UCHWAŁA NR XXXI/259/2017 RADY GMINY DĄBIE z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Dąbie na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, lit „i” oraz pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 228 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1 pkt.1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dąbie na 2018r. w łącznej kwocie 20 216 209,00 zł, w tym: a) dochody bieżące – 18 884 414,00 zł, b) dochody majątkowe – 1 331 795,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2018r. w łącznej kwocie 20 382 357,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące – 17 840 678,00 zł, w tym: - wydatki jednostek budżetowych – 11 233 960,00 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 322 380,50 zł, 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 3 911 579,50 zł, - dotacje na zadania bieżące – 288 000,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 108 620,00 zł, - obsługę długu publicznego – 150 000,00 zł, - pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 60 098,00 zł; b) wydatki majątkowe – 2 541 679,00 zł, w tym: - inwestycje – 2 473 742,00 zł, - zakupy inwestycyjne – 67 937,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w łącznej kwocie 2 089 410,00 zł, w tym: - na wydatki bieżące – 119 668,00 zł, - na wydatki majątkowe – 1 969 742,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się wysokość deficytu budżetu Gminy Dąbie w kwocie 166 148,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. § 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 279 833,00 zł, 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 113 685,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia: 1. z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł; 2. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 993 867,00 zł; 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 900 000,00 zł. § 5. Ustala się rezerwy: 1. ogólną w wysokości 80 000,00 zł, 2. celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52 000,00 zł, Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 1
32
Embed
RADY GMINY DĄBIE NR XXXI/259/2017 uchwala co Gminy na …€¦ · UCHWAŁA NR XXXI/259/2017 RADY GMINY DĄBIE z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Dąbie na 2018 r.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
UCHWAŁA NR XXXI/259/2017RADY GMINY DĄBIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Uchwała budżetowa Gminy Dąbie na 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, lit „i” oraz pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 228 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1 pkt.1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dąbie na 2018r. w łącznej kwocie 20 216 209,00 zł, w tym:a) dochody bieżące – 18 884 414,00 zł,b) dochody majątkowe – 1 331 795,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2018r. w łącznej kwocie 20 382 357,00 zł, w tym:a) wydatki bieżące – 17 840 678,00 zł, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11 233 960,00 zł, w tym:1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 322 380,50 zł,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 3 911 579,50 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 288 000,00 zł,- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 108 620,00 zł,- obsługę długu publicznego – 150 000,00 zł,- pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 60 098,00 zł;
b) wydatki majątkowe – 2 541 679,00 zł, w tym:- inwestycje – 2 473 742,00 zł,- zakupy inwestycyjne – 67 937,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w łącznej kwocie 2 089 410,00 zł, w tym:
- na wydatki bieżące – 119 668,00 zł,- na wydatki majątkowe – 1 969 742,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wysokość deficytu budżetu Gminy Dąbie w kwocie 166 148,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 279 833,00 zł,2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 113 685,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.§ 4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia:1. z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł;2. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 993 867,00 zł;3. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 900 000,00 zł.§ 5. Ustala się rezerwy:1. ogólną w wysokości 80 000,00 zł,2. celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52 000,00 zł,
3. celową, na realizację przyszłych świadczeń pracowniczych w wysokości 77 000,00 zł.§ 6. Ustala się wysokość dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych,
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.§ 7. Ustala się wysokość wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach
Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 290 401,91 zł, w tym 290 401,91 zł ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 301), zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 80 500,00 zł i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 500,00 zł.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z Załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 102 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 519, ze zm.).
4. Ustala się dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2 044,00 zł i przeznacza się je w tej samej kwocie na zadania określone w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1861, ze zm.).
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Dąbie do:1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty
500 000,00 zł.2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 3 500 000,00 zł.3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę
budżetu.4. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbie.§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 993 867,00
6258
Dotacje celowe w ramach programów finansowych zudziałem środków europejskich oraz środków, o którychmowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności wramach budżetu środków europejskich, realizowanychprzez jednostki samorządu terytorialnego
993 867,00
01095 Pozostała działalność 2 200,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2 200,00
400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę
608 000,00
40002 Dostarczanie wody 608 000,00
0640Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatykomorniczej i kosztów upomnień
2 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00
0830 Wpływy z usług 570 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00
600 Transport i łączność 219 818,00
60016 Drogi publiczne gminne 219 818,00
6258
Dotacje celowe w ramach programów finansowych zudziałem środków europejskich oraz środków, o którychmowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności wramach budżetu środków europejskich, realizowanychprzez jednostki samorządu terytorialnego
219 818,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 141 360,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 141 360,00
0470Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie isłużebności
150,00
0550Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystegonieruchomości
9 500,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
8 500,00
0760Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowaniawieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawowłasności
2 540,00
0770Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności orazprawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
16 209,00
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 005,00
75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa
1 005,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 005,00
752 Obrona narodowa 1 500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 500,00
756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i odinnych jednostek nieposiadających osobowościprawnej oraz wydatki związane z ich poborem
6 019 902,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00
0350Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osóbfizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
500,00
75615Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odczynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnychod osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
2 123 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 700 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 125 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 260 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 30 000,00
0640Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatykomorniczej i kosztów upomnień
3 000,00
0910Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułupodatków i opłat
5 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odspadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osóbfizycznych
1 282 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 750 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 330 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 5 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 30 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 000,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej 3 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 145 000,00
0640Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatykomorniczej i kosztów upomnień
3 000,00
0910Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułupodatków i opłat
10 000,00
75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednosteksamorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych
85 000,00
0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przezjednostki samorządu terytorialnego na podstawieodrębnych ustaw
9 000,00
75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetupaństwa
2 465 402,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 435 402,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 30 000,00
758 Różne rozliczenia 6 323 058,00
75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednosteksamorządu terytorialnego
3 687 589,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 687 589,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 628 469,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 628 469,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 7 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00
801 Oświata i wychowanie 210 870,00
80101 Szkoły podstawowe 20 500,00
0690 Wpływy z różnych opłat 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 57 540,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)
57 540,00
80104 Przedszkola 132 830,00
0660Wpływy z opłat za korzystanie z wychowaniaprzedszkolnego
10 000,00
0670Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wjednostkach realizujących zadania z zakresu wychowaniaprzedszkolnego
42 000,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)
80 830,00
852 Pomoc społeczna 603 220,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracjispołecznej.
58 800,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
25 000,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)
33 800,00
85214Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe
165 000,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)
165 000,00
85216 Zasiłki stałe 220 000,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 220,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)
38 100,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 120 100,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)
120 100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 68 000,00
85395 Pozostała działalność 68 000,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych zudziałem środków europejskich oraz środków, o którychmowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności wramach budżetu środków europejskich, realizowanychprzez jednostki samorządu terytorialnego
68 000,00
855 Rodzina 4 974 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze 3 094 000,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadaniabieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeniawychowawczego stanowiącego pomoc państwa wwychowywaniu dzieci
3 094 000,00
85502Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 880 000,00
0900
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lubwykorzystanych z naruszeniem procedur, o którychmowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub wnadmiernej wysokości
500,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 871 000,00
2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej orazinnych zadań zleconych ustawami
7 000,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnościwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lubwykorzystanych z naruszeniem procedur, o którychmowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub wnadmiernej wysokości
1 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 000,00
90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zopłat i kar za korzystanie ze środowiska
12 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 200,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 53 000,00
4090 Honoraria 1 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
4190 Nagrody konkursowe 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00
4220 Zakup środków żywności 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00
75085Wspólna obsługa jednostek samorząduterytorialnego
219 280,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 380,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 21 400,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych
4 800,00
75095 Pozostała działalność 112 642,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 57 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00
6639
Dotacje celowe przekazane do samorząduwojewództwa na inwestycje i zakupyinwestycyjne realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego
48 542,00
751Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa orazsądownictwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacaneza osoby pobierające niektóre świadczenia zpomocy społecznej, niektóre świadczeniarodzinne oraz za osoby uczestniczące wzajęciach w centrum integracji społecznej.
58 800,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 58 800,00
85214Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturzeoraz składki na ubezpieczenia emerytalne irentowe
4360Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych
3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych
6 000,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego
1 600,00
4700Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej
2 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 156 100,00
3110 Świadczenia społeczne 156 100,00
853Pozostałe zadania w zakresie politykispołecznej
68 000,00
85395 Pozostała działalność 68 000,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 726,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 649,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 345,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 24 280,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00
4307 Zakup usług pozostałych 20 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 000,00
85415Pomoc materialna dla uczniów o charakterzesocjalnym
25 000,00
3240 Stypendia dla uczniów 25 000,00
855 Rodzina 5 119 370,00
85501 Świadczenie wychowawcze 3 094 000,00
3110 Świadczenia społeczne 3 049 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych
1 200,00
4700Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej
500,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczeniaspołecznego
1 873 000,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanychniezgodnie z przeznaczeniem lubwykorzystanych z naruszeniem procedur, októrych mowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernej wysokości
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 060,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 840,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych
1 200,00
4560
Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, októrych mowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernej wysokości
500,00
4700Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej
500,00
85504 Wspieranie rodziny 49 370,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń
200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 520,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych
1 200,00
4700Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej
350,00
85508 Rodziny zastępcze 103 000,00
3110 Świadczenia społeczne 103 000,00
900Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska
938 151,00
90002 Gospodarka odpadami 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 34 651,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 335,00
4270 Zakup usług remontowych 3 955,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 361,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 515 000,00
4260 Zakup energii 148 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 367 000,00
90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniemśrodków z opłat i kar za korzystanie ześrodowiska
102 000,00
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji izakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych
12 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 582 398,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 96 487,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorząduterytorialnego, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji organizacjomprowadzącym działalność pożytku publicznego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 212 811,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 474,00
4260 Zakup energii 50 000,00
4270 Zakup usług remontowych 35 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
4430 Różne opłaty i składki 3 500,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego
5 500,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych
37 837,00
92116 Biblioteki 230 000,00
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dlasamorządowej instytucji kultury
230 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 000,00
2720
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie prac remontowych ikonserwatorskich obiektów zabytkowychprzekazane jednostkom niezaliczanym dosektora finansów publicznych
25 000,00
92195 Pozostała działalność 18 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych
15 000,00
926 Kultura fizyczna 82 367,00
92601 Obiekty sportowe 29 267,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 567,00
4260 Zakup energii 2 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego
800,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych
15 100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 53 100,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorząduterytorialnego, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji organizacjomprowadzącym działalność pożytku publicznego
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2018 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
750 16 209,00
75011 Urzędy wojewódzkie 16 209,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami
16 209,00
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa orazsądownictwa
1 005,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 005,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami
1 005,00
752 Obrona narodowa 1 500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami
1 500,00
852 Pomoc społeczna 26 220,00
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeniaz pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące wzajęciach w centrum integracji społecznej.
25 000,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami
25 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 220,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami
1 220,00
855 Rodzina 4 965 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze 3 094 000,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracjirządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanez realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniudzieci
3 094 000,00
85502Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 871 000,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2018 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
750 16 209,00
75011 Urzędy wojewódzkie 16 209,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 032,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 827,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 800,00
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa orazsądownictwa
1 005,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 005,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 670,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 205,00
752 Obrona narodowa 1 500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 12,50
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 301,50
4300 Zakup usług pozostałych 600,00
852 Pomoc społeczna 26 220,00
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeniaz pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące wzajęciach w centrum integracji społecznej.
25 000,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 220,00
3110 Świadczenia społeczne 1 220,00
855 Rodzina 4 965 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze 3 094 000,00
3110 Świadczenia społeczne 3 049 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00
85502Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 871 000,00
3110 Świadczenia społeczne 1 721 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 060,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 840,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. Dotacje podmiotowe
921 92116 2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowejinstytucji kultury
230 000,00
razem 230 000,00
2. Dotacje celowe
750 75095 6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwana inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane napodstawie porozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego
48 542,00
razem 48 542,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 278 542,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. Dotacje celowe
900 90019 6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupówinwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektorafinansów publicznych
102 000,00
921 92105 2360
Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji organizacjom prowadzącymdziałaność pożytku publicznego
16 500,00
921 92120 2720
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie prac remontowych i konserwatorskichobiektów zabytkowych przekazane jednostkomniezaliczanym do sektora finansów publicznych
25 000,00
926 92605 2360
Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji organizacjom prowadzącymdziałaność pożytku publicznego
§ inwestycje – 2 473 742,00 zł, z czego 1 969 742,00 zł stanowią wydatki na projekty współfinansowane ze środków
budżetu UE,
§ zakupy inwestycyjne – 67 937,00 zł.
Do zadań oraz zakupów o charakterze inwestycyjnym planowanych do realizacji w 2018r. zaliczają się niżej wymienione
przedsięwzięcia. Wszystkie zadania zostaną zrealizowane i rozliczone w roku budżetowym.
lp. nazwa zadaniaRozdział wgklasyfikacjibudżetowej
całkowitykoszt zadania
1Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pławiu. Inwestycja realizowana w celuuzyskania efektu ekologicznego gospodarowania ściekami. Zadaniewspółfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020.
01010 1 921 200,00
2Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Łużyckiej i na ul. Ogrodowej w m.Dąbie – inwestycja realizowana w celu poprawy jakości i zapewnienia stałej dostawywody pitnej mieszkańcom m. Dąbie
01010 38 000,00
3
Wykup sieci i urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych – zaplanowanośrodki na wykup urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób prawnych ifizycznych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków zgodnie z zasadamiokreślonymi w odrębnych przepisach
01010 4 000,00
4
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Leśnej w m. Brzeźnica. Zadaniesłużące poprawie jakości życia mieszkańców. Pierwszy etap realizacji polegający naopracowaniu dokumentacji. Zadanie współfinansowane ze środków sołectwaBrzeźnica w ramach funduszu sołeckiego na 2018r.
60016 15 000,00
5
Modernizacja drogi gminnej w m. Gronów. Zadanie służące poprawie jakości życiamieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zadaniewspółfinansowane ze środków sołectwa Gronów w ramach funduszu sołeckiego na2018r.
60016 30 000,00
6Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Szczawno. Zadanie służącepoprawie jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu pieszym.
60016 60 000,00
7
Przebudowa drogi gminnej 001206F w m. Brzeźnica. Zadanie ujęte w WPF na lata2018-2024. Z okresem realizacji na lata 2014-2019. W roku 2018 planuje sięrozpoczęcie robót budowlanych, natomiast na rok 2019 przypada rozliczenie ipłatności końcowe. Kwotę 5000,00 zł zaplanowano na zaktualizowanie dokumentacjiprzetargowej.
8Modernizacja budynku urzędu gminy. Zadanie przeniesione do realizacji z roku2017. Konieczne do wykonania ze względu na zły stan budynku.
75023 200 000,00
9
Dotacja dla urzędu marszałkowskiego - realizacja projektu „Lubuski e-urząd - IIetap”. Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli. Planowane jestutworzenie tzw. Indywidualnego Konta Mieszkańca. Każdemu z mieszkańcówpartnerów projektu udostępnione zostanie konto internetowe, za pomocą któregobędzie można sprawdzić swoje zobowiązania wobec gminy, dokonać płatnościelektronicznych czy sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Realizacjaprojektu odbywać się będzie na zasadzie partnerstwa. Beneficjentem i liderem jestUrząd Marszałkowski a Partnerami Projektu jednostki samorządu terytorialnego zterenu województwa lubuskiego, w tym Gmina Dąbie.
75095 48 542,00
10
Wykonanie toalet w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbiu. Celem zadania jestspełnienie wymogów w zakresie sanitarnym w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbiuw związku z przeprowadzeniem reformy oświaty w 2017r. i koniecznością wykonaniatoalet dla dzieci z klas I – IV.
80101 50 000,00
11
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina Dąbie od kilku już latwspiera inwestycje mieszkańców służące uzyskaniu efektu ekologicznego w zakresiegospodarki ściekowej. Na rok 2018 złożono 34 wnioski o udzielenie dotacji nawybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.
90019 102 000,00
12Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Łagów - FS Łagów. Zadaniesłużące poprawie życia mieszkańców oraz ich integracji.
92109 6 000,00
13
Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Dąbie - FS Dąbie. Zadanie służące poprawiejakości życia mieszkańców. Celem przedsięwzięcia jest organizacja wolnego czasunajmłodszym mieszkańcom i promowanie zdrowego stylu życia poprzez wypoczynekna świeżym powietrzu.
92109 6 389,00
14
Zakup urządzeń na plac zabaw - FS Kosierz Zadanie służące poprawie jakościżycia mieszkańców. Celem przedsięwzięcia jest organizacja wolnego czasunajmłodszym mieszkańcom i promowanie zdrowego stylu życia poprzez wypoczynekna świeżym powietrzu.
92109 12 000,00
15
Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Gola – FS Gola. Zadaniesłużące poprawie jakości życia mieszkańców oraz dbałości o mienie gminne. Budowaogrodzenia wokół świetlicy poprawi bezpieczeństwo korzystania z mienia oraz poprawizabezpieczenie przed ewentualnymi aktami wandalizmu.
92109 9 948,00
16Zakup szafy wnękowej do świetlicy wiejskiej w m. Połupin - FS Połupin. Zadaniesłużące poprawie jakości życia mieszkańców oraz dbałości o mienie gminne.
92109 3 500,00
17Wykonanie wiaty biesiadnej w m. Szczawno - FS Szczawno Zadanie służącepoprawie jakości życia mieszkańców oraz ich integracji.
92195 15 000,00
18Zakup urządzeń fitness-FS Lubiatów. Zadania służące propagowaniu zdrowegostylu życia wśród mieszkańców.
92601 10 000,00
19Zakup urządzeń fitness - FS Pław. Zadania służące propagowaniu zdrowego stylużycia wśród mieszkańców.
92601 5 100,00
suma ogółem 2 541 679,00
W budżecie na 2018r. zaplanowano, w oparciu o wysokość dotacji, następujące wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
Według wstępnych danych przekazanych przez dysponentów środków, na realizację zadań przekazana zostanie kwota
5 009 934,00 zł, z przeznaczeniem na:
§ realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 16 209,00 zł,
§ aktualizację list spisów wyborców – 1 005,00 zł,