XI. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) Nama Sekolah : …………………………………………….. RAPBS TAHUN KE I PROGRAM DAN KEGIATAN SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN PUSAT KOMITE APBD KAB SSN BOS DEKONST RUTIN SUKA RELA Dana Masuk 159,300,000 ### Gaji Pegawai ### I. STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Kegiatan: b. Penyiapan Bahan c. Dokumentasi hasil workshop Kegiatan: b. Penyiapan Bahan c. Dokumentasi hasil worshop Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Kegiatan: b. Penyiapan Bahan c. Dokumentasi hasil worshop SAT VOL UNIT APBD PROPINSI 1. Program Kerja 1 :Penyusunan Buku KTSP a. Pembentukan Tim b. Pelaksanaan Workshop Rincian Program Kerja: Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9 a. Pembentukan Tim b. Pelaksanaan Workshop Rincian Program Kerja:Menyusunan , pengembangan RPP dan Menyusunan KKM semua mapel kelas 7, 8 dan 9 a. Pembentukan Tim b. Pelaksanaan Workshop
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
XI. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)Nama Sekolah : ……………………………………………..
RAPBS TAHUN KE I
PROGRAM DAN KEGIATAN
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARANPUSAT KOMITE
APBD KABSSN BOS DEKONST RUTIN SUKA RELA
Dana Masuk 159,300,000 1,411,107,038 1,570,407,038
Gaji Pegawai 1,358,414,538 1,358,414,538
I. STANDAR ISI
Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):
Kegiatan:
0
b. Penyiapan Bahan 0
0
c. Dokumentasi hasil workshop 0
Kegiatan:
0
b. Penyiapan Bahan 0
0
c. Dokumentasi hasil worshop 0
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):
Kegiatan:
0
b. Penyiapan Bahan 0
0
c. Dokumentasi hasil worshop 0
SATVOLUNIT
JUMLAH (RUPIAH)APBD
PROPINSI
1. Program Kerja 1 :Penyusunan Buku KTSP
a. Pembentukan Tim
b. Pelaksanaan Workshop
Rincian Program Kerja:Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9
a. Pembentukan Tim
b. Pelaksanaan Workshop
Rincian Program Kerja:Menyusunan , pengembangan RPP dan Menyusunan KKM semuamapel kelas 7, 8 dan 9
a. Pembentukan Tim
b. Pelaksanaan Workshop
II. STANDAR PROSES
2. Program Kerja : a. Persiapan pembelajaran:
0
b. Persyaratan Pembelajaran
Penambahan buku Paket5,500,000 5,500,000
c. Pelaksanaan pembelajaran:
Kegiatan:
0
0
0
0
0
1. Program Kerja 1: Bidang Akademik
Kegiatan:
Rincian Program 1.a : Ulangan Harian 3,225,000 3,225,000
Kegiatan
10,470,000 10,470,000
500,000 500,000
d. Laporan 400,000 400,000
Kegiatan:
Rincian Program Kerja: Pemenuhan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
Rincian Program Kerja:Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran
a Pembentukan tim.
b. Pendataan kebutuhan implementasi CTL dalam Pembelajaran.
c. Pemenuhan kebutuhan pendukung Implementasi CTL dalam KBM.
Rincian Program Kerja:Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut
Rincian Program Kerja:Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut
III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Rincian Program Kerja 1.b : Tambahan pelajaran les kl. 9 pada sem I & II
a. Pembentukan tim.
b. Pelaksanaan pelajaran tambahan.
c. Penyiapan bahan pelajaran tambahan
Rincian Program Kerja 1.c: Ulangan tengah Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I dan II
90,000 90,000
1,640,000 1,640,000
c. Pelaksanaan 9,690,000 9,690,000
200,000 200,000
Kegiatan:
4,533,000 4,533,000
c. Pelaksanaan 3,882,000 3,882,000
200,000 200,000
Kegiatan:
2,820,000 2,820,000
c. Pelaksanaan 4,270,000 4,270,000
200,000 200,000
0
Kegiatan:
4,250,000 4,250,000
c. Pelaksanaan 6,130,000 6,130,000
500,000 500,000
0
Kegiatan:
3,700,000 3,700,000
c. Pelaksanaan 4,600,000 1,149,500 5,749,500
400,000 400,000
a. Pembentukan tim.
b. Penyiapan bahan bahan Test.
d. Laporan hasil test.
Rincian Program Kerja 1.d: Test Kendali Mutu / Ulangan Akhir Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I
a. Pembentukan tim.
b. Penyiapan bahan bahan Test.
d. Laporan hasil test.
Rincian Program Kerja 1.e: Test Kendali Mutu kl. 7 dan 8 sem II
a. Pembentukan tim.
b. Penyiapan bahan bahan Test.
d. Laporan hasil test.
Rincian Program Kerja 1. f : Test Kendali Mutu / Tes Pendalaman Materi kl. 9 pada sem I dan II
a. Pembentukan tim.
b. Penyiapan bahan bahan Test.
d. Laporan hasil test.
Rincian Program Kerja1.g : Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
a. Pembentukan tim.
b. Penyiapan bahan bahan Test.
d. Laporan hasil
Rincian Program Kerja : Peningkatan pembinaan potensi siswa
( MIPA dan Bahasa Inggris ) 0
Kegiatan:
100,000 100,000
250,000 250,000
1,400,000 1,400,000
100,000 100,000
e. Laporan 150,000 150,000
2. Program Kerja : Bidang Non Akademik
0
Kegiatan:
250,000 250,000
1,000,000 1,000,000
d. Pengiriman lomba 8,595,000 8,595,000
2. Program Kerja 2.2.:Ekstrakurikuler
Kegiatan:
750,000 750,000
10,980,000 4,080,000 15,060,000
c. Pelaporan 750,000 750,000
3. Keagamaan
10,825,000 10,825,000
a. Pembentukan tim
b. Pembentukan pembina
c. Pelaksanaan pembinaan
d. Pembuatan materi pembinaan
Rincian Program Kerja1.: Peningkatan Potensi Siswa meliputi
Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti
a. Pembentukan tim
b. Pelatihan bidang kreativitas, seni budaya, dan olahraga
Rincian Program Kerja: Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti
a. Pembentukan tim
b. Pelaksanaan
Rincian Program Kegiatan: Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret
IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Kegiatan:
0
b. Pelatihan MBS 0
0
Kegiatan:
0
0
0
0
0
g. Pelaporan 0
i. Transport Panitia dan Peserta 0
Kegiatan:
0
0
0
0
0
0
g. Pelaporan 0
h . ATK 0
a. Program Kerja 1: Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah)
Rincian Program Kerja 1.1: Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris
Mengikutsertakan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.
c.Mengikutsertakan pada pelatihan supervisi, monitoring, dan evaluasi
b. Program Kerja 2: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)
Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan CTL
a. Pembentukan Tim Pelatihan
b. Penyediaan alat, dan bahan pelatihan
c. Penyiapan tenaga tutor
d. Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta
e. Pengadaan Sertifikat Peserta
f. Pengadaan Konsumsi setiap kegiatan
Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet
a. Pembentukan Tim Pelatihan
b. Penyediaan alat, dan bahan pelatihan
c. Penyiapan tenaga tutor
d. Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta
e. Pengadaan Sertifikat Peserta
f. Pengadaan Konsumsi
I . Dokumentasi 0
i. Transport Panitia dan Peserta 0
1,240,000 1,240,000
a. Rincian Program Kerja1.Pembangunan ruang Lab TIK0
c. Rincian Program Kerja : Fasilitas Pembelajaran
Kegiatan:
- Pemindahan KWH meter 0
- Pembelian Lap top 0
- Jaringan Internet 0
- Pembelian LCD 0
- Pembelian TV Edukasi 6 buah 0
- Pengadaan Printer 2 buah 0
- Pengadaan Scanner 0
- Perencanaan Instalasi dan pemasangan 0
- Pembelian white board 0
- Daya dan jasa( listrik, air, telepon) 11,892,500 11,892,500
- ATK, bahan habis pakai, foto kopi 23,007,900 23,310,300 46,318,200
- Percontohan 6,428,900 6,428,900
- Biaya pemeliharaan bangunan gedung 1,582,300 1,582,300
- Perawatan ringan sekolah 2,000,000 3,219,000 5,219,000
d. Rincian Program Kerja : Pengadaan buku
a. Pembentukan tim 100,000 100,000
b. Survey harga 200,000 200,000
c. Pembelian buku 9,000,000 9,000,000
d. Transport 400,000 400,000
- Mengikutsertakan pada MGMP, pelatihan ,workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.
V. PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
1. Program kerja 1 : Pemenuhan sarana dan prasarana minimal
VI. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN
a. Program Kerja : Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.
Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2)
Kegiatan:
a. Penyiapan bahan-bahan 0
0
c.Penggandaan dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 0
d. Pengiriman dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 0
7,965,000 7,965,000
Kegiatan:
a. Penyiapan bahan-bahan dan alat 145,000 145,000
b. Pembentukan Tim/Panitia PPDB dan MOS 3,355,000 3,355,000
c.Pelaksanaan pendaftaran 720,000 720,000
100,000 100,000
- Melengkapi struktur organisasi 0
0
Kegiatan:
a.Pembentukan Tim Khusus 0
0
0
d.Sosialisasi tim khusus 0
e.Pelaksanaan monitoring 0
Kegiatan:
a. Persiapan alat dan bahan instrumen 0
b. Pembuatan format instrumen 0
c. Penggandaan format instrumen 0
d. Sosialisasi format instrumen 0
e. Pendokumentasian format instrumen 0
Kegiatan:
a.Pengumpulan alat dokumentasi 0
b.Pengumpulan bahan dokumenter 0
c.Pelaksanaan pendokumentasian 0
d.Pelebelan dokumentasi 0
b. Pembuatan dokumen RKAS1 dan 2
- Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek
Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
d. Penyusunan/pembuatan dokumen Pedoman PPDB dan MOS
b. Program Kerja :Struktur Organisasi dan mekanisme kerja:
- Dokumen pembagian tugas/kewenangan/ tupoksi
c. Program Kerja : Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah
b. Pembagian tugas monitoring dan supervisi
c. Penyiapan materi rumusan monitoring
Rincian Program Kerja : Pembuatan Instrumen monitoring
Rincian Program Kerja Pendokumentasian
e.Penyimpanan dokumentasi 0
Kegiatan:
0
0
0
0
Kegiatan:
0
0
0
0
Kegiatan:
0
0
0
0
0
0
Kegiatan:
0
0
0
Rincian Program Kerja : Tindak lnjut MONEV
a. Pembuatan program tindak lanjut
b. Penentuan langkah tindak lanjut
c. Pelaksanaan tindak lanjut
d. Pelaporan tindak lanjut
d. Program Kerja : Kemitraan dan peranserta masyarakat
Rincian Program Kerja : Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah
a. Identifikasi kekurangan dokumen keberadaan komite sekolah
b. Analisa kebutuhan bahan dan alat dokumen keberadaan komite sekolah
c.Pelaksanaan pelengkapan dokumen keberadaan komite sekolah
Rincian Program Kerja : Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan
a. Melakukan analisa kebutuhan sekolah untuk berlangsungnya proses pendidikan
b. Mengadakan analisa kenaikan harga barang dan jasa
c. Menentukan langkah-langkah mengatasi kebutuhan dana
d. Sosialisasi kebutuhan pendidikan kepada orang tua siswa
e. Mengadakan rapat wali murid untuk menentukan besarnya sumbangan dana
f. Menampung sumbangan wali murid untuk biaya pendidikan
e. Program Kerja : Penggunaan Sistem Informasi Manajemen ( SIM )
Rincian Program Kerja : Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
a. Penentuan pusat pemasangan Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
b. Perencanaan instalasi tiap ruang Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
c. Instalasi software Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
0
0
0
0
f. Sosialisasi hasil sumber dana
Kegiatan :
a. HR. PTT 1,030,000 1,030,000
b. Urusan-urusan 0
Rincian Program 6.7 : Bantuan siswa
Kegiatan
a. Bantuan siswa 3,000,000 3,000,000
d. Instalasi hardware Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
e. pelatihan pengoperasian Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
f. Membuat program penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
g. Sosialisasi penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
VII. STANDAR PEMBIAYAAN 1.Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana
Rincian Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana
a. Membentuk Tim Peningkatan Sumber Dana
b. Analisa kebutuhan barang dan jasa
c. Analisa kenaikan harga barang
d. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan
e. Akses ke sumber dana yang dituju
Rincian Program Kerja : Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
Kegiatan:
a. Membentuk Tim Pengalokasian Dana
b. Analisa kebutuhan barang dan jasa
c. Analisa kebutuhan sekolah sesuai standar pembiayaan
d. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan
e Penentuan Obyek Standar yang didanai
f Sosialisasi penggunaan dana
Rincian Program Kerja : Kesejahteraan Pegawai
VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
Kegiatan:
0
b. Penyiapan Bahan0
0
c. Dokumentasi hasil worKshop0
d. Deseminasi hasil workshop0
Pengembangan budaya bersih: 80%
0
Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi: 30% 0
Penciptaan budaya tata krama “in action”: 70% 0
0
0
Penciptaan lingkungan aman 50% 0
Penciptaan lingkungan agamis 60% 0
JUMLAH 0 153,582,900 0 0 0 0 1,411,107,038 1,564,689,938
Mengetahui/menyetujuiKepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah
MUHAMMAD MASTUR, B.A.NIP.
4. Rencana Kerja 1: Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya
a. Pembentukan Tim
b. Pelaksanaan Workshop
IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi): 50%
Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan: 2 lembaga
Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan, dll: 2 lomba
XII. JADWAL KEGIATAN PROGRAM NAMA ; ……………………………………………………………….TAHUN 2008/2009
NO KEGIATAN Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov 08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apt 09 May-09 Jun-09
5 Test Kendali Mutu / Ulangan kenaikan Kelas Semester II
6 Pendalaman Materi Kelas IX
7 Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
8 Peningkatan pembinaan potensi siswa
( MIPA dan Bahasa Inggris )
91
Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut
Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut
2. Program Kerja : Bidang Non Akademik
10 Peningkatan Potensi Siswa meliputi
1
2
3 Keagamaan
1
a Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris
b Pelatihan MBS
c Pelatihan supervisi, monitoring dan evaluasi
2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)
a Pelaksanaan pelatihan CTL
b Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet
c Mengikutsertakan MGMP, pelatihan, workshop
1 Pemenuhan sarana dan prasarana minimal
a Pembangunan ruang Lab TIK
b Sarana dan Prasarana Lainnya
c Fasilitas pembelajaran
- Pemindahan KWH meter
- Pembelian Lap top
- Jaringan Internet
- Pembelian LCD
- Pembelian TV Edukasi 6 buah
- Pengadaan Printer 2 buah
- Pengadaan Scanner
Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti
Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti
Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret
IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah)
V. PEMENUHAN STANDARSARANA DAN PRASARANA
AC57
Zurban: pasang PABX
- Perencanaan Instalasi dan pemasangan
92
- Pembelian white board
- Daya dan jasa( listrik, air, telepon)
- ATK, bahan habis pakai, foto kopi
- Percontohan
- Biaya pemeliharaan bangunan gedung
- Perawatan ringan sekolah
d Pengadaan buku
a
1 Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2)
2
b Struktur organisasi dan mekanisme kerja
c
Pembentukan Tim
Pembuatan Instrumen monitoring
Pendokumentasian
Tindak lnjut MONEV
d Kemitraan dan peranserta masyarakat
Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah
Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan
e Penggunaan Sistem Informasi Manajemen
Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
1 Peningkatan Sumber Dana
3
4 Kesejahteraan Pegawai
VI. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN
Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.
- Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek
Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah
VII. STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN
Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
93
1
1Pengembangan budaya bersih
2
3Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi
4Penciptaan budaya tata krama “in action
5Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan
6Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan
7Penciptaan lingkungan aman
8Penciptaan lingkungan agamis
………, ……………………Nama Sekolah: …………
………………………..NIP.
VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya
IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi)
XII. PEMBIAYAAN
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN
Nama Sekolah : ……………………………………………..RAPBS TAHUN KE I
NO
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
PUSATAPBD PROV
KOMITEAPBD KAB
SSN BOS DEKONST RUTIN
319,500,000 35,136,000 354,636,000
Gaji guru dan karyawan 0.00
Daya dan jasa1 STANDAR ISI
a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 0.00
b Silabus 0.00
c 0.00
2 STANDAR PROSES
a 0.00
b. Persyaratan pembelajaran 5,500,000 5,500,000.00
c 0.00
d 0.00
e Pengawasan proses pembelajaran 0.00
3
a Bidang akademik: 63,700,000.00 1,149,500.00 64,849,500.00
b Bidang non akademik: 33,150,000.00 4,080,000.00 37,230,000.00
c Kelulusan:d Melanjutkan studi:
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
JUMLAH (RUPIAH)SUKA RELA
KELAS
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):
Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa