Relação de Compras - Analítico Orgão Mês/Ano Página 1 P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015 01 DIRETA 3943 2015 00004647 2015 Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3896 Ano AF 2015 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 002.014.002.000.000 Unidade Administrativa: COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630 Fornecedor: Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total PORTA RETRATO EM MDF COM VIDRO MED. APROX. 21 X 30 CM UN 8,40 16,80 2,00 01/06/2015 16,80 Total dos Itens Total Requisitante 16,80 01 DIRETA 3944 2015 00004366 2015 Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3897 Ano AF 2015 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO 002.010.001.005.000 Unidade Administrativa: SUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766 Fornecedor: Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total DOCE DE LEITE - LATA 400 GR. LT 3,99 31,92 8,00 01/06/2015 LEITE DE VACA UHT INTEGRAL L 2,39 57,36 24,00 01/06/2015 CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS CX 1,98 19,80 10,00 01/06/2015 CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT FR 9,90 59,40 6,00 01/06/2015 AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL KG 1,69 25,35 15,00 01/06/2015 193,83 Total dos Itens SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457 Fornecedor: Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total OVO BRANCO GRANDE CLASSE A DZ 4,29 85,80 20,00 01/06/2015 85,80 Total dos Itens Total Requisitante 279,63 01 DIRETA 3945 2015 00004787 2015 Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3899 Ano AF 2015 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 002.010.001.000.000 Unidade Administrativa: V.S. ALIMENTOS 17.000.038/0001-67 506364 Fornecedor:
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Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 1P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
3943 2015 00004647
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3896 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL002.014.002.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORTA RETRATO EM MDF COM VIDRO MED. APROX. 21 X 30 CM UN 8,40 16,802,0001/06/2015
16,80Total dos ItensTotal Requisitante 16,80
01 DIRETA
3944 2015 00004366
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3897 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO002.010.001.005.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDOCE DE LEITE - LATA 400 GR. LT 3,99 31,928,0001/06/2015LEITE DE VACA UHT INTEGRAL L 2,39 57,3624,0001/06/2015CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS CX 1,98 19,8010,0001/06/2015CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT FR 9,90 59,406,0001/06/2015AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL KG 1,69 25,3515,0001/06/2015
193,83Total dos ItensSUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalOVO BRANCO GRANDE CLASSE A DZ 4,29 85,8020,0001/06/2015
85,80Total dos ItensTotal Requisitante 279,63
01 DIRETA
3945 2015 00004787 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3899 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA002.010.001.000.000Unidade Administrativa:V.S. ALIMENTOS17.000.038/0001-67 506364Fornecedor:
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Página 2P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE UN 2,30 80,5035,0001/06/2015
80,50Total dos ItensTotal Requisitante 80,50
01 DIRETA
3947 2015 00004360
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3901 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER002.010.001.003.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR. PT 2,79 41,8515,0001/06/2015BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 360 GRAMA S
PT 4,49 89,8020,0001/06/2015131,65Total dos Itens
Total Requisitante 131,6501 DIRETA
3948 2015 00003935 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3902 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL002.013.002.002.000Unidade Administrativa:QUITANDA FRUTO DA TERRA 01.099.259/0001-02 001084Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalOVO BRANCO GRANDE CLASSE A DZ 3,99 31,928,0001/06/2015TOMATE MOLHO EXTRA AA KG 2,50 10,004,0001/06/2015MAÇÃ NACIONAL FUJI KG 3,99 39,9010,0001/06/2015
81,82Total dos ItensSUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMAIONESE - POTE 500 GRAMAS PO 2,90 8,703,0001/06/2015ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML FR 2,59 12,955,0001/06/2015SAL REFINADO IODADO KG 0,99 0,991,0001/06/2015CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ CX 1,99 19,9010,0001/06/2015
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REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 2,19 65,7030,0001/06/2015ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS LT 3,45 51,7515,0001/06/2015BANANA NANICA CLIMATIZADA KG 1,49 14,9010,0001/06/2015CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 5,95 11,902,0001/06/2015PRESUNTO MAGRO FATIADO KG 13,98 139,8010,0001/06/2015QUEIJO MUÇARELA FATIADO KG 18,90 189,0010,0001/06/2015SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA KG 4,95 14,853,0001/06/2015FARINHA DE TRIGO ESPECIAL KG 2,39 14,346,0001/06/2015FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR. FR 2,39 4,782,0001/06/2015MILHO VERDE EM CONSERVA LT 1,29 12,9010,0001/06/2015BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR. CX 6,95 104,2515,0001/06/2015ERVILHA VERDE EM CONSERVA LT 1,29 6,455,0001/06/2015BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS PT 4,49 26,946,0001/06/2015PIPOCA PARA MICRO-ONDAS SABOR NATURAL - PACOTE COM APROXIMAD AMENTE 100 GRAMAS
PT 1,49 29,8020,0001/06/2015729,90Total dos Itens
SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE PT 2,99 14,955,0001/06/2015MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA PT 2,99 14,955,0001/06/2015MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CENOURA PT 2,99 14,955,0001/06/2015MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO PT 2,99 14,955,0001/06/2015PÊRA NACIONAL KG 4,99 49,9010,0001/06/2015PÃO DE FORMA PT 4,69 117,2525,0001/06/2015CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR. CX 2,99 14,955,0001/06/2015
241,90Total dos ItensFURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHÁ EM SACHÊ - CAIXA COM 10 UNIDADES CX 2,50 25,0010,0001/06/2015
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Página 4P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
SUCO EM PÓ - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS PT 0,60 18,0030,0001/06/2015BISCOITO DOCE COM RECHEIO UN 1,35 8,106,0001/06/2015
51,10Total dos ItensTotal Requisitante 1.104,72
01 DIRETA
3949 2015 00004653
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2324 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA002.014.001.007.000Unidade Administrativa:SR. MAGALHÃES17.945.751/0001-83 506136Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL UN 100,00 100,001,0001/06/2015
100,00Total dos ItensTotal Requisitante 100,00
01 DIRETA
3950 2015 00004652
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2325 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO002.014.001.015.000Unidade Administrativa:SR. MAGALHÃES17.945.751/0001-83 506136Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL UN 150,00 150,001,0001/06/2015
150,00Total dos ItensTotal Requisitante 150,00
01 DIRETA
3951 2015 00004518
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2326 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO002.014.001.015.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE ENCERADEIRA UN 80,00 80,001,0001/06/2015SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR UN 30,00 30,001,0001/06/2015
110,00Total dos Itens
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OrgãoMês/Ano
Página 5P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Total Requisitante 110,0001 DIRETA
3952 2015 00004707
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2327 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI002.014.002.005.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA UN 60,00 60,001,0001/06/2015
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA
3953 2015 00004668
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2328 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI002.014.002.005.000Unidade Administrativa:CHAVEIRO MANZUTI 08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA UN 40,00 40,001,0001/06/2015
40,00Total dos ItensTotal Requisitante 40,00
01 DIRETA
3954 2015 00004870
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3906 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A002.019.002.000.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARCO DE SERRA EM FERRO 12" UN 19,90 19,901,0001/06/2015TRENA METÁLICA MED. 7,5 METROS UN 18,90 18,901,0001/06/2015LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO MED. 12" X 1/2" (STARRETT) UN 5,45 16,353,0001/06/2015PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 7" UN 1,50 30,0020,0001/06/2015
85,15Total dos ItensTotal Requisitante 85,15
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OrgãoMês/Ano
Página 6P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
3955 2015 00004384
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3908 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA002.014.004.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL JOÃO AFONSO 53.437.315/0001-67 000093Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFEIJÃO CARIOCA TIPO 1 KG 2,98 1.519,80510,0001/06/2015MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPIRAL KG 2,60 780,00300,0001/06/2015FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 KG 2,98 2.056,20690,0001/06/2015MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPIRAL KG 2,60 780,00300,0001/06/2015
5.136,00Total dos ItensTotal Requisitante 5.136,00
01 DIRETA
3956 2015 00004234
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3910 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA002.014.004.001.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA 53.045.266/0011-99 505561Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML FR 2,58 2.580,001.000,0001/06/2015
2.580,00Total dos ItensTotal Requisitante 2.580,00
01 DIRETA
3957 2015 00004869
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3911 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA002.016.001.000.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORRENTE GALVANIZADA 3 MM ELO LONGO KG 0,02 72,003.600,0001/06/2015
72,00Total dos ItensTotal Requisitante 72,00
01 DIRETA 3958 2015 00004834 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3912 Ano AF 2015
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OrgãoMês/Ano
Página 7P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR002.011.001.001.000Unidade Administrativa:
PEDERAGUA20.053.124/0001-42 506541Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 7,00 28,004,0001/06/2015
28,00Total dos ItensTotal Requisitante 28,00
01 DIRETA
3959 2015 00004833 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3913 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:PEDERAGUA20.053.124/0001-42 506541Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 7,00 7,001,0001/06/2015
7,00Total dos ItensTotal Requisitante 7,00
01 DIRETA
3960 2015 00004722 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3994 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281002.014.003.001.003Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA ESTABILIZADORA UN 10,00 100,0010,0009/06/2015 07:24:21BUCHA DA MOLA PC 20,00 40,002,0009/06/2015 07:24:21ARRUELA UN 0,50 6,0012,0009/06/2015 07:24:21PARAFUSO PC 5,00 30,006,0009/06/2015 07:24:21CHAPA DO ESTABILIZADOR UN 20,00 40,002,0009/06/2015 07:24:21
216,00Total dos ItensTotal Requisitante 216,00
01 DIRETA 3961 2015 00004731 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3993 Ano AF 2015
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OrgãoMês/Ano
Página 8P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211002.014.003.001.028Unidade Administrativa:
OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGARFO PC 96,00 96,001,0009/06/2015 07:23:16
96,00Total dos ItensTotal Requisitante 96,00
01 DIRETA
3962 2015 00004729 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4001 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219002.014.003.001.032Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGARFO PC 96,00 96,001,0009/06/2015 07:45:13
96,00Total dos ItensTotal Requisitante 96,00
01 DIRETA
3963 2015 00004634 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4000 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312002.014.003.001.084Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVEDA ESCAPE PC 10,00 10,001,0009/06/2015 07:44:06
10,00Total dos ItensTotal Requisitante 10,00
01 DIRETA
3964 2015 00004665 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3999 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219002.014.003.001.032Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 9P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT REPARO PC 8,00 32,004,0009/06/2015 07:43:04
32,00Total dos ItensTotal Requisitante 32,00
01 DIRETA
3965 2015 00004664
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3998 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272002.014.003.001.045Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRESERVATÓRIO EXPANSÃO PC 75,00 75,001,0009/06/2015 07:40:43
75,00Total dos ItensTotal Requisitante 75,00
01 DIRETA
3966 2015 00004789
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3997 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205002.014.003.001.005Unidade Administrativa:SERV-DIESEL JAU BOMBAS E BICOS INJETORES21.300.235/0001-79 506917Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalENGRENAGEM UN 445,00 445,001,0009/06/2015 07:39:20PARAFUSO PC 5,00 5,001,0009/06/2015 07:39:20BOMBA ALIMENTADORA PC 250,00 250,001,0009/06/2015 07:39:20
700,00Total dos ItensTotal Requisitante 700,00
01 DIRETA
3967 2015 00004780
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3996 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305002.014.003.001.082Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVÁLVULA SELENOIDE REDUZIDA PC 159,00 159,001,0009/06/2015 07:38:14
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 10P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
159,00Total dos ItensTotal Requisitante 159,00
01 DIRETA
3968 2015 00004725
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2371 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281002.014.003.001.003Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 130,00 130,001,0009/06/2015 07:37:13
130,00Total dos ItensTotal Requisitante 130,00
01 DIRETA
3969 2015 00004744
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2370 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO UN 140,00 140,001,0009/06/2015 07:35:53
140,00Total dos ItensTotal Requisitante 140,00
01 DIRETA
3970 2015 00004635
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2369 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251002.014.003.001.059Unidade Administrativa:L.R. PNEUS 03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 10,00 10,001,0009/06/2015 07:34:42
10,00Total dos ItensTotal Requisitante 10,00
01 DIRETA
3971 2015 00004644 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2368 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 11P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº.161002.021.001.001.032Unidade Administrativa:L.R. PNEUS 03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 10,00 10,001,0009/06/2015 07:33:45
10,00Total dos ItensTotal Requisitante 10,00
01 DIRETA
3972 2015 00004703
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2367 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:TRAC-VEL PEÇAS E EQUIPAMENTOS02.395.738/0001-20 502496Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK H. 140,00 420,003,0009/06/2015 07:32:36
420,00Total dos ItensTotal Requisitante 420,00
01 DIRETA
3973 2015 00004801
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3995 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232002.024.001.001.028Unidade Administrativa:FUNILARIA DO JOÃO 03.163.598/0001-28 003070Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIDRO VIGIA PC 680,00 680,001,0009/06/2015 07:31:48
680,00Total dos ItensTotal Requisitante 680,00
01 DIRETA
3974 2015 00004797
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2366 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178002.021.001.001.027Unidade Administrativa:OFICINA DO ALEMÃO 55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 170,00 170,001,0009/06/2015 07:31:02
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 12P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
170,00Total dos ItensTotal Requisitante 170,00
01 DIRETA
3975 2015 00004750
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2374 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MINI PÁ CARREGADEIRA MC-70B Nº.263002.021.001.001.029Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 30,00 30,001,0009/06/2015 07:48:42
30,00Total dos ItensTotal Requisitante 30,00
01 DIRETA
3976 2015 00004752
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2373 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66002.020.001.001.012Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 30,00 30,001,0009/06/2015 07:47:41
30,00Total dos ItensTotal Requisitante 30,00
01 DIRETA
3977 2015 00004748
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2372 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37002.020.001.001.005Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 60,00 60,001,0009/06/2015 07:46:35
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA
3978 2015 00004763 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4007 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 13P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº.57002.020.001.001.049Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalABRAÇADEIRA PC 3,00 6,002,0009/06/2015 07:59:39MANGUEIRA RETORNO 9 X 15 UN 26,00 26,001,0009/06/2015 07:59:39
32,00Total dos ItensTotal Requisitante 32,00
01 DIRETA
3979 2015 00004781
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4006 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226002.001.001.013.003Unidade Administrativa:JAVEL MECANICA49.128.655/0001-39 506544Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVALVULA TERMOSTATICA UN 70,00 70,001,0009/06/2015 07:58:14TOMADA PC 40,00 40,001,0009/06/2015 07:58:14RESERVATÓRIO EXPANSÃO PC 65,00 65,001,0009/06/2015 07:58:14ADITIVO RADIADOR UN 25,00 50,002,0009/06/2015 07:58:14
225,00Total dos ItensTotal Requisitante 225,00
01 DIRETA
3980 2015 00004727
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4005 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67002.020.001.001.013Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA PORTA PC 4,00 32,008,0009/06/2015 07:57:05
32,00Total dos ItensTotal Requisitante 32,00
01 DIRETA
3981 2015 00004788 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4004 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 14P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95002.020.001.001.016Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANIVELA VIDRO FERRO FORD PC 10,00 20,002,0009/06/2015 07:55:46
20,00Total dos ItensTotal Requisitante 20,00
01 DIRETA
3982 2015 00004688
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2376 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202002.019.001.001.010Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO 11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 140,00 140,001,0009/06/2015 07:53:35
140,00Total dos ItensTotal Requisitante 140,00
01 DIRETA
3983 2015 00004520
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2375 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PASTILHA DE FREIO UN 88,00 88,001,0009/06/2015 08:23:46DISCO FREIO PC 178,00 356,002,0009/06/2015 08:23:46JOGO LONA PC 88,00 88,001,0009/06/2015 08:23:46
532,00Total dos ItensTotal Requisitante 532,00
01 DIRETA
3987 2015 00004489
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4011 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205002.014.003.001.005Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCRUZETA CARDAN 5160 F600 KG 69,90 69,901,0009/06/2015 08:22:15
69,90Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 16P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Total Requisitante 69,9001 DIRETA
3988 2015 00004510
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4010 Ano AF 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRETENTOR UN 18,00 36,002,0009/06/2015 08:19:36ARRUELA LISA PC 2,00 4,002,0009/06/2015 08:19:36CUICA DE FREIO PC 110,00 110,001,0009/06/2015 08:19:36CONTRA PINO PC 1,00 2,002,0009/06/2015 08:19:36JOGO BUCHA MANCAL EIXO UN 20,00 40,002,0009/06/2015 08:19:36
192,00Total dos ItensTotal Requisitante 192,00
01 DIRETA
3989 2015 00004557
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4009 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210002.014.003.001.008Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTRAVA VALVULA PC 1,50 24,0016,0009/06/2015 08:18:28BOMBA D" AGUA UN 198,00 198,001,0009/06/2015 08:18:28
222,00Total dos ItensTotal Requisitante 222,00
01 DIRETA
3990 2015 00004579
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2392 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269002.014.003.001.062Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBALANCEAMENTO RODA UN 30,00 60,002,0009/06/2015 08:17:18
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 17P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO UN 60,00 60,001,0009/06/2015 08:17:18SERVIÇO DE MOLEJO UN 50,00 100,002,0009/06/2015 08:17:18
220,00Total dos ItensTotal Requisitante 220,00
01 DIRETA
3991 2015 00004488
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2391 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228002.014.003.001.007Unidade Administrativa:OFICINA DO ALEMÃO 55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 52,00 260,005,0009/06/2015 08:16:33
260,00Total dos ItensTotal Requisitante 260,00
01 DIRETA
3992 2015 00004514
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2390 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 30,00 30,001,0009/06/2015 08:04:29MONTAGEM PNEU UN 5,00 20,004,0009/06/2015 08:04:29BALANCEAMENTO RODA UN 10,00 40,004,0009/06/2015 08:04:29
90,00Total dos ItensTotal Requisitante 90,00
01 DIRETA
4002 2015 00004639
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2389 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 30,00 30,001,0009/06/2015 08:03:29BALANCEAMENTO RODA UN 10,00 40,004,0009/06/2015 08:03:29
70,00Total dos ItensTotal Requisitante 70,00
01 DIRETA 4004 2015 00004641 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2378 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 21P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241002.014.003.001.036Unidade Administrativa:
L.R. PNEUS 03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 10,00 10,001,0009/06/2015 08:02:17
10,00Total dos ItensTotal Requisitante 10,00
01 DIRETA
4005 2015 00004642 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2377 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 280,00 280,001,0009/06/2015 07:05:58
280,00Total dos ItensTotal Requisitante 280,00
01 DIRETA
4019 2015 00004749
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2348 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321002.014.003.001.089Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 30,00 30,001,0009/06/2015 07:04:58
30,00Total dos ItensTotal Requisitante 30,00
01 DIRETA
4020 2015 00004790
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2361 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205002.014.003.001.005Unidade Administrativa:SERV-DIESEL JAU BOMBAS E BICOS INJETORES21.300.235/0001-79 506917Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 300,00 300,001,0009/06/2015 07:19:49
300,00Total dos ItensTotal Requisitante 300,00
01 DIRETA
4021 2015 00004793
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2365 Ano OS 2015
Página 26P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 150,00 150,001,0009/06/2015 07:27:44
150,00Total dos ItensTotal Requisitante 150,00
01 DIRETA
4022 2015 00004785
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2364 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312002.014.003.001.084Unidade Administrativa:NANDO RODAS 10.853.036/0001-71 503639Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 230,00 230,001,0009/06/2015 07:26:43
230,00Total dos ItensTotal Requisitante 230,00
01 DIRETA
4023 2015 00004686
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2363 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266002.014.003.001.043Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO 11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 90,00 90,001,0009/06/2015 07:25:43
90,00Total dos ItensTotal Requisitante 90,00
01 DIRETA
4024 2015 00003135
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3917 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA002.014.004.001.000Unidade Administrativa:LAJETEC 49.112.907/0001-31 502341Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO GALVANIZADO Ø 3/4" PAREDE 2,5 MM - BARRA 6 MTS BA 87,00 87,001,0001/06/2015
87,00Total dos ItensTotal Requisitante 87,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 27P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4025 2015 00003130
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3918 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA002.014.004.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIXA FERRO Nº 80 UN 1,70 13,608,0001/06/2015
13,60Total dos ItensTotal Requisitante 13,60
01 DIRETA
4026 2015 00004613
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3919 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.002.001.000Unidade Administrativa:BECO DO ARMARINHO 45.867.876/0001-78 002307Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO TIPO JUTA CRU M 4,96 9,922,0001/06/2015TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M M 4,99 19,964,0001/06/2015TECIDO 100% ALGODÃO M 14,99 59,964,0001/06/2015
89,84Total dos ItensTotal Requisitante 89,84
01 DIRETA
4027 2015 00004784
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3920 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.002.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORDÃO DE BANDEIRINHAS EM PAPEL DE SEDA, COLORIDAS, MED. APR OX. 20 X 15 CM, PARA FESTAS JUNINAS - PACOTE COM 20 METROS
PT 3,90 3,901,0001/06/20153,90Total dos Itens
FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 28P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
CESTA EM VIME RETANGULAR Nº 04, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33 X 10 X 48 CM
UN 13,20 26,402,0001/06/201526,40Total dos Itens
Total Requisitante 30,3001 DIRETA
4028 2015 00004893 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3923 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A002.019.002.000.000Unidade Administrativa:PEDERLASER MESZA18.666.607/0001-70 507136Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFORMA PARA CONFECÇÃO DE BANCO EM CONCRETO UN 1.000,00 1.000,001,0001/06/2015
1.000,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.000,00
01 DIRETA
4029 2015 00004892 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3924 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA002.016.001.000.000Unidade Administrativa:TINTORETO LETREIROS 00.018.745/0001-88 502228Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN 45,00 45,001,0001/06/2015
45,00Total dos ItensTotal Requisitante 45,00
01 DIRETA
4030 2015 00004795 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3925 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR002.009.001.001.000Unidade Administrativa:TINTORETO LETREIROS 00.018.745/0001-88 502228Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN 45,00 135,003,0001/06/2015
135,00Total dos ItensTotal Requisitante 135,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 29P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4031 2015 00004802
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2330 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254002.010.001.006.006Unidade Administrativa:L.R. PNEUS 03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 10,00 10,001,0001/06/2015
10,00Total dos ItensTotal Requisitante 10,00
01 DIRETA
4032 2015 00004895
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3916 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)002.001.004.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPRESUNTO MAGRO FATIADO KG 18,69 168,219,0003/06/2015 15:47:44QUEIJO MUÇARELA FATIADO KG 17,99 161,919,0003/06/2015 15:47:44PÃO FRANCÊS KG 7,99 287,6436,0003/06/2015 15:47:44
617,76Total dos ItensTotal Requisitante 617,76
01 DIRETA
4033 2015 00004899
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3927 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS 11.087.034/0001-81 503408Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMEDALHA REF. M-050-DO UN 5,00 225,0045,0003/06/2015MEDALHA REF. M-050-PR UN 5,00 225,0045,0003/06/2015
450,00Total dos ItensTotal Requisitante 450,00
01 DIRETA 4034 2015 00004745 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3928 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 30P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA002.010.001.000.000Unidade Administrativa:
VANDA COSMÉTICOS 64.878.747/0001-20 500426Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPINÇA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 12 UNIDADES PT 8,40 8,401,0003/06/2015
8,40Total dos ItensTotal Requisitante 8,40
01 DIRETA
4035 2015 00004728 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3929 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL002.014.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINTERFONE UN 90,00 180,002,0003/06/2015
180,00Total dos ItensTotal Requisitante 180,00
01 DIRETA
4036 2015 00004863 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3930 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA002.014.004.001.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRESERVATÓRIO EM POLIETILENO 1.000 LTS COM TAMPA UN 265,00 2.650,0010,0003/06/2015
2.650,00Total dos ItensTotal Requisitante 2.650,00
01 DIRETA
4037 2015 00004708 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3931 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO002.014.000.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 31P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE CARTAS REF. UNO UN 14,60 14,601,0003/06/2015BRINQUEDO "CARA A CARA" UN 74,80 74,801,0003/06/2015
89,40Total dos ItensTotal Requisitante 89,40
01 DIRETA
4038 2015 00004898
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2332 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:MÁRCIO ANTONIO STABILE 255.141.968-95 000057Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL UN 5.600,00 5.600,001,0003/06/2015
5.600,00Total dos ItensTotal Requisitante 5.600,00
01 DIRETA
4039 2015 00004879
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2333 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 5 MM MED. 100 X 60 CM UN 75,00 375,005,0003/06/2015
375,00Total dos ItensTotal Requisitante 375,00
01 DIRETA
4040 2015 00004865
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2334 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER002.010.001.003.000Unidade Administrativa:INCENTIVO CERTO05.981.328/0001-50 506826Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ATIVIDADES CIRCENSES UN 8,00 7.160,00895,0003/06/2015
7.160,00Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 32P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Total Requisitante 7.160,0001 DIRETA
4041 2015 00004853
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2335 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER002.013.002.007.000Unidade Administrativa:LOCGERADORES19.383.680/0001-06 506567Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR UN 80,00 80,001,0003/06/2015
80,00Total dos ItensTotal Requisitante 80,00
01 DIRETA
4042 2015 00004836
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3954 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR002.009.001.001.000Unidade Administrativa:FARMACIA BESSI LTDA 59.375.006/0001-96 000867Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESMALTE PARA UNHA - FRASCO 8 A 10ML FR 2,50 12,505,0008/06/2015 15:06:29LÁPIS DE OLHO PRETO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM UN 4,00 20,005,0008/06/2015 15:06:29
32,50Total dos ItensVANDA COSMÉTICOS 64.878.747/0001-20 500426Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGLOSS LABIAL UN 4,95 24,755,0008/06/2015 15:07:46
24,75Total dos ItensFARMÁCIA MULTIDROGAS 47.849.823/0001-50 501139Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSOMBRA UN 10,25 51,255,0008/06/2015 15:08:26
51,25Total dos ItensTotal Requisitante 108,50
01 DIRETA
4043 2015 00004695 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3957 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 33P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR002.009.001.001.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,60 1,202,0008/06/2015 15:11:03TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS. BA 13,50 54,004,0008/06/2015 15:11:03COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" UN 4,50 4,501,0008/06/2015 15:11:03LUVA PVC MISTA ÁGUA FRIA 3/4" UN 1,00 2,002,0008/06/2015 15:11:03
61,70Total dos ItensCOMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,95 1,902,0008/06/2015 15:12:06ADESIVO PVC 75 GRAMAS TB 4,20 4,201,0008/06/2015 15:12:06REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO UN 59,90 59,901,0008/06/2015 15:12:06COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,60 3,606,0008/06/2015 15:12:06
69,60Total dos ItensTotal Requisitante 131,30
01 DIRETA
4044 2015 00004964
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4008 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:V.S. ALIMENTOS17.000.038/0001-67 506364Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLO DE LARANJA KG 10,00 40,004,0009/06/2015 08:04:45SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE CT 35,00 105,003,0009/06/2015 08:04:45
145,00Total dos ItensTotal Requisitante 145,00
01 DIRETA
4045 2015 00004677 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4013 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL002.014.002.000.000Unidade Administrativa:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 34P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PEDRA PAULISTA MÁRMORES E GRANITOS19.688.083/0001-81 506990Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGRANITO NATURAL AMARELO SANTA CECÍLIA COM ESPESSURA DE 2 CM M2 279,94 3.463,9812,3709/06/2015 09:38:48CUBA EM AÇO INOX MED. 50 X 40 X 20 CM UN 350,00 350,001,0009/06/2015 09:39:28CUBA EM AÇO INOX MED. 60 X 50 X 40 CM UN 840,00 840,001,0009/06/2015 09:39:28
4.653,98Total dos ItensTotal Requisitante 4.653,98
01 DIRETA
4046 2015 00004957
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4015 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)002.001.004.000.000Unidade Administrativa:ME CARTUCHOS 04.890.048/0001-73 502219Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTAMBOR (CILINDRO) REF. KX-FAD93 PARA MULTIFUNCIONAL PANASONI C KX-MB783BR
UN 407,00 407,001,0009/06/2015 09:40:18407,00Total dos Itens
Total Requisitante 407,0001 DIRETA
4047 2015 00002924 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4016 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE002.013.002.000.000Unidade Administrativa:MULTI AR 61.502.324/0005-46 505448Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H UN 1.570,00 3.140,002,0009/06/2015 09:43:56
3.140,00Total dos ItensTotal Requisitante 3.140,00
01 DIRETA
4048 2015 00004682 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4017 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:BESSI MATERIAIS 66.580.341/0001-91 000371Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 35P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS UN 13,90 556,0040,0009/06/2015 09:44:56
556,00Total dos ItensTotal Requisitante 556,00
01 DIRETA
4049 2015 00004810
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4018 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.002.001.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADEADO 40 MM UN 15,90 95,406,0009/06/2015 09:46:00
95,40Total dos ItensTotal Requisitante 95,40
01 DIRETA
4050 2015 00004681
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4019 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:
1.520,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.520,00
01 DIRETA
4051 2015 00004955
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2393 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC002.001.003.000.000Unidade Administrativa:ALIPRINTER18.354.394/0001-41 506238Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UN 50,00 50,001,0009/06/2015 09:48:07
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 36P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4052 2015 00004877
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2394 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE002.010.001.007.000Unidade Administrativa:ILSON REFRIGERAÇÃO 11.518.348/0001-91 505146Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA UN 190,00 190,001,0009/06/2015 09:49:07
190,00Total dos ItensTotal Requisitante 190,00
01 DIRETA
4053 2015 00004698
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2419 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 260002.023.001.001.003Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO 11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 400,00 400,001,0010/06/2015 13:58:28
400,00Total dos ItensTotal Requisitante 400,00
01 DIRETA
4054 2015 00004753
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2418 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279002.020.001.001.034Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 30,00 30,001,0010/06/2015 13:57:25
30,00Total dos ItensTotal Requisitante 30,00
01 DIRETA
4055 2015 00004754
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2417 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67002.020.001.001.013Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 37P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 105,00 105,001,0010/06/2015 13:56:13
105,00Total dos ItensTotal Requisitante 105,00
01 DIRETA
4056 2015 00004755
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2416 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78002.020.001.001.014Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 60,00 60,001,0010/06/2015 13:55:05
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA
4057 2015 00004757
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2415 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53002.020.001.001.047Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 150,00 150,001,0010/06/2015 13:54:03
150,00Total dos ItensTotal Requisitante 150,00
01 DIRETA
4058 2015 00004759
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2414 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53002.020.001.001.047Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 150,00 150,001,0010/06/2015 13:52:48
150,00Total dos ItensTotal Requisitante 150,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 38P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4059 2015 00004758
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2413 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.020.001.001.057Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 130,00 130,001,0010/06/2015 13:51:16
130,00Total dos ItensTotal Requisitante 130,00
01 DIRETA
4060 2015 00004675
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2412 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.020.001.001.057Unidade Administrativa:RADIADORES ROSSI 46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 340,00 340,001,0010/06/2015 13:50:15
340,00Total dos ItensTotal Requisitante 340,00
01 DIRETA
4061 2015 00004684
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2411 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD 4600 Nº 36002.020.001.001.004Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO 11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 90,00 90,001,0010/06/2015 13:48:28
90,00Total dos ItensTotal Requisitante 90,00
01 DIRETA
4062 2015 00004767
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2431 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53002.020.001.001.047Unidade Administrativa:J C SANTOS 68.384.197/0001-43 001416Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 39P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO UN 560,00 560,001,0010/06/2015 14:19:16
560,00Total dos ItensTotal Requisitante 560,00
01 DIRETA
4063 2015 00004782
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2430 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226002.001.001.013.003Unidade Administrativa:JAVEL MECANICA49.128.655/0001-39 506544Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 214,00 214,001,0010/06/2015 14:18:07
214,00Total dos ItensTotal Requisitante 214,00
01 DIRETA
4064 2015 00004570
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2429 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº.190002.023.001.001.014Unidade Administrativa:J C SANTOS 68.384.197/0001-43 001416Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO UN 530,00 530,001,0010/06/2015 14:17:00
530,00Total dos ItensTotal Requisitante 530,00
01 DIRETA
4065 2015 00004685
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2428 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº.57002.020.001.001.049Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO 11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 400,00 400,001,0010/06/2015 14:15:53
400,00Total dos ItensTotal Requisitante 400,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 40P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4066 2015 00004683
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2427 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD 4600 Nº 36002.020.001.001.004Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO 11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 120,00 120,001,0010/06/2015 14:14:52
120,00Total dos ItensTotal Requisitante 120,00
01 DIRETA
4067 2015 00004772
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2426 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135002.020.001.001.020Unidade Administrativa:OFICINA CREPALDI19.128.162/0001-38 506294Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 90,00 90,001,0010/06/2015 14:13:48
90,00Total dos ItensTotal Requisitante 90,00
01 DIRETA
4068 2015 00004881
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2425 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)002.001.004.000.000Unidade Administrativa:POWINF INFORMÁTICA 07.776.638/0001-68 056805Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE NOBREAK UN 240,00 240,001,0010/06/2015 14:11:58
240,00Total dos ItensTotal Requisitante 240,00
01 DIRETA
4069 2015 00004626
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4066 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC Nº 172002.020.001.001.041Unidade Administrativa:J.D. 61.812.517/0001-70 003777Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 41P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVELA AQUECEDORA TOPIC PC 100,00 400,004,0010/06/2015 14:10:50
400,00Total dos ItensTotal Requisitante 400,00
01 DIRETA
4070 2015 00004633
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4065 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234002.020.001.001.030Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREPARO ALAVANCA CAMBIO PC 94,50 94,501,0010/06/2015 14:09:46BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO PC 15,00 15,001,0010/06/2015 14:09:46
109,50Total dos ItensTotal Requisitante 109,50
01 DIRETA
4071 2015 00004779
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4064 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA TL 75 - N º 300002.020.001.001.037Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO PC 160,30 160,301,0010/06/2015 14:08:33RETENTOR UN 24,25 48,502,0010/06/2015 14:08:33RETENTOR VOLANTE PC 36,50 36,501,0010/06/2015 14:08:33ROLAMENTO 2206 PC 98,00 98,001,0010/06/2015 14:08:33
343,30Total dos ItensTotal Requisitante 343,30
01 DIRETA
4072 2015 00004778 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4063 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79002.020.001.001.015Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 42P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCILINDRO MESTRE UN 265,00 265,001,0010/06/2015 14:07:30
265,00Total dos ItensTotal Requisitante 265,00
01 DIRETA
4073 2015 00004792
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4062 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163002.020.001.001.023Unidade Administrativa:TITO FREIOS 12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCUICA DE FREIO PC 110,00 110,001,0010/06/2015 14:05:57
110,00Total dos ItensTotal Requisitante 110,00
01 DIRETA
4074 2015 00004796
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2424 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 124002.001.001.013.007Unidade Administrativa:OFICINA DO ALEMÃO 55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 190,00 190,001,0010/06/2015 14:05:11
190,00Total dos ItensTotal Requisitante 190,00
01 DIRETA
4075 2015 00004777
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2423 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO AR PC 130,00 130,001,0010/06/2015 13:42:02
130,00Total dos ItensTotal Requisitante 130,00
01 DIRETA
4081 2015 00004555
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4059 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130002.020.001.001.053Unidade Administrativa:PEDERTRUCK 05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMINAL FG 1.1/16 X 3/4 PC 22,00 66,003,0010/06/2015 13:40:01MANGUEIRA R2 3/4'' PC 34,00 10,200,3010/06/2015 13:40:01
76,20Total dos ItensTotal Requisitante 76,20
01 DIRETA
4082 2015 00004394
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4058 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336002.020.001.001.046Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 45P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
COPO OLEO DIESEL COMPLETO UN 75,00 75,001,0010/06/2015 13:37:50FILTRO SEPAR D'ÁGUA PC 85,00 85,001,0010/06/2015 13:37:50
160,00Total dos ItensTotal Requisitante 160,00
01 DIRETA
4083 2015 00004397
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4057 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67002.020.001.001.013Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATENTE PORTA DO FORD (T PC 14,00 28,002,0010/06/2015 13:36:20JOGO BORRACHA PORTA CHEV/ PC 38,00 38,001,0010/06/2015 13:36:20PINO PORTA A/C D-20 PC 6,50 26,004,0010/06/2015 13:36:20
92,00Total dos ItensTotal Requisitante 92,00
01 DIRETA
4084 2015 00004391
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4056 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.020.001.001.019Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA ESTABILIZADORA UN 29,80 29,801,0010/06/2015 13:34:54ABRAÇADEIRA PC 42,80 42,801,0010/06/2015 13:34:54
72,60Total dos ItensTotal Requisitante 72,60
01 DIRETA
4085 2015 00004435
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4055 Ano AF 2015
Página 46P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
CAPA COBERTURA PC 15,00 60,004,0010/06/2015 13:33:47MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" PC 22,00 26,401,2010/06/2015 13:33:47TERMINAL HIDRAULICO 1.3/1 PC 16,00 64,004,0010/06/2015 13:33:47
150,40Total dos ItensTotal Requisitante 150,40
01 DIRETA
4086 2015 00004472
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4054 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC Nº 172002.020.001.001.041Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO DE AR PC 39,00 39,001,0010/06/2015 13:32:06MANGUEIRA M 8,00 8,001,0010/06/2015 13:32:06MANGUEIRA COMPRESSOR PC 46,80 46,801,0010/06/2015 13:32:06CORREIA 13 X 875 PC 22,00 22,001,0010/06/2015 13:32:06CORREIA 13 X 1175 PC 28,00 28,001,0010/06/2015 13:32:06FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. PSC-996 UN 45,00 45,001,0010/06/2015 13:32:0614 X 22 - ABRAÇADEIRAS RECARTILHADA 9MM UN 4,00 8,002,0010/06/2015 13:32:069 X 13 - ABRAÇADEIRA RECARTILHADA 9MM UN 4,00 8,002,0010/06/2015 13:32:06
204,80Total dos ItensTotal Requisitante 204,80
01 DIRETA
4087 2015 00004446
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4053 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.020.001.001.019Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRETENTOR CUBO PC 20,00 40,002,0010/06/2015 13:30:34GRAMPO 3/4 X 240 PC 20,00 60,003,0010/06/2015 13:30:34MOLA TRASEIRA PC 168,00 168,001,0010/06/2015 13:30:34
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 47P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
BUCHA DA MOLA PC 20,00 100,005,0010/06/2015 13:30:34PARAFUSO DE RODA PC 18,00 18,001,0010/06/2015 13:30:34SUPORTE DA MOLA TRASEIRA PC 110,00 110,001,0010/06/2015 13:30:34PORCA DUPLA PC 2,00 12,006,0010/06/2015 13:30:34GRAXEIRA PC 2,00 12,006,0010/06/2015 13:30:34PINO DA MOLA PC 23,00 138,006,0010/06/2015 13:30:34PINO DE CENTRO PC 10,00 20,002,0010/06/2015 13:30:34PARAFUSO AÇO 12X40 PC 5,00 20,004,0010/06/2015 13:30:34JOGO BUCHA MANCAL EIXO UN 350,00 700,002,0010/06/2015 13:30:34
1.398,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.398,00
01 DIRETA
4088 2015 00004393
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4052 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132002.020.001.001.054Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFECHADURA SEGURANCA CABIN PC 98,00 196,002,0010/06/2015 13:28:44TERMINAL DIRECAO LADO DIR PC 42,80 42,801,0010/06/2015 13:28:44REPARO ALAVANCA CAMBIO PC 94,50 94,501,0010/06/2015 13:28:44BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO PC 15,00 15,001,0010/06/2015 13:28:44JUNTA TAMPA VALVULA UN 6,00 36,006,0010/06/2015 13:28:44BORRACHA AMORTECEDOR DIAN PC 6,50 52,008,0010/06/2015 13:28:44RETENTOR 00118X PC 19,80 19,801,0010/06/2015 13:28:4400788 - RETENTOR TOMADA DE FORÇA (PEQUENO) PC 22,00 22,001,0010/06/2015 13:28:44
478,10Total dos ItensTotal Requisitante 478,10
01 DIRETA
4089 2015 00004285 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2410 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 48P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235002.023.001.001.017Unidade Administrativa:PEDERTRUCK 05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS UN 180,00 180,001,0010/06/2015 13:27:44
180,00Total dos ItensTotal Requisitante 180,00
01 DIRETA
4090 2015 00004545
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2409 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 300,00 300,001,0010/06/2015 13:26:35
300,00Total dos ItensTotal Requisitante 300,00
01 DIRETA
4091 2015 00004805
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4022 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.002.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA EM SPRAY - LATA 300 ML LT 10,00 60,006,0009/06/2015 15:17:16
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA
4092 2015 00004816
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4023 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER002.013.001.001.000Unidade Administrativa:CASA SÃO JORGE (TECIDOS) 50.743.285/0001-29 000635Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO OXFORD, COR PRETA M 8,40 50,406,0009/06/2015 15:18:23
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 49P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
50,40Total dos ItensTotal Requisitante 50,40
01 DIRETA
4093 2015 00004717
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4024 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FUNDEB002.015.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA DE CETIM 7 MM - ROLO COM 10 METROS RL 1,30 3,903,0009/06/2015 15:20:07
3,90Total dos ItensBECO DO ARMARINHO 45.867.876/0001-78 002307Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLINHA PARA CROCHÊ 100% ALGODÃO MERCERIZADO - NOVELO DE 125 M ETROS
NV 1,76 44,0025,0009/06/2015 15:20:57AGULHA COSTURA À MÃO Nº 06 - PCTE COM 20 UN. PT 2,30 6,903,0009/06/2015 15:20:57
50,90Total dos ItensTotal Requisitante 54,80
01 DIRETA
4094 2015 00004593 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2408 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183002.020.001.001.026Unidade Administrativa:MECÂNICA BONATO DIESEL07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 270,00 270,001,0010/06/2015 13:25:06
270,00Total dos ItensTotal Requisitante 270,00
01 DIRETA
4095 2015 00004764 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4026 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.002.010.001.008.000Unidade Administrativa:POWINF INFORMÁTICA 07.776.638/0001-68 056805Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 50P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN UN 109,00 327,003,0009/06/2015 15:22:43
327,00Total dos ItensTotal Requisitante 327,00
01 DIRETA
4096 2015 00004794
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4027 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO002.010.001.005.000Unidade Administrativa:LOJA KIM 01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESCOVA PROFISSIONAL PARA ALISAR CABELOS TAM. P UN 49,90 249,505,0009/06/2015 15:23:35ESCOVA PROFISSIONAL PARA ALISAR CABELOS TAM. M UN 56,90 284,505,0009/06/2015 15:23:35
534,00Total dos ItensTotal Requisitante 534,00
01 DIRETA
4097 2015 00004830
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4051 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA002.016.001.000.000Unidade Administrativa:PEDERAGUA20.053.124/0001-42 506541Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 7,00 91,0013,0010/06/2015 13:23:51
91,00Total dos ItensTotal Requisitante 91,00
01 DIRETA
4098 2015 00004499
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4028 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:
Página 51P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
55,74Total dos ItensFURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID. PT 8,20 32,804,0009/06/2015 15:26:12PIPOCA DOCE EMBALADA 30 GR. - PCT 50 UNID. PT 12,70 50,804,0009/06/2015 15:26:12PAÇOCA EMBALADA 22 G- PACOTES COM 30 UNIDADES PT 11,40 34,203,0009/06/2015 15:26:12DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 20 G- PACOTES COM 20 UNIDADES PT 11,70 117,0010,0009/06/2015 15:26:12DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES. PT 12,80 128,0010,0009/06/2015 15:26:12
362,80Total dos ItensTotal Requisitante 418,54
01 DIRETA
4099 2015 00004671
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4030 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMILHO PARA PIPOCA KG 3,50 17,505,0009/06/2015 15:28:37AMENDOIM TORRADO - PACOTE COM 30 GRAMAS PT 0,23 48,30210,0009/06/2015 15:28:37PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID. PT 8,20 32,804,0009/06/2015 15:28:37PAÇOCA EMBALADA 22 G- PACOTES COM 30 UNIDADES PT 11,40 34,203,0009/06/2015 15:28:37DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 20 G- PACOTES COM 20 UNIDADES PT 11,70 117,0010,0009/06/2015 15:28:37DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES. PT 12,80 128,0010,0009/06/2015 15:28:37
377,80Total dos ItensTotal Requisitante 377,80
01 DIRETA
4100 2015 00004807 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4031 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.002.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 52P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
FITA DE CETIM Nº 1 M 0,15 4,5030,0009/06/2015 15:30:094,50Total dos Itens
LOJA KIM 01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTESOURA EM METAL PARA COSTURA UN 9,00 90,0010,0009/06/2015 15:31:28
90,00Total dos ItensTotal Requisitante 94,50
01 DIRETA
4101 2015 00004956
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4033 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA002.014.004.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADEADO 30 MM UN 11,50 57,505,0009/06/2015 15:42:14
57,50Total dos ItensTotal Requisitante 57,50
01 DIRETA
4102 2015 00004981
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2395 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:ALIPRINTER18.354.394/0001-41 506238Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA UN 312,50 312,501,0009/06/2015 15:43:11
312,50Total dos ItensTotal Requisitante 312,50
01 DIRETA
4103 2015 00004980
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2396 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:PP SOM 04.659.823/0001-84 001452Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 53P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM UN 2.000,00 2.000,001,0009/06/2015 15:44:012.000,00Total dos Itens
Total Requisitante 2.000,0001 DIRETA
4104 2015 00004977
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2397 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:JAGUAR PRINT 14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS JG 5,96 894,00150,0009/06/2015 15:47:24
894,00Total dos ItensTotal Requisitante 894,00
01 DIRETA
4105 2015 00004932
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4039 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL002.013.002.002.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORDÃO DE BANDEIRINHAS EM PAPEL DE SEDA, COLORIDAS, MED. APR OX. 20 X 15 CM, PARA FESTAS JUNINAS - PACOTE COM 20 METROS
PT 3,90 11,703,0010/06/2015 10:06:3411,70Total dos Itens
Total Requisitante 11,7001 DIRETA
4106 2015 00004995 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4040 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)002.001.004.000.000Unidade Administrativa:VIP SEGURANÇA ELETRONICA 08.193.077/0001-37 503115Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO UN 30,00 150,005,0010/06/2015 10:07:22
150,00Total dos ItensTotal Requisitante 150,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 54P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4107 2015 00004994
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4041 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:PEDERAGUA20.053.124/0001-42 506541Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 7,00 182,0026,0010/06/2015 10:08:10
182,00Total dos ItensTotal Requisitante 182,00
01 DIRETA
4108 2015 00004809
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4042 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.002.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO DE LINHA 4 TOMADAS UN 16,50 66,004,0010/06/2015 10:09:12
66,00Total dos ItensTotal Requisitante 66,00
01 DIRETA
4109 2015 00004987
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4043 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL002.019.001.000.000Unidade Administrativa:AGROPECUARIA POLIVET 07.363.356/0001-39 501708Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG SC 62,90 62,901,0010/06/2015 10:10:23
62,90Total dos ItensDÉO COMÉRCIO00.028.632/0001-63 506175Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG SC 105,55 2.216,5521,0010/06/2015 10:11:09
2.216,55Total dos ItensTotal Requisitante 2.279,45
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 55P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4110 2015 00004770
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4046 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO002.010.001.005.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO UN 0,20 10,0050,0010/06/2015 10:12:41CORDÃO EM ALGODÃO BRANCO 50 METROS UN 20,00 40,002,0010/06/2015 10:12:41
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4111 2015 00004965
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4037 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA002.020.001.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG PT 4,99 199,6040,0009/06/2015 16:26:13
199,60Total dos ItensTotal Requisitante 199,60
01 DIRETA
4112 2015 00004988
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4038 Ano AF 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA UN 7.900,00 7.900,001,0010/06/2015 15:11:21
7.900,00Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 58P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Total Requisitante 7.900,0001 DIRETA
4120 2015 00004984
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2437 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR002.009.001.001.000Unidade Administrativa:VISÃO TREINAMENTOS10.672.200/0001-44 506793Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE UN 2.000,00 2.000,001,0010/06/2015 15:13:14
2.000,00Total dos ItensTotal Requisitante 2.000,00
01 DIRETA
4121 2015 00005039
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2438 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL002.019.001.000.000Unidade Administrativa:ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL15.331.071/0001-44 505747Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 500 X 90 CM UN 225,00 225,001,0010/06/2015 15:14:20SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 80 X 120 CM UN 48,00 48,001,0010/06/2015 15:14:20SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BACKDROP EM LONA 400 X 200 CM UN 400,00 400,001,0010/06/2015 15:14:20
673,00Total dos ItensTotal Requisitante 673,00
01 DIRETA
4122 2015 00004889
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4069 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.002.001.000Unidade Administrativa:V.S. ALIMENTOS17.000.038/0001-67 506364Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE PRONTO PEITO DE PERU UN 2,50 125,0050,0010/06/2015 15:57:19
125,00Total dos ItensTotal Requisitante 125,00
01 DIRETA 4123 2015 00004914 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2446 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 59P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226002.001.001.013.003Unidade Administrativa:
AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 20,00 20,001,0012/06/2015 09:15:03
20,00Total dos ItensTotal Requisitante 20,00
01 DIRETA
4124 2015 00004839 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2451 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245002.023.001.001.018Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 60,00 60,001,0012/06/2015 09:28:32
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA
4125 2015 00004847 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4122 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245002.023.001.001.018Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREPARO PC 140,00 140,001,0012/06/2015 09:27:29KIT BUCHA PC 24,00 24,001,0012/06/2015 09:27:29BENDIX PC 95,00 95,001,0012/06/2015 09:27:29
259,00Total dos ItensTotal Requisitante 259,00
01 DIRETA
4126 2015 00004940
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4121 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 60P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226002.001.001.013.003Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA H3 PC 30,00 30,001,0012/06/2015 09:26:34
30,00Total dos ItensTotal Requisitante 30,00
01 DIRETA
4127 2015 00004942
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4120 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº.190002.023.001.001.014Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO PC 18,00 18,001,0012/06/2015 09:25:10SUPORTE ESCOVA ZLG UN 32,00 32,001,0012/06/2015 09:25:10
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4128 2015 00004815
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2450 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234002.020.001.001.030Unidade Administrativa:PEDERTRUCK 05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 785,00 785,001,0012/06/2015 09:23:50
785,00Total dos ItensTotal Requisitante 785,00
01 DIRETA
4129 2015 00004842
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2449 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67002.020.001.001.013Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 61P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 40,00 40,001,0012/06/2015 09:22:5640,00Total dos Itens
Total Requisitante 40,0001 DIRETA
4130 2015 00004854
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2448 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183002.020.001.001.026Unidade Administrativa:BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO 11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 30,00 30,001,0012/06/2015 09:22:01
30,00Total dos ItensTotal Requisitante 30,00
01 DIRETA
4131 2015 00004896
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2447 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133002.020.001.001.055Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 40,00 80,002,0012/06/2015 09:20:39SERVIÇO DE MOLEJO UN 250,00 250,001,0012/06/2015 09:20:39
330,00Total dos ItensTotal Requisitante 330,00
01 DIRETA
4132 2015 00004891
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4119 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133002.020.001.001.055Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORCA CASTELO PC 4,00 24,006,0012/06/2015 09:18:03DESLIZANTE DA MOLA PC 25,00 50,002,0012/06/2015 09:18:03BORRACHA TIRANTE PC 12,00 96,008,0012/06/2015 09:18:03
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 62P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
GRAMPO 3/4 X 400 UN 31,00 31,001,0012/06/2015 09:18:03CÔNICO PC 2,00 8,004,0012/06/2015 09:18:03PARAFUSO BRAÇADEIRA PC 2,00 12,006,0012/06/2015 09:18:03PINO DO TIRANTE UN 34,00 204,006,0012/06/2015 09:18:03PORCA DUPLA PC 2,00 4,002,0012/06/2015 09:18:03PINO DE CENTRO PC 10,00 10,001,0012/06/2015 09:18:03CONTRA PINO PC 2,00 16,008,0012/06/2015 09:18:03
455,00Total dos ItensTotal Requisitante 455,00
01 DIRETA
4133 2015 00004851
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4118 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67002.020.001.001.013Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANTERNA PC 32,00 32,001,0012/06/2015 09:16:25LÂMPADA 1034 PC 3,00 3,001,0012/06/2015 09:16:25PALHETA PR 30,00 30,001,0012/06/2015 09:16:25
65,00Total dos ItensTotal Requisitante 65,00
01 DIRETA
4134 2015 00004832
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4117 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95002.020.001.001.016Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOMBA MANUAL MB - METAL PC 45,00 45,001,0012/06/2015 09:13:52
45,00Total dos ItensTotal Requisitante 45,00
01 DIRETA 4135 2015 00004806 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4116 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 63P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163002.020.001.001.023Unidade Administrativa:
DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRETENTOR RODA TRASEIRA PC 39,00 39,001,0012/06/2015 09:12:47
39,00Total dos ItensTotal Requisitante 39,00
01 DIRETA
4136 2015 00004882 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4115 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA002.020.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROUPA PARA CHUVA (CALÇA E CJ 40,00 840,0021,0012/06/2015 09:08:29LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO DO MTE PR 12,90 322,5025,0012/06/2015 09:08:29
1.162,50Total dos ItensTotal Requisitante 1.162,50
01 DIRETA
4137 2015 00005052 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4073 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:GUIRAU - TROFEÚS DE VIDRO11.426.167/0001-35 507142Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTROFÉU 27 CM BASE MDF COM VIDRO INCOLOR ADESIVADO UN 33,90 2.000,1059,0011/06/2015 10:21:43
2.000,10Total dos ItensTotal Requisitante 2.000,10
01 DIRETA
4138 2015 00005053
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2439 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 64P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
CHAVEIRO MANZUTI 08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA UN 48,00 48,001,0011/06/2015 10:23:21
48,00Total dos ItensTotal Requisitante 48,00
01 DIRETA
4139 2015 00004972
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2440 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI002.009.001.002.000Unidade Administrativa:JAGUAR PRINT 14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA UN 2,00 24,0012,0011/06/2015 10:24:37SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA UN 0,99 19,8020,0011/06/2015 10:24:37
43,80Total dos ItensTotal Requisitante 43,80
01 DIRETA
4140 2015 00004992
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2441 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:RAR- CONS. EDUC. EMP. E COBRANÇA20.041.333/0001-76 507143Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CUIDADOR DE IDOSO UN 3.360,00 3.360,001,0011/06/2015 10:26:00
3.360,00Total dos ItensTotal Requisitante 3.360,00
01 DIRETA
4141 2015 00005051
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2442 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:LIGA DE BASQUETE 03.662.652/0001-80 000809Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTAXA DE ARBITRAGEM DE BASQUETE UN 350,00 350,001,0011/06/2015 10:32:47
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 65P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
350,00Total dos ItensTotal Requisitante 350,00
01 DIRETA
4142 2015 00004890
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4086 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:V.S. ALIMENTOS17.000.038/0001-67 506364Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE PRONTO PEITO DE PERU UN 2,50 175,0070,0011/06/2015 15:45:41
175,00Total dos ItensTotal Requisitante 175,00
01 DIRETA
4143 2015 00004582
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4087 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE002.010.001.007.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:
10,95Total dos ItensV.S. ALIMENTOS17.000.038/0001-67 506364Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMINI PÃO-DE-QUEIJO KG 15,00 90,006,0011/06/2015 15:47:46BOLO DE FUBÁ SIMPLES KG 10,00 80,008,0011/06/2015 15:47:46
170,00Total dos ItensTotal Requisitante 180,95
01 DIRETA
4144 2015 00004742
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4089 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO002.010.001.005.000Unidade Administrativa:BECO DO ARMARINHO 45.867.876/0001-78 002307Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 66P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
TECIDO 100% ALGODÃO M 14,00 140,0010,0011/06/2015 15:48:52140,00Total dos Itens
IMPERIO DAS LINHAS13.824.397/0001-88 505635Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOBINA PARA MÁQUINA DE COSTURA DE CALÇADOS UN 0,98 29,4030,0011/06/2015 15:51:34
29,40Total dos ItensTotal Requisitante 169,40
01 DIRETA
4145 2015 00004661
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4091 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.014.002.008.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2" UN 0,65 2,604,0011/06/2015 15:54:58TORNEIRA METAL CROMADA 3/4" UN 18,00 72,004,0011/06/2015 15:54:58
74,60Total dos ItensTotal Requisitante 74,60
01 DIRETA
4146 2015 00004808
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4092 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.002.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 60 ML FR 3,90 7,802,0011/06/2015 15:59:15BOLA DE ISOPOR TAMANHO 25 MM UN 0,10 1,0010,0011/06/2015 15:59:15BOLA DE ISOPOR TAMANHO 35 MM UN 0,15 1,5010,0011/06/2015 15:59:15BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50 MM UN 0,28 4,2015,0011/06/2015 15:59:15BOLA DE ISOPOR TAMANHO 75 MM UN 0,59 8,8515,0011/06/2015 15:59:15FIO DE SISAL 3 MM PARA ARTESANATO - ROLO COM 10 METROS RL 3,10 3,101,0011/06/2015 15:59:15
26,45Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 67P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Total Requisitante 26,4501 DIRETA
4147 2015 00004804
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4093 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.002.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLA DE CONTATO - FRASCO 30 GR. FR 5,50 11,002,0011/06/2015 16:00:58LÁPIS DE COR SEXTAVADO AQUARELÁVEIS - CAIXA COM 48 CORES CX 66,00 132,002,0011/06/2015 16:00:58LIVRO PARA COLORIR - JARDIM ENCANTADO UN 25,10 25,101,0011/06/2015 16:00:58
168,10Total dos ItensPAPELARIA DUQUE 58.642.901/0001-67 500858Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS UN 49,00 98,002,0011/06/2015 16:01:38
98,00Total dos ItensLOJA KIM 01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÁPIS DE COR NEON CORES FLUORESCENTES - CAIXA COM 8 CORES CX 19,90 59,703,0011/06/2015 16:02:12
59,70Total dos ItensFERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA 08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. A4 - PACOTE 10 UNIDADES PT 6,00 120,0020,0011/06/2015 16:02:48LÁPIS DE COR SEXTAVADO - CAIXA COM 48 CORES CX 45,85 91,702,0011/06/2015 16:02:48LIVRO PARA COLORIR - MANDALAS MÁGICAS 1 UN 19,90 19,901,0011/06/2015 16:02:48
231,60Total dos ItensTotal Requisitante 557,40
01 DIRETA
4148 2015 00777852 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2443 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA002.013.001.000.000Unidade Administrativa:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 68P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
DCI 03.318.040/0001-74 504109Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL UN 40,00 40,001,0011/06/2015 16:39:21
40,00Total dos ItensTotal Requisitante 40,00
01 DIRETA
4149 2015 00004916
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2452 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº.57002.020.001.001.049Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 80,00 80,001,0012/06/2015 13:06:46
80,00Total dos ItensTotal Requisitante 80,00
01 DIRETA
4150 2015 00004917
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2453 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66002.020.001.001.012Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 50,00 50,001,0012/06/2015 13:07:51
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4151 2015 00005008
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2454 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD FUSION AWD Nº 328002.001.001.013.008Unidade Administrativa:GP CAR03.643.058/0001-41 505136Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAVADA COMPLETA EM VEICULO UN 40,00 40,001,0012/06/2015 13:09:03
40,00Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 69P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Total Requisitante 40,0001 DIRETA
4152 2015 00005002
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2455 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46002.020.001.001.006Unidade Administrativa:OFICINA DO ALEMÃO 55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 410,00 410,001,0012/06/2015 13:10:18
410,00Total dos ItensTotal Requisitante 410,00
01 DIRETA
4153 2015 00005001
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2456 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / V.W. FUSCA Nº 58002.020.001.001.039Unidade Administrativa:OFICINA DO ALEMÃO 55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 350,00 350,001,0012/06/2015 13:13:26
350,00Total dos ItensTotal Requisitante 350,00
01 DIRETA
4154 2015 00005009
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2457 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.020.001.001.057Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 130,00 130,001,0012/06/2015 13:14:26
130,00Total dos ItensTotal Requisitante 130,00
01 DIRETA
4155 2015 00005010
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2458 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53002.020.001.001.047Unidade Administrativa:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 70P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 150,00 150,001,0012/06/2015 13:15:38
150,00Total dos ItensTotal Requisitante 150,00
01 DIRETA
4156 2015 00005012
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2459 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167002.020.001.001.024Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 235,00 235,001,0012/06/2015 13:17:28
235,00Total dos ItensTotal Requisitante 235,00
01 DIRETA
4157 2015 00005014
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2460 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.020.001.001.019Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 60,00 60,001,0012/06/2015 13:19:01
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA
4158 2015 00004902
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4124 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234002.020.001.001.030Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVALVULA SOLENOIDE - 7T907 PC 169,00 169,001,0012/06/2015 13:20:02
169,00Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 71P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Total Requisitante 169,0001 DIRETA
4159 2015 00004931
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4125 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.138002.020.001.001.056Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTOMADA DE ENGATE UN 45,00 45,001,0012/06/2015 13:22:09
45,00Total dos ItensTotal Requisitante 45,00
01 DIRETA
4160 2015 00004934
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4126 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132002.020.001.001.054Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAR BUZINA B-143 PC 65,00 65,001,0012/06/2015 13:42:15
65,00Total dos ItensTotal Requisitante 65,00
01 DIRETA
4161 2015 00004935
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4127 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277002.020.001.001.032Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAR BUZINA B-143 PC 65,00 65,001,0012/06/2015 13:43:18LANTERNA PC 10,00 20,002,0012/06/2015 13:43:18
85,00Total dos ItensTotal Requisitante 85,00
01 DIRETA
4162 2015 00004936 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4128 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 72P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.020.001.001.057Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHORIMETRO PC 120,00 120,001,0012/06/2015 13:44:35PAR BUZINA B-143 PC 70,00 70,001,0012/06/2015 13:44:35
190,00Total dos ItensTotal Requisitante 190,00
01 DIRETA
4163 2015 00004937
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4129 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66002.020.001.001.012Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINDUZIDO PC 86,00 86,001,0012/06/2015 13:45:42BUCHA UN 12,00 12,001,0012/06/2015 13:45:42BENDIX PC 33,00 33,001,0012/06/2015 13:45:42AUTOMATICO PC 63,00 63,001,0012/06/2015 13:45:42SUPORTE ESCOVA ZLG UN 32,00 32,001,0012/06/2015 13:45:42
226,00Total dos ItensTotal Requisitante 226,00
01 DIRETA
4164 2015 00004938
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4131 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº.57002.020.001.001.049Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 18,00 18,001,0012/06/2015 13:47:13REGULADOR PC 30,00 30,001,0012/06/2015 13:47:13INDUZIDO PC 145,00 145,001,0012/06/2015 13:47:13TERMINAL BATERIA PC 5,00 10,002,0012/06/2015 13:47:13
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 73P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
AUTOMATICO PC 85,00 85,001,0012/06/2015 13:47:13SUPORTE ESCOVA ZLG UN 32,00 32,001,0012/06/2015 13:47:13
320,00Total dos ItensTotal Requisitante 320,00
01 DIRETA
4165 2015 00004941
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4133 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167002.020.001.001.024Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO PC 16,00 16,001,0012/06/2015 13:48:36REGULADOR VOLTAGEM 658 PC 50,00 50,001,0012/06/2015 13:48:36ESTATOR PC 55,00 55,001,0012/06/2015 13:48:36
121,00Total dos ItensTotal Requisitante 121,00
01 DIRETA
4166 2015 00004960
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4134 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234002.020.001.001.030Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO GARFO EMBREAGEM UN 15,00 30,002,0012/06/2015 13:49:43GARFO APOIO ALAVANCA CÂMBIO PC 85,00 85,001,0012/06/2015 13:49:43
115,00Total dos ItensTotal Requisitante 115,00
01 DIRETA
4167 2015 00004961
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4135 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278002.020.001.001.033Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 74P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
VEDA ESCAPE PC 10,00 10,001,0012/06/2015 13:50:5410,00Total dos Itens
Total Requisitante 10,0001 DIRETA
4168 2015 00004913
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2461 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167002.020.001.001.024Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 60,00 60,001,0012/06/2015 13:51:51
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA
4169 2015 00004904
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2462 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.138002.020.001.001.056Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 24,00 24,001,0012/06/2015 13:52:49
24,00Total dos ItensTotal Requisitante 24,00
01 DIRETA
4170 2015 00004918
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2463 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.020.001.001.057Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 80,00 80,001,0012/06/2015 13:54:29
80,00Total dos ItensTotal Requisitante 80,00
01 DIRETA 4171 2015 00003126 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4109 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 75P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA002.014.004.001.000Unidade Administrativa:
BESSI MATERIAIS 66.580.341/0001-91 000371Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 2" UN 7,49 29,964,0012/06/2015 08:59:39ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,74 5,928,0012/06/2015 08:59:39FLANGE PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 7,55 151,0020,0012/06/2015 08:59:39TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS. BA 53,97 431,768,0012/06/2015 08:59:39TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS. BA 14,79 147,9010,0012/06/2015 08:59:39ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" UN 2,69 26,9010,0012/06/2015 08:59:39TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" UN 6,53 65,3010,0012/06/2015 08:59:39COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" UN 4,29 64,3515,0012/06/2015 08:59:39BENGALA PONTA AZUL UN 6,57 45,997,0012/06/2015 08:59:39FLANGE PVC ÁGUA FRIA 2" UN 30,39 364,6812,0012/06/2015 08:59:39TUBO PVC ÁGUA FRIA 2" - BARRA 6 MTS. BA 96,91 775,288,0012/06/2015 08:59:39TÊ PVC ÁGUA FRIA 2" UN 20,75 311,2515,0012/06/2015 08:59:39COTOVELO PVC AZUL 3/4" UN 3,89 77,8020,0012/06/2015 08:59:39REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 2" X 1 1/2" UN 3,69 55,3515,0012/06/2015 08:59:39LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA AZUL 3/4" UN 4,68 37,448,0012/06/2015 08:59:39REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" X 3/4" UN 2,75 41,2515,0012/06/2015 08:59:39ADESIVO PVC 75 GRAMAS TB 3,88 77,6020,0012/06/2015 08:59:39BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4" UN 7,44 89,2812,0012/06/2015 08:59:39ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS CX 13,15 157,8012,0012/06/2015 08:59:39VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO UN 104,95 629,706,0012/06/2015 08:59:39REGISTRO DE ESFERA 3/4" UN 31,54 315,4010,0012/06/2015 08:59:39
3.901,91Total dos ItensCOMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 76P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 2" UN 18,00 360,0020,0012/06/2015 09:00:45LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA 3/4" ASSENTO PLANO UN 22,00 220,0010,0012/06/2015 09:00:45REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO UN 55,00 220,004,0012/06/2015 09:00:45REGISTRO DE ESFERA 2" UN 123,00 246,002,0012/06/2015 09:00:45
1.046,00Total dos ItensTotal Requisitante 4.947,91
01 DIRETA
4172 2015 00004919
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2464 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277002.020.001.001.032Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 350,00 350,001,0012/06/2015 13:55:29
350,00Total dos ItensTotal Requisitante 350,00
01 DIRETA
4173 2015 00004920
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2465 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132002.020.001.001.054Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 80,00 80,001,0012/06/2015 13:56:27
80,00Total dos ItensTotal Requisitante 80,00
01 DIRETA
4174 2015 00005128
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4112 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA002.016.001.000.000Unidade Administrativa:FUNDIÇÃO SÃO PEDRO DE JAÚ57.924.631/0001-14 507144Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTROFÉU EM ALUMÍNIO BASE SIMPLES MED. 25 X 18 CM (A X B) UN 65,20 1.043,2016,0012/06/2015 09:01:47
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 77P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
TROFÉU EM ALUMÍNIO BASE DUPLA MED. 32 X 26 CM (A X B) UN 65,20 260,804,0012/06/2015 09:01:471.304,00Total dos Itens
Total Requisitante 1.304,0001 DIRETA
4175 2015 00004921
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2466 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132002.020.001.001.054Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 80,00 80,001,0012/06/2015 13:58:10
80,00Total dos ItensTotal Requisitante 80,00
01 DIRETA
4176 2015 00004922
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2467 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.138002.020.001.001.056Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 50,00 50,001,0012/06/2015 13:59:13
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4177 2015 00004950
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2468 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141002.020.001.001.021Unidade Administrativa:MECANICA ALMEIDA 02.750.593/0001-39 003440Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS UN 900,00 900,001,0012/06/2015 14:01:15
900,00Total dos ItensTotal Requisitante 900,00
01 DIRETA 4178 2015 00004952 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2470 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 78P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277002.020.001.001.032Unidade Administrativa:
OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 2.200,00 2.200,001,0012/06/2015 14:02:54
2.200,00Total dos ItensTotal Requisitante 2.200,00
01 DIRETA
4179 2015 00004894 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4142 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE002.013.002.000.000Unidade Administrativa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS02.477.571/0001-47 501516Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 1ª SÉRIE Nº 30 - CAIXA COM 120 UNI DADES CX 10,95 109,5010,0012/06/2015 14:08:34CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 1ª SÉRIE (15 A 40) - CAIXA 120 UNI D. CX 10,95 328,5030,0012/06/2015 14:08:34
438,00Total dos ItensTotal Requisitante 438,00
01 DIRETA
4180 2015 00004826 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4130 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA002.014.001.007.000Unidade Administrativa:AQUAZUL 01.196.973/0001-00 002871Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGALÃO DE ÁGUA 20 LITROS GL 7,00 77,0011,0012/06/2015 13:46:30
77,00Total dos ItensTotal Requisitante 77,00
01 DIRETA
4181 2015 00004824
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4132 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA002.014.001.016.000Unidade Administrativa:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 79P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
BESSI MATERIAIS 66.580.341/0001-91 000371Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUP. CUMIEIRA 1" UN 30,93 30,931,0012/06/2015 13:47:23
30,93Total dos ItensTotal Requisitante 30,93
01 DIRETA
4182 2015 00004825
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4136 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA002.014.001.016.000Unidade Administrativa:BESSI MATERIAIS 66.580.341/0001-91 000371Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO UN 8,43 16,862,0012/06/2015 13:51:02
16,86Total dos ItensTotal Requisitante 16,86
01 DIRETA
4183 2015 00004827
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4137 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA002.014.001.016.000Unidade Administrativa:POWINF INFORMÁTICA 07.776.638/0001-68 056805Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHUB 16 PORTAS 10/100 MBPS UN 129,00 129,001,0012/06/2015 13:51:47
129,00Total dos ItensTotal Requisitante 129,00
01 DIRETA
4184 2015 00004856
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4138 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI002.014.001.008.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO TELEFÔNICO USO EXTERNO M 0,65 260,00400,0012/06/2015 13:53:04
260,00Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 80P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Total Requisitante 260,0001 DIRETA
4185 2015 00004857
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4139 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI002.014.001.008.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMINAL TUBULAR 35 MM UN 0,80 2,403,0012/06/2015 13:54:46TERMINAL DE COMPRESSÃO 120 MM UN 8,90 35,604,0012/06/2015 13:54:46FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS RL 3,80 3,801,0012/06/2015 13:54:46FITA AUTOFUSÃO 10 MTS RL 14,00 14,001,0012/06/2015 13:54:46CONDUITE CORRUGADO 1" M 5,40 54,0010,0012/06/2015 13:54:46SPRIT BOLT UN 8,90 44,505,0012/06/2015 13:54:46
154,30Total dos ItensTotal Requisitante 154,30
01 DIRETA
4186 2015 00004858
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4140 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI002.014.001.008.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDISCO DIAMANTADO 4 3/8" UN 16,90 33,802,0012/06/2015 13:59:46SERRA COPO DIAMANTADA 25 MM UN 64,00 64,001,0012/06/2015 13:59:46SERRA COPO DIAMANTADA 50 MM UN 119,00 119,001,0012/06/2015 13:59:46
216,80Total dos ItensTotal Requisitante 216,80
01 DIRETA
4187 2015 00005050 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4141 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA 12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 81P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIDRO LISO INCOLOR 4 MM M2 280,00 70,000,2512/06/2015 14:00:39
70,00Total dos ItensTotal Requisitante 70,00
01 DIRETA
4188 2015 00004974
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2469 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI002.014.002.005.000Unidade Administrativa:CHAVEIRO MANZUTI 08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE UN 5,00 10,002,0012/06/2015 14:01:45SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE UN 25,00 50,002,0012/06/2015 14:01:45
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA
4189 2015 00004800
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2471 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO002.014.000.000.000Unidade Administrativa:CHAVEIRO MANZUTI 08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE UN 5,00 25,005,0012/06/2015 14:03:31
25,00Total dos ItensTotal Requisitante 25,00
01 DIRETA
4190 2015 00004844
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2473 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO002.014.001.004.000Unidade Administrativa:REFRITEC56.508.773/0001-38 506040Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZER UN 150,00 150,001,0012/06/2015 14:04:58
150,00Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 82P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Total Requisitante 150,0001 DIRETA
4191 2015 00004862
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2475 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA002.014.001.007.000Unidade Administrativa:GABRIEL AR CONDICIONADO20.260.531/0001-20 506610Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR UN 160,00 320,002,0012/06/2015 14:06:17
320,00Total dos ItensTotal Requisitante 320,00
01 DIRETA
4192 2015 00004835
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2477 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.014.001.022.000Unidade Administrativa:PROTE-LAR 00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE TROCA DE FIAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME UN 70,00 70,001,0012/06/2015 14:07:49
70,00Total dos ItensTotal Requisitante 70,00
01 DIRETA
4193 2015 00005166
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2478 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:JAIME STUDIO IMAGEM 13.664.766/0001-12 504858Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E IMPRESSÃO/REPRODUÇÃO DE IMAGEM MED. 40 X 60 CM COM EMOLDURAMENTO
UN 250,00 250,001,0012/06/2015 14:09:17250,00Total dos Itens
Total Requisitante 250,0001 DIRETA
4194 2015 00004928 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2525 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 83P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281002.014.003.001.003Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 70,00 70,001,0015/06/2015 14:34:57
70,00Total dos ItensTotal Requisitante 70,00
01 DIRETA
4195 2015 00004905
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2524 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287002.014.003.001.066Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 34,00 34,001,0015/06/2015 14:34:01
34,00Total dos ItensTotal Requisitante 34,00
01 DIRETA
4196 2015 00004907
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2523 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305002.014.003.001.082Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 50,00 50,001,0015/06/2015 14:33:02
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4197 2015 00004908
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2522 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312002.014.003.001.084Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 150,00 150,001,0015/06/2015 14:32:08
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 84P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
150,00Total dos ItensTotal Requisitante 150,00
01 DIRETA
4198 2015 00004909
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2521 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223002.014.003.001.056Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 22,00 22,001,0015/06/2015 14:31:08
22,00Total dos ItensTotal Requisitante 22,00
01 DIRETA
4199 2015 00005184
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4148 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAPÉU DE PALHA UN 2,90 37,7013,0012/06/2015 16:04:43
37,70Total dos ItensAGROPECUÁRIA PAINI 03.998.290/0001-00 002048Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTINA COMUM COM SOLADO EM PNEU PR 37,00 481,0013,0012/06/2015 16:04:03
481,00Total dos ItensTotal Requisitante 518,70
01 DIRETA
4200 2015 00004720
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4149 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FUNDEB002.015.001.000.000Unidade Administrativa:ALIPRINTER18.354.394/0001-41 506238Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMULTIFUNCIONAL MOD. DCP-8157DN UN 1.890,00 1.890,001,0012/06/2015 16:05:29
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 85P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
1.890,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.890,00
01 DIRETA
4201 2015 00004911
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2520 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223002.014.003.001.056Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 50,00 50,001,0015/06/2015 14:30:12
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4202 2015 00004915
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2519 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229002.014.003.001.035Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 50,00 50,001,0015/06/2015 14:27:50
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4203 2015 00004888
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2518 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205002.014.003.001.005Unidade Administrativa:HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME17.227.493/0001-08 507134Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE TORNO UN 270,00 270,001,0015/06/2015 14:25:46
270,00Total dos ItensTotal Requisitante 270,00
01 DIRETA
4204 2015 00004867 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4150 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 86P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191002.013.002.005.009Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPIVO SUSPENSAO SUPERIOR PC 57,00 114,002,0012/06/2015 16:06:14PIVO SUSPENSAO INFERIOR PC 44,00 88,002,0012/06/2015 16:06:14
202,00Total dos ItensOFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMINAL DE DIREÇÃO PC 49,00 49,001,0012/06/2015 16:06:42
49,00Total dos ItensTotal Requisitante 251,00
01 DIRETA
4205 2015 00004901
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2517 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 50,00 50,001,0015/06/2015 14:24:31
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4206 2015 00004730
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4152 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL002.014.001.000.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalANCINHO EM METAL (RASTELO) 12 DENTES COM CABO UN 15,00 75,005,0012/06/2015 16:07:26
75,00Total dos ItensTotal Requisitante 75,00
01 DIRETA 4207 2015 00004887 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2516 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 87P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211002.014.003.001.028Unidade Administrativa:
HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME17.227.493/0001-08 507134Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSOLDAR ESCAPAMENTO UN 60,00 60,001,0015/06/2015 14:23:19
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA
4208 2015 00005178 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2480 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU002.006.001.000.000Unidade Administrativa:ALIPRINTER18.354.394/0001-41 506238Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UN 50,00 50,001,0012/06/2015 16:08:19
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4209 2015 00004948 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4182 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312002.014.003.001.084Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA COMUM PC 2,00 10,005,0015/06/2015 14:22:10
10,00Total dos ItensTotal Requisitante 10,00
01 DIRETA
4210 2015 00004307 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2481 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA002.013.001.004.000Unidade Administrativa:REMANTEC 61.072.765/0001-21 002494Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 88P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR UN 798,00 798,001,0012/06/2015 16:09:30
798,00Total dos ItensTotal Requisitante 798,00
01 DIRETA
4211 2015 00004947
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4181 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281002.014.003.001.003Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRELÊ PISCA PC 20,00 20,001,0015/06/2015 14:21:05LAMPADA COMUM PC 2,00 10,005,0015/06/2015 14:21:05LÂMPADA FAROL PC 20,00 20,001,0015/06/2015 14:21:05
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4212 2015 00004946
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4180 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205002.014.003.001.005Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA H4 PC 20,00 20,001,0015/06/2015 14:19:45
20,00Total dos ItensTotal Requisitante 20,00
01 DIRETA
4213 2015 00004945
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4178 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223002.014.003.001.056Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINTERRUPTOR DE RÉ PC 70,00 70,001,0015/06/2015 14:18:33
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 89P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
LAMPADA H1 PC 15,00 15,001,0015/06/2015 14:18:33PAR BUZINA B-143 PC 65,00 65,001,0015/06/2015 14:18:33
150,00Total dos ItensTotal Requisitante 150,00
01 DIRETA
4214 2015 00004944
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4175 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241002.014.003.001.036Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLENTES PC 16,50 33,002,0015/06/2015 14:17:02LAMPADA PC 2,00 8,004,0015/06/2015 14:17:02
41,00Total dos ItensTotal Requisitante 41,00
01 DIRETA
4215 2015 00004943
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4174 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223002.014.003.001.056Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRELE AUXILIAR PC 20,00 20,001,0015/06/2015 14:11:02
20,00Total dos ItensTotal Requisitante 20,00
01 DIRETA
4216 2015 00004939
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4173 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229002.014.003.001.035Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 18,00 18,001,0015/06/2015 14:09:43AUTOMATICO PC 85,00 85,001,0015/06/2015 14:09:43
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OrgãoMês/Ano
Página 90P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
SUPORTE ESCOVA ZLG UN 32,00 32,001,0015/06/2015 14:09:43135,00Total dos Itens
Total Requisitante 135,0001 DIRETA
4217 2015 00004930
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4172 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270002.014.003.001.063Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA H1 PC 15,00 15,001,0015/06/2015 14:08:25
15,00Total dos ItensTotal Requisitante 15,00
01 DIRETA
4218 2015 00004963
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4170 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288002.014.003.001.068Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO PC 75,00 75,001,0015/06/2015 14:06:56RETENTOR TRASEIRO PC 29,70 29,701,0015/06/2015 14:06:56OLEO CAMBIO L 21,00 105,005,0015/06/2015 14:06:56ROLAMENTO EIXO ENTALHADO PC 90,00 90,001,0015/06/2015 14:06:56RETENTOR UN 19,50 19,501,0015/06/2015 14:06:56MOLA TRAVA VARÂO CÂMBIO PC 19,80 19,801,0015/06/2015 14:06:56VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA UN 14,00 14,001,0015/06/2015 14:06:56DEFLETOR ÓLEO PC 46,50 46,501,0015/06/2015 14:06:56
399,50Total dos ItensTotal Requisitante 399,50
01 DIRETA
4219 2015 00004959 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4168 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 91P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288002.014.003.001.068Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCALÇO TAMPA PC 22,90 45,802,0015/06/2015 14:03:56
45,80Total dos ItensTotal Requisitante 45,80
01 DIRETA
4220 2015 00004958
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2504 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRANIBIZUMABE 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLIC AÇÃO - FRASCO 0,23 ML
FR 2.639,69 2.639,691,0012/06/2015 14:58:082.639,69Total dos Itens
Total Requisitante 2.639,6901 DIRETA
4229 2015 00005188 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4146 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 94P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
BANANA NANICA CLIMATIZADA KG 1,59 15,9010,0012/06/2015 15:55:06MAÇÃ NACIONAL GALA KG 2,99 29,9010,0012/06/2015 15:55:06
45,80Total dos ItensTotal Requisitante 45,80
01 DIRETA
4230 2015 00004822
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4153 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL002.014.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTAPETE ANTIDERRAPANTE MED. APROX. 100 X 45 CM UN 39,90 3.192,0080,0012/06/2015 16:10:43
3.192,00Total dos ItensCIA DO ENXOVAL 03.843.574/0001-10 501382Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOBERTOR MED. 90 X 110 CM PARA BERÇO UN 16,80 1.680,00100,0012/06/2015 16:12:27
1.680,00Total dos ItensTotal Requisitante 4.872,00
01 DIRETA
4231 2015 00001861
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4159 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA002.013.004.000.000Unidade Administrativa:DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS 04.027.894/0003-26 503386Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLOBAZAM 10 MG CO 0,26 2.546,259.700,0015/06/2015 08:20:37
2.546,25Total dos ItensTotal Requisitante 2.546,25
01 DIRETA
4232 2015 00004978 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4160 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / PSF. WALDOMIRO FERNANDES MATEUS002.013.001.011.000Unidade Administrativa:PROTE-LAR 00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 95P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS RL 85,00 85,001,0015/06/2015 13:33:48SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO UN 50,00 200,004,0015/06/2015 13:33:48SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME UN 150,00 150,001,0015/06/2015 13:34:33
435,00Total dos ItensTotal Requisitante 435,00
01 DIRETA
4233 2015 00005076
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4161 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293002.013.002.005.025Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO PC 28,00 28,001,0015/06/2015 13:35:36REGULADOR PC 178,00 178,001,0015/06/2015 13:35:36CORREIA PC 38,00 38,001,0015/06/2015 13:35:36ROLAMENTO UN 26,00 26,001,0015/06/2015 13:35:36SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 40,00 40,001,0015/06/2015 13:36:14
310,00Total dos ItensTotal Requisitante 310,00
01 DIRETA
4234 2015 00005080
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2488 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261002.013.002.005.018Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 40,00 40,001,0015/06/2015 13:38:18LAMPADA PC 2,00 6,003,0015/06/2015 13:38:56BOTAO PISCA ALERTA UN 78,00 78,001,0015/06/2015 13:38:56
124,00Total dos ItensTotal Requisitante 124,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 96P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4235 2015 00005081
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4163 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188002.013.002.005.008Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA DO PISCA PC 2,00 2,001,0015/06/2015 13:41:10LAMPADA PC 2,00 2,001,0015/06/2015 13:41:10LÂMPADA FAROL PC 15,00 15,001,0015/06/2015 13:41:10MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 80,00 80,001,0015/06/2015 13:41:56
99,00Total dos ItensTotal Requisitante 99,00
01 DIRETA
4236 2015 00004982
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4164 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO002.013.004.001.000Unidade Administrativa:PROTE-LAR 00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA GEL SELADA 12 VOLTS UN 110,00 110,001,0015/06/2015 13:44:29
110,00Total dos ItensTotal Requisitante 110,00
01 DIRETA
4237 2015 00004976
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4165 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA002.013.001.010.000Unidade Administrativa:PROTE-LAR 00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCENTRAL DE ALARME UN 1.000,00 1.000,001,0015/06/2015 13:52:35BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS UN 110,00 110,001,0015/06/2015 13:52:35CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS RL 46,00 92,002,0015/06/2015 13:52:35SIRENE PIZOELÉTRICA 12V UN 32,00 32,001,0015/06/2015 13:52:35
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 97P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO UN 80,00 1.360,0017,0015/06/2015 13:52:352.594,00Total dos Itens
Total Requisitante 2.594,0001 DIRETA
4238 2015 00004969
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4166 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131002.013.002.005.001Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOLA ACELERADOR PC 12,00 12,001,0015/06/2015 13:53:25BUCHA DO AMORTECEDOR MB-7 UN 14,00 28,002,0015/06/2015 13:53:25
40,00Total dos ItensTotal Requisitante 40,00
01 DIRETA
4239 2015 00004967
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4167 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303002.013.002.005.028Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRETENTOR RODA TRASEIRA PC 38,00 38,001,0015/06/2015 13:54:12
38,00Total dos ItensTotal Requisitante 38,00
01 DIRETA
4240 2015 00005126
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2498 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150002.013.002.005.004Unidade Administrativa:OFICINA DO WILSON 07.230.695/0001-47 501910Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 150,00 150,001,0015/06/2015 13:54:59
150,00Total dos ItensTotal Requisitante 150,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 98P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4241 2015 00005183
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2499 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247002.010.002.001.004Unidade Administrativa:L.R. PNEUS 03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMONTAGEM PNEU UN 5,00 10,002,0015/06/2015 13:55:43BALANCEAMENTO RODA UN 10,00 20,002,0015/06/2015 13:55:43ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO UN 30,00 30,001,0015/06/2015 13:55:43
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA
4242 2015 00005124
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2500 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280002.013.002.005.020Unidade Administrativa:LUIZAO PNEUS 49.865.363/0001-89 000836Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMONTAGEM PNEU UN 10,00 20,002,0015/06/2015 13:56:35BALANCEAMENTO RODA UN 10,00 20,002,0015/06/2015 13:56:35
40,00Total dos ItensTotal Requisitante 40,00
01 DIRETA
4243 2015 00005112
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2501 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290002.013.002.005.022Unidade Administrativa:M. J. CABEÇOTES11.863.377/0001-90 506268Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 220,00 220,001,0015/06/2015 13:57:19
220,00Total dos ItensTotal Requisitante 220,00
01 DIRETA 4244 2015 00005109 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2502 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 99P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309002.013.002.005.031Unidade Administrativa:
BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 15,00 15,001,0015/06/2015 13:58:12
15,00Total dos ItensTotal Requisitante 15,00
01 DIRETA
4245 2015 00005105 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2503 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309002.013.002.005.031Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 60,00 60,001,0015/06/2015 13:59:00
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA
4246 2015 00005102 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2505 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280002.013.002.005.020Unidade Administrativa:MAURÍLIO RUIZ DAMASCENO MEI16.541.098/0001-24 507096Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 70,00 70,001,0015/06/2015 14:00:19
70,00Total dos ItensTotal Requisitante 70,00
01 DIRETA
4247 2015 00005100 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2506 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311002.013.002.005.033Unidade Administrativa:L.R. PNEUS 03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 100P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO C/ BALANCIAME UN 50,00 50,001,0015/06/2015 14:01:08
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4248 2015 00005097
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2507 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 30,00 30,001,0015/06/2015 14:01:46MONTAGEM PNEU UN 5,00 20,004,0015/06/2015 14:01:46BALANCEAMENTO RODA UN 10,00 40,004,0015/06/2015 14:01:46
90,00Total dos ItensTotal Requisitante 90,00
01 DIRETA
4249 2015 00005095
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2508 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249002.013.002.005.016Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 50,00 50,001,0015/06/2015 14:02:41
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4250 2015 00005093
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2509 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE GUINCHO UN 80,00 80,001,0015/06/2015 14:05:38
80,00Total dos ItensTotal Requisitante 80,00
01 DIRETA
4254 2015 00004975 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2513 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 102P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER002.013.002.007.000Unidade Administrativa:GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)04.856.513/0001-50 001804Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REFORMA EM LETRA CAIXA UN 1.350,00 1.350,001,0015/06/2015 14:07:10
1.350,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.350,00
01 DIRETA
4255 2015 00005021
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2514 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA002.013.001.010.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA ARTÍSTICA UN 300,00 300,001,0015/06/2015 14:07:59
300,00Total dos ItensTotal Requisitante 300,00
01 DIRETA
4256 2015 00005199
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2515 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:SUCO DA FRUTA 00.248.703/0001-33 002917Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE UN 947,00 947,001,0015/06/2015 14:08:56
947,00Total dos ItensTotal Requisitante 947,00
01 DIRETA
4257 2015 00005003
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2548 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 100,00 100,001,0016/06/2015 13:26:17
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 103P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
100,00Total dos ItensTotal Requisitante 100,00
01 DIRETA
4258 2015 00005200
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2485 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A002.019.002.000.000Unidade Administrativa:EDSON DE OLIVEIRA FERNANDES15.766.468/0001-69 507145Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REFORMA DE COBERTURA EM MADEIRA UN 7.950,00 7.950,001,0015/06/2015 10:40:06
7.950,00Total dos ItensTotal Requisitante 7.950,00
01 DIRETA
4259 2015 00005018
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2547 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 600,00 600,001,0016/06/2015 13:25:09
600,00Total dos ItensTotal Requisitante 600,00
01 DIRETA
4260 2015 00005015
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2546 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321002.014.003.001.089Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 60,00 60,001,0016/06/2015 13:23:53
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA
4261 2015 00005006 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4206 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 104P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299002.014.003.001.072Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PASTILHA DE FREIO UN 79,00 79,001,0016/06/2015 13:22:42DISCO FREIO VENTILADO PC 85,00 170,002,0016/06/2015 13:22:42
249,00Total dos ItensTotal Requisitante 249,00
01 DIRETA
4262 2015 00004838
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2545 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313002.014.003.001.085Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 13,00 13,001,0016/06/2015 13:21:42
13,00Total dos ItensTotal Requisitante 13,00
01 DIRETA
4263 2015 00004837
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2544 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243002.014.003.001.037Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 15,00 15,001,0016/06/2015 13:19:54
15,00Total dos ItensTotal Requisitante 15,00
01 DIRETA
4264 2015 00004841
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2543 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253002.014.003.001.004Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 105P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 80,00 80,001,0016/06/2015 13:18:4280,00Total dos Itens
Total Requisitante 80,0001 DIRETA
4265 2015 00004845
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2542 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195002.014.003.001.021Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 50,00 50,001,0016/06/2015 13:17:35
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4266 2015 00004859
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2541 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315002.014.003.001.086Unidade Administrativa:AUTO ESTUFA REUNIDAS 03.608.236/0001-01 056700Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 50,00 50,001,0016/06/2015 13:16:32
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4267 2015 00004875
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2540 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270002.014.003.001.063Unidade Administrativa:TITO FREIOS 12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 60,00 60,001,0016/06/2015 13:14:52
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA 4268 2015 00004840 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2539 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 106P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 200002.014.003.001.052Unidade Administrativa:
CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 40,00 40,001,0016/06/2015 13:11:30
40,00Total dos ItensTotal Requisitante 40,00
01 DIRETA
4269 2015 00004814 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2538 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 45,00 45,001,0016/06/2015 13:09:33
45,00Total dos ItensTotal Requisitante 45,00
01 DIRETA
4271 2015 00004846 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4205 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253002.014.003.001.004Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 107P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAVE PARTIDA PC 72,00 72,001,0016/06/2015 13:08:34
72,00Total dos ItensTotal Requisitante 72,00
01 DIRETA
4272 2015 00004848
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4204 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282002.014.003.001.046Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA H3 PC 16,00 16,001,0016/06/2015 13:07:35
16,00Total dos ItensTotal Requisitante 16,00
01 DIRETA
4273 2015 00004849
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4203 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211002.014.003.001.028Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PALHETA LIMPADOR PC 30,00 30,001,0016/06/2015 13:06:36
30,00Total dos ItensTotal Requisitante 30,00
01 DIRETA
4274 2015 00004850
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4202 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243002.014.003.001.037Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAROL PC 65,00 65,001,0016/06/2015 13:05:36
65,00Total dos ItensTotal Requisitante 65,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 108P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4275 2015 00004874
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4201 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270002.014.003.001.063Unidade Administrativa:TITO FREIOS 12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOLA PATIM PC 5,00 10,002,0016/06/2015 13:04:20CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA PC 110,00 110,001,0016/06/2015 13:04:20JOGO LONA PC 69,00 69,001,0016/06/2015 13:04:20
189,00Total dos ItensTotal Requisitante 189,00
01 DIRETA
4276 2015 00005007
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4200 Ano AF 2015
6,57Total dos ItensV.S. ALIMENTOS17.000.038/0001-67 506364Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO CT 35,00 35,001,0015/06/2015 14:07:49DOCE TIPO COQUETEL - TORTINHA SABOR MORANGO UN 0,40 40,00100,0015/06/2015 14:07:49SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA CT 35,00 35,001,0015/06/2015 14:07:49
110,00Total dos ItensTotal Requisitante 116,57
01 DIRETA
4279 2015 00777854
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4177 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292002.013.002.005.024Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVALVULA ESCAPE PC 25,00 100,004,0015/06/2015 14:18:22RETENTOR COMANDO UN 12,00 12,001,0015/06/2015 14:18:22TUBO COLA MOTOR UN 6,00 6,001,0015/06/2015 14:18:22
118,00Total dos ItensOFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVALVULA DE ADMISSAO PC 21,00 84,004,0015/06/2015 14:17:14ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM PC 46,00 46,001,0015/06/2015 14:17:14TUBAGEM DO MOTOR UN 289,00 289,001,0015/06/2015 14:17:14
419,00Total dos ItensINCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 12.602.550/0001-60 504558Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 110P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR PC 19,00 19,001,0015/06/2015 14:19:2519,00Total dos Itens
Total Requisitante 556,0001 DIRETA
4280 2015 00005202
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4183 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:BECO DO ARMARINHO 45.867.876/0001-78 002307Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO DE TULE M 1,30 65,0050,0015/06/2015 15:09:08
65,00Total dos ItensTotal Requisitante 65,00
01 DIRETA
4281 2015 00005181
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4184 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.002.001.000Unidade Administrativa:TINTORETO LETREIROS 00.018.745/0001-88 502228Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN 45,00 135,003,0015/06/2015 15:10:02
135,00Total dos ItensTotal Requisitante 135,00
01 DIRETA
4282 2015 00005079
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2526 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO002.014.000.000.000Unidade Administrativa:JAGUAR PRINT 14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS JG 5,96 89,4015,0015/06/2015 15:10:59
89,40Total dos ItensTotal Requisitante 89,40
01 DIRETA 4283 2015 00004866 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4191 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 111P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO002.010.001.005.000Unidade Administrativa:
FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPÁTULA EM SILICONE 30 CM COM CABO EM METAL UN 12,00 48,004,0016/06/2015 09:20:40
48,00Total dos ItensTotal Requisitante 48,00
01 DIRETA
4284 2015 00004823 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4192 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL002.014.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLENÇO UMEDECIDO - PACOTE COM 400 UNIDADES PT 10,00 2.000,00200,0016/06/2015 09:27:15ESCOVA PARA CABELOS COM CERDAS EM NYLON E PONTAS PROTETORAS UN 9,25 740,0080,0016/06/2015 09:27:15
2.740,00Total dos ItensFARMACIA SÃO FRANCISCO 53.813.267/0001-64 003582Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHUPETA COM BICO COMUM DE SILICONE UN 2,00 400,00200,0016/06/2015 09:27:47
400,00Total dos ItensVANDA COSMÉTICOS 64.878.747/0001-20 500426Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTALCO INFANTIL - FRASCO 200 GRAMAS FR 5,80 464,0080,0016/06/2015 09:53:30ESCOVA DE CABELO PARA BEBÊ COM CERDAS MACIAS UN 6,05 121,0020,0016/06/2015 09:53:30
585,00Total dos ItensDROGAL PEDERNEIRAS54.375.647/0126-48 505809Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO CORPORAL INFANTIL - FRASCO 100 ML FR 7,15 429,0060,0016/06/2015 09:54:04
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 112P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
429,00Total dos ItensTotal Requisitante 4.154,00
01 DIRETA
4285 2015 00004680
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4196 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL002.014.002.000.000Unidade Administrativa:CLICK DATA CARTUCHOS E TÔNERES14.543.088/0001-00 506697Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015 UN 47,00 940,0020,0016/06/2015 09:54:55CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. T140120 PARA IMPRESSORA EPSON T X620
UN 9,80 196,0020,0016/06/2015 09:54:55CARTUCHO DE TINTA CIANO REF. T140220 PARA IMPRESSORA EPSON T X620 UN 9,80 156,8016,0016/06/2015 09:54:55CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN UN 70,00 560,008,0016/06/2015 09:54:55CARTUCHO DE TINTA MAGENTA REF. T140320 PARA IMPRESSORA EPSON TX620
UN 9,80 156,8016,0016/06/2015 09:54:55CARTUCHO DE TINTA AMARELO REF. T140420 PARA IMPRESSORA EPSON TX620 UN 9,80 156,8016,0016/06/2015 09:54:55
2.166,40Total dos ItensTotal Requisitante 2.166,40
01 DIRETA
4286 2015 00005217
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4197 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:BECO DO ARMARINHO 45.867.876/0001-78 002307Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO EM ALGODÃO CRU LARG. 140 CM M 9,80 147,0015,0016/06/2015 09:55:58
147,00Total dos ItensTotal Requisitante 147,00
01 DIRETA
4287 2015 00004985
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4199 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 113P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA002.013.004.000.000Unidade Administrativa:DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS 04.027.894/0003-26 503386Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRIFAMPICINA 300 MG - CAIXA COM 6 CÁPSULAS CX 11,12 500,4045,0016/06/2015 09:58:05
500,40Total dos ItensTotal Requisitante 500,40
01 DIRETA
4288 2015 00005131
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2616 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71002.023.001.001.020Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 120,00 120,001,0017/06/2015 14:34:07
120,00Total dos ItensTotal Requisitante 120,00
01 DIRETA
4289 2015 00005142
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2615 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235002.023.001.001.017Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 110,00 110,001,0017/06/2015 14:33:02
110,00Total dos ItensTotal Requisitante 110,00
01 DIRETA
4290 2015 00005194
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2614 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216002.023.001.001.015Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 180,00 180,001,0017/06/2015 14:32:08
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 114P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
180,00Total dos ItensTotal Requisitante 180,00
01 DIRETA
4291 2015 00004537
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2613 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217002.023.001.001.008Unidade Administrativa:OFICINA MECANICA ROMATEC05.436.354/0001-05 507025Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 4.890,00 4.890,001,0017/06/2015 14:30:48
4.890,00Total dos ItensTotal Requisitante 4.890,00
01 DIRETA
4292 2015 00004556
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2612 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS002.023.001.001.000Unidade Administrativa:BERMAC 57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 720,00 720,001,0017/06/2015 14:29:44
720,00Total dos ItensTotal Requisitante 720,00
01 DIRETA
4293 2015 00004294
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2611 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258002.023.001.001.002Unidade Administrativa:BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO 11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 240,00 240,001,0017/06/2015 14:28:45
240,00Total dos ItensTotal Requisitante 240,00
01 DIRETA
4294 2015 00004312 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2610 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 115P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258002.023.001.001.002Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 240,00 240,001,0017/06/2015 14:27:46
240,00Total dos ItensTotal Requisitante 240,00
01 DIRETA
4295 2015 00004308
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2609 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180002.023.001.001.001Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 150,00 150,001,0017/06/2015 14:26:32
150,00Total dos ItensTotal Requisitante 150,00
01 DIRETA
4296 2015 00004399
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2608 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 462,00 462,001,0017/06/2015 14:25:10
462,00Total dos ItensTotal Requisitante 462,00
01 DIRETA
4297 2015 00004855
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2607 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA RG140B Nº. 327002.023.001.001.009Unidade Administrativa:BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO 11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 180,00 180,001,0017/06/2015 14:23:43
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 116P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
180,00Total dos ItensTotal Requisitante 180,00
01 DIRETA
4298 2015 00004912
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2606 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº.190002.023.001.001.014Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 100,00 100,001,0017/06/2015 14:22:28
100,00Total dos ItensTotal Requisitante 100,00
01 DIRETA
4299 2015 00005017
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2605 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71002.023.001.001.020Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 130,00 130,001,0017/06/2015 14:21:31
130,00Total dos ItensTotal Requisitante 130,00
01 DIRETA
4300 2015 00005016
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2604 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº.190002.023.001.001.014Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 120,00 120,001,0017/06/2015 14:19:49
120,00Total dos ItensTotal Requisitante 120,00
01 DIRETA
4301 2015 00005011 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2603 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 117P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO INTERNATIONAL 4400 Nº 330002.023.001.001.010Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMONTAGEM PNEU UN 32,50 130,004,0017/06/2015 14:18:49
130,00Total dos ItensTotal Requisitante 130,00
01 DIRETA
4302 2015 00005045
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2602 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA RG140B Nº. 327002.023.001.001.009Unidade Administrativa:BERMAC 57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 138,00 138,001,0017/06/2015 14:17:00
138,00Total dos ItensTotal Requisitante 138,00
01 DIRETA
4303 2015 00005047
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2601 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216002.023.001.001.015Unidade Administrativa:TITO FREIOS 12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 174,00 174,001,0017/06/2015 14:14:22
174,00Total dos ItensTotal Requisitante 174,00
01 DIRETA
4304 2015 00004538
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4247 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217002.023.001.001.008Unidade Administrativa:OFICINA MECANICA ROMATEC05.436.354/0001-05 507025Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA BARRA ESTABILIZADOR UN 50,00 50,001,0017/06/2015 14:10:07
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 118P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
BUCHA DA BANDEJA PC 50,00 200,004,0017/06/2015 14:10:07PIVÔ PC 70,00 140,002,0017/06/2015 14:10:07KIT REPARO PC 1.600,00 1.600,001,0017/06/2015 14:10:07OLEO CAMBIO L 110,00 770,007,0017/06/2015 14:10:07HOMOCINÉTICA L CÂMBIO UN 190,00 380,002,0017/06/2015 14:10:07AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 250,00 250,001,0017/06/2015 14:10:07TERMINAL DE DIREÇÃO PC 50,00 100,002,0017/06/2015 14:10:07COXIM CAMBIO UN 50,00 50,001,0017/06/2015 14:10:07CONJUNTO COROA E PINHAO C UN 650,00 650,001,0017/06/2015 14:10:07KIT BATENTE AMORTECEDOR D PC 90,00 180,002,0017/06/2015 14:10:07BUCHA AGREGADO UN 50,00 200,004,0017/06/2015 14:10:07BOLACHÃO DA HOMOCINÉTICA PC 180,00 360,002,0017/06/2015 14:10:07KIT DE PARAFUSOS UN 250,00 250,001,0017/06/2015 14:10:07
5.180,00Total dos ItensTotal Requisitante 5.180,00
01 DIRETA
4305 2015 00005019
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4246 Ano AF 2015
Página 120P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 120,00 120,001,0017/06/2015 14:01:40
120,00Total dos ItensTotal Requisitante 120,00
01 DIRETA
4310 2015 00005122
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2598 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145002.021.001.001.013Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 20,00 20,001,0017/06/2015 14:00:37
20,00Total dos ItensTotal Requisitante 20,00
01 DIRETA
4311 2015 00005049
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4243 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267002.023.001.001.019Unidade Administrativa:SIMÃO CAMINHÕES BAURU 45.008.497/0007-18 503249Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGARFO EMBREAGEM PC 190,00 190,001,0017/06/2015 13:58:41KIT EMBREAGEM PC 1.768,00 1.768,001,0017/06/2015 13:58:41JOGO BUCHA DO GARFO PC 9,00 36,004,0017/06/2015 13:58:41EIXO GARFO EMBREAGEM UN 98,00 98,001,0017/06/2015 13:58:41COXIM DO MOTOR UN 46,00 92,002,0017/06/2015 13:58:41ROLAMENTO VOLANTE PC 26,00 26,001,0017/06/2015 13:58:41EIXO PEQUENO DE EMBREAGEM UN 56,00 56,001,0017/06/2015 13:58:41
2.266,00Total dos ItensTotal Requisitante 2.266,00
01 DIRETA
4312 2015 00005048 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4242 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 121P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216002.023.001.001.015Unidade Administrativa:TITO FREIOS 12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA UN 4,00 12,003,0017/06/2015 13:56:58RETENTOR UN 58,00 58,001,0017/06/2015 13:56:58TAMBOR DE FREIO PC 340,00 680,002,0017/06/2015 13:56:58RETENTOR PC 10,00 20,002,0017/06/2015 13:56:58TRAVA ARANHA 01 PC 6,00 6,001,0017/06/2015 13:56:58PARAFUSO DE RODA PC 18,00 18,001,0017/06/2015 13:56:58JOGO LONA PC 178,00 178,001,0017/06/2015 13:56:58
972,00Total dos ItensTotal Requisitante 972,00
01 DIRETA
4313 2015 00005120
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2597 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216002.023.001.001.015Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 30,00 30,001,0017/06/2015 13:55:10
30,00Total dos ItensTotal Requisitante 30,00
01 DIRETA
4314 2015 00005027
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4241 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139002.023.001.001.013Unidade Administrativa:MASSOCA 66.524.414/0001-28 003104Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total73132641 - CHAVETA UN 15,25 15,251,0017/06/2015 13:52:1470901348 - CONTRA PINO UN 2,08 2,081,0017/06/2015 13:52:14PASTILHA FREIO 75285169 PC 25,35 50,702,0017/06/2015 13:52:14
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 122P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
ROLAMENTO - 70684817 PC 68,25 68,251,0017/06/2015 13:52:14ROLAMENTO 70681245 PC 146,51 146,511,0017/06/2015 13:52:14ELO REDUCAO 70605507 PC 38,00 76,002,0017/06/2015 13:52:14HSBOND 329 DISPLAY PC 9,90 9,901,0017/06/2015 13:52:14CALÇO - 70684814 PC 3,30 13,204,0017/06/2015 13:52:14RETENTOR - 70631119 PC 14,90 14,901,0017/06/2015 13:52:1470605508 - ELO PC 39,90 39,901,0017/06/2015 13:52:14CALÇO - 70684815 UN 3,40 27,208,0017/06/2015 13:52:14HSBOND112 - HS BOND 112 SILICONE CINZA - 50G UN 10,20 20,402,0017/06/2015 13:52:14ELO - 70605578 UN 39,90 39,901,0017/06/2015 13:52:14CONTRA PINO PC 0,20 1,206,0017/06/2015 13:52:14040640079 - ADESIVO PARA JUNTAS UN 4,90 9,802,0017/06/2015 13:52:1470684813 - CALÇO UN 3,20 32,0010,0017/06/2015 13:52:14
567,19Total dos ItensTotal Requisitante 567,19
01 DIRETA
4315 2015 00004906
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2596 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº.190002.023.001.001.014Unidade Administrativa:AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.20.634.811/0001-51 506779Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 50,00 50,001,0017/06/2015 13:51:04
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4316 2015 00005225 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4207 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO002.024.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 123P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 12,1 MEGAPIXELS UN 295,00 295,001,0016/06/2015 15:15:29295,00Total dos Itens
Total Requisitante 295,0001 DIRETA
4317 2015 00005180
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4208 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:TINTORETO LETREIROS 00.018.745/0001-88 502228Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN 45,00 90,002,0016/06/2015 15:16:22
90,00Total dos ItensTotal Requisitante 90,00
01 DIRETA
4318 2015 00004886
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4209 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL002.014.002.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID. CX 2,19 262,80120,0016/06/2015 15:17:19
262,80Total dos ItensTotal Requisitante 262,80
01 DIRETA
4319 2015 00005223
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4296 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:CAPEZIO06.948.677/0001-32 507158Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLAN MANGA LONGA EM HELANCA, DECOTE REDONDO, TAMANHO 42 AO 48
UN 44,00 484,0011,0019/06/2015 14:32:00COLAN MANGA LONGA EM HELANCA, DECOTE REDONDO, TAMANHO 38 AO 40 UN 36,00 72,002,0019/06/2015 14:32:00SAPATILHA MEIA PONTA SINTÉTICA PR 15,00 195,0013,0019/06/2015 14:32:00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 124P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
751,00Total dos ItensTotal Requisitante 751,00
01 DIRETA
4321 2015 00005167
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2549 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:JAGUAR PRINT 14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA UN 2,00 100,0050,0016/06/2015 15:19:20SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA UN 0,99 118,80120,0016/06/2015 15:19:20
218,80Total dos ItensTotal Requisitante 218,80
01 DIRETA
4322 2015 00005135
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2580 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305002.014.003.001.082Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 20,00 120,006,0017/06/2015 13:30:41
120,00Total dos ItensTotal Requisitante 120,00
01 DIRETA
4323 2015 00005139
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2579 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264002.014.003.001.041Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 15,00 15,001,0017/06/2015 13:29:37
15,00Total dos ItensTotal Requisitante 15,00
01 DIRETA 4324 2015 00005224 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2550 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 125P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:
CREA SÃO PAULO 60.985.017/0001-77 503601Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECOLHIMENTO DE ART UN 67,68 67,681,0016/06/2015 15:20:24
67,68Total dos ItensTotal Requisitante 67,68
01 DIRETA
4325 2015 00005150 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2578 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320002.014.003.001.088Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 25,00 25,001,0017/06/2015 13:28:17
25,00Total dos ItensTotal Requisitante 25,00
01 DIRETA
4326 2015 00005210 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2551 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.002.001.000Unidade Administrativa:MARIA INES FRANCISCO061.856.398-90 507149Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE UN 850,00 850,001,0016/06/2015 15:21:44
850,00Total dos ItensTotal Requisitante 850,00
01 DIRETA
4327 2015 00005164 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2552 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:PETEKA DIVERSÕES 12.385.022/0001-04 504824Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 126P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL UN 230,00 460,002,0016/06/2015 15:23:01SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASTELINHO PULA-PULA UN 230,00 460,002,0016/06/2015 15:23:01
920,00Total dos ItensTotal Requisitante 920,00
01 DIRETA
4328 2015 00005153
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2577 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223002.014.003.001.056Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 20,00 40,002,0017/06/2015 13:26:46
40,00Total dos ItensTotal Requisitante 40,00
01 DIRETA
4329 2015 00005213
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2553 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA002.013.001.000.000Unidade Administrativa:PLUGSIS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EM W17.639.036/0001-12 505797Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ONLINE DE BANCO DE DAD OS
UN 950,00 950,001,0016/06/2015 15:24:34950,00Total dos Itens
Total Requisitante 950,0001 DIRETA
4330 2015 00005156 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2576 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 120,00 120,001,0017/06/2015 13:17:21
120,00Total dos ItensTotal Requisitante 120,00
01 DIRETA
4332 2015 00005169
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2572 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253002.014.003.001.004Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MOLEJO UN 50,00 100,002,0017/06/2015 13:16:01
100,00Total dos ItensTotal Requisitante 100,00
01 DIRETA
4333 2015 00005171
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4238 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253002.014.003.001.004Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA ESTABILIZADORA UN 12,00 24,002,0017/06/2015 13:13:25BUCHA DA MOLA PC 30,00 120,004,0017/06/2015 13:13:25PINO PC 18,00 18,001,0017/06/2015 13:13:25PARAFUSO PC 7,00 14,002,0017/06/2015 13:13:25PINO CENTRO PC 10,00 20,002,0017/06/2015 13:13:25
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 128P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
196,00Total dos ItensTotal Requisitante 196,00
01 DIRETA
4334 2015 00005098
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4237 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299002.014.003.001.072Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PASTILHA DE FREIO UN 79,00 79,001,0017/06/2015 13:11:39DISCO FREIO PC 85,00 170,002,0017/06/2015 13:11:39
249,00Total dos ItensTotal Requisitante 249,00
01 DIRETA
4335 2015 00005099
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4234 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253002.014.003.001.004Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBORRACHA AMORTECEDOR DIAN PC 19,50 39,002,0017/06/2015 13:10:16
39,00Total dos ItensTotal Requisitante 39,00
01 DIRETA
4336 2015 00005101
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4233 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269002.014.003.001.062Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA TRAMBULADOR CAMBIO PC 15,00 15,001,0017/06/2015 13:09:00COXIM RADIADOR MB 608 MAI PC 12,00 36,003,0017/06/2015 13:09:00
51,00Total dos ItensTotal Requisitante 51,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 129P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4337 2015 00005074
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4232 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288002.014.003.001.068Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO PC 165,00 165,001,0017/06/2015 13:07:30RETENTOR DIANTEIRO PC 24,80 49,602,0017/06/2015 13:07:30BORRACHA AMORTECEDOR DIAN PC 6,50 26,004,0017/06/2015 13:07:30VEDADOR SILICONE VERMELHA 50G TB 12,00 12,001,0017/06/2015 13:07:30ADESIVO PARA JUNTAS 3M KG 6,00 6,001,0017/06/2015 13:07:30
258,60Total dos ItensTotal Requisitante 258,60
01 DIRETA
4338 2015 00005075
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2567 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 20,00 20,001,0017/06/2015 13:47:14
20,00Total dos ItensTotal Requisitante 20,00
01 DIRETA
4346 2015 00005107
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2592 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320002.014.003.001.088Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 25,00 25,001,0017/06/2015 13:46:06
25,00Total dos ItensTotal Requisitante 25,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 132P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4347 2015 00005111
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2591 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321002.014.003.001.089Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 25,00 25,001,0017/06/2015 13:44:51
25,00Total dos ItensTotal Requisitante 25,00
01 DIRETA
4348 2015 00005113
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2590 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307002.014.003.001.083Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 20,00 20,001,0017/06/2015 13:43:43
20,00Total dos ItensTotal Requisitante 20,00
01 DIRETA
4349 2015 00005226
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2554 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:BOSS BANHEIROS ECOLÓGICOS00.635.970/0001-63 507139Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL UN 116,16 696,966,0016/06/2015 15:25:44
696,96Total dos ItensTotal Requisitante 696,96
01 DIRETA
4350 2015 00005114
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2589 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269002.014.003.001.062Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 133P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 25,00 25,001,0017/06/2015 13:42:26
25,00Total dos ItensTotal Requisitante 25,00
01 DIRETA
4351 2015 00005115
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2588 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320002.014.003.001.088Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 45,00 45,001,0017/06/2015 13:41:20
45,00Total dos ItensTotal Requisitante 45,00
01 DIRETA
4352 2015 00005116
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2587 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197002.014.003.001.022Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 35,00 35,001,0017/06/2015 13:40:19
35,00Total dos ItensTotal Requisitante 35,00
01 DIRETA
4353 2015 00005119
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2586 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269002.014.003.001.062Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 20,00 40,002,0017/06/2015 13:39:11
40,00Total dos ItensTotal Requisitante 40,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 134P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4354 2015 00005125
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2585 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256002.014.003.001.039Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 15,00 15,001,0017/06/2015 13:38:08
15,00Total dos ItensTotal Requisitante 15,00
01 DIRETA
4355 2015 00005127
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2584 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320002.014.003.001.088Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 25,00 50,002,0017/06/2015 13:35:35
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4356 2015 00005130
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2583 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252002.014.003.001.060Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 20,00 20,001,0017/06/2015 13:34:25
20,00Total dos ItensTotal Requisitante 20,00
01 DIRETA
4357 2015 00005140
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2582 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287002.014.003.001.066Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 135P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 20,00 80,004,0017/06/2015 13:33:10
80,00Total dos ItensTotal Requisitante 80,00
01 DIRETA
4358 2015 00005236
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4226 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)002.001.004.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1) KG 1,19 157,08132,0016/06/2015 16:06:36MAMÃO FORMOSA TIPO A KG 2,39 38,2416,0016/06/2015 16:06:36MELÃO AMARELO KG 2,99 47,8416,0016/06/2015 16:06:36PÊRA ESTRANGEIRA KG 5,99 47,928,0016/06/2015 16:06:36MANGA TOMMY KG 2,99 47,8416,0016/06/2015 16:06:36AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA KG 7,99 127,8416,0016/06/2015 16:06:36MAÇÃ GALA CX 2,99 23,928,0016/06/2015 16:06:36BANANA NANICA KG 1,89 30,2416,0016/06/2015 16:06:36
520,92Total dos ItensTotal Requisitante 520,92
01 DIRETA
4359 2015 00005246
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4227 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIXEIRA PLÁSTICA 100 LTS COM TAMPA UN 47,00 47,001,0017/06/2015 12:57:59
47,00Total dos ItensLOJA KIM 01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 136P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4" M 1,97 59,1030,0017/06/2015 13:00:5159,10Total dos Itens
Total Requisitante 106,1001 DIRETA
4360 2015 00005244
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4229 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO002.024.001.000.000Unidade Administrativa:THINSOL 96.554.928/0001-97 001375Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSOLVENTE ESPECIFICO PARA BD 110,00 2.200,0020,0017/06/2015 13:02:03
2.200,00Total dos ItensTotal Requisitante 2.200,00
01 DIRETA
4361 2015 00005243
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4230 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A002.019.002.000.000Unidade Administrativa:FAZENDA MONTE ALEGRE868.939.558-04 506163Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFENO - FARDO 10 KG FD 8,80 1.320,00150,0017/06/2015 13:05:45
1.320,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.320,00
01 DIRETA
4362 2015 00005242
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4231 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:
Página 137P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4363 2015 00004724
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4235 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI002.014.001.008.000Unidade Administrativa:MM TINTAS 57.230.732/0001-95 000446Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA PARA PISO PREMIUM COR CONCRETO - LATA 18 LTS LT 149,00 2.086,0014,0017/06/2015 13:10:23
2.086,00Total dos ItensTINTAS AVENIDA 01.084.494/0001-00 002637Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO UN 18,00 72,004,0017/06/2015 13:11:01
72,00Total dos ItensTotal Requisitante 2.158,00
01 DIRETA
4364 2015 00005165
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2568 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:SUCO DA FRUTA 00.248.703/0001-33 002917Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE UN 696,00 696,001,0017/06/2015 13:11:57
696,00Total dos ItensTotal Requisitante 696,00
01 DIRETA
4365 2015 00005203
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2569 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA002.013.001.000.000Unidade Administrativa:MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA 17.171.798/0001-37 505568Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA UN 4.200,00 4.200,001,0017/06/2015 13:12:45
4.200,00Total dos ItensTotal Requisitante 4.200,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 138P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4366 2015 00005022
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4250 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II002.013.002.001.000Unidade Administrativa:FARMACIA CIENTIFICA 47.583.703/0001-53 000204Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁCIDO NÍTRICO FUMEGANTE - FRASCO 10 ML FR 15,70 15,701,0017/06/2015 15:02:18
15,70Total dos ItensFARMACIA BESSI LTDA 59.375.006/0001-96 000867Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML FR 15,00 15,001,0017/06/2015 15:01:10
15,00Total dos ItensDROGAL PEDERNEIRAS54.375.647/0126-48 505809Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTURA DE IODO 2% - FRASCO 30 ML FR 2,65 5,302,0017/06/2015 15:01:47
5,30Total dos ItensTotal Requisitante 36,00
01 DIRETA
4367 2015 00004786
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4251 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO002.010.001.005.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFIO ENCERADO ARTESANATO 1 MM M 0,10 20,00200,0017/06/2015 15:03:36
20,00Total dos ItensBECO DO ARMARINHO 45.867.876/0001-78 002307Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA DE CETIM 7 MM - ROLO 100 MTS RL 9,81 49,055,0017/06/2015 15:04:09FITA DE CETIM 10 MM - ROLO 10 MTS RL 1,52 7,605,0017/06/2015 15:04:09BOTÃO DE MADEIRA DE 4 CM COM 4 FUROS, PARA USO EM BOLSAS UN 1,20 48,0040,0017/06/2015 15:04:09
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 139P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
104,65Total dos ItensMODULOJAS INSTALAÇÕES COMERCIAIS61.751.061/0001-85 507154Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANEQUIM FEMININO EM PLÁSTICO MED. 175 CM UN 319,70 639,402,0017/06/2015 15:04:43BASE PARA MANEQUIM FEMININO CORPO INTEIRO UN 33,70 67,402,0017/06/2015 15:04:43
706,80Total dos ItensTotal Requisitante 831,45
01 DIRETA
4368 2015 00005029
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4254 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA002.014.004.001.000Unidade Administrativa:KI-SACO- JAMILE19.234.406/0001-67 506404Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPOTE DESCARTÁVEL 200 ML P-13 - PACOTE COM 50 UNIDADES PT 5,00 250,0050,0017/06/2015 15:05:52TAMPA DESCARTÁVEL PARA POTE 200 ML P-13 PT 5,50 275,0050,0017/06/2015 15:05:52
525,00Total dos ItensTotal Requisitante 525,00
01 DIRETA
4369 2015 00004798
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4255 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR002.009.001.001.000Unidade Administrativa:V.S. ALIMENTOS17.000.038/0001-67 506364Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE CT 35,00 35,001,0017/06/2015 15:07:07SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO CT 35,00 70,002,0017/06/2015 15:07:07SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO CT 35,00 35,001,0017/06/2015 15:07:07SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE CT 35,00 35,001,0017/06/2015 15:07:07DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO CHOCOLATE KG 15,00 45,003,0017/06/2015 15:07:07
220,00Total dos ItensTotal Requisitante 220,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 140P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4370 2015 00005073
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4256 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR002.009.001.001.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:
15,33Total dos ItensV.S. ALIMENTOS17.000.038/0001-67 506364Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO CT 35,00 35,001,0017/06/2015 15:08:38SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO CT 35,00 35,001,0017/06/2015 15:08:38SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE CT 35,00 35,001,0017/06/2015 15:08:38
105,00Total dos ItensTotal Requisitante 120,33
01 DIRETA
4371 2015 00004507
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4258 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML FR 2,59 2,591,0017/06/2015 15:09:14MILHO PARA PIPOCA PT 1,98 3,962,0017/06/2015 15:09:14
6,55Total dos ItensV.S. ALIMENTOS17.000.038/0001-67 506364Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLO DE CHOCOLATE KG 10,00 20,002,0017/06/2015 15:09:53BOLO SALGADO RECHEIO FRANGO / PURÊ DE BATATA KG 17,00 68,004,0017/06/2015 15:09:53BOLO DE FUBÁ SIMPLES KG 10,00 20,002,0017/06/2015 15:09:53
108,00Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 141P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Total Requisitante 114,5501 DIRETA
4372 2015 00005257
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4260 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA002.020.001.000.000Unidade Administrativa:PRISMA 09.468.905/0001-65 502764Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCALÇA EM BRIM LEVE COR LARANJA (LIXEIROS) UN 39,80 238,806,0017/06/2015 15:10:53JALECO EM BRIM LEVE COR LARANJA (LIXEIROS) UN 39,80 477,6012,0017/06/2015 15:10:53CAMISETA MANGA LONGA COM PUNHO PARA LIXEIROS UN 24,90 149,406,0017/06/2015 15:10:53
865,80Total dos ItensTotal Requisitante 865,80
01 DIRETA
4373 2015 00005256
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4261 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO03.838.444/0001-99 506987Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORTA PARA DIVISÓRIA REF. EUCATEX MED. 80 X 200 X 3,5 CM UN 240,90 240,901,0017/06/2015 15:11:57PLACA DE DIVISÓRIA REF. EUCATEX COM ESPESSURA DE 35 MM M2 65,00 529,108,1417/06/2015 15:11:57
770,00Total dos ItensTotal Requisitante 770,00
01 DIRETA
4374 2015 00004574
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4262 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA002.020.001.001.000Unidade Administrativa:DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU) 45.987.005/0276-30 504438Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPROTETOR 900 X 20, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 40,00 400,0010,0017/06/2015 15:12:41
400,00Total dos ItensTotal Requisitante 400,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 142P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4375 2015 00005170
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2617 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER002.013.002.007.000Unidade Administrativa:INFOARTE04.774.151/0001-58 505616Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5,5 X 1,5 CM UN 6,00 12,002,0017/06/2015 15:13:20
12,00Total dos ItensTotal Requisitante 12,00
01 DIRETA
4376 2015 00005214
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2618 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:GILSON SARAGNOLI 10.332.212/0001-20 504454Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS DI 650,00 650,001,0017/06/2015 15:14:08SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS UN 35,00 70,002,0017/06/2015 15:14:08
720,00Total dos ItensTotal Requisitante 720,00
01 DIRETA
4377 2015 00005264
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2619 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:CANAL 1 07.417.586/0001-33 056771Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (LANCHE + FRUTA + SUCO + BARRA DE CEREAL)
UN 4,50 76,5017,0017/06/2015 15:14:3976,50Total dos Itens
Total Requisitante 76,5001 DIRETA
4378 2015 00005275 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4272 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 143P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML FD 6,60 66,0010,0017/06/2015 16:21:54
66,00Total dos ItensTotal Requisitante 66,00
01 DIRETA
4379 2015 00005176
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4273 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML FD 6,60 13,202,0017/06/2015 16:22:37
13,20Total dos ItensTotal Requisitante 13,20
01 DIRETA
4380 2015 00005240
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4274 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315002.014.003.001.086Unidade Administrativa:EGYDIO MOTORS43.949.643/0001-99 505706Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMACANETA INTERNA TOPIC PC 106,00 106,001,0017/06/2015 16:35:52
106,00Total dos ItensTotal Requisitante 106,00
01 DIRETA
4381 2015 00003533
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4275 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE002.013.002.000.000Unidade Administrativa:UNIÃO QUÍMICA60.665.981/0009-75 506885Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL COM ZINCO, COM NO MÍNIMO 12 CO 0,32 6.393,6019.980,0017/06/2015 16:43:31
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 144P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
VITAMINAS E 10 MINERAIS6.393,60Total dos Itens
Total Requisitante 6.393,6001 DIRETA
4382 2015 00005276
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4276 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESENTUPIDOR DE ESGOTO MED. 10 METROS PARA TUBO 2" UN 45,00 45,001,0018/06/2015FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 127V (REF. BOSCH GSB-13 RE) UN 295,00 295,001,0018/06/2015
340,00Total dos ItensTotal Requisitante 340,00
01 DIRETA
4383 2015 00005201
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4278 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / PSF. WALDOMIRO FERNANDES MATEUS002.013.001.011.000Unidade Administrativa:KI-SACO- JAMILE19.234.406/0001-67 506404Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCUMBUCA PLÁSTICA DESCARTÁVEL FUNDA COM DIÂMETRO DE 12 CM UN 0,12 6,0050,0018/06/2015COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES PT 2,35 2,351,0018/06/2015
8,35Total dos ItensTotal Requisitante 8,35
01 DIRETA
4384 2015 00005028
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2620 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR002.011.001.001.000Unidade Administrativa:GRAFICA SENA 01.631.879/0001-32 501822Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONFECÇÃO DE IMPRESSO "FOLHA DE EVOLUÇÃO" (CONSELHO TUTELAR) BL 6,19 123,8020,0018/06/2015IMPRESSO "AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM" BL 6,19 123,8020,0018/06/2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 145P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
247,60Total dos ItensTotal Requisitante 247,60
01 DIRETA
4385 2015 00005259
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2621 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:GILSON SARAGNOLI 10.332.212/0001-20 504454Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL UN 1.800,00 1.800,001,0018/06/2015
1.800,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.800,00
01 DIRETA
4386 2015 00005216
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2642 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 280,00 280,001,0019/06/2015 13:49:33
280,00Total dos ItensTotal Requisitante 280,00
01 DIRETA
4387 2015 00005229
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4291 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205002.014.003.001.005Unidade Administrativa:SERV-DIESEL JAU BOMBAS E BICOS INJETORES21.300.235/0001-79 506917Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABEÇOTE PC 280,00 280,001,0019/06/2015 13:48:04
280,00Total dos ItensTotal Requisitante 280,00
01 DIRETA
4388 2015 00005110 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2641 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 146P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232002.024.001.001.028Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 45,00 45,001,0019/06/2015 13:47:02
45,00Total dos ItensTotal Requisitante 45,00
01 DIRETA
4389 2015 00005034
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2640 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 Nº 136002.024.001.001.018Unidade Administrativa:CENTRO AUTOMOTIVO J. ZAHSER05.293.587/0001-98 000141Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REMARCAÇÃO DE MOTOR EM VEÍCULO UN 200,00 200,001,0019/06/2015 13:45:56
200,00Total dos ItensTotal Requisitante 200,00
01 DIRETA
4390 2015 00005020
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2639 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275002.024.001.001.031Unidade Administrativa:OFICINA DO ALEMÃO 55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 190,00 190,001,0019/06/2015 13:44:54
190,00Total dos ItensTotal Requisitante 190,00
01 DIRETA
4391 2015 00004873
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4290 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL002.019.001.000.000Unidade Administrativa:IRIMAG 55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBICO REGULAVEL UN 8,00 16,002,0019/06/2015 13:43:43
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 147P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
16,00Total dos ItensTotal Requisitante 16,00
01 DIRETA
4392 2015 00005154
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2638 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL002.019.001.000.000Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 10,00 10,001,0019/06/2015 13:42:33
10,00Total dos ItensTotal Requisitante 10,00
01 DIRETA
4393 2015 00005163
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2637 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL002.019.001.000.000Unidade Administrativa:TRAC-VEL PEÇAS E EQUIPAMENTOS02.395.738/0001-20 502496Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO DE LOCAÇÃO DE MUNCK H. 140,00 420,003,0019/06/2015 13:38:37
420,00Total dos ItensTotal Requisitante 420,00
01 DIRETA
4394 2015 00005190
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2626 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 1.160,00 1.160,001,0019/06/2015 13:27:57
1.160,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.160,00
01 DIRETA
4395 2015 00005195 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2649 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 148P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321002.014.003.001.089Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 30,00 30,001,0019/06/2015 14:01:55
30,00Total dos ItensTotal Requisitante 30,00
01 DIRETA
4396 2015 00005198
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2648 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321002.014.003.001.089Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 47,50 95,002,0019/06/2015 14:00:46
95,00Total dos ItensTotal Requisitante 95,00
01 DIRETA
4397 2015 00005094
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4295 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.99002.020.001.001.051Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOLA EMBREAGEM UN 14,00 14,001,0019/06/2015 13:59:21SEMI EIXO DIFERENCIAL UN 420,00 420,001,0019/06/2015 13:59:21
434,00Total dos ItensTotal Requisitante 434,00
01 DIRETA
4398 2015 00005162
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4294 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37002.020.001.001.005Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA AVENIDA 03.767.033/0001-50 003002Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 149P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
REGULADOR ALTERNADOR PC 45,00 45,001,0019/06/2015 13:57:57JOGO DE ESCOVA PC 5,00 5,001,0019/06/2015 13:57:57ROLAMENTO 6204 PC 20,00 20,001,0019/06/2015 13:57:57
70,00Total dos ItensTotal Requisitante 70,00
01 DIRETA
4399 2015 00005033
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4293 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA002.020.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2 UN 1,50 150,00100,0019/06/2015 13:56:53
150,00Total dos ItensTotal Requisitante 150,00
01 DIRETA
4400 2015 00005118
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2647 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 124002.001.001.013.007Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 25,00 50,002,0019/06/2015 13:55:48
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4401 2015 00005193
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2646 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 280,00 280,001,0019/06/2015 13:54:45
280,00Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 150P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Total Requisitante 280,0001 DIRETA
4402 2015 00005197
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2645 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169002.020.001.001.025Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 10,00 10,001,0019/06/2015 13:53:39
10,00Total dos ItensTotal Requisitante 10,00
01 DIRETA
4403 2015 00005222
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2644 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA JCB 214 E Nº 329002.020.001.001.042Unidade Administrativa:AUXTER BAURU05.124.347/0010-50 506675Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 150,00 450,003,0019/06/2015 13:52:24QUILOMETRAGEM PERCORRIDA POR MECÂNICO KM 1,70 204,00120,0019/06/2015 13:52:24TEMPO DESLOCAMENTO AO CLIENTE H. 125,00 125,001,0019/06/2015 13:52:24
779,00Total dos ItensTotal Requisitante 779,00
01 DIRETA
4404 2015 00005026
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2643 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 150,00 150,001,0019/06/2015 14:16:19
150,00Total dos ItensTotal Requisitante 150,00
01 DIRETA
4407 2015 00005108 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2656 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132002.020.001.001.054Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 50,00 50,001,0019/06/2015 14:15:18
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4408 2015 00005104 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2655 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279002.020.001.001.034Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 152P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 30,00 30,001,0019/06/2015 14:14:14
30,00Total dos ItensTotal Requisitante 30,00
01 DIRETA
4409 2015 00005148
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2654 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278002.020.001.001.033Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 30,00 30,001,0019/06/2015 14:13:09
30,00Total dos ItensTotal Requisitante 30,00
01 DIRETA
4410 2015 00005146
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2653 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66002.020.001.001.012Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 50,00 50,001,0019/06/2015 14:12:07
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4411 2015 00005157
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2652 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC Nº 172002.020.001.001.041Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA AVENIDA 03.767.033/0001-50 003002Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 85,00 85,001,0019/06/2015 14:10:34
85,00Total dos ItensTotal Requisitante 85,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 153P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4412 2015 00005155
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2651 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46002.020.001.001.006Unidade Administrativa:AUTO ESTUFA REUNIDAS 03.608.236/0001-01 056700Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 700,00 700,001,0019/06/2015 14:09:31
700,00Total dos ItensTotal Requisitante 700,00
01 DIRETA
4413 2015 00005189
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2650 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC Nº 172002.020.001.001.041Unidade Administrativa:MECÂNICA BONATO DIESEL07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 640,00 640,001,0019/06/2015 14:06:13
640,00Total dos ItensTotal Requisitante 640,00
01 DIRETA
4414 2015 00005158
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2668 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37002.020.001.001.005Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA AVENIDA 03.767.033/0001-50 003002Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 60,00 60,001,0019/06/2015 14:28:56
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA
4415 2015 00005196
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2667 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37002.020.001.001.005Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO MEI11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 154P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 60,00 60,001,0019/06/2015 14:27:34
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA
4416 2015 00005121
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2666 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.020.001.001.019Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 25,00 50,002,0019/06/2015 14:26:29
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4417 2015 00005117
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2665 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227002.020.001.001.029Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 25,00 25,001,0019/06/2015 14:25:08
25,00Total dos ItensTotal Requisitante 25,00
01 DIRETA
4418 2015 00005123
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2664 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA JCB 214 E Nº 329002.020.001.001.042Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 75,00 75,001,0019/06/2015 14:23:57
75,00Total dos ItensTotal Requisitante 75,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 155P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4419 2015 00005134
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2663 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.138002.020.001.001.056Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 10,00 10,001,0019/06/2015 14:22:50
10,00Total dos ItensTotal Requisitante 10,00
01 DIRETA
4420 2015 00005133
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2662 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09002.020.001.001.003Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 55,00 55,001,0019/06/2015 14:21:38
55,00Total dos ItensTotal Requisitante 55,00
01 DIRETA
4421 2015 00005137
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2661 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.020.001.001.019Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 30,00 30,001,0019/06/2015 14:20:32
30,00Total dos ItensTotal Requisitante 30,00
01 DIRETA
4422 2015 00005136
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2660 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09002.020.001.001.003Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 156P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 30,00 30,001,0019/06/2015 14:19:32
30,00Total dos ItensTotal Requisitante 30,00
01 DIRETA
4423 2015 00005138
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2659 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187002.020.001.001.043Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 25,00 25,001,0019/06/2015 14:18:27
25,00Total dos ItensTotal Requisitante 25,00
01 DIRETA
4424 2015 00005297
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2622 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:ESCOLA UVESP01.024.643/0001-38 507156Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO UN 336,00 336,001,0018/06/2015
336,00Total dos ItensTotal Requisitante 336,00
01 DIRETA
4425 2015 00004813
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4282 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER002.013.002.007.000Unidade Administrativa:MACROSUL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES95.433.397/0001-11 506742Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDETECTOR FETAL TIPO SONAR UN 618,00 1.236,002,0019/06/2015 09:56:14
1.236,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.236,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 157P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4426 2015 00005312
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4283 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A002.019.002.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT PARA JARDINAGEM (PÁ, GARFO E RASTELO) KI 16,50 16,501,0019/06/2015 13:14:12
16,50Total dos ItensTotal Requisitante 16,50
01 DIRETA
4427 2015 00005308
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4284 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A002.019.002.000.000Unidade Administrativa:LOKATUDO 06.171.894/0001-69 002156Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTESOURA PARA PODA 21 CM UN 30,00 60,002,0019/06/2015 13:15:28
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA
4428 2015 00005304
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4285 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN CONTROLE CONVÊNIOS002.025.001.000.000Unidade Administrativa:ZANOLA COPIADORAS 04.301.704/0001-55 504750Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC644WB (60XL) UN 125,00 1.000,008,0019/06/2015 13:19:32
1.000,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.000,00
01 DIRETA
4430 2015 00005302
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4287 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A002.019.002.000.000Unidade Administrativa:VALTIER (V) 14.972.016/0001-70 505299Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 158P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMUDA DE BARBA-DE-SERPENTE UN 20,00 120,006,0019/06/2015 13:21:47PALMEIRA LOCUBA COM 2,50 METROS UN 60,00 60,001,0019/06/2015 13:21:47
180,00Total dos ItensTotal Requisitante 180,00
01 DIRETA
4431 2015 00005219
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4288 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL002.014.002.000.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADEADO 20 MM UN 7,90 237,0030,0019/06/2015 13:22:55CADEADO 30 MM UN 11,00 165,0015,0019/06/2015 13:22:55CADEADO 50 MM UN 21,50 215,0010,0019/06/2015 13:22:55
617,00Total dos ItensTotal Requisitante 617,00
01 DIRETA
4432 2015 00005287
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4289 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA EM SPRAY - LATA 350 ML LT 10,00 50,005,0019/06/2015 13:26:02
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4433 2015 00005311
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2625 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL002.019.001.000.000Unidade Administrativa:CHAVEIRO MANZUTI 08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 159P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE UN 183,00 183,001,0019/06/2015 13:26:57183,00Total dos Itens
Total Requisitante 183,0001 DIRETA
4434 2015 00005310
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2627 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A002.019.002.000.000Unidade Administrativa:LOKATUDO 06.171.894/0001-69 002156Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM UN 596,00 596,001,0019/06/2015 13:28:26
596,00Total dos ItensTotal Requisitante 596,00
01 DIRETA
4435 2015 00005288
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2629 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:JAGUAR PRINT 14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS JG 5,96 894,00150,0019/06/2015 13:30:36
894,00Total dos ItensTotal Requisitante 894,00
01 DIRETA
4436 2015 00005306
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2631 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:P & M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS19.326.196/0001-37 506267Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA UN 3.950,00 7.900,002,0019/06/2015 13:31:29
7.900,00Total dos ItensTotal Requisitante 7.900,00
01 DIRETA 4437 2015 00005300 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2633 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 160P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:
GILSON SARAGNOLI 10.332.212/0001-20 504454Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISO PARA PALCO MED. 20 X 10 X 0,3 MTS UN 4.100,00 4.100,001,0019/06/2015 13:33:03
4.100,00Total dos ItensTotal Requisitante 4.100,00
01 DIRETA
4438 2015 00005286 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2635 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:GRAFICA SENA 01.631.879/0001-32 501822Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ MED. 48 X 33 CM UN 2,30 230,00100,0019/06/2015 13:34:07
230,00Total dos ItensTotal Requisitante 230,00
01 DIRETA
4439 2015 00005172 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2636 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:GEPAM ASSESSORIA 07.164.951/0001-45 001014Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO UN 7.000,00 7.000,001,0019/06/2015 13:35:06
7.000,00Total dos ItensTotal Requisitante 7.000,00
01 DIRETA
4440 2015 00777855 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4292 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319002.013.002.005.036Unidade Administrativa:CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES 74.212.994/0003-08 501654Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 161P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMBUSTIVEL PC 15,00 150,0010,0019/06/2015 13:54:17
150,00Total dos ItensTotal Requisitante 150,00
01 DIRETA
4441 2015 00005238
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4314 Ano AF 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMBUSTIVEL PC 29,41 29,411,0022/06/2015 13:04:55PARAFUSO PC 6,10 6,101,0022/06/2015 13:04:55FILTRO DE ÓLEO PC 23,37 23,371,0022/06/2015 13:04:55OLEO DE MOTOR UN 43,14 172,564,0022/06/2015 13:04:55
231,44Total dos ItensTotal Requisitante 231,44
01 DIRETA
4442 2015 00004843
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2678 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A002.019.002.000.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA 12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO UN 25,00 200,008,0022/06/2015 13:03:50
200,00Total dos ItensTotal Requisitante 200,00
01 DIRETA
4443 2015 00005237
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2677 Ano OS 2015
Página 162P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
MÃO DE OBRA UN 242,20 242,201,0022/06/2015 13:02:31242,20Total dos Itens
Total Requisitante 242,2001 DIRETA
4444 2015 00005267
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2676 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)002.001.004.000.000Unidade Administrativa:TELENERGY 03.783.264/0001-57 001095Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO E REVISÃO EM RADIOTRANSMISSOR UN 120,00 120,001,0022/06/2015 13:01:23
120,00Total dos ItensTotal Requisitante 120,00
01 DIRETA
4445 2015 00005266
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4313 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)002.001.004.000.000Unidade Administrativa:TELENERGY 03.783.264/0001-57 001095Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPOTENCIÔMETRO DE VOLUME REF. RÁDIO MOTOROLA PRO5150 UN 34,00 34,001,0022/06/2015 12:59:55BOTÃO DE VOLUME REF. RÁDIO MOTOROLA PRO5150 UN 31,00 31,001,0022/06/2015 12:59:55
65,00Total dos ItensTotal Requisitante 65,00
01 DIRETA
4446 2015 00005252
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4297 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS002.013.002.006.001Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRELÊ TÉRMICO REF. RW 27D-1D3-U023 15-23A UN 92,20 92,201,0022/06/2015 09:14:31CAPACITOR 540 /648 UN 41,50 41,501,0022/06/2015 09:14:31CONTATOR CWM 25.10 REF 10045420 220V UN 126,05 126,051,0022/06/2015 09:14:31
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 163P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A UN 36,81 36,811,0022/06/2015 09:14:31PRESSOSTATO 35113 PC 52,26 52,261,0022/06/2015 09:18:00AMORTECEDOR 3156 PC 24,00 96,004,0022/06/2015 09:18:00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR UN 150,00 150,001,0022/06/2015 09:19:00
594,82Total dos ItensTotal Requisitante 594,82
01 DIRETA
4447 2015 00005245
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4299 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II002.013.002.001.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAPACITOR 12UF UN 13,00 13,001,0022/06/2015 09:20:19CAPACITOR 08UF UN 10,54 10,541,0022/06/2015 09:20:19ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK UN 15,62 31,242,0022/06/2015 09:20:19SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR UN 40,00 80,002,0022/06/2015 09:20:55
134,78Total dos ItensTotal Requisitante 134,78
01 DIRETA
4448 2015 00005249
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2671 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS002.013.002.006.001Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA À VÁCUO UN 80,00 240,003,0022/06/2015 09:21:48ROLAMENTO 6204 DDUC3 NSK UN 20,04 20,041,0022/06/2015 09:22:25ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK UN 15,62 15,621,0022/06/2015 09:22:25SELO MECÂNICO 3/4" TP 21 UN 22,20 22,201,0022/06/2015 09:22:25
297,86Total dos ItensTotal Requisitante 297,86
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 164P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4449 2015 00005055
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4301 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE002.013.002.000.000Unidade Administrativa:FARMACIA SÃO FRANCISCO 53.813.267/0001-64 003582Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (RITALINA LA)
CX 68,30 68,301,0022/06/2015 09:23:23GATIFLOXACINO 3 MG/ML + ACETATO DE PREDNISOLONA 10 MG/ML SOL UÇÃO OFTALMICA - FRASCO COM 6 ML (ZYPRED) FR 47,90 47,901,0022/06/2015 09:23:23CLOZAPINA 100 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS CX 173,80 173,801,0022/06/2015 09:23:23CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 10 M L
FR 23,00 23,001,0022/06/2015 09:23:23DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS CX 21,60 21,601,0022/06/2015 09:23:23LACTULOSE 667 MG/ML - VIDRO 120 ML VD 18,50 18,501,0022/06/2015 09:23:23CLARITROMICINA 500 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS CX 57,00 57,001,0022/06/2015 09:23:23SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG - CAIXA C/ 30 COMP. CX 54,00 54,001,0022/06/2015 09:23:23CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS CX 33,00 132,004,0022/06/2015 09:23:23HEXACETONIDA DE TRIANCINOLONA 20 MG/ML AP 56,50 56,501,0022/06/2015 09:23:23
652,60Total dos ItensTotal Requisitante 652,60
01 DIRETA
4450 2015 00005058 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4302 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE002.013.002.000.000Unidade Administrativa:FARMACIA SÃO FRANCISCO 53.813.267/0001-64 003582Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS CX 34,00 102,003,0022/06/2015 09:23:54
102,00Total dos ItensTotal Requisitante 102,00
01 DIRETA
4451 2015 00005301
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4303 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 165P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261002.013.002.005.018Unidade Administrativa:
DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalOLEO CAMBIO LEVE 80W90 EA L 21,00 42,002,0022/06/2015 09:26:40
42,00Total dos ItensTotal Requisitante 42,00
01 DIRETA
4452 2015 00005321 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4304 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR002.009.001.001.000Unidade Administrativa:FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO - PACOTE COM 300 GRAMAS PT 4,20 42,0010,0022/06/2015 09:27:30
42,00Total dos ItensTotal Requisitante 42,00
01 DIRETA
4453 2015 00004897 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4305 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI002.014.001.008.000Unidade Administrativa:TECKINOX11.493.553/0001-40 506050Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBANHEIRA INFANTIL UN 525,00 1.050,002,0022/06/2015 09:29:38
1.050,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.050,00
01 DIRETA
4454 2015 00005218 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4306 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO002.014.000.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 166P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARRINHO CARREGADOR PNEUM UN 236,00 236,001,0022/06/2015 09:30:29
236,00Total dos ItensTotal Requisitante 236,00
01 DIRETA
4455 2015 00005182
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4307 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE002.013.002.005.000Unidade Administrativa:OXIIMED GASES EQUIPAMENTOS 96.634.977/0001-30 505335Fornecedor:
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2672 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303002.013.002.005.028Unidade Administrativa:MECÂNICA BONATO DIESEL07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 2.160,00 2.160,001,0022/06/2015 09:33:39
2.160,00Total dos ItensTotal Requisitante 2.160,00
01 DIRETA
4457 2015 00004973
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2673 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268002.013.002.005.019Unidade Administrativa:JP DIESEL20.114.276/0001-08 506834Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 20,00 20,001,0022/06/2015 09:35:46
20,00Total dos ItensTotal Requisitante 20,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 167P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4458 2015 00005348
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2674 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS002.001.004.001.000Unidade Administrativa:RESTAURANTE DA GAUCHA 06.345.051/0001-31 502796Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE UN 19,50 390,0020,0022/06/2015 09:39:48
390,00Total dos ItensTotal Requisitante 390,00
01 DIRETA
4459 2015 00005354
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4316 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS002.001.004.001.000Unidade Administrativa:LOKATUDO 06.171.894/0001-69 002156Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADEADO 40 MM UN 20,00 40,002,0022/06/2015 14:09:26FITA DUPLA-FACE ESPUMA 1,5 X 12 MM - ROLO COM 2 METROS RL 2,96 2,961,0022/06/2015 14:10:04MÓDULO CEGO UN 1,96 1,961,0022/06/2015 14:10:37MÓDULO DE TOMADA 10A UN 5,02 5,021,0022/06/2015 14:10:37PINO TÊ DUPLO 10A UN 5,42 10,852,0022/06/2015 14:10:37CONJUNTO BASE + TAMPA 2 MÓDULOS CJ 5,18 5,181,0022/06/2015 14:10:37CHAVE MULTITESTE DIGITAL UN 28,00 28,001,0022/06/2015 14:10:37FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS RL 5,27 5,271,0022/06/2015 14:10:37
99,24Total dos ItensTotal Requisitante 99,24
01 DIRETA
4460 2015 00004716
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4319 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI002.014.001.008.000Unidade Administrativa:MILANO DECORAÇÕES 68.438.910/0001-94 502775Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 168P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
CORTINA BLACK OUT PVC BEGE MEDINDO 300 X 190 CM COM VARÃO GR OSSO E ARGOLAS
UN 290,00 580,002,0022/06/2015 14:11:53CORTINA BLACK OUT PVC BEGE MEDINDO 370 X 190 CM COM VARÃO GR OSSO E ARGOLAS UN 357,00 1.428,004,0022/06/2015 14:11:53CORTINA EM TECIDO SARJA DE ALGODÃO MED. 265 X 150 CM COM VAR ÃO E ARGOLAS DE CEREJEIRA
UN 224,00 224,001,0022/06/2015 14:11:53CORTINA EM TECIDO SARJA DE ALGODÃO MED. 170 X 150 CM COM VAR ÃO E ARGOLAS DE CEREJEIRA UN 159,00 159,001,0022/06/2015 14:11:53CORTINA EM TECIDO SARJA DE ALGODÃO MED. 320 X 150 CM COM VAR ÃO E ARGOLAS DE CEREJEIRA
UN 275,00 550,002,0022/06/2015 14:11:53CORTINA EM TECIDO SARJA DE ALGODÃO MED. 300 X 190 CM COM VAR ÃO E ARGOLAS DE CEREJEIRA UN 290,00 870,003,0022/06/2015 14:11:53CORTINA EM TECIDO SARJA DE ALGODÃO MED. 250 X 115 CM COM VAR ÃO E ARGOLAS DE CEREJEIRA
UN 199,00 199,001,0022/06/2015 14:11:53CORTINA EM TECIDO SARJA DE ALGODÃO MED. 260 X 140 CM COM VAR ÃO E ARGOLAS DE CEREJEIRA UN 214,00 214,001,0022/06/2015 14:11:53
4.224,00Total dos ItensTotal Requisitante 4.224,00
01 DIRETA
4461 2015 00005284
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4320 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE002.013.002.000.000Unidade Administrativa:TINTORETO LETREIROS 00.018.745/0001-88 502228Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN 45,00 225,005,0022/06/2015 14:12:39
225,00Total dos ItensTotal Requisitante 225,00
01 DIRETA
4462 2015 00005359
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4321 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:CIA DO TERNO20.758.306/0056-92 507157Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 169P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
TERNO COMPLETO EM MICROFIBRA BRANCA Nº 56 COM CAMISA MANGA L ONGA
UN 338,00 338,001,0022/06/2015 14:13:30338,00Total dos Itens
Total Requisitante 338,0001 DIRETA
4463 2015 00004648 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4322 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA002.013.001.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGELEIA DE FRUTA SABOR GOIABA FR 3,95 7,902,0022/06/2015 14:14:13GELEIA DE FRUTA SABOR PÊSSEGO FR 3,95 3,951,0022/06/2015 14:14:13GELEIA DE FRUTA SABOR MORANGO FR 3,95 7,902,0022/06/2015 14:14:13REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 2,19 21,9010,0022/06/2015 14:14:13REQUEIJÃO CREMOSO PO 3,99 15,964,0022/06/2015 14:14:13PATÊ DE ATUM PRONTO - LATA 170 GRAMAS LT 6,90 41,406,0022/06/2015 14:14:13
99,01Total dos ItensSUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBISCOITO ÁGUA E SAL INTEGRAL PT 3,49 27,928,0022/06/2015 14:14:41BOLO DE LARANJA PRONTO - PACOTE COM 250 GRAMAS PT 5,09 15,273,0022/06/2015 14:14:41BOLO MESCLADO PRONTO - PACOTE COM 250 GRAMAS PT 5,09 20,364,0022/06/2015 14:14:41BOLO DE COCO PRONTO - PACOTE COM 250 GRAMAS PT 5,09 15,273,0022/06/2015 14:14:41
78,82Total dos ItensFURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT UN 3,20 16,005,0022/06/2015 14:15:16SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT UN 3,20 16,005,0022/06/2015 14:15:16SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT UN 3,20 16,005,0022/06/2015 14:15:16SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT UN 3,20 16,005,0022/06/2015 14:15:16
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 170P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL PT 2,80 22,408,0022/06/2015 14:15:1686,40Total dos Itens
Total Requisitante 264,2301 DIRETA
4464 2015 00005360
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2679 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:CAU/BR 14.702.767/0001-77 505407Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECOLHIMENTO DE ART UN 67,68 67,681,0022/06/2015 14:16:12
67,68Total dos ItensTotal Requisitante 67,68
01 DIRETA
4465 2015 00005361
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2680 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS002.001.004.001.000Unidade Administrativa:VIDRAÇARIA CRISTAL 02.987.898/0001-69 503607Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROLDANAS EM PORTA DE VIDRO UN 80,00 80,001,0022/06/2015 14:18:12SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA UN 80,00 80,001,0022/06/2015 14:18:12
160,00Total dos ItensTotal Requisitante 160,00
01 DIRETA
4466 2015 00005263
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2681 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER002.013.002.007.000Unidade Administrativa:MICHEL FOTO16.674.974/0001-90 505642Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO 30 X 40 CM UN 19,50 19,501,0022/06/2015 14:19:24
19,50Total dos ItensTotal Requisitante 19,50
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 171P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4467 2015 00005296
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2682 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE002.013.002.000.000Unidade Administrativa:GILSON SARAGNOLI 10.332.212/0001-20 504454Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS UN 35,00 140,004,0022/06/2015 14:20:14
140,00Total dos ItensTotal Requisitante 140,00
01 DIRETA
4468 2015 00005362
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2683 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116002.001.004.002.005Unidade Administrativa:LUIZAO PNEUS 49.865.363/0001-89 000836Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO UN 30,00 60,002,0022/06/2015 14:21:02
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA
4469 2015 00005268
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2684 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR002.009.001.001.000Unidade Administrativa:CHAVEIRO MANZUTI 08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE UN 5,00 35,007,0022/06/2015 14:21:43
35,00Total dos ItensTotal Requisitante 35,00
01 DIRETA
4470 2015 00005299
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4312 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM002.013.003.003.000Unidade Administrativa:CYBELAR 72.456.809/0038-25 002184Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 172P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERADOR DOMÉSTICO FROSTFREE COM 1 PORTA COR BRANCA UN 1.190,00 1.190,001,0022/06/2015 11:23:34
1.190,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.190,00
01 DIRETA
4471 2015 00005221
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4315 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA JCB 214 E Nº 329002.020.001.001.042Unidade Administrativa:AUXTER BAURU05.124.347/0010-50 506675Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalOLEO FREIO MINERAL UN 314,52 314,521,0022/06/2015 13:28:48OLEO CAMBIO L 293,24 293,241,0022/06/2015 13:28:48ÓLEO LUBRIFICANTE L 225,87 225,871,0022/06/2015 13:28:4832/925682 - FILTRO AR PRIMÁRIO PC 177,77 177,771,0022/06/2015 13:28:4832/925915 - FILTRO COMBUSTIVEL PC 138,49 138,491,0022/06/2015 13:28:4802/103513 - FILTRO DE ÓLEO (ELEMENTO) PC 39,27 39,271,0022/06/2015 13:28:48581/M7012 - FILTRO TRANSMISSÃO PC 53,30 53,301,0022/06/2015 13:28:4832/925346 - ELEMENTO FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO UN 183,83 183,831,0022/06/2015 13:28:4832/925587 - ELEMENTO FILTRO DIESEL UN 13,46 13,461,0022/06/2015 13:28:4832/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO UN 91,51 91,511,0022/06/2015 13:28:48
1.531,26Total dos ItensTotal Requisitante 1.531,26
01 DIRETA
4472 2015 00005358
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4327 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA002.016.001.000.000Unidade Administrativa:PEDEREXTIN EXTINTORES 09.507.367/0001-70 502674Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE MED. 20 X 15 CM UN 6,50 260,0040,0022/06/2015 15:46:56
260,00Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 173P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Total Requisitante 260,0001 DIRETA
4473 2015 00005375
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4328 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalABRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,6 X 200 MM UN 7,90 15,802,0022/06/2015 15:52:57
15,80Total dos ItensTotal Requisitante 15,80
01 DIRETA
4474 2015 00005374
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4329 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS002.001.004.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBALANÇA DIGITAL PARA COZINHA CAPACIDADE 10 KG X 1 GRAMA UN 740,00 740,001,0022/06/2015 15:53:59
740,00Total dos ItensTotal Requisitante 740,00
01 DIRETA
4475 2015 00005269
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2685 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA002.016.001.000.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE FERRO UN 200,00 200,001,0022/06/2015 15:55:04
200,00Total dos ItensTotal Requisitante 200,00
01 DIRETA
4476 2015 00005305
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2686 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA002.013.001.000.000Unidade Administrativa:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 174P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
INFOARTE04.774.151/0001-58 505616Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5,5 X 1,5 CM UN 6,00 36,006,0022/06/2015 15:57:02
36,00Total dos ItensTotal Requisitante 36,00
01 DIRETA
4478 2015 00005340
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4336 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:KI-SACO- JAMILE19.234.406/0001-67 506404Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO EM CELOFANE LISO MED. 20 X 30 CM UN 0,08 16,00200,0023/06/2015 10:21:18
16,00Total dos ItensTotal Requisitante 16,00
01 DIRETA
4479 2015 00777856
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4355 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283002.013.002.005.021Unidade Administrativa:INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 12.602.550/0001-60 504558Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVALVULA TERMOSTATICA UN 49,00 49,001,0023/06/2015 15:25:26
49,00Total dos ItensTotal Requisitante 49,00
01 DIRETA
4480 2015 00004610
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4330 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.002.001.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCANELA EM PAU PT 1,59 7,955,0022/06/2015LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR LT 2,49 12,455,0022/06/2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 175P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA KG 4,99 7,491,5022/06/2015LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA) L 2,39 11,955,0022/06/2015PÃO-DE-LEITE KG 9,90 59,406,0022/06/2015BATATA PALHA - PCT 500 GR. PT 6,99 6,991,0022/06/2015CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR. CX 5,99 17,973,0022/06/2015MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR. UN 1,09 4,364,0022/06/2015AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS PT 3,49 3,491,0022/06/2015
132,05Total dos ItensTotal Requisitante 132,05
01 DIRETA
4481 2015 00005343
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4337 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR002.009.001.001.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEXTENSÃO ELÉTRICA 3 MTS UN 8,90 8,901,0023/06/2015 10:22:54
8,90Total dos ItensTotal Requisitante 8,90
01 DIRETA
4482 2015 00005271
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4338 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER002.013.002.007.000Unidade Administrativa:QUADROS & CIA 07.934.758/0001-46 504862Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOLDURA EM ALUMÍNIO PRETO COM VIDROS INCOLORES 2 MM MED. 36 X 46 CM COM MARGEM DE 3 CM
UN 120,00 120,001,0023/06/2015 10:25:23120,00Total dos Itens
Total Requisitante 120,0001 DIRETA
4483 2015 00003371
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2687 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 176P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)002.001.004.000.000Unidade Administrativa:WAGNER 08.062.967/0001-00 501573Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOSSERRA UN 172,50 345,002,0023/06/2015 09:57:28SERVIÇO DE CONSERTO DE GERADOR DE ENERGIA UN 250,00 250,001,0023/06/2015 09:57:28
595,00Total dos ItensTotal Requisitante 595,00
01 DIRETA
4484 2015 00005357
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4335 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN002.007.001.000.000Unidade Administrativa:PROTE-LAR 00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA GEL SELADA 12 VOLTS UN 110,00 110,001,0023/06/2015 09:56:35
110,00Total dos ItensTotal Requisitante 110,00
01 DIRETA
4485 2015 00005262
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4339 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS002.013.002.006.001Unidade Administrativa:ODONTOLÓGICA 05.325.362/0001-76 001608Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAIXA DE ESGOTO VAC PLUS PARA CUSPIDEIRA REF. DABI ATLANTE UN 54,00 54,001,0023/06/2015 10:33:13TORNEIRA FIXA EM ALUMÍNIO PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO UN 167,00 167,001,0023/06/2015 10:33:13
221,00Total dos ItensTotal Requisitante 221,00
01 DIRETA
4486 2015 00005205 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4340 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE002.013.002.000.000Unidade Administrativa:FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA 08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 177P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6 UN 25,20 126,005,0023/06/2015 10:38:27PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4 UN 9,90 49,505,0023/06/2015 10:38:27
175,50Total dos ItensTotal Requisitante 175,50
01 DIRETA
4487 2015 00005174
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4341 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPREGO 15 X 15 COM CABEÇA KG 7,50 30,004,0023/06/2015 10:40:11PREGO 18 X 24 KG 6,50 19,503,0023/06/2015 10:40:11
49,50Total dos ItensTotal Requisitante 49,50
01 DIRETA
4488 2015 00005173
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4342 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTELHA CERÂMICA TIPO ROMANA UN 1,00 2.100,002.100,0023/06/2015 10:41:02CAPA CERÂMICA TIPO CUMEEIRA UN 1,70 102,0060,0023/06/2015 10:41:02VEDALIT COM 3,6 L GL 36,00 36,001,0023/06/2015 10:41:02
2.238,00Total dos ItensTotal Requisitante 2.238,00
01 DIRETA
4489 2015 00005175 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4347 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:GG TINTAS 61.419.214/0001-91 000519Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 178P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA PARA PISO COR GRAFITE ESCURO - LATA 18 LTS LT 100,00 100,001,0023/06/2015 10:49:45
100,00Total dos ItensTotal Requisitante 100,00
01 DIRETA
4490 2015 00005347
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4354 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA002.013.004.000.000Unidade Administrativa:DF MED BENNATI 06.555.701/0001-73 504300Fornecedor:
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4357 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLHER DE PEDREIRO Nº 10 UN 15,50 46,503,0023/06/2015 15:39:02MARRETA OITAVADA 1,5 KG COM CABO UN 26,90 26,901,0023/06/2015 15:40:19TRENA 5 MTS UN 19,00 57,003,0023/06/2015 15:40:19
130,40Total dos ItensTotal Requisitante 130,40
01 DIRETA
4492 2015 00005411
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4359 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A002.019.002.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE SERRAS PARA TICO-TICO JG 42,50 85,002,0023/06/2015 15:43:28
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 179P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
JOGO DE BROCA DE VÍDEA JG 8,00 16,002,0023/06/2015 15:44:23101,00Total dos Itens
Total Requisitante 101,0001 DIRETA
4493 2015 00004933
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4361 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.002.001.000Unidade Administrativa:FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT UN 3,20 64,0020,0023/06/2015 15:53:02
64,00Total dos ItensV.S. ALIMENTOS17.000.038/0001-67 506364Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE CT 35,00 35,001,0023/06/2015 15:53:36SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO CT 35,00 70,002,0023/06/2015 15:53:36SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO CT 35,00 35,001,0023/06/2015 15:53:36SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE CT 35,00 35,001,0023/06/2015 15:53:36DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO CHOCOLATE KG 15,00 45,003,0023/06/2015 15:53:36
220,00Total dos ItensTotal Requisitante 284,00
01 DIRETA
4494 2015 00004884
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4363 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL002.014.001.000.000Unidade Administrativa:VANDA COSMÉTICOS 64.878.747/0001-20 500426Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS GL 18,00 720,0040,0023/06/2015 15:54:31SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS GL 17,00 680,0040,0023/06/2015 15:54:31
1.400,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.400,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 180P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4495 2015 00005333
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4364 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG002.014.002.004.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFECHADURA EXTERNA UN 29,90 59,802,0023/06/2015 15:58:06
59,80Total dos ItensTotal Requisitante 59,80
01 DIRETA
4496 2015 00005341
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4365 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR002.009.001.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR PRETO CX 18,00 18,001,0023/06/2015 15:58:56
18,00Total dos ItensROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA 09.298.987/0001-47 056948Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECLADO USB MULTIMIDA UN 22,90 45,802,0023/06/2015 15:59:32
45,80Total dos ItensTotal Requisitante 63,80
01 DIRETA
4497 2015 00005349
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4367 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR002.009.001.001.000Unidade Administrativa:TINTORETO LETREIROS 00.018.745/0001-88 502228Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN 45,00 180,004,0023/06/2015 16:00:14
180,00Total dos ItensTotal Requisitante 180,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 181P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4498 2015 00005260
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4368 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE002.013.002.000.000Unidade Administrativa:AMIBRUS 04.610.905/0001-34 001344Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAMISETA MALHA FRIA TAM. G UN 16,50 297,0018,0023/06/2015 16:01:17CAMISETA EM MALHA PV COM GOLA CARECA TAM. P UN 16,50 99,006,0023/06/2015 16:01:17CAMISETA EM MALHA PV COM GOLA CARECA TAM. M UN 16,50 412,5025,0023/06/2015 16:01:17CAMISETA EM MALHA PV COM GOLA CARECA TAM. XG UN 16,50 99,006,0023/06/2015 16:01:17
907,50Total dos ItensTotal Requisitante 907,50
01 DIRETA
4499 2015 00777857
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4356 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239002.013.002.005.013Unidade Administrativa:INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 12.602.550/0001-60 504558Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT REPARO HOMOCINETICA L PC 14,00 14,001,0023/06/2015 15:26:02
14,00Total dos ItensTotal Requisitante 14,00
01 DIRETA
4500 2015 00012222
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4370 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA002.014.004.001.000Unidade Administrativa:LACTOSOJA07.779.095/0001-32 501433Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR CARAMELO L 8,95 89,5010,0023/06/2015 16:05:17AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR MORANGO L 8,95 44,755,0023/06/2015 16:05:17AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR BANANA L 8,95 89,5010,0023/06/2015 16:05:17AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR FRAMBOESA L 8,95 89,5010,0023/06/2015 16:05:17
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 182P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
CORANTE PARA LEITE DE SOJA COR MARROM L 9,65 96,5010,0023/06/2015 16:05:17CORANTE PARA LEITE DE SOJA COR AMARELA L 9,65 96,5010,0023/06/2015 16:05:17CORANTE PARA LEITE DE SOJA COR VERMELHA L 9,65 96,5010,0023/06/2015 16:05:17
602,75Total dos ItensTotal Requisitante 602,75
01 DIRETA
4501 2015 00004910
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4371 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL002.013.002.002.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 2,19 26,2812,0023/06/2015 16:05:58REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS GF 2,79 16,746,0023/06/2015 16:05:58LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR LT 2,49 19,928,0023/06/2015 16:05:58SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA KG 4,99 39,928,0023/06/2015 16:05:58CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS CX 1,29 10,328,0023/06/2015 16:05:58PÃO FRANCÊS KG 7,99 43,955,5023/06/2015 16:05:58AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS PT 3,49 3,491,0023/06/2015 16:05:58
160,62Total dos ItensSUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 5,99 29,955,0023/06/2015 16:06:30TOMATE MOLHO EXTRA AA KG 2,99 23,928,0023/06/2015 16:06:30LEITE EM PÓ - LATA/PCT 400 GR UN 7,59 37,955,0023/06/2015 16:06:30CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR. CX 5,79 69,4812,0023/06/2015 16:06:30MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR. UN 1,09 13,0812,0023/06/2015 16:06:30
174,38Total dos ItensFURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMILHO PARA PIPOCA KG 3,50 10,503,0023/06/2015 16:06:56
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 183P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
AMENDOIM TORRADO - PACOTE COM 30 GRAMAS PT 0,23 13,8060,0023/06/2015 16:06:56PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID. PT 8,20 8,201,0023/06/2015 16:06:56DOCE DE BATATA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID. PT 15,30 15,301,0023/06/2015 16:06:56DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID. PT 15,30 15,301,0023/06/2015 16:06:56PAÇOCA EMBALADA 22 G- PACOTES COM 30 UNIDADES PT 11,40 22,802,0023/06/2015 16:06:56DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES. PT 12,80 38,403,0023/06/2015 16:06:56
124,30Total dos ItensV.S. ALIMENTOS17.000.038/0001-67 506364Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLO DE CHOCOLATE KG 10,00 25,002,5023/06/2015 16:07:24SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO CT 35,00 70,002,0023/06/2015 16:07:24SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO CT 35,00 70,002,0023/06/2015 16:07:24SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE CT 35,00 35,001,0023/06/2015 16:07:24BOLO DE FUBÁ SIMPLES KG 10,00 25,002,5023/06/2015 16:07:24
225,00Total dos ItensTotal Requisitante 684,30
01 DIRETA
4502 2015 00005379
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4375 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139002.023.001.001.013Unidade Administrativa:MASSOCA 66.524.414/0001-28 003104Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLANGE UN 223,92 223,921,0023/06/2015 16:16:09CRUZETA UN 147,86 295,722,0023/06/2015 16:16:09EIXO CARDAN PC 1.221,75 1.221,751,0023/06/2015 16:16:09
1.741,39Total dos ItensTotal Requisitante 1.741,39
01 DIRETA
4503 2015 00005316 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4376 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 184P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI002.010.001.002.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 2,19 43,8020,0024/06/2015 09:24:14TOMATE MOLHO EXTRA AA KG 2,99 2,991,0024/06/2015 09:24:14LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR LT 2,49 12,455,0024/06/2015 09:24:14SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA KG 4,99 14,973,0024/06/2015 09:24:14CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR. CX 5,99 11,982,0024/06/2015 09:24:14
86,19Total dos ItensV.S. ALIMENTOS17.000.038/0001-67 506364Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE UN 2,30 149,5065,0024/06/2015 09:25:19
149,50Total dos ItensTotal Requisitante 235,69
01 DIRETA
4504 2015 00005353
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2689 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI002.009.001.002.000Unidade Administrativa:JAGUAR PRINT 14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UN 210,00 210,001,0024/06/2015 09:54:52
210,00Total dos ItensTotal Requisitante 210,00
01 DIRETA
4505 2015 00004852 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2690 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE002.013.002.000.000Unidade Administrativa:MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA 17.171.798/0001-37 505568Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE CÂMARA DE VACINA UN 1.350,00 1.350,001,0024/06/2015 09:56:52
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 185P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
1.350,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.350,00
01 DIRETA
4506 2015 00005277
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2704 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158002.021.001.001.015Unidade Administrativa:HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME17.227.493/0001-08 507134Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS UN 60,00 60,001,0025/06/2015 13:44:25
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA
4507 2015 00005279
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2703 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 316002.014.003.001.087Unidade Administrativa:AUTO ESTUFA REUNIDAS 03.608.236/0001-01 056700Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS UN 50,00 50,001,0025/06/2015 13:43:10
50,00Total dos ItensTotal Requisitante 50,00
01 DIRETA
4508 2015 00005274
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2702 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269002.014.003.001.062Unidade Administrativa:HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME17.227.493/0001-08 507134Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS UN 140,00 140,001,0025/06/2015 13:41:42
140,00Total dos ItensTotal Requisitante 140,00
01 DIRETA
4509 2015 00005329 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4399 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 186P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256002.014.003.001.039Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGUIA DA PORTA CENTRAL PC 97,80 97,801,0025/06/2015 13:40:29
97,80Total dos ItensTotal Requisitante 97,80
01 DIRETA
4510 2015 00005330
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4398 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205002.014.003.001.005Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMINAL ACELERADOR PC 6,50 6,501,0025/06/2015 13:38:48PARAFUSO PC 3,00 6,002,0025/06/2015 13:38:48COXIM CAMBIO UN 69,00 69,001,0025/06/2015 13:38:48
81,50Total dos ItensTotal Requisitante 81,50
01 DIRETA
4511 2015 00005325
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4397 Ano AF 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalABRAÇADEIRA PC 1,50 12,008,0025/06/2015 13:37:38MANGUEIRA M 3,50 17,505,0025/06/2015 13:37:38
29,50Total dos ItensTotal Requisitante 29,50
01 DIRETA
4512 2015 00005320 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2701 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223002.014.003.001.056Unidade Administrativa:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 187P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
TIRA - ENTULHO 00.748.850/0001-72 501877Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 330,40 330,401,0025/06/2015 13:36:27
330,40Total dos ItensTotal Requisitante 330,40
01 DIRETA
4513 2015 00005364
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2700 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 Nº.334002.001.004.002.006Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 60,00 60,001,0025/06/2015 13:35:12
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA
4514 2015 00004733
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4378 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE002.013.002.000.000Unidade Administrativa:PRODENT 04.319.332/0001-94 001970Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINSTRUMENTAL EM AÇO INOX PINÇA HEMOSTÁTICA (MOSQUITO) CURVA MED. 12 CM
UN 13,69 13,691,0024/06/2015 10:22:19INSTRUMENTAL EM AÇO INOX PINÇA HEMOSTÁTICA (MOSQUITO) RETA M ED. 12 CM UN 13,69 13,691,0024/06/2015 10:22:19INSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE LUCAS UN 9,75 58,506,0024/06/2015 10:22:19SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE -50°C (ENDOFROST) - FRASCO CO M 200 ML
FR 20,00 40,002,0024/06/2015 10:22:19INSTRUMENTAL EM INOX ALAVANCA CIRÚRGICA BANDEIRA DIREIT A UN 18,75 75,004,0024/06/2015 10:22:19INSTRUMENTAL EM INOX - SINDESMOTOMO UN 6,01 36,066,0024/06/2015 10:22:19BOTÃO ORTODÔNTICO LINGUAL PARA COLAGEM - EMBALAGEM COM 10 UN IDADES EB 8,73 26,193,0024/06/2015 10:22:19KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM KI 54,65 1.093,0020,0024/06/2015 10:22:19
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 188P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
SUGADOR DESCARTÁVEL COM COLETOR DE OSSO - CAIXA 10 UNID. CX 53,50 107,002,0024/06/2015 10:22:19JOGO DE BRAQUETES 5 X 5 ROTH LIGHT GANCHOS CANINOS 22 X 25 KI 25,22 1.008,8040,0024/06/2015 10:22:19
2.471,93Total dos ItensDENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS02.477.571/0001-47 501516Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL INFANTIL MED. 22 X 35 MM USO O DONTOLÓGICO - CAIXA COM 100 UNIDADES
CX 152,60 152,601,0024/06/2015 10:23:16IODOFÓRMIO - FRASCO 10 GR. FR 11,60 46,404,0024/06/2015 10:23:16ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - FRASCO-SPRAY C OM NO MÍNIMO 100 ML FR 7,80 78,0010,0024/06/2015 10:23:16ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA BAIXA ROTAÇÃO - FRASCO-SPRAY COM NO MÍNIMO 100 ML
FR 7,80 78,0010,0024/06/2015 10:23:16EUGENOL LÍQUIDO USO ODONTOLÓGICO - FRASCO CONTA-GOTAS COM 20 ML FR 6,40 64,0010,0024/06/2015 10:23:16HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ - FRASCO COM 10 GRAMAS FR 3,45 34,5010,0024/06/2015 10:23:16ÓXIDO DE ZINCO EM PÓ - FRASCO COM 50 GRAMAS FR 2,75 27,5010,0024/06/2015 10:23:16
481,00Total dos ItensCIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA64.815.897/0001-94 504012Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM Nº 10 - CAIXA COM 06 UNIDAD ES CX 20,40 102,005,0024/06/2015 10:24:54LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM Nº 20 - CAIXA COM 06 UNIDAD ES CX 20,40 102,005,0024/06/2015 10:24:54LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM Nº 15 - CAIXA COM 06 UNIDAD ES CX 20,40 102,005,0024/06/2015 10:24:54LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 21 MM Nº 25 - CAIXA 6 UNID. CX 20,40 102,005,0024/06/2015 10:24:54LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 21 MM Nº 30 - CAIXA 6 UNID. CX 20,40 102,005,0024/06/2015 10:24:54LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 21 MM SÉRIE 15-40 - CAIXA 6 UNID. CX 20,40 204,0010,0024/06/2015 10:24:54LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 25 MM SÉRIE 15-40 - CAIXA 6 UNID. CX 20,40 102,005,0024/06/2015 10:24:54LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 25 MM SÉRIE 45-80 - CAIXA 6 UNID. CX 20,40 102,005,0024/06/2015 10:24:54PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO SEM PARAMONOCLOROFENOL CANFORAD O, USO ENDODÔNTICO EB 37,30 111,903,0024/06/2015 10:24:54CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁ VEL - CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA
CX 23,60 70,803,0024/06/2015 10:24:54
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 189P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - SERINGA 2,5 ML SE 1,25 63,7551,0024/06/2015 10:24:54ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT. FR 3,90 39,0010,0024/06/2015 10:24:54LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 25 MM Nº 10 - CAIXA COM 06 UNIDAD ES CX 20,40 102,005,0024/06/2015 10:24:54
1.305,45Total dos ItensTotal Requisitante 4.258,38
01 DIRETA
4515 2015 00005452
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4384 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A002.019.002.000.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 7" UN 1,50 45,0030,0025/06/2015 11:04:22DISCO DE LIXA 7" Nº 36 UN 4,10 32,808,0025/06/2015 11:04:22COLA PARA MADEIRA - FRASCO 1 KG FR 18,95 18,951,0025/06/2015 11:05:00
96,75Total dos ItensTotal Requisitante 96,75
01 DIRETA
4516 2015 00004828
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4386 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO002.014.000.000.000Unidade Administrativa:CTS INFORMATICA02.092.758/0001-22 507164Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO: PEDRO NO PARQUE DE DIVERSÕES - DESENVOLVENDO A CONSCIÊ NCIA FONOLÓGICA.
UN 456,00 456,001,0025/06/2015 11:06:08JOGO: PEDRO NO ACAMPAMENTO UN 401,00 401,001,0025/06/2015 11:06:08JOGO: PEDRO NA CASA MAL-ASSOMBRADA - DESENVOLVENDO HABILIDAD ES AUDITIVAS UN 391,00 391,001,0025/06/2015 11:06:08
1.248,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.248,00
01 DIRETA
4517 2015 00005258 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4381 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 190P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER002.013.002.007.000Unidade Administrativa:IBF 33.255.787/0011-63 003443Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS CX 130,90 1.309,0010,0024/06/2015 14:16:00
1.309,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.309,00
01 DIRETA
4518 2015 00005450
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2691 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:ALEGRA KIDS 11.058.197/0001-36 504051Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA UN 150,00 150,001,0025/06/2015 11:06:41SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASTELINHO PULA-PULA UN 150,00 150,001,0025/06/2015 11:06:41
300,00Total dos ItensTotal Requisitante 300,00
01 DIRETA
4519 2015 00005458
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4382 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS002.001.004.001.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA 53.045.266/0011-99 505561Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML GF 0,87 17,4020,0024/06/2015 15:33:08SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT UN 3,29 36,1911,0024/06/2015 15:33:08REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS UN 4,69 4,691,0024/06/2015 15:33:08SUCO PRONTO LIGHT/DIET - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT UN 3,79 15,164,0024/06/2015 15:33:08REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS GF 4,69 23,455,0024/06/2015 15:33:08REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS GF 4,79 28,746,0024/06/2015 15:33:08
125,63Total dos ItensTotal Requisitante 125,63
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 191P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4520 2015 00005344
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4383 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA002.013.004.000.000Unidade Administrativa:DROGAL PEDERNEIRAS54.375.647/0126-48 505809Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUTEÍNA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS C E E, SELÊNIO E ZINCO (NE OVITE LUTEIN)
CX 112,43 337,293,0024/06/2015 16:07:34337,29Total dos Itens
Total Requisitante 337,2901 DIRETA
4521 2015 00005394 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4388 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.002.001.000Unidade Administrativa:FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU KG 34,40 13,760,4025/06/2015 11:09:28MAIONESE - POTE 500 GRAMAS PO 3,15 6,302,0025/06/2015 11:09:28CANELA EM PAU PT 2,40 2,401,0025/06/2015 11:09:28AMENDOIM CRU KG 4,80 4,801,0025/06/2015 11:09:28LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR LT 3,50 17,505,0025/06/2015 11:09:28PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID. PT 10,30 20,602,0025/06/2015 11:09:28PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID. PT 8,20 8,201,0025/06/2015 11:09:28DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID. PT 15,25 15,251,0025/06/2015 11:09:28BATATA PALHA - PCT 500 GR. PT 8,00 8,001,0025/06/2015 11:09:28DOCE DE LEITE EMBALADO 50 GR. - PCT 50 UNID. PT 13,70 13,701,0025/06/2015 11:09:28PIPOCA DOCE EMBALADA 30 GR. - PCT 50 UNID. PT 12,70 12,701,0025/06/2015 11:09:28AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS PT 1,50 1,501,0025/06/2015 11:09:28
124,71Total dos ItensTotal Requisitante 124,71
01 DIRETA 4522 2015 00005376 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4389 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 192P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR002.009.001.001.000Unidade Administrativa:
COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO UN 0,80 40,0050,0025/06/2015 11:10:35
40,00Total dos ItensTotal Requisitante 40,00
01 DIRETA
4523 2015 00005390 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4390 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI002.010.001.002.000Unidade Administrativa:FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 40 GRAMAS PT 7,50 7,501,0025/06/2015 11:11:18BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG PT 26,90 26,901,0025/06/2015 11:11:18
34,40Total dos ItensTotal Requisitante 34,40
01 DIRETA
4524 2015 00005393
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4391 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI002.010.001.002.000Unidade Administrativa:V.S. ALIMENTOS17.000.038/0001-67 506364Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML LT 1,80 50,4028,0025/06/2015 11:12:31ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML GF 0,70 9,8014,0025/06/2015 11:12:31SALGADO ASSADO GRANDE - ESFIRRA DE CARNE UN 1,80 25,2014,0025/06/2015 11:12:31
85,40Total dos ItensTotal Requisitante 85,40
01 DIRETA 4525 2015 00005449 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4392 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 193P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS002.008.001.000.000Unidade Administrativa:
G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA UN 85,00 170,002,0025/06/2015 11:13:08
170,00Total dos ItensTotal Requisitante 170,00
01 DIRETA
4526 2015 00005446 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4393 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA002.016.001.000.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO PARALELO 2,5 MM M 0,88 88,00100,0025/06/2015 11:15:32CABO PARALELO 4 MM M 1,48 148,00100,0025/06/2015 11:15:32
236,00Total dos ItensTotal Requisitante 236,00
01 DIRETA
4527 2015 00005342 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4394 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR002.009.001.001.000Unidade Administrativa:C & C PRESENTES11.690.469/0001-16 507098Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL UN 9,80 39,204,0025/06/2015 11:16:10
39,20Total dos ItensTotal Requisitante 39,20
01 DIRETA
4528 2015 00005459
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2693 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS002.001.004.001.000Unidade Administrativa:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 194P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
VIP SEGURANÇA ELETRONICA 08.193.077/0001-37 503115Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO UN 35,00 35,001,0025/06/2015 11:16:44
35,00Total dos ItensTotal Requisitante 35,00
01 DIRETA
4529 2015 00005460
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2694 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:CANAL 1 07.417.586/0001-33 056771Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (LANCHE + FRUTA + SUCO + BARRA DE CEREAL)
UN 4,50 157,5035,0025/06/2015 11:17:18157,50Total dos Itens
Total Requisitante 157,5001 DIRETA
4530 2015 00005281 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4422 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL002.014.002.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA ADESIVA TIPO SILVER TAPE 45 MM X 5 MTS RL 5,50 27,505,0025/06/2015 16:06:35
27,50Total dos ItensTotal Requisitante 27,50
01 DIRETA
4531 2015 00005280 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4437 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI002.014.001.008.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAQUECEDOR DE ÁGUA TIPO DUCHA DE CABELEREIRO UN 135,90 271,802,0026/06/2015 10:04:18
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 195P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
271,80Total dos ItensTotal Requisitante 271,80
01 DIRETA
4532 2015 00005429
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4424 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER002.010.001.003.000Unidade Administrativa:FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 U NIDADES
PT 5,50 22,004,0025/06/2015 16:09:4622,00Total dos Itens
Total Requisitante 22,0001 DIRETA
4533 2015 00005331 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4425 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG002.014.002.004.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCANOPLA JG 27,00 108,004,0025/06/2015 16:11:10
108,00Total dos ItensPEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOIA 3/4" UN 5,95 5,951,0025/06/2015 16:11:52TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-50 UN 23,50 47,002,0025/06/2015 16:11:52REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA UN 21,00 84,004,0025/06/2015 16:11:52
136,95Total dos ItensCOMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTÃO DE ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA UN 26,00 104,004,0025/06/2015 16:12:25
104,00Total dos ItensTotal Requisitante 348,95
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 196P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4534 2015 00005338
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4428 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA002.013.001.000.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPÁ PARA LIXO CABO LONGO UN 4,75 23,755,0025/06/2015 16:14:28
23,75Total dos ItensCOMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS UN 9,40 94,0010,0025/06/2015 16:15:23
94,00Total dos ItensTotal Requisitante 117,75
01 DIRETA
4535 2015 00005352
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4430 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR002.009.001.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBALDE PLÁSTICO 8 LITROS UN 6,70 13,402,0025/06/2015 16:16:43DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - FRASCO 360/400 ML FR 6,90 41,406,0025/06/2015 16:16:43
54,80Total dos ItensTotal Requisitante 54,80
01 DIRETA
4536 2015 00005426
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4431 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE002.010.001.007.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA PRESENTE MED. 20 X 30 CM UN 0,12 12,00100,0025/06/2015 16:17:25
12,00Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 197P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Total Requisitante 12,0001 DIRETA
4537 2015 00005388
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4432 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL002.014.001.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 4,69 562,80120,0025/06/2015 16:18:29AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML FR 4,28 428,00100,0025/06/2015 16:18:29
990,80Total dos ItensTotal Requisitante 990,80
01 DIRETA
4538 2015 00005461
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2705 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.002.001.000Unidade Administrativa:SP CURSOS03.633.338/0001-79 507165Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO UN 480,00 960,002,0025/06/2015 16:19:23
960,00Total dos ItensTotal Requisitante 960,00
01 DIRETA
4539 2015 00005391
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2706 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.002.001.000Unidade Administrativa:GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)04.856.513/0001-50 001804Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823 UN 24,00 24,001,0025/06/2015 16:21:31
24,00Total dos ItensTotal Requisitante 24,00
01 DIRETA
4540 2015 00005481 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2707 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 198P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:CREA SÃO PAULO 60.985.017/0001-77 503601Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECOLHIMENTO DE ART UN 67,68 67,681,0025/06/2015 16:23:05
67,68Total dos ItensTotal Requisitante 67,68
01 DIRETA
4541 2015 00005478
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2708 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:A R J EVENTOS17.255.150/0001-49 505649Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL UN 125,00 500,004,0025/06/2015 16:24:13
500,00Total dos ItensTotal Requisitante 500,00
01 DIRETA
4542 2015 00005477
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2709 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:A R J EVENTOS17.255.150/0001-49 505649Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL UN 125,00 500,004,0025/06/2015 16:25:07
500,00Total dos ItensTotal Requisitante 500,00
01 DIRETA
4543 2015 00005397
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4438 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE002.010.001.007.000Unidade Administrativa:FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAMENDOIM TORRADO - PACOTE COM 30 GRAMAS PT 0,23 20,7090,0026/06/2015 10:05:58
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 199P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID. PT 8,20 16,402,0026/06/2015 10:05:58DOCE DE BATATA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID. PT 15,30 30,602,0026/06/2015 10:05:58DOCE PÉ-DE-MOÇA EMBALADO - PACOTE COM 20 UNIDADES PT 10,80 32,403,0026/06/2015 10:05:58PAÇOCA EMBALADA 22 G- PACOTES COM 30 UNIDADES PT 12,15 36,453,0026/06/2015 10:05:58DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES. PT 12,80 38,403,0026/06/2015 10:05:58
174,95Total dos ItensTotal Requisitante 174,95
01 DIRETA
4544 2015 00005485
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4439 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA002.014.004.000.000Unidade Administrativa:BESSI MATERIAIS 66.580.341/0001-91 000371Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA PARA TANQUE CROMADA 190 MM REF. 1142 C52 COM BICO D E METAL
UN 43,43 86,862,0026/06/2015 10:06:52TORNEIRA LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MESA REF. 1066 C58 1/4 VOLTA UN 93,90 469,505,0026/06/2015 10:06:52
556,36Total dos ItensLAJETEC 49.112.907/0001-31 502341Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA PARA JARDIM AMARELA 3/4" REF. 1030 A10 COM BICO 3/4 " UN 27,00 108,004,0026/06/2015 10:07:28TORNEIRA COZINHA CROMADA BICA MÓVEL DE PAREDE REF. 1068 C58 1/4 VOLTA
UN 89,90 809,109,0026/06/2015 10:07:28917,10Total dos Itens
Total Requisitante 1.473,4601 DIRETA
4545 2015 00005462 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4441 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II002.013.002.001.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 200P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4" UN 1,50 60,0040,0026/06/2015 10:08:30CAIXA CONDULETE PVC CINZA UN 4,90 29,406,0026/06/2015 10:08:30CURVA ZINCADA 90° X 3/4" UN 2,00 12,006,0026/06/2015 10:08:30
101,40Total dos ItensTotal Requisitante 101,40
01 DIRETA
4546 2015 00005511
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4442 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:MOSCIATI68.871.102/0002-05 507113Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMEDALHA REF. M-065-PR UN 4,25 403,7595,0026/06/2015 10:10:25MEDALHA REF. M-065-DO UN 4,25 403,7595,0026/06/2015 10:10:25
807,50Total dos ItensTotal Requisitante 807,50
01 DIRETA
4547 2015 00005463
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2710 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II002.013.002.001.000Unidade Administrativa:SISTEL- ENERGIA CONFIÁVEL09.240.627/0001-94 506765Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA EM GERADOR DE E NERGIA
UN 6.454,58 6.454,581,0026/06/2015 10:26:566.454,58Total dos Itens
Total Requisitante 6.454,5801 DIRETA
4548 2015 00005272 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4434 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.002.010.001.008.000Unidade Administrativa:GG TINTAS 61.419.214/0001-91 000519Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 201P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE - LATA 18 LTS LT 174,25 174,251,0026/06/2015 09:18:15174,25Total dos Itens
COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPINCEL 1 1/2" UN 2,10 25,2012,0026/06/2015 09:19:08ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM UN 9,00 45,005,0026/06/2015 09:19:08ROLO LÃ SINTÉTICA ANTIGOTA 09 CM COM CABO UN 4,50 90,0020,0026/06/2015 09:19:08THINNER 516 - GALÃO 5 LTS. GL 33,00 132,004,0026/06/2015 09:19:08LIXA FERRO Nº 80 UN 1,80 90,0050,0026/06/2015 09:19:08ESCOVA DE AÇO MANUAL COM CABO UN 3,00 6,002,0026/06/2015 09:19:08ESPÁTULA CELULOIDE UN 2,00 4,002,0026/06/2015 09:19:08
392,20Total dos ItensTINTAS AVENIDA 01.084.494/0001-00 002637Fornecedor:
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4450 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA002.013.004.000.000Unidade Administrativa:RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS 67.729.178/0004-91 503530Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML AP 0,49 194,80400,0026/06/2015 14:48:30DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML AP 0,45 179,20400,0026/06/2015 14:48:30
374,00Total dos ItensTotal Requisitante 374,00
01 DIRETA
4550 2015 00005519 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4451 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 202P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:PRISMA 09.468.905/0001-65 502764Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVESTIDO EM CETIM UN 36,50 36,501,0026/06/2015 14:49:31SAIA EM CHITÃO UN 36,50 474,5013,0026/06/2015 14:49:31
511,00Total dos ItensTotal Requisitante 511,00
01 DIRETA
4551 2015 00005522
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4452 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:KEZO CAMISETAS 02.592.757/0001-47 503538Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAMISETA PRETA MALHA PV MANGA CURTA, GOLA CARECA, TAMANHOS P /M/G/GG/EXG/ESP COM SILK FRENTE/COSTAS
UN 12,50 1.000,0080,0026/06/2015 14:50:40CAMISETA BRANCA MALHA PV MANGA CURTA GOLA CARECA, TAMANHO P/ M/G/GG/EXG/ESP COM SILK FRENTE/COSTAS UN 11,50 230,0020,0026/06/2015 14:50:40
1.230,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.230,00
01 DIRETA
4552 2015 00005491
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4453 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR002.009.001.001.000Unidade Administrativa:VANDA COSMÉTICOS 64.878.747/0001-20 500426Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESMALTE PARA UNHA - FRASCO 8 A 10ML FR 3,20 16,005,0026/06/2015 14:57:58SOMBRA UN 7,90 39,505,0026/06/2015 14:57:58LÁPIS DE OLHO PRETO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM UN 2,90 14,505,0026/06/2015 14:57:58GLOSS LABIAL UN 6,50 32,505,0026/06/2015 14:57:58
102,50Total dos ItensTotal Requisitante 102,50
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 203P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4553 2015 00005525
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4457 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS 11.087.034/0001-81 503408Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE CARTÕES PARA ÁRBITRO DE FUTEBOL KI 12,90 25,802,0029/06/2015 09:34:49APITO COM 3 CÂMARAS DE AR + CORDÃO EM POLIÉSTER UN 13,90 27,802,0029/06/2015 09:34:49BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL 68-70 CM EM PVC + EVA UN 129,90 909,307,0029/06/2015 09:34:49BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL 64-66 CM EM PVC + EVA UN 69,90 838,8012,0029/06/2015 09:34:49COLETE EM MICROFIBRA COM ELÁSTICO UN 7,50 300,0040,0029/06/2015 09:34:49
2.101,70Total dos ItensTotal Requisitante 2.101,70
01 DIRETA
4554 2015 00005523
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4458 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS 11.087.034/0001-81 503408Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBICO ROSCÁVEL PARA BOMBA DE AR UN 3,50 7,002,0029/06/2015 09:37:13JOGO DE CARTÕES PARA ÁRBITRO DE FUTEBOL KI 12,90 25,802,0029/06/2015 09:37:13APITO COM 3 CÂMARAS DE AR + CORDÃO EM POLIÉSTER UN 13,90 13,901,0029/06/2015 09:37:13LUVAS PARA GOLEIRO 100% LÁTEX NATURAL, COSTURA RETA, COM PUN HO E MUNHEQUEIRA
PR 99,90 99,901,0029/06/2015 09:37:13BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL 64-66 CM EM PVC + EVA UN 55,90 167,703,0029/06/2015 09:37:13BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA UN 19,90 19,901,0029/06/2015 09:37:13BOLA FUTSAL OFICIAL 61-64 CM EM PU UN 65,90 197,703,0029/06/2015 09:37:13CALÇÃO DE FUTEBOL EM MICROFIBRA UN 23,80 714,0030,0029/06/2015 09:37:13CAMISETA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA UN 19,90 298,5015,0029/06/2015 09:37:13COLETE EM MICROFIBRA COM ELÁSTICO UN 7,50 180,0024,0029/06/2015 09:37:13MEIÃO PARA FUTEBOL PR 12,90 387,0030,0029/06/2015 09:37:13
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 204P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
SACO MODELO SALSICHA PARA TRANSPORTE DE BOLAS MED. 120 X 35 CM
UN 35,90 71,802,0029/06/2015 09:37:13BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 68-70 CM EM PVC + EVA UN 65,90 197,703,0029/06/2015 09:37:13
2.380,90Total dos ItensTotal Requisitante 2.380,90
01 DIRETA
4555 2015 00003140 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4459 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE002.013.002.005.000Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSIRENE 3 TOQUE X 12 VOLTS PC 260,00 520,002,0029/06/2015 09:39:53
520,00Total dos ItensTotal Requisitante 520,00
01 DIRETA
4556 2015 00005541 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4460 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:BESSI MATERIAIS 66.580.341/0001-91 000371Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORTA EM AÇO LAMINADA 80 X 210 CM ABERTURA À ESQUERDA UN 220,00 440,002,0029/06/2015 09:51:49
440,00Total dos ItensTotal Requisitante 440,00
01 DIRETA
4557 2015 00005149 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4466 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:BESSI MATERIAIS 66.580.341/0001-91 000371Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS UN 13,80 110,408,0029/06/2015 09:56:03
110,40Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 205P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PROMAD MADEIRAS 57.472.433/0001-67 502433Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIGA 8 X 20 CM DE 6,50 MTS - PEROBA UN 260,00 520,002,0029/06/2015 10:08:13
520,00Total dos ItensTotal Requisitante 630,40
01 DIRETA
4558 2015 00005542
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4468 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:AQUI BARATO CONFECÇÕES14.281.685/0001-04 507169Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBERMUDA JEANS UN 65,99 857,8713,0029/06/2015 15:02:58
857,87Total dos ItensTotal Requisitante 857,87
01 DIRETA
4559 2015 00005540
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4469 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO002.024.001.000.000Unidade Administrativa:C & C PRESENTES11.690.469/0001-16 507098Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL SULFITE BRANCO A4 75 G/M² - CAIXA COM 10 RESMAS CX 115,00 115,001,0029/06/2015 15:04:12
115,00Total dos ItensTotal Requisitante 115,00
01 DIRETA
4560 2015 00005539
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4470 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORDÃO DE BANDEIRINHAS EM PAPEL DE SEDA, COLORIDAS, MED. APR OX. 20 X 15 CM, PARA FESTAS JUNINAS - PACOTE COM 20 METROS PT 2,50 250,00100,0029/06/2015 15:05:02
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 206P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
250,00Total dos ItensTotal Requisitante 250,00
01 DIRETA
4561 2015 00005495
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4507 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO002.005.002.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalADAPTADOR PVC CINZA 1" UN 1,30 18,2014,0030/06/2015 10:17:17CURVA PVC 90° CINZA 1" UN 2,40 9,604,0030/06/2015 10:17:17CAIXA CONDULETE PVC CINZA UN 3,90 27,307,0030/06/2015 10:17:17
55,10Total dos ItensTotal Requisitante 55,10
01 DIRETA
4562 2015 00005494
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4504 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO002.005.002.000.000Unidade Administrativa:LOJA KIM 01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDISJUNTOR BIPOLAR DIN 20 A UN 16,50 49,503,0030/06/2015 10:15:47
49,50Total dos ItensTotal Requisitante 49,50
01 DIRETA
4563 2015 00005493
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4502 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO002.005.002.000.000Unidade Administrativa:LOJA KIM 01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalELETRODUTO PVC CINZA 1" - BARRA 3 MTS BA 10,90 130,8012,0030/06/2015 10:14:41
130,80Total dos ItensTotal Requisitante 130,80
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 207P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4564 2015 00005527
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4471 Ano AF 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN 45,00 135,003,0029/06/2015 15:06:05
135,00Total dos ItensTotal Requisitante 135,00
01 DIRETA
4565 2015 00005492
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4501 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO002.005.002.000.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONECTOR RJ-45 / CABO UTP UN 0,35 70,00200,0030/06/2015 10:12:52LUVA PVC CINZA 1" UN 1,17 9,368,0030/06/2015 10:12:52DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A UN 35,00 35,001,0030/06/2015 10:12:52DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A UN 24,90 24,901,0030/06/2015 10:12:52FIXA TUBO 1 UN 1,50 54,0036,0030/06/2015 10:12:52
193,26Total dos ItensTotal Requisitante 193,26
01 DIRETA
4566 2015 00005490
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4498 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO002.005.002.000.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO COM BUCHA S-8 UN 0,20 12,0060,0030/06/2015 10:11:55
12,00Total dos ItensTotal Requisitante 12,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 208P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4567 2015 00005549
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4472 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A002.019.002.000.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 8" UN 1,70 68,0040,0029/06/2015 15:06:54BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1 M UN 7,90 79,0010,0029/06/2015 15:06:54
147,00Total dos ItensTotal Requisitante 147,00
01 DIRETA
4568 2015 00005518
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4473 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.002.010.001.008.000Unidade Administrativa:RELOJOARIA RUIZ 44.519.247/0001-94 000474Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA PARA TELEFONE SEM FIO 2,4V/600 MAH UN 19,90 19,901,0029/06/2015 15:07:50
19,90Total dos ItensTotal Requisitante 19,90
01 DIRETA
4569 2015 00005489
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4497 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO002.005.002.000.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM M 1,30 130,00100,0030/06/2015 10:10:23QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR TRIFÁSICO 16 DISJUNTORES UN 220,00 220,001,0030/06/2015 10:10:23
350,00Total dos ItensTotal Requisitante 350,00
01 DIRETA
4570 2015 00005550 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2715 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 209P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:LIGA DE BASQUETE 03.662.652/0001-80 000809Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTAXA DE ARBITRAGEM DE BASQUETE UN 350,00 700,002,0029/06/2015 15:08:30
700,00Total dos ItensTotal Requisitante 700,00
01 DIRETA
4571 2015 00005270
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4479 Ano AF 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA DO ALTERNADOR - 978710 PC 115,00 115,001,0030/06/2015 09:43:16CORREIA AR CONDICIONADO - 977525 PC 110,00 110,001,0030/06/2015 09:43:16CORREIA - 978722 PC 125,00 125,001,0030/06/2015 09:43:16
350,00Total dos ItensTotal Requisitante 350,00
01 DIRETA
4572 2015 00005322
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4494 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA RG140B Nº. 327002.023.001.001.009Unidade Administrativa:PEDERTRUCK 05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMINAL HIDRÁULICO 1.5/16" PC 45,00 45,001,0030/06/2015 10:08:49TERMINAL FG 15/8 PC 85,00 170,002,0030/06/2015 10:08:49
215,00Total dos ItensTotal Requisitante 215,00
01 DIRETA
4573 2015 00005326 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4493 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245002.023.001.001.018Unidade Administrativa:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 210P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
IRIMAG 55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA UN 67,00 67,001,0030/06/2015 10:07:10PINO PC 1,00 1,001,0030/06/2015 10:07:10PARAFUSO PC 0,30 0,602,0030/06/2015 10:07:10
68,60Total dos ItensTotal Requisitante 68,60
01 DIRETA
4574 2015 00005334
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4490 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245002.023.001.001.018Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRETENTOR UN 20,00 20,001,0030/06/2015 10:05:57
20,00Total dos ItensTotal Requisitante 20,00
01 DIRETA
4575 2015 00005335
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4489 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235002.023.001.001.017Unidade Administrativa:TOTE PECAS (SAF) 07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDENTE UN 72,00 72,001,0030/06/2015 10:04:38
72,00Total dos ItensTotal Requisitante 72,00
01 DIRETA
4576 2015 00005350
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4488 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245002.023.001.001.018Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 211P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
OLEO CAMBIO EATON PESADO UN 20,00 40,002,0030/06/2015 10:03:2740,00Total dos Itens
Total Requisitante 40,0001 DIRETA
4577 2015 00005425
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4487 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA FLEX Nº 294002.001.001.013.006Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE PALHETA PC 45,00 45,001,0030/06/2015 10:02:20
45,00Total dos ItensTotal Requisitante 45,00
01 DIRETA
4578 2015 00005502
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2722 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 238002.001.001.013.004Unidade Administrativa:L.R. PNEUS 03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 10,00 10,001,0030/06/2015 10:00:40
10,00Total dos ItensTotal Requisitante 10,00
01 DIRETA
4579 2015 00005432
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4486 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216002.023.001.001.015Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRESERVATORIO D'AGUA UN 110,00 110,001,0030/06/2015 09:59:11TAMPA RESERVATORIO D'AGUA UN 12,00 24,002,0030/06/2015 09:59:11
134,00Total dos ItensTotal Requisitante 134,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 212P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4580 2015 00005440
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4485 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139002.023.001.001.013Unidade Administrativa:TOTE PECAS (SAF) 07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLANGE UN 198,00 198,001,0030/06/2015 09:57:36VEDADOR - 235751 PC 42,00 42,001,0030/06/2015 09:57:36VEDADOR - 2511956 PC 18,00 18,001,0030/06/2015 09:57:36HS 112 - 50 GE COLA TB 14,00 14,001,0030/06/2015 09:57:36
272,00Total dos ItensTotal Requisitante 272,00
01 DIRETA
4581 2015 00005414
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4484 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54002.021.001.001.005Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLENTE GF - 17 PC 10,00 10,001,0030/06/2015 09:55:52JOGO DE ESCOVAS PC 5,00 5,001,0030/06/2015 09:55:52ROLAMENTO AGULHA PC 12,00 12,001,0030/06/2015 09:55:52ROLAMENTO 6204 PC 15,00 15,001,0030/06/2015 09:55:52LÂMPADA 1034 PC 3,00 9,003,0030/06/2015 09:55:52
51,00Total dos ItensTotal Requisitante 51,00
01 DIRETA
4582 2015 00005418
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2721 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54002.021.001.001.005Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 213P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 75,00 75,001,0030/06/2015 09:54:4075,00Total dos Itens
Total Requisitante 75,0001 DIRETA
4583 2015 00005378
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2720 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 126002.021.001.001.025Unidade Administrativa:CHAVEIRO MANZUTI 08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 60,00 60,001,0030/06/2015 09:44:58
60,00Total dos ItensTotal Requisitante 60,00
01 DIRETA
4584 2015 00005528
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4483 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA JCB 214 E Nº 329002.020.001.001.042Unidade Administrativa:AUXTER BAURU05.124.347/0010-50 506675Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalANEL 222079 UN 63,27 126,542,0030/06/2015 09:53:17230067 - ANEL UN 13,19 26,382,0030/06/2015 09:53:17
152,92Total dos ItensTotal Requisitante 152,92
01 DIRETA
4585 2015 00005448
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4482 Ano AF 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORDA EM NYLON BRANCO 1/2" M 1,36 40,8030,0030/06/2015 09:51:13
40,80Total dos ItensTotal Requisitante 40,80
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 214P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4586 2015 00005545
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4481 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPILHA ALCALINA AA 1,5 V UN 2,35 42,3018,0030/06/2015 09:48:26BATERIA ALCALINA 9 VOLTS UN 17,30 69,204,0030/06/2015 09:48:26
111,50Total dos ItensTotal Requisitante 111,50
01 DIRETA
4587 2015 00005445
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4480 Ano AF 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONJUNTO REATOR + LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W CJ 80,50 483,006,0030/06/2015 09:46:55
483,00Total dos ItensTotal Requisitante 483,00
01 DIRETA
4588 2015 00777860
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2714 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA002.014.004.000.000Unidade Administrativa:DCI 03.318.040/0001-74 504109Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL UN 40,00 40,001,0029/06/2015 14:56:04
40,00Total dos ItensTotal Requisitante 40,00
01 DIRETA
4589 2015 00005457
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4474 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA002.014.004.001.000Unidade Administrativa:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 215P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
CODISPAN 58.072.935/0003-25 056886Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS KG 7,06 2.118,00300,0029/06/2015 15:09:19
2.118,00Total dos ItensTotal Requisitante 2.118,00
01 DIRETA
4590 2015 00005290
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4478 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL002.010.002.000.000Unidade Administrativa:ONLY CARTUCHOS 07.696.853/0001-59 502872Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER REF. HP CF403A (201A) MAGENTA PARA COLOR LASERJET PRO M252DW
UN 120,00 120,001,0029/06/2015 15:57:38TONER REF. HP CF400A (201A) PRETO PARA COLOR LASERJET PRO M2 52DW UN 120,00 120,001,0029/06/2015 15:57:38TONER REF. HP CF401A (201A) CIANO PARA COLOR LASERJET PRO M2 52DW
UN 120,00 120,001,0029/06/2015 15:57:38TONER REF. HP CF402A (201A) AMARELO PARA COLOR LASERJET PRO M252DW UN 120,00 120,001,0029/06/2015 15:57:38
480,00Total dos ItensTotal Requisitante 480,00
01 DIRETA
4591 2015 00005566
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2718 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS FLEX Nº 285002.001.001.013.005Unidade Administrativa:SIMÃO VEÍCULOS45.008.497/0001-22 502643Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 420,00 420,001,0029/06/2015 16:29:37
420,00Total dos ItensTotal Requisitante 420,00
01 DIRETA
4592 2015 00005608
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4495 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 216P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS002.001.004.001.000Unidade Administrativa:
PEDEREXTIN EXTINTORES 09.507.367/0001-70 502674Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 6 KG UN 20,00 60,003,0030/06/2015 10:08:53SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS UN 25,00 25,001,0030/06/2015 10:08:53PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE MED. 20 X 15 CM UN 6,50 71,5011,0030/06/2015 10:09:51
156,50Total dos ItensTotal Requisitante 156,50
01 DIRETA
4593 2015 00005606 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4499 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS002.001.004.001.000Unidade Administrativa:LOKATUDO 06.171.894/0001-69 002156Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ UN 21,00 63,003,0030/06/2015 10:12:16DISPENSER EM ACRILICO PAR UN 25,20 75,603,0030/06/2015 10:12:16LIXEIRA PLÁSTICA 17 LTS COM TAMPA E PEDAL UN 28,00 28,001,0030/06/2015 10:12:48LIXEIRA PLÁSTICA 21 LTS COM TAMPA E PEDAL UN 28,00 56,002,0030/06/2015 10:12:48
222,60Total dos ItensTotal Requisitante 222,60
01 DIRETA
4594 2015 00005610 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4503 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA UN 24,00 24,001,0030/06/2015 10:14:44
24,00Total dos ItensTotal Requisitante 24,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 217P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201501 DIRETA
4595 2015 00005487
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4505 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI002.009.001.002.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBICA CORRIDA M 35,00 700,0020,0030/06/2015 10:16:07
700,00Total dos ItensTotal Requisitante 700,00
01 DIRETA
4596 2015 00005227
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4491 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE002.013.002.000.000Unidade Administrativa:GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO05.507.433/0001-51 056780Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM UN 617,50 1.852,503,0030/06/2015 10:05:58CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (CURVIM) UN 129,00 387,003,0030/06/2015 10:05:58
2.239,50Total dos ItensFLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC11.208.353/0001-06 503604Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 133 X 47 X 67 CM UN 460,00 460,001,0030/06/2015 10:06:51MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS UN 139,00 417,003,0030/06/2015 10:06:51CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM) UN 62,00 372,006,0030/06/2015 10:06:51
1.249,00Total dos ItensTotal Requisitante 3.488,50
01 DIRETA
4597 2015 00005559
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4506 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA002.014.004.000.000Unidade Administrativa:BESSI MATERIAIS 66.580.341/0001-91 000371Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 218P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
TORNEIRA COZINHA CROMADA BICA MÓVEL DE PAREDE REF. 1068 C58 1/4 VOLTA
UN 106,70 213,402,0030/06/2015 10:16:47213,40Total dos Itens
Total Requisitante 213,4001 DIRETA
4598 2015 00005616 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2727 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO002.014.000.000.000Unidade Administrativa:FUNDEB 01.664.591/0001-64 000250Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTAXA DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO UN 100,00 700,007,0030/06/2015 13:36:14
700,00Total dos ItensTotal Requisitante 700,00
01 DIRETA
4599 2015 00777862 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4517 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53002.020.001.001.047Unidade Administrativa:DENAC 52.018.330/0001-08 001501Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total128852 - CABEÇOTE DE FREIO UN 789,00 789,001,0030/06/2015 15:09:56
789,00Total dos ItensTotal Requisitante 789,00
01 DIRETA
4600 2015 00005625 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4518 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML LT 1,69 67,6040,0030/06/2015 15:40:20
67,60Total dos ItensRESTAURANTE BAMBU 05.440.737/0001-49 502682Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 219P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA UN 6,49 259,6040,0030/06/2015 15:41:20
259,60Total dos ItensTotal Requisitante 327,20
01 DIRETA
4601 2015 00005622
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4519 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS 11.087.034/0001-81 503408Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAGASALHO EM TACTEL SEM FORRO UN 100,00 5.000,0050,0030/06/2015 15:42:23TOUCA PARA NATAÇÃO EM LYCRA, COM SILK E NUMERAÇÃO NOS LADOS
UN 25,00 250,0010,0030/06/2015 15:42:52BERMUDA EM MICROFIBRA PARA BASQUETE, COM 3 COSTURAS REBATIDA S, LOGOS E NUMERAÇÃO ESTAMPADAS UN 25,00 375,0015,0030/06/2015 15:42:52BOLA PARA TÊNIS DE QUADRA - TUBO COM 3 UNIDADES TB 30,00 240,008,0030/06/2015 15:42:52CAMISETA EM MICROFIBRA PARA BASQUETE, COM 3 COSTURAS REBATID AS, LOGOS E NUMERAÇÃO ESTAMPADAS
UN 27,00 405,0015,0030/06/2015 15:42:526.270,00Total dos Itens
Total Requisitante 6.270,0001 DIRETA
4602 2015 00005517 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4521 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR002.009.001.001.000Unidade Administrativa:LOJA KIM 01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIXEIRA PLÁSTICA 20 LTS COM PEDAL UN 36,90 73,802,0030/06/2015 15:43:47
73,80Total dos ItensTotal Requisitante 73,80
01 DIRETA
4603 2015 00005443 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4522 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 220P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A002.019.002.000.000Unidade Administrativa:MM TINTAS 57.230.732/0001-95 000446Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS GL 53,90 1.347,5025,0030/06/2015 15:44:22
1.347,50Total dos ItensTHINSOL 96.554.928/0001-97 001375Fornecedor:
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4524 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA002.013.003.001.000Unidade Administrativa:REPLATEC COM. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS56.418.981/0001-46 507172Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA NEBULIZADOR UN 70,00 70,001,0030/06/2015 15:45:39
70,00Total dos ItensTotal Requisitante 70,00
01 DIRETA
4605 2015 00005431
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4525 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER002.010.001.003.000Unidade Administrativa:KI-SACO- JAMILE19.234.406/0001-67 506404Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS 30 X 15 CM - ROLO 500 UNID. RL 10,00 10,001,0030/06/2015 15:46:10SACO PARA PIPOCA 15 X 12 CM - PACOTE 500 UNIDADES PT 6,50 6,501,0030/06/2015 15:46:10
16,50Total dos ItensTotal Requisitante 16,50
01 DIRETA 4606 2015 00005291 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4526 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 221P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE002.013.002.000.000Unidade Administrativa:
21,90Total dos ItensFURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT UN 3,20 16,005,0030/06/2015 15:47:33SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT UN 3,20 16,005,0030/06/2015 15:47:33
32,00Total dos ItensV.S. ALIMENTOS17.000.038/0001-67 506364Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE UN 2,30 96,6042,0030/06/2015 15:48:03LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO UN 2,30 98,9043,0030/06/2015 15:48:03
195,50Total dos ItensTotal Requisitante 249,40
01 DIRETA
4607 2015 00777863 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2729 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA002.014.004.000.000Unidade Administrativa:DCI 03.318.040/0001-74 504109Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL UN 40,00 40,001,0030/06/2015 15:09:22
40,00Total dos ItensTotal Requisitante 40,00
01 DIRETA
4615 2015 00005628
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4529 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS002.001.004.001.000Unidade Administrativa:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 222P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1) KG 1,19 184,45155,0030/06/2015 15:48:52MAMÃO FORMOSA TIPO A KG 2,39 38,2416,0030/06/2015 15:48:52MELÃO AMARELO KG 2,99 59,8020,0030/06/2015 15:48:52MAÇÃ NACIONAL GALA KG 2,99 23,928,0030/06/2015 15:48:52PÊRA ESTRANGEIRA KG 5,99 47,928,0030/06/2015 15:48:52AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA KG 8,19 163,8020,0030/06/2015 15:48:52BANANA NANICA KG 1,89 68,0436,0030/06/2015 15:48:52
586,17Total dos ItensTotal Requisitante 586,17
01 DIRETA
4636 2015 00005632
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4530 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS002.001.004.001.000Unidade Administrativa:PANIFICADORA BRASIL 04.508.334/0001-21 501237Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPRESUNTO MAGRO FATIADO KG 18,00 162,009,0030/06/2015 15:50:32QUEIJO MUÇARELA FATIADO KG 23,00 207,009,0030/06/2015 15:50:32PÃO FRANCÊS KG 8,00 240,0030,0030/06/2015 15:50:32
609,00Total dos ItensTotal Requisitante 609,00
01 DIRETA
4649 2015 00005473
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4540 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI002.009.001.002.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSOQUETE PARA HO UN 4,00 16,004,0030/06/2015
16,00Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 223P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Total Requisitante 16,0001 DIRETA
4650 2015 00005476
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4542 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI002.009.001.002.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO COM BUCHA S-8 UN 0,25 15,0060,0030/06/2015CINTA PLÁSTICA 2,5 X 150 MM - PCT 100 UNID. PT 23,66 71,003,0030/06/2015
86,00Total dos ItensTotal Requisitante 86,00
01 DIRETA
4651 2015 00005475
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4543 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI002.009.001.002.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORRENTE GALVANIZADA 3 MM ELO LONGO KG 1,50 15,0010,0030/06/2015
15,00Total dos ItensTotal Requisitante 15,00
01 DIRETA
4652 2015 00005471
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4545 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI002.009.001.002.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARAME GALVANIZADO BWG 14 KG 10,50 31,503,0030/06/2015
31,50Total dos ItensTotal Requisitante 31,50
01 DIRETA
4653 2015 00005629 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2732 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 224P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:ENTRETENIMENTO INFANTIL 11.095.279/0001-50 504482Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL UN 950,00 950,001,0030/06/2015
950,00Total dos ItensTotal Requisitante 950,00
01 DIRETA
4654 2015 00005526
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2733 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS002.013.002.006.001Unidade Administrativa:DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS14.184.492/0001-27 505936Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO UN 350,00 350,001,0030/06/2015
350,00Total dos ItensTotal Requisitante 350,00
01 DIRETA
4656 2015 00005407
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4563 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA002.014.001.002.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA B-60 UN 18,00 18,001,0030/06/2015SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS UN 80,00 80,001,0030/06/2015
98,00Total dos ItensTotal Requisitante 98,00
01 DIRETA
4657 2015 00005419
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2768 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.014.001.003.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 225P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS UN 250,00 250,001,0030/06/2015ROLAMENTO 6204 DDUC3 NSK UN 20,04 20,041,0030/06/2015ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK UN 15,62 15,621,0030/06/2015
285,66Total dos ItensTotal Requisitante 285,66
01 DIRETA
4658 2015 00005387
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4565 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI002.014.001.008.000Unidade Administrativa:TINTAS AVENIDA 01.084.494/0001-00 002637Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA LÁTEX PVA COR VERDE PRIMAVERA - LATA 18 LTS. LT 189,00 189,001,0030/06/2015
189,00Total dos ItensTotal Requisitante 189,00
01 DIRETA
4659 2015 00005398
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4566 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI002.014.001.008.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBROCA AÇO RÁPIDO 5/32" UN 11,35 11,351,0030/06/2015TOMADA FEMEA UN 2,95 11,804,0030/06/2015TOMADA 3 PINOS P/ COMPUTA UN 2,50 10,004,0030/06/2015
33,15Total dos ItensTotal Requisitante 33,15
01 DIRETA
4660 2015 00005396
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4567 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI002.014.001.008.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 226P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 512 UN 0,06 12,00200,0030/06/2015PARAFUSO LATÃO PHILIPS PARA MADEIRA 5.0 X 60 MM UN 0,15 3,9026,0030/06/2015PARAFUSO LATÃO PHILIPS PARA MADEIRA 6.0 X 60 MM UN 0,18 5,4030,0030/06/2015ARRUELA 5/32" UN 0,03 1,8060,0030/06/2015
23,10Total dos ItensTotal Requisitante 23,10
01 DIRETA
4661 2015 00005389
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4568 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA002.014.001.007.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBANHEIRA INFANTIL UN 175,95 351,902,0030/06/2015
351,90Total dos ItensTotal Requisitante 351,90
01 DIRETA
4662 2015 00005392
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4569 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO002.014.001.015.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA PARA LAVATÓRIO UN 21,00 21,001,0030/06/2015JOELHO 3/4X1/2 UN 0,65 6,5010,0030/06/2015JOELHO UN 5,20 5,201,0030/06/2015
32,70Total dos ItensTotal Requisitante 32,70
01 DIRETA
4663 2015 00005403 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4570 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI002.014.001.008.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 227P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ PR 29,20 204,407,0030/06/2015
204,40Total dos ItensTotal Requisitante 204,40
01 DIRETA
4664 2015 00005402
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4571 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI002.014.001.008.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBALDE PLÁSTICO REFORÇADO 15 LITROS UN 7,60 45,606,0030/06/2015
45,60Total dos ItensTotal Requisitante 45,60
01 DIRETA
4665 2015 00005401
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4572 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI002.014.001.008.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMASSA PLÁSTICA LT 11,90 11,901,0030/06/2015PRIMER UNIVERSAL LT 19,90 19,901,0030/06/2015PINCEL 3/4" UN 6,00 12,002,0030/06/2015ESPÁTULA DE AÇO 2" UN 5,20 10,402,0030/06/2015ADESIVO PLÁSTICO RETOQUE CINZA - FRASCO 1 LT FR 11,90 11,901,0030/06/2015
66,10Total dos ItensTotal Requisitante 66,10
01 DIRETA
4666 2015 00005400 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4573 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI002.014.001.008.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 228P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSELANTE PU INCOLOR - TUBO COM 310 ML / 350 GR. TB 28,00 56,002,0030/06/2015
56,00Total dos ItensTotal Requisitante 56,00
01 DIRETA
4667 2015 00005399
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4574 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI002.014.001.008.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalNIPLE GALVANIZADO 1/2" UN 3,80 15,204,0030/06/2015TÊ FERRO 1/2" UN 5,00 20,004,0030/06/2015BUCHA REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 50 X 25 MM UN 1,00 4,004,0030/06/2015COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 50 MM UN 1,90 3,802,0030/06/2015MANGUEIRA EM SILICONE TRANÇADA 1/2" M 0,90 9,0010,0030/06/2015PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO UN 1,10 22,0020,0030/06/2015TEE 1 1/2 ÁGUA UN 5,40 5,401,0030/06/2015
79,40Total dos ItensTotal Requisitante 79,40
01 DIRETA
4668 2015 00005386
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4575 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA002.014.001.007.000Unidade Administrativa:AQUAZUL 01.196.973/0001-00 002871Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGALÃO DE ÁGUA 20 LITROS GL 7,00 70,0010,0030/06/2015
70,00Total dos ItensTotal Requisitante 70,00
01 DIRETA
4669 2015 00005543 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4576 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 229P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE002.013.002.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4577 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI002.009.001.002.000Unidade Administrativa:EMPÓRIO JAÚ 05.212.539/0001-28 002043Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREMOVEDOR ESPECIAL PARA PISOS LAVÁVEIS - GALÃO 5 LITROS GL 25,54 255,4010,0030/06/2015CERA LIQUIDA IMPERMEABILI UN 14,28 57,124,0030/06/2015IMPERMEABILIZANTE PARA PAVIFLEX - GALÃO 5 LITROS GL 35,10 140,404,0030/06/2015
452,92Total dos ItensTotal Requisitante 452,92
01 DIRETA
4671 2015 00005479
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2769 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO002.014.001.004.000Unidade Administrativa:REFRITEC56.508.773/0001-38 506040Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZER UN 300,00 300,001,0030/06/2015
300,00Total dos ItensTotal Requisitante 300,00
01 DIRETA
4672 2015 00005416 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2770 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI002.014.001.005.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 230P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS UN 100,00 100,001,0030/06/2015
100,00Total dos ItensTotal Requisitante 100,00
01 DIRETA
4673 2015 00005520
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2771 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO002.013.001.009.000Unidade Administrativa:MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA 17.171.798/0001-37 505568Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO UN 1.976,00 1.976,001,0030/06/2015
1.976,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.976,00
01 DIRETA
4674 2015 00005385
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2772 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO002.014.004.006.000Unidade Administrativa:VIDRAÇARIA LL18.861.360/0001-43 506223Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO INCOLOR 8 MM MED. 215 X 140 CM
UN 680,00 2.040,003,0030/06/2015SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO INCOLOR 8 MM MED. 130 X 215 CM UN 800,00 800,001,0030/06/2015
2.840,00Total dos ItensTotal Requisitante 2.840,00
01 DIRETA
4678 2015 00005655
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2773 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:DJM PRODUÇÕES E EVENTOS20.349.977/0001-26 506788Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL (DJ) UN 2.600,00 2.600,001,0030/06/2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 231P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
2.600,00Total dos ItensTotal Requisitante 2.600,00
01 DIRETA
4679 2015 00005521
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4578 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI002.014.001.008.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,30 2,408,0030/06/2015TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS. BA 12,00 276,0023,0030/06/2015ADESIVO PVC 75 GRAMAS TB 3,50 21,006,0030/06/2015
299,40Total dos ItensTotal Requisitante 299,40
01 DIRETA
4680 2015 00005658
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2774 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:PAULINHO SOM 03.578.694/0001-37 001519Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTRATAÇÃO DE CANTOR SERTANEJO PARA ANIMAÇÃO DE FESTA JUNIN A
UN 5.800,00 5.800,001,0030/06/20155.800,00Total dos Itens
Total Requisitante 5.800,0001 DIRETA
4681 2015 00005405 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4579 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA002.014.001.016.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAPACITOR 08UF UN 10,54 10,541,0030/06/2015ROLAMENTO 6201 DDU NSK UN 12,06 24,122,0030/06/2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 232P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR UN 45,40 45,401,0030/06/201580,06Total dos Itens
Total Requisitante 80,0601 DIRETA
4682 2015 00005454
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4580 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:SPITTER 82.672.221/0001-70 056783Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 3 MM MALHA 12 MED. 22 X 6 MTS UN 971,60 1.943,202,0030/06/2015REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 3 MM MALHA 12 MED. 32 X 6 MTS UN 1.199,60 2.399,202,0030/06/2015REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 2 MM MALHA 12 MED. 22 X 32 MTS UN 2.582,00 2.582,001,0030/06/2015
6.924,40Total dos ItensTotal Requisitante 6.924,40
01 DIRETA
4683 2015 00005529
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4581 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC002.009.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO UN 0,78 78,00100,0030/06/2015
78,00Total dos ItensC & C PRESENTES11.690.469/0001-16 507098Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM M 1,48 8,886,0030/06/2015PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO UN 0,64 64,00100,0030/06/2015PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS RM 11,50 23,002,0030/06/2015
95,88Total dos ItensTotal Requisitante 173,88
01 DIRETA 4684 2015 00005667 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4583 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 233P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:
FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLA EM PAPEL DE SEDA COLORIDA 58 MM UN 22,70 681,0030,0030/06/2015
681,00Total dos ItensTotal Requisitante 681,00
01 DIRETA
4685 2015 00005261 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2776 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA002.013.001.008.000Unidade Administrativa:ALIPRINTER18.354.394/0001-41 506238Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UN 50,00 100,002,0030/06/2015
100,00Total dos ItensTotal Requisitante 100,00
01 DIRETA
4686 2015 00005668 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2777 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / GESTÃO DE DIVIDA ATIVA002.006.001.002.000Unidade Administrativa:ALIPRINTER18.354.394/0001-41 506238Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA UN 110,00 110,001,0030/06/2015
110,00Total dos ItensTotal Requisitante 110,00
01 DIRETA
4688 2015 00004923 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4591 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279002.020.001.001.034Unidade Administrativa:SHARK PIRACICABA06.224.121/0018-41 507175Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 234P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalANEL - 81875252 PC 11,34 22,682,0030/06/2015ANEL- 81875253 PC 9,07 18,142,0030/06/201581866390 - VEDADOR UN 37,84 75,682,0030/06/201583417133 - ANEL PC 11,25 22,502,0030/06/2015A 170467 - BRAÇADEIRA PC 32,88 32,881,0030/06/2015
171,88Total dos ItensTotal Requisitante 171,88
01 DIRETA
4691 2015 00005547
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4585 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC002.009.001.000.000Unidade Administrativa:KI-SACO- JAMILE19.234.406/0001-67 506404Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES PT 1,00 15,0015,0030/06/2015
15,00Total dos ItensTotal Requisitante 15,00
01 DIRETA
4692 2015 00005617
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4586 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER002.010.001.003.000Unidade Administrativa:KI-SACO- JAMILE19.234.406/0001-67 506404Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO EM CELOFANE LISO MED. 20 X 30 CM UN 0,11 17,07160,0030/06/2015
17,07Total dos ItensTotal Requisitante 17,07
01 DIRETA
4693 2015 00005530 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4587 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA002.010.001.000.000Unidade Administrativa:CASA SÃO JORGE (TECIDOS) 50.743.285/0001-29 000635Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 235P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO TIPO OXFORD - CORES DIVERSAS M 8,40 42,005,0030/06/2015
42,00Total dos ItensBECO DO ARMARINHO 45.867.876/0001-78 002307Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRENDA ESTREITA M 4,50 22,505,0030/06/2015
22,50Total dos ItensTotal Requisitante 64,50
01 DIRETA
4694 2015 00005679
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2778 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:ALIPRINTER18.354.394/0001-41 506238Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA UN 126,00 126,001,0030/06/2015
126,00Total dos ItensTotal Requisitante 126,00
01 DIRETA
4695 2015 00005657
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2783 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:GILSON SARAGNOLI 10.332.212/0001-20 504454Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTRATAÇÃO DE BANDA SERTANEJA PARA ANIMAÇÃO DE FESTA JUNINA
UN 6.000,00 6.000,001,0030/06/20156.000,00Total dos Itens
Total Requisitante 6.000,0001 DIRETA
4696 2015 00005553
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4593 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234002.020.001.001.030Unidade Administrativa:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 236P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
SIMÃO CAMINHÕES BAURU 45.008.497/0007-18 503249Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT EMBREAGEM EATON 365MM PC 1.648,00 1.648,001,0030/06/2015
1.648,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.648,00
01 DIRETA
4697 2015 00005548
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4594 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308002.013.002.005.029Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE PC 99,00 99,001,0030/06/2015VALVULA TERMOSTATICA UN 37,00 37,001,0030/06/2015RETENTOR COMANDO UN 14,00 14,001,0030/06/2015AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA PC 28,00 28,001,0030/06/2015SUPORTE DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA UN 33,00 33,001,0030/06/2015
211,00Total dos ItensTotal Requisitante 211,00
01 DIRETA
4698 2015 00005488
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4595 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231002.013.002.005.012Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT AMORTECEDOR DIANTEIRO PC 19,00 38,002,0030/06/2015
38,00Total dos ItensINCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 12.602.550/0001-60 504558Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPIVO DIANTEIRO UN 50,20 100,402,0030/06/2015
100,40Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 237P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Total Requisitante 138,4001 DIRETA
4699 2015 00005516
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4597 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239002.013.002.005.013Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA HOMOCINÉTICA LADO RODA UN 79,00 79,001,0030/06/2015
79,00Total dos ItensTotal Requisitante 79,00
02 CONVITE
4 2015 00777861
2015 81 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2728 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:FADINI CONSTRUÇÕES LTDA ME15.098.680/0001-03 507173Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO UN 24.989,59 24.989,591,0030/06/2015 13:44:58
24.989,59Total dos ItensTotal Requisitante 24.989,59
05 DISPENSA DE LICITACAO
13 2015 00005603
2015 80 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2719 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:VCS CONSTRUTORA21.511.745/0001-95 507170Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO UN 7.992,00 7.992,001,0030/06/2015 08:06:45
7.992,00Total dos ItensTotal Requisitante 7.992,00
06 INEXIGILIBILIDA
6 2015 00003926
2015 78 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2401 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC002.009.001.000.000Unidade Administrativa:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 238P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
AUTO VIAÇÃO JAUENSE 68.944.610/0001-87 001089Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASSE CIRCULAR COMUM UN 2,50 20.000,008.000,0010/06/2015 09:13:31
20.000,00Total dos ItensTotal Requisitante 20.000,00
PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER002.010.001.003.000Unidade Administrativa:AUTO VIAÇÃO JAUENSE 68.944.610/0001-87 001089Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASSE CIRCULAR ESPECIAL UN 2,50 500,00200,0010/06/2015 09:13:42
500,00Total dos ItensTotal Requisitante 500,00
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.002.001.000Unidade Administrativa:AUTO VIAÇÃO JAUENSE 68.944.610/0001-87 001089Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASSE CIRCULAR COMUM UN 2,50 1.250,00500,0010/06/2015 09:13:19
1.250,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.250,00
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA002.013.001.000.000Unidade Administrativa:AUTO VIAÇÃO JAUENSE 68.944.610/0001-87 001089Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASSE CIRCULAR COMUM UN 2,50 10.000,004.000,0010/06/2015 09:13:54
10.000,00Total dos ItensTotal Requisitante 10.000,00
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422 H. 27,00 54,002,0019/06/2015 13:33:58
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 243P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
54,00Total dos ItensTotal Requisitante 54,00
PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234002.020.001.001.030Unidade Administrativa:MECÂNICA BONATO DIESEL07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422
H. 27,00 27,001,0019/06/2015 13:28:5327,00Total dos Itens
Total Requisitante 27,00PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216002.023.001.001.015Unidade Administrativa:
MECÂNICA BONATO DIESEL07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422 H. 27,00 243,009,0017/06/2015 10:52:51
243,00Total dos ItensTotal Requisitante 243,00
PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267002.023.001.001.019Unidade Administrativa:MECÂNICA BONATO DIESEL07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422
H. 27,00 567,0021,0017/06/2015 10:50:08567,00Total dos Itens
Total Requisitante 567,0011 PREGÃO
5 2015 00000000 2015 49 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3964 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C002.004.001.000.000Unidade Administrativa:INKJET21 CARTUCHOS E TÔNERES03.228.427/0001-30 506933Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055 UN 18,70 261,8014,0008/06/2015 15:23:03
261,80Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 244P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C12.214.754/0001-23 505598Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N UN 21,90 65,703,0008/06/2015 15:21:39
65,70Total dos ItensTotal Requisitante 65,70
PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER002.010.001.003.000Unidade Administrativa:MEC INFORMÁTICA18.364.837/0001-85 506934Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC654AL (901) UN 27,50 82,503,0008/06/2015 13:33:21
82,50Total dos ItensTotal Requisitante 82,50
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA002.014.004.001.000Unidade Administrativa:NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES10.742.589/0001-57 506696Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25 UN 26,00 78,003,0008/06/2015 13:35:09
78,00Total dos ItensTotal Requisitante 78,00
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:PORT INFORMÁTICA E PAPELARIA08.228.010/0001-90 505602Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516 UN 38,89 466,6812,0008/06/2015 15:18:07CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516
UN 49,00 343,007,0008/06/2015 15:18:07809,68Total dos Itens
Total Requisitante 809,68PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL002.019.001.000.000Unidade Administrativa:
PORT INFORMÁTICA E PAPELARIA08.228.010/0001-90 505602Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 245P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516
UN 38,89 622,2416,0008/06/2015 15:23:48CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516 UN 49,00 539,0011,0008/06/2015 15:23:48
1.161,24Total dos ItensTotal Requisitante 1.161,24
11 PREGÃO
6 2015 00000000 2014 56 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4310 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)002.001.004.000.000Unidade Administrativa:PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI19.116.488/0001-45 506276Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 5W30 ACEA C2 ORIGINAL GA LÃO DE 3 LITROS
GL 64,20 321,005,0022/06/2015 09:44:47321,00Total dos Itens
Total Requisitante 321,00PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA002.020.001.001.000Unidade Administrativa:
ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP) 12.398.989/0001-12 504445Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML FR 8,90 106,8012,0009/06/2015 15:48:41ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS L 4,95 495,00100,0009/06/2015 15:49:49ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA SAE 140 API GL4 - GALÃO/BALDE 20 LTS L 7,40 148,0020,0009/06/2015 15:49:49
749,80Total dos ItensTotal Requisitante 749,80
PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS002.023.001.001.000Unidade Administrativa:ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP) 12.398.989/0001-12 504445Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML FR 8,90 106,8012,0009/06/2015 09:50:05ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS L 4,95 495,00100,0009/06/2015 09:50:54
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 246P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA SAE 140 API GL4 - GALÃO/BALDE 20 LTS
L 7,40 148,0020,0009/06/2015 09:50:54749,80Total dos Itens
Total Requisitante 749,8011 PREGÃO
7 2015 00000000 2015 76 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4211 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA002.013.004.000.000Unidade Administrativa:AGLON MEDICAMENTOS 65.817.900/0001-71 002223Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG CO 0,43 2.136,424.980,0016/06/2015 15:26:39
2.136,42Total dos ItensDIMASTER MEDICAMENTOS02.520.829/0001-40 504458Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFENOBARBITAL 100 MG CO 0,13 2.560,0020.000,0026/06/2015 10:34:08
2.560,00Total dos ItensTotal Requisitante 4.696,42
11 PREGÃO
9 2015 00000045 2015 82 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2555 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:PAULINHO SOM 03.578.694/0001-37 001519Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS COM CO BERTURA DI 1.650,00 1.650,001,0016/06/2015 15:40:30
1.650,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.650,00
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:PAULINHO SOM 03.578.694/0001-37 001519Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS COM CO DI 1.650,00 3.300,002,0003/06/2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 247P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
BERTURA3.300,00Total dos Itens
Total Requisitante 3.300,0011 PREGÃO
11 2015 00000000 2015 83 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4225 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO002.024.001.000.000Unidade Administrativa:ALTA PAULISTA17.592.525/0001-66 506972Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS BD 150,00 3.000,0020,0016/06/2015 15:39:40TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS BD 149,00 1.490,0010,0016/06/2015 15:39:40
4.490,00Total dos ItensTotal Requisitante 4.490,00
11 PREGÃO
12 2015 00000000 2015 85 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2713 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME19.973.563/0001-94 506973Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. SUB-11, SUB-13 E SUB-15 UN 131,10 393,303,0029/06/2015 13:48:19SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO UN 262,20 8.390,4032,0029/06/2015 13:48:19SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO UN 144,90 4.926,6034,0029/06/2015 13:48:19SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. SUB-14 E SUB-1 6 UN 241,50 483,002,0029/06/2015 13:48:19
14.193,30Total dos ItensTotal Requisitante 14.193,30
11 PREGÃO
13 2015 00000000 2015 86 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4454 Ano AF 2015
Página 248P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 40,00 40,001,0026/06/2015 14:59:2240,00Total dos Itens
Total Requisitante 40,00PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR002.009.001.001.000Unidade Administrativa:
TRANS PAIVA18.522.597/0001-08 506974Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 40,00 40,001,0012/06/2015 09:04:42
40,00Total dos ItensTotal Requisitante 40,00
PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO002.010.001.005.000Unidade Administrativa:TRANS PAIVA18.522.597/0001-08 506974Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 153,00 153,001,0012/06/2015 09:03:48
153,00Total dos ItensTotal Requisitante 153,00
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.002.001.000Unidade Administrativa:TRANS PAIVA18.522.597/0001-08 506974Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 40,00 40,001,0026/06/2015 15:03:57
40,00Total dos ItensTotal Requisitante 40,00
PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA002.013.001.010.000Unidade Administrativa:TRANS PAIVA18.522.597/0001-08 506974Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 40,00 40,001,0030/06/2015 15:51:26
40,00Total dos ItensTotal Requisitante 40,00
PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA002.014.001.002.000Unidade Administrativa:TRANS PAIVA18.522.597/0001-08 506974Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 249P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 153,00 153,001,0018/06/2015
153,00Total dos ItensTotal Requisitante 153,00
PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.014.001.003.000Unidade Administrativa:TRANS PAIVA18.522.597/0001-08 506974Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 153,00 306,002,0030/06/2015 10:20:46
306,00Total dos ItensTotal Requisitante 306,00
PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI002.014.001.005.000Unidade Administrativa:TRANS PAIVA18.522.597/0001-08 506974Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 153,00 153,001,0029/06/2015 09:54:38RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 153,00 153,001,0012/06/2015 16:14:13
306,00Total dos ItensTotal Requisitante 306,00
PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI002.014.001.008.000Unidade Administrativa:TRANS PAIVA18.522.597/0001-08 506974Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 153,00 306,002,0011/06/2015 10:18:59
306,00Total dos ItensTotal Requisitante 306,00
PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.014.001.022.000Unidade Administrativa:TRANS PAIVA18.522.597/0001-08 506974Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 153,00 153,001,0011/06/2015 10:19:59
153,00Total dos ItensTotal Requisitante 153,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 250P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA002.014.004.001.000Unidade Administrativa:TRANS PAIVA18.522.597/0001-08 506974Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 153,00 1.377,009,0011/06/2015 10:18:16RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 40,00 280,007,0029/06/2015 09:53:54RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 153,00 2.601,0017,0019/06/2015 08:26:07
4.258,00Total dos ItensTotal Requisitante 4.258,00
PODER EXECUTIVO / EE PROFº NEUSA CESTARI FABRI002.014.004.004.002Unidade Administrativa:TRANS PAIVA18.522.597/0001-08 506974Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 153,00 153,001,0008/06/2015 15:13:04
153,00Total dos ItensTotal Requisitante 153,00
PODER EXECUTIVO / EE PROFª NOEMIA KUESTER P. GERULIS002.014.004.004.008Unidade Administrativa:TRANS PAIVA18.522.597/0001-08 506974Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 153,00 153,001,0008/06/2015 15:14:50
153,00Total dos ItensTotal Requisitante 153,00
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:TRANS PAIVA18.522.597/0001-08 506974Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 40,00 80,002,0017/06/2015 15:22:24
80,00Total dos ItensTotal Requisitante 80,00
11 PREGÃO
15 2015 00000000 2015 94 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4584 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI002.014.001.008.000Unidade Administrativa:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 251P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
5.700,00Total dos ItensTotal Requisitante 5.700,00
11 PREGÃO
18 2015 00000013
2015 106 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2716 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA002.020.001.000.000Unidade Administrativa:TIRA - ENTULHO 00.748.850/0001-72 501877Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (1) UN 138,00 1.656,0012,0029/06/2015 15:10:31LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (2) UN 85,00 680,008,0029/06/2015 15:10:31
2.336,00Total dos ItensTotal Requisitante 2.336,00
11 PREGÃO
19 2015 00000000 2015 108 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4509 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 252P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR002.009.001.001.000Unidade Administrativa:ÓTICA RS11.900.622/0001-92 504377Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS UN 67,50 2.497,5037,0030/06/2015 10:20:09
2.497,50Total dos ItensRELOJOARIA E OTICA FERNANDES & FERNANDES12.602.429/0001-38 504563Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS UN 94,00 1.410,0015,0029/06/2015 15:13:26ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA UN 159,75 319,502,0029/06/2015 15:13:26ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL UN 120,00 1.680,0014,0029/06/2015 15:13:26ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL UN 113,00 1.808,0016,0029/06/2015 15:13:26ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA (EXCLUSIVO ME/EPP) UN 169,75 169,751,0029/06/2015 15:13:26ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA (EXCLUSIVO ME/EPP ) UN 295,00 885,003,0029/06/2015 15:13:26ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA (EXCLUSIVO ME/EP P) UN 375,00 375,001,0029/06/2015 15:13:26
6.647,25Total dos ItensTotal Requisitante 9.144,75
11 PREGÃO
21 2015 00000195
2014 112 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3943 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA05.675.138/0001-04 503204Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM UN 0,93 72,5478,0008/06/2015 13:44:47ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,99 263,34266,0008/06/2015 13:44:47
335,88Total dos ItensSHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,68 13,6020,0008/06/2015 13:56:25DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 1,52 448,40295,0008/06/2015 13:56:25
462,00Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 253P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA 13.021.891/0001-04 504887Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS UN 1,47 35,2824,0008/06/2015 13:52:35LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 1,76 77,4444,0008/06/2015 13:54:20
112,72Total dos ItensOKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS 07.097.102/0001-16 505381Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 2,05 293,15143,0008/06/2015 13:43:32
293,15Total dos ItensTotal Requisitante 1.203,75
PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)002.001.004.000.000Unidade Administrativa:LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA05.675.138/0001-04 503204Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM UN 0,93 20,4622,0008/06/2015 15:38:06
20,46Total dos ItensSHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 1,52 38,0025,0008/06/2015 15:26:56
38,00Total dos ItensTotal Requisitante 58,46
PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR002.009.001.001.000Unidade Administrativa:CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA 13.021.891/0001-04 504887Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML FR 5,02 25,105,0023/06/2015 16:02:08
25,10Total dos ItensTotal Requisitante 25,10
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL002.014.002.000.000Unidade Administrativa:LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA05.675.138/0001-04 503204Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 254P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM UN 0,93 186,00200,0011/06/2015 13:12:29PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,42 568,00400,0011/06/2015 13:12:29SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML FR 3,30 1.320,00400,0011/06/2015 13:13:15
2.074,00Total dos ItensSERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA 10.348.911/0001-68 503392Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML FR 3,99 399,00100,0011/06/2015 10:48:15LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML FR 5,85 702,00120,0011/06/2015 10:48:53
1.101,00Total dos ItensSHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,68 408,00600,0011/06/2015 10:41:20ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 4,95 1.485,00300,0011/06/2015 10:41:20DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 5,10 1.530,00300,0011/06/2015 10:41:20ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,50 150,00300,0011/06/2015 10:42:32LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML GL 3,40 1.360,00400,0011/06/2015 10:42:32DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML GL 10,15 3.045,00300,0011/06/2015 10:42:32
7.978,00Total dos ItensCASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA 13.021.891/0001-04 504887Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO UN 1,95 195,00100,0011/06/2015 10:35:55ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 3,34 1.670,00500,0011/06/2015 10:35:55LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P PR 1,76 704,00400,0011/06/2015 10:39:07PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,24 3.720,003.000,0011/06/2015 10:40:35
6.289,00Total dos ItensTotal Requisitante 17.442,00
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA002.016.001.000.000Unidade Administrativa:LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA05.675.138/0001-04 503204Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 255P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,99 24,7525,0015/06/2015 15:13:1524,75Total dos Itens
SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,68 5,448,0015/06/2015 15:12:25DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 5,10 76,5015,0015/06/2015 15:12:25DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 1,52 60,8040,0015/06/2015 15:12:25
142,74Total dos ItensCASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA 13.021.891/0001-04 504887Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS UN 1,47 17,6412,0015/06/2015 15:11:48
17,64Total dos ItensOKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS 07.097.102/0001-16 505381Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 2,05 24,6012,0015/06/2015 15:13:43
24,60Total dos ItensTotal Requisitante 209,73
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA05.675.138/0001-04 503204Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,42 58,2241,0008/06/2015 15:56:52ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,99 52,4753,0008/06/2015 15:58:21
110,69Total dos ItensSHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,68 8,1612,0008/06/2015 15:59:13DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 5,10 61,2012,0008/06/2015 15:59:13DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 1,52 127,6884,0008/06/2015 15:59:13
197,04Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 256P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA 64.548.290/0001-95 504343Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G) PT 24,50 245,0010,0008/06/2015 15:56:17SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 2,30 39,1017,0008/06/2015 15:49:41
284,10Total dos ItensCASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA 13.021.891/0001-04 504887Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,17 187,20160,0008/06/2015 15:30:14LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P PR 1,76 14,088,0008/06/2015 15:33:16LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 1,76 7,044,0008/06/2015 15:33:16
208,32Total dos ItensOKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS 07.097.102/0001-16 505381Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 2,05 55,3527,0008/06/2015 15:57:42
55,35Total dos ItensTotal Requisitante 855,50
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL002.019.001.000.000Unidade Administrativa:LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA05.675.138/0001-04 503204Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,99 101,97103,0008/06/2015 15:39:00
101,97Total dos ItensSHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,68 12,2418,0008/06/2015 15:27:43DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 5,10 56,1011,0008/06/2015 15:27:43DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 1,52 94,2462,0008/06/2015 15:27:43
162,58Total dos ItensKID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA 64.548.290/0001-95 504343Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 257P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 2,30 29,9013,0008/06/2015 15:40:3029,90Total dos Itens
CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA 13.021.891/0001-04 504887Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,17 37,4432,0008/06/2015 15:47:37LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 1,76 26,4015,0008/06/2015 15:33:56
63,84Total dos ItensOKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS 07.097.102/0001-16 505381Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 2,05 16,408,0008/06/2015 15:36:37
16,40Total dos ItensTotal Requisitante 374,69
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA002.020.001.000.000Unidade Administrativa:SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,68 8,8413,0008/06/2015 15:29:16DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 5,10 214,2042,0008/06/2015 15:29:16
223,04Total dos ItensKID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA 64.548.290/0001-95 504343Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 45,00 8.640,00192,0008/06/2015 15:35:47SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 2,30 46,0020,0008/06/2015 15:35:47SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 45,00 17.280,00384,0011/06/2015 13:16:48
25.966,00Total dos ItensCASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA 13.021.891/0001-04 504887Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,17 374,40320,0008/06/2015 15:48:33LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P PR 1,76 28,1616,0008/06/2015 13:49:19LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 1,76 54,5631,0008/06/2015 13:49:19
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 258P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
457,12Total dos ItensOKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS 07.097.102/0001-16 505381Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 2,05 24,6012,0008/06/2015 13:51:53
24,60Total dos ItensTotal Requisitante 26.670,76
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO002.020.002.000.000Unidade Administrativa:CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA 13.021.891/0001-04 504887Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,17 102,9688,0008/06/2015 13:57:10
102,96Total dos ItensTotal Requisitante 102,96
PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO002.020.003.000.000Unidade Administrativa:CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA 13.021.891/0001-04 504887Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P PR 1,76 21,1212,0008/06/2015 13:48:41
21,12Total dos ItensTotal Requisitante 21,12
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA05.675.138/0001-04 503204Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,42 32,6623,0008/06/2015 15:37:27
32,66Total dos ItensSHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,68 5,448,0008/06/2015 13:47:07DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 5,10 56,1011,0008/06/2015 13:47:07
61,54Total dos ItensKID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA 64.548.290/0001-95 504343Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 259P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G) PT 24,50 122,505,0008/06/2015 15:51:13
122,50Total dos ItensCASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA 13.021.891/0001-04 504887Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G PR 1,76 21,1212,0008/06/2015 15:31:03LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P PR 1,76 17,6010,0008/06/2015 13:46:06LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 1,76 42,2424,0008/06/2015 13:46:06
80,96Total dos ItensOKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS 07.097.102/0001-16 505381Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 2,05 24,6012,0008/06/2015 13:47:58
24,60Total dos ItensTotal Requisitante 322,26
11 PREGÃO
26 2015 00000000 2015 126 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4311 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)002.001.004.000.000Unidade Administrativa:PNEULINHARES 00.647.879/0002-49 503546Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 391,29 1.565,164,0022/06/2015 09:45:32
1.565,16Total dos ItensTotal Requisitante 1.565,16
PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA002.020.001.001.000Unidade Administrativa:DISTRIBUIDORA VEICULAR07.262.218/0001-63 502374Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85 UN 927,00 3.708,004,0011/06/2015 13:18:22
3.708,00Total dos ItensPNEULINHARES 00.647.879/0002-49 503546Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 260P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO) REF. TG85 UN 1.107,84 6.647,046,0011/06/2015 13:18:006.647,04Total dos Itens
Total Requisitante 10.355,04PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS002.023.001.001.000Unidade Administrativa:
DISTRIBUIDORA VEICULAR07.262.218/0001-63 502374Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85 UN 927,00 3.708,004,0017/06/2015 13:18:29
3.708,00Total dos ItensPNEULINHARES 00.647.879/0002-49 503546Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO) REF. TG85 UN 1.107,84 6.647,046,0017/06/2015 13:17:39
6.647,04Total dos ItensTotal Requisitante 10.355,04
11 PREGÃO
29 2015 00000053
2015 124 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2731 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE002.013.002.000.000Unidade Administrativa:JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME21.812.122/0001-52 506948Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FISIOTERAPIA UN 85,00 1.360,0016,0030/06/2015 15:56:21SERVIÇO DE FISIOTERAPIA UN 85,00 1.445,0017,0008/06/2015 13:31:33
2.805,00Total dos ItensTotal Requisitante 2.805,00
11 PREGÃO
32 2015 00000000 2015 130 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4308 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE002.013.002.005.000Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO UN 10,50 420,0040,0022/06/2015 09:42:02
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 261P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
420,00Total dos ItensTotal Requisitante 420,00
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246002.013.002.005.014Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO UN 8,00 32,004,0023/06/2015 10:59:38KIT EMBREAGEM DISCO/PLATÔ/ROLAMENTO KOMBI ÁGUA 1.4 Nº 620310 6.00 NOVO
UN 305,00 305,001,0023/06/2015 10:59:38337,00Total dos Itens
Total Requisitante 337,00PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248002.013.002.005.015Unidade Administrativa:
OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA JG 53,00 53,001,0008/06/2015 13:40:57
53,00Total dos ItensVALECAR PEÇAS AUTOMOTIVAS16.722.128/0001-07 507066Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA JG 78,00 78,001,0008/06/2015 13:39:16
78,00Total dos ItensTotal Requisitante 131,00
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290002.013.002.005.022Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHIDROVÁCUO FREIO KOMBI 97 NOVO UN 143,00 143,001,0023/06/2015 10:54:44
143,00Total dos ItensTotal Requisitante 143,00
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292002.013.002.005.024Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 262P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA JG 53,00 53,001,0012/06/2015 16:15:09RETENTOR VIRABREQUIM Nº 05159 KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA UN 14,00 14,001,0012/06/2015 16:15:09
67,00Total dos ItensVALECAR PEÇAS AUTOMOTIVAS16.722.128/0001-07 507066Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO JUNTA MOTOR COMPLETO JG 127,00 127,001,0012/06/2015 16:17:52
127,00Total dos ItensTotal Requisitante 194,00
PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308002.013.002.005.029Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA JG 53,00 53,001,0030/06/2015 15:54:46
53,00Total dos ItensPANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 69.330.264/0001-00 502989Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPROTEÇÃO CORREIA DENTADA COMPLETA UN 37,50 37,501,0030/06/2015 15:55:12
37,50Total dos ItensTotal Requisitante 90,50
PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311002.013.002.005.033Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOBINA IGNIÇÃO REF. F.000.ZS0210 KOMBI MOTOR 1.4 UN 130,00 130,001,0030/06/2015 15:55:42
130,00Total dos ItensTotal Requisitante 130,00
PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL002.014.003.001.000Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO FREIO MÃO KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA 2006 Nº 61502 NOVO UN 22,50 337,5015,0008/06/2015 13:41:42PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA JG 9,00 90,0010,0008/06/2015 13:42:50
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 263P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
427,50Total dos ItensTotal Requisitante 427,50
11 PREGÃO
34 2015 00000000 2015 134 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4508 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A002.019.002.000.000Unidade Administrativa:CERNE MADEIRAS TRATADAS 04.175.788/0001-28 504630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIGA 5 X 15 CM DE 6 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA UN 80,00 2.400,0030,0030/06/2015 10:18:55PÉ DIREITO BITOLA 20 CM X 6,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRI ODORA UN 250,00 2.000,008,0030/06/2015 10:18:55VIGA 5 X 15 CM DE 4,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA UN 53,80 1.183,6022,0030/06/2015 10:18:55
5.583,60Total dos ItensTotal Requisitante 5.583,60
11 PREGÃO
39 2015 00000000 2015 136 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2712 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS002.013.002.006.001Unidade Administrativa:ALEXANDRE PROTÉTICO 09.249.217/0001-04 502443Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAEB CONJUGADO COM A PLACA DE HAWLEY (CLASSE 2) UN 110,10 550,505,0026/06/2015 15:03:05BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO TU BO LINGUAL)
UN 64,31 64,311,0026/06/2015 15:03:05HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO GRAMPO EM C UN 80,87 485,226,0026/06/2015 15:03:05HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS UN 86,72 260,163,0026/06/2015 15:03:05HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA UN 134,47 134,471,0026/06/2015 15:03:05MÁSCARA FACIAL (PARA TRACIONAMENTO MAXILAR) UN 146,15 730,755,0026/06/2015 15:03:05CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA CJ 140,50 421,503,0026/06/2015 15:03:05PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU I NFERIOR
UN 73,75 221,253,0026/06/2015 15:03:05PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPE RIOR OU INFERIOR
UN 77,50 542,507,0026/06/2015 15:03:05
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 264P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
CONTENÇÃO 3 X 3 UN 27,28 81,843,0026/06/2015 15:03:05GRADE PALATINA SOLDADA NAS BANDAS UN 77,95 77,951,0026/06/2015 15:03:05SERVIÇO DE CONSERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS UN 28,50 627,0022,0026/06/2015 15:03:05SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL UN 43,25 129,753,0026/06/2015 15:03:05
4.327,20Total dos ItensTotal Requisitante 4.327,20
11 PREGÃO
40 2015 00000000 2015 138 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3935 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS 11.087.034/0001-81 503408Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTROFÉU REF. 100102-AZE UN 276,90 276,901,0008/06/2015 13:37:19TROFÉU REF. 100103-VM UN 248,50 248,501,0008/06/2015 13:37:19TROFÉU REF. 300221-PD UN 202,00 606,003,0008/06/2015 13:37:19TROFÉU REF. 300223-PD UN 184,50 553,503,0008/06/2015 13:37:19TROFÉU REF. 700151-AZRF UN 129,50 129,501,0008/06/2015 13:37:19TROFÉU REF. 700153-AZRF UN 125,00 125,001,0008/06/2015 13:37:19TROFÉU REF. 700151-PTF UN 129,50 129,501,0008/06/2015 13:37:19TROFÉU REF. 700153-PTF UN 125,00 125,001,0008/06/2015 13:37:19TROFÉU REF. 100103-AZE UN 248,50 248,501,0008/06/2015 13:37:19TROFÉU REF. 100102-VM UN 276,90 276,901,0008/06/2015 13:37:19
2.719,30Total dos ItensMOSCIATI68.871.102/0002-05 507113Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTROFÉU REF. 500600-DO-CH UN 56,50 508,509,0008/06/2015 13:38:18TROFÉU REF. 500600-DO-GL UN 56,50 508,509,0008/06/2015 13:38:18
1.017,00Total dos ItensTotal Requisitante 3.736,30
11 PREGÃO 43 2015 00002904 2015 77 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2331 Ano OS 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 265P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:
E.N.E.L.P.03.894.561/0001-70 003650Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO RELACIONADO A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA UN 1.900,00 13.300,007,0002/06/2015
13.300,00Total dos ItensTotal Requisitante 13.300,00
11 PREGÃO
44 2015 00000000 2015 148 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2717 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL002.019.001.000.000Unidade Administrativa:MARIA FERNANDA VETERINÁRIA11.426.527/0001-07 504175Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS UN 80,00 560,007,0029/06/2015 15:11:27SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ATÉ 10 KG UN 85,00 170,002,0029/06/2015 15:11:27SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG UN 90,00 180,002,0029/06/2015 15:11:27
910,00Total dos ItensTotal Requisitante 910,00
11 PREGÃO
45 2015 00000000 2015 153 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4532 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE002.013.002.000.000Unidade Administrativa:HUMANA ALIMENTAR00.826.788/0001-90 502871Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL UN 1,29 322,50250,0030/06/2015 15:52:12SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5) L 22,50 675,0030,0030/06/2015 15:54:24SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA) L 15,50 1.550,00100,0030/06/2015 15:54:24
2.547,50Total dos ItensBOTUMED10.769.075/0001-95 506775Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
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OrgãoMês/Ano
Página 266P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML UN 0,85 170,00200,0030/06/2015 15:52:51DIETA INFANTIL EM PÓ P/ CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO (PEDIASUR E) - LATA 400 GRAMAS
LT 36,00 1.260,0035,0030/06/2015 15:53:191.430,00Total dos Itens
Total Requisitante 3.977,5011 PREGÃO
46 2015 00000000 2015 149 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2444 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC002.021.002.000.000Unidade Administrativa:FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS00.637.923/0001-59 501341Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ TN 91,00 18.200,00200,0012/06/2015 08:55:36
18.200,00Total dos ItensTotal Requisitante 18.200,00
11 PREGÃO
47 2015 00000000 2015 160 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4461 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA002.013.004.000.000Unidade Administrativa:RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS 67.729.178/0004-91 503530Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE PROMETAZINA CO 0,07 2.639,3439.990,0029/06/2015 09:52:46
2.639,34Total dos ItensTotal Requisitante 2.639,34
11 PREGÃO
49 2015 00000000 2015 152 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4351 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE002.013.002.000.000Unidade Administrativa:DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI06.968.409/0001-82 505667Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ PR 25,80 154,806,0023/06/2015 10:54:02
154,80Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 267P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Total Requisitante 154,8011 PREGÃO
52 2015 00004954
2015 82 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2723 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA002.016.001.000.000Unidade Administrativa:SUZETE CORCIOLI GERALDO11.709.834/0001-97 506428Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO H. 28,00 11.200,00400,0030/06/2015 10:32:34REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO H. 28,00 11.200,00400,0030/06/2015 10:32:34REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO H. 28,00 11.200,00400,0030/06/2015 10:32:34REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO H. 28,00 11.200,00400,0030/06/2015 10:32:34
44.800,00Total dos ItensCLAUDINE CORCIOLI GERALDO DE LIMA19.514.174/0001-09 506429Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA PARA INICIANTES H. 28,00 11.144,00398,0030/06/2015 10:32:50REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA PARA INICIANTES H. 28,00 11.144,00398,0030/06/2015 10:32:50REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA PARA INICIANTES H. 28,00 11.144,00398,0030/06/2015 10:32:50REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA PARA INICIANTES H. 28,00 11.144,00398,0030/06/2015 10:32:50
44.576,00Total dos ItensFABRÍCIO DOS SANTOS FAUSTINO MEI19.783.263/0001-42 506577Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREALIZAÇÃO DE AULA DE TEATRO INFANTIL, JUVENIL E ADULTO H. 28,00 12.432,00444,0030/06/2015 10:33:07REALIZAÇÃO DE AULA DE TEATRO INFANTIL, JUVENIL E ADULTO H. 28,00 12.432,00444,0030/06/2015 10:33:07REALIZAÇÃO DE AULA DE TEATRO INFANTIL, JUVENIL E ADULTO H. 28,00 12.432,00444,0030/06/2015 10:33:07REALIZAÇÃO DE AULA DE TEATRO INFANTIL, JUVENIL E ADULTO H. 28,00 12.432,00444,0030/06/2015 10:33:07
49.728,00Total dos ItensANA LÚCIA BIDELLATI LOPES 21.849.243/0001-79 507171Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREALIZAÇÃO DE AULA DE CORAL H. 28,00 8.960,00320,0030/06/2015 10:33:23REALIZAÇÃO DE AULA DE CORAL H. 28,00 8.960,00320,0030/06/2015 10:33:23
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 268P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
REALIZAÇÃO DE AULA DE CORAL H. 28,00 8.960,00320,0030/06/2015 10:33:23REALIZAÇÃO DE AULA DE CORAL H. 28,00 8.960,00320,0030/06/2015 10:33:23
35.840,00Total dos ItensTotal Requisitante 174.944,00
11 PREGÃO
61 2014 00000000 2014 106 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4223 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA002.013.004.000.000Unidade Administrativa:RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS 67.729.178/0004-91 503530Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalNORFLOXACINO 400MG CO 0,13 1.037,407.800,0016/06/2015 15:37:55ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG CO 0,39 423,501.100,0016/06/2015 15:37:55CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG CO 0,05 230,005.000,0016/06/2015 15:37:55CARBAMAZEPINA 200 MG CO 0,07 4.200,0060.000,0026/06/2015 10:32:32
5.890,90Total dos ItensANBIOTON 11.260.846/0001-87 505054Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALPRAZOLAN 1 MG CO 0,08 5.040,0060.000,0016/06/2015 15:37:03
5.040,00Total dos ItensFRAGNARI MEDICAMENTOS 14.271.474/0001-82 505445Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG CO 0,07 3.105,0045.000,0016/06/2015 15:38:57
3.105,00Total dos ItensTotal Requisitante 14.035,90
11 PREGÃO
65 2014 00000093 2014 116 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4433 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC002.021.002.000.000Unidade Administrativa:NTA ASFALTOS 03.037.291/0005-04 505397Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 269P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
19.858,20Total dos ItensTotal Requisitante 19.858,20
11 PREGÃO
66 2014 00000000 2014 124 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4395 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.002.010.001.008.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM UN 6,00 60,0010,0025/06/2015 11:19:11AGUARRÁS - LATA 5 LTS LT 29,00 116,004,0025/06/2015 11:19:11
176,00Total dos ItensTotal Requisitante 176,00
11 PREGÃO
67 2014 00000000 2014 133 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2528 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)002.001.004.000.000Unidade Administrativa:RESTAURANTE DA GAUCHA 06.345.051/0001-31 502796Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX UN 7,50 847,50113,0015/06/2015 15:16:36
847,50Total dos ItensTotal Requisitante 847,50
11 PREGÃO
70 2014 00000000 2014 132 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4345 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:PEDREIRA NOVA FORTALEZA 46.082.624/0002-87 000466Fornecedor:
80 2014 00000000 2014 189 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4455 Ano AF 2015
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 271P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE002.013.002.000.000Unidade Administrativa:
HUMANA ALIMENTAR00.826.788/0001-90 502871Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÓDULO PROTEICO (REF. FRESUBIN, PROTEIN, POWDER E ISOFORT) EB 59,50 595,0010,0026/06/2015 15:01:53
595,00Total dos ItensTotal Requisitante 595,00
11 PREGÃO
82 2014 00000000 2014 196 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4447 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA002.013.004.000.000Unidade Administrativa:CRISTÁLIA MEDICAMENTOS 44.734.671/0001-51 503464Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDIAZEPAN 10 MG CO 0,04 2.280,0060.000,0026/06/2015 10:33:21
2.280,00Total dos ItensTotal Requisitante 2.280,00
11 PREGÃO
83 2014 00000000 2014 200 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4546 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA 49.141.690/0001-98 500044Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG SC 21,30 639,0030,0030/06/2015CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG SC 6,20 186,0030,0030/06/2015
825,00Total dos ItensTotal Requisitante 825,00
11 PREGÃO
84 2014 00000000 2014 203 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2556 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 272P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
MICHEL FOTO16.674.974/0001-90 505642Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS DI 623,75 623,751,0016/06/2015 15:41:46
623,75Total dos ItensTotal Requisitante 623,75
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:MICHEL FOTO16.674.974/0001-90 505642Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA DI 654,35 1.308,702,0003/06/2015SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS DI 623,75 1.247,502,0003/06/2015
2.556,20Total dos ItensTotal Requisitante 2.556,20
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A002.019.002.000.000Unidade Administrativa:MICHEL FOTO16.674.974/0001-90 505642Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS DI 623,75 623,751,0023/06/2015 16:02:44
623,75Total dos ItensTotal Requisitante 623,75
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:MICHEL FOTO16.674.974/0001-90 505642Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS DI 623,75 623,751,0015/06/2015 15:15:34
623,75Total dos ItensTotal Requisitante 623,75
11 PREGÃO
85 2014 00000000 2014 205 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2476 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279002.020.001.001.034Unidade Administrativa:OFICINA DO TOYOTA67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 273P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 34,00 612,0018,0012/06/2015 14:07:04612,00Total dos Itens
Total Requisitante 612,00PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53002.020.001.001.047Unidade Administrativa:
OFICINA DO TOYOTA67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 34,00 272,008,0012/06/2015 14:05:50MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 34,00 204,006,0010/06/2015 13:21:11
476,00Total dos ItensTotal Requisitante 476,00
PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº.57002.020.001.001.049Unidade Administrativa:OFICINA DO TOYOTA67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 34,00 136,004,0010/06/2015 13:19:08
136,00Total dos ItensTotal Requisitante 136,00
PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.020.001.001.057Unidade Administrativa:OFICINA DO TOYOTA67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 34,00 306,009,0010/06/2015 13:20:16MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 34,00 136,004,0010/06/2015 13:18:01MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 34,00 238,007,0012/06/2015 14:04:24
680,00Total dos ItensTotal Requisitante 680,00
PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180002.023.001.001.001Unidade Administrativa:BERMAC 57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA H. 34,50 172,505,0017/06/2015 10:51:45
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 274P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
172,50Total dos ItensTotal Requisitante 172,50
PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.129002.023.001.001.012Unidade Administrativa:ANA MARIA URREA MASSOCA-ME 04.106.487/0001-42 002595Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR
H. 51,00 204,004,0017/06/2015 10:57:36MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR H. 51,00 6.477,00127,0017/06/2015 10:58:51
6.681,00Total dos ItensTotal Requisitante 6.681,00
PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139002.023.001.001.013Unidade Administrativa:ANA MARIA URREA MASSOCA-ME 04.106.487/0001-42 002595Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR
H. 51,00 1.938,0038,0017/06/2015 10:54:121.938,00Total dos Itens
Total Requisitante 1.938,00PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235002.023.001.001.017Unidade Administrativa:
ANA MARIA URREA MASSOCA-ME 04.106.487/0001-42 002595Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR H. 51,00 127,502,5017/06/2015 10:55:31
127,50Total dos ItensTotal Requisitante 127,50
11 PREGÃO
86 2014 00000000 2014 207 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4475 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:PROMAD MADEIRAS 57.472.433/0001-67 502433Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 275P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
RIPA 1,5 X 5 CM - PEROBA ML 1,52 760,00500,0029/06/2015 15:12:33VIGA 5 X 11 CM DE 6 MTS - PEROBA UN 66,00 1.518,0023,0029/06/2015 15:12:33
2.278,00Total dos ItensTotal Requisitante 2.278,00
11 PREGÃO
91 2014 00000000 2014 215 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4221 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA002.013.004.000.000Unidade Administrativa:CRISTÁLIA MEDICAMENTOS 44.734.671/0001-51 503464Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPREDNISONA 5 MG CO 0,06 300,005.000,0016/06/2015 15:35:27
300,00Total dos ItensTotal Requisitante 300,00
11 PREGÃO
93 2014 00000000 2014 214 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3914 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA002.010.001.000.000Unidade Administrativa:RISSI ALIMENTOS 10.515.277/0001-00 503246Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFRANGO INTEIRO CONGELADO KG 4,14 1.904,40460,0001/06/2015FRANGO INTEIRO CONGELADO KG 4,14 1.904,40460,0030/06/2015
3.808,80Total dos ItensTotal Requisitante 3.808,80
11 PREGÃO
94 2014 00000000 2014 231 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4219 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA002.013.004.000.000Unidade Administrativa:DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS 04.027.894/0003-26 503386Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBETAMETASONA SUSPENSÃO ELIXIR 0,5 MG / 5 ML - FRASCO 120 ML FR 4,65 1.395,00300,0016/06/2015 15:33:36
1.395,00Total dos Itens
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 276P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
FRAGNARI MEDICAMENTOS 14.271.474/0001-82 505445Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalACETATO DE CLOSTEBOL 5 MG/GR + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/GR TB 7,30 511,0070,0016/06/2015 15:34:19
511,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.906,00
11 PREGÃO
95 2014 00000000 2014 235 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4396 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.002.010.001.008.000Unidade Administrativa:VIVA TINTAS06.074.830/0001-40 506789Fornecedor:
3.933,00Total dos ItensTotal Requisitante 3.933,00
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:VIVA TINTAS06.074.830/0001-40 506789Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA LÁTEX PVA STANDARD COR BRANCO NEVE - LATA 18 LTS LT 117,00 234,002,0023/06/2015 10:49:01SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS. LT 63,50 127,002,0023/06/2015 10:49:01
361,00Total dos ItensTotal Requisitante 361,00
11 PREGÃO
97 2014 00000000 2014 223 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2571 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC002.001.003.000.000Unidade Administrativa:ELIANA REGINA BELUCO17.406.597/0001-71 505719Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR UN 9,00 216,0024,0017/06/2015 13:15:27
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 277P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR UN 9,00 540,0060,0001/06/2015756,00Total dos Itens
Total Requisitante 756,00PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA002.010.001.000.000Unidade Administrativa:
ELIANA REGINA BELUCO17.406.597/0001-71 505719Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR UN 9,00 225,0025,0017/06/2015 13:14:49SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR UN 9,00 540,0060,0016/06/2015 09:56:58SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR UN 9,00 180,0020,0018/06/2015SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR UN 9,00 810,0090,0018/06/2015
1.755,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.755,00
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL002.019.001.000.000Unidade Administrativa:ELIANA REGINA BELUCO17.406.597/0001-71 505719Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR UN 9,00 810,0090,0012/06/2015 09:02:39
810,00Total dos ItensTotal Requisitante 810,00
11 PREGÃO
98 2014 00000000 2014 237 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2574 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:DJM PRODUÇÕES E EVENTOS20.349.977/0001-26 506788Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO UN 1.990,00 1.990,001,0017/06/2015 13:16:51
1.990,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.990,00
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:DJM PRODUÇÕES E EVENTOS20.349.977/0001-26 506788Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 278P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO UN 990,00 990,001,0012/06/2015 14:11:41LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO UN 1.990,00 3.980,002,0003/06/2015
4.970,00Total dos ItensTotal Requisitante 4.970,00
11 PREGÃO
103 2014 00000000 2014 242 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4217 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA002.013.004.000.000Unidade Administrativa:CIAMED MEDICAMENTOS05.782.733/0001-49 502195Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML - FRASCO COM 20 ML FR 0,94 189,00200,0016/06/2015 15:31:28
189,00Total dos ItensCRISTÁLIA MEDICAMENTOS 44.734.671/0001-51 503464Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG CO 0,04 975,0025.000,0016/06/2015 15:32:26
975,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.164,00
11 PREGÃO
105 2014 00000000 2014 263 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4445 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA002.013.004.000.000Unidade Administrativa:CIAMED MEDICAMENTOS05.782.733/0001-49 502195Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG CO 0,29 4.290,0015.000,0026/06/2015 10:31:54
4.290,00Total dos ItensDUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS 04.027.894/0003-26 503386Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA SE 15,00 4.500,00300,0001/06/2015
4.500,00Total dos ItensTotal Requisitante 8.790,00
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 279P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/201511 PREGÃO
106 2014 00000147
2014 258 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2346 Ano OS 2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE
H. 28,00 84,003,0009/06/2015 07:02:0784,00Total dos Itens
Total Requisitante 84,00PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196002.014.003.001.051Unidade Administrativa:
OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE H. 28,00 448,0016,0009/06/2015 07:00:39MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE
H. 28,00 140,005,0015/06/2015 13:45:03588,00Total dos Itens
Total Requisitante 588,0011 PREGÃO
107 2014 00000000 2014 262 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4349 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA002.013.004.000.000Unidade Administrativa:NUNESFARMA 75.014.167/0001-00 003646Fornecedor:
592,80Total dos ItensCIRÚRGICA MAFRA (CM) 12.420.164/0003-19 504799Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVILDAGLIPTINA 50 MG CO 1,90 638,40336,0023/06/2015 10:50:55VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET) CO 1,90 342,00180,0026/06/2015 10:34:40
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 280P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
980,40Total dos ItensTotal Requisitante 1.573,20
11 PREGÃO
114 2014 00000000 2014 283 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4143 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS74.434.457/0001-40 504735Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES PC 180,00 180,001,0012/06/2015 14:10:10BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES PC 170,00 170,001,0012/06/2015 14:10:10
350,00Total dos ItensTotal Requisitante 350,00
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR002.014.003.000.000Unidade Administrativa:ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS74.434.457/0001-40 504735Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES PC 180,00 1.440,008,0008/06/2015 13:39:59BATERIA 12 VOLTS 75 AMPERES PC 300,00 1.200,004,0008/06/2015 13:39:59
2.640,00Total dos ItensTotal Requisitante 2.640,00
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA002.020.001.000.000Unidade Administrativa:ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS74.434.457/0001-40 504735Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 90 AMPERES UN 330,00 330,001,0012/06/2015 14:10:51
330,00Total dos ItensTotal Requisitante 330,00
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS74.434.457/0001-40 504735Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES PC 180,00 180,001,0016/06/2015 09:57:43BATERIA 12 VOLTS 90 AMPERES UN 330,00 330,001,0016/06/2015 09:57:43
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 281P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
510,00Total dos ItensTotal Requisitante 510,00
11 PREGÃO
115 2014 00000000 2014 298 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4213 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA002.013.004.000.000Unidade Administrativa:RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS 67.729.178/0004-91 503530Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCETOCONAZOL 200 MG CO 0,09 141,001.500,0016/06/2015 15:28:02CLORIDRATO DE VERAPRAMIL 80 MG CO 0,06 638,0011.000,0016/06/2015 15:28:57FLUCONAZOL 150 MG CO 0,16 160,001.000,0016/06/2015 15:29:46ESPIRONOLACTONA 25 MG CO 0,10 3.840,0040.000,0016/06/2015 15:29:46AMIODARONA 200 MG CO 0,22 2.007,009.000,0016/06/2015 15:29:46
6.786,00Total dos ItensUNIÃO QUÍMICA60.665.981/0009-75 506885Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalOXCARBAMAZEPINA 600 MG CO 0,44 2.244,005.100,0016/06/2015 15:30:32
2.244,00Total dos ItensTotal Requisitante 9.030,00
11 PREGÃO
116 2014 00000000 2014 295 2014Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3961 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A002.019.002.000.000Unidade Administrativa:SS SERRALHERIA 04.878.688/0001-68 002368Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO LONGO KG 14,90 745,0050,0008/06/2015 15:16:52JUMELO DE BALANÇO 26 CM COM "S" PR 48,50 1.358,0028,0008/06/2015 15:16:52GÔNDOLA EM FERRO REDONDO 1/2" PR 118,00 2.832,0024,0008/06/2015 15:16:52JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16" PR 41,00 902,0022,0008/06/2015 15:16:52CANO DE FERRO 1" PAREDE 1,5 MM - BARRA 6 MTS BA 45,00 900,0020,0008/06/2015 15:16:52
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 282P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
PEGADOR DE GANGORRA EM FERRO REDONDO 1/2" PR 33,00 792,0024,0008/06/2015 15:16:52CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM PR 38,00 988,0026,0008/06/2015 15:16:52TRIÂNGULO PARA BALANÇO EM FERRO CHATO DE 1" X 3/16" PR 27,00 756,0028,0008/06/2015 15:16:52TIRANTE 1 METRO EM FERRO REDONDO 1/2" PR 48,00 1.152,0024,0008/06/2015 15:16:52ARGOLA COM "S" E JUMELO 14 CM EM FERRO REDONDO 5/8" PR 71,00 1.420,0020,0008/06/2015 15:16:52JUMELO DE BALANÇO 14 CM COM "S" PR 48,50 970,0020,0008/06/2015 15:16:52PORCA 5/8" UN 0,48 28,8060,0008/06/2015 15:16:52
12.843,80Total dos ItensTotal Requisitante 12.843,80
11 PREGÃO
118 2014 00000000 2014 16 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4212 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA002.013.004.000.000Unidade Administrativa:CIAMED MEDICAMENTOS05.782.733/0001-49 502195Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG CO 0,30 7.800,0026.000,0016/06/2015 15:27:22
7.800,00Total dos ItensCRISTÁLIA MEDICAMENTOS 44.734.671/0001-51 503464Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG CO 0,16 2.560,0016.000,0026/06/2015 10:28:04CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CO 0,15 510,003.400,0026/06/2015 10:31:13
3.070,00Total dos ItensTotal Requisitante 10.870,00
11 PREGÃO
119 2014 00000000 2014 4 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4511 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS002.001.004.001.000Unidade Administrativa:FRIGORIFICO SANY 06.064.770/0001-84 505428Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARNE BOVINA COXÃO MOLE KG 14,29 3.572,50250,0030/06/2015 10:21:37
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 283P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
3.572,50Total dos ItensTotal Requisitante 3.572,50
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA002.014.004.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL JOÃO AFONSO 53.437.315/0001-67 000093Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMAIONESE KG 4,30 77,4018,0025/06/2015 14:20:09AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML FR 0,92 220,80240,0025/06/2015 14:20:09FERMENTO QUÍMICO EM PÓ KG 12,79 92,097,2025/06/2015 14:20:09FARINHA DE MANDIOCA KG 1,93 57,9030,0025/06/2015 14:20:09LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG KG 13,38 1.605,60120,0025/06/2015 14:20:56AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML FR 0,92 165,60180,0011/06/2015 16:05:01AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML FR 0,92 22,0824,0011/06/2015 16:11:14LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG KG 13,38 1.605,60120,0011/06/2015 16:11:14
3.847,07Total dos ItensNUTRICIONALE ALIMENTOS08.528.442/0001-17 501724Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSAL REFINADO IODADO KG 0,55 33,0060,0011/06/2015 16:09:58ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG KG 3,65 146,0040,0011/06/2015 16:09:58BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG KG 3,94 189,1248,0011/06/2015 16:09:58BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G KG 3,94 189,1248,0011/06/2015 16:09:58FUBÁ DE MILHO KG 1,00 60,0060,0011/06/2015 16:09:58AMIDO DE MILHO KG 2,95 35,4012,0011/06/2015 16:09:58SAL REFINADO IODADO KG 0,55 198,00360,0011/06/2015 16:06:09ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG KG 3,65 365,00100,0025/06/2015 14:21:55SAL REFINADO IODADO KG 0,55 165,00300,0025/06/2015 14:18:24FARINHA DE MILHO TIPO BIJU KG 1,95 175,5090,0025/06/2015 14:18:24FUBÁ DE MILHO KG 1,00 30,0030,0025/06/2015 14:18:24
1.586,14Total dos ItensFRIGORIFICO SANY 06.064.770/0001-84 505428Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 284P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARNE BOVINA PATINHO KG 14,29 12.003,60840,0025/06/2015 14:11:29CARNE BOVINA PATINHO KG 14,29 14.290,001.000,0025/06/2015 14:14:43CARNE BOVINA PATINHO KG 14,29 7.145,00500,0011/06/2015 16:15:46LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA KG 7,95 1.272,00160,0011/06/2015 16:15:46
34.710,60Total dos ItensTotal Requisitante 40.143,81
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL JOÃO AFONSO 53.437.315/0001-67 000093Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML FR 0,92 11,0412,0017/06/2015 15:20:41
11,04Total dos ItensFRIGORIFICO SANY 06.064.770/0001-84 505428Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARNE BOVINA COXÃO MOLE KG 14,29 714,5050,0017/06/2015 15:22:01CARNE BOVINA PATINHO KG 14,29 857,4060,0017/06/2015 15:22:01
1.571,90Total dos ItensTotal Requisitante 1.582,94
11 PREGÃO
120 2014 00000000 2014 89 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4512 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS002.001.004.001.000Unidade Administrativa:NUTRICIONALE ALIMENTOS08.528.442/0001-17 501724Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALSICHA DE CARNE DE AVE KG 4,07 48,8412,0030/06/2015 10:22:37
48,84Total dos ItensFRIGOBOI ALIMENTOS58.302.506/0001-35 503039Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO KG 7,88 992,88126,0030/06/2015 10:23:32CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO KG 9,75 243,7525,0030/06/2015 10:24:19
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 285P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
1.236,63Total dos ItensRISSI ALIMENTOS 10.515.277/0001-00 503246Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA KG 9,29 278,7030,0030/06/2015 10:25:36
278,70Total dos ItensCASA DA MERENDA ALIMENTOS13.316.546/0001-06 506924Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 KG 2,07 434,70210,0030/06/2015 10:26:24
434,70Total dos ItensTotal Requisitante 1.998,87
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA002.014.004.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL JOÃO AFONSO 53.437.315/0001-67 000093Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOLHO DE TOMATE REFOGADO KG 2,64 649,44246,0025/06/2015 14:24:50MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS KG 4,47 2.145,60480,0025/06/2015 14:58:33MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI KG 2,60 780,00300,0025/06/2015 14:58:33BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER KG 5,76 691,20120,0025/06/2015 14:59:20BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA KG 5,80 946,56163,2025/06/2015 14:59:20MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI KG 2,60 754,00290,0025/06/2015 14:59:20BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER KG 5,76 921,60160,0011/06/2015 16:08:47MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS KG 4,47 1.072,80240,0011/06/2015 16:17:40
7.961,20Total dos ItensNUTRICIONALE ALIMENTOS08.528.442/0001-17 501724Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALSICHA DE CARNE DE AVE KG 4,07 341,8884,0011/06/2015 16:16:46EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS KG 4,37 146,8333,6011/06/2015 16:13:56MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA KG 2,60 130,0050,0025/06/2015 14:33:35EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS KG 4,37 1.101,24252,0025/06/2015 14:33:35SALSICHA DE CARNE DE AVE KG 4,07 2.442,00600,0025/06/2015 14:26:55
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 286P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
4.161,95Total dos ItensFRIGOBOI ALIMENTOS58.302.506/0001-35 503039Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLORÍFICO EM PÓ KG 6,78 406,8060,0025/06/2015 14:28:09REQUEIJÃO CREMOSO PO 3,45 331,2096,0025/06/2015 14:25:48QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA KG 14,20 284,0020,0025/06/2015 14:25:48CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO KG 9,75 1.706,25175,0025/06/2015 14:43:37COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO KG 7,88 2.836,80360,0025/06/2015 14:46:12COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO KG 7,88 4.680,72594,0025/06/2015 14:48:00PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO KG 14,40 4.320,00300,0025/06/2015 14:53:02CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO KG 9,75 1.365,00140,0011/06/2015 16:14:51CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO KG 9,75 1.950,00200,0012/06/2015 16:13:37
17.880,77Total dos ItensDA ROZ 51.377.935/0001-22 503041Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA KG 2,48 124,0050,0025/06/2015 14:29:53MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA KG 2,34 117,0050,0025/06/2015 14:29:53MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PADRE NOSSO KG 2,34 234,00100,0025/06/2015 14:29:53
475,00Total dos ItensRISSI ALIMENTOS 10.515.277/0001-00 503246Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA KG 9,29 4.645,00500,0025/06/2015 14:32:25CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF) KG 18,95 9.323,40492,0025/06/2015 14:54:06
13.968,40Total dos ItensCASA DA MERENDA ALIMENTOS13.316.546/0001-06 506924Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGRÃO-DE-BICO KG 4,75 171,0036,0025/06/2015 14:41:07LENTILHA KG 6,54 196,2030,0025/06/2015 14:41:07ERVILHA SECA PARTIDA KG 4,75 142,5030,0025/06/2015 14:41:07
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 287P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
ALHO PROCESSADO BRANCO KG 8,40 403,2048,0025/06/2015 14:28:51BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO KG 9,19 1.819,62198,0025/06/2015 14:28:51BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AVEIA E MEL KG 9,19 1.819,62198,0025/06/2015 14:28:51BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE KG 9,19 1.819,62198,0025/06/2015 14:28:51BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO KG 9,19 1.819,62198,0025/06/2015 14:28:51BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE KG 9,19 1.819,62198,0025/06/2015 14:28:51BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA KG 9,19 909,8199,0025/06/2015 14:28:51BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL KG 13,20 1.154,7487,4811/06/2015 16:07:39BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL KG 12,80 1.119,7487,4811/06/2015 16:07:39ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 KG 2,07 1.863,00900,0011/06/2015 16:12:17FARINHA DE TRIGO ESPECIAL KG 1,93 77,2040,0011/06/2015 16:12:17
15.135,49Total dos ItensTotal Requisitante 59.582,81
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL JOÃO AFONSO 53.437.315/0001-67 000093Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS KG 4,47 26,826,0017/06/2015 15:16:31LEITE DE VACA UHT INTEGRAL L 1,80 302,40168,0017/06/2015 15:16:31MOLHO DE TOMATE REFOGADO KG 2,64 43,3016,4017/06/2015 15:16:31BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER KG 5,76 46,088,0017/06/2015 15:16:31BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA KG 5,80 47,338,1617/06/2015 15:16:31MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI KG 2,60 26,0010,0017/06/2015 15:16:31
491,93Total dos ItensNUTRICIONALE ALIMENTOS08.528.442/0001-17 501724Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO KG 19,25 385,0020,0017/06/2015 15:17:48EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS KG 4,37 61,1814,0017/06/2015 15:17:48
446,18Total dos ItensFRIGOBOI ALIMENTOS58.302.506/0001-35 503039Fornecedor:
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 288P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO KG 9,75 97,5010,0017/06/2015 15:19:16COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO KG 7,88 425,5254,0017/06/2015 15:19:54
523,02Total dos ItensRISSI ALIMENTOS 10.515.277/0001-00 503246Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA KG 9,29 185,8020,0017/06/2015 15:18:11
185,80Total dos ItensCASA DA MERENDA ALIMENTOS13.316.546/0001-06 506924Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 KG 2,07 248,40120,0017/06/2015 15:15:50FARINHA DE TRIGO ESPECIAL KG 1,93 19,3010,0017/06/2015 15:15:50BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO KG 9,19 90,989,9017/06/2015 15:15:50BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE KG 9,19 90,989,9017/06/2015 15:15:50
449,66Total dos ItensTotal Requisitante 2.096,59
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA002.020.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL JOÃO AFONSO 53.437.315/0001-67 000093Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLEITE DE VACA UHT INTEGRAL L 1,80 720,00400,0010/06/2015 11:08:09
720,00Total dos ItensTotal Requisitante 720,00
11 PREGÃO
121 2014 00000000 2014 20 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3992 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA002.014.004.001.000Unidade Administrativa:ATACADO BERRO 11.195.090/0001-30 503596Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPIMENTÃO VERDE EXTRA AA KG 3,77 150,8040,0008/06/2015 16:01:18PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA KG 6,51 65,1010,0008/06/2015 16:01:18
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 289P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA KG 5,24 262,0050,0008/06/2015 16:01:18PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA KG 5,14 51,4010,0008/06/2015 16:01:18PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA KG 4,78 95,6020,0015/06/2015 15:14:15MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA KG 4,75 237,5050,0015/06/2015 15:14:15PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA KG 3,77 75,4020,0015/06/2015 15:14:15PIMENTÃO VERDE EXTRA AA KG 3,48 104,4030,0022/06/2015 14:25:11PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA KG 5,64 56,4010,0022/06/2015 14:25:11MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA KG 5,45 272,5050,0022/06/2015 14:25:11PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA KG 4,61 46,1010,0022/06/2015 14:25:11
1.417,20Total dos ItensMATRIZ ALIMENTOS14.041.663/0001-69 506911Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalOVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS DZ 3,08 92,4030,0022/06/2015 14:24:21BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA KG 1,22 61,0050,0022/06/2015 14:24:21CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 3,83 612,80160,0022/06/2015 14:24:21MAMÃO FORMOSA TIPO A KG 2,34 46,8020,0022/06/2015 14:24:21CENOURA EXTRA AA KG 1,48 222,00150,0022/06/2015 14:24:21TOMATE SALADA EXTRA AA KG 2,01 120,6060,0022/06/2015 14:24:21LIMÃO TAITI A KG 1,52 15,2010,0022/06/2015 14:24:21CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA KG 0,78 23,4030,0022/06/2015 14:24:21MAÇÃ NACIONAL FUJI KG 2,11 113,9454,0022/06/2015 14:24:21BANANA PRATA KG 3,01 180,6060,0022/06/2015 14:24:21OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS DZ 2,87 86,1030,0029/06/2015 15:14:21BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA KG 1,27 63,5050,0029/06/2015 15:14:21CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 3,71 371,00100,0029/06/2015 15:14:21MAMÃO FORMOSA TIPO A KG 1,99 39,8020,0029/06/2015 15:14:21BETERRABA EXTRA AA KG 1,43 28,6020,0029/06/2015 15:14:21CENOURA EXTRA AA KG 1,57 62,8040,0029/06/2015 15:14:21TOMATE SALADA EXTRA AA KG 1,95 78,0040,0029/06/2015 15:14:21
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 290P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
LIMÃO TAITI A KG 1,60 16,0010,0029/06/2015 15:14:21CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA KG 0,78 23,4030,0029/06/2015 15:14:21MAÇÃ NACIONAL FUJI KG 2,11 75,9636,0029/06/2015 15:14:21BANANA PRATA KG 3,05 183,0060,0029/06/2015 15:14:21ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM KG 12,68 126,8010,0029/06/2015 15:14:21OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS DZ 3,17 190,2060,0015/06/2015 15:14:50BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA KG 1,22 61,0050,0015/06/2015 15:14:50CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 3,87 619,20160,0015/06/2015 15:14:50MAMÃO FORMOSA TIPO A KG 1,63 48,9030,0015/06/2015 15:14:50CENOURA EXTRA AA KG 1,11 166,50150,0015/06/2015 15:14:50BANANA MAÇÃ KG 3,03 30,3010,0015/06/2015 15:14:50MELÃO AMARELO KG 2,06 57,6828,0015/06/2015 15:14:50TOMATE SALADA EXTRA AA KG 2,41 144,6060,0015/06/2015 15:14:50LIMÃO TAITI A KG 1,65 33,0020,0015/06/2015 15:14:50CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA KG 0,54 16,2030,0015/06/2015 15:14:50MAÇÃ NACIONAL GALA KG 2,01 217,08108,0015/06/2015 15:14:50BANANA PRATA KG 2,99 149,5050,0015/06/2015 15:14:50ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM KG 12,71 127,1010,0015/06/2015 15:14:50OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS DZ 2,95 88,5030,0008/06/2015 16:00:25BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA KG 1,22 61,0050,0008/06/2015 16:00:25CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 3,46 553,60160,0008/06/2015 16:00:25MAMÃO FORMOSA TIPO A KG 1,44 43,2030,0008/06/2015 16:00:25BETERRABA EXTRA AA KG 1,45 58,0040,0008/06/2015 16:00:25CENOURA EXTRA AA KG 1,77 283,20160,0008/06/2015 16:00:25TOMATE SALADA EXTRA AA KG 2,37 142,2060,0008/06/2015 16:00:25LIMÃO TAITI A KG 1,66 33,2020,0008/06/2015 16:00:25CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA KG 0,67 20,1030,0008/06/2015 16:00:25BANANA PRATA KG 2,68 160,8060,0008/06/2015 16:00:25GOIABA VERMELHA KG 2,07 20,7010,0008/06/2015 16:00:25
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 291P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS DZ 2,87 172,2060,0001/06/2015BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA KG 1,28 64,0050,0001/06/2015CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 3,53 211,8060,0001/06/2015MAMÃO FORMOSA TIPO A KG 1,42 36,9226,0001/06/2015BETERRABA EXTRA AA KG 1,37 54,8040,0001/06/2015CENOURA EXTRA AA KG 1,94 194,00100,0001/06/2015TOMATE SALADA EXTRA AA KG 3,14 188,4060,0001/06/2015LIMÃO TAITI A KG 1,72 17,2010,0001/06/2015MAÇÃ NACIONAL GALA KG 1,90 239,40126,0001/06/2015
7.148,18Total dos ItensTotal Requisitante 8.565,38
11 PREGÃO
123 2014 00000000 2014 22 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2573 Ano OS 2015
PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF002.010.001.006.000Unidade Administrativa:GILSON SARAGNOLI 10.332.212/0001-20 504454Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS DI 200,00 1.200,006,0017/06/2015 13:16:14
1.200,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.200,00
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA002.013.001.000.000Unidade Administrativa:GILSON SARAGNOLI 10.332.212/0001-20 504454Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS DI 200,00 200,001,0003/06/2015
200,00Total dos ItensTotal Requisitante 200,00
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE002.013.002.000.000Unidade Administrativa:GILSON SARAGNOLI 10.332.212/0001-20 504454Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS DI 200,00 800,004,0022/06/2015 09:43:26
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 292P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
800,00Total dos ItensTotal Requisitante 800,00
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS002.016.003.000.000Unidade Administrativa:GILSON SARAGNOLI 10.332.212/0001-20 504454Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS DI 200,00 200,001,0026/06/2015 14:59:58LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS DI 200,00 400,002,0008/06/2015
600,00Total dos ItensTotal Requisitante 600,00
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:GILSON SARAGNOLI 10.332.212/0001-20 504454Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS DI 200,00 200,001,0010/06/2015 15:01:17LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS DI 200,00 200,001,0025/06/2015 11:07:39
400,00Total dos ItensTotal Requisitante 400,00
11 PREGÃO
125 2014 00000000 2014 61 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3967 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C002.004.001.000.000Unidade Administrativa:RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA20.766.199/0001-70 506949Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCANETA MARCA TEXTO AMARELA UN 0,51 4,599,0008/06/2015 15:25:14PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA UN 0,72 14,4020,0008/06/2015 15:25:14
18,99Total dos ItensTotal Requisitante 18,99
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT002.017.001.000.000Unidade Administrativa:REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI13.461.183/0001-94 506606Fornecedor:
Página 293P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
104,50Total dos ItensTotal Requisitante 104,50
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA20.766.199/0001-70 506949Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA UN 0,72 14,4020,0008/06/2015 15:26:18
14,40Total dos ItensTotal Requisitante 14,40
12 PREGÃO ELETRÔNICO
8 2015 00004009
2015 75 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4333 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS002.021.001.000.000Unidade Administrativa:GRECA ASFALTOS02.351.006/0008-05 507120Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45 TN 1.535,00 42.980,0028,0022/06/2015
42.980,00Total dos ItensTotal Requisitante 42.980,00
12 PREGÃO ELETRÔNICO
9 2015 00777850 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4049 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL002.014.001.000.000Unidade Administrativa:POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL E17.039.110/0001-60 507124Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLENÇOL SOLTEIRO 100 X 150 CM COM ELÁSTICO UN 13,40 6.700,00500,0010/06/2015 11:13:22TOALHA DE BANHO LISA UN 13,50 3.510,00260,0010/06/2015 11:13:22TOALHA DE ROSTO LISA UN 5,30 1.060,00200,0010/06/2015 11:13:22
11.270,00Total dos ItensBABY CHIC FRALDAS DESCARTAVEIS19.498.639/0001-77 507133Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 294P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. M - FD 12 PCT. DE 9 UNID. FD 50,00 2.500,0050,0010/06/2015 11:12:43FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. G - FD 12 PCT. DE 8 UNID. FD 50,00 3.000,0060,0010/06/2015 11:12:43
5.500,00Total dos ItensTotal Requisitante 16.770,00
12 PREGÃO ELETRÔNICO
10 2015 00777849
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3926 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL002.014.001.000.000Unidade Administrativa:G8 ARMARINHOS LTDA EPP14.232.132/0001-53 507130Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLCHÃO USO HOSPITALAR D-28 MED. 135 X 60 CM UN 80,00 12.000,00150,0003/06/2015
12.000,00Total dos ItensTotal Requisitante 12.000,00
12 PREGÃO ELETRÔNICO
11 2015 00777853 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4123 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL002.014.001.000.000Unidade Administrativa:CARLESSI ESPORTES73.540.379/0001-04 507137Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLACA DE TATAME EM EVA MED. 1000 X 1000 X 20 MM UN 33,50 3.350,00100,0012/06/2015 10:11:47
3.350,00Total dos ItensTotal Requisitante 3.350,00
12 PREGÃO ELETRÔNICO
12 2015 00777859
2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4464 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL002.014.001.000.000Unidade Administrativa:EGIDE COMÉRCIO DE VESTUARIO E ELETRODOME02.309.765/0001-33 507168Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSECADORA DE ROUPAS CAP. 10 KG UN 1.685,00 1.685,001,0029/06/2015 09:55:05
Relação de Compras - Analítico
OrgãoMês/Ano
Página 295P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 6/2015
LAVADORA DE ROUPAS CAP. 15 KG UN 1.603,00 1.603,001,0029/06/2015 09:55:05REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROSTFREE 250 LITROS UN 1.509,00 1.509,001,0029/06/2015 09:55:21FORNO MICROONDAS 31 LITROS UN 418,00 418,001,0029/06/2015 09:55:21
5.215,00Total dos ItensTotal Requisitante 5.215,00
12 PREGÃO ELETRÔNICO
31 2014 00000000 2014 35 2015Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4309 Ano AF 2015
PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA002.013.001.008.000Unidade Administrativa:MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA09.034.672/0001-92 506927Fornecedor:
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTESOURA CIRÚRGICA 15 CM RETA PONTA FINA UN 17,00 68,004,0022/06/2015 09:42:41PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 14 CM COM SERRILHA UN 8,80 35,204,0022/06/2015 09:42:41PINÇA KELLY 14 CM PONTA RETA COM SERRILHA UN 14,80 59,204,0022/06/2015 09:42:41PINÇA KELLY 14 CM PONTA CURVA COM SERRILHA UN 15,40 61,604,0022/06/2015 09:42:41