UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia .................... .... r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2019 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 296 592 521,00 zł, z tego: a) dochody bieżące w kwocie 267 014 770,00 zł b) dochody majątkowe w kwocie 29 577 751,00 zł jak poniżej wg źródeł: DOCHODY w tym: Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan na 2019 rok Dochody bieżące w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Dochody majątkowe w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 1 2 4 5 6 7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 409 913,00 4 412 500,00 0,00 6 997 413,00 6 997 413,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 11 409 913,00 4 412 500,00 0,00 6 997 413,00 6 997 413,00 Dochody bieżące 4 412 500,00 4 412 500,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 1
108
Embed
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU UCHWAŁA NR‚y-bud...0690 Wpływy z różnych opłat 140 000,00 140 000,00 - opłata za wjazd na dworzec autobusowy 130 000,00 130 000,00 - za przejazd bez
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
UCHWAŁA NR ....................RADY MIEJSKIEJ W MIELCU
z dnia .................... .... r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2019 ROK
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)
Rada Miejska w Mielcuuchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 296 592 521,00 zł,
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 1
0690 Wpływy z różnych opłat 140 000,00 140 000,00- opłata za wjazd na dworzec autobusowy 130 000,00 130 000,00- za przejazd bez ważnego biletu 10 000,00 10 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
1 800 000,00 1 800 000,00
- dzierżawa nowych autobusów podmiotowi wewnętrznemu MKS Sp. z o.o.
1 800 000,00 1 800 000,00
0830 Wpływy z usług 2 005 500,00 2 005 500,00- przewozy inne niż zbiorowe, informacja o rozkładzie jazdy
5 500,00 5 500,00
- wpływy ze sprzedaży biletów MKS 2 000 000,00 2 000 000,002310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na
zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
467 000,00 467 000,00
- dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin
467 000,00 467 000,00
Dochody majątkowe 6 997 413,00 6 997 413,00 6 997 413,006257 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
6 997 413,00 6 997 413,00 6 997 413,00
Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego
395 318,00 395 318,00 395 318,00
Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego
6 602 095,00 6 602 095,00 6 602 095,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 2
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 644 900,00 0,00 1 644 900,00 1 644 900,00
Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych, w tym: Przebudowa parteru budynku przy ul. Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno - zawodowej
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
3 000,00 3 000,00
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych 'na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
3 600,00 3 600,00
Dochody majątkowe 621 911,00 621 911,00 621 911,006257 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 5
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
100,00 100,00
75095 Pozostała działalność 20 069,00 1 550,00 0,00 18 519,00 0,00Dochody bieżące 1 550,00 1 550,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 400,00 1 400,000690 Wpływy z różnych opłat 150,00 150,00
Dochody bieżące 45 000,00 45 000,000570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
osób fizycznych 45 000,00 45 000,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 6
- mandaty 45 000,00 45 000,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
129 314 659,00 129 314 659,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
140 000,00 140 000,00
Dochody bieżące 140 000,00 140 000,000350 Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej
140 000,00 140 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
39 089 660,00 39 089 660,00
Dochody bieżące 39 089 660,00 39 089 660,000310 Podatek od nieruchomości 38 100 000,00 38 100 000,000320 Podatek rolny 2 400,00 2 400,000330 Podatek leśny 15 500,00 15 500,000340 Podatek od środków transportowych 731 760,00 731 760,000500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 200 000,000910 Wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat40 000,00 40 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Dochody bieżące 659 859,00 659 859,000610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz
opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
1 797,00 1 797,00
- duplikaty dokumentów świadectw 1 797,00 1 797,000690 Wpływy z różnych opłat 1 348,00 1 348,00
- duplikaty legitymacji 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
445 666,00 445 666,00
- najem pomieszczeń szkolnych 445 666,00 445 666,000920 Wpływy z pozostałych odsetek 23 000,00 23 000,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 9
- odsetki bankowe, odsetki od kontrahentów za zaległości
23 000,00 23 000,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
6 500,00 6 500,00
- darowizny 6 500,00 6 500,000970 Wpływy z różnych dochodów 181 548,00 181 548,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
765 702,00 765 702,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
1 626 202,00 1 626 202,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
4 050,00 4 050,00
- wynajem pomieszczeń 4 050,00 4 050,000830 Wpływy z usług 700 000,00 700 000,00
- refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli
700 000,00 700 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
2 380 891,00 2 380 891,00
- zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego
0830 Wpływy z usług 43 000,00 43 000,00- Dom Dziennego Pobytu 43 000,00 43 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
904 290,00 904 290,00
- Środowiskowy Dom Samopomocy 904 290,00 904 290,002360 Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
500,00 500,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
373 030,00 373 030,00
- środki na dofinansowanie działalności MOPS
373 030,00 373 030,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
318 436,00 318 436,00 318 436,00
Dochody bieżące 318 436,00 318 436,00 318 436,002057 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki
285 994,31 285 994,31 285 994,31
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 12
samorządu terytorialnego
Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec
285 994,31 285 994,31 285 994,31
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
32 441,69 32 441,69 32 441,69
Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec
32 441,69 32 441,69 32 441,69
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
459 400,00 459 400,00
Dochody bieżące 459 400,00 459 400,000830 Wpływy z usług 40 000,00 40 000,00
- wpływy za usługi opiekuńcze 40 000,00 40 000,002010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
416 400,00 416 400,00
- dotacja na specjalistyczne usług opiekuńcze
416 400,00 416 400,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 13
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
3 000,00 3 000,00
- 5% dochodów rządowych 3 000,00 3 000,00
85295 Pozostała działalność 493 269,00 0,00 0,00 493 269,00 0,00Dochody majątkowe 493 269,00 493 269,00 0,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
493 269,00 493 269,00 0,00
Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19
493 269,00 493 269,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ
147 520,00 147 520,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
147 520,00 147 520,00
Dochody bieżące 147 520,00 147 520,002320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
147 520,00 147 520,00
- dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 15
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
4 702,00 4 702,00
0690 Wpływy z różnych opłat (opłata stała) 808 500,00 808 500,000830 Wpływy z usług 294 525,00 294 525,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
13 948 066,00 13 948 066,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13 948 066,00 13 948 066,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 930 346,00 2 930 346,00 2 930 346,00Dochody majątkowe 2 930 346,00 2 930 346,00 2 930 346,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 16
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2 930 346,00 2 930 346,00 2 930 346,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec
2 930 346,00 2 930 346,00 2 930 346,00
90013 Schronisko dla zwierząt 13 750,00 13 750,00Dochody bieżące 13 750,00 13 750,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 13 750,00 13 750,00- przyjęcie psa do schroniska 13 750,00 13 750,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
420 000,00 420 000,00
Dochody bieżące 420 000,00 420 000,000690 Wpływy z różnych opłat 420 000,00 420 000,00
- opłata za korzystanie ze środowiska 400 000,00 400 000,00- wycinka drzew 20 000,00 20 000,00
90095 Pozostała działalność 2 569 709,00 755 066,00 1 814 643,00 1 814 643,00Dochody bieżące 755 066,00 755 066,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 755 066,00 755 066,00- refundacja za media 4 800,00 4 800,00- szalety 3 659,00 3 659,00- wpłaty mieszkańców na rzecz projektów 746 607,00 746 607,00Dochody majątkowe 1 814 643,00 1 814 643,00 1 814 643,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 17
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 814 643,00 1 814 643,00 1 814 643,00
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec (wpłaty mieszkańców)
1 238 812,00 1 238 812,00 1 238 812,00
Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Miele (wpłaty mieszkańców)
575 831,00 575 831,00 575 831,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
4 182 085,00 4 182 085,00 4 182 085,00
92113 Centra kultury i sztuki 4 182 085,00 4 182 085,00 4 182 085,00Dochody majątkowe 4 182 085,00 4 182 085,00 4 182 085,00
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
4 182 085,00 4 182 085,00 4 182 085,00
Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizacje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu
2. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 50 561 645,00 zł. jak poniżej :
DOCHODYw tym:Dział
Rozdz. §
Wyszczególnienie Plan na 2019 rok Dochody
bieżąceDochody
majątkowe
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 19
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
100,00 100,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
12 404,00 12 404,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
12 404,00 12 404,00
Dochody bieżące 12 404,00 12 404,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 20
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 250 500,00 1 250 500,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
163 500,00 163 500,00
Dochody bieżące 163 500,00 163 500,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 22
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
163 500,00 163 500,00
DOCHODY OGÓŁEM 50 561 645,00 50 561 645,00
3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 614 520,00 zł jak niżej:
Dział Rozdz § Wyszczególnienie Dochody ogółem
1 2 3600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 467 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 467 000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 147 520,0085311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 147 520,00
DOCHODY OGÓŁEM 614 520,00
§ 2.
1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 350 302 024,00 zł
z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 266 336 822,00 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 83 965 202,00 zł
jak poniżej:
WYDATKI z tegoDział
Rozdz. §
Wyszczególnienie Plan na 2019 rok
Wydatki bieżące
wydatki jednostek
budżetowych
z tego dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
obsługa długu
Wydatki majątkowe
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 23
4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,004590 Kary i odszkodowania
wypłacane na rzecz osób fizycznych
10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
9 892 500,00 9 892 500,00
Modernizacja dróg w tym m.in..: ul. Przemysłowej
3 667 500,00 3 667 500,00
Modernizacja dróg z Funduszu Dróg Samorządowych w tym m.in..:
1 325 000,00 1 325 000,00
- ul. Św. Anny 450 000,00 450 000,00- ul. Osiedlowa 425 000,00 425 000,00- połączenie ul. Korczaka z ul. Krańcową
450 000,00 450 000,00
Modernizacja dróg w tym m.in.: Iwaszkiewicza boczna (otwarcie obszarów pod budownictwo mieszkaniowe)
800 000,00 800 000,00
Droga na terenach inwestycyjnych Wojsław (otwarcie terenów pod przemysł)
150 000,00 150 000,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 25
Modernizacja przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych
200 000,00 200 000,00
Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka"
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,004480 Podatek od nieruchomości 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,004500 Pozostałe podatki na rzecz
budżetów samorządu terytorialnego
500,00 500,00 500,00 500,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego
12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 31
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Środki na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu
8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 49 980,00 49 980,00 46 980,00 0,00 46 980,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003030 Różne wydatki na rzecz osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
8 235,00 8 235,00 8 235,00 8 235,00
4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej
1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 39
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
624 890,00 624 890,00 0,00 624 890,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 42
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
612,00 612,00 0,00 612,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
34 450,00 34 450,00 0,00 34 450,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
180 600,00 180 600,00 180 600,00 180 600,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
34 074,00 34 074,00 34 074,00 34 074,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 840,00 11 840,00 11 840,00 11 840,004140 Wpłaty na PFRON 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,004210 Zakup materiałów
i wyposażenia20 402,00 20 402,00 20 402,00 20 402,00
4220 Zakup środków żywności 300,00 300,00 300,00 300,004260 Zakup energii 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,004280 Zakup usług zdrowotnych 5 940,00 5 940,00 5 940,00 5 940,004300 Zakup usług pozostałych 98 653,00 98 653,00 98 653,00 98 653,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług
zadania własne 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
zadanie własne z dotacji UW 78 300,00 78 300,00 78 300,00 0,00 78 300,00 0,00 0,00 0,00 0,004130 Składki na ubezpieczenie
zdrowotne78 300,00 78 300,00 78 300,00 78 300,00
wkład własny 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002910 Zwrot dotacji oraz płatności,
w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 46
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
zadanie własne z dotacji UW 408 900,00 408 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408 900,00 0,00 0,003110 Świadczenia społeczne 408 900,00 408 900,00 0,00 408 900,00
w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
zadanie własne z dotacji UW 706 900,00 706 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706 900,00 0,00 0,003110 Świadczenia społeczne 706 900,00 706 900,00 0,00 706 900,00
zadanie własne 345 000,00 345 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 310 000,00 0,00 0,003110 Świadczenia społeczne 310 000,00 310 000,00 0,00 310 000,002830 Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00
Zadania w zakresie dożywiania - pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dzienne osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić
35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00
85295 Pozostała działalność 1 254 719,00 17 719,00 0,00 0,00 0,00 17 719,00 0,00 0,00 1 237 000,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 51
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną. między jednostkami samorządu terytorialnego. na dofinansowanie własnych zadań bieżących
17 719,00 17 719,00 0,00 17 719,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i urządzeń pomocniczych
17 719,00 17 719,00 0,00 17 719,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 237 000,00 1 237 000,00
Budowa budynku pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wojsławskiej
100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19
1 137 000,00 0,00 0,00 1 137 000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zadania własne 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002910 Zwrot dotacji oraz płatności,
w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
UM 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,002910 Zwrot dotacji oraz płatności,
w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 58
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
4300 Zakup usług pozostałych 83 000,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00Opracowanie dokumenatacji niezbędnej do uzyskania zgód wodnoprawnych na zrzut wód opadowych (oś)
83 000,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 500,006050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych5 510 000,00 5 510 000,00
Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA TARGOWA w Mielcu
600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Przygotowanie inwestycji w tym m.in. - Projekt na przebudowę ul. Racławickiej do połączenia z ul. Korczaka,
100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 62
Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji dla przesięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem tzw. mieszkanie +
50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec
4 660 000,00 0,00 0,00 4 660 000,00
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej
100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 814 643,00 1 814 643,00
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec
1 238 812,00 0,00 0,00 1 238 812,00
Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Miele
575 831,00 0,00 0,00 575 831,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
350 232,00 0,00 0,00 350 232,00
Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w Gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec
30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 63
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec
218 615,00 0,00 0,00 218 615,00
Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Miele
Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu
1 068 932,00 0,00 0,00 1 068 932,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
3 231 068,00 3 231 068,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 64
Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 66
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
965 000,00 965 000,00 0,00 965 000,00
Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu centralnym
550 000,00 550 000,00 0,00 550 000,00
"Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim"
320 000,00 320 000,00 0,00 320 000,00
Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim" i uczestnictwa w zawodach sportowych
40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00
Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwo w zawodach sportowych poprzez udział w turniejach lekkiej atletyki
10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 67
Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce oraz piłkarskich rozgrywek juniorów
15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00
Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce
10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w Futsalu na szczeblu I ligi
10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate shorin-ryu
10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
9 300,00 9 300,00 9 300,00 9 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,003250 Stypendia różne 2 820 000,00 2 820 000,00 2 820 000,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 72
społeczne
4120 Składki na FP 809,00 809,00 809,00 809,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 729,00 729,00 729,00 729,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
3. Wydatki o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 591 270,00 zł jak niżej:
Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące
1 2 3 4600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ467 000,00 467 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 467 000,00 467 000,00851 OCHRONA ZDROWIA 8 700,00 8 700,00
85158 Izby wytrzeźwień 8 700,00 8 700,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
147 520,00 147 520,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
147 520,00 147 520,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 73
WYDATKI OGÓŁEM 623 220,00 623 220,00
§ 3.
1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 53 709 503,00 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
- emisji obligacji – 53 000 000,00 zł
- kredytu w kwocie – 709 503,00 zł
§ 4.
1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 54 709 503,00 zł., jak niżej:
Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2019 rok
931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 54 000 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 709 503,00
§ § 5.
Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, jak niżej:
Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2019 rok
982 Wykup innych papierów wartościowych 1 000 000,00
§ 5.
Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 84 709 503,00 zł w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 30 000 000,00 zł
3) sfinansowanie wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2017 (obligacje serii B17) do kwoty 1 000 000,00 zł
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 74
§ 6.
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 200 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 9 625 069,00 zł, z tego:
a) na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 1 640 000,00 zł,
b) na remonty i modernizacje w wysokości 50 000,00 zł,
c) na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 4 339 213,00 zł,
d) na zakup energii – 1 492 570,00
e) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 823 000,00 zł,
f) na inwestycje 1 280 286,00 zł
§ 7.
Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę 27 767 032,00 zł
w tym:
a) dotacje podmiotowe na kwotę – 25 344 323,00 zł
b) dotacje celowe na kwotę – 2 422 709,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 8.
1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, stosownie do art. 6 r. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454). Wpływy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty (odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu).
2. Ustala się dochody i wydatki jak niżej:
DOCHODY:900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 948 066,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 75
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 13 948 066,00
WYDATKI:900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 948 066,00
90002 Gospodarka odpadami 13 948 066,00Obsługa administracyjna gospodarki odpadami komunalnymi 568 817,00
Wydatki bieżące w tym: 568 817,001. Wydatki jednostek budżetowych w tym: 567 817,00a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 410 830,00b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 156 987,002. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
13 397 249,00
Wydatki bieżące w tym: 13 397 249,001. Wydatki jednostek budżetowych w tym: 13 397 249,00a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 13 397 249,00
§ 9.
1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.). Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 224, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
2. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jak niżej:
DOCHODY:756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM1 290 000,00
Dochody bieżące
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 76
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 290 000,00
Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu1 290 000,00
WYDATKI:
851 OCHRONA ZDROWIA 1 290 000,00
85153 Przeciwdziałanie narkomanii 227 560,00
I. Wydatki bieżące w tym: 227 560,001. Wydatki jednostek budżetowych w tym: 172 560,00a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 4 200,00b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 168 360,00
2. dotacje na zadania bieżące 35 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 062 440,00
I. Wydatki bieżące w tym: 1 062 440,001. Wydatki jednostek budżetowych w tym: 402 488,00a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 244 614,00b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 157 874,002. dotacje na zadania bieżące 624 890,003. świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 062,00
§ 10.
1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.). Wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
2. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:
1) dochody – 400 000,00 zł
2) wydatki – 400 000,00 zł
jak niżej:
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 77
DOCHODY: 400 000,00900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 400 000,00
Dochody bieżące 400 000,00Wpływy z różnych opłat 400 000,00
WYDATKI 400 000,00010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 159 000,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 241 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 163 000,00Wydatki bieżące: 163 000,00Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80 000,00Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgód wodnoprawnych na zrzut wód opadowych 83 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 30 000,00Wydatki bieżące: 30 000,00Zbiórka azbestu, 30 000,00
90095 Pozostała działalność 48 000,00Wydatki bieżące: 48 000,00Nagrody konkursowe – edukacja ekologiczna 6 000,00Ekspertyzy i opnie z zakresu ochrony środowiska 30 000,00Monitoring środowiska – sensory 7 000,00Obsługa stacji monitoringowej – energia 5 000,00
§ 11.
Stosownie do art. 16 ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz 2016 ) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Opłaty, o których mowa w ust. 4, stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na: utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców, o których mowa w ust. 4, oraz realizację zadań określonych w art. 18 - w przypadku gdy organizatorem jest gmina.
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 78
Ustala się dochody i wydatki jak niżej:
DOCHODY: 130 000,00600 Transport i łączność 130 000,00
Dochody bieżące 130 000,00
Opłata za wjazd na dworzec autobusowy 130 000,00
WYDATKI 650 000,00600 Transport i łączność 650 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 650 000,00
Wydatki bieżące: 650 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego przy Jagiellończyka 650 000,00
§ 12.
Upoważnia się Prezydenta Miasta Mielca do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 30 000 000,00 zł,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmianie planu wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 500 000,00 zł.
§ 13.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 79
§ 14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 80
Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia....................................
Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
851 85153 Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 35 000,00851 85158 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego – izby wytrzeźwień8 700,00
852 85295 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną. między jednostkami samorządu terytorialnego. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych
17 719,00
921 92113 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu 9 431 477,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
801 80101 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne szkoły podstawowe
907 160,00
801 80104 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola
7 400 022,00
801 80110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne gimnazja 85 037,00
801 80149 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola
4 980 357,00
801 80150 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja
2 104 862,00
854 85404 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola
435 408,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 1
851 85153 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zwalczanie narkomanii
20 000,00
851 85154 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi
624 890,00
852 85228 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - usługi opiekuńcze specjalistyczne
716 400,00
852 85230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - zadania w zakresie dożywiania - pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dzienne osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić
35 000,00
926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu centralnym
550 000,00
926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim"
320 000,00
926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim" i uczestnictwa w zawodach sportowych
40 000,00
926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwo w zawodach sportowych poprzez udział w turniejach lekkiej atletyki
10 000,00
926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce oraz piłkarskich rozgrywek juniorów
15 000,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 2
926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce
10 000,00
926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w Futsalu na szczeblu I ligi
10 000,00
926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate shorin-ryu
10 000,00
Ogółem 25 344 323,00 2 422 709,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 3
Uzasadnienie
1. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA
Przy określaniu kierunków działania miasta na 2019 rok i lata następne wzięto pod uwagę główne uwarunkowania mające wpływ na konstruowanie, a następniewykonanie budżetu miasta. Należą do nich przede wszystkim ramy prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne, w których funkcjonuje jednostka samorząduterytorialnego, a które znacząco wpływają na kształt budżetu miasta. Konieczność spełniania wymogów ustawowych, głównie w zakresie obsługi zadłużenia igenerowania nadwyżki operacyjnej, a także koniunktura gospodarcza kraju, która rzutuje m.in. na poziom transferów z budżetu państwa, determinują możliwościfinansowe miasta Mielca i zmuszają do określenia priorytetów w zakresie działalności miasta.
Kierunki działania w zakresie tzw. bieżącego funkcjonowania miasta Mielca wynikają przede wszystkim z ustaw, które definiują zadania własne jednostkisamorządu terytorialnego i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie. W związku z tym działania prowadzone w ramach zadańbieżących koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej poprzezkierowanie odpowiednich środków na poszczególne sfery działalności oraz utrzymanie obiektów, w tym nowych obiektów służących mieszkańcom miasta Mielcaoddanych do użytku w wyniku zakończenia procesu inwestycyjnego w 2018 roku. Powyższe powiązane będzie z prowadzeniem działań efektywnościowych iracjonalizujących w zakresie wydatków bieżących, tak żeby zapewnić wydatkowanie środków adekwatne do potrzeb oraz realizację wszystkich zadań obligatoryjnych.
Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych Mielec jako miasto ambitne, otwarte na świat, obywatelskie, przedsiębiorcze i kreatywne kontynuować będzierealizację założonego programu inwestycyjnego i prowadzenie działań prorozwojowych. W obszarze wydatków majątkowych jako priorytetowe traktowane będązadania inwestycyjne kontynuowane, ujęte jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
W najbliższych latach wyzwaniem dla miasta będzie panowanie nad przyrostem deficytu budżetowego oraz silna kontrola poziomu zadłużenia w celu spełnienianorm fiskalnych przy jednoczesnym zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu i optymalnym wykorzystaniu możliwości wynikających z perspektywy finansowejUE.
Zakłada się intensywne prowadzenie działań zmierzających do jak najlepszego wykorzystania funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej UniiEuropejskiej na lata 2014-2020.
2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Podstawą konstrukcji budżetu miasta Mielca na 2019 rok są obowiązujące przepisy prawne, analiza dotycząca realizacji budżetu miasta oraz prognozowane przezMinisterstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne wpływające na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta.
Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 rok proponuje się przyjęcie następujących założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych:
- wzrost Produktu Krajowego Brutto w ujęciu realnym – 3,8 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%,
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,5%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,6 %.
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 1
Obok czynników o charakterze makroekonomicznym, na poziom przyszłorocznych dochodów budżetu miasta wpływ będzie miała przyjęta przez miasto politykapodatkowa i cenowa.
3. PERSPEKTYWA FINANSOWA DLA MIASTA MIELEC NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE
Celem polityki gospodarczo–finansowej miasta jest zabezpieczenie środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarównobieżącego funkcjonowania miasta jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi miasta. Realizacji tego celu sprzyja prognozowanywzrost gospodarczy kraju, co przekłada się na wzrost dochodów własnych miasta, oraz możliwość pozyskania środków bezzwrotnych w ramach perspektywyfinansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Jednocześnie samorządy przy wykonywaniu swoich zadań są zobligowane do przestrzegania ograniczeńustawowych.
Zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oznaczają, żewzrost wydatków bieżących nie może być większy niż wzrost dochodów bieżących. Zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dochodamii wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania jak i wykonania budżetu, jest niezbędne również po to, żeby możliwa była realizacja planówi projektów rozwojowych, utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz poziomu wiarygodności kredytowej miasta.W związku z ograniczeniami ustawowymi w zakresie zadłużenia w dalszym ciągu strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami miasta w 2019 r.i w kolejnych latach pozostaje generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych wWieloletniej Prognozie Finansowej oraz środków na wkład własny zadań inwestycyjnych współfinansowanych i planowanych do współfinansowania z UniiEuropejskiej. Powyższe powoduje konieczność racjonalizacji i ograniczania dynamiki wydatków bieżących ale również zwiększanie dochodów własnych.
Jednocześnie, poza podejmowaniem działań zmierzających do generowania wysokiej nadwyżki operacyjnej, miasto będzie poszukiwało nowych metod finansowaniazadań inwestycyjnych w kolejnych latach.
Przy planowaniu wydatków budżetowych w pierwszej kolejności uwzględniona została konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne, wtym wydatki na obsługę długu.
4. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA DOCHODÓW MIASTA W 2019 ROKU
Prognoza dochodów budżetu miasta na 2019 rok przygotowana została w oparciu o wnioski komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnychmiasta oraz dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej skorygowane o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2019 rok.
Ustalenie planowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2019 nastąpiło w oparciu o:
1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2018,
3) proponowaną politykę podatkową w zakresie podatków i opłat,
4) proponowaną politykę cenową w zakresie usług ,
5) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych miastu kwotachsubwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
6) szacunki dotyczące środków europejskich i innych środków bezzwrotnych.
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 2
Poziom głównych dochodów budżetowych, w szczególności z udziałów w podatkach dochodowych oraz podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe jest w dużejmierze niezależny od działań Miasta i determinowany głównie stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa.
Syntetyczne zestawienie dochodów budżetowych na 2019 rok
WyszczególnieniePlan2019 r.
1 21. Dochody własne 178 205 931,00w tym:- udział w podatku doch. od os. fiz. (PIT) 68 867 417,00- udział w podatku doch. od os. praw. (CIT) 8 146 019,002. Subwencja ogólna 44 752 670,00W tym część :– oświatowa 44 752 670,003. Dotacje celowe 73 633 920,00- na zadania własne 3 948 021,00- zadania zlecone 50 561 645,00- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 18 509 734,00- zadania na podstawie porozumień 614 520,00Ogółem dochody 296 592 521,00
4.1. DOCHODY BIEŻĄCE
Do głównych źródeł dochodów bieżących zalicza się wpływy z podatków i opłat, w tym lokalnych (tj. głównie podatku od nieruchomości i od środkówtransportowych), udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a także subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa.Wpływy z podatków i opłat lokalnych, głównie z tytułu podatku od nieruchomości i z tytułu podatku od środków transportowych, są jednym z podstawowychźródeł dochodów własnych kształtowanych przez organy gminy i stanowią stabilną pozycję w budżecie. Elementem zarządzania finansowego gwarantującymwykonanie zadań nałożonych na samorząd ustawami oraz wpływającym na rozwój miasta jest polityka podatkowa. Należy zwrócić uwagę na następujące czynniki,które w istotny sposób wywierają presję na zmianę podejścia do polityki podatkowej:1. Zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.
2. Utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz wysokiego poziomu wiarygodności kredytowej miasta.
3. Przede wszystkim zapewnienie możliwości realizacji projektów inwestycyjnych kontynuowanych, nowych oraz zgłaszane potrzeby z tego zakresu przez
mieszkańców.
Należy podkreślić, że chcąc realizować nowe kluczowe inwestycje rozwojowe należy dysponować odpowiednimi środkami finansowymi.
4.1.1. Podatek od nieruchomościStosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą
przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowymulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 3
roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.W 2019 roku w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości proponuje się utrzymanie dotychczas obowiązujących zwolnień:a/ grunty, budynki, budowle zajęte pod cmentarze,b/ grunty, budynki, budowle zajęte na działalność sportową prowadzoną na terenie nieruchomości gminy, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,c/ grunty, budynki, budowle zajęte pod działalność statutową ochotniczych straży pożarnych, harcerstwa, związków niewidomych, związków głuchych, nie związane zprowadzeniem działalności gospodarczej,d/ grunty, budynki, budowle zajęte na biblioteki, świetlice, domy kultury, schroniska dla bezdomnych, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,e/ grunty rekultywowanych byłych składowisk odpadów komunalnych,f/ grunty przeznaczone pod oczyszczalnie ścieków znajdujące się na terenie miasta Mielca, poza terenem SSE EURO PARK MIELEC,g/ grunty będące w posiadaniu osób fizycznych, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „dr”, z wyłączeniem gruntów związanych z prowadzeniem działalnościgospodarczej,h/ grunty przeznaczone pod Mielecki Park Przemysłowy znajdujące się na terenie nieruchomości gminy, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,i/ budowle – sieci wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (symbol Klasyfikacji ŚrodkówTrwałych rodzaj – 210, 211), znajdujące się na terenie miasta Mielca, poza terenem SSE EURO PRAK MIELEC.Natomiast uchwała nr XXXVIII/331/2014 r. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramachpomocy de minimis zwalnia na okres 5 lat nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2020 r. budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, znajdującesię na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego.
4.1.2. Podatek rolnyPodstawą wymiaru podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych jest liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klasużytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca zewidencji gruntów i budynków. Podatek rolny za rok podatkowy stanowi dla gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha, a dla pozostałychgruntów rolnych 5 q żyta od 1 ha. W ogłoszonym Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej cenyskupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 cena skupu żyta wyniosła 54,36 zł za 1 dt.Proponuje się na 2019 rok obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do poziomu obowiązującego w roku 2018 tj. 40,79 zł za 1 dt.
4.1.3. Podatek leśnyPrzyjęto za podstawę wymiaru podatku leśnego na 2019 rok średnią cenę sprzedaży 1 m3 drewna . Powyższa cena sprzedaży drewna została ustalona przez PrezesaGłównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2018 r. i wynosi 191,98 zł za 1 m3. Podatek leśny od 1 ha stanowi równoważnik 0,220 m3
drewna tzn. 42,24 zł od 1 ha .
4.1.4. Podatek od środków transportowychZgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że stawki te niemogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów oraz nie mogą być niższe niż minimalne stawki podatkowe ustalane dlaniektórych przedmiotów opodatkowania. Jeżeli górna granica stawki podatku jest niższa od stawki minimalnej, wówczas rada gminy jest zobowiązana do przyjęciastawki minimalnej. Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów iusług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego Minimalne
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 4
stawki podatkowe ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danegoroku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli ww. wskaźnik jest niższy niż 5%, stawki minimalne nie ulegają zmianie wnastępnym roku podatkowym. Kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2018 r. tj. na dzień 1 października 2018 r. przekroczył wskaźnik 5%,wobec tego Minister Finansów w Obwieszczeniu z dnia 15 października 2018 r. ustalił minimalne stawki podatku od środków transportowych. Proponuje siępozostawienie stawek podatkowych na poziomie roku 2018.4.1.5. Opłata targowa
Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę targową określając jednocześnie zasady ustalaniai poboru oraz terminy płatności i wysokości, z tym że stawka opłat nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej ogłoszonej przez Ministra Finansów. Opłatatargowa jest opłata fakultatywną, co oznacza, że rada gminy może ale nie musi jej ustalić. Założono utrzymanie poziomu opłaty targowejna terenie miasta Mielec uchwalonej uchwałą nr XV/132/2015 r Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 listopada 2015 r.4.1.6 Opłata od posiadania psów
Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów określając jednocześnie zasadyjej poboru oraz terminy płatności i wysokość, z tym że stawka opłaty nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej ogłoszonej przez Ministra Finansów. W2019 roku górna stawka opłaty od posiadania psów będzie wynosiła 123,18 zł rocznie. Opłata od posiadania psów jest opłatą fakultatywną, co oznacza, że rada gminymoże ale nie musi jej ustalić. W 2019 roku (podobnie jak w latach poprzednich)proponuje się nie wprowadzać na terenie Miasta Mielec opłaty od posiadania psów.
4.1.7. Opłaty za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego
Zakłada się podnoszenia jakości w zakresie standardów przewozu pasażerów poprzez większy udział w przewozach nowoczesnego taboru autobusowegooraz zwiększenie podaży usług komunikacyjnych poprzez optymalizację układu linii komunikacyjnych oraz częstotliwości kursowania poszczególnych linii (uchwałanr XLI/413/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19.12.2017 r. zmieniona uchwałą XLVIII/473/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia28.05.2018 r.).
4.1.8 Opłaty za korzystanie z dworca przesiadkowego
Jednostkowa opłata za korzystanie z dworca przesiadkowego uiszczana jest w wysokości 1 zł na podstawie uchwały nr XII/96/2015 r Rady Miejskiej w Mielcu z 8października 2015 r.
4.1.9 Opłaty za korzystanie z dworca przez podmioty nie będące przewoźnikami i operatorami transportu zbiorowego
Opłaty pobierane są w wysokości 5-10 zł w zależności od ilości odpraw w miesiącu na podstawie uchwały nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca2016 r
4.1.10. Opłata za gospodarowanie odpadami
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca dochód gminy uiszczana jest przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie miasta napodstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.). Usługę odbioru odpadów odwłaścicieli nieruchomości zapewnia Gmina. Za odbiór odpadów mieszkańcy Mielca uiszczają opłatę do budżetu miasta, której wysokość ustaliła Rada Miasta Mielecuchwałą nr XXIX/246/2013 z 7 marca 2013 r zmienionej uchwałą nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11 września 2015 r. Z wnoszonych opłat Miastopokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty ich odbierania. Jeżeli wpływy z wnoszonychopłat nie pokryją kosztów funkcjonowania systemu, konieczne będzie uchwalenie takich stawek, które zapewnią bilansowanie się systemu.
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 5
4.1.11. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
W 2018 roku opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego będą pobierane w wysokości określonej przez Radę Miejską w Mielcu w uchwale nr XLII/426/2018z 25.01.2018 r. w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec orazokreślenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w rokukalendarzowym, w którym kończą 6 lat4.1.12. Opłaty za pobyt w żłobkach
Wysokość opłat za czesne w żłobkach określona została przez Radę Miejską w Mielcu w uchwale nr X/79/2011 r z 26 maja 2011 r zmienionej uchwałąnr XLIII/380/2014 r Rady Miejskiej w Mielcu z 26 września 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywieniedziecka w żłobku miejskim. Opłata za pobyt obejmuje należność za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka i wynosi miesięcznie max.10 % minimalnegowynagrodzenia za pracę .Maksymalna dzienna stawka żywieniowa obejmująca 4 posiłki wynosi 6 zł. Uchwała przewiduje również ulgi.
4.1.13. Opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych
Opłaty pobierane są zgodnie z uchwałą nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za wykup miejsca na grób oraz zapochowanie zwłok na cmentarzu komunalnym w Mielcu. W 2019 roku nie planuje się podniesienia stawek opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych.
4.1.14. Opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym – za zajecie pasa drogowego
Opłaty za zajęcie pasa drogowego będą pobierane na podstawie uchwały nr XXII/194/05 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24-02-2005 r w sprawie ustalenia wysokościstawek opłat za zajęcie1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Mielca oraz na podstawie uchwały nr LVIII/732/06 Sejmiku WojewództwaPodkarpackiego z dnia 26 czerwca 2006 r w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na celeniezwiązane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
4.1.15 Dochody związane z gospodarką nieruchomościami
- dochody z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości obejmują wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Miejskiej Mielec orazgrunty oddane w trwały zarząd, na podstawie decyzji administracyjnej. Dochody z tytuły wieczystego użytkowania będą niższe z powodu zmiany przepisów od2019 roku
- dochody z tytułu dzierżaw gruntów wynikają wprost z zawartych umów dzierżawy,
4.2 UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH
Na wielkość dochodów bieżących miasta Mielca znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.(PIT i CIT).Utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza w naszym regionie pozwala na założenie wzrostu dochodów z tych tytułów. Według projektu ustawy budżetowejudział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku wzrośnie o 0,01 punktu procentowego i wyniesie 38,08% a od osób prawnychwyniesie 6,71.%
4.3 SUBWENCJE I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA
Kolejnym źródłem dochodów budżetu miasta, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są subwencje i dotacje celowe przekazywane zbudżetu państwa. Największy udział w tych dochodach stanowi subwencja oświatowa. Zgodnie z zapisami projektu budżetu państwa część oświatowa subwencji
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 6
ogólnej na rok 2019 została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w rokubazowym (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnejplanowanej na rok 2019 zaplanowano m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5%.
Kwota subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 rok dla miasta Mielec została zaplanowana zgodnie z informacjami przekazywanymi przezMinisterstwo Finansów, Podkarpacki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.
4.4 DOCHODY MAJĄTKOWE
Główne pozycje dochodów majątkowych stanowić będą pozyskane na inwestycje środki europejskie oraz inne bezzwrotne, m.in. dotacje z budżetu państwa, a takżedochody ze sprzedaży majątku.
Potencjalne wpływy środków bezzwrotnych, europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 i z innych źródeł na zadania inwestycyjne w 2019 rokuoszacowane zostały głównie na podstawie złożonych i planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. Źródłem ryzyka dla budżetu miastamoże być nieuzyskanie dofinansowania z UE lub jego uzyskanie w kwotach i terminach innych niż planowane w wieloletniej prognozie finansowej.
Przyszły rok będzie czasem rozpoczęcia i kontynuacji realizacji rzeczowej dużych zadań inwestycyjnych planowanych do dofinansowania w ramach perspektywyfinansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
W 2019 roku przewiduje się wpływy:
a/ środków europejskich w formie zaliczek i refundacji – 18 191 298,00 zł
b/ środków z Budżetu Państwa – 6 993 269,00 zł
Ponadto dochody majątkowe budżetu miasta będą pochodziły ze sprzedaży działek, mieszkań komunalnych i składników majątkowych, które zostaną wystawionedo sprzedaży po raz pierwszy lub nie zostaną sprzedane w roku 2018.
5. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA WYDATKÓW MIASTA W 2019 ROKU
Wydatki budżetu miasta na 2019 r. prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków„sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych. Planowane do realizacji w 2019 roku wydatki budżetu miasta mają służyć przede wszystkimfinansowaniu wydatków majątkowych przyczyniających się do rozwoju miasta oraz obligatoryjnych zadań bieżących, których celem jest zaspokojenie potrzebmieszkańców. Przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę, że ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek uchwalania budżetu, w którym planowanewydatki bieżące są nie większe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki stanowiące nadwyżkę środkówpieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. W związku z tym że konieczna jest optymalizacja i dalsza racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli z jednejstrony na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na rozwój, a jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wypełnienia wymagań ustawowychi utrzymania stabilności finansowej miasta w 2019 roku przyjęto:
a/ standardy dla oświaty podobne jak w latach uprzednich:
- dla szkół podstawowych (z wyjątkiem § 4440, § 4260, § 4220)w wysokości 341 zł na jednego zapisanego ucznia.
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 7
- "świetlice szkolne" - na jednego zapisanego ucznia w wysokości 15 zł.
- "stołówki"-na jednego zapisanego ucznia w wysokości 67,00 zł.
- dla oddziałów gimnazjalnych i LO (z wyjątkiem § 4440, § 4260) w wysokości 540,00 zł na jednego zapisanego ucznia.
- dla przedszkoli miejskich (z wyjątkiem § 4440, § 4260,§ 4220) w wysokości 468,00 na jedno miejsce z pominięciem zajęć dodatkowych.
Limit wydatków dla szkoły podstawowej Nr 12 wynosi 57 203,00.
b/ poziom wydatków na energię na poziomie wykonania roku 2017 wraz ze zobowiązaniami, uwzględniając zwyżkę środków w przypadku oddania nowychinwestycji do użytkowania.
5.1. WYDATKI BIEŻĄCE
W związku z tym, iż poziom planowanych wydatków bieżących jest uzależniony od wysokości dochodów bieżących możliwych do uzyskania przez miasto,priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie środków na wydatki obligatoryjne, tj. na funkcjonowanie jednostek i urządzeń miejskiejinfrastruktury technicznej i społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w związku z realizacją zadań miasta jako gminy, a także na pokrycie kosztówobsługi długu.
Ograniczone możliwości finansowe budżetu wymagają zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi w każdej dziedzinie, a w szczególności wobszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie również przestrzeganie zasady ścisłego powiązania wzrostu wydatków bieżących z dynamikądochodów bieżących, co oznacza, iż w przypadku zanotowania w trakcie roku budżetowego większej dynamiki ponoszonych wydatków bieżących niż dochodówbieżących nastąpi ograniczenie wydatków bieżących.
W 2019 r. będą kontynuowane działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące z wykorzystaniem efektu skali poprzez zbiorowe zakupy usług napotrzeby Urzędu Miasta Mielec i jednostek organizacyjnych miasta na energię elektryczną.
Jednocześnie zakłada się dalsze starania o pozyskiwanie dofinansowania w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 na tzw. projekty„miękkie” głównie z zakresu edukacji i spraw społecznych.
W ramach wydatków bieżących przewidywanych na rok 2019 proponuje się przyjęcie poniższych założeń odnośnie głównych obszarów działalności miasta:
5.1.1. Oświata i edukacja (dział 801 i 854)
Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych miasta zakłada się pełną realizację podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w szczególności:zapewnienie powszechnej dostępności szkół, utrzymywanie odpowiednich warunków działania szkół i placówek oświatowych, otoczenie opieką i promowanie uczniówszczególnie uzdolnionych oraz pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.. Jednocześnie, w związku z niewystarczającą kwotą subwencjiprzekazywaną z budżetu państwa, kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację kosztów ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych.
Ogółem planowane na 2019 rok koszty bieżącego utrzymania szkół podstawowych, stołówek szkolnych, świetlic szkolnych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącegopozostających na utrzymaniu Gminy Miejskiej Mielec wynoszą 59 354 251,00 zł. Na utrzymanie przedszkoli zaplanowano kwotę 34 435 355,00, zwiększeniewydatków w roku 2019 wynika głównie ze zwiększenia planu dotacji dla placówek niepublicznych.
Zaplanowano dotację podmiotową dla jedenastu niepublicznych przedszkoli, wg liczby dzieci określonych we wnioskach, łącznie na kwotę 12 815 786,92 zł.
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 8
Przedszkola Niepubliczne - plan na 2019 r.
Przedszkole
80104 80149 85404
Razem:Liczba dziecix liczbamiesięcy
Kwota: 738,82Liczba dzieci
x liczbamiesięcy
Kwota:4365,51
Liczba dziecix liczbamiesięcy
Kwota:1332,63
Liczbadzieci xliczba
miesięcy
Kwota:1654,30
Liczbadzieci xliczbamiesięcy
Kwota:386,00
Siostry Karmelitanki 32x12m. 283 706,88 zł 0-
zł0
-zł
0-
zł0
-zł
283 706,88 zł
Szczęśliwe Dziecko 170x8m. 1 507 192,80 zł 16x8m.+18x4m.
Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych na rok 2019
Wydatki przedszkoli ogółem 22 357 224,00
+ wydatki bieżące 21 293 626,00
+ doskonalenie nauczycieli 84 234,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 9
+ wydatki w szkołach związane z oddziałami przedszkolnymi 70 942,00
+ CUW 908 422,00
Dochody ogółem 2 391 904,00
+ opłata stała 765 702,00
+ opłata za wyżywienie 1 626 202,00
Kwota podstawowa dotacji 11 821,09
Wydatki przedszkoli ogółem 22 357 224,00
- dochody 2 391 904,00
- kształcenia specjalne 791 515,00
: statystyczna liczba uczniów 1622
Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (roczna) 8 865,82
kwota podstawowa dotacji 11 821,09
x wskaźnik procentowy 75%
Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (miesięczna) 738,82
Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (roczna) 8 865,82
: liczba miesięcy w roku 12
Kwota za dziecko z innej gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego 621,90
Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (roczna) 8 865,82
- dotacja celowa na jedno dziecko 1 403,00
: liczba miesięcy w roku 12
Kwota za dziecko z innej gminy uczęszczające do przedszkola publicznego 868,17
Kwota podstawowa dotacji 11 821,09
- dotacja celowa na jedno dziecko 1 403,00
: liczba miesięcy w roku 12
Zaplanowano dotację podmiotową dla szkół niepublicznych
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mielcu – Plan 2019r.Styczeń – sierpień 2019145 uczniów x 464,57 zł (S) x 8 = 538.901,20 zł56 uczniów x 28,69 zł (P40) x 8 = 12.853,12 zł
551.754,32 zł
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 10
42 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego3 uczniów x 650,40 zł (P4) x 8 = 15.609,60 zł6 uczniów x 1.347,25 zł (P5) x 8 = 64.668,00 zł1 uczniów x 1.672,45 zł (P6) x 8 = 13.379,60 zł32 uczniów x 4.413,39 zł (P7) x 8 = 1.129.827,84 zł32 uczniów x 371,65 zł (P8) x 8 = 95.142,40 zł
1.318.627,44 zł
Wrzesień – grudzień 2019170 uczniów x 464,57 zł (S) x 4 = 315.907,60 zł70 uczniów x 28,69 zł (P40) x 4 = 8.033,20 zł
323.940,80 zł48 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego3 uczniów x 650,40 zł (P4) x 4 = 7.804,80 zł7 uczniów x 1.347,25 zł (P5) x 4 = 37.723,00 zł2 uczniów x 1.672,45 zł (P6) x 4 = 13.379.60 zł36 uczniów x 4.413,39 zł (P7) x 4 = 635.528,16 zł38 uczniów x 371,65 zł (P8) x 4 = 56.490,80 zł
750.926,36 złŁącznie 2 945 248,92 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Mielcu – Plan 2019r.Styczeń – sierpień 201929 uczniów22 uczniów klas gimn. x 464,57 zł (S) x 8 = 81.764,32 zł22 uczniów klas gimn. x 18,59 zł (P37) x 8 = 3.271,84 zł
85.036,16 zł – klasy gimnazjalne (80110)7 uczniów SP x 464,57 zł (S) x 8 = 26.015,92 zł7 uczniów SP x 97,29 zł (P3) x 8 = 5.448,24 zł
31.464,16 zł – klasy SP (80101)1 uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego1 uczeń x 4.413,39 zł (P7) x 8 = 35.307,12 zł
35.307,12 zł – kształcenie specjalne w klasie 8 szkoły podstawowej (80150)Łącznie 151.807,44 złS - liczba uczniów szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży, które prowadzą kształceni w systemie dziennym,P3 - dodatkowo dla uczniów małych szkół,P4 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 11
zachowania, zagrożonych uzależnieniem,z chorobami przewlekłymi na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,P5 - dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z zaburzeniami psychicznymi na podstawie orzeczeń o potrzebiekształcenia specjalnego,P6 - dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym na podstawie orzeczeń o potrzebiekształcenia specjalnego,P7 - dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciachrewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi orazz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,P8 - dodatkowo dla uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych w szkołach podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki imetod pracy,P37 - dla uczniów dotychczasowych gimnazjów dla dzieci i młodzieży,
P40 - dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży
5.1.2. Polityka społeczna i ochrona zdrowia (dział 851,852,853,855)
Działania w ramach pomocy i polityki społecznej koncentrują się głównie na wypełnianiu szeregu obowiązków nałożonych na jednostki samorządu terytorialnegoustawą o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań miasta w tym zakresie należy w szczególności: prowadzenieplacówek pomocy społecznej, opieka nad dzieckiem i rodziną, przyznawanie i wypłacanie świadczeń, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego izawodowego, podejmowanie działań na rzecz osób starszych lub/i niepełnosprawnych, udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym,organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, łagodzenie skutków bezrobocia i ułatwianie powrotu na rynek pracy, prowadzenie żłobków. Udział wydatków napomoc i politykę społeczną stanowi znaczącą pozycję w wydatkach bieżących miasta. Mimo, iż poszukiwanie oszczędności w tej sferze jest zadaniem bardzotrudnym, zakłada się kontynuowanie działań zmierzających do efektywnego gospodarowania środkami.
W zakresie ochrony zdrowia z budżetu miasta finansowane będą głównie zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,a także programy zdrowotne i zakup świadczeń zdrowotnych. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychoraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
5.1.3. Transport i gospodarka komunalna (dział 600,900)
Zadania o charakterze użyteczności publicznej w ramach tego obszaru działalności miasta dotyczą głównie:
– lokalnego transportu zbiorowego, w tym zapewnienia usług przewozowych i standardów bezpieczeństwa przewozów pasażerskich oraz zarządzaniaruchem w celu zapewnienia uprzywilejowanej pozycji komunikacji miejskiej,
– utrzymania nawierzchni dróg, chodników i drogowych obiektów inżynierskich,
– utrzymania, remontów oraz zakupu energii do oświetlenia ulic, placów i dróg,
– oczyszczania miasta i utrzymania zieleni w mieście,
– gospodarki odpadami w mieście.
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 12
W ramach wydatków bieżących związanych z lokalnym transportem zbiorowym zaplanowano m.in.: rekompensatę dla MKS za usługi przewozowe – 12 699829,00 zł, rekompensatę za zarządzenia dworcem autobusowym przy ul. Jagiellończyka – 650 000,00 zł, remont wiat przystankowych – 30 000,00 zł. Na remontybieżące dróg i ulic zaplanowano kwotę 3 100 000,00 zł.
W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 250 000,00 zł,opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 100 000,00 zł. Na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano – 568817,00 zł a na wydatki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnym zaplanowano – 13 397 249,00 zł.
W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta zaplanowano m.in.: wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg - 3 500 000,00, koszty zbiórkiazbestu(działania w ramach ochrony środowiska) 30 000,00 zł, utrzymanie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie -200 000,00, zbiórkę, magazynowanie, utylizacja padłych zwierząt 80 000,00 zł, sprzątanie przystanków autobusowych 130 000,00 zł, otwarcie ogrodówprzedszkolnych popołudniami – 60 000,00 zł
W rozdziale – utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki na: całoroczne utrzymanie i konserwację zieleni – 2 200 000,00 zł, zakup materiałów iwyposażenia – 75 000,00 zł,
W rozdziale – schronisko dla zwierząt zaplanowano wydatki m. in. na: bieżące utrzymanie schroniska - 400 000,00 zł, łapanie bezdomnych zwierząt – 80 000,00 zł,stała obsługę weterynaryjną – 180 000,00 zł,
W rozdziale – oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki: koszty oświetlenia ulic – 3 238 000,00
W pozostałej działalności (rozdział 90095) zaplanowano wydatki m in. na: dekorację miasta, 340 000,00, wydatki związane z dostawą wody (fontanny, szalety) - 65200,00, obsługę stałej stacji monitoringowej - 5 000,00, bieżące utrzymanie i konserwacje placów zabaw 120 000,00 zł, konserwacja studni60 000,00 zł, przeglądy mienia komunalnego - 50 000,00, badanie jakości wód opadowych - 5 000,00, monitoring środowiska (stacja przewoźna) -90 000,00,plan adaptacji do zmian klimatu 34 400,00, ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska - 30 000,00, ,00, utrzymanie fontann – 123 000,00,
5.1.4. Działalność usługowa (dział 710)
W dziale tym planuje się wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań, oraz opracowania geodezyjnei kartograficzne zlecane przez gminę w związku: z komunalizacją, regulacją prawną terenów pod inwestycjami gminnymi, wydzieleniem terenu pod planowane drogi.W ramach planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano m. in.: koszty opracowania X zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego (SUiKZP) dokończenie, koszty opracowań ekofizjograficznych oraz PONOS na potrzeby mpzp i Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), podziały nieruchomości. Ponadto planuje się środki na remonty bieżące na cmentarzu komunalnym oraz remont mogiłwojennych.
5.1.5.Administracja publiczna (dział 750)
W ramach wydatków w tym dziale znajdują się m. in. środki na sfinansowanie:
- realizacji zadań zleconych ustawowo (m.in. zadania z zakresu: ewidencji, ewidencji ludności, ewidencji akt Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy obrony cywilnej iwojskowości) – 541 551,00 zł,
- wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, - 429 577,00 zł,
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 13
- wydatków związanych z administracją – 13 769 531,00 zł,
- wydatków na promocję miasta 748 724,00 zł
- wydatków na diety dla Przewodniczących Rad Osiedli – 50 247,00 zł,
- koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych
5.1.6. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)
W roku 2019 zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym na operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, wypisy z ewidencjigruntów, remonty i utrzymanie budynków komunalnych (Biernackiego 1, Mickiewicza 2, Cyranowska 66). Znaczącą kwotą w wydatkach bieżących są odszkodowaniaza grunty przejęte z mocy prawa od osób fizycznych w trybie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) –2 400 000,00 zł.
5.1.7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)
Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono na dotacje podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury. w wysokości 9 431 477,00 zł.(w tym środki w związkuplanowanym ustaleniem nowych stawek czynszu za dzierżawę obiektów przez SCK – 1 080 740,00 zł) oraz koszty funkcjonowania budynku nowej biblioteki –500 000,00 zł
5.1.8. Kultura fizyczna (dział 926)
W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej wspierane są działania mające na celu dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny poprzez wychowanie fizyczne irekreację oraz propagujące turystykę i krajoznawstwo. Zakłada się kontynuowanie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta oraz wspieraniesportu, w tym zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe poprzez stypendia sportowe. Bardzo istotnym instrumentem w realizacji zadań z zakresu kulturyfizycznej jest zapewnienie i utrzymanie właściwej bazy sportowej i rekreacyjnej.
5.1.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)
Jednym z celów miasta jest podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego zakłada się zapewnienie środkówna prawidłowe funkcjonowanie jednostek zajmujących się zadaniami z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej iprzeciwpowodziowej tj. Straży Miejskiej, ochotniczych straży pożarnych, zarządzania kryzysowego. Kontynuowana będzie współpraca z Policją mająca na celureagowanie w razie zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i monitorowanie sytuacji w rodzinach, gdzie zdarza się przemoc, jak również podniesienie świadomościmieszkańców na temat występujących zagrożeń.
5.1.10 Różne rozliczenia ( dział 758)
Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na pokrycie kosztów obsługi bankowej – 2 500,00 zł, rezerwę ogólną – 1 200 000,00 zł, rezerwy celowe – 9 625 069,00 zł,w tym na: dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zakup energii, remonty i inwestycje, odprawyemerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 5 % na podwyżki dla pracowników wszystkich jednostek z wyjątkiem wynagradzanych w oparciu oustawę - Karta Nauczyciela), zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na inwestycje.
5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 14
W roku 2019 oraz w latach następnych w pierwszej kolejności zabezpieczone zostały środki finansowe na realizację przedsięwzięć kontynuowanych (m.in. z zakresutransportu i komunikacji, budowy i modernizacji obiektów oświatowych, opieki społecznej budowy obiektów sportowych, wspierania budownictwa komunalnego)oraz na inwestycje, dla których już wykonano prace przygotowawcze. Wprowadzanie do planów inwestycyjnych nowych przedsięwzięć będzie warunkowanepotrzebami rozwojowymi i możliwościami budżetowymi Miasta i dotyczyć będzie tytułów najbardziej uzasadnionych, w tym projektów, na które możliwe jestuzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, w ramach perspektywy 2014-2020 lub z budżetu państwa.
W 2019 roku realizowane będą zadania inwestycyjne:
a/ dofinansowane z budżetu państwa,: takie jak:
- Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu – zadanie w trakcie realizacji
- Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19 - podpisano umowę o dofinansowanie 9
stycznia 2018 r., realizacja projektu do listopada 2019 r.
b/ realizowane ze środków własnych miasta, m.in.:
- Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz
z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka"
- Modernizacja dróg w tym m.in..: ul. Przemysłowej – został złożony wniosek o dofinansowanie
- Modernizacja dróg z Funduszu Dróg Samorządowych w tym m.in..:a) ul. Św. Anny - droga przejęta wraz z dokumentacją na przebudowę sfinansowaną ze środków mieszkańców w 2017 r. Inwestycja polegająca na przebudowiedrogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem . Całość inwestycji w.g kosztorysu inwestorskiego 900 000,00 zł . Wydatek planowany w wys. 50 % - wkład własnyb) ul. Osiedlowa - W uzgodnieniu z Radą Osiedla inwestycja przeniesiona z roku 2018 do wykonania w 1/3 w roku 2019 i w kolejnych 2 latach . całość inwestycjiw.g kosztorysu inwestorskiego 2 500 000,00 zł Do wykonania w 3 etapach po 850 000,00 każdy . Wydatek planowany w wys.50 % - wkład własny
c) połączenie ul. Korczaka z ul. Krańcową - I etap budowy połączenia ul. Korczaka z ul. Witosa wzdłuż torów . Otwarcie terenów pod zabudowę i usprawnieniekomunikacji całość inwestycji w.g kosztorysu inwestorskiego 2 700 000,00 zł Do wykonania w 3 etapach po 900 000,00 każdy . Wydatek planowany w wys. 50% - wkład własny
- Modernizacja dróg w tym m.in.: Iwaszkiewicza boczna (otwarcie obszarów pod budownictwo mieszkaniowe) – w trakcie opracowania jest dokumentacja-
- Droga na terenach inwestycyjnych Wojsław (otwarcie terenów pod przemysł) - budowa nowego odcinka drogi na terenach Inwestycyjnych Wojsław - otwarcienowych terenów pod inwestycje w przemysł i usługi . Inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania. Wydatek planowany stanowi ew. wkład własny
- Modernizacja przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych - Podniesienie bezpieczeństwa pieszych w szczególności dzieci i młodzieży poprzez modernizacjęprzejść dla pieszych usytuowanych w obrębie placówek oświatowych . po uzyskaniu dofinansowania z MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości iaspołecznych zachowań - Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Wydatek planowany jako wkład własny do projektu .
- Wykupy gruntów – zestawienie - tabela 4 do materiałów informacyjnych
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 15
- Infrastruktura mieszkaniowa - mieszkanie plus – przygotowanie infrastruktury drogowej przy planowanej inwestycji
- Rozbudowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym – wykonanie nowej części kolumbarium
- Modernizacja budynków administracyjnych UM w tym m.in.: modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej, remont piwnicy
- Modernizacja obiektów oświatowych – w ramach zadania modernizacja budynków szkół i przedszkoli
- Remont przedszkola nr 1 - Remont niezbędny jest ze względu na bardzo zły stan techniczny elewacji budynku oraz zły stan techniczny dojść do budynku( nawierzchni chodników). Konieczny jest również zakup urządzeń zabawowych do ogrodu. Ekspertyza stanu technicznego budynku wskazuje również na koniecznośćodciążenia stropodachu poprzez wykonanie lekkiego przykrycia dachem dwuspadowym. W zadaniu mieści się również opracowanie dokumentacji projektowej nowegoprzedszkola nr 1
- Wymiana ins. wod.-kan. w Przedszkolu nr 7 - kontynuacja wymiany instalacji wod.-kan niezbędna jest ze względu na bardzo zły stan techniczny wspomnianejinstalacji. Wymiana instalacji pozwoli na uniknięcie ewentualnego zalania pomieszczeń i wydatkowania dodatkowych kosztów na remont.
- Dokończenie ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3 - zakończenie inwestycji.
- Modernizacja ogrodów przedszkolnych w tym m.in. PM 8, - wymiana urządzeń zabawowych jest niezbędna ze względu na zły stan techniczny istniejącegowyposażenia. Gmina posiada dokumentacje projektową na modernizacje ogrodu przedszkola nr 8
- Budowa przedszkola nr 20 - budowa przedszkola miejskiego niezbędna jest ze względu na konieczność utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych orazżłobkowych na terenie osiedla Smoczka oraz wyprowadzenie przedszkola ze szkoły podstawowej nr 11 do własnego obiektu celem udostępnienia sal dydaktycznychszkole podstawowej nr 11.
- Modernizacja budynku MOPS przy ul. Łukasiewicza 1c (odwodnienie) - modernizacja budynku MOPS poprzez odwodnienie pozwoli na zabezpieczenie budynku odzalewania i przenikania wilgoci przez ściany piwnicy co pozwoli na użytkowanie pomieszczeń piwnicy i nie dopuści do degradacji obiektu,
- Budowa budynku pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wojsławskiej – w roku 2019 planowane jest wykonanie dokumentacji. Budowabudynku wynika z zapotrzebowania na obiekty związane z pomocą społeczną. Z uwagi na zły stan techniczny obiektu podjęto decyzje o jego przeprojektowaniu.
- Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne - zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzezwymianę lamp oświetlenia ulicznego na lampy typu LED . Sukcesywna wymiana do realizacji w cyklu 3 letnim .
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 16
- Budowa oświetlenia w tym m.in.: Łukasiewicza, Dębowa, Krańcowa, Szarych Szeregów, Rybacka - uzupełnienie oświetlenia ul. Krańcowej w okolicy skrzyżowaniaz ul. Korczaka - poprawa widoczności i bezpieczeństwa na drogach . Wielokrotnie wnioskowana przez mieszkańców, ul. Dębowa - wykonanie oświetlenia w oparciu oposiadaną dokumentację projektową
- Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA TARGOWA w Mielcu - pod warunkiem uzyskania dofinansowania z PROW na przebudowę targowisk " Mój Rynek "Wydatek w wysokości wkładu własnego
- Przygotowanie inwestycji w tym m.in. - Projekt na przebudowę ul. Racławickiej do połączenia z ul. Korczaka - uregulowanie granic pasa drogowego , poprawawarunków drogowych do zakładów i firm ( droga jest w złym stanie technicznym i wymaga ciągłych nakładów na remonty ) oraz połączenie drogowe z ul. Korczakaprzejazdem przez tory kolejowe
- Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniemtzw. mieszkanie + - zabezpieczenie środków zgodnie z zaciągniętym zobowiązaniem
- Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej –
kontynuacja zadania
- Prace renowacyjne - Pałac Oborskich - modernizacja budynku poprzez wymianę połaci dachowej na niskiej części budynku, co pozwoli na zabezpieczenie tej częściobiektu przed zalewaniem wodą deszczową i w konsekwencji jego niszczeniem
- Budowa windy osobowej w budynku SCK w Mielcu - budowa windy osobowej niezbędna jest ze względu na umożliwienie osobom niepełnosprawnym lepszegodostępu do budynku domu kultury
- Remont basenów otwartych - remont wieży, schodów, kratki przelewowe, basen średni – wykonanie niecki ze stali nierdzewnej) - ze względu na zły stan technicznyzachodzi konieczność remontu niecek basenowych - Etap I
- Remont basenów krytych - zbiornik przelewowy, generator chloru i chlorometr - remont basenów wynika z zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wMielcu.
- Koncepcja funkcjonalano - użytkowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Witosa – zadanie przewidziane do realizacji w tzw. Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
- Budowa hali tenisowej oraz budowa lodowiska na terenie MOSiR w Mielcu - zadanie przewidziane do realizacji w tzw. Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 17
- Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR – kontynuacja realizacji zadania z roku 2018.
c/ inwestycje przy udziale dofinansowania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, m.in:
- Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - Budowa zaplecza technicznego MKS) – kontynuacja zadania
- Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno-zawodowej – wykonanie II etapu przebudowy budynku pozwoli nauruchomienie na parterze budynku usług dla celów społecznych
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec - celem projektu, jest poprawa jakości środowiska miejskiego naterenie Gminy Miejskiej Mielec poprzez uporządkowanie i udostępnienie terenów zieleni w obszarze Parku Kazimierza Wielkiego oraz tworzonego parku na Smoczce.
- Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec - ograniczenie niskiej emisji z budynkówmieszkalnych
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec - ograniczenieniskiej emisji z budynków mieszkalnych - Projekt jest obecnie na etapie oceny formalnej. Decyzja o ewentualnym przyznaniu dofinansowania powinna zostać podjętaw I kwartale 2019 r. Jeśli projekt zostanie wybrany do dofinansowania, to w 2019 r. w wyniku przetargu zostanie wybrany wykonawca i rozpocznie się realizacjazakresu rzeczowego.
- Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Miele - ograniczenie niskiej emisjiz budynków mieszkalnych - Projekt jest obecnie na etapie oceny formalnej. Decyzja o ewentualnym przyznaniu dofinansowania powinna zostać podjęta w I kwartale2019 r. Jeśli projekt zostanie wybrany do dofinansowania, to w 2019 r. w wyniku przetargu zostanie wybrany wykonawca i rozpocznie się realizacja zakresurzeczowego.
- Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec – Złożono wniosek o dofinansowanie. W lutym 2019 r. Planowane jestogłoszenie wyników konkursy, okres realizacji projektu to 01.03.2019 do III kwartał 2021 r. Zakres rzeczowy projektu wchodzą trzy zadania:
1) budowa układu retencji wód opadowych i roztopowych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, budowa przyłączaenergetycznego na potrzeby pompowni wód deszczowych, budowa układu sterowania pompownią wód deszczowych, przebudowa instalacji oświetleniazewnętrznego – obiekt: ulice Solskiego, Kusocińskiego (tereny sportowe – obok boiska treningowego),2) budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przebudowaistniejącegowodociągu, budowa układu sterowania pompownią wód deszczowych, obiekt: ulica Solskiego (pod projektowanym parkingiem w rejonie Hotelu Polskiego –błonia),3) przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika retencyjnego i pompowni wód opadowych i roztopowych wraz z przebudową rowu Złotnicko-Berdechowskiego dz. nr 326 obr. Stare Miasto zlokalizowanego przy ulicy Wspólnej w Mielcu.
- Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu –kontynuacja zadania. Zakres projektu obejmuje: modernizację i rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu, zakup wyposażenia bibliotecznego oraz sprzętu
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 18
multimedialnego i teleinformatycznego, dostosowane infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.
ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I POZIOMU ZADŁUŻENIA MIASTA
Planowany na koniec roku 2019 deficyt budżetu w wysokości 53 709 503,00 zł będzie sfinansowany z emisji obligacji w wysokości 53 000 000,00 zł oraz kredytuw wysokości 709 503,00 zł. Ponadto na rozchody związane z wykupem obligacji z lat poprzednich zaplanowano 1 000 000,00 zł
Od 2014 roku do ustalenia limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużeniapowiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacjijej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Zgodnie z art.243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych powyższych ograniczeń nie stosuje się do:- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego w związku z realizacjąprojektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, w terminie nie dłuższym niż 90 dni pozakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji tych środków (termin ten nie ma zastosowania do odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy),- spłatyzadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego na wkład krajowy w związku z realizacją projektów współfinansowanych w co najmniej 60% ze środków UE, którewynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 roku. W 2019 roku i latach następnych zakłada się spełnienie ustawowych wskaźnikówlimitujących zadłużenie miasta. Na koszty obsługi zadłużenia w roku 2019 zaplanowano kwotę 2 250 000,00 zł.
MATERIAŁY INFORMACYJNE
Materiały informacyjne obejmują:
- Tabela 1 - Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2019 rok
- Tabela 2 Wykaz planowanych zadań remontowych
- Tabela 3 - Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży
- Tabela 4 – Wykaz nieruchomości planowanych do wykupu
- Tabela 5 - Przychody i koszty instytucji kultury
jak niżej:
Tabela 1 - Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2019 rok
Lp. Rozdział § Nazwa zadaniaPlan na 2019 r.
UWAGIOgółem
Środkizewnętrzne
Środki własne
1 2 3 4 5 6 7 8
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 19
1 60004 60576059
Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz zodbudową zaplecza technicznego (MOF - Budowazaplecza technicznego MKS
855 191,00 483 044,00 372 147,00
2 60016 6050 Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra -Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec doskrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m.Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostuna rzece Wisłoka"
3 750 000,00 3 750 000,00
3 60016 6050 Modernizacja dróg w tym m.in..: ul. Przemysłowej 3 667 500,00 3 667 500,00 4 60016 6050 Modernizacja dróg z Funduszu Dróg Samorządowych w
tym m.in..:1 325 000,00 1 325 000,00 po warunkiem uzyskania
dofinansowania - ul. Św. Anny 450 000,00 450 000,00 - ul. Osiedlowa 425 000,00 425 000,00 - połączenie ul. Korczaka z ul. Krańcową 450 000,00 450 000,00 5 60016 6050 Modernizacja dróg w tym m.in.: Iwaszkiewicza boczna
(otwarcie obszarów pod budownictwo mieszkaniowe)800 000,00 800 000,00
6 60016 6050 Droga na terenach inwestycyjnych Wojsław (otwarcieterenów pod przemysł)
150 000,00 150 000,00
7 60016 6050 Modernizacja przejść dla pieszych przy placówkachoświatowych
6059Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13na działania integracji społeczno-zawodowej
2 182 394,00 1 644 900,00 537 494,00
11 71035 6050 Rozbudowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym 150 000,00 150 000,0012 75023 6050 Modernizacja budynków administracyjnych UM w tym
m.in.: modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej, remontpiwnicy
200 000,00 200 000,00
13 75818 6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 280 286,00 1 280 286,00 14 80101 6050 Modernizacja obiektów oświatowych 20 000,00 20 000,00 15 80104 6060 Zakupy inwestycyjne - przedszkola 44 000,00 44 000,00 16 80104 6050 Modernizacja obiektów oświatowych 20 000,00 20 000,00 17 80104 6050 Remont przedszkola nr 1 442 000,00 442 000,00 pod warunkiem uzyskania
dofinansowania18 80104 6050 Wymiana instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 7, 50 000,00 50 000,00 19 80104 6050 Dokończenie ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3 30 000,00 30 000,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 20
20 80104 6050 Modernizacja ogrodów przedszkolnych w tym m.in. PM8,
500 000,00 500 000,00 pod warunkiem uzyskaniadofinansowania
21 80104 6050 Budowa przedszkola nr 20 8 112 020,00 8 112 020,00 22 85219 6050 Modernizacja budynku MOPS przy ul. Łukasiewicza 1c
(odwodnienie)40 000,00 40 000,00
23 85295 6050 Budowa budynku pod potrzeby Środowiskowego DomuSamopomocy przy ul. Wojsławskiej
100 000,00 100 000,00
24 85295 6050 Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na celenoclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul.Sandomierskiej 19
1 137 000,00 493 269,00 643 731,00
25 90004 60576059
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwójterenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec
3 447 467,00 2 930 346,00 517 121,00
26 90015 6050 Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianętradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne
150 000,00 150 000,00
27 90015 6050 Budowa oświetlenia w tym m.in.: Łukasiewicza, Dębowa,Krańcowa, Szarych Szeregów, Rybacka
200 000,00 200 000,00
28 90095 6050 Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA TARGOWAw Mielcu
600 000,00 600 000,00 po warunkiem uzyskaniadofinansowania
29 90095 6050 Przygotowanie inwestycji w tym m.in. - Projekt naprzebudowę ul. Racławickiej do połączenia z ul.Korczaka,
100 000,00 100 000,00
30 90095 6050 Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji dlaprzedsięwzięcia polegającego na budowie zespołubudynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniemtzw. mieszkanie +
50 000,00 50 000,00
31 90095 60576059
Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZEw Gospodarstwach domowych z terenu Gminy MiejskiejMielec
30 000,00 0,00 30 000,00
32 90095 60576059
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianęnieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwachdomowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec
1 457 427,00 1 238 812,00 218 615,00
33 90095 60576059
Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowychźródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenuGminy Miejskiej Miele
677 448,00 575 831,00 101 617,00
34 90095 6050 Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowychna terenie Gminy Miejskiej Mielec
4 660 000,00 4 660 000,00
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 21
35 90095 6050 Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym:modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemuzaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej
100 000,00 100 000,00
36 92113 60576059
Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dlamieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę imodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu
4 300 000,00 1 068 932,00 3 231 068,00
37 92113 6050 Prace renowacyjne - Pałac Oborskich 300 000,00 300 000,00 38 92113 6050 Budowa windy osobowej w budynku SCK w Mielcu 350 000,00 350 000,00 pod warunkiem uzyskania
42 92604 6050 Koncepcja funkcjonalano - użytkowa kompleksusportowo- rekreacyjnego przy ul. Witosa
100 000,00 100 000,00 PPP
43 92604 6050 Budowa hali tenisowej oraz budowa lodowiska na terenieMOSiR w Mielcu
20 000,00 20 000,00 PPP
44 92604 6050 Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu 34 927 469,00 6 500 000,00 28 427 469,00 45 92604 6050 Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR 1 200 000,00 1 200 000,00
Razem 83 965 202,00 14 935 134,00 69 030 068,00
Tabela 2 Wykaz planowanych zadań remontowych
Nazwa zadania:Remonty w budynkach administrowanych przez Gminę Miejską MielecRemont wiat przystankowychBieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, fontannBieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, szaletów miejskich, studniRemont obiektów na cmentarzu komunalnymKonserwacja i remonty oświetlenia, sygnalizacji świetlnychRemonty cząstkowe brukarskie, oznakowanie drógRemont obiektów w schronisku dla zwierząt
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 22
Bieżące remonty w szkołach, przedszkolach, MOSiR, MOPS
Tabela 3 - Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2019 roku
Lp.Nr
ewidencyjnydziałki /ek/
Powierzchniaw m2 Położenie działki/ek
Orientacyjna wartość w zł(brutto)
Orientacyjna wartość nettowskaźnika ceny1 m2 [zł/m2]
1 207/2 9001 przy ul. Lotniskowej 774 986,10 86,10
2 23/69 4788 przy ul. Lotniskowej 376 380,00 78,61
3 35/13 1748 przy ul. COP-u 144 052,68 82,41
4 2906/34 1114
przy ul. Iwaszkiewicza
189 090,36 169,74
5 2906/31 1113 188 920,62 169,74
6 2907/11 926 157 179,24 169,74
7 2907/5 963 163 459,62 169,74
8 2907/12 1070 181 621,80 169,74
9 2907/13 982 166 684,68 169,74
10 2907/14 981 166 514,94 169,74
11 2907/15 654 111 009,96 169,74
12 2906/14 327 55 504,98 169,74
13 2906/15 982 166 684,68 169,74
14 2906/16 979 166 175,46 169,74
15 2906/17 981 166 514,94 169,74
16 2906/18 979 166 175,46 169,74
17 2906/19 991 168 212,34 169,74
18 2906/21 4899 831 556,26 169,74
19 3116 1084 przy ul. Sabbata 186 664,80 172,20
Razem: 4 527 388,92
Tabela 4 – Wykaz nieruchomości planowanych do wykupu
Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 23