Hal 1/R-APB/MPS-Pi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tarbiyatul Mu'allimat Al-Islamiyah (T Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponoro Periode : 2015-2016 No Pendapatan 1 Dana Pondok 2 BKSM Aliyah Diknas (780.000/tahun x 15 santri) 3 BOS MTs (Rp 177.500 x 4 x 459) 4 BOS MA (Rp 500.000 x 2 x 301) 5 BSM Mts (Rp 325.000 x 2 x 57) 6 BSM MA (450.000 x 2 x 78) 7 Iuran Ujian Santri kelas III (Rp 562.000 x 115) 8 Iuran Ujian Santri kelas VI (85 x 3.125.000) 9 Iuran Administrasi PSB (200x10.000) 10 Kartu ujian (760 x 4 x Rp 2.000 11 Juz 'Amma (200x3.500) Total Rencana Anggaran Pendapatan No Belanja I Belanja Rutin 1 Kesekretariatan 2 Dapur 3 Keindahan dan kebersihan lingkungan 4 Komunikasi 5 Kemadrasahan 6 Kesiswaan 7 Humas 8 Kurikulum 9 Konsumsi 10 Transportasi Total Rencana Anggaran Belanja Rutin II Belanja Pemeliharaan 1 Kantor 2 Kelas 3 Perputakaan 4 Kamar Mandi 5 Komputer 6 Laboraturium IPA 7 Laboraturium Bahasa Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan III Rencana Anggaran Investasi 1 Kantor 2 Laboraturium IPS 3 Laboratorium IPA 4 Kelas 5 Laboratorium Komputer 6 Perpustakaan 7 Laboratorium bahasa Total Anggaran Belanja Investasi IV Rencana Anggaran Pengembangan 1 Lomba Kebersihan Kelas 2 Olimpiade Mipa & Ips 3 Workhop 4 Olimpiade Bahasa Total Rencana Anggaran Belanja Pengembangan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Hal 1/R-APB/MPS-PiRencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APB)Tarbiyatul Mu'allimat Al-Islamiyah (TMt-I)
Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo IndonesiaPeriode : 2015-2016
No Pendapatan
1 Dana Pondok
2 BKSM Aliyah Diknas (780.000/tahun x 15 santri)
3 BOS MTs (Rp 177.500 x 4 x 459)
4 BOS MA (Rp 500.000 x 2 x 301)
5 BSM Mts (Rp 325.000 x 2 x 57)
6 BSM MA (450.000 x 2 x 78)
7 Iuran Ujian Santri kelas III (Rp 562.000 x 115)
8 Iuran Ujian Santri kelas VI (85 x 3.125.000)
9 Iuran Administrasi PSB (200x10.000)
10 Kartu ujian (760 x 4 x Rp 2.000
11 Juz 'Amma (200x3.500)
Total Rencana Anggaran Pendapatan
No BelanjaI Belanja Rutin
1 Kesekretariatan 2 Dapur 3 Keindahan dan kebersihan lingkungan 4 Komunikasi 5 Kemadrasahan 6 Kesiswaan 7 Humas 8 Kurikulum 9 Konsumsi 10 Transportasi Total Rencana Anggaran Belanja Rutin
II Belanja Pemeliharaan 1 Kantor 2 Kelas 3 Perputakaan 4 Kamar Mandi 5 Komputer 6 Laboraturium IPA 7 Laboraturium Bahasa Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan
III Rencana Anggaran Investasi 1 Kantor 2 Laboraturium IPS 3 Laboratorium IPA 4 Kelas 5 Laboratorium Komputer 6 Perpustakaan 7 Laboratorium bahasa Total Anggaran Belanja Investasi
IV Rencana Anggaran Pengembangan 1 Lomba Kebersihan Kelas 2 Olimpiade Mipa & Ips 3 Workhop 4 Olimpiade Bahasa Total Rencana Anggaran Belanja Pengembangan
Hal 1/R-APB/MPS-Pi V Rencana Anggaran Belanja Kepanitiaan 1 Panitia Santri Baru 3 Panitia Penataran Guru Baru 4 Ulangan Umum Pertengahan Tahun 5 Ujian Pertengahan Tahun 6 Ulangan Umum Akhir Tahun 7 Ujian Akhir Tahun 8 Panuji VI 9 Ujian Negara Kelas III 10 Akreditasi 11 Rihlah Total Anggaran Belanja Kepanitiaan Total Seluruh Anggaran Belanja
Hal 1/R-APB/MPS-PiRencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APB)Tarbiyatul Mu'allimat Al-Islamiyah (TMt-I)
Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo IndonesiaPeriode : 2015-2016
Total
Rp 304,370,250.00
Rp 11,700,000.00
Rp 325,890,000.00
Rp 301,000,000.00
Rp 37,050,000.00
Rp 70,200,000.00
Rp 64,630,000.00
Rp 265,625,000.00
Rp 2,000,000.00
Rp 6,080,000.00
Rp 700,000.00
Rp 1,389,245,250.00
Rp 1,084,875,000.00
Total
Rp 9,232,000.00 Rp 985,000.00 Rp 2,274,500.00 Rp 1,212,000.00 Rp 67,381,000.00 Rp 642,665,000.00 Rp 13,000,000.00 Rp 5,220,000.00 Rp 8,640,000.00 Rp 2,700,000.00 Rp 753,309,500.00
Rp 1,900,000.00 Rp 16,640,000.00 Rp 2,140,000.00 Rp 269,000.00 Rp 6,000,000.00 Rp 400,000.00 Rp 500,000.00 Rp 27,849,000.00
Rp 19,650,000.00 Rp 12,473,000.00 Rp 15,152,750.00 Rp 23,575,000.00 Rp 7,400,000.00 Rp 9,660,000.00 Rp 2,090,000.00 Rp 90,000,750.00
Rp 2,360,000.00 Rp 4,100,000.00 Rp 9,477,000.00 Rp 4,100,000.00 Rp 20,037,000.00
Hal 1/R-APB/MPS-Pi
Rp 6,073,000.00 Rp 3,575,000.00 Rp 5,550,000.00 Rp 22,096,500.00 Rp 5,550,000.00 Rp 25,641,500.00 Rp 294,468,000.00 Rp 64,630,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 30,465,000.00 Rp 498,049,000.00 Rp 891,196,250 Rp 1,389,245,250.00
Ngabar, April 2015
Direktur TMt-I
Hadi Wiyono, M.HI
2015 2016
Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Pebruari Maret April
Anggaran Pendapatan
Dana Pondok 44,469,500 68,421,500 25,148,500 34,000,500 2,998,500 39,480,750 31,018,500 1,223,500 5,550,000 -
BKSM Aliyah Diknas (780.000/tahun x 15 santri) 11,700,000
BOS MTs (@177.500/triwulan x 4 x 459) 54,315,000 27,157,500 27,157,500 27,157,500 27,157,500 27,157,500 27,157,500 27,157,500 27,157,500 27,157,500
BOS MA (500.000/semester x 2 x 301) 120,400,000 - 15,050,000 - 15,050,000 70,200,000 20,100,000 15,050,000 15,050,000 15,050,000
Total Anggaran Per bulan 219,184,500 48,631,000 67,356,000 55,608,000 45,206,000 169,159,750 59,511,000 43,431,000 42,207,500 42,207,500
2016
Mei Juni Total
498,500 1,570,000 143,070,250
11,700,000
27,157,500 - 325,890,000
15,050,000 301,000,000
### 37,050,000
35,100,000 70,200,000
700,000
### 1,586,000
42,706,000 55,988,000 891,196,250
270,000 ### 9,232,000
5,220,000
2,200,000 ### 67,381,000
38,675,000 40,107,000 642,665,000
28,500 ### 2,274,500
550,000 ### 13,000,000
101,000 ### 1,212,000
61,500 ### 985,000
420,000 420,000 8,640,000
300,000 150,000 2,700,000
42,606,000 43,888,000 753,309,500
19,650,000
12,100,000 23,575,000
9,660,000
7,400,000
15,152,750
12,473,000
2,090,000
- 12,100,000 90,000,750
100,000 1,900,000
16,640,000
6,000,000
400,000
500,000
2,140,000
269,000
100,000 - 27,849,000
10,477,000
3,600,000
3,600,000
2,360,000
- - 20,037,000
42,706,000 55,988,000 891,196,250
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja RutinTarbiyatul Mu'alimat Al-Islamiyah (TMt-I)
Periode: 2015-2016
NO Uraian Alokasi Waktu
I Kesekretariatan1.1 kertas HVS Setiap Bulan1.2 ATK Setiap Semester1.3 Kertas polio setiap Semester1.4 Amplop Besar setiap Triwuln1.5 Tinta Blue Print Setiap Semester1.6 Tinta refill white board Setiap Caturwulan1.7 Benner motivasi belajar Setiap Semester1.8 Fotocopy Setiap Bulan
Total Anggaran Belanja Kesekretariatan
II Kebutuhan Dapur
2.1 Sunlight Setiap Bulan2.2 Spon Cuci Setiap Semester2.3 Gelas Setiap Tahun2.4 Lap Tangan Setiap Semester2.5 Kopi Setiap Bulan2.6 The Setiap Bulan2.7 Gula Setiap Bulan2.8 Sendok Setiap Tahun2.9 Piring Setiap Tahun
Total Anggaran Belanja Dapur
III 5K
3.1 Tisue Setiap Bulan3.2 Kemucing setiap tahun3.3 Sapu setiap tahun3.4 Pembersih Lantai Setiap Bulan3.5 Pewangi ruangan semprot Setiap Semester3.6 Pewangi ruangan gantung Setiap Semester3.7 Skop Setiap Tahun3.8 Penghapus setiap tahun3.9 Tempat Sampah setiap tahun
Total Anggaran Belanja 5K
IV Komunikasi
1 Pulsa Setiap BulanTotal Anggaran Belanja Komunikasi
V Kelembagaan5.1 Arisan kepala madrasah setiap bulan
5.2 Operasional madrasah setiap bulan5.3 Operasional Tata Usaha(TU) setiap bulan5.4 MGMP guru mapel setiap tahun
5.5 setiap tahun
5.6 setiap semester
5.7 Biaya PMI 1.000 x 793 setiap semester5.8 LPJ BOS MA dan MTs setiap semester5.9 LPJ BSM MA dan MTs setiap semester
5.10 LPJ BKSM setiap tahun
5.11 Administrasi Padamu Negeri setiap semester
5.12 Administrasi Pendataan EMIS setiap semester
5.13 Bon Fc. WBC setiap bulan5.14 Bon Minimarket WBC setiap bulan5.15 Bon Kopel setiap bulan
5.16 setiap tahun
5.17 Kontribusi ujian bersama (KKM) setiap semester
5.18 Subsidi Ujian Negara (UN) setiap tahun5.19 Ucapan terima kasih wali kelas setiap tahun
5.20 Pembelian raport (KKM) setiap tahun
5.21 Transportasi Pendma/kemenag setiap semester
Total Anggaran Belanja Kemadrasahan
VI Kesiswaan
Workshop Waka kurikulum/ Guru/ Kepala
Transport pengawas kemenag/irjen 500.000 x 2
Operasional Personalia MA dan MTs 1500000 x 2
6.1 SPP Santri setiap bulan
6.2 Pembayaran LKS MA setiap semester
6.3 Subsidi LKS MTs setiap semester
6.4 setiap tahun
6.5 Bantuan Siswa Miskin (BSM) MA setiap semester
6.6 Pembayaran LKS PAI MA setiap semester
6.7 Olimpiade Sains Santri MA setiap semester
6.8 SPP Santri berasrama setiap tahun
6.9 Bantuan Siswa Miskin (BSM) setiap semester
Total Anggaran Belanja Kesiswaan
VII Dana Sosial
7.1 Majlis ta'lim Ibu-ibu Setiap Bulan
7.2 Transportasi Setiap Tahun7.3 Praktek membuat kue Setiap Semester7.4 Jagong bayi -7.5 Walimatul 'ursy -
7.6 Ta'ziyah/menjenguk yang sakit -
Total Anggaran Belanja Humas
VIII Kurikulum
8.1 Buku absen kelas Setiap Semester
8.2 Buku I'dad Setiap Tahun
8.3 Buku Hafalan Juz 'amma Setiap Tahun
8.4 Buku pelajaran Setip Triwulan
8.5 Supervisi setiap tahunTotal Anggaran Belanja Kurikulum
IX Konsumsi
9.1 MGMP (Penyamaan Materi) Setiap Tahun
9.2 Musyawarah Wali Kelas Setiap triwulan
9.3 Konsumsi Kerja TMt-I Setiap Bulan
9.4 Kerja Bakti Al-Kautsar Setiap Semester9.5 Kerja Bakti Sidang Setiap Bulan
Total Anggaran Belanja Konsumsi
X Transportasi
10.1 Bensin Setiap Bulan10.2 Service motor Setiap dwiwulan
Total Anggaran Belanja Transportasi
Pembelian Buku Detik-detik UN MA
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja RutinTarbiyatul Mu'alimat Al-Islamiyah (TMt-I)
Periode: 2015-2016
Keterangan Jumlah Total
Rp 40.000 x 12 x 3 rim Rp1,440,000
Rp 1.275.500 x 2 Rp2,551,000
Rp 23.000 x 2 Rp46,000
Rp 12.500 x 4 Rp50,000
Rp 150000 x 2 Rp300,000
Rp 275000 x 3 x 3 botol Rp2,475,000
Rp 95000 x 2 x 3 buah Rp570,000
Rp 150000 x 12 Rp1,800,000
Total Anggaran Belanja Kesekretariatan Rp9,232,000
Rp 10.000 x 12 Rp120,000
Rp 2.500 x 2 x 5 buah Rp25,000
Rp 30.000 x 4 dus Rp120,000
5000 x 2 x 4 buah Rp40,000
Rp 17.500 x 12 Rp210,000
Rp 10.000 x 12 Rp120,000
Rp 12.000 x 12 x 2kg Rp288,000
Rp 12.000 Rp12,000
Rp 50.000 Rp50,000Total Anggaran Belanja Dapur Rp985,000
Rp 20.000 x 12 Rp240,000
Rp 12.000 x 45 buah Rp540,000
Rp 10.000 x 45 buah Rp450,000
Rp 8.500 x 12 Rp102,000
Rp 20.000 x 2 x 4 buah Rp160,000
Rp 9.500 x 2 x 4 buah Rp76,000
Rp 9000 x 45 buah Rp405,000
Rp 1.700 x 45 buah Rp76,500
Rp 5.000 x 45 buah Rp225,000Total Anggaran Belanja 5K Rp2,274,500
Rp 101.000 x 12 Rp1,212,000
Total Anggaran Belanja Komunikasi Rp1,212,000
Rp 50.000 x 12 x 2 orang Rp1,200,000
Rp 200.000 12 x 2 madrasah Rp4,800,000Rp 500.000 x 12 x 2 madrasah Rp12,000,000
Rp 500.000 x 2 madrasah Rp1,000,000
Rp 2.700.000 x 2 madrasah Rp5,400,000
Rp 500.000 x 2 Rp1,000,000
Rp 1.000 x 2 x 793 santri Rp1,586,000Rp 500.000 x 2 x 2 madrasah Rp2,000,000Rp 500.000 x 2 x 2 madrasah Rp2,000,000
Rp 500.000 Rp500,000
Rp 500.000 x 2 x 2 madrasah Rp2,000,000
Rp 300.000 x 2 x 2 madrasah Rp1,200,000
Rp 400.000 x 12 Rp4,800,000Rp 300.000 x 12 Rp3,600,000Rp 200.000 x 12 Rp2,400,000
Uraian Alokasi Waktu KeteranganKantorService komputer dan printer - Rp 500.000 x 3 Laundry Taplak dan gordyn Triwulan Rp 100.000 x 4
Total Anggaran Rencana Belanja Pemeliharaan KantorKelasPerawatan bangku Setiap TahunTukang Bersih Setiap Tahun Rp 60.000 x 4 Pengecatan Ruang Kelas Setiap Tahun Rp 660.000 x 12 Tukang Cat Setiap Tahun Rp 45.000 x 7 x 10 Perbaikan papan tulis Setiap Tahun 500,000 Perbaikan pintu Setiap Tahun Rp 30.000 x 37 Perbaikan Jendela Setiap Tahun Rp 30.000 x 24
Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan KelasPerpustakaan Perbaikan buku Setiap Semester Rp 450.000 x 2
Biaya Administrasi Setiap Semester Rp 600.000 x 2
Kamper (2 x 20.000) Setiap Bulan Rp 20.000 x 2 Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Perpustakaan
Kamar Mandi Vixal Setiap Bulan Rp 12000 x 12 Sikat Lantai (4x10.000) Setiap Semester Rp 10.000 x 4 Pewangi Kamar Mandi Setiap Bulan Rp 5.000 x 12 Gayung (5x 5.000) Setiap Tahun Rp 5.000 x 5
Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Kamar Mandi Komputer Perawatan Setiap Bulan Rp 500.000 x 12
Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan KomputerLaboraturium IPA
Biaya operasional Setiap TahunAlat kebersihan Setiap Tahun
Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Laboraturium IPALaboraturium Bahasa
Service AC Setiap TahunTotal Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan lab Bahasa
1.1 Papan informasi Setiap Tahun - 1.2 Almari buku Referensi Guru Setiap Tahun - 1.3 Meja kantor guru Setiap Tahun Rp 1.000.000 x 6 buah 1.4 Drink Jer besar Setiap Tahun -
1.5 Dispenser dan galon Setiap Tahun -
1.6 Penggaris panjang kayu Setiap Tahun Rp 20.000 x 20 buah 1.7 Kipas angin lantai 3 Setiap Tahun Rp 450.000 x 7 1.8 Kamera Nikon Setiap Tahun -
Total Anggaran Belanja Investasi KantorII Laboraturium IPS
2.1 LCD/ proyektor Setiap Tahun - 2.2 CD pembelajaran IPS Setiap Tahun -
2.3 Alat pemotong kaca Setiap Tahun -
2.4 Poster:a. Pahlawan nasional Setiap Tahun Rp 25.000 x 20 buah
Setiap Tahun Rp 25.000 x 18 buah
c. Bendera negara-negara didunia Setiap Tahun Rp 25.000 x 20 buah d. Lambang koperasi Setiap Tahune. Pakaian adat dan rumah adat Setiap Tahun Rp 25.000 x 2 buah
2.5 Kompas Setiap Tahun Rp 100.000 x 6 buah 2.6 Miniatur candi Setiap Tahun - 2.7 Teropong bintang Setiap Tahun -
2.8 Rak barang Setiap Tahun -
2.9 Lem kaca Setiap Tahun -
2.10 Alat peraga angin darat dan laut Setiap Tahun -
2.11 Gordyn Setiap Tahun - Total Anggaran Belanja Investasi Laboratorium IPS
III Laboraturium IPA3.1 Penampungan Air dan Peralatan Setiap Tahun -
3.2 Jas lab Setiap Tahun Rp 200.000 x 25 stel
3.3 Almari asap Setiap Tahun -
3.4 Bahan Pratikum Setiap Semester -
3.5 Tensi meter digital Setiap Tahun Rp 600.000 x 2
3.6 Modul molekul tipe orbit Setiap Tahun -
3.7 Buku panduan penggunaan alat lab Setiap Tahun -
Total Anggaran belanja Investasi Laboratorium IPAIV Kelas4.1 White board Setiap Tahun (5x375.000)
4.2 Speaker Kelas Setiap Tahun (5x500.000)
4.3 Bangku dan meja guru Setiap Tahun (32x600.000)
Total Anggaran belanja Investasi KelasV Laboraturium Komputer
5.1 LCD Proyektor Setiap Tahun -
5.2 UPS Setiap Tahun -
5.3 Kipas Angin (2x450.000) Setiap Tahun Rp 450.000 x 2
Total Anggaran belanja Investasi Laboraturium KomputerVI Perpustakaan6.1 Komputer Setiap Tahun -
6.2 Printer Setiap Tahun -
6.3 Karpet (36 Meter x 60.000) Setiap Tahun Rp 60.000 x 36
6.4 Meja lipat (10x30.000) Setiap Tahun Rp 30.000 x 10 6.5 Kipas permanent (2x 450.000) Setiap Tahun Rp 450.000 x 2
6.6 Sedot debu Setiap Tahun -
Total Anggaran Belanja Investasi Perpustakaan VII Laboraturium Bahasa 7.1 Headphone (35x30.000) Setiap Tahun Rp 30.000 x 35
7.2 Kabel (10x30.000) Setiap Tahun Rp 30.000 x 10
7.3 Master tape deck Setiap Tahun -
7.4 Mouse Setiap Tahun -
7.5 kaset Kaset pembelajaran (10x7) Setiap Tahun Rp 10.000 x 7
b. Presiden dan wakil presiden dari pertama-sekarang
Total Anggaran Belanja Investasi Laboraturium bahasaTOTAL SELURUH ANGGARAN INVESTASI
No Uraian Alokasi Waktu Keterangan Jumlah TotalI Lomba Kebersihan Kelas
1.1 Banner Setiap Semester Rp400.000x2 800,000
1.2 Piala Setiap Semester Rp200.000x2 400,000 1.3 Uang Pembinaan Setiap Semester Rp500.000x2 1,000,000 1.4 Transportasi (2 x 50.000) Setiap Semester Rp50.000x2 100,000 1.5 sertifikat (6 x 5.000) Setiap Semester Rp30.000x6 60,000
Total Anggaran Belanja Lomba Kebersihan Kelas 2,360,000 II Lomba Olimpiade MIPA dan IPS
2.1 Banner (2 x 400.000) Setiap Tahun - 800,000 2.2 Piala (4 x 100.000) Setiap Tahun - 400,000 2.3 Kesekretariatan Setiap Tahun - 500,000 2.4 Transportasi Setiap Tahun - 100,000 2.5 Konsumsi Juri+Panitia (30 x 30.000) Setiap Tahun - 900,000 2.6 Penggandaan soal Setiap Tahun - 600,000 2.7 Kertas sertifikat Setiap Tahun - 800,000
Total Anggaran Belanja Olimpiade MIPA dan IPS 4,100,000 III Workshop Guru 3.1 Banner Setiap Tahun Rp 400.000 x 2 800,000 3.2 Insentif Pemateri Setiap Tahun Rp 1.500.000 2 3,000,000 3.3 Foto Copy Modul Setiap Tahun Rp 5.000 635,000 3.4 Snack Setiap Tahun Rp 5.000x 127 635,000 3.5 Makan siang Setiap Tahun Rp 15.000x 127 1,905,000 3.6 Sewa WBC Setiap Tahun - 100,000 3.7 sertifikat Setiap Tahun Rp 5.000x 127 635,000 3.8 Cocard Panitia Setiap Tahun Rp5.000x10 50,000 3.9 Kesekretariatan Setiap Tahun - 200,000
3.10 Kit Workshop Setiap Tahun Rp 10.000x 127 1,270,000 3.11 Air Minum cheers Setiap Tahun Rp 18.000 x 4 72,000 3.12 Air Mineral Pemateri Setiap Tahun Rp 3.500 x 3 15,000 3.13 Transportasi Setiap tahun - 100,000 3.14 Parsel buah Setiap Tahun Rp 30.000 x 2 60,000
Total Anggaran Belanja Workshop 9,477,000 IV Olimpiade Bahasa 4.1 Banner Setiap Tahun Rp 400.000 x 2 800,000 4.2 Piala Setiap Tahun Rp 200.000 x 2 400,000 4.3 Kesekretariatan Setiap Tahun - 500,000 4.4 Transportasi Setiap Tahun - 100,000 4.5 Konsumsi Juri+Panitia Setiap Tahun Rp 30.000 x 30 900,000 4.6 Penggandaan soal Setiap Tahun - 600,000 4.7 Kertas sertifikat Setiap Tahun - 800,000
Total Anggaran Belanja Olimpiade Bahasa 4,100,000 Total Anggaran Belanja Pengembangan TMt-I 20,037,000
Anggaran BelanjaBagian Kesekretariatan dan Administrasi
KeteranganJumlah Barang
Harga SatuanJumlah Satuan
Kertas HVS F4 70 gram 2 rim Rp35,000Kertas cover 1 rim Rp40,000Tinta print 2 buah Rp30,000Gabus 2 buah Rp10,000ATK 1 - Rp100,000Buku catatan sekretaris dan bendahara 2 buah Rp25,000Pengarsipan 1 - Rp100,000Tempat map 2 buah Rp55,000Foto copy surat menyurat 1 - Rp100,000Buku panduan santri baru 200 Buah Rp7,000
Total
Bagian Pendaftaran
KeteranganJumlah Barang
Harga SatuanJumlah Satuan
Banner Petunjuk pedaftaran 20 m Rp18,000pengandaan formulir 600 lembar Rp125Map hijau dan kuning 4 pack Rp25,000Konsumsi 1 Rp700,000Air mineral 10 dus Rp16,500Tempat brosur 4 buah Rp5,000Kebersihan dan kerapaian kantor 1 - Rp50,000Materai 200 buah Rp6,500Penggandaan soal ujian (tes) 1000 lembar Rp125Penggandaan lembar jawaban 420 lembar Rp125Konsumsi penguji 50 orang Rp5,000
Total
Bagian SosialisasiKeterangan Jumlah Barang Harga Satuan
Jumlah SatuanBiaya Pengiriman Brosur 127 Kg Rp5,000Map Coklat 127 buah Rp1,500
Total
Jumlah Keseluruhan1 Bagian kesekretariatan dan administrasi2 Bagian pendaftaran dan Ujian3 Bagian sosialisasi
Total Anggaran
Hal 10/R-APB/TMt-I
ANGGARAN BELANJA PANITIA SANTRI BARU (PSB) 2015
Bagian Kesekretariatan dan Administrasi
Total Harga
Rp70,000Rp40,000Rp60,000Rp20,000
Rp100,000Rp50,000
Rp100,000Rp110,000Rp100,000
Rp1,400,000Rp2,050,000
Total Harga
Rp360,000Rp75,000
Rp100,000Rp700,000Rp165,000Rp20,000Rp50,000
Rp1,300,000Rp125,000Rp52,500
Rp250,000Rp3,197,500
Total Harga
Rp635,000Rp190,500Rp825,500
Rp2,050,000Rp3,197,500
Rp825,500Rp6,073,000
Hal 10/R-APB/TMt-I
ANGGARAN BELANJA PANITIA SANTRI BARU (PSB) 2015
Kepanitiaan Penataran Guru Baru 2015
No Uraian Anggaran1 Konsumsi Rp 2,500,000
2 Transportasi Rp 95,000
3 Kesekretariatan Rp 200,000
4 Insentif Tutor Rp 500,000
5 Sertfikat Rp 100,000
6 Baterai Rp 20,000
7 Banner Rp 160,000 JUMLAH Rp 3,575,000
Kepanitiaan Akreditasi
No Uraian Anggaran1 Fhoto copy + jilid 2,500,000
2 Konsumsi kumpul panitia akreditasi 2,500,000
3 Konsumsi kerja selama persiapan akreditasi 3,000,000
4 Pengajuan permohonan ke Surabaya 1,000,000
5 ATK 1,500,000
6 Papan Administrasi Kelas (33 x 250.000) 8,250,000
7 Iuran akreditasi di KKM 2,000,000
8 Kerja Bakti Al-Kautsar/tukang bersih2 kamar mandi 300,000
9 Piagam/sertifikat panitia 300,000
10 Ucapan terima kasih panitia 5,000,000
11 Konsumsi Visitasi/prasmanan 2,000,000
12 Snak visitasi 1,000,000
13 Akomodasi Visitator 2 orang 1,500,000
14 Papan data kantor 3,500,000
15 Bensin/Transport Humas 1,500,000
16 Bon Minimarket WBC 2,350,000
17 Pengadaan Taplak 1,000,000
18 Pengadaan Banner visi, misi dll 500,000
19 Pengadaan poster IPA 300,000JUMLAH 40,000,000
Kepanitiaan Rihlah
No Kebutuhan Harga Satuan
1 Bus Rp 4.500.000 x 2 2 Tiket Wisata (Tujuan kondisional) Rp 75.000 x 123
Kepanitiaan Ujian Negara Kelas III Panitia Ujian Kelas VINo
Keterangan Anggaran 1
Rp90.000x15 10350000 2
Rp90.000x15 10350000 3
Rp500.000x12 6000000 4
Rp 15.000x115x3 5175000 5
Rp6.000 x 115 690000 6
Rp15.000 x 135 x 4 2100000 7
Rp15.000 x 135 x 4 3150000 8
Rp 50.000 x 2 400000 9
Rp 15.000x115 1725000 10
Rp 15.000x116 1725000 11
Rp 4.000x117 460000 12
Rp70.000x20x4 5600000 13Rp100.000 x 2 200000
Rp80.000 x 115 9200000Rp75.000 x 115 5750000
- 175500064630000
Panitia Ujian Negara Kelas VI
NoKepanitiaan Ulangan Umum (semester 1 dan 2) 1
2Keterangan Anggaran 3
Rp40.000x5x2 Rp 400,000 4 Rp20.000x6x2 Rp 240,000 5
Rp185.000x10x2 Rp 3,700,000 6 Rp500.000x2 Rp 1,000,000 7 Rp650.000x2 Rp 1,300,000 8
Rp350.000x2x2 Rp 1,400,000 9 Rp250.000x2 Rp 500,000 10
Rp50.000x8x2 Rp 800,000 11 Rp60.000x8x2 Rp 960,000 12 Rp25.000x8x2 Rp 400,000 13 Rp200000x2 Rp 400,000 14
Rp 11,100,000
Panitia Ujian Kelas VI
Uraian Uraian AnggaranUjian Pondok Rp250.000x85 21,250,000 Ujian Negara Rp250.000x85 21,250,000 Try Out dan bimbel Rp175.000x85 14,875,000 Jas Almamater & Jilbab Rp400.000x85 34,000,000 Pembekalan Alumni Rp175.000x85 14,875,000 Gordon Rp75.000x85 6,375,000 Acara Khutbatul Ikhtitam Rp300.000x85 25,500,000 Buku Agenda Alumni &Foto Rp200.000x85 17,000,000 Agenda Surata menyurat Rp50.000 x85 4,250,000 Kenang-kenangan Rp400000x85 34,000,000 KML Rp400000x85 34,000,000 Rihlah Rp400000x85 34,000,000 Pengambilan ijazah Rp50.000x85 4,250,000
Jumlah Total 265,625,000
Panitia Ujian Negara Kelas VI
Uraian Keterangan AnggaranAdm UN ke KKM Rp 160.000x81 12,960,000 Konsumsi UAM/UAMBN (30 x 10.000) Rp10.000x30x100 3,000,000 Bensin Rp8.000 x 10 80,000 Koreksi bersama Rp40.000x17 680,000 Kerja Bakti Rp100.000x2 200,000 Pengawas Kemenag Rp100.000x2 200,000 ATK Peserta Rp15.000x81 1,215,000 Sosialisasi Pengawas UN (Transport+konsumsi) Rp50.000x16 800,000 Konsumsi UN/Nasi dan snak Rp20.000x3x35 2,100,000 Polisi Rp 70.000x2x4 560,000 Honor Pengawas UN (13 pengawas x 90.000) RP90.000x13x3 3,240,000 Fhoto Ijazah Rp18.000x81 1,458,000 Solar Mobil Selama UN Rp50.000x3 150,000 Operasional Ujian - 2,200,000
Jumlah Total 28,843,000
Hal 17/R-APB/TMt-I
Kepanitiaan Ujian Semester 2
1. MGMP Pembuatan Soal Pertengahan Tahun No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Fotocopy Blanko Soal dan surat 1 100,000
2 Konsumsi MGMP Soal 6 hari 75,000
Jumlah Total
A. Bagian kesekretariatan No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Stopmap 3 pak 30,000
2 Pena Merah 12 lusin 15,000
3 Kertas HVS 70 gram 1 rim 40,000
4 Foto copy Surat, Tauzi' dll 1 300,000
5 Pena Pentel 1 buah 15,000
6 Tinta Printer 4 botol 25,000
7 Kertas Paiton Warna 5 pak 30,000
8 Piala Juara Kelas 7 set 100,000
9 Piala Juara Umum 1 buah 50,000
10 Buku Taujihat 90 eksemplar 5,000
11 Buku I'dad 125 eksemplar 5,000
12 Kertas Piagam 1 pak 35,000
Jumlah Total B. Bagian Kantor dan Humas
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Kertas Folio engkel 80 pak 30,000
2 Casing E 15 pak 40,000
3 Kertas LJK Multiple choice 20 rim 38,000
4 Drawing Pen 4 buah 8,500
5 Pena Hitam 1 lusin 42,000
6 Spidol Snowman Board Marker 5 buah 6,500
7 Trigonal Daito 1 pak 20,000
8 Lakban Bening 1 buah 8,500
9 Staples 2 buah 16,000
10 Isi Staples 1 pak 25,000
11 Lem Kertas 1 dus 15,000
12 Banner 1 200,000
13 Gunting 2 buah 10,000
14 Transportasi Pengedaran Bendelan 12 hari 15,000
Jumlah Total C. Bagian Pengetikan Soal
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Kertas HVS 70 gram 5 rim 40,000
2 Pena Merah 1 lusin 15,000
3 Transportasi Ishlah Soal 12 hari 15,000
Jumlah Total D. Bagian Perlengkapan
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Laundry Tabir 1 100,000
2 Spidol Warna 1 pak 12,000
3 Lakban Bening 1 buah 8,500
4 Tali Rafia 1 gulung 15,000
Jumlah Total
Hal 17/R-APB/TMt-I
E. Bagian Keamanan/Kedisiplinan dan Kebersihan No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Potongan Kuku 10 buah 3,000
2 So Klin lantai 1 bungkus 8,500
3 Cling Pembersih Kaca 1 bungkus 4,500
Jumlah Total F. Bagian Penggandaan Soal
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Tinta 2 350,000
2 Master Reso 1 650,000
3 Kertas Buram 8 ikat 185,000
Jumlah Total G. Bagian Pengetikan Rapot
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Kertas Paiton Putih 9 pak 30,000
2 Bag Folder 10 buah 2,500
3 Foto Copy Rapot 1 150,000
4 Transportasi Pengambilan nilai 12 hari 15,000
Jumlah Total H. Bagian Konsumsi
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Konsumsi Kerja Bakti 2 hari 150,000
2 Konsumsi Tauqi' I'dad 1 250,000
3 Konsumsi Ujian Lisan 5 hari 200,000
4 Konsumsi Ujian Tulis 12 hari 150,000
5 Konsumsi Kerja panitia 12 hari 60,000
6 Konsumsi Sidang Wali Kelas 75 orang 10,000
7 Konsumsi Rapat Panitia 1 200,000
8 Minuman Santri 17 hari 45,000
9 Konsumsi pemateri taujihat 6 hari 3,000
10 Cheers 40 dus 18,000
11 Sunlight Besar 1 bungkus 15,000
12 Tissu 6 gulung 6,500
13 Ramah tamah 1 3,500,000
Jumlah Total
3. Koseri Pertengahan Tahun No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Kertas Letter 1 50,000
2 X Banner 1 100,000
3 Air Mineral Pemateri 5 botol 3,000
4 Cheers Ustadzat 4 dus 18,000
5 Mobilisasi 1 100,000
Jumlah Total
Jumlah Anggaran Ujian Pertengahan Tahun Jumlah A Bagian kesekretariatan 2,735,000 B Bagian Kantor dan Humas 4,369,000 C Bagian Pengetikan Soal 395,000 D Bagian Perlengkapan 135,500 E Bagian Keamanan/Kedisiplinan dan Kebersihan 43,000 F Bagian Penggandaan Soal 2,830,000 G Bagian Pengetikan Rapot 625,000 H Bagian Konsumsi 10,077,000
Jumlah Total 21,209,500 Jumlah Seluruh Anggaran Panuji Pertengahan Tahun Jumlah
1. MGMP Pembuatan Soal akhir Tahun No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Fotocopy Blanko Soal dan surat 1 100,000
2 Konsumsi MGMP Soal 6 hari 75,000
Jumlah Total
2. Ujian akhir Tahun A. Bagian kesekretariatan
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Stopmap 3 pak 30,000
2 Pena Merah 1 lusin 15,000
3 Kertas HVS 70 gram 5 rim 40,000
4 Foto copy Surat, Tauzi' dll 1 300,000
5 Pena Pentel 1 buah 15,000
6 Tinta Printer 4 botol 25,000
7 Kertas Paiton Warna 5 pak 30,000
8 Piala Juara Kelas 7 set 100,000
9 Piala Juara Umum 1 buah 50,000
10 Buku I'dad 125 eksemplar 5,000
11 Kertas Piagam 1 pak 35,000
12 Pengiriman Surat 1 4,000,000
Jumlah Total B. Bagian Kantor dan Humas
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Kertas Folio engkel 80 pak 30,000
2 Casing E 15 pak 40,000
3 Kertas LJK Multiple choice 20 rim 38,000
4 Drawing Pen 4 buah 8,500
5 Pena Hitam 1 lusin 42,000
6 Spidol Snowman Board Marker 5 buah 6,500
7 Trigonal Daito 1 pak 20,000
8 Lakban Bening 1 buah 8,500
9 Staples 2 buah 16,000
10 Isi Staples 1 pak 25,000
11 Lem Kertas 1 dus 15,000
12 Banner 1 200,000
13 Gunting 2 buah 10,000
14 Transportasi Pengedaran Bendelan 12 hari 15,000
Jumlah Total C. Bagian Pengetikan Soal
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Kertas HVS 70 gram 5 rim 40,000
2 Pena Merah 1 lusin 15,000
3 Transportasi Ishlah Soal 12 hari 15,000
Jumlah Total D. Bagian Perlengkapan
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Laundry Tabir 1 100,000
2 Spidol Warna 1 pak 12,000
3 Lakban Bening 1 buah 8,500
4 Tali Rafia 1 gulung 15,000
Jumlah Total E. Bagian Keamanan/Kedisiplinan dan Kebersihan
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Potongan Kuku 10 buah 3,000
2 So Klin lantai 1 bungkus 8,500
3 Cling Pembersih Kaca 1 bungkus 4,500
Jumlah Total
Hal 17/R-APB/TMt-I
F. Bagian Penggandaan Soal No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Tinta 2 350,000
2 Master Reso 1 650,000
3 Kertas Buram 8 ikat 185,000
Jumlah Total G. Bagian Pengetikan Rapot
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Kertas Paiton Putih 9 pak 30,000
2 Bag Folder 10 buah 2,500
3 Foto Copy Rapot 1 150,000
4 Transportasi Pengambilan nilai 12 hari 15,000
Jumlah Total H. Bagian Konsumsi
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Konsumsi Kerja Bakti 2 hari 150,000
2 Konsumsi Tauqi' I'dad 1 250,000
3 Konsumsi Ujian Lisan 5 hari 200,000
4 Konsumsi Ujian Tulis 12 hari 150,000
5 Konsumsi Kerja panitia 12 hari 60,000
6 Konsumsi Sidang Wali Kelas 75 orang 10,000
7 Konsumsi Rapat Panitia 1 200,000
8 Minuman Santri 17 hari 45,000
9 Konsumsi pemateri taujihat 6 hari 3,000
10 Cheers 40 dus 18,000
11 Sunlight Besar 1 bungkus 15,000
12 Tissu 6 gulung 6,500
13 Ramah tamah 1 3,500,000
Jumlah Total
Jumlah Anggaran Ujian akhir Tahun Jumlah A Bagian kesekretariatan 6,280,000 B Bagian Kantor dan Humas 4,369,000 C Bagian Pengetikan Soal 395,000 D Bagian Perlengkapan 135,500 E Bagian Keamanan/Kedisiplinan dan Kebersihan 43,000 F Bagian Penggandaan Soal 2,830,000 G Bagian Pengetikan Rapot 625,000 H Bagian Konsumsi 10,077,000
Jumlah Total 24,754,500
3. Koseri Akhir Tahun No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan
1 Kertas Letter 1 50,000
2 X Banner 1 100,000
3 Air Mineral Pemateri 5 botol 3,000
4 Cheers Ustadzat 4 dus 18,000
5 Mobilisasi 1 100,000
Jumlah Total
Jumlah Seluruh Anggaran Panuji akhir Tahun Jumlah 1 MGMP Soal Akhta 550,000 2 Ujian Akhta 24,754,500 3 Koseri Akhta 337,000
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO-INDONESIA
2015-2016
No Uraian Keterangan Anggaran1 Musyawarah panitia Rp 200,000
2 Musyawarah supervisor Rp 250,000
3 Kosumsi supervisi Rp 25.000 x 12 Rp 300,000
4 Surat menyurat dan fc Rp 150,000
5 Insentif supervisor Rp 100.000 x 1 Rp 1,500,000 Jumlah Total Rp 2,400,000
RAB SUPERVISITARBIYATUL MU'ALLIMIN AL-ISLAMIYAH
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO-INDONESIA
2015-2016
RAB MGMPTARBIYATUL MU'ALLIMIN AL-ISLAMIYAH
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO-INDONESIA
2015-2016
NO NAMA BARANG HARGA SATUAN TOTAL
1
Konsumsia. Hari pertama Rp 1.500 x 65 Rp 97,500 b. Hari kedua Rp 1.500 x 30 Rp 45,000 c. Hari ketiga Rp 1.500 x 42 Rp 63,000 d. Hari keempat Rp 1.500 x 55 Rp 82,500 e. Hari kelima Rp 1500 x 40 Rp 60,000 f. Hari keenam Rp 1500 x 25 Rp 37,500
2 Surat menyurat dan fotokopi Rp 150,000 Jumlah Total Rp 535,500
RAB MGMPTARBIYATUL MU'ALLIMIN AL-ISLAMIYAH
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO-INDONESIA
2015-2016
RAB RUTINTARBIYATUL MU'ALLIMAT AL-ISLAMIYAH
PONDOK PESANTREN "WALI SONGO"NGABAR PONOROGO INDONESIATAHUN PELAJARAN 2015-2016
NO Program Keterangan Waktu
1 Bag. Kesekretariatan
kertas HVSKertas polioAmplop BesarTinta Blue PrintTinta revil white boardBenner motivasi belajarFotocopy
PONDOK PESANTREN "WALI SONGO"NGABAR PONOROGO INDONESIA
TAHUN PELAJARAN 2015-2016
NO Program Keterangan Sasaran
1
LA
BO
RA
TO
RIU
M I
PA
Wastafel dan kran air Santri, Ustdh Jas lab Santri, Ustdh Almari asap Santri, Ustdh Tensi meter digital Santri, Ustdh Modul molekul tipe orbit Santri, Ustdh Buku panduan penggunaan alat lab Santri, Ustdh
PONDOK PESANTREN "WALI SONGO"NGABAR PONOROGO INDONESIA
TAHUN PELAJARAN 2015-2016
Waktu Jumlah Barang
Sumber dana X Satuan
Setiap Tahun 2 Unit Setiap Tahun 25 Buah Setiap Tahun 1 Setiap Tahun 2 Unit Setiap Tahun 1 Buah Setiap Tahun 1 Buah
Total Anggara Belanja Setiap Semester 1 1/500 ml Setiap Semester 1 1/250 ml Setiap Semester 1 kg SetiapSemester 2 Setiap Semester 2 Setiap Semester 2 Setiap Semester 500 ml Setiap Semester 500 ml Setiap Semester 500 ml Setiap Semester 500 ml Setiap Semester 2 liter Setiap Semester 1 kg Setiap Semester 1 kg Setiap Semester 1 kg Setiap Semester 100 ml Setiap Semester 500 5000/100ml Setiap Semester 500 10000/100ml Setiap Semester 100 ml Setiap Semester 1 kg Setiap Semester 0,25 kg Setiap Semester 5 gram Setiap Semester 500 ml Setiap Semester 0,5 ml Setiap Semester 2 gram Setiap Semester 1 Buah Setiap Semester 2 Buah Setiap Semester 1 Buah Setiap Semester 1 Buah
Setiap Semester 1 Buah Setiap Semester 1 Buah Setiap Semester 1 Buah Setiap Semester 1 Pack Setiap Semester 1 Pack Setiap Semester 1 Pack Setiap Semester 4 Buah Setiap Semester 1 Gross Setiap Semester 1 Gross Setiap Semester 4 Buah Setiap Semester 2 Buah Setiap Semester 10 Buah Setiap Semester 5 Buah Setiap Semester 3 Buah Setiap Semester 2 Buah Setiap Semester 2 Set Setiap Semester 2 Set Setiap Semester 1 Set Setiap Semester 1 Set Setiap Semester 4 Buah Setiap Semester 4 Buah Setiap Semester 4 Buah Setiap Semester 4 Buah Setiap Semester 3 Buah Setiap Semester 3 Buah Setiap Semester 4 Buah Setiap Semester 5 Buah Setiap Semester 5 Buah
Setiap Bulan Rp 40.000 x 12 x 3 rim Rp1,440,000 Total Anggaran Rencana Belanja Pemeliharaan KantorSetiap Semester Rp 1.275.500 x 2 Rp2,551,000 II
setiap Semester Rp 23.000 x 2 Rp46,000 2.1
setiap Triwuln Rp 12.500 x 4 Rp50,000 2.2
Setiap Semester Rp 150000 x 2 Rp300,000 2.3
Setiap Caturwulan Rp 275000 x 3 x 3 botol Rp2,475,000 2.4
Setiap Semester Rp 95000 x 2 x 3 buah Rp570,000 2.5
Setiap Bulan Rp 150000 x 12 Rp1,800,000 2.6
Total Anggaran Belanja Kesekretariatan Rp9,232,000 2.7
Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan KelasSetiap Bulan Rp 10.000 x 12 Rp120,000 III
Setiap Semester Rp 2.500 x 2 x 5 buah Rp25,000 3.1
Setiap Tahun Rp 30.000 x 4 dus Rp120,000 3.2
Setiap Semester 5000 x 2 x 4 buah Rp40,000 3.3
Setiap Bulan Rp 17.500 x 12 Rp210,000 Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Perpustakaan Setiap Bulan Rp 10.000 x 12 Rp120,000 IV
Setiap Bulan Rp 12.000 x 12 x 2kg Rp288,000 4.1
Setiap Tahun Rp 12.000 Rp12,000 4.2
Setiap Tahun Rp 50.000 Rp50,000 4.3
Total Anggaran Belanja Dapur Rp985,000 4.4
Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Kamar Mandi Setiap Bulan Rp 20.000 x 12 Rp240,000 V
setiap tahun Rp 12.000 x 45 buah Rp540,000 5.1
setiap tahun Rp 10.000 x 45 buah Rp450,000 Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Komputer
Setiap Bulan Rp 8.500 x 12 Rp102,000 VI
Setiap Semester Rp 20.000 x 2 x 4 buah Rp160,000 6.1
Setiap Semester Rp 9.500 x 2 x 4 buah Rp76,000 6.2
Setiap Tahun Rp 9000 x 45 buah Rp405,000 Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Laboraturium IPA
setiap tahun Rp 1.700 x 45 buah Rp76,500 VII
setiap tahun Rp 5.000 x 45 buah Rp225,000
Total Anggaran Belanja 5K Rp2,274,500 Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan lab Bahasa
Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan TMt-I
Setiap Bulan Rp 101.000 x 12 Rp1,212,000
Total Anggaran Belanja Komunikasi Rp1,212,000
setiap bulan Rp 50.000 x 12 x 2 orang Rp1,200,000
setiap bulan Rp 200.000 12 x 2 madrasah Rp4,800,000
setiap bulan Rp 500.000 x 12 x 2 madrasah Rp12,000,000
setiap tahun Rp 500.000 x 2 madrasah Rp1,000,000
setiap tahun Rp 2.700.000 x 2 madrasah Rp5,400,000
Hal 9/R-APB/TMt-I
setiap semester Rp 500.000 x 2 Rp1,000,000
setiap semester Rp 1.000 x 2 x 793 santri Rp1,586,000
setiap semester Rp 500.000 x 2 x 2 madrasah Rp2,000,000
setiap semester Rp 500.000 x 2 x 2 madrasah Rp2,000,000
setiap tahun Rp 500.000 Rp500,000
setiap semester Rp 500.000 x 2 x 2 madrasah Rp2,000,000 Rencana Anggaran Belanja Investasisetiap semester Rp 300.000 x 2 x 2 madrasah Rp1,200,000 Tarbiyatul Mu'alimat Al-Islamiyah (TMt-I)
setiap bulan Rp 400.000 x 12 Rp4,800,000 Periode: 2015-2016
setiap bulan Rp 300.000 x 12 Rp3,600,000
setiap bulan Rp 200.000 x 12 Rp2,400,000 No
setiap tahun Rp 1.500.000 x 2 madrasah Rp3,000,000 I
setiap semester Rp 5.000 x 793 santri Rp3,965,000 1.1
setiap tahun Terlampir Terlampir 1.2
setiap tahun Rp4,000,000 1.3
setiap tahun Rp 10.000 x 793 santri Rp7,930,000 1.4
setiap semester Rp 1.500.000 x 2 Rp3,000,000 1.5
Total Anggaran Belanja Kemadrasahan Rp67,381,000 1.6
1.7
setiap bulan Rp 50.000 x 12 x 793 santri Rp475,800,000 1.8
setiap semester Rp 45.000 x 2 x 384 Rp34,560,000 Total Anggaran Belanja Investasi Kantorsetiap semester Rp 20.000 x 2 x 409 Rp16,360,000 II
setiap tahun Rp 115.000 x 80 Rp9,200,000 2.1
setiap semester Rp 350.000 x 2 x 85 Rp59,500,000 2.2
setiap semester Rp9,945,000 2.3
setiap semester Rp 2.000.000 x 2 Rp4,000,000 2.4
setiap tahun Rp 700.000 x 15 Rp10,500,000
setiap semester Rp 11.400.000 x 2 Rp22,800,000
Total Anggaran Belanja Kesiswaan Rp642,665,000
Setiap Bulan Rp 550.000 x 12 Rp6,600,000
Setiap Tahun Rp2,000,000 2.5
Setiap Semester Rp400,000 2.6
- Rp1,000,000 2.7
- Rp2,000,000 2.8- Rp1,000,000 2.9
Total Anggaran Belanja Humas Rp13,000,000 2.10
2.11
Setiap Semester Rp 20.000 x 2 x 33 buah Rp1,320,000 Total Anggaran Belanja Investasi Laboratorium IPSSetiap Tahun Rp 10.000 x 120 Rp1,200,000 III
Setiap Tahun Rp 3.500 x 200 Rp700,000 3.1
Setip Triwulan Rp 500.000 x 4 Rp2,000,000 3.2
setiap tahun Rp2,400,000 3.3
Total Anggaran Belanja Kurikulum Rp5,220,000 3.4
3.5
Setiap Tahun Rp600,000 3.6
Setiap triwulan Rp 600.000 x 4 pertemuan Rp2,400,000 3.7
Setiap Bulan Rp 200.000 x 12 Rp2,400,000 Total Anggaran belanja Investasi Laboratorium IPASetiap Semester Rp 300.000 x 2 Rp600,000 IV
Setiap Bulan Rp 220.000 x 12 Rp2,640,000 4.1
Total Anggaran Belanja Konsumsi Rp8,640,000 4.2
Rp 4.500 x 2 x 13 mapel x 85 santri
Hal 9/R-APB/TMt-I
4.3
Setiap Bulan Rp 150.000 x 12 Rp1,800,000 Total Anggaran belanja Investasi KelasSetiap dwiwulan Rp 150.000 x 6 Rp900,000 V
Total Anggaran Belanja Transportasi Rp2,700,000 5.1
Rp753,309,500 5.2
5.3
Total Anggaran belanja Investasi Laboraturium KomputerVI
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
VII
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Total Anggaran Belanja Investasi Laboraturium bahasa
Uraian Alokasi Waktu KeteranganKantorService komputer dan printer - Rp 500.000 x 3 Laundry Taplak dan gordyn Triwulan Rp 100.000 x 4
Total Anggaran Rencana Belanja Pemeliharaan KantorKelasPerawatan bangku Setiap Tahun - Tukang Bersih Setiap Tahun Rp 60.000 x 4 Pengecatan Ruang Kelas Setiap Tahun Rp 660.000 x 12 Tukang Cat Setiap Tahun Rp 45.000 x 7 x 10 Perbaikan papan tulis Setiap Tahun - Perbaikan pintu Setiap Tahun Rp 30.000 x 37 Perbaikan Jendela Setiap Tahun Rp 30.000 x 24
Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan KelasPerpustakaan Perbaikan buku Setiap Semester Rp 450.000 x 2
Biaya Administrasi Setiap Semester Rp 600.000 x 2
Kamper (2 x 20.000) Setiap Bulan Rp 20.000 x 2 Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Perpustakaan
Kamar Mandi Vixal Setiap Bulan Rp 12000 x 12
Sikat Lantai (4x10.000) Setiap Semester Rp 10.000 x 4
Pewangi Kamar Mandi Setiap Bulan Rp 5.000 x 12
Gayung (5x 5.000) Setiap Tahun Rp 5.000 x 5
Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Kamar Mandi Komputer Perawatan Setiap Bulan Rp 500.000 x 12
Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Komputer
Laboraturium IPA
Biaya operasional Setiap Tahun - Alat kebersihan Setiap Tahun -
Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Laboraturium IPA
Laboraturium Bahasa
Service AC Setiap Tahun - Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan lab Bahasa
Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan TMt-I
Hal 9/R-APB/TMt-I
Rencana Anggaran Belanja Investasi
Tarbiyatul Mu'alimat Al-Islamiyah (TMt-I)
Periode: 2015-2016
Uraian Alokasi Waktu Keterangan
KantorPapan informasi Setiap Tahun - Almari buku Referensi Guru Setiap Tahun - Meja kantor guru Setiap Tahun Rp 1.000.000 x 6 buah Drink Jer besar Setiap Tahun -
Dispenser dan galon Setiap Tahun -
Penggaris panjang kayu Setiap Tahun Rp 20.000 x 20 buah Kipas angin lantai 3 Setiap Tahun Rp 450.000 x 7 Kamera Nikon Setiap Tahun -
Total Anggaran Belanja Investasi KantorLaboraturium IPSLCD/ proyektor Setiap Tahun - CD pembelajaran IPS Setiap Tahun -
Alat pemotong kaca Setiap Tahun -
Poster:a. Pahlawan nasional Setiap Tahun Rp 25.000 x 20 buah
Setiap Tahun Rp 25.000 x 18 buah
c. Bendera negara-negara didunia Setiap Tahun Rp 25.000 x 20 buah d. Lambang koperasi Setiap Tahune. Pakaian adat dan rumah adat Setiap Tahun Rp 25.000 x 2 buah Kompas Setiap Tahun Rp 100.000 x 6 buah Miniatur candi Setiap Tahun - Teropong bintang Setiap Tahun -Rak barang Setiap Tahun -Lem kaca Setiap Tahun -Alat peraga angin darat dan laut Setiap Tahun -
Gordyn Setiap Tahun - Total Anggaran Belanja Investasi Laboratorium IPS
Laboraturium IPAPenampungan Air dan Peralatan Setiap Tahun -
Jas lab Setiap Tahun Rp 200.000 x 25 stel
Almari asap Setiap Tahun -
Bahan Pratikum Setiap Semester -
Tensi meter digital Setiap Tahun Rp 600.000 x 2
Modul molekul tipe orbit Setiap Tahun -
Buku panduan penggunaan alat lab Setiap Tahun -
Total Anggaran belanja Investasi Laboratorium IPAKelasWhite board Setiap Tahun (5x375.000)
Speaker Kelas Setiap Tahun (5x500.000)
b. Presiden dan wakil presiden dari pertama-sekarang
Hal 9/R-APB/TMt-I
Bangku dan meja guru Setiap Tahun (32x600.000)
Total Anggaran belanja Investasi KelasLaboraturium KomputerLCD Proyektor Setiap Tahun -
UPS Setiap Tahun -
Kipas Angin (2x450.000) Setiap Tahun Rp 450.000 x 2
Total Anggaran belanja Investasi Laboraturium KomputerPerpustakaan Komputer Setiap Tahun -
Printer Setiap Tahun - Karpet (36 Meter x 60.000) Setiap Tahun Rp 60.000 x 36
Meja lipat (10x30.000) Setiap Tahun Rp 30.000 x 10 Kipas permanent (2x 450.000) Setiap Tahun Rp 450.000 x 2 Sedot debu Setiap Tahun -
Total Anggaran Belanja Investasi Perpustakaan Laboraturium Bahasa Headphone (35x30.000) Setiap Tahun Rp 30.000 x 35
Kabel (10x30.000) Setiap Tahun Rp 30.000 x 10
Master tape deck Setiap Tahun -Mouse Setiap Tahun -
kaset Kaset pembelajaran (10x7) Setiap Tahun Rp 10.000 x 7
Total Anggaran Belanja Investasi Laboraturium bahasaTOTAL SELURUH ANGGARAN INVESTASI
Uraian Alokasi Waktu KeteranganLomba Kebersihan Kelas Banner Setiap Semester Rp400.000x2 Piala Setiap Semester Rp200.000x2 Uang Pembinaan Setiap Semester Rp500.000x2 Transportasi (2 x 50.000) Setiap Semester Rp50.000x2 sertifikat (6 x 5.000) Setiap Semester Rp30.000x6
Total Anggaran Belanja Lomba Kebersihan Kelas Lomba Olimpiade MIPA dan IPS
Banner (2 x 400.000) Setiap Tahun -
Piala (4 x 100.000) Setiap Tahun -
Kesekretariatan Setiap Tahun -
Transportasi Setiap Tahun -
Konsumsi Juri+Panitia (30 x 30.000) Setiap Tahun -
Penggandaan soal Setiap Tahun -
Kertas sertifikat Setiap Tahun -
Total Anggaran Belanja Olimpiade MIPA dan IPS Workshop Guru Banner Setiap Tahun Rp 400.000 x 2
Insentif Pemateri Setiap Tahun Rp 1.500.000 2
Foto Copy Modul Setiap Tahun Rp 5.000
Snack Setiap Tahun Rp 5.000x 127
Makan siang Setiap Tahun Rp 15.000x 127
Sewa WBC Setiap Tahun -
sertifikat Setiap Tahun Rp 5.000x 127
Cocard Panitia Setiap Tahun Rp5.000x10
Kesekretariatan Setiap Tahun -
Kit Workshop Setiap Tahun Rp 10.000x 127
Air Minum cheers Setiap Tahun Rp 18.000 x 4
Air Mineral Pemateri Setiap Tahun Rp 3.500 x 3
Transportasi Setiap tahun -
Parsel buah Setiap Tahun Rp 30.000 x 2
Total Anggaran Belanja Workshop Olimpiade Bahasa Banner Setiap Tahun Rp 400.000 x 2 Piala Setiap Tahun Rp 200.000 x 2 Kesekretariatan Setiap Tahun -
Transportasi Setiap Tahun -
Konsumsi Juri+Panitia Setiap Tahun Rp 30.000 x 30 Penggandaan soal Setiap Tahun -
Hal 9/R-APB/TMt-I
Kertas sertifikat Setiap Tahun -
Total Anggaran Belanja Olimpiade Bahasa Total Anggaran Belanja Pengembangan TMt-I
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APB)Tarbiyatul Mu'allimat Al-Islamiyah (TMt-I)
Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo IndonesiaPeriode : 2015-2016
No Pendapatan1 Dana Pondok
2BKSM Aliyah Diknas (780.000/tahun x 15 santri)
3 BOS MTs (Rp 177.500 x 4 x 459)
4 BOS MA (Rp 500.000 x 2 x 301)
5 BSM Mts (Rp 325.000 x 2 x 57)
6 BSM MA (450.000 x 2 x 78)
7Iuran Ujian Santri kelas III (Rp 562.000 x 115)
8 Iuran Ujian Santri kelas VI (85 x 3.125.000)
9 Iuran Administrasi PSB (200x10.000)
10 Kartu ujian (760 x 4 x Rp 2.00011 Juz 'Amma (200x3.500)
Total Rencana Anggaran Pendapatan
No BelanjaI Belanja Rutin
1 Kesekretariatan 2 Dapur 3 Keindahan dan kebersihan lingkungan 4 Komunikasi 5 Kemadrasahan 6 Kesiswaan 7 Humas 8 Kurikulum 9 Konsumsi 10 Transportasi Total Rencana Anggaran Belanja Rutin
II Belanja Pemeliharaan 1 Kantor 2 Kelas 3 Perputakaan 4 Kamar Mandi 5 Komputer 6 Laboraturium IPA
Hal 2/R-APB/TMt-I
7 Laboraturium Bahasa
Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan III Rencana Anggaran Investasi
1 Kantor 2 Laboraturium IPS 3 Laboratorium IPA 4 Kelas 5 Laboratorium Komputer 6 Perpustakaan 7 Laboratorium bahasa Total Anggaran Belanja Investasi
IV Rencana Anggaran Pengembangan 1 Lomba Kebersihan Kelas 2 Olimpiade Mipa & Ips 3 Workhop 4 Olimpiade Bahasa Total Rencana Anggaran Belanja Pengembangan
V Rencana Anggaran Belanja Kepanitiaan 1 Panitia Santri Baru 3 Panitia Penataran Guru Baru 4 Ulangan Umum Pertengahan Tahun 5 Ujian Pertengahan Tahun 6 Ulangan Umum Akhir Tahun 7 Ujian Akhir Tahun 8 Panuji VI 9 Ujian Negara Kelas III 10 Akreditasi 11 Rihlah Total Anggaran Belanja Kepanitiaan Total Seluruh Anggaran Belanja
Hal 2/R-APB/TMt-I
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APB)Tarbiyatul Mu'allimat Al-Islamiyah (TMt-I)
Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo IndonesiaPeriode : 2015-2016
Total Rp 304,370,250.00
Rp 11,700,000.00
Rp 325,890,000.00 Rp 301,000,000.00 Rp 37,050,000.00 Rp 70,200,000.00
Rp 64,630,000.00 Rp 265,625,000.00 Rp 2,000,000.00 Rp 6,080,000.00 Rp 700,000.00 Rp 1,389,245,250.00 Rp 1,084,875,000.00
Total
Rp 9,232,000.00 Rp 985,000.00 Rp 2,274,500.00 Rp 1,212,000.00 Rp 67,381,000.00 Rp 642,665,000.00 Rp 13,000,000.00 Rp 5,220,000.00 Rp 8,640,000.00 Rp 2,700,000.00 Rp 753,309,500.00
Rp 1,900,000.00 Rp 16,640,000.00 Rp 2,140,000.00 Rp 269,000.00 Rp 6,000,000.00 Rp 400,000.00
Hal 2/R-APB/TMt-I
Rp 500,000.00 Rp 27,849,000.00
Rp 19,650,000.00 Rp 12,473,000.00 Rp 15,152,750.00 Rp 23,575,000.00 Rp 7,400,000.00 Rp 9,660,000.00 Rp 2,090,000.00 Rp 90,000,750.00
Rp 2,360,000.00 Rp 4,100,000.00 Rp 9,477,000.00 Rp 4,100,000.00 Rp 20,037,000.00
Rp 6,073,000.00 Rp 3,575,000.00 Rp 5,550,000.00 Rp 22,096,500.00 Rp 5,550,000.00 Rp 25,641,500.00 Rp 294,468,000.00 Rp 64,630,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 30,465,000.00 Rp 498,049,000.00 Rp 1,389,245,250.00
Ngabar, April 2015
Direktur TMt-I
Hadi Wiyono, M.HI
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (R-APB) TARBIYATUL MU'ALIMAT AL-ISLAMIYAH
PERIODE: 2015-2016
Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Kampus Putri PP. Wali Songo Ngabar
Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo IndonesiaJuli-2015
Total Rp 32,477,500.00
Rp 54,315,000.00
Rp 120,400,000.00
Rp 207,192,500.00
Rp 174,715,000.00
Total
Rp 2,550,000.00 Rp 3,060,000.00 Rp 25,681,000.00 Rp 132,932,500.00 Rp 1,843,000.00 Rp 4,550,000.00 Rp 101,000.00 Rp 276,000.00 Rp 1,020,000.00 Rp 300,000.00 Rp 172,313,500.00
Rp 600,000.00 Rp 16,140,000.00 Rp 6,000,000.00 Rp 400,000.00 Rp 500,000.00 Rp 1,070,000.00 Rp 269,000.00 Rp 24,979,000.00