÁ SER SUBSTITUÍDOPOR MÁSCARA DETRAQUEOSTOMIA.MARCA:PHILIPS/RESPIRONICS CONCENTRADORMILLENIUM M10. PARA SEREMUTILIZADOS PELO PROGRAMA DEOXIGENOTERAPIA. . QUANTIDADE 5 XVALOR UNITÁRIO R$ 230,00 = R$1.150,00 MENSAL-VALOR TOTAL: R$9.200,00 . PERÍODO: 01/05/2017 A31/12/2017. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 255/2016em:26/09/16, 1°Adit:30/12/16,1°Apost:28/03/17,2°Adit:30/03/17,3°Adit:18/05/17
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0012-71 MO 1,00 9.200,00
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MAQUINAS/EQUIPAMENTOS REF. AOVALOR QUE SE ESTIMA PARA ALOCAÇÃO DE 82 CONCENTRADORES DEOXIGÊNIO C/ FLUXO DE ATÉ 05 I\MINC/VOLTAGEM DE 110 OU 220V SEUACESSÓRIO PARA UTILIZAÇÃO COMCILINDRO DE BACK UP. DEVERÁ SERINSTALADO JUNTO AO CONCENTRADOR:01 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE BACK UPDE 1 A 10 M³, REGULADOR EFLUXÔMETRO,UMIDIFICADOR,CATETERTIPO ÓCULOS COM EXTENSÃO TOTAL DAMANGUEIRA DE 8 MTS, E QUANDO OPACIENTE TIVER TRAQUEOSTOMIA OCATETER DEVERÁ SER SUBSTITUÍDOPOR MÁSCARA DETRAQUEOSTOMIA.MARCA:PHILIPSCONCENTRADOR. PARA SEREMUTILIZADOS PELO PROGRAMA DEOXIGENOTERAPIA. . QUANTIDADE 82 XVALOR UNITÁRIO R$ 79,00 = R$6.478,00MENSAL- VALOR TOTAL: R$ 51.824,00 .PERÍODO: 01/05/2017 A 31/12/2017. . REC.PAG.: MAC. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano: 255/2016 em:26/09/16,1°Adit: 30/12/16,1°Apost:28/03/17,2°Adit:30/03/17,3°Adit:18/05/17
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0012-71 MO 1,00 51.824,00
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MAQUINAS/EQUIPAMENTOS REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARA ALOCAÇÃO DE 10 VENTILADODORES DOTIPO BILEVEL AUTOMATICO PARAASSISTENCIA VENTILATORIADOMICILIAR NÃO INVASIVA DEPACIENTES COM INDICAÇÃO DESUPORTE VENTILATORIO COM ASSEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:MÓDULOSVENTILATORIOS: S E CPAPALIMENTAÇÃO:BIVOLT.INCLUIR 01CIRCUITO, MASCARA NASAL OU FACIAL(P,M OU G) COM BORDA DE SILICONE ETOUCA E PORTA OXIGENIO. MARCA:RESMED VPAP AIR CURVES10. .PARASEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA DEOXIGENOTERAPIA. . QUANTIDADE 10 XVALOR UNITÁRIO R$ 321,00 = R$3.210,00 MENSAL-VALOR TOTAL: R$25.680,00 . PERÍODO: 01/05/2017 A31/12/2017. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF. . .Contrato/Ano: 255/2016 em:26/09/16,1°Adit: 30/12/16,1°Apost:28/03/17,2°Adit:30/03/17,3°Adit:18/05/17
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0012-71 MO 1,00 25.680,00
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MAQUINAS/EQUIPAMENTOS.REF.ALOCAÇÃO DE 2 VENT.MECANICOPORTATIL A PRESSÃO E VOLUME PARAASSIST.VENTILATORIA DOMICILIARINVASIVA A PACIENTES DEPENDENTESDE VENTILAÇÃO MECANICA COM ASSEGUINTES ESPECIF.:VENT. COMCONTROLE DE VOLUME: ASSISTOCONTROLADA (AC),VENT.MANDATORIAINTERMITENTESICRONIZ.SIMV),VENT.CONTROLADA(CV). VENTILAÇÃO COM CONTROLE DEPRESSÃO :CPAP, ESPONTANEA(S),ESPONTANEA /CONTROLADA PORTEMPO (S/T), CONTROLADA PORTEMPO(T), CONTROLE DE PRESSÃO(PC).VOLUME GARATIDO MINIMO2000ML,VC MINIMO 2000MLALARMES,BATERIAINTERNA,ALIMENTAÇÃO BIVOLT,INCLUIRNOBREAK, COM AUTONOMIA MINIMA DE06 HORAS,INCLUIR 02CIRCUITOS,02CATETER MOUNT E UMADAPTADOR PARA NEBULIZADOR (TIPOT) QUANDO FOR VENTILAÇÃO INVASIVAOU 02 CIRCUITOS, 01 MASCARA NASALPRONGA NASAL OU FACIAL (P,M OU G)COM BORDA DE SILICONE E TIRAS DEFIXAÇÃO E 01 PEÇA BUCAL QUANDOFOR VENTILAÇÃO NÃOINVASIVA.MARCA:PHILIPS RESPIRADORTRILOGY 100. *PARA SEREM UTILIZADOSPELO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA.*QUANT.2 X V.UNIT.R$1.129,00=R$2.258,00 MENSAL *PERÍODO:01/05/2017 A 31/12/2017. *REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF.*Contrato/Ano:255/2016 em:26/09/16,1°Adit:30/12/16,1°Apost:28/03/17,3ºAdit:18/05/17.
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0012-71 MO 1,00 18.064,00
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MAQUINAS/EQUIPAMENTOS REF. ALOCAÇÃO DE 7 VENTILADODORES DOTIPO BILEVEL PARA ASSISTENCIAVENTILATORIA DOMICILIAR INVASIVAE/OU NÃO INVASIVA DE PACIENTESDEPENDENTES DE VENTILAÇÃOMECANICA. ESPECIF.: MODOSVENTILATORIOS:S,S/T,T E CPAP EVOLUME ASSEGURADO.ALIMENTAÇÃO:BIVOLT,INCLUI NOBREAK,INCLUI UMIDIFICADOR,INCLUI CIRCUITOE MASCARA NASAL OU FACIAL(P,M,G)COM BORDA DE SILICONE E TOUCAQUANDO FOR VENTILAÇÃO NÃOINVASIVA OU 02 CIRCUITOS, 02CATETER MOUNT E 01 PORTAOXIGÊNIO QUANDO FOR VENTILAÇÃO.MARCA: PHILIPS BIPAP SYNCHRONYAVAPS. PARA SEREM UTILIZADOS PELOPROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA. .QUANT.7 X V.UNIT.R$525,00=R$3.675,00MENSAL. . PERÍODO: 01/05/2017 A31/12/2017. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano: 255/2016 em:26/09/16,1°Adit:30/12/16,1°Apost:28/03/17,3ºAdit:18/05/17.
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0012-71 MO 1,00 29.400,00
12132 13/06/2017 73.098,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM LOCAÇÃO DE 62 (SESSENTA EDOIS) COMPUTADORES, PARA SEREMUTILIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. .QUANTIDADE/MÊS: 62 COMPUTADORES.VALOR UNITÁRIO/LOCAÇÃO: R$ 131,00.VALOR MENSAL: R$ 8.122,00 VALORTOTAL: R$ 73.098,00 . PERÍODO:01/04/2017 À 31/12/2017. . REC. PAG.:SAÚDE EM CASA. C/C.: 45.419-2 AG.:2591-7 B.B. . Contrato/Ano: 396/2014em:07/08/14, 1°Adit: 29/12/14,2°Adit:30/12/15,3°Adit: 07/12/16*,4°Adit:31/03/17
COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 MO 1,00 73.098,00
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Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
INFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM LOCAÇÃO DE 05NOTEBOOKS A SEREM UTILIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. . 05NOTEBOOKS X R$115,00 / NOTEBOOK =R$ 575,00MENSAL. . PERÍODO: 01/04/2017A 31/12/2017. . VALOR MENSAL: R$ 575,00.. REC. PAG.: VIGILÂNCIA EM SAÚDE. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:135/2015 em:30/04/15, 1°Adit:30/12/15,2°Adit:05/12/16, 3°Adit:31/03/17*.
COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 MO 1,00 5.175,00
12806 22/06/2017 208.683,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS C/ LOCAÇÃO DE 177COMPUTADORES A SEREM UTILIZADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. .177 MICRO COMPUTADOR XR$131,00/COMPUTADOR = R$ 23.187,00MENSAL. . PERÍODO: 01/04/2017 À31/12/2017. . REC. PAG.: VIGILÂNCIA EMSAÚDE. C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 135/2015 em:30/04/15, 1°Adit:30/12/15,2°Adit:05/12/16, 3°Adit:31/03/17*.
COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 MO 1,00 208.683,00
13467 28/06/2017 1.123,755628 TESTE HIDROSTATICO MARCA CAPITALSEGURANÇA, REFERENTE AO ITEM 58DA ATA 910/2015. PEDIDO DE COMPRA N°615/2017.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
MO 145,00 7,75
12511 20/06/2017 734,005630 TAXA DE INSCRICAO PARA COBRIRDESPESAS COM INSCRIÇÃOCONFORME DECRETO NR 13.934, DE 21DE FEVEREIRO DE 2013, PARA ASERVIDORA, PATRÍCIA APARECIDABORGES DE LIMA, MATRÍCULA: 16.317-1,QUE IRÁ AO RIO DE JANEIRO/RJ,PARTICIPAR DO EVENTO "XICONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST E VII CONGRESSOBRASILEIRO AIDS, QUE ACONTECERÁNOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2017. .SAÍDA: 11/07/2017 Á TARDE. RETORNO:14/07/2017 DE MANHÃ. . REC. PAG.: DST.C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 CEF.
PATRICIA APARECIDA BORGES DE LIMA - CPF: 783763276-15 MO 1,00 734,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
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Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0000-59
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13715 30/06/2017 734,005630 TAXA DE INSCRICAO ADIANTAMENTO DE
VERBA PARA COBRIR DESPESAS COMINSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIACARLA NAYARA ROQUE MARTINS, DAFUNDASUS - FUNDAÇÃO SAÚDE DOMUNICIPIO, EM PROCESSO DEEXTINÇÃO, CONFORME LEICOMPLEMENTAR Nº616 DE 11/01/2017 EPORTARIA 41.856DE 26/05/2017, QUE IRÁAO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DOEVENTO "XI CONGRESSO DA SOCIEDADEBRASILEIRA DE DST E VII CONGRESSOBRASILEIRO AIDS, QUE ACONTECERÁNOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2017. .JUSTIFICATIVA EM ANEXO. PRESTAÇÃODE CONTAS CONFORME DECRETONR13.934 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013. .SAÍDA: 11/07/2017 Á TARDE. RETORNO:14/07/2017 DE MANHÃ. . REC. PAG.: DST.C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 CEF.
CARLA NAYARA ROQUE MARTINS - CPF: 016399726-84 MO 1,00 734,00
12240 14/06/2017 38.500,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE AUTOMOTIVO PARAATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MÃODE OBRA (MOTORISTAS) E DOSSEGUINTES VEÍCULOS *01 VAN . VALORMENSAL: R$ 5.500,00 . Contrato/Ano:160/2017 em: 30/05/17*, A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/17.
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE DE UBERLANDIALTDA - CO - CNPJ: 03.641.771/0001-56
MO 1,00 38.500,00
12241 14/06/2017 154.000,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE AUTOMOTIVO PARAATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE(ATENÇÃO O PRIMÁRIA,COMFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(MOTORISTAS) E DOS SEGUINTESVEÍCULOS *04 VANS . VALOR UNIT: R$5.500,00 VALOR MENSAL: R$ 22.000,00 .REC. PAG: ATENÇÃO PRIMÁRIAC/C:624.001-4 AG: 3961 CEF. . Contrato/Ano:160/2017 em: 30/05/17*, A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/17.
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE DE UBERLANDIALTDA - CO - CNPJ: 03.641.771/0001-56
MO 1,00 154.000,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
AO VALOR QUE SE ESTIMA PARA OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO PARA ATENDER ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(VIGILÂNCIA SANITÁRIA) C/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(MOTORISTAS) E DO SEGUINTEVEÍCULO: *01 kOMBI. . VALOR MENSAL:R$ 4.400,00 . REC. PAG.: VISA. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:160/2017 em: 30/05/17*, A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/17.
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE DE UBERLANDIALTDA - CO - CNPJ: 03.641.771/0001-56
MO 1,00 30.800,00
12244 14/06/2017 154.000,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE AUTOMOTIVO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES(PROGRAMA DE COMBATE À DENGUE),COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(MOTORISTAS) E DOS SEGUINTESVEÍCULOS: . *05 KOMBI (9PASSAGEIROS). .VALOR UNITÁRIO: R$4.400,00 . .VALOR MENSAL: R$ 22.000,00 .REC. PAG.: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- TFVS. C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 160/2017 em: 30/05/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE DE UBERLANDIALTDA - CO - CNPJ: 03.641.771/0001-56
MO 1,00 154.000,00
12245 14/06/2017 30.800,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE AUTOMOTIVO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRAL DE AMBULÂNCIA, COMFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(MOTORISTAS) E DOS SEGUINTESVEÍCULOS: . *01 KOMBI (9PASSAGEIROS). .VALOR UNITÁRIO: R$4.400,00 . .VALOR MENSAL: R$ 4.400,00 .Contrato/Ano: 160/2017 em: 30/05/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE DE UBERLANDIALTDA - CO - CNPJ: 03.641.771/0001-56
MO 1,00 30.800,00
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 101 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
A VALOR QUE SE ESTIMA P/OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO À SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DECONTROLE DE ZOONOSES (PROGRAMADE COMBATE À DENGUE), COMFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(MOTORISTAS) E DOS SEGUINTESVEÍCULOS: *02 VANS. . .VALORUNITÁRIO: R$ 5.500,00 . .VALOR MENSAL:R$ 11.000,00. . REC. PAG.: VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA - TFVS. C/C.: 624.004-9AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano: 160/2017em: 30/05/17*, A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/17.
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE DE UBERLANDIALTDA - CO - CNPJ: 03.641.771/0001-56
MO 1,00 77.000,00
11785 05/06/2017 212.989,685688 SERVICO DE VIGILANCIA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA P/ A PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA EDESARMADA, SENDO:04(QUATRO)VIGILANTES, COM ARMA,COMRÁDIO,12X36 DE SEGUNDA À DOMINGO -INTRAJORNADA HORÁRIO DASREFEIÇÕES:24H ININTERRUPTAS. OSERVIÇO SERÁ PRESTADO NO CAF-CENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMACÊUTICO. . VALOR UNITÁRIO: R$5.916,38 VALOR MENSAL: R$ 23.665,52 .HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS . PERIODO:01/04/2017 A 31/12/2017. . Contrato/Ano:268/2015 em:31/07/15, 1°Adit:19/11/15,1°Apost:13/04/16, 2°Adit:20/12/16,3°Adit:30/03/17*.
RODOBAN SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -CNPJ: 23.245.012/0002-62
MO 1,00 212.989,68
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Sistema de Compras Pág. 102 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11786 05/06/2017 180.813,335688 SERVICO DE VIGILANCIA REFERENTE AO
VALOR QUE SE ESTIMA P/ PAGAMENTODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVIGILÂNCIA ARMADA PARA O PRÉDIOQUE ABRIGA OS PROGRAMAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(ANEXO I) COM NECESSIDADE DE UMPOSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24HORAS POR DIA, COM RÁDIOCOMUNICADOR,INCLUSIVE EM SÁBADO,DOMINGO E FERIADO. .PERÍODO:01/04/2017 A 31/12/2017. . VALORMENSAL: R$ 20.090,37 . HAVERÁRETENÇÃO DE INSS. . Contrato/Ano:225/2014 em:16/05/14, 1°Adit:12/12/14,2°Adit:16/11/15, 1°Apost:29/08/16,3°Adit:20/12/16, 4°Adit: 31/03/17*.
SEGURAR VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI -CNPJ: 09.632.105/0001-38
MO 1,00 180.813,33
13703 29/06/2017 11.498,555709 SERVICO DESENVOLVIMENTOSOFTWARE CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE ESUPORTE TÉCNICO. . VALOR MENSAL: R$1.480,50. VALOR TOTAL: R$ 11.844,00. .PERÍODO: MAIO À DEZEMBRO/2017. .Contrato/Ano: 140/2017 em: 09/05/17*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.
SENIOR SISTEMAS SA - CNPJ: 80.680.093/0013-15 MO 1,00 11.498,55
12463 20/06/2017 292.040,006441 OXIGENIO LIQUIDO A GRANEL MARCAWHITE MARTINS. DE 5 A 10M³. MARCAWHITE MARTINS. (OS CILINDROS SÃO DEPROPRIEDADES DO MUNICIPIO). . .Contrato/Ano: 785/2012 em:01/11/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:30/12/13,4°Adit:26/11/14,5°Adit:24/11/15,6°Adit:29/07/16,7°Adit:17/08/16,8°Adit:25/08/16,9°Adit:30/11/16,10°Adit:27/12/16,11°Adit:30/03/17*.
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ:35.820.448/0039-09
M3 98.000,00 2,98
12463 20/06/2017 44.878,756443 GAS AR MEDICINAL PARA ODONTOLOGIADE 5 A 10M³. MARCA WHITE MARTINS.(OS CILINDROS SÃO DE PROPRIEDADESDO MUNICIPIO). . . Contrato/Ano: 785/2012em:01/11/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:30/12/13,4°Adit:26/11/14,5°Adit:24/11/15,6°Adit:29/07/16,7°Adit:17/08/16,8°Adit:25/08/16,9°Adit:30/11/16,10°Adit:27/12/16,11°Adit:30/03/17*.
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ:35.820.448/0039-09
M3 4.025,00 11,15
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Sistema de Compras Pág. 103 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0039-59
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12463 20/06/2017 398.055,006694 DE 5 A 10M³. MARCA WHITE MARTINS.
OXIGENIO EM CILINDRO DE 7 A 10M³.-WHITE MARTINS. (OS CILINDROS SÃODE PROPRIEDADES DO MUNICIPIO). . .Contrato/Ano: 785/2012 em:01/11/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:30/12/13,4°Adit:26/11/14,5°Adit:24/11/15,6°Adit:29/07/16,7°Adit:17/08/16,8°Adit:25/08/16,9°Adit:30/11/16,10°Adit:27/12/16,11°Adit:30/03/17*.
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ:35.820.448/0039-09
M3 35.700,00 11,15
12486 20/06/2017 120,006704 ROLAMENTO JET COMPANY PEDIDO Nº00496/2017.
JET COMPANY LTDA - EPP - CNPJ: 01.390.172/0001-81 PC 8,00 15,00
12486 20/06/2017 60,006716 RETENTOR JET COMPANY PEDIDO Nº00496/2017.
JET COMPANY LTDA - EPP - CNPJ: 01.390.172/0001-81 PC 2,00 30,00
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Sistema de Compras Pág. 104 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0002-59
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11787 05/06/2017 384.750,008259 SERVICO - REF. AO VALOR QUE SE
ESTIMA PARA PAGAMENTO DEEMPRESA PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE TRATAMENTO DERESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE,COMCOLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO EDISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DESERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NOSSERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAISADMINISTRADOS PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA,C/ EMISSÃODE CERTIFICADO DE TRATAMENTO EDISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOSTRATADOS.A COLETA DEVERÁ SERDIÁRIA DE SEGUNDA A DOMINGO, OUCONF. CRONOGRAMA DEFINIDO PELASMS, NOS SEGUINTESLOCAIS:UAI'S-UNIDADE ATENDIMENTOINTEGRADO, UBS'S - UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE, CAF-CENTRAL DEABASTEC.FARMACÊUTICO, ESCOLASC/ATEND. ODONTOLÓGICOS/EQUIPESCURATIVAS, CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO EEVENTUALMENTE OUTRAS ÁRES DASMS, CASO HAJA NECESSIDADE..QUANTIDADE P/ MÊS: 12.500 KG..QUANTIDADE TOTAL: 112.500 KG. .VALORUNITÁRIO/KG: R$ 3,42. .PERÍODO:01/04/2017 A 31/12/2017. . Contrato/Ano:234/2014 em:09/05/14,1°Adit:19/12/14,2°Adit:05/11/15,3°Adit:16/08/162°Apost:07/12/16,4°Adit:28/12/16,5°Adit:31/03/17
STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - CNPJ:03.746.398/0002-89
MO 112.500,00 3,42
12487 20/06/2017 288,009026 JUNTA PARA COMPRESSOR ISENTO DEÓLEO PEG.- JET COMPANY PEDIDO Nº00496/2017.
JET COMPANY LTDA - EPP - CNPJ: 01.390.172/0001-81 PC 4,00 72,00
13738 30/06/2017 135,009237 CARREGADOR DE PILHA - ALLGHTRECARREGÁVEL, BI VOLT,TIPO AA, 1,2 V.RECARREGÁVEL, TIPO AA 1,2 V, MINIMODE 2500 MHA. PACOTE COM 2 UNIDADES.. .PARA SEREM UTILIZADAS NOSAPARELHOS GPS DO LABORATÓRIO DEENTOMOLOGIA DA ZOONOSES, NOTRABALHO DE CAMPO. . REC. PAG.: VIG.EM SAUDE / ZOONOSES. C/C.: 624.004-9AG.: 3961 C.E.F. PEDIDO Nº 00616/2017.
MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ:11.586.127/0001-50
UN 5,00 27,00
12487 20/06/2017 1.968,0010241 BIELA PARA COMPRESSOR ISENTO DEÓLEO PEG.- JET COMPANY PEDIDO Nº00496/2017.
JET COMPANY LTDA - EPP - CNPJ: 01.390.172/0001-81 PC 8,00 246,00
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Sistema de Compras Pág. 105 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12487 20/06/2017 570,0010353 PISTAO PARA COMPRESSOR ISENTO DE
ÓLEO PEG.- JET COMPANY PEDIDO Nº00496/2017.
JET COMPANY LTDA - EPP - CNPJ: 01.390.172/0001-81 PC 5,00 114,00
13467 28/06/2017 9,5011401 REPARO DE VALVULA CO2, MARCAMETALCASTY, REFERENTE AO ITEM 32DA ATA 910/2015. PEDIDO DE COMPRA N°615/2017.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
MO 10,00 0,95
13713 30/06/2017 26.400,0012865 LICENCIAMENTO E IMPLANTACAO DOSOFTWARE REFERENTE AO SERVIÇODE MIGRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA BASEDE DADOS. HORAS ESTIMADAS: 160VALOR DA HORA: R$ 165,00
SENIOR SISTEMAS SA - CNPJ: 80.680.093/0013-15 MO 1,00 26.400,00
12432 19/06/2017 180,0012878 TRANSFORMADOR PARA SELADORABARBI, PATRIMÔNIO 7351. REC. PAG.:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEC/C:624.003 AG.: 3961 C.E.F. PEDIDO DECOMPRA N° 618/2017
JOSE SILVIOMAR DA SILVA ME - CNPJ: 22.663.652/0001-49 PC 1,00 180,00
12463 20/06/2017 70.989,4516778 DE 5 A 10M³. MARCA WHITE MARTINS.OXIGENIO PARA CILINDRO 1M³ - WHITEMARTINS. (OS CILINDROS SÃO DEPROPRIEDADES DO MUNICIPIO). . .Contrato/Ano: 785/2012 em:01/11/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:30/12/13,4°Adit:26/11/14,5°Adit:24/11/15,6°Adit:29/07/16,7°Adit:17/08/16,8°Adit:25/08/16,9°Adit:30/11/16,10°Adit:27/12/16,11°Adit:30/03/17*.
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ:35.820.448/0039-09
M3 1.785,00 39,77
13743 30/06/2017 390,0016883 PLACA PRINCIPAL MONTADA PARAAPARELHO DE TV LCD CCE, MODELOTL800 - SERIAL BNQM0400GTO705062BPARA A UAI MORUMBI. . REC. PAG.: M.A.C.C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. . PEDIDODE COMPRA N° 638/2017
MC VIDEO SOM LTDA - ME - CNPJ: 20.794.863/0001-95 PC 1,00 390,00
12487 20/06/2017 30,0017246 MANOMETRO PARA COMPRESSORISENTO DE ÓLEO PEG.- JET COMPANYPEDIDO Nº 00496/2017.
JET COMPANY LTDA - EPP - CNPJ: 01.390.172/0001-81 PC 1,00 30,00
12488 20/06/2017 32,0041509 VISOR PARA COMPRESSOR ISENTO DEÓLEO PEG.- JET COMPANY PEDIDO Nº00496/2017.
JET COMPANY LTDA - EPP - CNPJ: 01.390.172/0001-81 PC 2,00 16,00
13740 30/06/2017 630,0042105 PLACA EUCATEX DIVISÓRIA . MED. 1,20 X2,11. (GUIA) DE 3 METROS. PERFIL H(COLUNA) DE 3 METROS. . PARA SEREMUTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. . PEDIDO Nº 00640/2017.
ARTE FORROS, DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME -CNPJ: 64.398.175/0001-81
PC 7,00 90,00
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Sistema de Compras Pág. 106 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0013-59
DE 1200 COLABORADORES À CESSÃODO DIREITO DE USO DO MÓDULOADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) .Contrato/Ano: 158/2017 em: 30/05/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.
SENIOR SISTEMAS SA - CNPJ: 80.680.093/0013-15 MO 1,00 12.405,00
13704 29/06/2017 5.250,0044502 SERVICO DE CONSULTORIA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TI. .Nº HORAS: 30. VALOR DA HORA: R$175,00. VALOR TOTAL: R$ 5.250,00. .PERÍODO: MAIO À DEZEMBRO/2017. .Contrato/Ano: 140/2017 em: 09/05/17*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.
SENIOR SISTEMAS SA - CNPJ: 80.680.093/0013-15 MO 1,00 5.250,00
13740 30/06/2017 120,0051271 DIVISÓRIA . MED. 1,20 X 2,11. PERFIL U(GUIA) DE 3 METROS. PERFIL H (COLUNA)DE 3 METROS. . PARA SEREMUTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. . PEDIDO Nº 00640/2017.
ARTE FORROS, DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME -CNPJ: 64.398.175/0001-81
BR 12,00 10,00
12486 20/06/2017 60,0052297 PINO JET COMPANY DA BIELA DOCOMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO PEG.*ESTAS PEÇAS SERÃO UTILIZADAS NAMANUTENÇÃO DOS APARELHOSCOMPRESSORES COM OS SEGUINTES NºDE PATRIMÔNIO: 58164, 75195, 76948,80298 E 1141465. PEDIDO Nº 00496/2017.
JET COMPANY LTDA - EPP - CNPJ: 01.390.172/0001-81 PC 2,00 30,00
13738 30/06/2017 399,2055029 RECARREGÁVEL, BI VOLT,TIPO AA, 1,2 V.PILHA - MULTILASER RECARREGÁVEL,TIPO AA 1,2 V, MINIMO DE 2500 MHA.PACOTE COM 2 UNIDADES. . .PARASEREM UTILIZADAS NOS APARELHOSGPS DO LABORATÓRIO DEENTOMOLOGIA DA ZOONOSES, NOTRABALHO DE CAMPO. . REC. PAG.: VIG.EM SAUDE / ZOONOSES. C/C.: 624.004-9AG.: 3961 C.E.F. PEDIDO Nº 00616/2017.
MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ:11.586.127/0001-50
PCT 20,00 19,96
12067 09/06/2017 3.805,0056650 CURATIVO ALGINATO CÁLCIO 10 X 20CM -CURATEC FORMATOPLACA,DIMENSÃO:CERCA DE 10X20,COMPONENTES: NÃO ADERENTE,HIDRÓFILO, ESTÉRIL, EMBALAGEMINDIVIDUAL.
L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ:57.532.343/0001-14
UN 500,00 7,61
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 107 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11970 08/06/2017 430,0056840 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 -
MEDSONDA SONDA NASOGÁSTRICALEVINE, Nº 18, longa.Estéril, confeccionadoem PVC atóxico flexível.
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ:52.202.744/0001-92
UN 500,00 0,86
11970 08/06/2017 4.920,0061432 PAPEL GRAU CIRÚRGICO P/ AUTOCLAVE- ADDPAK vapor e Eto gramatura 70g/m2 ecom indicadores químicos para vapor e Etoque mudam de cor diferenciando os produtoos já processados - rolo 30cm x 100m.
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ:52.202.744/0001-92
RL 40,00 123,00
13401 27/06/2017 120.905,4062828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINKREFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCOMUNICAÇÃO DE DADOS, DAS UBSF,PS E PSF. . *DESCRIÇÃO: LINK-1MBPS-LOTE V. QUANTIDADE: 55;VR.UNIT.: R$ 549,57. MENSAL: R$30.226,35 . PERÍODO: ABRIL ÀJULHO/2017. . REC. PAG.: SAUDE EMCASA C/C.: 45.419-2 AG: 2591-7 B.B. .Contrato/Ano:40/2012 em: 01/02/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit: 28/02/13,3°Adit:18/12/13,4°Adit: 30/01/14,5°Adit:17/12/14,6°Adit: 27/03/15,7°Adit:14/12/15,8°Adit: 10/11/16,9°Adit:13/12/16,10°Adit:30/03/17.
ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 120.905,40
13404 27/06/2017 15.387,9662828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINKREFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCOMUNICAÇÃO DE DADOS,DASECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE/SAÚDE MENTAL. . *DESCRIÇÃO:LINK-1 MBPS-LOTE V. QUANTIDADE: 07;VR.UNIT.: R$ 549,57. MENSAL: R$ 3.846,99. PERÍODO: ABRIL À JULHO/2017. . REC.PAG.: SAÚDE MENTAL. C/C.: 624.002-2AG.: 3961 C.E.F. . Contrato/Ano:40/2012 em:01/02/12, 1°Adit:31/12/12,2°Adit: 28/02/13,3°Adit:18/12/13,4°Adit: 30/01/14,5°Adit:17/12/14,6°Adit: 27/03/15,7°Adit:14/12/15,8°Adit: 10/11/16,9°Adit:13/12/16,10°Adit:30/03/17.
ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 15.387,96
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 108 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13405 27/06/2017 24.913,8062828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK
REFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCOMUNICAÇÃO DE DADOS, DAS UAIS. .*DESCRIÇÃO: LINK-2 MBPS-LOTE V.QUANTIDADE: 09; VR.UNIT.: R$ 692,05MENSAL: R$ 6.228,45 . PERÍODO:ABRIL AJULHO/2017. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano:40/2012 em:01/02/12, 1°Adit:31/12/12,2°Adit: 28/02/13,3°Adit:18/12/13,4°Adit: 30/01/14,5°Adit:17/12/14,6°Adit: 27/03/15,7°Adit:14/12/15,8°Adit: 10/11/16,9°Adit:13/12/16,10°Adit:30/03/17.
ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 24.913,80
13406 27/06/2017 2.198,2862828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINKREFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCOMUNICAÇÃO DE DADOS, DASECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE/SAÚDE DO TRABALHADOR. .*DESCRIÇÃO: LINK-1 MBPS-LOTE V.QUANTIDADE: 01; VR.UNIT.: R$ 549,57.MENSAL: R$ 549,57 . PERÍODO: ABRIL ÀJULHO/2017. . REC. PAG.: SAÚDE DOTRABALHADOR. C/C.: 624.003-3 AG.: 3961C.E.F. . Contrato/Ano:40/2012 em: 01/02/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit: 28/02/13,3°Adit:18/12/13,4°Adit: 30/01/14,5°Adit:17/12/14,6°Adit: 27/03/15,7°Adit:14/12/15,8°Adit: 10/11/16,9°Adit:13/12/16,10°Adit:30/03/17.
ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 2.198,28
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 109 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13411 27/06/2017 4.971,8462828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK
REFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCOMUNICAÇÃO DE DADOS, DASECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE/ZOONOSES. . *DESCRIÇÃO:LINK-4 MBPS-LOTE III. QUANTIDADE: 01;VR.UNIT.:R$ 143,82. *DESCRIÇÃO: LINK-1MBPS-LOTE V. QUANTIDADE: 02;VR.UNIT.:R$ 549,57. MENSAL: R$ 1.242,96TOTAL: R$ 4.971,84 . PERÍODO: ABRIL ÀJULHO/2017. . REC. PAG.: ZOONOSES.C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 C.E.F. .Contrato/Ano:40/2012 em: 01/02/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:18/12/13,4°Adit:30/01/14,5°Adit:17/12/14,6°Adit:27/03/15,7°Adit:14/12/15,8°Adit:10/11/16,9°Adit:13/12/16,10°Adit:30/03/17
ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 4.971,84
13412 27/06/2017 121.260,6462828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINKREFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCOMUNICAÇÃO DE DADOS,DA SEC. DEMUN. DE SAÚDE. *DESCRIÇÃO: LINK-4MBPS-LOTE III. QUANTIDADE: 01;VR.UNIT.:R$ 143,82. *DESCRIÇÃO: LINK-1MBPS-LOTE V. QUANTIDADE: 12;VR.UNIT.:R$ 549,57. *DESCRIÇÃO: LINK-2MBPS-LOTE V. QUANTIDADE: 06;VR.UNIT.:R$ 692,05. *DESCRIÇÃO: LINK-40MBPS-LOTE V. QUANTIDADE: 01;VR.UNIT.:R$19.424,20 . MENSAL: R$30.315,16. TOTAL: R$ 121.260,64 .PERÍODO: ABRIL À JULHO/2017. .Contrato/Ano:40/2012 em: 01/02/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:18/12/13,4°Adit:30/01/14,5°Adit:17/12/14,6°Adit:27/03/15,7°Adit:14/12/15,8°Adit:10/11/16,9°Adit:13/12/16,10°Adit:30/03/17
ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 121.260,64
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13413 27/06/2017 2.198,2862828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK
REFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCOMUNICAÇÃO DE DADOS, DASECRETARIA MUN. DE SAÚDE/DST /AIDS.. *DESCRIÇÃO: LINK-1 MBPS-LOTE V.QUANTIDADE: 01; VR.UNIT.: R$ 549,57.MENSAL: R$ 549,57 .VALOR TOTAL R$2.198,28 . PERÍODO: ABRIL À JULHO/2017.. REC. PAG.: DST/AIDS. C/C.: 624.004-9AG.: 3961 C.E.F. . Contrato/Ano:40/2012 em:01/02/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:18/12/13,4°Adit:30/01/14,5°Adit:17/12/14,6°Adit:27/03/15,7°Adit:14/12/15,8°Adit:10/11/16,9°Adit:13/12/16,10°Adit:30/03/17
ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 2.198,28
13414 27/06/2017 4.396,5662828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINKREFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCOMUNICAÇÃO DE DADOS,DASECRETARIA MUN. DE SAÚDE/VISA. .*DESCRIÇÃO: LINK-1 MBPS-LOTE V.QUANTIDADE: 02; VR.UNIT.: R$ 549,57.MENSAL: R$ 1.099,14 .VALOR TOTAL R$4.396,56 . PERÍODO: ABRIL À JULHO/2017.. REC. PAG.: VISA C/C.: 624.004-9 AG.:3961 C.E.F. . Contrato/Ano:40/2012 em:01/02/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:18/12/13,4°Adit:30/01/14,5°Adit:17/12/14,6°Adit:27/03/15,7°Adit:14/12/15,8°Adit:10/11/16,9°Adit:13/12/16,10°Adit:30/03/17
ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 4.396,56
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Sistema de Compras Pág. 111 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
AUTOMÓVEL/MOTOCICLETA COMCONDUTORES REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE AUTOMOTIVO P/ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) COMFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(MOTORISTAS) E DO SEGUINTEVEÍCULO: *01 VEÍCULO DE PASSEIO..VALOR UNITÁRIO: R$ 3.560,00 .VALORMENSAL: R$ 3.560,00 . PERÍODO:01/06/2017 À 31/12/2017. . RECURSO DEPAGAMENTO: VISA C/C:624.004-9 AG: 3961CEF. . Contrato/Ano: 157/2017 em: 29/05/17*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/06/17 A31/12/17.
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37
UN 1,00 24.920,00
12507 20/06/2017 24.920,0064345 LOCACAO DEAUTOMÓVEL/MOTOCICLETA COMCONDUTORES REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE AUTOMOTIVO P/ ATENDERÀ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(VIGILÂNCIA AMBIENTAL) COMFORNECIMENTO DE MÃO DEOBRA(MOTORISTAS ) E DOS SEGUINTESVEÍCULOS: *01 VEÍCULOS DE PASSEIO:.VALOR UNITÁRIO: R$ 3.560,00 . .VALORMENSAL: R$3.560,00 . PERÍODO:01/06/2017 À 31/12/2017. . RECURSO DEPAGAMENTO:VIGILÂNCIA AMBIENTALC/C: 624.004-9 AG: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 157/2017 em: 29/05/17*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/06/17 A31/12/17.
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37
UN 1,00 24.920,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
AUTOMÓVEL/MOTOCICLETA COMCONDUTORES conf. contrato 6 meses e 26dias REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO P/ ATENDER ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMFORNECIMENTO DE MÃO DEOBRA(MOTORISTAS) E DOS SEGUINTESVEÍCULOS: *06 VEÍCULOS DE PASSEIO:.VALOR UNITÁRIO: R$ 3.560,00 *02CAMINHÃO CARGA BAÚ 4.000kG. .VALORUNITÁRIO: R$ 5.040,00 .VALOR MENSAL:R$ 31.440,00 . PERÍODO: 05/06/2017 A31/12/2017. . HAVERÁ RETENÇÃO. .Contrato/Ano: 166/2017 em: 05/06/17*Vigência: a partir da assinatura até 31/12/17.
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37
UN 1,00 215.888,00
11970 08/06/2017 630,0065084 PAPEL TERMOSSENSÍVEL 58MM X 30M-FOUR-STAR APLICAÇÃO ECG milimetradotaamanho 58mm x 30m .PEDIDO Nº 331/2017- CAF
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ:52.202.744/0001-92
UN 180,00 3,50
12464 20/06/2017 3.384,0065183 GAS OXIDO NITROSO MARCA WHITEMARTINS. . REF.AO VALOR QUE SEESTIMA P/ O FORNECIMENTO DOSGASES INDUSTRIAIS CITADOS ACIMAPARA ATENDER ASUAI'S:LUIZOTE,PLANALTO,PAMPULHA,ROOSEVELT,TIBERY, MARTINS, MORUMBI, SÃO JORGEE DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE .PERÍODO: 01/04/2017 A 31/10/2017. . REC.PAG.: MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:785/2012 em:01/11/12, 1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13, 3°Adit:30/12/13,4°Adit:26/11/14, 5°Adit:24/11/15,6°Adit:29/07/16, 7°Adit:17/08/16,8°Adit:25/08/16, 9°Adit:30/11/16,10°Adit:27/12/16, 11°Adit:30/03/17*.
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ:35.820.448/0039-09
KG 72,00 47,00
12068 09/06/2017 9.360,0074962 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100 ML -CIFARMA FRASCO MÍNIMO DE 100ML . .ESTES MEDICAMENTOS SERÃOUTILIZADOS PELAS UNIDADES DESAÚDE DA SMS. . PEDIDO Nº 316/2017 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.
ESTÉRIL - KOLPLAST MATERIALPOLIETILENO, TIPO VAGINAL, TAMANHOPEQUENO,estéril, descartável,se emlubrificação. . ESTES MATERIAIS MÉDICOSHOSPITALARES SERÃO UTILIZADOSPELAS UNIDADES DE SAÚDE SMS. .PEDIDO Nº 331/2017 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ:52.202.744/0001-92
UN 12.000,00 0,88
12067 09/06/2017 9.952,0076731 CURATIVO GEL HIDRATANTE -CURATECCOM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO,BISNAGA COM MÍNIMO 85G. . ESTESMEDICAMENTOS SERÃO UTILIZADOSPELAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS. .PEDIDO Nº 315/2017 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.
L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ:57.532.343/0001-14
BI 400,00 24,88
13740 30/06/2017 70,0077699 DIVISÓRIA . MED. 1,20 X 2,11. (GUIA) DE 3METROS. TRAVESSA H PARA DIVISÓRIAPERFIL H (COLUNA) DE 3 METROS. .PARA SEREM UTILIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. .PEDIDO Nº 00640/2017.
ARTE FORROS, DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME -CNPJ: 64.398.175/0001-81
BR 5,00 14,00
13467 28/06/2017 686,00111836 MANUTENCAO DE PESAGEM DEEXTINTOR CO2 MARCA CAPITALSEGURANÇA, REFERENTE AO ITEM 44 DAATA 910/2015. PEDIDO DE COMPRA N°615/2017.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
MO 40,00 17,15
13714 30/06/2017 3.726,00112096 SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DESOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO. .PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO DE 2017 .VALOR MENSAL: R$ 621,00 . Contrato/Ano:158/2017 em: 30/05/17*, VIGÊNCIA DOCONTRATO: 01/07/17 A 31/12/17.
SENIOR SISTEMAS SA - CNPJ: 80.680.093/0013-15 MO 1,00 3.726,00
13467 28/06/2017 3.374,80112882 PINTURA ELETROSTATICA MARCACAPITAL SEGURANÇA, REFERENTE AOITEM 45 DA ATA 910/2015. PEDIDO DECOMPRA N° 615/2017.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
MO 220,00 15,34
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Sistema de Compras Pág. 115 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12994 26/06/2017 29.752,20115597 FORNECIMENTO DE LINK 8MBPS
FORNECIMENTO DE 02 LINK MPLS DE 08MBPS, ATRAVÉS DE REDES PRIVATIVASVIRTUAIS(VPN), INCLUINDOMANUTENÇÃO, SERVIÇOS TÉCNICOS EINSTALAÇÃO. . VALOR UNITÁRIO: R$1.652,90. VALOR MENSAL: R$ 3.305,80.VALOR TOTAL: R$ 29.752,20 . PARASEREM UTILIZADOS NOS ANEXOS I E II. .PERÍODO: 01/04/2017 A 31/12/2017. .Contrato/Ano: 201/2015 em:09/06/15, 1°Adit:30/12/15,2°Adit:12/12/16, 1°Apost:03/03/17,3°Adit:30/03/2017
ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 29.752,20
12995 26/06/2017 14.876,10115597 FORNECIMENTO DE LINK 8MBPSREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA O FORNECIMENTO DE 01 LINKMPLS DE 08 MBPS,ATRAVÉS DE REDESPRIVATIVAS VIRTUAIS(VPN),INCLUINDOMANUTENÇÃO, SERVIÇOS TÉCNICOS EINSTALAÇÃO. . VALOR UNITÁRIO: R$1.652,90. VALOR MENSAL: R$ 1.652,90.VALOR TOTAL: R$ 14.876,10. . PERÍODO:ABRIL A DEZEMBRO/2017. . PARA SEREMUTILIZADOS NA UPA. . REC. PAG:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:201/2015 em:09/06/15, 1°Adit:30/12/15,2°Adit:12/12/16, 1°Apost:03/03/17,3°Adit:30/03/2017
ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 14.876,10
12996 26/06/2017 14.876,10115597 FORNECIMENTO DE LINK 8MBPSFORNECIMENTO DE 01 LINK MPLS DE 08MBPS, ATRAVÉS DE REDES PRIVATIVASVIRTUAIS(VPN), INCLUINDOMANUTENÇÃO, SERVIÇOS TÉCNICOS EINSTALAÇÃO. . VALOR UNITÁRIO: R$1.652,90. VALOR MENSAL: R$ 1.652,90.VALOR TOTAL: R$ 14.876,10 . PARASEREM UTILIZADOS NO CENTRO DECONTROLE DE ZOONOSES. . PERIODO:01/04/2017 À 31/12/2017. . REC. PAG:ZOONOSES. C/C.: 624.004-9 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano: 201/2015 em:09/06/15,1°Adit: 30/12/15,2°Adit:12/12/16, 1°Apost:03/03/17,3°Adit:30/03/2017
ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 14.876,10
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Sistema de Compras Pág. 116 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12992 26/06/2017 18.360,99115598 FORNECIMENTO DE LINK 12MBPS
REFRENTE AO VALOR QUE ESTIMA PARAO FORNECIMENTO DE 1 LINK MPLS DE12 MBPS, ATRAVÉS DE REDESPRIVATIVAS VIRTUAIS(VPN), INCLUINDOMANUTENÇÃO, SERVIÇOS TÉCNICOS EINSTALAÇÃO. . .VALOR UNITÁRIO: R$2.040,11. .VALOR MENSAL: R$ 2.040,11..VALOR TOTAL: R$ 18.360,99. . PARA SERUTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. .PERÍODO: ABRIL A DEZEMBRO/2017. .REC.PAG.: MAC - SAÚDE DOTRABALHADOR C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano: 201/2015 em:09/06/15,1°Adit: 30/12/15,2°Adit:12/12/16, 1°Apost:03/03/17,3°Adit:30/03/2017
ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 18.360,99
12993 26/06/2017 60.588,00115599 FORNECIMENTO DE LINK 2MBPSREFERENTE AO VALOR QUE ESTIMAPARA O FORNECIMENTO DE 10 LINKMPLS DE 02 MBPS, ATRAVÉS DEREDES PRIVATIVAS VIRTUAIS(VPN),INCLUINDO MANUTENÇÃO, SERVIÇOSTÉCNICOS E INSTALAÇÃO. MÉDIA DOVALOR UNITÁRIO MENSAL: . VALORUNITÁRIO: R$ 673,20. VALOR MENSAL: R$6.732,00. . PARA SER UTILIZADO PELAATENÇÃO PRIMÁRIA. . PERÍODO: ABRIL ADEZEMBRO/2017. . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:201/2015 em:09/06/15, 1°Adit:30/12/15,2°Adit:12/12/16, 1°Apost:03/03/17,3°Adit:30/03/17.
ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 60.588,00
13467 28/06/2017 358,80117466 TESTE HIDROSTATICO PARAMANGUEIRA DE HIDRANTE, MARCACAPITAL SEGURANÇA, REFERENTE AOITEM 59 DA ATA 910/2015. PEDIDO DECOMPRA N° 615/2017.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
MO 15,00 23,92
12957 26/06/2017 650,00117683 CONTRATACAO DE EMPRESA CLÍNICAESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃODE EXAME DE POLISSONOGRAFIA,PARA O PACIENTE, LUIZ ANTÔNIOTINOCO PROCESSO JUDICIAL Nº3151-26.2012.4.01.3803. . PEDIDO Nº00212/2017.
RESPIRARE EXAMES UBERLANDIA LTDA - ME - CNPJ:10.896.921/0001-38
MO 1,00 650,00
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 117 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13467 28/06/2017 487,44117811 EMPATACAO DE MANGUEIRA DE
HIDRANTE MARCA METALCASTY,REFERENTE AO ITEM 43 DA ATA 910/2015.. PEDIDO DE COMPRA N° 615/2017.
CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75
PC 12,00 40,62
11795 05/06/2017 235,50120757 JUNTA SPRAY PARA ALTA ROTACAO -BARDEN COMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA KAVO. PEDIDO Nº00076/2017.
DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP- CNPJ: 06.990.955/0001-10
UN 15,00 15,70
11795 05/06/2017 6.240,00120758 TURBINA PARA ALTA ROTACAO -BARDEN COMPATÍVEL C/CADEIRASODONTOLÓGICAS, SENDO: 20 MARCAGNATUS E 10 MARCA DABI. PEDIDO Nº00076/2017.
DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP- CNPJ: 06.990.955/0001-10
UN 30,00 208,00
11795 05/06/2017 746,40120759 ROLAMENTO PARA CONTRA ANGULO-BARDEN COMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA DABI. PEDIDO Nº00076/2017.
DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP- CNPJ: 06.990.955/0001-10
UN 30,00 24,88
11795 05/06/2017 1.840,00120760 EIXO PRINCIPAL PARA CONTRA ANGULO- DABI COMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA DABI. PEDIDO Nº00076/2017.
DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP- CNPJ: 06.990.955/0001-10
UN 10,00 184,00
11795 05/06/2017 136,70120763 PARAFUSO FIXACAO CONTRA ANGULO -KAVO COMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA KAVO . PEDIDO Nº00076/2017.
DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP- CNPJ: 06.990.955/0001-10
UN 10,00 13,67
11796 05/06/2017 790,00120764 TORNEIRA PARA ALTA ROTACAO - KAVOCOMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA MARCA / M.MOTOR.PEDIDO Nº 00076/2017.
DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP- CNPJ: 06.990.955/0001-10
UN 10,00 79,00
11796 05/06/2017 328,00120765 GUARNICAO PARA ALTA ROTACAO -KAVO COMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA, MARCA / M.MOTOR.PEDIDO Nº 00076/2017.
DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP- CNPJ: 06.990.955/0001-10
UN 20,00 16,40
11796 05/06/2017 1.040,00120766 SUPORTE PARA PONTAS - GNATUSCOMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA, MARCA GNATUSSYNCRUS GL. PEDIDO Nº 00076/2017.
DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP- CNPJ: 06.990.955/0001-10
UN 10,00 104,00
11796 05/06/2017 820,00120767 APOIO PARA SUPORTE - GNATUSCOMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA MARCA GNATUSSYNCRUS. PEDIDO Nº 00076/2017.
DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP- CNPJ: 06.990.955/0001-10
UN 10,00 82,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOMANUTENÇÃO CORRETIVA DASSELADORAS ABAIXO: . .SELADORAGNATUS - PATRIMÔNIO Nº 00296 -FUNDASUS- OS - 033148. VALORSERVIÇO: R$ 200,00. .SELADORA BARBI -PATRIMÔNIO Nº 07351 - UAI ROOSEVELT- OS - 033200. VALOR SERVIÇO: R$ 200,00.. GARANTIA DO SERVIÇO: 90 DIAS .PEDIDO Nº 00619/2017.
JOSE SILVIOMAR DA SILVA ME - CNPJ: 22.663.652/0001-49 MO 1,00 400,00
12490 20/06/2017 1.050,00120847 SERVICO DE MANUTENÇAO REFERENTECONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAREALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: ..MANUTENÇÃO CORRETIVA EMCOMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, MARCAPEG - PATRIMÔNIO 58164; VALOR: R$200,00. .MANUTENÇÃO CORRETIVA EMCOMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, MARCAPEG - PATRIMÔNIO 75195; VALOR: R$200,00. .MANUTENÇÃO CORRETIVA EMCOMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, MARCAPEG - PATRIMÔNIO 76948; VALOR: R$200,00. .MANUTENÇÃO CORRETIVA EMCOMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, MARCAPEG - PATRIMÔNIO 80298; VALOR: R$200,00. .MANUTENÇÃO CORRETIVA EMCOMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, MARCAPEG-(MÃO DE OBRA + PINTURA)PATRIMÔNIO 1141465; VALOR: R$ 250,00.. VALOR TOTAL: R$ 1.050,00. . PEDIDO Nº00495/2017.
JET COMPANY LTDA - EPP - CNPJ: 01.390.172/0001-81 MO 1,00 1.050,00
13737 30/06/2017 140,00120847 SERVICO DE MANUTENÇAO EMAPARELHO DE TV LCD CCE, MODELOTL800 - SERIAL BNQM0400GTO705062BPARA A UAI MORUMBI. . REC. PAG.: M.A.C.C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. . .PEDIDO DE COMPRA N° 637/2017.
MC VIDEO SOM LTDA - ME - CNPJ: 20.794.863/0001-95 MO 1,00 140,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12187 13/06/2017 405,00121492 RESERVATORIO DE AGUA - PROPHY
ORTUS. . ESTAS PEÇAS SERÃOUTILIZADAS NOS EQUIPAMENTOS DEPROFILAXIA, DA MARCA ORTUS,INTALADOS EM VÁRIOS CONSULTÓRIOSODONTOLÓGICOS DA SMS. . PEDIDO Nº00490/2017.
JOSE SILVIOMAR DA SILVA ME - CNPJ: 22.663.652/0001-49 PC 15,00 27,00
Vlr Total: 3.767.459,50
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DES.SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-78
REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZADAS PISCINAS AQUECIDAS E COBERTASDAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AOSIDOSOS DOS BAIRROS: LARANJEIRAS,LUIZOTE, GUARANI E BRA- SIL. * VALORUNITÁRIO MENSAL: R$ 3.260,00 VALORMENSAL ESTIMADO: R$ 13.040,00 *HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS * PERIODO:01/05/2017 A 31/07/2017. * RECURSOS DOFUNDO ESTADUAL DE ASSIS- TENCIASOCIAL - FEAS, ATRAVÉS DA SE- DESE -PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIALDESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS SEDESE/PISO MINEIRO FIXO.BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C55.844-3. * AGUA LIMPA PISCINAS ECAIXAS DE AGUA LTDA - ME Empresa:AGUA LIMPA PISCINAS E CAIXAS DEAGUA LTDA - ME- CP:504969, Licitação:01032/2014. PREGAO, Contrato/Ano: 80/2015em: 27/03/15,1°Adit: 23/07/15,2°Adit:04/11/15,3°Adit: 13/12/16,1°Apost:14/02/17,4°Adit:28/04/17*.
AGUA LIMPA PISCINAS E CAIXAS DE AGUA LTDA - ME - CNPJ:16.620.603/0001-26
MO 1,00 39.120,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DES.SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-78
DE EVENTOS CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEORGANIZAÇÃO DE EVENTOS,ENVOLVENDO AS ATIVIDADESCORRELACIONADAS E DE SUPORTEPARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOSEMINÁRIO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA,NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. *CONFORME TERMO DE REFERENCIAANEXO. * CONVÊNIO DE COOPERAÇÃOTÉCNICA E FINANCEIRA Nº013/13,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DEMINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DASECRETARIA DE ESTADO DE DEFESASOCIAL E O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA,C.E.F. C/C: 548-0, AG: 3961-6.
TARGET MINAS PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - ME -CNPJ: 10.626.675/0001-02
MO 1,00 7.853,40
12221 14/06/2017 7.600,005627 VALE TRANSPORTE REFERENTECONTRATAÇÃO DE EMPRESAHABILITADA PARA AQUISIÇÃO DEVALE TRANSPORTE, QUE SERÃOUTILIZADOS PELAS FAMÍLIASATENDIDAS NOS CONSELHOSTUTELARES. * AS ENTREGAS DOSVALES TRANSPORTES SERÃOEFETUADAS CONFORME SOLICITAÇÃODA CONTRATANTE. * OS PAGAMENTOSSERÃO EFETUADOS ATE O 20º DIA APOSCADA ENTREGA. * LEI MUNICIPAL Nº14654 DE 05/02/14 * Contrato/Ano: 86/2017em: 27/03/17*, VIGÊNCIA:A PARTIRASSINATURA ATÉ 31/12/17.
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICOPUBLICO DE T - CNPJ: 10.399.575/0001-82
UN 2.000,00 3,80
12228 14/06/2017 760,005627 VALE TRANSPORTE REFERENTECONTRATAÇÃO DE EMPRESAHABILITADA PARA AQUISIÇÃO DE VALETRANSPORTE PARA SER UTILIZADOPELOS ADOLESCENTE, QUEFREQUENTAM AS OFICINAS DE APOIOAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EMMEIO ABERTO DO LIBERDADEASSISTIDA. . CONVÊNIO DECOOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRANº013/13, CELEBRADO ENTRE O ESTADODE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DASECRETARIA DE ESTADO DE DEFESASOCIAL E O MUNICÍPIO DE UBERLÂN-DIA,C.E.F. C/C: 548-0, AG: 3961-6. . LEIMUNICIPAL Nº 14654 DE 05/02/14
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICOPUBLICO DE T - CNPJ: 10.399.575/0001-82
UN 200,00 3,80
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DES.SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-78
AO VALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE EM ATENDIMENTO AOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTASECRETARIA COM 02 VEÍCULOSCATEGORIA KOMBI. . VALOR UNIT.R$4.400,00 VALOR MENSAL:R$8.800,00 .Contrato/Ano: 133/2017 em:02/05/17*PERÍODO: 02/05/2017 À 31/12/2017
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE DE UBERLANDIALTDA - CO - CNPJ: 03.641.771/0001-56
MO 1,00 70.400,00
12092 12/06/2017 70.400,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARACOBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAGESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMABOLSA FAMÍLIA E DO CADASTROÚNICO,COM 02 VEÍCULOS CATEGORIAKOMBI. . VALOR UNITÁRIO:R$4.400,00VALOR TOTAL MENSAL: R$ 8.800,00 .VERBA DO FMAS, REPASSE DERECURSOS DO FNAS - BLOCO DEFINANCIAMENTO DA GESTÃO DO BOLSAFAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-GBF -FNAS BCO DO BRASIL AG:2591-7C/C:55416-2. . Contrato/Ano: 133/2017em:02/05/17* PERÍODO: 02/05/2017 À31/12/2017
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE DE UBERLANDIALTDA - CO - CNPJ: 03.641.771/0001-56
MO 1,00 70.400,00
12094 12/06/2017 28.480,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARACOBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO EM ATENDIMENTO AOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTASECRETARIA EM ATENDIMENTO ASUNIDADES VOLTADAS A FORMAÇÃOPROFISSIONAL COM 01 VEÍCULOCATEGORIA PASSEIO. VALORUNITÁRIO/MENSAL: R$3.560,00 .Contrato/Ano: 134/2017 em: 02/05/17*,PERÍODO: 02/05/2017 À 31/12/2017
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37
MO 1,00 28.480,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DES.SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-78
AO VALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARACOBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO EM ATENDIMENTO AOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTASECRETARIA EM ATENDIMENTO AOSIDOSOS ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO,COM 01 VEICULO CATEGORIA PASSEIO. *VALOR UNITARIO/MENSAL: R$3.560,00 .Contrato/Ano: 134/2017 em: 02/05/17*,PERÍODO: 02/05/2017 A 1/12/2017
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37
MO 1,00 28.480,00
12096 12/06/2017 113.920,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARACOBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO SENDO: 04 VEÍCULOSCATEGORIA PASSEIO, SENDO: 03 EMATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOSE 01 AOS ADOLESCENTES,PÚBLICOASSISTIDO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉSDOS CENTROS DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIASOCIAL. * VALOR UNITÁRIO:R$ 3.560,00VALOR MENSAL: R$ 14.240,00 *PERÍODO:02/05/2017 À 31/12/2017 *SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE -BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE -PSEMC, BANCO DOBRASIL, C/C 55419-7 AG: 2591-7. .Contrato/Ano: 134/2017 em: 02/05/17*,PERÍODO: 02/05/2017 À 31/12/2017
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37
MO 1,00 113.920,00
12097 12/06/2017 56.960,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARACOBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO EM ATENDIMENTO AOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTASECRETARIA, COM 02 VEÍCULOSCATEGORIA PASSEIO. * VALORESTIMADO UNITARIO: R$3.560,00 VALORESTIMADO MENSAL: R$7.120,00 .Contrato/Ano: 134/2017 em: 02/05/17*,PERÍODO: 02/05/2017 À 31/12/2017
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37
MO 1,00 56.960,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DES.SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-78
AO VALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARACOBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO EM ATENDIMENTO AOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTASECRETARIA, COM 1 VEÍCULOSCATEGORIA CAMINHAO BAU,4.000KG. .VALOR UNIT. /MENSAL: R$5.040,00 .Contrato/Ano: 134/2017 em: 02/05/17*,PERÍODO: 02/05/2017 À 31/12/2017
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37
MO 1,00 40.320,00
12099 12/06/2017 85.440,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARACOBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO EM ATENDIMENTO DOSCONSELHOS TUTELARES COM 03VEÍCULOS CATEGORIA PASSEIO. . VALORUNITÁRIO: R$3.560,00 VALOR MENSAL:R$10.680,00 . Contrato/Ano: 134/2017em:02/05/17* PERÍODO: 02/05/2017 À31/12/2017
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37
MO 1,00 85.440,00
12108 12/06/2017 85.440,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARACOBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAGESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMABOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,COM 03 VEÍCULOS CATEGORIA PASSEIO.* VALOR UNITÁRIO:R$3.560,00 VALORTOTAL MENSAL: R$ 10.680,00 * VERBADO FMAS, REPASSE DE RECURSOS DOFNAS,- BLOCO DE FINANCIAMENTO DAGESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DOCADASTRO ÚNICO -GBF - FNAS BCO DOBRASIL AG:2591-7 C/C:55416-2. .Contrato/Ano: 134/2017 em: 02/05/17*,PERIODO: 02/05/2017 À 31/12/2017
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37
MO 1,00 85.440,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DES.SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-78
CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONALDAYSE CESAR FRANCO BERNARDI PARAMINISTRAR PALESTRA "MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS E O ECA E VIOLAÇÃODE DIREITOS DA CRIANÇA EADOLESCENTE" QUE SE REALIZARÁ NODIA 30 DE JUNHO DE 2017 NO AUDITÓRIOCÍCERO DINIZ, VISANDO ACAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAREDE DE EQUIPAMENTOS QUE ATENDEMCRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA,ENVOLVENDO AS ÁREAS DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHOE HABITAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE,CONSELHO TUTELAR, MINISTÉRIOPÚBLICO E INSTITUIÇÕES DO TERCEIROSETOR. . CONVÊNIO DE COOPERAÇÃOTÉCNICA E FINANCEIRA Nº013/13,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DEMINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DASECRETARIA DE ESTADO DE DEFESASOCIAL E O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA,C.E.F. C/C: 548-0, AG: 3961-6. . LEIMUNICIPAL Nº 14654 DE 05/02/14 .RETENÇÃO PARA INSS 11% R$ 451,00 EIRRF 15% R$ 192,55. * CPF-215.878.280-3 *PIS-108.54883.18-2
DAYSE CESAR FRANCO BERNARDI - CPF: 021587828-03 MO 1,00 4.100,00
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Sistema de Compras Pág. 126 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DES.SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-78
CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ISAMARIA FERREIRA DA ROSA GUARA,PARA MINISTRAR PALESTRA "MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS E O ECA E VIOLAÇÃODE DIREITOS DA CRIANÇA EADOLESCENTE" QUE SE REALIZARÁ NODIA 30 DE JUNHO DE 2017 NOAUDITÓRIO CÍCERO DINIZ, VISANDO ACAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAREDE DE EQUIPAMENTOS QUEATENDEM CRIANÇAS E ADOLESCENTESDO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA,ENVOLVENDO AS ÁREAS DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO EDUCAÇÃO ESAÚDE, CONSELHO TUTELAR,MINISTÉRIO PÚBLICO E INSTITUIÇÕESDO TERCEIRO SETOR. . CONVÊNIO DECOOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRANº013/13, CELEBRADO ENTRE O ESTADODE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DASECRETARIA DE ESTADO DE DEFESASOCIAL E O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA,C.E.F. C/C: 548-0, AG: 3961-6. . LEIMUNICIPAL Nº 14654 DE 05/02/14 .RETENÇÃO PARA INSS 11% R$ 451,00 EIRRF 15% R$ 192,55. * CPF-337.935.308-68* PIS-100.86181.61-8
ISA MARIA FERREIRA DA ROSA GUARA - CPF: 337935308-68 MO 1,00 4.100,00
12257 16/06/2017 22.050,005707 SERVICO FOTOGRAFICO E/OU FILMAGEMCONTRATAÇÃO EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEEXECUÇÃO DE SERVIÇOSFOTOGRÁFICOS (FOTOS COLORIDAS3X4),PARA ATENDER AS DEMANDAS DAPOPULAÇÃO QUE SE ENCONTRA EMCONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE,OFERECENDO ATENDIMENTOASSISTENCIAL A QUEM DELENECESSITAR, PROPORCIONANDO OACESSO A POLITICAS DE PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA. * VALOR ESTIMADO PORFOTO: R$ 3,15 QUANT. ESTIMADA/MÊS:1.000 FOTOS QUANT. TOTALESTIMADA:7.000 FOTOS * LEI MUNICIPALNº 9.689 DE 20/12/2007 * .Contrato/Ano:162/2017 em: 01/06/17*, VIGENCIA:APARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31/12/17.
SEBASTIAO CARLOS DA COSTA - CPF: 526.330.556-72 - ME - CNPJ:04.656.527/0001-20
MO 1,00 22.050,00
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Sistema de Compras Pág. 127 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DES.SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-78
FECHADURA. TROCA DE 13 FECHADURA- 13 X 48,00 = 1820,00
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 624,00
13723 30/06/2017 840,0017043 TROCA DE TAMBOR DE FECHADURA.TROCA DE 30 TAMBOR DE FECHADURA -30 X 28,00
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 840,00
13730 30/06/2017 2.880,0053088 CHAVEIRO CÓPIA DE CHAVES SIMPLES. .Contrato/Ano: 165/2017 em: 05/06/17*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 UN 360,00 8,00
12136 13/06/2017 81,5354266 PAGAMENTO DE TAXA DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA - REFERENTE A FISCALIZAÇÃODA OBRA DE PAVIMENTAÇÃOASFÁLTICA, DRENAGEM, ESGOTO, ÁGUAPOTÁVEL, INFRAESTRUTURA URBANACIDADE VERDE III - LOFT SOCIAL JD.PATRÍCIA CONFORME CONTRATO619/2012. * ENGENHEIRO CIVIL FISCAL:PAULO ROBERTO VASQUES VITORAZZEREGISTRO: MG-100771/D MATRÍCULA:21703-4. * ART - Nº14201700000003851054.
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINASGERAIS - CNPJ: 17.254.509/0001-63
UN 1,00 81,53
12195 13/06/2017 28.717,6862828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK - REF. OVALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESA COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DA EMPRESA ALGAR TELECOMS/A COM FORNECIMENTO DE LINKS DEINTERNET INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS.*QUANTIDADE: 42 LINKS, SENDO 14 LINKSDE 1 MBPS, 12 LINKS DE 2 MBPS, 13LINKS DE 4 MBPS E 3 LINKS DE 10 MBPS*VALOR UNITÁRIO 1 MBPS - R$ 87,28.VALOR UNITÁRIO 2 MPBS - R$ 102,70.VALOR UNITÁRIO 4 MBPS - R$ 143,82.VALOR UNITÁRIO 10 MBPS- R$ 154,10.*VALOR MENSAL: R$ 4.786,28. *PERÍODO:01/02/2017 A 31/07/2017. *OS LINKS DEINTERNET SERÃO UTILIZADOS NASUNIDADES EXTERNAS DESTASECRETARIA. *Contrato/Ano:51/2012 em:02/02/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:29/05/13,4°Adit:30/12/13,5°Adit:16/12/14,6°Adit:10/12/157°Adit:14/10/16,8°Adit:19/12/16,9°Adit:30/01/17
ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 28.717,68
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DES.SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-78
TETRA. . Contrato/Ano: 165/2017 em:05/06/17*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/17.
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 UN 20,00 17,00
13730 30/06/2017 180,0064682 CHAVEIRO CÓPIA DE CHAVE DE GORJE.. Contrato/Ano: 165/2017 em: 05/06/17*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 UN 10,00 18,00
13731 30/06/2017 80,0064685 CHAVEIRO CÓPIA DE CHAVE DEARMÁRIOS E GAVETEIROS. *CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NO SERVIÇO DECHAVEIRO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SEC. MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHOE HABITAÇÃO EM DIVERSOSEQUIPAMENTOS RELACIONADOS NOTERMO DE REFERENCIA . Contrato/Ano:165/2017 em: 05/06/17*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/17.
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 UN 10,00 8,00
13745 30/06/2017 985,00120853 BOMBA HIDRAULICA - MEKA COMPRÉ-FILTRO, 3/4 CV. . PARA SERUTILIZADA NO AQUECEDOR ELÉTRICODA PISCINA DO CEAI DO BAIRROBRASIL, SITO À AV. RONDON PACHECO,5865 BAIRRO BRASIL.
JACAREZINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ:17.796.020/0001-13
PC 1,00 985,00
12817 22/06/2017 184.278,60121694 SERVICO DE MINISTRACAO DE CURSOconf. contrato 6 meses e 25 dias REF. AOVALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DESERVIÇO DE 12 INSTRUTORES,SERVIÇOS ESTES NÃO CONTEMPLADOSNO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOMUNICÍPIOS. EM ATENDIMENTO ADIRETORIAE FORMAÇÃO PROFISSIONALE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. *VALOR UNIT. ESTIM.: R$2.247,30 (PORINSTRUTOR) VALOR TOTAL MENSAL EST.R$26.967,60 * Contrato/Ano: 170/2017 em:06/06/17* VIGÊNCIA: A PARTIR DAASSINATURA ATÉ 31/12/2017.
KM GESTAO PUBLICA E PROJETOS SOCIAIS S/S LTDA - EPP -CNPJ: 24.561.659/0001-85
MO 1,00 184.278,60
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DES.SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-78
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12818 22/06/2017 30.713,10121694 SERVICO DE MINISTRACAO DE CURSO
conf. contrato 6 meses e 25 dias REF. AOVALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DESERVIÇO DE 02 INSTRUTORES,SERVIÇOS ESTES NÃO CONTEMPLADOSNO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOMUNICÍPIOS. EM ATENDIMENTO ADIRETORIA PROTEÇÃO ESPECIAL ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CREAS).* VALOR UNIT. ESTIM.: R$2.247,30 (PORINSTRUTOR) VALOR TOTAL MENSAL EST.R$4.494,60 . Contrato/Ano: 170/2017 em:06/06/17* VIGÊNCIA: A PARTIR DAASSINATURA ATÉ 31/12/2017.
KM GESTAO PUBLICA E PROJETOS SOCIAIS S/S LTDA - EPP -CNPJ: 24.561.659/0001-85
MO 1,00 30.713,10
12819 22/06/2017 184.278,60121694 SERVICO DE MINISTRACAO DE CURSOconf. contrato 6 meses e 25 dias REF. AOVALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DESERVIÇO DE 12 INSTRUTORES,SERVIÇOS ESTES NÃO CONTEMPLADOSNO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOMUNICÍPIOS. EM ATENDIMENTO ADIRETORIA PROTEÇÃO BÁSICA AOIDOSO E DEFICIENTE(CEAI'S) * VALORUNIT. ESTIM.: R$2.247,30 (PORINSTRUTOR) VALOR TOTAL MENSAL EST.R$26.967,60 * Contrato/Ano: 170/2017 em:06/06/17* VIGÊNCIA: A PARTIR DAASSINATURA ATÉ 31/12/2017.
KM GESTAO PUBLICA E PROJETOS SOCIAIS S/S LTDA - EPP -CNPJ: 24.561.659/0001-85
MO 1,00 184.278,60
12820 22/06/2017 214.991,70121694 SERVICO DE MINISTRACAO DE CURSOconf. contrato 6 meses e 25 dias REF. AOVALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DESERVIÇO DE 14 INSTRUTORES,SERVIÇOS ESTES NÃO CONTEMPLADOSNO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOMUNICÍPIOS. . EM ATENDIMENTO ADIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÀ CRIANÇA (NAICA´S). * VALOR UNIT.ESTIM.: R$2.247,30 (POR INSTRUTOR)VALOR TOTAL MENSAL EST. R$31.462,20 *Contrato/Ano: 170/2017 em: 06/06/17*VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURAATÉ 31/12/2017.
KM GESTAO PUBLICA E PROJETOS SOCIAIS S/S LTDA - EPP -CNPJ: 24.561.659/0001-85
MO 1,00 214.991,70
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DES.SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-78
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13723 30/06/2017 930,00121701 CONSERTO DE FECHADURA SIMPLES DE
FECHADURA. CONSERTO DE 31FECHADURA SIMPLES. 31 X 30,00
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 930,00
13723 30/06/2017 320,00121702 CONSERTO DE FECHADURA HDL DEFECHADURA. CONSERTO DE 10FECHADURA HDL. 10 X 32,00
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 320,00
13724 30/06/2017 60,00121703 CONSERTO DE PORTA DE VIDRO DEFECHADURA. CONSERTO DE 2FECHADURA DE PORTA DE V VIDRO. 2 X30,00
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 60,00
13724 30/06/2017 60,00121704 CONSERTO DE PORTA DE VEICULOS DEFECHADURA. CONSERTO DE 2FECHADURA DE PORTA DE VEÍCULOS. 2X 30,00
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 60,00
13724 30/06/2017 170,00121705 CONSERTO DE ARMARIOS EGAVETEIROS DE FECHADURA.CONSERTO DE 5 FECHADURA DEARMARIOS E E GAVETEIROS. 5 X 34,00
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 170,00
13725 30/06/2017 76,00121706 ABERTURA DE FECHADURA DE PORTADE VEICULOS ABERTURA DE 2FECHADURA DE PORTA DE VEI ICULO. 2X 38,00
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 76,00
13725 30/06/2017 840,00121707 MODELAGEM DE CHAVE SIMPLESMODELAGEM DE 30 CHAVES SIMPLES. 30X 28,00
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 840,00
13725 30/06/2017 896,00121708 TROCA DE SEGREDO DE FECHADURASIMPLES. TROCA DE SEGREGO DE 32FECHADURA. 32 X 28,00
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 896,00
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 168,00
13726 30/06/2017 580,00121710 MODELAGEM DE ARMARIOS EGAVETEIROS MODELAGEM DE CHAVE.MODELAGEM DE 20 CHAVES DEARMARIOS E GAVETEIROS. 20 X 29,00 .Conttrato/Ano: 165/2017 em: 05/06/17*,
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 580,00
13726 30/06/2017 720,00121711 ABERTURA DE PORTA DE FECHADURASIMPLES ABERTURA DE 30 PORTA DEFECHADURA SIMPL LES. 30 X 24,00 .Conttrato/Ano: 165/2017 em: 05/06/17*,
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 720,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DES.SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-78
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 203,00
13727 30/06/2017 192,00121713 ABERTURA DE ARMARIOS E GAVETASABERTURA DE 8 FECHADURAS DEARMARIOS E GAVETAS. - 8 X 24,00 *CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NO SERVIÇO DECHAVEIRO P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SEC. MUN.DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, EHABITAÇÃO EM DIVERSOSEQUIPAMENTOS RELACIONADOS NOTERMO DE REFERENCIA. Contrato/Ano:165/2017 em: 05/06/17*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/17.
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 192,00
Vlr Total: 1.319.628,61
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Sistema de Compras Pág. 132 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 11 SECRETARIA MUN DE DES. ECON, INOVAÇÃO E TURISMO - CNPJ: 18.431.312/0001-10
INFORMATICA REF.AO VALOR QUE SEESTIMA PARA O CONTRATO 139/2015FIRMADO COM A EMP.COM'TECHINFORMÁTICA LTDA QUE TEM COMOOBJETO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMÁTICA, CONFORME ABAIXOESPECIFICADOS, COM SISTEMASOPERACIONAIS E OUTROS SOFTWARESPREVIAMENTE INSTALADOS EEXECUÇÃO DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVECOM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MAO DEOBRA ESPECIALIZADA E SUBSTITUIÇÃODE TODAS AS PEÇAS E/OUEQUIPAMENTOS, PARA SEREMUTILIZADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO E TURISMO: - 23MICROCOMPUTADORES HP/PRODESK600 G1 SFF - 1 NOTEBOOK - MARCA:DELL/LATITUDE 15 SÉRIE 5000/E5540. .VALOR DO MICROCOMPUTADOR:R$131,00 VALOR DO NOTEBOOK:R$115,00 *VALOR MENSAL ESTIMADO:R$3.128,00 . PERÍODO: 01/05/2017 A31/12/2017 . Contrato/Ano: 139/2015em:30/04/15, 1°Adit: 24/11/15,2°Adit:13/12/16,3°Adit:28/04/17*.
COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 MO 8,00 3.128,00
13583 28/06/2017 319,205559 MONITORAMENTO DE ALARMES EMIMOVEIS REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA O CONTRATO 305/2013FIRMADO COM A EMPRESA SISTEMAS DEALARME MÁXIMA SEGURANÇA LTDAPARA O MONITORAMENTO DE ALARME24 HORAS NA CASA DO PAPAI NOEL(PRAÇA SÉRGIO PACHECO), ONDEFUNCIONA O PROJETO UBERLÂNDIADIGITAL. . PERÍODO: 01/05/2017 A31/12/2017 . Contrato/Ano: 305/2013em:13/05/13. 1°Adit: 30/12/13;2°Adit:04/12/14; 3°Adit: 13/11/15;4°Adit:08/12/16; 5°Adit: 19/04/17.
SISTEMAS DE ALARME MAXIMA SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ:01.097.400/0001-20
MO 8,00 39,90
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Sistema de Compras Pág. 133 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 11 SECRETARIA MUN DE DES. ECON, INOVAÇÃO E TURISMO - CNPJ: 18.431.312/0038-10
REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMADE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHASFÍSICAS (STLF) EM AEROPORTOS PELOPOSTO RECEPTIVO TURISTICOALOCADO NO AEROPORTO TENENTECORONEL AVIADOR CESAR BOMBONATO- UBERLÂNDIA . TERMO DE CESSÃO DEUSO DE ÁREA Nº 06.2016.038.0001,FIRMADO EM 01/11/2016 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO 2017
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIAINFRAERO - CNPJ: 00.352.294/0038-02
HS 1,00 360,00
Vlr Total: 25.703,20
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, ABAST. E DISTRITOS - CNPJ: 18.431.312/0001-72
VASCONCELOS ACONDICIONADO EMSACOS PLÁSTICOS,ATÓXICOS,TRANSPARENTES,LACRADOS,(PCTE 1KG) LONGO FINO POLIDO UMIDADEMÁXIMA 14%, MÁXIMO DE QUEBRADO10%,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,INODOROS,LACRADOS,(PCTE5KG) TORRADA, TIPO LISA,ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES, ATÓXICOS,LACRADOS. -AQUISIÇÃO DE 3000 CESTASBÁSICAS,EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN. . -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16, 5°Adit:26/04/17,6°Adit:20/06/17*,
VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0001-70
KG 3.000,00 0,57
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Sistema de Compras Pág. 134 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, ABAST. E DISTRITOS - CNPJ: 18.431.312/0001-72
PLÁSTICOS,ATÓXICOS,TRANSPARENTES,LACRADOS,(PCTE 1KG) ARROZ AGULHINHA,TIPO 1 - MARCA:4R LONGO FINO POLIDO UMIDADEMÁXIMA 14%, MÁXIMO DE QUEBRADO10%,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,INODOROS,LACRADOS,(PCTE5KG) TORRADA, TIPO LISA,ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES, ATÓXICOS,LACRADOS. -AQUISIÇÃO DE 3000 CESTASBÁSICAS,EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN. . -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16, 5°Adit:26/04/17,6°Adit:20/06/17*,
VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0001-70
PT 9.000,00 9,20
13671 29/06/2017 1.950,002798 ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOS,ATÓXICOS,TRANSPARENTES,LACRADOS,(PCTE 1KG) LONGO FINO POLIDO UMIDADEMÁXIMA 14%, MÁXIMO DE QUEBRADO10%,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,INODOROS,LACRADOS,(PCTE5KG) FARINHA DE MANDIOCA (PCTE500GR)-MARCA:PACHÁ TORRADA, TIPOLISA, ACONDICIONADA EM SACOSPLÁSTICOS TRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS . -AQUISIÇÃO DE3000 CESTAS BÁSICAS,EM ATENDIMENTOAO FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇAALIMENTAR E NUTRICIONAL-FMSAN. .-VALOR UNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16, 5°Adit:26/04/17,6°Adit:20/06/17*,
VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0001-70
KG 1.500,00 1,30
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Sistema de Compras Pág. 135 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, ABAST. E DISTRITOS - CNPJ: 18.431.312/0001-72
12306 19/06/2017 800,005538 MANUTENCAO DE AUTOS REMOVERMOTOR DO VEICULO DESMONTAGEMMOTOR LAVAGEM QUIMICA DAS PEÇAS. .551/HMG5403 FIAT DUCATO/06.
FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 MO 1,00 800,00
12385 19/06/2017 350,005538 MANUTENCAO DE AUTOS ALINHAMENTOBALANCEAMENTO MAO OBRA BRAÇOPITMAN/AUXILIAR MAO OBRA PIVOSUPERIOR L/D. . 518/GMF4144 GM S10/02.
OPEL AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ:06.925.004/0001-67
MO 1,00 350,00
12106 12/06/2017 228.800,005647 SERVICO DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, P/ ATENDER AS DIVERSASSECR RETARIAS DO MUNICÍPIO DE UDIASENDO: 06 VEÍCULOS (02 VANS, 04KOMBI)CONF.TABELA ANEXA. . HAVERÁRETENÇÃO DE IRRF. . Contrato/Ano:130/2017 em: 02/05/17*, -PERÍODO:02/05/2017 A 31/12/2017
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE DE UBERLANDIALTDA - CO - CNPJ: 03.641.771/0001-56
MO 1,00 228.800,00
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Sistema de Compras Pág. 137 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, ABAST. E DISTRITOS - CNPJ: 18.431.312/0001-72
AUTOMOTIVO, P/ ATENDER AS DIVERSASSECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UDIA,SENDO:65 VEÍCULOS (49 VEÍCULOS DEPASSEIO,02 VEÍCULOS PASSEIO COMAR, 02 PICK-U UP CARROCERIA ABERTA,02 CAMINHONETE CABINE DUPLA, 03CAMINHÕES CAR. ABERTA 4.000 KG, 04CAMINHÕES BAÚ 4.000 KG, 01 CAMINHÃOGRADEADO, 02 CAMINHÕESCARROCERIA ABERTA 8.000KG),CONF.TABELA . HAVERÁ RETENÇÃO DEIRRF. . Contrato/Ano: 131/2017 em: 02/05/17*,-PERÍODO: 02/05/2017 A 31/12/2017
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37
MO 1,00 2.021.280,00
12197 13/06/2017 35.980,005647 SERVICO DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, P/ ATENDER AS DIVERSASSECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UDIA,SENDO: 01 CAMINHÃO GRADEADOVALOR ESTIMADO MENSAL: R$ 5.140,00 .-PERÍODO: 01/06/2017 A 31/12/2017. .HAVERÁ RETENÇÃO DE IRRF. .Contrato/Ano: 155/2017 em: 29/05/17*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/06/17 A31/12/17.
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37
MO 1,00 35.980,00
12897 23/06/2017 101.222,405688 SERVICO DE VIGILANCIA VALORESTIMADO P/PAGAMENTO REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESEGURANÇA ARMADA, INCLUINDOSEGURANÇA PESSOAL, COM POSTO DETRABALHO NO SETOR DEAQUICULTURA, NO PARQUE DO SABIÁ,COM ARMAMENTO,RÁDIO,HORÁRIO12X36 HORAS, 12 H NOTURNOININTERRUPTAS(DAS 18:00 ÀS 06:00 HS),DE 2ª FEIRA À DOMINGO, 02 VIGILANTES.. -VALOR POR VIGILANTE: R$ 6.326,40-VALOR MENSAL.......: R$ 12.652,80 .-PERÍODO: 01/05/2017 À 31/12/2017. .-HAVERÁ RETENÇÃO P/ O INSS. .Contrato/Ano: 515/2014 em:30/10/14, 1°Adit:30/12/14,2°Adit:08/12/15, 1°Apost:19/05/16,3°Adit:07/12/16, 4°Adit:26/04/17*.
RODOBAN SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -CNPJ: 23.245.012/0002-62
JVO SERVICOS & PECAS LTDA - ME - CNPJ: 01.931.448/0001-91 PC 1,00 298,00
12892 23/06/2017 168,806610 TAMBOR DE FREIO . 409/OOV8611 FIATFIORINO/12.
MAX FIAT LTDA EPP - CNPJ: 03.891.713/0001-80 PC 2,00 84,40
12473 20/06/2017 1.400,006694 OXIGENIO GASOSO INDUSTRIAL. - LINDE .-CONTRATAÇÃO DE EMPRESAHABILITADA PARA FORNECIMENTO DEGASES, COM EMPRÉSTIMO DOSCILINDROS, SEM ÔNUS. . O MATERIALDEVERÁ SER ENTREGUE CONFORMESOLICITAÇÃO PRÉVIA DA DIRETORIA DEOPERAÇÕES E MANUTENÇÃO-DOM,PORCONTA E RISCO DO FORNECEDOR. .-PARA ATENDER A DIRETORIA DEOPERAÇÕES EMANUTENÇÃO(SEC.AGROPECUÁRIA)LOCAL DE ENTREGA: AV. INDAIA 95.BAIRRO JARAGUÁ. . Contrato/Ano: 159/2017em: 30/05/17*, A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/17.
272/GMM0181 MB 1414/91.DIZPECAS LTDA-EPP - CNPJ: 22.149.553/0001-43 PC 1,00 65,90
12881 23/06/2017 58,008732 RETENTOR DO VOLANTE 504/GMF3748FIAT STRADA/01.
JVO SERVICOS & PECAS LTDA - ME - CNPJ: 01.931.448/0001-91 PC 1,00 58,00
12293 19/06/2017 66,008803 PALHETA DO LIMPADOR 1/HMN4382 GMVECTRA/06.
JVO SERVICOS & PECAS LTDA - ME - CNPJ: 01.931.448/0001-91 PC 2,00 33,00
12873 23/06/2017 36,008806 ADITIVO PARA RADIADOR 332/OOV9042FIAT FIORINO/12.
AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 2,00 18,00
13674 29/06/2017 22.500,008821 ACUCAR CRISTAL 5 KG -MARCA:VASCONCELOS EMBALADO EMSACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES,INODOROS, LACRADOS CONCENTRADO(LATA OU SACHÊ DE 340 A 350GR) .-AQUISIÇÃO DE 3000 CESTASBÁSICAS,EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN. . -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16, 5°Adit:26/04/17,6°Adit:20/06/17*,
VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0001-70
PT 3.000,00 7,50
12160 13/06/2017 1.250,008823 SUBSTITUICAO CORREIA DENTADA/CALÇO TRAS CAMBIO/JUNTA TAMPA DEVALVULA E ANEL BOBINA REGULAGEMELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOSREMOVER E INSTALAR CAIXA DIREÇAOREVISAR CAIXA DIREÇAO. . 356/OOV9050FIAT FIORINO/12.
AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 1.250,00
12180 13/06/2017 405,008823 SUBSTITUICAO AMORT DIANT E KITAMORT DIANT/ JOGO PASTILHA DIANTALINHAMENTO SUBSTITUIÇAOARTICULAÇAO L.E SERVIÇO TORNEIRO.657/HMG4533 FIAT DUCATO/05.
AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 405,00
PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 MO 1,00 380,00
13676 29/06/2017 350,0013021 RECUPERACAO DENTES DAGREMALHEIRA SUBSTITUIR ROLAMENTODO PINHÃO DO TAMBOR DA BETONEIRA.. 9018(SM MEIO AMB PLANEJURBANISTICO - PAT: 23886).
PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 MO 1,00 350,00
CAMPANAS/ DISCO DE FREIO SUBSTCILINDRO DE RODA/ LONA DE FREIO. .247/HLF9855 VW SAVEIRO/12.
AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 320,00
12316 19/06/2017 250,0053360 SERVICO DE MECANICA MOTOR PARTIDAREVISAR CHICOTE DA BUZINA. .180/HMM2994 KIA BESTA/98.
AUTO ELETRICA SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 25.765.728/0001-35 MO 1,00 250,00
12334 19/06/2017 600,0053360 SERVICO DE MECANICA REVISAR BOMBADIREÇAO REMOVER E INSTALAR BOMBALIMPEZA SISTEMA HIDRAULICA .332/OOV9042 FIAT FIORINO/12.
AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 600,00
12389 19/06/2017 1.240,0053360 SERVICO DE MECANICA REGULAGEMELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOSLIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTOREMOVER E INSTALAR CABEÇOTESUBST CORREIA DENTADA RETIFICARCABEÇOTE RETIFICAR TAMBOR DEFREIO SUBST SISTEMA DE FREIO. .332/OOV9042 FIAT FIORINO/12.
AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 1.240,00
ACOS TRIANGULO LTDA - ME - CNPJ: 16.509.700/0001-46 KG 5,00 13,00
12378 19/06/2017 60,0062806 CONJUNTO VARAO DA FECHADURA LDIR. 269/GMM5091 FORD F-4000/94.
GENIOS RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ:86.641.297/0001-90
PC 1,00 60,00
w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade
Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 188 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, ABAST. E DISTRITOS - CNPJ: 18.431.312/0001-72
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12964 26/06/2017 7.372,7262828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK
FORNECIMENTO DE LINK'S DECOMUNICAÇÃO DE DADOS ESEGURANÇA (LINK DE INTERNETDEDICADO COM VELOCIDADE E MPLSATRAVÉS DAS REDES VIRTUAIS-VPN)CONF. RELACIONADO ABAIXO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃOE SERVIÇOS TÉCNICOS, EMATENDIMENTO À SECRETARIA MUN.DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO.PERÍODO: DE 01/05/2017 À 31/12/2017. . 01LINK 2 MBPS -LOTE III - R$ 114,82 01 LINK4 MBPS-LOTE III - R$ 158,92 01 LINK 1MBPS -LOTE V - R$ 549,57 01 LINK 1MBPS -LOTE III - R$ 98,28 . VALORESTIMADO MENSAL: R$ 921,59 VALORESTIMADO TOTAL : R$ 7.372,72 .Contrato/Ano: 615/2014 em:18/12/14, 1°Adit:24/11/15,2°Adit:14/09/16, 3°Adit:06/12/16,4°Adit:28/04/17
ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 7.372,72
AUTOMÓVEL/MOTOCICLETA COMCONDUTORES LOCAÇÃO/FRETAMENTODE VEÍCULO,COM AR CONDICIONADO, TVE BANCOS RECLINÁVEIS P/TRANSPORTE DE NO MÍNIMO 18PASSAGEIROS, PARA VIAGEM COMDESTINO A ITIRAPINA/SP, PARA VISITATÉCNICA NA FAZENDA DA TOCA.-SAÍDA:29/06/2017,ÀS 13:00 HS,PERNOITENO DESTINO E RETORNO: 30/06/2017,SAINDO DE ITIRAPINA ÀS 17:00 HS. . C/ OOBJETIVO DE CAPACITAÇÃO DOSSERVIDORES NO SISTEMA DEPRODUÇÃO ORGÂNICA EAGROECOLÓGICA, MÉTODOS DEPRODUÇÃO DE FORMAREGENERATIVAS,DIVERSIFICADO EINTEGRADO, C/ VISTA A UMAPRODUÇÃO AGRÍCOLA SUSTENTÁVEL EGARANTIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR,P/ FOMENTO DAS PRÁTICASAGROECOLÓGICAS DO MUNICÍPIO. .-INCLUSO NO VALOR: CONDUTOR ESUAS RESPECTIVAS DESPESAS COMESTADIA,ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS; **HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS **Contrato/Ano: 185/2017 em: 29/06/17*,
PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ:64.481.856/0001-09
UN 1,00 3.153,68
13574 28/06/2017 13,0066405 CABO DE FREIO DIANTEIRO. 541/HHL2765HONDA CG/07.
R B MOTOS LTDA ME - CNPJ: 25.314.980/0001-28 PC 1,00 13,00
EXTERNAS P/GARANTIR A HIGIENIZAÇÃODAS MÃOS,NAS FEIRAS LIVRES EEVENTOS DO MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO PROGRAMAMUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTARE NUTRICIONAL. . -QUANTIDADESESTIMADAS P/ O PERÍODO DE 01/05/2017À 31/12/2017. . *FUNDAMENTO:DECRETOS 12.819 (10/05/2011) E 12.792(20/04/2011).LEIS 10.552 (23/08/2010) E11.027 (19/12/ 2011),QUE VISAPROPROPORCIONAR INFRAESTRUTURAPÚBLICA E ADEQUAÇÃO VISUAL EFUNCIONAL DAS FEIRAS LIVRES NOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. .Contrato/Ano: 404/2013 em:20/06/13, 1°Adit:30/12/13,2°Adit:10/03/14, 3°Adit:19/12/14,4°Adit:30/11/15, 5°Adit:07/12/16,6°Adit:27/04/17*.
ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0003-97 UN 2.560,00 42,30
12292 19/06/2017 135,0073852 FIO 2,5 MM VERDE . 484/BXE1502REBOQUE/GERADOR/85.
TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 M 50,00 2,70
12292 19/06/2017 135,0073853 FIO 2,5 MM VERMELHO . 484/BXE1502REBOQUE/GERADOR/85.
TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 M 50,00 2,70
13675 29/06/2017 24.300,0075129 OLEO DE SOJA - MARCA: VASCONCELOSREFINADO, FRASCO DE 900ml .-AQUISIÇÃO DE 3000 CESTASBÁSICAS,EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN. . -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16, 5°Adit:26/04/17,6°Adit:20/06/17*,
VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0001-70
STANDARD CABINES PARA AMBOS OSSEXOS . -DISPONIBILIZAÇÃO EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERECOLHIMENTO E DESCARTE DEDEJETOS COM FORNECIMENTO DEBANHEIRO QUÍMICO. . -QUANTIDADESESTIMADAS P/ O PERÍODO DE 01/05/217À 31/12/2017.
ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0003-97 MO 4.400,00 61,00
11794 05/06/2017 64.800,00109994 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE BANHEIROPNE CABINES ADAPTADAS P/UTILIZAÇÃODE PORTADORES DE NECESSIDADESESPECIAIS. -DISPONIBILIZAÇÃO EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERECOLHIMENTO E DESCARTE DEDEJETOS COM FORNECIMENTO DEBANHEIRO QUÍMICO. . -QUANTIDADESESTIMADAS P/ O PERÍODO DE 01/05/217À 31/12/2017. . *FUNDAMENTO:DECRETOS 12.819 (10/05/ 2011) E 12.792(20/04/2011).LEIS 10.552 (23/08/2010) E11.027 (19/12/ 2011),QUE VISAPROPROPORCIONAR INFRAESTRUTURAPÚBLICA E ADEQUAÇÃO VISUAL EFUNCIONAL DAS FEIRAS LIVRES NOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. .Contrato/Ano:611/2013 em: 11/09/13,1°Adit:30/12/13,2°Adit: 27/08/14,3°Adit:18/12/14,4°Adit: 01/12/15,5°Adit:08/12/16,6°Adit:27/04/17*.
ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0003-97 MO 800,00 81,00
M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:15.401.131/0001-58
PC 1,00 44,00
13701 29/06/2017 2.999,57121726 LOCAÇÃO DE VEÍCULO (AUTOMÓVEL)COM CONDUTORLOCAÇÃO/FRETAMENTO DEVEÍCULO,COM AR CONDICIONADO, TV EBANCOS RECLINÁVEIS P/ TRANSPORTEDE NO MÍNIMO 18 PASSAGEIROS, PARAVIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF,PARA VISITA TÉCNICA NA FAZENDAMALUNGA, COLÔNIA AGRÍCOLA LAMARÃO (A 70 KM DO PLANO PILOTO + 422KM). -SEM DATA PREVISTA (OCORRERÁEM 02 DIIAS ÚTEIS, COM PERNOITE NODESTINO). . C/ O OBJETIVO DECAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NOSISTEMA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA EAGROECOLÓGICA, MÉTODOS DEPRODUÇÃO DE FORMAREGENERATIVAS,DIVERSIFICADO EINTEGRADO, C/ VISTA A UMAPRODUÇÃO AGRÍCOLA SUSTENTÁVEL EGARANTIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR,P/ FOMENTO DAS PRÁTICASAGROECOLÓGICAS DO MUNICÍPIO. .-INCLUSO NO VALOR: CONDUTOR ESUAS RESPECTIVAS DESPESAS COMESTADIA,ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS; **HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS **Contrato/Ano: 185/2017 em: 29/06/17*,
PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ:64.481.856/0001-09
M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:15.401.131/0001-58
PC 1,00 245,00
13678 29/06/2017 183,60121826 SILENCIOSO TRASEIRO . MAX FIAT LTDA EPP - CNPJ: 03.891.713/0001-80 PC 1,00 183,60
w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade
Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 195 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, ABAST. E DISTRITOS - CNPJ: 18.431.312/0001-72
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11734 05/06/2017 35,00121833 TUBO D AGUA 618/HLF4568 FIAT UNO/10. M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:
15.401.131/0001-58PC 1,00 35,00
12294 19/06/2017 103,00121962 FAROL LADO DIREIRO 631/HLF6945 FIATGREENCAR/11.
AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 1,00 103,00
12332 19/06/2017 3.140,00122045 SERVICO MANUTENCAO SOLDAR 02CANTOS TRAS L ESQ/DIR. SOLDARASSOALHO CABINE DIANT C/ EMBURR.SOLDAR ASSOALHO TRAS C/EMBORRACH. RECUP. PONTA DE FIBRATRAS TROCAR 02 BRACOS RECUP. 02 CXAR CABINE CAPO E ALINHAR FRENTESOLDAR PORTA DESMONTAR E MONTAR02 CABINE INT. 269/GMM5091 FORDF-4000/94.
GENIOS RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ:86.641.297/0001-90
AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 45,00
11655 01/06/2017 27,00123421 NIPLE DE REDUCAO GALVANIZADO 3/8 X1/4 420/HMM7307 FORD CARGO 4030/01.
DIZPECAS LTDA-EPP - CNPJ: 22.149.553/0001-43 PC 1,00 27,00
12813 22/06/2017 160,00123475 OXITETRACICLINA FIBRO 100 % -ANTIBIOTICO PARA TRATAMENTO DEFUNGOS E INFECÇÕES ÁCIDOASCÓRBICO PARA FORTALECIMNETO DAMEMBRANA CELULAR E DAS REAÇÕESBIOQUÍMICAS. . OS MEDICAMENTOSSERÃO UTILIZADOS COMO PREVENTIVOPARA SOLTURA (PRÉ-REMÉDIO),VISANDO O AUMENTO NA TAXA DEIMUNIDADE PARA A TRANSFERENCIA DELOCALIDADE. . MATERIAL A SERUTILIZADO NOS ALEVINOS QUE SEENCONTRAM NA CETAF - CENTROTECNOLOGICO DE AQUICULTURAFAMILIAR - QUE POSTERIORMENTESERÃO UTILIZADOS NO REPEIXAMENTODOS RIOS E BACIAS DO MUNICIPIO.
BN & F AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.862.368/0001-70 KG 1,00 160,00
w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade
Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 196 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, ABAST. E DISTRITOS - CNPJ: 18.431.312/0001-72
DE FUNGOS E INFECÇÕES VITAMINA CÁCIDO ASCÓRBICO PARAFORTALECIMNETO DA MEMBRANACELULAR E DAS REAÇÕES BIOQUÍMICAS.. OS MEDICAMENTOS SERÃOUTILIZADOS COMO PREVENTIVO PARASOLTURA (PRÉ-REMÉDIO), VISANDO OAUMENTO NA TAXA DE IMUNIDADE PARAA TRANSFERENCIA DE LOCALIDADE. .MATERIAL A SER UTILIZADO NOSALEVINOS QUE SE ENCONTRAM NACETAF - CENTRO TECNOLOGICO DEAQUICULTURA FAMILIAR - QUEPOSTERIORMENTE SERÃO UTILIZADOSNO REPEIXAMENTO DOS RIOS E BACIASDO MUNICIPIO.
BN & F AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.862.368/0001-70 KG 1,00 50,00
13466 28/06/2017 41,90123671 PROTEÇÃO INFERIOR DE CORREIA602/HMN9247 FIAT UNO/08.
MAX FIAT LTDA EPP - CNPJ: 03.891.713/0001-80 PC 1,00 41,90
Vlr Total: 3.281.862,03
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00
INFORMATICA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM OS EQUIPAMENTOS A SEREMUTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS. . 05 MICROCOMPUTADORESTIPO 04 (NOVO/I3/4GB/OFFICE) - VALORUNIT. R$ 145,50 - LOTE IV . PERÍODO:01/05 A 31/12/2017. . Contrato/Ano: 66/2016em:11/03/16, 1°Adit: 12/12/16,
DOMINIUM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 67.687.012/0001-07 MO 1,00 5.820,00
12895 23/06/2017 8.606,405535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM OS EQUIPAMENTOS A SEREMUTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS. . 11 MICROCOMPUTADORESTIPO 05 (SEMINOVO/I5/4GB) - VALORUNIT. R$ 97,80 - LOTE V . PERÍODO: 01/05À 31/12/2017 . Contrato/Ano: 441/2015em:26/11/15, 1°Adit:13/12/16,2°Adit:28/04/17*.
COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 MO 1,00 8.606,40
LEONARDO DIAS SILVA - ME - CNPJ: 17.464.557/0001-86 PC 5,00 200,00
12807 22/06/2017 1.600,0010184 CERA AUTOMOTIVA EM PASTA, LATA 200GRAMAS. - 3M O MATERIAL DEVERÁ SERENTREGUE NO DAD - AV. JOSÉ ANDRAUSGASSANI Nº 3115 - B. INDUSTRIAL . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA
SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10
LA 100,00 16,00
12196 13/06/2017 10.395,0012437 SERVICO REFERENTE AO VALOR QUEESTIMA PARA DESPESAS COM MÃO DEOBRA ESPECIALIZADA P/ MANUTENÇÃOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SOFTWAREPRÓPRIO PARA LANÇAMENTOS ECONTROLES INTERNOS DA DIRETORIADE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NONÚCLEO DE TRANSPORTES EMANUTENÇÃO, DESENVOLVIDO NOAMBIENTE GENEXUS C/ OS APLICATIVOSGERADOS EM FOX PRO. . PERÍODO:01/05/17 À 31/08/2017. . Contrato/Ano:142/2016 em:23/05/16,1°Adit:31/10/16,2°Adit:30/12/16,3°Adit:28/04/17
ABC CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ:04.268.493/0001-04
HS 110,00 94,50
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00
BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 PC 20,00 71,00
Vlr Total: 2.573.768,40
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12162 13/06/2017 35.100,005076 PAO 50 GRAMAS COM MANTEIGA TIPO
FRANCES . EM ATENDIMENTO AOSNÚCLEOS DE TÁXI E TRANSPORTESDIVERSOS, DIRETORIA DEFISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES,DIRETORIA DE OPERAÇÃO DETRÁFEGO,DIRETORIA DEACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DEPROJETOS, JARI, NÚCLEO DE ZONAAZUL E CENTRO ADMINISTRATIVO, DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES. . REF.: AGOSTO ADEZEMBRO/2017 . Contrato/Ano: 164/2017em: 01/06/17*, .A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/17.
OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA -EPP -CNPJ: 09.402.149/0001-71
PC 39.000,00 0,90
13402 27/06/2017 28.602,885535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESAS COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA: . 20MICROCOMPUTADORES - VALOR UNIT.R$131,00 = R$2.620,00 . 21ESTABILIZADORES DE 1000 VA- VALORUNIT. R$34,74 = R$729,54 . 02IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL -VALOR INIT. R$112,91 = R$225,82 . VALORMENSAL: R$3.575,36 VALOR TOTALESTIMADO: R$28.602,88 .PERÍODO:01/05/2017 A 31/12/2017 .Contrato/Ano: 393/2014 em:07/08/14, 1°Adit:04/12/14,2°Adit:01/07/15, 3°Adit:24/11/15,4°Adit:12/12/16, 5°Adit:24/04/17
COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 MO 1,00 28.602,88
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82
INFORMATICA VALOR ESTIMADO PARACOBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE INFORMATICA. . 66MICROCOMPUTADORES - VALOR UNIT.R$131,00 = R$8.646,00 . 61ESTABILIZADORES DE 1000 VA - VALORUNIT. R$34,74 = R$2.119,14 . VALORMENSAL: R$10.765,14 VALOR TOTAL 8MESES: R$86.121,12 . PERÍODO:01/05/2017 A 31/12/2017 . Contrato/Ano:134/2015 em: 30/04/15. 1°Adit: 01/07/15;2°Adit: 27/11/15; 3°Adit: 01/07/16; 4°Adit:09/12/16; 5°Adit: 25/04/17.
COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 MO 1,00 86.121,12
12267 16/06/2017 1.667.372,805643 SERVICO DE CONTROLE DE TRAFEGOVALOR ESTIMADO PARA COBRIRDESPESAS SERVIÇOSINSTALAÇÃO,OPERAÇÃO EMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ESISTEMA CONJUGADO, PARA MELHORIADO TRÂNSITO, SENDO: . 30 FAIXAS/MÊS -REGISTRADOR DE VELOCIDADE,AVANÇO DE SEMÁFORO E PARADASOBRE A FAIXA. VALOR UNIT.R$5.019,04 .80 CONJ/MÊS - SISTEMA TALONÁRIOELETRÔNICO - PREÇO UNITÁRIO:R$723,13. . PERÍODO: 01/05/2017 A31/12/2017 . VALOR MENSAL: R$208.421,60VALOR TOTAL: R$1.667.372,80Contrato/Ano: 282/2014 em:13/06/14,1°Apost:22/08/14,1°Adit:24/11/14,2°Adit:09/12/143°Adit:16/12/15,2°Apost:26/02/16,4°Adit:14/12/16,5°Adit:28/04/17
GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO SA - CNPJ:01.466.431/0001-00
MO 1,00 1.667.372,80
11706 02/06/2017 106.848,006123 MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA VALOR ESTIMADO PARACOBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA NAS 126 (CENTO E VINTE ESEIS) PORTAS AUTOMÁTICAS DOCORREDOR DE EMBARQUE EDESEMBARQUE DA AV. JOÃO NAVES DEÁVILA. . PERÍODO: 01/05/2017 A 31/12/2017. VALOR UNITÁRIO P/PORTA: R$106,00VALOR TOTALESTIMADO/MÊS:R$13.356,00 VALORTOTAL ESTIMADO:R$106.848,00 .Contrato/Ano: 378/2014 em:31/07/14,1°Adit:16/12/14,2°Adit:23/10/15, 3°Adit:12/12/16,4°Adit:26/04/17
MAPA COMERCIO E SERVICOS EM PORTAS AUTOMATICASLTDA-ME - CNPJ: 09.627.996/0002-15
MO 1,00 106.848,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82
11863 06/06/2017 329,6052270 MADEIRITE PLASTIFICADO - NORTESULMED. 2,20 X 1,10 M DE 12MM À 11MM DEESPESSURA . MATERIAL PARAUTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DEEMBARQUE E DESEMBARQUE DEÔNIBUS( NAS PORTAS DE VIDROSQUEBRADAS). . EM ATENDIMENTO AONÚCLEO DE TERMINAIS E ESTAÇÕES. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL.
11863 06/06/2017 410,4052271 MED. 2,20 X 1,10 M DE 12MM À 11MM DEESPESSURA MADEIRITE PLASTIFICADO -NORTESUL MED. 2,20 X 1,10 M DE 14MM À13MM DE ESPESSURA . MATERIAL PARAUTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DEEMBARQUE E DESEMBARQUE DEÔNIBUS( NAS PORTAS DE VIDROSQUEBRADAS). . EM ATENDIMENTO AONÚCLEO DE TERMINAIS E ESTAÇÕES. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL.
12270 16/06/2017 25.740,0052568 PONTALETE ANGELIM VERMELHO5X7X3,5 METROS, APARELHADO,DESEMPENADO E COM QUINASARREDONDADAS. . MATERIAL A SERUTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO DEPLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL. . EMATENDIMENTO A DIRETORIA DEACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DEPROJETOS. . LOCAL DE ENTREGA: AV.RONDON PACHECO, 5777.
ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52
PC 1.000,00 25,74
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Sistema de Compras Pág. 201 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11880 07/06/2017 140,00110790 ELEMENTO FILTRANTE - PLANETA AGUA
MODELO SOFT 02 EM 01 MATERIAIS PARATROCA NO PURIFICADORES DE AGUASOFT STAR BAY EVEREST E ACQUA FLEXLIBELL LOCALIZADOS NAS BASES DASETTRAN NOS TERMINAIS DEINTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS. . EMATENDIMENTO AO NÚCLEO DETERMINAIS E ESTAÇÕES.
SOUSA & SOARES COMERCIO DE FILTROS LTDA-ME - CNPJ:08.832.070/0001-18
PC 2,00 70,00
12268 16/06/2017 3.434.816,00111473 SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DERADAR VALOR QUE SE ESTIMA PARACOBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DESUPORTE À FISCALIZAÇÃO ESUPERVISÃO DOS SISTEMAS DEFISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA, DESUPERVISÃO DE INFRAÇÕES DETRÂNSITO,SENDO: -39FAIXAS/MÊS-VL.UNIT.R$4.965,00=R$193.635,00 -33FAIXAS/MÊS-VL.UNIT.R$3.740,00=R$123.420,00 -05FAIXAS/MÊS-VL.UNIT.R$4.795,00=R$23.975,00 -01CONJ/MÊS-VL.UNIT.R$55.212,00 -10CONJ/MÊS-VL.UNIT. R$747,00 =R$7.470,00-01 CONJ/MÊS-VL.UNIT.R$11.950,00 -01VEÍC./MÊS-VL.UNIT.R$1.390,00 -01CONJ/MÊS-VL.UNIT.R$9.900,00 -01CONJ/MÊS-VL.UNIT.R$2.400,00 .VALORMENSAL ESTIMADO:R$429.352,00 .VALORTOTAL ESTIMADO:R$3.434.816,00 .PERÍODO:01/05/2017 À 31/12/2017 . EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES . Contrato/Ano: 317/2015em:24/09/15,1°Adit:26/11/15,2°Adit:13/12/16,3°Adit:27/04/17*
GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO SA - CNPJ:01.466.431/0001-00
MO 1,00 3.434.816,00
12485 20/06/2017 1.886,60111555 TINTA ESMALTE SINTETICO - KRAFTAUTOMOTIVO SECAGEM ULTRA RAPIDAGALAO COM 3,6 LITROS, COR AZULFRANCA. . MATERIAL PARA PINTURASNAS CHAPAS QUE SERÃOCONFECCIONADAS PLACAS DESINALIZAÇÃO. . EM ATENDIMENTO ADIRETORIA DE ACOMPANHAMENTO EEXECUÇÃO DE PROJETOS. . LOCAL DEENTREGA: AV. RONDON PACHECO,5777.
LUKAUTO-COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA-EPP -CNPJ: 13.545.473/0001-16
PC 20,00 94,33
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Sistema de Compras Pág. 202 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82
PREVENTIVA DE ELEVADORES VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS NA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA INCLUINDO INSPEÇÃO,REGULAGEM, AJUSTES, REPAROS ETODO MATERIAL NECESSÁRIO, NASPLATAFORMAS ELEVATORIAS PREDIALELEVADORES) DAS ESTAÇÕES DEEMBARQUE/DESEMBARQUE DA AV.JOÃO NAVES DE ÁVILA. . ESTAÇÕES: 02,06, 09 E 10. . 04 PLATAFORMAS AOPREÇO UNITÁRIO DE: R$387,50 . VALORMENSAL : R$1.550,00 . PERÍODO:01/05/2017 A 31/12/2017 . Contrato/Ano:247/2015 em:09/07/15, 1°Adit:13/11/15,2°Adit:19/12/16, 3°Adit:28/04/17*.
LYNX ELEVADORES LTDA - ME - CNPJ: 17.277.737/0001-59 MO 1,00 12.400,00
11880 07/06/2017 560,00113527 ELEMENTO FILTRANTE LIBELL FLEXORIGINAL - PLANETA AGUA /POLICARBON MATERIAIS PARA TROCANO PURIFICADORES DE AGUA SOFTSTAR BAY EVEREST E ACQUA FLEXLIBELL LOCALIZADOS NAS BASES DASETTRAN NOS TERMINAIS DEINTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS. . EMATENDIMENTO AO NÚCLEO DETERMINAIS E ESTAÇÕES.
SOUSA & SOARES COMERCIO DE FILTROS LTDA-ME - CNPJ:08.832.070/0001-18
UN 8,00 70,00
Vlr Total: 5.406.727,73
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 18.431.312/0001-01
ADMINISTRACAO REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIR ASDESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DOCONTRATO Nº 191/2013 PARA OPERÍODO DE 01.07.2017 A 31.12.2017,NOS TERMOS DA JUSTIFICATIVA. .VALOR MENSAL: R$ 1.900,00 .Contrato/Ano:191/2013 em: 22/04/13,1°Adit:06/12/13,2°Adit: 24/11/14,3°Adit:09/12/15,4°Adit: 12/12/16,5°Adit:17/05/17*.
PRODAUB - PROCESSAMENTO DE DADOS DE UBERLANDIA -CNPJ: 25.523.986/0001-05
MO 1,00 11.400,00
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Sistema de Compras Pág. 203 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 18.431.312/0001-01
INFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIR ASDESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DOCONTRATO 409/2015, REFERENTE ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA (COMPUTADORES),PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DEJULHO A DEZEMBRO/2017, NOS TERMOSDA JUSTIFICATIVA ANEXA. .QUANTIDADE ESTIMADA: 50 UNIDADESVALORES ESTIMADOS UNI/MENSAL: 50 X97,80 = R$ 4.890,00 ESTIMATIVOSEMESTRAL: 06 X R$ 4.890,00 = R$29.340,00 . Contrato/Ano: 409/2015 em:20/11/15. 1°Adit: 13/12/16; 2°Adit: 18/05/17.
COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 MO 1,00 29.340,00
13592 28/06/2017 2.000,0049313 BATERIA RECARREGAVEL - CANON .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PEÇASDA BATERIA RECARREGÁVEL LP - E4N,COMPATÍVEL COM A CÂMERA CANONEOS - 1 - MARK III. . OBS: BATERIAS PARASEREM UTILIZADAS NAS CÂMERASFOTOGRÁFICAS COM OS SEGUINTESPATRIMÔNIOS: 171145 E 171146PERTENCENTES A SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO SOCIAL. . GARANTIA:12MESES
PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - EPP -CNPJ: 24.583.804/0001-29
PC 2,00 1.000,00
Vlr Total: 42.740,00
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Sistema de Compras Pág. 204 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ: 18.431.312/0001-35
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12433 19/06/2017 7.800,00121694 SERVICO DE MINISTRACAO DE CURSO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE TREINAMENTO PARASERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,ESPECIFICAMENTE PARA QUALIFICAÇÃOSOBRE O TEMA PARCERIAPÚBLICO-PRIVADA (PPP). ACAPACITAÇÃO DEVERÁ TER CARÁTERTEÓRICO-PRÁTICO COM PROFISSIONAISDEVIDAMENTE HABILITADOS. AREALIZAÇÃO DO TREINAMENTO SERÁNO AUDITÓRIO CÍCERO DINIZ, COMCAPACIDADE PARA ATÉ 190SERVIDORES, EM DOIS DIASSUBSEQUENTES, COM DATASPREVISTAS PARA 03/07 E 04/07/2017 ECARGA HORÁRIA DE 12 HORAS. .RETENÇÃO DE INSS SOBRE 11% R$858,00
IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM E GOVERNANCA PUB LTDAME - CNPJ: 62.009.642/0001-09
MO 1,00 7.800,00
Vlr Total: 7.800,00
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - CNPJ: 18.431.312/0001-50
EMPRESA PARA CONFECÇÃO DEFORMULÁRIOS DE HABITE-SE, 1X0 COR,PAPEL COLOR PLUS SAHARA 80GR.,FORMATO 21X30CM. PARA ATENDERNECESSIDADES DA DIRETORIA DEAPROVAÇÃO DE PROJETOS, DASECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO URBANO. .QUANTIDADE: 50.000 (CINQUENTA) MIL(SUPRIMIDO CONF.MI Nº 1772/2017/GS/AFDE 14/04/2017) .VALOR UNITÁRIO: R$ 0,11. .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.
GRAFICA IGUACU LTDA-ME - CNPJ: 20.949.657/0001-07 MO 1,00 5.500,00
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Sistema de Compras Pág. 205 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - CNPJ: 18.431.312/0001-50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DERECUPRAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL,COMO TROCA DE PEÇAS DANIFICADASCOMO: CORDÕES, BASE, CABO DE AÇO,BASTÃO, GIRADOR AJUSTES ELUBRIFICAÇÕES DE 21 (VINTE E UMA)PERSIANAS DE 1,23 X 1,70M CADA, NASECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO URBANO. . VALORUNITÁRIO: R$ 119,00 CADA. . AV.ANSELMO ALVES DOS SANTOS Nº 600,BAIRRO SANTA MÔNICA - 2º BLOCO 3ºPISO.
LUCIMAR MARIA SILVA - ME - CNPJ: 04.330.268/0001-42 MO 1,00 2.499,00
11881 07/06/2017 490,008095 MANUTENCAO E CONSERTO DEEQUIPAMENTO INFORMATICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DA PLACA FONTE COMBASE DE TROCA, LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO E AJUSTE, DAIMPRESSORA COLORIDAMULTIFUNCIONAL MARCA HP COLORLASERJET CM-1415FNW, Nº DEPATRIMÔNIO 174916, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO.. LOCAL DAS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:AV. ANSELMO ALVES DOS SANTOS Nº 600- BAIRRO SANTA MÔNICA - 2º BLOCO 3ºPISO.
TECNO - INFO SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.846.588/0001-50 MO 1,00 490,00
13718 30/06/2017 1.108,0011205 SEGURO - CONTRATACAO/RENOVACAOCONTRATAÇÃO DE SEGURO DOVEÍCULO ABAIXO, DE PROPRIEDADE DAPREFEITURA MUNICIPAL DEUBERLANDIA, DE ACORDO COM ASESPECIFICAÇÕES DE COBERTURA EMANEXO: . VEÍCULO FIAT/DOBLOATTRACTIV 1.4 FIRE FLEX ANO/2013.PLACA: ORA 0056 FROTA: 661 VALOR: R$1.138,20 . PRAZO: 12 (DOZE) MESES APARTIR DA EMISSÃO DA APOLICE
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ:61.198.164/0001-60
UN 1,00 1.108,00
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Sistema de Compras Pág. 206 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - CNPJ: 18.431.312/0001-50
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOVEÍCULO ABAIXO, DE PROPRIEDADE DAPREFEITURA MUNICIPAL DEUBERLANDIA, DE ACORDO COM ASESPECIFICAÇÕES DE COBERTURA EMANEXO: . VEÍCULO VANCITROEN/JUMPER M33M 235ANO/2011/2012. PLACA: GXA 9289 FROTA:629 VALOR: R$ 1.861,80 . PRAZO: 12(DOZE) MESES A PARTIR DA EMISSÃO DAAPOLICE
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ:61.198.164/0001-60
UN 1,00 1.861,80
12675 21/06/2017 4.396,5647479 SERVICO DEIMPLANTACAO/MANUTENCAO DE REDE .VALOR QUE SE ESTIMA, PARAADITAMENTO DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 01 LINKSDE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE 1MBPSNA DIRETORIA DE APROVAÇÃO DEPROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO URBANO, JUNTO AOARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL. . VALORMENSAL: R$ 549,57 VALOR GLOBAL: R$4.396,56 . PERÍODO: MAIO ADEZEMBRO/2017 Contrato/Ano: 500/2014em:23/10/14 1°Adit: 05/11/15 2°Adit: 19/09/163°Adit: 02/12/16 4ºAdit: 25/04/17
ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 M 1,00 4.396,56
11882 07/06/2017 212,0047773 GRAVADOR DE VOZ DIGITAL - SONY ICDPX 240 4GB 1043 H .CONFORMEESPECIFICAÇOES E QUALIDADESSUPERIORES OU EQUIVALENTES ASENCONTRADAS NO MODELO SONYPX240, DE 04 GB. .GARANTIA:12 MESES ..EQUIPAMENTO PARA ATENDERNECESSIDADES PARA ELABORAÇÃO DEATAS, NAS REUNIÕES DO CESUR -COMISSÃO TÉCNICA DEREESTRUTURAÇÃO URBANA..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA ME - CNPJ:07.055.987/0001-90
PC 1,00 212,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - CNPJ: 18.431.312/0001-50
ALUMINIO 25MM, DE 1,23 X 1,70, COMCABO DE AÇO. . MATERIAS PARAREPOSIÇÃO DAS PERSIANAS DASECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO URBANO, QUE NÃODÃO RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO. . AV.ANSELMO ALVES DOS SANTOS Nº 600 -BAIRRO SANTA MÔNICA - 2º BLOCO 3ºPISO.
MINAS FLEX PERSIANAS LTDA ME - CNPJ: 06.274.636/0001-08 UN 18,00 233,00
Vlr Total: 20.261,36
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 35 SECRETARIA MUN PREV ÀS DROGAS, DEF SOC E DEF CIVIL - CNPJ: 18.431.312/0001-11
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11900 08/06/2017 2.288,004759 LEITE TIPO C INTEGRAL - MARCA:
TAQUARI. FORNECIMENTO DE LEITETIPO C, INTEGRAL, PASTEURIZADO,DEVACA,"IN NATURA", SEM ADIÇÃO DESABOR, COM PRAZO DE VALIDADE DE NOMINIMO 04 QUATRO) DIAS,CONTADOS DADATA DE SUA ENTREGA, EMBALADOS EMSACOS PLASTICOS LEITOSOS,CONTENDO 01 LITRO, PARA ATENDEROS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS,DEFESA SOCIAL E DEFESA CIVIL. .LOCAL DE ENTREGA: CENTROADMINISTRATIVO - SECRETARIAMUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀSDROGAS,DEFESA SOCIAL E DEFESACIVIL: - 02 LITROS - PERÍODO DA MANHÃ. DEFESA CIVIL - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI Nº 4655, DISTRITO INDUSTRIAL:- 01 LITRO - PERÍODO DA MANHA; . NOANEXO DEFESA SOCIAL -AV.NICOMEDESALVES DOS SANTOS, Nº707, FUNDINH0:- 02 LITROS: PERÍODO DA MANHÃ .Contrato/Ano: 148/2017 em: 16/05/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.
LATICINIO TAQUARI LTDA - CNPJ: 05.304.733/0001-33 L 880,00 2,60
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
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Secretaria: 35 SECRETARIA MUN PREV ÀS DROGAS, DEF SOC E DEF CIVIL - CNPJ: 18.431.312/0001-11
INFORMATICA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM LOCAÇÃO DE 10 (DEZ)MICROCOMPUTADORES, PARA SEREMUTILIZADOS NESTA SECRETARIA. .VALOR UNITÁRIO: R$ 131,00 . PERÍODO:MAIO A DEZEMBRO/2017 . OSPAGAMENTO SERÃO REALIZADOSMENSALMENTE. . Contrato/Ano: 287/2014em:18/06/14, 1°Adit: 11/11/14,2°Adit:12/06/15,3°Adit: 02/12/15,4°Adit:07/12/16,5°Adit:07/04/17*.
COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 MO 1,00 10.480,00
11672 02/06/2017 68.208,005688 SERVICO DE VIGILANCIA ESTIMATIVOREFERENTE A PAGAMENTO DEEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DE SEGURANÇAELETRÔNICA INTEGRADA,NOSEQUIPAMENTOS PÚBLICOS. . 04 KIT'S "A":VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 1.764,00,VALOR TOTAL MENSAL R$ 7.056,00 EVALOR TOT.POR 08 MESES:R$ 56.448,00. .1 KIT "C": VALOR UNITÁRIO MENSAL:R$1.470,00 VALOR TOT. POR 08MESES:R$11.760,00 VALOR TOTALGERAL: R$ 68.208,00. . PERÍODO: MAIO ADEZEMBRO/2017 . OS PAGAMENTOSERÃO REALIZADOS MENSALMENTE.Contrato/Ano: 578/2014 em:01/12/14, 1°Adit:03/12/14,2°Adit:17/11/15, 3°Adit:05/12/16,4°Adit:28/04/17
NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ:00.555.766/0001-32
MO 1,00 68.208,00
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
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Secretaria: 35 SECRETARIA MUN PREV ÀS DROGAS, DEF SOC E DEF CIVIL - CNPJ: 18.431.312/0001-11
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11830 06/06/2017 156.408,005688 SERVICO DE VIGILANCIA - REFERENTE A
ESTIMATIVO P/ PAGAMENTO DEEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DE SEGURANÇAELETRÔNICA INTEGRADA, NOSEQUIPAMENTOS PÚBLICOS. 10 KIT'S "A":VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 1.764,00,VALOR MENSAL TOTAL: R$ 17.640,00 EVALOR TOTAL P/8 MESES: R$ 141.120,00 1KIT'S C: VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$1.470,00, VALOR MENSAL TOTAL:R$1.470,00 E VALOR TOTAL P/ 8MESES:R$ 11.760,00. 1 KIT'S D: VALORUNITÁRIO MENSAL: R$ 441,00, VALORTOTAL MENSAL: R$ 441,00 E VALORTOTAL P/ 08 MESES: R$3.528,00. .TOTALGERAL PARA OS 08 MESES: R$156.408,00. .PERÍODO: MAIO ADEZEMBRO/2017. .OS PAGAMENTOSERÃO REALIZADOS MENSALMENTE.Contrato/Ano: 445/2014 em:17/09/14,1°Adit:13/10/14,2°Adit:30/12/14,3°Adit:30/12/154°Adit:27/04/16,5°Adit:05/12/16,6°Adit:25/04/17
NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ:00.555.766/0001-32
MO 1,00 156.408,00
11853 06/06/2017 310.856,005688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR QUE SEESTIMA PARA O PAGAMENTO AEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DE SEGURANÇAELETRÔNICA INTEGRADA, NOSEQUIPAMENTOS PÚBLICOS. *11 KIT'S A:VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$1.764,00,VALOR MENSAL TOTAL : R$ 19.404,00 EVALOR TOTAL P/ 8 MESES R$155.232,00.05 KIT'S B: VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$1.715,00 VALOR MENSAL TOTAL : R$8.575,00 E VALOR TOTAL P/ 8 MESESR$68.600,00. 05 KIT'S C: VALOR UNITÁRIOMENSAL: R$ 1.470,00, VALOR MENSALTOTAL : R$ 7.350,00 E VALOR TOTAL P/ 8MESES R$58.800,00. 08 KIT'S D: VALORUNITÁRIO MENSAL: R$ 441,00, VALORMENSAL TOTAL : R$ 3.528,00 E VALORTOTAL P/ 8 MESES R$28.224,00. .PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO/2017. .Contrato/Ano: 524/2014 em:11/11/14, 1°Adit:20/11/15,2°Adit:31/05/16, 3°Adit:07/12/16,4°Adit:26/04/17*.
NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ:00.555.766/0001-32
MO 1,00 310.856,00
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Sistema de Compras Pág. 210 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 35 SECRETARIA MUN PREV ÀS DROGAS, DEF SOC E DEF CIVIL - CNPJ: 18.431.312/0001-11
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12762 22/06/2017 2.157,605688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR
REFERENTE ESTIMATIVO PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIAELETRÔNICA 24 (VINTE E QUATRO)HORAS, COM UNIDADE MÓVEL, PARAATENDER OS IMÓVEIS ONDEFUNCIONAM: SEDE DO PROGRAMA "FICAVIVO", SITUADA À RUA BETEL, 332, B.CANAÃ; NÚCLEO DE PREVENÇÃO ÀCRIMINALIDADE, SITUADO À RUACRUZEIRO DOS PEIXOTOS, 557, CENTRO;SEDE DO PROGRAMA "FICA VIVO" NO B.MORUMBI, SITUADA À RUA COUVUAL,259, B. MORUMBI. PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃOÀS DROGAS, DEFESA SOCIAL E DEFESACIVIL, CONFORME TERMO DECOOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM ASECRETARIA DE ESTADO DE DEFESASOCIAL,FIRMADO EM 25/04/13, ADITADOEM 24/04/2015. V. UNIT. ESTIMADOMENSAL: R$ 89,90. V. TOTAL ESTIMADOMENSAL: R$ 269,70. VALOR TOTALESTIMADO: R$ 2.157,60. PERÍODO: MAIO ADEZEMBRO/2017 . Contrato/Ano:193/16 em29/07/16;1°Adit:09/12/16*; 2°Adit:24/04/17
SISTEMAS DE ALARME MAXIMA SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ:01.097.400/0001-20
MO 1,00 2.157,60
11862 06/06/2017 35,0054173 PILHA - ENERGIZER AQUISIÇÃO DEPILHAS ALCALINA A23 DE 1ª QUALIDADE1,2 VOLTS,CAPACIDADE SUPERIOR A1000 RECARGAS. PILHASRECARREGÁVEL AA DE 1ª QUALIDADE. .LOCAL DE ENTREGA: - RUA ANSELMOALVES DOS SANTOS, 600,1º BLOCO, 3ºPISO - SECRETARIA MUN.DEPREVENÇÃO ÀS DROGAS DEFESASOCIAL E DEFESA CIVIL.
PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:66.471.277/0001-00
PC 10,00 3,50
11642 01/06/2017 560,0068539 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE REGULAGEM EM NOS SEGUINTESPROJETORES: -PROJETOR SONYVPL-ES7, PAT.139421, SERIAL7011593926S.(REPARO DA FONTEPRINCIPAL). - R$ 200,00 . -PROJETORSONY VPL-DX100 PAT.188289, SERIAL7024257245S. - R$ 180,00 . -PROJETORSONY VPL-DX100 PAT.188290, SERIAL7024265245S. - R$ 180,00 . PARA ATENDERAO NÚCLEO DE PREVENÇÃO DASECRET. MUN. PREVENÇÃO AS DROGAS,DEFESA SOCIAL E DEFESA CIVIL.
PROJECAO E IMAGEM EIRELI - CNPJ: 05.958.547/0001-18 MO 1,00 560,00
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 211 de 21127/07/17 08:34
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017
Empenho EntradaProduto
Secretaria: 35 SECRETARIA MUN PREV ÀS DROGAS, DEF SOC E DEF CIVIL - CNPJ: 18.431.312/0001-11
Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11862 06/06/2017 372,00115023 AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA A23 DE
1ª QUALIDADE PILHA RECARREGAVELCATEGORIA AA - MULTILASER 1,2VOLTS,CAPACIDADE SUPERIOR A 1000RECARGAS. PILHAS RECARREGÁVEL AADE 1ª QUALIDADE. . LOCAL DE ENTREGA:- RUA ANSELMO ALVES DOS SANTOS,600,1º BLOCO, 3º PISO - SECRETARIAMUN.DE PREVENÇÃO ÀS DROGASDEFESA SOCIAL E DEFESA CIVIL.
PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:66.471.277/0001-00
PC 40,00 9,30
Vlr Total: 551.364,60
Vlr Total Geral: 54.435.859,82
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