PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV CITRA SENGON PERKASA (Pemegang IUIPHHK dan IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) Lanjutan) PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia April 2018
14
Embed
PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) · VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV CITRA SENGON PERKASA ... Dusun Tlogosari, Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, propinsi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL AUDIT PENILIKAN I
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV CITRA SENGON PERKASA
(Pemegang IUIPHHK dan IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) Lanjutan)
6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 2.5.tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor)
IUIPHHK diterbitkan oleh oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai keputusan Gubernur Jawa tengah No. 188.3/2328 tanggal 20-10-2008
IUI:
Izin Usaha Industri No. 180.186/510.4/1/KEP/59/2016 tanggal 4 Mei 2016, yang diterbitkan sesuai keputusan Kepala badan Penanaman Modal Dan pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Magelang.
3. Kapasitas : - Kayu gergajian : 5.000 m3/tahun
- Barecore : 4.300 m3/tahun
4. Alamat : Kantor Pusat :
Dusun Tlogosari, Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, propinsi Jawa Tengah.
Pabrik :
Dusun Tlogosari, Desa Margoyoso, Kecamatan
Salaman, Kabupaten Magelang, propinsi Jawa
Tengah.
5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor Pusat :
Telp. 0293-788032
Pabrik :
Telp. 0293-788032
6. Pengurus : - Persero Komanditer : Harry Setiawan
Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat sengon (cabang dan ranting kayu sengon) dan empulur sisa produksi plywood dan veneer dilengkapi dengan berita acara serah terima barang dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Dokumen Nota Angkutan dan surat jalan.
Seluruh pemasok bahan baku CV Citra Sengon Perkasa telah dilngkapi dengan Nota Angkutan (berlaku sebagai DKP). sehingga tidak berkewajiban melaksanakan
VLBB.
i. Tidak Diterapkan
CV Citra Sengon Perkasa merupakan Industri Primer, tetapi dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat tetapi menggunakan cabang kayu sengon dan empulur jenis kayu sengon sisa produksi plywood dan veneer. Menurut peraturan yang berlaku tidak berkewajiban memiliki dokuken pendukung RPBBI.
2.1.2 a. Tidak Diterapkan
Selama periode September 2016 – Januari 2018 CV Citra Sengon Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki
dokumen PIB.
b. Tidak Diterapkan
Selama periode September 2016 – Januari 2018 CV Citra Sengon Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen B/L.
c. Tidak Diterapkan
Selama periode September 2016 – Januari 2018 CV Citra Sengon Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki
Selama periode September 2016 – Januari 2018 CV Citra Sengon Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen invoice.
e. Tidak Diterapkan
Selama periode September 2016 – Januari 2018 CV Citra Sengon Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki
dokumen Deklarasi Impor.
f. Tidak Diterapkan
Selama periode September 2016 – Januari 2018 CV Citra Sengon Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen bukti bayar bea masuk.
g. Tidak Diterapkan
Selama periode September 2016 – Januari 2018 CV Citra Sengon Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, bahan baku yang dipergunakan bukan merupakan bahan baku yang dibatasi perdagangannya, seperti yang tercantum dalam dokumen CITES tahun 2015 appendices I, II dan III.
h. Tidak Diterapkan
Dalam kegiatan produksi di CV Citra Sengon Perkasa tidak terdapat penggunaan kayu impor.
2.1.3 a. Memenuhi
Tally sheet laporan produksi yang digunakan oleh CV Citra Sengon Perkasa untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi bahan baku yang digunakan.
b. Memenuhi
CV Citra Sengon Perkasa telah membuat dan menyusun laporan produksi untuk setiap jenis produk yang diizinkan. Laporan produksi menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan
c. Memenuhi Realisasi produksi CV Citra Sengon Perkasa masih berada dibawah Ijin
Kapasitas Produksi yang diperkenankan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang
diizinkan
d. Tidak Diterapkan
CV Citra Sengon Perkasa hanya menggunakan bahan baku utama berupa balken kayu sengon, yang seluruhnya dibeli dari pihak ketiga dan tidak ada yang berasal dari kayu lelang.
e. Memenuhi
CV Citra Sengon Perkasa telah membuat Laporan Mutasi Kayu selama periode September 2016 – Januari 2018.
2.1.4 a. Tidak Diterapkan
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, CV Citra Sengon Perkasa tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga CV Citra Sengon Perkasa tidak berkewajiban memiliki Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok dari
penerima jasa.
b. Tidak Diterapkan
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, CV Citra Sengon Perkasa tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga CV Citra Sengon Perkasa tidak berkewajiban memiliki Dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
c. Tidak Diterapkan
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, CV Citra Sengon Perkasa tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga CV Citra Sengon Perkasa tidak berkewajiban memiliki berita acara serah terima barang
yang dijasakan.
d. Tidak Diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi
lapangan, CV Citra Sengon Perkasa tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga tidak perlu dilakukan pemisahan produk yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa.
e. Tidak Diterapkan
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, CV Citra Sengon Perkasa tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
Prinsip 3
K3.1 3.1.1 Memenuhi
Selama periode September 2016 – Januari 2018 CV Citra Sengon Perkasa melakukan penjualan dengan tujuan domestic. Setiap pengiriman produk dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan dan invoice.
K3.2 3.2.1 a. Tidak Diterapkan
Seluruh produk yang di ekspor berupa produk barecore oleh CV Citra Sengon Perkasa selama Periode September 2016 - Januari 2018 adalah hasil produksi (olahan) sendiri
b. Tidak Diterapkan
CV Citra Sengon Perkasa dalam melakukan kegiatan ekspor produk barecore telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang sesuai dengan data-data yang tercantum didalam dokumen ekspor lainnya
c. Tidak Diterapkan
CV Citra Sengon Perkasa dalam melakukan kegiatan ekspor produk barecore telah dilengkapi dengan dokumen Packing List yang sesuai dengan data-data yang tercantum didalam dokumen
ekspor
d. Tidak Diterapkan
CV Citra Sengon Perkasa dalam melakukan kegiatan ekspor produk barecore telah dilengkapi dengan dokumen invoice yang sesuai dengan data-data yang tercantum didalam dokumen ekspor lainnya,
e. Tidak Diterapkan CV Citra Sengon Perkasa dalam melakukan kegiatan
ekspor produk barecore telah dilengkapi dengan dokumen Bill of lading yang sesuai dengan data-data yang tercantum didalam dokumen ekspor lainnya,
f. Tidak Diterapkan
Selama periode Periode September 2016 - Januari 2018 seluruh penjualan ekspor CV Citra Sengon Perkasa telah dilengkapi dengan dokumen V legal dan sesuai dengan dokumen
ekspor PEB dan invoice.
g. Tidak Diterapkan
Selama periode September 2016 - Januari 2018 CV Citra Sengon Perkasa mengekspor produk berupa barecore dan tidak termasuk produk yang wajib dikenakan verifikasi teknis sebelum diekspor.
h. Tidak Diterapkan
Selama periode September 2016 - Januari 2018 CV Citra Sengon Perkasa mengekspor produk berupa barecore dan tidak dikenakan bea keluar.
i. Tidak diterapkan
Selama periode September 2016 - Januari 2018 CV Citra Sengon Perkasa mengekspor produk berupa barecore dari bahan baku kayu sengon yang termasuk jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
K3.3 3.3.1 Memenuhi
Data yang diverifikasi dalam kegiatan verifikasi legalitas kayu ini adalah data kegiatan penjualan , CV Citra Sengon Perkasa periode bulan Periode September 2016 - Januari 2018 telah melakukan pembubuhan tanda V-Legal pada dokumen P/L dan Invoice. Tidak terdapat penjualan kayu dari bahan baku kayu lelang, sehingga dipastikan tidak terdapat pembubuhan logo V-Legal pada produk dengan