PROCESO: APOYO OBJETIVO: RESPONSABLE: Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos, servidores, redes y bases de datos Ejecutar el plan de mantenimiento preventido de equipos, servidores, redes y bases de datos Detectar necesidades de inversión tecnológica y realizar la ejecución presupuestal en tecnología Plan Insitucional de Archivos (PINAR) Ejecutar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) Detectar necesidades de las áreas internas y desarrollar soluciones tecnológicas Plan Estratégico de Sistemas de Información (PESI) Ejecutar el PESI de acuerdo a las necesidades y priorizar la infromación tecnológica de software y hardware Implementar el cronograma de actividades de comunicación INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS Cumplimiento oportuno del plan mantenimiento preventivo Ejecución de la inversión sobre las necesidades críticas Cumplimiento del PINAR Garantizar que los desarrollos sean acordes a la necesidad detectada Cumplimiento del PESI teniendo en cuenta la normatividad y necesidades de partes interesadas Cumplimiento del cronograma de actividades de comunicación REQUISITOS LEGALES Ver normograma VERSIÓN K-GI-001 V:04 GD - 309 MARZO 2018 FECHA VIGENCIA Actualizacion del documento y del funcionamiento del proceso INDICADORES RIESGOS DEL PROCESO Ver Listado Maestro de Documentos Recurso Humano: Ingeniero de Sistemas, Ingeniero Industrial, Auxiliar Técnico de Sistemas, Auxiliar de Comunicaciones, Auxiliar Administrativo CONTROL DE CAMBIOS DOCUMENTOS ASOCIADOS RECURSOS Disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica REQUISITOS DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 Ambiente de Trabajo: Oficina dotada DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Cumplimiento actividades de soporte correctivo y preventivo Ver Riesgos de Gestión de la Información en la Matriz de Riesgos Institucional Recurso Tecnológico: Redes, equipos de cómputo, servidores de datos EPS Aseguradoras Entes de Control Todos los procesos Todos los procesos EPS Aseguradoras Entes de Control Diligenciar PQRSF Registrar las fallas y tomar acciones Estandarizar el proceso Bases de datos de empresas contratantes Necesidades de informacion interna y externa Información de usuarios que ingresan PROVEEDORES Infraestructura tecnológica disponible para la operación de los procesos Oportunidad, veracidad, confiabilidad y seguridad de la información ACTUAR VERIFICAR Planear implementación de nuevos desarrollos de acuerdo a las necesidades Cronograma de actividades de comunicación Planeación de distribución presupuestal en tecnología Fallas informáticas RED DE SALUD DEL SUR ORIENTE E.S.E CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. PLANEAR HACER RESULTADO Gestión de la información. TIPO DE PROCESO ENTRADA PARTICIPANTES Sistemas, Gestion Documental y Comunicaciones. Recopilar, procesar, analizar y custodiar la informacion de la Red de Salud Suroriente ESE y garantizar la disponibilidad de la insfraestructura tecnológica para que sea usada en la toma de deciones y entregada a los entes externos que la requiera Líder de Gestión de la Información CLIENTES
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RED DE SALUD DEL SUR ORIENTE E.S.E CARACTERIZACIÓN …Cumplimiento del plan de mantenimiento de infraestructura. REQUISITOS DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 Ambiente de Trabajo:Todas
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PROCESO: APOYO
OBJETIVO:
RESPONSABLE:
Cronograma de mantenimiento
preventivo de equipos,
servidores, redes y bases de
datos
Ejecutar el plan de
mantenimiento preventido de
equipos, servidores, redes y
bases de datos
Detectar necesidades de
inversión tecnológica y realizar la
ejecución presupuestal en
tecnología
Plan Insitucional de Archivos
(PINAR)
Ejecutar el Plan Institucional de
Archivos (PINAR)
Detectar necesidades de las
áreas internas y desarrollar
soluciones tecnológicas
Plan Estratégico de Sistemas
de Información (PESI)
Ejecutar el PESI de acuerdo a
las necesidades y priorizar la
infromación tecnológica de
software y hardware
Implementar el cronograma de
actividades de comunicación
INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS
Cumplimiento oportuno del plan
mantenimiento preventivo
Ejecución de la inversión sobre
las necesidades críticas
Cumplimiento del PINAR
Garantizar que los desarrollos
sean acordes a la necesidad
detectada
Cumplimiento del PESI
teniendo en cuenta la
normatividad y necesidades de
partes interesadas
Cumplimiento del cronograma
de actividades de comunicación
REQUISITOS LEGALES
Ver normograma
VERSIÓN
K-GI-001 V:04 GD - 309 MARZO 2018
FECHA VIGENCIA
Actualizacion del documento y del funcionamiento del proceso
INDICADORESRIESGOS DEL PROCESO
Ver Listado Maestro de Documentos
Recurso Humano: Ingeniero de Sistemas, Ingeniero Industrial,
Auxiliar Técnico de Sistemas, Auxiliar de Comunicaciones, Auxiliar
Administrativo
CONTROL DE CAMBIOS
DOCUMENTOS ASOCIADOS
RECURSOS
Disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica
REQUISITOS DE CALIDAD
NTC ISO 9001:2015
Ambiente de Trabajo: Oficina dotada
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Cumplimiento actividades de soporte correctivo y preventivo
Ver Riesgos de Gestión de la Información en la Matriz de
Riesgos InstitucionalRecurso Tecnológico: Redes, equipos de cómputo, servidores de
datos
EPS
Aseguradoras
Entes de Control
Todos los procesosTodos los procesos
EPS
Aseguradoras
Entes de Control
Diligenciar PQRSFRegistrar las fallas y tomar
acciones
Estandarizar el proceso
Bases de datos de empresas contratantes
Necesidades de informacion interna y externa
Información de usuarios que ingresan
PROVEEDORES
Infraestructura tecnológica disponible para la operación
de los procesos
Oportunidad, veracidad, confiabilidad y seguridad de la
información
ACTUAR VERIFICAR
Planear implementación de
nuevos desarrollos de acuerdo a
las necesidades
Cronograma de actividades de
comunicación
Planeación de distribución
presupuestal en tecnología
Fallas informáticas
RED DE SALUD DEL SUR ORIENTE E.S.E
CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.
PLANEAR HACER RESULTADO
Gestión de la información. TIPO DE PROCESO
ENTRADA
PARTICIPANTES Sistemas, Gestion Documental y Comunicaciones.
Recopilar, procesar, analizar y custodiar la informacion de la Red de Salud Suroriente ESE y garantizar la disponibilidad de la
insfraestructura tecnológica para que sea usada en la toma de deciones y entregada a los entes externos que la requiera
Líder de Gestión de la Información
CLIENTES
PROCESO: APOYO
OBJETIVO:
RESPONSABLE:
INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS
REQUISITOS LEGALES
Ver normograma
VERSIÓN
K-CM-001 V:06 GD - 150 MARZO 2018
% Satisfacción del Cliente
FECHA VIGENCIA
Actualizacion del documento y del funcionamiento del proceso
INDICADORESRIESGOS DEL PROCESO
Ver Listado Maestro de Documentos
Recurso Humano: Asesor de control interno,Lider de calidad,
Lider de planeación, Auditor medico.
CONTROL DE CAMBIOS
DOCUMENTOS ASOCIADOS
RECURSOS
% Cumplimiento al Plan de Auditoría Interna
REQUISITOS DE CALIDAD
NTC ISO 9001:2015
Ambiente de Trabajo: Oficina dotada.
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Ver Riesgos Asistenciales en la Matriz de RiesgosRecurso Tecnológico: equipos, Sofwar PQRF, MOODLE,
repositorio documental.
usuarios
entes territorialesTodos los procesos Todos los procesos entes territoriales
Verificar actividades del plan de auditorias
Seguimiento a las oportunidades de mejora
Seguimiento y actualización del mapa de riesgo
Reporte de no conforme Planes de mejora
Oportunidad de Respuesta a PQRS
Ejecución de plan de auditorias
Elaboración de mapa de riesgo
Elaboración de acciones de trabajo para el cumplimiento de las
nuevas normatividades
CLIENTES
Resultados de la evaluación del sistema de control interno
de vigencias anteriores .
Informe de Auditorias .
Normatividad vigente.
Plan integral de auditorias
Mapa de riesgo
Planes de trabajo de acuerdo a las normas vigentes.
PROVEEDORES
Informe de evaluación de control interno.
Propuesta de mejora continua de los procesos.
ACTUAR VERIFICAR
RED DE SALUD DEL SUR ORIENTE E.S.E
CARACTERIZACIÓN CONTROL Y MEJORA
PLANEAR HACER RESULTADO
Control y mejora TIPO DE PROCESO
ENTRADA
PARTICIPANTESLider de planeación, Lider de calidad, Auditor médico,
regente de farmacia, asesor de control interno.
Establecer mecanismos de medición, evaluación y verificación que permita la valoración permanente de la eficiencia, eficacia y
efectividad de los proceso obtniendo información para la toma de acciones que mejoren el desempeño institucional.
Lider de control y mejora.
PROCESO: Direccionamiento
OBJETIVO:
RESPONSABLE:
Formulación de planes
institucionales Definir la revisión por la direción. Gestión de planes y proyectos. Ejecutar la revisión por la dirección.
Plan de gestión gerencial Plan anual de inversión Actividades del plan gerencial
Directrices Gerenciales Ejecutar planes de inversión
(aprobación de ingresos y gastos)
INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS
Cumplimiento del plan de gerentes Seguimiento de planes de inversión.
Cumplimiento de metas
establecidas
cumplimiento de cronograma de
revisión por la dirección
REQUISITOS LEGALES
Ver normograma
VERSIÓN
K-GA-001 V:06 GD - 100 MARZO 2018
FECHA VIGENCIA
Actualizacion del documento y del funcionamiento del proceso
Ambiente de Trabajo:áreas de admisión, sala de espera, consultorios y
estación de enfermería.
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Ver Riesgos Asistenciales en la Matriz de Riesgos Recurso Tecnológico: Dotación básica de consultorios, Software de
Historia Clinica.
Porcentaje de mejora funcional en Rehabilitacion
Usuarios
Contratantes (EAPB)
Atención Hospitalaria
Promoción y Prevención
Intervención Social y
Comunitaria.
SIAU
Gestión de la Información
Gestión del Usuario
Atención Hospitalaria
Promoción y Prevención
Intervención Social y
Comunitaria.
Entes de Control
Contratantes (EAPB)
Identificación del usuario.
Aplicación de protocolos y guias de manejo
Diligenciamiento de la historia clinica de acuerdo a los requisitos de la
resolución 1995 de 1999 y registos correctamente diligenciados
Adherencia a protocolos y guias clinicas
Seguimiento al paciente en la próxima consulta
Listados de inspección y No conformes
Pertinencia de la remisión.
Planes de Mejoramiento
Tomar acciones
Registrar las No Conformidades
Registro de eventos Adversos
Definir plan de Tratamiento y/o realizar seguimiento al plan
Remisión de pacientes a los diferentes programas de Promoción y Prevención
Entregar orden de medicamentos, ayudas diagnosticas y citas de control
Remisión de pacientes a otro nivel de atención o a una especilidad
CLIENTES
Usuario con necesidades de atención del servicio
Demanda inducida extramural o intramural
Documentos aplicables al proceso
Disponibilidad de consultorios y su dotaciòn
Capacidad instalada de profesionales y sus agendas
PROVEEDORES
Paciente con tratamiento definido incluido en programas o
proyectos para seguimiento.
ACTUAR VERIFICAR
Ingreso del paciente a los servicios que requiera
Atención del paciente por profesional asignado
Diligenciamiento correcto de la historia clinica y entrega de registros al paciente
RED DE SALUD DEL SUR ORIENTE E.S.E
CARACTERIZACIÓN ATENCIÓN AMBULATORIA
PLANEAR HACER RESULTADO
Atención ambulatoria. TIPO DE PROCESO
ENTRADA
PARTICIPANTESPersonal Asistencial, Sistema de Información y Atención al
Usuario.
Brindar servicios ambulatorios de salud con calidad que contribuyan a la recuperación del estado de salud y al bienestar de los usuarios
Líder de Atención Ambulatoria
PROCESO: MISIONAL
OBJETIVO:
RESPONSABLE:
INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS
REQUISITOS LEGALES
Ver normograma Oportunidad en la atenciòn Gestion de No conformes
VERSIÓN FECHA VIGENCIA
K-AD-001 V:07 GD - 202 MARZO 2018
RED DE SALUD DEL SUR ORIENTE E.S.E
CARACTERIZACIÓN DE DIAGNOSTICO
PLANEAR HACER RESULTADO
APOYO DIAGNOSTICO TIPO DE PROCESO
ENTRADA
PARTICIPANTES Procesos misionales
Brindar apoyo con pruebas diagnosticas a los procesos de PyP, Atención ambulatoria y Atención Hospitalaria garantizando resultados con
calidad y confiabilidad.
Lider de Apoyo Diagnóstico
Atención a usuarios según agenda
CLIENTES
Solicitud del servicio por el usuario.
Usuarios de Atención ambulatoria, PYP y Atención
Hospitalaria.
Agendas (usuarios y colaboradores)
Documentos aplicables al proceso
Disponibilidad de equipos e insumos
PROVEEDORES
Entrega de resultados de las pruebas de laboratorio clinico e
imágenes Diagnosticas
ACTUAR VERIFICAR
Programa de control de calidad externo Realizar control de calidad externo
Toma de exámenes
Usuarios
Contratantes (EAPB y SSPM)
Gestión de la Información
Todos los misionales
SIAU
Gestión de la Información
Todos los misionales
Usuarios
Entes de control
Contratantes (EAPB y SSPM)
Verificar control de calidad externo
Verificar calidad de la muestra
Verificar la oportunidad de todos los servicios
Listados de inspección y No conformes
Planes de acciòn
Registrar las No Conformidades y
tomar acciones
Registro de eventos Adversos
Actualizacion del documento y del funcionamiento del proceso
INDICADORESRIESGOS DEL PROCESO
Ver Listado Maestro de Documentos
Recurso Humano: Bacteriologas, auxiliares de salud con
enfasis en laboratorio clinico, tecnico de Rx, radiologo,
ecografista, auxiliar de enfermeria, secretaria
CONTROL DE CAMBIOS
DOCUMENTOS ASOCIADOS
RECURSOSREQUISITOS DE CALIDAD
NTC ISO 9001:2015
Ambiente de Trabajo: Areas dotadas.
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
control de calidad externaVer Riesgos Asistenciales en la Matriz de Riesgos
Recurso Tecnológico: Equipos biomedicos.
% Calidad de las muestras
RESPONSABLE:
OBJETIVO:
DESDE:
HASTA:
INCLUYE:
ENTRADA: RESULTADO:
K-AH-001,V: 6 ; JULIO 2015
CARACTERIZACION
ATENCION HOSPITALARIA
Salida de pacientesVerificacion de ordenes medicas, hoja de gastos, epicrisis, remision (si la tiene) para proceder a la
facturacion con cada pacienteManejar como no conforme
POLITICA DE OPERACIÓN:
1-Cumplimiento de procedimiento en el diligenciamiento de historia clinica y adherencia a protocolos y guias de manejo (pertinencia , continuidad y diligenciemiento de H.C)
2-Brindar servicios con buen trato, calidez.
Diligenciamiento y entrega de registros por el profesional
Cumplimiento de diligenciamiento de registros Manejar como no conforme
Verificación carro de paro
Verificación carro de paro en cada entrega de turno por parte de los medicos y personal de
enferemeria
Ver punto de control
Manejar como no conforme
Listado de turnos, entrega de
pacientes y carro de paro
Realización del Triage
Ver: procedimiento de TriageVerificar la eficacia del triage
Identificar y manejar como un no
conforme
Recepción del usuario en el servicioEl Profesional recepciona al usuario y verifica los datos de identificacion del usuario, y prioridad
asignada.
Replantear estrategias que
permitan lograr el cumplimiento
de actividades
Atención por el profesional y diligenciamiento de historia clínica
Cumplimiento de procedimientos en el diligenciamiento de historia clínica y adherencia a protocolos y
guias de manejo de acuerdo a cronogramas de auditoria medica o responsable asignado en las fechas
establecidas.
Ver: Punto control
Manejar como no conforme
Recepción usuario en el servicio
Salida del paciente
Remisiones
Solicitud del servicio por el usuario Paciente con tratamiento definido
PLANEAR ACTIVIDADES VERIFICAR ACTUAR
Responsable de Atención Hospitalaria
Brindar servicios hospitalarios con calidad que contribuyan a mejorar el estado de salud de los usuarios
ALCANCE:
Pág. 21
CARACTERIZACION
ATENCION HOSPITALARIA
K-AH-001,V: 6 ; JULIO 2015
Ley 1122 de 2007
Ley 100 de 1993
Decreto 1011 de 2006
Decreto 3080 de 2005
Decreto 2676 de 2000
Decreto 1669 de 2002
Decreto 4126 de 2005
Decreto 2200 de 2005
Resolucion 1995 de 1999
Resolucion 412 de 2007
Circular 047 de 2007
Resolucion 1043 de 2006
Resolucion 1446 de 2006
Decreto 4747
Requisitos aplicables de la Norma ISO 9001:2000
INFORMACION SECUNDARIA - TIPO I Y II
QUE INFORMA A QUIEN INFORMA
Gerencia Medio físico y magnetico
COMO SE INFORMA
Eventos adversos y seguimiento a indicadores centinelas
Elaboró:
Responsable Atencion Hospitalaria
Aprobó:
Sub Gerente Cientifica
Gestión de quejas y satisfacción Comunidad y/o EPS subsidiadas Medio fisico
Informes de evaluación y gestión
Entes territoriales Medio fisico y magnético
Normatividad Ministerio de la protección Página web
Requerimientos de quejas Comunidad y/o EPS subsidiadas Medio físico
Remisiones CRUE Medio físico
INFORMACION PRIMARIA
QUE INFORMA QUIEN INFORMA COMO SE INFORMA
Requerimientos de información de indicadores de la C.030 Supersalud Medio físico y magnetico
Documentos Internos y Externos Registros
Recursos
1. Recursos humanos: auxiliares de enfermeria, enfermeras, auxiliares en salud oral,
odontologos, medicos, psicologa, fisioterapia, especialistas, auxiliareas de archivo
2. Recursos fisicos: lo de habilitacion
3. Equipos biomedicos: de habilitacion
4. Insumo: Lo que se requira para cumplimiento de normas tecnicas
5. Medicamentos Los del POS-S
6. Informacion: Archivo de historias clinicas
4.2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de registros
6.4. Ambiente de trabajo
7.1. Planificación de la realización del producto
7.5. Producción y prestación del servicio
8.2.3. Seguimiento y medición del proceso
8.3. Control del producto no conforme
8.4. Análisis de datos
8.5. Mejora
Requisitos Legales a Cumplir
EFICACIA:
1. Oportunidad en la atención de la consulta médica de urgencias Triage
II.
2. Gestion del No conforme
3. Porcentaje ocupacional Hospitalizacion
4. Porcentaje ocupacional partos
5. Reingreso de Urgencias
Indicadores
EFICIENCIA:
1. Productividad del personal médico.
2. Productividad del personal Enfermeria
Ver Listado Maestro de Documentos del procesoVer Tabla de Retencion
Documental
Pág. 21
PROCESO: APOYO
OBJETIVO:
RESPONSABLE:
INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS
Ajuste de inventario.
Cumplimiento de selección,
evaluación y reevaluación de
proveedores.
REQUISITOS LEGALES
Ver normograma
oportunidad en la entregacumplimiento al cronograma