PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. Nomor : QS-029 Revisi : 05 Tanggal berlaku : Plant/Pemasok/Distributor/Agen * : LBP Sistem yang diaudit** GMP Lainnya* (Sebutkan) : ……………………………… Tanggal Audit : 12 & 13 Agustus 2021 Auditor : Leonardo Perangin angin & Liza Purwita Auditee : Aziz & Sulaiman 1 17 Sulaiman Closed Area sudah dibersihkan 2 17 Sulaiman OPEN 3 17 Sulaiman Closed Cover yang terbuka direkatkan kembali 4 14 Sulaiman Open 5 1 Sulaiman OPEN 6 7 Sulaiman OPEN 7 3 Sulaiman Closed Washtafle dicleaning LAPORAN HASIL AUDIT No. Rincian Ketidaksesuaian No. Klausul /No. Daftar Pertanyaan**** Koreksi** Analisa Penyebab** Tindakan Korektif Penanggung Jawab (PIC) Due Date Status Sudut belakang lemari workshop kondisi kotor Sisi belakang panel titanium SB1 dalam kondisi kotor Cover kompressor titanium SB1 kondisi terbuka Cover pipa tangki titanium SB1 kondisi terbuka Kondisi gudang teknik Lt. 2 tidak beraturan Terdapat lubang pada dinding, area dekat gudang teknik Lt. 2 Terdapat pasir dan benda yang mengalangi saluran pembuangan air di wastafle workshop
2
Embed
PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. Nomor : QS-029 Tanggal ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. Nomor : QS-029Revisi : 05Tanggal berlaku :
Plant/Pemasok/Distributor/Agen* : LBPSistem yang diaudit** : ISO 9001/ISO 22000/SJH/GMP Lainnya* (Sebutkan) : ………………………………Tanggal Audit : 12 & 13 Agustus 2021Auditor : Leonardo Perangin angin & Liza PurwitaAuditee : Aziz & Sulaiman
1 17 Sulaiman Closed
Area sudah dibersihkan
2 17 Sulaiman OPEN
3 17 Sulaiman Closed
Cover yang terbuka direkatkan kembali
4 14 Sulaiman Open
5 1 Sulaiman OPEN
6 7 Sulaiman OPEN
7 3 Sulaiman Closed
Washtafle dicleaning
LAPORAN HASIL AUDIT
No. Rincian KetidaksesuaianNo. Klausul /No.
Daftar Pertanyaan****
Koreksi** Analisa Penyebab** Tindakan Korektif Penanggung Jawab (PIC) Due Date Status
Sudut belakang lemari workshop kondisi kotor
Sisi belakang panel titanium SB1 dalam kondisi kotor
Cover kompressor titanium SB1 kondisi terbuka
Cover pipa tangki titanium SB1 kondisi terbuka
Kondisi gudang teknik Lt. 2 tidak beraturan
Terdapat lubang pada dinding, area dekat gudang teknik Lt. 2
Terdapat pasir dan benda yang mengalangi saluran pembuangan air di wastafle workshop
8 8 Sulaiman Closed
Cheklist yang terbuka direkatkan kembali
9 13 Sulaiman Closed
Label dilepas dan lemari ditutup
10 14 Aziz OPEN
11 17 Aziz OPEN
Dilakukan cleaning
12 17 Aziz OPEN
13 1 Aziz OPEN
14 3 Aziz OPEN
15 1 Aziz OPEN
** Khusus untuk Audit Internal Sistem*** Diisi Branch Manager Operations untuk audit internal sistem, Dept. Head QM untuk audit pemasok, distributor, agen**** No. daftar pertanyaan diisi dengan nomor (selain audit internal sistem)
Tanjung Morawa, 12 & 13 Agustus 2021Dilaporkan oleh, Disetujui oleh, Diketahui oleh,