Reestructura de las obligaciones del Estado
Disciplina Fiscal
Ordenamiento Vehicular
Introducción
C o n t e n i d o
En el periodo que se informa nuestro eje rector se ha centrado en ordenar y fortalecer las Finanzas Públicas. Para ello se han seguido dos líneas estratégicas de acción:
1. Disciplina Fiscal
a) Fortalecimiento de los Ingresos propios.
b) Reducción de gasto corriente.
2. Reestructura de las obligaciones del Estado (Deuda Pública y Pasivo Circulante)
Bases firmes para un crecimiento económico duradero
Ordenamiento Vehicular Reestructura de
las obligaciones del Estado
Disciplina Fiscal Introducción
Panorama Internacional Crisis 2008 - 2009
Ordenamiento Vehicular Reestructura de
las obligaciones del Estado
Disciplina Fiscal Introducción
Problemas de liquidez y solvencia en países de la zona del Euro: Grecia, Irlanda, Italia, España y Portugal.
Panorama Internacional
Ordenamiento Vehicular Reestructura de
las obligaciones del Estado
Disciplina Fiscal Introducción
Panorama Internacional
Ordenamiento Vehicular Reestructura de
las obligaciones del Estado
Disciplina Fiscal Introducción
Panorama Nacional Criterios Generales de Política Económica 2012
Ordenamiento Vehicular Reestructura de
las obligaciones del Estado
Disciplina Fiscal Introducción
Marco Macroeconómico 2011 2012
Producto Interno Bruto 4.0 3.5
Inflación 3.0 3.0
Tipo de cambio nominal 11.9 12.2
Tasa de interés Nominal fin de periodo %
4.5
4.8
Cuenta Corriente % del PIB -0.9 -1.4
Panorama Nacional
La economía mexicana resiente choques negativos:
• Disminución de la tasa de crecimiento PIB del 4% al 3.5%. • Elevado desempleo. • Reducción en las exportaciones. • Volatilidad en el tipo de cambio.
Ordenamiento Vehicular Reestructura de
las obligaciones del Estado
Disciplina Fiscal Introducción
Panorama Estatal
Ordenamiento Vehicular Reestructura de
las obligaciones del Estado
Disciplina Fiscal Introducción
1. Recuperar en el corto plazo el orden de las finanzas públicas estatales.
2. Construir finanzas públicas que den sustento a un desarrollo económico
acelerado.
3. Promover la inversión de alta rentabilidad, tanto con recursos públicos como
privados.
4. Consolidar las finanzas públicas estatales para dar certidumbre a futuras
generaciones y a inversionistas privados.
5. Establecer un sistema de planeación estatal moderno, que responda con
oportunidad a las necesidades de los diferentes sectores y regiones de la
Entidad.
Panorama Estatal
Ordenamiento Vehicular Reestructura de
las obligaciones del Estado
Disciplina Fiscal Introducción
Comportamiento del Ingreso por Concepto
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
Esfuerzo recaudatorio delEstado
Participaciones yAportaciones Federales
6,650.7
9,708.9
63,737.2
67,597.0
Dic. 2009 – Nov. 2010
Dic. 2010 – Nov. 2011
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN
Política de Ingresos
Plan Veracruzano de Desarrollo
2010-2016
Programa Veracruzano de
Finanzas Públicas
Política de Ingresos
Reforma tributaria
Mejora operativa
Beneficios fiscales
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
Concepto
Variación Diciembre 2009 Diciembre 2010 %
Noviembre 2010 Noviembre 2011 Real
Ingresos ordinarios 70,387.9 77,305.8 9.8
Esfuerzo Recaudatorio 6,650.7 9,708.9 46.0
Impuestos 4,157.7 5,535.9 33.1
Derechos 2,146.6 3,594.2 67.4
Productos 30.2 30.9 2.3
Aprovechamientos 316.2 547.8 73.2 Ingresos provenientes de la Federación 63,737.2 67,596.9 6.1
Participaciones federales y anticipo extraordinario 24,846.1 26,034.8 4.8
Participaciones federales 24,681.1 26,034.8 5.5 Transferencias federales 38,891.2 41,562.1 6.9
Ramo 33 32,227.8 34,235.8 6.2
Otras aportaciones de la Federación 6,663.3 7,326.3 10.0
Ingresos Ordinarios del Estado
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
Esfuerzo Recaudatorio 9,708.9
45.8%
Dic. 2009 - Nov. 2010
Dic. 2010 – Nov. 2011
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
4,157.7
2,146.6
30.2 316.2
5,535.9
3,594.2
30.9
547.8
33.1%
2.3%
73.2%
67.4%
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN
67,597.0
Dic. 2009 – Nov. 2010
Dic. 2010 – Nov. 2011
Ingresos provenientes de la Federación
Participaciones Federales Transferencias Federales
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
24,846.1 38,891.2
26,034.8
41,562.2
4.8%
6.9%
63,737.2 (Dic. 2009 – Dic. 2010)
(Dic. 2010 – Nov. 2011)
6.1%
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN
22,022.0 23,016.1
2,659 3,018.6
26,034.8
Otros Fondos
Fondo General de Participaciones
Participaciones Federales
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
Dic. 2010 – Nov. 2011
24,681 (Dic. 2009 – Dic. 2010)
(Dic. 2010 – Nov. 2011)
5.5%
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN
Transferencias Federales
9.9%
6.2%
6.9%
41,562.2 Millones de pesos
Otras Aportaciones de la Federación*
7,326.3 mdp
Ramo 33 34,235.8 mdp
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
Aportaciones Federales para la U.V., Seguro Popular, FIES, FEIEF
* Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN
Construir el presente: un mejor futuro para todos
Economía fuerte para el progreso de la gente
Consolidar un Veracruz Sustentable Desarrollar un gobierno y una
Administración eficiente y transparente
Estrategia Integral ADELANTE
Ejes Rectores
Plan Veracruzano de Desarrollo
2011-2016
Política de Gasto
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
Gasto Total
Gasto Corriente 48,236.3
Gasto de Capital
10,220.1 Otros
Conceptos 20,266.8
78,723.2
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
Comportamiento del Gasto por Concepto
Dic. 2009 - Nov. 2010
Dic. 2010 – Nov. 2011
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
Total Gasto Corriente Gasto de Capital
78,723.2
48,236.3
10,220.1
2.9%
79,992.1
52,191.4
11,113.6
8.8%
9.3%
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
Integración del Gasto Total Informes de Gobierno
2006 - 2011 M
illo
nes
de
pes
os
Gasto Corriente
48,236.3
8.8%
22
Dic. 2009 - Nov. 2010
Dic. 2010 – Nov. 2011
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
30,578.2
779.1 1,493.0
15,386.0
52,191.4 (Dic. 2009 – Dic. 2010)
(Dic. 2010 – Nov. 2011)
32,980.3
970.7 2,590.2
15,650.2
8.5%
20.8% 43.1%
3.0%
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
Gasto Corriente
Funciones Productivas
1,542.3
Funciones en Desarrollo Social
39,161.7
48,236.3
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
Funciones en Gestión Gubernamental
7,532.3
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
Gasto Corriente Funciones en Desarrollo Social
39,161.7
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
Educación 29,198.7
Salud 9,362.0
Desarrollo Social 445.7
Medio Ambiente
66.8
Trabajo, Previsión Social y Productividad
88.5
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
Gasto Corriente Funciones Productivas
1,542.3
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
Comunicaciones 763.7
Desarrollo Agropecuario, Rural
y Forestal 331.8
Turismo y Cultura 231.7
Desarrollo Económico y
Portuario 215.1
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
Gasto Corriente Funciones en Gestión Gubernamental
Funciones en Gestión Gubernamental
7,532.3
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
Seguridad Pública
Finanzas y Planeación
Gobierno
Procuraduría General de Justicia
Instituto de Pensiones del Estado
Protección Civil
Comunicación Social
Contraloría General
Ejecutivo del Estado
Oficina del Programa de Gobierno
Representación en el D.F.
2,302.7
1,703.7
1,157.8
863.7
600.0
254.9
236.1
197.5
126.4
50.8
8.7
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
Gasto de Capital
Infraestructura para el Desarrollo 9,849.5 Bienes Muebles
252.7
Bienes Inmuebles 117.9
Transferencias de Capital 7,125.4
Inversión Pública 2,724.1
Gasto de Capital 10,220.1
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
Otros Conceptos
Participaciones y Subsidios a Municipios
9,765.8 Otras Transferencias a
Organismos Descentralizados 2,153.5
Obligaciones Financieras 2,785.0
Organismos Autónomos 3,768.9
Poder Judicial 1,325.4
Poder Legislativo 468.2
Otros Conceptos 20,266.8
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
Avances en el proceso de Armonización Contable 2011
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
Complimiento Total
Cumplimiento del Poder Ejecutivo
Cumplimiento parcial No han reportado
avances
1. Distrito Federal 1. Chiapas 1. Aguascalientes 13. Puebla 1. Baja California Sur
2. Estado de México 2. Chihuahua 2. Baja California 14. Querétaro 2. Guerrero
3. Guanajuato 3. Quintana Roo 3. Campeche 15. San Luis Potosí
4. Nayarit 4. Coahuila 16. Sinaloa
5. Veracruz 5. Colima 17. Sonora
6. Durango 18. Tabasco
7. Hidalgo 19.Tamaulipas
8. Jalisco 20. Tlaxcala
9. Morelos 21. Yucatán
10. Michoacan 22. Zacatecas
11. Nuevo León
12. Oaxaca
Fuente: Consejo Nacional de Armonización Contable. 26 de octubre de 2011
31
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía
Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el D.F.
Secretaría de Protección Civil
Secretaría de Salud
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario
Oficina de Programa de Gobierno
Secretaría Particular del C. Gobernador
Secretaría de Medio Ambiente
Coordinación General de Comunicación Social
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Educación
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca
Secretaría de Comunicaciones
Contraloría General
Procuraduría General de Justicia
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Finanzas y Planeación
Secretaría de Seguridad Pública
1
2
2
9
11
14
14
19
19
30
31
42
51
63
74
91
283
416
483
Programa de Retiro Voluntario Número de Trabajadores
Dependencias Centralizadas
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
32
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Consejo Veracruzano del Bambú
El Colegio de Veracruz
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz
Instituto Veracruzano de las Mujeres
Instituto de Pensiones del Estado
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal
Instituto Veracruzano del Transporte
Consejo Veracruzano de Arte Popular
Instituto Veracruzano de La Vivienda
Radiotelevisión de Veracruz
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz
Instituto Veracruzano de la Cultura
Maquinaria de Veracruz
Comisión del Agua del Estado de Veracruz
Servicios de Salud de Veracruz
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Junta Estatal de Caminos
1
1
1
1
2
3
4
5
9
10
13
29
34
40
52
52
93
165
Programa de Retiro Voluntario Número de Trabajadores
Organismos Públicos Descentralizados
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
Extinción de Organismos Públicos Descentralizados
33
Instituto de la Juventud Veracruzana Centro Estatal Contra las Adicciones
Instituto Veracruzano del Transporte Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Municipal Consejo Veracruzano de Arte Popular
Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad Instituto Consorcio Clavijero
Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz Instituto Superior de Música
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural Colegio de Periodistas
Consejo Veracruzano del Bambú Maquinaria de Veracruz
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Junta Estatal de Caminos
Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas Colegio de Veracruz
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
Extinción de 18 Organismos Públicos Descentralizados.
Ambas medidas se traducirán en ahorros permanentes en más de 700.0 mdp anuales.
Personas
2,170 648.0
1,171 188.6
Costo
Se liquidaron personas
Costo
Programa de Retiro Voluntario.
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado Disciplina Fiscal
Cifras en Millones de Pesos
Cifras en Millones de Pesos
Reestructuración de la Deuda Avances
• El apoyo de BANOBRAS, S.N.C. ha sido uno de los más fuertes ya que participará en el proceso de la reestructura con el otorgamiento de créditos bancarios y con una Garantía de Pago Oportuno.
• Al día de hoy está por consolidarse el refinanciamiento bancario, así como el primer tramo bursátil, que permitirá la suscripción de financiamientos para hacer frente al pago de obligaciones con terceros.
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado
¿Qué es la Reestructura de Obligaciones Financieras?
• Crédito Bancarios
• Programa de Certificados
Bursátiles
Pago de Financiamientos bancarios
12,600
Pago de otras obligaciones con Terceros
17,400
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones
del Estado
Cifras en Millones de Pesos
Objetivo: Contar con un Padrón vehicular que permita dar a la ciudadanía la certeza jurídica cumpliendo con el acuerdo donde se regula la operación, funcionamiento y administración del Registro Público Vehicular como un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permita reforzar la seguridad con una estrategia basada en una política de Estado amplia e integral.
Ordenamiento Vehicular
• Se encuentran en operación 25 Centros de Ordenamiento distribuidos a lo largo del Estado.
• Se tiene planeado abrir 3 Centros más durante el mes de Noviembre.
• Actualmente se tiene desplegada una capacidad de atención de 10 mil citas diarias y serán 12 mil para finales de Noviembre.
• Más de 1,000 personas trabajan en los centros de Ordenamiento Vehicular para dar el servicio.
Programa de Ordenamiento Vehicular Capacidad de Producción
Ordenamiento Vehicular
Programa de Ordenamiento Vehicular Avances
• Casi 400 mil ciudadanos han realizado satisfactoriamente su trámite.
• Se realiza el trámite de Ordenamiento Vehicular de 12 vehículos cada minuto de operación del programa, con 8,200 vehículos diarios.
• 1 de cada 4 vehículos que circulan en el Estado ya porta las placas nuevas.
Ordenamiento Vehicular
• Veracruz es el Estado que más Constancias de Inscripción al REPUVE ha colocado a nivel nacional, y esto ha sido reconocido por las autoridades federales.
• El modelo implementado en Veracruz es referente para otros estados que el próximo año iniciaran proyectos similares.
Programa de Ordenamiento Vehicular Reconocimiento por la Autoridad competente
Ordenamiento Vehicular