RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA OPD TAHUN 2019 PKP 2019.pdfPemerintahan Daerah, ... disusun menggambarkan program dan kegiatan skala prioritas, ... Peraturan Menteri dalam Negeri No.

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA OPD

TAHUN 2019

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DOLOKSANGGUL

2018

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………….............. 3

1.1 Latar Belakang ……………………………………………............ 3

1.2 Landasan Hukum ……………………………………………….... 3

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD ………….............. 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN ……………..................................................................... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu ………………………….... 5

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ..................... 11

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...................... 42

3.1 Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman …… ............. 42

3.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renja SKPD ................................ 42

3.3 Strategi dan Kebijakan ……............................................................ 42

BAB IV RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 …….. ..............…………............. 44

4.1 Pemanfaatan Ruang ...................................................................... 44

4.2 Penetapan Ruang Terbuka Hijau ................................................... 44

4.3 Permukiman Rumah Layak Huni ……………………………………… 44

4.4 Pembentukan Badan Layanan Umum Air Minum Daerah…………… 45

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 49

3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mempedomani Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem

perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang

Pemerintahan Daerah, sehingga daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Mempedomani Penyusunan Renja

Pembangunan dimaksud maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Humbang Hasundutan sebagai salah satu SKPD Pemerintahan Daerah berkewajiban

untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019 yang berisi kebijakan

pembangunan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) dan melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap Renja yang strategis tahun

sebelumnya yang belum dapat terealisasi, dan mengkaji isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta

penelaahan kegiatan usulan masyarakat melalui hasil musrenbang kecamatan, dengan

demikian rancangan renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA. 2019

disusun menggambarkan program dan kegiatan skala prioritas, indikator kerja,

kebutuhan dana indikatif serta sumber pendanaan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan Hukum dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas

Perumahan dan Kawasan PermukimanTahun 2019 ini adalah :

a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN);

c. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah ;

d. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

e. PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

f. PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar

Pelayanan Minimal ;

g. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;

4

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI dan evaluasi No.54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah;

j. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

k. SEB PPN/Kepala Bappenas No. 0008/M.PPN/01/2007/050/264 A/SJ Tahun 2007

tentang Penyelenggaraan Musrenbang;

l. Peraturan Bupati Nomor : 06/2017, tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan (LDHH 2017);

m. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 36/2017 tentang Kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA SKPD) Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan di Tahun 2018 ini adalah

sebagai acuan Pelaksanaan Progam dan kegiatan pada tahun 2019 sehingga dapat

mewujudkan pembangunan yang aspiratif sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan

semua pihak.

Tujuan

Sesuai dengan visi Humbang Hasundutan menjadikan Humbang Hasundutan

yang hebat dan bermentalitas unggul, maka tujuan dari Renja Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Tahun 2019 adalah untuk menetapkan gambaran

kebijakan/Kegiatan Strategis yang representative untuk mendorong dan menunjang

kebutuhan beberapa sektor dalam rangka pencapaian Kabupaten Humbang Hasundutan

yang hebat dan bermentalitas unggul.

5

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian Renja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Tahun 2017

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Tahun 2017 yang merupakan pencapaian hasil dan manfaat diuraikan

sebagai berikut :

2.1.1 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

a. Pembangunan Kantor Pemerintahan

NO KEGIATAN LOKASI

1 Pembangunan Rumah Dinas Camat Tarabintang

TARABINTANG

2

Rehabiltasi Rumah Dinas Wakil Bupati Humbang

Hasundutan DOLOKSANGGUL

3

Pembangunan Arena Olahraga Kompleks rumah Dinas

Bupati DOLOKSANGGUL

4 Pembangunan Trotoar Menuju Stadion Simangaronsang

DOLOKSANGGUL

5 Pembangunan reservoar air pemadam kebakaran

PAKKAT

6

Rahabilitasi Gedung Eks Kantor Perizinan Kompleks

Perkantoran Tano Tubu DOLOKSANGGUL

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan

NO KEGIATAN LOKASI

1 Pembangunan Ruang Kelas PAUD Lokasi Gedung PKK

DOLOKSANGGUL

2 Pengaspalan Jalan SMPN 5 Lintongnihuta

LINTONGNIHUTA

3 Penataan Kompleks SMP N 3 Doloksanggul

DOLOKSANGGUL

4 Pembangunan TPT SD Sitapongan

SIJAMAPOLANG

6

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan

NO KEGIATAN LOKASI

1 Penataan halaman Puskesmas Hutagalung

PARLILITAN

2 Penataan Halaman Puskesmas Onanganjang

ONAN GANJANG

3 Pembuatan Taman Ruang Inap RSUD DOLOKSANGGUL

2.1.2 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyehatan Lingkungan

a. Pembangunan /Pemeliharaan Drainase Perkotaan

NO KEGIATAN LOKASI

1

Pembangunan/Normalilsasi Saluran Pembuang dari jalan rikardo

menuju terminal kec. Doloksanggul DOLOKSANGGUL

2 Pembangunan dranase lokasi pasar pedesaan Desa Hutapaung

POLLUNG

3 Pembangunan Drainase Laguboti - Sipituhuta

POLLUNG

4

Pengaspalan dan Drainase Kompleks Pasar dan Jalan

Maduma Doloksanggul DOLOKSANGGUL

2.1.3 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi

a. Pembangunan Air Bersih

NO KEGIATAN LOKASI

1 Pembangunan air bersih Kasturi Desa Sion Selatan

PARLILITAN

2 Pembangunan air bersih Dusun III Desa Sosorgonting

DOLOKSANGGUL

3 Pembangunan air bersih Kasturi Desa Sion Selatan

PAKKAT

4

Optimalisasi Sistem Terpasang untuk meningkatan cakupan

layanan IKK Doloksanggul DOLOKSANGGUL

5


layanan IKK Pollung POLLUNG

6


layanan IKK Pakkat PAKKAT

7


layanan IKK Parlilitan PARLILITAN

8


layanan IKK Lintongnihuta LINTONGNIHUTA

7

b. Pembangunan Sanitasi Dasar

NO KEGIATAN LOKASI

1 Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Doloksanggul DOLOKSANGGUL

2 Pembangunan IPAL Komunal Desa Simbara TARABINTANG

3 Pembangunan IPAL Komunal Desa Parbotihan ONAN GANJANG

4 Pembangunan IPAL Komunal Desa Sitolu Bahal LINTONGNIHUTA

5 Pembangunan SR IPAL Komunal Desa Pasaribu DOLOKSANGGUL

6 Pembangunan SR IPAL Komunal Desa Sihombu TARABINTANG

7 Pembangunan SR IPAL Komunal Desa Sihite I DOLOKSANGGUL

8 Pembangunan SR IPAL Komunal Desa Onan Ganjang ONAN GANJANG

9 Pembangunan SR IPAL Komunal Desa Huta Bagasan DOLOKSANGGUL

10 Pembangunan SR IPAL Komunal Desa Pakkat Huagong PAKKAT

11 Pembangunan Sanitasi Desa Bonan Dolok LINTONGNIHUTA

12 Pembangunan Sanitasi Desa Tarabintang TARABINTANG

13 Pembangunan Sanitasi Desa Simamora BAKTIRAJA

14 Pembangunan Sanitasi Desa Parmonangan PAKKAT

15 Pembangunan Sanitasi Desa Sirisi - risi DOLOKSANGGUL

16 Pembangunan Sanitasi Desa Paranginan Utara PARANGINAN

17

Pembangunan WC Perdesaan Pusuk II Simaninggir

Parlilitan PARLILITAN

18 Pembangunan WC Perdesaan Sihas Dolok I Parlilitan PARLILITAN

19 Pembangunan WC Perdesaan Sion Tonga Parlilitan PARLILITAN

20

Pembangunan WC Perdesaan Sion Julu Parlilitan PARLILITAN

21 Pembangunan WC Perdesaan Sion Timur Parlilitan PARLILITAN

22 Pembangunan WC Sihite II Doloksanggul DOLOKSANGGUL

23 Pembangunan WC Perdesaan Silaga - laga Doloksanggul DOLOKSANGGUL

24 Pembangunan WC Perdesaan Parik Sinomba Doloksanggul DOLOKSANGGUL

8

2.1.4 Program Penataan Lingkungan Perkotaan

a. Pembangunan Jalan Lingkungan Perkotaan

NO KEGIATAN LOKASI

1

Pengaspalan (hotmix) jalan Veteran, Jl. KK Luter, dan Jalan

menuju HKI Doloksanggul Kota DOLOKSANGGUL

2 Pengaspalan (hotmix) Jalan Lingkungan Pasar Pakkat

PAKKAT

3 Pengaspalan kompleks sibunga bunga Desa Pasaribu

DOLOKSANGGUL

2.1.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan

a. Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan

NO KEGIATAN LOKASI

1 Pembangunan rabat beton menuju gereja katolik dan SD Pusuk I PARLILITAN

2 Pembangunan Jalan Lingkungan MIN Barangan Sihite II DOLOKSANGGUL

3 Pembangunan rabat beton menuju gereja kristen indonesia,

gereja pentakosta Sion Timur I PARLILITAN

4 Pengaspalan Dusun Sitapean, Desa Sitolubahal Kec.

Lintongnihuta LINTONGNIHUTA

5 Perkerasan jalan dari Gereja Methodist Simangaronsang Menuju

Laguboti POLLUNG

9

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PerangkaT Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kod

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahanan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja (outcomes/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2016

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan

tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun 2017 Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra

Perangkat Daeraha s/d

tahun berjalan

Target

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisas

i (%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 =

(5+7+9)

11 =

(10/4)

I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

10 10 13 130 10 23 230

Pembangunan Kantor Pemerintahan

Terbangunnya Kantor Pemerintah

6

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Terbangunnya sarana dan prasarana

pendidikan

4

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Terbangunnya sarana dan prasarana

kesehatan

3

II Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyehatan

Lingkungan

Pembangunan /Pemeliharaan Drainase Perkotaan Terbangunnya drainase perkotaan 4

10

III Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan

Sanitasi

Pembangunan Air Bersih

Terbangunnya Air bersih

50

50 8 16 50 58 116

Pembangunan Sanitasi Dasar Terbangunnya Sanitasi dasar 25 28 24 85.71 33 59 236

IV Program Penataan Lingkungan Perkotaan

Pembangunan jalan Lingkungan Perkotaan

Terbangunnya jalan Perkotaan

3

V Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan

Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan

Terbangunnya jalan perdesaan

8.000 m

10.000 m 1250 m 12.5 10.000 m 20.000 m 250

11

12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Humbang Hasundutan

N

o Indikator

SPM/

Standar

Nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2017

Tahun

2018 2019 2020

1 Jumlah sarana

dan prasarana

air bersih

Jumlah

Pengguna air

bersih

3 keg. 4 keg. 2 keg. 4 keg. 8 keg. - 10 keg. 12 keg.

2 Jumlah

Sarana dan

Prasarana

Pemerintahan

Jumlah

Gedung

Pemerintah 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 13 unit - 14 unit 15 unit

3 Jumlah

Sanitasi

Jumlah

Sanitasi

Dasar

28 unit 33 unit 35 unit. 35 unit 24 unit - 37 unit 40 unit

4 Panjang Jalan

Lingkungan

Permukiman

Jalan

lingkungan

permukiman 10.000 m

10.000 m

10.000 m

10.000 m

1.250 m - 11.0 m 11.000

m

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1 Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

”Mewujudkan Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi perumahan dan kawasan

permukiman yang sehat dan seimbang dengan penataan bangunan yang terencana

dan berkualitas.”

2.3.2 Kedudukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh kepala dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bawah koordinasi Asisten

Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten.

2.3.3 Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

serta Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan.

2.3.4 Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

b. Pelaksanaan DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

c. Perumusan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman;

d. Pelaksanaan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman;

13

e. Penyusunan peta, penataan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan,

perawatan, dan pemberian bantuan perumahan dan kawasan permukiman;

f. Penyusunan kebutuhan pembangunan, pengembangan, dan penataan

perumahan dan kawasan permukiman;

g. Penyelenggaraan pembangunan, pengembangan dan penataan perumahan dan

kawasan permukiman;

h. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan,

pengembangan, dan penataan perumahan dan kawasan permukiman;

i. Penyelenggaraan pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman;

j. Penyusunan produk hukum daerah mengenai perumahan dan kawasan

permukiman;

k. Pemberian dukungan teknis kepada SKPD, masyarakat dan instansi terkait di

bidang perumahan dan kawasan permukiman;

l. Pembinaan terhadap usaha dan pengusaha perumahan dan kawasan

permukiman;

m. Pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi bidang perumahan dan kawasan

permukiman;

n. Pengelolaan kepegawaian Dinas perumahan dan kawasan permukiman;

o. Pengelolaan keuangan dinas perumahan dan kawasan permukiman;

p. Pengelolaan ketatausahaan dinas perumahan dan kawasan permukiman;

q. Pengelolaan kerumahtanggaan dinas perumahan dan kawasan permukiman;

r. Pengelolaan perlengkapan dinas perumahan dan kawasan permukiman;

s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugasnya; dan

t. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas

perumahan dan kawasan permukiman.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2019, Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman telah melakukan beberapa proses sehingga rencana tahun 2019 sesuai dengan

kebutuhan dan tertuang pada renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Humbang Hasundutan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang

merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah yang baru dibentuk, dalam proses

pelaksanaannya sudah barang tentu mendapat tantangan-tantangan dan masalah yang

sangat serius untuk dipertimbangkan. Sebagai OPD yang baru sangat membutuhkan

pembenahan yang serius terutama ketersediaan aparatur (SDM), sarana dan prasarana

pendukung dan pendanaan. Beberapa faktor yang yang sangat urgen antara lain ;

1. Terbatasnya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara

2. Kurangnya dana APBD maupun DAK

3. Kurangnya kendaraan operasional

Berikut adalah tabel tentang Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun

2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan.

14

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan

bahwa kabupaten/kota merupakan daerah otonom, yaitu daerah yang memiliki kewenangan

membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa,

dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada pemberdayaan daerah dan

peningkatan kesejahteraan rakyat. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)

merupakan forum koordinasi antar-pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program

dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan OPD, serta menyusun

dan menyempurnakan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang tata cara

penyelenggaraannya difasilitasi oleh OPD terkait.

Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (top

down) dan bawah atas (bottom up) yang diselaraskan melalui musyawarah rencana

pembangunan (musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan

provinsi, serta nasional. Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan

pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan

pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang

pemerintahan. Terdapat beberapa usulan program dan kegiatan yang di usulkan oleh

masyarakat melalui mekanisme musrembang kecamatan yaitu tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO Proram/Kegiata

n Lokasi

Indikator

Kinerja

Besara

n/Volu

me

Catatan

1 2 3 4 5 6

1 Pembangunan

Kantor Camat

Paranginan

Paranginan Terbangunnya

Sarana dan

Prasarana

Pemerintah

1 unit

2 Pembangunan

Jalan Pasar

Induk Sigumpar

Lintongnihuta Terbangunnya

Ekonomi

Kerakyatan

300 m

3.

Pembangunan TPT

Dusun I menuju

Dusun III Desa

Pansur Batu

Pollung Terbangunnya

Jalan

Perdesaan

200 m

4 Pembangunan

TPT Jalan

Lumban Dolok-

dolok

Sihumonong

Desa Purba

Dolok

Doloksanggul Terbangunnya

Jalan Perdesaan

100 m

15

NO Proram/Kegiata

n Lokasi

Indikator

Kinerja

Besara

n/Volu

me

Catatan

5. Perkerasan

Jalan Lae

Hundulan

menuju

Napasingkam

Desa

Tarabintang

Tarabintang Terbangunnya

Jalan Perdesaan

500 m

6. Pembangunan

TPT Dusun I ke

Dusun III Desa

Paranapa

Onan Ganjang Terbangunnya

Jalan Perdesaan

100 m

7. Penataan

Halaman

Kantor Camat

Baktiraja

Baktiraja Terbangunnya

sarana dan

Prasarana

Pemerintah

400 m2

8. Pembangunan

Saluran Dusun

I Baringin Desa

Purba Baringin

Pakkat Terbangunnya

Jalan Perdesaan

600 m

9. Pembangunan

MCK Dusun I,

II, III Desa

Hutaginjang

Sijamapolang Terbangunnya

Lingkungan sehat

Perumahan

3 unit

10. Pengaspalan

Jalan Dusun V

Desa Baringin

Parlilitan Terbangunnya

Jalan Perdesaan

150 m

16

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan adalah :

1. Meningkatkan kualitas, program, perencanaan dan pengendalian Pembangunan

Kabupaten Humbang Hasundutan baik jangka Panjang maupun jangka menengah

2. Meningkatkan kompetensi aparatur dan kinerja organisasi yang efisien dan efektif

3. Meningkatkan keterpaduan program perencanaan dan pengendalian

pembangunan antar wilayah, antar sektor dan lembaga

4. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan

5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan

pengendalian pembangunan

3.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renja SKPD

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA SKPD) Dinas

Perumahan dan Kawasan PermukimanKabupaten Humbang Hasundutan Tahun

2018 ini adalah guna mewujudkan arah dan gambaran kebijakan/Kegiatan Strategis

yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahun 2019.

Adapun sasaran Penyusunan dari penyusunan Renja SKPD Dinas Perumahan dan

Kawasan PermukimanKabupaten Humbang Hasundutan adalah :

1. Meningkatnya kualitas SDM bidang program, perencanaan dan pengendalian

pembangunan.

2. Tersusunnya Rencana Pembangunan yang kompeten dan sejalan dengan

perkembangan wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan

3. Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat

4. Meningkatnya keserasian diantara rencana-rencana pembangunan lintas wilayah,

lintas sektoral dan lembaga-lembaga

5. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan

3.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang

hendak dicapai. Penentuan strategi berdasarkan misi, tujuan dan sasaran Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan.

Misi : Menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman

dan nyaman.

17

Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang didukung dengan

kelembagaan yang baik serta lingkungan perumahan yang sehat, nyaman

dan aman.

Sasaran : Tercapainya permukiman yang sehat dan seimbang dengan penataan

perumahan dan kawasan permukiman yang terencana, sehat dengan

masyarakat yang mandiri dan sejahtera serta bermentalitas unggul.

Strategi : Peningkatan pembangunan yang dapat mendukung tercapainya

permukiman yang sehat dan seimbang

Arah Kebijakan :

a. Peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk urusan perumahan dan

permukiman

b. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia baik, secara jumlah maupun

kualitasnya, sangat mendukung pencapaian tujuan sektor perumahan dan

kawasan permukiman

c. Memaksimalkan peran serta masyarakat dan optimalisasi sumber-sumber

pembiayaan non pemerintahan, untuk mendukung kegiatan dan program di

sektor perumahan rakyat.

d. Pengoptimalan peran masyarakat dalam berkontribusi untuk investasi di

sektor perumahan dan permukiman.

18

BAB IV

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019

4.1 Pemanfaatan Ruang

Untuk mewujudkan mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan

fungsinya maka sedini mungkin pemerintah perlu melakukan pengkajian

pengalokasi ruang seperti Pemakaman Umum, Kawasan Pertanian sesuai

dengan potensi Daerah sekaligus zona-zona larangan penggunaan ruang.

Sehingga pada akhirnya tidak menimbulkan permasalahan dimasa mendatang

dalam rangka Pemanfaatan Ruang sesuai dengan fungsinya.

4.2 Penetapan Ruang Terbuka Hijau

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa Ruang

Terbuka Hijau harus tersedia 20% dari Luas Kota. Maka pada Tahun 2019

disarankan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan agar

menyediakan lahan di masing-masing Ibu Kota Kecamatan yang akan ditetapkan

sebagai Ruang Terbuka Hijau.

Ruang terbuka hijau menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah

area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah

maupun yang sengaja ditanam.

4.3 Permukiman Rumah Layak Huni

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Nomor 14 Tahun 2013

Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dari hasil pengamatan bahwa di

Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan masih banyak terdapat Rumah Tidak

layak huni, hal ini terjadi karena kekurang mampuan atau keterbatasan ekonomis

sebahagian masyarakat.

Hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Humbang

Hasundutan, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat agar dapat

menangani isu perumahan dimaksud. Untuk penanganan rumah tidak layak huni

dimaksud Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Tahun 2019

direncanakan akan melakukan pendataan melalui bantuan pihak kecamatan dan

desa.

19

4.4 Pembentukan Badan Layanan Umum Air Minum Daerah

Pengelolaan Sitem Peyediaan Air Minum (SPAM) jika berbentuk UPTD masih

terikat pada pengelolaan sebagaimana yang berlaku pada unit pemerintahan

daerah seperti SKPD, sehingga semuanya harus mengikuti rambu-rambu

birokrasi. Opini umum telah berkembang bahwa pengelolaan birokrasi kurang

mempertimbangkan azas produktivitas, fleksibelitas dan jauh dari pengelolaan ala

bisnis sehat.

Kelemahan tersebut dapat dieliminasi dengan meningkatkan status

pengelolaannya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kelebihan atau

keunggulan BLUD antara lain sebagai berikut:

a. Pengelolaan diarahkan pada pola berfikir ala bisnis sehat, sehingga

mengutamakan peningkatan kinerja manfaat, kinerja pelayanan, dan kinerja

keuangan.

b. Pengelola SPAM akan terpicu untuk memenuhi target atau sasaran yang telah

direncanakan dan bahkan dapat termotivasi meningkatkan kinerjanya, hal ini

karena adanya insentif tambahan berupa remunerasi .

c. Merubah pola pikir semua jenjang pegawai untuk selalu mengutamakan

peningkatan kinerja, karena keberhasilan BLUD yang dikelola ditentukan oleh

kerja tim.

d. Memberikan sarana pembelajaran dan pelatihan menjadi manajer profesional

bagi para pengelola, ini sangar cocok bagi pengelola yang masih tahap

pengembangan karir.

e. Memberikan otonomi dan kewewenangan yang lebih luas untuk mengatur

rumah tangga SPAM sendiri sebagaimana mengelola perusahaannya sendiri.

f. Menyediakan fleksibelitas dalam penggunaan anggaran sehingga bisa

menggunakan dana secara langsung tanpa terlebih dahulu disetorkan ke

Pemda.

g. Pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan lebih fleksibel meskipun

menyimpang dari peraturan umum pengadaan barang jasa pemerintah

(Kepres Nomor 80 Tahun 2003, sekarang Perpres No 54 Tahun 2010).

h. Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun

anggaran berikutnya kepada PPKD.

i. Diberikan kewenangan dalam pengeloaan pendapatan dan biaya, kas, utang-

piutang, barang (barang habis pakai dan asset tetap), investasi, dan kerjasama

lain yang akan meningkatkan kinerjanya.

j. Diberlakukannya sistem remunerasi, sehingga pendapatan yang diterima oleh

pegawai tidak hanya berasal dari gaji pokok dan tunjangan sebagaimana yang

berlaku di unit pemerintahan daerah.

20

k. Penetapan tarif tidak melalui Perda, tetapi melalui peraturan Kepala Daerah

Prosedur Menjadi BLUD

Untuk diusulkan menjadi BLUD SPAM prosedur dan syaratnya sebagai berikut

(lihat juga gambar pada halaman terakhir bab ini):

a. UPTD yang akan mengajukan menjadi BLUD harus memenuhi syarat

substantif, teknis dan administratif (lihat uraian di bawah dan selengkapnya

pada bab selanjutnya)

b. UPTD yang akan mengusulkan BLUD mengajukan permohonan kepada

Gubernur/Bupati/Walikota melalui Ka. Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman dilampiri dokumen administrasi .

c. Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim Penilai BLUD sesuai Permendagri

No.61 th. 2007 dan SE Mendagri No. 900/2759/SJ tgl. 10/09/2008.

d. Tim penilai beranggotakan paling sedikit terdiri dari (lihat gambar di bawah):

Sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota;

BPKPAD sebagai sekretaris merangkap anggota;

Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah sebagai anggota;

Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah

sebagai anggota; dan

Tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan sebagai

anggota.

TIM PENILAI

1 SEKDA

2 BPKPAD

3 BAPPEDA

4 BAWASDA

5 TNG. AHLI

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

21

e. Penilai melakukan penilaian atas dokumen administratif tersebut untuk

evaluasi dalam menetapkan status BLUD.

f. Hasil penilaian disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi, untuk

selanjutnya Bupati membuat surat penetapan. Bentuk penetapan berupa salah

satu dari hal-hal berikut:

Penetapan sebagai BLUD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan

telah dipenuhi dan dinilai memuaskan.

Penetapan sebagai BLUD bertahap diberikan jika persyaratan

substantif dan teknis terpenuhi, namun persyaratan administratif dinilai

belum terpenuhi secara memuaskan.

Penolakan atau tidak setuju menjadi BLUD diberikan jika semua

persyaratan substantive, teknis dan administratif dinilai tidak terpenuhi.

g. Penetapan persetujuan/penolakan penerapan atau peningkatan, status PPK-

BLUD, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima kepala daerah secara

lengkap.

Catatan Status BLUD (lihat juga gambar di bawah)

a. Penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD

ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan hasil penilaian tim

penilai. Ini menegaskan bahwa status BLUD dapat meningkat, menurun dan

bahkan bisa dicabut.

b. Penerapan PPK BLUD berakhir jika (1) dicabut Kepala Daerah, (2)berubah

statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan

c. Penurunan/pencabutan status BLUD dapat diusulkan sekretaris daerah atau

kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya

d. Penerapan PPK-BLUD yang pernah dicabut, dapat diusulkan kembali

sepanjang memenuhi ke tiga persyaratan

e. Status BLUD bertahap dapat ditingkatkan menjadi status BLUD penuh.

Usulan peningkatan status pemimpin BLUD kepada kepala daerah sesuai

dengan mekanisme penetapan BLUD sebagaimana diuraikan di atas.

Usulan ini dilakukan jika BLUD yang bersangkutan dipandang telah ada

peningkatan pada tiga persyaratan yang akan dinilai.

f. Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu

berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan

barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem,

dan prosedur pengelolaan keuangan.

g. Status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan

investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan/atau jasa.

22

h. Batas-batas tertentu fleksibilitas yang diberikan dan fleksibilitas yang tidak

diberikan, ditetapkan bersamaan dengan penetapan status BLUD.

PROSES PERUBAHAN UPTD MENJADI BLUD

BAPPEDA PPKD

SEKDA

BAWASDA TENAGA AHLI

TIM PENILAI

Kepala UPTD

Kepala SKPD

SEKDA

KADA

Rekomendasi

Disetujui

Ditolak

Kada

Penerapan

BLUD Penuh

BLUD Bertahap

S.Pernyataan Pola Tata Kelola Standar Pelayanan Min RSB Lap. Keuangan Pokok

Pernyataan sedia diaudit

DOK. ADMINISTRASI

Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:48:10

Halaman 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra

RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan

Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang

Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Program : 1.4.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.4.1.1.1.11 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00

Jumlah Tahun n : Rp 156.443.513,00 ( Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Belas )

Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 156.443.513

KELUARAN Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi (item) 38 Item

Kelompok Sasaran Kegiatan :Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH (Rp)

Volume Satuan Harga Satuan1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 156.443.513,005.2 BELANJA LANGSUNG 156.443.513,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 156.443.513,005.2.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis 156.443.513,00


Halaman 2

5.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor 156.443.513,00Kertas HVS F4 70 gram 21.420.000,00

- Kertas HVS F4 70 gr di Dinas Perumahan dan Kawsan Permukiman 306 rim 70.000,00 21.420.000,00

Kertas HVS Kwarto 70 gram 13.200.000,00

- Kertas HVS Kwarto 220 rim 60.000,00 13.200.000,00

Kertas HVS double folio 70 gram 16.640.000,00

- Kertas Buffalo di Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman 650 pak 25.600,00 16.640.000,00

Kertas Fax Thermal Paper 2.040.000,00

- Kertas Faximile 100 null 20.400,00 2.040.000,00

Tinta Epson L.100 6.696.000,00

- Tinta Epson 80 buah 83.700,00 6.696.000,00

Buku Kas Folio isi 200 lembar 1.258.000,00

- Buku Kas Kwarto 68 buah 18.500,00 1.258.000,00

Buku Agenda Keluar Masuk uk. 32 x 21 cm isi 100 lembar 874.000,00

- Buku agenda surat keluar/masuk 38 23.000,00 874.000,00

Buku Ekspedisi biasa uk. 32 x 10,5 cm isi 100 lembar 396.198,00

- Buku Ekspedisi Polos 60 gr isi 200 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 18 22.011,00 396.198,00

Buku Tulis Folio isi 100 lembar 635.500,00

- Buku Tulis di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 155 buah 4.100,00 635.500,00

Ballpoint Balliner 3.024.000,00

- Ballpoint Balliner 14 216.000,00 3.024.000,00

Ballpoint Pilot Merk BP-TP 1.920.000,00

- Ballpoint Biasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 384 buah 5.000,00 1.920.000,00

Pensil 2 B steadler 1.330.000,00

- Pensil 2B di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 38 35.000,00 1.330.000,00

Spidol permanen/marker 381.900,00


Halaman 3

- Spidol Maker 500 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 67 buah 5.700,00 381.900,00

Spidol Whiteboard Biasa/Sedang 388.600,00

- Spidol White Board Kecil di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 29 set 13.400,00 388.600,00

Tip-Ex merk Fluid A 16 450.000,00

- Tipex Penghapus Tinta di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 30 15.000,00 450.000,00

Penghapus Karet Merk Pelikan 1.500.000,00

- Penghapus karet di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 500 buah 3.000,00 1.500.000,00

Penghapus Whiteboard 40.000,00

- Penghapus Papan Tulis White Board di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 buah 8.000,00 40.000,00

Stabillo besar 741.000,00

- Stabilo di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 57 buah 13.000,00 741.000,00

Penggaris plastik ukuran 50 cm 175.000,00

- Penggarisn Besi/Aluminium uk. 50 cm di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 buah 35.000,00 175.000,00

Penggaris besi ukuran 50 cm 525.000,00

- Penggarisn Besi/Aluminium uk. 50 cm di Dinas Permumahan dan Kawasan Permukiman 15 buah 35.000,00 525.000,00

Toner HP Laser Jet 1102 38.736.000,00

- Toner Laser Jet Black di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 40 buah 968.400,00 38.736.000,00

Bantalan Stempel Besar merk Hero 98.800,00

- Bantalan Cap Stempel Besar di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4 buah 24.700,00 98.800,00

Tinta Stempel Merk Hercules 90.000,00

- Tinta Stempel di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 6 botol 15.000,00 90.000,00

Stempel Tanggal 300.000,00

- Stempel Tanggal di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 10 buah 30.000,00 300.000,00

Binder Klip No. 105 4.800.000,00

- Binder klip di Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman 400 kotak 12.000,00 4.800.000,00

Klip kertas segitiga Merk Atom 500.000,00


Halaman 4

- Klip kertas segitiga di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 100 kotak 5.000,00 500.000,00

Map Biasa 10.000.000,00

- Map Biasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5000 buah 2.000,00 10.000.000,00

amplop putih 1.200.000,00

- Amplop Berlogo SKPD uk. 110 x 230 mm di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 20 kotak 60.000,00 1.200.000,00

Amplop Putih uk. Kecil 115 x 163 mm 645.660,00

- Amplop Putih Tebal uk.115x163mm di Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman 20 kotak 32.283,00 645.660,00

Amplop kuning coklat besar polos 523.855,00

- Amplop Coklat Besar Polos di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 17 kotak 30.815,00 523.855,00

Isolasi Besar Line ukuran 2 cm 1.600.000,00

- Isolasi Plastik Bening Roll Besar di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 100 Roll 16.000,00 1.600.000,00

flash disk 10.500.000,00

- Flashdisk 32 GB 30 buah 350.000,00 10.500.000,00

Calculator 3.542.400,00

- Kalkulator 24 unit 147.600,00 3.542.400,00

Anak hekter 4.200.000,00

- Anak Hekter No. 10 400 kotak 5.000,00 2.000.000,00

- Anak Hekter No. 3 200 kotak 11.000,00 2.200.000,00

hekter 3.325.000,00

- Hekter No. 3 50 buah 35.000,00 1.750.000,00

- Hekter No. 10 70 buah 22.500,00 1.575.000,00

Pelubang Kertas 1.125.000,00

- Pelobang Kertas 25 buah 45.000,00 1.125.000,00

box arsip 800.000,00

- Box Arsip 40 buah 20.000,00 800.000,00

Map snelhekter 821.600,00


Halaman 5

- Map Snelhecter 316 buah 2.600,00 821.600,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.1.13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan



Jumlah Tahun n : Rp 60.750.000,00 ( Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu )




KELUARAN jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1 jenis


KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan

1 2 3 4 5 65 BELANJA 60.750.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 60.750.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.750.000,005.2.2.3 Belanja Jasa Kantor 60.750.000,00


Halaman 2

5.2.2.3.5 Belanja Surat Kabar/Majalah 60.750.000,00Surat kabar dan majalah 60.750.000,00

- Surat kabar umum di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2250 Exemplar 3.500,00 60.750.000,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.1.12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



Jumlah Tahun n : Rp 72.599.900,00 ( Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus )




KELUARAN Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi (item) 8 Item




1 2 3 4 5 65 BELANJA 72.599.900,005.2 BELANJA LANGSUNG 72.599.900,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.599.900,005.2.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan 72.599.900,00


Halaman 2

5.2.2.6.1 Belanja Cetak 59.639.500,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 59.639.500,00

- Blanko SPPD di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 205 set 71.000,00 14.555.000,00

- Cetak Kop Surat di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 75 rim 400.000,00 30.000.000,00

- Cetak Amplop Pakai Lambang Daerah Berwarna Uk. 10 x 23 cm HVS 60 gr di Dinas Perumahandan Kawasan Permukiman 2000 lembar 1.000,00 2.000.000,00

- Map SKPD Kertas Karton Warna Lambang Daerah uk.Folio di Dinas Pperumahan dan KawasanPermukiman 1200 lembar 2.500,00 3.000.000,00

- Cetak Map Snelhecter 500 buah 2.100,00 1.050.000,00

- blanko kuitansi 300 lembar 29.400,00 8.820.000,00

- Cetak Blanko Lembar Disposisi 3 rim 71.500,00 214.500,00

5.2.2.6.2 Belanja Penggandaan 12.960.400,00Penggandaan 12.960.400,00

- Foto Copy HVS Uk. A4/F4 32401 lembar 400,00 12.960.400,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.1.22 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah



Jumlah Tahun n : Rp 100.000.000,00 ( Seratus Juta )




KELUARAN Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang terpenuhi (kali) 250 Kali




1 2 3 4 5 65 BELANJA 100.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000,00


Halaman 2

5.2.2.15.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100.000.000,00

- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 LS 150.000.000,00 100.000.000,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.1.9 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik



Jumlah Tahun n : Rp 31.586.400,00 ( Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus )




KELUARAN Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (jasa) 2 jenis




1 2 3 4 5 65 BELANJA 31.586.400,005.2 BELANJA LANGSUNG 31.586.400,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.586.400,005.2.2.3 Belanja Jasa Kantor 31.586.400,00


Halaman 2

5.2.2.3.1 Belanja Telepon 9.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.600.000,00

- Biaya Telepon Badan/Dinas/Bagian/Rumah Sakit/Satpol PP/Kecamatan 24 Unit Bulan 400.000,00 9.600.000,00

5.2.2.3.6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 21.986.400,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 21.986.400,00

- Biaya Langganan Sambungan Internet 12 Bulan 1.832.200,00 21.986.400,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.1.24 Penyediaan Jasa, Alat dan Bahan Kebersihan Kantor



Jumlah Tahun n : Rp 88.224.600,00 ( Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus )




KELUARAN "jumlah jasa, bahan dan material kebersihan kantor yang terpenuhi (jasa)" 2 Item




1 2 3 4 5 65 BELANJA 88.224.600,005.2 BELANJA LANGSUNG 88.224.600,005.2.1 Belanja Pegawai 64.800.000,005.2.1.2 Honorarium Non PNS 64.800.000,00


Halaman 2

5.2.1.2.2 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 64.800.000,00Honorarium Pegawai Non PNS 64.800.000,00

- Honorarium pegawai Non PNS 36 Orang Bulan 1.800.000,00 64.800.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.424.600,005.2.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis 23.424.600,005.2.2.1.5 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 23.424.600,00

Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor 23.424.600,00

- Sapu Plastik di Dinas Pperumahan dan Kawasan Permukiman 100 45.000,00 4.500.000,00

- Sapu Lidi Besar 100 20.000,00 2.000.000,00

- Air Galon 90 null 17.200,00 1.548.000,00

- Tissue Kotak 200 buah 20.000,00 4.000.000,00

- Pewangi Ruangan 100 40.000,00 4.000.000,00

- Sapu Plastik 50 buah 45.000,00 2.250.000,00

- Pembersih Kaca 30 botol 10.900,00 327.000,00

- Pembersih Lantai 50 botol 20.000,00 1.000.000,00

- Ember Plastik (ukuran 50 Liter) 8 buah 50.000,00 400.000,00

- Asbak 50 buah 10.000,00 500.000,00

- Keset Karet 8 buah 78.500,00 628.000,00

- Serokan Sampah 12 15.000,00 180.000,00

- Tempat Sampah Plastk 12 buah 29.300,00 351.600,00

- Kain Pel 20 buah 30.000,00 600.000,00

- Sikat kamar mandi 24 buah 30.000,00 720.000,00

- Kemoceng 12 buah 35.000,00 420.000,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor



Jumlah Tahun n : Rp 12.516.100,00 ( Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Seratus )




KELUARAN Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yangterpenuhi (item) 1 Item




1 2 3 4 5 65 BELANJA 12.516.100,005.2 BELANJA LANGSUNG 12.516.100,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.516.100,00


Halaman 2

5.2.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis 12.516.100,005.2.2.1.3 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering); 12.516.100,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.516.100,00

- Lampu TL 18 Watt Lengkap + Trafo 60 buah 119.900,00 7.194.000,00

- Kabel 1 x 2,5 mm 15 rol 150.000,00 2.250.000,00

- Lampu Hias Non Neon CF - 2 1 buah 3.072.100,00 3.072.100,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.1.23 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Jumlah Tahun n : Rp 500.000.000,00 ( Lima Ratus Juta )




KELUARAN Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi (kali) 72 Kali




1 2 3 4 5 65 BELANJA 500.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 500.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 500.000.000,00


Halaman 2

5.2.2.15.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 500.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 500.000.000,00

- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 LS 500.000.000,00 500.000.000,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.1.2 Penyediaan Makanan dan Minuman



Jumlah Tahun n : Rp 46.200.000,00 ( Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu )




KELUARAN 2 Kebutuhan




1 2 3 4 5 65 BELANJA 46.200.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 46.200.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.200.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 46.200.000,00


Halaman 2

5.2.2.11.1 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 28.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman 28.000.000,00

- Makanan 1120 Orang Hari 25.000,00 28.000.000,00

5.2.2.11.2 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18.200.000,00Makanan dan minuman rapat 18.200.000,00

- Makanan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 728 Orang Hari 25.000,00 18.200.000,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.1.30 Penyediaan Jasa Administrasi dan pelaporan keuangan



Jumlah Tahun n : Rp 20.000.000,00 ( Dua Puluh Juta )




KELUARAN Jumlah Dokumen laporan KeuanganPerangkat Daerah (Dokumen) 6 dokumen




1 2 3 4 5 65 BELANJA 20.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,005.2.1 Belanja Pegawai 20.000.000,005.2.1.1 Honorarium PNS 20.000.000,00


Halaman 2

5.2.1.1.3 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 20.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi dan pelaporan keuangan 20.000.000,00

- Honorarium Pembantu Administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 40 Orang Bulan 500.000,00 20.000.000,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat



Jumlah Tahun n : Rp 8.970.000,00 ( Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu )




KELUARAN Jumlah jenis material surat menyurat 2 jenis




1 2 3 4 5 65 BELANJA 8.970.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 8.970.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.970.000,005.2.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis 8.970.000,00


Halaman 2

5.2.2.1.4 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 8.970.000,00belanja matera 8.970.000,00

- Materai 830 buah 7.000,00 5.810.000,00

- Materai 790 buah 4.000,00 3.160.000,00


Halaman 1







Program : 1.4.1.1.309 Program pengelolaan areal pemakaman

Kegiatan : 1.4.1.1.309.6 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Lokasi Kegiatan : Humbang Hasundutan


Jumlah Tahun n : Rp 286.191.425,00 ( Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima )




KELUARAN Jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang terbangun (jenis) 2 jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan :Masyarakat Humbang HasundutanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



1 2 3 4 5 65 BELANJA 286.191.425,005.2 BELANJA LANGSUNG 286.191.425,005.2.3 Belanja Modal 286.191.425,005.2.3.59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 286.191.425,00


Halaman 2

5.2.3.59.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 286.191.425,00Pembangunan Rabat Beton menuju Tempat Pemakaman Desa Lumban Barat 75.427.200,00

- Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 2 di Desa Lumban Barat Kecamatan Paranginan 128 M2 589.275,00 75.427.200,00

Pengaspalan Jalan Simaung depan Kejaksaan menuju TPU Desa Matiti II 199.764.225,00

- Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 2 di Doloksanggul 339 M2 589.275,00 199.764.225,00

Biaya Umum 11.000.000,00

- Biaya umum/operasional program pengelolaan areal pemakaman di Dinas Perumahan danKawasan Permukiman 1 paket 11.000.000,00 11.000.000,00

Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/08:51:07

Halaman 1







Program : 1.4.1.1.253 Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Kegiatan : 1.4.1.1.253.30 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan



Jumlah Tahun n : Rp 4.877.640.784,00 ( Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan PuluhEmpat )



MASUKAN Jumlah Dana Rp. 4.877.585.350

KELUARAN Jumlah Jalan dan Jembatan yang terbangun yang layak dilalui (Unit) 24 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan :Masyarakat PerdesaanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN



5 BELANJA 4.877.640.784,005.2 BELANJA LANGSUNG 4.877.640.784,005.2.3 Belanja Modal 4.877.640.784,005.2.3.59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 4.877.640.784,00


Halaman 2

5.2.3.59.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 4.877.640.784,00Pembangunan Drainase jalan Tahi Raja Dusun Lumban Tumiar Desa Purba Dolok 199.100.000,00

- Pembangunan drainase/saluran 181 meter 1.100.000,00 199.100.000,00

Pengaspalan Jalan Lumban Horas Dusun II Desa Ria-ria 199.800.000,00

- Pengaspalan jalan (lapen) 740 M2 270.000,00 199.800.000,00

Pembangunan TPT dan Drainase Simpang Pearaja Desa Matiti II 200.000.000,00

- Tembok penahan tanah (TPT) 200 meter 1.000.000,00 200.000.000,00

Pembangunan Jalan Sitigalimpu Lumban Samosir Dusun II Desa Sirisi-risi 199.764.225,00

- Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 2 339 M2 589.275,00 199.764.225,00

Pembangunan Drainase Desa Sanggaran I 198.000.000,00


Pembangunan jalan menuju HKBP Huta Godang Desa Sipituhuta 199.764.225,00


Pengaspalan Jalan Palide Lumban Pea Desa Sihar Julu 199.800.000,00

- Pengaspalan jalan (lapen) di lintongnihuta 740 M2 270.000,00 199.800.000,00

Pembangunan Drainase Simpang IV Paranginan Desa Lumban Barat 199.100.000,00

- Pembangunan drainase/saluran di paranginan 181 meter 1.100.000,00 199.100.000,00

Pembangunan TPT Dusun I Desa Lumban Barat 199.764.225,00

- Tembok penahan tanah (TPT) di Paranginan 199.764225 meter 1.000.000,00 199.764.225,00

Pembangunan TPT Pandiangan menuju Gereja GKPI Desa Lobutolong Habinsaran 199.764.225,00

- Tembok penahan tanah (TPT) di Paranginan 199.764225 meter 1.000.000,00 199.764.225,00

Perkerasan Jalan Lumban Sinaga menuju Kampung Sibatu-batu Desa Lobutolong 199.500.000,00

- Perkerasan jalan di Paranginan 1330 M2 150.000,00 199.500.000,00

Lanjutan Pembangunan Rabat Beton Sosor Ambatan Desa Siponjot 200.000.000,00

- Pengecoran rabat beton di Lintongnihuta 125 M3 1.600.000,00 200.000.000,00

Pengasapalan Jalan menuju Gereja Khatolik Stasi Panjadian Desa Pusuk II 199.800.000,00


Halaman 3

- Pengaspalan jalan (lapen) 740 M2 270.000,00 199.800.000,00

Pembangunan drainase di lokasi Pasar Parluasan Dusun II Desa Sihas Dolok I 199.764.225,00


Pengaspalan Jalan Dusun VI Sitapongan Desa Baringin 199.800.000,00

- Pengaspalan jalan (lapen) di parlilitan 740 M2 270.000,00 199.800.000,00

Pengaspalan Jalan Ddusun III Baringin Toruan Desa Baringin 199.764.225,00

- Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 2 di parlilitan 339 M2 589.275,00 199.764.225,00

Pembangunan Drainase Desa Huta Buaton 199.100.000,00


Pembangunan Rabat Beton Desa Huta Buaton 200.000.000,00

- Pengecoran rabat beton 125 M3 1.600.000,00 200.000.000,00

Pembangunan Rabat Beton Jalan Aek Dalom Dusun Huta Ambasang Desa Rura Tanjung 200.000.000,00

- Pengecoran rabat beton di pakkat 125 M3 1.600.000,00 200.000.000,00

Pembangunan Rabat Beton Onan bakara Desa Simamora 200.000.000,00

- Pengecoran rabat beton di baktiraja 125 M3 1.600.000,00 200.000.000,00

Pembangunan rabat beton jalan lingkungan nagurguran menuju mual sionggang Desa Simamora 200.000.000,00

- Pengecoran rabat beton di baktiraja 125 M3 1.600.000,00 200.000.000,00

Rabat Beton Jalan Dusun II-III Desa Sihas Dolok I 200.000.000,00


Rabat Beton Dusun Natam II Desa Baringin Natam 200.000.000,00


Dana Operasinal PSIEW Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2019 90.000.000,00

- Biaya umum/operasional PSIEW 1 LS 90.000.000,00 90.000.000,00

Biaya Umum Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 195.055.434,00

- Biaya umum pembangunan infrastruktur perdesaan 1 LS 195.055.434,00 195.055.434,00


Halaman 1







Program : 1.4.1.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1.4.1.1.5.13 Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)



Jumlah Tahun n : Rp 60.000.000,00 ( Enam Puluh Juta )




KELUARAN Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (orang) 8 orang




1 2 3 4 5 65 BELANJA 60.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 60.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,005.2.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 60.000.000,00


Halaman 2

5.2.2.17.1 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 60.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) 60.000.000,00

- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS 50.000.000,00 50.000.000,00

- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS 10.000.000,00 10.000.000,00


Halaman 1







Program : 1.4.1.1.560 Program Pengelolaan Kinerja Air Minum dan Sanitasi

Kegiatan : 1.4.1.1.560.2 Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum



Jumlah Tahun n : Rp 1.360.000.000,00 ( Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta )




KELUARAN Jumlah infrastruktur terbangun dalam kondisi baik 16 unit




1 2 3 4 5 65 BELANJA 1.360.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.360.000.000,005.2.3 Belanja Modal 1.360.000.000,005.2.3.69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 1.360.000.000,00


Halaman 2

5.2.3.69.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 1.360.000.000,00Pembangunan Broncaptering Sumber air Minum Hutasoit I 170.000.000,00

- Pembangunan broncaptering di Lintognihuta 2 unit 85.000.000,00 170.000.000,00

Pembangunan Broncaptering Sumber air Minum Hutasoit II 340.000.000,00

- Pembangunan broncaptering di Lintognihuta 4 unit 85.000.000,00 340.000.000,00

Pembangunan Broncaptering Sumber air Minum Siria ria 170.000.000,00

- Pembangunan broncaptering di Pollung 2 unit 85.000.000,00 170.000.000,00

Pembangunan Broncaptering Sumber air Minum Marbun 170.000.000,00

- Pembangunan broncaptering di Pollung 2 unit 85.000.000,00 170.000.000,00

Pembangunan Broncaptering Sumber air Minum Banuarea 510.000.000,00

- Pembangunan broncaptering di Pakkat 6 unit 85.000.000,00 510.000.000,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.560.3 Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangunKhusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS



Jumlah Tahun n : Rp 2.053.136.918,00 ( Dua Milyar Lima Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas )




KELUARAN Panjang akses air minum (meter) 3.998 M

Kelompok Sasaran Kegiatan :Humbang HasundutanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN



5 BELANJA 2.053.136.918,005.2 BELANJA LANGSUNG 2.053.136.918,005.2.3 Belanja Modal 2.053.136.918,005.2.3.69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 2.053.136.918,00


Halaman 2

5.2.3.69.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 2.053.136.918,00Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Parsingguran I 154.062.300,00

- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Pollung 300 M1 513.541,00 154.062.300,00

Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Sihombu 154.062.300,00

- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Tarabintang 300 M1 513.541,00 154.062.300,00

Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Parmonangan 154.062.300,00

- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Pakkat 300 M1 513.541,00 154.062.300,00

Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Tukka Dolok 154.062.300,00


Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Bonandolok 199.767.449,00

- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Lintognihuta 389 M1 513.541,00 199.767.449,00

Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Saitnihuta 154.062.300,00

- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Doloksanggul 300 M1 513.541,00 154.062.300,00

Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Rura Tanjung 154.062.300,00


Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Tarabintang 154.062.300,00


Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Simamora 155.602.923,00

- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Baktiraja 303 M1 513.541,00 155.602.923,00

Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Hutabagasan 154.062.300,00

- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Doloksanggul 300 M1 513.541,00 154.062.300,00

Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Siunong-unong Julu 154.062.300,00

- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Baktiraja 300 M1 513.541,00 154.062.300,00

Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Simbara 156.116.464,00


Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Hutapaung Utara 155.089.382,00


Halaman 3

- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Pollung 302 M1 513.541,00 155.089.382,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.560.4 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangunKhusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS



Jumlah Tahun n : Rp 2.305.799.090,00 ( Dua Milyar Tiga Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh )



MASUKAN Jumlah Harga Rp. 2.305.799.090





1 2 3 4 5 65 BELANJA 2.305.799.090,005.2 BELANJA LANGSUNG 2.305.799.090,005.2.3 Belanja Modal 2.305.799.090,005.2.3.69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 2.305.799.090,00


Halaman 2

5.2.3.69.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 2.305.799.090,00Pembangunan Jaringan Pipa Pakkat menuju purba Baringin 405.697.390,00


Pembangunan Jaringan Pipa Parlilitan Menuju Parluasan 564.895.100,00

- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal 1100 M1 513.541,00 564.895.100,00

Pembangunan Jaringan Pipa Parluasan Menuju Bonan Dolok 641.926.250,00


Pembangunan Jaringan Pipa Sigumpar Menuju - Nagasaribu 693.280.350,00



Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.560.5 Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun (DAK)



Jumlah Tahun n : Rp 4.777.500.000,00 ( Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu )






KODEREKENING URAIAN



5 BELANJA 4.777.500.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 4.777.500.000,005.2.3 Belanja Modal 4.777.500.000,005.2.3.69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 4.777.500.000,00


Halaman 2

5.2.3.69.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 4.777.500.000,00Pembangunan Air Minum Desa Sosorgonting 367.500.000,00

- Pemasangan jaringan pipa di Doloksanggul 2100 175.000,00 367.500.000,00

Pembangunan Air Minum Desa Siria-ria 367.500.000,00

- Pemasangan jaringan pipa di Doloksanggul 2100 175.000,00 367.500.000,00

Pembangunan Air Minum Desa Sirisirisi 367.500.000,00

- Pemasangan jaringan pipa di Doloksanggul 2100 meter 175.000,00 367.500.000,00

Pembangunan Air Minum Desa Sijarango I 367.500.000,00

- Pemasangan jaringan pipa di Pakkat 2100 meter 175.000,00 367.500.000,00

Pembangunan Air Minum Desa Mungkur 367.500.000,00

- Pemasangan jaringan pipa di Parlilitan 2100 meter 175.000,00 367.500.000,00

Pembangunan Air Minum Desa Sijarango 367.500.000,00


Pembangunan Air Minum Desa Purba Dolok 367.500.000,00


Pembangunan Air Minum Desa Nagasaribu I 367.500.000,00

- Pemasangan jaringan pipa di Lintognihuta 2100 meter 175.000,00 367.500.000,00

Pembangunan Air Minum Desa Nagurguran 367.500.000,00


Pembangunan Air Minum Desa Bonandolok 367.500.000,00

- Pemasangan jaringan pipa di Sijamapolang 2100 meter 175.000,00 367.500.000,00

Pembangunan Air Minum Desa Sitapongan 367.500.000,00

- Pemasangan jaringan pipa di Sijamapolang 2100 175.000,00 367.500.000,00

Pembangunan Air Minum Desa Sihas Tonga 367.500.000,00

- Pemasangan jaringan pipa di Parlilitan 2100 meter 175.000,00 367.500.000,00

Pembangunan Air Minum Desa Lumban Tongatonga 367.500.000,00


Halaman 3



Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.560.6 Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun (DAU)



Jumlah Tahun n : Rp 459.000.000,00 ( Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta )








1 2 3 4 5 65 BELANJA 459.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 459.000.000,005.2.3 Belanja Modal 459.000.000,005.2.3.66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 459.000.000,00


Halaman 2

5.2.3.66.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 459.000.000,00Pembangunan sarana air bersih Desa Aek Godang 199.500.000,00

- Pemasangan jaringan pipa di Sijamapolang 1140 meter 175.000,00 199.500.000,00

Pembangunan Air Minum Dusun I Desa Pulo Godang 199.500.000,00


Biaya Umum Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) terbangun 60.000.000,00

- Biaya umum perluasan perpipaan pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun di DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman 1 paket 60.000.000,00 60.000.000,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.560.8 Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum (DAU)



Jumlah Tahun n : Rp 315.000.000,00 ( Tiga Ratus Lima Belas Juta )




KELUARAN Panjang akses air minum (meter) 1 paket






Halaman 2

5.2.2.1.9 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 65.000.000,00Biaya Umum 65.000.000,00

- Biaya umumpembangunan baru layanan SPAM di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 paket 65.000.000,00 65.000.000,00

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 250.000.000,005.2.2.21.2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 250.000.000,00

Pembuatan DED Pembangunan air Bersih IKK Sijamapolang 250.000.000,00

- Jasa Konsultansi Perencanaan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 paket 250.000.000,00 250.000.000,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.560.9 Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangunKhusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS (DAU)



Jumlah Tahun n : Rp 100.500.000,00 ( Seratus Juta Lima Ratus Ribu )




KELUARAN Panjang akses air minum (meter) 1 paket






Halaman 2

5.2.2.1.9 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 100.500.000,00Biaya Umum 100.500.000,00

- Biaya umum perluasan SPAM perpipaan pemanfaatn idle capacity SPAM khusus di DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman 1 paket 100.500.000,00 100.500.000,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.560.12 SANITASI DASAR (DAU)



Jumlah Tahun n : Rp 647.000.000,00 ( Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta )




KELUARAN Jumlah infrastruktur sanitasi terbangun dalam kondisi baik (unit)Cakupan layananinfrastruktur sanitasi 4 unit




1 2 3 4 5 65 BELANJA 647.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 647.000.000,005.2.3 Belanja Modal 647.000.000,00


Halaman 2

5.2.3.67 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor 647.000.000,005.2.3.67.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 647.000.000,00

Pembangunan septictank komunal Desa Banuarea 126.000.000,00

- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Pakkat 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00

Pembangunan septictank komunal Desa Simarigung 126.000.000,00

- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Doloksanggul 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00

Dana Operasional Pendukung Kegiatan Sanimas IPAL Kawasan Doloksanggul 100.000.000,00

- Biaya umum/operasional pendukung Sanimas IPAL di Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman 1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00

Pembangunan septictank komunal Desa Marpadan 135.000.000,00

- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Tarabintang 15 9.000.000,00 135.000.000,00

Biaya Umum Sanitasi 160.000.000,00

- Biaya umum pengelolaan air limbah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 paket 160.000.000,00 160.000.000,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.560.13 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atauperdesaan (DAU)



Jumlah Tahun n : Rp 210.000.000,00 ( Dua Ratus Sepuluh Juta )




KELUARAN Jumlah infrastruktur sanitasi terbangun dalam kondisi baik (unit) 1 paket






Halaman 2

5.2.2.1.9 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 210.000.000,00Dana Operasional SLBM Tahun Anggaran 2019 90.000.000,00

- Biaya umum/operasional SLBM di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 paket 90.000.000,00 90.000.000,00

Biaya Umum Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerahperkotaan dan/atau perdesaan 120.000.000,00

- Biaya umum pembangunan SPALD-S di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 paket 120.000.000,00 120.000.000,00


Halaman 1







Program : 1.4.1.1.241 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Kegiatan : 1.4.1.1.241.44Bantuan Stimulan Pembangunan Baru, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai penggantirumah rusak total/di atas kavling tanah matang untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatanpenghuni dan kecukupan minimum luas bangunan



Jumlah Tahun n : Rp 7.336.000.000,00 ( Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta )




KELUARAN Jumalh RTLH yang dibangun (unit) 262 unit




1 2 3 4 5 65 BELANJA 7.336.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 7.336.000.000,005.2.1 Belanja Pegawai 7.336.000.000,00


Halaman 2

5.2.1.5 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 7.336.000.000,005.2.1.5.2 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 7.336.000.000,00

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Aeknauli II 504.000.000,00

- Perbaikan Rumah Layak Huni di Pollung 18 28.000.000,00 504.000.000,00

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Aeknauli I 560.000.000,00


Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Nagurguran 364.000.000,00

- Perbaikan Rumah Layak Huni di Sijamapolang 13 28.000.000,00 364.000.000,00

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sigulok 364.000.000,00


Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sanggaran I 364.000.000,00


Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Bonan Dolok I 364.000.000,00


Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sihikkit 364.000.000,00

- Perbaikan Rumah Layak Huni di Onan Ganjang 13 28.000.000,00 364.000.000,00

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Manalu 364.000.000,00

- Perbaikan Rumah Layak Huni di Pakkat 13 28.000.000,00 364.000.000,00

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tukka Dolok 364.000.000,00


Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tukka Ambobi 364.000.000,00


Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sipagabu 364.000.000,00


Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Pardomuan 532.000.000,00


Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sibongkare Sianju 476.000.000,00


Halaman 3

- Perbaikan Rumah Layak Huni di Tarabintang 17 28.000.000,00 476.000.000,00

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Aek Sopang 308.000.000,00


Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa siambaton Julu 308.000.000,00


Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tolping 252.000.000,00

- Perbaikan Rumah Layak Huni di pakkat 9 28.000.000,00 252.000.000,00

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa mungkur 308.000.000,00


Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Simbara 224.000.000,00

- Perbaikan Rumah Layak Huni di Tarabintang 8 28.000.000,00 224.000.000,00

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sion 7 224.000.000,00

- Perbaikan Rumah Layak Huni di Parlilitan 8 28.000.000,00 224.000.000,00

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sanggaran II 364.000.000,00

- Perbaikan Rumah Layak Huni di Onan Ganjang 13 28.000.000,00 364.000.000,00


Halaman 1







Program : 1.4.1.1.241 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Kegiatan : 1.4.1.1.241.45Bantuan Stimulan Pembangunan Baru, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai penggantirumah rusak total/di atas kavling tanah matang untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatanpenghuni dan kecukupan minimum luas bangunan (D



Jumlah Tahun n : Rp 799.260.000,00 ( Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu )




KELUARAN Jumlah RTLH yang dibangun (unit) 15 unit






Halaman 2

5.2.2.24 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 799.260.000,005.2.2.24.1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 799.260.000,00

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Siatas 84.000.000,00

- Perbaikan Rumah Layak Huni di Onan Ganjang 3 unit 28.000.000,00 84.000.000,00

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sihikkit 84.000.000,00


Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Onan Ganjang 84.000.000,00


Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sanggaran II 84.000.000,00


Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Nagurguran 84.000.000,00

- Perbaikan Rumah Layak Huni di Sijamapolang 3 unit 28.000.000,00 84.000.000,00

Biaya Umum 379.260.000,00

- Biaya umum bantuan stimulan pembangunan baru rumah layak huni di Dinas Perumahan danKawasan Permukiman 1 paket 379.260.000,00 379.260.000,00


Halaman 1







Program : 1.4.1.1.461 Program Pembangunan Sanitasi Dasar (DAK)

Kegiatan : 1.4.1.1.461.1 Air Limbah



Jumlah Tahun n : Rp 4.086.000.000,00 ( Empat Milyar Delapan Puluh Enam Juta )



MASUKAN Jumlah dana Rp. 4.086.000.000

KELUARAN Jumlah infrastruktur sanitasi terbangun dalam kondisi baik (unit) 454 Unit




1 2 3 4 5 65 BELANJA 4.086.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 4.086.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.086.000.000,005.2.2.24 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 4.086.000.000,00


Halaman 2

5.2.2.24.3 Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 4.086.000.000,00Pembangunan IPAL Di Desa Lumban tonga-tonga 495.000.000,00


Pembangunan IPAL Di Desa Sigompul 504.000.000,00

- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Lintongnihuta 56 unit 9.000.000,00 504.000.000,00

Pembangunan IPAL Di Desa Matiti I 513.000.000,00


Pembangunan IPAL Di Desa Rura Aek Sopang 513.000.000,00


Pembangunan IPAL Di Desa Sibuluan 513.000.000,00

- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Onan Ganjang 57 unit 9.000.000,00 513.000.000,00

Pembangunan IPAL Di Desa Sionom Hudon VII 522.000.000,00

- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah 58 unit 9.000.000,00 522.000.000,00

Pembangunan IPAL Di Desa Sileang 513.000.000,00


Pembangunan IPAL Di Desa Onan Raja 513.000.000,00

- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Paranginan 57 unit 9.000.000,00 513.000.000,00


Halaman 1







Program : 1.4.1.1.461 Program Pembangunan Sanitasi Dasar (DAK)

Kegiatan : 1.4.1.1.461.2 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atauperdesaan



Jumlah Tahun n : Rp 8.955.000.000,00 ( Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta )



MASUKAN Jumlah Harga Rp. 8.955.000.000

KELUARAN Jumlah infrastruktur sanitasi terbangun dalam kondisi baik (unit) 995 unit




1 2 3 4 5 65 BELANJA 8.955.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 8.955.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.955.000.000,005.2.2.24 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 8.955.000.000,00


Halaman 2

5.2.2.24.3 Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 8.955.000.000,00Pembangunan Sanitasi Di Desa Sitapongan 126.000.000,00

- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Sijamapolang 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00

Pembangunan Sanitasi Di Desa Panggugunan 126.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Aek Godang 162.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Janji Nagodang 126.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Hutajulu 153.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Nagasaribu 2 126.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Hutasoit II 135.000.000,00




Pembangunan Sanitasi Di Desa Sigumpar 126.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Ria-ria 135.000.000,00

- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Pollung 15 unit 9.000.000,00 135.000.000,00

Pembangunan Sanitasi Di Desa Hutaraja 126.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Sibuntuon 126.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Janji 126.000.000,00


Halaman 3


Pembangunan Sanitasi Di Desa Nagurguran 135.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Sionom Hudon Toruan 135.000.000,00

- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Parlilitan 15 unit 9.000.000,00 135.000.000,00

Pembangunan Sanitasi Di Desa Udduk Sanggar 117.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Sitanduk 126.000.000,00

- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Tarabintang 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00

Pembangunan Sanitasi Di Desa Hutasoit I 117.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Nagasaribu I 126.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Sionom Hudon VII 117.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Baringin 117.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Simataniari 126.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Batu Najagar 126.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Janji Hutanapa 117.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Bonandolok I 117.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Bonandolok II 126.000.000,00


Halaman 4


Pembangunan Sanitasi Di Desa Paranginan Selatan 117.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Desa Di Lobu Tolong 108.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Peadungdung 135.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Sijarango 1 117.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Sanggaran 126.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Sanggaran II 162.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Sihikkit 117.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Batu Nagodang Siatas 126.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Sigalogo 117.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Sibongkare 126.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Lobu Tua 117.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Sitio 2 126.000.000,00




Halaman 5




Pembangunan Sanitasi Di Desa Habeahan 126.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Hutaginjang 117.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Parsingguran 1 126.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di DesaPardomuan 117.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Purba Manalu 126.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Simarigung 135.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Sampean 117.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Hutagurgur 144.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Sosor Tolong Sihite 3 135.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Lumban Tobing 126.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Karya 135.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Baringin Natam 126.000.000,00


Halaman 6


Pembangunan Sanitasi Di Desa Lumban Sialaman 117.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Sosor Tambok 135.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Pearung 126.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Sigumpar 135.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Pulogodang 126.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Sijarango 135.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Ambobi Paranginan 126.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Purba Sianjur 135.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Siambaton 216.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Siambaton Pahae 216.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Sihotang Hasugian 216.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Simangaronsang 243.000.000,00


Pembangunan Sanitasi Di Desa Sihar Julu 225.000.000,00


Halaman 7


Pembangunan Sanitasi Di Desa Marbun 216.000.000,00

- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Baktiraja 24 unit 9.000.000,00 216.000.000,00


Halaman 1







Program : 1.4.1.1.333 Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan : 1.4.1.1.333.49 Monitoring dan Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan



Jumlah Tahun n : Rp 200.000.000,00 ( Dua Ratus Juta )




KELUARAN Jumlah barang dan jasa monitoring dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan(jenis) 3 jenis






Halaman 2

5.2.2.32 Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik 200.000.000,005.2.2.32.1 Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat 200.000.000,00

Monitoring dan Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan 200.000.000,00

- Biaya umum/monitoring dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan di HumbangHasundutan 1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00


Halaman 1







Program : 1.4.1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.4.1.1.2.27 Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional



Jumlah Tahun n : Rp 134.000.000,00 ( Seratus Tiga Puluh Empat Juta )




KELUARAN Jumlah kendaraan dinas roda dua (unit) 5 unit




1 2 3 4 5 65 BELANJA 134.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 134.000.000,005.2.3 Belanja Modal 134.000.000,005.2.3.17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 134.000.000,00


Halaman 2

5.2.3.17.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 134.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional sepeda motor 134.000.000,00

- Sepeda Motor Traill di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 unit 26.800.000,00 134.000.000,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.2.105 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan



Jumlah Tahun n : Rp 208.257.000,00 ( Dua Ratus Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu )




KELUARAN Jumlah sarana dan prasarana kesehatan terbangun (unit) 1 unit




1 2 3 4 5 65 BELANJA 208.257.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 208.257.000,005.2.3 Belanja Modal 208.257.000,005.2.3.59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 208.257.000,00


Halaman 2

5.2.3.59.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 208.257.000,00Pengaspalan Jalan Masuk Puskesmas Pollung 199.800.000,00

- Pengaspalan jalan (lapen) di Pollung 740 M2 270.000,00 199.800.000,00

Biaya Umum Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan 8.457.000,00

- Biaya umum pembangunan sarana dan prasaran kesehatan 1 LS 8.457.000,00 8.457.000,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.2.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor



Jumlah Tahun n : Rp 20.000.000,00 ( Dua Puluh Juta )




KELUARAN Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (unit) 1 unit




1 2 3 4 5 65 BELANJA 20.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,005.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00


Halaman 2

5.2.2.20.4 Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000,00

- Pemeliharaan Gedung Kantor 1 LS 20.000.000,00 20.000.000,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.2.106 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Humbang Hasundutan


Jumlah Tahun n : Rp 13.513.854.110,00 ( Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Sepuluh )




KELUARAN Jumlah sarana dan prasarana pemerintah yang terbangun yang layak (unit) 16 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan :Aparatur PemerintahRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN



5 BELANJA 13.513.854.110,005.2 BELANJA LANGSUNG 13.513.854.110,005.2.3 Belanja Modal 13.513.854.110,005.2.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 11.149.044.110,00


Halaman 2

5.2.3.49.1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 11.149.044.110,00Rehabilitasi Total Aula Kelurahan Doloksanggul 453.180.000,00

- Harga satuan pembangunan gedung negara sederhana di Doloksanggul 78 M2 5.810.000,00 453.180.000,00

Pembangunan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.545.460.000,00

- Harga satuan pembangunan gedung negara sederhana di Doloksanggul 266 M2 5.810.000,00 1.545.460.000,00

Pembangunan Lapangan Sepak Bola Simangaronsang 1.812.267.855,00

- Pembangunan Lapangan Olahraga Sepak Bola Konvensional ukuran 50m x 100m diDoloksanggul 10701 M2 169.355,00 1.812.267.855,00

Rehabilitasi total Kantor Camat tarabintang 1.647.707.184,00

- Pembangunan Gedung Type B di Tarabintang 306 M2 5.384.664,00 1.647.707.184,00

Rehabilitasi total Kantor Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.545.398.568,00

- Pembangunan Gedung Type B di Doloksanggul 287 M2 5.384.664,00 1.545.398.568,00

Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 516.927.744,00

- Pembangunan Gedung Type B di Doloksanggul 96 M2 5.384.664,00 516.927.744,00

Penambahan Ruang Dapur dan garasi Rumah Dinas Camat Tarabintang 199.232.568,00

- Pembangunan Gedung Type B di Tarabintang 37 M2 5.384.664,00 199.232.568,00

Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan 1.534.629.240,00


Pembangunan Gudang DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan 196.472.991,00

- Pembangunan Gedung Type C di Doloksanggul 39 M2 5.037.769,00 196.472.991,00

Pembangunan Ruang Rapat Komisi DPRD 753.852.960,00

- Pembangunan Gedung Type B di Doloksanggul 140 M2 5.384.664,00 753.852.960,00

Pembangunan Lapangan Parkir dan pos jaga DPRD 395.850.000,00

- Konstruksi Taman Paving (Luas 100 m2, Urugan Pasir 10 cm,Kanstin Beton K350) diDoloksanggul 3000 M2 131.950,00 395.850.000,00

Biaya Umum Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 548.065.000,00

- Biaya umum pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan 1 LS 548.065.000,00 548.065.000,00


Halaman 3

5.2.3.50 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1.645.650.000,005.2.3.50.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III 1.645.650.000,00

Pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan 1.645.650.000,00

- Harga satuan pembangunan rumah negara tipe B di Doloksanggul 265 M2 6.210.000,00 1.645.650.000,00

5.2.3.59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 719.160.000,005.2.3.59.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 719.160.000,00

Pengaspalan Jalan Kantor Camat Pollung 119.880.000,00

- Pengaspalan jalan (lapen) di Pollung 444 M2 270.000,00 119.880.000,00

Pembangunan jalan menuju tanah asset pemkab di Simangaronsang 199.800.000,00

- Pengaspalan jalan (lapen) di Doloksanggul 740 M2 270.000,00 199.800.000,00

Pembangunan Pagar Lokasi Perkantoran Jalan Sisingamangaraja 199.680.000,00

- Harga satuan pembangunan pagar belakang gedung negara di Doloksanggul 96 meter 2.080.000,00 199.680.000,00

Pembangunan Jalan menuju Lokasi Pasar Induk Kopi Sigumpar 199.800.000,00

- Pengaspalan jalan (lapen) di Lintongnihuta 740 M2 270.000,00 199.800.000,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.2.104 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan



Jumlah Tahun n : Rp 3.458.887.160,00 ( Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh )




KELUARAN Jumlah sarana dan prasarana pendidikan terbangun (unit) 14 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan :Sarana dan Prasarana PendidikanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN



5 BELANJA 3.458.887.160,005.2 BELANJA LANGSUNG 3.458.887.160,005.2.3 Belanja Modal 3.458.887.160,005.2.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.458.887.160,00


Halaman 2

5.2.3.49.10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 3.458.887.160,00Pembangunan Pagar SD 173403 Desa Sirisi-Risi 198.900.000,00

- Pembangunan pagar sekolah 153 meter 1.300.000,00 198.900.000,00

Pembangunan Pagar UPT Pendidikan Desa Sihar Julu 198.900.000,00


Pembangunan Pagar SD N 170509 Baringin 198.900.000,00


Pembangunan Jalan Alternatif menuju SD 173510 Baringin Natam 150.390.000,00

- Pengaspalan jalan (lapen) 557 Meter Kuadrat 270.000,00 150.390.000,00

Pembangunan Gorong-gorong SD N 177673 Sijungkang Baringin 58.927.500,00


Pembangunan Pagar SD N 173510 Desa Baringin Natam 198.900.000,00


Pembangunan Pagar SD dan SMP satu atap Sijarango Desa Sijarango 198.900.000,00

- Pembangunan pagar sekolah di Pakkat 153 meter 1.300.000,00 198.900.000,00

Pembangunan SD Doloksait Belakang RSUD 1.023.086.160,00


Pembangunan Tembok Penahan Tanah SMP N 2 Pakkat 101.400.000,00

- Tembok penahan tanah (TPT) di Pakkat 101.4 meter 1.000.000,00 101.400.000,00

Penataan Halaman SMP N 4 Pollung 196.605.500,00

- Konstruksi Taman Paving (Luas 100 m2, Urugan Pasir 10 cm,Kanstin Beton K350) diPollung 1490 M2 131.950,00 196.605.500,00

Pembangunan Pagar SMP N 1 Pollung 198.900.000,00

- Pembangunan pagar sekolah di Pollung 153 meter 1.300.000,00 198.900.000,00

Pembangunan Pagar SD 3 Aek Lung 198.900.000,00

- Pembangunan pagar sekolah di Doloksanggul 153 meter 1.300.000,00 198.900.000,00

Pembangunan Pagar SD Sigompul Desa Sigompul 198.900.000,00


Halaman 3

- Pembangunan pagar sekolah di Lintongnihuta 153 meter 1.300.000,00 198.900.000,00

Pembangunan Tembok Penahan Tanah SMP N 3 Pollung 197.000.000,00

- Tembok penahan tanah (TPT) di Pollung 197 meter 1.000.000,00 197.000.000,00

Biaya Umum Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan 140.278.000,00

- BIaya umum pembangunan sarana dan prasarana pendidikan 1 LS 140.278.000,00 140.278.000,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.2.20 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



Jumlah Tahun n : Rp 106.121.000,00 ( Seratus Enam Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu )




KELUARAN "jumlah bahan dan material dan Jasa Service peralatan kantor yang terpenuhi (item)" 4 Item




1 2 3 4 5 65 BELANJA 106.121.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 106.121.000,005.2.3 Belanja Modal 106.121.000,005.2.3.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 106.121.000,00


Halaman 2

5.2.3.27.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 106.121.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 106.121.000,00

- Alat Penghancur Kertas 3 buah 6.282.000,00 18.846.000,00

- GPS Garmin Montana 680 4 buah 7.040.000,00 28.160.000,00

- Kamera Digital 5 buah 9.423.000,00 47.115.000,00

- Lemari Arsip 2 buah 6.000.000,00 12.000.000,00


Halaman 1








Kegiatan : 1.4.1.1.2.70 Pengadaan Tanah

Lokasi Kegiatan : Humbang hasundutan


Jumlah Tahun n : Rp 212.600.000,00 ( Dua Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu )



MASUKAN Jumlah Dana Rp. 335.000

KELUARAN Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan 12 bulan




1 2 3 4 5 65 BELANJA 212.600.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 212.600.000,005.2.3 Belanja Modal 212.600.000,005.2.3.11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung 212.600.000,00


Halaman 2

5.2.3.11.5 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong 212.600.000,00Pengadaan Tanah 212.600.000,00

- Pengadaan Tanah Type D di Humbang Hasundutan 212.6 M2 1.000.000,00 212.600.000,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA OPD TAHUN 2019 PKP 2019.pdfPemerintahan Daerah, ... disusun menggambarkan program dan kegiatan skala prioritas, ... Peraturan Menteri dalam Negeri No.

Documents