RELATÓRIO DE AUDITORIA AMBIENTAL RAA N.º 003/12 HYPERMARCAS S.A. 1 RELATÓRIO DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CONFORMIDADE LEGAL – ACOMPANHAMENTO (Em Atendimento a Lei Estadual RJ 1898/91 – Resolução CONEMA / DZ-056-R.3 - Diretriz para a realização de auditoria ambiental) HYPERMARCAS S.A. Setembro de 2012 Elaboração: SIG Consultoria e Assessoria LTDA. Revisão 00/12 – 19/09/2012
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RELATÓRIO DE AUDITORIA AMBIENTAL
RAA N.º 003/12 HYPERMARCAS S.A.
1
RELATÓRIO DE
AUDITORIA AMBIENTAL DE CONFORMIDADE LEGAL –
ACOMPANHAMENTO
(Em Atendimento a Lei Estadual RJ 1898/91 – Resolução CONEMA / DZ-056-R.3 - Diretriz para a realização de auditoria ambiental)
HYPERMARCAS S.A. Setembro de 2012
Elaboração: SIG Consultoria e Assessoria LTDA.
Revisão 00/12 – 19/09/2012
RELATÓRIO DE AUDITORIA AMBIENTAL
RAA N.º 003/12 HYPERMARCAS S.A.
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ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO __________________________________________________________ 4 1.1 IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOB AUDITORIA _________________________ 4 1.2 ENQUADRAMENTO, ATIVIDADE E CLASSE DA ORGANIZAÇÃO AUDITORIA ______ 6 1.3 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS ÁREAS / PROCESSOS AUDITADOS ____________ 8 1.4 OBJETIVOS DA AUDITORIA ________________________________________________ 8 1.5 PERÍODO COBERTO PELA AUDITORIA E DATAS EM QUE A AUDITORIA FOI CONDUZIDA. ________________________________________________________________ 10 1.6 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA GESTÃO AMBIENTAL DA ORGANIZAÇÃO _____________________________________________________________ 11 1.7 REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO AUDITADA __________________________ 11 1.8 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE AUDITORES __________________ 11 1.8.1 Responsabilidades & Atribuições __________________________________________ 12
2. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE AUDITADA ______________________________ 12 2.1 ÁREA TOTAL DO TERRENO, ÁREA CONSTRUÍDA, ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS E ÁREAS VERDES SE APLICÁVEL _________________________________ 12 2.2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROCESSO & ÁREAS ______________________________ 12
2.2.1 Recebimento de Materiais _______________________________________________ 12
2.2.2 Almoxarifado de Matérias-Primas _________________________________________ 12
2.2.3 Almoxarifado de Embalagens ____________________________________________ 13
2.2.4 Almoxarifado de Produtos Acabados ______________________________________ 13
2.2.5 Depósito de Inflamáveis/ Produtos Químicos _______________________________ 13
2.2.6 Área Limpa (Injetáveis) _________________________________________________ 13
2.2.7 Fabricação de Sólidos __________________________________________________ 13
2.2.8 Fabricação de Líquidos / Cremes / Pomadas________________________________ 14
2.2.9 Setor de Embalagem ___________________________________________________ 14
2.2.10 Estocagem de Semi-Acabados ___________________________________________ 15
2.2.16 Laboratório do Controle Biológico ________________________________________ 16
2.2.17 Laboratório de Controle Químico _________________________________________ 16
2.2.18 Áreas de Resíduos _____________________________________________________ 16
2.2.19 Estação de Tratamento de Efluentes ______________________________________ 17
2.2.20 Estação de Tratamento de água de reuso – ETA_____________________________ 18
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2.2.21 Área de Treinamento para Combate a Incêndio _____________________________ 18 2.3 DESCRIÇÃO DAS ADEQUAÇÕES E MODIFICAÇÕES OCORRIDAS DESDE A ÚLTIMA AUDITORIA __________________________________________________________ 19
3. EVIDÊNCIAS E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL __________________ 19 3.1 VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AO QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL APLICÁVEIS AOS ASPECTOS AMBIENTAIS _______________ 19 3.2 A CONFORMIDADE QUANTO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO ÓRGÃO DE CONTROLE AMBIENTAL E O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS NELA CONTIDA _____________________________________________________________ 20 3.3 A CONFORMIDADE QUANTO AOS DEMAIS CERTIFICADOS, LICENÇAS E EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS (ALVARÁS, AUTORIZAÇÕES, OUTORGAS, REGISTROS, TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E OUTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS), VERIFICANDO AS DATAS DE EMISSÃO E A SUA VALIDADE. O CUMPRIMENTO DAS RESTRIÇÕES E EXIGÊNCIAS DEVERÁ SER AVALIADO ________ 21 3.4 VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE AÇÃO DA AUDITORIA AMBIENTAL ANTERIOR 21 3.5 AVALIAÇÃO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO AMBIENTAL DA ORGANIZAÇÃO, BASEADA NOS INDICADORES AMBIENTAIS ______________________ 21 3.6 IDENTIFICAÇÃO DOS FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO PERÍODO ENTRE A AUDITORIA AMBIENTAL ATUAL E A ANTERIOR, EM TODA A EXTENSÃO E LIMITES DE LOCALIZAÇÃO FÍSICA E DE ATIVIDADES, BEM COMO AS NOVAS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS _____________________________________________________________ 25
3.6.1 Fatos relevantes ocorridos no período entre a auditoria ambiental atual e a anterior, em toda a extensão e limites de localização física e de atividades. _____________ 25
3.6.2 Novas não conformidades evidenciadas (incluindo observações e oportunidades de melhorias) ____________________________________________________________ 25
4. CONCLUSÕES DA AUDITORIA ___________________________________________ 26 4.1 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DA ORGANIZAÇÃO EM ASSEGURAR A CONTÍNUA ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS, INICIATIVAS DE MELHORIA E SUGESTÕES SOBRE NOVAS OPORTUNIDADES DETECTADAS ___________________ 26 4.2 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE AÇÃO DA AUDITORIA AMBIENTAL ANTERIOR ______ 26
5. PLANO DE AÇÃO ______________________________________________________ 27 5.1 DEFINIÇÃO DOS CAMPOS DO ANEXO 2 – PLANO DE AÇÃO ___________________ 27
6. DOCUMENTOS AVALIADOS _____________________________________________ 27 6.1 DOCUMENTOS DA AUDITADA_____________________________________________ 27
7. LISTAGEM DE ANEXOS _________________________________________________ 28
8. TERMO DE COMPROMISSO DO RELATÓRIO _______________________________ 29
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1. INTRODUÇÃO
O Estado do Rio de Janeiro, através de seus órgãos responsáveis, tem realizado grandes
esforços para contribuir para a preservação ambiental. Um dos programas governamentais que
espelha esta preocupação é o de Despoluição da Baia da Guanabara.
A realização dessa Auditoria Ambiental de Conformidade Legal tem como objetivo principal
retratar a atual situação da HYPERMARCAS S.A.
1.1 IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOB AUDITORIA
Em 2011 a Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica Ltda. foi adquirida pelo grupo
Hypermarcas, deixando de ser uma empresa de capital fechado, para se transformar em uma
empresa de capital aberto, alterando sua razão social para Mantecorp Indústria Química e
Farmacêutica S.A.
O grupo Hypermarcas atua em vários segmentos de negócios, tais como: Alimentício, higiene e
beleza, higiene e limpeza, farmacêutico, cosméticos e genéricos. Com a aquisição da Mantecorp
Indústria Química e Farmacêutica S.A., a Hypermarcas somou ao seu portfólio produtos
tradicionais e de grande respeitabilidade entre consumidores e profissionais da área médica,
como o antigripal Coristina, a linha Epidrat, o antialérgico Polaramine, o corticoide Diprospan e o
antifúngico e anti-inflamatório Quadriderm, além de medicamentos de alta complexidade para
enfermidades como artrite reumatoide, psoríase, retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Após a
operação, a Hypermarcas se consolidou como a maior empresa nacional do mercado de
Medicamentos e de Beleza e Higiene Pessoal no Brasil. (Site: www.hypermarcas.com.br).
A Hypermarcas S.A, atual incorporadora da Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica S.A.,
está incluída entre os maiores laboratórios do País. Sua meta estratégica é se firmar como a
melhor empresa brasileira em produtos e serviços que ofereçam saúde e bem-estar à população.
Para alcançar tal objetivo, tem a seu favor o conhecimento acumulado ao longo daquela que se
consolidou como uma das mais bem-sucedidas joint-ventures do setor no Brasil.
Com aproximadamente 300 mil m² de área total e 50 mil m² de instalações industriais, a fábrica da
Hypermarcas S.A – site Rio de Janeiro é considerada uma das mais modernas do setor
farmacêutico. Suas instalações possuem uma capacidade produtiva instalada de cerca de 100
milhões de unidades de produtos por ano.
A Hypermarcas S.A, - site Rio de Janeiro conta com seis linhas de produtos - Respiratória,
Dermatológica, Sistema Nervoso Central, Pediátrica, Ortopédica, Ginecológica e Obstétrica. Atua
ainda no segmento Biotecnológico, que se ocupa de medicamentos para o tratamento de
doenças de alta complexidade, e o de Medicamentos Isentos de Prescrição, que abrange o ramo
de dermo-cosméticos, descongestionantes nasais, antigripais e antitérmicos.
A Empresa obteve a certificação NBR ISO 14001:2004 no ano de 2008 sob o N.º BR 228466
válido até 05/02/2012, tendo sido certificado pelo Organismo Certificador Bureau Veritas
Certification, OCA-0001. Em 21/11/2011 a Empresa obteve a recertificação NBR ISO 14001:2004
sob o N.º EMS 580649 válido até 05/02/2015 pelo certificado pelo Organismo Certificador BSI
Brasil.
Ramo: Indústria Química e Farmacêutica.
Atividade Principal: Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano e veterinário.
Localização: Estrada dos Bandeirantes, nº 3.091 - Jacarepaguá /RJ.
Registro Administrativo / Distrito: 16ª R.A. – Taquara.
Número de Empregados: 466 funcionários Hypermarcas 85 terceirizados
CNPJ 02.932.074/0058-27
Inscrição Estadual 79.620.688
Inscrição Municipal 546.480-3
CNAE: 21.21-1 Grau de Risco 3
Classificação INEA: Classe 6A – Potencial poluidor alto
Inicio da Operação: 1977
Licença de Operação: Validade da L.O.:
LO FE 011257 04 de Julho 2011 Licença em Renovação conforme protocolo da SMAC em 01/03/2011. Protocolo Nº 14/200278/11, de 21/03/2011 Publicada no D.O. e no Jornal Monitor Mercantil.
Corpo Receptor: Código INEA:
Arroio Pavuna – Lagoa de Jacarepaguá UN009526/21 12.99
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1.2 ENQUADRAMENTO, ATIVIDADE E CLASSE DA ORGANIZAÇÃO AUDITORIA
Deverão, obrigatoriamente, realizar auditorias ambientais periódicas anuais, as organizações de
Classes 4, 5, 6, de acordo com a tabela de classificação dos empreendimentos / atividades do
Decreto Estadual N.º 42.159/2009, das seguintes tipologias, entre outras:
I refinarias, dutos e terminais de petróleo e seus derivados;
II instalações portuárias;
III instalações aeroviárias (aeroportos, aeródromos, aeroclubes);
IV instalações destinadas à estocagem de substâncias tóxicas e perigosas;
V instalações de processamento e disposição final de resíduos tóxicos e perigosos;
VI unidades de geração de energia elétrica a partir de fontes térmicas;
VII instalações de tratamento e os sistemas de disposição final de esgotos
domésticos;
VIII indústrias petroquímicas e siderúrgicas;
IX indústrias químicas e metalúrgicas;
X instalações de processamento, recuperação e sistemas de destinação final de
resíduos urbanos radioativos;
XI atividades de extração mineral, exceto dos bens minerais de aplicação direta na
construção civil;
XII atividades de beneficiamento de bem mineral;
XIII instalações de tratamento de efluentes líquidos de terceiros;
XIV instalações hoteleiras de grande porte;
XV indústrias farmacêuticas e de produtos veterinários;
XVI indústrias têxteis com tingimento;
XVII produção de álcool e açúcar;
XVIII estaleiros;
XIX demais atividades com potencial poluidor alto, a critério do órgão ambiental.
Nota: A Hypermarcas é classificada como categoria XV indústrias farmacêuticas e de produtos
veterinários.
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A empresa possui licença de operação expedida pela Fundação Estadual de Engenharia do Meio
Ambiente (FEEMA), com código 21.12.99, conforme de classificação da MN-50. R.5, atualmente
revogada, para a seguinte atividade:
“Fabricação de produtos químicos, farmacêuticos e biológicos, de higiene,
dietéticos e veterinários antibióticos, vitaminas, insumos farmacêuticos e
cosméticos.”
Fonte: L.O. FE 011257, FEEMA.
Conforme as Resoluções Nos 12/2010, 26/2011, 31/2011 e 32/2011 definem que a atividade está
vinculada ao critério CE002, com potencial poluidor (PPIM) inicialmente classificado como BAIXO
e porte GRANDE (área e número de funcionários), tem-se:
- Armazenamento de produtos perigosos – Classificação: PPIM – BAIXO
- Vazão média de efluentes líquidos (m³/d) - Classificação: PPIM – ALTO (fonte: R.A.E., de
setembro de 2011 a julho de 2012).
Tabela 1.2.1 – Classificação das atividades, conforme a resolução 26/11 do INEA.
Anexo
Porte
Potencial poluidor
Insignificante Baixo Médio Alto
Mínimo Impacto Insignificante Classe 1
Baixo impacto Classe 2A
Baixo Impacto Classe 2B
Médio Impacto Classe 3A
Pequeno Impacto Insignificante Classe 1
Baixo Impacto Classe 2C
Baixo Impacto Classe 3B
Médio Impacto Classe 4A
Médio Baixo Impacto Classe 2D
Baixo Impacto Classe 2E
Médio Impacto Classe 4B
Alto Impacto Classe 5A
Grande Baixo Impacto Classe 2F
Médio Impacto Classe 3C
Alto Impacto Classe 5B
Alto Impacto Classe 6A
Excepcional Baixo Impacto Classe 3D
Médio Impacto Classe 4C
Alto Impacto Classe 6B
Alto Impacto Classe 6C
Dados obtidos por meio do enquadramento junto à página do INEA (www.inea.rj.gov.br).
Inventário de Resíduos 2012 ano base 2011 – Enviado em 17/05/2012.
3.4 VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS
ESTABELECIDAS NO PLANO DE AÇÃO DA AUDITORIA AMBIENTAL ANTERIOR
O acompanhamento do plano de ação das não conformidades levantadas em auditorias
anteriores é evidenciado no Anexo 02 deste relatório.
Em relação ao relatório anterior de auditoria ambiental, foi evidenciado que das 7 (sete) não
conformidades ainda abertas, 6 (seis) delas foram consideradas Totalmente Atendida (T.ATE) e 1
(uma) delas Parcialmente Atendida (P.ATE).
A única não conformidade parcialmente atendida encontra-se registrada no sistema da qualidade
e na fase de acompanhamento de eficácia.
3.5 AVALIAÇÃO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO AMBIENTAL DA ORGANIZAÇÃO,
BASEADA NOS INDICADORES AMBIENTAIS
Podemos evidenciar um bom desempenho ambiental da Hypermarcas. As metas estabelecidas
para o ano de 2011 foram parcialmente atendidas, conforme pode ser evidenciado na tabela de
objetivos e metas.
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De acordo com as metas e os prazos definidos, a Hypermarcas teve:
71,4% do plano concluído;
28,6% do plano não concluído;
2 (dois) objetivos foram reprogramados para o ano de 2012; e
1 (uma) meta não foi viável alcançar.
Tabela de objetivos e metas – Ano de 2011
Objetivo
Meta
Indicador
Programas de Gestão
Quanto Quando Como Prazo
Realização de projeto de
Implementação do Selo Verde
100% dez/12 Relatório de viabilidade
Buscar certificação
Não foi viável implantação.
Devido a legislação específica para o
setor farmacêutico determinar quais
informações devem constar na
embalagem.
Avaliar estratégia para redução de resíduos gerados
na área de embalagem (Linha
L2)
NA dez/11
Perdas registradas nas
ordens de produção
Planilhas Reprogramado para Set/2012
NA dez/11 Relatório de
avaliação
Planilhas comparativas do antes e depois da implantação da redução
Reprogramado para Dez/2012
Garantir a eficácia nos treinamentos
80% dez/12
Número de aprovados por treinamento / número de
participantes por
treinamento. Relatório de Performance
LNTD “Levantamento de necessidades de treinamento e desenvolvimento” Avaliação da Eficácia dos treinamentos
Concluído
Garantir a eficácia das ações corretivas.
80% no mínimo
jan/12
Número de ações
corretivas eficazes /
número total de ações
corretivas.
Acompanhamento do encerramento das ações corretivas nas auditorias subsequentes com validação da eficácia.
Concluído
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Objetivo Meta
Indicador Programas de Gestão
Quanto Quando Como Prazo
Conscientização dos visitantes quantos aos
procedimentos de segurança e ações
ambientais da Mantecorp
100% dos visitantes
dez/11
Sistema de registro de
visitantes da portaria
Elaboração do Vídeo Reprogramado para Dez/2012
Aquisição e Instalação da infraestrutura necessária para a exibição dos vídeos na Portaria (TV e DVD)
Concluído
Alteração do Sistema de Cadastro na Portaria para o registro do Treinamento.
Reprogramado para Nov/2012
Alteração do POP 936 de comunicação.
Reprogramado para Nov/2012
Influenciar a importância do
SGA, no relacionamento com os fornecedores e
prestadores de serviço.
02 fornecedor
com impacto ambiental
significativo
dez/11 Relatório de
auditoria
1. Definir fornecedor que será auditado
Concluído
2. Elaborar lista de verificação para realização da auditoria
Concluído
3. Planejar auditoria Concluído
4. Realizar auditoria Concluído
5. Elaborar relatório com a apresentação de oportunidades de melhoria e eventuais não conformidades encontradas.
Concluído
6. Definir e acompanhar plano de ação junto a auditada
Concluído
No ano de 2012 foram evidenciados os seguintes objetivos:
- Avaliar estratégia para redução de resíduos gerados na área de embalagem (Linha L2)
Acompanhamento: Em andamento
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- Antecipação ao atendimento aos requisitos legais - tratamento adequado ao esgoto sanitário
Acompanhamento: Elaboração do Projeto de lançamento do efluente tratado na rede de coleta
publica (CEDAE). Projeto pronto e previsão de verba no Budget de 2013.
- Garantir a eficácia nos treinamentos - 85% no mínimo
Acompanhamento: Em andamento, os treinamentos estão sendo realizados e avaliados a
eficácia.
- Garantir a eficácia das ações corretivas.
Acompanhamento: Em andamento, acompanhamento do encerramento das ações corretivas nas
auditorias subsequentes com validação da eficácia.
- Conscientização dos visitantes quantos aos procedimentos de segurança e ações ambientais da
Hypermarcas.
Acompanhamento: Elaboração de um vídeo para apresentação aos visitantes com a
apresentação do Sistema de Gestão Ambiental da Hypermarcas e regras de segurança nas
dependências da empresa.
- Sistemática para disponibilização de FISPQ's
Acompanhamento: Em andamento.
- Estudo de certificação corporativa da implantação dos requisitos da NBR ISO14001, no
seguimento farmacêutico da Hypermarcas.
Acompanhamento: Implementação e certificação do SGA nas Unidades da Brainfarma e CD de
Caxias no ano de 2013.
- Influenciar a importância do SGA, no relacionamento com os fornecedores e prestadores de
serviço.
Acompanhamento: Foram auditados 6 fornecedores críticos para o SGA, superando a meta
estabelecida de 2 fornecedores.
No Anexo 7 deste relatório é apresentado o acompanhamento dos indicadores de desempenho
ambiental, monitorados pela empresa, com as respectivas análises de tendências e eventos não
usuais.
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3.6 IDENTIFICAÇÃO DOS FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO PERÍODO ENTRE A
AUDITORIA AMBIENTAL ATUAL E A ANTERIOR, EM TODA A EXTENSÃO E LIMITES DE
LOCALIZAÇÃO FÍSICA E DE ATIVIDADES, BEM COMO AS NOVAS NÃO CONFORMIDADES
EVIDENCIADAS
3.6.1 Fatos relevantes ocorridos no período entre a auditoria ambiental atual e a anterior,
em toda a extensão e limites de localização física e de atividades.
Não houveram modificações relevantes nos processos da empresa desde a última auditoria, as
melhorias ocorridas estão descritas no item 2.3 deste relatório.
3.6.2 Novas não conformidades evidenciadas (incluindo observações e oportunidades de
melhorias)
Nesta auditoria foram evidenciadas 02 (duas) não conformidades e 03 (tres) novas observações,
que estão relacionadas aos seguintes:
- Falha na gestão da Conformidade Legal quanto ao atendimento do Plano de Controle de
Emergência.
- Não conformidade no laboratório e na parte externa da ETE quanto à estocagem de reagentes
fora da validade.
- Observação no controle de licenças e certificados no laboratório da ETE.
- Observação quanto à qualidade da etiqueta utilizada nos equipamentos do monitoramento de
efluentes.
- Observação na gestão de conformidade legal quanto à forma do cumprimento das restrições e
exigências da LO.
Estão apresentados no Anexo 2 deste relatório as não conformidades e observações levantadas
durante a presente auditoria ambiental.
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4. CONCLUSÕES DA AUDITORIA
4.1 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DA ORGANIZAÇÃO EM ASSEGURAR A CONTÍNUA
ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS, INICIATIVAS DE MELHORIA E
SUGESTÕES SOBRE NOVAS OPORTUNIDADES DETECTADAS
Estão apresentadas neste item as conclusões mais significativas que consolidam este Relatório
de Auditoria Ambiental.
A auditoria ambiental realizada neste ano na Hypermarcas apresentou 2 (duas) não
conformidades conforme descritas no Anexo 2 deste RAA.
É importante ressaltar que a auditoria é uma amostragem, e em função disso, recomendamos
que a Hypermarcas proceda à análise de abrangência às não conformidades e observações
necessárias para as demais áreas e processos.
Como pontos fortes desta auditoria, é possível evidenciar:
- O grau de conscientização dos funcionários que realizam atividades com impacto ao meio
ambiente;
- O esforço realizado pela empresa para tratar as não conformidades detectadas nas auditorias
anteriores, podemos evidenciar que foram devidamente tratadas: investigadas as causas,
estabelecidas ações e devidamente implementadas;
- Transparência no processo de comunicação junto ao órgão ambiental;
- A existência de procedimentos operacionais para atividades com aspectos e impactos
significativos para o meio ambiente.
4.2 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS
ESTABELECIDAS NO PLANO DE AÇÃO DA AUDITORIA AMBIENTAL ANTERIOR
Conforme descrito e relatado no item 3.4 deste relatório a única não conformidade pendente
ainda não foi finalizada em função de sua complexidade, mas encontra-se em fase final de
acompanhamento de eficácia.
O acompanhamento detalhado encontra-se no Anexo 2 deste relatório.
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5. PLANO DE AÇÃO
5.1 DEFINIÇÃO DOS CAMPOS DO ANEXO 2 – PLANO DE AÇÃO
CAMPO DESCRIÇÃO N.o Número sequencial da Oportunidade de Melhoria ou Não
Conformidade Relatório Referência do ano do relatório de auditoria ao qual a NC ou OM diz
respeito Constatação Descrição da Oportunidade de Melhoria ou Não Conformidade Foto da descrição (Quando aplicável) Foto que caracteriza a NC ou OM
Requisito gerador Requisito da Política da Empresa, Legal ou Normativo associado à NC ou OM.
Classificação Classificação da Constatação da Auditoria (NC ou OM) Causa(s) da não conformidade ou oportunidade de melhoria
Processo de investigação da(s) causa(s) da NC ou OM
Ação de disposição Ação para atacar o efeito da não conformidade ou oportunidade de melhoria, sem necessariamente atuar na causa da mesma
Ação corretiva / preventiva
Corretiva - Ação que atua na causa da não conformidade real ou oportunidade de melhoria, evitando a sua recorrência Preventiva - Ação que atua na causa da não conformidade potencial ou oportunidade de melhoria, evitando a sua ocorrência
Recursos Definição dos recursos necessários para implementação das ações previstas
Prazo Prazo limite para a implementação da ação Área / Departamento Área / Departamento ao qual se aplica a constatação Responsável Função / Pessoa responsável pela implementação da ação
No Anexo 2 é apresentado o Plano de Ação da Auditoria – 2012, que consolida as oportunidades
de melhorias, observações e não conformidades referentes às auditorias ambientais anteriores
bem como a atual.
6. DOCUMENTOS AVALIADOS
6.1 DOCUMENTOS DA AUDITADA
A equipe de auditoria analisou os seguintes documentos disponibilizados pela empresa:
1. Licença de Operação
2. Correspondências Enviadas para o INEA
3. Correspondências Recebidas do INEA
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4. Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros
5. Licença de Operação dos Receptores e Transportadores de resíduos
6. Manifestos de Resíduos Industriais
7. Inventário de Resíduos
8. Procedimento de Sistema de Documentação e Treinamento (SDT) - POP 19/m/862
9. Procedimento de Treinamento – POP 19/k/546
10. Procedimento Operacional Padrão – POP 19/f/001
11. Procedimento de Controle de Insetos e Roedores – POP 17/n/094/12
12. Procedimento de Operação, controle e manutenção do sistema de água potável – POP
17/e/300/06
13. Fluxogramas dos Processos
14. Relatório de avaliação e medição de ruído em áreas habitadas
15. Registros de PROCON-ÁGUA
7. LISTAGEM DE ANEXOS
Anexo 1 – Fluxograma dos Processos
Anexo 1.1 - Fluxograma do processo da ETE
Anexo 1.2 – Fluxograma da ETA
Anexo 2 – Plano de ação
Anexo 3 – Listas de Presença
Anexo 4 – Status do Cumprimento das Restrições da LO
Anexo 5 – Lista de empresas participantes do gerenciamento de resíduos
Anexo 6 – Listagem com os principais aspectos e impactos ambientais
Anexo 7 – Indicadores de desempenho ambiental
Anexo 8 – Planilha com as principais legislações aplicáveis à atividade da Hypermarcas
Anexo 9 – Currículo e certificados dos auditores
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8. TERMO DE COMPROMISSO DO RELATÓRIO
Reconhecemos que este Relatório de Auditoria Ambiental representa, da forma mais completa
possível, as atuais condições da unidade da Hypermarcas localizada no município do Rio de
Janeiro - RJ no que diz respeito aos aspectos resguardados pelos objetivos desta Auditoria
Ambiental.
Rio de Janeiro, 31 de Outubro de 2012.
Vanilson Fragoso
Auditor Líder
Viviane Moreira
Auditora
Karolina Brasil H. de Oliveira
Auditora
Ivan de Souza Costa
Gerente de SMA &Projetos
Responsável Técnico - Gestão Ambiental da Auditada