R A N C A N G A N RENJA AKHIR 2016bkd.riau.go.id/upload/media/15048620810bfa342e39cd62704...Mewujudkan reformasi birokrasi : adalah melakukan perubahan dan pembaharuan yang mendasar

R A N C A N G A N RENJA AKHIR 2016

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

PROVINSI RIAU

TIM PERENCANAAN PROGRAM BKP2D 2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah SWT karena penyusunan

Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Provinis Riau telah dapat terselesaikan sesuai dengan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi

Riau Tahun 2013 Nomor 3).

Rancangan Awal Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah dan

tujuan awal dari proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai

tujuan pelayanan publik SKPD tahun 2016.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah

memberi masukan terhadap penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Dearah Provinsi Riau Tahun

2016. Dalam rangka mencapai kesempurnaan dalam penyusunan Rancangan

Awal Rencana Kerja ini, kami membuka pintu untuk menerima saran dan

masukan menuju arah yang lebih baik.

Terima kasih.

Pekanbaru, Juni 2015 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH PROVINSI RIAU

Drs. ASRIZAL, M.Pd Pembina Utama Muda

NIP. 19650325 198702 1 001

Dokumen Rancangan Akhir Renja SKPD BKP2D Provinsi Riau Tahun 2016 i

DAFTAR ISI

......................................................................................................

Kata Pengantar ................................................................................ i

Daftar Isi .................................................................................... ii

Daftar Tabel .................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................. I – 1

I.1 Latar Belakang .............................................................. I – 1

I.2 Landasan Hukum ........................................................... I - 4

I.3 Maksud dan Tujuan ....................................................... I – 7

I.4 Sistemakita Penulisan .................................................... I - 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ....... II – 1

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ................................................................. II – 1

II.1.1 Capaian Pelaksanaan Rencana Kerja ................................... II – 1

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...................................... II – 29

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ....... II – 30

II.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ............................................................. II – 32

II.3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis ................................................ II – 34

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................... II – 45

II.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .... II – 82

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............... III – 1

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................... III – 1

III.1.1 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia .......... III – 1

Dokumen Rancangan Akhir Renja SKPD BKP2D Provinsi Riau Tahun 2016 ii

III.1.2 Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia ............ III – 3

III.1.3 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia .......... III – 4

III.1.4 Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ............................................. III – 6

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ........................................ III – 8

III.3. Program dan Kegiatan ...................................................... III – 13

BAB IV PENUTUP ...................................................................... IV – 1

Dokumen Rancangan Akhir Renja SKPD BKP2D Provinsi Riau Tahun 2016 iii

DAFTAR TABEL

......................................................................................................

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Skpd S/D Tahun 2016 (Tahun Berjalan) .................... ll -3

Tabel 2.2. Kekuatan dan Kelemahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau .............. ll-33

Tabel 2.3. Analisiss Isu-Isu Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau .............. ll-35

Tabel 2.4. Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis ............................... ll-38

Tabel 2.5. Nilai Skala Kriteria Isu-Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau .. ll-39

Tabel 2.6. Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2015 Provinsi Riau ...................................................................... ll-46

Tabel 2.7. Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2015 Provinsi Riau ...................................................................... ll-81

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Skpd Tahun 2015 Dan Perkiraan Maju Tahun 2016............................... ll-82

Dokumen Rancangan Akhir Renja SKPD BKP2D Provinsi Riau Tahun 2016 iv

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam

penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon Prioritas

Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Secara hierarki penyusunan rencana kerja SKPD merupakan

produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi

pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja

Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah,

Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani

antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan

penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau sebagai Satuan Kerja

Dokumen Rancangan Akhir Renja SKPD BKP2D Provinsi Riau Tahun 2016 I - 1

Perangkat Daerah pada tahun 2015 menyusun Rencana Kerja Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2016. Renja SKPD merupakan

dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjang kawaktu 1 (satu)

tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan

masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Provinsi Riau tahun 2016, merupakan rencana pembangunan

tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau seperti

yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019.

Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Provinsi Riau disusun dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah, yang

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD ) Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 yaitu “Terwujudnya Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai pusat

pembangunan, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur

Sipil Negara untuk mewujudkan reformasibirokrasi menuju visi

2025".

Adapun penjelasan makna dari pernyataan Visi tersebut, adalah :


Pusat Pembangunan:

adalah pusat pembangunan Aparatur Sipil Negara yang

berlandaskan pada prinsip, nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil

Negara;

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil

Negara :

adalah pusat penyelenggaraan kebijakan dan manajemen

Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan azas Aparatur Sipil Negara;

Mewujudkan reformasi birokrasi :

adalah melakukan perubahan dan pembaharuan yang mendasar

secara bertahap dan berkelanjutan terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan menjadi birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Provinsi Riau tahun 2016 dimaksudkan untuk

mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang

dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya

pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau

tercapainya tujuan pelayanan publik di Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2016.


I.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Riau Tahun 2016, paying hukum yang dijadikan sebagai acuan

dalam penyusunan antara lain:

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Riau Tahun 2015, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan

dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Lembaran

Negara Nomor 112;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);


5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-

2014;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;

16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah

Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2011 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2000 – 2020;


18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2014 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014 –

2019;

19. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Riau tahun 2014-2019.

I.3. Maksud danTujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelalatihan Daerah Provinsi Riau adalah:

1. Sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan anggaran tahun 2016 ;

2. Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016;

3. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada

tahun sebelumnya;

4. Menjadi Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD

ditahun selanjutunya.

Adapun tujuan dari Penyusunan Renja (RENJA) SKPD Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah;

1. Tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau;

2. Terlaksananya program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau di tahun 2016;

3. Meningkatnya capaian target program dan kegiatan tahun 2016.


I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 ini mengacu pada

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN

LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD

II.2. AnalisissKinerjaPelayanan SKPD

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD


III.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

II.1.1 Capaian Pelaksanaan Rencana Kerja

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Provinsi Riau merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Provinsi Riau Tahun 2014-2018. Rencana kerja tersebut dikelompokkan

berdasarkan misi yang telah ditetapkan dalam renstra. Sehingga renja

yang diajukan tiap tahunnya mempunyai hubungan yang erat terhadap

upaya pencapaian visi yang dicita - citakan tersebut. Dalam renja tersebut

juga memuat program - program dan kegiatan - kegiatan yang telah

disusun dan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah BKP2D Provinsi Riau selama tahun 2014 (N-2) dan perkiraan

target tahun 2015 (N-1).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja

(Renja) BKP2D Provinsi Riau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja

kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih

Dokumen Rancangan Akhir Renja SKPD BKP2D Provinsi Riau Tahun 2016 II - 1

atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Provinsi Riau selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2015.

Analisiss Pencapaian Akuntabilitas Kinerja BKP2D Provinsi Riau

tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target

dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran

dari misi - misi yang telah ditetapkan sebelumnya, berikut ini disajikan

Capaian Kinerja Sasaran (Performance Results) selama tahun 2015

sebagai berikut :


BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

No Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014-2019

Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Renja SKPD tahun (n-1)

Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahu berjalan

Target Renja SKPD tahun (n-2)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-2)

Target Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 s/d tahun berjalan (n-1) (%)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8+6)

10=(7+8)/9 11=(8+7)/5

I PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik

33.937.753.657

7.478.458.700

4.043.235.852

10.243.227.250

17.721.685.950

80,62% 14.286.463.102

42,10%

1 1.20.1.20.10.01.001.

Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya penyediaan jasa pengiriman surat menyurat selama 12 bln

5 tahun

242.322.434

1 tahun 43.525.000

1 tahun 43.490.000

1 tahun 47.877.500

2

tahun

91.402.500

99,96% 40,00%

91.367.500

37,70%


2 1.20.1.20.10.01.002.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bln

5 tahun

5.108.117.943

1 tahun 917.500.000

1 tahun 576.561.593

1 tahun 1.009.250.000

2

tahun

1.926.750.000

82,31% 40,00%

1.585.811.593

31,04%

3 1.20.1.20.10.01.003.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bln

551

unit

5.493.068.700

146

unit 2.615.747.000

140

unit 130.634.400

486

unit 4.329.373.900

632

unit 6.945.120.900

64,22% 114,70%

4.460.008.300

81,19%

4 1.20.1.20.10.01.006.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

95 unit

2.085.443.252

19 unit 374.579.100

19

unit 318.946.720

16 unit 412.037.000

35

unit 786.616.100

92,93% 36,84%

730.983.720

35,05%

5 1.20.1.20.10.01.008.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksanya jasa kebersihan kantor selama 12 bln

142

orang

5.249.379.024

28 unit 942.872.900

28

orang 790.467.150

32 orang

1.175.448.000

60

orang

2.118.320.900

92,81% 42,25%

1.965.915.150

37,45%

6 1.20.1.20.10.01.010.

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bln

5 tahun

2.117.777.379

1 tahun 198.084.125

1 tahun 197.775.000

1 tahun 474.819.300

2

tahun

672.903.425

99,95% 40,00%

672.594.300

31,76%

7 1.20.1.20.10.01.011.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 12 bln

5 tahun

1.538.456.344

1 tahun 199.545.675

1 tahun 198.166.000

1 tahun 188.464.000

2

tahun

388.009.675

99,64% 40,00%

386.630.000

25,13%

8 1.20.1.20.10.01.012.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor selama 12 bln

4.695

unit

417.557.325

859

unit 75.000.000

827

unit 72.175.100

959

unit 133.292.500

1.818

unit 208.292.500

98,64% 38,72%

205.467.600

49,21%

9 1.20.1.20.10.01.015.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan da peraturan perundang-undangan

8.061

buku/exampler

1.053.357.945

1.593

buku/exampler

189.200.000

1.086

buku/exampler

128.334.500

1.576

buku/exampler

208.120.000

3.169

buku/exampler

397.320.000

84,68% 39,31%

336.454.500

31,94%


10 1.20.1.20.10.01.017.

Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan makan dan minum untuk 12 bln

67.916

orang

1.211.448.633

12.428

orang

191.600.000

8.533

orang 131.557.500

11.388

orang

210.760.000

23.816

orang

402.360.000

85,08% 35,07%

342.317.500

28,26%

11 1.20.1.20.10.01.018.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bln

5 tahun

4.273.449.767

1 tahun 767.550.000

1 tahun 744.318.689

1 tahun 756.515.000

2

tahun

1.524.065.000

98,48% 40,00%

1.500.833.689

35,12%

12 1.20.1.20.10.01.019.

Penyediaan jasa keamanan kantor

Terlaksananya jasa keamanan kantor selama 12 bln

78 orang

3.651.133.811

14 orang

610.286.900

14

orang 535.327.000

20 orang

915.430.250

34

orang

1.525.717.150

95,09% 43,59%

1.450.757.250

39,73%

13 1.20.1.20.10.01.116.

Pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau expo)

Terlaksananya pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau Expo )

5 pameran

899.064.300

1 pameran

202.968.000

1 pameran

175.482.200

1 pameran

223.264.800

2

pameran

426.232.800

93,55% 40,00%

398.747.000

44,35%

14 1.20.1.20.10.01.124.

Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau

Terlaksananya rapat koordinasi BKD se-Provinsi Riau

5 dokumen

597.176.800

1 dokumen

150.000.000

1 dokumen

158.575.000

2

dokumen

308.575.000

51,39% 40,00%

158.575.000

26,55%

II PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Ruang kerja aparatur sipil negara yang sesuai dengan standar kerja

159.975.043.735

2.821.321.600

1.800.058.200

4.677.239.600

7.498.561.200

86,38% 6.477.297.800

4,05%

15 1.20.1.20.10.02.009.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

160

unit

2.440.954.500

53 unit 1.061.284.600

53

unit 968.952.500

1.061.284.600

91,30%

16 1.20.1.20.10.02.010.

Pengadaan Mebeluer

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor

2.066

unit

3.255.000.000

1035

unit 1.550.000.000

399

unit 633.750.000

1.550.000.000

40,89%

17 1.20.1.20.10.02.022.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

15 unit

4.607.752.750

-

- -

2

unit 635.650.000

2

unit 635.650.000

100,00% 13,33%

635.650.000

13,80%


18 1.20.1.20.10.02.028.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

297

unit

278.832.685

10 unit 40.926.000

7 unit 28.250.000

101

unit 57.296.400

111

unit 98.222.400

87,09% 37,37%

85.546.400

30,68%

19 1.20.1.20.10.02.030.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor

6.773

unit

3.247.617.900

393

unit 169.111.000

393

paket 169.105.700

402

unit 202.933.200

795

unit 372.044.200

100,00% 11,74%

372.038.900

11,46%

20 1.20.1.20.10.02.042.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

15 unit

8.500.000.000

1

unit 3.781.360.000

1

unit gedung/jasa konsultasi

3.781.360.000

100,00% 6,67%

3.781.360.000

44,49%

21 1.20.1.20.10.02.052.

Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan

Terbangunannya balai diklat yang berada dipasir putih

2 Unit

123.000.000.000

22 1.20.1.20.10.02.068.

Pembangunan Gudang Arsip 2 (dua) lantai BKD Provinsi Riau

Terlaksananya pembangunan gudang arsip 2 (dua) lantai BKD Provinsi Riau

1 unit

926.011.500

23 1.20.1.20.10.02.069.

Rehabilitasi Gedung I (satu) Kantor BKD Provinsi Riau Jl Cut Nyak Dien

Terlaksanannya rehabilitasi Gedung I (satu) Kantor BKD Provinsi Riau Jl. Cut Nyak Dien

1 unit

1.686.843.000

24 1.20.1.20.10.02.070.

Rehablitasi Prasarana dan Sarana Kantor BKD Jl Cut Nyak Dien

Terlaksananya Rehabilitasi sarana dan prasarana kantor BKD Jl Cut Nyak Dien

1 unit

1.544.648.650

25 1.20.1.20.10.02.071.

Rehablitasi Prasarana dan Sarana Gedung UPT Balai Diklat Jl Ronggowarsito

Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana gedung UPT Balai Diklat Jl Ronggowarsito

1 unit

3.682.500.750


26 1.20.1.20.10.02.165.

Pembangunan Kantor UPT Balai Diklat dan Sarananya

Terbangunnya kantro UPT Balai Diklat dan Sarananya

2 unit

6.804.882.000

27 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor BKP2D, UPT Pendidikan dan Pelatihan dan UPT Assessment Pembinaan Rohani Pegawai

III PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Aparatur Sipil Negara dijatuhi hukuman disiplin

9.691.247.076

960.896.000

701.502.476

1.831.284.200

2.792.180.200

90,71% 2.532.786.676

26,13%

28 1.20.1.20.10.03.002.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

924

orang

551.131.213

218

unit 114.602.500

145

orang 88.899.500

202

orang

160.443.500

420

orang

275.046.000

90,66% 45,45%

249.343.000

45,24%

29 1.20.1.20.10.03.005.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

721

orang

368.360.825

217

unit 107.702.500

145

orang 83.834.500

-

-

-

217

orang

107.702.500

77,84% 30,10%

83.834.500

22,76%

30 1.20.1.20.10.03.006.

Pembinaan fisik dan mental aparatur

Terlaksananya Pembinaan fisik dan mental aparatur

840

orang

789.603.317

168

orang

124.076.000

168

orang 119.826.000

168

orang

197.598.800

336

orang

321.674.800

98,68% 40,00%

317.424.800

40,20%

31 1.20.1.20.10.03.012.

Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS

Terselenggaranya sumpah / janji PNS

905

orang

403.430.685

150

orang

64.920.000

200

orang

67.250.000

350

orang

132.170.000

50,88% 38,67%

67.250.000

16,67%

32 1.20.1.20.10.03.013.

Pemantauan disiplin PNS

Terlaksananya pemantauan disiplin PNS

31.731

orang

2.076.038.585

2.755

orang

348.840.000

6.346

orang 246.501.300

4.800

orang

349.063.400

7.555

orang

697.903.400

85,34% 23,81%

595.564.700

28,69%

33 1.20.1.20.10.03.014.

Penanganan Kasus-kasus kepegawaian

Terlaksananya Penanganan Kasus kasus kepegawaian

103

orang

872.699.259

10

orang

200.755.000

10

orang 162.441.176

10

orang

220.830.500

20

orang

421.585.500

90,91% 19,42%

383.271.676

43,92%


34 1.20.1.20.10.03.016.

Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN

Terlaksananya konseling psikologi permasalahan ASN

600

orang

1.547.269.688

-

-

80

orang

375.000.000

80

orang

375.000.000

100,00% 13,33%

375.000.000

24,24%

35 1.20.1.20.10.03.017.

Pelaksanaan Pokja KPK

Terlaksananya Pokja KPK

100

orang

322.196.000

-

-

50

orang

161.098.000

50

orang

161.098.000

100,00% 50,00%

161.098.000

50,00%

36 1.20.1.20.10.03.018.

Training Motivasi Aparatur Sipil Negara

Terlaksananya Training Motivasi Aparatur Sipil Negara

400

orang

900.202.080

-

-

100

orang

300.000.000

100

orang

300.000.000

100,00% 25,00%

300.000.000

33,33%

37 1.20.1.20.10.03.019.

Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Terlaksananya Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

7.912

orang

406.386.825

-

-

-

-

38 1.20.1.20.10.03.020.

Penyedian dan Pengelolaan atribut PNS Daerah Provinsi Riau

Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan atribut PNS Daerah Provinsi Riau

8.400

orang

1.453.928.600

-

-

-

-

IV PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 12 hari kerja pertahun

25.008.972.805

1.939.372.550

1.153.487.900

3.777.172.300

5.716.544.850

86,25% 4.930.660.200

19,72%

39 1.20.1.20.10.05.025.

Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara

Terlaksananya Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara

334

orang

5.136.416.176

30

orang

450.000.000

9 orang 214.372.600

17 orang

421.640.000

47

orang

871.640.000

72,97% 14,07%

636.012.600

12,38%

40 1.20.1.20.10.05.026.

Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau

Terlaksananya Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau

118

orang

2.076.791.500

16

orang

202.660.000

22

orang 148.878.400

22 orang

289.340.000

38

orang

492.000.000

89,07% 32,20%

438.218.400

21,10%

41 1.20.1.20.10.05.027.

Diklat TOT Widyaiswara

Terlaksananya Diklat TOT Widyaiswara

120

orang

970.258.875

30

orang

238.739.000

0 orang 14.484.600

15 orang

219.029.000

45

orang

457.768.000

51,01% 37,50%

233.513.600

24,07%


42 1.20.1.20.10.05.028.

Diklat Training of Fasilitator (TOF)

Terlaksanaya diklat Training of Fasilitator (TOF)

30 orang

201.667.000

30

orang

244.066.000

60

orang

445.733.000

54,76% 200,00%

244.066.000

121,02%

42 1.20.1.20.10.05.029.

Diklat Training Officer Course (TOC)

Terlaksananya Diklat Training Officer Course (TOC)

90 orang

874.388.477

30 orang

205.049.800

30

orang

205.049.800

100,00% 33,33%

205.049.800

23,45%

43 1.20.1.20.10.05.030.

Diklat Management of Training (MOT)

Terlaksananya Diklat Management of Training (MOT)

90 orang

874.388.477

30 orang

210.210.300

30

orang

210.210.300

100,00% 33,33%

210.210.300

24,04%

44 1.20.1.20.10.05.032.

Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau

Terlaksananya Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau

128

orang

970.967.875

16

orang

202.060.000

9 orang 70.894.650

11 orang

293.910.000

27

orang

495.970.000

73,55% 21,09%

364.804.650

37,57%

45 1.20.1.20.10.05.033.

Diklat analisis kebutuhan diklat

Terlaksananya Diklat analisis kebutuhan diklat

300

orang

1.286.448.800

60

orang

174.316.550

60

orang 145.385.750

60 orang

128.015.200

120

orang

302.331.750

90,43% 40,00%

273.400.950

21,25%

46 1.20.1.20.10.05.034.

Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja

Terlaksananya Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja

260

orang

1.323.025.750

40

orang

192.605.000

40

orang 165.235.850

40 orang

136.058.000

80

orang

328.663.000

91,67% 30,77%

301.293.850

22,77%

47 1.20.1.20.10.05.035.

Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah

Terlaksananya Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah

270

orang

1.148.850.750

30

orang

61.035.000

30

orang 55.667.500

30 orang

96.280.000

60

orang

157.315.000

96,59% 22,22%

151.947.500

13,23%

48 1.20.1.20.10.05.036.

Diklat Teknis Administrasi Kearsipan

Terlaksananya Diklat Teknis Administrasi Kearsipan

270

orang

1.143.150.750

30

orang

67.335.000

30

orang 62.780.500

60 orang

97.435.000

90

orang

164.770.000

97,24% 33,33%

160.215.500

14,02%

49 1.20.1.20.10.05.037.

Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas

Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas

150

orang

454.008.750

30

orang

67.335.000

30

orang 64.893.000

30 orang

74.068.500

60

orang

141.403.500

98,27% 40,00%

138.961.500

30,61%

50 1.20.1.20.10.05.038.

Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian

150

orang

462.828.750

30

orang

71.535.000

30

orang 68.071.000

30 orang

76.331.000

60

orang

147.866.000

97,66% 40,00%

144.402.000

31,20%


51 1.20.1.20.10.05.039.

Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur

150

orang

423.768.750

30

orang

52.935.000

30 orang

57.904.500

60

orang

110.839.500

52,24% 40,00%

57.904.500

13,66%

52 1.20.1.20.10.05.040.

Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi

Terlaksananya Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi

120

orang

603.842.875

30 orang

111.256.000

30

orang

111.256.000

100,00% 25,00%

111.256.000

18,42%

53 1.20.1.20.10.05.041.

Diklat penata usahaan keuangan daerah

Terlaksananya Diklat penata usahaan keuangan daerah

120

orang

567.407.875

30 orang

95.660.000

30

orang

95.660.000

100,00% 25,00%

95.660.000

16,86%

54 1.20.1.20.10.05.042.

Diklat bendahara keuangan daerah

Terlaksananya Diklat bendahara keuangan daerah

120

orang

603.907.875

30 orang

100.405.000

30

orang

100.405.000

100,00% 25,00%

100.405.000

16,63%

55 1.20.1.20.10.05.043.

Diklat pengelolaan aset daerah

Terlaksananya Diklat pengelolaan aset daerah

240

orang

1.112.205.750

60 orang

102.670.000

60

orang

102.670.000

100,00% 25,00%

102.670.000

9,23%

56 1.20.1.20.10.05.044.

Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance

Terlaksananya Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance

240

orang

1.187.815.750

30 orang

140.015.000

30

orang

140.015.000

100,00% 12,50%

140.015.000

11,79%

57 1.20.1.20.10.05.045.

Diklat Pengembangan e-government

Terlaksananya Diklat Pengembangan e-government

120

orang

668.907.875

30 orang

168.607.000

30

orang

168.607.000

100,00% 25,00%

168.607.000

25,21%

58 1.20.1.20.10.05.046.

Diklat perencanaan tingkat dasar

Terlaksananya Diklat perencanaan tingkat dasar

120

orang

718.907.875

30 orang

199.569.000

30

orang

199.569.000

100,00% 25,00%

199.569.000

27,76%

59 1.20.1.20.10.05.047.

Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Terlaksananya Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

120

orang

668.907.875

30 orang

143.847.000

30

orang

143.847.000

100,00% 25,00%

143.847.000

21,50%


60 1.20.1.20.10.05.048.

Diklat bahasa inggris (TOEFL)

Terlaksananya Diklat bahasa inggris (TOEFL)

260

orang

1.012.476.750

20

orang

83.410.000

20

orang 71.769.800

60 orang

91.751.000

80

orang

175.161.000

93,35% 30,77%

163.520.800

16,15%

61 1.20.1.20.10.05.049.

Diklat pengembangan potensi akademik

Terlaksananya Diklat pengembangan potensi akademik

120

orang

442.224.625

30 orang

74.055.000

30

orang

74.055.000

100,00% 25,00%

74.055.000

16,75%

62 1.20.1.20.10.05.050.

Diklat Teknis Komputer

Terlaksananya Diklat Teknis Komputer

20 75.407.000

20

orang

75.407.000

20

orang 71.054.250

20

orang

75.407.000

94,23% 100,00%

71.054.250

94,23%

V PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.128.706.267

683.891.525

518.134.765

529.112.900

1.213.004.425

86,34% 1.047.247.665

33,47%

63 1.20.1.20.10.06.001.

Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5 dokumen

388.006.430

1 dokumen

88.000.000

1 dokumen

69.792.250

1 dokumen

90.147.000

2

dokumen

178.147.000

89,78% 40,00%

159.939.250

41,22%

64 1.20.1.20.10.06.002.

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Tersususnnya pelaporan keuangan semesteran

5 dokumen

278.371.550

1 dokumen

50.000.000

1 dokumen

49.202.950

1 dokumen

55.000.000

2

dokumen

105.000.000

99,24% 40,00%

104.202.950

37,43%

65 1.20.1.20.10.06.003.

Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran

Tersusunnya pelaporan Prognosis realisasi Anggaran

5 dokumen

278.371.550

1 dokumen

50.000.000

1 dokumen

48.944.800

1 dokumen

55.000.000

2

dokumen

105.000.000

99,00% 40,00%

103.944.800

37,34%

66 1.20.1.20.10.06.004.

Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya pelaporan keuangan Akhir Tahun

5 dokumen

278.371.550

1 dokumen

50.000.000

1 dokumen

49.049.700

1 dokumen

55.000.000

2

dokumen

105.000.000

99,09% 40,00%

104.049.700

37,38%

67 1.20.1.20.10.06.005.

Penyusunan Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD

Tersususnnya Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD

2 dokumen

532.018.813

1 dokumen

170.087.750

1 dokumen

113.434.565

1

dokumen

170.087.750

66,69% 50,00%

113.434.565

21,32%


68 1.20.1.20.10.06.006.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Tersedianya Rencana Kerja (Renja) SKPD

5 dokumen

751.022.677

1 dokumen

134.895.750

1 dokumen

80.088.700

1 dokumen

127.145.300

2

dokumen

262.041.050

79,08% 40,00%

207.234.000

27,59%

69 1.20.1.20.10.06.010.

Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tersusunnya Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

15 dokumen

305.565.482

3 dokumen

93.852.350

3 dokumen

60.599.100

3 dokumen

95.059.600

6

dokumen

188.911.950

82,40% 40,00%

155.658.700

50,94%

70 1.20.1.20.10.06.028.

Pelaporan barang milik daerah

Tersedianya Pelaporan barang milik daerah

5 dokumen

261.978.217

1 dokumen

47.055.675

1 dokumen

47.022.700

1 dokumen

51.761.000

2

dokumen

98.816.675

99,97% 40,00%

98.783.700

37,71%

71 1.20.1.20.10.06.045.

Penyusunan Revisi Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD

Tersususnnya Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD

1 dokumen

55.000.000

-

-

VI PROGRAM : PENDIDIKAN KEDINASAN

Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan

45.509.953.089

5.274.287.250

2.729.667.750

8.402.236.500

13.676.523.750

81,39% 11.131.904.250

24,46%

72 1.20.1.20.10.28.008.

Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara

Tersedianya Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara

142

orang

17.796.729.352

28

orang

3.154.621.000

14

orang 1.714.859.350

29 orang

3.684.468.000

57

orang

6.839.089.000

78,95% 40,14%

5.399.327.350

30,34%

73 1.20.1.20.10.28.009.

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS Daerah (PIM I)

5 orang

297.436.423

1

orang

53.702.250

1 orang 37.602.250

1

orang

53.702.250

70,02% 20,00%

37.602.250

12,64%

74 1.20.1.20.10.28.010.

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS Daerah (PIM II)

59 orang

5.336.052.102

6

orang

292.961.000

6 orang 164.912.350

8 orang

783.270.000

14

orang

1.076.231.000

88,10% 23,73%

948.182.350

17,77%


75 1.20.1.20.10.28.011.

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III)

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS Daerah (PIM III)

310

orang

7.351.989.631

30

orang

709.437.000

0 orang 22.770.200

40 orang

1.396.808.000

70

orang

2.106.245.000

67,40% 22,58%

1.419.578.200

19,31%

76 1.20.1.20.10.28.012.

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS Daerah (PIM IV)

330

orang

7.229.758.800

40

orang

590.938.000

30

orang 418.721.200

60 orang

1.262.333.000

100

orang

1.853.271.000

90,71% 30,30%

1.681.054.200

23,25%

77 1.20.1.20.10.28.013.

Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)

Terlaksananya Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)

400

orang

515.756.563

100

orang

163.848.000

100

orang

163.848.000

100,00% 25,00%

163.848.000

31,77%

78 1.20.1.20.10.28.014.

Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III

Terlaksananya Diklat prajabatan CPNS daerah Gol. III

310

orang

4.026.651.625

40

orang

204.648.000

30

orang 169.403.700

78 orang

608.699.000

118

orang

813.347.000

95,67% 38,06%

778.102.700

19,32%

79 1.20.1.20.10.28.015.

Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II

Terlaksananya Diklat prajabatan CPNS daerah Gol. II

375

orang

2.955.578.594

80

orang

267.980.000

60

orang 201.398.700

83 orang

502.810.500

163

orang

770.790.500

91,36% 43,47%

704.209.200

23,83%

80 Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas

Terlaksananya kegiatan penunjang pendidikan ikatan kedinasan

VII PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Meningkatnya jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 12 hari kerja pertahun

31.765.049.783

403.334.000

19.729.600

2.729.000.300

3.132.334.300

87,75% 2.748.729.900

8,65%

81 1.20.1.20.10.29.031.

Diklat Luar Negeri Terlaksananya Diklat Luar Negeri

105

orang

1.640.967.063

-

-

-

82 1.20.1.20.10.29.032.

Diklat Membangun Program Inovatif

Terlaksananya Diklat Membangun Program Inovatif

90 orang

368.156.625

-

-

-

-

-

-


83 1.20.1.20.10.29.033.

Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing

Terlaksananya Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing

90 orang

368.156.625

-

-

-

-

-

-

84 1.20.1.20.10.29.034.

Diklat Implementasi Knowledge Management

Terlaksananya Diklat Implementasi Knowledge Management

90 orang

368.156.625

-

-

-

-

-

-

85 1.20.1.20.10.29.035.

Diklat Membangun Kemitraan

Terlaksananya Diklat Membangun Kemitraan

90 orang

368.156.625

-

-

-

-

-

-

86 1.20.1.20.10.29.036.

Diklat Membangun Keunggulan Komperatif Daerah

Terlaksananya Diklat Membangun Keunggulan Komperatif Daerah

90 orang

368.156.625

-

-

-

-

-

-

87 1.20.1.20.10.29.037.

Diklat Kepemimpinan Global

Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Global

90 orang

368.156.625

-

-

-

-

-

-

88 1.20.1.20.10.29.038.

Diklat Entrepreneurial Government

Terlaksananya Entrepreneurial Government

90 orang

368.156.625

-

-

-

-

-

-

89 1.20.1.20.10.29.039.

Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi

Terlaksananya Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi

90 orang

368.156.625

-

-

-

-

-

-

90 1.20.1.20.10.29.040.

Diklat Tenaga Pengelola Teknis

Terlaksananya Diklat Tenaga Pengelola Teknis

90 orang

368.156.625

-

-

-

-

-

-

91 1.20.1.20.10.29.041.

Diklat Creative Problem Solving

Terlaksananya Diklat Creative Problem Solving

90 orang

368.156.625

-

-

-

-

-

-

92 1.20.1.20.10.29.042.

Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah

Terlaksananya Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah

90 orang

368.156.625

-

-

-

-

-

-


93 1.20.1.20.10.29.043.

Diklat Teknis Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau

Terlaksananya Diklat Teknis Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau

150

orang

1.472.390.134

-

-

-

-

-

-

94 1.20.1.20.10.29.044.

Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang

Terlaksananya Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang

270

orang

2.662.767.218

-

-

-

-

-

-

95 1.20.1.20.10.29.045.

Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana Aparatur

Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis, Tenaga Fungsional Perencana

80 orang

4.951.263.000

20 orang

1.200.000.000

20

orang

1.200.000.000

100,00% 25,00%

1.200.000.000

24,24%

96 1.20.1.20.10.29.046.

Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Analisis Kepegawaian

Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis, Tenaga Fungsional Analisis Kepegawaian

80 orang

2.475.631.500

20 orang

245.139.800

20

orang

245.139.800

100,00% 25,00%

245.139.800

9,90%

97 1.20.1.20.10.29.047.

Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Peneliti

Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis, Tenaga Fungsional Peneliti

125

orang

6.220.879.500

98 1.20.1.20.10.29.048.

Orasi Ilmiah Widyaiswara

Terlaksananya Orasi Ilmiah Widyaiswara

33 orang

2.330.904.806

-

-

-

1

orang

96.784.000

1

orang

96.784.000

100,00% 3,03%

96.784.000

4,15%

99 1.20.1.20.10.29.049.

Seleksi Asesor Provinsi Riau

Terlaksananya Seleksi Asesor Provinsi Riau

60 orang

2.206.791.563

-

-

-

-

-

-

100

1.20.1.20.10.29.050.

Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau

Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau

60 orang

1.891.535.625

-

-

-

77

orang

1.187.076.500

77

orang

1.187.076.500

100,00% 128,33%

1.187.076.500

62,76%


101

Diklat TOC Pola Baru bagi Penyelenggara Diklat Dilingkungan BKD

Terselenggaranya diklat TOC Pola Baru bagi Penyelenggara Diklat Dilingkungan BKD

30 orang

255.099.000

102

Diklat MOT Pola Baru bagi Penyelenggara Diklat Dilingkungan BKD

Terselenggaranya diklat MOT Pola Baru bagi Penyelenggara Diklat Dilingkungan BKD

30 orang

255.099.000

103

Diklat Subtansi Materi Penguasaan Diri

Terselanggarannya Diklat Subtansi Materi Penguasaan Diri

30 orang

201.667.000

30

orang

201.667.000

-

-

-

-

30

201.667.000

0,00% -

104

Diklat Substansi Materi Diagnosa Perubahan

Terlaksananya diklat Substansi Materi Diagnosa Perubahan

30 orang

201.667.000

105

Diklat Substansi Materi Tim Efektif

Terlaksananya diklat Substansi Materi Tim Efektif

30 orang

201.667.000

106

Diklat Substansi Materi Proyek Perubahan

Terlaksananya diklat Substansi Materi Proyek Perubahan

30 orang

201.667.000

107

Diklat Kepemimpinan Situasional

Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Situasional

80 orang

141.996.500

108

Diklat Substansi Materi Inovasi

Terlaksananya diklat Substansi Materi Inovasi

30 orang

201.667.000

109

Diklat Substansi Bagi WidyaIswara Pola Baru (TOF)

Terlaksananya Diklat Substansi Bagi WidyaIswara Pola Baru (TOF)

30 orang

201.667.000

30

orang

201.667.000

0 orang 19.729.600

30

orang

201.667.000

9,78% 100,00%

19.729.600

9,78%


VIII PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi dengan tugas pokok dan fungsi

72.876.604.398

7.844.505.800

4.848.231.630

14.554.056.350

22.398.562.150

86,62% 19.402.287.980

26,62%

110

1.20.1.20.10.30.005.

Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Terlaksananya Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

10 aplikasi

612.910.932

1 aplikasi

252.202.750

1 aplikasi

143.155.800

-

1

aplikasi

252.202.750

56,76% 10,00%

143.155.800

23,36%

111

1.20.1.20.10.30.006.

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berpresetasi

Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berpresetasi

180

orang

4.459.448.942

36

orang

868.442.300

36

orang 868.442.300

36 orang

870.325.000

72

orang

1.738.767.300

100,00% 40,00%

1.738.767.300

38,99%

112

1.20.1.20.10.30.030.

Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

Terlaksananya Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

1 dokumen

3.608.911.675

1

dokumen

489.553.600

1 dokumen

538.508.000

2

SKPD

1.028.061.600

52,38% 200,00%

538.508.000

14,92%

113

1.20.1.20.10.30.031.

Satya Lencana Karya Satya

Terlaksananya Satya Lencana Karya Satya

1.569

orang

2.279.547.871

325

orang

417.025.400

325

orang 122.782.200

330

orang

425.350.000

655

orang

842.375.400

65,07% 41,75%

548.132.200

24,05%

114

1.20.1.20.10.30.035.

Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau

5 dokumen

551.259.000

1 dokumen

149.924.800

1 dokumen

140.860.000

1 dokumen

151.250.000

2

dokumen

301.174.800

96,99% 40,00%

292.110.000

52,99%

115

1.20.1.20.10.30.036.

Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Terlaksananya Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

290

orang

603.032.675

40

orang

152.600.750

70 orang

159.313.200

110

orang

311.913.950

51,08% 37,93%

159.313.200

26,42%


116

1.20.1.20.10.30.037.

Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau

Terlaksananya Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau

370

orang

748.064.225

70

orang

192.178.600

120

orang

267.300.900

190

orang

459.479.500

58,17% 51,35%

267.300.900

35,73%

117

1.20.1.20.10.30.038.

Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau

Terlaksananya Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau

330

orang

883.545.425

75 orang

258.978.150

75

orang

258.978.150

100,00% 22,73%

258.978.150

29,31%

118

1.20.1.20.10.30.039.

Bimbingan teknis Manajemen Kontruksi bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau

Terlaksananya Bimbingan teknis Manajemen Kontruksi bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau

230

orang

531.344.725

50 orang

218.492.000

50

orang

218.492.000

100,00% 21,74%

218.492.000

41,12%

119

1.20.1.20.10.30.041.

Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau

Terlaksananya Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau

280

orang

481.344.725

100

orang

197.030.000

100

orang

197.030.000

100,00% 35,71%

197.030.000

40,93%

120

1.20.1.20.10.30.043.

Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara

Terlaksananya Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara

380

orang

531.344.725

200

orang

250.000.000

200

orang

250.000.000

100,00% 52,63%

250.000.000

47,05%

121

1.20.1.20.10.30.044.

Workshop Kegiatan bagi PPTK

Terlaksananya Workshop Kegiatan bagi PPTK

255

orang

427.189.225

75 orang

142.774.500

75

orang

142.774.500

100,00% 29,41%

142.774.500

33,42%

122

1.20.1.20.10.30.047.

Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bimtek Pegawai BKD

Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD

192

orang

1.384.847.433

130

orang

392.000.000

30

orang 260.430.330

42 orang

569.680.000

172

orang

961.680.000

86,32% 89,58%

830.110.330

59,94%


123

1.20.1.20.10.30.048.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD

375

orang

2.419.775.188

168

orang

409.523.000

168

orang

409.523.000

100,00% 44,80%

409.523.000

16,92%

124

1.20.1.20.10.30.049.

Assessment Center Provinsi Riau

Terlaksananya Assessment Center Provinsi Riau

3.316

orang

18.935.316.972

650

orang

516.095.000

14

orang 367.853.000

189

orang

1.756.000.000

839

orang

2.272.095.000

93,48% 25,30%

2.123.853.000

11,22%

125

1.20.1.20.10.30.050.

Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training

Terlaksananya Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training

380

orang

671.529.825

100

orang

177.356.900

100

orang 172.796.900

100

orang

212.413.200

200

orang

389.770.100

98,83% 52,63%

385.210.100

57,36%

126

1.20.1.20.10.30.057.

Monitoring IPDN Terlaksananya Monitoring IPDN

5 dokumen

760.168.400

1 dokumen

100.000.000

1 dokumen

95.828.700

1 dokumen

241.389.000

2

dokumen

341.389.000

98,78% 40,00%

337.217.700

44,36%

127

1.20.1.20.10.30.058.

Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara

4 dokumen

688.269.293

1 dokumen

135.680.600

1

dokumen

135.680.600

100,00% 25,00%

135.680.600

19,71%

128

1.20.1.20.10.30.060.

Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau

4 dokumen

518.857.355

1 dokumen

187.260.000

1

dokumen

187.260.000

100,00% 25,00%

187.260.000

36,09%

129

1.20.1.20.10.30.066.

Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011

Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011

5 dokumen

1.152.740.833

1 dokumen

208.126.500

1 dokumen

172.398.500

1 dokumen

201.880.000

2

dokumen

410.006.500

91,29% 40,00%

374.278.500

32,47%

130

1.20.1.20.10.30.067.

Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau

Terlaksananya Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau

5 dokumen

872.306.439

1 dokumen

157.494.250

1 dokumen

141.618.200

1 dokumen

150.833.600

2

dokumen

308.327.850

94,85% 40,00%

292.451.800

33,53%


131

1.20.1.20.10.30.068.

Pengadaan Aparatur Sipil Negara

Terlaksananya Pengadaan Aparatur Sipil Negara

764

orang

5.813.227.355

168

orang

943.810.750

168

orang 858.600.200

168

orang

1.227.490.000

336

orang

2.171.300.750

96,08% 43,98%

2.086.090.200

35,89%

132

1.20.1.20.10.30.069.

Seleksi Penerimaan IPDN

Terlaksananya Seleksi Penerimaan IPDN

188

orang

1.589.802.312

100

orang

249.817.250

22

orang 160.518.100

22 orang

750.000.000

122

orang

999.817.250

91,07% 64,89%

910.518.100

57,27%

133

1.20.1.20.10.30.070.

Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

Terlaksananya Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

1.115

orang

1.761.441.428

275

orang

254.760.000

200

orang 207.303.300

200

orang

268.066.000

475

orang

522.826.000

90,92% 42,60%

475.369.300

26,99%

134

1.20.1.20.10.30.071.

Rakor Widya Iswara

Terlaksananya Rakor Widya Iswara

5 dokumen

674.264.200

1 dokumen

200.994.000

1 dokumen

167.309.250

1 dokumen

221.093.400

2

dokumen

422.087.400

92,02% 40,00%

388.402.650

57,60%

135

1.20.1.20.10.30.073.

Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat

Terlaksananya Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat

5 dokumen

1.031.513.125

1 dokumen

250.000.000

1

dokumen

250.000.000

100,00% 20,00%

250.000.000

24,24%

136

1.20.1.20.10.30.074.

Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau

Terlaksananya Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau

18 aplikasi

6.546.136.750

1

aplikasi

700.000.000

1 aplikasi

3.036.449.000

2

aplikasi

3.736.449.000

81,27% 11,11%

3.036.449.000

46,39%

137

1.20.1.20.10.30.075.

Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)

Terlaksananya Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)

31.069

berkas

932.687.350

2.000

berkas

107.476.850

2000

berkas 71.624.150

1 tahun 192.600.000

2.001

tahun

300.076.850

88,05% 6,44%

264.224.150

28,33%

138

1.20.1.20.10.30.089.

Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau

Terlaksananya Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau

4 dokumen

1.031.513.125

1 dokumen

240.749.400

1

dokumen

240.749.400

100,00% 25,00%

240.749.400

23,34%


139

1.20.1.20.10.30.105.

Bimtek Perencanaan Penganggaran BKD Responsif Gender

Terlaksananya Bimtek Perencanaan Penganggaran BKD Responsif Gender

85 orang

226.701.800

25

orang

136.251.800

25

orang 116.633.300

-

-

-

25

orang

136.251.800

85,60% 29,41%

116.633.300

51,45%

140

1.20.1.20.10.30.106.

Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau

Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau

200

orang

403.606.525

-

- -

-

-

-

141

1.20.1.20.10.30.107.

Bimbingan Teknis Perka BKN No 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pegawai

Terlaksananya Bimbingan Teknis Perka BKN No 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pegawai

130

orang

321.119.363

-

- -

-

-

-

142

1.20.1.20.10.30.108.

Penyusunan dan Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara

Terlaksananya Penyusunan dan Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara

3 dokumen

3.691.541.400

-

- -

-

-

-

143

1.20.1.20.10.30.109.

Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan

terlaksananya Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan

5 dokumen

848.599.909

1 dokumen

153.214.000

1 dokumen

136.606.850

1 dokumen

143.985.400

2

dokumen

297.199.400

94,41% 40,00%

280.592.250

33,07%

144

1.20.1.20.10.30.110.

Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II

3 dokumen

450.084.200

1

dokumen

179.938.500

1

dokumen

142.360.200

1

dokumen

197.932.000

2

dokumen

377.870.500

90,06% 66,67%

340.292.200

75,61%

145

1.20.1.20.10.30.111.

Pengadaan Modul Pembelajaran

Terlaksananya Pengadaan Modul Pembelajaran

3 dokumen

468.907.875

-

- -

-

-

-


146

Akreditasi UPT. Diklat Pegawai BKP2D Provinsi Riau

Terlaksananya akreditasi UPT. Diklat Pegawai BKP2D Provinsi Riau

147

Penyusunan Profil BKP2D Se- Provinsi Riau

Terlaksananya Pembuatan Profil BKP2D Se- Provinsi Riau

148

Bimtek peraturan perkawinan dan UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga

Terlaksananya Bimtek peraturan perkawinan dan UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga

85 orang

198.445.000

85

orang

198.445.000

85

orang 184.786.200

85

orang

198.445.000

93,12% 100,00%

184.786.200

93,12%

149

Bimtek Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011

Terlaksananya Bimtek Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011

100

orang

180.000.000

100

orang

176.380.000

100

orang

176.380.000

100,00% 100,00%

176.380.000

97,99%

150

Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun Kepegawaian Bagi PNS Provinsi Riau

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun Kepegawaian Bagi PNS Provinsi Riau

40 orang

121.796.800

40

orang

121.796.800

40

orang 114.055.100

40

orang

121.796.800

93,64% 100,00%

114.055.100

93,64%

151

Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010

140

orang

332.395.000

70

orang

149.248.000

70

orang

149.248.000

100,00% 50,00%

149.248.000

44,90%

152

Sosialisasi Perkalan No.10, 11, 12, dan 13 Tahun 2013 tentang Diklat Kepemimpinan Tk.III dan IV pola baru

Tersosialisasinya Perkalan No.10, 11, 12, dan 13 Tahun 2013 tentang Diklat Kepemimpinan Tk.III dan IV pola baru

100

orang

200.000.000

100

orang

200.000.000

100

orang 182.649.050

100

orang

200.000.000

91,32% 100,00%

182.649.050

91,32%


153

Sosialisasi Penatausahaan Jabatan Fungsional se-Provinsi Riau

Terlaksananya Sosialisasi Penatausahaan Jabatan Fungsional se-Provinsi Riau

65 orang

88.263.600

154

Workshop Pelaksanaan Cuti PNS se Provinsi Riau

Terlaksananya Workshop Pelaksanaan Cuti PNS se Provinsi Riau

114

orang

235.653.650

155

Pembentukan Karakter Kepemimpinan bagi Eselon III

Terlaksananya Pembentukan Karakter Kepemimpinan bagi Eselon III

50 orang

255.782.500

156

Pembentukan Karakter Kepemimpinan bagi Eselon IV

Terlaksananya Pembentukan Karakter Kepemimpinan bagi Eselon IV

75 orang

315.284.500

157

Pelaksanaan Grand Design SDM Aparatur

Tersusunnya Grand Design SDM Aparatur ( 1 Dokumen)

1 dokumen

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0,00% -

158

Seleksi Penerimaan CPNS

Terlaksananya Seleksi Penerimaan CPNS

168

orang

943.810.750

159

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat 12 Kabupaten kota

1 dokumen

75.000.000

1

dokumen

75.000.000

1

dokumen

19.620.000

1

dokumen

75.000.000

26,16% 100,00%

19.620.000

26,16%

160

Monitoring dan evaluasi pasca diklat

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pasca diklat

1 dokumen

76.646.000


161

Pembinaan olahraga PNS Pemerintah Provinsi Riau

Terlaksananya Pembinaan olahraga PNS Pemerintah Provinsi Riau

62 orang

690.624.000

38

orang

356.082.000

38

orang

356.082.000

100,00% 61,29%

356.082.000

51,56%

IX 1.20.1.20.10.51.

Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

12.081.189.094

2.610.690.300

2.256.321.500

3.225.578.200

5.836.268.500

93,93% 5.481.899.700

45,38%

162

1.20.1.20.10.51.001.

Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS

6.000

orang

780.946.836

390

orang

89.041.700

390

orang 85.793.600

1.100

orang

147.030.000

1.490

orang

236.071.700

98,62% 24,83%

232.823.600

29,81%

163

1.20.1.20.10.51.006.

Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau

15.463

orang

1.532.741.733

3.000

464.448.000

3.000

orang 416.325.650

2.500

orang

488.652.000

5.500

orang

953.100.000

94,95% 35,57%

904.977.650

59,04%

164

1.20.1.20.10.51.007.

Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKP2D Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKP2D Provinsi Riau

160

orang

383.780.199

50

orang

136.189.000

50

orang

136.189.000

100,00% 31,25%

136.189.000

35,49%

165

1.20.1.20.10.51.008.

Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu

Terlaksananya Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu

13.721

orang

1.461.553.839

2.500

orang

436.384.000

2.500

orang

436.384.000

100,00% 18,22%

436.384.000

29,86%

166

1.20.1.20.10.51.010.

Pengelolaan administrasi izin belajar

Terlaksananya Pengelolaan administrasi izin belajar

114

orang

258.119.775

110

orang

52.743.000

110

orang

52.743.000

100,00% 96,49%

52.743.000

20,43%


167

1.20.1.20.10.51.011.

Pengelolaan Administrasi kepegawaian

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi kepegawaian

3.315

orang

568.489.972

800

orang

95.524.700

800

orang 80.070.900

915

kegiatan

111.009.000

1.715

kegiatan

206.533.700

92,52% 51,73%

191.079.900

33,61%

168

1.20.1.20.10.51.012.

Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik

Terlaksananya Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik

1.070

orang

395.368.923

500

orang

176.222.000

160

orang 146.057.150

160

kpe 175.454.200

660

kpe 351.676.200

91,42% 61,68%

321.511.350

81,32%

169

1.20.1.20.10.51.013.

Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau

Terlaksananya Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau

5 dokumen

1.053.063.774

1

dokumen

326.400.000

1

dokumen

249.154.200

1

dokumen

325.350.000

2

dokumen

651.750.000

88,15% 40,00%

574.504.200

54,56%

170

1.20.1.20.10.51.016.

Pengelolaan Humas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan Humas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

5 tahun

701.344.725

1

tahun

200.000.000

1

tahun 123.951.000

1

tahun 220.000.000

2

tahun

420.000.000

81,89% 40,00%

343.951.000

49,04%

171

1.20.1.20.10.51.017.

Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

3.285

orang

317.656.950

-

- -

-

-

172

1.20.1.20.10.51.018.

Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau

3.444

orang

742.134.808

684

orang

270.390.000

684

dokumen

270.390.000

100,00% 19,86%

270.390.000

36,43%

173

1.20.1.20.10.51.019.

Pengelolaan data kepegawaian

Terlaksananya Pengelolaan data kepegawaian

17.697

orang

831.760.711

350

orang

165.483.800

350

orang 150.785.000

700

orang

295.277.000

1.050

orang

460.760.800

96,81% 5,93%

446.062.000

53,63%


174

1.20.1.20.10.51.020.

Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Terlaksananya Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

3.285

orang

222.770.900

-

- -

-

-

175

1.20.1.20.10.51.021.

Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

346

berita

514.541.305

92.900.000

70

berita 82.450.400

70

berita 99.250.000

70

berita

192.150.000

94,56% 20,23%

181.700.400

35,31%

176

1.20.1.20.10.51.022.

Penyusunan dan Pengelolaan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Publik

Terlaksananya Penyusunan dan Pengelolaan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Publik

743

SOP

554.952.544

150.000.000

100

SOP 125.479.300

214

SOP 181.241.000

214

SOP 331.241.000

92,60% 28,80%

306.720.300

55,27%

177

Pembangunan Sistem Aplikasi Penatausahaan BKP2D Provinsi Riau

Terlaksananya pengembangan Sistem Aplikasi Penatausahaan Perencanaan

178

Rapat-rapat tim Baperjakat Provinsi Riau

Terlaksananya Rapat-rapat tim Baperjakat Provinsi Riau (60 kali)

60 kali

123.441.250

60

kali 123.441.250

60

kali 118.885.100

60

kali 123.441.250

96,31% 100,00%

118.885.100

96,31%

179

Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Struktural/Fungsional di lingkungan Pemda Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Struktural/Fungsional di lingkungan Pemda Provinsi Riau

900

orang

151.425.750

800

orang

151.425.750

800

orang 131.154.800

800

orang

151.425.750

86,61% 88,89%

131.154.800

86,61%


180

Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Struktural di lingkungan Pemda Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Struktural di lingkungan Pemda Provinsi Riau

900

orang

306.000.000

696

orang

258.708.000

696

orang 249.941.400

1.792

orang

286.609.000

2.488

orang

545.317.000

98,39% 276,44%

536.550.400

175,34%

181

Pengelolaan penetapan angka kredit jabatan fungsional widiyaiswara Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan penetapan angka kredit jabatan fungsional widiyaiswara Provinsi Riau

10 orang

130.445.000

10

130.445.000

10

orang 123.912.800

10

orang

130.445.000

94,99% 100,00%

123.912.800

94,99%

182

Pengelolaan pengangkatan CPNS menjadi PNS

Terlaksananya Pengelolaan pengangkatan CPNS menjadi PNS

366

orang

503.700.000

30

orang

83.700.000

30

orang 80.698.500

30

orang

83.700.000

96,41% 8,20%

80.698.500

16,02%

183

Pengelolaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Tersedianya Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

370

orang

102.950.100

370

orang

102.950.100

370

orang 91.661.700

370

orang

102.950.100

89,04% 100,00%

91.661.700

89,04%

184

Penyebarluasan informasi pembinaan dan pengembangan aparatur melalui seleksi penerimaan CPNS melalui media online

Terlaksananya penyebarluasan informasi pembinaan dan pengembangan aparatur melalui seleksi penerimaan CPNS melalui media online

1 berita

146.000.000

185

Pembinaan dan pengawasan pertambangan secara visual melalui media TV Online

Terlaksananya sosialisasi dan publikasi kegiatan pembinaan dan pengembangan aparatur secara visual melalui media TV on line

1 berita

198.000.000


186

Pemberitaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur melalui media cetak

erlaksananya pemberitaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur melalui media cetak

1 berita

100.000.000

X 1.20.1.20.10.52.

Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

8.107.503.443

967.126.575

229.078.296

1.059.594.500

2.026.721.075

63,58% 1.288.672.796

15,89%

187

1.20.1.20.10.52.001.

Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti

Terlaksananya Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti

1.560

orang

4.512.611.991

280

orang

707.425.300

0 orang 13.470.800

300

orang

786.821.000

580

orang

1.494.246.300

53,56% 37,18%

800.291.800

17,73%

188

1.20.1.20.10.52.002.

Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS

Terlaksananya Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun

395

orang

593.778.198

75

orang

106.300.100

75

orang 94.951.900

80 orang

104.540.500

155

orang

210.840.600

94,62% 39,24%

199.492.400

33,60%

189

1.20.1.20.10.52.005.

Pengelolaan Pensiun PNS

Terlaksananya Pengelolaan pensiun PNS

2.141

orang

1.235.931.733

318

orang

153.401.175

318

orang 120.655.596

318

orang

168.233.000

636

orang

321.634.175

89,82% 29,71%

288.888.596

23,37%

190

1.20.1.20.10.52.006.

Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau

Terlaksananya Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau

7.912

orang

1.468.618.220

-

- -

-

-

-

191

Pemanfaatan penggunaan kartu ASKES bagi PNS Provinsi Riau

Terlaksananya pemanfaatan penggunaan kartu ASKES bagi PNS Provinsi Riau dengan maksimal

80 orang

296.563.300

JUMLAH TOTAL

402.082.023.347

30.983.884.300

18.299.447.969

51.028.502.100

82.012.386.400

69.327.950.069


II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi

Riau mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan,

koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat,

Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Kedudukan

Hukum dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi Kepegawaian

serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah

kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dengan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang

Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Kedudukan Hukum

dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi Kepegawaian;

b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang

Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Kedudukan Hukum

dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi Kepegawaian;

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada

Sekretariat, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang

Kedudukan Hukum Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi

Kepegawaian;

d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan


Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas untuk mengukur kinerja

pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah ada

beberapa indikator kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi tersebut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Provinsi Riau;

2. Peningkatan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);

3. Peningkatan Pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari Indikator Kinerja diatas Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Provinsi Riau berupaya untuk meningkatkan kualitas

aparaturnya melalui pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat,

bimtek, workshop, sosialisasi dan seminar. Disamping itu juga diharapkan

dengan keterampilan yang telah dimiliki dapat memberikan pelayanan

yang baik kepada masyarakat sehingga apa yang cita-citakan dan

diharapkan sebagai penyelenggara khususnya bidang kepegawaian dapat

terwujud.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu

proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis

dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun

menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan

dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010


memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah

kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi

entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu

strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja

organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat

mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa

yang akan datang.

Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran

senantiasa melekat dan terkait dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisiss lingkungan

strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan

dan administrasi pelayanan kepegawaian, penyelengaraan pendidikan

dan pelatihan pegawai negeri sipil baik internal maupun eksternal,

telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana

strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan

fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau.


II.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

Pergeseran tatakelola penyelenggaran dari pemerintahan yang

sentralistik ke desentralisasi memberikan dampak signifikan terhadap

manajemen pengelolaan kepegawaian. Kebijakan desentralisasi

memberikan kewenangan besar dan luas bagi daerah dalam mengelola

potensi dan sumber daya yang ada termasik dalam pengelolaan

kepegawaian. Oleh karena itu tanggungjawab menciptakan birokrasi yang

ideal tidak hanya bertumpu pada kebijakan Pemerintah Pusat, melainkan

juga kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi

Riau, menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Riau merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berperan

dalam membantu Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan

dibidang manajemen kepegawaian, pendidikan dan latihan aparatur sipil

negara. Secara spesifik peran tersebut tercermin dalam rumusan dan

pelaksanaan berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam

pembinaan dan manajemen kepegawaian.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau,

mengemban tugas untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan

pembinaan dan manajemen kepegawaian daerah. Tugas ini semakin


kompleks dengan adanya arus reformasi birokrasi yang menjadi agenda

nasional untuk menciptakan tatanan birokrasi yang mampu menjawab

perubahan sosial yang dinamis dan kompeks.

Sehubungan dengan itu kinerja pelayanan Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau dalam mengemban tugas pokok

dan fungsi, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas yang

dimilikinya. Berdasarkan analisiss terhadap kondisi saat ini dan masa

yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau

sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Kekuatan dan Kelemahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

Kekuatan Kelemahan a. Eksistensi kelembagaan yang

cukup kuat melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

b. Jumlah atau kuantitas sumber daya manusia pelaksana teknis sudah memadai;

c. Adanya kondisi kerja yang kondusif antar pimpinan dan staf;

d. Kesejahteraan pegawai yang memadai;

a. Sarana Prasarana belum memadai sebagai sebuah perkantoran modern yang menunjang pelayanan aparatur sipil negera berbasis e-goverment

b. Kualitas sumber daya manusia belum mencukupi kebutuhan;

c. Pemahaman dan implementasi tugas pokok dan fungsi pegawai yang belum sesuai;

d. Kurang sinkroninasi antara tugas pokok dan fungsi dengan anggaran;

e. Tenaga fungsional tertentu widyaiswara yang terbatas;

f. Masih rendahnya kedisiplinan pegawai;


II.3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Untuk menentukan isu-isu strategis, dipergunakan analisiss

Strength, Weakness, Opportunities, Threats yang disingkat SOWT dan

dikelompokan menjadi 4 (empat) kelompok strategi, yaitu:

1. Strength–Opportunities (SO), yaitu strategi untuk

memaksimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang

yang ada;

2. Strength–Threats (ST), yaitu strategi menggunakan kekuatan

untuk mencegah dan mengatasi ancaman serta mengubahnya

menjadi peluang;

3. Weakness–Opportunity (WO), yaitu strategi memperkecil

kelemahan dengan memaksimalkan peluang yang ada;

4. Weakness–Threats (WT), yaitu strategi memperkecil

kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;

Hasil interaksi antara Peluang, Tantangan, Kekuatan dan

Kelemahan yang dimiliki Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Provinsi Riau dapat dilihat tabel berikut ini.


Tabel 2.3 Analisiss Isu-Isu Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

FAKTOR EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL

PELUANG: 1. Pemberlakuan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Pelaksanaan reformasi birokrasi; 3. Pemberlakuan Perpu Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

4. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

6. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara;

7. Kemajuan teknologi informasi atau elektronik government (e.gov) dalam penyelenggaraan pemerintahan;

TANTANGAN: 1. Tuntutan masyarakat

terhadap pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean governance);

2. Formasi pegawai negeri sipil yang masih sentralistik;

3. Penerapan Prinsip Spoil System Dalam Pembinaan Pegawai;

4. Inkonsistensi kebijakan dalam penyelenggaraan manajemen pegawai;

5. Penyelenggaraan Otonomi Daerah;

6. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

KEKUATAN: 1. Eksistensi

kelembagaan yang cukup kuat melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

2. Jumlah atau kuantitas sumber daya manusia pelaksana

ISU STRATEGIS (SO): • Mengoptimalkan eksistensi

kelembagaan untuk peningkatan pembinaan dan manajemen aparatur sipil negara yang objektif, transparan dan akuntable melaului proses perekrutan dengan assement serta pemetaan aparatur sipil Negara dengan analisiss jabatan dan analisiss beban kerja;

• Mengoptimalkan kerja-sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kapasitas

ISU STRATEGIS (ST): • Mengoptimalkan

eksistensi kelembagaan untuk membangun pemerin-tahan yang baik dan bersih (good governance dan clean governance) melalui standar operasional prosedur yang sertifikasi ISO 9000; dan pelayanan dengan pererapan e-


teknis sudah memadai;

3. Adanya kondisi kerja yang kondusif antar pimpinan dan staf;

4. Kesejahteraan pegawai yang memadai;

aparatur sipil negara; • Mengoptimalkan eksistensi

kelembagaan untuk peningkatan pembinaan dan manajemen aparatur sipil dengan melalui penerapan e.government ;

• Mengoptimalkan kondisi kerja kondusif untuk mengoptimalkan pelayanan kepegawaian dengan penerapan e.government;

• Mengoptimalkan tingkat kesejahteraan yang memadai untuk peningkatan pelayanan kepegawaian.

government dan assesment center didukung fasilitas dan prasarana perkantoran yang berbasis modren;

• Mengeliminer penerapan prinsip spoil system melalui eksistensi kelembagaan dengan penerapan e-goverment;

• Mengoptimalkan peranan sumberdaya manusia aparatur untuk penyusunan formasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah sesuai assessment center dan pemetaan berbasis analisiss jabatan dan analisiss beban kerja;

• Meningkatkan eksisten kelembagaan untuk mengeliminir prinsip spoil system melalui penerapan e-goverment;

• Mengoptimalkan kuantitas sumber daya manusia untuk meiliminir inskonsistensi kebijakan

• Mengoptimalkan tingkat kesejahteraan dalam penyelenggaraan otonomi daerah;


KELEMAHAN: 1. Kualitas sumber

daya manusia belum mencukupi kebutuhan;

2. Pemahaman dan implementtasi tugas pokok dan fungsi pegawai yang belum sesuai;

3. Kurang sinkroninasi antara tugas pokok dan fungsi dengan anggaran;

4. Tenaga fungsional tertentu widyaiswara yang terbatas;

5. Masih rendahnya kedisiplinan pegawai;

6. Sarana dan Prasarana Kerja yang belum memadai;

ISU STRATEGIS (WO): • Meningkatkan kualitas sumber

daya manusia aparatur melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

• Meningkatkan pemahaman dan implementasi tugas pokok dan fungsi pegawai melalui kerjasama dengan pihak ketiga serta penerapan standar operasional prosedur (SOP);

• Mengoptimalkan penyusunan anggaran dengan penerapan e-budgeting dan e.government ;

• Meningkatan kapasitas tenaga fungsional widyaiswara melalui kerja sama dengan piihak ketiga;

• Meningkatkan disiplin pegawai dengan penerapkan e.government;

• Meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kerja dan kemajuan teknologi dengan kantor modern berbasis e-goverment

ISU STRATEGIS (WT): • Mengotimalkan kualitas

sumber daya manusia aparatur untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean governance) melalau e-government dan assessment center;

• Mengoptimalkan formasi PNS untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dengan pemetaan terhadap aparatur sipil negara berbasis analisiss jabatan dan analisiss bebankerja ;

• Mengembangkan sistem rekruitmen, penempatan dan pengisian jabatan yang lebih mengedepankan prinsip profesionalitas kopetensi memalui assesment center pemetaan aparatur sipil negara berbasis analisiss jabatan dan analisiss beban kerja;

• Mengelimir inskonsistensi kebiajakan kepegawaian dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;

• Mengoptimalkan peran penyelenggaraan otonomi dalam


Sumber Data : Hasil focus group discussion Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau, 2014.

Untuk menentukan skala prioritas terhadap isu-isu strategis, hasil

analisiss sebagaimana tabel 2.3. maka digunakan kriteria atau indikator

sebagai berikut.

Tabel 2.4. Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis NO. KRITERIA BOBOT

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Provinsi

20

2. Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 10 3. Dampak yang ditimbulkan terhadap publik 20 4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan

daerah 20

5. Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani

10

6. Prioritas janji pokitik yang perlu diwujudkan 20 JUMLAH 100

peningkatan disiplin pegawai;

• Mengoptimalkan peran

penyelenggaraan otonomi dalam peningkatan kesejahteraan pegawai;

• Meningkatkan sarana dan prasarana kerja adanya perkantoran modern berbasis e-government untuk pelayanan bagi aparatur sipil negara dengan mengotimalkan penyelenggaraan otonomi daerah.


Dengan dengan mengacu pada indikator sebagaimana tersebut

diatas diperoleh skala prioritas isu strategis Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau sebagaimana tabel

berikut ini.

Tabel 2.5. Nilai Skala Kriteria Isu-Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

NO ISU STRATEGIS NILAI SKALA KRITERIA TOTAL SKOR

RATA-RATA RANKING 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ISU STRATEGIS (SO): 1. Mengoptimalkan

eksistensi kelembagaan untuk peningkatan pembinaan dan manajemen aparatur sipil negara yang objektif, transparan dan akuntable melaului proses perekrutan dengan assement serta pemetaan aparatur sipil Negara dengan analisiss jabatan dan analisiss beban kerja;

20 10 20 20 10 20 100 16,67 I

2. Mengoptimalkan kerja-sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara

20 10 15 15 5 15 80 13,33 III


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3. Mengoptimalkan

eksistensi kelembagaan untuk peningkatan pembinaan dan manajemen aparatur sipil dengan melalui penerapan e.government

20 10 15 15 5 15 85 14,17 II

4. Mengoptimalkan kondisi kerja kondusif untuk mengoptimalkan pelayanan kepegawaian dengan penerapan e.government

10 10 15 15 5 15 70 11,67 IV

5. Mengoptimalkan tingkat kesejahteraan yang memadai untuk peningkatan pelayanan kepegawaian.

10 10 15 15 5 15 65 10,83 V

ISU STRATEGIS (SO): 1. Mengoptimalkan

eksistensi kelembagaan untuk membangun pemerin-tahan yang baik dan bersih (good governance dan clean governance) melalui standar operasional prosedur yang sertifikasi ISO 9000; dan pelayanan dengan pererapan e-government dan

20 10 20 20 10 20 100 16,67 I


assesment center didukung fasilitas dan prasarana perkantoran yang berbasis modren

2. Mengeliminer penerapan prinsip spoil system melalui eksistensi kelembagaan dengan penerapan e-goverment

20 10 15 15 5 15 85 14,17 II

3. Mengoptimalkan peranan sumberdaya manusia aparatur untuk penyusunan formasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah sesuai dengan assessment center dan pemetaan berbasis analisiss jabatan dan analisiss beban kerja;

20 10 15 15 5 15 80 13,33 III

4. Meningkatkan eksisten kelembagaan untuk mengeliminir prinsip spoil system melalui penerapan e-goverment

10 10 15 15 5 15 70 11,67 IV

5. Mengoptimalkan kuantitas sumber daya manusia untuk meiliminir inskonsistensi

10 10 10 15 5 10 60 10,00 VI


kebijakan

6. Mengoptimalkan tingkat kesejahteraan dalam penyelenggaraan otonomi daerah

10 10 10 15 5 15 65 10,83 V

ISU STRATEGIS (WO): 1. Meningkatkan

kualitas sumber daya manusia aparatur melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

20 10 20 20 10 20 100 16,67 I

2. Meningkatkan pemahaman dan implementasi tugas pokok dan fungsi pegawai melalui kerjasama dengan pihak ketiga serta penerapan standar operasional prosedur (SOP)

20 10 15 15 5 15 85 14,17 II

3. Mengoptimalkan penyusunan anggaran dengan penerapan e-budegting dan e.government

10 10 15 15 5 15 70 11,67 IV

4. Meningkatan kapasitas tenaga fungsional widyaiswara melalui kerja sama dengan piihak ketiga

10 10 10 15 5 15 65 10,83 V

5. Meningkatkan disiplin pegawai dengan penerapkan

20 10 15 15 5 15 80 13,33 III


e.government

6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kerja dan kemajuan teknologi dengan kantor modern berbasis e-government

10 10 10 15 5 10 60 10,00 VI

ISU STRATEGIS (WT): 1. Mengotimalkan

kualitas sumber daya manusia aparatur untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean governance) melalau e-government dan assessment center

20 10 20 20 10 20 100 16,67 I

2. Mengoptimalkan formasi PNS untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dengan pemetaan terhadap aparatur sipil negara berbasis analisiss jabatan dan analisiss bebankerja

20 10 15 15 5 15 80 13,33 III

3. Mengembangkan sistem rekruitmen, penempatan dan pengisian jabatan yang lebih mengedepankan prinsip

20 10 15 15 5 15 85 14,17 II


Sumber Data : Hasil focus group discussion Badan Kepegawaian,

profesionalitas kopetensi memalui assesment center pemetaan aparatur sipil negara berbasis analisiss jabatan dan analisiss beban kerja

4. Mengelimir inskonsistensi kebiajakan kepegawaian dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai

10 10 10 10 5 10 55 9,17 VI

5. Mengoptimalkan peran penyelenggaraan otonomi dalam peningkatan disiplin pegawai

10 10 15 15 5 15 70 11,67 IV

6. Mengoptimalkan peran penyelenggaraan otonomi dalam peningkatan kesejahteraan pegawai

10 10 10 15 5 10 60 10,00 VI

7. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja adanya perkantoran modern berbasis e-government untuk pelayanan bagi aparatur sipil negara dengan mengotimalkan penyelenggaraan otonomi daerah

10 10 10 15 5 15 65 10,83 V


Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau, 2014.

Berdasarkan analisiss skala priotitas sebagaimana tersebut diatas

diketahui skala prioritas masing-masing kelompok isu strategis, yang akan

dijadikan dasar dalam analisiss misi, tujuan dan sasaran Rencana

Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau

tahun 2014-2018 yang ditunkan dalam Rencana Kerja Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau.

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD di gunakan sebagai

perbandingan awal RKPD dengan hasil dari analisiss kebutuhan untuk

analisis kebutuhan ini kami mengambil data dari


Tabel 2. 6 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2015 Provinsi Riau

Nama SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Lembar ………….. Dari………………

No RANCANGAN AWAL RKPD 2014 untuk 2015 HASIL ANALISI KEBUTUHAN Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

8.677.000.300

PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

8.998.374.350


Pekanbaru Tersedianya jasa pengiriman surat BKD sampai tepatsasaran dan tepat waktu

12 Bulan 47.877.500


Pekanbaru Terlaksananya penyediaan jasa pengiriman surat menyurat selama 12 bln

2.300, 7.000 70

Lembar Prangko Matrei Paket Pengiriman

47.877.500


Pekanbaru Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan 1.009.250.000


Pekanbaru Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bln

243.000 1

Watt Paket Internet

1.009.250.000


Pekanbaru Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional BKD Provinsi Riau

12 Bulan 412.037.000


Pekanbaru Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

11 5

Unit Mobil Unti Motor

412.037.000



Pekanbaru Terpeliharanya Kebersihan Kantor BKD Provinsi Riau

30 Orang 1.037.160.000


Pekanbaru Terlaksanya jasa kebersihan kantor selama 12 bln

12 Bulan 1.175.448.000


Pekanbaru Tersebianya ATK di BKD Prov. Riau

12 Bulan 474.819.300


Pekanbaru Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bln

35 2,400 2,170 100 110 56 278 117 5 83 113

Gulung Rim Rim Tube Rol Set Dus Lusin Box Kotak Unit

474.819.300


Pekanbaru Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan BKD Prov. Riau

12 Bulan 322.207.600


Pekanbaru Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 12 bln

1.752 6,411 389 663 170 509 168 780

Set Buah Buku Blok Paket Rim Pak Dus

322.207.600



Pekanbaru Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan di BKD

12 Bulan 82.500.000


Pekanbaru Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor selama 12 bln

948 11

Buah Rol

82.500.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pekanbaru Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan di BKD

76 Unit 2.877.321.700

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Pekanbaru Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bln

312 43 4 3 8 9 12 35 60

Unit Buah Lusin Dus Kotak Set Pcs Gulung Node

2.877.321.700


Pekanbaru tersedianya bahan bacaan dan perpustakaan

1 tahun 208.120.000


Pekanbaru Tersedianya bahan bacaan da peraturan perundang-undangan

1.488 128

Eks Buah

208.120.000


Pekanbaru tersedianya makan dan minum tamu BKD

1 tahun 210.760.000


Pekanbaru Terlaksananya penyediaan makan dan minum untuk 12 bln

11,388 568

OK Orang

210.760.000



Pekanbaru Terlaksananya rapat koordinasi BKD Provinsi Riau

1 tahun 844.338.200


12 Kab/Kota di Provinsi Riau, Jakarta dan Provinsinya

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bln

1 Kegiatan 844.338.200


Pekanbaru Terjaganya Keamanan kantor BKD provinsi Riau

1 tahun 732.344.200


Pekanbaru Terlaksananya jasa keamanan kantor selama 12 bln

14 1 30 119 56 4 1

Penjaga Pengawas Stell Buah Pasang Unit Kegiatan

915.430.250


Pekanbaru Terlaksananya penyelenggaraan Riau Expo

1.000

Orang 223.264.800


Pekanbaru Terlaksananya pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau Expo )

1.000 Orang 223.264.800

Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau

Pekanbaru Terlasnannya Rapat Koordinasi Se Prov. Riau

12 Kabu/kota

195.000.000

Rapat Koordinasi BKP2D se-Provinsi Riau

Pekanbaru Terlaksananya rapat koordinasi BKD se-Provinsi Riau

1 dokumen

195.000.000


PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

128.832.111.70

0

PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

4.395.879.600

Pengadaan mebeleur

Pekanbaru tersedianya Mebeleur BKD dan UPT Diklat

1 Paket 1.705.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pekanbaru Tersedianya peralatan gedung kantor BKP2D Provinsi Riau

1 Paket 1.379.669.900

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pekanbaru Terpeliharanya secara Rutin/berkala Gedung kantor BKD Provinsi Riau

1 Paket 57.296.400

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pekanbaru Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 Tahun 57.296.400

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pekanbaru terpeliharanya gedung kantor badan kepegawianan dan diklat UPT Diklat Provinsi Riau

1 Paket 1.431.212.200


Pekanbaru Terpeliharanya secara Rutin/berkala Gedung kantor BKD Provinsi Riau

2 Kegiatan 635.650.000


Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Pekanbaru Terpeliharanya secara Rutin/berkala perlengkapan Kantor BKP2D Provinsi Riau

1 Paket 202.933.200

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor

Pekanbaru Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor

1 Tahun 202.933.200

Rehabilitasi Kantor BKD Provinsi Riau Jln. Cut Nyak Dien.

Pekanbaru Terlaksananya Rehabililtasi Gedung kantor BKP2D Provinsi Riau Jln. Cut Nyak Dien

1 Paket 1.000.000.000

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor BKD Jl. Cut Nyak Dien

Pekanbaru Terlaksananya Rehabilitasi sasaran dan prasarana kantor BKP2D Jln. Cut Nyak dien

1 Paket 1.000.000.000

Rehabilitasi Prasarana gedung UPT. Balai Diklat Jl. Ronggowarsito

Pekanbaru Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana Gedung UPT. Balai Diklat Jl. Ronggowarsito

1 Paket 1.500.000.000


Pembangunan gedung Pendidikan dan Pelatihan

Kampar Terlaksananya Pembangunan Gedung Pendidikan dan pelatihan di Pasir Putih kabupaten kampar

1 Paket 118.000.000.00

0

Pembangtunan Kantor UPT Balai Diklat dan sarananya

Pekanbaru Terlaksananya Pembangunan kantor UPT balai Diklat dan sarananya

1 Paket 2.556.000.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Pekanbaru Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

1 Paket 3.500.000.000

PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.693.230.000

PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.653.230.000



Pekanbaru Tersedianya Pakaian dinas Pegawai BKP2D Provinsi Riau Beserta Perlengkapannya

168 Orang 160.443.500


Pekanbaru Tersedianya pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

202 Stel 160.443.500


Pekanbaru Terlaksananya pemantauan disiplin PNS di Provinsi Riau

7883

Orang 418.608.000


Pekanbaru Terlaksananya pemantauan disiplin PNS

1 Tahun 418.608.000

Penanganan Kasus kasus Kepegawaian

Pekanbaru terselesaikannya kasus kasu Kepegawaian di Provinsi Riau

7883

Orang 220.830.500

Penanganan Kasus kasus kepegawaian

Pekanbaru Terlaksananya Penanganan Kasus kasus kepegawaian

1 Tahun 220.830.500

Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur se-Provinsi Riau

Pekanbaru Terlaksananya Koordinasi Pemantauan disiplin Aparatur Se-Provinsi Riau

75 Orang 250.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau

1 Tahun 250.000.000

Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan ASN

Pekanbaru Terlaksananya Koordinasi Pemantauan disiplin Aparatur Se-Provinsi Riau

150 Orang 375.000.000


Pekanbaru Terlaksananya konseling psikologi permasalahan ASN

80 Orang 375.000.000


Pekanbaru Terlaksananya sumpah Janji PNS

155 Orang 67.250.000


Pekanbaru Terselenggaranya sumpah / janji PNS

155 Orang 67.250.000


Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau

Pekanbaru Terlaksananya Sumpah Janji PNS di Provinsi Riau

50 Orang 161.098.000


Pekanbaru Terlaksananya Pokja KPK Provinsi Riau

50 Orang 161.098.000

Penyediaan dan Pengelolaan Atribut PNS Daerah Provinsi Riau

Pekanbaru Tersedianya Atribut PNS Daerah Provinsi Riau

200 Orang 40.000.000

PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

733.719.300

PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

733.719.300


Pekanbaru Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi Kinerja BKD

1 Dokumen

96.800.000


Pekanbaru Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Laporan 96.800.000


Pekanbaru Tersususnnya pelaporan keuangan semesteran

1 Laporan

55.000.000


Pekanbaru Tersususnnya pelaporan keuangan semesteran

1 Laporan 55.000.000



Pekanbaru Terlaksannya laporan Prognosis realisasi anggaran

1 dokumen

55.000.000


Pekanbaru Tersusunnya pelaporan Prognosis realisasi Anggaran

1 Laporan 55.000.000


Pekanbaru Terlaksannya laporan keuangan Akhir Tahun

1 Laporan

55.000.000


Pekanbaru Tersusunnya pelaporan keuangan Akhir Tahun

1 Laporan 55.000.000

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Pekanbaru Terkelolanya Perencanaan dan Penganggaran

1 dokumen

148.385.300

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Pekanbaru Tersedianya Rencana Kerja (Renja) SKPD

1 dokumen

148.385.300


Pekanbaru Tersusunnya LAKIP BKD

1 Laporan

103.237.600


Pekanbaru Tersusunnya Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1 Set Dokumen

103.237.600


Pekanbaru Tersusunnya Laporan barang Milik daerah

1 Dokumen

51.761.000


Pekanbaru Tersedianya Pelaporan barang milik daerah

1 dokumen

51.761.000

Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan

Kabupaten/ kota

Terlaksananya Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan

1 Dokumen

168.535.400

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

12 Kab/Kota

terlaksananya Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan

1 dokumen

168.535.400


PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

4.925.050.000

PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

5.000.050.000

Diklat Kompetensi dan Pengembangan Widyaiswara

Pekanbaru Terlaksananya Diklat kompetensi dan Pengembangan Widyaiswara

30 Orang 500.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara

17 orang widyaiswara

500.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau

20 Orang 300.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau

11 orang 300.000.000


Pekanbaru Terlaksanaya Diklat TOT Widyaiswara

15 Orang 262.612.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat TOT Widyaiswara

15 8

Orang Hari

262.612.000

Diklat Training Officer Fasilitator (TOF)

Pekanbaru Terlaksanya Diklat Training Of Fasilisator (TOF)

30 Orang 201.667.000

Diklat Training officer Fasilitator (TOF)

Pekanbaru Terlaksananya Diklat Substansi Bagi WidyaIswara Pola Baru (TOF)

30 10

Orang Hari

201.667.000



Pekanbaru terlaksanannya Diklat Training Officer Course (Toc)

30 Orang 280.610.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat Training Officer Course (TOC)

30 13

Orang Hari

280.610.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat Management Of Training (MOT)

30 Orang 280.610.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat Management of Training (MOT)

30 10

Orang Hari

280.610.000

Diklat Luar Negeri ( Kerjasama dengan Pemerintah Singapure) I

Singapura Terlaksananya Diklat Luar Negeri ( Kerjasama dengan Pemerintah Singapura ) I

20 Orang 325.000.000

Diklat Luar Negeri ( Kerjasama dengan Pemerintah Singapure) I

Singapure Terselenggarakannya Diklat Luar negeri Kerjasama dengan Pemerintah Singapura

20 Orang 400.000.000

Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau

Pekanbaru Terlaksananya Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau

20 Orang 300.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau

11 orang 300.000.000

Diklat Analisis Kebutuhan Diklat

Pekanbaru Terlaksananya Diklat Analisis Kebutuhan Diklat

60 Orang 174.316.500


Pekanbaru Terlaksananya Diklat analisis kebutuhan diklat

60 6

Orang Hari

174.316.500

Diklat Analisis Jabatan dan Beban Kerja

Pekanbaru Terlaksananya Diklat Analisis Jabatan dan Beban Kerja

40 Orang 192.605.000

Diklat Analisis Jabatan dan Beban Kerja

Pekanbaru Terlaksananya Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja

40 7

Orang Hari

192.605.000



Pekanbaru Terlaksananya Diklat Teknis Penilian Aset Milik Negara/Daerah

60 Orang 150.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah

60 6

Orang Hari

150.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat Teknis Administrasi Kearsipan

60 Orang 138.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat Teknis Administrasi Kearsipan

60 10

Orang Hari

138.000.000

Diklat Teknis Penyusunan tata naskah Dinas

Pekanbaru Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan tata Naskah Dinas

30 Orang 74.068.500


Pekanbaru Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas

30 8

Orang Hari

74.068.500


Pekanbaru Terlaksananya Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian

30 Orang 78.688.500


Pekanbaru Terlaksananya Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian

30 5

Orang Hari

78.688.500


Pekanbaru Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur

30 Orang 58.228.500


Pekanbaru Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur

30 6

Orang Hari

58.228.500


Diklat Teknis Perumusan Standar Kompetensi

Pekanbaru Terlaksananya Diklat Teknis Perumusan Standar kompetensi

30 Orang 134.935.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi

30 7

Orang Hari

134.935.000

Diklat penata usahaan Keuangan daerah

Pekanbaru Terlaksananya Diklat Penata Usahaan Keuangan Daerah

30 Orang 98.500.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat penata usahaan keuangan daerah

30 10

Orang Hari

98.500.000

Diklat Bendahara keuangan daerah

Pekanbaru Terlaksananya Diklat Bendahara Keuangan Daerah

30 Orang 135.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat bendahara keuangan daerah

30 15

Orang Hari

135.000.000

Diklat Pengelolaan Aset daerah

Pekanbaru Terlaksananya Diklat Pengelolaan Aset Daerah

60 Orang 174.390.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat pengelolaan aset daerah

60 15

Orang Hari

174.390.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat Teknis Pelayanan Publik yang Prima dan berwawasan good govermance

60 Orang 250.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance

60 7

Orang Hari

250.000.000

Diklat Pengembangan e-Government

Pekanbaru Terlaksananya Diklat Pengembangan e-government

30 Orang 200.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat Pengembangan e-government

30 10

Orang Hari

200.000.000


Diklat Perencanaan Tingkat Dasar

Pekanbaru Terlaksananya Diklat Perencanaan Tingkat Dasar

30 Orang 250.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat perencanaan tingkat dasar

30 18

Orang Hari

250.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

30 Orang 200.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

30 10

Orang Hari

200.000.000

Diklat Bahasa Inggris (TOEFL)

Pekanbaru Terlaksananya Diklat bahasa Inggris (TOEFL)

60 Orang 91.751.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat bahasa inggris (TOEFL)

60 6

orang 91.751.000

Diklat Pengembangan Potensi Akademik

Pekanbaru Terlaksananya Diklat Pengembangan Potensi Akademik

30 Orang 74.068.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat pengembangan potensi akademik

30 Orang Hari

74.068.000

Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

4.075.616.200


Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS

1 tahun 150.000.000



Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan pensiun PNS

318 orang 168.741.000

Monitoring, evaluasi dan orientasi pelaksanaan administrasi pengangkatan pejabat struktural esselon II

Pekanbaru Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan orientasi pelaksanaan administrasi pengangkatan pejabat struktural esselon II

1 dokumen

197.932.000

Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan struktural di lingkungan Pemda Provinsi Riau

Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan struktural di lingkungan Pemda Provinsi Riau

1 dokumen

306.000.000

Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau

Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau

12 kab/kota 285.000.000


Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau

Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah ProvinsiRiau dan kab/kota se Provinsi Riau

2.750 SK 510.892.000

Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKP2D Provinsi Riau

Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKP2D Provinsi Riau

50 Orang 143.489.000

Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu

Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu

2.500,00

Orang 464.448.000

Pengelolaan dan Penyusunan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Publik

Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan dan Penyusunan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Publik

SOP Bidang Sekretariat

165.000.000



Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan administrasi izin belajar

1 Kegiatan 52.743.000


Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan Administrasi kepegawaian

1 Kegiatan 114.629.000


Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik

1 Tahun 193.844.200


Pekanbaru Terlaksananya Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau

1 kegiatan 359.040.000


Pekanbaru Terlaksananya Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

1,00 Kegiatan 538.508.000


Pekanbaru Terlaksananya Satya Lencana Karya Satya

330 orang 425.350.000


Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

1.923.175.500


Pekanbaru Terlaksananya Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti

300 orang 791.350.000

Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS

Pekanbaru Terlaksananya Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun

80 orang 110.250.500

Pemberian Penghargaan bagi PNS

Pekanbaru Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi PNS

36 orang 870.325.000


Pekanbaru Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau

1 Kegiatan 151.250.000

PROGRAM : PENDIDIKAN KEDINASAN

8.253.615.000



Pekanbaru Tersedianya Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara

29 orang 3.710.323.000


Pekanbaru Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS Daerah (PIM I)

1 orang 84.418.000


Pekanbaru Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS Daerah (PIM II)

8 orang 735.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS Daerah (PIM III)

40 93

Orang hari

1.418.874.000

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV

Pekanbaru Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS Daerah (PIM IV)

60 93

Orang hari

1.280.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)

100 Orang 125.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Diklat prajabatan CPNS daerah Gol. III

40 98 1

Orang Hari Kelas

550.000.000



Pekanbaru Terlaksananya Diklat prajabatan CPNS daerah Gol. II

40 98 1

Orang Hari Kelas

350.000.000

PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

29.914.883.250

PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

16.373.382.55

0


Pekanbaru Terkelolanya Administrasi Proses Pemindahan PNS yang Mengajukan Usulan

1100

Orang 150.000.000,00


Pekanbaru Terkelolanya Penyelesasian Pensiun PNS

413 Orang 168.741.000



Pekanbaru Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan orientasi pelaksanaan administrasi pengangkatan pejabat struktural esselon II

900 Orang 197.932.000

Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Struktural di lingkungan Pemda Provinsi Riau

Kabupaten/ kota se Provinsi Riau

Terkelolanya Administrasi dan Penataan Jabatan struktural di lingkungan Pemda Provinsi Riau

12 Kab/Kota

306.000.000

Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris daerah dan Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau

Pekanbaru Terlaksananya dengan baik pengangkatan administrasi kepegawaian Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota

12 Kab/Kota

285.000.000


Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau

Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan Penetapan

2750

Orang 510.892.000

Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKD Provinsi Riau

Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan Penetapan Angka Kredit jabatan Fungsional di Bawah Binaan BKP2D Provinsi Riau

50 Orang 143.489.000

Pengelolaan administrasi dan Penetapan jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemda Provinsi Riau

Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan administrasi dan penata jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemda Provinsi Riau

2500

Orang 464.448.000


Pengelolaan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik

Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan dan penyususnan Standar operasional persedur dan standar pelayanan publik

15 SOP 165.000.000


Pekanbaru Terselesaikannya administrasi izin belajar

1 dokumen

52.743.000


Pekanbaru Terkelolanya Administrasi kepegawaian Provinsi Riau

7883

Orang 114.629.000


Pekanbaru tersedianya kartu pegawai elektronik PNS

1 tahun 193.844.200


Pekanbaru Tersusunnya Formasi PNS Provinsi Riau

1 Dokumen

359.040.000


Pekanbaru Tertatanya PNS di Provinsi Riau sesuai dengan peraturan yang berlaku

1 dokumen

538.508.000



Pekanbaru Tercapainya 400 PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS

330 orang 425.350.000

Orientasi Pegawai Negeri Sipil Purna Bakti

Pekanbaru TerlaksananyaOrientasi Pegawai Negeri Sipil Purna Bakti

300 Orang 791.350.000

Pelatihan Berwiraswasta Kepada PNS Memasuki Masa Pensiun

Pekanbaru Terlaksananya Pelatihan Berwiraswasta PNS yang memasuki masa Pensiun

80 Orang 110.250.500

pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi Kerja Baik

Pekanbaru Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi kerja baik dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau

36 orang 870.325.000



Se Provinsi Riau

Terlaksananya Monev Tapetarum dan Taspen PNS se Provinsi Riau

12 Kab/Kota

151.250.000

Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan karir PNS Provinsi Riau

Pekanbaru Terlaksananya Bimbingan Teknis pengembangan karir untuk PNS di Provinsi

40 PNS 168.503.200


Pekanbaru Tersedianya Tenang Teknis Aparatur Pemerintah tentang Penyusunan Formasi

100 orang 274.540.900


Pekanbaru Terlaksananya Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau

1 Kegiatan 274.540.900


Pekanbaru Terlaksananya Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau

100 Orang 301.100.350


Pekanbaru Terlaksananya Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau

75 Orang 301.100.350


Bimbingan Teknis Manajemen Kontruksi bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau

Pekanbaru Terlaksananya Bimbingan Teknis manajemen kontruksi bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau

50 Orang 250.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Bimbingan teknis Manajemen Kontruksi bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau

50 Orang 250.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Bimtek Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2011

200 Orang 180.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Bimtek Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011

50 Orang 180.000.000


Pekanbaru Terlaksananya sosialisasi petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional bagi PNS tahun 2011

100 Orang 200.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau

1 Kegiatan 200.000.000

Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010

Pekanbaru Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010

70 Orang 166.700.000

Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010

Pekanbaru Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010

70 Orang 166.700.000

Sosialisasi UU Aparatur Sipil negara

Pekanbaru Terlaksananya Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara

200 Orang 250.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara

200 Orang 250.000.000



Pekanbaru Terlaksananya Workshop Kegiatan bagi PPTK

50 Orang 145.844.500


Pekanbaru Terlaksananya Workshop Kegiatan bagi PPTK

75 Orang 145.844.500


Pekanbaru Terlaksananya Pembentukan karakter kepemimpinan bagi Eselon III

50 Orang 255.782.500


Pekanbaru Terlaksananya Pembentukan karakter kepemimpinan bagi Eselon IV

75 Orang 315.284.500

Pendidikan, pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD

Pekanbaru Terlaksananya Pendidikan, pelatihan Kursus dan Bintek Pegawai BKP2D

130 Orang 431.200.000

Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD

Pekanbaru Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD

30 orang 431.200.000

Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur BKD

Pekanbaru Terlaksananya Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur BKP2D

140 Orang 435.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD

168 Orang 435.000.000



Pekanbaru Terlaksananya Assesment Provinsi Riau

1008

Orang 1.756.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Assessment Center Provinsi Riau

220 Orang 1.756.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Peningkatan sumber daya aparatur melalui Emotional Spiritual Quotient Training

100 orang 212.828.200


Pekanbaru Terlaksananya Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training

100 orang 212.828.200


Pekanbaru Terlaksananya Training Motivasi Aparatur Sipil Negara

100 Orang 300.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Training Motivasi Aparatur Sipil Negara

100 orang 300.000.000


Pekanbaru Meningkatnya prestasi olahraga dan kesegaran jasmani serta mengikat tali silaturahmi sesama PNS

25 Orang 376.704.000


Pekanbaru Terlaksananya Pembinaan olahraga PNS Pemerintah Provinsi Riau

22 orang 376.704.000

Pembinaan Fisik dan Mental aparatur

Pekanbaru Terlaksananya Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

168 Orang 161.298.800


Pekanbaru Terlaksananya Pembinaan fisik dan mental aparatur

1 Tahun 161.298.800


Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana aparatur

Pekanbaru Terdidiknya 20 Orang Fungsional Perencana

20 Orang 1.200.000.000

Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, perencana aparatur

Pekanbaru Terlaksananya Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, perencana aparatur

20 orang 1.200.000.000

Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Analisis Kepegawaian

Pekanbaru terdidiknya 20 Orang Fungsional analisis kepegawaian

20 Orang 600.000.000

Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, analisis kepegawaian

Pekanbaru Terlaksananya Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, analisis kepegawaian

20 orang 600.000.000

Peningkatan kemampuan teknis Tenaga fungsional, peneliti

Pekanbaru terdidiknya 20 Orang fungsional Peneliti

20 Orang 1.200.000.000

Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti

Pekanbaru Terwujudnya PNS yang menjadi fungsional peneliti

35 Orang 1.200.000.000

Monitoring IPDN Pekanbaru Terlaksananya Monitoring IPDN

1 Dokumen

160.000.000

Monitoring IPDN 7 Regional dan 1 kampus Pusat

Terlaksananya Monitoring IPDN

1 dokumen

241.389.000

Monitoring dan evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara

Pekanbaru Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara

1 dokumen

166.810.600


Pekanbaru Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara

1 Dokumen

166.810.600



Pekanbaru Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan orientasi Pelaksanaan Administrasi pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II

12 Kab/Kota

200.000.000

Monitoring dan evaluasi Jabatan fungsional PNS Provinsi Riau

Kabupaten/ Kota

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau

1 Dokumen

200.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau

1 Dokumen

200.000.000

Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011

Kabupaten/Kota

terlaksananya Koordinasi singkronisasi Pelaksanaan PP 46 tahun 2011

1 Dokumen

228.939.000


Pekanbaru Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011

1 Kegiatan 228.939.000



Se Provinsi Riau

Terwujudnya Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau

1 dokumen

173.243.600


Pekanbaru Terlaksananya Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau

1 dokumen

173.243.600


Pekanbaru Terlaksananya Seleksi Penerimaan CPNS

1 Paket 1.233.490.000


Pekanbaru Terlaksananya Pengadaan Aparatur Sipil Negara

10000 Orang 1.233.490.000


Se Provinsi Riau

Terlaksannya Seleksi Penerimaan IPDN

100 Orang 324.762.000


Pekanbaru (Riau) dan Jatinangor (Jawa barat)


100 Orang 750.000.000

Pengelolaan Ujian Dinas, dan ujian kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah

Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan Ujian Dinas, dan Ujian kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah

280 Orang 280.236.000

Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

100 % 280.236.000

Rakor Widya Iswara Pekanbaru Terlaksananya Orasi Ilmiah Widyaiswara

1 dokumen

221.093.400

Rakor Widya Iswara Pekanbaru Terlaksananya Rakor Widya Iswara

12 Kab/Kota dan Provinsi

221.093.400



Pekanbaru Terlaksananya Orasi Ilmiah Widyaiswara

3 Orang 200.994.000


Pekanbaru Terlaksananya Orasi Ilmiah Widyaiswara

3 Orang 200.994.000

Penyusunan Analisis Kebutuhan diklat

Pekanbaru Terlaksananya Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat

1 dokumen

250.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat

1 dokumen

250.000.000

Pengadaan E Government manajemen Kepegawaian Provinsi Riau

Pekanbaru terlaksananya Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau

4 Aplikasi

2.154.400.000


Pekanbaru Terlaksananya Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau

1 1

Paket Paket

3.000.000.000

Pengembangan dan Pemeliharaan tata naskah Dinas Elektronik Kepegawaian (E-Document)

Pekanbaru Terlaksananya Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik Kepegawaian ( E-dokument)

1 dokumen

200.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)

5000 Dokumen

200.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan data kepegawaian

7883

Orang 295.277.000


Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan data kepegawaian

6 Dokumen

295.277.000


Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah

Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah

1 tahun 102.190.000


Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah

70 Berita 102.190.000

Pengelolaan Humas BKD

Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan Humas BKP2D

12 Bulan 220.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Pengelolaan Humas BKD

1 dokumen

220.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Pemeberian Beasiswa tugas Belajar Aparatur Sipil Negara

30 Orang 3.605.923.000


Jakarta Terkirimnya Pejabat Struktural menjadi Peserta Diklat PIM TK.I

1 orang 59.072.000


Jakarta Terkirimnya pejabat Struktural Menjadi peserta Diklat PIM TK II

6 orang 735.000.000


Pekanbaru Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Pejabat Struktural pada Diklat PIM III

40 Orang 1.418.874.000



Pekanbaru Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Pejabat Struktural Pada Diklat PIM IV

40 orang 1.280.000.000

seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)

Pekanbaru Terlaksananya seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)

100 Orang 125.000.000


Pekanbaru Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan CPNS Gol. III 24 Hari

80 orang 550.000.000


Pekanbaru Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan CPNS Gol. II

80 orang 350.000.000


Pekanbaru Terlaksananya Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

70 Orang 168.503.200


Program dan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan daerah Tahun 2016 di RKPD tahun 2015 untuk tahun 2016

terdapat 6 Program dan 130 Kegiatan dengan pagu total belanja langsung

sebesar Rp 174.775.994.550 ( Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tujuh

Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu

Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) dan pada analisis kebutuhan yang di

ambil dari data rekap 22 RKA SKPD sebanyak 9 Program dan sebanyak

120 Kegiatan dengan besaran pagu belanja langsung menjadi sebesar

Rp. 51.407.042.500 ( Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Juta

Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). Melihat dari Program RKPD

dan Rekap 22 atau yang di anggap sebagai hasil analisa kebutuhan

tergambar pada table berikut ini :

Tabel 2.7 : PERBANDINGAN PROGRAM ANTARA RKPD DENGAN HASIL KEBUTUHAN

No Rancangan Awal RKPD

Pagu Dana Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Dana Mana Program Jumlah

Kegiatan Nama Program Jumlah Kegiatan

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 14 8.677.000.300

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 14 8.998.374.350

2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kegiatan 10 128.832.111.700

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kegiatan 4 4.395.879.600

3 Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan 8 1.693.230.000

Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan 7 1.653.230.000

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan 25 4.925.050.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan 25 5.000.050.000


5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kegiatan 8 733.719.300 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kegiatan 8 733.719.300

6 Pendidikan Kedinasan

Kegiatan 8 8.253.615.000

7 Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan 65 29.914.883.250

Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan 35 16.373.382.550

8

9 Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

Kegiatan 15 4.075.616.200

10 Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

Kegiatan 4 1.923.175.500

11

Jumlah 130 176.835.461.948 Jumlah 120

51.407.042.500

II.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016

tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau

pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang telah

menjadi tugas utama Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Provinsi Riau.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi

Riau sebagai salah satu satuan kerja perangkat pemerintah daerah

Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak

terlepas dari kebijakan Pemerintah Pusat, selaku lembaga pembina dalam

penyelenggaraan/pelaksanaan pembinaan dan manajemen aparatur sipil

negara. Terdapat 4 (empat) kementerian/ lembaga yang memiliki

keterkaitan langsung bagi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

III.1.1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian

PAN-RB memiliki visi “Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih,

Kompeten dan Melayani” dan misi “Penggerak Utama Reformasi

Birokrasi”. Hal ini dicapai dengan tujuan strategis, yaitu:

a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;

b. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten

dan kompetitif;

c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;

Dokumen Rancangan Akhir Renja SKPD BKP2D Provinsi Riau Tahun 2016 III - 1

d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan

nepotisme serta akuntabel;

e. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN-RB yang

profesional dan berkinerja tinggi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi

birokrasi, yaitu:

a. Penataan struktur birokrasi;

b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;

c. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil dan promosi

pegawai negeri sipil secara terbuka

d. Profesionalisasi pegawai negeri sipil;

e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-

government)

f. Peningkatan pelayanan publik;

g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;

h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;

i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja

pegawai negeri sipil;

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya

hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan

program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, yaitu


program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program

pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi

aparatur sipil negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.

III.1.2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga

Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan

tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara. Visi yang

ingin diwujudkankan oleh BKN adalah “menyelenggarakan manajemen

Pegawai Negeri Sipil berbasis mompetensi untuk mewujudkan Pegawai

Negeri Sipil yang profesional, netral dan sejahtera. Visi tersebut dicapai

melalui 6 (enam) misi, yaitu:

a. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia

pegawai negeri sipil;

b. Merumuskan kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan

menyusun peraturan perundang-undangan kepegawaian;

c. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian;

d. Mengembangkan sistem informasi manajemen

kepegawaian;

e. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian

kepegawaian;

f. Menyelenggarakan manajemen internal Badan Kepegawaian

Negara.


Selanjutnya mempedomani Rencana Strategis Badan

Kepegawaian Negara Tahun 2014-2018 dalam hal kebijakan

pembangunan di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola

pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi,

melalui peningkatan profesionalisme, netralitas, dan

kesejahteraan sumber daya manusia aparatur;

b. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui

peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi

instansi dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur.

Gambaran diatas memberikan arah dalam dalam penyusunan

Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Riau. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana

Strategis, merupakan penjabaran dan tindaklanjut dari Rencana

Strategis Badan Kepegawaian Negara, yaitu program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan

aparatur, program pelayanan administrasi aparatur sipil negara dan

program peningkatan kesejahteraan aparatur.

III.1.3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;

Lembaga Administrasi Negara yang disingkat LAN, adalah

Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk

melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas


untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang

administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri

Sipil.

Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah “Menjadi Institusi Yang

Handal Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara Dan

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara

Negara”. Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam

pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara

guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

a. Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara;

Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang

administrasi negara;

b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;

c. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur

negara;

d. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi

negara;

e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

administrasi; Peningkatan kapasitas organisasi LAN.

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa

program dan kegiatan peningkatan program pendidikan kedinasan

Aparatur Sipil Negara dan program pembinaan dan pengembangan


Aparatur dalam rencana strategis Badan Kepegawaian. Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Provinsi Riau, mempedomani pembinaan pelaksanaan

pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi

Negara.

III.1.4 Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia.

Badan Pendidikan dan Pelatihan, yang berupakan salah satu unit

organisasi dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki visi

“Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Yang Profesional dan

Berkesinambungan” yang dicapai melalui 7 (tujuh) misi yaitu:

a. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan;

b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga

kediklatan;

c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan;

d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

pendidikan dan pelatihan;

e. Melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan untuk

meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan;

f. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;

g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan;


Berdasarkan telaahan lingkungan strategis dari 4 (empat)

Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga sebagaimana dipaparkan

diatas, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan

kepegawaian, serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah

pusat di bidang aparatur maka isu-isu strategis ditingkat Pemerintah Pusat

atau nasional yang terkait dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan pegawai;

b. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, melalui

identifikasi kebutuhan pegawai dan penyusunan standar

pelayanan;

c. Mengembangkan sistem rekruitmen, penempatan dan

pengisian jabatan yang lebih mengedepankan prinsip

profesionalitas;

d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepegawaian

mencakup proses rekruitment (pengadaan) PNS dan

pengembangan sumberdaya manusia aparatur pemerintah;

e. Optimalisasi sistem kepegawaian berbasis informasi

teknologi Sinkronisasi kebijakan Kepegawaian;

f. Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi di tingkat pusat

dan daerah secara bertahap;


g. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi

Riau adalah menyediakan sarana dan prasarana yang

sesuai dengan kemajuan teknologi;

h. Menyusun pedoman pembinaan dan pengembangan

aparatur sesuai otonomi daerah menyiapkan peraturan -

peraturan maupun petunjuk teknis tentang pembinaan dan

pengembangan aparatur;

i. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, melalui

identifikasi kebutuhan pegawai dan penyusunan standart

pelayanan;

j. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci

keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan

tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program

dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan

sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau selaku institusi yang

dipercaya sebagai pemegang peran sentral dalam pengembangan

sumber daya manusia aparatur yang profesional, untuk itu disusun Visi


dan Misi BKP2D Propinsi Riau yang akan dicapai melalui pencapaian

tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Mengingat pentingnya visi dan misi bagi suatu organisasi, dengan

memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah maka visi dan misi Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau pada

Rencana Strategis periode 2014-2018 adalah “Mewujudkan Badan

Kepegawaian Daerah sebagai Pusat Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur yang Profesional dan Sejahtera menuju Visi Riau 2025”.

Makna yang terkandung dalam visi:

1) Pusat pembinaan aparatur, adalah pusat pembinaan aparatur

pemerintah yang mampu mengkoordinasikan,

memadukan, dan menyelaraskan kegiatan pembinaan

Aparatur Pemerintah Propinsi Riau dan Pemerintah

Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;

2) Pusat pengembangan aparatur pemerintah, adalah sebagai

pusat pengembangan kapasitas dan kapabilitas aparatur sipil

negara Pemerintah Provinsi Riau yang mampu menyusun

rencana dan program/kegiatan (actionplann), agenda-aganda

perubahan serta melaksanakan program/kegiatan dan agenda

tersebut;

3) Aparatur yang professional, adalah sumber daya manusia

aparatur sipil negara yang memenuhi syarat-syarat


kompetensi dibidang tugas dan pekerjaanya, loyal,

mempunyai integritas, mampu bekerja keras, dan mempunyai

motivasi;

4) Sejahtera, adalah untuk menunjukkan bahwa penghasilan

aparatur dapat memenuhi tingkat hidup yang layak dengan

memperhitungkan antara beban kerja dan prestasi kerja yang

dapat meningkatkan motivasi aparatur sipil negara.

Secara konseptual, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-

upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi

akan membantu semua komponen untuk memahami substansi yang

terkandung dalam visi. Dengan demikian, rumusan misi yang baik akan

memberikan panduan kejelasan arah bertindak semua komponen untuk

menentukan arah kebijakan, program hingga kegiatan yang berorientasi

pada pencapaian visi organisasi.

Rumusan misi ditetapkan berdasarkan visi dengan

memperhatikan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

Aspek internal menyangkut kekuatan dan kelemahan. Sedangkan aspek

eksternal menyangkut peluang dan ancaman. Berdasarkan rumusan visi

dan telaah lingkungan strategis, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Riau menetapkan misi 2014-2018 sebagai berikut:

1) Meningkatkan mutu sumber daya manusia aparatur sipil

negara Pemerintah Daerah Provinsi Riau;


2) Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia

aparatur sipil negara yang sesuai dengan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan

yang bersih (good government);

3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan

pelayanan kepegawaian prima;

Makna yang terkandung dalam misi tersebut adalah:

1) Meningkatkan mutu sumber daya manusia aparatur sipil

negara Pemerintah Daerah Provinsi Riau adalah menyediakan

sumber daya manusia yaitu aparatur yang profesional sesuai

dengan bidang tugasnya dan menjamin kelancaran kebijakan

pembinaan dan manajemen kepegawaian melalui pendidikan

bergelar maupun non gelar;

2) Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia

aparatur sipil negara yang sesuai dengan tata kelola

kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah

yang bersih (good government). Misi ini memiliki beberapa

tujuan sebagai berikut:

a. Mengembangkan sistem rekruitmen, penempatan dan

pengisian jabatan yang lebih mengedepankan prinsip

objektif, profesionalitas dan akuntable;

b. Meningkatkan objektifitas, transparansi dan akuntabilitas


pembinaan dan manajemen kepegawaian mencakup

proses penyusunan formasi, pengadaan atau rekruitment,

pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat,

pengangkatan dalam jabatan, hukuman disipin dan

pemberhentian atau pensiun aparatur sipil negara

Pemerintah Provinsi Riau;

c. Optimalisasi sistem pembinaan dan manajemen

kepegawaian berbasis informasi teknologi dan

sinkronisasi kebijakan kepegawaian.

3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan

pelayanan prima melalui:

a. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana

yang sesuai dengan standar kerja, standar pendidikan dan

pelatihan aparatur sipil negara serta kemajuan teknologi;

b. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian,

dengan penerapan elektronik pemerintahan (e-

government) yang dukung dengan data base sistem

informasi manajemen aparatur sipil negara;

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan pegawai dengan menyusun

program pendidikan dan pelatihan berdasarkan hasil

analisiss kebutuhan pendidikan dan pelatihan, rekruitmen


tenaga pengajar/widyaiswara yang memiliki kompetensi

sesuai bidang yang dibutuhan.

III.3. Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut

dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja,

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan

Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan

dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja

dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan

menjadi komitmen bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu tahun, dan

merupakan tolok ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan

organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Program dalam setiap SKPD dapat dibagi menjadi dua kategori,

yakni program rutin dan program prioritas. Program rutin meliputi program

pelayanan administrasi perkantoran. Sedangkan program prioritas adalah

serangkaian kebijakan yang menjadi prioritas dalam periode tertentu.

Seleksi berbagai kebijakan untuk masuk dalam kategori prioritas menjadi

kelaziman mengingat keterbatasan anggaran.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang,

pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan


Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah pelayanan berupa urusan

kepegawaian kepada aparatur pemerintah. Dalam mencapai sasaran

strategis ini terdapat beberapa program yang dirumuskan dalam rencana

kerja tahun 2016 yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

3. Program Peningkatan disiplin aparatur sipil negara;

4. Program pelayanan administrasi aparatur sipil negara;

5. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;

6. Program peningkatan kesejahteraan aparatur;

7. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

8. Program pendidikan kedinasan aparatur sipil negara;

9. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Adapun Rincian Rencana kegiatan per program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Prakiraan maju Rencana tahun 2016 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:


Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Skpd Tahun 2015 Dan Perkiraan Maju Tahun 2016

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Sumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan maju Rencana tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana / Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8.677.000.300 6.008.302.355

1 20 1.20.10

01

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terciptanya kelancaran dalam proses administrasi surat menyurat

Pekanbaru 12 Bulan 47.877.500 APBD 3700 surat 48.356.275

1 20 1.20.10

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor BKP2D Provinsi Riau

Pekanbaru 12 Bulan 474.819.300 APBD 12 bulan 399.639.628

1 20 1.20.10

01

11

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan BKP2D Provinsi Riau

Pekanbaru 12 Bulan 322.207.600 APBD 12 bulan 295.845.160

1 20 1.20.10

01

116

Pameran Pembangunan (Riau Expo)

Terlaksananya Penyelenggaraan Riau Exspo

Pekanbaru 1 Pameran 223.264.800 APBD 1 Paket 151.500.000


1 20 1.20.10

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan di BKP2D Provinsi Riau

Pekanbaru 12 Bulan 82.500.000 APBD 1078 Unit 85.215.000

1 20 1.20.10

01

124

Rapat Koordinasi BKP2D se-Provinsi Riau

Terlaksananya Rapat Koordinasi BKP2D se- Provinsi Riau

Pekanbaru 1 Dokumen 195.000.000 APBD 1 Dokumen

195.975.000

1 20 1.20.10

01

13

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengakapan di BKP2D Provinsi Riau

Pekanbaru 1 Paket 2.877.321.700 APBD

1 20 1.20.10

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BKP2D Provinsi Riau

Pekanbaru 12 Bulan 208.120.000 APBD 1489 Ex Majalah

210.201.200

1 20 1.20.10

01

17

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman tamu BKP2D Provinsi Riau

Pekanbaru 12 Bulan 210.760.000 APBD 13152 Orang 234.154.360

1 20 1.20.10

01

18

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi BKP2D Provinsi Riau

Pekanbaru 122 Orang 844.338.200 APBD 1 Dokumen

852.781.582

1 20 1.20.10

01

19

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Tersedianya jasa keamanan kantor BKP2D Provinsi Riau

Pekanbaru 16 Orang 732.344.200 APBD 20 Orang 915.430.250

1 20 1.20.10

01

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pekanbaru 12 Bulan 1.009.250.000 APBD 12 bulan 1.019.342.500

1 20 1.20.10

01

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan dinas dan Operasional BKP2D Provinsi Riau

Pekanbaru 12 Bulan 412.037.000 APBD 17 unit 424.413.400

1 20 1.20.10

01

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpeliharanya kebersihan Kantor BKP2D Provinsi Riau

Pekanbaru 30 Orang 1.037.160.000 APBD 32 Orang 1.175.448.000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

128.832.111.700 6.113.528.500


1 20 1.20.10

02

10

Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur BKP2D Provinsi Riau


1 20 1.20.10

02

178

Rehabilitasi Kantor BKD Provinsi Riau Jl. Cut Nyak Dien

Terlaksananya Rehabilitasi sarana dan prasarana kantor BKD Jl Cut Nyak Dien


1 20 1.20.10

02

179

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor BKD Jl. Cut Nyak Dien

Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana kantor BKD jl. Cut Nyak Dien


1 20 1.20.10

02

180

Rehabilitasi Pasarana Gedung UPT. Balai Diklat Jl. Ronggowarsito

Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana gedung UPT Balai Diklat Jl Ronggowarsito


1 20 1.20.10

02

181

Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan

Terlaksananya Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan di Pasir Putih Kabupaten Kampar

Kampar 1 Paket 118.000.000.000 APBD

1 20 1.20.10

02

182

Pembangunan Kantor UPT Balai Diklat dan Sarananya

Terlaksananya Pembangunan Kantor UPT Balai Diklat dan Sarananya

pekanbaru 1 Paket 2.556.000.000 APBD

1 20 1.20.10

02

22


Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pekanbaru 1 Paket 1.431.212.200 APBD 2 unit 635.650.000

1 20 1.20.10

02

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya secara Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor BKP2D Provinsi Riau

Pekanbaru 1 Paket 57.296.400 APBD 15 Unit 122.728.500

1 20 1.20.10

02

30

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perlengkapan kantor

Pekanbaru APBD 591 unit 355.150.000

1 20 1.20.10

02

34

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor

Terpeliharanya secara Rutin/Berkala perlengkapan kantor BKP2D Provinsi Riau

Pekanbaru 1 Paket 202.933.200 APBD

1 20 1.20.10

02

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor BKP2D Provinsi Riau



1 20 1.20.10

02

43

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

terbangunnya kantor UPT assesment dan sarananya

Pekanbaru APBD 1 unit 5.000.000.000

1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.693.230.000 1.791.113.138

1 20 1.20.10

03

12


Terlaksananya Sumpah/Janji PNS

Pekanbaru 155 orang 67.250.000 APBD 200 Orang 87.208.065

1 20 1.20.10

03

13


Terlaksananya pemantauan disiplin PNS di Provinsi Riau


1 20 1.20.10

03

14

Penanganan Kasus kasus kepegawaian

Terselesainya Penanganan Kasus kasus kepegawaian


1 20 1.20.10

03

15


Terlaksananya Koordinasi pemantauan disiplin aparatur se-propinsi riau

Pekanbaru 75 orang 250.000.000 APBD

1 20 1.20.10

03

16


Terlaksananya konseling psikologi permasalahan ASN


1 20 1.20.10

03

17


Terlaksananya Pokja KPK Propinsi Riau


1 20 1.20.10

03

18


Terlaksananya Traning Motivasi Aparatur Aparatur Sipil Negara

Pekanbaru APBD 100 Orang 192.960.000

1 20 1.20.10

03

19

Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan (LHKPAN) Pengelolaan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau


1 20 1.20.10

03

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai BKP2D Provinsi Riau beserta perlengkapannya


1 20 1.20.10

03

5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu


1 20 1.20.10

03

6 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

Terlaksananya Pembinaan fisik dan mental aparatur



1 20 1.20.10

03

33

Penyediaan dan Pengelolaan Atribut PNS Daerah Provinsi Riau

Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan atribut PNS Daerah Provinsi Riau

Pekanbaru 200 Orang 40.000.000 APBD

1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.925.050.000 5.061.592.453

1 20 1.20.10

05

25


Terlaksananya Diklat Kompetensi dan Pengembangan widyaiswara


1 20 1.20.10

05

26


Terlaksanya Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau


1 20 1.20.10

05

27


Terlaksanya Diklat TOT Widyaiswara


1 20 1.20.10

05

28

Diklat Training of Fasilitator (TOF)

Terlaksananya diklat training of fasiliator


1 20 1.20.10

05

29


Terlaknanya diklat training officer course (TOC)


1 20 1.20.10

05

30


Terlakananya Diklat management of training (MOT)


1 20 1.20.10

05

31

Diklat Luar Negeri (Kerjasama dengan Pemerintah Singapore) I

Terlaksananya Diklat luar negeri (kerjasama dengan Pemerintah Singapore) I


1 20 1.20.10

05

32


Terlakananya Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau


1 20 1.20.10

05

33


Terlaksanaya Diklat analisis kebutuhan diklat


1 20 1.20.10

05

34

Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja

Terlaksananya Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja



1 20 1.20.10

05

35


Terlaksananya Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah


1 20 1.20.10

05

36


Terlaksananya Diklat Teknis Administrasi Kearsipan


1 20 1.20.10

05

37


Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas


1 20 1.20.10

05

38


Terlaksananya Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian


1 20 1.20.10

05

39


Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur


1 20 1.20.10

05

40


Terlaksananya Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi


1 20 1.20.10

05

41


Terlaksananya Diklat penata usahaan keuangan daerah


1 20 1.20.10

05

42


Terlaksananya Diklat bendahara keuangan daerah


1 20 1.20.10

05

43


Terlaksananya Diklat pengelolaan aset daerah


1 20 1.20.10

05

44


Terlaksananya Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance


1 20 1.20.10

05

45


Terlaksananya Diklat Pengembangan e-government


1 20 1.20.10

05

46


Terlaksananya Diklat perencanaan tingkat dasar



1 20 1.20.10

05

47


Terlaksananya Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)


1 20 1.20.10

05

48


Terlaksananya Diklat bahasa inggris (TOEFL)


1 20 1.20.10

05

49


Terlaksananya Diklat pengembangan potensi akademik


1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

733.719.300 543.907.161

1 20 1.20.10

06

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

pekanbaru 1 Dokumen 96.800.000 APBD 1 Dokumen

65.109.398

1 20 1.20.10

06

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunya pelaporan keuangan semesteran


55.550.000

1 20 1.20.10

06

28

Pelaporan Barang Milik Daerah

Tersusunnya Laporan milik daerah


52.278.610

1 20 1.20.10

06

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunya Pelaporan prognasis realisasi anggaran


55.550.000

1 20 1.20.10

06

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Pelaporan keuangan akhir tahun


55.550.000

1 20 1.20.10

06

5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunya Rencana Kerja (Renja) SKPD


149.869.153

1 20 1.20.10

06

8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan

Kabupaten/Kota

1 Dokumen 168.535.400 APBD

1 20 1.20.10

06

9 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan

Tersusunya Penja, RKT dan Lakip


55.000.000


Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1 20 1.20.10

06

45

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Tersususnnya RevisiRencana Startegis (RENSTRA) SKPD

Pekanbaru APBD 1 Dokumen

55.000.000

1 20 28 Program Pendidikan Kedinasan

0 10.265.637.370

1 20 1.20.10

28

10


Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah ( PIM II )

Luar Daerah APBD 15 Oraang

1.313.500.000

1 20 1.20.10

28

11


Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah ( PIM III )

Pekanbaru APBD 60 Orang 1.425.968.370

1 20 1.20.10

28

12


Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS Daerah (PIM IV)


1 20 1.20.10

28

13


Terlaksananya seleksi diklat kepemimpinan


1 20 1.20.10

28

14


Terlaksananya Diklat prajabatan CPNS daerah Gol. III


1 20 1.20.10

28

15


Terlaksananya Diklat prajabatan CPNS daerah Gol. II


1 20 1.20.10

28

8 Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara

Terlaksananya Pemberian beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas

Pekanbaru APBD 34 orang 4.000.000.000

1 20 1.20.10

28

9 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I)


1 20 29 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

0 6.218.625.100


1 20 1.20.10

29

31

Diklat Luar Negeri Terlaksannya Diklat Luar Negeri ( Kerjasama Dengan Pemerintah Luar Negeri

Luar Negeri APBD 22 Orang 329.816.000

1 20 1.20.10

29

32

Diklat Membangun Program Inofatif

Terlaksananya Diklat Membangun Program Inofatif


1 20 1.20.10

29

33

Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing

Terlaksananya Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing


1 20 1.20.10

29

34

Diklat Implementasi Knowledge Management

Terlaksananya Diklat Implementasi Knowledge


1 20 1.20.10

29

35

Diklat Membangun Kemitraan

Terlaksananya Diklat Membangun Kemitraan


1 20 1.20.10

29

36

Diklat Membangun Keunggulan Kompetitif Daerah

Terlaksananya Diklat Membangun Kompetetitif Daerah


1 20 1.20.10

29

37

Diklat Kepemimpinan Global

Terlaksananya Diklat Membangun Kompetitif Daerah


1 20 1.20.10

29

38

Diklat Entrepreneurial Government

Diklat Entrepreneurial Goverment


1 20 1.20.10

29

39

Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi

Terlaksananya Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi


1 20 1.20.10

29

40

Diklat Tenaga Pengelola Teknis

Terlaksananya Diklat Tenaga Pengelola Teknis


1 20 1.20.10

29

41

Diklat Creative Problem Solving

Terlaksananya Diklat Creative Problem Solving


1 20 1.20.10

29

42

Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah

Terlaksananya Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiyah


1 20 1.20.10

29

43

Diklat Teknis Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau

Terlaksananya Peningkatan Teknis Fungsional Widyaiswara



1 20 1.20.10

29

44

Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang

Terlaksananya Diklat Berjenjang Ke Widyaiswara


1 20 1.20.10

29

45

Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana Aparatur

Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana Aparatur


1 20 1.20.10

29

46

Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Analisis Kepegawaian

Terlaksananya Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, analisis kepegawaian

Pekanbaru APBD 20 orang 603.000.000

1 20 1.20.10

29

47

Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Peneliti

Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Peneliti


1 20 1.20.10

29

48


Terlaksananya Orasi ilmiah Widyaiswara


1 20 1.20.10

29

49

Seleksi Asesor Provinsi Riau

Terlaksananya Pelatihan Asesor Provinsi Riau


1 20 1.20.10

29

50

Pelatihan dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau

Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau


1 20 30 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

29.914.883.250 15.184.581.275

1 20 1.20.10

30

1 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS

Terkelolanya dengan baik Administrasi Pindah Tugas PNS di provinsi riau


1 20 1.20.10

30

5 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Pekanbaru APBD 55 SKPD 97.486.063

1 20 1.20.10

30

17


Terkelolanya Administrasi Pensiun PNS di Provinsi Riau



1 20 1.20.10

30

19


Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Orientasi pelaksanaan administrasi pengangkatan pejabat struktural esselon II Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau

Kabupaten/kota se- Provinsi Riau

12 kab/kota 197.932.000 APBD

1 20 1.20.10

30

20

Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan struktural di lingkungan Pemda Provinsi Riau

Terkelolanya Administrasi dan penataan jabatan struktural di lingkungan Pemda Provinsi Riau


1 20 1.20.10

30

21

Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Propinsi Riau

Terkelolanya administrasi pengangkatan pejabat sekretaris daerah dan jabatan Struktural Esselon II dilingkungan Pemerintah Kab/ Kota se Provinsi Riau

Kabupaten/Kota ae Prov. Riau

12 kab/kota 285.000.000 APBD

1 20 1.20.10

30

22

Pengelolaan Kenaikan pangkat PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau


1 20 1.20.10

30

23

Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKD Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKPPD Provinsi Riau


1 20 1.20.10

30

24

Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemda Provinsi Riau

Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan pemda provinsi riau



1 20 1.20.10

30

25

Pengelolaan dan Penyusunan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Publik

Terlaksananya Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik

Pekanbaru 15 SOP 165.000.000 APBD

1 20 1.20.10

30

26


Terselesainya Pengelolaan administrasi izin belajar

Pekanbaru 1 Dokument 52.743.000 APBD

1 20 1.20.10

30

27


Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Provinsi Riau

Pekanbaru 7.883 Orang 114.629.000 APBD

1 20 1.20.10

30

28


Terkelolanya kartu pegawai Elektronik Povinsi Riau


1 20 1.20.10

30

29


Tersusunnya Formasi PNS Provinsi Riau

Pekanbaru 1 Dokumen 359.040.000 APBD

1 20 1.20.10

30

30


Tetatanya Pegawai Negri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja

Pekanbaru 1 Dokumen 538.508.000 APBD 45 SKPD 541.200.000

1 20 1.20.10

30

31


Terlaksananya Pemberian satya Lencana Karya Satya bagi PNS di Provinsi riau


1 20 1.20.10

30

32


Terlaksananya Orientasi pegawai Negeri sipil purna bakti


1 20 1.20.10

30

33

Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun

Terlaksananya Pelatihan BerwiraSwasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun


1 20 1.20.10

30

34

Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi kerja baik

Terlaksananya pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi kerja baik



1 20 1.20.10

30

35


Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau

Pekanbaru 12 Kab/Kota 151.250.000 APBD 1 Dokumen

80.400.000

1 20 1.20.10

30

36


Terlaksananya Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian


1 20 1.20.10

30

37


Terlaksananya Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau


1 20 1.20.10

30

38




1 20 1.20.10

30

39




1 20 1.20.10

30

40


Terlaksananya Bimtek Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011


1 20 1.20.10

30

41


Terlaksananya Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan fungsionakl bagi PNS Provinsi Riau


1 20 1.20.10

30

42

Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010


1 20 1.20.10

30

43


Terlaksananya Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara


1 20 1.20.10

30

44


Terlaksananya Workshop Kegiatan bagi PPTK



1 20 1.20.10

30

45


Terlaksananya Pembentukan karakter Kepemimpinan bagi Eselon III


1 20 1.20.10

30

46


Terlaksananya Pembentukan karakter Kepemimpinan bagi Eselon IV


1 20 1.20.10

30

47

Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD

Terlaksananya Pendidikan, Pendidikan, Kursus dan Bintek Pegawai BKP2D


1 20 1.20.10

30

48


Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur BKP2D


1 20 1.20.10

30

49


Terlaksananya Assessment Center Provinsi Riau

Pekanbaru 1008 Orang 1.756.000.000 APBD 1.262 Orang 4.465.488.200

1 20 1.20.10

30

50


Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur Dengan Emotional Spiritual Quotient Training


1 20 1.20.10

30

51


Terlaksananya Training Motivasi Aparatur Sipil Negara


1 20 1.20.10

30

52


Terlaksananya Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur


1 20 1.20.10

30

53


Terlaksananya Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur


1 20 1.20.10

30

54

Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, perencana aparatur

Terdidiknya 20 Orang Fungsional Perencana

Pekanbaru 20 Orang 1.200.000.000 APBD

1 20 1.20.10

30

55

Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, analisis kepegawaian

Terdidiknya 20 Orang Fungsional Perencana



1 20 1.20.10

30

56

Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti

Terdidiknya 20 Orang Fungsional Peneliti


1 20 1.20.10

30

57

Monitoring IPDN Terlaksananya Monitoring IPDN

Luar Daerah 1,6E+08 160.000.000 APBD 1 Dokumen

242.564.000

1 20 1.20.10

30

58


Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Aparatur Sipil Negara


113.300.000

1 20 1.20.10

30

59

Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II

Kabupaten/Kota

12 Kabupaten/Kota

200.000.000 APBD

1 20 1.20.10

30

60


Terlaksananya Monitorning dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau

Kabupaten/Kota

1 Dokumen 200.000.000 APBD 1 Dokumen

200.000.000

1 20 1.20.10

30

66


Terlaksananya koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan PP 46 Tahun 2011

Kabupaten / Kota


134.083.000

1 20 1.20.10

30

67


Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota Se-Provinsi Riau

Kabupaten / Kota


174.109.818

1 20 1.20.10

30

68


Terlaksananya seleksi Penerimaan CPNS

Pekanbaru 1 Paket 1.233.490.000 APBD 185 Orang 1.239.657.000

1 20 1.20.10

30

69




1 20 1.20.10

30

70

Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat

Terlaksananya Pengelolaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan



penyesuaian ijazah Pangkat Penyesuaian Ijazah

1 20 1.20.10

30

71

Rakor Widya Iswara Terlaksananya Rakor Widya Iswara


162.870.000

1 20 1.20.10

30

72


Terlaksananya Orasi Ilmiah Widyaiswara


1 20 1.20.10

30

73


Terlaksananya Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat

Pekanbaru 1 Dokumen 250.000.000 APBD 7912 Orang 251.200.000

1 20 1.20.10

30

74


Terlaksananya Pengadaan E Goverment Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau

Pekanbaru 4 Aplikasi 2.154.400.000 APBD 4 Aplikasi

1.407.000.000

1 20 1.20.10

30

75


Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian (E-Document)

Pekanbaru 1 Dokumen 200.000.000 APBD 7912 Orang 201.000.000

1 20 1.20.10

30

76


Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian


1 20 1.20.10

30

77


Terlaksananya Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah

Pekanbaru 12 Bulan 102.190.000 APBD

1 20 1.20.10

30

78


Terlaksananya Pengelolaan Humas BKP2D

Pekanbaru 12 Bulan 220.000.000 APBD

1 20 1.20.10

30

79


Terlaksananya Pengelolaan Humas BKP2D


1 20 1.20.10

30

80


Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah ( PIM I )



1 20 1.20.10

30

81


Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah ( PIM II )


1 20 1.20.10

30

82


Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah ( PIM III )


1 20 1.20.10

30

83

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)


1 20 1.20.10

30

84


Terlaksananya Seleksi diklat Kepemimpinan (PIM 2, 3, 4)


1 20 1.20.10

30

85


Terlaksananya Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol III


1 20 1.20.10

30

86


Terlaksananya Diklat Prajabatanb CPNS Daerah Gol.II


1 20 1.20.10

30

105

Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

Terlaksananya Bimtek Perencanaan Penganggaran Responsif Gender


1 20 1.20.10

30

106

Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau

Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan karir PNS Provinsi


1 20 1.20.10

30

107

Bimbingan Teknis Perka BKN No. 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tata Naskah Dinas

Terlaksananya Bimtek Perka BKN No. 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tata Naskah Dinas


1 20 1.20.10

30

108

Penyusunan dan Pembinaan Karier Aparatur Sipil Negara

Terlaksananya Penataan Dan Pembinaan Karier Aparatur Sipil Negara


1 20 1.20.10

30

109

Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan

Terlaksananya Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan (12 Kabupaten )

12 Kabupaten/Kota

APBD 1 Dokumen

169.378.077


1 20 1.20.10

30

110

Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama Kabuapten/Kota Se- Provinsi Riau

Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangakatan Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau

12 Kabupaten/Kota

APBD 1 Dokumen

180.298.377

1 20 1.20.10

30

111

Pengadaan Modul Pembelajaran

Terlaksananya Pengadaan Modul Pembelajaraan


150.750.000

1 20 1.20.10

30

8 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi Kerja baik


1 20 1.20.10

30

89


Terlaksananya Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se-Provinsi Riau


251.250.000

1 20 51 Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

0 3.139.461.684

1 20 1.20.10

51

1 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS (1 Tahun/ 1 Dokumen)


1 20 1.20.10

51

10


Terkelolanya adminstrasi Izin Belajar


1 20 1.20.10

51

11


Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian ( 1 Dokumen)


1 20 1.20.10

51

12


Terkelolanya Kartu Pegawai Elektronik (KPE)


1 20 1.20.10

51

13


Tersusunnya Formasi PNS Provinsi Riau (1 Dokumen)


1 20 1.20.1

51

16

Pengelolaan Humas BKP2D Provinsi Riau

Terkelolanya humas BKD selama 12 bln

Pekanbaru APBD 12 bulan 90.450.000


0

1 20 1.20.10

51

17

Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (1 Dokumen)


1 20 1.20.10

51

18

Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau


1 20 1.20.10

51

19

Pengelolaan Data Kepegawaian

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau


1 20 1.20.10

51

20

Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (1 Dokumen)


1 20 1.20.10

51

21

Pengelolaan Website BKP2D Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah (12 bulan)

Pekanbaru APBD 1 aplikasi

102.700.950


1 20 1.20.10

51

22

Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik

Terlaksananya Pengelolaan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik

Pekanbaru APBD 214 SOP 96.781.500

1 20 1.20.10

51

6 Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau


1 20 1.20.10

51

7 Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKP2D Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan penetapan angka kredit jabatan fungsional dibawah binaan BKD Provinsi Riau


1 20 1.20.10

51

8 Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Pemda


1 20 52 Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

1.729.490.454

1 20 1.20.10

52

05


Terlaksananya Pengelolaan pensiun PNS


1 20 1.20.10

52

06

Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau

Terlaksananya Penyelenggaran penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau


1 20 1.20.10

52

1 Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti

Terlaksananya Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti


1 20 1.20.10

52

2 Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS

Terselenggaranya Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun


JUMLAH 174.775.994.550 56.056.239.490


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014 –

2018 tahun ketiga dan memuat kerangka kerja tahunan dari Satuan Kerja

Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

2016.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini disusun sesuai amanat dari

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu

diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah Provinsi Riau dan

partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui Forum Satuan Kerja

Perangkat Daerah Provinsi maupun Musyawarah Perencanaan

Pembangunan yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan

kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kerja, penyelarasan program

dan kegiatan.

Dokumen Rancangan Akhir Renja SKPD BKP2D Provinsi Riau Tahun 2016 IV - 1

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut

serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak

yang terkait, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai

berikut :

1. Seluruh SKPD Provinsi Riau dan seluruh Pemerintah Provinsi

Riau serta seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Riau,

berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan

kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2015

dan menyelesaikan program-program dan menuntaskan seluruh

program dan kegiatan selama periode 2014-2018, secara sinergis

dan terintegrasi. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh

SKPD, BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan

menganalisiss lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2015 Hasil

evaluasi, kajian dan analisiss RKPD Tahun 2015 menjadi dasar

bahan penyusunan RKPD Tahun 2016 dan sebagai landasan

penyusunan RJMD berikutnya.

2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2015,

RKPD Tahun 2016 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS)

Tahun 2015, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi

Riau.


3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas,harmonisasi ,integrasi,

efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap SKPD

wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

rencana pembangunan/kegiatan yang tertuang di dalam RKPD

Tahun 2015 melalui upaya evaluasi sesuai dengan TUPOKSI

masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta

melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada

Gubenur melalui Kepala Bappeda.

4. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap kepala SKPD wajib

melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2015,

sesuai dengan TUPOKSI masing- masing. Hasil evaluasi

dilaporkan lebih lanjut kepada Gubenur melalui Biro

Pembangunan, BPKAD Provinsi Riau dan BAPPEDA Provinsi

Riau.

5. Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan

berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD, dan hasil evaluasi ini

menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

tahun selanjutnya.

6. RKPD Tahun 2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai

dengan akhir tahun 2015. Langkah-langkah persiapan dimulai

sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus

dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip

koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas


serta efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.

Demikian dokumen Rancangan Akhir Renja SKPD Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ini di buat dan di gunakan

sebagai dokumen perencanaan


R A N C A N G A N RENJA AKHIR 2016bkd.riau.go.id/upload/media/15048620810bfa342e39cd62704...Mewujudkan reformasi birokrasi : adalah melakukan perubahan dan pembaharuan yang mendasar

Documents