Page 1
2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa 72,200,000
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 1 1 Hasil BUMDesa -
1 1 1 2 Hasil Tanah Kas Desa
- Hasil tanah bengkok desa 35,400,000
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 2 1 Hasil swadaya, partisipasi 8,600,000
1 1 2 2 Hasil gotong royong 3,200,000
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1 1 3 1 Hasil Urunan Desa 25,000,000
1 2 Pendapatan Transfer 1,350,196,401
1 2 1 Dana Desa 712,875,038
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota 85,573,934
1 2 2 1 Bagi Hasil Pajak PBB/DBH PBB 14,566,929
1 2 2 2 Bagi Hasil Pajak Non PBB Dan PBB 56,600,395
1 2 2 3 Bagi Hasil Retribusi Daerah 14,406,610
1 2 3 Alokasi Dana Desa 486,747,429
1 2 4 Bantuan Keuangan
1 2 4 1 Bantuan Provinsi 65,000,000
- Bantuan Infrastruktur Perdesaan 50,000,000
- Tambahan Kinerja 15,000,000
REALISASI APBDes TAHUN ANGGARAN 2016
DESA KUTAJAYA KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI
1
LEBIH KURANG KETERANGANKODE
REKENINGURAIAN ANGGARAN (RP)
JUMLAH
REALISASI
Page 2
2 3 4 5 61
LEBIH KURANG KETERANGANKODE
REKENINGURAIAN ANGGARAN (RP)
JUMLAH
REALISASI
1 3 Pendapatan Lain lain
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat 0
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 0
JUMLAH PENDAPATAN 1,422,396,401
2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 534,932,660
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2 1 1 1 Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 283,200,000 260,200,000 23,000,000
- Kepala Desa (1 Org x 12 bln x Rp. 3.000.000,-) 36,000,000 31,000,000 5,000,000
- Sekretaris Desa (1 Org x 12 bln x Rp. 2.100.000,-) 25,200,000 25,200,000 0
- Kaur dan Kasi (6 Org x 12 bln x Rp. 1.500.000,-) 108,000,000 108,000,000 0
- Kepala Dusun (5 Org x 12 bln x Rp. 1.500.000,-) 90,000,000 72,000,000 18,000,000
2 1 2 Tunjangan Kades dan Perangkat Desa 0
- Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa 15,000,000 15,000,000 0 Banprov
2 1 3 Tunjangan BPD 0
- Tunjangan BPD (12 Bln X 2,000,000,-) 24,000,000 24,000,000 0
- Tunjangan LPM 13,000,000 13,000,000 PADES
2 1 5 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 35,200,000 35,200,000
- tambahan Tunjangan Kepala Desa 9,600,000 9,600,000 Pades
-Tambahan Tunjangan Sekdes (12Bln x Org x Rp.1100000) 4,200,000 4,200,000 Pades
- Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dan Kadus 14,200,000 14,200,000 Pades
- Tambahan Tunjangan Kadus 7,200,000 7,200,000 Pades
2 1 6 Tambahan Tunjanagan BPD 23,800,000 23,800,000 pades
2 1 6 Operasional Perkantoran 164,732,660 123,315,227 759,773
2 1 6 2 Belanja Barang dan Jasa
Belanja habis pakai 5,500,000 5,500,000 -
1 - Alat Tulis Kantor 3,000,000 3,000,000 -
2 - Benda POS (materai) 1,000,000 1,000,000 -
Page 3
2 3 4 5 61
LEBIH KURANG KETERANGANKODE
REKENINGURAIAN ANGGARAN (RP)
JUMLAH
REALISASI
3 - Alat dan Bahan Kebersihan 1,500,000 1,500,000 -
2 1 7 Belanja jasa kantor 6,700,000 5,940,227 759,773
4 - Belanja telpon/Speddy 2,700,000 2,576,087 123,913
5 - Belanja listrik 1,000,000 364,140 635,860
6 - Belanja majalah/surat kabar 3,000,000 3,000,000 -
2 1 8 Belanja Pemeliharaan 5,800,000 5,800,000 -
7 - Penyekatan dan penataan ruang kerja staf 5,800,000 5,800,000 -
2 1 9 Belanja Perawatan 4,500,000 4,500,000 -
8 - Belanja jasa service kendaraan 1,500,000 1,500,000 -
9 - Belanja suku cadang kendaraan 1,500,000 1,500,000 -
10 - Biaya perawatan alat kantor/Inventaris kantor 1,500,000 1,500,000 -
2 1 10 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,400,000 900,000
11 - Belanja cetak 500,000 500,000 -
12 - Belanja penggandaan 500,000 0 500,000
13 - Belanja foto copy 400,000 400,000 -
2 1 11 Rapat Bulanan Perangkat Desa 5,500,000 5,500,000 -
14 - Belanja makan Minum Rapat 3,500,000 3,500,000 -
15 - Transport Rapat 2,000,000 2,000,000 -
2 1 12 Belanja Pakaian Dinas 3,250,000 3,250,000 -
16 - Belanja pakaian dinas harian 3,250,000 3,250,000 -
2 1 13 Belanja Perjalanan Dinas 3,000,000 0 3,000,000
17 - Belanja perjalanan dalam daerah 2,000,000 0
18 - Belanja perjalanan luar daerah 1,000,000 0
2 1 14 Belanja Honorarium 4,800,000 4,800,000 -
19 - Honor PTPKD 4,800,000 4,800,000 -
2 1 15 20 BPJS Ketenagakerjaan/Desa 10,682,660 0 10,682,660
perangkat desa 13 Orang 10,682,660 0
2 1 16 Pendataan Tanah Kas Desa 500,000 0 500,000
21 Pembuatan Papan Informasi Tanah Kas Desa/sawah Bengkok 500,000 0
2 1 17 Penyelenggaraan Musyawarah Desa 5,000,000 5,000,000 -
22 Dua kali Musyawarah 5,000,000 5,000,00
Page 4
2 3 4 5 61
LEBIH KURANG KETERANGANKODE
REKENINGURAIAN ANGGARAN (RP)
JUMLAH
REALISASI
2 1 18 Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan Desa 3,000,000 3,000,000 -
23 Satu Kali Kegiatan (MusrenbangDesa) 3,000,000 3,000,000 -
2 1 19 24 Honorarium Tenaga ahli 1,200,000 0 1,200,000
2 1 20 25 Biaya Pembayaran Pajak Kendaraan 3 unit 900,000 900,000 -
- Motor Honda Revo 900,000 900,000 -
2 1 21 26 Biaya Operasional dan Insentif Rt/Rw 32,400,000 22,825,000 9,575,000
2 1 22 27 Pembuatan Bener Informasi Keuangan Desa 1,000,000 1,000,000 -
2 1 23 28 Pembelian Kursi Ruang Tunggu dari Stenlis 5,500,000 0 5,500,000
2 1 24 29 Meja dan Kursi kerja KADES 2,000,000 0 2,000,000
2 1 25 30 Kursi plastik Napoly untuk rapat 5,000,000 0 5,000,000
2 1 26 31 Pembuatan Fhoto seluruh mantan kepala Desa dan Kepala Desa Difinitif 2,700,000 0 2,700,000
2 1 27 Belanja Modal 0 0 -
Belanja inventaris kantor 14,000,000 14,000,000 -
32 - Komputer Fc 2 Unit 6,800,000 6,800,000 -
- Leptof 1 unit 5,612,000 5,612,000 -
- Frinter Mer K epson 1,588,000 1,588,000 -
-
2 1 28 33 Operasional BPD 5,400,000 5,400,000 -
2 1 29 Biaya Tambahan PILKADES 35,000,000 35,000,000 -
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 549,012,526 499,008,602 50,003,924
2 2 1 Pengaspalan Jalan Desa Kp.Pasir tengah Rt 001,008,/003, Volum: 500 x 3x6 142,567,000 142,567,000 -
2 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 41,562,000 41,562,000 -
- Mandor 1,968,000 1,968,000 -
- Tukang 5,904,000 5,904,000 -
- Pekerja/Laden 6,240,000 6,240,000 -
- ATK 50,000 50,000 -
- Penggandaan/Photocopy 100,000 100,000 -
- Pelaporan 100,000 100,000 -
- Operasional TPK 1,500,000 1,500,000 -
- Prasasti 500,000 500,000 -
- Sewa Alat Berat + Operator 25,200,000 25,200,000 -
Page 5
2 3 4 5 61
LEBIH KURANG KETERANGANKODE
REKENINGURAIAN ANGGARAN (RP)
JUMLAH
REALISASI
2 2 1 3 Belanja Modal 101,005,000 101,005,000 -
- Aspal 20,360,000 20,360,000 -
-Hot mix 40,500,000 40,500,000 -
- Pasir Hrs 14,910,000 14,910,000 -
- Sirtu 11,375,000 11,375,000 -
- Kayu Bakar 3,860,000 3,860,000 -
- Batu kali 10,000,000 10,000,000 -
-
-
2 2 2 Pengaspalan Jalan Desa Semi Hot mix Kp.Pereng Rt 003,/006, Volum: P 150 m x L : 2,5x T : 6 Cm50,000,000 50,000,000
2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,750,000 10,750,000
- Upah Kerja Borongan 100 m2 x 2,5 x 12,000 3,000,000 3,000,000
- ATK 50,000 50,000
- Penggandaan/Photocopy 100,000 100,000
- Pelaporan 100,000 100,000
- Prasasti 500,000 500,000
- Sewa Alat Berat + Operator 7,000,000 7,000,000
2 2 2 3 Belanja Modal 39,250,000 39,250,000
- aspal 21,600,000 21,600,000
- Splite 2/3 6,750,000 6,750,000
- Splite 2/1 5,400,000 5,400,000
-Batu Timslah 2,000,000 2,000,000
- Kayu Bakar 1,500,000 1,500,000
- Abu Batu 2,000,000 2,000,000
2 2 3 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)Kp.Benteng Rt 007/005 Volume 100 x 1050,436,689 50,436,689 -
2 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa : 23,766,689 23,766,000 689
- Tukang 8,760,000 8,760,000 -
- Pekerja/Laden 10,400,000 10,400,000 -
- ATK 100,000 100,000 -
- Penggandaan/Photocopy 100,000 100,000 -
- Prasasti 500,000 500,000 -
Page 6
2 3 4 5 61
LEBIH KURANG KETERANGANKODE
REKENINGURAIAN ANGGARAN (RP)
JUMLAH
REALISASI
- Operasional TPK 2,100,000 2,100,000 -
- Upah angkut Barang Ke lokasi 1,806,689 1,806,689 -
2 2 3 3 Belanja Modal 26,670,000 26,670,000 -
- Semen (50 Kg) 2,370,000 2,370,000 -
- pasir Pasang 2,200,000 2,200,000 -
- Batako 2,250,000 2,250,000 -
- Batu Kali 6,440,000 6,440,000 -
- Kawat Bronjong 11,200,000 11,200,000 -
- Kawat Beton 285,000 285,000 -
- Roda Angkut / kereta Barang 900,000 900,000 -
- benang 100,000 100,000 -
- skoop 450,000 450,000 -
- pengki 75,000 75,000 -
- Cangkul 400,000 400,000 -
2 2 4 Pembangunan Selokan Kp.Benteng Rt 003/005, Volume:200x0,20x50 28,955,000 28,955,000 -
2 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa 12,394,000 12,394,000 -
- Tukang 3,504,000 3,504,000 -
- Pekerja/Laden 6,240,000 6,240,000 -
- Penggandaan/Photocopy 50,000 50,000 -
- Prasasti 500,000 500,000 -
- Operasional TPK 2,100,000 2,100,000 -
2 2 4 3 Belanja Modal 16,561,000 16,561,000 -
- Semen 50 kg 8,690,000 8,690,000 -
- Pasir 3,434,000 3,434,000 -
- Batu belah Kali 4,232,000 4,232,000 -
- ember 70,000 70,000 -
- Benang 50,000 50,000 -
- Papan Cor 75,000 75,000 -
- Paku 10,000 10,000 -
2 2 5 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)Kp.Kuta Lebak Rt 002/001 Volume 30 x 1015,872,000 15,872,000 -
2 2 5 2 Belanja Barang dan Jasa : 7,140,000 7,140,000 -
Page 7
2 3 4 5 61
LEBIH KURANG KETERANGANKODE
REKENINGURAIAN ANGGARAN (RP)
JUMLAH
REALISASI
- Tukang 1,920,000 1,920,000 -
- Pekerja/Laden 3,120,000 3,120,000 -
- ATK 50,000 50,000 -
- Penggandaan/Photocopy 50,000 50,000 -
- Prasasti 500,000 500,000 -
- Operasional TPK 1,500,000 1,500,000 -
2 2 5 3 Belanja Modal 8,732,000 8,732,000 -
- Semen (50 Kg) 1,975,000 1,975,000 -
- pasir Pasang 1,797,000 1,797,000 -
- Batako 1,050,000 1,050,000 -
- Batu Kali 3,300,000 3,300,000 -
- Kawat Beton 190,000 190,000 -
- pengki 150,000 150,000 -
- benang 20,000 20,000 -
- Cangkul 150,000 150,000 -
- Ember 100,000 100,000 -
2 2 6 Pembangunan Drainase Kp.Benteng Rt 001,002 /004 ,Volume ,400 mx30cmx50 34,799,000 34,799,000 -
2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa : 15,492,000 15,492,000 -
- Tukang 4,672,000 4,672,000 -
- Pekerja/Laden 8,320,000 8,320,000 -
- ATK 50,000 50,000 -
- Penggandaan/Photocopy 50,000 50,000 -
- Prasasti 500,000 500,000 -
- Operasional TPK 1,500,000 1,500,000 -
- Upah angkut Barang Ke lokasi 400,000 400,000 -
2 2 6 3 Belanja Modal 19,307,000 19,307,000 -
- Semen 50 kg 7,900,000 7,900,000 -
- Pasir 4,242,000 4,242,000 -
- Batu belah Kali 5,520,000 5,520,000 -
- ember 190,000 190,000 -
- Benang 50,000 50,000 -
Page 8
2 3 4 5 61
LEBIH KURANG KETERANGANKODE
REKENINGURAIAN ANGGARAN (RP)
JUMLAH
REALISASI
- Papan Cor 150,000 150,000 -
- Paku 30,000 30,000 -
- Hong (gorong-gorong) 1,000,000 1,000,000 -
- Belincong 225,000 225,000 -
2 2 7 Rabat Beton Jalan Lingkungan Kp.BentengRt.003,004/004,Volume:300x1,5x0,7 28,099,913 28,099,000 913
2 2 7 2 Belanja Barang dan Jasa 13,646,000 13,646,000 -
- Tukang 5,256,000 5,256,000 -
- Pekerja/Laden 6,240,000 6,240,000 -
- ATK 50,000 50,000 -
- Penggandaan/Photocopy 100,000 100,000 -
- Prasasti 500,000 500,000 -
- Operasional TPK 1,500,000 1,500,000 -
2 2 7 3 Belanja Modal 14,453,913 14,453,913 -
- Semen 5,135,000 5,135,000 -
- pasir 5,050,000 5,050,000 -
- Papan Cor 120,000 120,000 -
-Batu Pecah (5-7 Cm) 2,760,000 2,760,000 -
- Ember 400,000 400,000 -
- Pengki 300,000 300,000 -
- Benang 108,913 108,913 -
- Paku 30,000 30,000 -
-Cangkul 300,000 300,000 -
- Skop 250,000 250,000 -
2 2 8 Rabat Beton Jalan Lingkungan Kp Benteng Rt 002/005 dan Rt 008/004 Volum 200x1,5x0,7 cm25,904,913 25,904,913 -
2 2 8 2 Belanja Barang dan Jasa 13,646,000 13,646,000 -
- Tukang 5,256,000 5,256,000 -
- Pekerja/Laden 6,240,000 6,240,000 -
- ATK 50,000 50,000 -
- Penggandaan/Photocopy 100,000 100,000 -
- Prasasti 500,000 500,000 -
- Operasional TPK 1,500,000 1,500,000 -
Page 9
2 3 4 5 61
LEBIH KURANG KETERANGANKODE
REKENINGURAIAN ANGGARAN (RP)
JUMLAH
REALISASI
2 2 8 3 Belanja Modal 12,258,913 12,258,913 -
- Semen 3,950,000 3,950,000 -
- pasir 4,040,000 4,040,000 -
- Papan Cor 120,000 120,000 -
-Batu Pecah (5-7 Cm) 2,760,000 2,760,000 -
- Ember 400,000 400,000 -
- Pengki 300,000 300,000 -
- Benang 108,913 108,913 -
- Paku 30,000 30,000 -
-Cangkul 300,000 300,000 -
- Skop 250,000 250,000 -
2 2 9 Rabat Beton Jalan Lingkungan Kp.Sindang resmi Rt.008/007,Volume:300x1,5x0,7 28,099,913 28,099,000 913
2 2 9 2 Belanja Barang dan Jasa 13,646,000 13,646,000 -
- Tukang 5,256,000 5,256,000 -
- Pekerja/Laden 6,240,000 6,240,000 -
- ATK 50,000 50,000 -
- Penggandaan/Photocopy 100,000 100,000 -
- Prasasti 500,000 500,000 -
- Operasional TPK 1,500,000 1,500,000 -
2 2 9 3 Belanja Modal 14,453,913 14,453,913 -
- Semen 5,135,000 5,135,000 -
- pasir 5,050,000 5,050,000 -
- Papan Cor 120,000 120,000 -
-Batu Pecah (5-7 Cm) 2,760,000 2,760,000 -
- Ember 400,000 400,000 -
- Pengki 300,000 300,000 -
- Benang 108,913 108,913 -
- Paku 30,000 30,000 -
-Cangkul 300,000 300,000 -
- Skop 250,000 250,000 -
2 2 10 Rabat Beton Jalan Lingkungan Kp.Pasir pacar ( ke TPU) Rt.003/002,Volume:300x1,5x0,728,099,913 28,099,000 913
Page 10
2 3 4 5 61
LEBIH KURANG KETERANGANKODE
REKENINGURAIAN ANGGARAN (RP)
JUMLAH
REALISASI
2 2 10 2 Belanja Barang dan Jasa 13,646,000 13,646,000 -
- Tukang 5,256,000 5,256,000 -
- Pekerja/Laden 6,240,000 6,240,000 -
- ATK 50,000 50,000 -
- Penggandaan/Photocopy 100,000 100,000 -
- Prasasti 500,000 500,000 -
- Operasional TPK 1,500,000 1,500,000 -
2 2 10 3 Belanja Modal 14,453,913 14,453,913 -
- Semen 5,135,000 5,135,000 -
- pasir 5,050,000 5,050,000 -
- Papan Cor 120,000 120,000 -
-Batu Pecah (5-7 Cm) 2,760,000 2,760,000 -
- Ember 400,000 400,000 -
- Pengki 300,000 300,000 -
- Benang 108,913 108,913 -
- Paku 30,000 30,000 -
-Cangkul 300,000 300,000 -
- Skop 250,000 250,000 -
2 2 11 Rabat Beton Jalan Lingkungan Kp.Sindang resmi Rt.007/007,Volume:300x1,5x0,7 28,099,913 28,099,000 913
2 2 11 2 Belanja Barang dan Jasa 13,646,000 13,646,000 -
- Tukang 5,256,000 5,256,000 -
- Pekerja/Laden 6,240,000 6,240,000 -
- ATK 50,000 50,000 -
- Penggandaan/Photocopy 100,000 100,000 -
- Prasasti 500,000 500,000 -
- Operasional TPK 1,500,000 1,500,000 -
2 2 11 3 Belanja Modal 14,453,913 14,453,913 -
- Semen 5,135,000 5,135,000 -
- pasir 5,050,000 5,050,000 -
- Papan Cor 120,000 120,000 -
-Batu Pecah (5-7 Cm) 2,760,000 2,760,000 -
Page 11
2 3 4 5 61
LEBIH KURANG KETERANGANKODE
REKENINGURAIAN ANGGARAN (RP)
JUMLAH
REALISASI
- Ember 400,000 400,000 -
- Pengki 300,000 300,000 -
- Benang 108,913 108,913 -
- Paku 30,000 30,000 -
-Cangkul 300,000 300,000 -
- Skop 250,000 250,000 -
2 2 12 Pembangunan PAUD SPS ANNAZMU TSYAQIB Kp.Benteng Rt 004/005 ,Volume : 15 x 641,546,272 41,546,000 272
2 2 14 2 Belanja Barang dan Jasa 18,518,000 18,518,000 -
- Tukang 7,008,000 7,008,000 -
- Pekerja/Laden 9,360,000 9,360,000 -
- ATK 50,000 50,000 -
- Penggandaan/Photocopy 100,000 100,000 -
- Prasasti 500,000 500,000 -
- Operasional TPK 1,500,000 1,500,000 -
2 2 14 3 Belanja Modal 21,440,000 21,440,000 -
- Besi wermes 4,500,000 4,500,000 -
- Semen 3,950,000 3,950,000 -
- tik Blok 2,440,000 2,440,000 -
- Splite 4,050,000 4,050,000 -
- Pasir cor 3,750,000 3,750,000 -
- Bambu 500,000 500,000 -
-Kaso 240,000 240,000 -
- Ember 1,000,000 1,000,000 -
-skoop 300,000 300,000 -
-Cangkul 250,000 250,000 -
- Paku 510,000 510,000 -
- Cat 1,538,272 1,538,272 -
2 2 13 Rabat Beton Jalan Lingkungan Kp Pasir tengah Rt 008/003 Volum 200x1,5x0,7 cm 21,532,000 21,532,000 -
2 2 8 2 Belanja Barang dan Jasa 11,279,400 11,279,400 -
- Tukang 3,971,600 3,971,600 -
- Pekerja/Laden 5,157,800 5,157,800 -
Page 12
2 3 4 5 61
LEBIH KURANG KETERANGANKODE
REKENINGURAIAN ANGGARAN (RP)
JUMLAH
REALISASI
- ATK 50,000 50,000 -
- Penggandaan/Photocopy 100,000 100,000 -
- Prasasti 500,000 500,000 -
- Operasional TPK 1,500,000 1,500,000 -
2 2 8 3 Belanja Modal 10,252,600 10,252,600 -
- Semen 2,370,000 2,370,000 -
- pasir 3,613,687 3,613,687 -
- Papan Cor 120,000 120,000 -
-Batu Pecah (5-7 Cm) 2,760,000 2,760,000 -
- Ember 400,000 400,000 -
- Pengki 300,000 300,000 -
- Benang 108,913 108,913 -
- Paku 30,000 30,000 -
-Cangkul 300,000 300,000 -
- Skop 250,000 250,000 -
-
2 2 14 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)Kp.Pancawati Rt 005/003 Volume 20x 210,000,000 10,000,000 -
2 2 15 2 Belanja Barang dan Jasa : 4,308,000 4,308,000 -
- Tukang 1,168,000 1,168,000 -
- Pekerja/Laden 1,040,000 1,040,000 -
- ATK 50,000 50,000 -
- Penggandaan/Photocopy 50,000 50,000 -
- Prasasti 500,000 500,000 -
- Operasional TPK 1,500,000 1,500,000 -
2 2 15 3 Belanja Modal 5,692,000 5,692,000 -
- Semen (50 Kg) 1,975,000 1,975,000 -
- pasir Pasang 1,700,000 1,700,000 -
- Batu Kali 1,700,000 1,700,000 -
- pengki 75,000 75,000 -
- benang 17,000 17,000 -
- Cangkul 150,000 150,000 -
Page 13
2 3 4 5 61
LEBIH KURANG KETERANGANKODE
REKENINGURAIAN ANGGARAN (RP)
JUMLAH
REALISASI
- Ember 75,000 75,000 -
2 2 15Pengadaan sarana dan Prasarana RA" Mustika Bangsa" Kp.Benteng Rt
003/00415,000,000 15,000,000 -
- Meja dan Kursi belajar 9,686,555 9,686,555 -
-AP (Alat Permainan ) Luar 4,500,000 4,500,000 -
-
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 96,094,052 96,094,052 1,176
2 3 1 Insentif Posyandu 16,581,364 16,581,364 -
2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa -
- Insentif Kader Posyandu 16,581,364 16,581,364 -
2 3 2 Insentif dan Operasional LPM 5,400,000 5,400,000 -
2 3 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
- Insentif Anggota LPM 5,400,000 5,400,000 -
2 3 3 Operasional Distribusi Raskin 15,312,688 15312000 688
2 3 4 Insentif dan Operasional LINMAS 13,487,488 13,487,000 488
2 3 4 2 Belanja Barang dan Jasa
Insentif LINMAS 12,987,488 12,987,000 488
Iuran santunan kematian LINMAS 500,000 500,000 -
2 3 5 Insentif dan Operasional MUI dan Guu Ngaji 11,800,000 11,800,000 -
2 3 5 2 Belanja Barang dan Jasa -
- Tunjangan /Insentif MUI 1,800,000 1,800,000 -
- Insentif guru ngaji/MD 10,000,000 10,000,000 -
-
2 3 6 Operasional Tim Pengerak PKK 8,000,000 8,000,000 -
2 3 6 2 Belanja Barang dan Jasa -
- Insentif 4,000,000 4,000,000 -
- ATK 1,000,000 1,000,000 -
- Penggandaan/fotocopi 500,000 500,000 -
- Konsumsi Rapat/transportasi 2,500,000 2,500,000 -
2 3 7 Pembinaan Kesenian Tradisional 6,000,000 6,000,000
Page 14
2 3 4 5 61
LEBIH KURANG KETERANGANKODE
REKENINGURAIAN ANGGARAN (RP)
JUMLAH
REALISASI
2 3 7 2 Belanja Barang dan Jasa
- ATK 500,000
- Penggandaan 500,000
- Konsumsi Rapat/transportasi 2,000,000
- Insentif guru pembina 3,000,000
2 3 8 Peringatan Hari Besar Keagamaan/PHBI 6,000,000 6,000,000 -
2 3 8 2 Belanja Barang dan Jasa -
- Maulid Nabi Muhammad SAW 6,000,000 6,000,000 -
2 3 9 Peringatan Hari Besar Nasional/ PHBN 4,000,000 2,832,406 1,167,594
2 3 9 2 Belanja Barang dan Jasa -
- Tournamen Olah Raga 2,000,000 2,000,000 -
- Karnaval 2,000,000 2,000,000 -
2 3 10 Insentif Tutor PAUD 5,000,000 5,000,000
2 3 10 2 Belanja Barang dan Jasa -
Insentif 5,000,000
2 3 11 Biaya Bongkar muat Beras Raskin dari Bulog Ke Desa 4,512,512 4512512 -
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 213,862,512 110,115,149 103,747,363
2 4 1 Pelatihan pembenihan Ikan Lele di Kp.Kuta Rt 05/01 20,400,000 20,400,000 -
2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa -
- Honor Pemateri 2,250,000 2,250,000 -
- Konsumsi 3,500,000 3,500,000 -
- Bahan pelatihan 5,000,000 5,000,000 -
- Alat Pelatihan 3,000,000 3,000,000 -
- Sewa Gedung 1,500,000 1,500,000 -
- Pembelian Kaos 1,800,000 1,800,000 -
- Uang Transpor 3,000,000 3,000,000 -
- Atk 200,000 200,000 -
- Pelaporan 100,000 100,000 -
- Penggadan 50,000 50,000 -
2 4 2 Bimtek OL Kepala Desa 10,000,000 10,000,000 -
2 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
Page 15
2 3 4 5 61
LEBIH KURANG KETERANGANKODE
REKENINGURAIAN ANGGARAN (RP)
JUMLAH
REALISASI
- Honor Pemateri 3 Org x Rp. 500.000 3,000,000 3,000,000 -
- Konsumsi 1,500,000 1,500,000 -
- Bahan pelatihan 1,500,000 1,500,000 -
- Atk dan Penggandaan 1,000,000 1,000,000 -
-transportasi dan Akomodasi 3,000,000 3,000,000 -
2 4 3 orientasi Lapangan pemerintah Desa (perangkat Desa) 13,350,000 13,350,000 -
2 4 3 2 Belanja Barang dan Jasa -
- Honor Pemateri 4 Org x 1 Hr 2,000,000 2,000,000 -
- Konsumsi 3,000,000 3,000,000 -
- Bahan pelatihan 2,800,000 2,800,000 -
- Atk dan Penggandaan,Laporan 1,050,000 1,050,000 -
- Transportasi 4,500,000 4,500,000 -
orientasi Lapangan pemerintah Desa (perangkat Desa) 15,000,000 15,000,000 -
2 4 4 Bimtek Sekdes dan Pengelolaan Keuangan/Adm Desa 15,000,000 15,000,000
2 4 4 2 Belanja Barang dan Jasa -
- Honor Pemateri 1,000,000 1,000,000
- Konsumsi 700,000 700,000
- Bahan pelatihan 500,000 500,000
- Atk dan Penggandaan 300,000 300,000
- Transportasi Peserta 2,500,000 2,500,000
2 4 5 Pelatihan pemulasaraan Jenazah 10,850,000 10,850,000 -
2 4 5 2 Belanja Barang dan Jasa -
- Honor Pemateri 1,500,000 1,500,000 -
- Konsumsi 700,000 700,000 -
- Bahan pelatihan 500,000 500,000 -
- Atk dan Penggandaan 300,000 300,000 -
- Transportasi Peserta 5,000,000 5,000,000 -
- Sewa Gedung 500,000 500,000 -
- Pembelian Kaos 2,350,000 2,350,000 -
2 4 6 Kegiatan Pelatihan Administrasi RT dan RW 13,512,512 9,000,000 4,512,512
2 4 6 2 Belanja Barang dan Jasa -
Page 16
2 3 4 5 61
LEBIH KURANG KETERANGANKODE
REKENINGURAIAN ANGGARAN (RP)
JUMLAH
REALISASI
- Honor Pemateri 2 Org X 1 Hr X Rp. 500,000 1,000,000 1,000,000 -
- Konsumsi 60 org 500,000 500,000 -
- Bahan pelatihan 1,000,000 1,000,000 -
- Atk dan Penggandaan 1,150,000 1,150,000 -
- Alat Pelatihan 1,000,000 1,000,000 -
- Transportasi Peserta 1,500,000 1,500,000 -
- Sewa Gedung 500,000 500,000 -
- Pembelian Kaos 2,350,000 2,350,000 -
2 4 7 Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan 9,650,000 8,338,149 1,311,851
2 4 7 2 Belanja Barang dan Jasa -
- Honor Pemateri 3 Org x 700,000 2,100,000 2,100,000 -
- Konsumsi 25 Org 1,250,000 1,250,000 -
- Bahan Pelatihan 2,000,000 2,000,000 -
- Atk dan penggandaan 1,000,000 1,000,000 -
- Tansport Rapat peserta 1,250,000 1,250,000 -
-Sewa gedung 1,500,000 1,500,000 -
- Pembuatan bener kegiatan 250,000 250,000 -
- Dokumentasi 300,000 300,000 -
2 4 8 Budi Daya Ayam Pedaging 30,677,722 30,677,000 722
2 4 8 2 Belanja Barang dan Jasa -
- Honor pemateri 2 Orang 600,000 600,000 -
- ATK 150,000 150,000 -
- Konsumsi 500,000 500,000 -
- Pembuatan Bener Kegiatan 200,000 200,000 -
- Pembelian Ayam 29,227,722 29,227,722 -
2 4 9 Penguatan Ekonomi Rakyat warungsembako (5 Orang 35,422,278 0 35,422,278
2 4 10 Penggemukan ikan lele Rt 03/04,01/05 dan 03/05 25,000,000 0 25,000,000
2 4 11 PeLatihan Pertanian 7,500,000 7,500,000 -
2 4 12 Pelatihan peternakan Puyuh 5,000,000 - 5,000,000
2 4 13 Penambahan Modal Pengadaan Peternakan Burung Puyuh 17,500,000 - 17,500,000
2 5 Biaya tak terduga 13,727,722 0 3,727,721 10,000,001
Page 17
2 3 4 5 61
LEBIH KURANG KETERANGANKODE
REKENINGURAIAN ANGGARAN (RP)
JUMLAH
REALISASI
JUMLAH BELANJA 1,335,629,472 1,103,733,030 141,236,034 62,825,255
SURPLUS / DEFISIT
PEMBIAYAAN
1 Penerimaan Pembiayaan
1 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2016
2 2 Pengeluaran Pembiayaan
2 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
2 2 2 silfa Untuk Kegiatan 5 Bidang
2 2 3 Penyertaan Modal Desa
- Penyertaan Modal BUMDesa
- Penyertaan Modal UP2K
JUMLAH PEMBIAYAAN ( RP )
Mengetahui, BPD Desa Kutajaya
KETUA,
RAHMATULLAH
Ditetapkan : di Kutajaya Pada Tanggal : Desember 2016
Kepala Desa Kutajaya,
H.UJANG ROYAN