ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 07 10 de abril de 2015 1 Al ser las cinco de la tarde, del día sábado 10 de abril del 2015, se reúne el Concejo Municipal de Corredores, en la Sala de Sesiones del Concejo del Mercado Municipal, con la asistencia de los Señores Regidores y Síndicos Municipales. REGIDORES PROPIETARIOS Ernesto Pérez Cortes Nereida Jiménez López Presidente Municipal Vicepresidenta Municipal Minor Castro Aguilar (Comisión) Víctor Vega Naranjo Jorge Jiménez Sánchez REGIDORES SUPLENTES Vidal Flores Alfaro Jorge Morgan Moreno Denis Cerdas Sibaja Aurelia Martínez Ríos Marlene Salazar Arias Ausente Ausente SINDICOS PROPIETARIOS Edgar Vásquez Sánchez José Abel Gómez Gómez William Jiménez Hernández Gerardo Ruiz Rodríguez Ausente Ausente SINDICOS SUPLENTES Ana Virginia Granados Gamboa Rosalba Jiménez Cisneros Ausente Ausente Licda. Xinia Contreras Mendoza Sonia González Núñez Alcaldesa Municipal Secretaria Municipal AGENDA Artículo I: Saludo y Oración. Articulo II: Comprobación del quórum y aprobación de la agenda Artículo III: Aprobación del Presupuesto Extraordinario N°02-2015 Artículo IV: Acuerdos Artículo V: Cierre de sesión
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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 07
10 de abril de 2015
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Al ser las cinco de la tarde, del día sábado 10 de abril del 2015, se reúne el Concejo Municipal
de Corredores, en la Sala de Sesiones del Concejo del Mercado Municipal, con la asistencia
de los Señores Regidores y Síndicos Municipales.
REGIDORES PROPIETARIOS
Ernesto Pérez Cortes Nereida Jiménez López
Presidente Municipal Vicepresidenta Municipal
Minor Castro Aguilar (Comisión) Víctor Vega Naranjo
Jorge Jiménez Sánchez
REGIDORES SUPLENTES
Vidal Flores Alfaro Jorge Morgan Moreno
Denis Cerdas Sibaja
Aurelia Martínez Ríos Marlene Salazar Arias
Ausente Ausente
SINDICOS PROPIETARIOS
Edgar Vásquez Sánchez José Abel Gómez Gómez
William Jiménez Hernández Gerardo Ruiz Rodríguez
Ausente Ausente
SINDICOS SUPLENTES
Ana Virginia Granados Gamboa Rosalba Jiménez Cisneros
5- Se recomienda la aprobación de los uniformes deportivos a: ………………………..
Fusión F.C ¢243.992
Caimito ¢341.000
Campo 2 y ½ ¢341.000
Cruz Roja Laurel ¢341.000
Abrojo Sur femenino por ¢341.000
Total ¢1.607.992
El Síndico José Abel Gómez manifiesta que está de acuerdo en que el Concejo Municipal
brinde donaciones de uniformes, pero si nosotros tenemos un Comité de Deportes, ¿qué está
haciendo dicho Comité?, digo esto porque varias comunidades como San Antonio quien
tenía dos años de haber enviado una solicitud de uniformes al Comité y fue denegada, ahora
que los veo a ustedes haciendo lo que le compete al Comité de Deportes digo que sería bueno
que le dejemos al Comité de Deportes lo que tiene que ver con Deporte, porque aquí estamos
sobrellevando la carga, responsabilidad, compromiso y el deber de un Comité de Deportes
de solucionar problemas de las comunidades. Sería bueno para que se tome en cuenta y las
próximas solicitudes se pasen directamente al Comité de Deportes y Recreación de
Corredores y ojala con un acuerdo del Concejo Municipal. ………………………………….
El Señor Regidor Jorge Jiménez Sánchez manifiesta al Sindico Abel, que ya estamos
terminando el periodo y aún no ha entendido que esos recursos no pertenecen al Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Corredores, como Regidor no voy a pedir que se le
pase un único recurso que tiene el Concejo para poderlo distribuir, nunca nos hemos metido
a ver cuántos uniformes distribuye el Comité de Deportes, pero lo que es potestad de
distribuir por parte del Concejo es un recurso único y exclusivamente para distribución del
Concejo. ……………………………………………………………………………………
Probablemente ya se distribuyó todo el presupuesto, y quedo en cero, y por este no hay plata,
y entonces que deben hacer el Síndico retomar las solicitudes y pasarlas al Concejo para que
se le dé a quien no se le dio, pero si no lo hacen se le da a las que vienen. …………………
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El Síndico Edgar Vásquez Sánchez manifiesta que el Señor Presidente del Comité de
Deportes dijo aquí que el año pasado solo se había comprado implementos y eran cincuenta
y resto porque estaban presupuestados. A La Cuesta no han querido darle un solo cinco, hay
uno que siempre ha estado en contra de La Cuesta, ya entregaron el informe. ………………
El Señor Presidente Municipal manifiesta que si han entregado informes. ………………..
La Señora Regidora Nereida Jiménez López manifiesta que deberíamos hacer una lista de
los grupos que se han ayudado para llevar un control, para que la ayuda sea equitativa. ……
Cuando los uniformes estén listos que vengan aquí a solicitarlos, porque son recursos
públicos y aquí vienen solicitudes de equipos que nos sabemos si están debidamente inscritos
y son fondos públicos y con eso no se juega, y que el Comité de Deportes presente la
liquidación, porque hace rato vengo con incertidumbre con la cancha de la Cartonera, quien
lo administra. …………………………………………………………………………………
La Señora Alcaldesa Municipal manifiesta que hasta donde ha escuchado hasta ahora el
Comité de Deportes se hace cargo. …………………………………………………………..
La Señora Regidora Nereida Jiménez López manifiesta que es muy importante lo que esta
mencionando Doña Xinia, porque desde hace tiempo estoy preguntando quien administra esa
cancha, quiero que el Comité de Deportes aclare cómo está la situación de la Cartonera. …..
El Señor Regidor Jorge Jiménez Sánchez manifiesta que es importante recordar que se
tomó un acuerdo donde se dijo que todo equipo que quisiera un uniforme debía estar inscrito
en el Comité Cantonal de Deportes para poder girar algún recurso. …………………………
La Señora Regidora Nereida Jiménez López manifiesta al ser fondos públicos debe haber
una entidad responsable que dé la cara. ……………………………………………………..
El Síndico José Abel Gómez manifiesta que esa cancha está a nombre de la Compañía
Bananera, el problema está en que cada distrito debe tener un Comité de Deportes o
subcomité de Deportes y el Comité Central. …………………………………………………
El Señor Regidor Víctor Vega Naranjo propone solicitarle al Comité de Deportes la lista
de los comités afiliados y así poder estar seguros. ……………………………………………
El Señor Presidente Municipal manifiesta que esto sale del Fondo de Deportivos y
Culturales, del impuesto de Espectáculos Públicos, sería después solicitarle al Comité de
Deportes que presupueste para el apoyo en implementos deportivos a los equipos de futbol,
que no se les ha dado nada por parte de la Municipalidad. …………………………………..
La Señora Regidora Nereida Jiménez López propone que se invite al Señor Ronald Ruiz,
Presidente del Comité Cantonal de Deportes, para evacuar nuestras inquietudes. …………
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El Señor Presidente Municipal manifiesta que nos estamos saliendo de los puntos de la
agenda, por lo que solicita a los Señores Regidores que todas esas inquietudes las lleven para
las sesiones ordinarias y tomar los respectivos acuerdos. …………………………………….
El Señor Presidente Municipal somete a votación el informe de la Comisión de Hacienda.
Por unanimidad y como definitivamente aprobado el Concejo Municipal aprueba el
informe de la Comisión de Hacienda. Ver capítulo de acuerdos. …………………………..
Seguidamente el Señor Presidente Municipal somete a votación la propuesta del Regidor
Jorge Jiménez Sánchez, para que los cuatro millones restantes de la partida de recursos del
superávit libre, para la compra de un vehículo para la Unidad Técnica de Gestión Vial, se
destinen para la compra de un software para la elaboración de actas del Departamento de
Secretaría. ……………………………………………………………………………………
Por unanimidad y como definitivamente aprobado el Concejo Municipal aprueba este
acuerdo. Ver capítulo de acuerdos. …………………………………………………………
ARTICULO IV.
ACUERDOS: EL CONCEJO MUNICIPAL DE CORREDORES ACUERDA
Acuerdo Nº01: Una vez analizado el presupuesto 02-2015 presentado por la
Administración, se determina que en la sesión ordinaria Nº48 del 24 de noviembre del año
2014, se le solicito a la administración la adquisición de un software, para el levantamiento
de actas del Concejo Municipal, y a la fecha no se le ha dado cumplimiento a dicho acuerdo,
el Concejo Municipal acuerda que de los 9 millones provenientes del superávit libre, se
destina la suma de cuatro millones y medio, para la compra del citado software y los otros
restantes cuatro millones y medio para el programa de ayudas sociales para ciudadanos del
cantón en estado de necesidad. Acuerdo definitivamente aprobado. ………………………..
Acuerdo Nº02: De conformidad con lo establecido en la cláusula 18 de la Convención
Colectiva de Trabajo, de la Municipalidad de Corredores, así como en inciso c) del artículo
122 del Código Municipal, y de acuerdo a la recomendación de la Comisión de Hacienda, el
Concejo Municipal de Corredores acuerda aprobar lo pactado entre las partes Sindicato de
Empleados Municipales de Corredores y la Administración Municipal, de un aumento de
salarios para el primer semestre del año 2015, de un 2.1%, sobre cada salario base existente
a partir del 1 de enero del año 2015. Acuerdo definitivamente aprobado. …………………
Acuerdo Nº03: De conformidad con la recomendación de la Comisión de Hacienda,
por unanimidad el Concejo Municipal de Corredores acuerda aprobar la modificación al
proyecto de trabajo de este Comité del año 2014, denominado Creando Habilidades Para una
Vida Plena de los Jóvenes del Cantón, a efecto que el sobrante de recursos de este presupuesto
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por un monto de ¢3.573.272.00, se adhieran al presupuesto del año 2015 y al plan de trabajo
del año 20015 en el Proyecto Acción Colectiva de Juventud 20015 Alianzas y Censos.. …..
Acuerdo Nº04: De conformidad con la recomendación de la Comisión de Hacienda,
por unanimidad y como definitivamente aprobado se acuerda aprobar el proyecto y
presupuesto presentado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Corredores,
denominado Parque Bio- Saludable, financiado con un aporte del ICODER por un monto de
15 millones, para ser ubicado en el terreno lotes 1,2,3, 4 y 5, de la cuadra 37 de la finca 66-
17158-000, según mapa de Don Ricardo Neilly ubicado en el Distrito de Primero Corredor,
contiguo al Centro Turístico Neilly. …………………………………………………………
De igual manera se autoriza a la Señora Alcaldesa Municipal, para que firme el respectivo
convenio con el ICODER (Instituto Costarricense del Deporte), para la ejecución de este
proyecto. …………………………………………………………………………………….
Todo esto condicionado a que de previo se aporte el documento compromiso por parte del
ICODER y la certificación del respectivo presupuesto. ……………………………………..
Acuerdo Nº05: De conformidad con la recomendación de la Comisión de Hacienda,
por unanimidad y como definitivamente aprobado el Concejo Municipal acuerda aprobar el
presupuesto extraordinario 02-2015, por un monto de ¢808.502.690.11 (ochocientos ocho
millones quinientos dos mil seiscientos noventa con once céntimos, con las recomendaciones
hechas. ……………………………………………………………………………………….
Acuerdo Nº06: De conformidad con la recomendación de la Comisión de Hacienda,
que analizó las diferentes solicitudes de uniformes para organizaciones deportivas, por
unanimidad y como definitivamente aprobado el Concejo Municipal acuerda aprobar la
compra de uniformes deportivos para las organizaciones deportivas que continuación se
detallan: ……………………………………………………………………………………..
Equipo Fusión F.C ¢243.492.00
Comité de Deportes de Caimito ¢341.000.00
Comité de Deportes Campo Dos y Medio ¢341.000.00
Comité Auxiliar Cruz Rojas de Laurel ¢341.000.00
Comité de Deportes Abrojo Sur. ¢341.000.00…………………………..……….
De igual forma se le comunica a la Administración que una vez adquiridos estos uniformes,
se haga la coordinación respectiva para hacer la entrega de los mismos en una sesión del
Concejo Municipal. …………………………………………………………………………..
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AÑO: 2015
MARCO GENERAL
1. Nombre de la institución: MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
2. Panorama institucional:
2.1. Marco jurídico institucional:
En el Capítulo XII de la Constitución Política se establece que los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno
Municipal el cual es autónomo. El Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998, contempla las disposiciones generales,
organización municipal, hacienda, personal, etc, que regula al régimen Municipal Costarricense. Adicionalmente, este Municipio cuenta con la siguiente normativa específica: Reglamentos de: Ventas Ambulantes (Gaceta No. 22 del 22/02/1982), Locales Municipales
(Gaceta No. 160 del 25/08/1983), General del Mercado Municipal y su Reforma (Gacetas No. 52 del 14/03/1985 y No. 169 del
06/09/1991), Sesiones, Acuerdos y Comisiones Municipales (Gaceta No. 76 del 22/04/1987), Uso de Vehículos Municipales (Gaceta No. 142 del 28/07/1987), Cobro de Tributo por Extracción de Arena, Piedra y Lastre y sus Derivados (Gaceta No. 183 del 24/09/1987),
Funcionamiento Comité Cantonal de Deportes (Gaceta No. 175 del 14/09/1988), Cementerio Municipal (Gaceta No. 175 del 14/09/1988),
Nombramiento y Funcionamiento de los Concejos de Distrito (Gaceta No. 123 del 25/06/1997),
Pago de Viáticos a los Señores Regidores (Gaceta No. 28 del 16/06/1998), Egresos Municipales (Gaceta No. 145 del 28/07/1998),
Alquiler de Maquinaria Municipal (Gaceta No. 69 del 12/04/1999), Licencias Municipales (Gaceta No. 112 del 12/06/2001), Aplicación
de Art. 75 y 76, por Limpieza de Lotes y Otros (Gaceta No. 175 del 12/09/2001), Karaokes, Discomóviles, Música en Vivo y Similares (Gaceta No. 225 del 21/11/2002), Recolección de Basura (Gaceta No. 135 del 20/11/2003), Atención de Permisos de Construcción
(Gaceta No. 76 del 26/04/2004), Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad
de Corredores y su Reforma (Gacetas No. 239 del 7/12/2004 y No. 123 del 27/06/2005).
2.2. Estructura organizacional:
2.2.1. Funciones:
a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.
b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.
c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales. d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales.
e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales.
f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y su reglamento.
2.2.2. Organigrama: Acuerdo del órgano colegiado donde fue aprobado
2.2.3. Recursos humanos:
Número de plazas1
Grupos ocupacionales: Procesos Sustantivos Procesos de Apoyo
Nivel superior ejecutivo 2 1
Profesional 4 7
Técnico 4 3
Administrativo 16 21
De servicio 22 6
Total de plazas 51 38
1 Incluye las plazas por sueldos para cargos fijos y servicios especiales.
3. Diagnóstico institucional:
1. Una deficiente recaudación de los tributos municipales regulados y administrados por la municipalidad. 2. Ausencia de un sistema de transparencia y rendición de cuentas institucionalizadas y permanentes. 3. Falta de espacios para la participación ciudadana. 4. Un
deficiente sistema de gestión de los servicios que brinda la Municipalidad, los cuales no permiten la canalización de los recursos
necesarios para el desarrollo sostenible de los mismos. 5. Existe una desarticulación entre los servicios sociales demandados por la comunidad y la respuesta que en esta materia se ha dado por parte de la institución.
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4. Marco filosófico institucional:
4.1 Misión:
Somos un Gobierno Local, que administra los recursos y servicios públicos, promueve el bienestar común y el crecimiento integral de manera innovadora, sostenible, eficiente y oportuna, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan el cantón.
4.2 Visión:
Ser una Municipalidad modelo de desarrollo local, moderna, comprometida, eficiente, equitativa, que promueve el crecimiento integral
y sostenible del cantón de Corredores, en armonía con el ambiente.
4.3.1 Descentralización y Participación Ciudadana
1. Reactivación y fortalecimiento de la organización comunal y de los Concejos de Distrito y de otras fuerzas vivas de la sociedad
local para que se conviertan en actores protagónicos del desarrollo local.
2. La participación activa de todas las fuerzas sociales en la definición y ejecución de la estrategia y acciones planificadas para el desarrollo local con los mecanismos de control y fiscalización ciudadana en el desarrollo de los proyectos locales.
4.3.2. Modernización Municipal
1 Mejoramiento administrativo de la municipalidad dentro de un esquema de “ordenamiento de la casa” que faciliten la
actualización de la gestión de cobros, creación de la oficina de la planificación municipal, capacitación y motivación del
personal y saneamiento del presupuesto. 2 Actualización y elaboración de reglamentos y manuales para el nuevo modelo de gestión municipal.
3 Planes estratégico y operativo definidos y ejecutados con participación
4 Impulso de una estrategia de participación, fiscalización, control y mecanismos de participación en la toma de decisiones. 5 Fomento de una campaña para que los servicios públicos se brinden oportunamente, con cobertura total y altos estándares de
calidad.
6 Representación de los grupos comunales en las instancias de participación que existen en el gobierno local (Concejos de distritos, otras).
7 Creación de un sistema de comunicación e información intersectorial, interinstitucional y comunal.
8 Programas y proyectos de capacitación definidos para funcionarios municipales y dirigentes comunales, de acuerdo con la determinación de necesidades de capacitación que faciliten procesos de modernización de la gestión municipal comunitaria.
4.3.3. Desarrollo Económico Local
Política: Fomentar desde el Gobierno Local el empleo, inversión, mejora de comercio y de los servicios públicos para una mayor calidad
de vida de los habitantes del Cantón de Corredores.
Objetivo General : Crear desde el gobierno local oportunidades para generar desarrollo económico local por medio de la coordinación
de acciones con instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel local y regional y garantizar calidad de vida de los habitantes
del cantón de Corredores
4.3.4 Ambiente
1. Desarrollar acciones orientadas a convertir a Corredores en un Cantón saludable.
2. Conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. 3. Preservación de bosques, recursos del subsuelo, los recursos hídricos subterráneos y superficiales, el aire y la vida silvestre.
4. La creación de zonas protectoras, reservas, refugios, y de cualquier categoría de manejo.
5. La reforestación de las cuencas hidrográficas del Coto Colorado y sus tributarios, y la recuperación de los suelos degradados. 6. Establecimiento de normas reguladoras para el funcionamiento de empresas de todo tipo en armonía con el ambiente.
7. Establecimiento de cánones ambientales.
8. Fortalecimiento de la Comisión Ambiental Municipal 9. Planes integrales de manejo de desechos.
10. Coordinación de acciones con el Área de Conservación de Osa (MINAE), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio
de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Desarrollo Agrario y el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento.
4.3.5 Política Social Local
1. Prevención de la violencia intra familiar y social, 2. Plan integral de desarrollo social contemplando las necesidades de los Distritos.
3. Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante prevención de la farmacodependencia. 4. Rescate de las tradiciones y
la autenticidad socio-cultural de la población. 5. Mejoramiento de la calidad educativa y del acceso a la tecnología, de estudiantes, profesionales y obreros. 6. Estímulo del deporte, actividad física y mental de la población. 7. Promoción de los derechos y deberes de
niños y adolescentes. 8. Programas preventivos para la población en riesgo social de sufrir VIH. 9. Promoción de relaciones saludables
en las familias y comunidades.
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4.3.6 Infraestructura Equipamiento
1. Planes viales, planes de emergencia locales y planes para el desarrollo de la infraestructura básica local y dotación de equipos y
mejoramiento en la prestación de servicios.
2. Asignación de los recursos para los distintos planes y programas de trabajo de la institución. 3. Establecimiento de fondos municipales y transferencias de capital para la infraestructura y equipamiento.
4. Creación de la plataforma de servicios municipales.
4.3.7 Ordenamiento Territorial
1. Desarrollo de planes reguladores urbanos, rurales y en la zona marítima terrestre.
2. La coordinación interinstitucional para la formulación, financiamiento y ejecución de los Planes reguladores.
4.3.8 Infraestructura Vial
Una red vial cantonal con planes de mantenimiento y mejoramiento de acuerdo a la legislación vigente que garantice a los usuarios el
acceso a su comunidad.
Objetivo general: Planificar la intervención de la red vial Cantonal a una plaza de 5 años en apego al Plan Regulador una vez que esté
aprobado para garantizar el desarrollo económico y social del cantón.
4.3.9 Servicios Públicos
Planificación y mejoramiento en la calidad de los servicios públicos que brinda la Municipalidad a nivel Cantonal acceso a su comunidad.
Objetivo general: Mejorar los servicios públicos que brinda la municipalidad mediante la aplicación de nuevos procesos de planificación. Objetivos específicos
1- Establecer una panificación adecuada y controles de los servicios que se brindan.
2- Realizar un mejor servicio de limpieza en parques del cantón y proveer de reglamentos adecuados a la realidad. 3- Establecer el servicio de alcantarillado en comunidades descritas en este quinquenio
4- Gestionar ante entidades correspondientes la apertura de transporte público para estudiantes en general.
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MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)
1. Nombre de la institución: Municipalidad de Corredores
2. Año del POA: 2015
3. Marco filosófico institucional.
3.1 Misión:
3.1 Misión: Somos un Gobierno local , que administra los recursos y Servicios Públicos, promueve
Desarrollo y el Crecimiento Integral de manera innovadora, sostenible ,eficiente y oportuna, con el propósito
de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan el cantón.
3.2 Visión:
3.2 Visión: Ser una Municipalidad modelo de desarrollo local, moderna, comprometida, eficiente, equitativa, que promueve el crecimiento integral y sostenible del Cantón de Corredores en armonía con el ambiente.
3.3 Políticas
institucionales:
1 Descentralización y participación ciudadana
2 Modernización Municipal
3 Desarrollo Económico Local
4 Ambiente
5 Política Social Local
6 Infraestructura, equipamiento
7 ordenamiento territorial
8 Infraestructura Vial
4. Plan de Desarrollo Municipal.
Nombre del Área
estratégica
Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Infraestructura Sistemas de aguas, puentes y caminos, edificaciones u obras básicas
2 Gestión Ambiental Saneamiento ambiental, limpieza de vías, desechos solidos
3 Desarrollo Institucional
Comercialización de productos tradicionales, servicio de capacitación asistencia técnica.
4 Política Social Local Organización comunitaria, atención comunidades indígenas, discapacidad.
5 Ordenamiento territorial
Desarrollo del plan regulador, coordinación institucional para formulación financiamiento y ejecución del plan regulador.
6 Infraestructura Vial Sistemas de aguas, puentes y caminos, edificaciones u obras básicas
Infraestructura- generación espacios públicos recreativos y seguros.
5. Observaciones.
Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila
Fecha: 16/03/2015
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Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Nombre de la Institución: Municipalidad de Corredores
2. Año: 2015
Procesos
sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Nivel
Sueld
os
para
cargo
s fijos
Servic
ios
especi
ales
Diferenci
a I II III IV
Sueld
os
para
cargo
s fijos
Servicios
especiales
Diferenci
a I II III IV
Puestos
de
confianza Otros
Nivel superior ejecutivo 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Profesional 4 0 0 1 3 0 7 0 0 0 7 0 0 0
Técnico 4 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
Administrativo 16 0 16 0 0 0 21 0 0 0 19 2 0 0
De servicio 22 3 1 1 20 3 0 6 0 0 0 2 1 3 0
48 3 0 19 25 6 0 38 0 0 0 30 3 3 0
RESUMEN:
Plazas en sueldos para cargos fijos 86 Programa I: Dirección y Administración General 52
Plazas en servicios especiales 3 Programa II: Servicios Comunitarios 28
Plazas en procesos sustantivos 51 Programa III: Inversiones 9
Plazas en procesos de apoyo 38 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 89 Total de plazas 89
Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila
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PLAN OPERATIVO ANUAL
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2015
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de
que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos. Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉGI
CA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE
DESARROL
LO
MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
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PROGRAMACIÓN DE LA
META
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I
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II
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ME
ST
RE
AREA
ESTRATÉGI
CA Código No. Descripción
Desarrollo
institucional.
Reforzar la cuentas de gastos
corrientes y bienes duraderos (en
equipo de cómputo) para mejorar las
condiciones de trabajo del ente municipal.
mejora 1 Compra de servicios y materiales y
suministros y compra de equipo de
cómputo para mejorar las
condiciones de trabajo en ente municipal en el periodo 2015.
com
pra
s
efec
tuad
as 0% 100,0 100 100,0
Alc
aldes
a -
Pro
vee
do
r
adm
inis
trac
ión
36.161.640,16
Desarrollo
institucional
Reforzar las cuentas de transferencias
aportes de ley del resultado de
liquidación del 2014 para beneficio de dichas instituciones.
mejora 2 Desembolso de aportes de ley a
instituciones y otros entes por
medio de transferencia de fondos en el periodo 2015
% de
transferen
cias efectuadas
0% 100,0 100 100,0
Alc
alde
sa
-
Pro
vee
do
r ad
min
is
trac
ión
123.254.667,12
SUBTOTALES 0,0 0,0 0,0 0,00 159.416.307,28
TOTAL POR PROGRAMA 0% 0% #¡DIV
/0!
2% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0%
2 Metas formuladas para el programa
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10 de abril de 2015 Presupuesto extraordinario 02-2015
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MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
Presupuesto extraordinario 02-2015
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLA
NIFI
CACI
ÓN
ESTR
ATÉ
GICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PL
AN
DE
DE
SA
RR
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NIC
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OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
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PROGRAMACIÓN DE LA META
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ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
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No
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Desc
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ci
ón
09 -
31
Medio Ambi
ente
2 Brindar el servicio de Limpieza de Vías en los
centros de población de
cada distrito por medio reforzamiento de
algunas cuentas de
egreso
Operati
vo
1 Atender 23174 metros lineales en
los cuatro distritos
del cantón de Corredores
Metros atendidos /
23174,00 *
100
50 50%
50 50%
100% Alcalde -
Encargado
del Servicio
01 Aseo de vías y
sitios
públicos.
6.973.781,22 6.973.781,23
Medio
Ambiente
2 Prestar el servicio de
recolección de Basura en todo el cantón ,
principalmente los
centros de población con el refuerzo de varias
cuentas de egreso
Ope
rativo
2 Brindar el servicio
de recolección de desechos a un total
de 7,145
residencias y 1098 comercios en todo
el cantón
No. De
residencias
atendidas.
412
1,5
50
%
4121,5 50
%
100% Alcalde
- Encargado
del
Servicio
02
Recolección de basura
35.670.015,17 35.670.015,17
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 07
10 de abril de 2015 Presupuesto extraordinario 02-2015
16
Política
Social
Local
2 Dotar de los materiales necesarios para los
Departamentos de
Maquinaria y Construcción, para la
atención de los caminos vecinales, con el
refuerzo de una cuenta
de egreso. Según saldos
de liquidación del 2014
Mejora
3 Cubrir el gasto de materiales y
suministros y
bienes duraderos del dpto. de calles y
caminos en 2015
% de
compras
realizadas en
materiales y
suministro
s y bienes
50 50%
50 50%
100% Alcalde -
Encargado
del Servicio
03 Mantenimi
ento de
caminos y calles
3.824.802,17 3.824.802,18
Infraestruct
ura
equipamient
o y
Servicios
2 Asistir permanentemente los
parques de todo el
cantón por medio del refuerzo de cuentas
Operati
vo
4 Mantener libre de vegetación excesiva
a los cuatro parques
de las cabeceras de distrito por medio
compra de
maquinaria y equipo diverso
Compra efectuada
de
maquinaria
0% 100 100%
100% Alcalde -
Encargado
del Servicio
139.171,28
Infraestruct
ura
equipamient
o y
Servicios
2 Asistir al mercado por medio del refuerzo de
cuentas
Operati
vo
5 Dotar de implementos de
uniformes a
personal del mercado de acuerdo
a convención
colectiva
Compra efectuada
de
uniformes
0% 100 100%
100% Alcalde -
Encargado
del Servicio
48.000,00
Polític
a
Social local
2 Cumplir compromisos
en culturales y
deportivos en las necesidades de las
comunidades del cantón
Mej
ora
6 Resolver las
necesidades en el
cantón en cuanto a artículos culturales
y deportivos.
N de
solicitudes
resueltas
4 50
%
4 50
%
100% 09
Educativos
, culturales y
deportivos
2.215.616,84 2.215.616,84
Política
Social
local
2 Prestar el servicio de terminal por medio
reforzamiento de cuenta
de egreso Cumplir compromisos en
culturales y deportivos en las necesidades de las
comunidades del cantón
Mejora
7 resolver las necesidades de
seguridad en la
terminal de Ciudad Neily
Pago de servicio de
seguridad
efectuado
100 100%
0 0% 100% 490.833,33
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 07
10 de abril de 2015 Presupuesto extraordinario 02-2015
17
Medio Ambi
ente
2 Mantener en operación el proceso de
tratamiento de los
desechos sólidos por medio del refuerzo de
una cuenta
Operati
vo
8 Habilitar durante todo el año, el
funcionamiento
adecuado del relleno sanitario
brindando uniforme a funcionarios
N de Uniformes
comprados
100 100%
0% 100% Alcalde -
Encargado
del Servicio
16 Depósito y
tratamient
o de basura
442.826,50
Polític
a
Social
local
2 Brindar a la comunidad
la demarcación y
señalización de las vías
urbanas en Ciudad Neily
Mej
ora
9 Realizar las
señalización y
demarcación de las
vías en el centro de Ciudad Neily
N de
kilómetros
de vías
señaladas y
demarcada
s.
5 50
%
5 50
%
100% Alcalde
-
Encargado
del Servicio.
22
Seguridad
Vial
30.057.781,55
Medio
Ambi
ente
2 Mantener en operación
la oficina del ambiente
por medio del refuerzo de varias cuentas
Mej
ora
1
0
Mantener durante
todo el periodo
2010 la Oficina de Ambiente en
operación
N de
meses en
operacio0n
6 50
%
6 50
%
100% 25
Protección
del medio ambiente
3.865.294,19
Desarrollo
econó
mico local
2 Mantener en operación la oficina del
Departamento de
Desarrollo urbano
Mejora
11
Mantener durante todo el periodo
2015 la Oficina del
departamento de desarrollo urbano
N de meses en
operacio0
n
6 50%
6 50%
100% 3.576.711,00
SUBTOTALES 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
TOTAL POR PROGRAMA
0% 0% 49.665.875,23 86.323.173,44
6% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0%
5% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0%
11 Metas formuladas para el programa
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 07
10 de abril de 2015 Presupuesto extraordinario 02-2015
18
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
Presupuesto extraordinario 02-2015
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. Producción final: Proyectos de inversión
PLANI
FICA
CIÓN
ESTR
ATÉG
ICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN
DE
DESA
RROL
LO
MUNI
CIPAL
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
OB
JE
TIV
OS
DE
ME
JO
RA
Y/O
OP
ER
AT
IVO
S
META
IND
ICA
DO
R
PROGRAMACIÓN DE LA META
FU
NC
ION
AR
IO R
ES
PO
NS
AB
LE
GR
UP
OS
SU
BG
RU
PO
S
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META
I S
em
est
re
%
II S
em
est
re
%
% de
la meta
a
alcanz
ar
I SEMESTRE II SEMESTRE
AR
EA
ES
TR
AT
ÉG
ICA
Có
dig
o
No
.
Desc
rip
ció
n
Infrae
structu
ra equipa
mient
o y servici
o
3
Reparaciones
en el
Mercado
Desarrollar la
infraestructura
adecuada que permita una mejor
utilización del
espacio y aumente la comodidad de los
usuarios en el
mercado , con el fin de dar un mejor
servicio los clientes
del mercado.
Mej
ora
1 Realizar
reparaciones varias
que conlleven a una mantener una mejor
infraestructura y
mantenimiento del Mercado municipal
en periodo 2015.
N de
metros
construidos o
reparado
s.
50% 50% 50% 50% 100% Alcald
e y
proveedor
01
edificios
materiales y
suministros ¢
18,968418,04 bienes
duraderos ¢
6,000,000.00
12.484.209,02 12.484.209,02
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 07
10 de abril de 2015 Presupuesto extraordinario 02-2015
19
nfraestructur
a
equipamient
o y servici
o
3
Reparaciones en el
cementerio
Desarrollar la infraestructura
adecuada que
permita una mejor utilización del
espacio y aumente la comodidad de los
usuarios en el
cementerio , con el
fin de dar un mejor
servicio los clientes
del cementerio
Mej
ora
2 Realizar reparaciones varias
que conlleven a una
mantener una mejor infraestructura y
mantenimiento del cementerio
municipal en
periodo 2015
N de metros
construi
dos o reparado
s.
50% 50% 50% 50% 100% Alcalde y
prove
edor
01 edificios
materiales y suministros ¢
6,283,791,13
3.141.895,57 3.141.895,57
infraestructur
a vial
3
Construccion de oficinas
en
Municipalidad
Desarrollar la infraestructura vial
en la construccion
adecuada de oficinas para
comodidad de
funcionario9s municipales en
periodo 2015
Mej
ora
3 Realizar la construccion de 3
oficinas en la
municipalidad par comodidad de
usuarios y
funcionarios municipales
N de metros
construi
dos.
100% 100%
0% 0% 0% Alcalde
02 vías de
comunic
ación terrestre
materiales y suministros ¢
4,000,000
4.000.000,00
infraestructur
a vial
Unidad técnica de
gestión vial
Llevar a cabo todo el proceso de
logística y
administración de proyectos para
caminos con la
oficina de Unidad Técnica de Gestión
Vial por medio del
refuerzo de varias cuentas
Mej
ora
4 Realizar la logística y procesos de
gestión vial para
reparaciones de caminos y
proyectos viales en
2015inventario de caminos del cantón
de corredores en
periodo 2015
N de meses
en
operación
100% 100%
50% 50% 100% Alcalde
prove
edor y prove
edor y
directora
UTG
V
remuneraciones 1,280,033,33
, servicios
24,800,000.00, materiales y
suministros
429,127,bienes duraderos
2,227,422.00
14.368.291,17 14.368.291,17
infraes
tructura vial
4
Mantenimien
to Rutinario de red vial
Cantonal
Mejorar la
infraestructura vial mediante el
mantenimiento
rutinario de red vial
, mediante el
refuerzo de varias
cuentas en periodo 2015
Mej
ora
5 Mejorar la
infraestructura vial mediante el
mantenimiento
rutinario de red vial
, mediante el
refuerzo de varias
cuentas en periodo 2015
N de
kilómet
ros
interven
idos
100 100
%
0% 0% 100% Alcald
e-Prove
edor
02 vías
de comunic
ación
terrestre
remuneracione
s 7812171,44 servicios
Ç21,378,826,9
9, materiales y
suministros
20,332,371,99
14.595.499,22 14.595.499,22
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 07
10 de abril de 2015 Presupuesto extraordinario 02-2015
20
infraestructur
a vial
4
Mantenimiento Periódico
de red vial
Cantonal
Mejorar la infraestructura vial
mediante el
mantenimiento periódico de red
vial , mediante el refuerzo de varias
cuentas en periodo
2015
Mej
ora
6 Mejorar la infraestructura vial
mediante el
mantenimiento periódico de red
vial , mediante el refuerzo de varias
cuentas en periodo
2015
N de
kilómet
ros
interven
idos
100 100%
0% 0% 100% Alcalde-
Prove
edor
02 vías de
comunic
ación terrestre
servicios Ç5,000,000.00
, materiales y
suministros 16,000,000.00,
10.500.000,00 10.500.000,00
infraestructur
a vial
3
Rehabilitación de Red Vial
Cantonal
Mejorar la infraestructura vial
en cantón por medio
de la rehabilitación de pasos de
alcantarillado en el
cantón de corredores
Mej
ora
7 realizar pasos de alcantarillado en
cantón de
corredores con sus respectivos
cabezales
N metros
construi
dos en alcantari
llado
50 50% 50% 50% 100% Alcalde-
Prove
edor
02 vías de
comunic
ación terrestre
Materiales y Suministros
5,420,454,
2.710.227,00 2.710.227,00
infraes
tructur
a vial
3
Mejoramient
o de Red
Vial Cantonal
Mejorar la
infraestructura vial
en cantón por medio del mejoramiento
de caminos en el
cantón de
corredores
Mej
ora
8 realizar
mejoramiento de
caminos en cantón de corredores
N
metros
construidos de
caminos
0% 100% 100% 100% Alcald
e-
Proveedor
02 vías
de
comunicación
terrestre
Materiales y
Suministros
908976.00,
908.976,00
infraes
tructura vial
3
Proyecto Bid Mejorar la
infraestructura vial en cantón por medio
intervención de
camino de proyecto BID en el cantón de
corredores
Mej
ora
9 realizar
mejoramiento de caminos en cantón
de corredores por
medio de Proyecto Bid
N
metros construi
dos de
caminos
0% 100% 100% 100% Alcald
e-Prove
edor
02 vías
de comunic
ación
terrestre
remuneracione
s ç 2,560,066,67,s
ervicios ç
100,000.00 Materiales y
Suministros ç
23,000,000.00,
12.830.033,34 12.830.033,34
infraes
tructura vial
3
Asfaltado de
calles urbanas
Ciudad Neily
Mejorar la
infraestructura vial en cantón por medio
de asfaltado de
calles urbanas de Ciudad Neily d
Mej
ora
10 realizar
mejoramiento de caminos por medio
de asfaltado de
callen en Ciudad Neily
N
metros asfaltad
os de
caminos
0% 100% 100% 100% Alcald
e-Prove
edor
02 vías
de comunic
ación
terrestre
remuneracione
s ç 2,560,066,67,s
ervicios ç
5,100,000.00 Materiales y
Suministros ç
67,423,005,74, bienes
duraderos ç
27423,005,74
37.541.536,21 37.541.536,21
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 07
10 de abril de 2015 Presupuesto extraordinario 02-2015
21
infraestructur
a vial
3
Construccion de puentes
sobre
quebrada las vueltas santa
Rosa
Mejorar la infraestructura vial
en cantón por medio
de construccion de puentes en quebrada
Las Vueltas en Santa Rosa
asfaltado de calles
urbanas de Ciudad
Neily d
Mej
ora
11 realizar mejoramiento de
caminos por medio
de construccion de puente en quebrada
las vueltas San Ta Rosa
N metros
construi
dos de puentes
0% 100% 100% 100% Alcalde-
Prove
edor
02 vías de
comunic
ación terrestre
, bienes duraderos ç
90,000,000.00
90.000.000,00
infraes
tructur
a vial
3
Construccion
de
alcantarilla de cuadro de
San Miguel
Mejorar la
infraestructura vial
en cantón por medio de construccion de
alcantarilla de
cuadro en San Miguel
Mej
ora
12 realizar
mejoramiento de
caminos por medio de construccion de
alcantarilla de
Cuadro en San Miguel
N
metros
construidos de
alcantari
lla de cuadro
0% 100% 100% 100% Alcald
e-
Proveedor
02 vías
de
comunicación
terrestre
, bienes
duraderos ç
35,000,000.00
35.000.000,00
infraes
tructur
a vial
3
Rehabilitació
n de sistema
de drenaje y mejoramient
o de
superficie de ruedo de
4,5km del camino 6-10-
06 San
Antonio -brujo
Mejorar la
infraestructura vial
en cantón por medio de mejoramiento de
superficie de ruedo
de camino 6-10-006
Mej
ora
13 realizar
mejoramiento de
caminos de superficie de ruedo
de camino 6-10-006
N
metros
construidos de
camino
6-10-006
0% 100% 100% 100% Alcald
e-
Proveedor
02 vías
de
comunicación
terrestre
, bienes
duraderos ç
90,000,000.00
90.000.000,00
infraes
tructur
a vial
3
Construccion
de cabezales
en el cantón )recurso
impuesto
banano)
Mejorar la
infraestructura vial
en cantón por medio de construccion de
cabezales en el
cantón )laurel
Mej
ora
14 realizar
mejoramiento de
caminos por medio de construccion de
cabezales
N
metros
construidos de
cabezale
s
0% 100% 100% 100% Alcald
e-
Proveedor
02 vías
de
comunicación
terrestre
,
remuneracione
s 150,000 servicios
100,000
materiales y suministros
3,872,906,16,
4.122.906,16
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 07
10 de abril de 2015 Presupuesto extraordinario 02-2015
22
infraestructur
a vial
3
reparación de camino Los
Plancitos de
Buriquí )comunidad
de Zaragoza=
Mejorar la infraestructura vial
en cantón por medio
de reparación de camino los
Plancitos
Mej
ora
15 realizar mejoramiento de
caminos por medio
de reparación camino los
plancitos
N metros
de
caminos reparado
s
0% 100% 100% 100% Alcalde-
Prove
edor
02 vías de
comunic
ación terrestre
, materiales y suministros
10,000,000
10.000.000,00 0,00
infraes
tructur
a vial
3
Alcantarillad
o en Cantón
de Corredores
Mejorar la
infraestructura vial
en cantón por medio de alcantarillado
Mej
ora
16 realizar
mejoramiento de
caminos por medio de alcantarillado en
el cantón
N
metros
de caminos
con
alcantarillado
0% 100% 100% 100% Alcald
e-
Proveedor
02 vías
de
comunicación
terrestre
, materiales y
suministros
2,000,000
2.000.000,00 0,00
Polític
a
Social Local
Proyectos de
persona
Joven
Desarrollar los
proyectos de
persona joven en el cantón para
beneficio de la
población joven
Mej
ora
17 Realizar los
proyectos de
persona joven en el cantón en año 2015
N
proyecto
s realizad
os
0% 100% 100% Alcald
e-
Proveedor
07 otros
fondos e
inversiones
servicios ¢
165,000
materiales y suministros ¢
310,000, ctas
especiales
(suma sin asig
¢
4,667,234,06)
4.120.253,07 4.120.253,07
Desarr
ollo
Económico
Local
Segunda
etapa del
plan Regulador
del Cantón
de Corredores
Desarrollar la
segunda etapa del
plan regulador para beneficio del
Cantón
Mej
ora
18 Realizar la segunda
etapa del plan
regulador en año 2015
II etapa
de plan
regulador
concluid
a
100% 100% Alcald
e-
Proveedor
6 otros
proyecto
s
servicios ¢
24,750,000.00
24.750.000,00
Infraestructu
ra
equipamient
o y
servicio
construccion parque
sector Las
Piscinas
Desarrollar la infraestructura de
un parque en el
sector conocido como las Piscinas
de Ciudad Neily
para beneficio de los habitantes
Mej
ora
19 Realizar un parque en sector de
Piscinas de Ciudad
Neily en periodo 2015
Parque concluid
o
100% 100% Alcalde-
Prove
edor
6 otros proyecto
s
materiales y suministros ¢
21.661.376,66
21.661.376,66
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 07
10 de abril de 2015 Presupuesto extraordinario 02-2015
23
Infraestructu
ra
equipamient
o y servici
o
Construccion de Cancha
Multiuso
Villa Darizara
Recursos del FDM
Desarrollar la infraestructura
deportiva de una
cancha multiuso en Darizara para
beneficio de la población
Mej
ora
20 realizar una cancha multiuso en
Darizara en año
2015
Cancha concluid
a
100% 100% Alcalde-
Prove
edor
6 otros proyecto
s
materiales y suministros ¢
1, 777,456
1.777.456,00
Infrae
structu
ra equipa
mient
o y servici
o
Construccion
de Cancha
Multiuso Villa
Darizara
recursos Propios (IBI)
Desarrollar la
infraestructura
deportiva de una cancha multiuso en
Darizara para
beneficio de la población
Mej
ora
21 realizar una cancha
multiuso en
Darizara en año 2015
Cancha
concluid
a
100% 100% Alcald
e-
Proveedor
6 otros
proyecto
s
materiales y
suministros ¢
3, 861,948
3.861.948,00
Desarr
ollo
Económico
Local
Proyecto
catastro
(compra de equipo de
medición
Adquirir equipo de
medición para
departamento de Valoración y
Catastro para
cumplir labores en
forma más eficiente
Mej
ora
22 Realizar compra de
equipo de medición
compra
concluid
a
100
%
100% Alcald
e-
Proveedor
07 otros
fondos e
inversiones
bienes
duraderos
¢215,557,64
215.557,58
Desarr
ollo Econó
mico
Local
Proyecto
actualización de catastro
(digitalizació
n de expedientes)
Saldo de
remuneraciones de proyecto de
digitalización de
expedientes
Mej
ora
23 Realizar devolución
de saldo A FEDEMSUR de
proyecto de
digitalización de expedientes
Devoluc
ión concluid
a
100
%
100% Alcald
e-Prove
edor
07 otros
fondos e inversio
nes
transferencia
de capital
¢97,833,26
97.833,26
SUBTOTALES 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
TOTAL POR
PROGRAMA 0% 0%
#¡DIV
/0! 129.514.311,44 383.465.631,42
24% Metas de Objetivos de Mejora
0% 0% 0%
0% Metas de Objetivos Operativos
0% 0% 0%
24
Metas formuladas para el
programa
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 07
10 de abril de 2015 Presupuesto extraordinario 02-2015
24
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
Presupuesto extraordinario 02-2015
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉGI
CA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROL
LO
MUNICIPAL
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
OB
JE
TIV
OS
DE
ME
JO
RA
Y/O
OP
ER
AT
IVO
S
META
INDIC
ADOR
PROGRAMACIÓN DE LA META
FU
NC
ION
AR
IO
RE
SP
ON
SA
BL
E
GR
UP
OS
SU
BG
RU
PO
S
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR
META
I S
em
est
re
%
II S
em
est
re
%
% de
la
meta a
alcanz
ar I S
EM
ES
TR
E
II S
EM
ES
TR
E
AR
EA
ES
TR
AT
ÉG
ICA
Có
dig
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Infraestructu
ra equipamient
o y servicio
IV Construc
cion aula San
Martin
Fortalecer la
infraestructura comunal de
diferentes centros de
población.
Mej
ora
1 - construccion de
aula escuela san Martin (10 Ptos),
saldo de liquidación
2014
Puntaj
e Asign
ado a
cada obra
0 10 100% 100 Alcal
de -
Prove
edor
01
Edificios
117.391,30
SUBTOTALES 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
TOTAL POR PROGRAMA 0% 0% #¡DIV
/0! 117.391,30
1% Metas de Objetivos de mejora
0% 0% 0%
0% Metas de Objetivos Operativos
0% 0% 0%
1 Metas formuladas para el
programa
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 07
10 de abril de 2015 Presupuesto extraordinario 02-2015
25
DETALLE DE LOS CALCULOS ARITMETICOS DE LOS INGRESOS POR PROMEDIO Y CALCULO DIRECTO
1.3.1.2.05.04.1 SERVICIO RECOLECCION DE BASURAS
Al mes de enero del 2015 En el programa de facturación se encuentran registrados 7145
servicios residenciales y públicos a ¢7000 c/u por
trimestre y 1098 servicios comerciales a ¢18000 c/u por trimestre, tasa que rige a partir del 1º
trimestre del año 2015, publicado en la gaceta Nº
208 DEL 29 de octubre 2014
Precio actual Precio anterior Diferencia a presupuestar
7145 X ¢ 7000x4 50.015.000,00 32.431.512,25 17.583.487,75
1098 X ¢ 18000x4 19.764.000,00 12.185.164,80 7.578.835,20
TOTAL POR TRIMESTRE 69.779.000,00 44.616.677,05 25.162.322,95
El total trimestral por cuatro trimestres anuales= 279.116.000,00 178.466.708,20 100.649.291,80
diferencia a presupuestar con el supuesto que se
dé un ingreso real del 70% 70.454.504,26
Promedio según tabla de a Contraloría ordinario
2015 182.021.944,97
mas diferencia actual a presupuestar 70.454.504,26
total 252.476.449,23
1.3.1.2.05.04.2 SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS
Al mes de enero del año 2015, en la base de datos
del programa SIM se registran facturados 23,174,59 metros de este servicio que se brinda
en los centros de los distritos de Ciudad Neily, La
Cuesta y Paso Canoas a ¢ 729 c/u por trimestre, tasa que rige desde el 1° trimestre del año 2010,
publicado en la gaceta Nº 208 del 29 de octubre
2014
Precio actual Precio anterior Diferencia a presupuestar
23174,59 X 729 X 4 trimestres = 67.577.104,44 52.091.843,40 15.485.261,04
Se estima una recuperación del 50% de ¢
46,875,956,36 pendiente de cobro que se muestra
la 30-06-2012
Sub total 67.577.104,44 52.091.843,40 15.485.261,04
Menos
promedio según tabla de Contraloría 2015 53.502.697,00
mas diferencia actual a presupuestar 15.485.261,04
Total 68.987.958,04
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 07
10 de abril de 2015 Presupuesto extraordinario 02-2015
26
C O D I G O
CLASIFICACION ECONOMICA DE
INGRESOS PARCIAL TOTAL %
0 INGRESOS 808.502.690,11 100,00%
SERVICIOS COMUNITARIOS 85.939.765,30 10,63%
Servicios de Saneamiento Ambiental 85.939.765,30
1 3 1 2 05 04 1 Servicio de recolección de basura 70.454.504,26
1 3 1 2 05 04 2 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 15.485.261,04
1 4 1 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL
SECTOR PUBLICO 4.667.234,06 0,58%
1 4 1 1 Transferencia del Gobierno central 0,00
1 4 1 2
Transferencias corrientes de Órganos
desconcentrados
1 4 1 2 02 Aporte de la persona Joven 4.667.234,06
2 INGRESOS DE CAPITAL 219.070.137,00 27,10%
2 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2 4 1 1 Transferencia del Gobierno central
2 4 1 1 01 0,00
Recursos del impuesto al banano ley 7313 4.070.137,00 0,00%
0,00%
2 4 1 3 Transferencias de capital de instituciones descentralizadas
2 4 1 3 02 Recursos del INDER 215.000.000,00
3 0 FINANCIAMIENTO 23.750.000,00 2,94%
3 1 1 3
PRESTAMO DE INTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES 23.750.000,00
PRESTAMO DEL PLAN REGULADOR DEL
IFAM 23.750.000,00
3 3 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 475.075.553,75 58,76%
3 3 1 0 Superávit libre 69.393.466,66 50,18%
Superávit especifico 405.682.087,09
3 3 2 1
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3%
del IBI, Leyes 7509 y 7729 5.937.032,83 0,73%
3 3 2 1 Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 35.115.817,30