Redegørelse Stevns Kommune – Foreløbig status pr. 6. marts 2016. Vi er blevet anmodet om at udarbejde en redegørelse om Stevns Ungdomsskoles økonomi for årene 2013, 2014 og 2015. Kommissoriet for redegørelsen udspringer af referat af børneudvalgsmødet den 5. januar 2016 hvoraf følgende ønsker fremgår i overskrifter: • Antal medarbejdere, herunder overblik over personaleudgifter • Overblik over biler, busser, trailere og øvrigt udstyr • Overblik over inventar • Overblik over aktiviteter • Ungdomsskolens ydelser til folkeskolen • Leverandører til Ungdomsskolen Overblik Ungdomsskolens samlede udgifter på de autoriserede artskonti (art 1 Lønninger, art 2 varekøb art 4 tjenesteydelser i årene 2013, 2014 og 2015 er som følger: Art IM – mio.kr. 2015 2014 2013 Samlede udgifter art 1 - 4 20,0 20,2 22,5 Heraf udgør lønninger 16,5 16.5 18.2 2015 er foreløbigt regnskab Som det fremgår af ovenstående er langt den største post i ungdomsskolens aktiviteter lønninger. Lønningerne fordeler sig normeringsmæssigt således: Normeringer - løn Budget Regnskab Budget Regnskab Norm. Norm. Norm. Norm. Ungdomsskolen - Leder 1,00 1,00 1,00 1,00 Ungdomsskolen - Øvrig ledelse og administration 0,50 0,29 0,79 0,08 Ungdomsskolen - Fælles (SSP og andet forebyggende arbejde 1,50 1,71 1,50 1,08 Ungdomsskolen - Fælles - Bygningsdrift 0,25 0,50 0,10 0,00 Almen Ungdomsskole 3,50 3,69 3,50 6,13 Almen Ungdomsskole - Svømmeundervisning 0,99 1,10 0,99 0,33 UngStevns Fritid 2,95 3,50 6,05 4,91 UngStevns SFO 4,99 4,05 6,49 3,69 Ungdomssdagskolen 6,00 6,82 6,00 6,07 Stevns Dagskole 10,34 12,02 10,00 11,53 I alt 32,02 34,66 36,42 34,82 2015 2014
74
Embed
Redegørelse Stevns Kommune – Foreløbig status pr. 6. marts ... · FTZ AUTODELE & VÆRKTØJ A/S 78.265 STATOIL FUEL & RETAIL A/S 74.877 SKAT 55.510 KØGE BUGT REJSER ApS 54.162
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Redegørelse Stevns Kommune – Foreløbig status pr. 6. marts 2016.
Vi er blevet anmodet om at udarbejde en redegørelse om Stevns Ungdomsskoles økonomi for årene 2013, 2014 og 2015.
Kommissoriet for redegørelsen udspringer af referat af børneudvalgsmødet den 5. januar 2016 hvoraf følgende ønsker fremgår i overskrifter:
• Antal medarbejdere, herunder overblik over personaleudgifter • Overblik over biler, busser, trailere og øvrigt udstyr • Overblik over inventar • Overblik over aktiviteter • Ungdomsskolens ydelser til folkeskolen • Leverandører til Ungdomsskolen
Overblik Ungdomsskolens samlede udgifter på de autoriserede artskonti (art 1 Lønninger, art 2 varekøb art 4 tjenesteydelser i årene 2013, 2014 og 2015 er som følger:
Art IM – mio.kr. 2015 2014 2013
Samlede udgifter art 1 - 4 20,0 20,2 22,5
Heraf udgør lønninger 16,5 16.5 18.2 2015 er foreløbigt regnskab
Som det fremgår af ovenstående er langt den største post i ungdomsskolens aktiviteter lønninger.
Lønningerne fordeler sig normeringsmæssigt således:
Normeringer - løn Budget Regnskab Budget Regnskab
Norm. Norm. Norm. Norm.
Ungdomsskolen - Leder 1,00 1,00 1,00 1,00
Ungdomsskolen - Øvrig ledelse og administration 0,50 0,29 0,79 0,08
Ungdomsskolen - Fælles (SSP og andet forebyggende arbejde 1,50 1,71 1,50 1,08
Grundet skift af lønsystem i 2013 er det ikke umiddelbart muligt at opgøre 2013
Eksterne konsulenter 2014 og 2015 Eksterne konsulenter 2014
I 2014 har der været et forbrug på 76.000 kr. til eksterne konsulenter, heraf er 73.000 kr. brugt til psykologbistand og supervision. De resterende 3.000 kr. er eksterne konsulenter i forbindelse med aktiviteter.
Eksterne konsulenter 2015
I 2015 har der været et forbrug på 13.000 kr., som har været brugt i forbindelse med kursus og aktiviteter
Kilde: Stevns Kommune
Leverandører til Ungdomsskolen Fra Stevns Kommunes indkøbssystem har vi modtaget følgende oversigt over betalinger fra varekøb og tjenesteydelser.
Interne omposteringer/overførsler m.v. gør, at de registrerede volumener ikke umiddelbart kan afstemmes til regnskabstallene
Vi har på baggrund af rådata fra indkøbssystemet lavet fortegnelser over anvendte leverandører på de enkelte EAN-numre i de undersøgte regnskabsår.
Disse leverandørlister er sorteret efter omsætning pr. leverandør i de enkelte regnskabsår
Vi har endvidere foretaget sortering af indkøbsdata på de enkelte EAN-numre i forhold til de enkelte indkøbs størrelse. Vi har valgt en grænse på +/- 5.000 kr.
Oversigter er vedlagt som bilag i til denne rapport
Vi har ikke foretaget vurdering af, om de anvendte leverandører og indkøb er, eller burde være omfattet af kommunens indkøbsaftaler.
Aktiviteter i Ungdomsskolen som kunne løses i folkeskoleregi Vi har foretaget en vurdering af Stevns Kommunes budgetterings/konteringspraksis for at få det samlede billede af de aktiviteter der i dag er samlet under ungdomsskolens budget.
Opgørelsen er baseret på modtagne regnskabsrapporter og oplysninger fra ledelsen af Ungdomsskolen.
Der er ikke foretaget en yderligere verificering af tallene der indeholder både løn og køb af varer og tjenesteydelser.
Pulje til forebyggende arbejder SSP-konsulent 705 521 493 Udgiften hertil kan føres på anden funktion. Der er
ikke oprettet specifik funktion til denne Rengøringskorps Ungdomsdagskolen
193 192 190 Er pt. organiseret som heltidsundervisning under ungdomsskoleloven. Kan tilrettelægges under folkeskoleloven med mindre ændringer. Det kan kræve, at personalet flyttes til en anden overenskomst. For så vidt angår år 2013, er udgiften til rengøring en del af de samlede udgifter under "fælles - grunde/bygninger". Udgiften for år 2013 er derfor estimeret til 190 t.kr.
Almen Ungdomsskole 1.319 730 De aftalte ydelser under Puls-kataloget er afholdt af Ungdomsskolens budget, fortrinsvis Almen Ungdomsskole og SSP. Pulskataloget blev introduceret i forbindelse med skolereformen pr. 1. august 2014. Udgifterne herunder er medtaget på baggrund af særsklit notat udarbejdet af ledelsen af Ungdomsskolen. I forlængelse heraf kan tilføjes at der en række udgifter i såvel år 2014 og 2015 som ikke er medtaget, da disse kun har kunne opgøres ved manuel gennemgang af bilag. Udgifterne hertil består bl.a. af materialer (indkøb og forbrug), transportudgifter (busdrift og brændstoffer). I de anførte tal for år 2014 og 2015 er der dog medtaget udgifter i forbindelse med aftale om kørsel med lokaltrafikken samt kørsel til svømning for 2. halvår 2015, jf. særskilte mails fra Ledelsen af Ungdomsskolen.
Ungdomsdagskolen 4.067 3.735 4.031 Er pt. organiseret som heltidsundervisning under ungdomsskoleloven. Kan tilrettelægges under folkeskoleloven med mindre ændringer. Det kan kræve, at personalet flyttes til en anden overenskomst. Endvidere indgår en række mindre udgifter til bygningsvedligeholdelse på ungdomsdagskolen m.m, som ligeledes kunne fordeles til folkeskolen. Specifikke udgifter herpå har det ikke været muligt af fordele.
Ellehallen 270 383 280 Udgifter vedrører bygningsdrift. Er tilknyttet ungdomscafeen, som p.t. er organiseret under
Ungdomsskoleloven. Kan organiseres som SFO under Folkeskoleloven. Udgifterne for år 2013 er en del af Ungdomsskolens samlede budget og er derfor estimeret for år 2013.
Munkegården 223 269 250 Udgifter vedrører bygningsdrift. Er tilknyttet ungdomscafeen, som p.t. er organiseret under Ungdomsskoleloven. Kan organiseres som SFO under Folkeskoleloven
Hyttefadet 159 156 153 Udgifter vedrører bygningsdrift. Er tilknyttet ungdomscafeen, som p.t. er organiseret under Ungdomsskoleloven. Kan organiseres som SFO under Folkeskoleloven
Ungdomscafe 1.731 1.853 1.049 Udgifter til ungdomscafeen er i år 2013 bogført under Stevns Fritidscenter. Udgifterne i år 2013 har derfor ikke kunne fastsættes endeligt, men er beregnet forholdsmæssigt ud for budgettildelingen (korrigeret budget) i år 2013, hvor den procentvise andel af udgifter til børne- og personaleudgifter på Ungdomscafeen udgør ca. 9,28%.
Svømmeundervisning 1.150 1.050 1.050 Udgifter er opgjort af Ledelsen af Ungdomsskolen, jf. særskilt notat fra den 21. februar 2016. Udgifterne hertil kan organiseres under folkeskoleområdet. Stevns kommune har imidlertid besluttet at undervisningen skal gennemføres i Ungdomsskoleregi, jf. særskilt sagsfremstilling fra direktionen d. 2/4-2012.
Omprioritering af budget 2015
Puljen er fremkommet efter nedlæggelse af juniorklubberne i år 2014. Udgifter kan overføres til funktion 3.01, da udgifterne/puljen har i år 2015 været anvendt til fælles idrætsdag samt udvidelse af åbningstider i Ungdomscafeen (ca. 150 t.kr.).
Ungdomsdagskolen - behandling
-421 -431 -461 Kan tilrettelægges under folkeskoleloven. Stevns Dagskole har herunder været organiseret under Ungdomsskolen fra og med 2014.
Ialt 9.597 8.659 7.236
Opgørelsen viser aktiviteter som Stevns Kommune har valgt at udføre i regi af Ungdomsskolen men som i andre kommuner kunne henføres til alternative funktioner eksempelvis Folkeskolen.
Rejser Ungdomsskolen/UngStevns har afholdt følgende større rejser i undersøgelsesperioden:
Sæson 15/16
• Efterårsferien – Friluftshold på bjergtur i Tjekkiet
Sæson 14/15
• Vinterferien – Skitur til Østrig • Marts – Ungdomsrådet, studietur til Tjekkiet • Påsken – Kulturholdet Paris • Sommeren – Skotland
Sæson 13/14
• Efterårsferien – Friluftsholdet, Bjergtur i Tjekkiet • Vinterferien – Skitur til Østrig • Påsken – Kulturhold i Rom • Sommeren – Tur til Færøerne/Island.
Forinden rejserne udbydes sker der iflg. det oplyste en kalkulation af de samlede udgifter til turen for at kunne fastsætte en deltagerbetaling.
Disse kalkulationer foreligger ikke.
Når turen er afsluttet laver ledelsen et rejseregnskab som medtager alle indtægter i form af deltagerbetaling som er dokumenteret i form af deltagerlister. Udgifter optræder alene som de beløb der er direkte afholdt på turen i form af færgebilletter brændstof og forplejning. Regnskaberne har kun været til internt brug i Ungdomsskolen og kan ikke anvendes til opgørelse af det faktiske forbrug på de enkelte rejser.
Vi anbefaler, at kalkulationer fremover dokumenteres og at rejseregnskaber aflægges så der er sammenhæng med kalkulationen.
Køretøjer, trailere, både m.v. Ifølge de autoriserede konteringsregler for kommuner er der alene krav om at der føres anlægskartotek for aktiver som har en anskaffelsesværdi på 100.000 kr. eller derover.
Vi har fået forelagt dette og har foretaget tilstedeværelseskontrol ved besøg på Ungdomsskolen (Motorgården).
Endvidere har lederen af Ungdomsskolen i notat til Børn og Læring af 30. august 2015 (se bilag) redegjort for beholdningen af busser, biler, trailere, cykler, kanoer kajakker, RIB-både og tilhørende sikkerhedsudstyr i form af våddragter, redningsveste, samt hvad der forefindes af udstyr til motorsport og musikafvikling.
Vi har på rundvisning fået forevist dette udstyr.
Vi har fået oplyst, at udstyr generelt bruges til det er slidt op hvorefter det kasseres. Hvis materiel sælges indgår det som oftest som indbytning ved køb af nyere udstyr.
Det er oplyst, at busser og biler til tider anvendes til andre formål i Stevns Kommunes regi.
Idet der ikke forefindes kørebøger, bookingsystemer eller lign. er det ikke muligt at opgøre omfanget af brugen af disse køretøjer.
Det er vores anbefaling, at der af styringsmæssige hensyn etableres en form for registrering af anvendelsen for dels at sikre et bedre overblik og dels at sikre, at rette omkostningssted betaler for dets forbrug.
Inventar og øvrige effekter Med baggrund i de autoriserede konteringsregler er der heller ikke på inventar foretaget registrering i anlægskartotek af indkøb til en værdi under 100.000 kr.
Det er således alene bogføringen i kommunen der kan danne grundlag for en opgørelse.
Det er vores anbefaling, at Stevns Kommune generelt fastsætter regler for lokal registrering af værdifuldt eller let-omsætteligt inventar og udstyr.
PREBEN ANDERSEN VOGNMANDS- OG RENOVATIONSFORRETNIN 4.098
BOXER TV A/S 3.605
LOKALTRAFIKKEN ApS 3.600
Stevns kommune 3.580
Side 3 af 4
Munkegården 2014 - Leverandører CREATIV COMPANY A/S 3.563
ACTAS A/S 3.528
STEVNS KOMMUNE HOLDING A/S 3.472
LYRECO DANMARK A/S 3.428
A-SPORT A/S 2.921
University College Capital 2.725
BYGMA A/S 2.535
KASPER & CO. ApS 2.326
Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. 2.323
ANDERS ANDERSEN'S RENGØRING 1.815
ENTERTAINMENT TRADING ApS 1.714
STATOIL FUEL & RETAIL A/S 1.422
THORS LEGELAND ApS 1.344
DEN SELVEJENDE INSTITUTION KØGE BOWLING CENTER 1.073
Kara / Noveren I/S 1.054
Kelz0r.dk (Hack'n'Slash) v/Michael Keller 1.010
JOOST EL ApS 835
DR 769
Ungdomsringen 700
Hb Gasteknik ApS 561
JUNIOR FOTO 546
DANSK SUPERMARKED A/S 520
BENT MØLLER 473
KOP OG KANDE STORE HEDDINGE ApS 471
T. HANSEN GRUPPEN A/S 467
DBBA ApS 454
Køge kommune 422
LOTEK A/S 364
OLE M. RADIO - TV. FAKSE ApS 312
STORE HEDDINGE DETAIL A/S 132
Anytime Smykke- og Brillehuset I/S 71
Munkegården 2015 - Leverandører Leverandør total DKK
HMN GASHANDEL A/S 31.338
DONG ENERGY SALES & DISTRIBUTION A/S 16.581
Ørnen Gulvafhøvling 13.000
BOXER TV A/S 8.681
STEVNS KOMMUNE HOLDING A/S 2.684
ACTAS A/S 2.468
Side 4 af 4
Munkegården 2015 - Leverandører PACCO A/S 1.193
Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. 913
TDC A/S 825
Kara / Noveren I/S 480
THORS LEGELAND ApS 480
REKORDBOGEN FOR BØRN OG UNGE'S STØTTEFORENING 370
LOTEK A/S 228
Side 1 af 2
Munkegården 2013 - enkeltkøb >5000 /krednota < - 5000 Fak CVR lev. navn Linjer Beskrivelse Linje total DKK Ørnen Gulvafhøvling Slib i mulig omfang + 3xlak 18.995,00 SEAS-NVE STRØMMEN A/S El-forbrug i alt 15.771,65 Ørnen Gulvafhøvling Slibning og 3 xlak i mulig omfang 14.833,50 HMN GASHANDEL A/S HMN Gashandel A/S 13.751,69 SEAS-NVE STRØMMEN A/S El-forbrug i alt 12.940,97 SEAS-NVE STRØMMEN A/S El-forbrug i alt 12.349,93 SEAS-NVE STRØMMEN A/S El-forbrug i alt 11.839,98 DONG ENERGY SALES & DISTRIBUTION A/S
Beløb eksl. moms 10.148,47
Hb Gasteknik ApS Fejl i varelinjespecifikationen, se bill 6.863,00 Stevns kommune AFREGNING (MOMSPLI 6.643,50 DANCOVER A/S 5x6 m PE Partytent Grey/White L 5.038,56 Stevns kommune MODREGNET ACONTO (MOMSPLI -8.877,90 DONG ENERGY SALES & DISTRIBUTION A/S
Opkrævet aconto pr.31.12.2012 eksl. moms
-10.479,12
HMN GASHANDEL A/S Faktureret aconto -15.381,95
Munkegården 2014 - enkeltkøb >5000 /krednota < - 5000 Fak CVR lev. navn Linjer Beskrivelse Linje total DKK SEAS-NVE STRØMMEN A/S El-forbrug i alt 22.853,84 Ørnen Gulvafhøvling Vask finslib og lak i mulig omfang 19.005,00 DREISLER STORKØB A/S Der er fejl i varelinjespecifikationen, se fak-
tura 18.975,84
SEAS-NVE STRØMMEN A/S El-forbrug i alt 18.628,62 SEAS-NVE STRØMMEN A/S El-forbrug i alt 17.660,57 SEAS-NVE STRØMMEN A/S El-forbrug i alt 16.617,77 Vordingborg kommune B 16.150,00 HMN GASHANDEL A/S HMN Gashandel A/S 15.816,37 DREISLER STORKØB A/S Der er fejl i varelinjespecifikationen, se fak-
tura 13.207,52
DONG ENERGY SALES & DISTRIBUTION A/S
Beløb eksl. moms 10.411,85
STEVNS KOMMUNE HOLDING A/S AFREGNING (MOMSPLI 5.152,00 DREISLER STORKØB A/S Varelinjerne er beregnet inkl. moms, se fak-
tura 5.052,32
STEVNS KOMMUNE HOLDING A/S MODREGNET ACONTO (MOMSPLI -6.832,00 DONG ENERGY SALES & DISTRIBUTION A/S
MY HOME 2 A/S Fejl i varelinjespecifikationen, se bill 5.199,20 HMN Naturgas I/S Faktureret aconto -24.777,57 HMN Naturgas I/S Faktureret aconto -70.607,82
Fritidsgården 2014 - enkeltkøb >5000 /krednota < - 5000 Fak CVR lev. navn Linjer Beskrivelse Linje total DKK HMN Naturgas I/S HMN Naturgas I/S 37.080,32 Vordingborg kommune Billetter Vilde Vulkaner Festival
HMN Naturgas I/S HMN Naturgas I/S 22.720,64 Vordingborg kommune Billetter Vilde Vulkaner Festival 2014 22.525,00 SEAS-NVE STRØMMEN A/S El-forbrug i alt 17.633,11 SEAS-NVE STRØMMEN A/S El-forbrug i alt 15.741,46 HMN Naturgas I/S HMN Gashandel A/S 13.647,02 SEAS-NVE STRØMMEN A/S El-forbrug i alt 13.005,43 STRØBY TURIST ApS De momsfrie beløb i varelinjerne kan ikke identificeres, se
faktura 10.736,46
THOMAS KJÆRULFF, 764 STRØBY EGEDE ApS
Varelinjerne er beregnet inkl. moms, se faktura 7.923,80
SEAS-NVE STRØMMEN A/S El-forbrug i alt 7.741,64 TØMRERMESTER REINHARD KIRK KLUGE ApS
SEAS-NVE STRØMMEN A/S El-forbrug i alt 7.714,83 SEAS-NVE STRØMMEN A/S El-forbrug i alt 7.307,97 HMN Naturgas I/S 1. acontorate 6.342,16 SEAS-NVE STRØMMEN A/S El-forbrug i alt 5.695,36 ST AUTO STEVNS ApS bremsetromler 5.637,50 STEVNS KOMMUNE HOLDING A/S
MODREGNET ACONTO (MOMSPLIG-TIGT)
-6.352,00
HMN Naturgas I/S Faktureret aconto -29.753,03
Side 1 af 1
Hyttefadet
• Leverandøroversigter 2013, 2014 og 2015 • Køb af varer og tjenesteydelser over kr. 5.000 /kreditnotaer over kr. 5.000
Side 1 af 3
Hyttefadet 2013 - Leverandører Leverandør total DKK
DANSK SUPERMARKED A/S 18.638
OK A.M.B.A. 18.212
COOP DANMARK A/S 7.455
CREATIV COMPANY A/S 5.993
PREBEN ANDERSEN VOGNMANDS- OG RENOVATIONSFORRETNIN 5.452
JL-INVEST ApS 5.206
PACCO A/S 4.783
J.S. Glas og Vinduespolering v/Jan Sørensen 4.150
J.S. TRANSPORT ApS 4.150
SKAT 4.080
LYRECO DANMARK A/S 3.733
KOMPAN DANMARK A/S 3.596
HÅRLEV ANTENNEFORENING 2.977
LALANDIA BILLUND A/S 2.944
ENTERTAINMENT TRADING ApS 1.934
Kristian Maersk og Co. 1.800
PAPIRLADEN ApS 1.767
BYGMA A/S 1.605
URTEGAARDEN ApS 1.506
SKOVSLUND VVS ApS 1.445
I/S Rødvig Vandværk 1.148
BENT MØLLER 1.032
KLESTRUP VVS A/S 1.027
DANISH OUTDOOR ApS 984
DR 762
EDB Huset v/Jørgen Maaløv Jørgensen 670
SAFEGEAR ApS 648
COMPAYA A/S 600
DERKETEK ApS 563
Kara / Noveren I/S 527
A-SPORT A/S 318
RENGØRINGSGROSSISTEN LILJEGREN A/S 265
AV-CABLES.DK ApS 220
nordform Aalborg Ler 166
TDC A/S -11.328
Hyttefadet 2014 - Leverandører
Leverandør total DKK
DANSK SUPERMARKED A/S 22.628
J.S. TRANSPORT ApS 8.300
DREISLER STORKØB A/S 7.419
Side 2 af 3
Hyttefadet 2014 - Leverandører COOP DANMARK A/S 7.236
OK A.M.B.A. 7.160
PREBEN ANDERSEN VOGNMANDS- OG RENOVATIONSFORRETNIN 4.999
JL-INVEST ApS 4.754
Vordingborg kommune 4.675
CREATIV COMPANY A/S 3.375
Sløjd-Detaljer Ab 3.357
PE REDSKABER A/S 2.545
LYRECO DANMARK A/S 2.533
BYGMA A/S 2.158
MIELE A/S 2.057
LALANDIA A/S 2.040
SKAT 2.040
EUC SJÆLLAND 1.830
PACCO A/S 1.512
PAPIRLADEN ApS 1.511
ELGIGANTEN A/S 1.499
I/S Rødvig Vandværk 1.421
Guldborgsund Kommune 1.240
BONBON-LAND A/S 1.012
EDB Huset v/Jørgen Maaløv Jørgensen 1.000
ENTERTAINMENT TRADING ApS 982
MEDIE FORLAGET. VORDINGBORG ApS 924
Køge kommune 920
KOP OG KANDE STORE HEDDINGE ApS 908
HARALD NYBORG A/S 875
BKH MASKINER A/S 837
DR 769
DVD CITY KØBENHAVN ApS 550
DAGROFA ApS 543
Kara / Noveren I/S 527
KLESTRUP VVS A/S 430
BOS A/S 395
LOTEK A/S 322
COMPAYA A/S 300
ØENS ENGROS ApS 291
EXAKT/DANSK TOTAL DESIGN V/MORTEN JØRGENSEN 275
AV-CABLES.DK ApS 232
LEGEJUNGLEN SLANGERUP ApS 192
A-SPORT A/S 60
TDC A/S -158
Side 3 af 3
Hyttefadet 2015 - Leverandører Leverandør total DKK
DANSK SUPERMARKED A/S 27.868
Vordingborg kommune 13.795
LYRECO DANMARK A/S 7.894
KURSUSFABRIKKEN ApS 6.500
PREBEN ANDERSEN VOGNMANDS- OG RENOVATIONSFORRETNIN 4.430
COOP DANMARK A/S 4.173
J.S. TRANSPORT ApS 4.150
JL-INVEST ApS 4.128
DANSK BILLARD SERVICE ApS 3.700
NOBIA DENMARK RETAIL A/S 3.660
ENTERTAINMENT TRADING ApS 3.598
SKATEPRO ApS 3.450
STRØBY TURIST ApS 3.420
CREATIV COMPANY A/S 3.340
I/S Rødvig Vandværk 2.887
SKAT 2.040
MEDIE FORLAGET. VORDINGBORG ApS 2.000
LOTEK A/S 1.874
DAGROFA ApS 1.675
THORS LEGELAND ApS 1.440
BONBON-LAND A/S 1.142
ELGIGANTEN A/S 1.022
OK A.M.B.A. 1.016
RODES V/BENT RODE 787
MIELE A/S 783
BENT MØLLER 477
JOOST EL ApS 476
A-SPORT A/S 438
BILLIGCAMPING.DK ApS 435
BYGMA A/S 404
AV-CABLES.DK ApS 340
Stevns kommune 320
Kara / Noveren I/S 240
Guldborgsund Kommune 230
KOP OG KANDE STORE HEDDINGE ApS 112
Side 1 af 1
Hyttefadet 2013 - enkeltkøb >5000 /krednota < - 5000 Fak CVR lev. navn Linjer Beskrivelse Linje total DKK TDC A/S Opsummering af alle ydelser i gruppen: A 8.405,94 TDC A/S Opsummering af alle ydelser i gruppen: A -20.488,86
Hyttefadet 2015 - enkeltkøb >5000 /krednota < - 5000 Fak CVR lev. navn Linjer Beskrivelse Linje total DKK Vordingborg kommune Deltagergebyr Vilde Vulkaner Festival 15 13.795,00 KURSUSFABRIKKEN ApS Dagskursus - Kursus i Photoshop d. 18/5-19/5 - deltager Martin Ja-
cobsen 6.500,00
J.S. TRANSPORT ApS Uge 40 Udvendig og indvendig vinduespolering iflg. aftale 4.150,00
Ungstevns har en del forskelligt udstyr/materielle anlægsaktiver, som er anskaffet til brug i undervisningen, klubber og øvrige aktiviteter.En del materialer stammer fra tidl. klubber før overdragelsen i 2010, samt årene efter i Stevns Fritidscenter regi. Den største del af klubbernes materialer fulgte med op på skolerne, men en del blev dog tilbage. Det meste af dette opbevares, ombygges eller smides ud efterhånden, da meget er forældet eller på anden måde ikke brugbart. Når Ungstevns anskaffer udstyr, indgår dette i den enkelte afdelings materiale-, grejbank. Der er ikke angivet en levetid eller på anden måde plan for afskrivning. Kun en lille del af indkøbene slides op på under et år. Langt det meste udstyr indkøbes til anvendelse over en længere periode – OG på tværs af afdelinger (hold/klasser mv.). Der holdes derfor styr på indkøb og overblik over anskaffelser, brugssted og opbevaring.
Busser Strategien er at indkøbe frikørte taxaer e. lign.. Dvs. 3-4 år gamle kørt mellem 250.000 og 300.000 km.. køretøjerne bliver i Ungstevns i mange år – og indgår i en handel (på det tidspunkt er værdien begrænset) Vi råder over 8 minibusser: Heraf 7 til elevbefordring: 3 i UDS: (Til og fra skole, i UNV (udrykning, lejrskoler og modulfag på
Motorgården, Stevnshallen, stranden mv., til praktikkørsel mv.). 3 i DS: (Til hjemkørsel (SFO) samt til svømmekørsel (både Indskoling og
Mellemtrin) samt 1 i reserve, da dette er en nødvendighed.Alle ”skolebusser” anvendes til UNV forløb ifm den almene fritidsundervisning og PULS 1 bus i Hyttefadet, der ligesom øvrige SFO (folkeskoleregi) råder over en minibus
Udskiftning To busser trænger til udskiftning. Hvis dette iværksættes, vil disse indgå i evt. handel.
Forslag til besparelser samt nedjustering af Ungstevns busser i andet notat
BilerUngstevns råder over én nyere personbil, som anvendes til tjenestekørsel (SSP/UDS og DS). Køretøjet vil, når der ikke længere er brug for det, eller ikke længere er entabelt blive solgt og/eller indgå i evt. ny handel.
1 varebilNyere Ford Transit, kassevogn fra 2011 (Forventes at forblive i tjenesten i mange år) TrailereUngstevns overtog x antal primært nedslidte trailere ifm klubberne i 2010. Heraf er en strippet og smidt i jerncontaineren, én kører på egen matrikel u. plader, én er pt. under ophugning og én indgår i grejbanken.De fleste trailere bygges om til den specialopgave, traileren er anskaffet til. Ud over de trailere vi overtog – og måtte kassere, indgår alle i den daglige tjeneste og forventes at indgå i materialepakken i mange år frem.
Natur & Friluftsliv (NF)Almen USK NF har været en vigtig og vægtig del af Ungstevns fagpakke helt tilba-
ge til 1987 (Vallø) UNV NF indgår som en væsentlig del af UNV i UDS DS Ungstevns har deltaget i etableringen af bivuakområde på SGI. Det har
medført, at NF ligeledes indgår i DS skoledag. MTB kørsel, Kanosejlads og bål- aktiviteter er ligeledes på DS´ programPULS Hele PULS kataloget er bygget op om NF
*Tidl. har der været kurser i kitesurfing, windsurfing (Vallø), Dykning, Snorkeldykning (Gl. Stevns)Ifm; kitesurfing, windsurfing (Vallø), Dykning, blev grejet lånt eller lejet ind til UNV.Mht snorkeldykning, har vi enkelte svømmeføddersæt fra dengang.
Grejbanken består af (i store træk) Et klassesæt: Rygsække, liggeunderlag, soveposer, bivuakflager (kun enkelte dele
er kasseret pga. slidstage o. lign.) Klatreudstyr: Løbende udskiftning pga sikkerhedsregler. Kasseret udstyr
destrueres 4 RIB m. trailere. Alle forventes at sejle i mange år frem. (Stor brugsflade og
uddannet personel (bådførere, mekanikere) 16 kanoer (8 fast i Solgårdsparken, 8 på trailer) For år tilbage mistede vi to pga
tyveri. To stk er slemt medtaget pga tidligere uheld u. transport (udlejet til eksterne brugere)
Ca. 35 kajakker (Klassesæt + samt instruktørkajakker). En enkelt er ødelagt u. sejlads (kan ikke repareres).
Ca. 60 våddragter of –sko. (Våddragterne holder min. 10 år. Herefter kasseres de løbende)
Ca. 40 redningsveste (stor slidstage pga. anvendelsen – selv- og makkerredning; ”Der bliver flået i vestene)
Ca. 40 svømmeveste (stor slidstage pga. anvendelsen i naturen) 50 MTB (ingen afskrevet pga. uheld). En del materielskade pga urutinerede
brugere) – 4 instruktørcykler, Hjelme, ekstra dæk, slanger mv.Der er ingen planer om udskiftning eller afskrivning, da cyklerne alene er i brug sammen med kyndige instruktører og vedligeholds af kompetente mekanikere.
En del grej til teambuilding Ca. 10 BMX cykler anvendes af DS-, UDS- samt cross og gokartelever
Motorsport Crossmaskiner. For år tilbage gik vi fra 2 takts til 4 takst. (billigere, bedre, mere
miljøvenlige og holdbare). I den forbindelse blev de gl. maskiner solgt eller strippet og smidt i jerncontaineren.
Gokarts. For år tilbage gik vi fra 2 takts til 4 takst. (bedre, mere miljøvenlige og holdbare). Vi opbevarer fortsat de gl. 4 takts karter på motorgården.
Knallertkøreskolen: ca. 10 knallerter, der løbende serviceres. Enkelte knallerter kasseres efter o. 10 år. Disse strippes og smides i jerncontaineren. Vi får købstilbud, men da knallerterne er meget slidte, når de kasseres, ønsker vi ikke et salg.
4 bokarts – anvendes af DS, Hyttefadet samt alle 4. klasser (folkeskolerne)
Musik Komplet mobilt lyd og lys (instrumenter, forstærker, mixer, højttaler, lys mv.
opbevaret i flightcases i lukket trailer) Komplet øvelokale (indrettet i Munkegården) supplerende udstyrMusikudstyres serviceres løbende. Smides ud når det er umuligt at redde.
Venlig hilsen
Bjarne Lykke NielsenUngdomsskoleleder
Side 1 af 1
Ungdomsskolens køretøjer Opgørelse pr. 4. marts 2016
4. marts 2016
S. 1/1
Ungdomsskolen Køretøjer
Stort kørekort / fabrikat Lille Kørekort / fabrikat Primær brug Sekundær brug
Dagskolen (35 elever) Ungdomsdagskolen (20 elever) Herudover lærere og pædago-ger!
JW15804 Mercedes. Sprinter (10) JF33933 Ford Transit (17)
JF32716 Ford Tourneo AH13223 Ford Transit GW29127 Ford Transit AX10768 Opel Movano. Ny!
Primær anvendelse (alle) Skole-hjemtransport. I UNV (Åben skole, Svømning, Bibliotek, ture ud af huset)
UDS: Brobygningsforløb op til 4 steder samtidig. Herudover skole-hjemtransport. Praktik-, og særligt tilrettelagte praktikforløb. UDS deltagelse i PULS forløb, hvor elever og lærere indgår
Hyttefadet ZC42251 Renault Master (16) Ad hoc klubvirksomhed Samt til Almen USK AKT, samt skolebuskørsel o.a., når der er flere busser på værksted (Kræver EU buskørekort, hvilket besværliggør indsatsen)
Almen USK (Motorgården) AX95384 MB Sprinter. Ny! Reserve - skolebuskørsel o.a., når der er en bus på værksted,