Rapport d'activité 2014 Mantalo conseil

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Ressources en communication

Rapport d’activité

2014

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Mantalo - Rapport d’activité 2014 2

Sommaire

Présentation de l’agence . . . . .03

Fiche d’identité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04

Notre trajectoire . . . . . . . . . . . . . . . . . 05

Notre modèle économique . . . . . . 06

Nos leviers de développement . . 07

Chiffres clés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08

Bilan commercial . . . . . . . . . . . . . . . . 08

Temps forts de l’agenda 2014 . . . 09

Quelques faits marquants . . . . . . . 10

Portefeuille d’activité . . . . . . .10

Agence web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Agence Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Agence de Communication . . . . . . 14

Organisme de formation . . . . . . . . 15

À venir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Vision à moyen terme . . . . . . . . . . . 18

Leviers disponibles . . . . . . . . . . . . . . 18

Ambition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Édito

Chers partenaires, utilisateurs et futurs utilisateurs de nos services,

2014 a été notre second exercice et l’opportunité de démontrer que les bons résultats de 2013 n’étaient pas un feu de paille . Plus coopérative et participative que jamais, notre démarche paritaire et égalitaire confirme son potentiel, tant sur le plan économique que social . N’en déplaise à qui voit dans l’Économie Solidaire et Sociale une utopie sans lendemains, nous développons notre entreprise dans le pragmatisme et avec la satisfaction du résultat partagé .

L’exigence professionnelle qui rythme le noyau dur et fondateur de notre équipe se traduit cette année encore, par des avancées technologiques et organisationnelles significatives . Nos clients expriment un taux de satisfaction très élevé, et la reconnaissance professionnelle entre collaborateurs se nourrit de décisions engagées, de relations qualitatives et de valeurs fortes .

La totale ouverture de notre modèle à des nouveaux associés contribue autant à son attrait qu’à sa résistance face à l’imposture ou à l’opportunisme de confort . C’est la garantie de pérennité et d’évolution que nous nous devons d’assurer vis-à-vis de nos clients, partenaires, collaborateurs .

La morosité économique largement exprimée dans notre environnement en 2014 n’a altéré ni notre détermination, ni nos résultats . Pour autant, nous sommes très loin d’en tirer un quelconque sentiment d’invincibilité . Satisfaits d’avoir renforcé nos fonds propres et notre capacité d’auto-financement, nous redoublons d’attention et restons totalement concentrés sur des objectifs aussi réalistes que durables .

Cet exercice a enfin donné la mesure de notre impact sur notre environnement territorial et économique . Nous nous emploierons en 2015 à le renforcer et à l’ancrer positivement dans l’intérêt de toutes les entités professionnelles qui y ajoutent leur valeur .

Au nom de toute l’équipe, Cora Martineau Gérante

Stéphane Keirel Directeur Général

Présentation de l’Agence


Fiche d’identité

Immeuble Cap@citésCré@vallée Nord251 boulevard des Saveurs24660 Coulounieix-ChamiersTél . 05 53 03 05 21

Dénomination sociale : PériscopeNom Commercial : Mantalo ConseilForme juridique : Société coopérative exploitée en SARLÉquipe dirigeante : Cora Martineau, gérante Stéphane Keirel, directeur généralDate de création : 20/12/2012N° Siret : 790 068 860 00010Code activité : 7021ZN° Intracommunautaire : FR49790068860Registre de la formation : 72240162624 (Préfecture d’Aquitaine)Capital social variable : 12 K€ sous sa forme initiale 41 K€ au 31 12 2014Effectif (au 31-12-2013) : 6 personnesChiffre d’affaires 2013 : 255 K€

Coordonnées du siège social

mantaloconseilMantaloConseil +MantaloNet

Sur Internetwww.mantalo.net

5 Mantalo - Rapport d’activité 2014

Notre trajectoire

Mai 2012 : 4 entreprises du numérique, du marketing et de la communication échangent sur l’idée de la créa-tion d’une nouvelle entité commune .

Septembre 2012 : Choix d’une forme coopérative et orientation des statuts vers un modèle instituant la parité Femmes Hommes, la transmission transgénéra-tionnelle et l’égalité de rémunération .

Décembre 2012 : Immatriculation de Mantalo Conseil, pôle de services aux professionnels autour du web, du marketing et de la communication .

Décembre 2013 : Le premier exercice de 12 mois exprime un résultat largement excédentaire démon-trant l’intérêt du projet initial .

Mai 2014 : L’assemblée générale réunie valide les comptes 2013 et décide une répartition du résul-tat privilégiant les réserves de développement et la

participation aux salariés . L’audit initial de révision coopérative présente un rapport très positif sur la situa-tion et le fonctionnement de la Scop .

Juin 2014 : Les 4 salariés associés décident de conver-tir leur participation aux résultats en nouvelles parts de capital social qui passe alors de 12 000 à 41 000 euros .

Décembre 2014 : Le second exercice s’achève sur une nouvelle situation positive confirmant la viabilité et le potentiel de développement de l’entreprise en dépit de l’auto-financement d’un programme Recherche & Développement ayant mobilisé + de 25% de l’effectif .

Avril 2015 : Le bilan confirme le développement signi-ficatif du CA et le maintien d’un résultat très positif mal-gré le programme Recherche & Développement engagé sans appel de financements externes . L’assemblée géné-rale confirme les orientations de 2014 en reconduisant la même philosophie de répartition du résultat .

La performance de notre modèle coopératif nous donne envie de le doter d’une visibilité accrue dans son environnement . 2015 fera émerger le concept en cours d’élaboration d’un espace d’échange professionnel invitant les créateurs ou les repreneurs d’entreprise, à une réflexion alternative .Ce projet va de pair avec l’acquisition de nouveaux locaux à Cré@vallée Nord .

Nos résultats associés au taux très élevé de satis-faction clients traduisent la pertinence de nos orientations stratégiques : rechercher la valeur ajoutée plutôt qu’aligner le niveau de nos presta-tions sur les offres génériques low cost inondant le marché .

Route confirmée vers un développement durable

Ancrage au sein de l’ESS et de notre territoire

Positionnement concurrentiel : services à forte valeur ajoutée


Notre modèle économique

Autant de femmes que d’hommes, autant de juniors que de séniors, autant d’avis que de membres dans l’équipe, autant d’importance aux unes et aux uns qu’aux autres, autant de rétribution aux débutants qu’aux confirmés . . . c’est notre conception d’un espace de travail qui soit surtout un lieu de vie social et de développement professionnel .Une limite toutefois : il appartient à cha-cune et à chacun de permettre aux autres de l’apprécier !Notre équipe est à l’image de nos clients et de leur représentation structurelle et écono-mique . Autant d’entreprises que de collectivi-tés, autant d’anciennes que de récentes, autant de grosses que de petites, c’est notre façon d’entretenir notre capacité à nous adapter et à comprendre notre marché . Une contrainte toutefois : il leur appartient de nous donner envie d’investir dans leurs projets !

Nos statuts sont à l’image du respect de notre engagement professionnel . Les règles qui organisent le fonctionnement et la gouvernance de notre entreprise la dotent d’autant d’attractivité pour de jeunes talents peu fortunés et néan-moins tentés par l’initiative professionnelle, que de garan-ties contre celles et ceux qui imaginent qu’une SCOP n’est pas soumises aux mêmes contraintes économiques qu’une autre structure .L’équité telle que nous la concevons s’avère durable et col-lectivement bénéfique si chacune et chacun contribue du mieux qu’il peut à la répartition des rôles et la qualité des prestations produites .C’est sur ces valeurs partagées de reconnaissance mutuelle que notre équipe construit sa culture d’entreprise et son modèle d’activité .

Parce que la transmission d’une entreprise s’organise dans son modèle, notre entreprise inscrit la sienne depuis son origine afin que les savoirs et les rôles s’ins-tallent naturellement, sans contrainte de temps, au fil des projets collectifs, des acquisitions réalisées ou des expériences et aspirations individuelles .En résumé, nous sommes toutes et tous auteurs et acteurs de notre destin professionnel !

Biodiversité à tous les étages...

Notre SCOP ne fait pas semblant !

Un capital grand ouvert aux salariés


Nos leviers de développement

Le devoir de pérennité associé à notre statut et à la limite du ratio d’actionnaires non salariés, ins-crit nos axes d’innovation dans un registre maî-trisé . La levée massive de fonds ne faisant pas partie de notre arsenal, nous privilégions ainsi l’innovation utile à l’innovation spectaculaire .2014 a ainsi été un exercice particulièrement riche en investissement puisque plus d’un quart de notre masse salariale a été affecté à des tra-vaux de Recherche et Développement .Il en résulte une modélisation significative de nos outils de production numérique .Le bénéfice immédiat pour nos clients se traduit par l’optimisation fonctionnelle des supports que nous mettons à leur disposition et que nous développons en faisant appel à une technologie très puissante généralement dédiée à des projets complexes ou très ambitieux .

Animées par l’évolution technolo-gique permanente, nos solutions numériques de communication et d’organisation nécessitent l’acqui-sition de nouvelles connaissances autant que l’actualisation des acquis . Nous n’avons pas attendu les mesures de la réforme sur la forma-tion professionnelle pour signer en 2014 une convention investisseur

avec notre OPCA . Ce partenariat a permis la programmation d’un plan de formation dont tous les membres de l ’équipe ont bénéficié pour renforcer ou enrichir ses com-pétences . Nos clients et futurs clients tirent directement profit de cette démarche pro-active et partagent ainsi avec nos salariés, la valeur ajou-tée d’un professionnalisme évolutif .

En 2014, nous nous sommes organi-sés en mode Agile de sorte à ce que les projets de nos clients bénéficient d’un pilotage digne des agences prestataires en informatique les plus performantes .Cette méthode de conduite de projet qui favorise les échanges interac-tifs entre collaborateurs et avec les

clients, s’inscrit en totale osmose avec la taille humaine de notre agence .En plus du confort supplémentaire dans les échanges professionnels, cette démarche associée à notre culture coopérative a pour autre effet de réduire au quasi-néant le risque d’écarts entre les attentes client et les travaux aboutis .

Innovation sécurisée

La formation : dynamique de compétence

Dimension humaine


Chiffres clés Affectation du résultat

Bilan commercial

Le développement de notre chiffre d’affaires en 2014 est d’autant plus significatif de la pertinence de notre stratégie marketing, qu’aucune action de prospection ou de promotion n’a été menée au cours de l’exercice . . .

autant de ressources allouées à la qualité de nos prestations !

Résultats 2014

Répartition du CA 2014 par domaine d’activité (en %)

Confirmation des axes stratégiquesPolariser une offre complète de solutions autour des besoins récur-rents des entreprises en web, en marketing et en communication, reste l’orientation majeure . L’en-jeu nécessite que nous mettions en place en 2015 une stratégie de sour-cing sur des métiers connexes . Ce projet est en cours de réalisation et deviendra pleinement opérationnel en 2016 .

Promesse marketing tenueLe taux de fidélisation comparé à l’attractivité de notre offre révèle que nos clients trouvent leur compte dans nos collaborations . Une analyse plus fine met en relief une tendance forte à produire une sur-qualité . Nos décisions vont dans le sens du maintien de cette réalité qui fait de nos clients, nos meilleurs agents commerciaux .

Investissements lourds en 2014Le tassement de nos marges d’ex-ploitation en comparaison de 2013 est à rapprocher des budgets impor-tants dédiés en 2014 à l’infrastruc-ture d’hébergement (performance et sécurisation des serveurs), à la formation professionnelle des sala-riés et à la modélisation de notre process .

Agence Web

Agence Marketing

Agence de Communication

Organisme de Formation

Total

C .A . 163 418 45 961 25 161 20 800 255 340E .B .E 24 291 8 916 2 071 3 188 38 466Part de l’activité en % de l’E .B .E .

63,15 % 23,18 % 5,38 % 8,29 %

64% Web

8% Formation

10% Communication

18% Marketing

0% en rémunération du capital

33% aux salariés

15% à la réserve légale52% au fond

de développement


Temps forts de l’agenda 2014

Intégration de Gérard, nouvel associé spécialisé en illustration et salarié à temps partiel .

Passage du temps partiel au temps complet de notre illustrateur .

Intégration d’Antoine, développeur web supplémentaire en contrat de professionnalisation (Bac+4) .

Accueil de Justine, stagiaire étudiante en fin d’études pour 6 mois (Master Stratégie et Sémiotique) .

Accueil de Chloé, stagiaire étudiante en web design pour 2 mois (Bac+3) .

Gérard annonce son départ . Nous organisons les relais pour les projets d’illustration en cours .

Clôture du bilan 2013 sur un premier résultat très positif .

L’AG statue pour une répartition des résultats favorisant la dotation aux fonds propres et la participation des salariés au bénéfice .

Situation comptable conforme au prévisionnel d’exploitation .

Première révision coopérative concluant à une excellente viabilité de notre modèle d’entreprise .

Signature d’une promesse d’achat d’un terrain situé à Cré@vallée en prévision d’une implantation de nos futurs bureaux .

Journée d’échanges autour des objectifs 2015 . Entretiens professionnels croisés .

Séminaire avec conjointes et conjoints . Réflexion et échanges sur les orientations stratégiques .

Janvier

Août

Février

Février

Mars

Novembre

Avril

Avril

Septembre

Mai Juin

Décembre

Octobre

33% aux salariés



Portefeuille d’activité

12Mantalo - Rapport d’activité 2014

Agence Web

Répartition en % du CA Web

3% Gestion de domaines

Agence web : 64% du CA global

12% Services d’hébergement et Maintenance Technique

3% Community management

13% Web design

13% Rédaction et animation de contenu 56%

Développement (création/refonte)

L’activité web reste largement dominanteStabilisée autour des 2/3 de la production totale, la production de solutions internet répartie entre sites marketing et sites marchands, a significativement augmenté : + 20% en valeur, soit + 27700 euros HT . Pour la majorité de ces sites, c’est la technologie Drupal qui a été mise à profit pour développer des plateformes extensibles et évolutives sans limites . Certains des sites produits en 2013 ont par ailleurs été enrichis de fonctionnalités complexes . Les missions se sont auto-financées grâce à la croissance d’activité que ces sites ont générée sur l’exercice précédent .

2013 et 2014 : répartition identiqueLa part des services récurrents reste identique en pourcentage, la valeur est elle aussi en augmentation par rapport à l’exercice précédent sous l’effet direct de la croissance nette du parc de sites hébergés et infogérés par notre agence . Le résultat d’exploitation s’est toutefois légèrement dégradé sur ce volet compte-tenu du niveau de qualité et de sécurité exigé auprès de notre nouvel hébergeur . Ce résultat se rééquilibrera naturellement au fil de la croissance régulière du parc hébergé .


Agence Marketing

Répartition en % du CA Marketing

32% Stratégie marketing

Agence marketing : 18% du CA global

17% Marketing de produits

26% Marketing de marques

25% Web marketing

Intérêt croissant pour notre offre de conseil et d’accompagnementLa part de notre agence marketing se développe à la fois en valeur (+16 500 euros HT) et en pourcentage (+ 56%) de l’activité globale . Ce double indicateur témoigne de la valeur ajoutée attendue par notre clientèle en phase de conception . C’est aussi la preuve de notre capacité à entendre et à servir ce besoin .

Marketing stratégique et création de marques en têteSi l’équilibre persiste entre les 4 volets d’activité, les prestations associées à la création de marques sont en évolution sensible et directement liées aux préconisations résultant des études stratégiques visant à créer ou à développer l’offre commerciale de nos clients .

Suivi évolutif des résultatsLa pertinence de nos préconisations génère sur le court terme des effets significatifs qui incitent nos clients à des optimisations récurrentes de leur programme opérationnel . Ce phénomène n’est pas étranger à la croissance mécanique du domaine d’activité Marketing .

Design en Supports Durables

imageEnsemble pourl'image des marques


Agence de communication

Répartition en % du CA Communication

26% Communication

Éditoriale

32% Communication visuelle

19% Communication Institutionnelle

23% Communication Corporate

Conformité conjoncturellePlus dans la stratégie, moins dans l’action . . . signe des temps et d’une conjoncture qui invite à la vigilance ! Dans cette tendance du marché, nos clients ont globalement revu à la baisse leurs budgets de communication .

Toutes proportions gardéesLa répartition reste aussi stable qu’équilibrée entre nos 4 domaines d’intervention . Cette observation corrobore l’analyse d’une réduction globale des budgets en 2014, sans impact accentué sur un canal en particulier .

Agence de communication : 16% du CA global


Organisme de formation

Répartition des formations par spécialité

78% Communication

numérique

22% Techniques

de communication

Forte progression en 2014Si nos prestations de formation professionnelle restent minoritaires, elles affichent une progression très forte de 261% en valeur ( + 12 000 euros HT), et représentent 2 fois plus qu’en 2013 dans le chiffre d’affaires global . 55 stagiaires ont suivi nos programmes et 30 journées de formations ont été produites sur les thématiques du marketing et de la communication .

Nos programmes numériques ont la côteDans le sillage de notre agence Web qui occupe une place leader dans notre portefeuille d’activité, la part des formations numériques est prédominante avec une forte proportion de sessions intra entreprise et des programmes à la carte .

Organisme de formation : 4% du CA global

Design en Supports Durables



À venir...


Vision à moyen terme

Leviers disponibles

Notre ambition n’étant pas autrement quantitative que nécessaire pour mainte-nir et développer la qualité de nos presta-tions, la priorité demeure centrée sur la dimension humaine de notre entreprise, tant interne entre collaborateurs, qu’ex-terne vis à vis de nos clients, partenaires et fournisseurs .

Nous sommes peu tentés de céder à la frénésie d’innovations pour attirer l’attention sur le spectaculaire . Nos investissements sont au contraire portés sur une exploitation durable des tendances confirmées et chargées d’intérêt opérationnel .

Croissance maîtrisée

“ Taille de formation ” en 2015

Investir pour innover utilement

Capitaux propresNos capitaux propres en évolution de 45% et consoli-dés à hauteur de 96 000 euros traduisent une situation sécurisée résultant d’une gestion prévoyante .

Maîtrise intégrale de notre processModélisé et agile à la fois, notre process bénéficie des investissements réalisés en 2014 pour gagner en puissance (gains de productivité) et en précision (gestion des délais) .

C’est la formule consacrée pour donner à un végétal qui s’est bien développé, une forme équilibrée .S’agissant de notre entreprise, des ajustements peuvent permettre de centrer nos actions sur les typologies de projets qui justifient pleinement notre intervention . La réduction de l’écart entre notre valeur ajoutée réelle de nos productions et leur valeur perçue par notre marché sera bénéfique .Il ne s’agit pas de réduire la valeur ajoutée, bien au contraire, mais de qualifier nos clients parmi les plus attentifs à cette valeur ajoutée .


Conçu pour tendre à cet objec-tif, notre marque déposée La Coopinière porte le concept d’un support dédié à cataly-ser les projets coopératifs par l’appui des structures en place sur les territoires .

Opérationnelle à partir de fin 2015, cette offre s’inscrira dans l’axe d’une promotion active adressée aux jeunes talents interpelés par les alternatives de l’ESS .

Dès 2015, un programme de travail est initié pour pac-kager une offre web de qualité accessible à une cible de jeunes ou petites entreprises trop souvent condamnées à communiquer sur des supports sans visibilité réelle .

Nous sommes fiers de collaborer avec des clients et des parte-naires très majoritairement localisés en Aquitaine . Cette recon-naissance locale est le fruit d’un engagement de proximité qui ne supporte aucun artifice . Sans exclure la production de pres-tations technologiques distantes, nous nous attachons à contri-buer à l’attractivité et aux ressources de notre territoire, tant dans sa dimension économique que dans sa réalité sociale .

Partager l’efficacité de notre modèle

Renforcer notre ancrage régional

Ouvrir davantage notre offre aux TPE

Ambition

Le spectre étendu de nos compé-tences associé à notre réactivité structurelle libèrent un espace confortable de déploiement .

En 2014, nous avons créé 2 marques porteuses d’une diversification de renfort et directement connectée à notre cœur de métier .

Leur lancement prévu en 2015 et 2016 contribuera à densifier l’offre et à l’ancrer sur son marché .

Marges de manœuvre

Ressources en communication

251 bd des Saveurs 24660 Coulounieix-Chamiers

05 53 03 05 21

Consultez le rapport d’activité 2014 sur :

www .mantalo .net

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