Klasifikasi PTJ Penilaian Risiko Berkala Nama PTJ Tahap Risiko Klasifikasi Isu Tindakan Atas Risiko Kategori Isu Perkhidmatan Perpustakaan & ICT Klasifikasi PTJ Nama PTJ Penyataan Isu Klasifikasi Isu Kategori Isu Penilaian Risiko Berkala Tahap Risiko Tindakan Atas Risiko Pusat Pusat Islam Sistem siaraya yang kurang berkualiti Dalaman Perkhidmatan Perpustakaan & ICT 2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai Pusat Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Gangguan capaian rangkaian Internet & Intranet. (Dalaman/Luaran) Dalaman Perkhidmatan Perpustakaan & ICT 2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai Pusat Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Pencerobohan & ancaman siber secara dalaman dan luaran. (Dalaman/Luaran) Dalaman Perkhidmatan Perpustakaan & ICT 2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai Pusat Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Peralatan ICT tidak boleh digunakan disebabkan kerosakan peralatan dan peralatan usang. (Dalaman/Luaran) Dalaman Perkhidmatan Perpustakaan & ICT 2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai Pusat Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Kekerapan perubahan pada keperluan pengguna oleh pemohon di dalam proses Pembangunan Aplikasi setelah keperluan asal dipersetujui. Dalaman Perkhidmatan Perpustakaan & ICT 2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai Pusat Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Kekerapan Permohonan pembangunan sistem aplikasi secara ad hoc (mendesak) menyebabkan pelaksanaan Pembangunan Aplikasi terjejas Dalaman Perkhidmatan Perpustakaan & ICT 2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai Pusat Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Sistem aplikasi yang tidak boleh digunakan disebabkan oleh gangguan kepada perkakasan/ peralatan ICT Dalaman Perkhidmatan Perpustakaan & ICT 2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai Pusat Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Sistem aplikasi yang tidak boleh digunakan disebabkan sistem aplikasi sedia ada tidak memenuhi keperluan dan pematuhan semasa. Dalaman Perkhidmatan Perpustakaan & ICT 2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai Pusat Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Kekangan kepakaran staf yang memberikan perkhidmatan Video Produksi Dalaman Perkhidmatan Perpustakaan & ICT 2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai Pusat Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Penempatan Pusat Data dan NOC di tingkat bawah bangunan iDEC Beta dan terdedah dengan bencana banjir Dalaman Perkhidmatan Perpustakaan & ICT 2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai Pusat Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Gangguan Sistem Maklumat Pelajar (eSMP) pada waktu puncak (terutamanya mingu pertama semester) Dalaman Perkhidmatan Perpustakaan & ICT 2. Penilaian - Q2 Sederhana Pindah (Transfer) Perkhidmatan Perpustakaan Sultan Abdul Samad Bahan Perpustakaan tidak dipulangkan/rosak/hilang menyebabkan bahan tidak dapat digunakan oleh pengguna lain Dalaman Perkhidmatan Perpustakaan & ICT 2. Penilaian - Q2 Rendah Tolak Ansur (Tolerate) Perkhidmatan Perpustakaan Sultan Abdul Samad Sistem Perpustakaan/rangkaian internet/pangkalan data tergendala menyebabkan operasi perkhidmatan terganggu Dalaman Perkhidmatan Perpustakaan & ICT 2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai Perkhidmatan Perpustakaan Sultan Abdul Samad Pengurangan peruntukan pembelian bahan perpustakaan setiap tahun menyebabkan permohonan pembelian bahan tidak dapat dipenuhi Dalaman Perkhidmatan Perpustakaan & ICT 2. Penilaian - Q2 Rendah Tolak Ansur (Tolerate) Perkhidmatan Perpustakaan Sultan Abdul Samad Pembekal lewat/tidak dapat membekalkan buku dalam tempoh masa yang ditetapkan Luaran Perkhidmatan Perpustakaan & ICT 2. Penilaian - Q2 Rendah Tolak Ansur (Tolerate) 2. Penilaian - Q2 QMS e - OPRisk PELAPORAN DASH BOARD
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Klasifikasi PTJPenilaian Risiko
Berkala
Nama PTJ Tahap Risiko
Klasifikasi IsuTindakan Atas
Risiko
Kategori Isu Perkhidmatan Perpustakaan & ICT
Klasifikasi PTJ Nama PTJ Penyataan Isu Klasifikasi Isu Kategori IsuPenilaian Risiko
BerkalaTahap Risiko
Tindakan Atas
Risiko
Pusat Pusat Islam Sistem siaraya yang kurang berkualiti DalamanPerkhidmatan
Perpustakaan & ICT2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai
PusatPusat Pembangunan Maklumat dan
Komunikasi (iDEC)
Gangguan capaian rangkaian Internet & Intranet.
(Dalaman/Luaran)
DalamanPerkhidmatan
Perpustakaan & ICT2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai
PusatPusat Pembangunan Maklumat dan
Komunikasi (iDEC)
Pencerobohan & ancaman siber secara dalaman dan luaran.
(Dalaman/Luaran)
DalamanPerkhidmatan
Perpustakaan & ICT2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai
PusatPusat Pembangunan Maklumat dan
Komunikasi (iDEC)
Peralatan ICT tidak boleh digunakan disebabkan kerosakan peralatan dan peralatan
usang.
(Dalaman/Luaran)
DalamanPerkhidmatan
Perpustakaan & ICT2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai
PusatPusat Pembangunan Maklumat dan
Komunikasi (iDEC)
Kekerapan perubahan pada keperluan pengguna oleh pemohon di dalam proses
Pembangunan Aplikasi setelah keperluan asal dipersetujui.Dalaman
Perkhidmatan
Perpustakaan & ICT2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai
PusatPusat Pembangunan Maklumat dan
Komunikasi (iDEC)
Kekerapan Permohonan pembangunan sistem aplikasi secara ad hoc (mendesak)
menyebabkan pelaksanaan Pembangunan Aplikasi terjejasDalaman
Perkhidmatan
Perpustakaan & ICT2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai
PusatPusat Pembangunan Maklumat dan
Komunikasi (iDEC)
Sistem aplikasi yang tidak boleh digunakan disebabkan oleh gangguan kepada
perkakasan/ peralatan ICTDalaman
Perkhidmatan
Perpustakaan & ICT2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai
PusatPusat Pembangunan Maklumat dan
Komunikasi (iDEC)
Sistem aplikasi yang tidak boleh digunakan disebabkan sistem aplikasi sedia ada tidak
memenuhi keperluan dan pematuhan semasa.Dalaman
Perkhidmatan
Perpustakaan & ICT2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai
PusatPusat Pembangunan Maklumat dan
Komunikasi (iDEC)Kekangan kepakaran staf yang memberikan perkhidmatan Video Produksi Dalaman
Perkhidmatan
Perpustakaan & ICT2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai
PusatPusat Pembangunan Maklumat dan
Komunikasi (iDEC)
Penempatan Pusat Data dan NOC di tingkat bawah bangunan iDEC Beta dan
terdedah dengan bencana banjir DalamanPerkhidmatan
Perpustakaan & ICT2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai
PusatPusat Pembangunan Maklumat dan
Komunikasi (iDEC)
Gangguan Sistem Maklumat Pelajar (eSMP) pada waktu puncak (terutamanya mingu
pertama semester)Dalaman
Perkhidmatan
Perpustakaan & ICT2. Penilaian - Q2 Sederhana
Pindah
(Transfer)
Perkhidmatan Perpustakaan Sultan Abdul SamadBahan Perpustakaan tidak dipulangkan/rosak/hilang menyebabkan bahan tidak dapat
digunakan oleh pengguna lainDalaman
Perkhidmatan
Perpustakaan & ICT2. Penilaian - Q2 Rendah
Tolak Ansur
(Tolerate)
Perkhidmatan Perpustakaan Sultan Abdul SamadSistem Perpustakaan/rangkaian internet/pangkalan data tergendala menyebabkan
operasi perkhidmatan tergangguDalaman
Perkhidmatan
Perpustakaan & ICT2. Penilaian - Q2 - Belum Nilai
Perkhidmatan Perpustakaan Sultan Abdul SamadPengurangan peruntukan pembelian bahan perpustakaan setiap tahun menyebabkan
permohonan pembelian bahan tidak dapat dipenuhiDalaman
Perkhidmatan
Perpustakaan & ICT2. Penilaian - Q2 Rendah
Tolak Ansur
(Tolerate)
Perkhidmatan Perpustakaan Sultan Abdul Samad Pembekal lewat/tidak dapat membekalkan buku dalam tempoh masa yang ditetapkan LuaranPerkhidmatan
Perpustakaan & ICT2. Penilaian - Q2 Rendah
Tolak Ansur
(Tolerate)
2. Penilaian - Q2
QMS e-OPRisk PELAPORANDASHBOARD
Related Documents
