REKAP LAPTRI I s.d 2 DINAS KEPENDUDUKAN DAN … LapTri I dan 2... · peraturan daerah kabupaten bandung nomor 16 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten

18/07/2014

REKAP LAPTRI I s.d REKAP LAPTRI I s.d 22DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN TAHUN 20142014 ((SEMESTER ISEMESTER I))

DISAMPAIKAN OLEH :DISAMPAIKAN OLEH :DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. LATAR BELAKANG

VISI KABUPATEN BANDUNG 2010-2015

MISI KABUPATEN BANDUNG 2010-2015

1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi (Good Geverment and Clean Governance

2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan3. Memantapkan Pemulihan Keseimbangan Lingkungan dan

Pembangunan Berkelanjutan4. Menggali menumbuhkembangkan dan Melestarikan Budaya

Sunda dan Kearifan lokal lainnya5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan6. Meningkatkan ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta

keterpaduan Tata Ruang Wilayah7. Meningkatkan Partisipasi sektor Swasta, Pemberdayaan

Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah.

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan,

Berlandasan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan

PEMBENTUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FUNGSI UTAMA FUNGSI PENDUKUNG

1

1. DINAS

2. KECAMATAN

3. KELURAHAN

1. SETDA

2. SETWAN

3. INPEKTORAT

4. BAPPEDA

5. DPPK

6. BKPP

PERDA NOMOR 16 TAHUN 2011

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS

18/07/2014444

“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

tahun 2015”

18/07/2014555

1. Meningkatkan profesionalitas Aparatur dalam Pelayanan Publik.

2. Meningkatkan Pelayanan Admnistrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

3. Menyediakan Data Base Kependudukan4. Meningkatkan Pengelolaan informasi Administrasi

kependudukan, Pendayagunaan Data dan Informasi.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNGNOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MEMPUNYAI TUGAS POKOK MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN TEKNIS OPERASIONAL DI BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL YANG MELIPUTI PENDAFTARAN PENDUDUK, PENCATATAN SIPIL, PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN, PENDAYAGUNAAN DATA DAN

INFORMASI SERTA MELAKSANAKAN KETATAUSAHAAN DINAS

18/07/20146

JABATAN

FUNGSIONAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL(PERDA NOMOR 16 TAHUN 2011)

KEPALA DINAS

SUB BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIANPENYUSUNAN

PROGRAM

SEKRETARIAT

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BIDANG PENCATATAN SIPIL

BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK

SEKSIPERENCANAAN

KEPENDUDUKAN DAN KOMUNIKASI

INFORMASI DAN EDUKASI

SEKSIPENYERASIAN

KEBIJAKAN KEPENDUDUK

SEKSIPERKEMBANGAN

KEPENDUDUK

SEKSI PERKAWINAN DAN

PERCERAIAN

SEKSIKELAHIRAN DAN

KEMATIAN

SEKSIPENGELOLAAN DAN

PENYAJIAN DATA

SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI

SEKSIJARINGAN DAN

KOMUNIKASI DATA

SEKSIPENGAWASAN DAN

PENYIDIKAN DOKUMEN

PENCATATAN SIPIL

SEKSI IDENTITAS PENDUDUK

SEKSI PINDAH DATANG

PENDUDUK

SEKSIPENGAWASAN DAN

PENYIDIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN

PENDUDUK

BIDANG PENDAYAGUNAAN DATA

DAN INFORMASI

JABATANFUNGSIONAL

JUMLAH PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2014

Catatan : - Jumlah PNS : 45 orang - P H L : 49 orang - Laki-laki : 30 orang - Perempuan : 15 orang - Dinas : 94 orang

LAKI-LAKI PEREMPUAN

1 Pembina Utama Muda – IV/c 1 0 12 Pembina Tk. I – IV/b 1 1 23 Pembina - IV/a 3 4 74 Penata Tk. I - III/d 3 4 75 Penata - III/c 2 1 36 Penata Muda Tk.I- III/b 5 2 77 Penata Muda – III/a 1 3 48 Pengatur Tk. I – II/d 2 0 29 Pengatur II/c 0 0 010 Pengatur Muda Tk. I - II/b 10 0 1011 Pengatur Muda – II/a 1 0 112 Juru Tk.I - I/d 1 0 1

30 15 4512 PHL (SUKWAN) 33 16 49

33 16 49

KETERANGAN

JUMLAH PNS(1)

JUMLAH PHL(2)

NO GOLONGAN JUMLAH JUMLAH

TAHUN ANGGARAN 2014(SEMESTER I (TRI 1 S.D 2)

18/07/2014

URAIAN JML ANGGARAN JUMLAH REALISASI ANGGARAN %

BELANJA DAERAH: 23.980.652.515 4.475.433.747 18,66

1. Belanja Tidak Langsung

3.383.024.000 1.408.229.447 41,63

- Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan PNS dan TPP)

3.383.024.000 1.408.229.447 41,63

2. Belanja Langsung 20.597.628.515 3.067.204.300 14,89

- Belanja Program & Kegiatan yg hrs ada di setiap SKPD

7.485.668.400 912.963.250 12,20

- Belanja Program & Kegiatan Berdasarkan Urusan

13.111.960.115 2.154.241.050 16,43

Target kinerja Anggaran Realisasi Anggaran

%

Gaji PNS Tunjangan Daerah dan TPP

3,383,024,000 1,408,229,447 41.63

3,383,024,000.00 1,408,229,447.00 41.63 JUMLAH

No. Urut Uraian Jumlah Anggaran Realisasi Semester

Pertama Sisa Anggaran Ket

2 BELANJA 23,980,652,515 4,475,433,747 19,505,218,768

2.1 BELANJA OPERASI 19,112,770,565 4,415,271,747 14,697,498,818

2.1.1 Belanja Pegawai 7,796,356,000 2,212,891,447 5,583,464,553

2.1.2 Belanja Barang 11,316,414,565 2,202,380,300 9,114,034,265

2.2 BELANJA MODAL 4,867,881,950 60,162,000 4,807,719,950

2.2.2 Belanja Peralatan dan mesin 4,639,316,950 60,162,000 4,579,154,950

2.2.3 Belanja Bangunan dan gedung 219,565,000 0 219,565,000

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 9,000,000 0 9,000,000

-23,980,652,515 -4,475,433,747 -19,505,218,768SURPLUS / (DEFISIT)

Ě

LAPORAN REALISASI SEMESTER ITA 2014

Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja Anggaran

Realisasi Anggaran %

1.10.01.01.01 685 Materai dan Perangko

75 buah materai perangko dan benda pos lainnya

2,805,000 645,000 22.99

1.10.01.01.02 1 paket Telepon, Air, Internet

6 Bulan 76,331,700 15,643,600 20.49

1.10.01.01.08 Tenaga sukwan 3 org, 42 jenis bahan pembersih

3 tenaga sukwan 6 bulan

54,981,500 27,651,500 50.29

1. Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan: penyediaan jasa surat menyurat

b. Kegiatan,: penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

c. Kegiatan: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

18/07/2014

Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja Anggaran

Realisasi Anggaran %

1.10.01.01.10 78 Jenis ATK 72 Jenis ATK 184,842,000 105,493,300 57.07

1.10.01.01.11 27 jenis barang cetakan dan fotocopy

Belanja Cetak 1 Jenis, Belanja Penggandaan 11.017 lembar

654,349,000 202,914,850 31.01

1.10.01.01.12 13 Unit Instalasi Listrik dan elektronik

18,750,000 0 0.00

d. Kegiatan: penyediaan Alat Tulis kantor

e. Kegiatan : penyediaan barang cetakan dan penggandaan

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

18/07/2014

Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja

Anggaran Realisasi Anggaran

%

1.10.01.01.13 35 Jenis peralatan dan Perlengkapan Kantor

5 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3,738,578,950 256,574,600 6.86

1.10.01.01.14 17 Jenis Peralatan rumah tangga

15 Jenis 11,080,500 4,380,000 39.53

1.10.01.01.15 12 Jenis majalah dan koran

10 Jenis majalah dan Koran

21,084,000 7,950,000 37.71

1.10.01.01.17 Makan dan Minum rapat, makan dan minum tamu

Makan dan Minum rapat, makan dan minum tamu

25,000,000 5,775,000 23.10

=

g. Kegiatan : penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

i. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

j. Kegiatan : penyediaan makanan dan minuman

h. Penyediaan Peralatan Rumah tangga

18/07/2014



%

1.10.01.01.18 30 HOK Rapat dan Konsultasi Ke luar daerah

5 HOK 33,900,000 7,780,000 22.95

1.10.01.01.19 3 orang 6 Bulan 36,000,000 15,000,000 41.67

k. Kegiatan : rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

l. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

18/07/2014



%

1.10.01.01.20 190 Hok Perjalanan Dinas Dalam Daerah

40,000,000 0 0

1.10.01.01.22 5 jenis 5,000,000 0 0.00

m. Kegiatan : rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

n. Kegiatan Penujang PHBN

18/07/2014



%

1.10.01.02.03 1 Gedung 219,565,000 0 0.00

1.10.01.02.05 Kendaraan Roda 4 : 4 Unit

1,118,410,000 - 0.00

Kendaraan Roda 2 : 2 unit

1.10.01.02.22 1 Paket pemeliharaan gedung Kantor

137,065,000 - 0.00

1.10.01.02.24 Pemeliharan Roda 4: 12 unit

Roda 4 : 7 Unit 17.35

Roda 2: 15 unit Roda 2: 15 unit

116,443,900 671,040,000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan Gedung Kantor

c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

b. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

18/07/2014



%

1.10.01.02.31 1 Paket Pemeliharaan perlengkapan komputer dan jaringan

26.67% 15,000,000 4,000,000 26.67

e. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Software, Hardware dan jaringan

=

18/07/2014



%

1.10.01.03.02 94 stel Pakaian Dinas (PDH) dan 94 Stel pakaian LINMAS

94 stel Pakaian Dinas (PDH) dan 94 Stel pakaian LINMAS

68,065,000 67,500,000 99.17

1.10.01.03.05 94 Stel Pakaian Olahraga

94 Stel Pakaian Olahraga 71,065,000 69,795,000 98.21

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

18/07/2014



%

1.10.01.05.03 1 Kegiatan 211,200,000 0 0.00

1.10.01.06.01 14 Jenis Laporan penyusunan program dan laporan keuangan

Cetak penggandaan Laporan Kinerja dan keuangan dan lembur

71,555,750 5,416,500 7.57

5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran

%

1.10.01.10.01.15.01

1. Pemeliharaan 41 Unit Tower

1. Pemeliharaan 41 Unit Tower (6 bulan)

699,430,000 185,871,600 26.57

- Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan SIAK

- Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan SIAK

2.bintek Aplikasi jaringan SIAK (Tk. Kecamatan) 31 orang

2.bintek Aplikasi jaringan SIAK (Tk. Kecamatan) 31 orang

3. jasa Konsultasi Jaringan dan Aplikasi (Sistem Aplikasi Monitoring Jaringan dan Penataan Manajemen Server Siak)

1. Program: Penataan Administrasi Kependudukan. a. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu



%

- 1 Aplikasi modul pendeteksian data Ganda pada Aplikasi SIAK

- Bintek pemamfaatan Aplikasi pelayanan dasarv berbasis data Kependudukan

100,000,000 39,480,000

- bintek Validasi Kependudukan tingkat Desa

- monitoring Implementasi Aplikasi SIAK

- Rapat Evaluasi Penataan Aplikasi Pelayanan dasar edukasi data Kependudukan

b. Implementasi Sistem Adminduk (membangun, Updateing, dan Pemeliharaan)39.481.10.01.10.01.15.03

18/07/2014


%

Koordinasi dengan Lembaga terkait untuk Isbat nikah 500 Pasangan (keluarga Tidak Mampu)

terlaksananya penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi ( 122 Akta)

1 Data Master Kependudukan

Pengolahan Data

1.10.01.10.01.15.07

Profil Perkembangan kependudukan

- rapat persiapan penyusunan profil

161,712,500 46,229,450 28.59%

- Pemasangan Aplikasi dan Penyusunan Profil- Benchmarking ke Kota Batam

e. Kegiatan: Informasi yang dapat di akses Masyarakat.

c. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 1.10.01.10.01.15.05

335,460,000 113,280,000

d. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

33.77

25.041.10.01.10.01.15.06

68,549,800 17,166,500

=

18/07/2014



%

1.Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil

1,951,212,500

- 132.000 A kta Kelahiran .

- 45.500 Akta kelahiran

- 150 Akta Perkawinan Non Muslim .

- 110 Akta Perkawinan Non Muslim

- 60 Akta Kematian - 312 Akta Kematian

2. Pelayanan Mobil Keliling 31 Kec

Pelayanan Mobik keliling ke Kecamatan (tersebar)

3. Terselenggaranya Fumigasi Ruang Arsip Pencatatan Sipil4. Sosialisasi Undang- Undang No. 24 tahun 2013 ttg perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 ttg Adminduk (Pencatatan Sipil)

f. Kegiatan: Peningkatan pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan. 20.48 1.10.01.10.01.1

5.08 399,543,500

=

18/07/2014

Kode rekening

Target Kinerja Realisasi Target Kinerja


%

1.10.01.10.01.15.09

1. Pendataan F1-01 Petugas pendata ( PKK RT, RW)

1. Pendataan F1-01 Petugas pendata ( PKK RT, RW)

2,997,000,000 465,395,000 15.53

- PKK Rt : 17.266 - PKK Rt : 17.266- PKK Rw : 4.175 - PKK Rw : 4.175

2. Blangko Pendataan 2. Blangko Pendataan

3. Rapat Koordinasi 3. Rapat Koordinasi

1 Paket Penyusunan RAPERDA tentang Perubahan PERDA No. 1 Tahun 2010

Perda tentang perubahan Perda No 1 tahun 2010 tentang Adminduk di Kab. Bandung

h. Kegiatan: Penyusunan Kebijakan Kependudukan47

g. Kegiatan: Pengembangan Data Base kependududukan

1.10.01.10. 01.15.10

78,230,000 36,430,000

18/07/2014

Kode rekening

Target Kinerja Realisasi Target Kinerja


%

1.10.01.10. 01.15.11

Penyuluhan Hukum Implementasi kebijakan Kependudukan kepada Aparat disdukcasip

94 orang 107,095,000 73,255,000 68.40

koordinasi ke Kemendagri

koordinasi ke Kemendagri

i. Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil

18/07/2014


%

1.10.01.10.01.15.12 2 Kegiatan (sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Keg. Pameran Hari Jadi Kabupaten Bandung)

1. Sosialisasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2011 ttg Peranan PKK dalam Menunjang terwujudnya tertib Adminduk dan UU Nomor 24 tahun 2013 ttg Perubahan UU No. 23 tahun 2006 ttg Adminduk (bagi 370 Peserta)

163,925,000 124,140,000

2. Seragam Batik (Pameran Pembanguan)

1. Kegiatan Penertiban KTP dan SKTS di 12 Kecamatan

Monitoring penertiban KTP

2. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan orang asing (31 Peserta Kecamatan)

i. Kegiatan: Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

0.001.10.01.10.01.15.14 163,530,000 - j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

75.73

18/07/2014

Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran %

1.10.01.10.01.15.15

- Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

97 (6 Bulan) 6.285.815.315 653.450.000 10,40

- Sosialisasi KTP-El melalui radio

1 bulan setiap hari tayang

Honor ADB 6 bulan- Rapat Evaluasi Operator KTP-El

- Rapat Evaluasi Operator KTP-El

- Rapat Koordinasj tentang KTP, KKdengan kasipem Kecamatan

- Rapat Koordinasj tentang KTP, KKdengan kasipem Kecamatan

- mengirim SDM untuk Bintek Orecle

2 orang

Percetakan Blanko KependudukanBintek Operator

k. Pelayanan KTP, KK dan Pelaksanaan Penerapan e-KTP

18/07/2014

REKAP LAPTRI I s.d 2 DINAS KEPENDUDUKAN DAN … LapTri I dan 2... · peraturan daerah kabupaten bandung nomor 16 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten

Documents