RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2019 DOLOKSANGGUL TAHUN 2018
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN ANGGARAN 2019
DOLOKSANGGUL
TAHUN 2018
1
BAB I P E N D A H U L U AN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018.Dokumen Renja Bappeda
Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan dokumen perencanaan untuk
periode 1 (satu) tahun pada dasarnya merupakan suatu prosespemikiran
strategis untuk menyikapi issu-issu strategis yang berkembang dan
mengimplementasikannya dalam programdan kegiatan Bappeda Kabupaten
Humbang Hasundutan.
Penyusunan Rencana Kerja dilakukan dengan melaksanakan kajian
terhadap kondisi riil pada Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan, evaluasi
sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda
Kabupaten Humbang Hasundutan. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan
antisipasi terhadap pelaksanan program dimasa yang akan datang agar dapat
disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Dalam konteks Perencanaan Pembangunan, Bappeda Kabupaten
Humbang Hasundutan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan
potensi yang ada, dan memuat kebijakan, program dan kegiatan lokasi dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada
Renstra perangkat Daerah dan RKPD.
Renja Bappeda Tahun 2019, menjadi koreksi bagi kekurangan
sebelumnya, peningkatan dari kinerja sebelumnya dan megadakan hasil
barupada tahun selanjutnya. Sesuai dengan potensi yang dimiliki Bappeda
Kabupaten Humbang Hasundutan bertekad untuk menyusun program dan
2
kegiatan prioritas yang lebih efektif, real dan proporsional sehingga dapat
dilaksanakan dengan maksimal.
1.2 Landasan Hukum
a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
PembangunanNasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang
Nomor 2 Tahun 2015;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
e. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2012;
f. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
h. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Penyusunan rencana kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2019 merupakan penyusunan dokumen perencanaan
Bappeda selama periode Tahun 2019, memuat program dan kegiatan
3
prioritas, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda.
1.3.2 Tujuan
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2019:
1. Mewujudkan program, kegiatan dan prioritas pelaksanaan tugas dan
fungsi Bappeda Tahun 2019 yang obyektif, realistis dan proporsional
dengan berpedoman pada Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-
2021 dan RKPD Tahun 2019 sebagai acuan;
2. Meningkatkan kinerja Bappeda untuk Humbang Hasundutan Hebat
dan Bermentalitas Unggul;
3. Membangun komitmen aparatur Bappeda untuk bekerja lebih baik;
dan
4. Mencapai perencanaan yang lebih aplikatif.
1.4 Sistematika Penulisan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses
penyusunan Renja Bappeda, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan
Dokumen RKPD dan Renstra Bappeda.
1.2 Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam
penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun
2019
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bappeda.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda serta
susunan garis besar isi.
4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2017 dan Capaian Renstra
Bappeda
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitanya dengan proses evaluasi,
dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal, yaitu sejauhmana proses perencanaan
pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang
menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut
sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan
perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.
Tahun 2017 Renja Bappeda terdiri dari 6(enam) program dan 38 (tiga
puluh delapan) kegiatan. Seluruh program dan kegiatan tersebut memenuhi
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan memenuhi target capaian
program Renstra Bappeda, yang disajikan dengan Tabel 2.1 terlampir.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda
Indikator Kinerja Pelayanan Bappeda terdiri dari penyusunan RPJPD 25 Tahun,
penyusunan RPJMD 5 tahunan, penyusunan RKPD 1 tahunan, penyusunan
RTRW, penyusunan Renja 1 tahunan dan penyusunan APBD 1 tahun. Visi dan
Misi Bappeda Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021
Visi: Mewujudkan Perencanaan yang Handal untuk Humbang Hasundutan HEBAT ‘’
Misi: 1.Meningkatkan kehandalan perencanaan Bappeda;
2.Meningkatkan kualitas perencanaan SKPD;
3.Meningkatkan rasio materi perencanaan;
4.Meningkatkan optimalisasi tahapan perencanaan; dan
5.Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem perencanaan .
Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda disajikan dengan tabel 2.2 dibawah.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
1. Sulitnya keakuratan data yang diperoleh dari OPD karena SIPD belum
terlaksana
5
2. Terbatasnya jumlah ASN Bappeda dalam pelaksanaan monitoring tugas pokok
dan fungsi.
3. Belum Optimalisasi dan profesionalisme SDM Aparatur Bappeda dalam bidang
perencanaan
4. Masih kurangnya pembinaan dan fasilitasi kepada aparaturOPD guna
mengembangkan kreatifitas dalam penyusunan perencanaan OPD
5. Belum optimalisasi ketersediaan data dan informasi pembangunan yang
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
6. Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan dalam perencanaan
7. Belum maksimalnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan
perencanaan pembangunan (bottom-up)
Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 dapat dilihat
dari Tabel 2.3 di bawah.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Pada rancangan awal RKPD Bappeda mempunyai 8 (delapan) program dan 55
(limapuluh lima) kegiatan dan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda
pada tahun 2017 mempunyai 8 (delapan) program dan kegiatan 46 (empat
puluh enam), dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan
efisiensi namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana
yang telah ditetapkan.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD pada Bappeda disajikan dengan
Tabel 2.4 dibawah ini .
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bappeda memiliki Program PAMSIMAS III yaitu Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat, Program RI-SPAM yaitu Rencana Induk Sistem
Penyediaan Air Minum dan Worksop Aplikasi Perencanaan Pembangunanyang sumber
pendanaannya dari APBN dan APBD, adapun usulan kegiatannya diperoleh dari
Musrenbang, usulan LSM, hasil Penelitian Perguruan Tinggi dan dari OPD yang
bersangkutan.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan disajikan dalam tabel 2.5 terlampir.
6
Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Renja Bappeda Tahun 2017
NO
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Progran
(outcomes)
/kegiatan
(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Pada Tahun 2021
(Rp.000)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra OPD s.d Renja
OPD 2016
Target Kinerja dan
Anggaran Renja OPD
Tahun 2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Realisasi DPA Tahun 2017)
Realisasi Kinerja dan s.d
Triwulan IV Tahun 2017(%)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran
Renstra OPD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Perangat Daerah
Tahun 2017 (%)
Realisasi Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun 2017 (Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renstra
Perangkat s/d
Tahun 2017 (%)
Unit
Perangk
at
Daerah
Penangg
ungjawa
b
Ket
I
II
III
IV
1
2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12=11/6 13=5+11 14=13/4 15
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
1 Urusan Penunjang
Bidang Urusan Perencanaan
I
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 6,573,505,000 94,49 817,358,800 100 947,711,800
96,624,289
215,597,932
166,208,443
350,483,264
828,913,928
1,646,272,728
0.25
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
27,426,000
2,115,000
4,050,000
1,004,000
271,000
1,011,000.00
1,761,000.00
4,047,000
1.00
6,162,000
0.22
2
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
654,048,000
75,412,300
91,800,000
4,000,000
13,500,300
18,500,000.00
34,002,300.00
70,002,600
0.76
145,414,900
0.22
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
66,638,000
10,501,300
9,195,000
-
3,756,000
204,000.00
357,000.00
4,317,000
0.47
14,818,300
0.22
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
658,720,000
80,319,000
93,422,200
12,999,500
24,998,500
8,563,000.00
46,319,000.00
92,880,000
0.99
173,199,000
0.26
5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
223,626,000
24,000,000
31,650,000
4,980,000
8,043,750
8,898,750.00
9,727,500.00
31,650,000
1.00
55,650,000
0.25
6 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
27,660,000
4,242,900
3,833,600
1,993,000
-
1,205,000.00
3,198,000
0.83
7,440,900
0.27
7
Penyediaan Makanan dan Minuman
406,700,000
45,631,000
59,000,000
7,000,000
13,900,000
9,120,000.00
28,766,000.00
58,786,000
1.00
104,417,000
0.26
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
3,838,597,000
525,418,300
555,021,000
64,647,789
136,491,382
104,616,693.00
210,204,464.00
515,960,328
0.93
1,041,378,628
0.27
9
Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
670,090,000
49,719,000
99,740,000
14,637,000
15,295,000.00
18,141,000.00
48,073,000
0.48
97,792,000
0.15
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4,269,379,000
637,760,231
455,935,000
21,396,918
76,037,479
143,163,903
164,308,305
404,906,605
1,042,666,836
0.24
10
Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional
297,350,000
261,122,475
25,750,000
-
-
0
24,263,000.00
24,263,000
0.94
285,385,475
0.96
11
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1,113,096,000
47,672,998
271,305,000
-
52,465,466
103,554,534.00
97,050,000.00
253,070,000
0.93
300,742,998
0.27
12
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
142,102,000
12,656,805
20,000,000
863,000
4,644,000
10,929,273.00
3,411,000.00
19,847,273
0.99
32,504,078
0.23
13 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan
dinas/operasional
872,329,000
96,848,703
118,880,000
18,763,918
18,928,013
20,736,096.00
30,651,305.00
89,079,332
0.75
185,928,035
0.21
14 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
142,102,000
19,973,070
20,000,000
1,770,000
-
7,944,000.00
8,933,000.00
18,647,000
0.93
38,620,070
0.27
15
Pengadaan Aplikasi Perencanaan
199,486,180
-
#DIV/0!
199,486,180
#DIV/0!
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
944,784,000
99,165,551
95,000,000
-
41,396,253
48,739,699
-
90,135,952
0.95
189,301,503
0.20
16 Pengiriman ASN mengikuti Bimtek, Sosialisasi,
Workshop dan Studi Banding
944,784,000
99,165,551
95,000,000
-
41,396,253
48,739,699.00
-
90,135,952
0.95
189,301,503
0.20
IV
Program Pengembangan data/informasi
4,260,510,000
401,529,400
515,049,500
-
0
13,325,500.00
13,325,500
0.03
414,854,900
0.10
17 Penyusunan Ekspose Bupati dan Wakil Bupati
Humbang Hasundutan
44,665,000
-
#DIV/0!
44,665,000
#DIV/0!
18
Optimalisasi Bank Data
105,250,000
105,250,000
-
-
-
-
-
19
Pencetakan Buku Kecamatan dalam angka
427,048,000
59,480,000
59,754,000
-
-
-
59,480,000
0.14
20
Penyusunan dan Pencetakan Buku Humbang
Hasundutan Dalam Angka
644,582,000
98,699,100
87,678,000
-
6,061,500.00
65,260,900.00
71,322,400
0.81
170,021,500
0.26
21
Pencetakan Buku IKK Kabupaten Humbang
Hasundutan
367,957,000
48,680,000
51,754,000
-
-
-
48,680,000
0.13
22
Pencetakan Buku IPM Kabupaten Humbang
Hasundutan
388,220,000
53,780,000 54,254,000 -
-
-
53,780,000
0.14
23
Pencetakan Buku PDRB Kabupaten Humbang
Hasundutan
423,745,000 58,280,000 59,254,000
-
-
-
58,280,000
0.14
24 Operasional TIM Pengelola SIPD Kabupaten
Humbang Hasundutan
692,836,000
37,945,300
97,105,500
-
7,264,000.00
52,751,200.00
60,015,200
0.62
97,960,500
0.14
V
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
24,098,339,000
1,967,679,595
3,577,189,613
129,992,820
303,395,425
394,264,496
827,652,741
0.23
2,795,332,336
0.12
25
Penyelenggaran Musrenbang RPJMD
142,773,300
-
#DIV/0!
142,773,300
#DIV/0!
26
Penyusunan rancangan RKPD
1,410,774,000
84,306,500
200,417,378
37,523,400
15,314,100
87,908,800.00
36,074,500.00
176,820,800
0.88
261,127,300
0.19
27
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1,702,984,000
218,514,300
229,543,720
78,365,100
111,942,070
-
190,307,170
0.83
408,821,470
0.24
7
Indikator
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Realisasi DPA Tahun 2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja
Tingkat Capaian
Unit
28 Focus Group Discustion (FGD) Penguatan
Perencanaan Pembangunan Berbasis Data
107,600,000
-
4,510,700.00
60,195,900.00
64,706,600
0.60
64,706,600
#DIV/0!
29
Penyusunan dan Pelaporan Rencana Aksi
Daerah Pangan dan Gizi
195,330,800
-
8,837,500
11,750,800.00
131,412,000.00
152,000,300
0.78
152,000,300
#DIV/0!
30
Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian
Kegiatan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)
dan Tugas Pembantuan
2,111,530,000
198,902,416
312,345,209
-
72,918,773
60,315,862.00
137,903,300.00
271,137,935
0.87
470,040,351
0.22
31
Penyusunan dan Pelaporan Rencana Aksi
Daerah (RAD) SDGS Kabupaten Humbang
Hasundutan
168,875,800
-
-
-
-
#DIV/0!
32
Biaya Operasional Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Humbang
Hasundutan
1,338,113,000
168,816,984
190,986,600
14,104,320
26,769,600
49,344,908.00
91,393,028.00
181,611,856
0.95
350,428,840
0.26
33
Evaluasi dan Pengendalian RKPD Tahun 2017
640,560,000
63,481,600
92,415,650
-
10,964,500.00
52,118,000.00
63,082,500
0.68
126,564,100
0.20
34 Penyusunan RI-SPAM Kabupaten Humbang
Hasundutan
687,742,000
536,765,850
-
3,837,000
3,971,600.00
517,757,700.00
525,566,300
0.98
525,566,300
0.76
35 Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Humbang
Hasundutan
99,042,600
-
-
-
-
#DIV/0!
36 Penyusunan Peraturan Bupati tentang SOP
Tata Ruang
93,409,700
-
-
-
-
#DIV/0!
37 Revisi RPJMD Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2016 - 2021
391,679,000
391,679,200
-
7,295,000
16,516,400.00
269,349,700.00
293,161,100
0.75
293,161,100
0.75
38
Operasional Tim Koordinasi Pelaksanaan
Program Pamsimas III
1,230,368,000
108,301,772
176,941,000
-
8,069,000
18,455,026.00
147,089,489.00
173,613,515
0.98
281,915,287
0.23
39 Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten
Humbang Hasundutan
158,471,000
-
10,674,782
16,824,500.00
126,393,880.00
153,893,162
0.97
153,893,162
#DIV/0!
40
Penyusunan Pelaporan-Pelaporan Tahun 2017
27,948,000
-
22,400,000
- -
22,400,000
0.80
22,400,000
#DIV/0!
41
Penyusunan KUA dan PPAS P- APBD
898,192,000
109,949,200
127,669,390
-
15,192,500.00
71,982,400.00
87,174,900
0.68
197,124,100
0.22
42
Penyusunan KUA dan PPAS APBD
1,148,367,000
165,889,500
159,435,862
-
36,213,900.00
117,938,000.00
154,151,900
0.97
320,041,400
0.28
43
Verifikasi Renja SKPD dan Penelitian RKA 2018
439,676,000
44,812,300
64,664,649
-
19,597,200.00
40,330,000.00
59,927,200
0.93
104,739,500
0.24
44
Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017
452,071,000
33,279,000
64,267,610
-
22,467,400.00
22,467,400
0.35
55,746,400
0.12
45
Verifikasi Renstra 2016-2021
74,560,910
-
3,409,000
10,260,000.00
13,669,000
0.18
13,669,000
#DIV/0!
46
Workshop Aplikasi Perencanaan Pembangunan
0
104,818,685
-
11,928,600
9,970,400.00
21,899,000
0.21
21,899,000
#DIV/0!
47 Water Resources and Irrigation Sector
Management Project (WISMP)
89,238,973
48
Penyusunan Naskah Akademis RPJMD
Kabupaten Humbang Hasundutan
99,961,753
49
Penyusunan dan Pembahasan Ranperda
RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan
2016-2021
190,138,215
50
Dana Pendamping WISMP
76,068,982
51
Revisi RPI2JM
79,610,800
52
Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan
Strategis)
93,634,000
VI
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
661,548,000
81,111,500
349,207,743
8,612,800
6,327,000
37,692,450
52,632,250
0.15
133,743,750
0.20
47 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Bagi
Hasil Cukai Tembakau
661,548,000
81,111,500
100,543,378
8,612,800
6,327,000
9,953,150.00
24,892,950
0.25
106,004,450
0.16
48
Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan di
Bidang Ekonomi dan Pembangunan
82,888,122
-
10,307,000.00
10,307,000
0.12
10,307,000
#DIV/0!
49
Monitoring, Pengendalian dan evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan di
Bidang Pemerintahan
82,888,122
-
5,101,800.00
5,101,800
0.06
5,101,800
#DIV/0!
49
Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan di
Bidang Administrasi, Kesejahteraan Rakyat,
dan Penelitian Pengembangan
82,888,122
-
12,330,500.00
12,330,500
0.15
12,330,500
#DIV/0!
VII
Program Penanggulangan Kemiskinan
661,548,000
88,605,900
0
-
-
#DIV/0!
88,605,900
0.13
50 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
88,605,900
0
-
-
#DIV/0!
88,605,900
#DIV/0!
8
Indikator
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Realisasi DPA Tahun 2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja
Tingkat Capaian
Unit
JUMLAH DANA 41,469,613,000 4,093,210,977 5,940,093,656 - 256,626,827 642,754,089 803,394,491 1,702,775,407 0.29 5,795,986,384 0.14
9
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Sesuai Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan arah
kebijakan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021,Tahun 2019
merupakan tahap pertumbuhan pembangunan ekonomi kerakyatan yang
merupakan rangkaian proses berkesinambungan dari Tahun 2016 sampai dengan
2021. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten
Humbang Hasundutan, dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan
global, maka arah pembangunan perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan
diprioritaskan kepada sektor yang dominan memberikan konstribusi terhadap
PDRB, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, Pariwisata
juga kepada sektor yang memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang
serta tahan terhadap goncangan ekonomiyaitu sektor KUMKM, sedangkan sektor
lainnya menjadi pendukung.Mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA
A. Tujuan
1. Terselenggaranya tertib administasi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan sinkronisasi, koordinasi dan sinergitas dalam proses
perencanaan dan implementasi;
3. Terwujudnya fungsi monitoring dan evaluasi sebagai dasar perencanaan
pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja perencana;
5. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, monitoring, pengendalian dan
evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
B. Sasaran
1. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan;
2. Meningkatnya pemahaman akan tertib administrasi dan anggaran yang
kredibel;
10
3. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi;
4. Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas dokumen perencanaan;
5. Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu;
1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada Tahun 2019, Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan akan menjalankan
program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Unsur Pendukung
Sekretariat sebagai unsur pendukung berlangsungnya kegiatan Bappeda
Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki Program dan kegiatan sebagai
berikut:
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
2. Penyediaan administrasi keuangan;
3. Penyediaan jasaperalatan dan bahan kebersihan kantor;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan;
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
8. Penyediaan makanan dan minuman;
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
4. Pengadaan peralatan kantor (GPS, Plotter dan Drone).
C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
1. Bimtek, sosialisasi, workshop dan studi banding
11
2. Program Substansi
Program Substansi merupakan program yang memuat program/kegiatan yang
menjadi prioritas pada Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan yang dibagi
kedalam 3 (tiga) bidang diantaranya :
A. Bidang Pemerintahan
1. Program perencanaan pembangunan daerah
a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
b. Penyusunan rancangan RKPD Tahun 2019;
c. Monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan bidang pemerintahan;
d. Verifikasi Renja OPD Tahun 2019;
e. Evaluasi RKPD Tahun 2018;
f. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018.
B. Bidang ekonomi pembangunan
1. Program perencanaan pembangunan daerah
a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
b. Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Sumber Dana Alokasi
Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan;
c. Biaya Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Kabupaten Humbang Hasundutan;
d. Sosialisasi Perda RTRW;
e. Integrated Participatory Development dan Management of Irrigation
Project (IPDMIP);
f. Dana Pendamping Integrated Participatory Development dan
Management of Irrigation Project (IPDMIP);
g. Monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan di bidang ekonomi pembangunan;
h. Operasional Tim Koordinasi Pelaksanaan PAMSIMAS III;
i. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
(RAD AMPL);
12
C. Bidang Administrasi, Kesejahteraan Rakyat, Penelitian dan
Pengembangan
1. Program Pengmbangan Data/Informasi
a. Operasional Tim Pengelola SIPD Kabupaten Humbang Hasundutan
T.A 2019;
b. Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan (e-Planning)
Kabupaten Humbang Hasundutan;
c. Penelitian Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Humbang
Hasundutan.
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDG’s Kabupaten
Humbang Hasundutan; dan
b. Perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaporan rencana
pembangunan di bidang administrasi, kesejahteraan dan penelitian
pengembangan.
13
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2019 sebagai
acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat, termasuk dunia usaha
yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.
Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2019 yang ditindaklanjuti
dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka
anggaran dalam APBD Tahun 2019 yang dalam pelaksanaannya dengan
memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.
Mengingat keterbatasan sumber daya anggaranpelaksanaan program
pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019 dan Kebijakan umum APBD,
prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2019 benar benar
dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Di samping itu seluruh
satuan kerja mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian dan memobilisasi
sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun
dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, leasing,
konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan
kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.
Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2019 harus dilakukan secara efektif dan
efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja,
satuan kerja dengan kabupaten/kota maupaun satuan kerja dengan masyarakat pada
umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah
diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi
maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam
pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu
transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.
Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi
harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan
dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta
sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.
14
BAB V
P E N U T U P
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan menjadi pedoman
dalam penyusunan program dan kegiatan yang dialokasikan dalam RAPBD Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019.
Target Kinerja perencanaan pembangunan daerah yang dicantumkan dalam
RPJMD berkaitan dengan tingkat kinerja pemerintah daerah dan tingkat partisipasi
masyarakat dalam perencanaan daerah.
Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan adalah program tahunan yang sesuai dengan tupoksi dan
sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula
sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan
selama Tahun 2019, Renja juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan
yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Humbang
Hasundutan. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam
pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para
pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan
sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.
Doloksanggul, September 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi perkantoran Bappeda 80 1,110,695,238 DAU 85 1,221,764,761.80
1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (jasa) Bappeda 2 38,000,000 DAU 2 41,800,000
2
Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Dokumen laporan KeuanganPerangkat Daerah (Dokumen) Bappeda 6 16,800,000 DAU 6 18,480,000
3Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yangterpenuhi (jasa, alat dan bahan)
Bappeda 3 37,292,600 DAU 3 41,021,860
4Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang
terpenuhi (item) Bappeda 60 134,769,638 DAU 60 148,246,602
5Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah penyediaan barang cetakan dan
penggandaan yang terpenuhi (item) Bappeda 7 79,672,000 DAU 7 87,639,200
6
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (item)
Bappeda 7 15,216,000 DAU 7 16,737,600
7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundangundangan yang terpenuhi (bahan bacaan)
Bappeda 1 32,025,000 DAU 1 35,227,500
8Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah penyediaan makanan dan minuman yangterpenuhi (kebutuhan)
Bappeda 4 56,070,000 DAU 4 61,677,000
9
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang terpenuh (kali) Bappeda 110 633,600,000 DAU 110 696,960,000
10Rapat-rapat koordinasi Dalam Daerah Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah yang terpenuh (kali) Bappeda 310 67,250,000 DAU 310 73,975,000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
No
TABEL 3.1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan PentingUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%) Bappeda 80 126,440,000 DAU 85 139,084,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (unit) Bappeda 1 20,000,000 DAU 1 22,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit) Bappeda 7 84,440,000 DAU 7 92,884,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang dipelihara (jenis) Bappeda 1 2,000,000 DAU 1 2,200,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang dipelihara(jenis) Bappeda 8 20,000,000 DAU 8 22,000,000
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase ASN yang memiliki kemampuan teknis perencanaan (%) Bappeda 30 200,000,000 DAU 60 200,000,000
Bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan studi banding
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (orang) Bappeda 13 200,000,000 DAU 12 200,000,000
IV Program pengembangan data/informasiPersentase tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah (%) 70 47,962,000 DAU 80
Updating Data SIPD Kabupaten Humbang Hasundutan Persentase keterisian data SIPD 70 47,962,000 DAU 80 52,758,200
V Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian target Renstra OPD terhadap target RPJMDPersentase kesesuaian target Renja OPD terhadap target RKPD (%)
80 1,215,413,008 DAU 85 1,251,055,309
Penyusunan rancangan RKPD Jumlah dokumen yang disusun 1 170,247,000 DAU 1 187,271,700
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Persentase pelaksanaan tahapan musrenbang sesuai time shcedule 85 192,125,654 DAU 85 211,338,219
Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 Jumlah dokumen yang disusun 1 55,619,000 DAU 1 61,180,900
Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Persentase hasil monev yang digunakan sebagai acuan perencanaan 50 164,004,000 DAU 60 180,404,400
Review Midterm RPJMD Jumlah dokumen yang direview 1 78,090,000 DAU 0 0
Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan Jumlah kajian 1 130,290,354 DAU 1 143,319,389.40
Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan (e-Planning) Kabupaten Humbang Hasundutan
Persentase OPD yang mengentry data tepat waktu 90 120,937,000 DAU 90 133,030,700.00
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti 50 46,750,000 DAU 50 51,425,000.00
Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan
Persentase OPD yang mengentry data tepat waktu 80 257,350,000 DAU 80 283,085,000.00
VI
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Persentase kesesuaian target Renstra OPD bidang infrastruktur terhadap target RPJMDPersentase kesesuaian target Renja OPD bidang infrastruktur terhadap target RKPD (%)
80 1,138,379,600 DAU 85 1,252,217,560
Penyusunan Outline Plan Drainase Kabupaten Humbang Hasundutan Jumlah dokumen yang disusun 1 399,787,600 DAU 1 439,766,360
Koordinasi Pelaksanaan Program PAMSIMAS III Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti 50 121,510,000 DAU 50 133,661,000
Penyusunan Profil Kawasan Kumuh Jumlah dokumen yang disusun 1 149,835,000 DAU 1 164,818,500
Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)
Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti 50 383,435,000 DAU 50 421,778,500
Dana Pendukung (Financial Support) Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)
Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti 50 83,812,000 DAU 50 92,193,200
VII Program Perencanaan Sosial Budaya
Persentase kesesuaian target Renstra OPD bidang sosial budaya terhadap target RPJMDPersentase kesesuaian target Renja OPD bidang sosial budaya terhadap target RKPD (%)
80 195,422,380 DAU 85 214,964,618
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti 50 127,979,000 DAU 50 140,776,900
Penyusunan Matriks SDG'S Jumlah maktriks yang disusun 1 67,443,380 DAU 1 74,187,718
JUMLAH 4,034,312,226 4,279,086,249
Related Documents
