REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM DAN PER … REALISASI PER... · 1 penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 54.181.000,00 85,00 29.199 ... 3 Diklat

BELANJA

LANGSUNG APBD

( Rp ) s/d BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI

1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11

1 DINAS DIKPORAPARBUD 87 46.877.699.625,00 82,74 20.845.634.092,00 3.382.175.345,00 24.227.809.437,00 51,68 22.649.890.188,00

1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran 9 914.076.375,00 85,00 664.184.899,00 61.113.000,00 725.297.899,00 79,35 188.778.476,00

1 penyediaan jasa surat menyurat 26.500.000,00 51,15 10.690.000,00 2.865.000,00 13.555.000,00 51,15 12.945.000,00

2 penyediaan jasa pralatan dan perlengkapan kantor 86.000.000,00 41,52 19.711.500,00 15.992.500,00 35.704.000,00 41,52 50.296.000,00

3 penyediaan alat tulis kantor 102.588.325,00 68,53 66.553.000,00 3.750.000,00 70.303.000,00 68,53 32.285.325,00

4 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 75.664.050,00 69,28 45.798.800,00 6.623.400,00 52.422.200,00 69,28 23.241.850,00

5 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 32.760.000,00 72,50 21.790.000,00 1.960.000,00 23.750.000,00 72,50 9.010.000,00

6 Penyediaan upakara/ upacara keagamaan 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 100,00 0,00

7 penyediaan makanan dan minuman 81.380.000,00 72,42 55.785.000,00 3.150.000,00 58.935.000,00 72,42 22.445.000,00

8 rapat-apat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 244.050.000,00 93,81 222.961.599,00 5.969.600,00 228.931.199,00 93,81 15.118.801,00

9 penyediaan jasa tenaga administrasi 250.134.000,00 90,63 205.895.000,00 20.802.500,00 226.697.500,00 90,63 23.436.500,00

2 PROGRAM : peningkatan sarana & Prasarana Aparatur. 1 413.426.000,00 95,00 369.427.219,00 16.678.270,00 386.105.489,00 93,39 27.320.511,00

1 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dunas/ oprasional 413.426.000,00 95,00 369.427.219,00 16.678.270,00 386.105.489,00 93,39 27.320.511,00

3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 1 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00

1 pengadaa pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00

4 PROGRAM : peningkatan pngembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan.

1 54.181.000,00 85,00 29.199.000,00 10.842.000,00 40.041.000,00 73,90 14.140.000,00

1 penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 54.181.000,00 85,00 29.199.000,00 10.842.000,00 40.041.000,00 73,90 14.140.000,00

5 PROGRAM : pendidikan anak usia dini 5 844.250.500,00 85,00 130.904.642,00 424.934.400,00 555.839.042,00 65,84 678.769.000,00

1 pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 431.500.000,00 85,23 17.820.000,00 349.965.150,00 367.785.150,00 85,23 63.714.850,00

2 Lomba gugus dan lembaga PAUD 35.941.000,00 76,88 23.131.000,00 4.500.000,00 27.631.000,00 76,88 8.310.000,00

3 Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan 60.807.500,00 88,86 10.733.000,00 43.300.000,00 54.033.000,00 88,86 6.774.500,00

4 Lomba - lomba TK berprestasi 7.178.000,00 83,96 800.000,00 5.227.000,00 6.027.000,00 83,96 1.151.000,00

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM DAN PER KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN ANGGARAN 2014

KETNAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM SISA PAGU (Rp)% KEUREALISASI KEUANGAN

NAMA KEGIATAN

BULAN : NOPEMBER 2014

NO

3

% FISIK

1

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

5 Penyelanggaraan oprasional sekolah TK 308.824.000,00 32,50 78.420.642,00 21.942.250,00 100.362.892,00 32,50 208.461.108,00

6 PROGRAM : wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. 17 17.305.456.918,00 65,00 4.487.202.349,00 1.126.479.017,00 5.613.681.366,00 32,44 11.691.775.552,00

1 Pembangunan gedung sekolah 325.945.000,00 100,00 238.491.350,00 0,00 238.491.350,00 73,17 87.453.650,00

2 Pembangunan taman,lap.upacara dan fsilitas parkir 666.267.500,00 89,91 599.018.900,00 0,00 599.018.900,00 89,91 67.248.600,00

3 Pengadaan mebulair sekolah 197.350.000,00 97,91 193.225.000,00 0,00 193.225.000,00 97,91 4.125.000,00

4 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah 1.438.075.000,00 70,49 636.476.800,00 377.216.800,00 1.013.693.600,00 70,49 424.381.400,00

5 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah 2.109.120.000,00 30,06 490.601.400,00 143.495.100,00 634.096.500,00 30,06 1.475.023.500,00

6 Penyediaan bantuan oprasional sekolah jenjang SD/ SDLB Negeri/Swasta, SMP

Negeri/swasta.

1.167.524.934,00 89,47 863.177.250,00 181.457.100,00 1.044.634.350,00 89,47 122.890.584,00

7 Pembinaan olimpiade mata pelajaran 53.050.000,00 51,96 27.565.000,00 0,00 27.565.000,00 51,96 25.485.000,00

8 Penyelanggaraan oparasional UPT kecamatan 414.578.600,00 63,03 243.718.137,00 17.599.617,00 261.317.754,00 63,03 153.260.846,00

9 Lomba - lomba pendidikan 228.765.000,00 25,68 58.740.000,00 0,00 58.740.000,00 25,68 170.025.000,00

10 Rehabilitasi bangunan sekolah & peningkatan sarana prasarana penddkan 5.972.940.704,00 10,33 615.322.112,00 1.900.000,00 617.222.112,00 10,33 5.355.718.592,00

11 Peningkatan sarana prasarana dan kualitas pendidikan SMP 4.334.373.280,00 18,05 393.000.400,00 389.250.400,00 782.250.800,00 18,05 3.552.122.480,00

12 penyelenggaraan paket B Setara SMP 41.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.186.000,00

13 Penyelanggaraan pemantapan ujian nasional SD dan SMP 122.231.000,00 91,63 112.006.000,00 0,00 112.006.000,00 91,63 10.225.000,00

14 Penyelanggaraan ujian SD dan SMP 22.210.000,00 32,06 3.560.000,00 3.560.000,00 7.120.000,00 32,06 15.090.000,00

15 GREEN and KLEAN SCHOOL (DIKDAS) 86.984.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.984.900,00

16 Penyelanggaraan UKS SD dan SMP 82.215.000,00 7,30 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7,30 76.215.000,00

17 Lomba wawasan wiyata mandala 42.640.000,00 42,92 12.300.000,00 6.000.000,00 18.300.000,00 42,92 24.340.000,00

7 PROGRAM : pendidikan Menengah 15 16.750.979.157,00 80,00 8.171.322.505,00 1.229.823.759,00 9.401.146.264,00 56,12 7.349.832.893,00

1 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa 396.400.000,00 51,31 203.395.000,00 0,00 203.395.000,00 51,31 193.005.000,00

2 Rehabilitasi gdung skolah dan pningktan srana prsrana mtu pdkan SMA,SMK 5.167.907.100,00 27,18 1.091.651.150,00 312.763.750,00 1.404.414.900,00 27,18 3.763.492.200,00

3 Pelatihan penyusunan korikulum 25.250.000,00 68,37 0,00 17.262.250,00 17.262.250,00 68,37 7.987.750,00

4 Pembangunan gedung sekolah 3.790.653.129,00 63,64 2.279.935.888,00 132.348.088,00 2.412.283.976,00 63,64 1.378.369.153,00

5 Penyelengaraan paket C Setara SMA 9.819.268,00 40,53 3.979.500,00 0,00 3.979.500,00 40,53 5.839.768,00

6 Kegiatan pebminaan olimpiade mata pelajaran 179.728.400,00 76,59 61.646.000,00 76.000.000,00 137.646.000,00 76,59 42.082.400,00

7 Penyelanggaraan bantuan oprasional sekolah SMP,SMA/SMK 5.643.009.400,00 80,97 3.932.786.017,00 636.571.921,00 4.569.357.938,00 80,97 1.073.651.462,00

8 GREEN AND CLEAN SCHOOL 16.832.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.832.000,00

9 Pemantapan dan try out ujian akhir SMP, SMA, SMK 159.982.000,00 99,35 158.940.000,00 0,00 158.940.000,00 99,35 1.042.000,00

2

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

10 Wawasan wiyata mandala 87.379.150,00 85,25 74.487.700,00 0,00 74.487.700,00 85,25 12.891.450,00

11 Pengadaan meubeler sekolah 433.125.000,00 47,14 204.182.500,00 0,00 204.182.500,00 47,14 228.942.500,00

12 Lomba usaha kesehatan sekolah 70.229.250,00 53,39 0,00 37.494.000,00 37.494.000,00 53,39 32.735.250,00

13 Pelaksanaan ujian akhir SMA, SMK 30.350.110,00 96,05 29.150.000,00 0,00 29.150.000,00 96,05 1.200.110,00

14 kegiatan lomba - lomba pendidikan (PROG. PEND. MENENGAH) 207.524.350,00 71,58 131.168.750,00 17.383.750,00 148.552.500,00 71,58 58.971.850,00

15 penyelenggaraan oprasional pndidikan akademi komonitas 532.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532.790.000,00

8 PROGRAM : pendidikan Non Formal 10 500.690.900,00 97,00 347.304.848,00 113.990.749,00 461.295.597,00 92,13 39.395.303,00

1 Dikalat kepemangkuan 32.487.500,00 100,00 32.487.500,00 0,00 32.487.500,00 100,00 0,00

2 penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 176.850.000,00 82,37 63.630.000,00 82.050.000,00 145.680.000,00 82,37 31.170.000,00

3 Diklat kecantikan kulit 63.768.000,00 100,00 63.768.000,00 0,00 63.768.000,00 100,00 0,00

4 diklat serati banten 20.915.500,00 100,00 20.915.500,00 0,00 20.915.500,00 100,00 0,00

5 jambore PTK-PNF 4.500.000,00 64,44 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 64,44 1.600.000,00

6 hari anak nasional 10.125.000,00 66,17 0,00 6.700.000,00 6.700.000,00 66,17 3.425.000,00

7 hari aksara internasional 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 100,00 0,00

8 gebyar PAUD 19.150.000,00 96,76 0,00 18.530.000,00 18.530.000,00 96,76 620.000,00

9 Diklat tata rias 108.539.900,00 100,00 108.539.900,00 0,00 108.539.900,00 100,00 0,00

10 Penyelanggaraan oprasional SKB 59.355.000,00 95,65 52.963.948,00 3.810.749,00 56.774.697,00 95,65 2.580.303,00

9 PROGRAM : peningkatan mutu pendidikan dan tenaga

kependidikan.

6 2.165.302.000,00 85,00 1.426.030.000,00 142.789.350,00 1.568.819.350,00 72,45 596.482.650,00

1 penilaian kinerja kepala sekolah SMP, SMA, SMK 14.997.000,00 7,63 0,00 1.144.350,00 1.144.350,00 7,63 13.852.650,00

2 penilaian kinerja guru SMA dan SMK 42.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.275.000,00

3 Diklat penilaian kerja guru SD dan SMP 18.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.190.000,00

4 penyediaan jasa pendidikan dan tenaga kependidikan 1.776.755.000,00 88,23 1.426.030.000,00 141.645.000,00 1.567.675.000,00 88,23 209.080.000,00

5 penilaian kinerja kepala sekolah SD dan SMP 13.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.085.000,00

6 pengembangan kurikulum 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

10 PROGRAM: manajemen palayanan pendidikan 2 55.899.025,00 80,00 22.290.000,00 8.400.000,00 30.690.000,00 54,90 25.209.025,00

1 ISO/ SNI 9001 - 2008 19.000.000,00 45,74 8.690.000,00 0,00 8.690.000,00 45,74 10.310.000,00

2 Pendataan data pendidikan 36.899.025,00 59,62 13.600.000,00 8.400.000,00 22.000.000,00 59,62 14.899.025,00

11 PROGRAM : pengembangan nilai budaya 2 157.246.750,00 70,00 60.328.200,00 1.900.000,00 62.228.200,00 39,57 157.491.750,00

1 pelestarian aktualisasi adat budaya daerah 121.125.000,00 22,88 27.719.200,00 0,00 27.719.200,00 22,88 93.405.800,00

2 Kemah budaya 36.121.750,00 95,54 32.609.000,00 1.900.000,00 34.509.000,00 95,54 1.612.750,00

3

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

12 PROGRAM : peningkatan sarana prasarana olahraga 1 580.500.000,00 70,00 138.324.800,00 50.524.800,00 188.849.600,00 32,53 20.525.000,00

1 peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 580.500.000,00 70,00 138.324.800,00 50.524.800,00 188.849.600,00 32,53 391.650.400,00

13 PROGRAM : pengelolaan kekayaan budaya 1 71.600.000,00 75,00 14.696.900,00 7.400.000,00 22.096.900,00 30,86 49.503.100,00

1 pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah prbakala, museum

dan peninggalan bawah air.

71.600.000,00 75,00 14.696.900,00 7.400.000,00 22.096.900,00 30,86 49.503.100,00

14 PROGRAM : pengelolaan keragaman budaya 3 3.136.645.000,00 95,00 2.854.315.000,00 68.220.000,00 2.922.535.000,00 93,17 2.474.795.000,00

1 fasilitas perkembangan keragaman budaya daerah 1.764.450.000,00 90,27 1.538.205.000,00 54.500.000,00 1.592.705.000,00 90,27 171.745.000,00

2 fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah 1.301.105.000,00 97,06 1.254.565.000,00 8.320.000,00 1.262.885.000,00 97,06 38.220.000,00

3 pekan seni pelajar 71.090.000,00 94,17 61.545.000,00 5.400.000,00 66.945.000,00 94,17 4.145.000,00

15 PROGRAM : peningkatan peran serta kepemudaan 4 1.159.526.500,00 85,00 866.199.000,00 14.840.000,00 881.039.000,00 75,98 278.487.500,00

1 napak tilas jejak pahlawan 179.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.440.000,00

2 fasilitas peningkatan peran serta kepemudaan 82.209.000,00 59,69 45.572.000,00 3.500.000,00 49.072.000,00 59,69 33.137.000,00

3 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 19.970.000,00 90,09 17.990.000,00 0,00 17.990.000,00 90,09 1.980.000,00

4 pekan olahraga pelajar 877.907.500,00 92,72 802.637.000,00 11.340.000,00 813.977.000,00 92,72 63.930.500,00

16 PROGRAM : pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. 4 680.258.500,00 90,00 472.548.550,00 91.490.000,00 564.038.550,00 82,92 116.219.950,00

1 olimpiade olahraga siswa nasional 255.461.000,00 85,75 208.329.700,00 10.740.000,00 219.069.700,00 85,75 36.391.300,00

2 lomba - lomba olahraga 402.577.500,00 82,65 264.218.850,00 68.500.000,00 332.718.850,00 82,65 69.858.650,00

3 peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

4 pelatihan tenaga teknis olahraga 19.720.000,00 62,12 0,00 12.250.000,00 12.250.000,00 62,12 7.470.000,00

17 PROGRAM : pengembangan kemitraan 1 21.751.000,00 75,00 6.511.280,00 625.000,00 7.136.280,00 32,81 14.614.720,00

1 pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan 21.751.000,00 75,00 6.511.280,00 625.000,00 7.136.280,00 32,81 14.614.720,00

18 PROGEAM : pengembangan pemasaran pariwisata 2 150.934.000,00 80,00 73.631.000,00 6.800.000,00 80.431.000,00 53,29 70.503.000,00

1 pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwista 67.661.000,00 81,41 55.081.000,00 0,00 55.081.000,00 81,41 12.580.000,00

2 pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri 83.273.000,00 30,44 18.550.000,00 6.800.000,00 25.350.000,00 30,44 57.923.000,00

19 PROGRAM : pengembangan destinasi pariwisata 2 1.900.976.000,00 75,00 697.213.900,00 5.325.000,00 702.538.900,00 36,96 1.198.437.100,00

1 peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 1.587.835.000,00 34,75 546.512.900,00 5.325.000,00 551.837.900,00 34,75 1.035.997.100,00

2 pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 313.141.000,00 48,13 150.701.000,00 0,00 150.701.000,00 48,13 162.440.000,00

4

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

2 DINAS KESEHATAN 43 29.171.086.953,11 87,64 17.222.501.199,00 1.307.156.831,00 18.529.658.030,00 63,52 10.641.428.923,11

1 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran 9 1.445.619.200,00 90,00 1.112.621.680,00 104.627.339,00 1.217.249.019,00 84,20 228.370.181,00

1 penyediaan jasa surat menyurat 10.125.000,00 88,15 8.925.000,00 0,00 8.925.000,00 88,15 1.200.000,00

2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 241.991.700,00 47,19 182.078.000,00 19.170.000,00 201.248.000,00 83,16 40.743.700,00

3 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 37.500.000,00 23,20 28.760.000,00 5.080.000,00 33.840.000,00 90,24 3.660.000,00

4 penyediaan alat tulis kantor 68.761.600,00 100,00 56.287.900,00 0,00 56.287.900,00 81,86 12.473.700,00


6 penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor 607.235.800,00 48,46 512.473.300,00 36.751.339,00 549.224.639,00 90,45 58.011.161,00


8 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 168.020.000,00 16,44 71.651.980,00 31.231.000,00 102.882.980,00 61,23 65.137.020,00

9 penyediaan upakara/ upacara keagamaan 38.000.000,00 19,08 8.250.000,00 6.000.000,00 14.250.000,00 37,50 23.750.000,00

2 PROGRAM : peningkatan sararana & prasarana aparatur. 3 6.966.005.000,00 85,00 4.247.673.927,00 93.783.030,00 4.341.456.957,00 62,32 2.624.548.043,00

1 pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 5.559.340.000,00 47,85 3.123.821.624,00 28.646.150,00 3.152.467.774,00 56,71 2.406.872.226,00

2 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional 839.625.000,00 25,52 566.302.303,00 65.136.880,00 631.439.183,00 75,20 208.185.817,00

3 pengadaan kendaraan dinas/ oprasional 567.040.000,00 98,33 557.550.000,00 0,00 557.550.000,00 98,33 9.490.000,00

3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 1 59.200.000,00 80,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 47,30 31.200.000,00

1 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 59.200.000,00 80,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 47,30 31.200.000,00

4 PROGRAM : peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 1 96.000.000,00 90,00 72.004.800,00 0,00 72.004.800,00 75,01 23.995.200,00

1 bingbingn teknis implementasi praturan perundang-undangan 96.000.000,00 90,00 72.004.800,00 0,00 72.004.800,00 75,01 23.995.200,00

5 PROGRAM : peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja keuangan.

1 121.990.100,00 95,00 85.455.000,00 13.300.000,00 98.755.000,00 80,95 23.235.100,00

1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 121.990.100,00 95,00 85.455.000,00 13.300.000,00 98.755.000,00 80,95 23.235.100,00

6 PROGRAM : obat dan perbekalan kesehatan 1 1.516.998.000,00 85,00 412.620.000,00 50.165.000,00 462.785.000,00 30,51 1.054.213.000,00

1 Pengadaan obat dan poerbekalan kesehatan 1.516.998.000,00 85,00 412.620.000,00 50.165.000,00 462.785.000,00 30,51 1.054.213.000,00

5

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

7 PROGRAM : upaya kesehatan masyarakat 5 11.678.862.198,00 85,00 7.683.777.303,00 1.045.281.462,00 8.729.058.765,00 74,74 2.949.803.433,00

1 pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya.

2.865.413.350,00 19,84 1.488.852.500,00 0,00 1.488.852.500,00 51,96 1.376.560.850,00

2 penyelenggaraan pencegahan pembrantasan penyakit menular dan wabah dan

penyakit kesehatan lingkungan.

3.331.743.935,00 66,88 2.128.381.903,00 747.081.462,00 2.875.463.365,00 86,31 456.280.570,00

3 pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 1.059.467.500,00 24,32 712.633.200,00 0,00 712.633.200,00 67,26 346.834.300,00

4 peningkatan kesehatan masyarakat 2.009.920.500,00 84,87 1.572.332.500,00 133.500.000,00 1.705.832.500,00 84,87 304.088.000,00

5 peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 2.412.316.913,00 38,80 1.781.577.200,00 164.700.000,00 1.946.277.200,00 80,68 466.039.713,00

8 PROGRAM : perbaikan gizi masyarakat 1 190.214.500,00 99,00 188.196.290,00 0,00 188.196.290,00 98,94 2.018.210,00

1 pemberian tambahan makanan dan vitamin 190.214.500,00 99,00 188.196.290,00 0,00 188.196.290,00 98,94 2.018.210,00

9 PROGRAM : Standarisasi pelayanan Kesehatan 1 30.000.000,00 80,00 5.766.000,00 0,00 5.766.000,00 19,22 24.234.000,00

1 evaluasi dan pengembangan standarisasi pelayanan kesehatan (ISO 9001-2008). 30.000.000,00 80,00 5.766.000,00 0,00 5.766.000,00 19,22 24.234.000,00

10 PROGRAM : peningkatan pelayanan blud PUSKESMAS. 20 7.066.197.955,11 75,00 3.386.386.199,00 0,00 3.386.386.199,00 47,92 3.679.811.756,11

1 Pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I melaya 403.531.841,00 50,39 203.348.010,00 0,00 203.348.010,00 50,39 200.183.831,00

2 pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I melaya 452.500.641,60 49,90 225.798.532,00 0,00 225.798.532,00 49,90 226.702.109,60

3 pelayanan kesehatan pada blud puskesmas II melaya 289.495.170,86 51,48 149.035.395,00 0,00 149.035.395,00 51,48 140.459.775,86

4 pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas II melaya 378.954.947,68 48,47 183.686.774,00 0,00 183.686.774,00 48,47 195.268.173,68

5 Pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Negara 343.199.476,00 58,49 200.737.000,00 0,00 200.737.000,00 58,49 142.462.476,00

6 pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Negara 464.799.214,84 34,36 159.692.324,00 0,00 159.692.324,00 34,36 305.106.890,84

7 Pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Jembana 372.507.501,00 59,35 221.098.454,00 0,00 221.098.454,00 59,35 151.409.047,00

8 pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Jembrana 492.011.452,21 49,33 242.707.234,00 0,00 242.707.234,00 49,33 249.304.218,21

9 pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I mendoyo 300.039.692,64 49,23 147.722.000,00 0,00 147.722.000,00 49,23 152.317.692,64

10 pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I mendoyo 391.560.992,00 47,03 184.135.759,00 0,00 184.135.759,00 47,03 207.425.233,00

11 pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I pekutatan 357.965.530,00 43,20 154.656.860,00 0,00 154.656.860,00 43,20 203.308.670,00

12 pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I pekutatan 399.450.774,00 47,62 190.208.564,00 0,00 190.208.564,00 47,62 209.242.210,00

13 Pelayanan kesehatan pada BLUD puskesmas II Pekutatan 263.723.135,66 25,39 66.969.500,00 0,00 66.969.500,00 25,39 196.753.635,66

14 Pendukung pelayanan pada BLUD puskesmas II Pekutatan 224.600.000,00 36,66 82.346.155,00 0,00 82.346.155,00 36,66 142.253.845,00

15 Pelayayan kesehatan pada BL;UD Puskesmas II Negara 401.610.902,16 51,49 206.791.824,00 0,00 206.791.824,00 51,49 194.819.078,16

16 Pendukung pelayanan pada BLUD puskesmas II Negara 511.900.000,00 48,49 248.242.735,00 0,00 248.242.735,00 48,49 263.657.265,00

17 Pelayayan kesehatan pada BL;UD Puskesmas II Mendoyo 209.872.683,46 66,70 139.987.879,00 0,00 139.987.879,00 66,70 69.884.804,46

6

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

18 Pendukung pelayanan pada BLUD puskesmas II Mendoyo 257.550.000,00 66,62 171.569.705,00 0,00 171.569.705,00 66,62 85.980.295,00

19 Pelayanan kesehatan pd.blud puskesmas II Jembrana 242.785.000,00 49,40 119.934.995,00 0,00 119.934.995,00 49,40 122.850.005,00

20 PendukungPelayanan kesehatan pd.blud puskesmas II Jembrana 308.139.000,00 28,47 87.716.500,00 0,00 87.716.500,00 28,47 220.422.500,00

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 6 44.859.123.162,45 76,17 24.834.296.927,16 3.725.834.222,06 28.560.131.149,22 63,67 16.298.992.013,23

1 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran 1 243.420.000,00 91,00 179.190.000,00 19.910.000,00 199.100.000,00 81,79 115.662.000,00


2 PROGRAM : upaya kesehatan masyarakat 1 406.440.000,00 65,00 191.805.100,00 17.593.300,00 209.398.400,00 51,52 352.450.000,00

1 peningkatan pelayanan kesehatan rujukan 406.440.000,00 65,00 191.805.100,00 17.593.300,00 209.398.400,00 51,52 197.041.600,00

3 PROGARAM : pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru - Paru /

Rumah Sakit Mata.

2 17.675.271.000,00 60,00 5.686.838.475,00 1.531.506.375,00 7.218.344.850,00 40,84 10.832.400.000,00

1 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit(VVIP,VIP,kelas I, klas II & III 6.360.687.240,00 85,00 3.069.521.775,00 1.516.656.375,00 4.586.178.150,00 72,10 1.774.509.090,00

2 Pengadaan sarana dan prasarana RS 11.314.583.760,00 90,00 2.617.316.700,00 14.850.000,00 2.632.166.700,00 23,26 8.682.417.060,00

4 PROGRAM : peningkatan pelayanan kesehatan blud rumah

sakit.

2 26.533.992.162,45 88,00 18.776.463.352,16 2.156.824.547,06 20.933.287.899,22 78,89 5.600.704.263,23

1 pelayanan kesehatan blud rumah sakit 21.188.433.337,45 86,00 14.940.554.309,16 1.790.173.791,06 16.730.728.100,22 78,96 4.457.705.237,23

2 pendukung pelayanan kesehatan blud rumah sakit 5.345.558.825,00 85,00 3.835.909.043,00 366.650.756,00 4.202.559.799,00 78,62 1.142.999.026,00

4 DINAS PEKERJAAN UMUM 37 98.947.609.690,18 81,24 53.072.858.649,00 6.864.227.932,00 59.937.086.581,00 60,57 39.010.523.109,18


1 penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 100,00 2.250.000,00 750.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00

2 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 18.000.000,00 68,39 11.391.000,00 920.000,00 12.311.000,00 68,39 5.689.000,00

3 penyediaan alat tilis kantor 59.804.455,00 95,98 57.397.550,00 0,00 57.397.550,00 95,98 2.406.905,00


5 penyediaan makanan dan mlnuman 22.300.000,00 74,24 15.856.000,00 700.000,00 16.556.000,00 74,24 5.744.000,00


7 penyediaan upakara/ upcara keagamaan 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 100,00 0,00

8 Penyediaan jasa administrasi keuangan 17.694.000,00 100,00 13.014.000,00 4.680.000,00 17.694.000,00 100,00 0,00

9 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.425.400,00 95,58 1.362.400,00 0,00 1.362.400,00 95,58 63.000,00

10 Penyediaan pralatan dan perlengkpan kantor 456.235.500,00 92,61 422.527.000,00 0,00 422.527.000,00 92,61 33.708.500,00

7

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3 4.003.603.650,00 75,00 1.701.838.645,00 460.561.940,00 2.162.400.585,00 54,01 1.841.203.065,00

1 pembagunan rumah jabatan 1.268.537.500,00 29,40 9.284.550,00 363.648.900,00 372.933.450,00 29,40 895.604.050,00

2 pembanguna gedung kantor 1.981.148.250,00 50,00 1.240.230.750,00 60.996.500,00 1.301.227.250,00 65,68 679.921.000,00



1 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00

4 PROGRAM : pembangunan jalan dan jembatan 1 3.334.834.000,00 80,00 2.078.500.373,00 13.710.000,00 2.092.210.373,00 62,74 1.242.623.627,00

1 pembangunan jembatan 3.334.834.000,00 80,00 2.078.500.373,00 13.710.000,00 2.092.210.373,00 62,74 1.242.623.627,00

5 PROGRAM: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan


1 78.900.000,00 90,00 56.260.000,00 8.415.000,00 64.675.000,00 81,97 14.225.000,00

1 Penyusunan lap. Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD 78.900.000,00 90,00 56.260.000,00 8.415.000,00 64.675.000,00 81,97 14.225.000,00

6 PROGRAM : pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. 1 3.060.000.000,00 70,00 1.633.143.400,00 513.720.620,00 2.146.864.020,00 70,16 913.135.980,00

1 Pemb. Saluran draenase/Gorong-gorong 3.060.000.000,00 70,00 1.633.143.400,00 513.720.620,00 2.146.864.020,00 70,16 913.135.980,00

7 PROGRAM : rehabolitasi/ pemeliharaan jalan dan Jembatan. 2 40.449.954.765,18 80,00 26.379.862.250,00 2.798.213.600,00 29.178.075.850,00 72,13 11.271.878.915,18

1 perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan 207.993.000,00 75,00 206.271.700,00 0,00 206.271.700,00 99,17 1.721.300,00

2 rehabilitasi/ pemeliharaan jalan 40.241.961.765,18 60,00 26.173.590.550,00 2.798.213.600,00 28.971.804.150,00 71,99 11.270.157.615,18

8 PROGRAM : pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan lainnya

3 8.905.447.220,00 90,00 6.362.416.450,00 1.268.433.100,00 7.630.849.550,00 85,69 1.274.597.670,00

1 rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi 7.737.070.220,00 87,35 5.676.981.600,00 1.081.435.100,00 6.758.416.700,00 87,35 978.653.520,00

2 Rehabilitasi/ pemeliharaan pintu air 618.377.000,00 67,78 399.255.850,00 19.885.000,00 419.140.850,00 67,78 199.236.150,00

3 Perenc rehab/Pemel. Bendung /sayap bendung dan pintu air 550.000.000,00 52,00 286.179.000,00 167.113.000,00 453.292.000,00 82,42 96.708.000,00

9 PROGRAM : pengembangan kinerja pengelolaan air minum

dan air limbah.

1 1.888.075.050,00 80,00 1.152.558.030,00 19.523.700,00 1.172.081.730,00 62,08 715.993.320,00

1 pembangunan sarana dan prasarana air minum 1.888.075.050,00 80,00 1.152.558.030,00 19.523.700,00 1.172.081.730,00 62,08 715.993.320,00

8

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

10 PROGRAM : pengendalian banjir 1 1.600.000.000,00 80,00 999.611.900,00 251.691.850,00 1.251.303.750,00 78,21 348.696.250,00

1 Pembangunan/peningkatan saluran drainase dan penanggulangn banjir 1.600.000.000,00 80,00 999.611.900,00 251.691.850,00 1.251.303.750,00 78,21 348.696.250,00

11 PROGRAM : pembangunan infratruktur pedesaan 1 14.711.944.450,00 80,00 6.933.772.500,00 764.385.030,00 7.698.157.530,00 52,33 7.013.786.920,00

1 rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan perdesan 14.711.944.450,00 80,00 6.933.772.500,00 764.385.030,00 7.698.157.530,00 52,33 7.013.786.920,00

12 PROGRAM : lingkungan sehat perumahan 1 3.744.233.000,00 55,00 23.357.800,00 3.085.200,00 26.443.000,00 0,71 3.717.790.000,00

1 penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. 3.744.233.000,00 55,00 23.357.800,00 3.085.200,00 26.443.000,00 0,71 3.717.790.000,00

13 PROGRAM : pemberdayaan komunitas perumahan 2 159.420.000,00 50,00 50.045.880,00 15.410.130,00 65.456.010,00 41,06 93.963.990,00

1 fasilitas pembangunan sarana dan prasarana dasar pemukiman berbasis

masyarakat.

121.530.000,00 45,10 40.460.880,00 14.345.130,00 54.806.010,00 45,10 66.723.990,00

2 koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-

undangan bidang perumahan.

37.890.000,00 28,11 9.585.000,00 1.065.000,00 10.650.000,00 28,11 27.240.000,00

14 PROGRAM ; perencanaan tata ruang 2 572.954.000,00 75,00 203.745.700,00 9.005.300,00 212.751.000,00 37,13 360.203.000,00

1 revisi rencana tata ruang 376.954.000,00 30,00 113.483.500,00 9.005.300,00 122.488.800,00 32,49 254.465.200,00

2 Penyusunan rencana detail tata bangunan dan lingkunan 196.000.000,00 35,00 90.262.200,00 0,00 90.262.200,00 46,05 105.737.800,00

15 PROGRAM : pengendalian pemanfatan ruang 1 ` 61.000.000,00 75,00 38.656.300,00 0,00 38.656.300,00 63,37 22.343.700,00

1 pengawasan pemanfatan ruang 61.000.000,00 75,00 38.656.300,00 0,00 38.656.300,00 63,37 22.343.700,00

16 PROGRAM : pembinaan dan pengawasan bidang

pertambangan.

2 54.229.700,00 87,00 36.891.200,00 7.450.800,00 44.342.000,00 81,77 9.887.700,00

1 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan mineral bukan logam dan

batuan.

47.063.700,00 40,09 31.430.450,00 6.850.800,00 38.281.250,00 81,34 8.782.450,00

2 Sosialisasi regulasi pengelolaan air tanah dan air permukaan 7.166.000,00 84,58 5.460.750,00 600.000,00 6.060.750,00 84,58 1.105.250,00

17 PROGRAM : Pembangunan wilayah strategis dan cepat

tumbuh.

1 1.881.157.000,00 80,00 803.932.588,00 204.987.562,00 1.008.920.150,00 53,63 872.236.850,00

1 Pembangunan/ peningkatan infrastruktur 1.881.157.000,00 80,00 803.932.588,00 204.987.562,00 1.008.920.150,00 53,63 872.236.850,00

18 PROGRAM : Pengembangan perumahan 2 13.075.410.000,00 75,00 3.777.820.650,00 500.783.100,00 4.278.603.750,00 32,72 8.796.806.250,00

1 Penyususnan norma, standar pedoman dan manual (NSPM) 25.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.410.000,00

2 Pembangunan saranan dan prasaranan lingkungan perumahan 13.050.000.000,00 50,00 3.777.820.650,00 500.783.100,00 4.278.603.750,00 32,79 8.771.396.250,00

9

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

19 PROGRAM : pembangunan sistem informasi/data base 1 507.993.000,00 75,00 101.718.700,00 0,00 101.718.700,00 20,02 406.274.300,00

1 penyususna sistem informasi/ data base jalan 507.993.000,00 75,00 101.718.700,00 0,00 101.718.700,00 20,02 406.274.300,00

5 BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL 49 4.095.510.295,00 85,07 2.076.879.851,00 548.720.016,00 2.625.599.867,00 64,11 1.469.910.428,00

1 PROGRAM : perencanaan tata ruang 4 403.969.000,00 85,00 262.276.000,00 15.200.216,00 277.476.216,00 68,69 126.492.784,00

1 sosialissasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tataruang 46.040.000,00 43,26 5.232.700,00 14.683.466,00 19.916.166,00 43,26 26.123.834,00

2 penyususnan RDTR kawasan perkotaan melaya 196.439.000,00 96,95 190.224.500,00 216.750,00 190.441.250,00 96,95 5.997.750,00

3 koordinasi dan fasilitasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

daerah.

105.115.000,00 62,59 65.493.800,00 300.000,00 65.793.800,00 62,59 39.321.200,00

4 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, RTBL 56.375.000,00 2,35 1.325.000,00 0,00 1.325.000,00 2,35 55.050.000,00


1 penyediaan jasa surat menyurat 4.550.000,00 79,12 2.700.000,00 900.000,00 3.600.000,00 79,12 950.000,00

2 penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 12.458.400,00 85,89 10.700.000,00 0,00 10.700.000,00 85,89 1.758.400,00

3 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional 283.360.000,00 75,56 189.460.791,00 24.659.900,00 214.120.691,00 75,56 69.239.309,00

4 penyediaan jasa kebersihan kantor 17.188.900,00 68,98 11.856.500,00 0,00 11.856.500,00 68,98 5.332.400,00




8 rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah 351.650.000,00 48,92 151.978.400,00 20.053.400,00 172.031.800,00 48,92 179.618.200,00


3 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 5 151.350.000,00 85,00 111.522.000,00 0,00 111.522.000,00 73,68 39.828.000,00

1 pengadaan peralatan gedung kantor 49.200.000,00 96,80 47.625.000,00 0,00 47.625.000,00 96,80 1.575.000,00


3 pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 9.750.000,00 44,28 4.317.000,00 0,00 4.317.000,00 44,28 5.433.000,00

4 Pengadaan mebeleur 39.400.000,00 89,44 35.240.000,00 0,00 35.240.000,00 89,44 4.160.000,00

5 pemeliharaan rutin/ berkala pralatan gedung kantor 36.000.000,00 23,31 8.390.000,00 0,00 8.390.000,00 23,31 27.610.000,00


1 pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00

10

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

5 PROGRAM : pengembangan data/informasi 3 272.325.000,00 85,00 190.324.400,00 14.550.000,00 204.874.400,00 75,23 14.159.600,00

1 kajian kepuasan pelayana publik penyusunan dokumen perencanaan. 117.500.000,00 96,65 99.016.000,00 14.550.000,00 113.566.000,00 96,65 3.934.000,00

2 kajian pelaksanaan MDGS dikabupatan jembrana 99.984.000,00 89,77 89.758.400,00 0,00 89.758.400,00 89,77 10.225.600,00

3 kajian lingkungan hidup strategis 54.841.000,00 2,83 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 2,83 53.291.000,00

6 PROGARAM : perencaan pembangunan Daerah 7 789.391.245,00 83,00 479.100.050,00 45.761.700,00 524.861.750,00 66,49 264.529.495,00

1 penyusunan rancangan RKPD 205.067.000,00 76,18 156.228.500,00 0,00 156.228.500,00 76,18 48.838.500,00

2 penyelenggaraan musrenbang RKPD dan penyusunan dokumen perencanaan

daerah.

106.199.400,00 92,60 98.343.400,00 0,00 98.343.400,00 92,60 7.856.000,00

3 penetapan RKPD 39.305.000,00 2.735.000,00 12.500.000,00 15.235.000,00 38,76 24.070.000,00

4 monitoring, evaluasi, pengedalian dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah.

154.994.250,00 82,60 92.908.150,00 11.021.700,00 103.929.850,00 67,05 51.064.400,00

5 penyusunan KUA, PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan 41.050.000,00 48,16 11.610.000,00 8.160.000,00 19.770.000,00 48,16 21.280.000,00

6 penetapan KUA, PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan 61.409.600,00 55,82 29.000.000,00 5.280.000,00 34.280.000,00 55,82 27.129.600,00

7 pemeliharaan sisten program perencanaan daerah 181.365.995,00 53,52 88.275.000,00 8.800.000,00 97.075.000,00 53,52 84.290.995,00

7 PROGRAM : perencanaan pembagunan ekonomi 4 329.683.000,00 80,00 13.097.800,00 164.213.500,00 177.311.300,00 53,78 152.371.700,00

1 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 54.585.000,00 60,00 582.000,00 48.735.500,00 49.317.500,00 90,35 5.267.500,00

2 Kajian lembaga keuangan mikro 130.266.500,00 65,00 1.062.900,00 115.478.000,00 116.540.900,00 89,46 13.725.600,00

3 kajian pemetaan UMKM 104.831.500,00 70,00 9.827.900,00 0,00 9.827.900,00 9,37 95.003.600,00

4 koordinasi program pengembangan kawasan perdesaan bekelanjutan 40.000.000,00 75,00 1.625.000,00 0,00 1.625.000,00 4,06 38.375.000,00

8 PROGRAM : perencanaan sosial budaya 2 335.085.000,00 90,00 92.489.400,00 167.983.900,00 260.473.300,00 77,73 74.611.700,00

1 koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupatan jembrana 125.085.000,00 55,82 33.300.300,00 36.526.000,00 69.826.300,00 55,82 55.258.700,00

2 kajian potensi pengembangan pariwisata kab.jembrana 210.000.000,00 90,78 59.189.100,00 131.457.900,00 190.647.000,00 90,78 19.353.000,00

9 PROGRAM : peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 3 246.087.700,00 90,00 156.416.000,00 30.443.800,00 186.859.800,00 75,93 59.227.900,00

1 Peningklatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha dan usaha kecil

menengah.

13.724.000,00 80,00 2.726.900,00 0,00 2.726.900,00 19,87 10.997.100,00

2 penyelenggaraan pameran infestasi 138.589.700,00 85,00 88.243.700,00 30.443.800,00 118.687.500,00 85,64 19.902.200,00

3 Peningkatan kerjasama pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal.

93.774.000,00 75,00 65.445.400,00 0,00 65.445.400,00 69,79 28.328.600,00

10 PROGRAM: Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 1 100.000.000,00 80,00 57.468.600,00 4.544.600,00 62.013.200,00 62,01 37.986.800,00

1 Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.000,00 80,00 57.468.600,00 4.544.600,00 62.013.200,00 62,01 37.986.800,00

11

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK


capaian kinerja dam keuangan.

2 34.700.000,00 98,00 31.787.000,00 1.620.000,00 33.407.000,00 96,27 1.293.000,00

1 Penyususnan lap.capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD 9.795.000,00 99,74 9.770.000,00 0,00 9.770.000,00 99,74 25.000,00

2 Penyusunan laporan keuangan 24.905.000,00 94,91 22.017.000,00 1.620.000,00 23.637.000,00 94,91 1.268.000,00

12 PROGRAM: Perencanaan pengembangan kota-kota menengah

dan besar.

4 343.664.400,00 85,00 175.476.200,00 34.712.400,00 210.188.600,00 61,16 133.475.800,00

1 Koordinasi perencanaan penenganan perumahan 68.113.000,00 46,80 24.325.000,00 7.550.000,00 31.875.000,00 46,80 36.238.000,00

2 koordinasi prncanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 115.749.900,00 57,36 54.096.700,00 12.300.000,00 66.396.700,00 57,36 49.353.200,00

3 koordinasi monitoring dan evaluasi 72.926.500,00 76,88 42.511.000,00 13.554.400,00 56.065.400,00 76,88 16.861.100,00

4 koordinasi perencanaan kota hijau 86.875.000,00 64,29 54.543.500,00 1.308.000,00 55.851.500,00 64,29 31.023.500,00

13 PROGRAM: Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah.

1 93.078.500,00 70,00 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3,98 89.378.500,00

1 bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 93.078.500,00 70,00 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3,98 89.378.500,00

14 PROGRAM:Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah. 3 160.575.050,00 75,00 53.318.460,00 0,00 53.318.460,00 33,20 107.256.590,00

1 pengolahan.updating dan analisis data statistik daerah 52.130.000,00 60,80 31.693.660,00 0,00 31.693.660,00 60,80 20.436.340,00

2 pengolahan updating dan analisis data PDRB 11.000.000,00 45,00 4.239.750,00 0,00 4.239.750,00 38,54 6.760.250,00

3 pengolahan updating dan analisisdata profil daerah 97.445.050,00 52,84 17.385.050,00 0,00 17.385.050,00 17,84 80.060.000,00

6 DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI & INFOMATIKA 38 5.911.530.150,00 85,00 3.988.707.139,00 304.453.375,00 4.293.160.514,00 72,62 1.618.369.636,00

1 PROGRAM : Pelayanan administrasi perkantoran 9 718.951.150,00 85,00 408.362.514,00 45.276.950,00 453.639.464,00 63,10 265.311.686,00

1 penyediaan jasa surat menyurat 5.600.000,00 76,62 3.912.500,00 378.000,00 4.290.500,00 76,62 1.309.500,00

2 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional 202.806.000,00 67,61 120.663.000,00 16.456.450,00 137.119.450,00 67,61 65.686.550,00

3 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 33.700.000,00 18,10 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 18,10 27.600.000,00






9 Penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor 15.500.000,00 54,35 8.425.000,00 0,00 8.425.000,00 54,35 7.075.000,00

12

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3 39.197.500,00 75,00 18.778.500,00 0,00 18.778.500,00 47,91 20.419.000,00

1 pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/ oprasional 17.000.000,00 96,47 16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 96,47 600.000,00

2 pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 2.447.500,00 97,18 2.378.500,00 0,00 2.378.500,00 97,18 69.000,00

3 pengadaan meubeleur 19.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.750.000,00





1 11.826.000,00 80,00 6.870.000,00 2.040.000,00 8.910.000,00 75,34 2.916.000,00

1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 11.826.000,00 80,00 6.870.000,00 2.040.000,00 8.910.000,00 75,34 2.916.000,00

5 PROGRAM : rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas LLAJ.

3 212.250.000,00 95,00 104.934.000,00 3.900.000,00 108.834.000,00 51,28 103.416.000,00

1 rehabilitasi/ pemeliharaan halte 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 100,00 0,00

2 rehabilitasi/ pemeleharaan traffic light dan warnimg light 181.314.000,00 42,98 74.034.000,00 3.900.000,00 77.934.000,00 42,98 103.380.000,00

3 rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 20.936.000,00 99,83 20.900.000,00 0,00 20.900.000,00 99,83 36.000,00

6 PROGRAM : peningkatan pelayanan angkutan 8 902.421.700,00 90,00 739.322.750,00 52.650.000,00 791.972.750,00 87,76 110.448.950,00

1 pengendalian disiplian pengoprasian angkutan umum dijalan raya 26.265.000,00 65,35 17.165.000,00 0,00 17.165.000,00 65,35 9.100.000,00

2 kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingk.terminal 407.892.250,00 83,81 308.847.250,00 33.015.000,00 341.862.250,00 83,81 66.030.000,00

3 kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 156.636.500,00 96,19 141.638.500,00 9.030.000,00 150.668.500,00 96,19 5.968.000,00

4 pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 9.710.950,00 95,02 9.227.000,00 0,00 9.227.000,00 95,02 483.950,00

5 fasilitas perijinan dibidang perhubungan 124.820.000,00 98,41 122.839.500,00 0,00 122.839.500,00 98,41 1.980.500,00

6 sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 132.609.000,00 81,51 97.487.500,00 10.605.000,00 108.092.500,00 81,51 24.516.500,00

7 kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudik/ awak kendaraan

angkutan teladan.

34.638.000,00 97,17 33.658.000,00 0,00 33.658.000,00 97,17 980.000,00

8 Peringatan hari perhubungan nasional(HARHUBNAS) 9.850.000,00 85,89 8.460.000,00 0,00 8.460.000,00 85,89 1.390.000,00

7 PROGRAM: pembangunan sarana prasarana dan fasilitas

perhubungan.

1 225.000.000,00 90,00 179.657.000,00 0,00 179.657.000,00 79,85 45.343.000,00

1 perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas pembangunan 225.000.000,00 90,00 179.657.000,00 0,00 179.657.000,00 79,85 45.343.000,00

8 PROGRAM : pengedalian dan pengamanan lalulintas 4 587.337.500,00 70,00 142.610.000,00 32.351.500,00 174.961.500,00 29,79 412.376.000,00

13

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

1 pengadaan rambu - rambu lalu lintas 201.851.500,00 35,72 39.750.000,00 32.351.500,00 72.101.500,00 35,72 129.750.000,00

2 pengadaan marka jalan 103.600.000,00 99,29 102.860.000,00 0,00 102.860.000,00 99,29 740.000,00

3 pengadaan pagar pengaman jalan 197.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.600.000,00

4 pengadaan pangendali isyarat lalu lintas 84.286.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.286.000,00

9 PROGRAM : pengembangan komunikasi, informasi dan media

masa.

4 2.865.711.400,00 85,00 2.113.075.375,00 168.234.925,00 2.281.310.300,00 79,61 584.401.100,00

1 pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 790.714.400,00 42,84 319.358.800,00 19.390.000,00 338.748.800,00 42,84 451.965.600,00

2 pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi & informasi 30.000.000,00 24,54 7.362.000,00 0,00 7.362.000,00 24,54 22.638.000,00

3 Perencanaan dan pengembangan kebijakan kom. Dan inform 83.000.000,00 98,57 81.812.000,00 0,00 81.812.000,00 98,57 1.188.000,00

4 sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah 1.961.997.000,00 94,46 1.704.542.575,00 148.844.925,00 1.853.387.500,00 94,46 108.609.500,00

10 PROGRAM: pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan.

1 192.000.000,00 98,00 181.374.000,00 0,00 181.374.000,00 94,47 10.626.000,00

1 Pembangunan hate bus, taxi, gedung terminal 192.000.000,00 98,00 181.374.000,00 0,00 181.374.000,00 94,47 10.626.000,00

11 PROGRAM: Peningkatan kelaiyakan pengoprasian kendaraan

bermotor.

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 PROGRAM : kerjasama informasi dengan mass media 1 117.834.900,00 80,00 79.723.000,00 0,00 79.723.000,00 67,66 38.111.900,00

1 penyebarluasan informasi pembangunan daerah 117.834.900,00 80,00 79.723.000,00 0,00 79.723.000,00 67,66 38.111.900,00

13 PROGRAM: pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan

informasi.

1 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

1 pekajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

7 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KP 21 13.662.428.486,00 88,30 5.551.489.167,00 3.255.194.470,00 8.806.683.637,00 64,46 4.855.744.849,00


1 penyediaan jasa surat menyurat 3.450.000,00 100,00 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 100,00 0,00

2 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional 29.820.000,00 49,69 14.816.600,00 0,00 14.816.600,00 49,69 15.003.400,00


4 penyediaan alat tulis kantor 32.876.600,00 98,57 24.742.235,00 7.665.800,00 32.408.035,00 98,57 468.565,00



14

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK


8 Penyediaan upakara/upacara keagamaan 8.500.000,00 96,65 8.085.000,00 130.000,00 8.215.000,00 96,65 285.000,00

9 Penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor 71.000.000,00 100,00 71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 100,00 0,00

2 PROGRAM : peninglatan sarana prasarana aparatur 1 1.584.015.500,00 90,00 1.253.511.872,00 108.494.270,00 1.362.006.142,00 85,98 222.009.358,00

1 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional 1.584.015.500,00 90,00 1.253.511.872,00 108.494.270,00 1.362.006.142,00 85,98 222.009.358,00


1 pengadaan pakaian kerja lapangan 55.950.000,00 100,00 55.950.000,00 0,00 55.950.000,00 100,00 0,00

4 PROGRAM : pengembangan kinerja pengelolaan

persampahan.

1 5.032.534.736,00 90,00 1.383.815.000,00 2.750.276.450,00 4.134.091.450,00 82,15 898.443.286,00

1 peningkatan oprasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan. 5.032.534.736,00 90,00 1.383.815.000,00 2.750.276.450,00 4.134.091.450,00 82,15 898.443.286,00

5 PROGRAM :pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

5 1.954.242.600,00 85,00 764.221.500,00 181.023.650,00 945.245.150,00 48,37 1.008.997.450,00

1 Koordinasi penilaian kota sehat/ Adipura 8.500.000,00 42,00 4.295.000,00 0,00 4.295.000,00 50,53 4.205.000,00

2 Penilaian sekolah adiwijaya 33.936.800,00 96,78 32.845.000,00 0,00 32.845.000,00 96,78 1.091.800,00

3 Kegiata Desa sadar lingkungan 24.936.800,00 60,00 24.736.500,00 0,00 24.736.500,00 99,20 200.300,00

4 kegiatan pemantauan kualitas lingkunagan(DAK) 1.831.749.000,00 80,00 660.005.000,00 176.763.650,00 836.768.650,00 45,68 994.980.350,00

5 kegiatan koordinasi pengelolaan prokasih dan super 55.120.000,00 84,54 42.340.000,00 4.260.000,00 46.600.000,00 84,54 8.520.000,00

6 PROGRAM : pengelolaan ruang terbuka hijau 2 4.447.386.400,00 80,00 1.839.205.950,00 113.489.100,00 1.952.695.050,00 43,91 2.494.691.350,00

1 penataan RTH 4.071.100.000,00 39,85 1.508.967.950,00 113.489.100,00 1.622.457.050,00 39,85 2.448.642.950,00

2 pemeliharaan RTH 376.286.400,00 60,00 330.238.000,00 0,00 330.238.000,00 87,76 46.048.400,00

7 PROGRAM: peningkatan kualitas dan akses informasi SDA

dan lingkungan hidup.

1 187.800.000,00 85,00 14.004.700,00 0,00 14.004.700,00 7,46 173.795.300,00

1 penyususunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)dan status mutu air sungai. 187.800.000,00 85,00 14.004.700,00 0,00 14.004.700,00 7,46 173.795.300,00

8 PROGRAM: peningkatan kapasitas sumber daya aprtr 1 75.070.000,00 97,00 0,00 69.959.500,00 69.959.500,00 93,19 5.110.500,00

1 pendidikan pelatihan formal 75.070.000,00 97,00 0,00 69.959.500,00 69.959.500,00 93,19 5.110.500,00

8 DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATANSIPIL 18 2.817.285.000,00 75,60 2.056.924.450,00 131.115.218,00 2.188.039.668,00 77,66 629.245.332,00



15

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK




5 penyediaan makanan dan minuman 5.000.000,00 56,10 2.305.000,00 500.000,00 2.805.000,00 56,10 2.195.000,00


7 pe3nyediaan jasa kebersihan kantor 8.859.000,00 88,25 7.817.800,00 0,00 7.817.800,00 88,25 1.041.200,00

2 PRIGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur. 4 255.471.100,00 88,46 210.346.071,00 15.636.468,00 225.982.539,00 88,46 29.488.561,00

1 pengadaan perlengkapan gedung kantor 51.171.000,00 100,00 49.885.000,00 0,00 49.885.000,00 97,49 1.286.000,00

2 pengadaan perlangkapan gedung kantor 39.496.100,00 100,00 37.185.000,00 0,00 37.185.000,00 94,15 2.311.100,00

3 pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 25.000.000,00 99,28 24.821.000,00 0,00 24.821.000,00 99,28 179.000,00


3 PROGRAM: peningkatan disiplin aparatur 1 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00


4 PROGRAM : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan


1 16.238.300,00 50,00 7.524.550,00 3.810.400,00 11.334.950,00 69,80 4.903.350,00

1 Penyusunan lap.capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD 16.238.300,00 50,00 7.524.550,00 3.810.400,00 11.334.950,00 69,80 4.903.350,00

5 PROGRAM : Penataan Administrasi kependudukan 5 2.206.600.800,00 65,00 1.597.838.919,00 96.657.150,00 1.694.496.069,00 76,79 512.104.731,00

1 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan 252.768.800,00 82,00 154.467.275,00 21.660.700,00 176.127.975,00 69,68 76.640.825,00

2 Sosialisasi kebijakan Kependudukan 113.010.000,00 81,24 91.218.419,00 592.200,00 91.810.619,00 81,24 21.199.381,00

3 Pengendalian mobilitas Penduduk 856.472.000,00 55,00 608.031.750,00 64.527.600,00 672.559.350,00 78,53 183.912.650,00

4 Penerapan E-KTP 648.000.000,00 15,00 485.931.100,00 3.167.450,00 489.098.550,00 75,48 158.901.450,00

5 peningkatan pelayan publik dalam bidang catatan sipil 336.350.000,00 80,00 258.190.375,00 6.709.200,00 264.899.575,00 78,76 71.450.425,00

9 KTR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB 17 1.818.681.200,00 88,76 1.387.639.916,00 205.897.685,00 1.593.537.601,00 87,62 225.143.599,00

1 PROGRAM : Pelayanan administrasi perkantoran 6 186.769.500,00 83,26 138.410.900,00 17.086.900,00 155.497.800,00 83,26 31.271.700,00

1 penyediaan jasa surat menyurat 2.076.000,00 72,64 1.508.000,00 0,00 1.508.000,00 72,64 568.000,00


3 penyediaan alat tulis kantor 37.513.500,00 100,00 30.984.400,00 6.528.900,00 37.513.300,00 100,00 200,00

4 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.190.000,00 95,62 21.575.000,00 600.000,00 22.175.000,00 95,62 1.015.000,00


16

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

6 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 79.600.000,00 83,02 57.162.500,00 8.920.000,00 66.082.500,00 83,02 13.517.500,00

2 PROGRAM : Peningkatan sarana dan Prasarana 2 215.859.200,00 68,14 135.681.349,00 11.402.235,00 147.083.584,00 68,14 68.775.616,00

Aparatur 1 pengadaan perlengkapan gedung kantor 18.000.000,00 100,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 100,00 0,00

2 pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional 197.859.200,00 65,24 117.681.349,00 11.402.235,00 129.083.584,00 65,24 68.775.616,00

3 PROGRAM : Peningatan disiplin Aparatur 1 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00


4 PROGRAM : Peningkatan pengembangan sistem capaian

kinerja dan capaian keuangan.

1 7.466.500,00 100,00 5.468.500,00 1.998.000,00 7.466.500,00 100,00 0,00

1 penyususnan laporan capaian kinerja dan kthisar realisasi SKPD 7.466.500,00 100,00 5.468.500,00 1.998.000,00 7.466.500,00 100,00 0,00

5 PROGRAM : Penguatan kelembagaan dan pengerusutanaan

gender dan anak.

2 140.652.000,00 55,00 58.878.150,00 3.258.950,00 62.137.100,00 44,18 78.514.900,00

1 peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan & anak 85.652.000,00 72,55 58.878.150,00 3.258.950,00 62.137.100,00 72,55 23.514.900,00

2 workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

6 PROGRAM : keluarga Berencana 1 14.600.000,00 99,59 14.540.000,00 0,00 14.540.000,00 99,59 60.000,00

1 pelayanan kei 14.600.000,00 99,59 14.540.000,00 0,00 14.540.000,00 99,59 60.000,00

7 PROGRAM : pembinaan peran serta masyarakat dalam bentuk

KB/KR yang mandiri.

1 136.726.000,00 90,92 121.253.265,00 3.057.600,00 124.310.865,00 90,92 12.415.135,00

1 fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 136.726.000,00 90,92 121.253.265,00 3.057.600,00 124.310.865,00 90,92 12.415.135,00

8 PROGRAM : pengembangan bahan informasi tentang

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

1 418.307.500,00 98,19 245.746.000,00 164.998.000,00 410.744.000,00 98,19 7.563.500,00

1 pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak

418.307.500,00 98,19 245.746.000,00 164.998.000,00 410.744.000,00 98,19 7.563.500,00

9 PROGRAM: Pelayanan pemasangan kontrasepsi 1 646.659.500,00 96,10 620.170.702,00 1.296.000,00 621.466.702,00 96,10 25.192.798,00

1 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 646.659.500,00 96,10 620.170.702,00 1.296.000,00 621.466.702,00 96,10 25.192.798,00

10 PROGRAM: Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak

dan perempuan.

1 37.641.000,00 96,41 33.491.050,00 2.800.000,00 36.291.050,00 96,41 1.349.950,00

1 Pelaksanaan sosialisai yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak.

37.641.000,00 96,41 33.491.050,00 2.800.000,00 36.291.050,00 96,41 1.349.950,00

17

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

10 DINAS KESOS DAN NAKERTRANS 37 10.738.622.650,00 84,41 8.179.659.178,00 884.607.500,00 9.064.266.678,00 84,41 1.674.355.972,00





5 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 48.270.000,00 72,22 34.859.150,00 0,00 34.859.150,00 72,22 13.410.850,00


7 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keuar daerah 287.500.000,00 40,64 111.698.995,00 5.140.000,00 116.838.995,00 40,64 170.661.005,00

8 Penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor 95.542.800,00 96,11 80.994.000,00 10.832.270,00 91.826.270,00 96,11 3.716.530,00

2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur. 3 311.929.500,00 89,25 256.280.978,00 22.110.470,00 278.391.448,00 89,25 33.538.052,00

1 pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/ oprasional 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

2 pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 111.615.000,00 90,94 96.515.000,00 4.985.000,00 101.500.000,00 90,94 10.115.000,00

3 pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional 197.314.500,00 89,65 159.765.978,00 17.125.470,00 176.891.448,00 89,65 20.423.052,00



4 PROGRAM : pemberdayaan fakir miskin komunitas adat

terpencil & penyandang masalah KESOS lainnya.

1 3.451.121.250,00 94,15 3.177.121.680,00 72.000.000,00 3.249.121.680,00 94,15 201.999.570,00

1 bantuan sosial bagi keluarga miskin dam PMKS lainnya 3.451.121.250,00 94,15 3.177.121.680,00 72.000.000,00 3.249.121.680,00 94,15 201.999.570,00

5 PROGRAM : Pelayanan dan rehabilitasi kesejahtraan sosial. 3 4.225.859.000,00 90,71 3.514.445.440,00 318.737.600,00 3.833.183.040,00 90,71 392.675.960,00

1 Pelayanan kesejahtraan sosial terhadap balita dan anak terlantar, keluarga rentan

dan lanjut usia.

1.399.640.000,00 98,37 1.368.248.090,00 8.642.600,00 1.376.890.690,00 98,37 22.749.310,00

2 Pelyanan rehabilitasi kesejahtraan sosial 284.002.000,00 66,74 180.637.350,00 8.895.000,00 189.532.350,00 66,74 94.469.650,00

3 santunan kematian kpd.masyarakat kab. Jembrana 2.542.217.000,00 89,16 1.965.560.000,00 301.200.000,00 2.266.760.000,00 89,16 275.457.000,00

6 PROGRAM : peningkatan kwalitas dan produktifitas tenaga

kerja.

13 1.500.000.000,00 59,64 658.732.430,00 235.813.300,00 894.545.730,00 59,64 605.454.270,00

1 diklat komputer 84.647.000,00 43,60 36.906.500,00 0,00 36.906.500,00 43,60 47.740.500,00

2 Diklat PHP 213.620.000,00 76,19 129.207.520,00 33.553.800,00 162.761.320,00 76,19 50.858.680,00

18

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

3 diklat elektronika 109.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.226.000,00

4 Diklat las 153.419.500,00 86,55 57.129.430,00 75.653.500,00 132.782.930,00 86,55 20.636.570,00

5 Diklat ukir 117.045.500,00 46,17 54.040.500,00 0,00 54.040.500,00 46,17 63.005.000,00

6 Diklat tata rias 144.502.000,00 44,45 64.238.000,00 0,00 64.238.000,00 44,45 80.264.000,00

7 Dilat spa 76.714.500,00 86,04 66.007.000,00 0,00 66.007.000,00 86,04 10.707.500,00

8 Diklat menjahit 277.520.500,00 72,34 133.694.680,00 67.070.500,00 200.765.180,00 72,34 76.755.320,00

9 diklat teknisi komputer 59.840.000,00 63,88 26.375.000,00 11.850.000,00 38.225.000,00 63,88 21.615.000,00

10 Diklat handycraff 38.961.000,00 95,39 37.166.800,00 0,00 37.166.800,00 95,39 1.794.200,00

11 diklat sablon disain grafis 116.870.000,00 71,48 35.849.000,00 47.685.500,00 83.534.500,00 71,48 33.335.500,00

12 diklat mengemudi 67.316.000,00 26,91 18.118.000,00 0,00 18.118.000,00 26,91 49.198.000,00

13 Diklat bahasa asing 40.318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.318.000,00

7 PROGRAM : peningkatan kesempatan kerja 2 271.740.000,00 93,24 42.150.063,00 211.220.710,00 253.370.773,00 93,24 18.369.227,00

1 penyiapan teaga kerja siap pakai 115.940.000,00 88,89 36.550.063,00 66.508.210,00 103.058.273,00 88,89 12.881.727,00

2 penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 155.800.000,00 96,48 5.600.000,00 144.712.500,00 150.312.500,00 96,48 5.487.500,00

8 PROGRAM : program perlindungan dan pengembangan

lembaga ketenaga kerjaan.

3 50.125.000,00 39,03 18.487.450,00 1.078.650,00 19.566.100,00 39,03 30.558.900,00

1 pembinaan koordinasi dan pengembangan LKS tripartit 16.805.000,00 28,10 3.643.550,00 1.078.650,00 4.722.200,00 28,10 12.082.800,00

2 pelaksanaan pendataan syarat kerja dan kesejahtraan 17.340.000,00 68,89 11.945.150,00 0,00 11.945.150,00 68,89 5.394.850,00

3 pembinaan norma kerja dan norma K3 ke perusahaan 15.980.000,00 18,14 2.898.750,00 0,00 2.898.750,00 18,14 13.081.250,00

9 PROGRAM : tranmigrasi regional 1 37.680.000,00 11,01 3.000.000,00 1.147.500,00 4.147.500,00 11,01 33.532.500,00

1 penyuluhan tranmigrasi regional 37.680.000,00 11,01 3.000.000,00 1.147.500,00 4.147.500,00 11,01 33.532.500,00



1 41.250.000,00 67,63 25.377.000,00 2.520.000,00 27.897.000,00 67,63 13.353.000,00

1 Penyusunan lap.capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD 41.250.000,00 67,63 25.377.000,00 2.520.000,00 27.897.000,00 67,63 13.353.000,00

11 PROGRAM: Pemberdayaan kelembagaan kesejahtraan sosial. 1 227.326.000,00 48,45 110.148.092,00 0,00 110.148.092,00 48,45 117.177.908,00

1 Peningkatan kualitas SDM kesejahtraan sosial masyarakat 227.326.000,00 48,45 110.148.092,00 0,00 110.148.092,00 48,45 117.177.908,00

11 DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN & KOP 32 5.558.152.960,00 74,01 2.520.095.565,00 190.159.555,00 2.710.255.120,00 48,76 2.847.897.840,00


1 penyediaan jasa surat menyurat 7.670.000,00 79,99 6.135.000,00 1.535.000,00 7.670.000,00 100,00 0,00

19

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

2 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 11.500.000,00 98,74 11.040.000,00 315.000,00 11.355.000,00 98,74 145.000,00



5 penyediaan makanan dan minuman 13.200.000,00 97,05 12.435.000,00 375.000,00 12.810.000,00 97,05 390.000,00



1 pengadaan peralatan gedung kantor 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00 0,00

2 pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ oprasional 212.010.000,00 51,62 149.237.831,00 14.444.900,00 163.682.731,00 77,21 48.327.269,00

3 PROGRAM : penuingkatan disiplia aparatur 1 14.000.000,00 100,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 0,00

1 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000,00 100,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 0,00

4 PROGRAM : pengembangan sistem pendukung usaha bagi

usaha mikro kecil menengah.

3 201.175.000,00 90,00 169.421.180,00 9.621.430,00 179.042.610,00 89,00 22.132.390,00

1 peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 28.500.000,00 76,13 17.833.380,00 3.862.530,00 21.695.910,00 76,13 6.804.090,00

2 penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan rindustri

menengah.

88.175.000,00 98,82 81.374.550,00 5.758.900,00 87.133.450,00 98,82 1.041.550,00

3 penyelenggaraan peromosi produk usaha mikro kecil dan menengah 84.500.000,00 86,76 70.213.250,00 0,00 70.213.250,00 83,09 14.286.750,00

5 PROGRAM : peningkatan kwalitas kelembagaan koperasi. 3 334.825.000,00 95,00 259.059.320,00 51.804.200,00 310.863.520,00 92,84 23.961.480,00

1 sosialisasi prinsip-prinsip pemehaman perkoprasian 44.750.000,00 78,94 31.272.020,00 1.232.200,00 32.504.220,00 72,64 12.245.780,00

2 pembinaan, pengawasan dan penghargaan koprasi berprestasi 165.075.000,00 89,65 111.845.000,00 50.572.000,00 162.417.000,00 98,39 2.658.000,00

3 peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koprasi 125.000.000,00 92,75 115.942.300,00 0,00 115.942.300,00 92,75 9.057.700,00

6 PROGRAM : perlindungan konsumen dan pengamanan

perdagangan.

2 41.756.000,00 85,00 21.539.950,00 4.740.000,00 26.279.950,00 62,94 15.476.050,00

1 peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 34.676.000,00 68,83 19.127.950,00 4.740.000,00 23.867.950,00 68,83 10.808.050,00

2 pelaksanaan pengawasan dan tera ulang ukuran takaran, timbangan dan

perlengkapannya.

7.080.000,00 34,07 2.412.000,00 0,00 2.412.000,00 34,07 4.668.000,00

7 PROGRAM : peningkatan efesiensi perdagangan Dalam

Negeri.

5 3.867.314.000,00 80,00 1.233.561.600,00 52.202.975,00 1.285.764.575,00 33,25 2.581.549.425,00

1 pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk 3.379.085.500,00 57,39 865.371.100,00 47.942.975,00 913.314.075,00 27,03 2.465.771.425,00

2 promosi produk jembrana 413.320.000,00 90,30 352.344.050,00 4.260.000,00 356.604.050,00 86,28 56.715.950,00

20

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

3 monitoring dan publikasi harga 17.636.000,00 71,40 12.043.200,00 0,00 12.043.200,00 68,29 5.592.800,00

4 fasilitas kemudahan perijinan pengembangan usaha 9.520.000,00 39,95 3.803.250,00 0,00 3.803.250,00 39,95 5.716.750,00

5 penyususnan data penggunaan LPG 3 KG di kab. Jembrana 47.752.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.752.500,00

8 PROGRAM : pengembangan industri Kecil dan Menengah. 1 70.300.000,00 95,28 57.207.300,00 3.386.400,00 60.593.700,00 86,19 9.706.300,00

1 fasilitas bagi industri kecildan menengah terhadap pamanfaatan Sumber D 70.300.000,00 95,28 57.207.300,00 3.386.400,00 60.593.700,00 86,19 9.706.300,00

9 PROGRAM : program peningkatan kemampuan teknologi

Industri.

1 61.091.000,00 78,16 47.570.020,00 178.500,00 47.748.520,00 78,16 13.342.480,00

1 pengembangan dan pelayanan teknologi industri 61.091.000,00 78,16 47.570.020,00 178.500,00 47.748.520,00 78,16 13.342.480,00

10 PROGRAM : pengembangan sentra-sentra industri potensial. 3 253.659.000,00 68,00 152.067.974,00 4.356.700,00 156.424.674,00 61,67 97.234.326,00

1 Pemberdayaan dekranasda 137.902.000,00 39,26 49.875.600,00 4.260.000,00 54.135.600,00 39,26 83.766.400,00

2 peningkatan produktifitas sentra industri 25.597.000,00 96,36 24.569.664,00 96.700,00 24.666.364,00 96,36 930.636,00

3 penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 90.160.000,00 86,09 77.622.710,00 0,00 77.622.710,00 86,09 12.537.290,00



1 11.364.500,00 100,00 9.530.500,00 1.834.000,00 11.364.500,00 100,00 0,00

1 Penyusunan lap.capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 11.364.500,00 100,00 9.530.500,00 1.834.000,00 11.364.500,00 100,00 0,00

12 PROGRAM: Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif. 1 49.050.000,00 98,66 48.393.640,00 0,00 48.393.640,00 98,66 656.360,00

1 Perencanaan koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah. 49.050.000,00 98,66 48.393.640,00 0,00 48.393.640,00 98,66 656.360,00

13 PROGRAM: Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha kecil menengah.

2 114.150.000,00 94,12 92.876.000,00 14.559.600,00 107.435.600,00 94,12 6.714.400,00

1 Pelayanan pelatihan kewirausahaan 22.350.000,00 91,28 20.400.810,00 0,00 20.400.810,00 91,28 1.949.190,00

2 Pelatihan manajemen pengelolaan koprasi /KUD 91.800.000,00 94,81 72.475.190,00 14.559.600,00 87.034.790,00 94,81 4.765.210,00

14 PROGRAM: peningkatan kerjasama perdagangan

Internasional.

1 3.875.000,00 50,00 572.000,00 0,00 572.000,00 14,76 3.303.000,00

1 penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa 3.875.000,00 50,00 572.000,00 0,00 572.000,00 14,76 3.303.000,00

12 KANTOR KESATUAN BANGSA & POLITIK 17 1.448.862.300,00 73,92 950.124.166,00 116.966.700,00 1.067.090.866,00 73,65 381.771.434,00



21

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

2 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional 2.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550.000,00




6 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10.100.000,00 97,03 9.800.000,00 0,00 9.800.000,00 97,03 300.000,00

7 penyediaa makanan dan minuman 4.000.000,00 52,50 1.800.000,00 300.000,00 2.100.000,00 52,50 1.900.000,00





3 PROGRAM : peningkatan disiplia aparatur 1 6.300.000,00 100,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 100,00 0,00




1 13.770.000,00 55,00 6.210.000,00 0,00 6.210.000,00 45,10 7.560.000,00

1 penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD 13.770.000,00 55,00 6.210.000,00 0,00 6.210.000,00 45,10 7.560.000,00

5 PROGRAM : pemeliharaan kantratibnas dan penceahan tindak

kriminal.

1 275.900.000,00 55,00 86.260.000,00 21.850.000,00 108.110.000,00 39,18 167.790.000,00

1 peningkatan kerjasama tim komunikasi tim intelejen daerah 275.900.000,00 55,00 86.260.000,00 21.850.000,00 108.110.000,00 39,18 167.790.000,00

6 PROGRAM : pengembangan wawasan kebangsaan 2 45.765.500,00 88,00 36.327.500,00 0,00 36.327.500,00 79,38 9.438.000,00

1 peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 4.688.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.688.000,00

2 pembinaan idiologi dan wawasan kebangsaan 41.077.500,00 88,44 36.327.500,00 0,00 36.327.500,00 88,44 4.750.000,00

7 PROGRAM : pemberdayaan masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan keamanan.

1 817.543.000,00 75,00 634.258.500,00 64.700.000,00 698.958.500,00 85,50 118.584.500,00

1 kopordinasi pengamanan dan ketertiban daerah 817.543.000,00 75,00 634.258.500,00 64.700.000,00 698.958.500,00 85,50 118.584.500,00

8 PROGRAM : pendidikan politik masyarakat 1 20.795.000,00 81,34 16.913.716,00 0,00 16.913.716,00 81,34 3.881.284,00

1 pendidikan politik dalam negeri 20.795.000,00 81,34 16.913.716,00 0,00 16.913.716,00 81,34 3.881.284,00

13 SEKDA ( EKBANGSOSBUD ) 4 4.112.660.767,00 82,29 3.273.519.750,00 110.651.800,00 3.384.171.550,00 82,29 728.489.217,00

22

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

1 PROGRAM : pengembangan nilai budaya 2 3.690.893.023,00 83,80 3.001.488.600,00 91.566.200,00 3.093.054.800,00 83,80 597.838.223,00

1 pelestarian dan aktualissi adat budaya daerah 1.314.600.000,00 58,57 686.426.000,00 83.600.000,00 770.026.000,00 58,57 544.574.000,00

2 Pengadaan sarana dan prasarana bercorak kesenian dan kebudayaan 2.376.293.023,00 97,76 2.315.062.600,00 7.966.200,00 2.323.028.800,00 97,76 53.264.223,00

2 PROGRAM : peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah.

1 190.128.744,00 78,33 139.737.950,00 9.186.000,00 148.923.950,00 78,33 41.204.794,00

1 monitiring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan bantuan pemkab dan pangelolaan

keuangan daerah lainnya.

190.128.744,00 78,33 139.737.950,00 9.186.000,00 148.923.950,00 78,33 41.204.794,00

3 PROGRAM: Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan.

1 231.639.000,00 61,39 132.293.200,00 9.899.600,00 142.192.800,00 61,39 89.446.200,00

1 Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran 231.639.000,00 61,39 132.293.200,00 9.899.600,00 142.192.800,00 61,39 89.446.200,00

14 SEKDA ( HUKUM DAN HAM ) 6 650.000.000,00 88,00 392.755.450,00 50.202.000,00 442.957.450,00 68,15 207.042.550,00

1 PROGRAM : penetaan peraturan perundang2an 6 650.000.000,00 88,00 392.755.450,00 50.202.000,00 442.957.450,00 68,15 207.042.550,00

1 kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang2an

yang baru, lebih tinggi & kesetaraan antar peraturan PE.

46.040.000,00 100,00 0,00 43.479.500,00 43.479.500,00 94,44 2.560.500,00

2 penyusunan peroduk hukum daerah 286.698.000,00 90,00 204.146.000,00 3.746.500,00 207.892.500,00 72,51 78.805.500,00

3 penyelesaian dan pelayanan bantuan masalah2 Hukum & HAM 202.600.000,00 38,80 78.600.000,00 0,00 78.600.000,00 38,80 124.000.000,00

4 dokumentasi peraturan perundang-undangan 49.662.000,00 100,00 45.111.000,00 2.976.000,00 48.087.000,00 96,83 1.575.000,00

5 penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum 32.000.000,00 100,00 31.928.000,00 0,00 31.928.000,00 99,78 72.000,00

6 sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan prundang-undangan 33.000.000,00 100,00 32.970.450,00 0,00 32.970.450,00 99,91 29.550,00

15 SEKDA ( OGANISASI DAN TATA LAKSANA ) 10 571.287.700,00 85,00 263.182.875,00 70.817.000,00 333.999.875,00 58,46 237.287.825,00

1 PROGRAM : penataan peraturan perundang2an 1 87.150.000,00 85,00 43.227.850,00 10.600.000,00 53.827.850,00 61,76 33.322.150,00

1 ISO/ SNI 87.150.000,00 85,00 43.227.850,00 10.600.000,00 53.827.850,00 61,76 33.322.150,00

2 PROGRAM : pembinaan dan pengembangan aparatur 8 389.147.700,00 80,00 159.681.025,00 42.517.000,00 202.198.025,00 51,96 186.949.675,00

1 monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000,00 95,00 11.730.800,00 621.000,00 12.351.800,00 82,35 2.648.200,00

2 prosedur kerja dan tata naskah dinas 29.640.000,00 85,00 16.060.000,00 11.250.000,00 27.310.000,00 92,14 2.330.000,00

3 Evaluasi jabatan dan beban kerja 45.000.000,00 75,00 17.039.050,00 2.628.000,00 19.667.050,00 43,70 25.332.950,00

4 penataan organisasi dan tugas pokok dan fungsi SKPD 40.000.000,00 85,00 25.169.500,00 825.000,00 25.994.500,00 64,99 14.005.500,00

5 citra pelayanan prima (CCP) dan citra bhakti abdi negara ( CBAN ) 51.155.000,00 30,00 3.640.000,00 6.625.500,00 10.265.500,00 20,07 40.889.500,00

6 penyusunan road map reformasi birokrasi 71.110.000,00 50,00 21.350.000,00 1.492.500,00 22.842.500,00 32,12 48.267.500,00

23

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

7 percepatan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) 84.535.000,00 80,00 48.033.000,00 12.375.000,00 60.408.000,00 71,46 24.127.000,00

8 penyusunan standar kompetensi manajerial dan kompetensi teknis PNS 52.707.700,00 65,00 16.658.675,00 6.700.000,00 23.358.675,00 44,32 29.349.025,00



1 94.990.000,00 90,00 60.274.000,00 17.700.000,00 77.974.000,00 82,09 17.016.000,00

1 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 94.990.000,00 90,00 60.274.000,00 17.700.000,00 77.974.000,00 82,09 17.016.000,00

16 SEKDA ( BAGIAN KEUANGAN ) 11 2.268.192.997,00 70,00 1.183.041.500,00 56.105.800,00 1.239.147.300,00 54,63 1.029.045.697,00



1 121.245.000,00 70,00 59.876.000,00 0,00 59.876.000,00 49,38 61.369.000,00

1 penyusunan pelaporan prognasis realisasi anggaran 121.245.000,00 70,00 59.876.000,00 0,00 59.876.000,00 49,38 61.369.000,00


keuangan daerah.

9 1.485.369.997,00 65,00 730.024.500,00 14.955.000,00 744.979.500,00 50,15 740.390.497,00

1 penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 94.167.500,00 11,35 10.685.000,00 0,00 10.685.000,00 11,35 83.482.500,00

2 penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 128.919.500,00 26,26 23.401.000,00 10.455.000,00 33.856.000,00 26,26 95.063.500,00

3 penyusunan rancagan praturan daerah perubahan APBD 325.575.500,00 89,80 292.351.000,00 0,00 292.351.000,00 89,80 33.224.500,00

4 penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan

APBD.

142.790.300,00 88,83 126.842.800,00 0,00 126.842.800,00 88,83 15.947.500,00

5 penyusunan rancangan praturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD.

125.560.000,00 40,27 50.560.000,00 0,00 50.560.000,00 40,27 75.000.000,00

6 penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung

jawaban pelaksanaan APBD.

115.623.797,00 90,65 104.811.800,00 0,00 104.811.800,00 90,65 10.811.997,00

7 pemeliharaan sistae informasi pengelolaan keuangan daerah 109.443.400,00 8,63 9.443.400,00 0,00 9.443.400,00 8,63 100.000.000,00

8 pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan SKPD 339.037.000,00 5,76 19.518.500,00 0,00 19.518.500,00 5,76 319.518.500,00

9 pengelolaan gaji PNSD 104.253.000,00 92,96 92.411.000,00 4.500.000,00 96.911.000,00 92,96 7.342.000,00

3 PROGRAM : pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

kabupaten/ kota.

1 661.578.000,00 75,00 393.141.000,00 41.150.800,00 434.291.800,00 65,64 227.286.200,00

1 pembinaan penata usahaan keuangan daerah 661.578.000,00 75,00 393.141.000,00 41.150.800,00 434.291.800,00 65,64 227.286.200,00

17 SEKDA (BAGIAN PEMERINTAHAN) 6 1.455.684.000,00 75,00 988.391.480,00 125.834.800,00 1.114.226.280,00 76,54 341.457.720,00

1 PROGRAM : penataan penguasaan, pemilikan ,penggunaan

dan pemanfaatan tanah.

1 431.167.000,00 58,00 173.635.480,00 33.399.800,00 207.035.280,00 48,02 224.131.720,00

1 penataan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah 431.167.000,00 58,00 173.635.480,00 33.399.800,00 207.035.280,00 48,02 224.131.720,00

24

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK



1 87.810.000,00 90,00 72.285.000,00 4.200.000,00 76.485.000,00 87,10 11.325.000,00

1 penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD 87.810.000,00 90,00 72.285.000,00 4.200.000,00 76.485.000,00 87,10 11.325.000,00

3 PROGRAM : pembinaan masyarakat 1 670.232.000,00 91,74 597.016.000,00 17.850.000,00 614.866.000,00 91,74 55.366.000,00

1 peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional 670.232.000,00 91,74 597.016.000,00 17.850.000,00 614.866.000,00 91,74 55.366.000,00

4 PROGRAM : peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. 1 133.420.000,00 75,00 95.920.000,00 3.000.000,00 98.920.000,00 74,14 34.500.000,00

1 fasilitas kerjasama antar pemerintah kabupaten/ kota 133.420.000,00 75,00 95.920.000,00 3.000.000,00 98.920.000,00 74,14 34.500.000,00

5 PROGRAM : penataan daerah otonomi baru 2 133.055.000,00 65,00 49.535.000,00 67.385.000,00 116.920.000,00 87,87 16.135.000,00

1 fasilitas percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar Daerah. 100.255.000,00 84,17 17.000.000,00 67.385.000,00 84.385.000,00 84,17 15.870.000,00

2 Pengembangan data dan informasi unsur rupabumi 32.800.000,00 99,19 32.535.000,00 0,00 32.535.000,00 99,19 265.000,00

18 SEKDA ( HUMAS DAN PROTOKOL ) 9 4.934.720.650,00 52,20 1.910.717.135,00 665.282.080,00 2.575.999.215,00 52,20 2.358.721.435,00

1 PROGRAM : peningkatan disi[plin aparatur 1 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

1 pengadaan pakaian kusus hari-hari tertantu 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

2 PROGRAM : peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/

wakil kekala daerah.

6 3.253.830.325,00 57,54 1.304.596.910,00 567.732.080,00 1.872.328.990,00 57,54 1.381.501.335,00

1 dialog/ audensi dengan tokoh-tokoh masyrakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

kemasyarakatan.

600.192.325,00 45,29 265.583.350,00 6.228.000,00 271.811.350,00 45,29 328.380.975,00

2 koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya 1.000.000.000,00 35,59 302.924.800,00 53.000.000,00 355.924.800,00 35,59 644.075.200,00

3 penyediaan keperluan rumah tangga kepala daerah/ wakil kepala daerah 1.395.550.000,00 77,20 698.901.760,00 378.420.305,00 1.077.322.065,00 77,20 318.227.935,00

4 penerimaan kunjunagan pejabat negara/ deprteman/ lembaga pemerintahan non

gepartemen/ luar negeri.

100.088.000,00 39,92 37.187.000,00 2.766.000,00 39.953.000,00 39,92 60.135.000,00

5 penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah. 32.000.000,00 4,12 0,00 1.317.775,00 1.317.775,00 4,12 30.682.225,00

6 sewa rumah jabatan/ rumah dinas 126.000.000,00 100,00 0,00 126.000.000,00 126.000.000,00 100,00 0,00

3 PROGRAM: Program kerjasama informasi dan media masa. 1 1.520.890.325,00 46,27 606.120.225,00 97.550.000,00 703.670.225,00 46,27 817.220.100,00

1 penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 1.520.890.325,00 46,27 606.120.225,00 97.550.000,00 703.670.225,00 46,27 817.220.100,00

4 PROGRAM: Program fasilitas peningktan SDM bid.

Komunikasi dan informasi

1 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

25

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

1 pembinaan dan pengembangan SDM dalam bidang komunikasi dan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

informasi

19 SEKDA ( BAGIAN PERLANGKAPAN ) 11 22.106.426.400,00 78,31 15.063.925.450,00 2.248.090.407,00 17.312.015.857,00 78,31 4.794.410.543,00

1 PROGRAM : pelyanan administrasi perkantoran 1 14.883.572.900,00 85,67 10.993.191.835,00 1.756.941.407,00 12.750.133.242,00 85,67 2.133.439.658,00

1 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 14.883.572.900,00 85,67 10.993.191.835,00 1.756.941.407,00 12.750.133.242,00 85,67 2.133.439.658,00

2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur. 6 4.510.577.700,00 75,00 3.136.944.325,00 324.042.200,00 3.460.986.525,00 76,73 1.049.591.175,00

1 pengadaan peralatan gedung kantor 1.329.677.500,00 77,07 832.735.725,00 192.085.000,00 1.024.820.725,00 77,07 304.856.775,00

2 pengadaan mebeleur 400.300.000,00 57,95 231.993.000,00 0,00 231.993.000,00 57,95 168.307.000,00

3 pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 1.005.400.200,00 82,85 803.109.150,00 29.821.000,00 832.930.150,00 82,85 172.470.050,00


5 pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedun kantor 230.000.000,00 51,25 117.867.350,00 0,00 117.867.350,00 51,25 112.132.650,00

6 Pengadaan kendaraan dinas/ oprasional 643.000.000,00 98,18 631.320.000,00 0,00 631.320.000,00 98,18 11.680.000,00

3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 1 1.626.575.000,00 35,00 290.000.000,00 0,00 290.000.000,00 17,83 1.336.575.000,00

1 pengadaan pakaian dinas beserta kalengkapannya 1.626.575.000,00 35,00 290.000.000,00 0,00 290.000.000,00 17,83 1.336.575.000,00


keuangan daerah.

3 1.085.700.800,00 65,00 643.789.290,00 167.106.800,00 810.896.090,00 74,69 274.804.710,00

1 penyusunan standar satuan harga 48.671.600,00 86,19 41.951.600,00 0,00 41.951.600,00 86,19 6.720.000,00

2 peningkatan manajemen aset/ barang daerah 709.715.200,00 65,82 394.852.650,00 72.260.800,00 467.113.450,00 65,82 242.601.750,00

3 revaluasi/ apraisal aset 327.314.000,00 92,21 206.985.040,00 94.846.000,00 301.831.040,00 92,21 25.482.960,00

20 SEKDA (BAGIAN UMUM ) 16 12.447.582.400,00 68,32 7.593.582.001,00 910.620.610,00 8.504.202.611,00 68,32 3.943.379.789,00

1 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran 13 10.338.977.400,00 67,77 6.171.579.001,00 835.323.610,00 7.006.902.611,00 67,77 3.332.074.789,00


2 penyediaan jasa pralatan dan parlengkapan kantor 372.500.000,00 75,77 271.657.000,00 10.575.000,00 282.232.000,00 75,77 90.268.000,00

3 penyediaan jasa kebersihan kantor 2.357.114.500,00 78,06 1.678.406.625,00 161.503.100,00 1.839.909.725,00 78,06 517.204.775,00

4 penyediaan jasa perbaikan pralatan kerja 189.750.000,00 75,04 88.033.000,00 54.360.000,00 142.393.000,00 75,04 47.357.000,00



7 penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor 534.536.500,00 62,03 322.948.300,00 8.605.000,00 331.553.300,00 62,03 202.983.200,00

8 penyediaan pralatan rumah tangga 327.455.000,00 19,77 64.490.000,00 250.000,00 64.740.000,00 19,77 262.715.000,00

26

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

9 penyediaan bahan bacaan dan praturan prundang-undangan 414.635.000,00 67,44 250.640.000,00 28.995.000,00 279.635.000,00 67,44 135.000.000,00

10 penyediaan bahan logistik kantor 2.145.000.000,00 79,10 1.501.177.927,00 195.513.910,00 1.696.691.837,00 79,10 448.308.163,00

11 penyediaa makanan dan minuman 932.040.000,00 53,94 444.181.000,00 58.570.000,00 502.751.000,00 53,94 429.289.000,00

12 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 2.309.292.000,00 62,65 1.245.383.599,00 201.499.300,00 1.446.882.899,00 62,65 862.409.101,00



1 pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas oprasional 462.800.000,00 77,90 333.310.000,00 27.200.000,00 360.510.000,00 77,90 102.290.000,00

3 PROGRAM : peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur. 1 100.000.000,00 40,80 40.800.000,00 0,00 40.800.000,00 40,80 59.200.000,00

1 pendidikan dan palatihan peningkatan kompetensi aparatur 100.000.000,00 40,80 40.800.000,00 0,00 40.800.000,00 40,80 59.200.000,00

4 PROGRAM : fasilitasi pelayanan tamu2 daerah 1 1.545.805.000,00 70,90 1.047.893.000,00 48.097.000,00 1.095.990.000,00 70,90 449.815.000,00

1 pelayanan kunjungan tamu-tamu daerah 1.545.805.000,00 70,90 1.047.893.000,00 48.097.000,00 1.095.990.000,00 70,90 449.815.000,00

21 SEKRETARIS DEWAN ( SEKWAN ) 26 19.764.433.050,00 88,00 14.442.820.170,00 1.431.004.392,00 15.873.824.562,00 80,32 3.890.608.488,00

1 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran 13 2.447.983.050,00 85,00 1.527.168.868,00 184.008.392,00 1.711.177.260,00 69,90 736.805.790,00

1 penyediaa jasa surat menyurat 8.250.000,00 65,45 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 65,45 2.850.000,00

2 penyediaa jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 54.000.000,00 62,53 25.312.548,00 8.455.192,00 33.767.740,00 62,53 20.232.260,00

3 penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 200.000.000,00 87,50 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 87,50 25.000.000,00

4 penyediaa jasa kebersihan kantor 371.730.950,00 82,30 275.060.000,00 30.885.000,00 305.945.000,00 82,30 65.785.950,00



7 penyediaan komponen intalasi listrik/ penerangn bangunan kantor 16.849.000,00 71,91 12.116.000,00 0,00 12.116.000,00 71,91 4.733.000,00

8 penyediaan pralatan danperlangkapan kantor 355.918.490,00 65,11 226.107.500,00 5.625.000,00 231.732.500,00 65,11 124.185.990,00

9 penyediaan bahan bacaan dan praruran prunfang-undangan 121.830.000,00 80,12 76.590.000,00 21.020.000,00 97.610.000,00 80,12 24.220.000,00

10 penyediaa makan dan minuman 263.500.000,00 72,83 166.908.870,00 24.986.900,00 191.895.770,00 72,83 71.604.230,00




27

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur. 5 2.158.017.000,00 93,00 1.765.065.956,00 90.300.000,00 1.855.365.956,00 85,98 302.651.044,00

1 pengadaan penyediaa jasa sewa kendaraan dinas/ oprasional 1.146.000.000,00 87,20 909.000.000,00 90.300.000,00 999.300.000,00 87,20 146.700.000,00

2 pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan 30.000.000,00 97,71 29.312.000,00 0,00 29.312.000,00 97,71 688.000,00

3 pemeliharaan rutin/ berkala gedun kantor 192.790.000,00 96,60 186.228.000,00 0,00 186.228.000,00 96,60 6.562.000,00

4 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional 743.577.000,00 81,02 602.475.956,00 0,00 602.475.956,00 81,02 141.101.044,00

5 pemeliharaan rutin/ berkala pralatan gedung kantor 45.650.000,00 83,35 38.050.000,00 0,00 38.050.000,00 83,35 7.600.000,00


1 pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 441.375.000,00 100,00 433.265.120,00 0,00 433.265.120,00 98,16 8.109.880,00



1 26.181.000,00 85,00 8.730.500,00 0,00 8.730.500,00 33,35 17.450.500,00

1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD 26.181.000,00 85,00 8.730.500,00 0,00 8.730.500,00 33,35 17.450.500,00

5 PROGRAM : peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

daerah.

6 14.690.877.000,00 90,00 10.708.589.726,00 1.156.696.000,00 11.865.285.726,00 80,77 2.825.591.274,00

1 kegiatan reses 360.000.000,00 28,89 104.000.000,00 0,00 104.000.000,00 28,89 256.000.000,00

2 peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 3.706.472.000,00 79,16 2.434.628.000,00 499.314.200,00 2.933.942.200,00 79,16 772.529.800,00

3 sosialisasi praturan prundang-undangan 417.000.000,00 32,37 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 32,37 282.000.000,00

4 kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah 3.185.725.000,00 84,86 2.371.023.320,00 332.483.000,00 2.703.506.320,00 84,86 482.218.680,00

5 rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi pemerintahan dan kemasyarakatan 6.886.680.000,00 86,96 5.663.938.406,00 324.898.800,00 5.988.837.206,00 86,96 897.842.794,00

6 koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00

22 DINAS PENDAPATAN 27 6.295.717.100,00 82,68 4.175.280.856,00 416.536.948,00 4.591.817.804,00 72,94 1.703.899.296,00



2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 30.000.000,00 53,48 14.181.971,00 1.862.940,00 16.044.911,00 53,48 13.955.089,00

3 penyediaan jasa kebersihan kantor 23.352.000,00 85,30 18.853.700,00 1.065.000,00 19.918.700,00 85,30 3.433.300,00




7 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 198.500.000,00 76,90 135.235.000,00 17.409.000,00 152.644.000,00 76,90 45.856.000,00


28

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

9 penyediaan jasa perbaikan pralatan kerja 83.650.000,00 60,53 50.630.000,00 0,00 50.630.000,00 60,53 33.020.000,00

10 penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor 8.396.000,00 93,74 7.870.000,00 0,00 7.870.000,00 93,74 526.000,00


1 pengadaan pralatan gedung kantor 352.693.000,00 97,54 236.709.500,00 107.305.000,00 344.014.500,00 97,54 8.678.500,00

2 pengadaan mebeleur 60.000.000,00 98,33 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 98,33 1.000.000,00

3 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 148.273.000,00 68,23 92.903.584,00 8.265.230,00 101.168.814,00 68,23 47.104.186,00

4 pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 15.780.000,00 86,50 12.585.000,00 1.065.000,00 13.650.000,00 86,50 2.130.000,00


1 pengandaan pakain khusus hari-hari tertentu 28.000.000,00 97,00 26.250.000,00 0,00 26.250.000,00 93,75 1.750.000,00


keuangan daerah.

11 5.126.070.350,00 85,00 3.346.690.076,00 273.017.178,00 3.619.707.254,00 70,61 1.506.363.096,00

1 pengadaan sistem aplikasi pendapatan asli daerah 553.420.000,00 74,56 412.636.000,00 0,00 412.636.000,00 74,56 140.784.000,00

2 pendataan dan penyebaran SKPS pajak hotel dan restoran 239.829.000,00 76,75 184.062.830,00 0,00 184.062.830,00 76,75 55.766.170,00

3 gebyar pajak daerah 296.505.400,00 44,31 131.367.890,00 0,00 131.367.890,00 44,31 165.137.510,00

4 sosialisasi pajak daerah 23.861.000,00 72,34 17.261.250,00 0,00 17.261.250,00 72,34 6.599.750,00

5 kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak non daerah 2.454.190.400,00 76,05 1.687.204.075,00 179.114.578,00 1.866.318.653,00 76,05 587.871.747,00

6 penyusuna evaluasi pendapatan asli daerah 257.872.800,00 92,88 238.614.100,00 900.000,00 239.514.100,00 92,88 18.358.700,00

7 penyusunan proyeksi dan evaluasi PAD 4.365.000,00 98,60 4.304.000,00 0,00 4.304.000,00 98,60 61.000,00

8 penyebaran ketetapan retribusi daerah ( SKRP ) 14.119.000,00 45,11 6.369.250,00 0,00 6.369.250,00 45,11 7.749.750,00

9 kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah 637.477.000,00 73,55 412.455.298,00 56.391.970,00 468.847.268,00 73,55 168.629.732,00

10 Pendapatan retribusi /pajak daerah 504.490.750,00 35,51 147.127.268,00 32.020.030,00 179.147.298,00 35,51 325.343.452,00

11 pembinaan pengwasan pendapatan daerah 139.940.000,00 78,52 105.288.115,00 4.590.600,00 109.878.715,00 78,52 30.061.285,00



1 14.494.000,00 85,00 8.196.000,00 0,00 8.196.000,00 56,55 6.298.000,00

1 Penyusunan lap. Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 14.494.000,00 85,00 8.196.000,00 0,00 8.196.000,00 56,55 6.298.000,00

23 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 32 4.247.144.485,00 94,00 2.894.730.010,00 220.891.740,00 3.115.621.750,00 73,36 1.131.522.735,00

1 PROGRAM : pelayan administrasi perkantoran 11 519.825.535,00 95,00 355.362.895,00 53.273.580,00 408.636.475,00 78,61 111.189.060,00

1 Penyediaan pralatan dan perlenghkapan kantor 44.397.125,00 100,00 36.225.525,00 0,00 36.225.525,00 81,59 8.171.600,00


29

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK




6 Penyediaan upakara/upacara keagamaan 16.000.000,00 75,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 50,00 8.000.000,00

7 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya iar dan listrik 4.800.000,00 85,00 593.120,00 148.280,00 741.400,00 15,45 4.058.600,00

8 Penyediaan jasa administrasi keuangan 43.391.000,00 83,96 36.431.500,00 0,00 36.431.500,00 83,96 6.959.500,00


10 Penyediaan jasa perbaikan dan pralatan kerja 23.800.000,00 94,00 17.900.000,00 4.500.000,00 22.400.000,00 94,12 1.400.000,00

11 penyediaan komponen intalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 9.698.750,00 100,00 5.091.500,00 4.553.500,00 9.645.000,00 99,45 53.750,00


1 pemeliharaan rutin/ berkaa kaendaraan dinas/ oprasional 114.018.200,00 90,00 88.087.450,00 10.142.750,00 98.230.200,00 86,15 15.788.000,00


3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 2 26.588.000,00 100,00 26.460.300,00 126.000,00 26.586.300,00 99,99 1.700,00


2 Penyusunan dan penyebarluasan praturan Disiplin Aparatur 12.588.000,00 100,00 12.460.300,00 126.000,00 12.586.300,00 99,99 1.700,00

4 PROGRAM : peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur. 6 2.171.120.100,00 100,00 1.687.089.770,00 64.444.210,00 1.751.533.980,00 80,67 419.586.120,00

1 pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS 204.323.600,00 100,00 204.086.300,00 0,00 204.086.300,00 99,88 237.300,00

2 pendidikan dan pelatihan manajemen kepegawean 96.078.000,00 100,00 53.394.900,00 22.621.000,00 76.015.900,00 79,12 20.062.100,00

3 pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi aparatur 154.225.500,00 100,00 85.050.000,00 5.250.000,00 90.300.000,00 58,55 63.925.500,00

4 pendidikan dan pelatihan struktural bagi pegawai negeri sipil 1.524.543.500,00 100,00 1.185.664.970,00 35.197.210,00 1.220.862.180,00 80,08 303.681.320,00

5 pendidikan dan pelatihan manajemen keuangan 95.110.500,00 100,00 66.307.100,00 876.000,00 67.183.100,00 70,64 27.927.400,00

6 Diklat calon kepala sekolah 96.839.000,00 100,00 92.586.500,00 500.000,00 93.086.500,00 96,13 3.752.500,00

5 PROGRAM : pembinaan dan pengembangan Aparatur. 10 1.308.283.650,00 85,00 649.511.595,00 84.550.200,00 734.061.795,00 56,11 574.221.855,00

1 seleksi penerimaan calon PNS 641.947.900,00 80,00 161.114.142,00 51.699.180,00 212.813.322,00 33,15 429.134.578,00

2 pemberian penghargaan bagi PNS yang berprastasi 74.435.500,00 85,00 63.116.880,00 277.200,00 63.394.080,00 85,17 11.041.420,00

3 penyusunan formasi PNS 78.689.000,00 86,00 55.471.510,00 1.042.000,00 56.513.510,00 71,82 22.175.490,00

30

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

4 penataan pegawai dalam jabatan dan staf 161.372.150,00 80,00 116.342.525,00 9.335.650,00 125.678.175,00 77,88 35.693.975,00

5 kegiatan penyelesaian administrasi kepegawaian PNS 244.848.260,00 99,00 183.980.860,00 18.371.600,00 202.352.460,00 82,64 42.495.800,00

6 kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasikepegawaian 40.088.840,00 99,00 36.301.928,00 799.070,00 37.100.998,00 92,55 2.987.842,00

7 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 33.905.000,00 99,00 23.385.250,00 150.000,00 23.535.250,00 69,42 10.369.750,00

8 penyusunan daftar urut kepangkatan 2.497.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.497.000,00

9 seleksi dan penetapan pns untuk tugas belajar 20.000.000,00 80,00 5.624.500,00 2.875.500,00 8.500.000,00 42,50 11.500.000,00

10 fasilitas seleksi penerimaan calon praja IPDN 10.500.000,00 39,75 4.174.000,00 0,00 4.174.000,00 39,75 6.326.000,00


capain kinerja dan keuangan.

1 9.221.000,00 75,00 0,00 4.181.000,00 4.181.000,00 45,34 5.040.000,00

1 evaluasi penyelemggaraan pemerintah daerah dan lakip 9.221.000,00 75,00 0,00 4.181.000,00 4.181.000,00 45,34 5.040.000,00

24 INSPEKTORAT 29 2.209.434.910,00 77,39 1.208.751.042,00 280.597.400,00 1.489.348.442,00 67,41 720.086.468,00

1 PROGRAM : pelayan adminisrasi perkantoran 11 656.396.210,00 75,00 315.239.010,00 94.632.100,00 409.871.110,00 62,44 246.525.100,00


2 Jassa Kebersihan Kantor 5.228.110,00 100,00 5.228.000,00 0,00 5.228.000,00 100,00 110,00



5 penyediaan barang cetakan dan penggadaan 50.880.000,00 78,18 38.396.250,00 1.380.000,00 39.776.250,00 78,18 11.103.750,00

6 penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 3.240.000,00 100,00 2.548.000,00 692.000,00 3.240.000,00 100,00 0,00

7 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 184.095.000,00 63,26 59.763.200,00 56.700.000,00 116.463.200,00 63,26 67.631.800,00


9 rapat-rapat koordinasi dan konsutasi keluar daerah 275.290.000,00 54,19 130.883.400,00 18.302.100,00 149.185.500,00 54,19 126.104.500,00

10 ISO 9001-2008 20.000.000,00 43,45 8.690.000,00 0,00 8.690.000,00 43,45 11.310.000,00





3 pengadaan perlengkapan gedung kantor 144.000.000,00 38,72 0,00 55.762.000,00 55.762.000,00 38,72 88.238.000,00


31

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK



4 PROGRAM : peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur. 1 142.500.000,00 70,00 39.736.900,00 0,00 39.736.900,00 27,89 102.763.100,00

1 pendidikan dan pelatihan formal 142.500.000,00 70,00 39.736.900,00 0,00 39.736.900,00 27,89 102.763.100,00

5 PROGRAM : peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan keuangan.

1 15.278.000,00 85,00 8.017.000,00 3.586.000,00 11.603.000,00 75,95 3.675.000,00

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD 15.278.000,00 85,00 8.017.000,00 3.586.000,00 11.603.000,00 75,95 3.675.000,00

6 PROGRAM: peningkatan sistem pengawasan internal

pengendalian kebijakan kepala daerah.

10 773.292.500,00 90,00 577.949.150,00 22.601.500,00 600.550.650,00 77,66 172.741.850,00

1 pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 126.278.000,00 68,68 77.658.500,00 9.066.500,00 86.725.000,00 68,68 39.553.000,00

2 penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah termasuk

masyarakat.

79.680.000,00 70,98 51.560.000,00 5.000.000,00 56.560.000,00 70,98 23.120.000,00

3 tindak lanjut hasil temuan pengawasan 80.480.000,00 70,52 54.621.100,00 2.130.000,00 56.751.100,00 70,52 23.728.900,00

4 pengawasan pelaksanaan gerakan disiplin nasional 38.160.000,00 57,70 16.280.000,00 5.740.000,00 22.020.000,00 57,70 16.140.000,00

5 koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 106.860.000,00 73,42 77.795.000,00 665.000,00 78.460.000,00 73,42 28.400.000,00

6 orientasi sistem pengendalian internal 41.303.000,00 88,06 36.370.050,00 0,00 36.370.050,00 88,06 4.932.950,00

7 review laporan keuangan 11.100.000,00 98,11 10.890.000,00 0,00 10.890.000,00 98,11 210.000,00

8 evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan lakip 22.800.000,00 100,00 22.800.000,00 0,00 22.800.000,00 100,00 0,00

9 bintek pengawasan penyelenggaraanpemerintah desa bagi BPD 147.171.500,00 97,76 143.874.500,00 0,00 143.874.500,00 97,76 3.297.000,00

10 koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan perpres NO 55 tahun 2012 119.460.000,00 72,07 86.100.000,00 0,00 86.100.000,00 72,07 33.360.000,00

7 PROGRAM : Peningkatan profesionalisma tenaga pemerintah

dan aparatur pengawasan.

1 83.278.200,00 95,00 3.832.000,00 74.013.900,00 77.845.900,00 93,48 5.432.300,00

1 pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 83.278.200,00 95,00 3.832.000,00 74.013.900,00 77.845.900,00 93,48 5.432.300,00

25 CAMAT MELAYA 17 586.500.300,00 74,38 411.856.597,00 24.375.050,00 436.231.647,00 74,38 150.268.653,00



2 penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik 51.600.000,00 50,17 25.889.224,00 0,00 25.889.224,00 50,17 25.710.776,00

3 penyediaan jasa kebersihan kantor 94.330.800,00 79,50 74.991.000,00 0,00 74.991.000,00 79,50 19.339.800,00


32

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK


6 penyediaan komponen intalasi listrik/ penerangn bangunan kantor 2.975.000,00 46,96 1.397.100,00 0,00 1.397.100,00 46,96 1.577.900,00

7 penyediaan bahan bacaan dan praturan perundang-undangan 3.960.000,00 83,33 2.970.000,00 330.000,00 3.300.000,00 83,33 660.000,00




11 kegiatan penyediaa upakara/ upacara keagamaan 10.148.000,00 51,62 4.184.000,00 1.054.000,00 5.238.000,00 51,62 4.910.000,00


1 pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 48.340.000,00 86,78 41.950.000,00 0,00 41.950.000,00 86,78 6.390.000,00

2 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasiopnal 140.850.000,00 62,19 77.725.173,00 9.871.800,00 87.596.973,00 62,19 53.253.027,00

3 pemeliharaan rutin/ berkala pralatan gedung kantor 9.650.000,00 100,00 9.650.000,00 0,00 9.650.000,00 100,00 0,00


1 pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya 17.200.000,00 100,00 17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 100,00 0,00

4 PROGRAM : pembinaan masyarakat 2 94.950.000,00 82,19 78.037.500,00 0,00 78.037.500,00 82,19 16.912.500,00

1 pembinaan lomba-lomba 19.625.000,00 80,13 15.725.000,00 0,00 15.725.000,00 80,13 3.900.000,00

2 peringatan hari-hari basar dan bersejarah nasional 75.325.000,00 82,72 62.312.500,00 0,00 62.312.500,00 82,72 13.012.500,00

26 CAMAT JEMBRANA 18 503.233.200,00 89,33 413.643.015,00 35.889.577,00 449.532.592,00 89,33 53.700.608,00



2 penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik 38.886.000,00 83,82 29.686.587,00 2.908.607,00 32.595.194,00 83,82 6.290.806,00


4 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.100.000,00 93,45 4.160.000,00 2.475.000,00 6.635.000,00 93,45 465.000,00


6 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.212.750,00 91,74 9.441.700,00 844.650,00 10.286.350,00 91,74 926.400,00

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor 3.017.600,00 100,00 3.017.600,00 0,00 3.017.600,00 100,00 0,00

8 penyediaan bahan bacaan peraturfan perundang2an 2.400.000,00 91,67 2.000.000,00 200.000,00 2.200.000,00 91,67 200.000,00



33

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

11 kegiatan penyediaa upakara/ upacara keagamaan 16.925.000,00 52,79 8.485.000,00 450.000,00 8.935.000,00 52,79 7.990.000,00


1 pengadaan peralatan gedung kantor 10.500.000,00 71,43 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 71,43 3.000.000,00

2 pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 100,00 0,00

3 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional 89.980.000,00 98,88 84.915.528,00 4.059.420,00 88.974.948,00 98,88 1.005.052,00

4 pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 5.000.000,00 99,00 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 99,00 50.000,00

3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 1 17.200.000,00 99,88 17.180.000,00 0,00 17.180.000,00 99,88 20.000,00

1 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 17.200.000,00 99,88 17.180.000,00 0,00 17.180.000,00 99,88 20.000,00


1 pembinaan lomba-lomba 93.180.000,00 86,28 71.010.000,00 9.390.000,00 80.400.000,00 86,28 12.780.000,00

2 peringatan hari-hari basar dan bersejarah nasional 70.850.000,00 92,94 64.890.000,00 960.000,00 65.850.000,00 92,94 5.000.000,00

27 CAMAT MENDOYO 17 555.364.600,00 80,44 401.015.051,00 45.702.125,00 446.717.176,00 80,44 108.647.424,00







6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan. 2.848.000,00 47,17 2.136.000,00 0,00 2.136.000,00 75,00 712.000,00



9 penyediaa upakara/ upacara keagamaan 16.425.000,00 51,78 8.050.000,00 455.000,00 8.505.000,00 51,78 7.920.000,00

10 penyediaan jasa perbaikan pralatan kerja 11.600.000,00 35,48 8.390.000,00 2.640.000,00 11.030.000,00 95,09 570.000,00



1 pemeliharaan rutin/ berkala pralatan gedung kantor 3.000.000,00 79,83 1.895.000,00 500.000,00 2.395.000,00 79,83 605.000,00


34

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK


3 PROGRAM : Peningkatan disiplin aparatur 1 18.000.000,00 100,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 100,00 0,00




2 peringatan hari-hari basar dan bersejarah nasional 90.819.000,00 62,98 54.196.000,00 3.000.000,00 57.196.000,00 62,98 33.623.000,00

28 CAMAT PEKUTATAN 20 502.277.000,00 88,08 407.114.313,00 35.295.113,00 442.409.426,00 88,08 59.867.574,00





4 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.250.000,00 93,77 7.629.000,00 1.045.100,00 8.674.100,00 93,77 575.900,00



7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1.902.300,00 98,51 1.874.000,00 0,00 1.874.000,00 98,51 28.300,00

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14.000.000,00 78,57 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 78,57 3.000.000,00

9 penyediaan bahan bacaan dan peratutan perundang-undangan 1.620.000,00 91,67 1.350.000,00 135.000,00 1.485.000,00 91,67 135.000,00


11 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 22.440.000,00 96,81 16.376.000,00 5.348.000,00 21.724.000,00 96,81 716.000,00

12 penyediaan pralatan rumah tangga 2.025.000,00 100,00 2.025.000,00 0,00 2.025.000,00 100,00 0,00



1 pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 20.000.000,00 97,45 19.490.000,00 0,00 19.490.000,00 97,45 510.000,00


3 pemeliharaan rutin/ berkala pralatan gedung kantor 5.500.000,00 99,99 5.499.500,00 0,00 5.499.500,00 99,99 500,00


35

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

1 pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 4.000.000,00 100,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 100,00 0,00



1 pembinaan lomba-lomba 3.300.000,00 100,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 100,00 0,00


29 CAMAT NEGARA 17 532.326.500,00 80,44 395.845.853,00 32.337.257,00 428.183.110,00 80,44 104.143.390,00






5 penyediaan alat tulis kantor 21.569.100,00 51,36 10.405.750,00 672.000,00 11.077.750,00 51,36 10.491.350,00


7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.368.600,00 78,74 1.913.500,00 739.000,00 2.652.500,00 78,74 716.100,00

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perung2an 3.000.000,00 79,17 2.100.000,00 275.000,00 2.375.000,00 79,17 625.000,00



11 penyediaa upakara/ upacara keagamaan 17.020.000,00 47,68 5.860.000,00 2.255.000,00 8.115.000,00 47,68 8.905.000,00


1 pengadaan peralatan gedung kantor 16.515.000,00 100,00 16.515.000,00 0,00 16.515.000,00 100,00 0,00

2 pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 27.666.650,00 89,11 24.655.000,00 0,00 24.655.000,00 89,11 3.011.650,00







36

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

30 LURAH LELATENG 14 140.611.646,00 75,63 100.294.514,00 6.054.853,00 106.349.367,00 75,63 34.262.279,00


1 penyediaan jasa surat menyurat 690.000,00 100,00 690.000,00 0,00 690.000,00 100,00 0,00

2 penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik 13.200.000,00 59,67 7.000.869,00 875.503,00 7.876.372,00 59,67 5.323.628,00

3 penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 19.186.845,00 100,00 19.186.845,00 0,00 19.186.845,00 100,00 0,00

4 pnyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 8.930.000,00 24,47 1.815.900,00 369.600,00 2.185.500,00 24,47 6.744.500,00





9 penyedeiaan konmponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 921.750,00 49,74 458.500,00 0,00 458.500,00 49,74 463.250,00


11 penyediaa upakara/ upacara keagamaan 5.420.000,00 97,05 5.100.000,00 160.000,00 5.260.000,00 97,05 160.000,00


13 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 25.000.000,00 68,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 68,00 8.000.000,00

2 PROGRAM : pembinaan masyarakat 1 11.095.000,00 96,98 10.760.000,00 0,00 10.760.000,00 96,98 335.000,00

1 pembinaan lomba-lomba 11.095.000,00 96,98 10.760.000,00 0,00 10.760.000,00 96,98 335.000,00

31 LURAH TEGALCANGKRING 14 144.912.000,00 81,44 109.941.542,00 8.079.379,00 118.020.921,00 81,44 26.891.079,00





4 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.750.000,00 100,00 7.750.000,00 0,00 7.750.000,00 100,00 0,00



7 penyediaan bahan bacaandan praturan perundang-undanga 2.400.000,00 83,33 1.800.000,00 200.000,00 2.000.000,00 83,33 400.000,00



10 penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 2.758.000,00 100,00 2.758.000,00 0,00 2.758.000,00 100,00 0,00

11 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 23.000.000,00 100,00 18.000.000,00 5.000.000,00 23.000.000,00 100,00 0,00

37

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur. 2 18.945.000,00 67,58 12.803.377,00 0,00 12.803.377,00 67,58 6.141.623,00


2 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasiopnal 8.945.000,00 31,34 2.803.377,00 0,00 2.803.377,00 31,34 6.141.623,00



32 LURAH BALER BALE AGUNG 15 154.560.000,00 78,12 108.306.444,00 12.437.782,00 120.744.226,00 78,12 33.815.774,00








7 penyediaan makanan dan minuman 6.000.000,00 66,67 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 66,67 2.000.000,00

8 penyediaa upakara/ upacara keagamaan 13.330.000,00 55,14 7.350.000,00 0,00 7.350.000,00 55,14 5.980.000,00

9 penyediaan jasa pralatan dan perlengkapan kantor 14.000.000,00 57,14 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 57,14 6.000.000,00

10 penyediaan kompones instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 1.000.000,00 43,40 434.000,00 0,00 434.000,00 43,40 566.000,00

11 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 20.000.000,00 100,00 15.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00

2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur. 2 10.950.000,00 55,31 6.056.050,00 0,00 6.056.050,00 55,31 4.893.950,00


2 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasiopnal 6.950.000,00 29,58 2.056.050,00 0,00 2.056.050,00 29,58 4.893.950,00



4 PROGRAM : pembinaan masyarakat 1 9.420.000,00 100,00 9.420.000,00 0,00 9.420.000,00 100,00 0,00


38

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

33 LURAH GILIMANUK 16 170.560.000,00 80,88 124.670.545,00 13.275.506,00 137.946.051,00 80,88 32.613.949,00





4 penyediaan alat tulis kantor 17.258.500,00 100,00 17.258.500,00 0,00 17.258.500,00 100,00 0,00


6 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.750.000,00 100,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 100,00 0,00

7 penyediaan bahan logistik kantor 23.621.500,00 68,00 16.936.440,00 2.044.060,00 18.980.500,00 68,00 4.641.000,00



10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah 18.000.000,00 28,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 28,00 0,00

11 penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor 9.000.000,00 28,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 28,00 0,00

2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur. 2 4.300.000,00 62,21 1.700.000,00 975.000,00 2.675.000,00 62,21 1.625.000,00

1 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasiopnal 1.000.000,00 50,00 500.000,00 0,00 500.000,00 50,00 500.000,00

2 pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 3.300.000,00 65,91 1.200.000,00 975.000,00 2.175.000,00 65,91 1.125.000,00



2 peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional 10.000.000,00 68,35 6.835.000,00 0,00 6.835.000,00 68,35 3.165.000,00

3 peningkatan kemampuan SDM lembaga kemasyarakatan 5.000.000,00 100,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00

34 LURAH SANGKARAGUNG 16 139.658.910,00 87,41 115.524.270,00 6.545.001,00 122.069.271,00 87,41 17.589.639,00


1 penyediaan jasa surat menyurat 750.000,00 88,40 594.000,00 69.000,00 663.000,00 88,40 87.000,00






7 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas oprasional 12.860.000,00 77,97 9.081.170,00 945.850,00 10.027.020,00 77,97 2.832.980,00


39

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK


10 penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.305.000,00 100,00 1.305.000,00 0,00 1.305.000,00 100,00 0,00

11 penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor 19.708.000,00 98,63 19.438.000,00 0,00 19.438.000,00 98,63 270.000,00

12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang2an 1.560.000,00 83,33 1.170.000,00 130.000,00 1.300.000,00 83,33 260.000,00

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 19.000.000,00 73,68 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 73,68 5.000.000,00

2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur. 1 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00 0,00






35 LURAH DAUH WARU 14 194.780.000,00 77,97 129.080.955,00 22.795.834,00 151.876.789,00 77,97 42.903.211,00




3 penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 24.279.600,00 99,79 15.729.600,00 8.500.000,00 24.229.600,00 99,79 50.000,00







10 penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.223.930,00 61,15 1.360.000,00 0,00 1.360.000,00 61,15 863.930,00


12 Rapat-rapat koordinasi keluar daerah/ propinsi 26.000.000,00 100,00 21.000.000,00 5.000.000,00 26.000.000,00 100,00 0,00


1 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasiopnal 12.200.000,00 47,59 5.225.430,00 580.000,00 5.805.430,00 47,59 6.394.570,00

40

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK



36 LURAH BANJAR TENGAH 15 143.945.000,00 91,34 123.184.263,00 8.293.806,00 131.478.069,00 91,34 12.466.931,00





4 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.550.000,00 100,00 7.050.000,00 500.000,00 7.550.000,00 100,00 0,00


6 penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 25.300.000,00 99,53 25.182.250,00 0,00 25.182.250,00 99,53 117.750,00

7 penyediaan makanan dan minuman 4.800.000,00 81,77 2.790.000,00 1.135.000,00 3.925.000,00 81,77 875.000,00


9 penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.332.200,00 100,00 1.332.200,00 0,00 1.332.200,00 100,00 0,00



13 rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11.000.000,00 100,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 100,00 0,00


1 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas oprasional 12.709.000,00 82,29 8.448.610,00 2.009.800,00 10.458.410,00 82,29 2.250.590,00



37 LURAH PENDEM 16 139.741.400,00 87,34 100.674.664,00 21.374.784,00 122.049.448,00 87,34 17.691.952,00


1 penyediaan jasa surat menyurat 1.080.000,00 75,00 810.000,00 0,00 810.000,00 75,00 270.000,00


3 penyediaan jasa kebersihan kantor 11.101.000,00 72,98 7.351.000,00 750.000,00 8.101.000,00 72,98 3.000.000,00

4 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.900.000,00 100,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 100,00 0,00

41

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK


6 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.630.000,00 89,09 4.125.000,00 0,00 4.125.000,00 89,09 505.000,00




10 penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 100,00 0,00

11 rapat-rapt koordinasi dan konsultasi keluar daerah 17.000.000,00 100,00 12.000.000,00 5.000.000,00 17.000.000,00 100,00 0,00


1 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasiopnal 14.650.000,00 92,36 12.545.790,00 985.200,00 13.530.990,00 92,36 1.119.010,00

2 pengadaan pralatan gedung kantor 4.000.000,00 100,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 100,00 0,00

3 pemeliharaan rutin/' berkala perlengkapan gedung kantor 13.020.000,00 100,00 0,00 13.020.000,00 13.020.000,00 100,00 0,00

3 PROGRAM: Peningkatan disiplin apratur 1 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00

1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00



38 LURAH LOLOAN TIMUR 14 119.869.527,00 88,77 83.442.571,00 22.967.842,00 106.410.413,00 88,77 13.459.114,00


1 penyediaan jasa surat menyurat 900.000,00 100,00 828.000,00 72.000,00 900.000,00 100,00 0,00


3 penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional 7.106.000,00 89,25 5.031.800,00 1.310.000,00 6.341.800,00 89,25 764.200,00


5 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.800.000,00 100,00 3.550.000,00 1.250.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00



8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bagunan kantor 1.130.000,00 100,00 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00 100,00 0,00

9 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 18.704.000,00 99,71 4.750.000,00 13.900.000,00 18.650.000,00 99,71 54.000,00



42

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK


13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00



39 LURAH LOLOAN BARAT 14 117.200.000,00 88,55 93.134.074,00 10.644.592,00 103.778.666,00 88,55 13.421.334,00




3 penyediaan jasa perbaikan pralatan kerja 6.600.000,00 80,77 5.600.000,00 1.000.000,00 6.600.000,00 100,00 0,00

4 rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah 14.000.000,00 100,00 9.000.000,00 5.000.000,00 14.000.000,00 100,00 0,00



7 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.935.000,00 100,00 5.032.500,00 902.500,00 5.935.000,00 100,00 0,00

8 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bang.Ktr 850.000,00 100,00 850.000,00 0,00 850.000,00 100,00 0,00

9 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 100,00 0,00

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang2an 1.440.000,00 83,33 960.000,00 240.000,00 1.200.000,00 83,33 240.000,00

11 penyediaan makanan dan minuman 4.250.000,00 83,53 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 83,53 700.000,00



2 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional 9.070.000,00 45,44 7.092.344,00 670.270,00 7.762.614,00 85,59 1.307.386,00

3 PROGRAM : pembinaan Masyarakat 1 7.376.000,00 83,89 6.188.000,00 0,00 6.188.000,00 83,89 13.376.000,00

1 pembinaan Lomba2 7.376.000,00 83,89 6.188.000,00 0,00 6.188.000,00 83,89 1.188.000,00

40 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN & PETERNAKAN 27 12.619.618.858,20 94,00 9.251.674.720,00 865.220.327,00 10.116.895.047,00 80,17 2.502.723.811,20

1 PROGRAM : peningkatan ketahan pangan pertanian/

perkebunan.

5 7.530.642.450,00 90,00 6.001.263.450,00 555.248.730,00 6.556.512.180,00 87,06 974.130.270,00

1 DAK pertanian untuk pembenihan, ketahanan pangan, holtikultura, perkebunan dan

perternakan.

5.557.872.450,00 86,50 4.422.717.800,00 343.142.750,00 4.765.860.550,00 85,75 792.011.900,00

2 pengembangan balai benih/ bibit prtanian terpadu 424.440.000,00 37,00 325.909.000,00 28.675.000,00 354.584.000,00 83,54 69.856.000,00

3 pengembangan budidaya tanaman hultikultura 224.800.000,00 95,00 220.025.250,00 651.200,00 220.676.450,00 98,17 4.123.550,00

43

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

4 pengembangan kawasan pertanian terpadu berbsis orgnik 1.033.530.000,00 55,00 936.011.200,00 10.779.780,00 946.790.980,00 91,61 86.739.020,00

5 Peningkatan produksi dan produktifitas padi 290.000.000,00 30,00 96.600.200,00 172.000.000,00 268.600.200,00 92,62 21.399.800,00



2 penyediaan jasa kebersihan kantor 2.565.000,00 66,55 1.707.000,00 0,00 1.707.000,00 66,55 858.000,00







9 penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor 33.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.570.000,00





5 PROGRAM : peningkatan pengambangan sistem pelaporan


1 39.939.200,00 90,00 28.634.700,00 3.448.250,00 32.082.950,00 80,33 7.856.250,00

1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD 39.939.200,00 90,00 28.634.700,00 3.448.250,00 32.082.950,00 80,33 7.856.250,00

6 PROGRAM : peningkatan kesejahtraan petani 4 546.000.608,20 90,00 501.444.780,00 4.971.100,00 506.415.880,00 92,75 39.584.728,20

1 peningkatan kemampuan kelembagaan petani 25.000.000,00 30,52 6.948.500,00 680.400,00 7.628.900,00 30,52 17.371.100,00

2 SLPHT kakao petani perkebunan 306.000.608,20 75,00 299.269.280,00 2.590.700,00 301.859.980,00 98,65 4.140.628,20

3 pekan nasional KTNA 195.000.000,00 15,00 186.902.000,00 0,00 186.902.000,00 95,85 8.098.000,00

4 peningkatan kamampuan lembaga petani KTNA 20.000.000,00 7,00 8.325.000,00 1.700.000,00 10.025.000,00 50,13 9.975.000,00

44

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

7 PROGRAM : peningkatan produksi pertanian/ perkebunan. 2 1.144.000.000,00 90,00 722.168.450,00 234.064.500,00 956.232.950,00 83,59 187.767.050,00

1 penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan 194.000.000,00 63,35 182.560.300,00 127.500,00 182.687.800,00 94,17 11.312.200,00

2 peningkatan produktifitas dan mutu tanaman prkebunan 950.000.000,00 75,00 539.608.150,00 233.937.000,00 773.545.150,00 81,43 176.454.850,00

8 PROGRAM : pencegahan dan penanggulangan penyakit

ternak.

1 152.780.000,00 95,00 145.051.540,00 1.486.100,00 146.537.640,00 95,91 6.242.360,00

1 pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 152.780.000,00 95,00 145.051.540,00 1.486.100,00 146.537.640,00 95,91 6.242.360,00

9 PROGRAM : meningkatkan produksi hasil peternakan 2 2.605.000.000,00 95,00 1.429.077.310,00 34.868.800,00 1.463.946.110,00 56,20 1.141.053.890,00

1 pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 10.000.000,00 58,28 8.131.500,00 756.000,00 8.887.500,00 88,88 1.112.500,00

2 pengembangan agro bisnis peternakan 2.595.000.000,00 95,04 1.420.945.810,00 34.112.800,00 1.455.058.610,00 56,07 1.139.941.390,00

10 PROGRAM : peningkatan penerapan teknologi peternakan. 1 10.000.000,00 100,00 7.426.600,00 428.400,00 7.855.000,00 78,55 2.145.000,00

1 pentuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 10.000.000,00 100,00 7.426.600,00 428.400,00 7.855.000,00 78,55 2.145.000,00

41 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PD 37 2.655.578.800,00 89,78 2.057.641.889,00 312.052.171,00 2.369.694.060,00 89,23 285.884.740,00

1 PROGRAM : peningkatan ketahan pangan 2 53.000.000,00 90,00 44.250.000,00 7.865.766,00 52.115.766,00 98,33 884.234,00

1 Pemaanfatan pekarangan untuk pengembangan pangan 25.500.000,00 99,47 17.500.000,00 7.865.766,00 25.365.766,00 99,47 134.234,00

2 pengembangan desa mandiri pangan 27.500.000,00 97,27 26.750.000,00 0,00 26.750.000,00 97,27 750.000,00

2 PROGRAM : diversivikasi pangan dan gizi 2 470.720.000,00 87,00 366.775.000,00 1.211.000,00 367.986.000,00 78,18 102.734.000,00

1 usaha perbaikan gizi keluarga 458.720.000,00 77,60 354.775.000,00 1.211.000,00 355.986.000,00 77,60 102.734.000,00

2 Pembinaan penganekaragaman dan kualita konsumsi pangan masyarakat 12.000.000,00 100,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 100,00 0,00



2 pEnyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional 112.382.600,00 90,79 90.756.012,00 11.272.758,00 102.028.770,00 90,79 10.353.830,00

3 penyediaan jasa perbaikan pralatan kerja 5.000.000,00 86,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 86,00 700.000,00



45

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK



8 pengadaan kendaraan dinas/ oprasional 260.000.000,00 94,25 77.745.000,00 167.300.000,00 245.045.000,00 94,25 14.955.000,00





1 22.780.100,00 85,00 15.684.050,00 1.065.000,00 16.749.050,00 73,52 6.031.050,00

1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD 22.780.100,00 85,00 15.684.050,00 1.065.000,00 16.749.050,00 73,52 6.031.050,00

6 PROGRAM : peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan. 4 69.684.100,00 98,00 67.187.500,00 0,00 67.187.500,00 96,42 2.496.600,00

1 penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan masyarakat 18.118.500,00 98,95 17.927.500,00 0,00 17.927.500,00 98,95 191.000,00

2 penilaian kelas pokmas 19.666.600,00 100,00 19.666.000,00 0,00 19.666.000,00 100,00 600,00

3 pengelolaan air minum berbasis masyarakat 26.899.000,00 91,45 24.599.000,00 0,00 24.599.000,00 91,45 2.300.000,00

4 pos pelayanan teknologi (posyantek) 5.000.000,00 99,90 4.995.000,00 0,00 4.995.000,00 99,90 5.000,00

7 PROGRAM : pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 5 60.222.900,00 98,00 58.897.760,00 1.105.000,00 60.002.760,00 99,63 220.140,00

1 monitoring, evaluasi dan pelaporan 16.251.900,00 99,85 16.227.450,00 0,00 16.227.450,00 99,85 24.450,00

2 pembinaan pengelolaan pasar desa 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 100,00 0,00

3 pembinaan badan usaha milik desa (BUMDES) 20.086.000,00 99,78 18.936.000,00 1.105.000,00 20.041.000,00 99,78 45.000,00

4 pembinaan dan pngembangan usaha kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi

pedesaan

8.885.000,00 98,30 8.734.310,00 0,00 8.734.310,00 98,30 150.690,00

5 fasilitas badan kerjasama LPD 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 100,00 0,00

8 PROGRAM : peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa.

9 1.101.553.800,00 90,00 952.462.667,00 42.530.390,00 994.993.057,00 90,33 106.560.743,00

1 pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 347.974.950,00 96,19 322.798.030,00 11.930.850,00 334.728.880,00 96,19 13.246.070,00

2 pemberian stimulan pembangunan desa 170.200.000,00 60,00 102.120.000,00 0,00 102.120.000,00 60,00 68.080.000,00

3 PAP-PNPM integrasi (monev dan pelaporan) 74.114.000,00 92,11 54.833.804,00 13.434.540,00 68.268.344,00 92,11 5.845.656,00

4 penamggulangan kemiskinan terpadu 96.391.350,00 97,79 93.192.540,00 1.065.000,00 94.257.540,00 97,79 2.133.810,00

5 perlombaan desa/ kelurahan 114.000.000,00 98,24 111.995.930,00 0,00 111.995.930,00 98,24 2.004.070,00

46

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

6 posyandu 86.000.000,00 83,78 72.047.283,00 0,00 72.047.283,00 83,78 13.952.717,00

7 pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan (LPM) 161.873.500,00 99,88 161.673.500,00 0,00 161.673.500,00 99,88 200.000,00

8 fasilitas pembinaan badan permusyawaratn desa (BPD) 11.000.000,00 95,25 10.478.000,00 0,00 10.478.000,00 95,25 522.000,00

9 fasilitas tentara manunggal membangun desa 40.000.000,00 98,56 23.323.580,00 16.100.000,00 39.423.580,00 98,56 576.420,00

9 PROGRAM : peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan

desa.

5 148.380.000,00 85,00 74.232.000,00 48.486.175,00 122.718.175,00 82,71 25.661.825,00

1 fasilitasi penyusunan dan evaluasi APB desa 19.000.000,00 99,75 18.952.500,00 0,00 18.952.500,00 99,75 47.500,00

2 pelatihan aparatur pem.desa dlm.bidang manjemen pemerintahan desa 39.380.000,00 90,66 0,00 35.702.200,00 35.702.200,00 90,66 3.677.800,00

3 pembinaan administrasi desa/ kelurahan 40.000.000,00 94,67 36.804.500,00 1.065.000,00 37.869.500,00 94,67 2.130.500,00

4 pembinaan dan evaluasi penggunaan DAU desa 20.000.000,00 6,97 0,00 1.393.975,00 1.393.975,00 6,97 18.606.025,00

5 pembinaan penyusunan profil desa/ kelurahan 30.000.000,00 96,00 18.475.000,00 10.325.000,00 28.800.000,00 96,00 1.200.000,00

42 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 22 527.450.400,00 94,02 388.069.510,00 27.973.129,00 416.042.639,00 78,88 111.407.761,00

1 PROGRAM : penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip

daerah.

1 17.000.000,00 100,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 100,00 0,00

1 pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 17.000.000,00 100,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 100,00 0,00

2 PROGRAM : peningkatan kwalitas pelayanan informasi . 2 22.653.200,00 94,00 19.519.800,00 0,00 19.519.800,00 86,17 3.133.400,00

1 sosialisasi/ penyuluhan kearsipan dilingkunagn instansi pemerintah/ swasta. 7.853.000,00 98,56 7.739.600,00 0,00 7.739.600,00 98,56 113.400,00

2 bintek pengelolaan kearsipan 14.800.200,00 79,59 11.780.200,00 0,00 11.780.200,00 79,59 3.020.000,00



2 penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ oprasional 94.700.000,00 56,02 42.825.620,00 10.228.529,00 53.054.149,00 56,02 41.645.851,00

3 penyediaan jasa kebersihan kantor 1.940.000,00 100,00 1.940.000,00 0,00 1.940.000,00 100,00 0,00




7 penyediaan pralatandan perlengkapan kantor 35.187.000,00 99,82 35.125.000,00 0,00 35.125.000,00 99,82 62.000,00



10 penyediaa upakara/ upacara keagamaan 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00 0,00

47

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

4 PROGRAM: pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana. 1 2.392.500,00 100,00 2.392.500,00 0,00 2.392.500,00 100,00 0,00

1 pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip. 2.392.500,00 100,00 2.392.500,00 0,00 2.392.500,00 100,00 0,00





1 5.019.000,00 75,00 2.081.550,00 0,00 2.081.550,00 41,47 2.937.450,00

1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD 5.019.000,00 75,00 2.081.550,00 0,00 2.081.550,00 41,47 2.937.450,00

7 PROGRAM : pengembangan budaya baca dan pembinaan

perpustakaan.

5 149.796.400,00 98,15 136.995.890,00 10.029.000,00 147.024.890,00 98,15 2.771.510,00

1 permasyarakatan minat dan kebiasaan membaca 10.405.000,00 99,79 10.383.000,00 0,00 10.383.000,00 99,79 22.000,00

2 lomba perpustakaan terbaik 10.029.000,00 100,00 0,00 10.029.000,00 10.029.000,00 100,00 0,00

3 lomba-lamba minat baca 18.272.400,00 91,07 16.640.400,00 0,00 16.640.400,00 91,07 1.632.000,00

4 pembinaan perpustakaan 96.105.500,00 99,98 96.087.990,00 0,00 96.087.990,00 99,98 17.510,00

5 bintek pengelolaan perpustakaan 14.984.500,00 92,66 13.884.500,00 0,00 13.884.500,00 92,66 1.100.000,00

8 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan

umumdaerah

1 47.000.000,00 100,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 100,00 0,00

1 pengadaan sarana dan prasarana perpustkaan umum daerah 47.000.000,00 100,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 100,00 0,00

43 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 16 442.203.600,00 91,40 363.482.072,00 17.732.725,00 381.214.797,00 86,21 60.988.803,00



2 penyediaan jasa kebersihan kantor 3.150.000,00 62,59 2.598.000,00 0,00 2.598.000,00 82,48 552.000,00




6 penyediaan pralatandan perlengkapan kantor 38.950.000,00 100,00 38.880.000,00 0,00 38.880.000,00 99,82 70.000,00



9 ISO 9001-2008 13.690.000,00 100,00 8.690.000,00 0,00 8.690.000,00 63,48 5.000.000,00

48

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 1 57.059.000,00 95,00 51.528.412,00 1.180.000,00 52.708.412,00 92,38 4.350.588,00






1 9.943.550,00 85,00 5.632.000,00 0,00 5.632.000,00 56,64 4.311.550,00

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9.943.550,00 85,00 5.632.000,00 0,00 5.632.000,00 56,64 4.311.550,00

5 PROGRAM : peningkatan pelayanan umum perijinan . 4 172.116.000,00 87,00 135.617.360,00 10.447.075,00 146.064.435,00 84,86 26.051.565,00

1 peningkatan pelayanan perijinan 128.189.000,00 83,93 100.457.960,00 7.130.075,00 107.588.035,00 83,93 20.600.965,00

2 peningkatan penertiban reklama 17.887.000,00 76,64 11.503.350,00 1.997.000,00 13.500.350,00 75,48 4.386.650,00

3 peningkatan pendapatan perijinan 3.680.000,00 71,09 2.466.050,00 150.000,00 2.616.050,00 71,09 1.063.950,00

4 peningkatan ferifikasi dan klarifikasi perijinan 22.360.000,00 100,00 21.190.000,00 1.170.000,00 22.360.000,00 100,00 0,00

44 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 18 2.194.309.300,00 88,13 1.627.465.435,00 168.571.478,00 1.796.036.913,00 81,85 398.272.387,00

1 PROGRAM : peningkatan kesiagaan dan pengendalian bahaya

kebekaran.

1 146.500.000,00 80,00 92.445.732,00 7.100.275,00 99.546.007,00 67,95 46.953.993,00

1 pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 146.500.000,00 80,00 92.445.732,00 7.100.275,00 99.546.007,00 67,95 46.953.993,00

2 PROGRAM : Peningkatan disiplin aparatur 1 171.100.000,00 100,00 170.300.000,00 0,00 170.300.000,00 99,53 800.000,00

1 pengadaan pakain dinas beserta kelengkapannya 171.100.000,00 100,00 170.300.000,00 0,00 170.300.000,00 99,53 800.000,00

3 PROGRAM : pencegahan dini dan penanggulangan perubahan

bencana alam.

1 136.963.500,00 90,00 117.702.300,00 7.781.600,00 125.483.900,00 91,62 11.479.600,00

1 memantau dan menyebarluaskan informasi potensi bencana alam 136.963.500,00 90,00 117.702.300,00 7.781.600,00 125.483.900,00 91,62 11.479.600,00



2 penyediaan jasa perbaikan pralatan kerja 13.000.000,00 53,85 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 53,85 6.000.000,00

49

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK




6 penyediaan upakara/ upacara keagamaan 9.700.000,00 100,00 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 100,00 0,00

7 prenyediaan pralatan dan perlengkpam kantor 21.800.000,00 100,00 21.800.000,00 0,00 21.800.000,00 100,00 0,00

5 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2 202.100.000,00 80,00 147.107.130,00 26.539.320,00 173.646.450,00 85,92 28.453.550,00

1 pengadaan kendaraan dinas/ oprasional 15.500.000,00 100,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 100,00 0,00


6 PROGRAM : Peningkatan pemgembangan sistem pelaporan

capaian kinerja keuangan.

1 14.232.000,00 85,00 10.254.000,00 0,00 10.254.000,00 72,05 3.978.000,00

1 Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan LAKIP 14.232.000,00 85,00 10.254.000,00 0,00 10.254.000,00 72,05 3.978.000,00

7 PROGRAM : penegakan praturan perundang2an 4 1.330.929.600,00 85,00 940.480.273,00 116.479.683,00 1.056.959.956,00 79,42 273.969.644,00

1 oprasi penegakan perda/ praturan Bupati 163.495.000,00 76,42 113.246.254,00 11.697.133,00 124.943.387,00 76,42 38.551.613,00

2 penyidik pelanggaran PERDA 24.000.000,00 32,18 6.678.000,00 1.044.000,00 7.722.000,00 32,18 16.278.000,00

3 pengwasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah 1.045.162.600,00 82,27 767.477.800,00 92.369.000,00 859.846.800,00 82,27 185.315.800,00

4 patroli gangguan trantibum 98.272.000,00 65,58 53.078.219,00 11.369.550,00 64.447.769,00 65,58 33.824.231,00

8 PROGRAM : peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur. 1 28.977.000,00 95,00 26.130.000,00 400.000,00 26.530.000,00 91,56 2.447.000,00

1 peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur polisi pamong

praja.

28.977.000,00 95,00 26.130.000,00 400.000,00 26.530.000,00 91,56 2.447.000,00

45 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN & KEHUTANAN 24 7.045.360.085,00 84,14 4.917.541.544,00 667.738.825,00 5.585.280.369,00 79,28 1.460.079.716,00

1 PROGRAM : pemanfaatan potensi sumber daya hutan. 2 155.975.000,00 80,00 83.845.000,00 0,00 83.845.000,00 53,76 72.130.000,00

1 pengelolaan dan pemanfaatan hutan 87.375.000,00 95,96 83.845.000,00 0,00 83.845.000,00 95,96 3.530.000,00

2 Pengembangan hasil hutan non kayu melalui pangembangan budidaya lebah madu. 68.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.600.000,00

2 PROGRAM : rehabilitasi hutan dan lahan 1 1.300.804.098,00 97,00 1.251.027.000,00 0,00 1.251.027.000,00 96,17 49.777.098,00

50

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

1 DAK peningkatan peran serta masyarakat dalam rahabilitasi hutan & lahan 1.300.804.098,00 97,00 1.251.027.000,00 0,00 1.251.027.000,00 96,17 49.777.098,00



2 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 23.080.000,00 20,36 12.590.400,00 1.723.100,00 14.313.500,00 62,02 8.766.500,00



5 penyediaan makanan dan minuman 6.685.000,00 52,50 4.806.000,00 0,00 4.806.000,00 71,89 1.879.000,00



8 penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja 4.500.000,00 86,53 2.325.000,00 1.569.000,00 3.894.000,00 86,53 606.000,00

9 penyediaan upakara/ upacara kagamaan 10.500.000,00 20,83 8.750.000,00 1.750.000,00 10.500.000,00 100,00 0,00






6 PROGRAM : pemberdayaanekonomi masyarakat Pesisir. 1 37.500.000,00 100,00 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 100,00 0,00

1 penyediaan saran dan prasarana kawasan konservasi perairan 37.500.000,00 100,00 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 100,00 0,00

7 PROGRAM : pemberdayaanmasyarakat dalam pengawasan

dan pengendalian sumberdaya kelautan.

1 38.120.000,00 80,00 21.665.500,00 0,00 21.665.500,00 56,83 16.454.500,00

1 penyediaan/ pengembangan saran dan prasarana pengawasan sumber daya

kelautan dan perikanan.

38.120.000,00 80,00 21.665.500,00 0,00 21.665.500,00 56,83 16.454.500,00

8 PROGRAM : pengembangan budidaya perikanan 1 2.661.151.205,00 90,00 2.191.630.890,00 997.240,00 2.192.628.130,00 82,39 468.523.075,00

1 peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya 2.661.151.205,00 90,00 2.191.630.890,00 997.240,00 2.192.628.130,00 82,39 468.523.075,00

51

BELANJA

LANGSUNG APBD


1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11


NAMA KEGIATANNO

3

% FISIK

9 PROGRAM : pengembangan perikanan tangkap 2 1.742.785.680,00 85,00 842.773.900,00 568.515.000,00 1.411.288.900,00 80,98 331.496.780,00

1 pemeliharaan rutin/ berkala tempat pelelangan ikan 183.785.680,00 40,48 139.173.900,00 13.845.000,00 153.018.900,00 83,26 30.766.780,00

2 pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap 1.559.000.000,00 69,79 703.600.000,00 554.670.000,00 1.258.270.000,00 80,71 300.730.000,00

10 PROGRAM : pengembangan sistem penyuluhan perikanan. 2 120.035.400,00 96,00 109.316.400,00 9.800.000,00 119.116.400,00 99,23 919.000,00

1 penyediaan saran dan prasarana penyuluhan perikanan 71.139.000,00 77,87 70.650.000,00 0,00 70.650.000,00 99,31 489.000,00

2 penyediaan sarana ststistik perikanan 48.896.400,00 99,12 38.666.400,00 9.800.000,00 48.466.400,00 99,12 430.000,00

11 PROGRAM : optimalisasi pengelolaan dan pemasaran

produksi perikanan.

2 441.681.202,00 70,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 6,79 411.681.202,00

1 penyediaan/ rehabilitasi sarana prasarana pengelolaan mutu dan pemasaran hasil

perikanan.

411.681.202,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.681.202,00

2 pembinaan dan pelayanan usaha perikanan dan kelautan 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 100,00 0,00

NIP. 19611001 198702 1 002

KEPALA BAPPEDA DAN PM KABUPATEN JEMBRANA,

Negara, 8 Desember 2014

IR. I KETUT SWIJANA, MT.

PEMBINA TINGKAT I

-247.669.612.841,22 65,76 128.930.325.215,72JUMLAH 29.868.500.982,06= 376.599.938.056,94970 217.801.111.859,1682,57

52

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM DAN PER … REALISASI PER... · 1 penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 54.181.000,00 85,00 29.199 ... 3 Diklat

Documents